informe de evaluacion anual del 2013

INFORME DE

EVALUACION

ANUAL DEL

PLAN

OPERATIVO

INSTITUCIONAL

2013

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO

INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013

2

PRESENTACIÓN

En el marco de las reformas del sistema de Programación Presupuestal1 en el que se propone un cambio significativo orientado a resultados, y en base a la experiencia ganada y lecciones aprendidas, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF viene introduciendo progresivamente y en coordinación con los sectores la implementación de las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del Gasto Público en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) en el Perú; para dicho efecto aprobó la Directiva Nº 002-2013-EF/50.01 – la cual aprueba los lineamientos para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público 2014, la misma que contiene disposiciones generales orientadas a que las entidades de los niveles de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional en base a Productos y Resultados. Esta nueva metodología es una manera diferente de realizar el proceso de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto Público, y exige que el modelo de Gestión Institucional y Administrativa de las entidades públicas cambie. Lo cual implica superar la tradicional manera de realizar dicho proceso, centrado en instituciones (pliegos, unidades ejecutoras, etc), programas y/o proyectos y en líneas de gasto o insumos; a otro en el que eje es el Ciudadano y los Resultados que éstos requieren y valoran. En ese sentido, el Plan Operativo Institucional se encuentra orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados, buscando articular de una manera consistente los costos del accionar institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa de las entidades del Sector Público. Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional 2014, en esa búsqueda de la mejora continua, formulado en concordancia con el Enfoque por Resultados, con lo cual busca su alineamiento2 con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2014 y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones – PAAC 2014, lo que permitirá fortalecer e integrar técnicamente los principales instrumentos que rigen la gestión de corto plazo del Ministerio. En resumen, el POI permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programen anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI, en concordancia con el artículo 71º de la Ley Nº 28411 - “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.

De acuerdo a sus funciones, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo - OGPPD tiene la tarea de elaborar el POI de manera anual, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planteadas y elaborar los informes de Evaluación Trimestral y Anual. Es así, que el presente documento cumple con presentar los formatos que muestran el avance de las metas físicas al finalizar el 2013 y ha sido elaborado en concordancia con la formulación del POI 2013 aprobado con RM N° 407-2012-MINCETUR/DM y cuya reprogramación fue aprobada con RM Nº 353-2013-MINCETUR/DM.

1 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados: constituye la unidad básica de programación de las acciones del estado en

cumplimiento de sus funciones a favor de la sociedad. 2 Por “alineamiento” se entiende el esfuerzo de armonizar la programación presupuestaria, operativa y de las contrataciones de una determinada Entidad Pública, asegurando que exista una adecuada correspondencia entre insumos, productos y resultados, todo ello

enmarcado en la gestión estratégica del Pliego. Adicionalmente, se busca que los objetivos que persiguen el POI, PIA y PAAC del

Sector sean los mismos, de modo que se evite las duplicidades, gasto innecesario o la superposición de esfuerzos, entre otros aspectos tácticos que inciden en la gestión institucional.


3

INTRODUCCIÓN

El Perú es uno de los países más sólidos, dinámicos y estables de la región, como consecuencia del manejo prudente de la macroeconomía, la liberalización comercial y financiera con la consiguiente integración al mundo, así como la importante inversión nacional y extranjera. En ese orden de ideas, el MINCETUR viene implementando políticas públicas de largo plazo como el PENX 2003 - 2013, PENTUR 2012 - 2021, PENDAR 2011 - 2021, que constituyen políticas de Estado con objetivos y estrategias claramente definidas, así como sus respectivos indicadores de resultado e impacto. Estas herramientas permiten que el MINCETUR realice acciones enfocadas a desarrollar e impulsar el sector, las mismas que se encuentran alineadas a las políticas generales de gobierno. En tal sentido, los resultados obtenidos por el sector Comercio Exterior y Turismo son consecuencia de la ejecución de las actividades y tareas de las unidades orgánicas y de línea que lo conforman; las mismas que son evaluadas trimestralmente para analizar el grado de avance del logro de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la RM. N° 365-2011-MINCETUR/DM, los funcionarios responsables de los órganos y/o unidades orgánicas, del MINCETUR deben reportar los avances de su ejecución a la OGPPD, a fin de elaborar el informe de Evaluación. Es así que, el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional, tiene como finalidad mostrar los resultados obtenidos para el año 2013, los cuales permiten apreciar que el MINCETUR ha ejecutado el 109% de la meta de actividades anuales programadas lo cual demuestra eficiencia frente al 96% de ejecución presupuestal anual alcanzado durante el año. El presente Informe ha sido desarrollado por la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo en coordinación con las distintas dependencias del MINCETUR, a fin de establecer con precisión el grado de avance en el logro de las metas físicas establecidas.


4

ÍNDICE PÁG.

PRESENTACIÓN ...................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3

INDICE DE CUADROS .............................................................................................................................. 5

I. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR .......................................................................................................... 6

1.1. EN COMERCIO EXTERIOR ......................................................................................................... 6 1.2. EN TURISMO ............................................................................................................................ 8

II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013 .......................................................................................................................................... 10

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS ................................................. 11

3.1. ACCIONES CENTRALES ........................................................................................................... 11 3.2 ORGANOS DE LÍNEA ................................................................................................................. 15

3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR .................................................................. 15 3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO ................................................................................... 18

IV. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 23

V. GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... 24

VI. ANEXOS .......................................................................................................................................... 25


5

INDICE DE CUADROS PÁG.

CUADRO N°1: EXPORTACIONES 2012 – 2013 ……………………………………………………………….6

CUADRO N°2: EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS 2012 – 2013 …………………..…..7

CUADRO N°3: PERÚ: LLEGADA MENSUAL DE TURISTAS INTERNACIONALES ENERO 2012 –

DICIEMBRE 2013 …………………………………………………………………………………………………..8

CUADRO N°4: INGRESO TRIMESTRAL DE DIVISAS GENERADAS POR EL TURISMO RECEPTIVO

2002 – 2013 …………………………………………………………………………………………………………9

CUADRO Nº5: EJECUCIÓN DE METAS DE GESTIÓN ……………………………………………………....11

CUADRO Nº6: EJECUCIÓN DE METAS DE PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL …………………..…12

CUADRO Nº7: EJECUCIÓN DE METAS DE SEGURIDAD JURÍDICA ...……………………………………12

CUADRO Nº8: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES

CENTRALES .…………………………………………………………………………………………………..…..13

CUADRO Nº9: CALIFICACIÓN DE ACCIONES CENTRALES ……………………………………………….14

CUADRO Nº10: EJECUCIÓN DE METAS – VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ….….........15

CUADRO Nº11: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL – VICEMINISTERIO

DE COMERCIO EXTERIOR ….…………………………………………………………………...……………..16

CUADRO Nº 12: CALIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR ...………………..17

CUADRO Nº13: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO ………………………..18

CUADRO Nº14: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL

VICEMINISTERIO DE TURISMO …………………………………………………………………………………20

CUADRO Nº15 RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA T PRESUPUESTAL DEL

VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN) ………………………………………………………….21

CUADRO Nº16 CALIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO …………………………………….22


6

I. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

1.1. EN COMERCIO EXTERIOR La política comercial peruana tiene como objetivo incrementar la competitividad del país a través de la ampliación de mercados para la producción peruana de bienes y servicios, la mejora en las posibilidades de provisión de bienes de capital e insumos para los productores, el acceso a una canasta de bienes de consumo de mayor calidad y menores precios para los consumidores y mejores condiciones que se generan para las inversiones en el país.

Evolución de las Exportaciones

Al IV Trimestre 2013 (enero - diciembre) las exportaciones sufrieron una contracción del 10.5% respecto del mismo periodo el año anterior, alcanzando los US$ 41,512 millones. Este resultado se explica por la caída en 13% de las exportaciones tradicionales (US$ 30, 575 millones) Asimismo, las exportaciones no tradicionales (US$ 10, 937 millones) disminuyeron en 2.4% con respecto a similar período del 2012.

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de las exportaciones según exportaciones tradicionales y no tradicionales durante el periodo de enero de 2012 a diciembre de 2013:

CUADRO Nº 1: EXPORTACIONES 2012 - 2013

Fuente: OGEE-SUNAT.

La importancia relativa de las exportaciones no tradicionales sobre las totales no ha crecido de manera sustancial; ello hace nuestra economía muy sensible frente a choques en el mercado internacional, como la caída de los precios de los minerales. El país es muy vulnerable a los efectos de una distorsión en la demanda internacional de los productos tradicionales.


7

Saldo e intercambio Comercial En Enero-Diciembre 2013 nuestro saldo comercial registró un superávit US$ 364 millones, lo que representó una reducción del saldo de 54% con respecto al superávit registrado en el mismo período del 2012. Por otro lado, el intercambio comercial cayó en 6.0% con respecto a Enero-Diciembre de 2012.

Principales productos exportados En el sector no tradicional, el rubro más dinámico fue el agropecuario (+10%), mientras que el resto de los sectores no tradicionales disminuyeron sus envíos, principalmente los artesanías (-51.0%) rubros textil (-11.8%), químico (-8.7%) y varios (incl. Joyería) (-36.6%).

CUADRO Nº 2: EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS (2012 – 2013) En millones de US$ FOB


8

1.2. EN TURISMO

El turismo es una importante actividad económica, además es un mecanismo esencial de lucha contra la pobreza y un instrumento clave en el desarrollo sostenible al ser capaz de crear riqueza económica y social de forma más rápida que otros sectores, mejorando la calidad de vida de las comunidades anfitrionas, a través de la generación de empleo en forma descentralizada.

Por ello, es necesario alcanzar la sostenibilidad y competitividad de la actividad turística del Perú a nivel mundial, propiciando que el Sector Turismo contribuya a transformar y mejorar los niveles de bienestar integral de sus ciudadanos, especialmente aquellos que residen en el ámbito rural.

El desarrollo del sector está influenciado por los recursos turísticos, la infraestructura, los servicios básicos y la planta turística. En ese sentido, la actual administración del Sector Turismo, en su afán de contribuir con la política de Estado que busca mitigar la pobreza, orienta sus acciones a hacer del Turismo una actividad con un desarrollo sostenible, competitivo y participativo.

Estas acciones han permitido logros consensuados con el sector privado y público, presentando un comportamiento positivo al mes en sus 2 principales indicadores de desempeño; así tenemos que entre Enero y Diciembre, la llegada de turistas internacionales a Perú fue de 3’ 163, 639, lo que representa un incremento de 11.18% respecto al mismo periodo de 20123.

CUADRO N°3:

3 Información tomada del MINCETUR/OGEE - Oficina de Estudios Turísticos y Artesanales


9

El ingreso de divisas generado por el turismo receptivo alcanzó los US$ 3,925 millones de enero a diciembre, un 19,4% más que dicho periodo similar anterior (US$ 3,288 millones).

CUADRO Nº 4:

Este comportamiento se debió fundamentalmente al mayor movimiento turístico de los extranjeros, lo que evidencia la recuperación de la economía mundial, ya superada la crisis financiera que afectó, tanto a la actividad turística como a otros sectores en la mayoría de los países.


10

II. ESTRUCTURA DEL INFORME DE EVALUACION ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – 2013

El informe de Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional – 2013 se encuentra dividido en 2 secciones Acciones Centrales y Órganos de Línea, las que a su vez se encuentran conformadas de la siguiente manera:

Sección 1: Acciones Centrales

Gestión Conducción y Orientación Superior Despacho Ministerial. Secretaría General. Oficina de Comunicaciones y Protocolo. Oficina General de Estudios Económicos. Asesoramiento y Apoyo Asesoramiento Técnico y Jurídico Oficina General de Asesoría Jurídica Gestión Administrativa

Oficina General de Administración. Acciones de Control y Auditoría

Oficina General de Auditoría Interna

Planeamiento Gubernamental Planeamiento y Presupuesto Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo.

Seguridad Jurídica: Defensa Judicial del Estado Procuraduría Pública.

Sección 2: Órganos de Línea:

Viceministerio de Comercio Exterior.

Viceministerio de Turismo.


11

III. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

De acuerdo al análisis de ejecución de las metas se presentan los siguientes resultados:

3.1. ACCIONES CENTRALES

3.1.1 GESTION

Comprende las acciones de Conducción y Orientación Superior, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión Administrativa, y las Acciones de Control y Auditoría, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 5: EJECUCIÓN DE METAS GESTIÓN

Fuente: Unidades Orgánicas

Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas:

Al finalizar el 2013, las Acciones Centrales relacionadas a Gestión en su conjunto4, han totalizado 13,384 acciones, alcanzando una ejecución de 110% de la meta anual. Asimismo, se puede observar que las Acciones Centrales de Asesoramiento Técnico y Jurídico no llegaron a ejecutar la meta anual al 100%, mientras que las otras sobrepasaron lo programado. En cuanto a la ejecución presupuestal: Los compromisos anuales fueron S/. 22,653,483, lo que representa una ejecución del 95% del PIM5.

3.1.2. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL La Acción Central que se encuentra relacionada a Planeamiento Gubernamental es Planeamiento y Presupuesto y sus resultados se muestran en el siguiente cuadro:

4 El detalle de las cifras mencionadas se expone en el Cuadro Nº 4: Resumen de la programación física y presupuestal. Asimismo, el

detalle de las observaciones, medidas correctivas y problemas presentados se encuentran contenidas en c/u de los formatos adjuntos

a la presente evaluación. 5 Presupuesto Inicial Modificado.

AVANCE %

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM ANUAL ANUAL

GESTIÓN Acción 12 173 5 891 6 286 6 154 7 230 13 384 110 S/. 23 867 539 S/. 22 653 483 95

Conducción y Orientación

SuperiorAcción 5 882 2 813 3 069 3 187 3 818 7 005 119 S/. 4 251 036 S/. 4 189 560 99

Asesoramiento Técnico y

JurídicoAcción 1 355 623 732 495 693 1 188 88 S/. 472 956 S/. 467 881 99

Gestión Administrativa Acción 4 883 2 426 2 457 2 435 2 689 5 124 105 S/. 18 380 713 S/. 17 233 729 94

Acciones de Control y

AuditoríaAcción 53 29 28 37 30 67 127 S/. 762 834 S/. 762 313 100

PROGRAMADO

PRESUPUESTO

EJECUCION

(%)

PROGRAMACIÓN FÍSICA

EJECUCION

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

EJECUTADO


12

CUADRO Nº 6: EJECUCIÓN DE METAS PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

Fuente: OGPPD Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al finalizar el 2013, las Acciones Centrales relacionadas a Planeamiento Gubernamental en su conjunto6, han totalizado 372 acciones, logrando una ejecución del 122%, superando la meta anual programada. En cuanto a la ejecución presupuestal: Se han asumido compromisos anuales de S/. 1,397,087, alcanzando un grado de ejecución del 100% del PIM. 3.1.3 SEGURIDAD JURÍDICA La Acción Central que se encuentra relacionada a Seguridad Jurídica es Defensa Judicial del Estado. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra los resultados obtenidos para el año 2013:

CUADRO Nº 7: EJECUCIÓN DE METAS SEGURIDAD JURÍDICA Fuente: Procuraduría Pública Elaboración: OGPPD

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Al finalizar el 2013, la Oficina relacionada a Seguridad Jurídica ha realizado 4,506 acciones, ejecutando un 75% de la meta anual. En cuanto a la ejecución presupuestal: En relación a la ejecución presupuestal se han asumido compromisos anuales de S/. 908,521, alcanzando un grado de ejecución del 96% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra el detalle del cumplimiento de las Acciones Centrales:

6 Planeamiento Gubernamental comprende las acciones relacionadas a: Planeamiento y Presupuesto (99%), Racionalización (128%), y Cooperación Técnica Internacional (112%).

AVANCE %

CANTIDAD


PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTALAcción 304 161 143 181 191 372 122 S/. 1 399 550 S/. 1 397 087 100

Planeamiento y

PresupuestoAcción 304 161 143 181 191 372 122 S/. 1 399 550 S/. 1 397 087 100

EJECUTADO DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION

ANUAL

EJECUCION

(%)

PROGRAMADO

AVANCE %

CANTIDAD


SEGURIDAD JURÍDICA Acción 6 011 3 007 3 004 2 391 2 115 4 506 75 S/. 945 131 S/. 908 521 96

Defensa Judicial del

EstadoAcción 6 011 3 007 3 004 2 391 2 115 4 506 75 S/. 945 131 S/. 908 521 96

EJECUCION

(%)

PROGRAMADO EJECUTADO DIVISIÓN FUNCIONAL /

ACCION CENTRAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

EJECUCION

ANUAL


13

CUADRO Nº 8: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES CENTRALES

Fuente: Oficinas de Asesoramiento y Apoyo. Elaboración: OGPPD.

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM TOTAL ANUAL

Conducción y

Orientación SuperiorAcciones 5 882 2 813 3 069 3 187 3 818 7 005 119

Acciones de Diseño y

Conducción de la

Política Sectorial

Acción 1 212 606 606 898 690 1 588 131

Acciones de

Coordinación Superior Acción 1 020 496 524 496 524 1 020 100

Acciones y labores de

índole comunicacionalAcción 3 160 1 465 1 695 1 548 2 363 3 911 124

Acciones de Desarrollo

de acciones del área

de Estadística

Acción 490 246 244 245 241 486 99

Asesoramiento

Técnico y JurídicoAcciones 1 355 623 732 495 693 1 188 88

Acciones de

Asesoramiento

Jurídico

Acción 1 355 623 732 495 693 1188 88

Gestión

AdministrativaAcciones 4 883 2 426 2 457 2 435 2 689 5124 105

Acciones de

Coordinación y Control

de la Gestión

Administrativa

Acción 63 35 28 26 32 58 92

Acciones de

Administración

Financiera

Acción 849 411 438 433 474 907 107

Acciones de Apoyo

LogísticoAcción 278 139 139 141 152 293 105

Acciones de

Administración

Documentaria

Acción 2 100 1 050 1 050 1 050 1 050 2 100 100

Acciones de

Administración y

Supervisión de

Personal

Acción 1 365 678 687 675 848 1 523 112

Acciones de Pago de

PensionesAcción 98 48 50 44 74 118 120

Mantenimiento de

Sistemas InformáticosAcción 115 56 59 57 53 110 96

Acciones de Defensa

NacionalAcción 15 9 6 9 6 15 100

Acciones de Control y

AuditoríaAcciones 53 29 24 37 30 67 127

Acciones de Control

Gubernamental interno

posterior, externo y

preventivo

Acción 53 29 24 37 30 67 127

Planeamiento y

PresupuestoAcciones 304 161 143 181 191 372 122

Acciones de

Planeamiento y

Presupuesto

Acción 37 19 18 19 18 37 99

Acciones de

RacionalizaciónAcción 70 40 30 46 49 95 136

Acciones de

Cooperación Técnica

Internacional

Acción 197 102 95 116 124 240 122

Defensa Judicial del

EstadoAcciones 6 011 3 007 3 004 2 391 2 115 4 506 75

Acciones Judiciales Acción 6 011 3 007 3 004 2 391 2 115 4 506 75

Acciones 18 488 9 059 9 429 8 726 9 536 18 262 99 S/. 26 212 220 S/. 24 959 091 95

S/. 467 881

S/. 17 233 729

S/. 762 313

S/. 1 397 087

S/. 908 521 96

100

S/. 1 399 550 100

S/. 762 834

S/. 18 380 713

S/. 472 956 99

EJECUCION

(%)

S/. 4 251 036 99

94

S/. 945 131

PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL

MODIFICADO (PIM)

ACCION CENTRAL /

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

EJECUCION

ANUAL

S/. 4 189 560

TOTAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA

SEGURIDAD

JURÍDICA

UNIDAD DE

MEDIDA

PLANEAMIENTO

GUBERNAMENTAL

DIVISION

FUNCIONAL

GESTION

AVANCE (%)PROGRAMADO EJECUTADO


14

Calificación del desempeño de las Acciones Centrales

CUADRO Nº9: CALIFICACIÓN ACCIONES CENTRALES

Conducción y Orientación Superior 119 Muy Bueno

Asesoramiento Técnico y Jurídico 88 Bueno

Gestión Administrativa 105 Muy Bueno

Acciones de Control y Auditoría 127 Muy Bueno

Planeamiento y Presupuesto 122 Muy Bueno

Defensa Judicial del Estado 75 Regular

TOTAL ACCIONES CENTRALES 99 Muy BuenoFuente: Organos de Asesoría y Apoyo

Elaboración: OGPPD

CALIFICACION 2ACCION CENTRAL DESEMPEÑO

1

(1) El desempeño equivale al porcentaje de cumplimiento de las metas físicas.

(2) Rangos de calificación: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%:

Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0 a 69%: Muy Malo.


15

3.2 ORGANOS DE LÍNEA

3.2.1 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

El Viceministerio de Comercio Exterior está conformado por: Despacho del Viceministerio de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales. Dirección de Unidad de Origen. Dirección Nacional de Desarrollo de Comercio Exterior. Dirección Nacional de Promoción y Cultura Exportadora. Dirección General de Desarrollo de Zonas Especiales. Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Comercio Exterior están contenidas en las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOPs) y en el Programa Presupuestal (PPR). En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº10: EJECUCIÓN DE METAS – VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones relacionadas a la APNOP de Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior (VMCE), alcanzaron una ejecución de 175% de la meta programada. En relación a las APNOPs que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó una ejecución de 121% en comparación con la meta anual. Asimismo, se logró un total de 486 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras y personas naturales; a quienes se les entregó 596 bienes y servicios como asesorías, talleres y atenciones de consultas. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, alcanzaron una ejecución de 89% de la meta anual. Asimismo, se logró un total de 7,423 beneficiarios (ver cuadro Nº7), entre empresas exportadoras, entidades públicas y privadas, Zonas Económicas Especiales, PYMEs, funcionarios, alumnos de educación técnica y superior, empresarios, asociaciones, entre otros; a quienes se les entregó 265 bienes y servicios como asesorías, charlas, software, talleres, consultorías, foros, asistencias técnicas, entre otros.

AVANCE %

CANTIDAD


Acción 24 12 12 19 23 42 175 S/. 6 239 288 S/. 6 165 723 99

Bs y Ss 493 237 256 358 238 596 121 S/. 3 857 238 S/. 3 835 608 99

PPR (*) Bs y Ss 299 134 165 128 137 265 89 S/. 11 524 310 S/. 10 729 196 93

S/. 21 620 836 S/. 20 730 527 96

Fuente: VMCE

Elaboración: OGPPD

(*) Programa Presupuestal: "Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales Socios Comerciales del Perú".

PROGRAMADO EJECUTADOCATEGORIA PRESUPUESTAL

APNOPS

PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INCIAL

MODIFICADO

(PIM)

EJECUCION

ANUAL

AVANCE

(%)

PROGRAMACION FISICA


16

En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas al Viceministerio de Comercio Exterior en su conjunto han asumido compromisos anuales por un total de S/. 20,730,527, alcanzando una ejecución de 96% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento del Viceministerio de Comercio Exterior para el período en análisis:

CUADRO Nº 11: RESUMEN DE LA PROGRAMACION FISICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

AVANCE (%)

CANTIDAD

ANUALI SEM II SEM I SEM II SEM TOTAL ANUAL ANUAL

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de

Comercio ExteriorParticipación 24 12 12 19 23 42 175

Representación del País y la Institución Acción 24 12 12 19 23 42 175

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales

en vigenciaAcciones 424 210 214 339 202 541 128 486

Participación en comisiones Administradoras Reunión 2 1 1 0 0 0 0

Difusión de las ventajas y alcances de los Acuerdos

Comerciales en vigenciaAcción 7 3 4 8 5 13 186

Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios

organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras

entidades gremiales afines a la materia

Participación 4 2 2 3 2 5 125

Supervisión y verificación en materia de Origen Acción 51 24 27 22 15 37 73

Atención a consultas a empresas exportadoras y

personas naturalesAcción 360 180 180 306 180 486 135

Política comercial estable con reglas y disciplinas

clarasAcción 69 27 42 19 36 55 80

Participación activa en foros de integración regional Acción 30 14 16 13 15 28 93

Participación activa en foros multilaterales de comercio Acción 23 9 14 3 12 15 65

Negociación de Acuerdos Comerciales Acción 16 4 12 3 9 12 75

PPR: Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales socios

comerciales del Perú

Acciones 299 134 165 128 137 265 89 7 423 S/. 11 524 310 S/. 10 729 196 93

Acciones Comunes Acciones 130 62 68 61 64 125 96 63

Gestión del Programa 1 0 1 0 1 1 100 0

Fortalecimiento de capacidades Acción 1 1 0 1 0 1 100 20

Gestión y aprovechamiento de la política comercial Acción 128 61 67 60 63 123 96 43

Información de planes, estudios y perfiles,

sistematizada para integrantes del sistema de

comercio exterior

Acciones 57 26 31 16 11 27 47 3 927

Desarrollo de planes, estudios y perfiles Acciones 57 26 31 16 11 27 47 3 927

Plataforma de servicios electrónicos operativa Acciones 52 19 33 19 29 48 92 1 133

Implementación de la Ventanilla Única de Comercio

ExteriorAcciones 50 19 31 19 29 48 96 1 133

Implementación de otros servicios básicos o

plataformas electrónicasInforme 2 2 0 0 0 0

Programas de capacitación implementados Acciones 50 24 26 29 26 55 110 2 194

Implementación y ejecución de diplomados y

programas de estudios y especializaciónAcciones 50 24 26 29 26 55 110 2 194

Agentes Participan en pasantías e intercambio de

experiencias y Misiones de Cooperación Técnica

y Tecnológicas

Acciones 6 1 5 1 4 5 83 106

Asistencia a Misiones de Cooperación Ténica y

TecnológicasRondas 1 1 0 0 0 0

Asistencia a pasantías Taller 4 1 3 1 3 4 100 106

Asistencia a intercambio de experiencias Reunión 1 1 1 1 100 0

Instrumentos de promoción comercial para el

acercamiento entre potenciales exportadores o

exportadores con clientes potenciales extranjeros

Acciones 4 2 2 2 3 5 125 0

Asesoramiento en el uso de instrumentos para el

acercamiento entre potenciales exportadores o

exportadores con clientes extranjeros

Acciones 4 2 2 2 3 5 125 0

816 383 433 505 398 903 111 7 909 S/. 21 620 836 S/. 20 730 527 96

Fuente: Viceministerio de Comercio Exterior

Elaboración: OGPPD

S/. 2 294 228 S/. 2 061 567 90

94

98

TOTAL

S/. 5 239 543 S/. 4 985 673

S/. 437 759 S/. 365 568

S/. 1 229 240 S/. 1 156 648

S/. 1 602 740 S/. 1 569 079

S/. 720 800 S/. 590 662 82

95

84

S/. 6 239 288 S/. 6 165 723

S/. 2 661 182 S/. 2 645 010

S/. 1 196 056 S/. 1 190 598 100

99

99

EJECUCION

ANUAL

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO (PIM)

AVANCE (%)UNIDAD DE

MEDIDA

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

EJECUTADO BENEFICIARIOS

APNOPs / ACCIONES COMUNES/ PRODUCTOS

PROGRAMADO

PROGRAMACION FISICA


17

Calificación del Desempeño del Viceministerio de Comercio Exterior

CUADRO Nº12: CALIFICACIÓN VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR


Comercio Exterior175 Muy Bueno

Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales en vigencia 128 Muy Bueno

Política comercial estable con reglas y disciplinas claras 80 Regular

PPR: Aprovechamiento de las oportunidades comerciales

brindadas por los principales socios comerciales del Perú89 Bueno

- Acciones Comunes 96 Muy Bueno

- P1: Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para

integrantes del sistema de comercio exterior47 Muy Malo

- P2: Plataforma de servicios electrónicos operativa 92 Bueno

- P3: Programas de capacitación implementados 110 Muy Bueno

- P4: Agentes Participan en pasantías e intercambio de experiencias

y Misiones de Cooperación Técnica y Tecnológicas83 Regular

- P5: Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento

entre potenciales exportadores o exportadores con clientes

potenciales extranjeros.

125 Muy Bueno

TOTAL COMERCIO EXTERIOR 111 Muy Bueno

Fuente: VMCE

Elaboración: OGPPD


(2) Rangos de calificación: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De 0

a 69%: Muy Malo.

APNOPs / PPR DESEMPEÑO 1 CALIFICACION


18

3.2.2 VICEMINISTERIO DE TURISMO

El Viceministerio de Turismo está conformado por: Despacho del Viceministerio de Turismo. Dirección Nacional de Desarrollo Turístico. Dirección Nacional de Turismo. Dirección Nacional de Artesanía. Dirección de CITEs de Artesanía y Turismo. Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas.

Las acciones relacionadas a las unidades orgánicas de Turismo están contenidas dentro de las APNOPs y el PPR de Artesanía. En ese sentido, el siguiente cuadro nos muestra en resumen los resultados obtenidos para el período en análisis:

CUADRO Nº 13: EJECUCIÓN DE METAS DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO

En cuanto a la ejecución de metas físicas: Respecto a las acciones7 que se encuentran relacionadas a Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo, en el año 2013 se llevaron a cabo un total de 89 acciones, alcanzando un porcentaje de ejecución 68% de la meta anual. Asimismo, respecto a las acciones vinculadas a las APNOPs que se encuentran relacionadas a la entrega de bienes y servicios, se alcanzó un porcentaje de ejecución de 124% de la meta anual. En ese sentido, se obtuvo un total de 38,701 beneficiarios (ver cuadros Nº 10 y Nº 11), entre artesanos, prestadores de servicios, entes gestores, docentes, actores locales y vinculados, alumnos e instituciones educativas; a quienes se les entregó 15,488 bienes y servicios, como asistencias técnicas, manuales, talleres, estudios, concursos, capacitaciones, obras teatrales, charlas, entre otros. En relación a las actividades del PPR que se encuentran vinculadas a la entrega de bienes y servicios, se ejecutó el 81% de la meta anual, teniendo 244 beneficiarios.

7 Entendiéndose como aquellas acciones que no se encuentran orientadas a la entrega de Bienes y Servicios sino más bien se presentan como transversales a los objetivos, y que no presentan un beneficiario fácilmente identificable.

AVANCE %

CANTIDAD


Acciones 131 60 71 38 51 89 68 S/. 7 185 851 S/. 7 115 894 99

Bs y Ss 12 509 6 204 6 302 7 799 7689 15488 124 S/. 49 920 084 S/. 48 882 402 98

PPR Bs y Ss 26 7 19 3 18 21 81 S/. 3 771 705 S/. 2 345 500 62

Fuente: VMTS/. 60 877 640 S/. 58 343 795 96

Elaboración: OGPPD

PROGRAMACION FISICA

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

APNOPs

PRESUPUESTO

UNIDAD DE

MEDIDA

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO

(PIM)

EJECUCION

ANUAL

AVANCE

(%)

EJECUTADOPROGRAMADO


19

En cuanto a la ejecución presupuestal: Respecto a las acciones vinculadas al Viceministerio de Turismo en su conjunto han asumido compromisos anuales por un total de S/. 58,343,795, ejecutando 96% del PIM. En el siguiente cuadro se muestra en detalle el cumplimiento del Viceministerio de Turismo para el período en análisis:


20

CUADRO Nº 14: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO

AVANCE (%)

CANTIDAD


Diseño y Planeamiento de la Política en materia

de TurismoAcciones 131 60 71 38 51 89 68

Participaciones APEC/VMT y otros Acción 49 20 29 15 19 34 69

Red de Protección al Turista y otros Acción 61 29 32 13 21 34 56

Documentos relacionados al Planeamiento

Estratégico y Presupuesto del VMTAcción 21 11 10 10 11 21 100

Emprendedores de Turismo Rural Comunitario

Fortalecidos en Gestión Turística EmpresarialAcciones 98 73 25 99 61 160 163 510

Fortalecer las competencias de los

emprendeddores y gestores (Capacitación y

Asistencia Técnica)

Acción 79 62 17 87 50 137 173

Fortalecer la articulación comercial de los

emprendimientos de TRCAcción 17 9 8 12 10 22 129

Fortalecer la política institucional del programa

nacional de TRCAcción 2 2 0 0 1 1 50

Entes gestores (público privado) con

capacidades de gestión para el desarrollo de

destinos turísticos

Acciones 249 111 138 125 164 289 116 177

Asesoramiento técnico para el desarrollo en gestión

turísticaAcción 57 28 29 28 28 56 98

Asesoramiento técnico para el desarrollo de

proyectos de inversión públicaAcción 20 1 19 0 0 0 0

Asesoramiento técnico para la promoción de la

inversión privadaAcción 16 6 10 0 6 6 38

Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y Locales Acción 100 48 52 33 74 107 107

Ejecución del Programa de Capacitación a GR y GL

en transferencia de funciones (gestión de servicios y

ambiental)

Acciones 30 17 13 18 10 28 93

Proceso de categorización y clasificación ambiental

de proyectos de inversión y opiniones vinculantes a

otros instrumentos

Acción 12 6 6 34 33 67 558

Normatividad e instrumentos sectorial ambiental Acción 4 3 1 1 1 2 50

Implemetnaciónde acciones en el marco de

convenios suscritos por el MINCETURAcción 3 1 2 0 3 3 100

Implementación de acciones en el marco de

compromisos sectorialesAcción 7 1 6 0 6 6 86

Actividades no programadas Acción 11 3 14

Entidades públicas aseguran condiciones

adecuadas para el ingreso, estadía y salida de

turistas y sus bienes

Acciones 55 24 31 19 33 52 95 10

Facilidades y mejoras en el servicio durante el

ingreso, estadía y salida de turistas y sus bienes.Acción 15 6 9 5 1 6 40

Acciones de seguimiento y monitoreo de las

acciones realizadas.Acción 3 1 2 1 5 6 200

Participación en Comités Técnicos Binacionales y

asuntos Internacionales.Acción 23 12 11 10 11 21 91

Elaboración de materiales de difusión referido a

temas de facilitación turísticaAcción 7 2 5 0 1 1 14

Transferencia de funciones a Direcciones

Regionales de Comercio Exterior y Turismo en

temas de Facilitación Turística

Acción 5 2 3 2 15 17 340

Gestión de mejoras en los pasos de frontera Acción 2 1 1 1 0 1 50

Población informada y que promueve el turismo

sostenible.Acciones 123 55 68 38 80 118 96 16040

Asistencia técnica y capacitación en la planificación y

gestión de la cultura turística.Acción 21 8 13 11 8 19 90

Promoción y difusión de la cultura turística a nivel

nacional .Acción 77 35 42 20 70 90 117

Acciones de implementación y seguimiento de las

actividades de cultura turística.Acción 25 12 13 7 2 9 36

Prestadores turísticos regulados y fiscalizados

en la actividad de juegos de casinos y máquinas

tragamonedas

Acciones 11 164 5 559 5 605 7 166 6 961 14127 127 709

Control y fiscalización de la actividad de juegos de

casino y máquinas tragamonedasAcción 5 829 2 901 2 928 4 075 3 353 7 428 127

Realizar las veedurías de importación de bienes

relacionados con la explotación de juegos de

casino y máquinas tragamonedas

Acta levantada 940 490 450 407 351 758 81

Realizar intervenciones de clausura, comiso e

inutilización de máquinas tragamonedasAcción 42 21 21 15 37 52 124

Desarrollo de una Solución de Gestión, Procesos de

Negocios y Registro de Máquinas TragamonedasSoftware 2 1 1 0 1 1 50

Evaluación y autorización de solicitudes de los

Administrados

Expediente

atendido4 351 2 146 2 205 2 669 3 219 5 888 135

Fuente: VMT

Elaboración: OGPPD

S/. 8 819 510 S/. 8 182 287

S/. 8 483 984

S/. 1 823 236

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO

(PIM)

AVANCE (%)

S/. 7 185 851 99

100

S/. 252 671

S/. 9 457 544 S/. 9 456 402 100

S/. 8 483 975

S/. 1 816 579

S/. 252 667

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACION FISICA

BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO

EJEUCION

ANUAL

PROGRAMADO

APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS

EJECUTADO

93

100

100

S/. 7 115 894


21

CUADRO Nº 15: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTAL DEL VICEMINISTERIO DE TURISMO (CONTINUACIÓN)

AVANCE (%)

CANTIDAD


Prestadores de servicios y entidades públicos

incorporan buenas prácticas en la gestión de

servicios turísticos sotenibles

Acciones 119 39 80 14 13 27 23 2140

Implementación del Sistema de Buenas Prácticas

en Gestión de Servicios - SABPAcción 90 24 66 5 4 9 10

Ejecución del evento de Reconocimiento de Buenas

Prácticas a los prestadores calificadosEvento 3 3 1 1 33

Implementación del Sistema de Gestión Empresarial

para prestadores de servicios turísticos MGEAcción 6 6 0 4 1 5 83

Implementación del Sistema de Certificación de

Calidad de los servicios turísticosAcción 12 5 7 4 7 11 92

Capacitación, asistencia técnica y evaluación a

prestadores de servicios turísticos en buenas

prácticas ambientales

Acción 7 4 3 1 0 1 14

Ejecución del evento de Reconocimiento de Buenas

Prácticas a los prestadores calificadosEvento 1 1 0 0 0

Programa "Al Turista lo Nuestro" Acción 80 25 55 22 42 64 80 165

Promoción de los Servicios Turísticos con Identidad

RegionalAcción 20 6 14 9 7 16 80

Acceso a los prestadores de servicios turísticos a los

productos regionalesEvento 1 1 1 1 100

Inserción de los productos regionales en la cadena

de valor turísticaAcción 19 8 11 4 10 14 74

Gestión del programa Acción 14 6 8 5 13 18 129

Implementación del convenio interinstitucional entre

el MINCETUR y la Fundación CLINTON.Acción 26 5 21 4 11 15 58

Población Informada sobre el Riesgo del uso

Inadecuado de los Casinos y Máquinas

Tragamonedas (Sensibilización sobre

prevención contra la Ludopatía)

Acciones 78 42 36 28 49 77 99 10412

Ejecutar campañas de prevención a la población

vulnerable sobre el tema de uso inadecuado de

casinos y tragamonedas.

