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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTION CONTRACTUAL

INSTITUCIONAL Y EJECUCION DE RECURSOS

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTA, SEPTIEMBRE 2016


OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la gestión contractual de la Superintendencia Nacional de Salud,

en el ejercicio del control posterior que le asiste a las Oficinas de Control Interno, tomando

como insumos para ello, la ejecución presupuestal, recursos de inversión, estudios previos

no presentados para el mes de Septiembre y los contratos suscritos en el mismo mes,

posibilitando obtener las conclusiones respectivas y formulando las recomendaciones a

que haya lugar a la Alta Dirección de la Institución.

METODO:

La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

Información sobre:

Procesos en curso y en asesoría con corte a 31 de Julio de 2016

Base de datos de los Contratos suscritos en el mes de Julio de 2016

Estudios previos no presentados en el mes de julio de 2016.

Se incluirá de la misma manera base de datos actualizada de los contratistas.

Adicional a lo anteriormente mencionado, se solicitó información a la Coordinación del

Grupo de Presupuesto sobre Ejecución Proyectos de Inversión, con corte al 31 de Agosto

de 2016.


ALCANCE:

El alcance del presente seguimiento se circunscribe a la gestión contractual con corte al

31 de Agosto del 2016 en la Superintendencia Nacional de Salud, la que tiene incidencia

en la ejecución presupuestal; y se traen a referencia una muestra de contratos, con

especial incidencia en la labor misional y de apoyo de la Institución, sobre los cuales la

Oficina de Control Interno realizará algunas recomendaciones a la Alta Dirección, producto

de la información allegada a esta dependencia.

DESARROLLO:

A continuación, la Oficina de Control Interno presenta a la Alta Dirección, una relación de

los contratos suscritos en el mes de Agosto de 2016, verificando en el Sistema Electrónico

de Contratación Pública SECOP el estado contractual, los contratos en curso y en estudio,

los estudios previos no presentados, proyectos de inversión desagregados por

dependencias para el del mes de junio.

Contratos suscritos en el mes de Agosto de 2016.

Conforme a las evidencias aportadas por el Grupo de Contratación, adscrito a la

Subdirección Administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud, la Oficina de

Control Interno pudo constatar, que se suscribieron en el mes de Agosto de 2.016,

veintidós (22) Contratos que se encuentran actualmente, en su estado de EJECUCION.

Verificando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, se pudo constatar

el estado contractual de los veinte dos (22) contratos, que presentan un estado

denominado “CELEBRADO”.

Los veinte dos (22) contratos suscritos durante el mes de Agosto ascienden a un valor total

de $5.807.904.176 de los cuales seis (6) de ellos no generan erogaciones para la Entidad

por corresponder cinco (5) a Convenios interadministrativos y un (1) contrato de consultoría

(Seguros), los cuales a continuación, se identifican, con el número asignado internamente,

así:


Convenio No. 182 de 2016 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE

ATLANTICO, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias

municipales del departamento del Atlántico, coadyuvando en la atención y orientación al

ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Convenio No. 185 de 2016 DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CESAR, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del departamento del Cesar, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Convenio No. 189 de 2016 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del departamento de la Guajira, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Convenio No. 190 de 2016 DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS.

Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, en la sede de la DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del departamento de Caldas, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud.


Convenio No. 196 de 2016 DEPARTAMENTO DE BOYACA Dependencia: SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA PROTECCION AL USUARIO Objeto: Aunar esfuerzos para lograr la participación activa de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD en la sede de la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, como estrategia de articulación interinstitucional y enlace con las secretarias municipales del departamento del Boyacá, coadyuvando en la atención y orientación al ciudadano, en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Contrato No. 199 de 2016 PROSEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A.

Dependencia: GRUPO DE RECURSOS FISICOS Objeto: Asesorar jurídica y técnicamente en el manejo integral del programa de seguros de la Superintendencia Nacional de Salud, y en la contratación de las pólizas que se requieran para amparar las personas, bienes e intereses patrimoniales de la entidad y aquellos de los que sea legalmente responsable". Clasificación de los Contratos Suscritos en el mes de Agosto (Grupo de Contratación

de Bienes y Servicios):

Conforme a la Matriz Suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, los

22 contratos suscritos en el mes de Agosto, están clasificados de la siguiente forma:

Por tipo:

Contratos: 17 contratos por un valor total de $ 5.807.904.176

Convenios: 5 convenios interadministrativos que no generan erogaciones para la

Entidad.

