evaluacion plan anual operativo 2019 objetivos

I semResultado I

semII sem

Resultado II

semMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %

% solicitudes

tramitadas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0-Remuneraciones. 928.825.586.46 667.830.537.11 71.90%

1.03.07-Servicios de

Tecnologías de Información. -

Servicio de transferencia

electrónica de información.

9.004.052.73 5.845.403.50 64.92%

1.04.02-Servicios Jurídicos. 150.000.00 150.000.00 100%

1.04.06-Servicios generales. 2.247.000.00 1.814.084.29 80.73%

1.04.99.19-Otros servicios de

gestión y apoyo - Revisión

Filológica.

900.000.00 386.400.00 42.93%


gestión y apoyo-servicios de

apoyo administrativo.

180.554.094.23 175.871.278.72 97.41%

1.06.01-Seguros . 2.653.392.36 2.653.392.36 100%

1.09.99-Otros impuestos -

(especies fiscales).

205.000.00 102.763.53 50.13%

1.99.02.01-Intereses moratorios

y multas.

77.346.25 77.346.25 100%

5.02.01-Edificio. 27.748.181.82 23.273.460.00 83.87%

6-Transferencias. 3.068.946.279.08 3.035.986.735.06 98.93%

1.2. Brindar información

sobre el que hacer

institucional y la oferta de

servicios del Registro

Nacional.

% de las

necesidades

atendidas de la

estrategia por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.01-Información. 22.077.490.00 16.566.408.63 75.04%

1.3. Atender las diversas

actividades institucionales

mediante el suministro de

materiales publicitarios.

% necesidades

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.03-Impresión,

encuadernación y otros.

6.576.224.21 6.198.788.66 94.26%

Meta anualMetas semestrales

100%

1.1. Fortalecer la gestión

de la Dirección General de

conformidad con los

criterios legales y técnicos. % ejecución de

presupuestaria

por semestre.

100% 100% 98.59% 98.59%100%

EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019

Programa 01: Administración General

Dirección General

Objetivos estratégicos

1. Ejecutar un proceso registral orientado a la mejora continua para brindar una respuesta pronta, segura y satisfactoria al usuario, para fortalecer el desarrollo social, cultural y económico del país.

2. Fortalecer la rectoría en materia geoespacial, implementando políticas que permitan la innovación en los procesos de generación de información de calidad, para el desarrollo integral del país.

3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.

4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.

5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.

6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.

7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.

8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora continua.

9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.

Recursos financieros anuales Objetivo operativo Indicador

99.30%

I semResultado I

semII sem

Resultado II


Meta anualMetas semestrales Recursos financieros anuales Objetivo operativo Indicador

1.4. Orientar a los usuarios

y funcionarios mediante la

señalización de las

Unidades Administrativas y

Servicios del Registro

Nacional.

% necesidades de

señalización

atendidas por

semestre.

100% 50.00% 100% 100% 100% 75.00% 75.00% 1.04.99.08-Otros servicios de

gestión y apoyo-señalización y

rotulación.

4.000.000.00 3.382.110.50 84.55%

1.5. Brindar información a

los usuarios mediante el

servicio de chat interactivo.

% de consultas

atendidas por

semestre.

100% 99.00% 100% 99.00% 100% 99.00% 99.00% 1.04.99.63-Otros servicios de

gestión y apoyo - Serv. para el

Call Center- Placas.

2.574.000.00 2.109.880.50 81.97%

1.6. Disponer de la

información relacionada

con la labor del Registro

Nacional divulgada en los

medios de comunicación

nacional.

% de ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.99.38-Otros servicios de

gestión y apoyo -Servicio de

monitoreo.

3.600.000.00 3.600.000.00 100%

1.05.02-Viáticos dentro del país. 900.000.00 433.450.09 48.16%

1.05.03-Transporte al exterior. 2.600.000.00 951.859.00 36.61%

1.05.04-Viáticos en el exterior. 5.075.000.00 90.765.08 1.79%

1.07.01-Actividades de

capacitación.

9.612.000.00 5.497.391.60 57.19%

1.05.03-Transporte al exterior. 2.400.000.00 0.00 0.00%

1.05.04-Viáticos al exterior. 2.425.000.00 0.00 0.00%

1.07.02.04-Actividades

protocolarias y sociales-catering

servicie.

