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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO BARINAS

CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO BARINAS

INFORME DE GESTIÓN

2013

BARINAS, MARZO 2014



Informe de Gestión 2013 Página 2

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN

3

Capítulo I. Información General de la Contraloría Municipal

5

Capítulo II. Resultados de la Gestión de Control

9

Capítulo III. Actuaciones de Control

19

Capítulo IV. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control y

Vinculadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal

23

Capítulo V. Potestades Investigativas, Acciones Fiscales y

Expedientes Remitidos al Ministerio Público

40

Capítulo VI. Gestión Interna de la Contraloría Municipal

43

Capítulo VII. Otras Informaciones de Obligatorio

Cumplimiento

47

ANEXOS 48




I.- INTRODUCCIÓN

En atención al contenido del artículo 107° de la Ley Orgánica del

Poder Público Municipal se hace entrega del Informe Anual de la

Contraloría del Municipio Barinas del Estado Barinas correspondiente al

ejercicio fiscal 2013.

El informe consta de 44 páginas, más Anexos contentivos de

Resumen Ejecutivo de Informes y cuadros anexos explicativos de la

gestión, y fue elaborado con fundamento en los lineamientos del

Instructivo para la elaboración del Informe Anual de Gestión de

Contralores Municipales emitido por la Contraloría General de la

República.

El Informe se estructuró en siete capítulos:

Capítulo I, hace referencia a la Información General de la Contraloría

Municipal.

Capítulo II, contiene los Resultados de la Gestión.

Capítulo III, describe las actuaciones de control.

En el Capítulo IV, se presentan las actividades de apoyo a la gestión

de control vinculadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.

El Capitulo V, abarca la potestad investigativa, acciones fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Público.

Capítulo VI, referido a la gestión interna de la Contraloría.




El Capítulo VII relaciona otras informaciones de obligatorio

cumplimiento, cuya información se adjunta en CD ROM.

Barinas, 24 de Marzo de 2014

LUIS SÁNCHEZ QUINTANA Contralor Municipio Barinas




CAPÍTULO I.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

1.- Fecha e Instrumento Legal de Creación de la Contraloría Municipal.

La Contraloría del Municipio Barinas fue creada el 18 de marzo de

1.980. El instrumento legal vigente que rige a la Contraloría es la

“Ordenanza sobre Contraloría Municipal” publicada en la Gaceta

Municipal, Número Extraordinario de fecha 15 de Octubre de 1.985.

2.- Identificación del Funcionario que ejerce el cargo de Contralor.

Contralor Titular: Luis Alberto Sánchez Quintana, C.I. V- 9.380.806 Designado por Acuerdo Nº 137/2010 de fecha 22-12-2010 emanado del Concejo del Municipio Barinas, Publicado en Gaceta Municipal Extraordinario Nº 193/2010 de fecha 22/12/2010.

3.- Información Relacionada con el Plan Estratégico de la Contraloría Municipal:

Plan Estratégico 2011-2015

Visión

Ser identificado como un órgano de control fiscal confiable que

contribuye a la transparencia en la administración del Patrimonio Público

municipal, al fortalecimiento del sistema nacional de control fiscal y

promueve la participación ciudadana en el control.

Misión

Ejercer actividades de control fiscal apoyados en las normas vigentes

y en la tecnología disponible con la finalidad de vigilar el correcto uso del

patrimonio público, promover la participación ciudadana y el ejercicio de la




gestión pública con los mayores niveles de eficiencia, eficacia y

efectividad.

Objetivos General

Coadyuvar con el desarrollo del Municipio Barinas mediante el

ejercicio del control fiscal con participación ciudadana, vigilando con

efectividad, el uso de los recursos públicos.

Objetivos:

Coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema Nacional de

Control Fiscal

Fortalecer el ejercicio del control fiscal

Fomentar el desarrollo del recurso humano

Promover y articular el control social al control fiscal

Fortalecer la gestión institucional




4.- Organigrama Estructural de la Contraloría Municipal año 2012




5.- Universo de organismos y entes sujetos a su control.

En el Anexo Nº2 del presente informe se detalla la relación de los

organismos y entes sujetos al control de la Contraloría del Municipio

Barinas.

6.- Información sobre el sistema de control interno de la Contraloría

Municipal.

La Contraloría del Municipio Barinas cuenta con 26 instrumentos

constituidos por Manuales e instructivos de normas y procedimientos,

aprobados y utilizados en sus procesos; ver el Anexo Nº3.

Con relación a los sistemas de información, administrativos y de

apoyo actualmente la Contraloría posee software para Nóminas, el

cual es propiedad de la Alcaldía y recibió en el año 2011 una

donación del Sistema SICAP que opera los módulos de

Presupuesto, contabilidad, banco y nómina, éste software aun está

en periodo de prueba. Anexo Nº4




CAPITULO II.- RESULTADOS DE LA GESTION DE

CONTROL

1.-Diagnostico de la Administración Municipal

Los resultados obtenidos indican que los órganos y entes

municipales persisten en fallas originadas por el escaso conocimiento

de la materia de procedimientos y normas que rigen la actividad

municipal, y la limitada capacidad técnica de algunos funcionarios

que les impide el direccionamiento de las acciones hacia las

actividades que oportunamente reclaman las comunidades, ausencia

de jerarquización de las prioridades colectivas, especialmente en lo

que respecta a la prestación de los servicios públicos.

También se observó falta de disposición a establecer

métodos de trabajo fundamentados en la planificación estratégica y

operativa, la organización y coordinación de los recursos de la

Municipalidad, así como el escaso control en la gestión municipal, a

los fines de verificar el cumplimiento de las tareas que les son

propias.

Adicionalmente, la gestión no ha efectuado todos los esfuerzos

para garantizar la implementación de Manuales adecuados

procedimientos, normas y mecanismos de control interno en las

entidades municipales, que permitan asegurar la legalidad y

sinceridad de las operaciones efectuadas.

Sin embargo, se observa el acatamiento de algunas formalidades

legales y la aplicación de procedimientos ordinarios y excepcionales,

por parte de la Alcaldía para encuadrar toda la gestión en el marco

legal que le rige.




Los resultados de la evaluación a la Administración Municipal

permiten comparar que con respecto a los ejercicios anteriores la

Administración ha incluido algunas mejoras en las prácticas

administrativas y la eficiencia de la gestión pública no ha

experimentado una definitiva consolidación.

En vista de los resultados de las diferentes actuaciones

sobre los ingresos, gastos y bienes públicos de los organismos de la

administración municipal descentralizada, permiten observar la

dependencia de los entes descentralizados al aporte de la Alcaldía lo

que impide su auto financiamiento a través de organismos

nacionales.

Una situación que repercute en la gestión de los organismos

municipales descentralizados, es los cambios y falta de personal

capacitado, lo que genera inadecuados procedimientos

administrativos llevados por los diferentes entes.

Aun cuando se ejecutó la actividad preventiva, a través de

orientación, capacitación y recomendaciones, por parte de la

Contraloría Municipal, para coadyuvar a mejorar la gestión

administrativa en los diferentes órganos y entes sujetos a control, el

desinterés de algunos funcionarios ocasiona que persistan fallas y

errores contrarios a la sana administración que unidas a debilidades

de control impactan negativamente sobre la gestión municipal.

En el Anexo N° 1 se incluye un Resumen Ejecutivo de los

resultados de cada una de las actuaciones realizadas con sus

correspondientes observaciones, conclusiones y recomendaciones.

Las actuaciones se orientaron a verificar la legalidad y sinceridad de

las operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y

técnicas relacionadas con la ejecución de proyectos y/o programas

con cargo al presupuesto municipal asignado a los órganos y entes,




relacionado a la verificación de los procesos en materia

presupuestaria, financiera y técnica de los gastos de funcionamiento

y la inversión efectuados. De igual manera, se evaluaron los

sistemas de control interno y el apego de las gestiones analizadas, a

los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.

Sobre la base de los resultados de las actuaciones practicadas, se

puede señalar que los entes y organismos evaluados, presentan

deficiencias en sus procedimientos administrativos y debilidades en

sus sistemas de control interno, incidiendo negativamente en el

correcto funcionamiento de la administración pública municipal.

Las actuaciones practicadas en el ejercicio fiscal que se informa

muestran que aún persisten errores y debilidades producto de falta

de planificación y supervisión. También influye la negligencia,

impericia o desconocimiento en la aplicación de normas generales y

procedimientos referidos a la ejecución de actividades relacionadas

con presupuesto, administración de recursos financieros, bienes y

aspectos inherentes a la administración de recursos humanos; así

como débiles o inadecuadas normas y procedimientos de control y

supervisión en los procesos operativos.

A pesar de la orientación dictada por la Contraloría Municipal para

coadyuvar a mejorar la gestión administrativa en los diferentes

órganos y entes sujetos a control, el desinterés de algunos

funcionarios ocasiona que persistan fallas en las formalidades que

deben acatarse que unidas a debilidades de control impactan

negativamente sobre la gestión municipal.

No obstante es preciso acotar la incorporación de mejoras mediante

la implementación de pautas de control y acciones de supervisión

para acatar las formalidades legales y la aplicación de

procedimientos que rigen la función ejecutiva del Municipio.




La Contraloría Municipal ha apoyado con capacitación y atendiendo

las solicitudes de orientación de modo que en los órganos y entes se

aplique un ejercicio transparente por parte de quienes administran los

recursos públicos.

2.- Fallas y deficiencias

Aportes patronales y las retenciones efectuadas a los trabajadores,

no fueron enterados oportunamente a los organismos parafiscales

(Seguro Social Obligatorio, Pérdida del Empleo, Fondo Ahorro

Obligatorio para la Vivienda y Fondo de Jubilación y Pensiones).

Error en imputación presupuestaria.

Error de registro al presupuesto de gastos.

Debilidad en la aplicación de las modalidades de contratación para

la adquisición de bienes y prestación de servicios. Y omisiones a

normativas relacionadas con las contrataciones públicas, así como

falta de un archivo donde se lleve el registro de todas las

operaciones de las contrataciones.

Diferencias en los montos reflejados en el Balance General

Falta de planificación y omisión en las fases del proceso

presupuestario relacionados con la formulación, aprobación y

ejecución de los presupuestos.

Expedientes de los funcionarios desactualizados.

Carencia de soportes documentales. Debilidades en el control de la

emisión y archivos de los documentos que soportan las

operaciones administrativas y financieras

Anticipo sin que se presentaran las garantías suficientes.

No exigir la debida caución a funcionarios que corresponde.

Ausencia de manuales, reglamentos o instructivos sobre

organización y procedimientos, debidamente aprobados por las

autoridades competentes, que regulen la ejecución de las

actividades de cada una de las dependencias del municipio.

Debilidades en los comprobantes de ingresos.




Debilidades en el control interno referente al trámite de

incorporación y desincorporación de bienes.

Cancelaron cantidades de obras distintas a las realmente

ejecutadas.

Modificaciones del presupuesto original sin la aprobación previa

de la Máxima Autoridad del ente contratante.

Emisión de pagos sin crédito presupuestario disponibles.

Uso de recursos para realizar pagos o transferencias

diferentes a los destinados para la ejecución de proyectos

de inversión y desarrollo.