Modalidad de Contratación:

(14 contratos) Bajo la modalidad de contratación directa: por un valor total de

$495.859.530

(1 contrato) Bajo la modalidad de contratación de mínima cuantía: por un valor total

de $13.866.487

(2 contratos) Bajo la modalidad de concurso de méritos: por un valor total de

$3.184.302.354

(3 contratos) Bajo la modalidad contratación de licitación pública: por un valor total

de $1.083.666.904

(2 contratos) Bajo la modalidad de contratación de subasta inversa: por un valor

total de $1.030.208.901


Por función:

Misional: (10 contratos) por un monto total de $3.267.469.025

Apoyo: (12 contratos) por un monto total de $2.540.435.151

Por Rubro:

Funcionamiento: (2 contratos) por un valor de $5.382.158.069

Inversión: (14 contratos) por un valor de $425.746.107

NA: (6 convenios) No generan erogaciones.

Por clase de contratos:

Aceptación de oferta: (1) por un monto de $13.866.487

Compraventa: (3) por un monto de $ 1.227.942.980

Consultoría: (2) por un monto de $ 3.184.302.354

Interadministrativo: (5) por un monto de $0

Prestación de Servicios profesionales: (11) por un monto de $1.381.792.355

Por Dependencia: (7)

Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional: (1) por un monto

total de $3.184.302.354

Grupo de Recursos Físicos: (1) por un monto total de $0

Grupo de Talento Humano: (4) por un monto total de $1.097.533.391

Oficina Asesora Jurídica: (3) por un monto total de $89.733.348

Oficina de metodología de supervisión y análisis de riesgos: (3) por un monto

total de $61.000.000

Oficina de Tecnología de la Información: (4) por un monto total de

$1.353.168.412

Superintendencia Delegad para la Protección al Usuario: (5) por un monto total

de $0

Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales: (1) por un monto

total de $22.166.671


Fuente: Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

# TIPO CLASE CONTRATISTA FUNCION DEPENDENCIAS VALOR INICIAL

ESTADO

CONTRACTUAL

179 CONTRATOPRESTACION DE

SERVICIOS

FUNDACION

UNIVERSITARIA LOS

LIBERTADORES

APOYOGRUPO DE TALENTO

HUMANO $ 300.317.232,00 EN EJECUCIÓN

180 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

PAOLA TATIANA

MARTINEZ CORTESAPOYO

OFICINA ASESORA

JURIDICA $ 30.766.674,00 EN EJECUCIÓN

181 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

JOSE MANUEL SUAREZ

DELGADOAPOYO

OFICINA ASESORA


182 CONVENIO INTERADMINISTRATIVODEPARTAMENTO DEL

ATLANTICOMISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

PROTECCION AL

USUARIO

$ - EN EJECUCIÓN

183 CONTRATO COMPRAVENTA TMCONSULTING LTDA APOYO

OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

$ 153.748.865,00 EN EJECUCIÓN

184 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

LUIS GIOVANNY

FIGUEROA VELOZAAPOYO

OFICINA ASESORA


185 CONVENIO INTERADMINISTRATIVODEPARTAMENTO DEL

CESARMISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

PROTECCION AL

USUARIO

$ - EN EJECUCIÓN

186 CONTRATO COMPRAVENTA

UNION TEMPORAL

REDECOMPUTO LTDA -

INTELLIGENT

BUSINESSES SAS

APOYO

OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

$ 876.460.036,00 EN EJECUCIÓN


SERVICIOS

COLEGIO MAYOR DE

NUESTRA SEÑORA DEL

ROSARIO



188 CONTRATO CONSULTORIACONSORCIO PLAN

SALUD 2016MISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

SUPERVISION

INSTITUCIONAL

$ 3.184.302.354,00 EN EJECUCIÓN

189 CONVENIO INTERADMINISTRATIVODEPARTAMENTO DE LA

GUAJIRAMISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

PROTECCION AL

USUARIO

$ - EN EJECUCIÓN

190 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DIRECCION

TERRITORIAL DE SALUD

DE CALDAS

MISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

PROTECCION AL

USUARIO

$ - EN EJECUCIÓN


SERVICIOS

COLOMBIANA DE

SERVICIOS

COMEDORES Y

SUMINISTROS S.A.S.