Acción 78 42 36 28 49 77 99

Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para

el Desarrollo de la Actividad ArtesanalAcciones 55 20 35 19 21 40 73 4798

Facilitación de la Implementación del PENDAR Acción 26 9 17 10 10 20 77

Desarrollo de la Oferta Acción 21 8 13 6 9 15 71

Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural

de la ArtesaníaAcciones 8 3 5 3 2 5 63

Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio

Global con enfoque "De Mi Tierra, un Producto"Acciones 120 65 55 28 53 81 68 221

Planificación, organización y mejora de gestión Acción 20 13 7 1 15 16 80

Acondicionamiento urbano y territorial Acción 25 11 14 7 3 10 40

Desarrollo de productos y servicios Acción 59 36 23 18 30 48 81

Difusión, Promoción y Publicidad Acción 13 5 8 2 4 6 46

Gestión DMT Acción 3 3 1 1 33

Artesanos con Capacidades en Gestión

Empresarial e Innovación TecnológicaAcciones 114 56 58 78 83 161 141 28

Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de

Artesanía y Turismo

Asistencia

Técnica

Implementada

4 1 2 2 0 2 50

Difusión de información de innovación tecnológica Acción 8 5 4 3 0 3 38

Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los

CITEs de Artesanía y TurismoDocumento 100 49 51 72 81 153 153

Promoción Comercial Evento 2 1 1 1 2 3 150

Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán Acciones 91 46 45 53 68 121 133 1211

Asistencia técnica y financiamiento para el desarrollo

de los CITEs de artesanía y turismo

Asistencia

Técnica

Implementada

31 18 13 8 23 31 100

Difusión de información de innovación tecnológica Acción 4 4 4 4 100


Seguimiento y monitoreo de los CITEs Documento 50 25 25 22 26 48 96

Actividades no programadas Acción 0 0 20 12 32

Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali Acciones 160 89 71 110 61 171 107 2280

Asistencia técnica y financiamiento para el desarrollo

de los CITEs de artesanía y turismo

Asistencia

Técnica

Implementada

118 65 53 83 35 118 100

Financiamiento, seguimiento y monitoreo de los

CITEsDocumento 38 22 16 18 19 37 97


Actividades no programadas Acciones 0 7 5 12

PPR: Incremento de la competitividad del sector

artesanía mediante el mejoramiento de la

calidad en la producción y comercialización de

sus productos

Acciones 26 7 19 3 18 21 81 244

Sistema de gestión de calidad artesanal

implementadoAcción 14 6 8 3 13 16 114

Instrumentos para la certificación de productos

artesanalesDocumento 2 2 0 0 0

Artesanos con competencias para la

implementación de sistemas de gestión de calidadAcciones 3 3 1 1 33

Sistema de información sobre usos y tendencias del

mercado de artesaníaDocumento 3 1 2 0 1 1 33

Instrumentos de articulación comercial Acciones 2 2 1 1 50

Acciones comunes Documento 2 2 2 2 100

12 663 6 271 6 392 7 840 7 758 15 598 123 38 945 S/. 60 877 640 S/. 58 343 795 96

Fuente: VMT

Elaboración: OGPPD

EJECUTADOPROGRAMADO

TOTAL

S/. 11 190 832 S/. 10 864 437

S/. 481 466

S/. 3 771 705

S/. 480 917

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL PROGRAMACION FISICA

APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS

PRESUPUESTO

INICIAL

MODIFICADO

(PIM)

S/. 4 055 830

S/. 421 008

AVANCE (%)UNIDAD DE

MEDIDA

62S/. 2 345 500

100

S/. 86 607

S/. 4 782 083

100

S/. 420 628 100

S/. 4 055 819

BENEFICIARIOS

100

S/. 4 847 396

97

S/. 86 607

EJEUCION

ANUAL

PRESUPUESTO

99


22

Calificación del desempeño del Viceministerio de Turismo

CUADRO Nº16: CALIFICACIÓN VICEMINISTERIO DE TURISMO


Turismo68 Muy Malo

Emprendedores de Turismo Rural Comunitario

Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial163 Muy Bueno

Entes gestores (público privado) con capacidades de

gestión para el desarrollo de destinos turísticos116 Muy Bueno

Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas

para el ingreso, estadía y salida de turistas y sus bienes95 Muy Bueno

Población informada y que promueve el turismo sostenible. 96 Muy Bueno

Prestadores turísticos regulados y fiscalizados en la

actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas127 Muy Bueno

Prestadores de servicios y entidades públicos incorporan

buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos

sotenibles

23 Muy Malo

Programa "Al Turista lo Nuestro" 80 Regular

Población Informada sobre el Riesgo del uso Inadecuado

de los Casinos y Máquinas Tragamonedas

(Sensibilización sobre prevención contra la Ludopatía)

99 Muy Bueno

Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para el

Desarrollo de la Actividad Artesanal73 Malo

Desarrollo inclusivo del Turismo y Comercio Global con

enfoque "De Mi Tierra, un Producto"68 Muy Malo

Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e

Innovación Tecnológica141 Muy Bueno

Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán 133 Muy Bueno

Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali 107 Muy Bueno

PPR: Incremento de la competitividad del sector artesanía

mediante el mejoramiento de la calidad en la producción y

comercialización de sus productos

81 Regular

TOTAL TURISMO 123 Muy Bueno

Fuente: VMT

Elaboración: OGPPD


(2) Rangos de calificación: De 95 a 100%: Muy Bueno; de 85 a 94%: Bueno; De 75 a 84%: Regular; De 70 a 74%: Malo; De

0 a 69%: Muy Malo.

APNOPs / ACCIONES COMUNES / PRODUCTOS DESEMPEÑO 1

CALIFICACION 2


23

IV. CONCLUSIONES

El Viceministerio de Comercio Exterior, en su conjunto, alcanzó una ejecución de 111% en relación a sus metas físicas anuales programadas el 2013. Asimismo, alcanzó un nivel de ejecución presupuestal de 96% (ver Cuadro N° 7). En tal sentido las APNOPs que tuvieron mayor ejecución fueron: Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales en Vigencia (128%) y Diseño y Planeamiento de la Política en Materia de Comercio (175%). El Presupuesto por Resultados (PPR) Aprovechamiento de las oportunidades comerciales brindadas por los principales socios comerciales del Perú alcanzó una ejecución de 89%.

El Viceministerio de Turismo, en su conjunto, alcanzó una ejecución de 123% respecto a sus metas físicas anuales programadas el 2013. Asimismo, a nivel presupuestal tuvo un nivel de ejecución del 96% (ver cuadros Nº 10 y 11). Las APNOPs que tuvieron mayor ejecución para el período evaluado fueron: Emprendedores de Turismo Rural Comunitario Fortalecidos en Gestión Turística Empresarial (163%), Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica (141%), Prestadores Turísticos Regulados y Fiscalizados en la Actividad de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas (127%), Entes Gestores (Público Privado) con Capacidades de Gestión Para el Desarrollo de Destinos Turísticos (116%), y Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipán (133%). A nivel de Acciones Centrales, en su conjunto alcanzó una ejecución de 99% en relación a sus metas físicas anuales programadas el 2013 (ver Cuadro Nº4); mientras que a nivel presupuestal se logró una ejecución de 95%. Las Acciones Centrales, en su mayoría superaron el 100% de ejecución de las metas físicas programadas, siendo las de mayor ejecución las relacionadas a: Acciones de Control y Auditoria (127%), Planeamiento y Presupuesto (122%), y Conducción y Orientación Superior (119%) En ese sentido, para el año 2013, el MINCETUR alcanzó un nivel de ejecución de sus metas físicas de 109%, habiendo asumido compromisos anuales relacionados a las actividades evaluadas por un total de S/. 104,033,413 ejecutando 96% de su presupuesto.


24

V. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Plan Operativo Institucional (POI): documento de gestión de corto plazo que contiene la programación de actividades, tanto físicas como financieras, de las unidades orgánicas del MINCETUR, a ser ejecutadas en un período anual. Además permite a las distintas dependencias orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de las líneas de acción para la consecución de metas y objetivos preestablecidos según las prioridades institucionales.

Presupuesto por Resultados (PpR): metodología que se aplica progresivamente al

proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. Utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes.

Categorías Presupuestarias: comprende el Programa Presupuestal, Acciones Centrales y

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP). Programa Presupuestal: instrumento del Presupuesto por Resultados, es la unidad básica

de programación de las acciones de las entidades públicas. Las acciones integradas y articuladas deben proveer productos mediante bienes y servicios y lograr un Resultado Específico en la población, contribuyendo al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública.

Acción Central: Referido a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos,

materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales u otras actividades de la entidad que no conforman Programas Presupuestales.

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP): comprende

las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación con el proceso de generación de productos de un Programa Presupuestal. En tal sentido, las actividades que no han sido identificadas dentro de un programa presupuestal forman parte de esta categoría presupuestal.

Presupuesto Inicial Modificado (PIM): es el Presupuesto actualizado del Pliego.

Comprende el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) así como las modificaciones presupuestarias (tanto en el Nivel Institucional como en el Funcional Programático) efectuadas durante el ejercicio presupuestario.

Meta Física: comprende la programación mensual de las actividades que las unidades

orgánicas ejecutarán en el período de un año. Meta Presupuestal: es la expresión concreta, cuantificable y medible que caracteriza los

productos finales de las Actividades y Proyectos establecidos para el Año Fiscal.


25

VI. ANEXOS

A continuación se presenta el detalle de los Formatos de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 para el III Trimestre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, desarrollados por las Oficinas responsables de las mismas. Para tal fin, los formatos han sido ordenados según las actividades correspondientes a:

Acciones Centrales. Viceministerio de Comercio Exterior. Viceministerio de Turismo.

:

:

MARCO PRESUPUESTAL :

:

:

:

:

:

PROGRAMACIÓN FÍSICA:

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Oct Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

1 Acción 1212 101 100 101 302 72 114 64 250 83 1 212 1 588 131

1,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 15 125

1,2 Dispositivo Legal 7 0 0 1 1 4 2 3 9 900 7 35 500

1,3 Resolución 240 20 20 20 60 24 23 33 80 133 240 338 141

1,4 Documento 720 60 60 60 180 25 55 16 96 53 720 839 117

1,5 Documento 5 1 0 0 1 1 1 100 5 5 100

1,6 Acción 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 58 121

1,7 Acción 180 15 15 15 45 13 29 7 49 109 180 298 166

2 Acción 1020 80 83 101 264 79 102 80 261 99 1 020 1 020 100

2,1 Documento 260 21 22 22 65 22 22 21 65 100 260 260 100

2,2 Documento 60 5 5 6 16 6 6 5 17 106 60 61 102

2,3 Documento 140 11 11 11 33 6 14 7 27 82 140 133 95

2,4 Documento 150 13 13 13 39 13 14 13 40 103 150 153 102

2,5 Acción 250 21 20 22 63 22 21 20 63 100 250 250 100

2,6 Documento 160 9 12 27 48 10 25 14 49 102 160 163 102

Coordinar y supervisar la administración de los recursos

presupuestales.

Expedir Resoluciones Secretariales.

Viabilizar los despachos en los asuntos propuestos por los

Organismos Públicos Descentralizados, proyectos y

comisiones para su atención del Ministro.

Dirigir y Coordinar el procesamiento de la documentación

que requiere conocimiento y decisión del Ministro.

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones

del örgano de Control Institucional

Revisión de avances en el logro de las políticas sectoriales y

metas programadas por las unidades orgánicas.

Coordinación y gestión para la participación en las sesiones

del Consejo de Ministros

Coordinación parlamentaria

Acciones de Coordinación Superior

Coordinar y Supervisar el funcionamiento de los órganos de

asesoramiento y apoyar al Ministerio en las funciones

relacionadas al movimiento administrativo

Acciones de Diseño y Conducción de la Política

SectorialRepresentación del país en los foros u organizaciones

internacionales de Comercio, Turismo, Cooperación

Elaboración y/o seguimiento y/o gestión de proyectos de

Leyes, Decretos Supremos o disposiciones reglamentarias

y complementarias vinculados al sector comercio exterior y

turismo.

Gestión y expedición de Resoluciones Ministeriales

sectoriales en asuntos de administración interna,

administrativos, designación de representantes del

MINCETUR en comisiones, foros y organismos

internacionales y otros vinculados al sector comercio

exterior y turismo

Procesamiento y gestión de la documentación del Despacho

Ministerial

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

Nº ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD

ANUAL

Nm

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN CENTRAL

PROGRAMACION MENSUAL

Divición Funcional 004 Planeamiento Gubernamental

Grupo Funcional 0005 Planeamiento Institucional

Acción Central Conducción y Orientación Superior

Meta transversal a los Objetivos Estratégicos

Función 08 Comercio

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE

MARCO ESTRATEGICO

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA DM / SG / OPC / OGEE



AL IV TRIMESTRE


%


ANUAL


3 Acción 3160 318 318 318 954 388 345 352 1085 114 3 160 3 911 124

Acción 982 85 85 85 255 172 122 179 473 185 982 1 746 178

3,1 Registro 160 15 15 15 45 12 12 11 35 78 160 178 111

3,2 Acción 60 5 5 5 15 0 0 4 4 27 60 71 118

3,3 Acción 111 10 10 10 30 10 10 10 30 100 111 111 100

3,4 Acción 51 5 5 5 15 0 0 4 4 27 51 71 139

3,5 Diario 600 50 50 50 150 150 100 150 400 267 600 1 315 219

Acción 418 43 43 43 129 38 38 38 114 88 418 376 90

3,6 Acción 210 20 20 20 60 20 20 20 60 100 210 210 100

3,7 Registro 130 15 15 15 45 15 15 15 45 100 130 130 100

3,8 Registro 78 8 8 8 24 3 3 3 9 38 78 36 46

Acción 270 30 30 30 90 10 10 10 30 33 270 120 44

3,9 Registro 270 30 30 30 90 10 10 10 30 33 270 120 44

Acción 860 100 100 100 300 100 100 100 300 100 860 860 100

3,10 Acción 430 50 50 50 150 50 50 50 150 100 430 430 100

3,11 Acción 430 50 50 50 150 50 50 50 150 100 430 430 100

Acción 630 60 60 60 180 68 75 25 168 93 630 809 128

3,12 Acción 630 60 60 60 180 68 75 25 168 93 630 809 128

4 Acción 490 16 18 87 121 15 18 87 120 99 490 486 99

353

Acción 353 8 8 73 89 8 8 73 89 100 353 353 100

Acción 321 6 6 69 81 6 6 69 81 100 321 321 100

4,1 Estudio 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,2 Estudio 45 4 4 4 12 4 4 4 12 100 45 45 100

4,3 Reporte 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

4,4 Reporte 248 62 62 62 62 100 248 248 100

Acción 8 0 0 2 2 0 0 2 2 100 8 8 100

4,5 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,6 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

4,7 Actualización 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100Actualización de información comercial en página Web

Elaboración de Reportes Bilaterales de Comercio Exterior

Elaboración / Revisión de Proyecciones de las

variables de Comercio Exterior

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de

Exportaciones

Elaboración / Revisión de Proyección Anual de

Importaciones

Actualización de estadísticas en el portal

Institucional

Medición Económica del Comercio

Elaboración de estudios, reportes y boletines de

Comercio Exterior

Elaboración de Estudios Base para Negociaciones

Comerciales

Elaboración de Estudios o Reportes sobre temas referidos a

Política Comercial

Elaboración de Reporte Mensual de Comercio Exterior

(Exportaciones e Importaciones)

Atención vía telefónica

Servicio de Protocolo

Actividades protocolares

Acciones de Desarrollo de acciones del área de

Estadística

Respecto a Comercio Exterior

Apoyo audiovisual

Mantenimiento y actualización de archivo audiovisual

Administración de archivos audiovisuales

Atención a públicos externos

Atención vía correo electrónico

Conferencias de Prensa

Actualización de contenidos digitales (página web y redes

sociales)

Apoyo comunicacional a nivel interno (otras áreas)

Asesoría comunicacional

Elaboración, revisión de textos y notas de prensa

Acciones y labores de índole comunicacional

Elaboración y difusión de Información Institucional

Elaboración y envío de notas de prensa

Convocatorias a periodistas y medios de comunicación

Coordinación de entrevistas



AL IV TRIMESTRE


%


ANUAL


Acción 137 8 10 14 32 7 10 14 31 97 137 133 97

Acción 19 2 1 1 4 1 1 2 4 100 19 19 100

4,8 Acción 1 0 1 1 #¡DIV/0! 1 2 200

4,9 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,10 Acción 1 0 0 #¡DIV/0! 1 1 100

4,11 Acción 5 1 1 0 0 5 4 80

Acción 118 6 9 13 28 6 9 12 27 96 118 114 97

Acción 9 1 0 1 2 1 0 1 2 100 9 9 100

4,12 Informe 1 0 0 #¡DIV/0! 1 1 100

4,13 Informe 1 0 0 #¡DIV/0! 1 0 0

4,14 Informe 3 1 1 1 1 100 3 3 100

4,15 Informe 4 1 1 1 1 100 4 5 125

Acción 24 0 3 2 5 0 2 2 4 80 24 19 79

4,16 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,17 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,18 Informe 3 0 0 #¡DIV/0! 3 3 100

4,19 Informe 2 1 1 0 0 2 0 0

4,20 Informe 2 0 0 #¡DIV/0! 2 0 0

4,21 Informe 2 0 0 #¡DIV/0! 2 1 50

4,22 Informe 1 0 0 #¡DIV/0! 1 1 100

4,23 Informe 3 1 1 1 1 100 3 3 100

4,24 Informe 3 1 1 1 1 100 3 3 100

Estudio del empleo turístico

Proyección de principales indicadores turísticos: Cifras

anuales

Proyección de principales indicadores turísticos: Feriados

largos

Analizar y consistenciar los resultados de la encuesta y

supervisar la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes

(ENVIR)

Estudio del flujo turístico y la facilitación turistica en los

museos, sitios turísticos, aeropuertos y fronteras terrestres

Estudio del flujo turístico y el perfil de los visitantes

extranjeros en cruceros

Estudio para conocer el impacto de la producción y

comercialización de artesanía

Estudio para evaluar el comportamiento del gasto,

estructura del gasto y permanencia del turista extranjero y

del turista interno

Elaborar indicadores para construir la serie estadística del

PBI turístico

Reuniones de coordinación con instituciones productoras de

información para la Cuenta Satélite de Turismo y el

Indicador Trimestral de la Producción Turística

Reuniones de coordinación con la Comunidad Andina, a

nivel presencial y mediante videoconferencias

Estudios de Turismo

Organización de la información y elaboración del Indicador

Trimestral de la Producción Turística

Encuesta Económica Anual: ejecutar, consistenciar y

obtener de indicadores de las actividades de hospedaje,

restaurantes y de agencias de viajes

Talleres de Capacitación a los profesionales de las

DIRCETUR´s en el sistema de recojo de información,

organización y elaboración de indicadores para la medición

económica del turismo

Medición Económica del Turismo

Cuenta Satélite de Turismo (CST)

Organizar, analizar y consistenciar las estadísticas de

turismo para elaborar la Cuenta Satélite de Turismo

Respecto a Turismo

Sistemas, Directorio y Encuestas de Turismo

Mantener y actualizar los directorios de empresas y

establecimientos de hospedaje, restaurantes y agencias de

viajes

Encuesta Mensual de Hospedaje: recopilar, consistenciar y

obtener de indicadores de arribos, pernoctaciones y

capacidad ofertada, a nivel nacional



AL IV TRIMESTRE


%


ANUAL


Acción 85 5 6 10 21 5 7 9 21 100 85 86 101

4,25 Boletín 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

4,26 Boletín 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,27 Boletín 4 1 1 1 1 100 4 5 125

4,28 Boletín 5 1 1 1 1 100 5 5 100

4,29 Informe 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,30 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,31 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,32 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,33 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

4,34 Reporte 4 0 1 1 1 1 100 4 4 100

AVANCE %

99S/. 4 189 560,39TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 4 251 036,00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para actualizar la

página web

Reporte mensual del flujo de visitantes extranjeros en el

Puesto de Control Fronterizo de Santa Rosa en Tacna

Reporte trimestral del flujo de visitantes a sitios turísticos y

áreas naturales protegidas para actualizar la página web

Reporte trimestral de cifras de turismo para la Organización

Mundial de Turismo


Boletín mensual de turismo, cifras de coyuntura

Compendio de cifras de turismo

Informe de coyuntura de turismo

Ayuda memoria de turismo

Reporte trimestral del flujo turístico de visitantes, receptivo y

emisivo, por país de residencia y puesto de control

migratorio, para actualizar la página web

Boletines, Ayudas Memorias, Compendio y

Estadísticas de Turismo

Boletín quincenal de turismo, cifras de coyuntura

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DM/SG/OCOP/OGEE

ACCIÓN CENTRAL: Conducción y Orientación Superior

Demora en el envío de información del área respectiva

(Según cada caso). Nos enteramos de eventos por

organizaciones externas.

Envío oportuno de la información con 48 horas

previas al evento a desarrollar.

Envío opoertuno de la información por las

Direcciones del MINCETUR.

Disminuyó debido a que la titular del MINCETUR no

tuvo mayor participación en eventos públicos durante

dicho trimestre.



dicho trimestre.

Se logró lo proyectado



dicho trimestre.




Pese a no tener los equipos adecuados, se cumple

con las metas.

Solicitar la adquisición de los equipos para mejorar

el trabajo.

No se llegó a superar la meta debido a que no

contamos con equipo de video (filmadora) desde hace

10 meses aproximadamente.

Al no contar con los equipos adecuados, no se puede

realizar el almacenamiento respectivo.

Solicitar la adquisición de los equipos para mejorar

el trabajo.

No se superó la meta debido a que no contamos con

equipo de edición desde hace 2 años

aproximadamente.



Se superó la proyección debido a que se registraron

más atenciones de las programadas

Conferencias de Prensa

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones

Elaboración y envío de notas de prensa

Convocatorias a periodistas y medios de comunicación

Coordinación de entrevistas

Atención vía telefónica

Actividades protocolares

Actualización de contenidos digitales

Asesoría comunicacional

Elaboración, revisión de textos y notas de prensa

Apoyo audiovisual

Administración de archivos audiovisuales

Atención vía correo electrónico

:

:


:

:

:

:

:




1 Acción 1355 122 133 123 378 132 156 96 384 102 1 355 1 188 88

1,1 Documento 883 82 93 82 257 95 89 64 248 96 883 656 74

1,2 Resolución 470 40 40 40 120 37 67 31 135 113 470 530 113

1,3 Documento 2 1 1 1 1 100 2 2 100

PROGRAM

ACIÓN

Acciones de Asesoramiento Jurídico

Opinión jurídica, asesoría y absolución de consultas

Elaboración de proyectos de normas legales, visación

Inventario de libros y publicaciones en la Oficina General

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL



Acción Central Asesoramiento Técnico y Jurídico

Nm



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Asesoría Jurídica

MARCO ESTRATEGICO



CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 472 956,00 99

TOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE AVANCE %

S/. 467 880,81

:

:


:

:

:

:

:




1 Acción 63 5 5 2 12 6 7 2 15 125 63 58 92

Acción 4 0 0 1 1 0 0 1 1 100 4 4 100

1,1 Documento 4 1 1 0 0 1 1 100 4 4 100

Acción 10 0 1 0 1 0 2 0 2 200 10 11 110

1,2Documento

(1)6 0 0 1 0 1 6 6 100

1,3 Acción 4 1 1 0 1 0 1 100 4 5 125

Acción 49 5 4 1 10 6 5 1 12 120 49 43 88

1,5 Acción 12 2 2 2 1 0 3 150 12 7 58

1,6 Documento 33 3 4 7 4 4 0 8 114 33 32 97

1,7Documento

(2)4 1 1 0 0 1 1 100 4 4 100

2 Acción 849 53 53 129 235 77 77 148 302 129 849 907 107

Acción 519 26 26 100 152 48 48 117 213 140 519 550 106

2,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,3 Acción 3 0 0 3 3 100

2,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100


Divición Funcional

MARCO ESTRATEGICO


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA OGA / OCP / OAF / OASA / OTD / OGI / ODN / OPER

006 Gestión


ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Grupo Funcional 0008 Asesoramiento y Apoyo

Acción Central Gestión Administrativa

Nm

AL IV TRIMESTRE

Avance

%


Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

Gestión Administrativa - OGA

Reporte de Acciones Administrativas en materia de Personal, Bienes, Servicios y Otros

Racionalización y Modernización de los Sistemas Administrativos

Asesoramiento en la Formulación de Normativas sobre los Sistemas Administrativos

Coordinación con los entes rectores: MEF, SUNAT, etc.

Atención a las sociedades de Auditoría UE: 001 y proyectos

Coordinación sobre Sistematización y Simplificación de los Procesos Administrativos con la Oficina

de Informática

Acciones de Control - OCP

Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Interna

Arqueo de Fondos de Caja Chica

Reporte de Fiscalización de Documentos

Acciones de Administración Financiera

Acciones Contables

Supervisión de documentos: Evaluación Financiera de expedientes ejecución de ingresos y gastos

registrados en el SIAF contabilización

Análisis de Cuentas: Plan Contable Gubernamental



ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL AL IV TRIMESTRE

Avance

%


2,5 Reporte 390 20 20 80 120 40 40 90 170 142 390 420 108

2,6 Reporte 2 1 1 1 1 100 2 2 100

2,7 Acción 68 2 2 13 17 4 4 20 28 165 68 66 97

2,8 Reporte 20 1 1 3 5 1 1 3 5 100 20 23 115

Acción 330 27 27 29 83 29 29 31 89 107 330 357 108

2,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,10 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,11 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,12 Reporte 240 20 20 20 60 22 22 22 66 110 240 267 111

2,13 Reporte 4 1 1 1 1 100 4 4 100

2,14 Reporte 2 1 1 1 1 100 2 2 100

2,15 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,16 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,17 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

2,18 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3 Acción 278 22 23 24 69 24 28 25 77 112 278 296 106

48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100

3,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,2 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,3 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,4 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

36 3 3 3 9 3 3 3 9 100 36 36 100

3,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

Conducción, Supervisión, Ejecución de las Contrataciones y Adquisiciones, de los procesos

de selección de las contrataciones de bienes, servicios y obras

Conducción y supervisión en la ejecución de la contratación de los procesos de selección

programados en el Plan Anual de Contrataciones - PAC

Conducción y supervisión en la ejecución de las adquisiciones de procesos de selección no

programados

Subdirección de Adquisiciones

Conducción, supervisión, ejecución de las politicas y funciones logisticas

Planear, conducir y supervisar la ejecución de los procesos técnicos de la programación,

contratación y adqusiciones en bienes, servicios y obras.

Coordinar y supervisar la administración del Patrimonio del MINCETUR en bienes muebles e

inmuebles

Planear, dirigir, coordinar, supervisar las funciones y acciones de seguridad y de prestación de

servicios internos del MINCETUR.

Conciliaciones de Cuentas de Enlace

AF - 9 Movimiento de fondos que administra la direccion nacional de tesoro publico

Formulación de Notas de Contabilidad de Balance por ajustes y regularizaciones

Balance Constructivo

Formulación de Estados Financieros

Calendario de Pagos

COA

Acciones de Apoyo Logístico

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

Formulación y conducción de los Procesos Logísticos

Emisión de Comprobantes de Pago mensual en forma oportuna

PDT 626

PDT 621

Emisión de Papeletas de Depósito T - 6 reversión al Tesoro Público en el plazo de Ley

Conciliaciones Bancarias

Emisión de Recibos de Ingreso a Caja - RICs mensual según recaudación pagaduría

Formulación de Estados Presupuestarios

Acciones de Tesorería



ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Avance

%


3,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

14 1 1 1 3 1 1 1 3 100 14 14 100

3,8 Acción 10 1 1 2 1 1 2 200 10 10 100

3,9 Acción 4 1 1 1 1 100 4 4 100

38 3 3 4 10 3 3 3 9 90 38 37 97

3,10 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,11 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,12 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,13 Acción 2 1 1 0 0 2 1 50

58 4 5 5 14 6 10 7 23 164 58 77 133

3,14 Acción 4 1 1 1 3 4 400 4 12 300

3,15 Acción 4 0 1 1 2 5 7 700 4 16 400

3,16 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,17 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,18 Acción 1 0 0 1 1 100

3,19 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,20 Acción 1 0 0 1 0 0

3,21 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

84 7 7 7 21 7 7 7 21 100 84 84 100

3,22 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,23 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,24 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

3,25 Locales 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 48 100

Inventario Semestrales de Existencias del Almacén

Evaluación y ejecución de la Baja (exclusión), de bienes muebles del Patrimonio de la Entidad

Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema pobreza o

Instituciones de carácter social sin fines de lucro

Administración, Supervisión y Control del Patrimonio de la Entidad

Subdirección de Servicios y Seguridad

Programar, controlar y mantener operativos los servicios esenciales, y la conservación y

seguridad del personal, del patrimonio y de las instalaciones de los inmuebles de la Entidad

Comisiones de servicio de transporte a los funcionarios, servidores y usuarios del MINCETUR

Atención en sittú de los pedidos de las Unidades Organicas (PECOSAS) y su registro en el Bincard

y en el SIGA

Acciones de control de los bienes de existencias, y conciliaciones contables mensuales con la

Oficina de Administración Financiera

Control y registro de las contrataciones y adquisiciones, en los Sistemas digitales de los entes

rectores de presupuesto y de contrataciones

Subdirección de Programación y Control Patrimonial

Programación de Necesidades y Formulación del Plan Anual de Contrataciones Institucional

Planear, dirigir, coordinar, asesorar a las Unidades Orgánicas en la Programación de

Necesidades, en las etapas de Requerido, Programado y Aprobado, y la Formulación del Plan

Anual de Contrataciones del MINCETUR.

Evaluación de la ejecución de los procesos de selección del PAC

Administración del Almacén

Recepción, Almacenamiento, custodia, seguridad de los bienes, y su registro en el Bincard y en el

SIGA

Ejecución del mantenimiento de la flota vehicular

Control y supervisión de seguridad a las instalaciones (inmuebles), bienes muebles y personal

Administración y control del movimiento interno y externo (Salida) de bienes muebles de la Entidad.

Conciliación contable, e informe mensual con la Oficina de Administración Financiera del

movimiento de bienes muebles

Inventario de los bienes muebles e informe a la S:B.N.

Suscripción de las Hojas de Control Visible

Contratación del Programa de Seguros

Control de los siniestros de los bienes muebles

Control y supervisión del servicio de mantenimiento a los locales de la Entidad



ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Avance

%


4 Acción 2100 175 175 175 525 175 175 175 525 100 2 100 2 100 100

4,1 Acción 468 39 39 39 117 39 39 39 117 100 468 468 100

4,2 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,3 Reparto 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,4 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

4,5 Documento 1572 131 131 131 393 131 131 131 393 100 1 572 1 572 100

4,6 Acción 24 2 2 2 6 2 2 2 6 100 24 24 100

5 Acción 1365 113 111 118 342 160 191 151 502 147 1 365 1 523 112

5,1 Documento 805 68 64 69 201 104 134 84 322 160 805 927 115

5,2 Acción 144 12 12 12 36 12 12 12 36 100 144 144 100

5,3 Acción 96 8 8 8 24 8 8 8 24 100 96 96 100

5,4 Acción 107 8 9 10 27 4 1 17 22 81 107 100 93

5,5 Acción 60 5 6 5 16 9 9 5 23 144 60 67 112

5,6 Acción 71 5 6 7 18 8 9 10 27 150 71 80 113

5,7 Acción 20 1 1 2 4 1 3 1 5 125 20 21 105

5,8 Acción 37 4 3 3 10 3 3 4 10 100 37 37 100

5,9 Acción 12 1 1 1 3 2 2 67 12 11 92

5,10 Acción 12 1 1 1 3 9 11 10 30 1 000 12 39 325

5,11 Acción 1 0 0 0 0 1 1 1 1 100

Atención y Asesoramiento al Público

Distribución de correspondencia interna y externa

Capacitación para el Personal

Proponer y Ejecutar Acciones de Personal, Desiganciones, Encargos, Rotaciones, Viajes en

comisión de servicios

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios (Quinquenios, asignaciones 25 y 30 años subsidios

por fallecimiento, beneficios sociales y otros).

Ordenamiento mantenimiento y conservación de archivos

Acciones de Administración Documentaria

Gestión Documentaria

Acción y Supervisión

Depuración y eliminación de archivos

Implementación y asesoría en formulación de Archivos

Acciones de Administración y Supervisión de Personal

Coordinación, control, supervisión de las actividades, interpretacion y aplicación de las normas

legales vigentes.

Elaboración de la Planilla D. Leg. Nº 276, 728, 1057, Practicantes y Sesigristas

Actualización y Control de Asistencia del Personal del D.L.eg. 276, 728 y 1057.

Apertura, actualización permanente del escalafón del Personal activo y pasivo.

Aactividades de Bienestar Social: programas y actividades de bienestar social, vacaciones útiles de

hijos de trabajadores, medicina preventiva, orientación, atencion especializada para los

trabajadores y familiares directos.

Servicios de salud y colaterales, subsidio por lactancia, licencia por maternidad y por enfermedad.