Retiros de Dinero para transferencias a través de cheques

presentados por taquilla en el banco emisor y el efectivo no

fue depositado en las respectivas cuentas receptoras;

modificando así la naturaleza de la transacción financiera y

convirtiéndola en un gasto sin la debida documentación.

Debilidades en los asientos de los depósitos con liquidación

diaria.

Consejos Comunales no aplican la modalidad de selección

de proveedor, ni hacen seguimiento, vigilancia y supervisión

de los proyectos ejecutados.

Bienes Automotores no poseen su respectiva póliza de

seguro de responsabilidad civil ni poseen Certificado de

Registro de Vehículo a nombre de la Alcaldía. Además los

registros en el proceso de incorporación y desincorporación

de los bienes se hace extemporáneamente.

Otorgamiento de créditos si exigir los requisitos mínimos

exigidos para la concesión de los mismos.

3.- Recomendaciones

Proceder a efectuar los trámites necesarios para enterar la deuda

por los concepto de retenciones y aporte patronal al Fondo de

Ahorro Obligatorio Para la Vivienda (FAOV) y al Instituto




Venezolano de los Seguros Sociales (SSO), a los fines de no

generar pagos adicionales por concepto de intereses de mora; así

como garantizar a sus trabajadores, la protección de la Seguridad

Social, derecho consagrado en la Constitución de la República de

Bolivariana de Venezuela.

Establecer controles internos a fin de adoptar las medidas

necesarias para establecer responsabilidad para el manejo y control

de los registros presupuestarios, procurando así, garantizar la

aplicación de las disposiciones presupuestarias y financieras

contenidas en la normativa que rige a los órganos de la

administración pública.

Al momento de elaborar el presupuesto anual de gastos, considerar

y analizar las partidas y sub-partidas de gastos relacionadas en el

Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos, a objeto de

que los registros presupuestarios, se correspondan con los gastos

efectuados por el ente.

Garantizar y asegurarse que antes de proceder a realizar pagos, la

imputación presupuestaria se realice a la partida de gastos

correspondiente de acuerdo a la naturaleza del mismo, tomando en

cuenta para ello el Clasificador Presupuestario de Recursos y

Egresos emanado de la Oficina Nacional de Presupuesto

(ONAPRE)

Implantar mecanismos de control para garantizar que al momento

de adquirir bienes y contratar la prestación de servicios se realicen

de conformidad con las modalidades de selección previstos para

ello en el Decreto con rango, Valor y Fuerza de Ley de

Contrataciones Públicas y su Reglamento; con el fin de seleccionar

la mejor empresas en cuanto a capacidad técnica y financiera, que

brinde excelentes ofertas presentadas sobre la base de precios

justos y razonables, en pro de una sana administración de los

recursos del ente.

Ejercer controles que garanticen que los funcionarios responsables

de imputar correctamente las órdenes de pago, a objeto de

asegurar la exactitud y veracidad de los registros presupuestarios.




Durante la Auditoria se comunicaron a los funcionarios nuestras

recomendaciones tendientes a mejorar la efectividad del control

interno, que fueron acogidas favorablemente.

Realizar los ajustes a las cuentas del Balance General de modo que

esta revele suficientemente la situación patrimonial.

Proceder a efectuar los trámites necesarios a objeto de adecuar a la

empresa Waryna, C.A., a las normas y procedimientos establecidos

para los órganos de la administración pública, en particular a los

procesos relacionados con la formulación, aprobación y ejecución

de los presupuestos

Emprender las acciones necesarias y oportunas a los fines de

efectuar la conformación y actualización de los expedientes de los

funcionarios policiales.

Establecer mecanismos de control interno que sean lo

suficientemente sólidos y eficaces para salvaguardar los recursos

públicos, así como implementar las políticas necesarias para el

uso, control y resguardo de los bienes muebles.

Implantar controles internos a fin de adoptar las medidas necesarias

para establecer responsabilidades en cuanto al archivo de la

documentación que respalda las operaciones financieras y

administrativas que realice la entidad, siguiendo un orden lógico, de

fácil acceso y utilización.

Ejercer controles que garanticen que los funcionarios que tengan a

su cargo la recepción, custodia y manejo de bienes públicos y de

especies fiscales, presenten la caución antes de entrar en ejercicio

de sus funciones, tal y como está contemplada en el ordenamiento

jurídico venezolano.

En cuanto a los anticipos dados a contratistas o proveedores, se

deben implantar controles adecuados a fin de adoptar las medidas

necesarias para establecer las responsabilidades de la verificación

de la presentación oportuna de garantías o retenciones, que

aseguren el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por

los mismos.




Establecer medidas en los cronogramas de pago que garanticen el

pago oportuno de las retenciones y aportes patronales a los

organismos parafiscales.

Adoptar medidas de control que permitan asegurar el archivo,

manejo y resguardo de los documentos que soportan las

operaciones administrativas y financieras de los entes.

Se ha enfatizado en la obligación de cumplir las disposiciones

establecidas en el régimen jurídico. En tal sentido se ha

recomendado la permanencia de un plan de adiestramiento,

capacitación y estudio de las leyes y su aplicación.

Establecer fechas concretas para dictar y poner en práctica los

manuales, reglamentos o instructivos sobre organización y

procedimientos.

Fijar medidas que aseguren que antes de ordenar pagos se

verifique la debida contraprestación de servicios, y así conste en

pruebas documentales.

Dictar una instrucción a la administración que antes de formalizar

los compromisos se exijan las garantías necesarias para restituir

cualesquiera daños y perjuicios

Implantar mecanismos de control que coadyuven a la aplicación de

los procedimientos o requisitos establecidos en Ley de

Contrataciones Públicas, para la adquisición de bienes y

contratación de servicios

Adoptar mecanismos dirigidos a garantizar que los procesos

relacionados con la emisión de órdenes de pagos, compras y

servicios, se realicen de acuerdo a instrumentos de carácter legal y

sublegal, aplicables a los procedimientos de control, seguimiento y

evaluación de las operaciones, en procura de la legalidad,

transparencia y objetividad que deben regir dichos procesos

Establecer eficientes mecanismos de control en las operaciones de

gastos, tendentes a evitar que se efectúen pagos sin los soportes

documentales necesarios que demuestren legalidad, sinceridad y

transparencia de la gestión administrativa.




Establecer mecanismos de Control Interno orientados a garantizar

la revisión previa, supervisión y seguimiento de la información que

se procesa y se transcribe en los informes mensuales y los

registros contables referidos a los ingresos recaudados.

Es necesario que se adopten medidas tendentes a asegurar que la

Ordenanza de Presupuesto de Ingresos contenga la estimación

prudencial de todo ingreso a recaudar durante el Ejercicio

Económico.

La Máxima Autoridad del Ente evaluado debe implementar Normas

de Control Interno dirigidas a coordinar, vigilar y supervisar los

procesos administrativos para la ejecución de recursos y

autorizaciones de pagos, atendiendo a que los gastos derivados de

compromisos laborales deben estar debidamente planificados, por

cuanto no se consideran gastos imprevistos, a tal efecto deben

contar con la respectiva disponibilidad financiera, a fin de

garantizar que el uso de los Créditos Presupuestarios se realice de

la manera más racional posible.

Tomando en consideración la importancia que reviste el uso de las

transferencias de fondos, los funcionarios competentes para

autorizar dichos mecanismos deben asegurarse que los mismos se

efectúen para cumplir finalidades institucionales y propias del Ente

y que a su vez estén debidamente justificadas y soportadas.

Es pertinente diseñar lineamientos que faciliten el registro de la

información contable, de forma tal que sea clara y precisa, a tal

efecto deben elaborar los asientos de las operaciones en los libros

correspondientes de manera descriptiva de todas los ingresos

recaudados tanto de tributos como distintos a estos.




4.- Impacto de la Gestión de Control

Con respecto al efecto de la gestión de control en los órganos y entes

auditados por la Contraloría del Municipio Barinas, vale destacar el interés

y participación de la máxima autoridad municipal en la consideración de

los hallazgos señalados en los informes de auditoría, surgiendo acciones

correctivas para solventar las situaciones planteadas.

Asimismo, se observó una actitud más abierta a la ejecución de las

actuaciones fiscales. De acuerdo con los resultados de las actuaciones

efectuadas por esta Contraloría se logró sensibilizar a los órganos sujetos

al control externo con la importancia de la planificación, con el objeto de

lograr un mayor grado de eficiencia y eficacia en su gestión.

También se ha sensibilizado a la Administración sobre los beneficios que

trae el control fiscal a través de las recomendaciones y la cooperación en

la prevención por medio de la orientación.

Vale la pena hacer mención que buena parte de la administración

municipal, producto de las recomendaciones formuladas por este órgano

de control fiscal, ha implementado mejoras y correctivos orientados a

subsanar aquellas debilidades que se han ido detectando en las

actuaciones fiscales. Estas acciones por parte de la administración activa

dejan ver el impacto de la función de control.




CAPITULO III

ACTUACIONES DE CONTROL

1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento

1.1. Opiniones de la Contraloria Municipal Referente a la Creación de

Institutos Autónomos, Fundaciones o Asociaciones Civiles, Emitidos

de Conformidad con lo Previsto en el Articulo 72 de la Ley Orgánica

del Poder Publico Municipal.

No hubo solicitud de opinión en el ejercicio 2013.

1.2 Opiniones de la Contraloria Municipal, Referente a la

Desafectación de los Bienes del Dominio Público Municipal.

Las Opiniones emitidas de conformidad con lo previsto en el artículo 133

de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal sobre la desafectación de

los bienes del dominio público del Municipio, en el Anexo Nº 5 se señala

la ubicación del inmueble; uso que se le pretende dar; precio de

enajenación, conformidad o no de la Contraloría Municipal para la

desafectación del bien, así como las razones que fundamentaron la

opinión.

1.3 Control de Legalidad para la Adquisición de los Bienes Inmuebles

Necesarios para el Uso Público o Servicio Oficial del Municipio.

Las Opiniones emitidas por la Contraloria Municipal respecto a la

adquisición de los bienes inmuebles, de acuerdo con lo previsto. En el

artículo 135 de la Ley del Poder Publico Municipal se detalla en el Anexo

Nº 5

1.4 Verificación de Actas de Entrega de Oficinas de Hacienda.

No aplicó para el ejercicio fiscal 2013




2. Actuaciones Selectivas:

Corresponde a la Actuaciones de control, vigilancia y fiscalización, tales

como auditoria inspecciones, fiscalizaciones, exámenes, entre otros;

efectuadas por la Contraloría Municipal, de conformidad con la normativa

que regula la materia.

2.1 Actuaciones Realizadas en los Órganos del Poder Público

Municipal: Alcaldías, Concejo Municipal y sus Órganos

Desconcentrados.

TIPO DE ACTUACIÓN Nº.

ACTUACIONES A QUIEN SE REALIZO LA ACTUACIÓN

AUDITORIA 1

AUDITORIA DE OBRAS DIRIGIDO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PODER POPULAR PARA LA INGENIERÍA Y URBANISMO DE LA ALCALDÍA BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.

AUDITORIA 1

AUDITORIA DE OBRAS DIRIGIDO A LA

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PODER

POPULAR PARA LA INGENIERÍA Y

URBANISMO DE LA ALCALDÍA

BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL

MUNICIPIO BARINAS A LOS PROYECTOS

DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

CONTRATADAS Y CANCELADAS EN EL

EJERCICIO FISCAL 2012.