4.078.503.07 3.962.990.00 97.17%


protocolarias y sociales.

6.157.077.00 6.156.426.00 100%


protocolarias y sociales.

0.00 0.00 0.00%


gestión y apoyo.

2.100.000.00 2.100.000.00 100%

1.08.04-Mantenimiento,

reparación de maquinaria y

equipo de producción.

2.222.000.00 2.222.000.00 100%

1.08.06-Mantenimiento,

reparación de equipo de

comunicación.

5.174.000.00 4.547.464.20 87.89%

1.08.08-Mant. rep. eq. comp.

sist. Información.

2.330.000.00 1.458.480.38 62.60%

1.08.99-Mant. y rep. de otros

Equipos.

1.408.520.00 1.085.448.70 77.06%

100% 100%

40.00% 60.00% 60.00%

100% 100% 100%

80.00%

100%

100%

100%1.7. Representar a la

Institución en eventos

nacionales e

internacionales.

% de eventos

atendidos por

semestre.

100%

1.10. Disponer de los

mantenimientos

requeridos a los diferentes

equipos.

% de

mantenimientos

atendidos por

semestre.

100% 100% 100%100%

0.00% 50.00% 50.00%100%

100%1.9. Atender las distintas

actividades protocolarias

requeridas en el Registro

Nacional.

% de actividades

protocolarias

atendidas por

semestre.

100% 100%

1.8. Fortalecer el proceso

de formación y

capacitación de los

funcionarios de la Dirección

General.

% cumplimiento

del plan de

capacitación por

semestre.

100% 100% 100%

100%

I semResultado I

semII sem

Resultado II


Meta anualMetas semestrales Recursos financieros anuales Objetivo operativo Indicador

2.02.03-Alimentos y bebidas. 12.650.531.60 8.559.384.53 67.66%

2.99.07-Útiles y materiales de

cocina y comedor.

125.017.45 66.608.45 53.28%

1.01.03-Alquiler de equipo de

cómputo.

39.974.827.20 33.692.618.99 84.28%

2.01.04-Tintas, pint. diluyentes. 6.574.648.49 2.213.121.00 33.66%

2.03.04-Mat. y prod. elec. teléf.

y de cómputo.

100.000.00 54.646.00 54.65%

2.04.02-Repuestos y accesorios. 3.329.660.50 3.078.990.04 92.47%

2.99.01-Útiles y mat. de ofic. y

cómputo.

874.738.75 299.406.16 34.23%

2.99.03-Productos de papel

cartón e impresos.

5.611.227.81 4.208.386.21 75.00%

2.99.04-Textiles y vestuario. 474.558.00 127.242.98 26.81%

2.99.05-Útiles y mat. de

limpieza.

161.177.25 154.932.55 96.13%

2.99.99-Otros útiles, materiales

y suministros.

232.000.00 212.000.00 91.38%

5.01.04-Equipo y mob. de of. 840.000.00 525.000.00 62.50%

5.01.03-Eq. de comunicación. 6.306.900.00 5.178.421.77 82.11%

5.01.05-Equipo de cómputo. 19.397.680.00 17.564.578.88 90.55%

5.01.99-Maquinaria y Eq. 500.000.00 408.859.64 81.77%

1.14. Renovar las licencias y

los derechos de uso para

atender las labores diarias.

% necesidades

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.99.03.01-Bienes intangibles. 5.000.000.00 3.886.488.54 77.73%

1.15. Mejorar la

accesibilidad, usabilidad y

navegabilidad del portal

WEB en beneficio de los

usuarios del Registro

Nacional.

% ejecución

presupuestaria.

100% 0.00% 100% 0.00% 100% 0.00% 0.00% 5.99.03.77-Bienes intangibles -

Rediseño, integrac Portal Servi

Digit RN.

0.00 0.00 0.00%

4.408.773.714.26 4.054.585.549.90 92%

67.52% 67.52% 67.52%100%

100% 100% 100%

Directora: Fabiola Varela Mata

TOTAL

1.12. Contar con los

insumos y equipos

necesarios, para atender el

desarrollo de las labores

diarias.

% necesidades

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100%

1.11. Proveer de

suministros necesarios

para la atención de las

reuniones Institucionales.