Evaluación de Capacidades

Empastado de Planillas



ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Avance

%


6 Acción 98 7 5 10 22 16 19 12 47 214 98 118 120

6,1 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

6,2 Acción 32 3 2 3 8 8 5 7 20 250 32 44 138

6,3 Acción 5 1 1 1 1 100 5 5 100

6,5 Acción 14 1 2 3 1 1 2 67 14 11 79

6,6 Acción 29 2 1 3 6 1 5 6 100 29 28 97

6,7 Acción 2 0 0 2 0 0

6,8 Acción 4 1 1 5 6 4 15 1 500 4 18 450

7 Acción 115 10 10 9 29 9 10 10 29 100 115 110 96

Informe 48 4 4 4 12 4 4 4 12 100 48 43 90

7,1 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,2 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,3 Actualización 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,4 Documentos 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 7 58

Acción 36 3 3 3 9 3 3 3 9 100 36 36 100

7,5 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,6 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,7 Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

Informe 31 3 3 2 8 2 3 3 8 100 31 31 100

7,8 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,9 Reporte 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

7,10 Acción 1 1 1 1 1 100 1 1 100

7,11 Acción 2 0 0 2 2 100

7,12 Acción 2 1 1 1 1 100 2 2 100

7,13 Acción 2 0 0 2 2 100

Soporte Técnico

Acciones de soporte técnico

Prestamos de equipo

Inventario de equipos informáticos

Administración de Base de Datos

Administración de la Red

Proceso de Importación de Información de SUNAT

Ejecución de empadronamiento a pensionistas

Trámite en ESSALUD

Acciones de Mantenimiento de Sistemas Informáticos

Ejecución de sentencias.

Reconocimiento y otorgamiento de beneficios por subsidio por fallecimiento, sepelio y luto,

devengados

Desarrollo de Sistemas

Mantenimiento del Sistemas

Desarrollo de Sistemas

Actualización Portal Institucional y Transparencia

Documentación, estandares de informática

Comunicaciones y Bases de datos

Acciones de Pago de Pensiones

Elaboración de planillas de pensionistas

Elaboración de informe Técnico Legal, proyecto de resoluciones, identificación y liquidación de

pensiones, ejecución de resoluciones de otorgamiento de pensiones

Recurso de Reconsideración y Apelaciones

Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras

Mantenimiento preventivo y correctivo de PCs

Asesoría Informática a CITEs



ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Avance

%


8 Acción 15 0 2 0 2 0 2 0 2 100 15 15 100

8,1 Documento 5 0 0 5 5 100

8,2 Documento 3 1 1 1 1 100 3 3 100

8,3 Acción 7 1 1 1 1 100 7 7 100

AVANCE %

94S/. 17 233 728,66

TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 18 380 713,00


Implementación del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Comercio Exterior y Turismo.


Difusión, capacitación o preparación relacionados a la Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por

Desastres.

* Se consideran los montos de las demás metas del programa Gestión.

Acciones de Defensa Nacional

Elaboración o actualización de Planes y Estudios sobre Defensa Nacional y Gestión de Riesgo por

Desastres.

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: OGA/ OCP / OAF / OASA / OTD / OPER / ODN

ACCIÓN CENTRAL: Gestión Adminitrativa

Acción

LAS DIFERENTES OFICINAS QUE

CONFORMAN LA OGA (OPER - OASA -

OAF - OTD) HAN REMITIDO

PARCIALMENTE A LA OCP - LA

IMPLEMENTACION DE LAS

RECOMENDACIONES PARA EL

PRESENTE EJERCICIO 2013.

EN EL AÑO 2014 SE CONTINUARA CON EL

SEGUIMIENTO A LAS OFICINAS

CONFORMANTES DE LA OGA - A FIN QUE

CUMPLAN CON REMITIR LAS

IMPLEMENTACIONES DE LAS

RECOMENDACIONES

CORRESPONDIENTES.

Acción La Contratación del Inventario de Existencia se postergo para el mes de

Enero 2014

Acción

En el marco de la nueva Directiva N° 003-2013/SBN, se han efectuado

donaciones de residuos sólidos eléctricos y electrónicos - RAEE, los cuales

no se tenían previstos, asimismo, hubo un incremento de bienes

siniestrados.

Acción

Como consecuencia de nuevas adquisiciones de bienes muebles y

reposiciones se han efectuado mayores transferencia, en la modalidad de

donación, a Instituciones Educativas de bajos recursos, asimismo, a

entidades inscritas en DIGESA en el caso de bienes RAEE.

3,14 Evaluación y ejecución de la Baja (exclusión), de bienes muebles del

Patrimonio de la Entidad

3,15 Donación de los bienes dados de baja a Instituciones Educativas de extrema

pobreza o Instituciones de carácter social sin fines de lucro

Observaciones

Acciones de Coordinación y Control de la Gestión Administrativa

1,5 Seguimiento a la implementación de las recomendaciones efectuadas por la

Auditoría Interna

Acciones de Apoyo Logístico

3,13 Inventario Semestrales de Existencias del Almacén

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL IV TRIMESTRE


MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas

:

:


:

:

:

:

:



Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

1 Acción 2 5 15 3,59 3,63 8,11 15,33 102 53 67 126

Informe 0 1 2 0,86 0,8 0,27 1,93 97 5 5 100

1,1 Informe 0 0 1 1 100

1,2 Informe 0 0 1 1 100

1,3 Informe 0 0,18 0,15 0,33 1 1 100

1,4 Informe 1 0,35 0,3 0,65 65 1 1 100

1,5 Informe 1 1 0,33 0,35 0,27 0,95 95 1 1 100

Actividad 2 4 13 2,73 2,83 7,84 13,4 103 48 62 129

1,6 Informe 0 0 2 2 100

1,7 Informe 0 0,4 0,4 1 1 100

1,8 Evaluación 1 0,5 1,5 2 200 2 4 200

1,9 Veeduría 1 4 4 4 100 12 12 100

1,10 Verificación 1 1 1 1 1 3 300 6 12 200

1,11 Gest. Adm. 1 4 1 1 1 3 75 13 19 146

1,12 Participación 1 1 0 0 2 1 50

1,13 Veeduría 1 1 0 0 2 2 100

1,14 Verificación 0 0 1 1 100

1,15 Informe 0 0 2 2 100

1,16 Verificación 0 0 1 1 100

1,17 Atención 1 1 0,33 0,33 0,34 1 100 4 5 125

Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Auditoría Interna

MARCO ESTRATEGICO


Grupo Funcional 0012 Control Interno

Acción Central 5000006 Acciones de Control y Auditoría

Nm




UNIDAD DE

MEDIDA


Nº ACTIVIDADESEJECUCIÓN IV TRIMESTRE


AL IV TRIMESTRE

Avance

%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE

Evaluación de denuncias / Atención y orientación personalizada de denunciantes


S/. 762 313,23 99,9

TOTAL EJECUTADA AL

IV TRIMESTREAVANCE%

CANTIDAD

ANUAL

Acción de Control 2 - Examen Especial




Labores de Control: Actividades de Control

Seguimiento de Medidas Correctivas

Evaluación de cumplimiento Medidas de Austeridad

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE

S/. 762 834,00TODO CONCEPTO DE GASTO

Veedurías: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de

obras

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: TUPA y Ley de Silencio

Administrativo

Veedurías: Actos de destrucción

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Programa CAFAE

Otras labores de control

Verificación de Cumplimiento de Normatividad Expresa: Ley N° 27482

Atención de encargos de CGR

Gestión administrativa de la Oficina OCI

Participación en Comisiones especiales de cautela

Acciones de Control Gubernamental interno posterior, externo y preventivo

Labores de Control: Acciones de Control


:

:


:

:

:

:

:



Nov Dic Total Cantidad Oct Nov Dic Total Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad

1 Acción 1 1 7 3 1 3 7 100 37 37 100

Acción 1 1 5 3 1 1 5 100 24 24 100

1,1 Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,2 Documento 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

1,3 Documento 0 0 1 1 0 0 1 100 4 4 100

1,4 Documento 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100

1,5 Acta 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100

1,6 Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,7 Documento 0 0 1 1 0 0 1 100 2 2 100

Acción 0 0 2 0 0 2 2 100 13 13 100

1,8 Documento 0 0 0 0 1 1 100

1,90 Documento 0 0 0 0 1 1 100


UNIDAD ORGÁNICA Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo

MARCO ESTRATEGICO


Acción Central Planeamiento y Presupuesto

Nm




CUMPLIMIENTO DE LA ACCION COMÚN Y AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE SUS BIENES Y SERVICIOS

Nº ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Avance

%


Evaluación Semestral y Anual del Presupuesto Institucional modificado

Conciliación del Marco Presupuestal del MINCETUR con la información obtenida por la

Contaduría Pública de la Nación

Formulación del Proyecto de Presupuesto Anual 2014 del Sector Comercio Exterior y Turismo,

para su presentación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del

Congreso

Elaboración de documentos y otros para que el Ministro sustente el Presupuesto 2014 del Sector

Comercio Exterior y Turismo, ante el Congreso de la República

Acciones de Planeamiento

Documentos de Planeamiento Estratégico

Acciones Planeamiento y Presupuesto

Acciones de Presupuesto

Documentos de Presupuesto

Programación y Formulación del Presupuesto Anual 2014 del MINCETUR, para su presentación

al MEF

Formulación de Resoluciones que aprueban modificaciones presupuestarias a nivel Institucional

Información relativa al proceso presupuestario (Ejecución presupuestal de ingresos y egresos),

publicación en la Página Web del MINCETUR

Evaluación del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Año Fiscal 2012)

Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional 2012

1,1 Informe 0 0 1 1 1 100 2 2 100

1,11 Informe 0 0 1 1 1 100 3 3 100

1,12 Documento 0 0 0 0 1 1 100

1,13 Documento 0 0 0 0 2 2 100

1,14 Documento 0 0 0 0 1 1 100

1,15 Documento 0 0 0 0 1 1 100

1,16 Informe 0 0 0 0 1 1 100

2 Acción 5 5 16 8 14 3 25 156 70 95 136

Informe 0 0 0 0 0 0 0 5 8 160

2,1 Informe 0 0 0 0 1 0 0

2,2 Informe 0 0 0 0 1 1 100

2,3 Informe 0 0 0 0 1 4 400

2,4 Informe 0 0 0 0 1 0 0

2,5 Informe 0 0 0 0 1 3 300

Taller 2 1 6 2 3 0 5 83 20 19 95

2,6 Taller 1 0 3 1 1 2 67 8 4 50

2,7 Taller 1 1 3 1 2 3 100 12 15 125

Informe 0 0 1 0 0 1 1 100 2 3 150

2,8 Informe 0 0 1 1 1 100 2 3 150

Informe 3 3 8 6 10 2 18 225 30 52 173

2,9 Informe 3 3 8 1 4 2 7 88 26 26 100

2,10 Documento 0 0 0 5 5 10 2 22 1 100

2,11 Informes 0 0 0 1 1 2 4 200

Documento 0 0 0 0 1 0 1 11 13 118

Evaluación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Otros documentos de Planeamiento

Elaboración de Discurso de 28 de julio del Presidente y presentación de Presupuesto 2014 ante el

Congreso de la República.

Memoria Anual (2012)

Informe de Rendición de Cuentas del Titular de Comercio Exterior y Turismo

Acciones de Racionalización

Programación del Plan Operativo Institucional 2014

Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional 2013

Políticas Nacionales

Formulación de Metas e Indicadores en el marco del D.S. 027-2007-PCM

Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las

DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales

Talleres regionales en temas de gestión

Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

Sensibilización y adecuación de procesos al SGC

Informes elaborados por la Oficina de Racionalización

Documentos de gestión

Actualización y Adecuación del TUPA del MINCETUR

Actualización y Adecuación del ROF del MINCETUR

Actualización y Adecuación del MOF del MINCETUR

Actualización y Adecuación del CAP del MINCETUR

Asesoramiento y dirección en el proceso de elaboración del MAPRO del MINCETUR

Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia

Elaboración de Directivas

Emisión de opinión de Reglamentos

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.

2,12 Documento 0 0 0 1 1 10 10 100

2,13 Informes 0 0 0 1 1 1 3 300

Informes 0 1 1 0 2 1 50

3 Acción 17 14 46 15 19 13 47 102 197 240 122

Acción 12 10 33 11 17 8 36 109 139 179 129

3,1 Informe 2 1 3 2 0 2 4 133 10 13 130

3,2 Personas 1 0 1 0 0 8 18 225

3,3 Documento 0 1 1 0 1 0 1 100 2 2 100

3,4 Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 3 300

3,5 Documento 3 1 6 0 1 0 1 17 26 29 112

3,6 Documento 4 5 17 6 7 4 17 100 76 76 100

3,7 Documento 1 0 1 1 1 2 200 2 2 100

3,8 Informe 1 2 4 2 7 2 11 275 14 36 257

Acción 5 4 13 4 2 5 11 85 58 61 105

3,9 Documento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

3,10 Informe 2 2 6 2 2 2 6 100 24 31 129

3,11 Evento 1 1 3 1 0 0 1 33 12 10 83

3,12 Evento 1 0 2 1 0 0 1 50 10 7 70

3,13 Documento 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100

3,14 Documento 0 1 1 0 0 1 1 100 4 4 100

3,15 Informe 1 0 1 0 0 2 2 200 5 6 120

Convenio de Gestión

Acciones de Cooperación Técnica Internacional

Conducción de las acciones de Cooperación Internacional

Programación de la Cooperación Técnica del Sector

Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica

Seguimiento y evaluación final y cierre de proyectos

Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR

Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales

Política sobre lineamientos en temas de Inversión Pública

Programación de Inversión Pública

Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública

Capacitación en Inversión Pública

Difusión de la información sobre proyectos

Seguimiento, evaluación de los proyectos

Difusión de la información sobre proyectos

Gestiones de cooperación

Gestiones administrativas de la OCTIP

Pago de Cuotas a Organismos Internacionales

Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de proyecto

Acciones de Inversión Pública

TOTAL EJECUTADA AL

IV TRIMESTRE AVANCE %

Verificación insitu de proyectos

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LA META

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

S/. 1 397 086,87 99,8TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 399 550,00

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: OGPPD

Acción Central: Planeamiento y Presupuesto

Taller

Taller

Se llevaron a cabo 02 Talleres:

Octubre: La Libertad el día 30/10/13.

Noviembre: Arequipa los días 21 y 22/11/2013.

Taller

Se llevaron a cabo 03 Asistencias Técnicas:

Octubre: La Libertad el día 31/10/13 en la tarde.

Noviembre: Arequipa el día 22/11/13 en la tarde.

Huancavelica el día 29/11/12

InformeSe envio respuesta a cuestionario sobre modernización de la gestión pública al correo de

modernización.acpublica.com

Informe

OCTUBRE:

1. Designación de Asesor I del Viceministerio de Comercio Exterior del MINCETUR.

NOVIEMBRE:

1. Proyecto de D.S. que aprueba el ROF de Promperú.

2. Autorizar Concurso Público - Régimen Lboral D. L.728.

3. Encargatura de la Unidad de Origen.

4. Encargatura de la DNS de la DNDT.

DICIEMBRE:

1. Opinión sobre R.Suprema que aprueba el CAP de Promperú.

2.Proyecto de Escala Remunerativa de Promperú.

Documento

OCTUBRE:

1. Procedimiento para la atención de solicitudes de Acceso a la información pública el MINCETUR.

2. Lineamientos que regulan en el Sector Comercio Exterior y Turismo el procedimiento para el

pago de sumas de dinero dispuestas por Resoluciones Judiciales.

3. Normas para la generación y elaboración documentos oficiales en el MINCETUR.

4. Lineamientos para la elaboración, aprobación y monitoreo de proyectos de Innovación

Tecnológica en Artesanía y Turismo.

5. Lineamientos para la participación en Ferias Nacionales de Artesanía y Turismo.

NOVIEMBRE:

1. Lineamientos para la rendición de cuentas de las subvenciones otorgadas a los CITES privados.

2. Manual de Etica del MINCETUR.

3. Procedimientos para la administración del Fondo de Caja Chica de la Unidad Ejecutora 001.

4. Procedimientos para la contratación de bienes, servicios y consultorías no comprendido dentro

del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.

5. Normas para la generación y elaboración de documentos oficiales en el MINCETUR.

2.8 Sensibilización y adecuación de procesos al SGC

2.9 Emisión de opinión dentro del ámbito de su competencia

2.10 Elaboración de Directivas

Observaciones

Acciones de Racionalización

Desarrollo de Talleres para el Fortalecimiento de capacidades y articulación con las

DIRCETURs y Gob.Reg. y Locales

2.6 Talleres regionales en temas de gestión

2.7 Asistencia Técnina a las Direcciones Regionales

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

ACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD

DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Problemas y/o

DificultadesMedidas Correctivas

FORMATO N° 04: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE

Informe1. Reglamento Interno de trabajo del personal del MINCETUR sujeto régimen especial de

contratación administrativa de servicios regulado por el DL 1057.

DocumentoSe remitió a la MML el Oficio Nº 272-2013-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 12/11/13, informando

los resultados de la Evaluación del POI y Recursos Humanos.

InformeConsolidando información brindada por VMCE y VMT, lo cual fue solicitado por Memorándum

Circular Nº 068-2013-MINCETUR/SG/OGPPD de fecha 25/11/2013.

Convenio de Gestión Informe Se está consolidando información.

Informe Nuevas propuestas de CTI, China y Filipinas

Personas Mayor participación en Becas para el exterior.

Documento Considera necesario contar con avances semestrales (2) por año.

Documento Se esta gestionando la Donación de JICA

Informe Se firmaron mas convenios de los previstos,.

Informe Remitieron PIP en Turismo, en un porcentaje mayor a lo previsto.

EventoSe realizo solo una asistencia técnica en Juni, debido a cambios en la programción anual para el

2013.

Informe Se realizo visitas en campo por encargo del Viceministerio de Turismo.

2.12 Desarrollo de acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del

MINCETUR

2.13 Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales

2.11 Emisión de opinión de Reglamentos

Acciones referentes al proceso de transferencia de funciones del MINCETUR.

3.8 Opinión técnica sobre propuestas de convenios interinstitucionales y transferencias de

proyecto

3.10 Programación de Inversión Pública

3.11 Asesoría y formulación de proyectos de Inversión Pública

3.15 Verificación insitu de proyectos

Acciones de Cooperación Técnica Internacional

3.1 Programación de la Cooperación Técnica del Sector

3.2 Asistencia y Capacitación en el exterior con cooperación técnica

3.3 Seguimiento y evaluación final y cierre de proyectos

3.5 Gestiones de cooperación

:

:


:

:

:

:

:




6011 989 1106 112 6011 4506 75

1 Acción 5948 486 244 244 974 412 363 330 1105 113 5 948 4 501 76

1,1 Documento 400 40 20 20 80 10 17 16 43 54 400 74 19

1,2 Documento 2000 100 50 50 200 222 179 182 583 292 2 000 2 432 122

1,3 Acción 1280 120 60 60 240 58 46 32 136 57 1 280 576 45

1,4 Acción 400 40 20 20 80 9 11 5 25 31 400 147 37

1,5 Documento 300 30 15 15 60 29 18 32 79 132 300 280 93

1,6 Acción 1500 150 75 75 300 83 91 62 236 79 1 500 960 64

1,7 Documento 56 5 3 3 11 0 0 0 0 0 56 15 27

1,8 Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 17 142

2 Acción 63 5 5 5 15 1 0 0 1 7 63 5 8

2,1 Acción 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0

2,2 Acción 60 5 5 5 15 1 0 0 1 7 60 5 8

Acciones Judiciales

Interposición de demandas y denuncias penales en representación del MINCETUR

Formular escritos, absolución de demandas, en materia civil, laboral, contencioso

administrativo, constitucional, penal, procesos arbitrales y conciliación extrajudicial.

Concurrir a audiencias e informes orales en Fiscalía, Juzgados, Salas Superiores,

Corte Suprema del Poder Judicial a nivel Nacional, Tribunales Arbitrales y Centros

de Conciliación.

Prestar declaraciones de parte en procesos civiles y preventivas en procesos

penales a nivel Nacional

AL IV TRIMESTRE

Avance

%


Emitir pronunciamiento técnico legal en el Sector Comercio Exterior y Turismo y al

Consejo de Defensa Jurídica del Estado

Evaluación de metas y de contingencias judiciales en la defensa del sector

Capacitación

Organizar conferencias dirigido a Magistrados

Cursos de Capacitación para el personal de la Procuraduría Pública


ACCIONES JURIDICAS

Nm



Acción Central Defensa Judicial del Estado



MARCO ESTRATEGICO


UNIDAD ORGÁNICA Procuraduria Pública

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA

Redactar e interponer Recursos Impugnatorios ante el Órgano Jurisdiccional y

Tribunal Arbitral a nivel nacional

Seguimiento de los procesos judiciales a nivel nacional ante la PNP, Ministerior

Público, Poder Judicial, Tribunal Arbitral y Centro de Conciliación a nivel nacional y

asistencia a reuniones de coordinación junto a direcciones del MINCETUR y

entidades del sector.



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 945 131,00 96



TRIMESTRE AVANCE %

S/. 908 520,56

:

:

:

:

:

MARCO PRESUPUESTAL:

:

:

:

:

:



Tipo Cantidad Total

Donde

se

Ejecuta

Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal

BeneficiariosOct Nov Dic Total Cantidad

Total

BeneficiariosCantidad Cantidad Cantidad

1 Participación 24 2 2 2 6 0 6 5 6 17 0 283 24 42 175

1,1 Participación 12 1 1 1 3 0 5 4 5 14 467 12 23 192

1,2 Participación 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 12 19 158

AVANCE

%

99



UNIDAD ORGÁNICA

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo Especifico

Representación del país y la Institución.

Participación de reuniones y rondas de negociación

en el exterior.

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOSUBICACIÓN

GEOGRAFICA

Estrategia

Función

Divición Funcional

Grupo Funcional

APNOP

Participación de reuniones al interior del país.


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL


Es transversal a todas las estrategias

08 Comercio

021 Comercio

0044 Promoción del Comercio Externo

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Comercio Exterior

Viceministerio de Comercio Exterior

Lograr el incremento sostenido del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.

Nm

Objetivo General

AL I TRIMESTRE

Avance

%


CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE

GASTOS/. 6 239 288,00 S/. 6 165 722,94

:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO EJECUTADO %

P Consultas 129 300 486 162


Tipo Cantidad Total

Donde

se

Ejecuta



Total


1 Reunión 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1,1 Participación 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0

2 Acción 7 0 0 3 3 0 4 0 0 4 0 133 7 13 186

2,1 Taller 4 0 0 1 1 0 4 0 0 4 400 4 13 325

2,2 Taller 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0

3 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 100 4 5 125

Participación 4 0 0 1 1 1 0 0 1 100 4 5 125

4 Acción 51 0 0 21 21 0 8 1 0 9 0 43 51 37 73

4,1 Supervisión 12 0 0 3 3 0 3 0 0 3 100 12 15 125

4,2 Visita 9 0 0 3 3 0 0 1 0 1 33 9 5 56

4,3 Visita 30 0 0 15 15 0 5 0 0 5 33 30 17 57

5 Acción 360 30 30 30 90 0 30 30 30 90 0 100 360 486 135

5,1 Consulta 360 30 30 30 90 0 30 30 30 90 100 360 486 135

AVANCE

%

99,5

AL I TRIMESTRE

AL IV TRIMESTRE

Avance

%



70 90

Realizar supervisiones a entidades delegadas para

certificar origen.

Realizar visitas de verificación de origen a empresas.

Realizar visitas de supervisión a empresas.

Atención a consultas a empresas exportadoras y

personas naturales.

Atención a consultas

Número de atenciones o consultas a empresas exportadoras y personas

naturales.

Participación en comisiones administradoras.

Participación en comisiones administradoras.

Difusión de las ventajas y alcances de los acuerdos

comerciales en vigencia.

Realizar talleres de capacitación en materia de origen

para difusión de los Tratados de Libre Comercio.

Elaboración de los contenidos y preparación de talleres.

Asesoría en materia de origen en ruedas de negocios

organizadas por el VMCE, PROMPERU y otras

entidades gremiales afines a la materia.

Participación en ruedas de negocio

Supervisión y verificación en materia de origen.

ACTIVIDAD / TAREA

Producto


GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

300


TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios

)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

TIPO PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales / Dirección de Unidad de Origen

MARCO ESTRATEGICO

Divición Funcional 021 Comercio

Estrategia


Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.

Objetivo Especifico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.

Grupo Funcional 0044 Promoción del Comercio Externo

APNOP Aprovechamiento de los acuerdos comerciales en vigencia

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)


CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA


TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 1 196 056,00 S/. 1 190 597,69

:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO EJECUTADO %

PAcuerdo

Comercial0 7 2 29


Tipo Cantidad Total

Donde

se

Ejecuta



Total


Acciones 69 4 6 22 32 0 4 6 18 28 0 88 69 55 80

1 Acción 30 3 3 2 8 0 3 3 2 8 0 100 30 28 93

1,1 Reunión 6 1 0 1 2 0 1 0 1 2 100 6 4 67

1,2 Reunión 9 1 1 0 2 0 1 1 0 2 100 9 5 56

1,3 Reunión 4 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100 4 12 300

1,4 Reunión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50

1,5 Reunión 5 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 5 5 100

1,6 Reunión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1,7 Reunión 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50

2 Acción 23 1 2 9 12 0 1 2 8 11 0 92 23 15 65

2,1 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2,2 Reunión 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100 2 1 50

2,3 Reunión 4 0 0 2 2 0 0 0 1 1 50 4 2 50

2,4 Reunión 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 2 1 50

2,5 Reunión 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 2 2 100

2,6 Reunión 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100


GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTRE

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTREACTIVIDAD / TAREA

Participación activa en foros de integración regional.

Participación en reuniones en el marco de la CAN.

Participación activa en foros multilaterales de comercio.

Reunión OMC Davos.

Participación en reuniones sobre Comercio de Servicios.

Participación en reuniones del Comité de

Agricultura/NAMA/OTC/MSF, entre otros.

Participación en reuniones del Consejo ADPIC.

Participación en reuniones en el marco de UNASUR.

Participación en reuniones en Honduras y El Salvador.

Participación en reuniones en el marco del ACE N° 50 -

Cuba.

Participación en reuniones en el marco de ALADI.

TOTAL

Participación en reuniones en el marco de MERCOSUR.

Participación en reuniones del Consejo General y Comité de

Negociaciones.

Participación en la Reunión Ministerial del Grupo Cairns.

Participación en reuniones en el marco de la Alianza del

Pacífico.


2Incremento de acuerdos comerciales internacionales que favorecen la actividad

económica nacional

Resultado

intermedio7

TIPO INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)TIPO DE

INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL


PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE


APNOP Política comercial estable con reglas y disciplinas claras




Objetivo Especifico Mantener adecuadas condiciones del intercambio comercial con los mercados internacionales.

Estrategia

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo General Promover las exportaciones con valor agregado, con énfasis en las pequeñas y medianas empresas de manera descentralizada.


UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de integración y Negociaciones Comerciales Internacionales / Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales


Tipo Cantidad Total

Donde

se

Ejecuta



Total



GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTRE

Avance

%

EJECUCIÓN IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN IV TRIMESTREACTIVIDAD / TAREA


2,7 Reunión 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100

2,8 Reunión 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 200 1 2 200

2,9 Reunión 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100

2,1 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2,11 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2,12 Reunión 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2,13 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2,14 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2,15 Reunión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2,16 Reunión 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100 1 1 100

2,17 Reunión 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100

3 Acción 16 0 1 11 12 0 0 1 8 9 0 75 16 12 75

3,1 Negociación 8 0 0 8 8 0 0 0 8 8 100 8 8 100

3,2 Reunión 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

3,3 Negociación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

3,4 Negociación 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100 2 2 100

3,5 Negociación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

3,6 Negociación 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

AVANCE

%

99


CANTIDAD ANUAL ASIGNADATOTAL EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

TODO CONCEPTO DE

GASTOS/. 2 661 182,00 S/. 2 645 009,87

TLC Tailandia.

Participación en la Reunión de Altos Funcionarios (SOM1) y

Reuniones Conexas.

Examen de otros TLC suscritos por el Perú (por ejemplo, UE,

Costa Rica, Guatemala, Tailandia).

Organización de las negociaciones del TLC Tailandia como

anfitrión.

Participación en la Reunión Informal de Altos Funcionarios

(ISOM).

Negociación de acuerdos comerciales.

Reuniones de negociación en el marco del TPP.

Reuniones para un estudio de factibilidad o inicio de

negociación con India, el Consejo de Cooperación del Golfo

(CCG) u otros.

Organización de las negociaciones en el marco del TPP

como anfitrión.

Participación en la Reunión de Altos Funcionarios (SOM2),

Reunión de Ministros de Comercio de APEC y Reuniones

Conexas.

Participación en la Reunión de Altos Funcionarios (SOM3) y

Reuniones Conexas.

Participación en la Reunión de Líderes APEC.

APEC bilaterales.

IV Revisión Global de Ayuda para el Comercio.

IX Conferencia Ministerial y otras reuniones ministeriales.

IV Examen de Políticas Comerciales de Perú.

Examen de los TLC con Japón y México.

Examen de los TLC con Panamá y EFTA.

:

:

:

:

:


:

:

:

:

:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO


Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov Dic Total CantidadTotal


Total


1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 100 1 1 100

DNC 1 1 Documento 1 0 0 1 1 0 0 1 1 100 1 1 100OFERTA

EXPORTABLE

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2,1 Personas 10 10 Personas 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100OFERTA

EXPORTABLE

3 10 128 10 12 11 33 10 11 12 10 33 6 100 128 123 96

3,1 ZEE 4 4Tacna, Moquegua,

Arequipa, PiuraLima Supervisión 16 1 1 2 4 4 3 2 2 7 6 175 16 16 100

3,2 ZEE 6 6

Tacna, Puno,

Tumbes, Moquegua,

Arequipa, Piura

Lima Visitas 104 8 10 8 26 6 8 10 8 26 100 104 104 100

3,3

Entidades públicas y

privadas a nivel

nacional e

internacional

N.D N.D Lima A nivel nacional Informe 2 0 0 0 0 0 0 2 1 50

3,4


privadas a nivel

naciional e

internacionales

N.D N.D Lima A nivel nacional Informe 6 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 6 2 33

AVANCE %

95

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

DFC/ZONAS

MERCADOS

Nº ACTIVIDAD / TAREA

Actividad 1 5.001321 Fortalecimiento de Capacidades

Actividad 1 5.000276 Gestión del Programa

Nm

EJECUTADOPROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTREUnidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Comercio Exterior

Gestión del Programa

Elaboración del informe final de la ejecución presupuestal.

Fortalecimeinto de Capacidades

INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)TIPO

Objetivo Especifico Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social

Estrategia

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo General Lograr el incremento sostenible del intercambio comercial, con énfasis en las exportaciones de los sectores no tradicionales; y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos.

3.000001 Acciónes Comunes

Actividad 1 5.001775 Gestión y Aprovechamiento de la Política Comercial




CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS ACCIONES

TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE



%

* Zonas Economicas Especiales (CETICOS Matarani, Paita, Ilo y ZofraTacna)

(*) Tomar en consideración que debe esperarse la decisión del MINCETUR con respecto a los siguientes pasos a seguir con respecto a este tema

Gestión y Aprovechamiento de la Política Comercial

Ejecución de visitas de supervisión operativa de CETICOS y

ZOFRATACNA.

Participación de los representantes del MINCETUR en directorios y juntas

de administración de ZOFRATACNA Y CETICOS.

Coordinación y Monitoreo de la Ejecución de los Planes Operativos de

Mercado (POMs) existentes.

Coordinación y Monitoreo para las actividades del Programa CONSOLIDA

BRASIL.


GEOGRAFICA UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Organizaciones de talleres en capacitación en marketing personal *




Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNDCE

PRODUCTO/ APNOP: Acciones Comunes

Informe

En cuanto a lo que corresponde a la consultoría que

se contrató mediante Orden de Servicio N° 1089, el

consultor no cumplió con presentar los entregables

requeridos. Sólo presentó el primer entregable, cuyo

pago se hizo efectivo en agosto.

Mediante Memorándum N° 477-2013-

MINCETUR/VMCE/DNC se solicitó la resolución del

contrato por incumplimiento por parte del consultor.

Observaciones

Coordinación y Monitoreo para las actividades del Programa CONSOLIDA BRASIL.



MEDIDA

IV TRIMESTRE


:

:

:

:

:


:

:

:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO

Documentos 56


Tipo Cantidad TotalDonde se

EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiariosOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total


1 115 57 8 3 3 14 2 479 3 0 3 6 1812 43 57 27 47

1,1 Regiones 1 1 Lima Huánuco Perfil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,2 Regiones 6 6 Lima

Puno, Huancavelica,

Cusco, Arequipa,

Junin y Ayacucho

Estudio 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 17

1,3 Regiones 1 1 Lima Tacna Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,4 8 Regiones 8 8 Lima

Chiclayo, Lima,

Trujillo, Tacna,

Arequipa, Huancayo,

Piura

Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,5 Regiones 2 2 Lima Madre de Dios, Junín Estudio 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100

1,6 Loreto, Ancash, Libertad 3 3 LimaLoreto, Ancash,

LibertadEstudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,7 Región 1 1 Lima Huánuco. Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,8 Regiones 26 26 LimaRegiones a nivel

nacionalDocumentos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,9 Entidades públicas y privadas 14 14 Lima Nivel nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,10Empresas de productos de

Biodiversidad3 3 Lima - Accion 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 100 1 1 100

1,11 Familias prductoras 50 50 Lima Moquegua Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,12 Familias prductoras 100 100 Lima Tacna Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,13 Empresas y Asociaciones 250 250 Lima - Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,14 Asociaciones 12 12 Lima Accion 1 1 0 0 1 12 1 0 0 1 100 1 1 100

1,15 Entidades del sector Publico 4 4 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

5.003436 Desarrollo de planes y estudios para las entidades del sistema de comercio exterior y en la cadena exportradora

Elaboración de Perfil OCERX.

Organización del estudio para la elaboración de un diagnóstico productivo comercial de la quinua con

fines de exportación.

Desarrollo de Planes, Estudios y Perfiles



MARCO ESTRATEGICO


TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL




AL IV TRIMESTRE

EJECUTADO

Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social

Estrategia

PRODUCTO 3.000151 Información de planes, estudios y perfiles, sistematizada para integrantes del sistema de comercio exterior

Actividad 1 5.003436 Desarrollo de Planes, Estudios y Perfiles

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

12


Objetivo Especifico


EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

Nm

CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS

Nº de documentos emitidos 56



GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTRE


Continuación con el estudio sobre Análisis competitivo del sector Olivicola de la Región Tacna.

Organizar la difusión de los beneficios de la ley de fomento al Comercio Exterior de Servicios.

Organización del estudio para la elaboración de un diagnóstico productivo comercial de la Castaña,

Ajonjolí y Maní.

Continuación con el fortalecimiento de la Gestión Pública Regional en temas de Comercio Exterior.

Participación en la Expoalimentaria 2013.

Elaboración de la propuesta de Intrumentos financieros para mejora de la competitividad de

exportadores de servicios

Organización del Estudio para el fortalecimiento organizacional de los productores de Orégano.

Elaboración del diagnostico del cacao peruano y derivados en mercados internacionales.

Organización del estudio para la elaboración de la Linea de base productiva de la ESTEVIA - Huánuco.

Organización de la diagramación de catálogos de productos de biocomercio.

Elaboración del diagnostico de pre factibilidad del programa nacional de biocomercio.

Participación en la feria Perunatura.

Organización del Estudio para el fortalecimiento organizacional de los productores de damasco.