AUDITORIA 1

AUDITORIA EN EL CONCEJO

BOLIVARIANO Y SOCIALISTA DEL

MUNICIPIO BARINAS A LAS

OBLIGACIONES LEGALES DE LOS

REGÍMENES PRESTACIONALES Y LOS

DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE LAS

PRESTACIONES SOCIALES, DEL

EJERCICIO FISCAL 2012.

AUDITORIA 1 AUDITORIA EN LA TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012.

AUDITORIA 1 ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PODER POPULAR PARA LA INGENIERIA Y




URBANISMO DE LA ALCALDIA BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS EN EL AREA DE COSTOS Y CONTRATOS, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.

AUDITORIA 1

AUDITORIA DE OBRAS DE VIALIDAD DIRIGIDA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PODER POPULAR PARA LA INGENIERIA Y URBANISMO EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.

AUDITORIA 1

AUDITORIA DE GASTOS DE LA PARTIDA

PRESUPUESTARIA ACTIVOS REALES

(ADQUISICION DE BIENES) EN LA

SECRETARIA EJECUTIVA DE

ADMINISTRACION DE LA ALCALDIA DEL

MUNICIPIO BARINAS DURANTE EL

EJERCICIO FISCAL 2012 Y PRIMER

SEMESTRE DE 2.013.

AUDITORIA 1

ACTUACIÓN FISCAL PRACTICADA EN LA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS EN EL AREA DE BIENES PUBLICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012 Y PRIMER SEMESTRE 2013.

TOTAL 8

2.2 Actuaciones Realizadas en Entes Descentralizados Municipales.


ACTUACIONES ENTE A QUIEN SE REALIZO LA

ACTUACIÓN

AUDITORIA 1 FUNDACIÓN DEL NIÑO MUNICIPAL BARINAS

AUDITORIA

1 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

AUDITORIA 1

SERVICIO AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAMAT)

1 FONDO MUNICIPAL PARA EL




AUDITORIA CRÉDITO, VIVIENDA Y DESARROLLO PRODUCTIVO (FOMCREVID)

AUDITORIA 1

MANCOMUNIDAD NOROCCIDENTAL DE BARINAS

AUDITORIA 1 CONSEJO COMUNAL LA ROSALEDA

TOTAL 6

2.3 Actuaciones Realizadas a Particulares


2.4 Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de Control

Fiscal

2.4.1 Actuaciones Solicitadas por la Contraloría General de la

República.


2.4.2 Actuaciones Conjuntas, Tuteladas o Coordinadas con Otros

Integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal.


2.4.3 Otras Actuaciones Relacionadas con el Sistema Nacional de

Control Fiscal.





CAPITULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTION DE CONTROL Y

VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.

1.1. Asesorías y Asistencia Técnica y Jurídica.

El Despacho del Contralor recibió y tramitó nueve (9) asesorías y asistencia a particulares, órganos de la administración municipal y otros entes. Por medio de la Dirección de Control sobre los órganos centrales del Municipio fueron atendidas veintidós (22) consultas: ver cuadro siguiente.




A través de la Dirección que tiene como función los Servicios Jurídicos:

Dos (02) opiniones y estudios técnicos o jurídicos y veinticinco (25)

asesorías verbales, emitidos por el órgano de control fiscal a los órganos y

entes de la administración pública municipal y a particulares.

CONSULTA 1 COMISION DE CONTRATACION DE LA ALCALDIA BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS

CONSULTA 1 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION COMUNAL DE LA ALCALDIA BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS

CONSULTA 1 BOMBEROS DEL MUNICIPIO BARINAS

CONSULTA 1 CONCEJO MUNICIPAL

CONSULTA 1 BOMBEROS DEL MUNICIPIO BARINAS

CONSULTA 1 SALA DE PROYECTOS DE LA ALCALDIA BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS

CONSULTA 1 ASOCIACION CIVIL LA ORQUIDEA

CONSULTA 1 ASOCIACION CIVIL LA ORQUIDEA CONSULTA 1 ASOCIACION CIVIL LA ORQUIDEA CONSULTA 1 ASOCIACION CIVIL LA ORQUIDEA

CONSULTA 1 SECRETARIA EJECUTIVA DEL PODER POPULAR PARA LA ADMINISTRACION

CONSULTA 1 CESAR AUGUSTO LAMEDA

CONSULTA 1 CESAR AUGUSTO LAMEDA

CONSULTA 1 CONSEJO COMUNAL 1ERO DE DICIEMBRE II ETAPA

CONSULTA 1 CONSEJO COMUNAL URB. SIMON BOLIVAR

CONSULTA 1 CONSEJO COMUNAL BRISAS DE COROZAL

CONSULTA 1 SECRETARIA EJECUTIVA DEL PODER POPULAR PARA LA INGENIERIA Y URBANISMO

CONSULTA-VERBAL 1 CONTRALORIA DE BARINITAS

CONSULTA-VERBAL 1 CONTRALORIA DE BARINITAS CONSULTA-VERBAL 1 JOSE ALFREDO MIRABAL CONSULTA-VERBAL 1 CONTRALORIA DE BARINITAS

CONSULTA-VERBAL 1

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA CONTRALORIA DEL ESTADO

TOTAL 22




Y por medio de la Dirección de Control a los Entes descentralizados se

prestó veinte (20) asesorías a los entes descentralizados del Municipio

Barinas.

TIPO DE ACTIVIDAD Nº.

ACTIVIDAD ENTE/PERSONA

CONSULTA ESCRITA 4

CONSEJO MUNICIPAL DE LOS

DERECHOS DEL NIÑO (A) Y

ADOLESCENTE (CMDNA)

CONSULTA ESCRITA 7

FONDO MUNICIPAL PARA EL

CRÉDITO, VIVIENDA Y

DESARROLLO PRODUCTIVO

(FOMCREVID) CONSULTA ESCRITA

1 MANCOMUNIDAD

NOROCCIDENTAL DE BARINAS CONSULTA ESCRITA

6 INSTITUTO AUTÓNOMO DE

POLICÍA MUNICIPIO BARINAS CONSULTA ESCRITA

1

SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL

DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA CONSULTA ESCRITA

1

LESIMAR SÁNCHEZ /

CONTRALORIA DEL MUNICIPIO

BOLÍVAR ESTADO BARINAS.

TOTAL 20

1.2 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y

Entes Sujetos a Control.

El Contralor Municipal conjuntamente con las Direcciones y OAC dictaron

charlas y conversatorios semanalmente a personal de la Alcaldía y de los

Entes descentralizados del Municipio.

También se continuó con las Jornadas para el Fortalecimiento del Poder

Popular.




1.3 Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.



ASESORIAS A LOS

CONSEJOS COMUNALES 1

RENDICION DE CUENTA DEL CONSEJO

COMUNAL DOÑA BARBARA

TOTAL 1

2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento del Sistema

Nacional de Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.

2.1 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que

Integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.

El Despacho del Contralor realizó:

1.- Conferencia Contraloría del Estado Barinas en marco del 33 aniversario. ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 2.- CONFERENCIA Contraloría del Estado Portuguesa. LA INTEGRIDAD DEL FUNCIONARIO EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL A LA LUZ DE LA BIBLIA. 3.- Ponencia “Manejo del Estrés” en Aniversario Contraloría del Municipio San Genaro de Boconoito, estado Portuguesa. 4.- III Jornada Contraloría del Estado Barinas va a los Municipios. 5.- Charla “Manejo del Estrés” en V Aniversario Contraloría del Municipio Guasimos edo Táchira




6.- Participación en Aniversario y 1er reto Consejos Comunales Contraloría del Municipio Guanare, estado Portuguesa 7.- Participación en 7º aniversario Contraloría del Municipio Rojas, estado Barinas 8.- II encuentro de CEB con Contralores Municipales. 9.- Asistencia 1º reto al conocimiento escolar Contraloría del Municipio Pedraza, estado Barinas. 10.- Entrevista radial “Ética del Funcionario Público”, Contraloría del Municipio San Genaro de Boconoito, estado Portuguesa. 11.- Charla “Manejo del Estrés” en 44 Aniversario Contraloría del Estado Barinas



JORNADAS INTERNAS DE

ACTUALIZACION 6 CONTRALORIA MUNICIPAL/DCAC

TOTAL 6

N°. TIPO DE ACTIVIDAD ENTE/PERSONA

1

TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA DE LA

CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO BARINAS.

1.- Nuevos Criterios Jurídicos para la Administración de

Bienes Públicos.

FUNCIONARIOS DE

LA DIRECCIÓN

2

TALLER ORGANIZADO POR LA DIRECCIÓN DE LA

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA DE LA

CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO BARINAS.

1.- Nuevas Normas de Auditoria de Estado.

FUNCIONARIOS DE

LA DIRECCIÓN

CONVERSATORIO ORGANIZADO POR LA FUNCIONARIOS DE




2.2 Actividades Solicitadas por la Contraloria General de la

República.

No aplicó para el ejercicio fiscal 2013.

2.3 Actividades Relacionadas con la Participación Ciudadana

Consultas Emitidas durante el año 2013.

Se gestionaron 857 consultas referidas a:

Tema tratado. Cantidad

Declaración Jurada de Patrimonio. 450

Asesorías a voceros del Poder Popular, leyes del Poder

Popular, LOCC, ley de Contrataciones Públicas. 324

Consulta de documentos. Gestión Municipal 16

Consignación de denuncias. 23

Solicitud de capacitación (taller o charla). 38

Creación O.A.C. 06

Capacitación a representantes del Poder Popular.

Formación y capacitación a 609 voceros y voceras de los consejos comunales distribuidos de la siguiente manera:

3 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

DESCENTRALIZADA DE LA CONTRALORÍA DEL

MUNICIPIO BARINAS.

1.- Lineamientos para la IV Fase de Auditoria:

Seguimiento.

LA DIRECCIÓN




a.- Se capacitó a 106 voceros y voceras de 34 consejos comunales a los que la alcaldía asignó recursos, en lo relativo a, procedimiento para el ejercicio de la contraloría social, la rendición de cuentas y manejo de recursos. Esta actividad se realizó en articulación con el Consejo Local de Planificación Pública y al Oficina de Rendición de Cuentas de Recursos Presupuestados de la Alcaldía con el fin de dar asesoramiento y capacitación a los voceros de los consejos comunales antes del otorgamiento de los recursos. b.- Se capacitó por medio de talleres a 503 voceros y voceras correspondientes a 168 Consejos Comunales en aspectos de Contraloría Social, Declaración Jurada de Patrimonio, Ley de Contrataciones Públicas, Ley Orgánica de los Consejos Comunales y Leyes del Poder Popular.

TEMAS TRATADOS.

N° de Consejos

Comunales

N° de Voceros y

Voceras

LOCC, Rendición de Cuentas y Correcta

Administración de los Recursos.

34 106

Contraloría Social, Declaración Jurada de

Patrimonio, Ley de Contrataciones Públicas y Leyes del Poder Popular.

168 503

Capacitación a servidores público.

Formación y capacitación a 194 servidores públicos distribuidos de la siguiente manera: a.- Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular, dirigidas a servidores públicos del Poder Público Municipal a fin de actualizar los conocimientos en materia de financiamiento, administración y control de recursos otorgado a las diferentes instancias del Poder Popular.