“COLSERVICO &

SUMINISTROS S.A.S”



192 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

LUIS ALVARO RUEDA

BLANCOMISIONAL

OFICINA DE

METODOLOGIA DE

SUPERVISION Y ANALISIS

DE RIESGO

$ 17.000.000,00 EN EJECUCIÓN

193 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

JORGE ANDRES RUEDA

CORREDORMISIONAL

OFICINA DE

METODOLOGIA DE


DE RIESGO

$ 22.000.000,00 EN EJECUCIÓN

194 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

DIANA AZUCENA

CUERVO CRUZMISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LAS

MEDIDAS ESPECIALES

$ 22.166.671,00 EN EJECUCIÓN

195 CONTRATO

PRESTACION DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

MARCELA PANTOJA

ECHEVERRIMISIONAL

OFICINA DE

METODOLOGIA DE


DE RIESGO

$ 22.000.000,00 EN EJECUCIÓN

196 CONVENIO INTERADMINISTRATIVODEPARTAMENTO DE

BOYACAMISIONAL

SUPERINTENDENCIA

DELEGADA PARA LA

PROTECCION AL

USUARIO

$ - EN EJECUCIÓN

197 CONTRATO COMPRAVENTA ESRI COLOMBIASAS APOYO

OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

$ 197.734.079,00 EN EJECUCIÓN


SERVICIOSESRI COLOMBIASAS APOYO

OFICINA DE

TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION

$ 125.225.432,00 EN EJECUCIÓN

199 CONTRATO CONSULTORIA

PROSEGUROS

CORREDORES DE

SEGUROS S.A

APOYOGRUPO DE RECURSOS

FISICOS $ - EN EJECUCIÓN

200 CONTRATOACEPTACION DE OFERTA

- COMPRAVENTA

IMPORTADORES

EXPORTADORES

SOLMAQ S.A.S



TOTAL $ 5.807.904.176,00


PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y ESTUDIO

POR PARTE DEL GRUPO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

La Oficina de Control Interno solicitó al Grupo de Contratación de Bienes y Servicios, una

relación de los procesos que se encuentran “En Curso” y que vienen siendo estudiados

por ese Grupo en el mes de Agosto, en procura de poder iniciar los procesos contractuales

en debida forma.

Ante la solicitud de esta dependencia, el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios,

remitió la siguiente relación:

12 solicitudes contractuales en curso y asesoría en 5 dependencias de la Entidad,

radicados en el mes de Agosto, por un valor que asciende a $568.851.660

La siguiente relación muestra los procesos en Curso y los que se encuentran en proceso

de Asesoría, indicando el área que presentó documentos para iniciar el proceso contractual

así:

• Recursos Físicos (2) solicitudes

• Grupo de Talento Humano (1) solicitud

• Oficina de Tecnologías de la Información (5) solicitudes

• Oficina de Metodología de la Supervisión y Análisis de Riesgo (3)