RESPONSABL

E DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

OFERTA

EXPORTABLE

EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Avance

%



EjecutaProcedencia Oct Nov Dic

Total

Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total





GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE RESPONSABL

E DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA


Avance

%

1,16

Entidades públicas y privadas

(organismos gubernamentales y

regionales dedicados a la promoción

de exportaciones, gremios,

exportadores, universidades, entre

otros)

N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Publicación 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0

1,17






otros)

N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Informe 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0

1,18






otros)

N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,19 Entidades de Estado N.D. N.D. Europa A nivel Nacional Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,20 Entidades de Estado N.D. N.D. Europa A nivel Nacional Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,21






otros)


1,22






otros)

N.D. N.D. Lima A nivel Nacional Publicación 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,23






otros)


1,24 Pymes 3 600 3 600 Nivel Nacional Lima Publicación 4 1 0 0 1 900 0 0 2 2 900 200 4 2 50

1,25 DNC 1 1 Lima Nivel NacionalGuias

actualizadas3 0 0 0 0 0 0 3 3 100

Empresas X/M (colombia) 1 000

Empresas X/M (Bolivia) 800

1,27 Empresas X/M 40 40 EE.UU., Brasil Lima Informe 2 0 0 0 0 0 0 2 1 50

1,28 Empresas X/M 100 100 lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 1 1 162 1 1 100

1,29 Empresas X/M 100 100 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,30

Entidades del Estado (MEF,

COFIDE, PROMPERU y

MINCETUR)

4 4 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0

1,31 ZEE 4 4Ilo, Matarani, Paita,

TacnaLima Encuesta 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,32 ZEE 4 4 Matarani Nivel Nacional Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,33 ZEE 4 4 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,34 ZEE 2 1Ilo, Matarani, Paita,

Tacna

Ilo, Matarani, Paita,

TacnaInforme 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0

1 1

4 4

1,36 ZEE 1 1 Puno Lima Estudio 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

1,37 Pymes 2 950 2 950Lima Metropolitana

y TacnaLima Atenciones 2 0 0 1 1 750 0 0 1 1 750 100 2 2 100

Cultura

Exportadora

AVANCE %

84


TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE

S/. 365 568,28TODO CONCEPTO DE GASTO

CANTIDAD ANUAL ASIGNADA

S/. 437 759,00

* Las encuestan serán remitidas a todos los CETICOS y la aplicación monitoreada será ejecutada en Zofratacna.

** El cumplimiento de la actividad depende del aviso de disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional de Puno.

*** Para cada trimestre son los mismos Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior de Gamarra, Villa El Salvador y Tacna que atienden a PYMES.

0 0 0 1 0 001 0 0 1 0

00 1 800 0 0 0 0 2 1 501 0

Edición y Publicación de Plan Operativo de Mercado en destino priorizado

Elaboración de 3 POMs para los mercados de América, Asia y Europa.

Elaboración de perfiles de productos para el mercado español.

Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios Union Europea.

Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios Estados Unidos.

Desarrollo de Guias Prácticas Unión Europea (12 paises + resumen UE).

1,26

1,35

Desarrollo de Publicaciónes Mercados Centro América (5 países).

Cartillas-Producto sobre condiciones de acceso al mercado brasileño.

Diagramacion, impresión y difusión de material de capacitación de las herramientas de facilitación de

comercio exterior.

Actualizar las Guías de Trasporte Aéreo, Terrestre y Maritimo.

Realizar el diagnostico de la situación actual de la infraestructura de las fronteras: Colombia y Bolivia.

Organizar Misiones Logísticas a Estados Unidos y Brasil.

Realizar el estudio de percepción empresarial sobre la facilitación del Comercio.

Realizar el estudio de optimización de Rutas Logisticas a USA.

Elaborarción de estudio sede Puno en coordinación con el Gobierno de Puno (**).

Organización para la operación de los Centros de Información y Servicios en Comercio Exterior (***).

2

15 Nivel Nacional Lima Informe

1 800Frontera Colombia

y BoliviaLima Informe

Optimizar la creación de un nuevo producto financiero.

Aplicación de encuestas con la finalidad de observar la necesidad de los usuarios en la operatividad

del sistema. (*)

Coordinar la organización del III evento nacional de promoción de CETICOS organizado por CETICO

Matarani.

Elaboración de propuestas de diagnostico de las áreas operativas en la zonas económicas del Perú.

(Actividad año pasado).

Elaboración de propuesta de actualización y unificación de procedimientos internos de ingresos, salida

y permanencia de las mercancias en CETICOS.

Implementación del Plan integral Anual para el fortaleciemiento de áreas operativas de CETICOS y

ZOFRATACNA.ZEE

Dirección de

Facilitación del

Comercio / ZEE

MERCADOS

Dirección de

Facilitación del

Comercio

Pág. 2


PRODUCTO: Información de planes, estudios, perfiles, sistematizada para exportadores

InformePor falta de personal disponible ha sido imposible organizar la

segunda visita de diagnóstico en frontera.

EstudioEl estudio no se ha podido concluir por incumplimiento de contrato

por parte del consultor.

Informe

Para la elaboración de la propuesta de actualización, se ha enviado

el diagnóstico a las juntas y comites administrativos a fin de que

eleven su propuesta y en base a ellos realizar la actividad. Sin

embargo aún nos encontramos en espera de su comunicación

Informe

La implementación se encuentra enlazada a las propuesta de las

juntas y comites administrativos de las Zonas Económicas

Especiales.

Publicación

En el caso del POM Colombia, se ha desarrollado el 80% de la

primera sección, la cual se ha trabajado conjuntamente con la

OCEX Bogotá. En cuanto al POM España, se ha iniciado el

desarrollo de la segunda sección, la cual incluye 5 perfiles de

producto, y se coordinará con la OCEX Madrid para trabajar la

primera sección del documento.

Estudio

Por demoras administrativas ajenas a la DNC, no se pudo iniciar la

consultoría con la debida antelación y concluirla dentro del 2013

como estaba previsto. Los primeros dos entregables del estudio

fueron presentados debidamente por el consultor selecionado y se

realizó la aprobación de los mismos por parte de la DNC. La

presentación del tercer entregable está prevista para la última

semana de enero 2014.

Estudio

El proceso de selección para identificar a la empresa consultora se

retrasó por razones de poder completar una terna adecuada, por

lo que el desarrollo del estudio de viabilidad para un CEMUS en

Estados Unidos fue postergado para el 2014. No obstante, se

avanzó con los aspectos administrativos para dar inicio al proceso

de contratación.

Publicación

Los documentos fueron finalizados. Sin embargo, dicha

elaboración sufrió un retraso debido a que fue necesario completar

la sección sobre productos con potencial en cada mercado con

datos lo más actualizados posibles, lo cuales no estaban tan a la

mano. Cabe indicar que se recibió el apoyo de Promperú para

completarla. Por tanto, se ha reprogramado la publicación de las

guías para el 2014.

1,17 Elaboración de 3 POMs para los mercados de América, Asia y

Europa.

1,19 Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios Union

Europea.

1,20 Elaboración de estudio de viabilidad de Centro Multiservicios

Estados Unidos.

1,22 Desarrollo de Publicaciónes Mercados Centro América (5 países).

Mercados


Medidas Correctivas Observaciones

1,26 Realizar el diagnostico de la situación actual de la infraestructura

de las fronteras: Colombia y Bolivia.

Facilitación

1,30 Optimizar la creación de un nuevo producto financiero

1,34 Elaboración de propuesta de actualización y unificación de

procedimientos internos de ingresos, salida y permanencia de las

mercancias en CETICOS.

1,35 Implementación del Plan integral Anual para el fortaleciemiento de

áreas operativas de CETICOS y ZOFRATACNA.


MEDIDA

IV TRIMESTRERESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD / TAREAProblemas y/o Dificultades

:

:

:

:

:


:

:

:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO




Total


1 Personas* 2 006 4 4 3 11 4 584 3 3 3 9 569 82 50 48 96

Empresas X/M 2 000 550 550

Entidades VUCE 6 6 6

1,2 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Acciones 11 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100 11 11 100

1,3 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 100

1,4 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100



1,7 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Servicio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,8 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Software 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100


1,10 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Software 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

Empresas X/M 2000 2 000

Entidades VUCE 6 6

Empresas X/M 2000 2 000

Entidades VUCE 10 10





1,17 VUCE 1 1 Lima Participación 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,18 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Servicio 12 1 1 1 3 6 1 1 1 3 6 100 12 12 100

1,19 Entidades VUCE 6 6 Lima Nivel Nacional Acciones 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2 600 Documento 2 1 0 0 1 600 0 0 0 0 0 0 2 0 0

3,1


privadas a nivel nacional

e internacional

N.D. N.D. Lima A nivel nacional Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Mercados

Pymes 300 300

Sector Académico 300 300

AVANCE %

98


5001537 Implementación de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior

1,1 Coordinar la ejecución de los servicios de la mesa de ayuda para los componentes de la VUCE.

Coordinar la ejecución de las lineas de comunicación entre la VUCE y las entidades participantes del

proyecto.

Coordinar consultoría para adecuación de formato de DIGESA

2 006 Lima Nivel Nacional Acciones

Objetivo Especifico Lograr la inserción competitiva de bienes y servicios en los mercados internacionales con la participación de los actores de la cadena productiva con inclusión social.

Estrategia



MARCO ESTRATEGICO


PRODUCTO 3.000152 Plataforma de servicios electrónicos operativa

Actividad 2 5001539 Implementación de otros servicios o plataformas electrónicas

Actividad 1 5001537 Implementación de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior




TIPO INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADOR

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTREPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL


IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE




MEDIDAAvance

%


PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD

ANUAL

11

* Nº de personas jurídicas beneficiadas con la VUCE

1 1 1 3

Implementación de otros servicios y plataformas electronicas (Plataforma de servicios electrónicos operativa)

1,11

1,12

1 1

Coordinar consultoria para desarrollo para móviles

Coordinar consultoria para desarrollo de SUCEs de Origen

Coordinar consultoria para construcción de componentes de software - web service

Coordinar la ejecución del servicio sobre ethical hacking y seguridad.

Organizar el mantenimiento y soporte de licencias de software de la VUCE

Coordinar la ejecución del estudio para la definiciòn de la implementación de firmas digitales en la VUCE.

Organizar la implementación de los servicios de la VUCE con firmas digitales.

Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE.

Coordinar la implementación de la herramienta e-learning para la VUCE

Coordinar la certificacòn de seguridad de información de la VUCE

Coordinar la implementación de la data center de la VUCE

2006 Lima Nivel Nacional Estudio 1

2010 Lima Nivel Nacional Software 1

3,2

5001539 Implementación de otros servicios básicos o plataformas electrónicas

Diseño y lanzamiento de website con información sobre mercado brasileño

Desarrollo de la 1era Etapa del Portal de E-learning de comercio exterior. 600 Lima Lima Informe

Participación en eventos internacionales vinculados a la VUCE

Coordinar la capacitación y generación de material sobre información del uso de la VUCE

Coordinar el servicio de sostenibilidad en el software del componente origen de la VUCE

Coordinar la implementación de la solución para inteligencia de negocios

Coordinar la elaboración audiovisual

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0 0 0

000

RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD

/ TAREA

Cultura

Exportadora001000

0 0 1 0 0

00100

1 3 100 11 11 100



S/. 1 569 078,72TODO CONCEPTO DE GASTO


S/. 1 602 740,00

Dirección de

Facilitación del

Comercio

001001

Pág. 2


PRODUCTO/ APNOP: Plataforma de servicios electrónicos operativa

Se han sostenido reuniones de trabajo con RENIEC

para la suscripción de un convenio interinstitucional

que posibilite el acceso en línea a la información de las

personas, de manera que se integre con la VUCE, sin

embargo, requiere que RENIEC desarrolle y habilite

dicho servicio.

En el 2014 se continuará con las reuniones

técnicas conducentes a la firma del convenio.

En el el caso de SUNARP se iniciarán los

contactos para viabilizar la implementación.

Se priorizó la capacitación presencial, el desarrollo de

manuales y otros materiales que sean insumo para

una posterior implementación de una herramienta e-

learning para la VUCE

Se focaliza la capacitación presencial Se posterga para el 2015

Responsable de la

actividad / tarea

Facilitación



MEDIDA

IV TRIMESTRE


1. Implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior

1,11 Coordinar la implementación de la integración de RENIEC y SUNARP a la VUCE.

1,12 Coordinar la implementación de la herramienta e-learning para la VUCE

:

:

:

:

:


:

:

:

:

:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO



EjecutaProcedencia Oct Nov Dic Total Cantidad

Total


Total


1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,1


privadas (organismos

gubernamentales y

regionales dedicados a la

promoción de

exportaciones, gremios,

exportadores,

universidades, entre

otros)

N.D N.DLima y destinos

internacionalesA nivel nacional Ronda 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Mercados

2 196 1 0 1 2 98 1 0 1 2 0 100 4 4 100

2,1 Directores Regionales 196 196 Lima A nivel nacional Participantes 196 1 0 1 2 98 1 0 1 2 100 4 4 100 Oferta Exportable

3 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 4 100 1 1 100

AVANCE %

94



TODO CONCEPTO DE

GASTOS/. 1 229 240,00 S/. 1 156 647,86

5001542 Asistencia a Pasantías

Asistencia a intercambio de experiencias

Organización de talleres en el marco del programa de

adiestramiento para el fortalecimiento de capacidades

dirigido a DIRCETURs.

3,1

Organizar encuentros de intercambios de experiencia

operativas entre las área de operaciones de las Zonas

Económicas Especiales.

ZEE* 4 4 Tacna, PiuraTacna, Ilo,

Matarani, TumbesReunión 1

Actividad 1 5.001541 Asistencia Misiones Tecnológicas

Actividad 3 5.001543 Asistencia a intercambio de experiencias

5001541 Asistencia Misiones de Cooperación Técnica

y Tecnológicas

Participación en procesos de negociación de convenios de

cooperación internacional en el ámbito comercial,

reuniones de comités de administración de acuerdos

vigentes y afines


PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA



MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE



UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

AL IV TRIMESTRE

5.001542 Asistencia a Pasantías

Nm




Actividad 2




Estrategia

MARCO ESTRATEGICO


PRODUCTO 3.000257 Agentes participan en pasantías e intercambio de experiencias y Misiones de Cooperación Técnica y Tecnológicas

DFC / ZEE

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

1 0 0 1 1001 4 1 0 0 1 4 100 1

Avance

%

:

:

:

:

:


:

:

:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO




Total


1 4 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 200 4 5 125

1,1Entidades públicas y privadas a

nivel nacional e internacionalN.D. N.D.

Destinos

Internacionales

Destinos

InternacionalesForo* 4 0 1 0 1 0 1 1 2 200 4 5 125 Mercados

AVANCE %

82

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA




Estrategia

MARCO ESTRATEGICO


PRODUCTO 3.000156 Instrumentos de promoción comercial para el acercamiento entre potenciales exportadores o exportadores con clientes extranjeros

Actividad 1 5.003439 Desarrollo de instrumentos de promoción comercial




Nm



UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUAL

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE


EJECUCIÓN

IV TRIMESTREEJECUTADO



MEDIDA


Coordinación y Participación en Foros

Internacionales de Desarrollo de Comercio

Exterior

CANTIDAD

ANUAL


%

Desarrollo de instrumentos de promoción

comercial

* La unidad de medida registrada en el SIAF para esta actividad es "Empresa", la cual está siendo evaluada a efectos de determinar si se gestionará su modificación por "Foro".



TODO CONCEPTO DE

GASTOS/. 720 800,00 S/. 590 662,07

:

:

Objetivos Específicos :

:

:

:

:

Componente :

:

:



131 12 12 9 33 8 7 4 19 58 131 89 68

1 49 6 6 3 15 4 5 1 10 67 49 34 69

1.1 Participación 1 1 0 0 1 1 1 100 1 1 100

1.2 Participación 1 1 0 0 1 1 1 100 1 1 100

1,3 Participación 2 0 0 0 0 0 2 2 100

1,4 Participación 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1,5 Conferencia 1 0 0 0 0 0 1 1 100

1,6 Participación 1 0 0 0 0 0 1 0 0

1,7 Participación 1 0 0 0 0 0 1 1 100

1,8 Participación 1 0 1 0 1 1 1 100 1 1 100

1,9 Participación 1 0 1 0 1 1 1 100 1 1 100

1,10 Participación 4 1 0 0 1 1 2 3 300 4 10 250

1,11 Participación 18 2 2 2 6 0 0 18 0 0

1,12 Participación 1 0 0 0 0 0 1 1 100

1,13 Participación 1 0 0 0 0 0 1 1 100

1,14 Participación 1 0 0 0 0 0 1 1 100

1,15 Participación 2 0 1 0 1 0 0 2 1 50

1,16 Informe 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 12 100

RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD

/ TAREA

VMT


UNIDAD ORGÁNICA

Sub Programa 0045 Promoción del Turismo

Función

Programa

09 Comercio

022 Turismo

MARCO ESTRATEGICO


Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Objetivo General

Viceministerio de Turismo

:

Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país.

Es transversal a los dos objetivos estratégicos.

MARCO PRESUPUESTAL

Participación en el evento South América Hotel & Tourism Investment Conference - SAHIC.

Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2013.

Consultorías para la implementación de la Política de Turismo.

Participación en la Conferencia "Hotel Opportunities Latín América" - HOLA (EUA).

CUMPLIMIENTO DE LA ACCIONES COMUN Y AVANCE EN LA EJECUCION DE SUS BIENES Y SERVICIOSPROGRAMACIÓN FÍSICA:

3207909 Política y Normatividad de Turismo

Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo APNOP

Nm


%

Participación en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (España).

Participación en el World Travel Market 2013 (Inglaterra).

Participación en el X Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades

Locales.

Participación en otros Eventos relacionados al Sector.

Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos Regionales al

interior del País.

Participación en la Feria Internacional de Turismo Termal - Termatalia (España).

Participaciones APEC/VMT y otros

Participación en la 20 Reunión de la Asamblea General de la OMT& 53° Reunión de la

CAM.

Participación en la 55 Reunión de la Comisión Regional para las Américas de la OMT.

Participación en la XLII y XLIII Reunión de grupo de trabajo de Turismo APEC (Indonesia y

Tailandia).

Participación en la VIII Reunión de Ministros de Turismo de APEC.

Conferencia por el día Mundial del Turismo y premiación a la labor destacada a favor del

turismo en el Perú.

Participación en la XVI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo.



RESPONSABLE

DE LA ACTIVIDAD

/ TAREA


Nº ACTIVIDAD / TAREAUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUALPROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE

Avance

%

2 61 5 5 4 14 3 1 1 5 36 61 34 56

2.1 Participación 25 2 2 2 6 2 2 33 25 9 36

2.2 Conferencia 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2.3 Supervisión 12 1 1 1 3 1 1 1 3 100 12 13 108

2,4 Reunión 12 1 1 1 3 0 0 12 6 50

2,5 Taller 1 0 0 0 0 0 1 0 0

2,6 Taller 1 0 0 0 0 0 1 1 100

2,7 Taller 1 0 0 0 0 0 1 1 100

2,8 Taller 8 1 1 0 2 0 0 8 4 50

3 21 1 1 2 4 1 1 2 4 100 21 21 100

3.1 Documento 1 0 0 0 0 0 1 1 100

3.2 Informe 1 0 0 0 0 0 1 1 100

3.3 Informe 1 0 0 0 0 0 1 1 100

3.4 Informe 2 0 0 0 0 0 2 2 100

3.5 Documento 1 0 0 0 0 0 1 1 100

3.6 Informe 4 0 0 1 1 1 1 100 4 5 125

3.7 Informe 10 1 1 1 3 1 1 1 3 100 10 10 100

3.8 Documento 1 0 0 0 0 0 1 0 0

AVANCE %

99

VMT

VMT


S/. 7 115 894,08TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 7 185 851,00


Participación en talleres de actualización y fortalecimiento de las redes regionales en

materia de Seguridad Turística

Elaboración del Plan Anual de Transferencia Sectorial de Funciones correspondiente al

año 2013.

Informe de evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestal Turismo.

Informe mensual del Fondo para pagos en Efectivo del Viceministerio de Turismo.

Elaboración de la Memoria Anual Sector Turismo 2012.

Red de Protección al Turista y otros

Documentos relacionados al Planeamiento Estratégico y Presupuesto del VMT

Elaboración del proyecto incentivos legales para traer inversionistas en las economías

miembros del APEC

Realización de viajes de supervisión, monitoreo, evaluación y gestión de conflictos sociales

que afectan la actividad turística

Participación en reuniones para la coordinación intersectorial en materia de desastres

naturales (Gestión del riesgo de desastres)

Realización del Curso de capacitación a distancia en convenio con universidad privada

Taller de Seguridad Turística para el fortalecimiento de las capacidades en Seguridad

Turística, para funcionarios públicos y privados del turismo - OEA

II Congreso Nacional de Seguridad Turística 2013

Formulación del Plan Operativo Institucional año 2014 del Viceministerio de Turismo.

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo I

semestre 2013.

Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional del Viceministerio de Turismo anual

2012.

Evaluación de metas e indicadores en el marco del D.S. N° 027-2007-PCM Turismo.

Realización de Foros de Seguridad Turística en los destinos turísticos priorizados.

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: VMT

PRODUCTO/ APNOP: Diseño y Planeamiento de la Política en materia de Turismo

Participación

No se presentaron solicitudes de los Gobiernos

Regionales para el desarrollo de las reuniones de

trabajo.

ParticipaciónSe programaron 02 eventos en el año mas solo se

realizo un evento en el mes de Junio en Tacna.

Participación

No se coordinaron con prevision talleres de

actuializacion concretandose menos de los

programados en el año

Se remitiran oficios a las redes regionales a fin que

propongan que temas desearian desarrollar en los

talleres de actualizacion.

Reunión

No se programaron reuniones el presente año, no se

dio un cronograma de participacion por parte de la

entidad encargada de la capacitacion.

TallerLa realizacion de los Foros fue responsabilidad de la

Policia de Turismo, la Red tuvo superviso su desarrollo


2,8 Realización de Foros de Seguridad Turística en los destinos turísticos priorizados.

Observaciones

1. Participaciones APEC / VMT y otros

1,11 Participación en reuniones de trabajo con las Direcciones de los Gobiernos

Regionales al interior del País.

1,15 Participación en la Feria Perú Mucho Gusto 2013.

2,1 Participación en talleres de actualización y fortalecimiento de las redes regionales en

materia de Seguridad Turística

2,4 Participación en reuniones para la coordinación intersectorial en materia de desastres

naturales (Gestión del riesgo de desastres)


MEDIDA

IV TRIMESTRE


2. Red de Protección al turista y otros

:

:

:

:

:


:

:

:

:

:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO

Emprendedores 10

Gestores y

emprendedores480

Emprendedores 20

AVANCE (%) PROGRAMADOEJECUTAD

O

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Oct Nov DicTotal

Cantidad

Total

BeneficiarioOct Nov Dic

Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad Cantidad

98 5 137 7 0 140 98 160 163

1 1 861 79 2 1 0 3 135 0 2 1 3 0 100 79 137 173

Gestores 100 15

Emprendedores 800 120

Gestores 15 0

Emprendedores 150 0

Emprendedores

Gestores

DNDT

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL IV TRIMESTRE Unidad Ejecutora 001: Dirección General de Administración

UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Desarrollo Turístico

Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y


1,1

1,2

Objetivo Especifico Mejorar la competitividad de la oferta turística y sostenibilidad de la actividad turística.

Estrategia

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo General Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierte en herramienta de desarrollo sostenible para el país

APNOP 5001969 Asistencia técnica para fortalecimiento del turismo del Turismo Rural Comunitarios (Emprendedores)

Actividad 2 Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC

Nm

Función 09 Turismo

Divición Funcional 022 Turismo

Grupo Funcional 0045 Promoción del Turismo

Numero de emprendimientos con productos óptimos Resultado 10

20

N.D

15

15

15

CUMPLIMIENTO DEL APNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS


(Beneficiarios)

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

5 5

CANTIDAD

ANUAL

10

Número de alianzas comerciales generadas Resultado 20 10




MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



%

1,3

1,4

1,5

330Organización de talleres para aplicación del proceso de mejora continua hacia la

calidad en TRC

Organización de talleres especializados en gestión ambiental para el

aprovechamiento turístico de zonas rurales

1,6

Gestores

20

Puno, Cusco, Arequipa,

Madre de Dios,

Amazonas


Madre de Dios,

Amazonas

Talleres 5

1,7

1,8

1,9 Gestores

Organización para elaboración, producción e impresión del Manual de uso de TIC's

de TRC para emprendedores.

Organización para elaboración, producción e impresión del Manual de

Comercialización y Promoción de Productos de TRC.

Organización para la reimpresión de publicaciones de Turismo Rural Comunitario

(manuales, Guías y Catálogo)

Gestores

Actividad 1 Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y Asistencia Técnica)

Actividad 3 Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC

PNúmero de gestores y emprendedores que aplican capacidades adquiridas.

Resultado 480 240 240 480

Organización de pasantía para capacitaciones a Emprendedores de TRC a través

de metodología de intercambio de experiencias en Destino y fuera del Destino

Organización de Estudio de Impacto y Determinación de Indicadores de Linea de

Base del PNTRC.

Gestores

Emprendedores

Emprendedores

20

900

Puno, Arequipa, Cusco,

Madre de Dios,

Apurimac, Ruta Moche,

Amazonas, Cajamarca,

Loreto, San Martín, Lima,

Ancash, Ayacucho,

Pasco, Junín


Madre de Dios,




Ancash, Ayacucho,

Pasco, Junín

Asistencia técnica 20

Organización de talleres en fortalecimiento a representantes de redes de TRC

Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos

priorizados a beneficiarios del PNTRC

0

2 1

5 6 1200 0

140

0 0 0

282 1 3 100 20

330

Cusco, Puno, Arequipa,

Lambayeque, Madre de

Dios, Ancash


Lambayeque, Madre de

Dios, Ancash

Talleres 11

0 3

0 11 66 600

165Cusco, Puno, Arequipa,

Loreto, Lambayeque


Loreto, LambayequeTalleres 5

0 0 0 0 0

0 0 5 5 100

20


Cajamarca, San Martín,

Lima, Pasco, Ayacucho,

Junín

Madre de Dios,

Cajamarca, Loreto, San

Martín, Lima, Pasco,

Ayacucho, Junín

Pasantías 5

0 0 0

0 0 0 0 0 0 5 5 100

N.D Lima Nacional

Documentos

(Estudio de

medición de

resultados del

PNTRC)

5 50 0 0 2 40

15 Lima NacionaDocumento

(Manual) 1

0 0 0

15 Lima NacionalDocumento

(Manual) 1

0 1 0 00 0 0 0 0

0 1 0 0


(Manual) 9

0 0 0 0 0

0 0 0 90 0 0 9 100

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

EJECUTADO


AVANCE (%) PROGRAMADOEJECUTAD

O


Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total

BeneficiarioCantidad Cantidad Cantidad




MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



%

RESPONSABLE DE

LA ACTIVIDAD /

TAREA

Gestores 15 0

Emprendedores 1 0

2 624 17 1 1 0 2 2 2 2 0 4 0 200 17 22 129

Gestores 200 0

Emprendedores 400 0

Emprendedores

Gestores

3 N.D. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50

Emprendedores

Gestores

3,3 Emprendedores / Gestores N.D. N.D. Lima Nacional Evento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

AVANCE %

99,6

DNDT

Organización del II Workshop Nacional de Turismo Rural Comunitario

3,1

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Gestores

Gestores

Organización del II Concurso INNOVATRC

Fortalecer la política institucional del Programa Nacional de TRC

Emprendedores

350

15

Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC

Organización del VII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario

Organización de la Consultoría para el desarrollo del módulo de evaluación del

Perfil Ocupacional del Prestador de Servicios Turístico Rural.

Organización y ejecución de videos promocionales a los principales

emprendimientos exitosos de TRC

Organización para la contratación de una consultoría para la creación de la Marca

Comercial de Productos de TRC.

Organización de viaje de prensa (Press Tour) a emprendimientos de TRC en los

Destinos priorizados

1,10

1,11

Organización del estudio de acceso al mercado crediticio para emprendeores

rurales1,12

Emprendedores

Gestores

Organización de Talleres en fortalecimiento financiero del negocio en TRC

Organización de la consultoría para la capacitación a Emprendedores de TRC en

aprovechamiento de la pagina web.

350


Madre de Dios,




Ancash, Ayacucho,

Pasco, Junín


Madre de Dios,




Ancash, Ayacucho,

Pasco, Junín

Talleres 15


(estudio) 1

0 15 15 1000 0 0 0 0

0 1 0 0

16

Loreto, Ruta Moche,

Ancash, Arequipa, Puno,

Cusco

Loreto, Ruta Moche,

Ancash, Arequipa, Puno,

Cusco

Talleres 1

0 0 0 0 0

0 1 1 1000 0 0 0

Lima Nacional

Documento

(propuesta creativa

de la marca

Comercial)

1

600

4

7

N.D

4

4

7

N.D

4Puno, Cusco, Arequipa y

Ancash.

Puno, Cusco, Arequipa y

Ancash.Visitas técnicas 1

1

1

EventoNacionalNivel Nacional*

Nivel Nacional* NacionalDocumento

(Estudio) 4


Ruta Moche, Amazonas,

Madre de Dios, Lima


Ruta Moche, Amazonas,

Madre de Dios, Lima

Videos

Promociónales

0 0 0 0 0 0 4 4 100

0 0 0 0 0 1 1 1 2 200

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 1 1 1 1 100

2,6Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones

de emprendimientos de TRC en los Destinos priorizadosGestores 9 9


Madre de Dios, Ruta

Moche, Loreto, Ancash


Madre de Dios, Ruta

Moche, Loreto, Ancash

Documento

(Informe técnico -

Cuaderno

Operativo)

9 1 1 0 2 2 2 2 100 9 15 167

N.D. N.D. Lima Nacional Evento 1 1 0





S/. 1 823 236,00

DNDT

DNDT00 0 0 0 0 0

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNDT

PRODUCTO/ APNOP: Asistencia técnica para fortalecimiento del turismo del Turismo Rural Comunitarios (Emprendedores)

Asistencia técnica

Se realizó asistenciá técnica con gestores de

Oxapampa, Villarica, Chiclayo, asimismo

emprendedores de Chaparrí, Tsachopen, , Unión

Selva y Ñagazú

Evento

No se ejecutó en el III trimestre por las multiples

actividades de los emprendedores y gestores por lo

que la convocatoria no sería la deseada

Se reprogramó para el mes de

octubre

Se realizó con éxito el evento, participarón 541

(emprendedores y gestores) de las diferentes regiones

del páis

Videos PromociónalesPor mal tiempo en las locaciones para la tomas de las

imágenes, el servicio culminó en el IV trimestre.

Se amplio el plazo para la entrega

final de los videos promocionales

Se logro desarrollar 8 videos promocionales, más de lo

planificado

Documento (propuesta

creativa de la marca

Comercial)

Se demoró el proceso de adjudicación, por lo que

dificultó la revisión técnica y en consefuencia la

entrega del producto final será en el año 2014

se amplio el palzo para la entrega del

producto final

La entrega del último producto será en el mes de

febrero de 2014

Documento (Informe

técnico -Cuaderno

Operativo)

Se realizó visitas técnicas de los emprendimientos de

TRC de los destinos Lago Titicaca, Valle Sagrado de

los Incas, Ruta Moche, Coordillera Blanca y Kuelap -

Gocta

2,6 Organización de visitas técnicas para el seguimiento y monitoreo de las acciones de

emprendimientos de TRC en los Destinos priorizados

Observaciones

1. Fortalecer las competencias de los emprendedores y gestores (Capacitación y


1,2 Organización de la asistencia técnica específica en TRC según Destinos turísticos

priorizados a beneficiarios del PNTRC

2,1 Organización del VII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario

2,3 Organización y ejecución de videos promocionales a los principales emprendimientos

exitosos de TRC

2,4 Organización para la contratación de una consultoría para la creación de la Marca

Comercial de Productos de TRC.


MEDIDA

IV TRIMESTRE


2. Fortalecer la articulación comercial de los emprendimientos de TRC


:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO

Gestores Capacitados 52

Entidades Públicas 100



Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total


Acción 249 48 560 57 803 1 249 289 116

1 650 Acción 57 6 6 0 12 80 6 6 0 12 0 100 57 56 98

1,1Gestores (instituciones públicas, privadas y

personas naturales)300 300

Asistencia

Técnica 40 5 5 0 10 60 5 5 10 100 40 40 100

1,2 Gobiernos Regionales, Locales, Gremios 100 100 Asietencia 10 1 1 0 2 20 1 1 2 100 10 10 100

1,3 Gobiernos Regionales y Gestores 250 250 A nivel nacional A nivel nacionalDocumentos

técnicos 5 0 0 0 0 0 0 5 5 100

1,4 Gobiernos Regionales y Gestores A nivel nacional A nivel nacional Estudios 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,5Gestores (instituciones públicas, privadas y

personas naturales)Lima A nivel nacional Evento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2 20 Acción 20 3 2 3 8 8 0 0 0 0 0 0 20 0 0

2,1 Gobiernos Regionales y Locales 14 14

(Lambayeque, La

Libertad, Tumbes,

Amazonas, Junin, Ica,

Puno)

(Lambayeque, La Libertad,

Tumbes, Amazonas, Junin,

Ica, Loreto, Huánuco, Puno)

Estudios de Pre-

inversión 14 3 1 1 5 5 0 0 14 0 0

2,2 Gobiernos Regionales y Locales 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalDocumento

Técnico 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2,3 Gobiernos Regionales y Locales 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalDocumentos

Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


Técnicos 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0


Técnicos 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0


Técnicos 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0

3 29 Acción 16 2 1 0 3 3 1 0 3 4 0 133 16 6 38

3,1 Gobiernos Regionales 3 3 Lima, Ica, Cusco Lima, Ica, CuscoNúmero de

estudios 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

3,2 Gobiernos Regionales 7 7

Lima, Arequipa, Piura,

Lamabayeque, La

Libertad, Loreto, Cusco

Lima, Arequipa, Piura,

Lamabayeque, La Libertad,

Loreto, Cusco

Número de

estudios 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100

3,3 Gobiernos Regionales 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalNúmero de

estudios1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100

3,4 Gobiernos Regionales 9 9

Tumbes, Piura,

Lambeyeque, Ancash,

Lima, Ica, Arequipa,

Moquegua, Tacna

Tumbes, Piura, Lambeyeque,

Ancash, Lima, Ica, Arequipa,

Moquegua, Tacna

Número de

estudios 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3,5 Gobierno regional y local 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalNúmero de

estudios 1 0 1 0 1 1 1 1 100 1 1 100

3,6 Gobierno regional y local 8 8

Tumbes, Piura,

Lambayeque,

Cajamarca, Ica,

Arequipa, Lima, Tacna

Tumbes, Piura, Lambayeque,

Cajamarca, Ica, Arequipa,

Lima, Tacna

Número de

estudios 8 0 0 0 0 0 1 1 8 2 25

3,7 Gobierno regional y local 1 1 A nivel nacional A nivel nacionalNúmero de

estudios 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3,8 Gobierno regional y local 1 1Número de

estudios 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

3,9 Gobierno regional y local 1 1Número de

estudios 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

Avance

%

Desarrollo de criterios e indicadores de priorización para desarrollo de proyectos en

destinos priorizados.

Proyecto de inversion publica para la mejora de la cadena productiva en turismo.

Desarrollo de un esquema para seguimiento de proyectos de inversión.

Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.

Estudio para la identificación de terrenos para proyectos de inversión privada.

Estudio y análisis sobre brechas de mercado y potencial del desarrollo turístico hotelero.

Estudio para el desarrollo del mercado de convenciones en el Perú.

Estudio para la mejora de la conectividad aerea en el Perú.

Estudio para el desarrollo del mercado de surf en el Perú.

Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.

Asistencia técnica para el desarrollo de destinos (Fase I y Fase II).

Asistencia técnica para el Desarrollo de rutas turísticas.

Desarrollo de instrumentos de planificación turística.

Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.

Organización y coordinacion para la formulacion de proyectos de inversion publica para

el desarrollo de recursos/ atractivos/ corredores turisticos.