TEMAS TRATADOS INSTITUCIÓN DE DE

ADSCRIPCIÓN

CANTIDAD DE SERVIDORES

PÚBLICOS ASISTENTES

Ley de Contrataciones

Públicas, Registro de Operaciones

Administrativas, Económicas y Financieras, Rendición de

Cuentas y Contraloría Social,

para el Poder Popular.

Alcaldía del Municipio Barinas 51

Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio

Barinas 08

b.- Jornadas de Actualización en Control Interno y Control de Gestión, dirigidas a servidores públicos del Poder Público Municipal.

TEMAS TRATADOS

INSTITUCIÓN DE DE ADSCRIPCIÓN



Control Interno y Control de

Gestión


Entes Descentralizados 27

Unidad de Auditoría Interna de la Alcaldía del Municipio Barinas

05




c.- Jornadas especiales de CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

TEMAS TRATADOS

INSTITUCIÓN DE DE ADSCRIPCIÓN



Creación y Funcionamiento de

las Oficinas de Atención al Ciudadano.


Entes Descentralizados 22

d.- Jornada especial en el marco del 33 aniversario de la Contraloría Municipal, Estrategias para la promoción y fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Control.

TEMAS TRATADOS



Estrategias para la promoción y fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el Control.

24

Divulgación de información.

Se distribuyeron 2920 trípticos informativos con contenido relacionado al

control social, rendición de cuentas de los consejos comunales,

declaración jurada de patrimonio, inspección de obras y ley de

contrataciones públicas, en actividades realizadas por la Oficina de

Atención al Ciudadano.




2.4 Denuncias Recibidas, Valoradas y Tramitadas

Denuncia o Solicitud hecha. Decisión o Resolución.

1.- D-2013-001. Denuncia por parte del ciudadano Joas Montaño C.I.: 14420539, referida al presunto desvío de recursos otorgados por parte de la Alcaldía del Municipio Barinas al Centro de Rehabilitación “Hogares Verdaderamente Libres”.

Se valoró la denuncia y se determinó que la Contraloría del Municipio Barinas no tiene competencia sobre el caso, debido a que el referido Centro de Rehabilitación no ha recibido recursos por parte de la alcaldía. Se elaboró el auto de archivo.

2.- P-2013-001. Se solicita por parte de la Sra. Gladys Parra C.I.: 25644891, información sobre el aporte social correspondiente a la obra “CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA CHARCA. PARROQUIA ALFREDO ARVELO LARRIVA”.

Se valoró la petición y se comunicó a la solicitante los resultados. El aporte social correspondiente a la obra fue entregado a la comunidad por parte de la empresa “EL TIEMPO” ejecutora de esta al consejo comunal MANANTIAL DE AGUA VIVA en fecha 25/11/2011.

3.- P-2013-002. Se solicita información sobre el aporte de responsabilidad social correspondiente a la obra “Electrificación en la Urbanización Renacer Bolivariano en la calle Apure parroquia corazón de Jesús, municipio Barinas estado Barinas”. Amado Barrios, vocero del consejo comunal, José Tadeo Monagas.

Se valoró la petición y se comunicó a la solicitante los resultados. El aporte social correspondiente a la obra fue entregado a la comunidad.

3.- P-2013-003. Se solicita por parte de la ciudadana Ávila Yoaklis C.I.:

Valorada la solicitud, se determinó que la Alcaldía del Municipio no ha




16688993, una relación de los recursos que la Alcaldía del Municipio ha transferido al consejo comunal Brisas del Corozal de la parroquia Alto Barinas.

efectuado ningún tipo de aportes al consejo comunal Brisas del Corozal de la parroquia Alto Barinas. Se comunicó a la solicitante los resultados.

4.- P-2013-004. Se solicita realizar las auditorias correspondientes a las asignaciones de los aportes económicos entregados por la Alcaldía del municipio Barinas para la ejecución de obras en la Urbanización Simón Bolívar, parroquia Corazón de Jesús.

Valorada la solicitud, se realizó la revisión de los documentos que comprenden seis (6) contratos de obras ejecutadas por la Alcaldía en la referida Urbanización entre los años 2009 y 2010. Se informó los detalles de la revisión al ciudadano solicitante, monto de la obra, empresa ejecutora, conformidad en la entrega del aporte social, entre otros.

5.- P-2013-005. Se solicita información acerca de la cantidad y tipo de equipos y suministros entregados por la empresa Seteca C.A. al consejo comunal Juan Pablo II, correspondientes a la obra “Constitución de la empresa de producción socialista textilera Juan Pablo II. Parroquia Ramón Ignacio Méndez municipio Barinas estado Barinas (convenio alcaldía – CFG), según contrato de obra n°027/2011 de fecha 09/08/2011. Nilsa Beleño, consejo comunal Juan Pablo II.

Se valoró la petición y se comunicó a la solicitante los resultados. Listado de los equipos y suministros entregados por la empresa Seteca C.A. al consejo comunal Juan Pablo II.

6.- P-2013-006. Se solicita por parte de la Sra. Mariel Taquiba. Un listado de los aportes asignados al consejo comunal Mijaguas II de la parroquia corazón de Jesús.

Se valoró la petición y se comunicó a la solicitante los resultados. Se informó la entrega de aporte único por 25.000,00 Bs. según ficha N° 007962 de fecha 25/05/2011. Para la limpieza de canales en el sector.

7.- P-2013-007. Se solicita por parte Se valoró la petición y se comunicó




de la Sra. Nelmar Briceño C.I.: 12204631. Se solicita una relación de las rendiciones de cuenta que han realizado los voceros del consejo comunal José Antonio Páez I, ante la Alcaldía del Municipio Barinas.

a la solicitante los resultados. Se informó en los archivos del departamento de rendición de cuentas de la alcaldía no se encuentran consignados ningún documento que avale la rendición del consejo comunal.

8.- P-2013-008. Sra. Juana Sierra. Solicita una relación de las rendiciones de cuenta que han realizado los voceros del consejo comunal 8 de Abril de la parroquia Ramón I. Méndez ante la Alcaldía del Municipio Barinas.

Se valoró la petición y se comunicó a la solicitante los resultados. Se informó la entrega de aporte único por 39.355,00 Bs. según ficha N° 11336 de fecha 27/02/2012. Para la culminación de Electrificación en el sector. Se entregó copia del comprobante de rendición de cuentas.

9.- P-2013-009. Sra. Dexy Roa Useche. Solicita una relación de los proyectos financiados por la alcaldía al consejo comunal Francisco de Miranda de la parroquia Dominga Ortiz de Páez ante la Alcaldía del Municipio Barinas.

Se valoró la denuncia y se determinó que la Contraloría del Municipio Barinas no tiene competencia sobre el caso, debido a que el referido consejo comunal no ha recibido recursos por parte de la alcaldía.

10.- P-2013-010. Se solicita una relación de los recursos otorgados por la Alcaldía al consejo comunal El Porvenir de Camirí de la parroquia Dominga Ortiz de Páez.

Se valoró la denuncia y se determinó que la Contraloría del Municipio Barinas no tiene competencia sobre el caso, debido a que el referido consejo comunal no ha recibido recursos por parte de la alcaldía.




2.5 Otras Actividades Vinculadas con la Participación Ciudadana y el

Sistema Nacional de Control Fiscal.

Se desarrolló el tutorial de Contraloría social “Aprende cómo hacer Contraloría Social en 5 pasos”, basado en la Ley Orgánica de Contraloría Social. Se realizó el evento: PRIMER ENCUENTRO DE CONSEJOS COMUNALES “RETO DE SABERES 2013”. BARINAS, SU CULTURA Y EL PODER POPULAR. Realizado el día viernes 22 de noviembre de 2.013 con consejos comunales de la parroquia Barinas, evento organizado con el propósito de fortalecer los principios de Participación Ciudadana, Leyes del Poder Popular, Ley Orgánica de los Consejos Comunales y Ley de Contrataciones Públicas y dar apoyo a la difusión del acervo cultural barinés en el seno de las organizaciones comunitarias formadas por voceros y voceras de los consejos comunales que hacen vida en el municipio Barinas.

3. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA,

ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO

PÚBLICO

3.1 Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.

Dirección de Control de la Administración Central

TIPO DE

ACTUACIÓN

ENTE A QUIEN SE REALIZO LA ACTUACIÓN

EJERCICICO 2013 - DCAC

Valoració

n

Prelimina

r

Potesta

d Archivo

AUDITORIA

AUDITORIA DCAC 001-2013 DE OBRAS DIRIGIDO A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PODER POPULAR PARA LA INGENIERÍA Y URBANISMO DE LA ALCALDÍA BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2011.

X X -




AUDITORIA

AUDITORIA DCAC 002-2012 DE OBRAS DIRIGIDO A LA

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PODER POPULAR PARA

LA INGENIERÍA Y URBANISMO DE LA ALCALDÍA

BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS A LOS PROYECTOS DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

CONTRATADAS Y CANCELADAS EN EL EJERCICIO

FISCAL 2012

X X -

AUDITORIA

AUDITORIA DCAC 003-2013 EN EL CONCEJO

BOLIVARIANO Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS

A LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LOS REGÍMENES

PRESTACIONALES Y LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, DEL EJERCICIO

FISCAL 2012

X X -

AUDITORIA

AUDITORIA DCAC 004-2013 EN LA TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012

X X -

AUDITORIA

ACTUACIÓN FISCAL DCAC 005-2013 PRACTICADA EN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PODER POPULAR PARA LA INGENIERIA Y URBANISMO DE LA ALCALDIA BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS EN EL AREA DE COSTOS Y CONTRATOS, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013.

X - X

AUDITORIA

AUDITORIA DCAC-006-2013 DE OBRAS DE VIALIDAD DIRIGIDA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PODER POPULAR PARA LA INGENIERIA Y URBANISMO EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.

- - X

AUDITORIA

AUDITORIA DCAC-007-2013 DE GASTOS DE LA

PARTIDA PRESUPUESTARIA ACTIVOS REALES

(ADQUISICION DE BIENES) EN LA SECRETARIA

EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE LA ALCALDIA DEL

MUNICIPIO BARINAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2.013.

X - -

AUDITORIA

ACTUACIÓN FISCAL DCAC-008-2013 PRACTICADA EN LA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ALCALDIA BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL MUNICIPIO BARINAS EN EL AREA DE BIENES PUBLICOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012 Y PRIMER SEMESTRE 2013.

- - -

TOTAL 6 4 2




Dirección de Control de la Administración Descentralizada

De las valoraciones realizadas a seis (06) actuaciones, tres (03) fueron remitidas a la fase de Potestad Investigativa.

SITUACIÓN INFORMES DE POTESTAD

N°.

TIPO DE ACTUACIÓN

ENTE A QUIEN SE REALIZO LA ACTUACIÓN AÑO 2013

VALORACIÓN

Potestad

Archivo

1 AUDITORIA DE GESTIÓN

FUNDACIÓN DEL NIÑO MUNICIPAL BARINAS

X

2 AUDITORIA DE GASTOS

CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.