• Superintendencia Delegada para la Supervisión de Riesgos (1) solicitud


Fuente: Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

FECHA DE

SOLICITUDNURC DEPENDENCIA MODALIDAD VALOR ESTADO OBSERVACIONES

12/08/2016 3-2016-015095

Oficina de

Tecnologías de la

Información

Contratación Directa $ 322.952.513 BorradorPENDIEMNTE PÓR

REVISION

02/08/2016 3-2016-014386

Oficina de

Tecnologías de la

Información

Contratación Directa $ 35.000.000 Radicado DEVUELTO

02/08/2016 3-2016-014404

Oficina de

Tecnologías de la

Información

Contratación Directa $ 32.500.000 Radicado

REVISION DE

DOCUMENTOS, FALTAN

DOCUMENTOS

02/08/2016 3-2016-014404

Oficina de

Tecnologías de la

Información

Contratación Directa $ 32.500.000 Radicado

EN ESPERA DE REMISION

DE DOCUEMNTOS, FALTAN

LA MAYORIA DE

DOCUMENTOS

02/08/2016 3-2016-014404

Oficina de

Tecnologías de la

Información

Contratación Directa $ 32.500.000 BorradorFALTA CERTIFICACION DE

IDONEIDAD SUPERVISOR

03/08/2016 3-2016-014525Grupo de Talento

HumanoSelección Abreviada $ 24.431.037 Borrador

En revision de

observaciones

08/08/2016 3-2016-014738Grupo de Recursos

FísicosMínima Cuantía $ 22.968.110 Radicado

09/08/2016 3-2016-014899

Oficina de

Metodologías de la

Supervisión y

Análisis del Riesgo

Contratación Directa $ 22.000.000 RadicadoEn firma por parte de la

secretaria Gebneral

09/08/2016 3-2016-014899

Oficina de

Metodologías de la

Supervisión y



secretaria Gebneral

09/08/2016 3-2016-014899

Oficina de

Metodologías de la

Supervisión y



secretaria Gebneral

09/08/2016

Superintendencia

Delegada para la

Supervisión de

Riesgos

Mínima Cuantía En Asesoría

08/08/2016 3-2016-014738Grupo de Recursos

FísicosMínima Cuantía Radicado En espera

TOTAL $ 568.851.660


ESTUDIOS PREVIOS QUE DEBEN PRESENTARSE DURANTE EL MES DE MAYO

SEGÚN PLAN ANUAL DE CONTRATACION (PAC)

A continuación, la Oficina de Control Interno expone de manera detallada las cuatro (4)

dependencias que debían presentar oportunamente los estudios previos en el mes de

Agosto, cuyo monto ascendía a la suma de $36.000.302.806 valor que tendrá incidencia

contractual para la Entidad, al no ser presentados oportunamente.

Ahora bien, La Oficina de Control Interno sintetiza los valores de Estudios Previos que

debieron presentarse en el mes de Agosto de 2016, con el objeto de recomendar que

aquellos estudios previos no presentados a tiempo, puedan efectivamente estructurarse

y aportarse, para que el Plan Anual de Contratación pueda cumplirse cabalmente,

ejecutando debidamente la Institución los recursos a ella asignado, y logrando la

satisfacción de las necesidades pertinentes, sobre todo que el valor como se puede

apreciar no es insignificante.

Fuente de información, remitida por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios

DEPENDENCIA VALOR PORCENTAJE

Oficina de Tecnologías de la

Información 32.981.516.691$ 91,61%

Superintendencia Delegada para la

Supervisión Institucional2.504.879.298$ 6,96%

Secretaría General 445.906.817$ 1,24%

Superintendencia Delegada para la

Función Jurisdiccional y de

Conciliación

68.000.000$ 0,19%

TOTALES 36.000.302.806$ 100,00%

ESTUDIOS PREVIOS NO PRESENTADOS EN TIEMPO POR LAS

DEPENDENCIAS


Proyectos de Inversión mes de Agosto Desagregado por Dependencia

El siguiente cuadro suministrado por el Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra

13 dependencias con proyectos de inversión los cuales tienen un presupuesto asignado

por valor total de $53.240.394.785, en el mes de Julio, el presupuesto ejecutado ascendió

a la suma de $23.785.918.387, un presupuesto total bloqueado por un valor de

$8.977.406.349 y un presupuesto sin bloqueo por un valor de $44.312.988.436, con un

porcentaje de ejecución del 54%.

Fuente: Grupo de Presupuesto

GRUPO DE GESTION DOCUMENTAL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN

DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 1.865.952.332 400.000.000 1.465.952.332 1.290.591.269 88%

GRUPO DE TALENTO HUMANOCAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 717.168.400 - 717.168.400 705.030.468 98%

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE

COMUNICACIÓN MASIVA SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y LOS

DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL 5.365.000.000 1.400.000.000 3.965.000.000 566.662.021 14%

DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SALUD NACIONAL 90.000.000 40.000.000 50.000.000 200.000 0%

OFICINA ASESORA DE JURIDICA FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y

EN JURISDICCIÓN DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA 2.622.035.786 200.000.000 2.422.035.786 1.573.205.224 65%

OFICINA ASESORA DE PLANEACIONDISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA

INTEGRADO DE GESTION DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 470.000.000 92.851.827 377.148.173 91.817.992 24%

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

NACIONAL DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.854.000.000 400.000.000 1.454.000.000 1.259.128.680 87%ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD

FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE 260.530.517 - 260.530.517 260.529.442 100%