Producto 100

Documentos técnicos para proyectos y programas de inversion pública en los destinos

turísticos.

Asistencia técnica para la identificación y formulación de proyectos de inversión pública.

Determinación y reducción de la brecha de infraestructura turística para productos y

destinos priorizados.

Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

Estudio de estrategia para el desarrollo de marinas turísticas en el Perú.

Presentación del PENTUR 2012 - 2021.

Estudio de viabilidad Econ. Social y ambiental de la implementación de las canchas de

golf.

Estudio sobre la evaluación de costo beneficio sobre una posible exoneración del

impuesto a la renta para fomentar el desarrollo hotelero en el Perú.

Identificación y analisis técnico de fuentes termales para la promoción de la inversión

privada de cajamarca, cusco, arequipa y Puno.

Desarrollo de planes de negocios.

NºEJECUCIÓN IV TRIMESTRE

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

PNúmero de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo ambientalmente sostenible

UNIDAD DE

MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



100

62 77

CANTIDAD

ANUAL

Número de Gestores Capacitados en temas Turísticos Producto 52

CUMPLIMIENTO DELAPNOP Y AVANCE EN LA EJECUCIÓNE DE SUS BIENES Y SERVICIOS


(Beneficiarios)

AL IV TRIMESTRE

APNOP 5001982 Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

Función 09 Turismo



EJECUTADO



UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Desarrollo Turístico / Dirección Nacional de Turismo


Estrategia

MARCO ESTRATEGICO


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

DNDT

DNDT

DNDT

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS



Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total


Avance

%


UBICACIÓN


MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

4 2920 Acción 100 11 2 2 15 435 15 5 0 20 628 133 100 107 107

4,1 Gobierno regional y local 665 665 A nivel nacional A nivel nacional Talleres 19 2 2 2 6 210 5 5 234 83 19 25 132

4,2 Gobierno regional y local 40 40 Lima


La Libertad, Ica, Loreto,

Arequipa, Puno, Amazonas,

San Martín, Tacna, Junín,

Pasco y Cusco

Pasantías 2 2 0 0 2 40 2 2 22 100 2 2 100

4,3 Gobierno regional y local 45 45 Lima





Pasco y Cusco

Talleres 3 3 0 0 3 45 3 3 80 100 3 3 100


Tumbes, Piura,

Lambayeque, La

Libertad, Ica, Loreto,

Arequipa, Puno,

Amazonas, San Martín,

Tacna, Junín, Pasco y

Cusco





Pasco y Cusco

Desayunos 14 0 0 0 0 0 0 14 14 100


Tumbes, Piura,

Lambayeque, La


Arequipa, Puno,



Cusco





Pasco y Cusco

Asistencia técnica 10 0 0 0 0 0 4 4 32 10 14 140


Tumbes, Piura,

Lambayeque, La


Arequipa, Puno,



Cusco





Pasco y Cusco

Talleres 14 0 0 0 0 0 0 14 14 100


Tumbes, Piura,

Lambayeque, La


Arequipa, Puno,



Cusco





Pasco y Cusco

Talleres 14 0 0 0 0 0 0 14 10 71


Cajamarca, Ancash,

Lima, Huánuco,

Huancavelica,

Ayacucho, Apurímac,

Madre de Dios,

Moquegua y Ucayali.

Cajamarca, Ancash, Lima,

Huánuco, Huancavelica,

Ayacucho, Apurímac, Madre

de Dios, Moquegua y Ucayali.

Talleres 10 4 0 0 4 140 3 3 131 75 10 10 100


Tumbes, Piura,

Lambayeque, La


Arequipa, Puno,



Cusco





Pasco y Cusco

Talleres 14 0 0 0 0 0 3 3 129 14 15 107

5 264 Acción 30 4 2 0 6 34 0 2 2 4 175 67 30 28 93

5,1 Supervisores de los Gobiernos Regionales 26 26 Lima25 regiones +

Lima MetropolitanaTalleres 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

5,2 Supervisores de los Gobiernos Regionales 78 78 En cada región


La Libertad, Lima (Provincia),

Ica, Arequipa, Tacna, Puno,

Cusco, Junín, Madre de Dios,

Loreto

Talleres 13 2 2 0 4 24 2 1 3 113 75 13 14 108

5,3Chiclayo, Cusco,

Huancayo, Iquitos

25 regiones + Lima

MetropolitanaTalleres 4 0 0 0 0 0 0 62 4 4 100

5,4 Funcionarios de Gobiernos Regionales 160 160

Arequipa, Puno,

Cusco, Madre de Dios,

La Libertad,

Lambayeque,

Cajamarca, Amazonas,

Lima Regiones, Loreto,

Piura, Tumbes

Taller 12 2 0 0 2 10 1 1 50 12 9 75 DNT

Talleres Gestión Turística Municipal

Talleres de difusión del PENTUR y capacitación en metodología PERTUR

Pasantías a funcionarios de gobiernos locales

Programa de Formadores en Turismo

Desayunos de trabajo con alcaldes, difusión de buenas prácticas en turismo local en el

marco de las experiencias recogidas en el evento de la OMT “Rol de los Municipios en el

Desarrollo y Seguridad Turística en las Americas”

Talleres metodologías para identificación y formulación de PIP de Turismo

Talleres de capacitación para la eliminación de barreras burocráticas a la inversión

privada en turismo a nivel local

Asesorías para la propuesta de lineamientos de mejora paisajística en destinos turísticos

Ejecución de la capacitación a Gobiernos Regionales y Locales en acciones para la gestión

ambiental vinculada al sector turismo.

Asistencia a los talleres de capacitación y asistencia en materia de supervisión en el

marco de la transferencia de funciones

Talleres Gestión de Destino Turístico

Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones

(gestión de servicios y ambiental).

Organización de capacitaciones y asistencia téncica en materia de supervisión en el

marco de la transferencia de funciones en temas.

Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de

servicios turísticos en el marco de la transferencia de funciones.

Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y Locales.

DNDT

DNDT



Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total


Avance

%


UBICACIÓN


MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

6 0 Acción 12 2 1 0 3 0 3 7 2 12 0 400 12 67 558

6,1 Entidades públicas y privadas ND ND Lima A nivel nacional Documento 3 0 0 0 0 0 6 6 3 20 667

6,2 Entidades públicas y privadas ND ND Lima A nivel nacional Evaluaciones 3 1 0 0 1 0 2 1 2 5 500 3 44 1467

6,3 Entidades públicas y privadas ND ND Lima A nivel nacional Supervisiones 3 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0

6,4Servicio Nacional de Areas Naturales

Protegidas por el Estado - SERNANP y

Ministerio de Cultura

ND ND Lima A nivel nacional Informe 3 1 0 0 1 0 1 1 100 3 3 100

7 0 Acción 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 4 2 50

7,1 Entidades públicas y privadas ND ND Lima A nivel nacional Documento 3 0 0 0 0 0 0 3 2 67

7,2 Entidades públicas y privadas ND ND Lima A nivel nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 100


Protegidas por el Estado - SERNANP ND ND

Pacaya Samiria - Loreto

Bosque de Pómac -

Chiclayo

A nivel nacional Documento 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 150


Protegidas por el Estado - SERNANP ND ND

Paracas - Ica

Huascarán - HuarazA nivel nacional Supervisiones 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

9 0 7 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 100 7 6 86

9,1 Entidades públicas y privadas NDEntidades públicas y

privadasLima A nivel nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


privadasLima A nivel nacional Informe 1 0 1 0 1 0 1 1 100 1 2 200


privadasLima A nivel nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100


privadasLima A nivel nacional Diagnóstico 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0







10 1 0 14

Gobierno Regional y Local Participación 1 1 0 1

AVANCE %

99,99

Categorización de proyectos de inversión pública, privada o mixta, de acuerdo al riesgo

ambiental.

Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo para

el otorgamiento de la Certificación Ambiental

Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental

aprobados del sector turismo

Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las

áreas naturales protegidas, y opinión técnica de los plantes, programas, proyectos

referidos al uso turístico del patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.

Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental

Elaboración de proyectos de Normatividad Sectorial Ambiental en el Marco de la Politica

Nacional Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento

Formulación de políticas, planes, programas, proyectos e instrumentos ambientales

Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales

Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR

Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP

Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas (Convenio con SERNANP)

Diagnóstico de residuos sólidos en los principales destinos turísticos

Estudio sobre el estado situacional de los ecosistemas amazónicos y sus potencialidades

de aprovechamiento sostenible.

Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y

opiniones vinculantes a otros instrumentos.

Participación en las Mesas Regionales de Turismo



DNT

DNT

DNT

DNT

Actividades no programadas

Acciones para fortalecer la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales y la contribución a la economía nacional del

SINANPE.

Acciones para fortalecer el desarrollo del turismo en áreas naturales protegidas - ANP.

Estudio de vulnerabilidad de la actividad turística frente al Cambio Climático (primera

aproximación).

Identificación de fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes del

sector turismo.

Diagnostico sobre el estado situacional de los Planes de Uso Turístico y Recreativo, en

ANP que cuentan con opinion tecnica de la DNT



S/. 9 457 544,00

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNDT / DNT

PRODUCTO/ APNOP: Entes Gestores (Público-Privado) con capacidades de Gestión para el desarrollo de destinos turísticos.


Entidades públicasEl 03 de diciembre del 2013, se realizó la capacitación en la región de

Ucayali, dirigido a funcionarios de la DIRCETUR.

Estudio

No se llegó a comprometer la totalidad de los pagos que se

tenían programados debido al retraso con el que fue

adjudicado el proceso.

Se solicitó su Certificación para el

compromiso correspondiente, y de ese

modo culminar con dicha consultoría sin

mayor contratiempo.

La consultoría se encuentra en proceso de elaboración, la cual se tiene

previsto concluirá el primer trimestre del 2014.

Se ejecutó el Primer pago, encontrandose pendiente la realización del

segundo pago correspondiente al segundo entregable, el cual fue remitido en

Diciembre 2013.

DNDT

No se concretó estudio debido a que se

va reformular estudio.DNDT

Estudio Se solicitó la exclusión de dicho proceso.del PAC 2013

Estudio

Con este estudio se buscó dimensionar la oferta y la demanda de las ciudades

seleccionadas, así como sus características que fortalezcan y fomenten un

desarrollo hotelero turístico en Perú, pudiendo vislumbrarse tipología de

hoteles, posible marcas y/o empresas de interés, en el marco del fomento y

promoción de la inversión privada en Lima, Arequipa, Piura, Lambayeque, La

Libertad, Loreto y Cusco

Estudio

Atraer más y mejores turistas de reuniones, eventos y congresos; así como

estimular la inversión privada en campos feriales y centro de convenciones.

Tiene como principales líneas de acción:

• Crear una oferta sólida de infraestructuras y servicios diseñados para el

sector.

• Ganar competitividad en el mercado.

• Posibilitar el desarrollo profesional del sector turístico como un eje clave del

desarrollo económico y social de Perú.

Con este estudio se busca beneficiar a Lima, Arequipa, y Cusco.

Estudio

Se está elaborando la estrategia de atracción de líneas aéreas internacionales

con la finalidad de mejorar la conectividad aérea internacional del Perú con

diferentes destinos del mundo. De ésta manera, se aumentaría el flujo turístico

y se generaría mayor cantidad de divisas.

Se han identificado 42 nuevas rutas internacionales potenciales de apertura

Plan de negocio

Se estuvo llevando a cabo la consultoría para la elaboración

del Plan de negocios que conlleve la concesión de un espacio

orientado a servicios al turista en la Reserva Nacional de

Paracas, Ica. Sin embargo, debido al incumplimiento por parte

del consultor, se vió en la imperiosa necesidad de desistir con

la consultoría. Con lo cual se anuló el contrato.

Se concluyó con la consultoría para la elaboración de un Plan de Negocios de

índole turístico en Distrito de Arequipa - Provincia y Departamento de

Arequipa, respecto a la oportunidad de negocio de establecer un complejo

hotelero en el Terreno Palacio Siglo XX. En ese sentido, el plan de negocio

estaba orientado a la conservación y mantenimiento de la fachada del Palacio

Siglo XX, a brindar servicios de hospedaje, y a contribuir con espacios para el

desarrollo del turismo de reuniones, eventos y congresos.



DNDT

3,8 Estudio sobre la evaluación de costo beneficio sobre una posible exoneración del impuesto a la renta

para fomentar el desarrollo hotelero en el Perú.

1. Asesoramiento técnico para el desarrollo en Gestión turística.

1,4 Estudio para el desarrollo del mercado de surf en el Perú.

2. Asesoramiento técnico para el desarrollo de proyectos de inversión pública.

2,4 Determinación y reducción de la brecha de infraestructura turística para productos y destinos

priorizados.

3. Asesoramiento técnico para la promoción de la inversión privada.

3,4 Estudio de estrategia para el desarrollo de marinas turísticas en el Perú.

3,2 Estudio y análisis sobre brechas de mercado y potencial del desarrollo turístico hotelero.

3,3 Estudio para el desarrollo del mercado de convenciones en el Perú.

3,5 Estudio para la mejora de la conectividad aerea en el Perú.

3,6 Desarrollo de planes de negocios.

3,7 Estudio de viabilidad Econ. Social y ambiental de la implementación de las canchas de golf.


MEDIDA

IV TRIMESTRE

Responsable de la

Actividad / TareaProblemas y/o Dificultades Medidas Correctivas Observaciones


INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES)UNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE

Número de entidades públicas fortalecidas en las funciones transferidas referidas al tema, turismo

ambientalmente sostenible


MEDIDA

IV TRIMESTRE

Responsable de la


TalleresSe llegó a capacitar a 234 beneficiarios de Apurimac, Madre de Dios,

Moquegua, Puno, San Martin, Tacna.

Pasantía Se benefició a Cusco y San Martín.

Talleres Se llegó a capacitar a 80 beneficiarios de Lima.

Asistencia Técnica Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

TalleresSe llegó a capacitar a 131 beneficiarios de Apurimac, Madre de Dios,

Moquegua.

Talleres Se llegó a capacitar a 129 beneficiarios de Puno, San Martín y Tacna.

TalleresEn el IV trimestre se realizaron capacitaciones en las regiones de Piura,

Arequipa y Tacna.

El número de beneficiarios reportado corresponde al total de funcionarios,

especialistas y técnicos de todos los gobiernos regionales capacitados, en el

marco del Programa de capacitación y asistencia a los gobiernos regionales

para el desempeño de las funciones.

TallerAlta carga laboral por parte del equipo evaluador de estudios

ambientales.

El 03 de diciembre del 2013, se realizó la capacitación en la región de

Ucayali, dirigido a funcionarios de la DIRCETUR.

DocumentoSe han otorgado seis (06) pronunciamientos sobre la clasificación y

categorización ambiental de los Proyectos de Inversión Pública.

EvaluaciónSe han efectuado cinco (05) evaluaciones de instrumentos de gestión

ambiental de los proyectos de inversión (pública y privada) a nivel nacional.

SupervisiónAlta carga laboral por parte del equipo evaluador de estudios

ambientales.

Se ha reprogramado para el I semestre

del año 2014.

Está pendiente la supervisión y monitoreo del cumplimiento de los

compromisos establecido en los instrumentos de gestión ambiental aprobados

de los proyectos de inversión con fines turísticos.

InformeSe ha realizado una (01) opinión técnica vinculante al Plan de Uso Turístico de

la Reserva Nacional del Titicaca.

Documento

- Se ha elaborado una propuesta de modificación de contenidos para el

Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para elaborar Estudios de

Impacto Ambiental y otros Instrumentos de Gestión Ambiental aplicables a las

actividades del Sector Turismo.

- En el marco de la modificación del Reglamento de Uso Turístico en el Área

Natural Protegida, se normaron los instrumentos de gestión ambiental a ser

presentadas por los titulares de actividades turísticas menores a desarrollarse

al interior de un Área Natural Protegida.

- Se ha elaborado el Proyecto de TUPA para la Dirección de Medio Ambiente

y Sostenibilidad Turística.

7. Normatividad e Instrumentos Sectorial Ambiental.

7,1 Elaboración de proyectos de Normatividad Sectorial Ambiental en el Marco de la Política Nacional

Ambiental, Ley de SEIA y su Reglamento

6. Proceso de categorización y certificación ambiental de proyectos de inversión y opiniones

vinculantes a otros instrumentos.

6,1 Categorización de proyectos de inversión pública, privada o mixta, de acuerdo al riesgo ambiental.

DNT

6,2 Evaluación de los instrumentos de gestión ambiental presentados al sector turismo para el otorgamiento

de la Certificación Ambiental

6,3 Supervisión y monitoreo del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados del

sector turismo

6,4 Opinión técnica y/o evaluación de los Planes de Uso Turístico y Recreativo dentro de las áreas

naturales protegidas, y opinión técnica de los plantes, programas, proyectos referidos al uso turístico del

patrimonio cultural a cargo del Ministerio de Cultura.

5. Ejecución de Programa de Capacitación a GR y GL en transferencia de funciones (gestión de

servicios y ambiental).

5,2 Organización de capacitaciones para la mejora de la fiscalización y supervisión de servicios turísticos en

el marco de la transferencia de funciones.

DNDT

5,3 Asistencia a los talleres de capacitación y asistencia en materia de supervisión en el marco de la

transferencia de funciones

DNT5,4 Ejecución de la capacitación a Gobiernos Regionales y Locales en acciones para la gestión ambiental

vinculada al sector turismo.

4. Fortalecimiento de Gobiernos Regionales y Locales.

4,1 Talleres de difusión del PENTUR y capacitación en metodología PERTUR

DNDT

4,2 Pasantías a funcionarios de gobiernos locales

4,3 Programa de Formadores en Turismo

DNDT

4,5 Asesorías para la propuesta de lineamientos de mejora paisajística en destinos turísticos

4,8 Talleres Gestión Turística Municipal

4,9 Talleres Gestión de Destino Turístico


MEDIDA

IV TRIMESTRE

Responsable de la


Documento

Esta pendiente los compromisos establecidos con las ANP's Reserva Nacional

de Pacaya Samiria y el Santuario Histórico del Bosque de Pomac, con

respecto a la Construcción de las casetas de seguridad en los atractivos

turísticos, se ha venido gestionando los procesos de administrativos

respectivos para la implementación, sin embargo el proceso fue declarado

desierto, siendo reprogramado para el I semestre del año fiscal 2014.

Supervisión

Se ha cumplido la meta parcialmente, gestionando los procesos

administrativos respectivos para la implementación, sin embargo el proceso de

selección para la supervisión de los proyectos de inversión pública en las

Áreas Naturales Protegidas de R.N. Paracas y Parque Nacional Huascaran,

fue declarado desierto por inconsistencia en la propuesta de los postores.

Informe

Se realizó el servicio de consultoría para la caracterización ambiental y su

problemática del destino turístico priorizado – circuito turístico de Kuelap

(Amazonas).

DNT

Participación

El 04 de diciembre en la ciudad de Lima se desarrolló el evento denominado

“Mesas Regionales del sector Turismo, PLAN CONCERTADO DE TURISMO

2014”, con el objetivo de determinar acciones concretas y de inmediato efecto

en las regiones, a cargo de todos los actores involucrados en el desarrollo

turístico, según región.

DNDT

8,1 Implementación de acciones en el marco del convenio MINCETUR-SERNANP

DNT

8,2 Supervisión de PIP's en áreas naturales protegidas (Convenio con SERNANP)

9. Implementación de acciones en el marco de compromisos sectoriales.

8. Implementación de acciones en el marco de Convenios suscritos por el MINCETUR.

10. Actividades no programadas

Participación en las Mesas Regionales de Turismo

9,2 Estudio sobre el estado situacional de los ecosistemas amazónicos y sus potencialidades de

aprovechamiento sostenible.

:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO

P Entidades 2 8



Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total


55 6 1 1 8 0 7 2 15 24 0 450 55 52 95

1 Acción 15 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 100 15 6 40

1,1

Funcionarios de

entidades públicas y

privadas

ND ND Cusco y Nasca Estudio 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100

1,2 ND ND ND Lima Informe 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

1,3 ND ND ND Lima Informe 5 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100 5 2 40

1,4Funcionarios de

entidades públicas ND ND Lima Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,5

Funcionarios de


privadas

ND ND Nacional Taller 4 0 0 0 0 0 0 4 2 50

2 Acción 3 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 200 3 6 200

2,1Funcionarios de


privadas

ND ND Cusco y Nasca Informe 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 100 2 3 150

2,2Funcionarios de


privadas

ND ND Lima y La Libertad Informe 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 300

3 Acción 23 2 1 1 4 0 3 1 2 6 0 150 23 21 91

3,1 Nacional e internacional Participación 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 3 60

3,2 Nacional e internacional Participación 7 1 0 1 2 0 0 1 0 1 50 7 6 86

3,3 Nacional e internacional Informe 10 1 1 0 2 0 2 2 4 200 10 11 110

3,4 Nacional e internacional Taller 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

4 Acción 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 14

4,1 ND ND Nacional Manual 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4,2 ND ND Nacional Manual 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4,3 Público en general. ND ND Nacional Sistema 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4,4

Funcionarios de


privadas

ND ND Nacional Acción 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4,5 Público en general. ND ND Nacional Folleto 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

4,6

Funcionarios de


público en general.

ND ND Nacional Informe 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

DNT

DNT

DNT

DNT

EJECUTADO


BENEFICIARIOS

Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas Producto 8 2 3 10


UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Turismo


Estrategia

MARCO ESTRATEGICO


Función 09 Turismo



EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE


APNOP 5001982 Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

CANTIDAD

ANUAL



(Beneficiarios)

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de

visitantes al país.

Organizar la Reunión Técnica sobre los Circuitos Turísticos Integrados para el Desarrollo del Turismo

Sostenible/Sustentable en la Amazonía de la OTCA.

Funcionarios de

entidades públicas

internacionales

Funcionarios de


privadas

Facilidades y mejoras en el servicio durante el ingreso, estadía y salida de turistas y sus

bienes.

Diagnóstico situacional e identificación de las deficiencias y necesidades en los terminales aéreos de:

Cusco y Nasca.

Gestión para el mejoramiento del servicio brindado en terminales terrestres.

Gestión para el mejoramiento del servicio brindado en complejos fronterizos.

Elaboración de la Hoja de Ruta de Facilitación Turística

Capacitaciones a distribuidores oficiales de la Guía esencial para el turista que visita en Perú sobre su

uso, beneficios y otros.

Acciones de seguimiento y monitoreo a las acciones realizadas.

Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades públicas y privadas competentes en

los terminales aéreos de Cusco y Nasca.

Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a entidades públicas y privadas competentes en los

terminales portuarios de la región Lima y La Libertad.

EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%

AL IV TRIMESTREPROGRAMACION MENSUAL

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

Elaboración de materiales de difusion de facilitación turística.

Mantenimiento del banco interactivo de datos

Participación en Comités Técnicos Binacionales y asuntos Internacionales.

Participación en Comités Técnicos Binacionales.

Participación en foros internacionales en materia de turismo.

Emitir opinión técnica, respecto a propuestas de instrumentos internacionales vinculados al turismo.

Elaboración de materiales de difusión referido a temas de facilitación turística

Actualización del contenido de la Guía Esencial para el Turista que visita el Perú.

Elaboración de la Guía esencial para el turista que visita el Perú en los idiomas: Chino, Japonés y

Holandés.

Creación de una maqueta web para redes sociales en contenido HTLM.

Distribución de la guía



Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA



GEOGRAFICA EJECUCIÓN IV TRIMESTREAvance

%



MEDIDA

CANTIDAD

ANUAL

5 Acción 5 0 0 0 0 0 2 0 13 15 0 5 17 340

5,1

Funcionarios de las

Direcciones

Regionales de

Turismo.

25 25Tacna, Tumbes, Madre

de Dios, Puno y PiuraTaller 5 0 0 0 0 0 2 13 15 5 17 340 DNT

6 Acción 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 50

6,1

Funcionarios de

entidades

competentes en la

Facilitación Turística

e interesados.

100 100 Lima Nacional e Internacional Taller 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

6,2Jefaturas de

migraciones4 4

Puerto Maldonado, Puno,

Tumbes y TacnaConvenio 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0

AVANCE %

100

DNT

Desarrollar el I Taller en Facilitación Turística: Experiencias a países de Latinoamérica.

Realizar la suscripción y ejecución del Convenio de Cooperación Interinstitucional MININTER -

MINCETUR.

N.D. No Determinado

Fortalecimiento en las capacidades de Facilitación Turística a las DIRCETUR en el marco de las

Políticas de Obligatorio Cumplimiento, (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno y Piura.)

Gestión de mejoras en los pasos de frontera



TODO CONCEPTO DE

GASTOS/. 252 671,00 S/. 252 667,49

Transferencia de Funciones a Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo en temas

de Facilitación Turística

UNIDAD ORGÁNICA: DNT

PRODUCTO/ APNOP: Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al país.

Problemas y/o DificultadesMedidas

CorrectivasObservaciones

Número de recomendaciones emitidas a entidades públicas y privadas Entidades

Se emitieron recomendaciones relacionadas a la mejora en el servicio que brindan a personal de migraciones,

gestiones para asegurar la llegada de los cruceros temporada 2013 - 2014 al puerto del Callao y participación en

la implementación del SOAT para vehículos extranjeros que ingresan desde Chile a Tacna.



Entidades públicas aseguran condiciones adecuadas para el ingreso, permanencia y salida de visitantes al

país.

1. Facilidades y mejoras en el servicio durante el ingreso, estadía y salida de turistas y sus bienes.

1,3 Gestión para el mejoramiento del servicio brindado en complejos fronterizos. InformeEn octubre se realizó una visita técnica al Complejo Fronterizo Santa Rosa y se brindó una charla para mejorar el

control migratorio.

2. Acciones de seguimiento y monitoreo a las acciones realizadas.

2,1 Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a las entidades públicas y privadas competentes en los

terminales aéreos de Cusco y Nasca.Informe

El 27 de noviembre se realizó una comisión de servicios a la ciudad del Cusco, y se visitó todas las instalaciones

del Aeropuerto Internacional Velasco Astete, verificándose las mejoras realizadas por CORPAC en atención a las

sugerencias emitidas.

2,2 Monitoreo de la ejecución de las recomendaciones a entidades públicas y privadas competentes en los terminales

portuarios de la región Lima y La Libertad.Informe

En los meses de octubre y noviembre se realizaron coordinaciones con la DNDT, Autoridad Portuaria Nacional,

MTC, APOTUR, APAVIT, APM Terminales a efectos de atender la llegada de cruceros en el puerto del Callao

temporada 2013-2014.

3. Participación en Comités Técnicos Binacionales y asuntos Internacionales.

3,1 Participación en Comités Técnicos Binacionales. ParticipaciónSe participó del Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo (CIDF) Perú - Chile, realizado en la ciudad de

Tacna el 03 y 04 de octubre de 2013.

3,2 Participación en foros internacionales en materia de turismo. ParticipaciónEl 23 de noviembre de 2013, en la ciudad de Cuenca, Ecuador, se celebró el Encuentro Presidencial y VI Reunión

del Gabinete Binacional de Ministros de Perú y Ecuador.

3,3 Emitir opinión técnica, respecto a propuestas de instrumentos internacionales vinculados al turismo. Informe

En octubre, se emitió opinión sobre el Convenio de Protección al Consumidor Visitante propuesto por la

SENACON de Brasil, y sobre la propuesta de Convenio Interinstitucional entre el MINCETUR y el Ministerio de

Cultura de Perú y Rusia respectivamente. Durante diciembre, se emitió opinión sobre la propuesta de Acuerdo

Bilateral en materia de Turismo con Ucrania y Convenio de Cooperación Turística con Egipto.

4. Elaboración de materiales de difusión referido a temas de facilitación turística

4,6 Mantenimiento del banco interactivo de datos. Informe

Se notificó a la OGA la suspensión

parcial del servicio y esta a su vez

resolvió el contrato, dejando sin

efecto a partir del II entregable.

Debido que la necesidad persiste el presente servicio se está reprogramando para el I semestre del año fiscal

2014.

5. Transferencia de Funciones a Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo en temas de

Facilitación Turística

5,1 Fortalecimiento en las capacidades de Facilitación Turística a las DIRCETUR en el marco de las Políticas de

Obligatorio Cumplimiento, (Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Puno y Piura).Taller

El 21 y 22 de octubre se realizaron 02 talleres de capacitación al personal de Migraciones de la región Tacna en

materia de Facilitación Turística. Durante el mes de diciembre se realizaron alrededor de 08 charlas al personal

de Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima - Callao y a la Policía de Turismo de Lima en

materia de Facilitación Turística. Asimismo, el 16 y 17 de diciembre se realizaron alrededor de 05 charlas en

Facilitación Turística a personal del aeropuerto Internacional Velasco Astete de Cusco.

6. Gestión de mejoras en los pasos de frontera

6,2 Realizar la suscripción y ejecución del Convenio de Cooperación Interinstitucional MININTER - MINCETUR. Convenio La Alta Dirección del MINCETUR ha asumido directamente la gestión de la propuesta del Convenio.


INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

IV TRIMESTRE

:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO

P Personas 188 17 501



Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total


123 22 1050 30 836 136 123 118 96

1 1 600 Acción 21 1 1 0 2 300 1 0 0 1 181 50 21 19 90

1,1Funcionarios de gobiernos

regionales y locales25 25

Tumbes, Piura,

Amazonas, Loreto y

Arequipa

Tumbes, Piura, Amazonas, Loreto y

ArequipaAsesoría 5 0 0 0 0 0 0 5 2 40


regionales y locales75 75

Piura, Lima y Madre de

DiosA nivel Nacional Taller 3 0 0 0 0 0 0 3 1 33

1,3

Gobierno Regional, Gobierno

Local y Prestadores de

servicios turísticos, sector

educación, personal de

contacto

N.D. N.D. Lima Manual 3 0 0 0 0 0 0 3 2 67

DIRCETUR, Municipio 500 100 81

Prestadores de servicios

turísticos1 000 200 100

2 13 150 Acción 77 7 5 4 16 750 7 7 15 29 655 181 77 90 117

2,1

Población en general,

prestadores de servicios

turísticos, personal de

contacto.

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Mensaje 3 1 0 0 1 0 0 1 1 2 200 3 6 200

2,2


Local, Prestadores de

servicios turísticos y

población en general

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Mensaje 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 100 5 4 80

2,3 N.D. N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Informe 9 1 1 0 2 0 0 0 2 2 100 9 7 78

2,4


turísticos, funcionarios de los

gobiernos regionales y

locales

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Informe 10 1 1 1 3 0 2 2 2 6 200 10 12 120

2,5


turísticos, funcionarios de los


locales

N.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Informe 11 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 11 10 91

2,6

Gobierno Local, Prestadores

de servicios turísticos, ANP y

población de contacto

700 700

Lima, Moquegua, Puno,

Cusco, Ica, Tumbes, La

Libertad, Lambayeque y

Tacna

Lima, Moquegua, Puno, Cusco, Ica,

Tumbes, La Libertad, Lambayeque

y Tacna

Taller 10 0 0 0 0 0 4 3 8 15 655 10 27 270

2,7


Local, prestadores de

servicios turísticos

200 200 Lima A nivel Nacional Taller 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2,8Estudiantes de facultades de

TurismoN.D. N.D. A nivel nacional A nivel nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

DNT

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

DNT

Cusco, Arequipa, Puno, Madre de

Dios, Ica, La Libertad,

Lambayeque, Cajamarca,

Amazonas, Loreto y San Martín

Taller 10 140141050112011

Impresión del Manual: Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en la

prevención de la ESNNA.

Ejecución de Talleres Macroregionales de evaluación y Planificación de la cultura

turística, zona noramazonica, centro y sur.

Elaboración de contenidos para manuales de cultura turística.

Asistencia Técnica sobre prevención de la ESNNA y trata de personas. 1 500 Lima1,4

Supervisión del desarrollo de la campaña promocional.

Seguimiento y monitoreo de las actividades de sensibilización y difusión de la campaña

promocional "Crece el Turismo, Crece el Perú".

Elaboración de conceptos gráficos, redacción creativa y traducción del material digital de

la campaña promocional "Crece el Turismo Crece el Perú".

Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional .

Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios convencionales.

Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no convencionales.

Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura turística.

Ejecutar el Encuentro Internacional de Cultura Turística.

UBICACIÓN


%

UNIDAD DE

MEDIDA


PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD

ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS

Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible. Producto 17 501 1 250 2 350 16 040

EJECUTADO


TIPO INDICADORES (PRODUCTO) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE


APNOP 5002186 Población informada y que promueve el turismo sostenible.

Función 09 Turismo






Estrategia

MARCO ESTRATEGICO


CANTIDAD

ANUAL

Población informada y que promueve el turismo sostenible.

Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura

turística.

Asistencia técnica para la implementación de actividades de cultura turística.



Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

UBICACIÓN


%

UNIDAD DE

MEDIDA


PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRECANTIDAD

ANUALNº ACTIVIDAD / TAREA

BENEFICIARIOS


regionales y locales2500 2500 A nivel nacional A nivel nacional Cartilla 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2,10Direceturs y Universidades

con Facultades de Turismo2250 2250 A nivel nacional A nivel nacional Manual 24 2 2 2 6 750 0 0 24 23 96

Funcionarios de gobiernos

regionales y locales2 500 0


turísticos3 000 0


regionales y locales2000 2000 A nivel nacional A nivel nacional Guía 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3 Acción 25 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 25 9 36

3,1Gobierno Regional y

Gobierno Local

Tumbes, Piura, Cusco, Loreto,

Selva Central.Informe 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

3,2




A nivel Nacional Informe 4 0 0 0 0 0 0 4 3 75

3,3 N.D. N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Informe 9 1 1 1 3 0 0 0 9 1 11

3,4Actores públicos del sector

turismo.N.D. N.D. A nivel Nacional A nivel Nacional Documento 3 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0

3,5




Lima

Cusco, Loreto, Lima, Madre de

Dios, Ucayali, San Martin, Puno,

Piura, Junin, La Libertad, Arequipa,

Huánuco.

Informe 3 0 0 0 0 0 0 3 5 167

3,6


turisticos, funcionarios de los


locales

LimaMadre de Dios, Cusco, Loreto y

San MartínInforme 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

AVANCE %

100

DNT

DNT

000 1001100

Diseño y elaboración de indicadores de medición de la cultura Turística

Monitoreo regional de códigos de conducta sobre prevención de la Explotación Sexual de

niñas, niños y adolescentes.

Elaboración de la Línea de Base en Madre de Dios, Cusco, Loreto y San Martín de la

explotacións sexual de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito del turismo

Diseño y elaboración de la cartilla informativa de disposiciones legales sobre prevención

de la ESNNA.

Distribución Manuales: Módulo de Formación para futuros profesionales del turismo en

la prevención de la ESNNA.

Eleboración materiales de difusión de la prevención de la explotación sexual de niñas,

niños y adolescentes

Ejecutar acciones de sensibilización a Direcciones Regionales, en el marco del D.S.N°

003-2010- MINCETUR, Reglamento de la Ley General de Turismo

1

Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura turística.

Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de cultura turística.

Coordinación del seguimiento y monitoreo de las acciones de fortalecimiento de la cultura

turística.

Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de Cultura Turística.

2,11 5500 A nivel Nacional A nivel NacionalMaterial

educativo





S/. 8 483 984,00


PRODUCTO/ APNOP: Población informada y que promueve el turismo sostenible.


Número de personas informadas y que promueven el turismo sostenible. PersonasSe llego a informar alrededor de 2 350 personas aproximadamente en cuanto a temas de

turismo sostenible. Siendo las zonas de intervención a nivel nacional.


1. Asistencia técnica y capacitación en la planificación y gestión de la cultura

turística

1,4 Asistencia Técnica sobre prevención de la ESNNA y trata de personas. TallerSe realizó la asistencia técnica en la región Huancayo, teniendo la participación de 81

representantes.