X

3 AUDITORIA DE GASTOS

SERVICIO AUTÓNOMO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAMAT)

X

4 AUDITORIA DE RECUP DE CRÉDITO

FONDO MUNICIPAL PARA EL CRÉDITO, VIVIENDA Y DESARROLLO PRODUCTIVO (FOMCREVID)

X

5 AUDITORIA CUMPLIMIENTO

MANCOMUNIDAD NOROCCIDENTAL DE BARINAS

X

6 AUDITORIA CUMPLIMIENTO

CONSEJO COMUNAL LA ROSALEDA X

N°.

EXPEDIENTE Nº.

ENTE A QUIEN SE REALIZO LA ACTUACIÓN

AÑO 2013

SITUACIÓN

Resp. Adm.

Archivo

C.G.R.

1

CMB-DCAD-PI-001-2013

Instituto Autónomo de Policía Municipio Barinas

X

2


Gerencia del Terminal de Pasajeros Municipio Barinas.

X




3.2 Auto Motivado Realizado de Conformidad con lo Previsto en el

Articulo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Autos que debe realizar la dependencia encargada de la determinación de

responsabilidades, a fin de ordenar el archivo de las actuaciones

realizadas o el inicio del procedimiento administrativo para la

determinación de responsabilidades.

EXPEDIENTE FECHA AUTO INICIO

PADR

CM-DDR-RA-2013-01 13-02-2.013

CM-DDR-RA-2013-02 07-03-2.013

CM-DDR-RA-2013-03 19-03-2013

CM-DDR-RA-2013-04 15-10-2.013

3.3 Participaciones Realizadas de Conformidad con lo Previsto en el

Articulo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

Participaciones realizadas a la Contraloría General de la República, sobre

el inicio de procedimiento administrativo para la determinación de

responsabilidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de

3


Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria

X

4


Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria

X

5 CMB-DCAD-PI-005-2013

Empresa WARYNA, C.A. Matadero Municipal

X

6 CMB-DCAD-PI-006-2013


X

7 CM-PI-005-2011


X




la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema

Nacional de Control Fiscal:

Se realizaron 05 participaciones:

EXPEDIENTE NUMERO OFICIO FECHA

CM-DDR-RA-2013-01 DDR-328-13 15-05-2013

CM-DDR-RA-2013-02 DDR-346-13 23-05-2013

CM-DDR-RA-2013-03 DDR-376-13 04-06-2013

CM-DDR-RA-2013-04 DDR-668-13 05-11-2013

3.4 Actividades Realizadas con Ocasión de las Potestades Investigativas, Acciones Fiscales o Investigaciones y Procedimientos Sancionatorios Llevados a Cabo por el Ministerio Publico u Otro Organismo del Sector Publico. No aplicó para el ejercicio fiscal 2013. 3.5 Cualquier Otra Actividad Realizada con Ocasión de las Potestades Investigativas, Acciones Fiscales o Investigaciones y Procedimientos Sancionatorios Llevados a cabo por el Ministerio Publico u Otro Organismo del Sector Publico. No aplicó para el ejercicio fiscal 2013.




CAPITULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y

EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO

1. Potestad Investigativa

La información referente al ejercicio de la potestad de investigación

prevista en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, relacionada con las

potestades investigativas iniciadas, concluidas y en trámite se detallan en

el Anexo Nº 06.

Acciones Fiscales

Síntesis de la información relacionada con las potestades investigativas o

procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades

iniciados, sustanciados o decididos en el año a que se refiere el informe.

Anexo N° 7 y Anexo N° 8.

Personas Naturales y jurídicas declaradas responsables en lo administrativo

IDENTIFICACION ENTE O DEPENDENCIA

MOTIVACION MONTO Bs.

JOSE EUGENIO PEREZ COIRAN

V-13.278.092

IAMVITRAVAT Supuestos generadores de responsabilidad administrativa contemplados en el artículo 91, numerales 1, 2, 7, 9, 14, 21, 22, 26 y 29 de la LOCGRSNCF

BS. 38.500,00

ERICK YULEXIS APONTE

V-12.169.951

IAMVITRAVAT Supuestos generadores de responsabilidad administrativa

BS. 38.500,00




contemplados en el artículo 91, numerales 1, 2, 7, 9, 14, 21, 22, 26 y 29 de la LOCGRSNCF

MIGUEL HERNANDEZ V-1.619.594


Bs.38.500,00

WILLIAM ENRIQUE CADENAS ANGEL

V-9.383.514


Bs.38.500,00

SUNNY GUZMAN MORALES

V-14.662.792

IAMVITRAVAT Supuestos generadores de responsabilidad administrativa contemplados en el artículo 91,

numerales 2, 6, 7 y 29 de la

LOCGRSNCF

Bs.30.250,00

DELIDO RUIZ V-13.946.872

Empresa Waryna C.A., Matadero Industrial

Supuestos generadores de responsabilidad administrativa contemplados en el artículo 91, numeral

26 de la

LOCGRSNCF

JORGE MENDOZA V-3.916.380

Empresa Waryna C.A. Matadero Industrial

Supuestos generadores de responsabilidad administrativa contemplados en el




artículo 91,

numerales 14 y 29

de la LOCGRSNCF

NESTOR CARRILLO V-9.262.360


Supuestos generadores de responsabilidad administrativa contemplados en el artículo 91,

numerales 14 y 29

de la LOCGRSNCF

RAÚL ÁLVAREZ V-12.205.891


Supuestos generadores de responsabilidad administrativa contemplados en el artículo 91,

numerales 14 y 29

de la LOCGRSNCF

Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos

IDENTIFICACION ENTE O DEPENDENCIA


INVERSIONES LUQUEZ SEGOVIA,

C.A., J-29607516-6

IAMVITRAVAT Daño al patrimonio

Bs. 87.886,40

2. Expedientes Remitidos al Ministerio Público

No aplicó para el ejercicio fiscal 2013.




CAPITULO VI

GESTION INTERNA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

1. Administración y Finanzas

La Información sobre la planificación operativa y la gestión financiera y

Presupuestaria del Organismo, se explica en el Anexo Nº 11.

Lo relacionado con el Presupuesto de la Contraloría Municipal: asignado

y ejecutado, incluyendo sus modificaciones está contenido en el Anexo

Nº12.

Respecto a la remuneración anual percibida por el Contralor Municipal se

detalla en el Anexo Nº 13, así como la información relativa a los pasivos

laborales relacionada en el Anexo Nº 14.

2. Recursos Humanos

La información sobre el número de funcionarios, empleados, obreros y

personal contratado al servicio de la Contraloría Municipal; su distribución

por dependencia, así como los movimientos de ingreso y egresos

(renuncias, destituciones, remociones, jubilaciones y pensiones), se

detallan en los Anexo Nº 15 y Anexo Nº 16.

3. Apoyo Jurídico

Veinticuatro (24) dictámenes, estudios y opiniones jurídicas realizadas por

la Contraloría Municipal para apoyar a las dependencias que conforman

ese órgano de control fiscal.




4. Auditoría Interna


ACTUACIONES UNIDAD ORGANICA AUDITADA O

FISCALIZADA

AUDITORIA 1

AUDITORIA DE ESTADO CON UN ENFOQUE OPERATIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES.( AUDITORIA DE GASTO)

AUDITORIA 1

.AUDITORIA DE ESTADO CON UN ENFOQUE OPERATIVOEN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (ARQUEO DE CAJA CHICA)

AUDITORIA 1

AUDITORIA DE ESTADO CON UN ENFOQUE OPERATIVO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES (AREA RECURSOS HUMANOS.)

INFORME DE VALORACION 2 AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS,

Y AUDITORIA DE LA CAJA CHICA

INFORME DE RESULTADOS 2 AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS,

Y AUDITORIA DE LA CAJA CHICA

REVISION Y OPINION DEL FORMATO PARA LA

EVALUACION DEL POA 1

INSTRUCCIÓN RECIBIDA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR

EVACUACION DE CONSULTAS

18

UNIDAD DE ADMIN ISTRACION, UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS,

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA, DIRRECCION DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION

CENTRALIZADA, OFICINA DE ATENCION CIUDADANA.

REVISION DEL MANUAL DE DESEMPEÑO

1 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL POA I

TRIMESTRE AÑO 2013 1 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL POA II

TRIMSTRE 1

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL POA III

TRIMESTRE 1

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

JORNADA INTERNA DE CAPACITACION

1 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

TALLERES RECIBIDOS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

5 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA




En atención al cumplimiento del artículo 20 numeral 6 del

Reglamento Interno de la Unidad de Auditoria Interna relacionado al

informe de gestión anual que debe presentar la unidad de Auditoria

Interna a la máxima autoridad de la Contraloría Municipal de Barinas; las

actuaciones se orientaron a verificar la legalidad y sinceridad de las

operaciones administrativas, presupuestarias, financieras y técnicas con

cargo al presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2.013 De igual

manera, se evaluaron los sistemas de control interno y el apego, a los

principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.

La Unidad de Auditoria Interna basado en el análisis de las

observaciones desarrolladas en los distintos informes de actuación

referidas a la evaluación de los aspectos administrativos, presupuestarios,

financieros y técnicos, puede concluir que la contraloría del municipio

barinas, en algunas compras presenta deficiencia relacionada con la

omisión parcial la Ley de Contrataciones Públicas; en cuanto a la no

solicitud de presupuestos para la selección de proveedores. Así mismo se

observó un tanto débil los mecanismo de controles interno existentes en la

ejecución presupuestaria de la institución; Por otra parte la contraloría

Municipal de Barinas, carece de un sistema de contabilidad que permita

producir de manera sistemática y estructural la información cuantitativa

expresada en unidades monetarias relacionada con las operaciones

administrativas que se realicen en función del cumplimiento de las

actividades cotidianas del Órgano de Control.

Con respecto al efecto de la gestión de control a la que esta sujeta el

Órgano de Control Externo y sus distintas dependencias por parte de la

Unidad de Auditoria Interna, vale destacar el interés y participación de la




máxima autoridad y de su personal directivo y empleados en la

consideración de las observaciones señalados y en la implementación de

las recomendaciones plasmadas en los informes de auditoría,

implementando dichas recomendadas para solventar las situaciones

planteadas.

Asimismo, se observó una actitud abierta a la ejecución de las

actuaciones fiscales venideras.




CAPITULO VII

OTRAS INFORMACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Adjunto CD-Rom que contiene la siguiente Información:

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos 2013 de la Alcaldía, por

rubros reales y estimados.

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 2013 de la Alcaldía y de

la Contraloría Municipal.

Balance de la Hacienda Pública Municipal al 31-12-2013, elaborado por la

Alcaldía, acompañado del análisis contable detallado de todas y cada una

de las cuentas del Tesoro y de la Hacienda Pública Municipal.

Numero de cuentas bancarias de la Administración Municipal y de la

Contraloría.

Resumen totalizado del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles tanto

de la Alcaldía como de la Contraloría Municipal, al 31-12-2013.




ANEXOS




ANEXO Nº 1

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES FISCALES

PRACTICADAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL




ANEXO Nº 2

UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

ENTES Y ORGANISMOS CANTIDAD

ALCALDIA 1

CONCEJO MUNICIPAL 1

INSTITUTOS AUTONOMOS 2

SERVICIOS AUTONOMOS 2

FUNDACIONES 3

FONDOS MUNICIPALES 1

CONSEJOS MUNICIPALES 1

ASOCIACIONES CIVILES

EMPRESAS MUNICIPALES 2

CONCEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA 1

COMUNAS 1

CONSEJOS COMUNALES

MANCOMUNIDADES 1

OTROS ENTES O INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA




ANEXO Nº 03

MANUALES DE ORGANIZACIÓN, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, APROBADOS Y UTILIZADOS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL.