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE

INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

SALUD. 15.800.000.000 2.527.406.349 11.500.593.651 5.022.274.540 44%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA DE PROCESOS

ADMINISTRATIVOS



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.600.000.000 - 1.600.000.000 1.546.918.480 97%

CONTROL Y EVALUACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE

GARANTIA DE CALIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD A NIVEL NACIONAL 3.182.700.000 642.171.429 2.540.528.571 90.232.114 4%



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 8.765.000.000 559.976.744 8.205.023.256 4.960.839.201 60%

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD

FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 907.057.750 - 907.057.750 3.628.231 0%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA LA

FUNCION JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACION

FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN

JURISDICCIONAL Y DE CONCILIACIÓN , , NACIONAL 500.000.000 - 2.272.000.000 1.854.532.398 82%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD

Y EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA

SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 3.500.000.000 1.879.257.613 1.620.742.387 1.512.249.816 93%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD

Y EFICIENCIA EN LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA

SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL 2.000.000.000 411.742.387 1.588.257.613 1.584.453.040 100%

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD

FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 900.000.000 - 900.000.000 3.600.000 0%



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.547.950.000 - 1.497.950.000 696.191.800 46%

SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA

MEDIDAS ESPECIALES



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. 1.293.000.000 - 969.000.000 763.833.671 79%

TOTAL 53.240.394.785 8.927.406.349 44.312.988.436 23.785.918.387 54%


SUPERVISION DE RIESGOS


PROTECCION AL USUARIO


SUPERVISION INSTITUCIONAL

BLOQUEO VALOR EJECUTADO

OFICINA DE METODOLOGIAS DE SUPERVISION

Y ANALISIS DE RIESGOS

% EJEC

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

ESTRATEGICAS E IMAGEN

DESCRIPCION RUBRODEPENDENCIAPRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

SIN BLOQUEO


La anterior información, lleva a la Oficina de Control Interno a reiterar recomendación, en

el sentido, de que exista una debida ejecución de los recursos presupuestales asignados

por las instancias pertinentes a la Institución, y se pueda, en la medida de posibilidades

impulsar los procesos que se encuentran en curso, los que, en caso de culminarse

exitosamente, podrían impactar positivamente el porcentaje de ejecución presupuestal.

Seguimiento a la Contratación de Personas Naturales, mediante la vinculación por

Contrato de Prestación de Servicios, con Corte al 31 de Julio de 2016.

En desarrollo de las funciones de Evaluador Independiente y Control Posterior, la Oficina

de Control Interno ha realizado seguimiento a la vinculación de contratistas a diferentes

dependencias de la Institución, el cual puede evidenciarse a continuación así:

Fuente: Datos Suministrados por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios


Como se puede observar en el cuadro que antecede, las dependencias con el mayor

número de contratistas vinculados son el Grupo de Gestión Documental (34) y la

Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos (22). En el mes de Agosto se

vincularon 7 contratistas por un valor que asciende a ($172.900.019) en 3 dependencias:

Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riegos y

Superintendencia Delegada Para las Medidas Especiales.

Fuente: Datos Suministrados por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios


EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION:

La Oficina de Control Interno en ejecución de su función de acompañamiento a la Gestión

Institucional, en esta oportunidad, avocando al método de muestreo selectivo, tomo

muestra de algunos procesos de Gestión Contractual con el objeto ilustrar a la Alta

Dirección respecto de su desarrollo, precisando, que el acompañamiento que por este se

presenta no configura en ningún caso coadministración en razón a que la actividad, fue

desarrollada en un escenario de anticipación ejerciendo un acompañamiento preventivo,

en cumplimiento de los parámetros y lineamientos establecidos por la Corte

Constitucional (Sentencia C – 103 de 2015) la Presidencia de la República (Directiva

Presidencial 01 de 2015) y la Procuraduría General de la Nación (Manual “Como Ejercer

Control en la Contratación Estatal”).

Los procesos de Gestión Contractual objeto de verificación son:

1. Software de la Superintendencia Delegada Para la Función Jurisdiccional y de

Conciliación.

2. Sistema de Información para la Gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos.

3. Proceso contractual del Sistema de Información para la Superintendencia Delegada

de Procesos Administrativos.

4. Proceso Contractual del Sistema de Información para la Oficina de Control

Disciplinario Interno.