2. Promoción y difusión de la cultura turística a nivel nacional.

2,1 Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios convencionales. Mensaje

Se viene realizando la campaña de mantenimiento de Promoción de Cultura Turística, en

medios radiales desde el 29 de noviembre al 18 de diciembre a nivel nacional, con el

objetivo de sensibilizar a la población en general respecto a la importancia del turismo como

mecanismo de desarrollo social y económico del país. Con una inversión de S/. 1 498

843.00.

2,2 Ejecución de campaña promocional de Cultura Turística en medios no

convencionales.Mensaje

En el marco de la campaña estacional por fiestas de fin de año, se realizaron charlas de

sensibilización en las regiones Lima y Cusco, dirigida al personal de la Policía de Turismo y

Medio Ambiente, migraciones de los aeropuertos internacionales Jorge Chávez y Velasco

Astete. Asimismo, se realizaron 15 activaciones BTL, teniendo como locaciones: Aeropuerto

Internacional Jorge Chavez, Plaza San Martín, Terminal Terrestre Plaza Norte, Parque

Salazar y parque de la Reserva Circuito Mágico del Agua.

2,3 Supervisión del desarrollo de la campaña promocional. InformeSe realizó el servicio de fortalecimiento de relaciones institucionales para la campaña de

mantenimiento de Cultura Turística 2013.

2,4 Seguimiento y monitoreo de las actividades de sensibilización y difusión de la

campaña promocional "Crece el Turismo, Crece el Perú".Informe

Se realizó el servicio de apoyo en el monitoreo de las actividades de cultura turística 2013 y

de difusión de la cultura turística en centro educativos emblemáticos de Lima Metropolitana.

2,5 Elaboración de conceptos gráficos, redacción creativa y traducción del material

digital de la campaña promocional "Crece el Turismo Crece el Perú"Informe

Se desarrolló el servicio de diseño gráfico y elaboración del material grafico de Cultura

Turística.

2,6 Ejecución de Talleres de sensibilización de Cultura Turística. Taller

se realizaron un total de 15 talleres de sensibilización en las Regiones Cusco, Junín, Lima y

San Martín, obteniendo 655 beneficiarios entre Operadores de servicio turístico, personal de

migraciones, policía de turismo, docentes y estudiantes universitarios.

2,7 Ejecutar el Encuentro Internacional de Cultura Turística. Taller

A solicitud de Alta Dirección se

solicitó dejar sin efecto la realización

del evento y se priorizó la

realización de otras actividades.

2,10 Distribución Manuales: Módulo de Formación para futuros profesionales del

turismo en la prevención de la ESNNA.Manual

Se cuenta con el material de módulos de formación, el envió no se logro concretar por estar

cerca a fin del año fiscal 2013, quedando esta tarea pendiente de realizar a inicio del año

fiscal 2014.

3. Acciones de implementación y seguimiento de las actividades de cultura

turística.

3,1 Gestionar desarrollo de diagnostico del nivel de Cultura Turística. Informe

3,3 Evaluación del impacto cuantitativo y cualitativo de Cultura Turística. Informe

3,4 Diseño y elaboración de indicadores de medición de la Cultura Turística Documento

No se realizaron las presentes

actividades debido a la priorización

de tareas y al insuficiente

presupuesto.

Las actividades se están reprogramando para el I semestre del año fiscal 2014.


INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDADES) UNIDAD DE MEDIDAIV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDAIV TRIMESTRE

:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO

Prestadores 185 200

Prestadores 500

Prestadores 18 11



Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total


119 19 385 4 403 21 119 28 24

1 3254 Acción 90 14 0 0 14 74 1 0 0 1 34 7 90 9 10

1,1 Prestadores de servicios turísticos 500 500

Piura, Amazonas, Moquegua, Ica,

Arequipa, La Libertad, Cusco,

Lambayeque, Lima metropolitana,

Lima provincias, Loreto, San

Martín, Junín, Puno, Tacna, y

Tumbes

Piura, Amazonas,

Moquegua, Ica, Arequipa,

La Libertad, Cusco,

Lambayeque, Lima

metropolitana, Lima

provincias, Loreto, San

Martín, Junín, Puno,

Tacna, y Tumbes

Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,2 Prestadores de servicios turísticos 1400 1400 Lima A Nivel Nacional CD 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,3Prestadores de servicios turísticos:

restaurantes500 500 Lima A Nivel Nacional CD 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,4 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D.

Piura, Amazonas, Moquegua, Ica,

Arequipa, La Libertad, Cusco,

Lambayeque, Lima metropolitana,

Lima provincias, Loreto, San

Martín, Junín, Puno, Tacna, y

Tumbes

Piura, Amazonas,


La Libertad, Cusco,

Lambayeque, Lima

metropolitana, Lima



Tacna, y Tumbes

Supervisiones 11 0 0 0 0 0 0 11 2 18

1,5Prestadores de servicios turísticos

(Bodegas)ND ND Ica Ica

Asistencia

Técnica22 0 0 0 0 0 0 22 0 0


(Bodegas)ND ND Ica Ica

Evaluaciones

realizadas11 0 0 0 0 0 0 11 0 0

1,7 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D. Junín y Pasco Junín y Pasco Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,8 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D. Junín y Pasco Junín y Pasco Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100


(fundos y fincas)500 500 Lima A Nivel Nacional CD 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


(fundos y fincas)30 30 Junín y Pasco Junín y Pasco Capacitación 2 0 0 0 0 0 0 2 1 50


(fundos y fincas)24 24 Junín y Pasco Junín y Pasco

Asistencia

Técnica24 12 0 0 12 24 0 0 24 0 0

1,12 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D. A Nivel Nacional A Nivel Nacional Documento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


Piura, Loreto, La Libertad,

Lambayeque, Lima Metropolitana

y Tacna

Piura, Tumbes, Loreto, La

Libertad, Lambayeque,

San Martín, Lima

Metropolitana, Lima

Provincias, Ica, Tacna,

Cusco, Arequipa, Junín y

Moquegua

Capacitación 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0Desarrollo de un curso de marketing para empresas que ostentan el reconocimiento SABP

RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA

DNDT

Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión

de servicios turísticos sostenibles.

Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP

Suscripción del convenio para el desarrollo del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas -

SABP (cursos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo para obtener el

reconocimiento SABP; otros cursos cortos de capacitación; sistematización de la

información de la ejecución del SABP 2009 - 2012; seguimiento de la evolución del

cumplimiento de las buenas prácticas por parte de las empresas con reconocimiento

SABP; evaluación del impacto del SABP)

Elaboración de los CD y estuches con los Manuales de Buenas Prácticas y Directorio SABP

2012

Realizar la actualización del Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio

Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines (actualización)

Monitoreo del Convenio del SABP

Asistencia técnica para la mejora del servicio turístico en bodegas de pisco, de la Ruta del

Pisco

Evaluación para la mejora del servicio turístico en bodegas de pisco, de la Ruta del Pisco

Elaboración de la Cartilla Evaluativa para fundos y fincas de la Ruta de Café

Capacitación para la mejora del servicio turístico en fundos y fincas de café, de la Ruta del

Café

Asistencia técnica para la mejora del servicio turístico en fundos y fincas de café, de la

Ruta del Café

Elaboración de la cartilla evaluativa y línea base en el ámbito de la Ruta del Cacao

Elaboración de una Línea Base para la Ruta del Café

Elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Café


UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Turismo.


Estrategia

MARCO ESTRATEGICO


APNOP 5002198 Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.

Función 09 Turismo


Grupo Funcional 0045 Promoción delTurismo

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE


TIPO INDICADORES (APNOP/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

AL IV TRIMESTRE

EJECUTADO






MEDIDAAvance

%

P1 Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados. Producto 500

369

CANTIDAD

ANUALPROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

200Nº de prestadores de servicios turísticos que reciben reconocimiento por las buenas prácticas (certificación de calidad, y gestión ambiental). Producto 200 369

211 2

227 1 769

AL IV TRIMESTRE

Nº de prestadores de servicios turísticos que cuentan con el sello de calidad. Producto 11

CANTIDAD

ANUAL



Cantidad

Total


Total

Cantidad

Total


RESPONSABLE

DE LA

ACTIVIDAD /

TAREA





MEDIDAAvance

%

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL


Piura, Loreto, La Libertad,

Lambayeque, Lima Metropolitana

y Tacna

Piura, Tumbes, Loreto, La

Libertad, Lambayeque,

San Martín, Lima

Metropolitana, Lima

Provincias, Ica, Tacna,

Cusco, Arequipa, Junín y

Moquegua

Capacitación 6 2 0 0 2 50 1 1 34 50 6 1 17

1,15 Prestadores de servicios turísticos ND ND Lima A Nivel Nacional Portal web 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 200 Acción 3 0 2 1 3 200 0 0 1 1 369 33 3 1 33

2,1 Prestadores de servicios turísticos 200 200 Lambayeque, Lima y Loreto

Piura, Amazonas,


La Libertad, Cusco,

Lambayeque, Lima

metropolitana, Lima



Tacna y Tumbes

Evento 3 0 2 1 3 200 1 1 369 33 3 1 33 DNDT

3 120 Acción 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 83


Tumbes, San Martín, Lima

Metropolitana, Lima Provincias,

Loreto, Piura, Junín, Ica, Tacna,

Cusco, Amazonas, Puno,

Lambayeque, La Libertad,

Arequipa

Tumbes, San Martín,

Lima Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto, Piura,

Junín, Ica, Tacna, Cusco,

Amazonas, Puno,


Arequipa

Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

3,2 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D.

Tumbes, San Martín, Lima

Metropolitana, Lima Provincias,

Loreto, Piura, Junín, Ica, Tacna,

Cusco, Amazonas, Puno,


Arequipa

Tumbes, San Martín,

Lima Metropolitana, Lima

Provincias, Loreto, Piura,

Junín, Ica, Tacna, Cusco,

Amazonas, Puno,


Arequipa

Supervisiones 5 0 0 0 0 0 0 5 4 80

4 251 Acción 12 0 0 1 1 11 1 0 1 2 0 200 12 12 100

4,1 Prestadores de servicios turísticos N.D. N.D. Lima A Nivel Nacional Norma 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

4,2 Prestadores de servicios turísticos 240 240 Lima Lima Taller 8 0 0 0 0 0 0 8 8 100

4,3 Prestadores de servicios turísticos 11 11 Lima A Nivel Nacional Evento 1 0 0 1 1 11 1 1 100 1 1 100

4,4 Prestadores de servicios turísticos 1000 1000 Lima Lima Brochure 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

4,5 Revisión 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100

5 2300 Acción 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 7 1 14


Cusco, Madre de Dios, La

Libertad, Lambayeque, Loreto,

Tumbes, Tacna, Puno,

Cajamarca, Amazonas, Lima,

Piura y Junín

A nivel nacional Informe 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0

5,2 Prestadores de servicios turísticos 500 500 Lima A nivel nacional Manual 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

5,3 Prestadores de servicios turísticos 500 500 Lima Manual 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0



6 100 Acción 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0

6,1 Prestadores de servicios turísticos 100 100 Lima A nivel nacional Evento 1 0 1 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 0 0 DNT

AVANCE %

100





S/. 4 055 830,00

Desarrollo de un curso de sistemas integrados de gestión para empresas que ostentan el

reconocimiento SABP

Desarrollo del portal web de CALTUR

Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores

calificados

Elaboración y publicación de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para Gestión

del Riesgo

Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores

calificados

Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de Buenas

Prácticas Ambientales

Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos

Elaboración del Proyecto de Norma Técnica Peruana

Organización de talleres de sensibilización en materia de normas técnicas para hoteles y

restaurantes

Organización del evento para la entrega del Sello de Calidad Turística Perú

Capacitación, asistencia técnica y evaluación a prestadores de servicios turísticos en

buenas prácticas ambientales.

Ejecución del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas - SABP (cursos de capacitación,

asistencia técnica, evaluación y monitoreo). Así como el monitoreo a empresas que

fueron reconocidas en el 2012)

Elaboración y publicación (reimpresion) de los Manuales de Buenas Prácticas

Ambientales para Hoteles

Elaboración y publicación de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para

Restaurantes

Elaboración y publicación de los Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para

Transporte Turístico Acuático

DNDT

DNDT

DNT

DNDT

Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de Buenas

Prácticas

Implementación del Sistema de Gestión Empresarial para prestadores de servicios

turísticos MGE

Suscripción de un convenio para el desarrollo de las actividades para el fortalecimiento de

la gestión empresarial (capacitación, asistencia técnica, evaluación y monitoreo;

sistematización de la información de la ejecución del MGE 2011 - 2012; seguimiento de la

evolución de las empresas dentro del programa)

Monitoreo del Convenio del MGE

Elaboración del brochure del Sello de Calidad Turística Perú

Revision de la Norma A 130 requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de

Edificaciones para proponer una modificacion que incluya criterios referidos a las

caracteristicas de la actividad Hotelera

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNDT/DNT

PRODUCTO/ APNOP: Prestadores de servicios y entidad públicos incorporan buenas prácticas en la gestión de servicios turísticos sostenibles.


Prestadores

Se realizaron 6 talleres en manipulación básica de alimentos, tecnicas de

atención al cliente y servicio en restaurante (mozoz y azafatas) en la Región

Tacna, capacitando a 227 prestadores de servicios turísticos.

CD

Manual

La actividad no se concluyó debido a que el proveedor

adjudicado no cumplió con las obligaciones

contractuales, lo cual generó la resolución de la orden

de servicio correspondiente.

Esta actividad se programó para el año 2014.

Capacitación

Se desarrollo un taller en materia de sistemas de gestión de calidad para

empresas prestadoras de servicios turísticos que han recibido el reconocimiento

SABP en la ciudad de Trujillo.

Supervisiones

El Evento de Reconocimiento a la Aplicación de Buenas Prácticas se realizó en

el mes de diciembre, otorgando dicho Reconocimiento a 369 empresas

prestadoras de servicios turísticos.

DNDT

EventoSe otorgó el Sello de Calidad Turística Perú al Business Tower Hotel (4

estrellas).

Brochure

El documento obtenido será la propuesta de modificación de la Norma A.130,

asimismo servirá para la elaboración de una propuesta de Norma adicional para

inspectores.

Evento

Debido que el proceso de selección para la ejecución,

capacitación y monitoreo del SABP fue declarado

desierto, no se ha realizado la entrega de

reconocimientos.

Se ha reprogramado dicha actividad para el II trimestre del año

fiscal 2014; asi como, todos lo servicios relacionados a su

ejecución.

DNT


INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Nº de prestadores de servicios turísticos capacitados.

Observaciones

1. Implementación del Sistema de Buenas Prácticas en Gestión en Servicios - SABP

DNDT

1,3 Realizar la actualización del Manual de Buenas Prácticas de Gestión de Servicio

Manipulación de Alimentos para Restaurantes y Servicios Afines (actualización)


IV TRIMESTRE


2,1 Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de

Buenas Prácticas

1,7 Elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Ruta del Café

6. Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores

calificados

6.1 Organización del evento para la entrega del Reconocimiento de la Aplicación de

Buenas Prácticas Ambientales

Responsable

de la Actividad

/ Tarea

4. Implementación del Sistema de Certificación de Calidad de los servicios turísticos

DNDT

4,3 Organización del evento para la entrega del Sello de Calidad Turística Perú

4,5 Revision de la Norma A 130 requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de

Edificaciones para proponer una modificacion que incluya criterios referidos a las

caracteristicas de la actividad Hotelera (*)

1,14 Desarrollo de un curso de sistemas integrados de gestión para empresas que

ostentan el reconocimiento SABP

2. Ejecución del Evento de Reconocimiento de Buenas Prácticas a los prestadores

calificados

MARCO PRESUPUESTAL


Avance

%PROGRAMADO

341 7 620


Tipo Cantidad Total Oct Nov Dic Total CantidadTotal


Total


0 78 8 8 0 16 0 10 13 4 27 3 814 169 78 77 99

Grupos vulnerables de la población * Charla 40 4 4 0 8 3 8 4 15 2 586 188 40 42 105

Grupos vulnerables de la población * Charla 36 4 4 0 8 7 5 0 12 1 228 150 36 34 94

1,2 Grupos vulnerables de la población * 300 Entrega 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 1 1 100

1,3 Grupos vulnerables de la población * 2000 Entrega 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 1 0 0

Cantidad por c/charla



AVANCE %

100

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

Lima

Provincias

Lima y provincias

Lima y provincias

BIENES Y SERVICIOS

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL


* Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales

** Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales

*** Maestros, alumnos, organizaciones de base (vaso de leche), personal de Gobiernos Regionales y Locales

70

300

Realizar charlas de prevención contra la Ludopatía generada

por los juegos de casino y máquinas tragamonedas*

Participación en Ferias**

Participación en Acciones Cívicas dispuestas por el VMT ***

1,1 5320

2000


UNIDAD ORGÁNICA: Dirección General de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Objetivo Especifico : Fortalecer las capacidades institucionales y de recursos humanos vinculado al Turismo y la Artesanía

Estrategia

MARCO ESTRATEGICO:

Objetivo General : Hacer del turismo la actividad económica, socialmente inclusiva y ambientalmente responsable, a fin que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

APNOP : 5002185 Población Informada sobre el riesgo del uso inadecuado de los casinos

Función : 09 Turismo

Divición Funcional : 022 Turismo

Grupo Funcional : 0045 Promoción del Turismo

EJECUTADO


EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

PRODUCTO / INDICADOR

Número de Personas Informadas (Sensibilización contra los efectos de la Ludopatía generada por los juegos de

casino y máquinas tragamonedas)

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

Persona

CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

1 1207 620


3 814

CANTIDAD

ANUAL

10 412

BENEFICIARIOSUNIDAD DE

MEDIDAAvance

%



TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 86 607,00 S/. 86 607,00

MARCO PRESUPUESTAL

Avance

%PROGRAMADO

102 695



2 816 3221 11 164 14 127

1 Acción 5 829 495 480 487 1 462 531 511 488 1 530 105 5 829 7 428 127

1,1 Lima y provinciasFiscalización

Realizada1 382 118 114 110 342 105 99 79 283 83 1 382 1 360 98

1,2 Lima y provincias Supervisión Realizada 4 063 345 334 345 1 024 415 396 403 1 214 119 4 063 4 879 120

1,3 Lima Evaluación 144 12 12 12 36 11 16 6 33 92 144 180 125

1,4 Provincias Supervisión 240 20 20 20 60 0 0 0 0 0 240 1 009 420

2 Acta levantada 940 70 70 100 240 55 39 40 134 56 940 758 81

2,1 Lima Acta Levantada 940 70 70 100 240 55 39 40 134 56 940 758 81

3 Acción 42 3 4 4 11 2 11 8 21 191 42 52 124

3,1 Provincias 12 1 1 1 3 0 5 4 9 300 12 19 158

3,2 Lima y provincias Operativo Realizado 4 0 0 1 1 0 0 2 2 200 4 11 275

3,3 Lima y provincias Operativo Realizado 24 2 2 2 6 2 5 2 9 150 24 19 79

Control y fiscalización dela actividad de juegos de casinos y máquinas

tragamonedas

Realizar Inspección técnica en salas de juego de máquinas tragamonedas

autorizadas (fiscalización) *

Realizar supervisión técnica en salas de juego de casinos autorizados

(fiscalización)

Realizar la evaluación económico financiero a los titulares de una autorización

Permanente y a los Solicitantes de una autorización

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Realizar las veedurías de importación de bienes relacionados con la explotación

de juegos de casino y máquinas tragamonedas

UBICACIÓN

GEOGRAFICABIENES Y SERVICIOS

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA META:

N° de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma

INDICADOREJECUTADO


EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

AL IV TRIMESTRE

Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación de juegos

de casino y máquinas tragamonedas

Realizar intervenciones de clausura, comiso e inutilización de máquinas

tragamonedas

Realizar el levantamiento de información para la ubicación e identificación de

explotación de máquinas tragamonedas sin autorización

Realizar la clausura por explotar salas de juego no autorizadas y/o comiso de

máquinas tragamonedas

Realizar operativos de comiso de máquinas destinadas a menores de edad




Estrategia

MARCO ESTRATEGICO:


APNOP : 5002199 Prestadores turisticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas




PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

695



709 709

UNIDAD DE

MEDIDAAvance

%

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

TOTAL



UBICACIÓN

GEOGRAFICABIENES Y SERVICIOS


PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUCIÓN IV TRIMESTREUNIDAD DE

MEDIDAAvance

%

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL

3,4 Lima y provincias Acción 2 0 1 0 1 0 1 0 1 100 2 3 150

4 Software 2 1 0 0 1 0,6 0 0 0,6 60 2 0,6 30

4,1 Lima Software 2 1 0 0 1 0,6 0 0 0,6 60 2 0,6 30

5 Expediente atendido 4 351 367 363 372 1 102 570 499 466 1 535 139 4 351 5 888 135

5,1 A nivel nacional Expediente atendido 66 5 6 5 16 21 10 11 42 263 66 177 268




5,5 A nivel nacional Expediente atendido 1 0 0 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 1 0 0


5,7 A nivel nacional Expediente atendido 2 670 230 230 230 690 374 318 296 988 143 2 670 3 848 144


* Actualmente hay 691 Salas Tragamonedas Autorizadas

* Actualmente hay 13 Salas de Juego de Casino Autorizadas

TOTAL

EJECUTADA AL IV

TRIMESTRE

AVANCE %

S/. 8 182 286,83 93TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 8 819 510,00

CANTIDAD ANUAL

ASIGNADA


Atender solicitudes de renovación de autorización expresa de casino y máquinas

tragamonedas, otorgadas en los años 2007 y 2008**

Atender solicitudes para la autorización de salas de juego de casino y máquinas

tragamonedas y transferencia de salas autorizadas.

Atender solicitudes para la inscripción de registros administrativos (con excepción

de los procedimientos de homologación).

Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modelos de máquinas

tragamonedas y programas de juego

Atender solicitudes para autorizar y registrar (homologar) modalidades de juegos

de casino

Atender solicitudes para la autorización de importación de bienes relacionados a

juegos de casino y máquinas tragamonedas

Atender solicitudes de modificación de la autorización de explotación concedida

Resolver procedimientos de sanción

Evaluación y autorización de solicitudes de los Administrados

Inutilizar las máquinas tragamonedas declaradas en abandono

Desarrollo de una Solución de Gestión Procesos de Negocios y Registro de

Máquinas Tragamonedas

Solución Informática Integral para el control de la actividad de juegos de casino y

máquinas tragamonedas

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DGJCMT

PRODUCTO/ APNOP: Prestadores turisticos regulados y fiscalización en la actividad de juegos de casinos y máquinas tragamonedas


Sala Autorizada

El año se culmina con 709 salas de juegos autorizadas

que cumplen con la norma, de las cuales 17 son de

salas de juegos de casino y 692 salas de juegos de

máquinas tragamonedas.

Acta

Levantada

El número de solicitudes para la veeduria de

importaciones de bienes ha disminuido

notablemente. A pesar de haber solicitado

dismunir la cantidad de 90 a 70 en la

reprogramación del POI, no se logró ejecutar

la cantidad programada.

En abril 2014 solicitaremos modificar el POI

para disminuir la cantidad, considerando el

dato historico del año 2013.

El cumplimiento de la cantidad programada

depende de las solicitudes que las empresas

exportadores presente.

Software

La implentación del Sw y migración de datos,

de la Solución Informática (Ultimo Entregable)

no cumplio con los terminos de referencia

previstos en el contrato.

El MINCETUR, mediante Carta N° 555-

2013-MINCETUR/SG/OGA, comunicó al

Consorcio INDRA, que el último entregable,

se da por no presentado, por no cumplir los

terminos de referencia previstos en el

contrato.

El Consorcio Indra ha presentado

nuevamente, su ultimo entregable, la misma

que esta siendo evaluada por la DGJCMT y la

OGI.

INDICADORES (PRODUCTO/APNOP)

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE


UNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE


2,1 Veeduría de importaciones de bienes relacionados con la explotación

de juegos de casino y máquinas tragamonedas

4,1 Desarrollo de una Solución de Gestión Procesos de Negocios y

Registro de Máquinas Tragamonedas

Nº de salas de juegos autorizadas que cumplen con la norma

ACTIVIDAD / TAREA

:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO

P Artesanos 210 3 759




Total


Acción 55 20 288 16 448 80 55 40 73

1 Acción 26 13 8 7 0 26 20 77

1 Acción 4 3 0 0 3 0 1 0 1 2 0 67 4 3 75

1,1 - - - Lima A Nivel Nacional Estudio 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 100 1 1 100

1,2 - - - Lima A Nivel Nacional Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,3 - - - Lima A Nivel Nacional Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100

1,4 - - - Lima A Nivel Nacional Informe 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 Acción 18 0 9 1 10 8 2 1 0 3 0 30 18 12 67

2,1 - - - A Nivel Nacional A Nivel Nacional Informe 4 0 0 1 1 0 2 0 0 2 200 4 6 150

2,2 - - - Lima Cuzco, Puno, Lambayeque,

Amazonas y LimaAsistencia Tecnica 5 0 1 0 1 0 0 1 0 1 100 5 5 100

2,3Directores

Regionales26 26 Lima A Nivel Nacional Capacitacion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2,4 Regiones 8 8

Apurímac, Arequipa,

Ayacucho, Huancavelica,

Huánuco, Junín,

Lambayeque y Puno

Apurímac, Arequipa,

Ayacucho, Huancavelica,

Huánuco, Junín, Lambayeque

y Puno

Consultoria 8 0 8 0 8 8 0 0 0 0 0 8 0 0

3 Informe 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 5 167

3,1 - - -Chiclayo, Cuzco, Lima

Huancayo, Iquitos

Chiclayo, Cuzco, Lima

Huancayo, IquitosInforme 3 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 5 167

4 Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

4,1 - - - Lima Lima Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Facilitación de la Implementación del PENDAR

Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales

Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía

Organizar y asistir técnicamente a los Consejos Regionales y Locales de Fomento

Artesanal.

Organizar reuniones con los representantes de la CONAFAR.

Organizar el taller de capacitación con los Directores Regionales para el

alineamiento de sus actividades al Presupuesto por Resultados, Plan Estratégico

Nacional de Artesanía y CONECTAR - T.

Elaboración de 8 Planes Estrategicos Regionales de Artesanía

Programa de Capacitacion y asistencia a los gobiernos regionales para el desempeño de las funciones transferidas.

Programa de Capacitación y Asistencia para discapacitados inscritos en el Registro Nacional del Artesano - RNA

Elaborar el mapa funcional para las líneas artesanales de textil y cerámica.

Elaboración de diagnóstico de la línea artesanal textil y metales preciosos y no

preciosos con enfoque de cadena de valor.

Gestionar la elaboración de perfiles de competencia e instrumentos de evaluación de

la línea de joyería (metales preciosos) y textiles.

Organizar el diagnóstico de las líneas artesanales con enfoque de cadena productiva

para la línea artesanal de cerámica.


UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Artesanía / Dirección de Desarrollo Artesanal

Objetivo Especifico Fortalecer las capacidades institucionales y de Recursos Humanos vinculados al turismo y a la Artesanía

Estrategia

MARCO ESTRATEGICO


Función 09 Turismo



APNOP 5001828 Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para el Desarrollo de la Actividad Artesanal.

Asistencia Técnica y Dotación de Materiales para el Desarrollo de la Actividad Artesanal

CANTIDAD

ANUAL


EJECUTADO


PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

TIPO INDICADORES ( DE PRODUCTO) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

AL IV TRIMESTRE


BENEFICIARIOS

Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones de la Direccion. Resultado Intermedio 3 759 800 1 676 4 798

Avance

%

CANTIDAD

ANUAL

UBICACIÓN

GEOGRAFICA EJECUCIÓN IV TRIMESTRE



MEDIDA

Programa de Capacitación y Asistencia a los gobiernos regionales para el

desempeño de las funciones transferidas, correspondientes al año 2013 en temas de

turismo y artesanía (Plan Estratégico Nacional de Artesanía, Presupuesto por

Resultados y CONECTAR - T).

"Clinicas de productos de artesania" para organizaciones de discapacitados que

cuenten con RNA




Total



BENEFICIARIOS

Avance

%

CANTIDAD

ANUAL

UBICACIÓN




MEDIDA

II Acción 21 5 270 8 448 21 15 71

5 Acción 6 1 0 0 1 140 0 0 1 1 158 100 6 4 67

5,1 Artesanos 140 140 Loreto Loreto Informe 4 1 0 0 1 140 0 0 1 1 140 100 4 2 50

5,2 Artesanos 100 100 Arequipa, Ayacucho, Lima Arequipa, Ayacucho, Lima Talleres 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 2 100

6 Informe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 3 3 100

6,1 Artesanos 160 160 Tumbes - Piura

Talara, El Alto Ciudad, Cabo

Blanco, Los Organos,

Mancora, Canoas de Punta

Sal, Ciudad de Tumbes,

Puerto Pizarro

Informe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 3 3 100

7 Informe 1 0 0 1 1 130 1 1 1 3 50 300 1 3 300

7,1 Artesanos 130 130 Ica Paracas, Ica Grocio Prado,

Vista Alegre.Informe 1 0 0 1 1 130 1 1 1 3 50 300 1 3 300

8 Acción 5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 20 5 2 40

8,1 Artesanos 90 90 Cusco Pisac Asistencia Técnica 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 1 1 100




8,5 - - - Cusco Quispicanchi Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

9 Consultoría 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 60 200 1 2 200

9,1 - - - La Libertad, Lambayeque. La Libertad, Lambayeque. Consultoría 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 60 200 1 2 200

10 Asistencia Técnica 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 20

10,1 - - - Pasco,Ayacucho Pasco, Ayacucho Asistencia Técnica 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 1 20

III Evento 8 2 10 1 0 8 5 63

11 Evento 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 100

11,1 - - - Lima

Amazonas, Cusco, Huánuco,

Junín, Loreto, Madre de Dios,

Pasco, San Martin, Ucayali

Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

11,2 - - - Lima A Nivel Nacional Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100

11,3 - - - Lima A Nivel Nacional Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

11,4 Institucional 1 1 Lima y Callao Lima y Callao Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad en la Region Cusco

Asistencia técnica para mejorar la Gestión de la Producción en los artesanos del

distrito de Pisac en la ciudad de Cusco.

Asistencia tecnica para el mejoramiento de la competitividad en el distrito de Pisac -

Cusco.

Organizar el estudio para la Implementacion del Plan de Desarrollo para el

mejoramiento de la actividad artesanal en el distrito de Quispicanchi - Cuzco.

Desarrollar el Programa de Ruta Moche

Implementacion del Manual de Adaptacion Turisticas de Talleres Artesanales.

Dotar de capacidades a comunidades del destino Playa Norte la Ruta del Sol.

Realizar acciones de seguimiento y monitoreo de los cursos y asistencia técnica en

gestión, diseño y procesos dictados en el programa Playa Norte La Ruta del Sol.

Desarrollo del Plan Nazca - Paracas

Organizar el diseño e implementacion del Plan de Desarrollo de la Oferta Artesanal

en los distritos de Ica, Paracas, Grocio Prado y Vista Alegre.

Desarrollo de la Oferta

Desarrollar el programa Río Amazonas

Desarrollo Artesanal en el destino turístico Río Amazonas II.

Organizar el desarrollo del programa artesanal en el destino turistico de la Ruta

Moche.

Desarrollo de Tambos rurales

Programa de Apoyo al Habitat en los Tambos Rurales.

Organización de actividades para el rescate y puesta en valor de la artesania local, a

realizarse en Pisac - Cuzco.

Asistencia técnica para el mejoramiento del proceso de negociación comercial para

la venta al detalle de los artesanos en el mercado artesanal en Pisac.

Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía

Organizar eventos de promoción, fortalecimiento y articulación a mercado

Feria Arte Nativa 2013

Hecho a Mano para Hoteles 2013

Feria Nacional de Artesanía 2013

Organizar el Mes de la Artesanía Peruana




Total



BENEFICIARIOS

Avance

%

CANTIDAD

ANUAL

UBICACIÓN




MEDIDA

12 Evento 4 1 1 0 2 10 0 0 0 0 0 4 1 25

12,1 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

12,2 Artesanos 3 3 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

12,3 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

12,4 Artesanos 10 10 Lima A Nivel Nacional Concurso 1 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0

AVANCE %

99




Organización del Programa de Promoción del concurso Excelencia UNESCO

Organizar Concursos y Reconocimientos

Organizar el Concurso Nacional de Nacimientos 2013

Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana

Organizar el Premio en Reconocimiento a la trayectoria Joaquín López Antay.

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía

APNOP: Asistencia Técnica y dotación de materiales para el desarrollo de la actividad artesanal


Artesanos

registrados en

RNA

En el IV trimestre se ha llegado a inscribir a un total de

1,676 artesanos en el RNA.

Informe

El proceso de convocatoria no se dio debido a la falta de postores

en el estudio de mercado, dado que el tema es sumamente

especializado.

InformeEl proceso de convocatoria salió en el tercer trimestre por lo que

la ejecución de los 08 planes se reprogramó para el año 2014.

Informe Esta actividad programada esta desfinanciada.

En la DNA se viene trabajando otro tipo de acciones como

Show Room de artesanos discapacitados, dentro del Lobby

del MINCETUR, a fin de que puedan vender sus productos a

los trabajadores del MINCETUR.

Informe

Se realizaron cooordinaciones con la DNA a fin de excluir esta

actividad del PAC por motivo de falta de financiamiento.Mediante

Informe N°072-2013-LIC/ERGL enviado a la Oficina General de

Administración (OGA) se solicitó la exclusión del servicio.

Se están desarrollando consultorías de menor cuantía para no

afectar a beneficiarios y de este modo dar sostenibilidad al

proyecto de desarrollo y promoción del destino turísttico Río

Amazonas (140 beneficiarios) inscritos en RNA.

Asistencia

Técnica

Debido a que la consultoría tuvo un retraso por ausencia de

postores, la DNA y el personal encargado de la actividad

decidieron excluir la asistencia técnica del PAC, a través del


Administración (OGA).

4. Programa de Capacitación y Asistencia para discapacitados inscritos en el Registro

Nacional del Artesano - RNA

4,1 "Clinicas de productos de artesania" para organizaciones de discapacitados que cuenten

con RNA

II. Desarrollo de la Oferta

5. Desarrollar el programa Río Amazonas

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - IVTRIMESTRE

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

Artesanos inscritos en el RNA beneficiarios de las intervenciones de la Dirección

2,4 Elaboración de 8 Planes Estrategicos Regionales de Artesanía


MEDIDA

IVTRIMESTRE


I. Facilitación de la Implementación del PENDAR

1. Programa Piloto de Certificacion de Oficios Artesanales

1,4 Organizar el diagnóstico de las líneas artesanales con enfoque de cadena productiva para

la línea artesanal de cerámica.

2. Fortalecimiento de instituciones vinculadas al sector artesanía

5,1 Desarrollo Artesanal en el destino turístico Río Amazonas II.

8,2 Asistencia técnica para el mejoramiento de la competitividad en el distrito de Pisac -

Cusco.

8. Desarrollar el Programa de Mejoramiento de la competitividad en la Region Cusco


MEDIDA

IVTRIMESTRE


Asistencia

Técnica






Asistencia

Técnica






Asistencia

Técnica

No se pudo concretar la aprobación del convenio entre Miniterio

de Vivienda, Construccción y Saneamiento y el MINECTUR a fin

de iniciar con las actividades propuestas.

ConcursoNo se pudo concretar la firma del Convenio necesario para

desarrollar el evento.Se ha reprogramado para el año 2014.

ConcursoLas bases del concurso fueron aprobadas, sin embargo no se

pudo concretar debido a falta de un espacio adecuado para llevar

Esta premiación se ha reprogramado para el mes de marzo

del año 2014.