N°

DENOMINACION INSTRUMENTO Y

FECHA DE APROBACION

OBJETIVO

1

Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Determinación de Responsabilidades

Resolución Nº 00-035-2006

Establecer los pasos administrativos que deberán ejecutarse en el desarrollo de los procedimientos de Determinación de Responsabilidades, la evacuación de las opiniones que sean requeridas, la revisión de los expedientes de solicitud de compras de terrenos municipales y cualquier otra actividad complementaria de la dirección.

2

Manual de Fondo de Caja Chica.

Resolución N 00-019-

2008 de fecha 11/07/2008

Establecer un instrumento regulador que asigne responsabilidades y delimite el ámbito de actuación en el manejo del Fondo de Caja Chica de la Contraloría del Municipio Barinas. El Manual deberá ser aplicado por la Dirección de Administración.

3

Instructivo N° 1. Instructivo en materia presupuestaria para los entes municipales centralizados y descentralizados.

Fecha 01/02/2008

Establecer pautas, normas y lineamientos a seguir para el manejo de los diferentes formularios que permitirán a los Órganos de la administración municipal formular en materia presupuestaria, bajo un enfoque metodológico uniforme.

4

Instructivo N° 3. Instructivo en Materia de Denuncias.

Fecha 29/01/2008

Establecer las normas y lineamientos a seguir para el servicio de atención ciudadana en materia de denuncias.

5

Descripción de Cargos

Resolución Nº 00-006-

2009 de fecha 05/01/2009, Reformada

en fecha 23/12/2010,

Describir y cuantificar los cargos que actualmente ocupan los funcionarios y trabajadores de la Contraloría del Municipio




mediante Resolución N° 00-016-2010

Barinas y distribuirlos conforme a su jerarquía.

6

Instrucciones generales para rendición de aportes, transferencias y subsidios y la actuación fiscal para verificar las operaciones relativas a los mismos, correspondientes a los órganos del poder público municipal y los particulares


2009 de fecha 04/06/2009

Regular la formación, rendición y la actuación fiscal de verificación de la cuenta de las operaciones financieras y gastos de los aportes o recursos que reciban los Órganos del Poder Publico Municipal y particulares que administren o custodien fondos y bienes públicos de carácter municipal.

7

Metodología para planificar, ejecutar y elaborar informes de las actuaciones fiscales


2009 de fecha 08/09/2009

Regular las pautas a seguir para la planificación, ejecución y elaboración de informes de las actuaciones fiscales o de control que ejecute la Contraloría del Municipio Barinas.

8

Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio de la Potestad Investigativa

Resolución Nº 00-026-2009

de fecha 11/11/2009

Regular las pautas para el ejercicio de la Potestad Investigativa que ejecute la Contraloría del Municipio Barinas.

9

Reglamento Interno de la Contraloría del Municipio Barinas

Resolución N° 00-016-2011 de fecha 13-12-

2011

Establece las normas relacionadas con la estructura, organización y funcionamiento de las dependencias de la Contraloría.

10

Resolución Organizativa N° 1 Resolución N° 00-017-2011 de fecha 13-12-

2011

Regula la organización y funcionamiento de las dependencias adscritas al despacho del contralor

11 Resolución Organizativa N° 2 Resolución N° 00-018-

2011 de fecha 13-12-2011

Regula la organización y funcionamiento de las Direcciones de Control.

12


2011

Regula la organización y funcionamiento de la Dirección de Determinación de Responsabilidades

13


2011

Regula la organización y funcionamiento de la Dirección de Administración y Servicios Generales




14

Instructivo para el Control de Correspondencia

Resolución N° CMB-003-2012 de fecha 17-01-

2012

Establecer las normas y procedimientos para el manejo de la correspondencia, como parte integral de la gestión documental de la Contraloría del Municipio Barinas en lo que tiene que ver con la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta de sus comunicaciones oficiales

15

Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del Municipio Barinas


2012

Establecer la estructura organizativa de la Unidad, de Auditoría Interna de la Contraloría del Municipio Barinas, así como las funciones de las Áreas que la integran y las atribuciones genéricas y específicas que ejercerán sus responsables

16

Manual de la Oficina de Atención al Ciudadano


2012

Desarrolla los aspectos que se refieren a la organización de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) y funciones para la promoción de la participación ciudadana.

17

Manual de Normas y Procedimientos para el Ejercicio de la Potestad

Investigativa.


2012

Desarrolla los aspectos normativos y procedimentales de la potestad de investigación

18

Manual de Normas y Procedimientos para la Determinación de Responsabilidades Administrativas y Formulación de Reparos


2012

Destinado a contribuir a garantizar la eficiencia y eficacia en la tramitación del Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades y la formulación de reparos

19

Manual de Normas y Procedimientos de Auditoría de Estado


2012

Desarrolla los aspectos normativos y procedimentales que regulan el proceso de Auditoría

20

Estatuto de Personal de la Contraloría del Municipio Barinas


2012

Regirá lo relativo a la gestión de la función pública en la Contraloría del Municipio Barinas, el sistema de administración y desarrollo del recurso humano

21 Manual Descriptivo de Clases Resolución N° CMB-030- Contiene: El sistema de




de Cargos de la Contraloría del Municipio Barinas

2012 de fecha 07-12-2012

clasificación de cargos que comprende el agrupamiento de éstos en series definidas

22

Instructivo para Evaluación del Periodo de Prueba de los nuevos ingresos de Personal en la Contraloría del Municipio Barinas

Resolución N° CMB-009-2013, 01/febrero/2013

Desarrollar los aspectos normativos y procedimentales que deberán tomarse en cuenta para la evaluación del período de prueba que se aplicará a todos los funcionarios públicos de nuevo ingreso de la Contraloría del Municipio Barinas

23

Instructivo De Requerimiento, Reclutamiento, Selección, Inducción Y Capacitacion Del Personal En La Contraloría Del Municipio Barinas.

Resolución N° CMB-018-2013 09/mayo/2013

Establecer las acciones necesarias para proporcionar una selección, inducción y formación adecuada al personal de la Contraloría del Municipio Barinas

24

Instructivo Sobre Expedientes De Personal De La Contraloría Del Municipio Barinas

Resolución N° CMB-020-2013

31/mayo/2013

Desarrollar los aspectos normativos y procedimentales Que regirán el funcionamiento del Archivo de Expedientes del Personal de la Contraloría del Municipio Barinas

25

Sistema de Evaluación de Desempeño para los Empleados de La Contraloría Municipal

Resolución Nº CMB-028-

2013 30/julio/2013

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para los Empleados de la Contraloría del Municipio Barinas.

26

Instrucciones, Normas Y Procedimientos De La Dirección De Administración Y Servicios Generales De La Contraloría Del Municipio Barinas

Resolución N° CMB-026-2013

29/julio/2013

Desarrollar aspectos normativos y procedimentales que regulan los procesos relacionados con las actividades administrativas




ANEXO Nº 04

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

DENOMINACIÓN Y SOFTWARE EN EL CUAL FUE DESARROLLADO

(LIBRE O PROPIETARIO) FUNCIONALIDAD

Nómina 4.PIF Foxpro MS-DOS

Elaboración de la Nómina

SICAP

Módulos administrativos de Presupuesto, Nomina, Contabilidad y

banco.




ANEXO Nº 05

OPINIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL REFERENTE A LA CREACIÓN DE INSTITUTOS AUTÓNOMOS, FUNDACIONES O ASOCIACIONES CIVILES, EMITIDOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo Denominación del ente a

crear

Naturaleza jurídica del ente a crear

Objetivo del ente a crear

Conformidad o no de

creación del ente

Motivos que fundamentaron la

decisión

NO HUBO SOLICITUDES




ANEXO Nº 05

OPINIONES EMITIDAS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 134 L.O.P.P.M., SOBRE LA DESAFECTACIÓN DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Tipo Ubicación del

Inmueble

Uso que se

debe dar al

inmueble

Precio de

Enajenación

(Expresados

en Mts2.)

Conformidad

o No de la

Contraloría

Razones que

Fundamentaran

Opinión de la

Contraloría

Municipal

Desafectación de los

Bienes del Dominio

Público del Municipio

conforme a lo

establecido en el Art.

133 de L.O.P.P.M.

1. Sector la

Hormiga de la

Cuatricentenaria,

Calle7, Casa Nº3-

13, Barinas

Residencial 18,00Bs./Mts2 Conforme Cumple con los

requisitos establecidos

en la Ordenanza sobre

Ejidos y Terrenos

Propios del Municipio

Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

1. Barrio 23 de

Enero, Callejón

Rocco, Casa Nº 11-

777, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

2. Sector El

Chaparral,

Carretera vía el

Toreño, Barinas

Residencial 9,00 Bs./Mts2 Conforme Cumple con los



Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

4. Barrio 1 de

Diciembre, I Etapa,

Calle 24 de Junio,

Casa Nº 11, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

5. Urbanización

Campo Mobil,

prolongación Calle

Tercera, Casa Nº

23-04, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo

6. Urbanización La

Victoria, Calle

Interna, Casa Nº

1640, Barinas




Ejidos y Terrenos





133 de L.O.P.P.M.


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

7. Barrio 25 de

Mayo, Calle2, Casa

Nº 16, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

8. Calle Bolívar,

Sector La Jungla

Parroquia San

Silvestre, Barinas

Residencial

/Comercial

0,45Bs./Mts2 Conforme Cumple con los



Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

9. Barrio Las

Colinas, Avenida

Ciatricentenaria,

Casa S/N, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

10. Barrio

Coromoto, Avenida

Industrial, c/c

Callejón 3, Casa Nº

9-134, Barinas

Residencial

/Comercial




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

11. Barrio Caja de

Agua, Calle 5 de

Julio, Casa Nº 5-11,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

12. Barrio El

Cementerio, vía de

acceso, parcela S/N,

Barinas

Residencial/

Comercial




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

13. Urbanización

Andrés Bello,

Callejón San Luis,

Casa F-04, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


14. Urbanización

Alto Barinas Norte,

Avenida Francia c/c

Comercial 45,00Bs./Mts2 Conforme Cumple con los






conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

Avenida Los

Llanos, Nº 32,

Barinas

Ejidos y Terrenos


Barinas Desafectación de los

Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

15. Calle Bolívar

entre Avenida

Candelaria y San

Juan, Nº 21-42,

Barinas




Ejidos y Terrenos



Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

16. Barrio Mijagua

I, Calle Bolívar, c/c

Callejón Santa

Rosa, Casa Nº 2-55,

Barinas




Ejidos y Terrenos



Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

17. Urbanización

Don Pedro del

Corral, Calle 3, c/c

Avenida 2, Casa Nº

99, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

18. Centro, Calle

Arzobispo Méndez,

Casa Nº 11-59,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas

Desafectación de, los

Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

19. Barrio Sicula,

Callejón Sicula,

Casa Nº 15-65,

Barina




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

20. Barrio

Independencia II,

Avenida Los Andes

y Avenida Adonay

Parra , Casa Nº 6-

51,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


21. Barrio Caja de

Agua, Callejón Nº

5, Casa S/N

Barinas




Ejidos y Terrenos





133 de L.O.P.P.M. Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

22. Avenida

Industrial, Nº 10-

54, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

23. Barrió San José,

Calle Mérida, entre

Avs. Montilla y

Libertad, Nº 4-34,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

24. Urbanización

Briceño Méndez,

Calle Aramendi,

Casa Nº 53, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

25. Barrio Primero

de Diciembre II,

Av. I, Casa Nº 349,

Barinas

Residencial/

Comercial




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

26. Urbanización

La Victoria, Calle

Cruz Paredes, Casa

Nº 16-45,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

27. Barrio 1 ero de

Diciembre, 4 ta

Etapa cruce con Av.