5. Proceso Contractual del Nuevo Gestor Documental.

6. Software Para el Registro de Interventores y Liquidadores en Línea.

7. Sistema de Gestión tasa.

La respuesta suministrada por el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios junto con

el análisis y sus correspondientes recomendaciones, efectuado por la Oficina de Control

Interno, se pueden revisar en el anexo número 1 de este documento.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno pudo constatar, que se suscribieron en el mes de Agosto,

veinte dos (22) Contratos así:

1 contrato de aceptación de oferta,

3 contratos de compraventa,

5 contratos interadministrativos,

2 contratos de consultoría,

11 contratos de prestación de servicios profesionales,

El valor total de la contratación anteriormente mencionada, ascendió a la suma de

$5.807.904.176 de los cuales (5) contratos son convenios interadministrativos que NO

generan ninguna erogación económica para la entidad.

La Oficina de Control Interno pudo verificar, en el Sistema Electrónico de Contratación

Pública, SECOP, el estado contractual de los contratos, encontrándose los 22 contratos,

con estado “CELEBRADO”.

Actualmente el Grupo de Contratación de Bienes y Servicios cuenta con doce (12)

solicitudes contractuales en curso y asesoría, por un valor que asciende a $568.851.660,

en procura de poder iniciar su gestión contractual; y de esta forma mejorar la ejecución

de recursos, los indicadores de gestión, pero en especial al cumplimiento de las funciones

asignadas en la Ley a la Entidad.

La Oficina de Control Interno en este informe reitera recomendación en el sentido que las

dependencias de la Institución puedan dar cumplimiento estricto al Plan Anual de

Contratación; radicando en lo posible los estudios previos en el Grupo de Contratos a fin

de gestionar dichas solicitudes con la debida antelación, asignación de recurso humano y

en especial con el fin de permitir que la ejecución contractual se desarrolle en lo posible

en la actual vigencia.

En relación con los Estudios Previos No Presentados Oportunamente, la Oficina de

Control Interno recomienda que las dependencias realicen las diligencias pertinentes, en

procura de presentarlos al mencionado grupo en el menor tiempo posible; y de esta

manera lograr una eficiente, eficaz y efectiva ejecución de recursos de inversión.


El Grupo de Presupuesto de la Entidad, nos muestra 13 dependencias con proyectos de

inversión los cuales tienen un presupuesto asignado por un valor total de $53.240.394.785,

en el mes de Agosto, el presupuesto ejecutado fue por un valor de $23.785.918.387, con

un porcentaje de ejecución del 54%, por lo tanto la Oficina de Control Interno, dentro del

Rol de Asesoría y Acompañamiento y como medida preventiva recomienda se continúen

adelantando reuniones de seguimiento con las diferentes dependencias de la Institución,

en procura de lograr una mejora sustantiva en la ejecución de recursos de inversión; y

definir el destino de los recursos en relación con las actividades en las que no se ha

determinado el inicio de la gestión precontractual.

De otra parte, se señala que en el mes de Agosto hubo un aumento de siete (7) contratos

de Prestación de Servicios Profesionales para un total de 128 contratistas vinculados a la

Entidad, siendo el Grupo de Gestión Documental, la dependencia con más números de

contratistas 34, seguida de la Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos

con 22 de ellos.

Finalmente, la Oficina de Control Interno recomienda a los Supervisores de los Contratos

suscritos con recursos provenientes de Proyectos de Inversión, tener en cuenta que, al

finalizar cada contrato, es obligación del contratista entregar el producto previamente

acordado, por tanto se reitera el llamado a realizar un seguimiento estricto y oportuno,

en procura de obtener los productos y servicios contratados, velando así porque se

alleguen con la calidad requerida por la Institución, logrando satisfacer las necesidades

que llevaron a la suscripción de los respectivos contratos.

Las recomendaciones y Observaciones en relación con la Evaluación de los Sistemas de

Información (Gestión Contractual) se encuentran en el anexo número 1 del presente

informe; adicionalmente en informe de “Evaluación a los Sistemas de Información” que se

presenta en este mes, se profundiza al análisis de estos sistemas.

Cordialmente,

JUAN DAVID LEMUS PACHECO

Jefe Oficina de Control Interno Proyectó y Elaboró: Angelica María Garrido Romero

informe de seguimiento gestion …...cofl02 página 3 de 16 alcance: el alcance del presente...

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