ConcursoLa Sede Unesco del Ecuador, no hizo la convocatoria para el año

2013.

A fines del año 2013 llego un documento para hacer la

convocatoria en el año 2014 para fines Febrero, previa

evaluación de la DNA, por lo que se ha previsto su realización

en el año 2014.

12. Organizar Concursos y Reconocimientos

12,1 Organizar el Concurso Nacional de Nacimientos 2013

12,2 Organizar Concurso Premio Nacional Amautas de la Artesanía Peruana

12,4 Organización del Programa de Promoción del concurso Excelencia UNESCO

8,3 Asistencia tecnica para el mejoramiento de la competitividad en el distrito de Pisac -

Cusco.

8,5 Organizar el estudio para la Implementacion del Plan de Desarrollo para el mejoramiento

de la actividad artesanal en el distrito de Quispicanchi - Cuzco.

10. Desarrollo de Tambos rurales

10,1 Programa de Apoyo al Habitat en los Tambos Rurales.

III. Fortalecimiento del Mercado Local y Valor Cultural de la Artesanía

:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO

Colecciones y/o productos

nuevos desarrollados0 5

Convenios realizados #¡DIV/0! 1




Total


114 31 20 49 1 158 114 161 141

1Asistencia Técnica

Implementada4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50

1,1 CITEs 10 10 Plan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,2 CITEs 8 8Programa

Sistematizado1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,3 CITEs 0 0 Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,4 CITEs 0 0 Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2 Acción 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 38

2,1 CITEs 10* 10* Documento 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

2,2 CITEs 1 1 Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2,3 Comunidades 5 5 Expediente Técnico 5 0 0 0 0 0 0 5 3 60

3 Documento 100 3 11 16 30 20 8 20 19 47 1 157 100 153 153

3,1 Convenio 8 0 0 0 0 0 1 1 1 8 8 100

3,2 Acción 24 0 8 0 8 8 7 1 8 100 24 22 92

3,3 Acción 8 0 0 2 2 2 2 2 2 6 300 8 24 300

3,4 Informes 20 0 0 10 10 10 9 9 90 20 19 95

3.5 Acción 2 0 0 1 1 0 1 1 100 2 3 150

3.6 Documento 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100

3.7 Acción 36 3 3 3 9 0 6 11 5 22 244 36 75 208

N° de Convenios con Gob.

Regionales y/o Locales para la

ejecución de proyectos de CITEs

públicos

1 0

P

Avance

%



GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

6

EJECUTADO

CANTIDAD

ANUAL

Función 09 Turismo



Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica

3 1N° de colecciones y/o productos

nuevos desarrollados5




(Beneficiarios)

AL IV TRIMESTRE


UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Artesanía

Gestionar el Plan de Innovación alineado al PENDAR

Objetivo Especifico Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.

Estrategia Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía.

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo General Hacer del Turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y ambientalista responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para el país

APNOP 503606 Artesanos con Capacidad en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica.

Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Desarrollo de Sistematización de acciones de supervisión y monitoreo de los CITEs

Privados

Acciones de Cierre de Proyecto CITE Diseño

Servicio de consultoria para la evaluacion del sistema de gestion y monitoreo de los

CITEs de Artesania y Turismo PROYECTA LAB S.A.C.O/S 402 659239

Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Ucayali,

Lambayeque, Cusco, Arequipa y Piura (Catacaos y

Chulucanas)

Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Cusco,

Arequipa y Piura (Catacaos y Chulucanas)

Lima

Lima

Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los CITEs

privados

Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de la

subvención económica a los CITEs privados

Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de transferencia

económica a 02 CITEs públicos.

Evaluación de los Informes de Desarrollo y Gestión de los CITEs implementados

Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas

Desarrollo de los Informes al Congreso - Ley 27890, Artículo 4º

Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ

Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Cusco,

Arequipa y Piura (Catacaos y Chulucanas)

Lima

Lima

Lima

Lima

Lima

Puno, Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, Ucayali,

Lambayeque, Cusco, Arequipa y Piura (Catacaos y

Chulucanas)

TOTAL

Difusión de Información de Innovación Tecnológica

Desarrollo de instrumentos para la mejor gestión de los CITEs

Gestión y trámite de Convenios con Gobiernos Locales y/o Regionales para el Desarrollo

de la innovación tecnológica

Revisión de Expedientes Técnicos de proyectos de CITEs

Lima

Lima

Catacaos, Eten, Pucará, Callao, Hualhuas




Total


Avance

%



GEOGRAFICAUNIDAD DE

MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



4 Evento 2 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 200 2 3 150

4,1 Campaña 1 1 0 0 1 0 2 2 200 1 2 200

4,2 Feria 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

AVANCE %

97




* Los CITES programados para los meses de julio y septiembre son los mismos por lo que el total de beneficiarios son 10

Promoción Comercial

Promoción de la innovación Tecnológica a través de la Campaña Integral de Cultura

Turística con motivo de Innovación Artesanal

Presentación y Promoción de Innovaciones Tecnológicas en el Marco de la Feria

Turística Gastronómica Perú Mucho Gusto - Tacna

A nivel Nacional

Tacna

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNA/DCITES

PRODUCTO/ APNOP: Artesanos con Capacidad en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica.

Documento

ConvenioEl 19.Dic.2013 se suscribió el Convenio de Subvención

entre el MINCETUR y el CITE Ccatcca - Cusco.

Acción

En los meses de noviembre y diciembre se realizó la

transferencia de la subvención correspondiente al

IVTrim 2013 a favor de ocho CITEs privados.

AcciónSe tramItó los requerimientos solicitados por los CITEs

púiblicos Sipán y Ucayali.

Acción

Se hizo el seguimiento respectivo para que los CITEs

efectúen las encuestas correspondientes al año 2013.

Asimismo, se consolidó y se realizó la primera revisión

de la tabulación de las encuestas remitidas por los

CITEs de Artesanía y Turismo, las cuales sirvieron de

insumo para la elaboración del Informe al Congreso

Año 2013.

Acción

Los profesionales de la DCITEs realizaron viajes al

interior del país para el seguimiento y monitoreo a los

CITEs y proyectos CITE.

Evento

Campaña

Se realizó la Campaña de Innovación Artesanal y se

reforzó su mensaje con la Campaña de Innovación

Artesanal motivo Navidad.

4. Promoción Comercial

4,1 Promoción de la innovación Tecnológica a través de la Campaña Integral de

Cultura Turística con motivo de Innovación Artesanal

3,2 Gestionar y hacer el seguimiento correspondiente al proceso de la entrega de

la subvención económica a los CITEs privados

3,3 Gestionar, tramitar y hacer el seguimiento correspondiente del proceso de

transferencia económica a 02 CITEs públicos.

3,5 Desarrollo, seguimiento, control y evaluación de encuestas

3,7 Ejecución del Plan de Seguimiento y Evaluación de los CITEs in situ

3,1 Desarrollo de la suscripción de convenios de subvención económica con los

CITEs privados

ObservacionesACTIVIDAD / TAREA

UNIDAD DE

MEDIDA

IV TRIMESTRE


3. Financiamiento, Seguimiento y Monitoreo de los CITEs de Artesanía y Turismo


:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance % PROGRAMADO

187,2586873 1 149




Total


Acción 91 22 44 485 200 91 121 133

1 Acción 31 4 1 1 6 131 4 10 2 16 220 267 31 31 100

Asociaciones 22 0

Talleres 3 0

Asociaciones 24 0

Talleres 2 0

Asociaciones 18 0

Talleres 6 0

25 0

0 0

Asociaciones 16 0

Talleres 10 0

Asociaciones 14 0

Empresas 7 0

28 0

0 0

Asociaciones 5 0

Talleres 7 0

Asociaciones 16 0

Talleres 10 0

1,10 Asociaciones 25 25Ventarrón, Túcume,

Monsefú, Ferreñafe

Ventarrón, Túcume,

Monsefú, FerreñafeCurso Taller 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

Asociaciones 24 0

Talleres 2 0

Asociaciones 16 0

Talleres 10 0

Asociaciones 14 14

Empresas 7 7

1,14 Personal del CITE 8 8 Lambayeque Lambayeque Curso Taller 2 1 0 0 1 4 1 0 0 1 1 100 2 2 100

1,15 Artesanos 100 100 Lambayeque Lambayeque Curso Taller 5 1 0 0 1 20 0 5 0 5 90 500 5 5 100

Asociaciones 18 0

Talleres 6 0

Asociaciones 18 0

Talleres 6 0

1

30

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0 0

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE EJECUTADO

259 1211

EJECUCION IV TRIMESTRE

485


Organizar el desarrollo de la Colección en Lana de Ovino

Organizar el desarrollo de la Colección de Mates Burilados

Organizar el Curso Básico en Repujado en Cuero

Organizar el Curso de Acabados y Control de Calidad en Costura Recta

Organizar el Curso de Elaboración de Prendas y Accesorios en Algodón Nativo en Telar de Pedal

Organizar el Curso de Elaboración de Productos en la Línea Artesanal de Bordados a Mano



%


BENEFICIARIOS

Función 09 Turismo




UNIDAD ORGÁNICA Dirección Nacional de Artesania

Objetivo Especifico Posicionar al sector artesanía con calidad, identidad y valor cultural; aportando al desarrollo sostenible e integral del país.

Estrategia Gestionar la Competitividad del Sector Artesanía.

MARCO ESTRATEGICO


APNOP Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipan

UBICACIÓN


MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL


Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipan

ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs DE ARTESANÍA Y TURISMO

Organizar el desarrollo de la Colección de Joyería

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Bordado a Mano

Organizar el desarrollo de la Colección de Paja Palma y otras Fibras

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Cuero

Organizar el desarrollo de la Colección de Algodón Nativo

Organizar el desarrollo de la Colección de Productos en Teñido en Reserva


1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

Chiclayo, Monsefú,

Lambayeque

Monsefú, Santa Rosa,

Ferreñafe, Picsi.

Ciudad Eten

Chiclayo, Ferreñafe,

Lambayeque

Mórrope, Túcume, San

José, Ferreñafe

Saltur, Túcume

Incahuasi

Monsefú, Mórrope


José, Ferreñafe.

Asociaciones

Asociaciones

1,11

1,12

Organizar el Curso de Elaboración de Carteras en Algodón Nativo con uso de Nuevos Materiales

Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Técnicas de Elaboración y Acabados en Paja Palma

Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Acabados y Control de Calidad en Costura Recta

1,13

1,16

1,17

Ciudad Eten

Sipán, Saltur

Mórrope, Chiclayo,

Lambayeque

Saltur, Túcume


Ferreñafe, Picsi

Lambayeque

Saltur, Túcume

Ciudad Eten

Sipán, Saltur

Organizar y participar en la Capacitación del Personal del CITE 1 y CITE 2

Organizar el Taller de sensibilización

26

26

21

24

24

Colección

Colección

Colección

Colección

Colección

Colección

Colección

Colección

Curso Taller


Ferreñafe, Picsi

Ciudad Eten

Huaca Rajada / Sipán,

Ferreñafe, Túcume


José, Ferreñafe

Saltur, Túcume

Incahuasi

Monsefú, Mórrope


José, Ferreñafe.

Chiclayo, Monsefú,

Lambayeque


Ferreñafe, Picsi.

25

26

24

25

26

21

28

1

1

1

12

26

Curso Taller

Curso Taller

Curso Taller

Asesoría

Asesoría

1 1 1 1000 0 0 0 0

1 1000 0 0 1

0 0

0 0 1 1 1000 0

1000 0 0 0

0 1 1 1000 0

0 1 1 100

1 1

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 1 1

0 0 0 0 1 1 1000 0 0

0 1 1 1000 0 0 0 0 0

1000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0 0 0 1 1 1000 0 0 0

1000 0 0 114

0

0 1 0 0 1 1

1 0 0 1 1 100 1 1 1001 0 0 4

0 1 1 1 1000 0 0 0 1 0

0 0 1 0 1 10 1 1000 0

INDICADORES (DE PRODUCTO

/ ACTIVIDAD )

CITE Turístico Artesanal Sipán /

Número de Artesanos Atendidos

CANTIDAD

ANUAL

1149

UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

Artesanos Atendidos




Total



%




MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



1,18 Asociaciones 15 15 Callanca Callanca Asesoría 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 1 1 100

Asociaciones 40 0

Talleres 9 0

Asociaciones 56 0

Empresas 2 0

Asociaciones 16 0

Talleres 10 0

1,22 Asociaciones 15 15 Callanca Callanca Asesoría 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 1 1 100

1,23 Asociaciones 20 20 Santa Rosa Santa Rosa Asesoría 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 15 1 1 100

1,24 Asociaciones 28 28Mórrope, Túcume, San

José, Ferreñafe


José, FerreñafeAsesoría 1 1 0 0 1 28 0 1 0 1 28 100 1 1 100

1,25 Asociaciones 28 28 Incahuasi Incahuasi Asesoría 1 0 1 0 1 28 1 0 0 1 7 100 1 1 100

Asociaciones 25 25

Talleres 5 5

2 4 0 1 0 1 58 1 1 1 3 45 300 4 4 100

Asociaciones 72 0

Talleres 9 0

Asociaciones 72 0

Talleres 9 0

1 0

0 0

Asociaciones 56 56

Talleres 2 2

3 6 0 1 0 1 70 0 2 0 2 220 200 6 6 100

0

0

0

0

Asociaciones 18 0

Talleres 6 0

Asociaciones 56 0

Talleres 2 0

Asociaciones 50 50

Talleres 20 20

4 50 3 2 9 14 0 2 4 8 14 0 100 50 48 96

4,1 Lambayeque Lambayeque Documento 12 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 12 12 100

4,2 Lambayeque Lambayeque Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100







0

45

20

200

Participar en la Feria Internacional Perú Gift Show 2013

Participar en la Feria Nacional de Nuestras Manos 2013.

Organizar, Promocionar y Desarrollar el desfile de Modas - Pasarela Moche 2013

24

58

70

1

Elaborar la Evaluación del Plan Operativo Institucional.

Elaborar informes de Avances y Logros al Congreso de la Republica.

Elaborar informes al Consejo Directivo.

Elaborar encuestas a Beneficiarios.

Elaborar la Memoria Anual 2012

2

1

1 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0

100

0 0 0 0 0 0 0 0

100

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

PROMOCIÓN COMERCIAL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CITEs

Elaborar informes de Desarrollo y Gestión (Evaluación de Metas y Actividades Operativas, Logros y Beneficiarios,

Auxiliar Standard y Flujo de Caja).

Elaborar el Presupuesto y Plan Operativo Institucional 2014.

Elaborar la Programación y Evaluación de Metas y Actividades Operativas.

0 0 1

100

1 1 1

0 0 1 1

1 1

100

1

0 0 0 0 1 1000 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 10030

10 10

30

100

Participar en la Feria Local y/o Regional de Artesania

Participar en la Feria Internacional Perú Moda 2013

0 1 0 1 0 1 0 1 100 1 1

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

Asociaciones y/o

talleres

Asociaciones

Chiclayo, Lambayeque

y/o Ferreñafe

LimaChiclayo, Lambayeque,

FerreñafeFeria


FerreñafeFeria


FerreñafeFeria

ChiclayoChiclayo, Lambayeque,

FerreñafeEvento

Chiclayo, Lambayeque,

FerreñafeFeria

0 0 1 100

1

0 0 1 0 0 1 1

1 1 100

1

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 100

1

0 0 0 0 0 0 1 11

Difusión y Gestión de nuevo punto de venta de Artesanía Lambayecana

Participación en el evento Descentralizado de Innovación Tecnológica en Artesanía y Turismo 2013

Organizar, Promocionar y Desarrollar el Concurso de Artesanía Escolar

2,1

2,2

2,3

2,4

CITE

Informe de

Investigación

Acción

Evento

Evento

Lambayeque

Lambayeque y/o Lima Lambayeque y/o Lima

Lima Nacional

LambayequeChiclayo, Lambayeque,

Ferreñafe

Lambayeque81

81

1

58

Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica: Estudio de Caracterización de

Mezclas en Hilados

Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Mejoras de Proceso de Producción en Bordado a Mano


Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Elaboración de Asas y Accesorios para Productos en Algodón

Nativo

Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Aplicación de Nuevos Diseños Textiles en Lana de Ovino

Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Producción y Productividad en Talleres Artesanales1,26

Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Control y Monitoreo Post Feria

Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Monitoreo de la Producción

Organizar el Desarrollo de la Asistencia Técnica en Control de Calidad


1,19

1,20

1,21Chiclayo, Lambayeque,

Ferreñafe


Ferreñafe


Ferreñafe

Ciudad Eten


Ferreñafe


Ferreñafe

Ciudad Eten


Ferreñafe

49

58

26

30

Asesoría

Asesoría

Asesoría

Asesoría

1

1

1

1

0 0 0 1 1 1000 0 0 0 0

0 1 1 1000 0 0 0 0 0 0

10 1 1000 0 0 0 0 0 0

1 1 100 1 1 1000 0 1 1 0 0




Total



%




MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL








5 9 0 32

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

AVANCE %

100

Supervisión a diseñador – Proyecto Ruta Moche.- Se supervisó el trabajo que realizaba el diseñador Mauricio Navarro, quien

trabaja en el Proyecto Ruta Moche – labor que realizaba con las artesanas del Sector Poma II en la elaboración de bisutería,

así también se coordinó el apoyo para el diseñador con el cumplimiento de los trabajos encargados a las artesanas de la

Asociación Manos con Talento del Sector Poma III.


Se apoyó al INC con la participación de artesanos para la Feria Artesanal Navideña 2013 que se desarrolló en las

instalaciones del INC los días 20 y 21 de diciembre, se realizó la convocatoria a los siguientes artesanos: Taller Artesanal “Mi

Rosita” - Caserío Huaca de Barro – Mórrope, con productos de artesanía en algodón nativo asistiendo María Rosa Farroñán

de Cajusol; Asociación Valle de Las Pirámides - Caserío La Raya – Distrito de Túcume, con productos en teñido en reserva,

repujado en aluminio y cuero, y algodón nativo Maritza Asalde Ventura, Asociación de Mujeres Organizadas Luchadoras por

un Nuevo Amanecer ASOMUL - Distrito de Pacora, con productos en algodón nativo, e hilos industriales, Asociación de

Artesanos de Ciudad Eten, con productos en fibras vegetales como paja palma macora, junco de agua, yute, cabuya y otros;

Asociación de Artesanas Mujeres Creativas y Emprendedoras - Distrito de Incahuasi quienes asistieron Rosa Manayay

Vilcabana y Maritza Vilcabana Purihuamán con productos en lana de ovino e hilo perla industrial; Asociación de Artesanos

Ferreñafanos – ASARFE, aasistiendo Rosa García Guerra con productos en bordados, repujado en cuero y aluminio; Taller

Artesanal de Cerámica “Moro”, asistiendo Luz Esther y Raquel Moro Araujo con productos en cerámica; Asociación Artesanal

Chilapito, asistiendo María Vásquez Carhuatanta con productos en textiles y cuero, entre otros. Todas las coordinaciones se

realizaron con Marlene Polo Campos de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de

Lambayeque del Ministerio de Cultura.

Coordinaciones con la empresa GIULIAN & RAF: Luego de diversas coordinaciones con la empresa GIULIAN & RAFse apoyó

a la mencionada empresa con prendas en algodón nativo, con la finalidad de que sean promocionadas por la Miss Perú Srta.

Cindy Mejia Santa María, quien representara al PERU en el Concurso "Miss Universo 2013" el mismo que se llevara en la

ciudad de Moscú en Rusia en el mes de Octubre del presente año.

El objetivo principal es promocionar a la mujerperuana, a través de su talento y belleza, y consolidarla como embajadora de la

Belleza y Moda Peruana y de nuestro país en el exterior; así como la promoción de nuestra artesanía a través de prendas en

algodón nativo con diseños únicos y tejidos en telar de cintura realizado por nuestras artesanas lambayecanas

Reunión de Consejo Directivo: El 21 de Noviembre a las 10:00 am, se realizó la Trigésimo Cuarta reunión de Consejo

Directivo del CITE Sipán tratándose los siguientes puntos:

• Avances y cumplimientos de metas al III Trimestre 2013.

• Avances y cumplimientos en la ejecución presupuestal al III Trimestre 2013 (comprometido y ejecutado).

• Presentación de actividades y metas programadas para el IV Trimestre 2013.

• Presentación de la priorización Plan Operativo Institucional y el Presupuesto del CITE Sipán para el año 2014.

La reunión concluyó a las 12:45 pm, en donde se aprobaron todos los puntos de la agenda

Apoyo en el desarrollo de la consultoría denominada Mejora de Acabados y la Creación de Nuevos Productos en la Línea

Artesanal de Mates Burilados en el Destino Turístico Ruta Moche.- Se apoyó la consultoría realizada por la diseñadora Rocío

del Barco denominada Mejora de Acabados y la Creación de Nuevos Productos en la Línea Artesanal de Mates Burilados en

el Destino Turístico Ruta Moche, la cual se realizó en el distrito de Mórrope y en la cual se trabajó con tres colegios de los

centros poblados de Arbolsol, Caracucho y Monte Hermoso.

Apoyo en articulación comercial con PROMPERU.- Se asistió a PROMPERU en la articulación comercial con el artesano

Hilario Valverde Bereche, al cual se le apoyó en la presentación de su propuesta técnica – económica, así como de otros

documentos que fueron de utilidad para hacer efectiva la relación comercial, teniendo como resultado final la venta de mil

productos decorativos en la línea artesanal de mate burilado.

Participación de programa “Desde la Casona”.- Se participó en forma conjunta con el Adm. Hotelero Álvaro Becerra Figueroa

del programa de televisión producido por el Centro Cultural de la Universidad Mayor de San Marcos, en la cual se conversó

acerca de la artesanía de Lambayeque, en especial de la línea artesanal del algodón nativo y del mate burilado, para lo cual

se tomó como base la investigación realizada por el CITE Sipán en el año 2012, lo cual estuvo acompañado técnicamente por

el artesano lambayecano Hilario Valverde, quien realizó la demostración en vivo del quemado y burilado.

Coordinaciones para la organización de Rueda de Negocios y Seminario de artesanía: Se realizaron las coordinaciones con la

Municipalidad Provincial de Chiclayo, para solicitar los permisos para la organización de la Rueda de Negocios y Seminario de

artesanía a realizarse entre el 21 y 23 de noviembre. De igual manera se solicitaron presupuestos para la implementación de

los eventos ya mencionados.




Actividades No Programadas

Elaborar los Estados Financieros 2012.

Elaborar Proyectos para alcanzar la autosostenibilidad.

Organizar la Inscripción y/o Renovación en el Registro Nacional del Artesano.

Organizar la Inscripción o Renovación en el Padrón de afiliados al CITE Sipán.

Elaborar los Estados Financieros I Semestre 2013


PRODUCTO/ APNOP: Acciones de Fortalecimiento del CITE Sipan

Curso TallerDemora en la aprobación de los materiales para el

desarrollo del curso.Seguimiento continuo al expediente.

Curso Taller No aprobación del gasto por caja chica.Se realizó un solo requerimiento en la que se incluían

los 05 talleres de sensibilización programados.

Informe de

Investigación

Demora por parte del proveedor de la entrega de la fibra

de alpaca.

Seguimiento continuo por parte de los profesionales

del CITE.

Organizar el Curso de Elaboración de Carteras en Algodón Nativo con uso de Nuevos

Materiales


DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Participar y Organizar la Investigación Básica Aplicada e Innovación Tecnológica: Estudio

de Caracterización de Mezclas en Hilados

Observaciones

ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CITEs

DE ARTESANÍA Y TURISMO


IV TRIMESTRE



:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance% PROGRAMADO EJECUTADO Avance% Avance% PROGRAMADO EJECUTADOAvance

%

Porcentaje de

artesanos15% 1 000 10% 100% 1000 667 15% 100% 667

Porcentaje de

artesanos15% 1 429 7% 100% 1429 622 15% 93% 622

Porcentaje de

artesanos60% 400 25% 100% 400 167 60% 100% 167

Porcentaje de

artesanos50% 455 22% 100% 455 200 50% 100% 200

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Cantidad Cantidad Cantidad Oct Nov Dic Total CantidadTotal


Total


Acción 160 172 89 110 124 22 82 26 102 118 160 171 107

1Asistencia Técnica

Implementada118 200 65 83 128 6 5 3 14 82 6 4 3 13 102 93 118 118 100

1,1 Artesanos 20 20 Prototipos 15 15 15 100 0 0 0 0 0 0 15 15 100

1,2 Artesanos 15 15 Prototipos 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 15 100

1,3 Artesanos 15 15 Prototipos 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0

1,4 Artesanos 10 10 Colección 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,5 Artesanos 30 30 Colección 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

1,6 Artesanos 45 45 Curso Taller 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100




1,1 Artesanos 30 30 Curso Taller 2 100 1 2 200 1 0 0 1 15 0 0 2 2 100


1,12 Artesanos 15 15 Curso Taller 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

1,13 Artesanos 18 18 Curso Taller 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0





1,18 Artesanos 90 90 Cursos Talleres 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0


1,20 N.A N.A Acciones 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 3 16 300 4 4 100

1,21Gobierno Regional de

Ucayali77 77 Asesoría 4 200 2 3 150 0 0 1 1 17 1 1 15 100 4 4 100

1,22 N.A N.A Asesoría 42 173 22 38 173 4 3 2 9 0 4 3 2 9 71 100 42 65 155

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.

Porcentaje de artesanos que aumentó la creación de nuevos productos

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL II TRIMESTRE

TIP

O

INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )

UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

CANTIDAD

ANUALTIPO DE INDICADOR

Artesanos con Capacidades en Gestión Empresarial e Innovación Tecnológica

Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC

Porcentaje de artesanos que ha disminuido el costo de su producto

Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistémica que recibió en el CITE

Asistencia Técnica y Desarrollo de los CITEs de Artesanía y Turismo

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.


UBICACIÓN


MEDIDA

Acciones de Fortalecimiento CITE Ucayali

Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería.

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.

Organización del Curso Taller: Esmaltado en Cerámica Shipiba.

Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.

Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte.

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL


PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL AL IIV TRIMESTRE




Estrategia Mejorar la capacidad competitiva de los artesanos y empresas artesanales de la Región, mediante la capacitación, actualización de conocimientos, innovación, transferencia de tecnologías, organización empresarial, para elevar su nivel de producción y comercialización en el mercado regional, nacional e internacional.

MARCO ESTRATEGICO


APNOP Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali

Función 09 Turismo





Avance

%

PROGRAMACION MENSUAL AL II TRIMESTRE

Avance

%


BENEFICIARIOS

P

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).

Organización del Programa de Capacitación: Desarrollo de Productos Artesanales Textiles y Colección de Bisutería

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.

Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).

Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio Electrónico.

Organización del Programa: Fortalecimiento en Tecnologías de Información y Comunicación para Artesanos -

CONECTAR

Organización de Un Curso Taller.

Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali


15% 100%

15% 93%

60% 100%

50% 100%

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.

Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.

AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE (%) PROGRAMADO EJECUTADO

Tipo Cantidad Total Donde se Ejecuta Procedencia Cantidad Cantidad Cantidad Oct Nov Dic Total CantidadTotal


Total



UBICACIÓN


MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



Avance

%

PROGRAMACION MENSUAL AL II TRIMESTRE

Avance

%


BENEFICIARIOS

2 Documento 38 92,86 22 18 82 2 2 4 8 0 3 3 5 11 0 137,5 38 37 97

2,1 Documento 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2,2 Documento 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2,3 Documento 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2,4 Documento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2,5 Informes 12 100 6 6 100 1 1 1 3 0 1 1 1 3 100 12 12 100

2,6 Memoria 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100

2,7 Informes 2 100 1 1 100 0 0 1 1 0 1 1 100 2 2 100

2,8 Propuesta Técnica 3 200 2 2 100 0 0 1 1 0 1 1 100 3 3 100

2,9 Visitas 7 100 3 3 100 1 1 0 2 0 1 1 2 100 7 7 100

2.10 Proyectos 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 2 100

2.11 Documentos 4 200 2 2 100 0 0 1 1 0 1 1 100 4 4 100

2.12 Obra 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 100

3 4 100 2 2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 4 100

3.1. Artesanos 30 30 Evento 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100

3,2 Artesanos 20 20 Evento 1 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 100

3,3 Artesanos 15 15 Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100

3,4 Artesanos 80 80 Evento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

4 7 1 0 12

4,1 Asesoría 7

Evento

Evento 1 1

AVANCE %

100

Actividades No Programadas

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para ejecución de Ferias Regionales




Participación en el Desfile Modas Amazonas Fashion Trends, que se realizó en el Teatro

Municipal de Chachapoyas, desde el 06 al 09 del presente mes

Elaboración de planos, memoria descriptiva y certificado urbanístico del local

institucional del CITE Ucayali


Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2013.

Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.

Mantenimiento y Rehabilitación General del Local Institucional

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Ucayali

Participación en Feria Nacional Arte Nativa.

Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW.

Participación en Feria Nacional de Loreto.

Participación en Feria Nacional de Nuestras Manos 2013.

Lima

Lima

Iquitos

Lima

Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.

Elaboración de la Memoria Anual Año 2012.

Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.

Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE Ucayali.

Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.

Ucayali

Ucayali


Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2014.

Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.

Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2012.

Pág. 2


PRODUCTO/ APNOP: Acciones de Fortalecimiento del CITE Ucayali


Porcentaje de artesanos

Compradores que no exigen sus comprobantes, los

cuales pueden ocasionar problemas al artesano con la

sunat.

Concientizar al artesano a emitir sus comprobantes Artesanos concientes de emitir comprobantes

Porcentaje de artesanosEl disminuir el costo del producto tambien ocasiono

diminuir sus ganancias.

Se encontro la manera de hacer que el costo de su

producción tambien disminuya.Se logro cierto equilibrio entre la producción y la venta.

Porcentaje de artesanosSe necesita motivar a los jovenes artesanos con

eventos y capacitaciones exclusivamente para ellos.

El 2014 se presentara elProyecto del Primer encuentro de

Jovenes Artesanos de la Región Ucayali.Artesanos bastante innovados y creativos.

Porcentaje de artesanosFalta de apoyo en la difusión cosntante de estos

productos.

Se buscara el apoyo de los Gobirenos Locales y otras

instituciones.

Falta concientizar a los gobiernos locales y otras

instituciones sobre la importancia que tiene la artesania

en el desarrollo local.

Asistencia Técnica

Implementada

Prototipos

Encontrar el tipo de madera para estos

trabajos

Se logro conseguir 3 variedades de madera

adecuadas para este trabajo

Pocos artesanos cuentan con un torno para

madera.

Prototipos

Falta de herramientas para este tipo de trabajo. Se motivara a la compra de herramientas adecuadas a

este trabajo.

Los Artesanos compraron en un 15% sus herramientas.

Prototipos

No ejecutada No ejecutada No ejecutada

Colección

Materiales naturales con excesivo costo Incentivar a las artesanas y artesanos a

producir sus materiales.

Artesanos concientes de producir sus propios materiales.

Colección

Artesans con experiencias ancestrales con excesiva

edad.

Concientizar a las artesanas con mas experienca a

capacitar a las jovenes con su alto conocimiento.

Mayor aceptación de compartir sus conocimientos por

parte de las artesanas con mayor experiencia.

Curso Taller


edad.




Curso Taller


Curso Taller


edad.



Mayor aceptación de compartir sus conocimientos por

parte de las artesanas con mayor experiencia.

Curso Taller


trabajos

Se logro conseguir 3 variedades de madera



madera.

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Textiles.

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Torneados en Madera.

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Tallado.

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Cerámica.

Organizar el desarrollo de Colecciones en Bisutería.

Organizar el desarrollo de Colecciones en Telares, Prendas (Tejidos, Bordados, y Pintados).

Organización del Programa de Capacitación: Desarrollo de Productos Artesanales Textiles y

Colección de Bisutería

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Cerámica.

IV TRIMESTRE


Asistencia Técnica y Desarrollo de CITEs de Artesanía y Turismo

Organizar el desarrollo en Piezas Únicas de Torneados en Madera.

Porcentaje de artesanos que emite facturas y/o boletas con RUC

Porcentaje de artesanos que ha disminuido el costo de su producto

Porcentaje de artesanos que aplica la capacitación sistémica que recibió en el CITE

Porcentaje de artesanos que aumentó la creación de nuevos productos



INDICADORES (DE PRODUCTO / ACTIVIDAD )UNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

IV TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

Curso Taller

Falta de herramientas para este tipo de trabajo. Se motivara a la compra de herramientas adecuadas a

este trabajo.

Los Artesanos compraron en un 15% sus herramientas.

Curso Taller




Curso Taller


Curso Taller


Curso Taller




Curso Taller

Baja autoestima de los artesanos y poca fluides en la

comunicación.

Mejorar el autoestima mediante las capacitación. Artesanos concientes y motivados con un mejor

autoestima

Curso Taller

Falta mas tiempo para el logro de capacidades Mejorar el curriculo de aceurdo a las necesidades de los

artesanos

Artesanos que cuentan con sus cuentas en diferentes

redes sociales

Curso Taller

falto enfatizar un mayor tiempo al comercio

electronico que es la base de todo este

sistema.

se mejorara el curriculo dando enfasis al

comercio electronico y redes sociales como

inicio en este tipo de negocios.

Artesanos entusiasmados en implementar

uncatalogo de ventas en una red social.

Cursos Talleres


Curso Taller


trabajos

Se logro conseguir variedades de madera



madera.

Acciones

Los trámites regulares y costosos para los artesanos. ¿Cuál fue la medida correctiva? Falta de información por parte de los artesanos con

realación a los tramites en las diferentes instancias.

Asesoría

Coordinaciones con falta de anticipación. Se logró que las cordinaciones sean con mucha

anticipación.

Poca comunicación con el Goreu para la ejecución de las

actividades programadas.

Asesoría

Falta de expertos en lineas artesanales para la

obsolucion de algunas dudas tecnicas.

se creo una base de datos sobre los expertos en cada

linea artesanal para las consultas directas.

La promoción de este servicio no esta muy difundida.

Documento

Documento

ninguna ninguna Se reemplazaron actividades para dar

presupuesto a otra actividad.

Documento

ninguna ninguna Cuenta con presupuesto en el año fiscal 2014.

Documento

ninguna ninguna Son elaborados en el MINCETUR.

Documento

ninguna ninguna Son elaborados en el MINCETUR.

Elaboración de los Estados Financieros del CITE 2012.

Elaboración de los Estados Financieros I Semestre 2013.

Promoción y Formación de Nuevas Empresas Artesanales.

Apoyo logístico al Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de los Cursos de Capacitación.

Asistencia Técnica para las Diversas Líneas Artesanales.


Elaboración del Plan Operativo Institucional Año 2014.

Elaboración del Plan Estratégico del CITE Artesanía Ucayali.

Organización del Curso Taller: Teñidos con Tinte.

Organización del Curso Taller: Motivación, Liderazgo y Autoestima.

Organización del Curso Taller: Manejo del Entorno Windows (Office, Internet, Otros).

Organización del Curso Taller: Manejo de Medios Pago en las Micro Finanzas y Comercio

Electrónico.

Organización del Programa: Fortalecimiento en Tecnologías de Información y Comunicación para

Artesanos - CONECTAR

Organización de Un Curso Taller. Elaboración de diseños tornedos de madera

Organización de los Cursos Talleres: Elaboración de Diseños en Tallado en Madera.

Organización del Curso Taller: Elaboración de Diseños en Bisutería.

Organización del Curso Taller: Esmaltado en Cerámica Shipiba.

Organización del Curso Taller: Moldeado con Pastas Cerámicas.