5 y Calle 9, Casa Nº

557, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

28. Sector La

Colonia, Calle

Principal La

Colonia c/c Calle 1,

Casa S/N,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo

29. Barrio San José,

Calle Aranjuez c/c

Av. San Luis,

Casa Nº 1-13,




Ejidos y Terrenos





133 de L.O.P.P.M.

Barinas Propios del Municipio

Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

30. Barrio Negro

Primero, Avenida 2

Ruiz Pineda, Casa

Nº 155, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

31. Urbanización

Virgen del Valle,

Calle 2, Casa Nº 06,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

32. Urbanización

Oswaldo Caraballo,

Calle 14, Casa Nº

B-14, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

33. Urbanización

La Victoria, Calle

Mérida, Casa S/N,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.


Calle Aranjuez, Nº

5-193, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

35. Barrio Corocito,

Calle Principal,

Casa Nº 69,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

36. Barrio Primero

de Diciembre, III

Etapa, Calle 13,

Casa Nº 528,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


37. Urbanización

Domingo Ortiz de

Páez, Calle 1, Casa







conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

Nº 40, Barinas Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

38. Barrio El

Cambio, Calle 5 c/c

Calle A-1, Casa

S/N, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

39. Barrio Corocito,

Calle Principal, Nº

69, Barinas

Residencial/

Comercial




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

40. Urbanización El

Milagro, Calle

Canagua, Casa S/N,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

41. Barrió San José,

Callejón 6, entre

Avs. Elías Cordero

y Cuatricentenaria,

Casa Nº 5-85,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

42. Barrio 1 ero de

Diciembre IV

Etapa, Av. 2 cruce

con Calle 2, Nº 69,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

43. Barrio

Independencia,

Avenida Santa Fè,

S/N, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

44. Barrio Mijagua

I, Calle Santa Rosa,

Casa Nº 1-56,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio

45. Barrió 55,

Callejón Sicula,







conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

entre Avs.

Cuatricentenaria y

Elías Cordero, Nº

12, Barinas


Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

46. Urbanización

Simón Bolívar,

prolongación Calle

Nicolás Briceño,

Casa Nº 40-90,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

47. Calle Mérida,

Casa Nº 4-48,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

48. Urbanización

Prados de Barinas,

Calle5, Casa Nº E-

16-A, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

49. Calle Bolívar,

Casa Nº 214,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

50. Barrio Santa

Rita, Calle 5 de

Julio, Casa Nº 2-40,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

51. Urbanización

La Victoria, Av.

Candelaria, Casa Nº

21-25, Barinas

Residencial




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


52.Urbanizacion La

Concordia, Calle

del Parcelamiento,

Casa Nº 43-89,

Barinas




Ejidos y Terrenos





133 de L.O.P.P.M. Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

53. Av. Bachiller

Elías Cordero, Casa

Nº 4-256, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

54. Barrio

Independencia,

Calle Aeropuerto

con Avenida

Guaicaipuro, Nº A-

50, B-50 y C-50,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

55. Carretera Vieja

Vìa El Toreño, S/N,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

56. Calle Cedeño,

cruce con Av. San

Juan, Casa Nº 22-

60, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

57. Barrio 1 ero de

Diciembre, IV

Etapa, Av. 3 c/c

Calle 6, Casa Nº

331,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

58. Urbanización

Campo La Mesa,

Trasversal 2, Los

Cedros, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

59. Urbanización

La Victoria, Calle

Cruz Paredes, Casa

Nº 16-97-A,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


60. Barrio

Independencia II,

Calle Los Pinos,







conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

Casa Nº 7-19,

Barinas

Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

61. Barrio La

Esperanza, Calle 1,

S/N, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

62. Calle Cedeño,

Casa Nº 4-26A,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

63. Calle El Sol, c/c

Av. Montilla, Casa

S/N, Barinas

Residencial/

Comercial




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

64. Casco Central,

Calle Negro

Primero, Casa S/N,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

65. Barrio Santa

Rita, Calle 5 de

Julio, Casa Nº 2-

40A, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

66. Urbanización

23 de Enero,

Avenida Briceño

Méndez, Casa S/N,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

67. Urbanización

La Victoria, Calle

Cruz Paredes, Nº

16-97-B, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


Calle El Sol, Casa







conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

Nº 11-83, Barinas en la Ordenanza sobre

Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

69. Urbanización

Andrés Bello,

Callejón Andrés

Bello, Casa Nº 3-

48, Barinas

Residencial 16,05 s./Mts2 Conforme Cumple con los



Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

70. Carretera Vía El

Toreño, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

71. Barrio 23 de

Enero, Calle

Mérida, Casa 13-

69,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

72. Urbanización

La Candelaria, Av.

CHUPA Chupa,

Casa 4-59, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

73. Urbanización

La Victoria,

Avenida Candelaria

c/c Calle Principal ,

Casa Nº 42-59,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

74. Urbanización El

Milagros, Avenida

Ciudad Bolivia, c/c

Calle Mérida, Casa

S/N, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

75. Avenida

Rondón entre Av.

Codazzi y Callejón

Coromoto, Casa Nº

17-70,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas

Desafectación de los 76. Urbanización Residencial 13,50Bs./Mts2 Conforme Cumple con los




Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

Andrés Bello, Calle

de la manzana J,

Casa Nº J-01-A,

Barinas



Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

77. Urbanización

Francisco de

Miranda, Calle

Cedeño c/c Callejón

5 de Julio, Casa Nº

25-126, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

78. Barrio Mijagua

II, Calle Las Flores

c/c Av. Monagas,

Casa S/N, Barinas

Residencial Bs.13,50/Mts2 Conforme Cumple con los



Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.


Avenida San Luis,

Casa Nº 13-63,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

80. Urbanización

Rodríguez

Domínguez,

Avenida España,

Casa Nº L-18,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

81. Urbanización

Campo La Mesa,

Calle en Proyecto,

Casa S/N, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

82. Urbanización

Campo La Mesa,

Av. 2 da Los

Cedros, Nº 06-11,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

83. Urbanización

Campo La Mesa,

Av. 2 da Saqui-

Saqui, Nº 06-13,

Barinas

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas





Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

84. Urbanización

Campo La Mesa,

Av. 2 da Saqui-

Saqui, Nº 06-12,

Barinas

Barinas

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

85. Barrio 23 de

Enero, Callejón

Rocco, S/N,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

86. Barrio 23 de

Enero, Calle

Nicolás Briceño,

Casa Nº 18-269,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

87.Barrio San Juan,

Callejón 11, Nº 11-

16,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.


Calle Aranjuez c/c

Callejón Carabobo,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

89. Sector Centro,

Calle Aramendi,

Casa S/N, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

90. Barrio El

Cambio, Calle 3

con Avenida D,

Casa Nº I-90,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo

91. Barrio San Juan

III, Callejòn 12,

Casa S/N, Barinas




Ejidos y Terrenos





133 de L.O.P.P.M. Propios del Municipio

Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

92. Barrio Primero

de Diciembre,

Etapa III, Calle 11,

Casa Nº 415,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

93. Barrio La

Candelaria, Calle

Plaza, Casa Nº 24-

124, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

94. Calle Plaza

entre Avs.

Olmedilla y San

Luis, Casa S/N,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

95. Calle Negro

Primero, Casa S/N,

Población de San

Silvestre, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

96. Zona Industrial

vía El Toreño,

Parcelamiento

Virginia, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

97. Urbanización

Campo La Mesa,

Calle Tercera, Casa

Nº 18-04, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

98. Urbanización

Simón Bolívar,

Avenida San

Martin, Casa Nº 7-

44, Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


99. Avenida

Cuatricentenaria y

Calle 10, Casa S/N,







conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

Barinas Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

100. Urbanización

Campo La Mesa,

Av. 2 da. Los

Cedros, Casa 06-10,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

101. Barrio 55, Av.

Elias Cordero, Casa

Nº 4-282,

Barinas

Residencial/

Comercial




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

102. Urbanización

Ciudad

Universitaria, Calle

I, Casa A-7,

Barinas




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

103. Barrio Caja de

Agua, Calle Paseo

Los Trujillanos,

Casa Nº 4-70,

Barinas

Residencial/

Comercial




Ejidos y Terrenos


Barinas


Bienes del Dominio


conforme a lo


133 de L.O.P.P.M.

104. Barrio 23 de

Enero, Calle Cruz

Paredes, Casa Nº 8-

30, Barinas

Residencial/

Comercial




Ejidos y Terrenos


Barinas




ANEXO Nº 05 OPINIÓN EMITIDA POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES NECESARIOS PARA EL USO PÚBLICO O SERVICIO OFICIAL DEL MUNICIPIO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART. 135 DE LA L.O.P.P.M.

Tipo Ubicación del

inmueble

Uso que se

pretende dar al

inmueble

Precio de

enajenación

(expresados

en Mts2.)

Conformida

d o no de la

contraloría

Razones que

fundamentaron

opinión de la

Contraloría

Municipal

Adquisición de

los bienes

inmuebles

necesarios para el

uso público o

servicio oficial

del municipio

conforme a lo

establecido en el

Art. 135

L.O.P.P.M.

Barrio

Mijagua, Calle

Principal,

Nº31-41 del

Municipio

Barinas del

Estado

Barinas

Construcción de

un Proyecto

Habitacional para

100 familias

Bs. 625.977,6 Conforme Inmueble

necesario para el

uso de la

comunidad, según

solicitud del

Consejo Comunal

Renacer Carlos

Márquez

Adquisición de

los bienes

inmuebles

necesarios para el

uso público o

servicio oficial

del municipio

conforme a lo

establecido en el

Art. 135

L.O.P.P.M.

Barrio

Altamira,

Manzana 9,

Calle Principal

José Félix

Rivas, Nº85

del Municipio

Barinas del

Estado

Barinas

Funcionamiento

de la Casa

Comunal del

Concejo Comunal

Altamira

Bs. 92.796,00 Conforme Inmueble

necesario para el

Funcionamiento

de la Casa

Comunal del

Consejo Comunal

Altamira, según

solicitud del

Consejo Comunal




Adquisición de

los bienes

inmuebles

necesarios para el

uso público o

servicio oficial

del municipio

conforme a lo

establecido en el

Art. 135

L.O.P.P.M.

Barrio Mi

Jardín III,

Calle 1, Casa

Nº 38 y 39,

Parroquia

Ramón

Ignacio

Méndez, de la

ciudad de

Barinas,

Estado

Barinas

Funcionamiento

de la Casa

Comunal del

Concejo Comunal

Bicentenario 2011

Bs. 165.089,67

Conforme Inmueble

necesario para el

funcionamiento

de la Casa

Comunal del

Consejo Comunal

Bicentenario

2011, según

solicitud del

Consejo Comunal

Adquisición de

los bienes

inmuebles

necesarios para el

uso público o

servicio oficial

del municipio

conforme a lo

establecido en el

Art. 135

L.O.P.P.M.

Barrio La

Esperanza,

Avenida

Apure entre

Calles 3 y 4,

Casa Nº 25-

49, Parroquia

Corazón de

Jesús, de la

ciudad de

Barinas,

Estado

Barinas

Funcionamiento

del Templo Casa

de Oración Sal de

la Tierra

Bs.152.317,00 Conforme Inmueble

necesario para el

funcionamiento

del Templo Casa

de Oración Sal de

la Tierra, según

solicitud del

Concejo Comunal

“La Esperanza I”

y la la Asociación

Civil Iglesia

Evangélica “Sal

de la Tierra”

Adquisición de

los bienes

inmuebles

necesarios para el

uso público o

servicio oficial

del municipio

conforme a lo

establecido en el

Art. 135

L.O.P.P.M.

Barrio Carlos

Márquez,

Calle 2, Casa

Nº 14-205A,

Parroquia

Corazón de

Jesús, de la

ciudad de

Barinas,

Estado

Barinas

Funcionamiento

de la Misión

Barrio Adentro en

el Barrio Carlos

Márquez

Bs.280.000,00 Conforme Inmueble

necesario para el

funcionamiento

de la Misión

Barrio Adentro en

el Barrio Carlos

Márquez, según

solicitudes de los

Consejos

Comunales Barrio

Carlos Márquez,

Renacer Carlos

Márquez y el

Modulo de

Servicio Carlos

Márquez.




ANEXO Nº 06

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE POTESTAD INVESTIGATIVA CONTRALORÍA MUNICIPAL

POTESTAD INVESTIGATIVA CANTIDAD

INICIADAS EN TRAMITE:

Fase de Notificación

Fase de Prueba

Fase de Informes de Resultados 1

CONCLUIDAS: 4

TOTAL INICIADAS EN TRÁMITES Y CONCLUIDAS 5




ANEXO Nº 07

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DECLARADAS RESPONSABLES EN

LO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACION ENTE O

DEPENDENCIA


JOSE EUGENIO

PEREZ COIRAN

V-13.278.092

IAMVITRAVAT Supuestos

generadores de

responsabilidad

administrativa

contemplados en el

artículo 91, numerales

1, 2, 7, 9, 14, 21, 22,

26 y 29 de la

LOCGRSNCF

BS. 38.500,00

ERICK YULEXIS

APONTE

V-12.169.951


generadores de

responsabilidad

administrativa

contemplados en el


1, 2, 7, 9, 14, 21, 22,

26 y 29 de la

LOCGRSNCF

BS. 38.500,00

MIGUEL

HERNANDEZ

V-1.619.594


generadores de

responsabilidad

administrativa

contemplados en el


1, 2, 7, 9, 14, 21, 22,

26 y 29 de la

LOCGRSNCF

Bs.38.500,00

WILLIAM ENRIQUE

CADENAS ANGEL

V-9.383.514


generadores de

responsabilidad

administrativa

contemplados en el


1, 2, 7, 9, 14, 21, 22,

26 y 29 de la

LOCGRSNCF

Bs.38.500,00




SUNNY GUZMAN

MORALES

V-14.662.792


generadores de

responsabilidad

administrativa

contemplados en el


2, 6, 7 y 29 de la

LOCGRSNCF

Bs.30.250,00

DELIDO RUIZ

V-13.946.872

Empresa Waryna

C.A., Matadero

Industrial

Supuestos

generadores de

responsabilidad

administrativa

contemplados en el

artículo 91, numeral

26 de la

LOCGRSNCF

JORGE MENDOZA

V-3.916.380

Empresa Waryna C.A.

Matadero Industrial

Supuestos

generadores de

responsabilidad

administrativa

contemplados en el


14 y 29 de la

LOCGRSNCF

NESTOR CARRILLO

V-9.262.360

Empresa Waryna C.A.

Matadero Industrial

Supuestos

generadores de

responsabilidad

administrativa

contemplados en el


14 y 29 de la

LOCGRSNCF

RAÚL ÁLVAREZ

V-12.205.891

Empresa Waryna C.A.

Matadero Industrial

Supuestos

generadores de

responsabilidad

administrativa

contemplados en el


14 y 29 de la

LOCGRSNCF




ANEXO N° 8 Personas Naturales y Jurídicas destinatarias de Reparos

IDENTIFICACION ENTE O

DEPENDENCIA


INVERSIONES

LUQUEZ SEGOVIA,

C.A.,

J-29607516-6

IAMVITRAVAT Daño al patrimonio

Bs. 87.886,40




ANEXO Nº 11




INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) POR

TIPO DE ACTUACIONES Y ACTIVIDADES

ACTUACIONES EJECUTADAS

PLANIFICADAS

EJECUTADAS

NO

PROGRAMADAS

NO CONCLUIDAS

(PROGRAMADAS Y

NO

PROGRAMADAS)

TOTAL

EJECUTADAS

ACTUACIONES DE OBLIGATORIO

CUMPLIMIENTO

ACTUACIONES SELECTIVAS

13 1 14

TOTAL ACTUACIONES 13 1 14

ACTIVIDADES EJECUTADAS

PLANIFICADAS

EJECUTADAS

NO

PROGRAMADAS

NO CONCLUIDAS

(PROGRAMADAS Y

NO

PROGRAMADAS)

TOTAL

EJECUTADAS

ACTIVIDADES DE APOYO

A LA GESTIÓN DE

CONTROL 35 7 42

ACTIVIDADES

REALIZADAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTROL FISCAL

6 3 9

ACTIVIDADES CON LA

POTESTAD

INVESTIGATIVA Y EXPEDIENTES

REMITIDOS AL

MINISTERIO PÚBLICO

12 12

TOTAL ACTIVIDADES 53 10 63




ANEXO N° 12

PRESUPUESTO DE GASTOR POR PARTIDAS

CODIGO/DENOMINACION

DE LA PARTIDA APROBADO

(Bs. F) MODIFICADO

(Bs. F) EJECUTADO

(Bs. F)

4.01. GASTOS DE PERSONAL

6.255.683,25

7.164.722,43 7.084.810,96

4.02. MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS

98.500,00 192.993,98 176.652,20

4.03. SERVICIOS NO PERSONALES

308.380,00 418.986,15 361.906,33

4.04. ACTIVOS REALES

0,00 77.209,79 71.577,28

4.07. TRANSFERENCIAS

87.436,75 99.762,61 88.972,16

TOTAL 6.750.000,00 7.953.674,96 7.783.918,93




ANEXO N° 13

REMUNERACION PERCIBIDAS POR EL CONTRALOR MUNICIPAL

REMUNERACIONES

MONTO EN (Bs. F)

OBSERVACIONES, RESOLUCIONES MEDIANTE

LAS CUALES SE ACORDARAN AUMENTOS

SUELDO

146.848,12

COMPENSACIONES

0,00

PRIMA PROFESIONAL

0,00

BONO VACACIONAL

19.820,03

BONIFICACION DE FIN DE AÑO

49.550,00

BONIFICACIONES ESPECIALES

0,00

OTRAS BONIFICACIONES

0,00

GASTOS DE REPRESENTACION

0,00

TOTAL:

216.218,15




ANEXO N° 15 NUMERO DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y

PERSONAL AL SERVICIO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL

DENOMINACION

N°. DE TRABAJADORES

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL

(PROFESION Y CARGO)

PERSONAL FIJO 36

DIRECTIVOS

05

LCDO EN CONTADURIA PUBLICA Y ADMINISTRACION, CONTRALOR

LCDA EN CONTADURIA PÚBLICA, DIR DE CONTROL DE LA ADMINIST. CENTRAL

LCDA EN CONTADURIA PÚBLICA Y T.S.U EN INFORMATICA, DIR DE CONTROL DE LA ADMINIST. DESCENTRALIZADA

ABOGADA, DIR. DETERMINACIÓN DE RESPONSABI. ADMINISTRATIVAS

LCDA EN CONTADURIA PUBLICA, DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

JEFE DE OFICINAS UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

02

01

T.S.U EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, JEFE DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO

T.S.U EN RELACIONES INDUSTRIALES, JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.

LCDA EN ADMINISTRACIÓN, AUDITOR INTERNO

T.S.U EN ADMINISTRACIÓN Y ABOGADO, AUDITOR III

LCDO EN CONTADURIA PÚBLICA, AUDITOR III

LCDA EN CONTADURIA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN, AUDITOR III

LCDA EN CONTADURIA PUBLICA, AUDITOR III

ECONOMISTA Y ABOGADO, AUDITOR III

ECONOMISTA Y LCDA EN CONTADURIA PÚBLICA, AUDITOR III




TECNICO FISCAL

20

LCDA EN CONTADURIA PÚBLICA, AUDITOR I

T.S.U EN RELACIONES INDUSTRIALES Y ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL, LCDA EN CONTADURIA PÚBLICA AUDITOR I

LCDO EN CONTADURIA PÚBLICA, AUDITOR I

T.S.U. CONTADURIA, LCDA CONTAURIA PÚBLICA, AUDITOR I

T.S.U EN INFORMATICA, ASISTENTE AUDITOR

LCDO EN COMUNICACIÓN SOCIAL, ANALISTA DE RELACIONES PÚBLICA I

ABOGADA, ABOGADA III

ABOGADO, ABOGADO II

ABOGADA, ABOGADA I

ABOGADO, ABOGADO I

INGENIERA EN SISTEMAS, ANALISTA EN INFORMATICA II

INGENIERA CIVIL, AUDITOR III

INGENIERA INDUSTRIAL, AUDITOR I

INGENIERO CIVIL, AUDITOR I

ADMINISTRATIVO

04

BACHILLER, ASISTENTE DE OFICINA I

BACHILLER, ASISTENTE DE OFICINA I

BACHILLER, ASISTENTE DE OFICINA II

BACHILLER, ASISTENTE DE OFICINA II

PERSONAL CONTRATADO

OBREROS FIJOS

04

OBRERA

OBRERA

OBRERO

MENSAJERO

TOTAL

36




ANEXO N° 16 MOVIMIENTOS DE PERSONAL: INGRESOS Y EGRESOS (RENUNCIA,

DESTITUCIONES, JUBILACIONES Y PENSIONES)

DENOMINACION DEL CARGO

N° DE INGRESOS (N° DE DESIGNACION Y FECHA)

Egresos, Renuncias,

Destituciones, Jubilaciones y Pensiones)

PERSONAL FIJO 02 02

Directivos

Técnicos Fiscal

01 (ABOGADO I-

04/03/2013 )

02 (RENUNCIA)

Administrativo

Obreros Fijos

01 (Mantenimiento -01/08/2013)

PERSONAL CONTRATADO

Obreros Contratados

Empleados Contratados

TOTAL:

02

02

informe de gestiÓn 2013 - principal · administrativos llevados por los diferentes entes. ... como...

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