IV TRIMESTRE

Problemas y/o Dificultades Medidas Correctivas ObservacionesACTIVIDAD / TAREA UNIDAD DE MEDIDA

Informes

ninguna ninguna Remitidos en forma mensual al MINCETUR

Memoria

ninguna ninguna Remitidos al MINCETUR

Informes

ninguna ninguna Remitidos oportunamente al MINCETUR

Propuesta Técnica

ninguna ninguna Ejecutada

Visitas


Proyectos


Documentos


Obra

ninguna ninguna Ejecutada en octubre, noviembre y diciembre 2013.

Evento

Evento

ninguna ninguna Participación de artesanos de Ucayali

Evento


Evento

ninguna ninguna Participación de artesanos de Ucayali, a través de la

DIRCETUR.

Evento


Participación en Feria Nacional Perú GIFT SHOW.

Participación en Feria Nacional de Loreto.

Participación en Feria Nacional de Nuestras Manos 2013.

Organizar la Inscripción en el Registro Nacional del Artesano y/o Padrón de afiliados al CITE

Ucayali.

Elaboración de Programas y/o proyectos productivos artesanales.

Evaluación Técnica de las MyPEs Artesanales.

Mantenimiento y Rehabilitación General del Local Institucional


Participación en Feria Nacional Arte Nativa.

Elaboración de Informes Mensuales de Desarrollo y Gestión.

Elaboración de la Memoria Anual Año 2012.

Elaboración de Informes al Congreso y a Otras Instituciones.

Elaboración de la Formulación de Propuesta Técnica para MyPEs Artesanales.

:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO

Prestadores 0 46

Prestadores 0 26

Productores 107 108




Total


80 30 537 18 0 60 80 64 80

1 Acción 20 5 4 0 9 425 1 1 1 3 0 33 20 16 80

1,1Prestadores de servicios

turísticos 283 283

Destinos turísticos

priorizadosInforme 2 0 0 0 0 0 0 2 1 50

20 Ica 20

60 Arequipa 60

13 Arequipa 13

12 Ica 12


turísticos13 13 Ica Curso 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 200

1.5Prestadores de servicios

turísticos12 12 Ica

Asistencia

técnica 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

60 Arequipa 60

64 Ica 0

60 Arequipa 60

64 Ica 0

1,8Asociaciones/ productores

participantes del programa10 10 Internacional Cusco Evento 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100

11 Cusco 0

13 Arequipa 0

12 Ica 0


turísticos350 350 Nacional Evento 4 2 1 0 3 200 1 1 2 67 4 3 75

2 Acción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100

120 Arequipa 0

80 Ica 0

3 Acción 19 3 2 0 5 54 2 2 2 6 120 19 14 74

25 Arequipa 0 0 0 0 0 0 2 1 50

35 Ica 0 0 0 0 0 0 3 1 33

15 Puno 1 0 0 1 15 0 0 1 1 100

11 Arequipa 0 1 0 1 6 1 1 100 2 2 100

22 Ica 0 0 0 0 0 0 2 2 100

27


%


8556 60

P1 Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación empresarial. Producto 26




MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL


PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

18

18

CANTIDAD

ANUAL

53

EJECUTADO


Función 09 Turismo



Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa. Producto 46



UNIDAD DE

MEDIDA

(Beneficiarios)

AL IV TRIMESTRE

MARCO ESTRATEGICO


APNOP Programa "Al turista, lo nuestro" (Meta 39 Prestadores de servicios y entidades públicas incorporan buenas prácticas en la gestión de serv. turísticos sostenibles).




Estrategia

3.2

Elaboración de Manual de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación de los prestadores de servicios turísticos

(capacitación y evaluación).

Difusión y sensibilización sobre el Programa, dirigido a los prestadores de servicios turísticos.

Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa.

Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de servicios

turísticos.

Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación.

Realización del Chef Tour para el lanzamiento del Programa en los Destinos Turísticos del país.

Lanzamiento del Programa por destino turístico.

Participación en Feria Internacional de Turismo.

Generación, elaboración de contenidos y funcionamiento de una página web para la difusión de prestadores de

servicios turísticos adheridos al programa.

Participación en Feria a nivel nacional.

Acceso de los prestadores de servicios turísticos a los productos regionales.


turísticos


turísticos

Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como nacional.Prestadores de servicios

turísticos

Asistencia técnica en el desarrollo de la calidad de productos que forman parte de la cadena de valor turística.

Inserción de los productos regionales en la cadena de valor turística.


turísticos75

1.7

1,9

2,1

3.1

Evento

Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa. Producto 108

Evento

Evento

Evento

Pagina web

80

25

124

124

36

200 1

Programa "Al turista, lo nuestro"

Promoción de los servicios turísticos con identidad regional.

1.2

1.3

1.6


turísticos


turísticos


turísticos

2 0 0 2 3 150

2

1 1 0 2

1 0 21 0 0 2

1 0 0 1

0 0

2 0 0 2 1 50

2 0 1 0 1 0 0 2 1 50

2 00 0 0 0

0

2 2 100

0 0 0 1 1000 1

Curso de

capacitación 6

Participación


turísticos33

Asistencia

comercial 4Seguimiento de participación a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios




Total



%

PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRENº ACTIVIDAD / TAREA



MEDIDA

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL


22 Arequipa 1 0 0 1 11 0 0 2 0 0

22 Ica 0 0 0 0 0 0 3 1 33

11 Puno 0 1 0 1 11 1 1 1 3 300 1 3 300

11 Arequipa 0 0 0 0 0 0 1 1 100

11 Ica 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100

11 Puno 1 0 0 1 11 1 1 100 1 1 100

4 Acción 14 2 0 0 2 2 1 1 4 6 0 300 14 18 129

4.1Actores públicos y privados del

Sector Turismo3 3 Nacional Estudio 3 1 0 0 1 1 3 3 300 3 3 100


Sector Turismo9 9 Nacional Informe 9 1 0 0 1 1 1 1 1 3 300 9 13 144


turísticos15 15 Lima

Servicio

contratado 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100

5 Acción 26 12 1 1 14 56 0 1 2 3 0 21 26 15 58


turísticos0 0 Cusco Convenio 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100


Sector Turismo0 0 Cusco Estudio 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


turísticos11 11 Cusco Envió 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100


turísticos11 11 Cusco

Asistencia

técnica 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100


turísticos11 11 Cusco Curso 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


turísticos11 11 Cusco Informe 11 11 0 0 11 11 0 0 11 0 0


turísticos107 107 Cusco Participación 1 0 0 0 0 0 0 1 3 300

5.8Asociaciones/ productores

agropecuarios120 120 Cusco

Asistencia

técnica 8 1 1 1 3 45 1 2 3 100 8 8 100

5.9Asociaciones/ productores

agropecuarios15 15 Cusco

Curso de

capacitación 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100

3.3

3.4


turísticos55

Asistencia

técnica 6


turísticos33

Canasta de

productos

identificada3

Gestión del Programa.

Formulación de línea de base del programa por destino.

Seguimiento y monitoreo.

Gestión de Merchandising.

Formulación de línea de base del programa por destino - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Asistencia técnica para implementación de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio MINCETUR -

Fundación Clinton.

Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de servicios

turísticos - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación - Convenio

MINCETUR - Fundación Clinton.

Organización y realización de Ferias Especializadas anuales, a nivel regional como nacional - Convenio MINCETUR -

Fundación Clinton.

Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Capacitación en el desarrollo comercial de los productos regionales seleccionados, dirigido a productores

seleccionados para el lanzamiento regional del Programa - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.

Implementación del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

Firma del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

Asistencia para la articulación comercial entre los actores involucrados en la cadena de valor turística.

Estudio de la demanda de productos de los prestadores de servicios turísticos.


PRODUCTO/ APNOP: Programa "Al turista, lo nuestro" (Meta 39 Prestadores de servicios y entidades públicas incorporan buenas prácticas en la gestión de servicio turísticos sostenibles).



Nº de prestadores de servicios turísticos que se incorporarán al Programa. Prestadores

Debido a la priorización de actividades,

no se logro atender el otorgamiento a

prestadores de servicios turísticos de

Arequipa e Ica.

Nº de prestadores de servicios turísticos que obtendrían reconocimientos de buenas prácticas de cooperación

empresarial.Prestadores

No se desarrollo el curso de buenas

prácticas de cooperación empresarial,

programando su ejecución para el I

semestre del año fiscal 2014.

Nº de productores regionales que serán promocionados por el programa. PrestadoresLos Productores regionales lograron cumplir con los estándares mínimos requeridos por los Prestadores de Servicios Turísticos, en la

región Cusco e Ica.



Programa "Al turista, lo nuestro"

1. Promoción de los servicios turísticos con identidad regional.

1,2 Difusión y sensibilización sobre el Programa, dirigido a los prestadores de servicios turísticos. Evento Se realizaron viajes de difusión y sensibilización a gerentes y administradores de hoteles y restaurantes en las regiones de Cusco e Ica.

1,3 Otorgamiento de distintivos de adhesión al Programa. Evento


no se logro atender el otorgamiento a

prestadores de servicios turísticos de

Arequipa e Ica.

1,4 Capacitación sobre Guía de Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación, dirigida a prestadores de

servicios turísticos.Curso

En la región de Cusco e Ica se llevó a cabo capacitaciones a los prestadores de servicios de hoteles, restaurantes y proveedores locales,

sobre manipulación de alimentos.

1,6 Realización del Chef Tour para el lanzamiento del Programa en los Destinos Turísticos del país. Evento

1,7 Lanzamiento del Programa por destino turístico. Evento

1,10 Participación en Feria a nivel nacional. Evento

Se participó en la feria Expoalimentaria en la ciudad de Lima del 15 al 17 de octubre, en la cual participaron productores de la región Cusco

y en la feria Hecho a Mano para Hoteles del 11 al 12 de diciembre en la casa Prado. Estuvo dirigido a Hoteles, tiendas por departamento,

brokers, diseñadores entre otros.

3. Inserción de los productos regionales en la cadena de valor turística.

3,1 Asistencia técnica en el desarrollo de la calidad de productos que forman parte de la cadena de valor turística. Curso de capacitación


no se realizo el curso de capacitación,

siendo programada atenderlo en el I

semestre del año fiscal 2014.

3,2 Seguimiento de participación a los prestadores de servicios turísticos beneficiarios. Asistencia comercial

3,3 Asistencia para la articulación comercial entre los actores involucrados en la cadena de valor turística. Asistencia técnica

3,4 Estudio de la demanda de productos de los prestadores de servicios turísticos.Canasta de productos

identificadosSe realizó estudio de identificación de demanda en las regiones de Puno e Ica.

4. Gestión del Programa.

4,1 Formulación de línea de base del programa por destino. Estudio Se realizó la consultoría para la elaboración de Línea de Base para los destinos turísticos Arequipa, Cusco e Ica.

4,2 Seguimiento y monitoreo. InformeSe realizó con el servicio de seguimiento y monitoreo de las actividades referidas al programa en los destinos turísticos intervenidos: Ica,

Arequipa y Cusco.

5. Implementación del convenio interinstitucional entre el MINCETUR y la Fundación CLINTON.

5,6 Seguimiento y evaluación a la implementación de las Buenas Prácticas Empresariales de Cooperación -

Convenio MINCETUR - Fundación Clinton.Informe

No se concreto la contratación del

servicio de seguimiento y evaluación,

debido al limitado tiempo para cierre del

año fiscal 2013.

5,8 Seguimiento comercial en los destinos lanzados - Convenio MINCETUR - Fundación Clinton. Asistencia técnica Se realizó el seguimiento a los prestadores de servicios turísticos y sus proveedores regionales.

Debido a la priorización de actividades

no se realizaron los Chef Tour ni

Lanzamiento del programa en los

destinos turísticos priorizados.

se realizó el servicio de seguimiento y monitoreo en la región de Cusco e Ica.


INDICADORES (PRODUCTO/ACTIVIDAD) Unidad de medida

IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD / TAREA Unidad de medida

IV TRIMESTRE

:

:

:

:

:


:

:

:

:


Avance

%PROGRAMADO

A1 Localidades 12

A2 Localidades 12

A3 Personas 1 355

A4 Localidades 4

A5Localidades

seleccionadas6




Total


120 5 49 40 0 800 120 81 68

1 20 1 0 0 1 40 3 4 2 9 0 900 20 16 80

.1.1 Gestores Regionales y Locales 4 4 Cascas, Pucará, Raqchi,

Sibayo

Lamas, Sibayo, Villa Rica,

Pacasmayo,

Andahuaylillas, Cascas,

Quinua, Magdalena de

Cao, Pucará, Catacaos,

Raqchi, Callahuanca

Asistencia

Técnica y Talleres4 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4 4 100

1,2 Gestores Regionales y Locales 140 140


Pacasmayo, Andahuaylillas,

Cascas, Quinua, Magdalena de

Cao, Pucará, Catacaos, Raqchi,

Callahuanca


Pacasmayo,

Andahuaylillas, Cascas,



Raqchi, Callahuanca

Asistencia

Técnica y Talleres10 0 0 0 0 0 2 1 3 10 10 100

1,3 Gestores, Emprendedores 280 280


Pacasmayo, Andahuaylillas,



Callahuanca

Pasantía 5 0 0 0 0 0 2 2 5 2 40

1,4 Gestores Regionales y Locales 40 40 Nivel Nacional Taller Taller 1 1 0 0 1 40 0 0 0 0 0 1 0 0

2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 40

2,1 Localidad 12 12

Lamas, Sibayo, Andahuaylillas,

Pacasmayo, Cascas, Magdalena

de Cao, Callahuanca, Quinua,

Villa Rica, Catacaos

Ordenanza 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0

2,2 Localidad 9 9

Villa Rica, Cascas, Magdalena

de Cao, Sibayo, Lamas, Pucara,

Raqchi

Estudios 9 0 0 0 0 0 0 9 10 111

2,3 Localidad 4 4Cascas, Pacasmayo, Villa Rica,

Callahuanca

Callahuanca, Quinua,

Andahuaylillas, Lamas,

Catacaos

PIP, Exp Técnico 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0

3 59 1 0 0 1 1 30 0 0 30 0 3 000 59 48 81

3,1 Prestadores 720 720


Andahuaylillas, Pacasmayo,



Callahuanca


Andahuaylillas,

Pacasmayo, Cascas,



Raqchi, Callahuanca

Curso 43 0 0 0 0 0 25 25 43 36 84




MEDIDAAvance

%

AL IV TRIMESTRE

Proceso 1 355

3

200275

8Número de localidades que cuenta con adecuación urbana,territorial y PIPs con enfoque DMT-UP Resultado 12

CANTIDAD

ANUAL PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

3Número de localidades que cuentan con herramientas de planificación y gestión con enfoque DMT-UP Resultado 12

Número de emprendedores capacitados en servicios y desarrollo de productos

CANTIDAD

ANUAL



EJECUTADO


EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE


TIPO INDICADORES (APNOP/ACTIVIDADES) TIPO DE INDICADORUNIDAD DE MEDIDA

(Beneficiarios)

AL IV TRIMESTRE

APNOP 5004031 Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"

Función 09 Turismo



Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada gestión del desarrollo DMT




Estrategia

MARCO ESTRATEGICO


Desarrollo de normativa para la preservación de condiciones urbanas y territoriales compatibles con el

turismo.

Elaboración de Propuesta Arquitectonica para la adecuación paisajística y turística del pueblo DMT

(Propuesta arquitectónica y paleta de colores, adecuación turistica, avisaje y señalética)

Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para Proyectos de Infraestructura Turística.

Desarrollo de Productos y Servicios

Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos

0

Número de localidades que cuentan con herramientas de promoción, información y articulación comercial. Resultado 4 10

Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"

6Número de nuevas localidades que se benefician con el programa Resultado 6

Planificación, organización y mejora de gestión

Capacitación de funcionarios municipales y regionales para una adecuada gestión del desarrollo DMT

Cursos de Capacitación Ex Situ y Pasantías para funcionarios y emprendedores

Curso de capacitacion DMT a funcionarios municipales y regionales a localidades que deseen participar

en próximo concurso

Acondicionamiento Urbano y Territorial




Total





MEDIDAAvance

%

AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



3,2 Prestadores 60 60

Villa Rica, Pucará, Raqchi,

Cascas, Pacasmayo, Magdalena

de Cao, Sibayo, Lamas y

Catacaos

Villa Rica, Pucará,

Raqchi, Cascas,

Pacasmayo, Magdalena


Catacaos

Asistencia

Técnica2 0 0 0 0 0 0 2 0 0

3,3 Localidad 14 10

Andahuaylillas, Lamas,

Magdalena de Cao, Sibayo,

Pacasmayo, Cascas, Catacaos,

Villa Rica, Quinua, y

Callahuanca


Raqchi, Cascas,



Catacaos

Asistencia

Técnica14 1 0 0 1 1 5 5 500 14 12 86

4 13 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 13 6 46

4,1 Localidad 4 4

Lamas, Magdalena de Cao,

Sibayo, Pacasmayo, Cascas y

Catacaos


Raqchi, Cascas,



Catacaos

Evento 4 1 1 0 2 2 0 0 4 2 50

4,2 Localidad 4 4Lamas, Villa Rica, Cascas,

Callahuanca


Raqchi, Cascas,



Catacaos

Asistencia

Técnica9 0 0 0 0 0 0 9 4 44

5 3 1 0 0 1 6 0 0 1 1 0 100 3 1 33

5,1 Nacional 1 1 Lima Lima Programa 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100

5,2 Localidad 6 6 Nacional Lima Concurso 1 1 0 0 1 6 0 0 1 0 0

5,3 Nacional 1 1 Lima Lima Programa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Eventos de Promoción y Difusión

BP CALTUR Alimentación

Adecuación de espacios Turísticos y Productivos

Difusión, Promoción y Publicidad

Eventos de Lanzamiento "De Mi Tierra, Un Producto"

Gestión DMT

Elaboracion del programa DE MI TIERRA, UN PRODUCTO

Lanzamiento del nuevo concurso DMTUP

Definir los standares de calidad DMTUP Buenas practicas CALTUR y Ruta Exportadora

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DNA

PRODUCTO/ APNOP: Desarrollo Inclusivo del Turismo y Comercio Global con enfoque "De Mi Tierra, Un Producto"

Taller

No se lanzó un nuevo concurso dado que las 12

localidades aun requieren de fortalecimiento y la

capacidad operativa actual no permite un escalamiento

inmediato.

Se evaluará una nueva selección una vez que por lo

menos el 50% de las localidades alcancen un nivel

adecuado de aplicación de acciones.

Ordenanza

La Direccion determino que esta labor se efectuaría In

House sin embargo por la carga laboral del personal

técnico especialista no se pudo realizar.

Se postergó la actividad para el 2014

Expediente

Se encontraron expedientes en diseño o elaboración a

nivel de gobiernos locales, regionales o Copesco, a los

cuales se les dio seguimiento.

Se apoyaron 05 procesos de elaboracion de PIPs

Curso No se logró firmar convenio con Cenfotur Se efectuaron cursos especiclizados por cada

destino

Asistencia

TécnicaNo se logró firmar convenio con Cenfotur

No se puso aplicar sin convenio por el Know How de

Cenfotur en el sistema / Se espera insertar en POI

2014

Asistencia

Técnica

Dos procesos AMC quedaron desiertos y no se

pudieron contratar en 2013Se lanzaran a principio del 2014

Evento

Solo se efectuo un evento de lanzamiento debido a

que hubieron retrasos en Sibayo por problemas

sucitados en la remodelacion de la plaza a cargo de

Copesco

Pasa al 2014

Asistencia

Técnica

No se logró establecer cooperacion con Promperú

para estos efectos ya que era deseable la participacion

de ellos.

Pasa al 2014

Concurso

No era prudente establecer un nuevo concurso debido

a la carga de accion que tenemos con las 12

localidades

Se evaluará pertinencia en su momento

Programa

Se trabaja con insumos de CALTUR en la DNDT y

Ruta Exportadora de la DNCE, la adecuacion es un

proceso mas amplio que requiere investigacion.

Se evaluará pertinencia en su momento

4,2 Eventos de Promoción y Difusión

5. Gestión DMT

5,2 Lanzamiento del nuevo concurso DMTUP

5,3 Definir los standares de calidad DMTUP Buenas practicas CALTUR y Ruta

Exportadora

3. Desarrollo de Producyos y Servicios

3,1 Cursos de Capacitacion en Mejora de Servicios Turísticos

3,2 BP CALTUR Alimentación

3,3 Adecuación de espacios Turísticos y Productivos

4. Difusión, Promoción y Publicidad

4,1 Eventos de Lanzamiento "De Mi Tierra, Un Producto"

2,3 Elaboración de Perfiles y Expedientes Técnicos para Proyectos de Infraestructura

Turística.



MEDIDA

IV TRIMESTRE


1. Planificación, organización y mejora de gestión

1,4 Curso de capacitacion DMT a funcionarios municipales y regionales a localidades

que deseen participar en próximo concurso

2. Acondicionamiento Urbano y Territorial

2,1 Desarrollo de normativa para la preservación de condiciones urbanas y territoriales

compatibles con el turismo.

:

:

:

:

:


:

:

:

:

:

:

:

:

:

:




Total


Acción 26 12 0 15 244 125 26 21 81

1 Acción 14 0 3 0 3 0 0 0 10 10 182 333 14 16 114

1.1Empresas o Talleres

ArtesanalesLima A Nivel Nacional Acción 8 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 8 13 163

1.1.1Empresas o Talleres

ArtesanalesLima A Nivel Nacional Norma Técnica 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 200






ArtesanalesLima A Nivel Nacional Guia 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 6 200


ArtesanalesLima A Nivel Nacional Informe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


ArtesanalesLima A Nivel Nacional Diseño validado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100


ArtesanalesLima A Nivel Nacional

Sistema de

calidad 6 0 3 0 3 0 0 0 3 3 182 100 6 3 50


ArtesanalesLima A Nivel Nacional Asistencia técnica 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0


Artesanales

Lima. Piura, Ayacucho y

CuscoA Nivel Nacional Asistencia técnica 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 182 100 3 3 100

2 Documento 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0


ArtesanalesA Nivel Nacional Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2.1.1 CITEs Lima A Nivel Nacional Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


ArtesanalesA Nivel Nacional Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


ArtesanalesVarias regiones A Nivel Nacional Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

3 Acción 3 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 33 3 1 33

3.1Empresas oTalleres

ArtesanalesA Nivel Nacional Acción 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 50 2 1 50

3.1.1Empresas oTalleres

ArtesanalesLima A Nivel Nacional Programa 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 100 1 1 100

3.1.2 Estudio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0


ArtesanalesA Nivel Nacional Acción 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


ArtesanalesLima A Nivel Nacional Programa 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

AL IV TRIMESTRE

Actividad 3 3000263. ARTESANOS CON COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

Acción Común 3000001. ACCIONES COMUNES

CANTIDAD

ANUAL



Actividad 2 3000262. INSTRUMENTOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS ARTESANALES

Función 09 Turismo



Actividad 1 3000261. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ARTESANAL IMPLEMENTADO

MARCO ESTRATEGICO

Objetivo General Mejora de las condiciones de competitividad de las pequeñas empresas (Resultado Final 4.7.1 de CEPLAN)

Programa Presupuestal PROGRAMA PRESUPUESTAL 0087 "INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA"


UNIDAD ORGÁNICA DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍA

Objetivo Especifico Artesanos/as aplican adecuadamente la gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos

Estrategia 85% de los artesanos/as aplican adecuadamente herramientas de gestión de la Calidad en la elaboración y comercialización de sus productos en un plazo de 3 años.

Actividad 4 3000264. SISTEMA DE INFORMACION SOBRE USOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE ARTESANIA

Actividad 5 3000265. INSTRUMENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL

Elaboración de Normas Técnicas necesarias para la línea artesanal de Cerámica Decorativa

Elaboración de Normas Técnicas necesarias para la línea artesanal de Textil Plano Telar de Cintura

Elaboración de Normas Técnicas necesarias para la línea artesanal de Joyeria Filigrana Artesanal

Elaboración de las guias metodológicas prácticas para implementación de las normas técnicas necesarias de las líneas

de cerámica, textil y joyería.

Desarrollo de las Líneas de base del programa presupuestal 0087 "Incremento de la Competitividad del sector Artesanía"

Incremento de la competitividad del sector artesanía

3000261. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ARTESANAL IMPLEMENTADO

5002720. DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS




MEDIDAAvance

%

Diseño, elaboración y validación de sistema de gestión de calidad para las tres líneas artesanales: textil, cerámica y joyería

5002721. IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD Y SUS HERRAMIENTAS APLICATIVAS

Servicio de selección de talleres artesanales para la implementación de las norma técnica de las líneas artesanales textil,

joyería y cerámica

Desarrollar las asistencias técnicas en regiones para la implementación de 03 normas técnicas en cerámica, textil y

joyería de acuerdo al plan diseñado

3000262. INSTRUMENTOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS ARTESANALES

5002722. ADECUACION DE CITE CERTIFICADORA

Desarrollo y elaboración de perfil de un centro de innovación tecnológica de artesanía (CITE) que brinde servicios en

evaluación de la conformidad; evaluación, definición de brecha y selección de los cites que cumplen este perfil para las

líneas artesanales de joyería, cerámica y textil

5002723. DISEÑO Y DESARROLLO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS

ARTESANALES

Identificación de mecanismos alternativos para brindar servicios de evaluación de la conformidad: certificación y ensayo de

productos

3000263. ARTESANOS CON COMPETENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

5002724. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA ARTESANOS

Rediseño de CONECTAR CALIDAD y lanzamiento de programa Piloto

Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades ancestrales y su sistematización identificando elementos de

calidad para las línea artesanales priorizadas

5002725. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES EN GESTION DE CALIDAD PARA

LA ARTESANIA

Diseño de un programa integral de Formación de Formadores en gestión de la calidad por cada línea artesanal para

implementación en 03 regiones.




Total


AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL





MEDIDAAvance

%

4 Documento 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 33


ArtesanalesVarias regiones A nivel nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 100


ArtesanalesLima A nivel nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 100


ArtesanalesA nivel nacional Estudio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0


ArtesanalesLima A nivel nacional Estudio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0


ArtesanalesLima A nivel nacional Sondeo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

5 Documento 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 62 50 2 1 50

5.1.Empresas oTalleres

ArtesanalesA nivel nacional Documento 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 27 0 1 0 0


ArtesanalesVarias regiones A nivel nacional Estudio 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 27 0 1 0 0


ArtesanalesA nivel nacional Documento 1 0 1 0 1 0 0 1 1 35 100 1 1 100


ArtesanalesLima A nivel nacional Asistencia técnica 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 35 100 1 1 100

6 Acción 2 0 1 1 2 0 0 1 1 2 0 100 2 2 100


ArtesanalesLima A nivel nacional Acciones 2 0 1 1 2 0 1 1 2 0 100 2 2 100


ArtesanalesLima A nivel nacional Acciones 2 0 1 1 2 0 0 1 1 2 100 2 2 100

AVANCE %

62


CANTIDAD ANUAL ASIGNADA TOTAL EJECUTADA AL IV TRIMESTRE TODO CONCEPTO DE

GASTOS/. 3 771 705,00 S/. 2 345 499,72

3000264. SISTEMA DE INFORMACION SOBRE USOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE ARTESANIA

5002726. ACTUALIZACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DEL MERCADO DE ARTESANIA

Realización del estudio del perfil del comprador de artesanía de las líneas priorizadas

5002727. INVESTIGACION Y PRODUCCION DE INFORMACION SOBRE USOS Y TENDENCIAS DEL MERCADO DE

ARTESANIAS

Realización del estudio del perfil del comprador de artesanía de las líneas artesanales priorizadas.

Sondeo de mercado del perfil del comprador de Artesanía en el Perú

3000265. INSTRUMENTOS DE ARTICULACION COMERCIAL

5002728. PROMOCION E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL

Diseño y desarrollo de productos por las líneas artesanales priorizadas

5002729. PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD DE ARTESANOS PARA LA ARTICULACION COMERCIAL

Asistencia Técnica para conformar modelos asociativos en 03 regiones del Perú

3000001. ACCIONES COMUNES

5000276. GESTION DEL PROGRAMA

Gestión del programa

UNIDAD ORGÁNICA: Dirección Nacional de Artesanía

Programa Presupuestal: PROGRAMA PRESUPUESTAL 0087 "INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA"

1

1.1.5 Informe

Durante el desarrollo de la consultoría, y por recomendación

técnica de los consultores se determinó la necesidad de

incorporar en la medición de Línea de Base (LB) un grupo de

control, como grupo comparativo frente al grupo de artesanos

intervenidos por el PP; que además fue corroborado en el

informe de verificación emitido por la DGPP – MEF mediante

Oficio N° 337-2013-EF/50.5. Asimismo, el MEF en su informe

de verificación para el PP 0087 nos indicó incorporar

indicadores diferentes a los aprobados inicialmente, por lo que

la consultoría ha sido aplazada al año 2014.

El equipo técnico de calidad del MEF nos solicitó

aplazar el trabajo de campo al mes de febrero 2014,

dado que ellos debían validar instrumento de medición

de la línea de base.

En este estudio se pretende incorporar los cambios

establecidos por la Dirección de Calidad de Gasto del MEF,

quienes modificaron la EFP del PP 0087, de 05 productos a

02 productos, por lo que el acompañamiento de esta oficina

(Dirección de Calidad de Gasto del MEF) ha sido constante

y ha generado distintas ampliaciones a la consultoría,

necesarias para su buena implementación y recolección de

información necesaria del PP 0087 y del sector artesanía

para la implementación del PENDAR en adelante.

1.2.2Asistencia

técnica

Se presentaron dificultades técnicas en la asistencia técnica

de la NTP de cerámica utilitaria, por lo que esta asistencia ha

sido ampliada hasta el mes de marzo 2014.

2

2.1.1 EstudioEl proceso no fue convocado en el año 2013, a pesar que la

DNA solicitó en el I semestre la intervención.

Este proceso ha sido contratado en el mes de diciembre

2013, por lo que se esta ejecutando en el año 2014. Se

prevé finalice en el mes de mayo.

La problemática que genera la no adjudicación de estos

procesos en el año 2013, se sustenta en el informe

INFORME Nº 0102-2013- LIC/ERGL. Asimismo, por ser

necesarios ténicamente en la implementación del PP 0087,

genera un desfase presupuestal para la ejecución del POI

2014 previsto.

2.2.1 Estudio

El proceso no fue convocado en el año 2013, a pesar que la

DNA solicitó en el I semestre la intervención. Dada la

especialidad del tema ha sido dificil realizar el estudio de

mercado.

Este proceso será conovcado en el mes de Febrero

2014.






2014 previsto.

3 Acciones

3.1.1 Programa

El proceso de contratación se dio en el ultimo trimestre del

año 2013, por lo que esta actividad se prevé finalice el mes de

mayo 2014.

Desarrollo y elaboración de perfil de un centro de innovación

tecnológica de artesanía (CITE) que brinde servicios en evaluación de

la conformidad; evaluación, definición de brecha y selección de los

cites que cumplen este perfil para las líneas artesanales de joyería,

cerámica y textil

Identificación de mecanismos alternativos para brindar servicios de

evaluación de la conformidad: certificación y ensayo de productos

Artesanos con competencias para la implementación de sistemas

de gestión de calidad

Rediseño de CONECTAR CALIDAD y lanzamiento de programa

Piloto

Artesanos disponen de mecanismos accesibles para la

certificación de sus productos mediante sello de calidad, marca

colectiva o denominación de origen.

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 - IV TRIMESTRE


MEDIDA

IV TRIMESTRE


Incremento de la competitividad del sector artesanía

Artesanos utilizan sistemas de gestión de calidad adecuados

para implementar mejoras en su ciclo productivo.

Desarrollo de las Líneas de base del programa presupuestal 0087

"Incremento de la Competitividad del sector Artesanía"

Desarrollar las asistencias técnicas en regiones para la

implementación de 03 normas técnicas en cerámica, textil y joyería

de acuerdo al plan diseñado


MEDIDA

IV TRIMESTRE


3.1.2 ProgramaEl Proceso de contratación quedó desierto en dos

oportunidades, por la especialidad del estudio solicitado.

Se espera este proceso sea contratado en el primer

trimestre del año 2014.

3.2.1 Programa

El proceso fue solicitado en el mes de agosto, sin embargo el

estudio de mercado se termino de realizar en el mes de

diciembre 2013.

Se espera este proceso sea contratado en el primer

trimestre del año 2014.






2014 previsto.

4 Documento

4.1.1 Documento

La consultoría presentó productos no satisfactorios. Por lo que

la conformidad de los mismos, estan siendo evaluados por el

área técnica competente del MINCETUR que es la Oficina de

Informática.

Se pretende finalizar de dar conformidad al 3er y 4to

entregable en el primer trimestre del año 2014.

4.2.1 sistema

El retraso en la ejecución de la actividad se dio por

coordinaciones internas con la Oficina de estudios

Económicos para definir los espacios que debía abarcar este

estudio, dado que ellos también vienen trabajando estudios de

esta naturaleza para el sector turismo. el requerimiento se

presentó en el mes de agosto 2013.

La DNA coordinó con la oficina de estudios económicos

la validación de los términos de referencia y continuar

con la ejecución del estudio. Actualmente se esta

evaluando el alcance del estudio a fin de reprogramarlo

en el año 2014.






2014 previsto.

4.2.2 Documento

Este proceso fue incorporado en el TDR de requerimiento del

estudio del perfil del comprador de artesanía de las líneas

artesanales priorizadas. Sin embargo el proceso mencionado

no llegó a ser convocado en el año 2013.






2014 previsto.

Artesanos Cuentan con Información accesible y actualizada

sobre usos y tendencias del mercado para mejorar su

articulación con el mercado sistema de información sobre usos y

tendencias del mercado de artesanía

Realización del diseño y construcción del portal de internet del

sistema de información para la promoción y desarrollo del artesano-

SIPDAR

Realización del estudio del perfil del comprador de artesanía de las

líneas artesanales priorizadas.

Sondeo de mercado del perfil del comprador de Artesanía en el Perú

Estudio para la puesta en valor de conocimientos y habilidades

ancestrales y su sistematización identificando elementos de calidad

para las línea artesanales priorizadas

Diseño de un programa integral de Formación de Formadores en

gestión de la calidad por cada línea artesanal para implementación en

03 regiones.

MARCO PRESUPUESTAL


Avance

%PROGRAMADO


Oct Nov Dic Total CantidadTotal


Total


Software 0,40 0,20 0,00 0,20 0,40 0 0 0 0 0 0,40 0 0

AVANCE %

0


S/. 0,00TODO CONCEPTO DE GASTO S/. 324 337,00


CANTIDAD

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDAAvance

%


AL IV TRIMESTRE

CANTIDAD

ANUAL



Solución Informática para el control de las máquinas tragamonedas

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO Y BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS

AL IV TRIMESTRE

PROGRAMACIÓN

IV TRIMESTRE

0,400,40

: 6000015 Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado control - SNIP Nº 183658




EJECUTADO


Nm :

EJECUCIÓN

IV TRIMESTRE

PRODUCTO / INDICADOR

UBICACIÓN

GEOGRAFICA

Lima

PROYECTO

Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas

para su adecuado control - SNIP N° 183658




Estrategia :

MARCO ESTRATEGICO:


Proyectos

Pág. 2

UNIDAD ORGÁNICA: DGJCMT

PROYECTO: Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado control - SNIP Nº 183658

Software

Como consecuencia a las demoras tanto en la

aprobación del Expediente Técnico, como en las

acciones previas al proceso de contratación, no se

podrá ejecutar el 100% del presupuesto programado

para el 2013.

El 17DIC2013, se firmó el contrato con el Consorcio

Royal Systems y Data Business.

La DGJCMT, priorizará y dispondrá brindar las

facilidades al Contratista para el análisis de los

requerimientos funcionales.



MEDIDA

IV TRIMESTRE


Mejoramiento de los servicios de registro de máquinas tragamonedas para su adecuado

control - SNIP N° 183658

informe de evaluacion anual del 2013

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