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 100% 100%

I sem Resultado I

Semestre

II sem Resultado II

Semestre

Meta Resultado %

cumplimientoPartida objeto del gasto

Presupuesto

definitivo

Ejecución

presupuestaria

%

0-Remuneraciones. 1,872,493,291.71 1,447,864,862.08 77.32%

1.03.07.02-Servicios de

Tecnologías de

Información/Serv. transf. elect.

inf..-Firma digital.

600,000.00 584,417.00 97.40%


gestión y apoyo./Servicios de


274,408,382.35 268,944,099.26 98.01%

1.03.03-Impresión,

encuadernación y otros.

400,000.00 0.00 0.00%

5.01.99.13 Maq. Y Eq. Diverso -

barreras de acceso

2,241,190.63 2,241,190.63 100.00%

6-Transferencias. 379,148,219.00 356,884,366.16 94.13%

5.01.02.06 Eq. Tranp. Plataforma

de accesibilidad

28,000,000.00 0.00 0.00%

1.01.02-Alquiler de maquinaria,

equipo y mobiliario.

5,486,548.99 4,333,257.00 78.98%

1.01.04-Alquiler y derechos para

telecomunicaciones.

1,470,000.00 1,276,000.00 86.80%


cómputo.

72,993,530.00 67,855,153.11 92.96%

1.02.01-Servicio de agua y

alcantarillado.

126,072,000.00 114,830,003.99 91.08%

1.02.02-Servicio de energía

eléctrica.

412,650,000.00 330,816,356.26 80.17%

1.02.03-Servicios de correo. 5,040,000.00 2,626,866.64 52.12%

1.02.04-Servicio de

telecomunicaciones.

131,522,400.00 120,740,556.50 91.80%

1.02.99-Otros servicios básicos. 51,830,100.00 50,074,735.40 96.61%

2.1. Brindar apoyo

administrativo a la gestión del

Registro Nacional.

% solicitudes

atendidas

requeridas por las

Direcciones por

semestre.

100% 100% 100% 100%



Dirección Administrativa










Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales

100% 100% 100%

Metas semestrales Meta Anual


100% 91.89% 91.89%

2.3. Dar soporte a la gestión

institucional mediante la

disponibilidad de los servicios

básicos: agua, correo,

electricidad,

telecomunicaciones,

impuestos municipales y otros.

% servicios

cubiertos de forma

oportuna por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.2. Contar con los servicios de

un compactador de basura,

sitios de repetición y equipo

de cómputo mediante

contratos de alquiler.

% ejecución

presupuestaria

anual.

45% 45% 55% 46.89%

I sem Resultado I

Semestre

II sem Resultado II

Semestre

Meta Resultado %


Presupuesto

definitivo

Ejecución

presupuestaria

%

Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual

2.4. Informar a la ciudadanía

mediante publicaciones en el

Diario Oficial La Gaceta.

% solicitudes

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.01-Información. 3,722,510.00 2,851,180.00 76.59%

2.5. Cumplir con el pago de las

comisiones por ingresos por

timbres, portal digital de

servicios, transacciones

bancarias y otros.

% ejecución

presupuestaria por

semestre.

100% 134% 100% 86.79% 100% 86.79% 86.79% 1.03.06-Comisiones y gastos por

servicios financieros y

comerciales.

2,158,811,255.83 1,873,542,455.14 86.79%

% funcionarios

beneficiados según

necesidades por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.07.01- Servicios de

Tecnologías de

Información./Serv. transf.

electrónica información.

300,000.00 240,000.00 80.00%

N° de nuevos

cursos alojados en

la plataforma.

1 1 2 2 3 3 100% 5.99.03.08-Bienes intangibles./

Bienes Intangibles- Licencias Rec

Hum..

6,360,000.00 4,210,000.00 66.19%

2.7. Mejorar las condiciones

de salud de los funcionarios

del Registro Nacional

mediante servicios médicos y

análisis microbiológicos de los

% funcionarios

cubiertos por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.01- Servicios de Ciencias de

la Salud./Servicios médicos y de

laboratorio.

155,919,065.18 97,985,356.82 62.84%

2.8. Elaborar un diagnóstico

para conocer la viabilidad de

implementación de energías

alternativas en el Registro

Nacional mediante la

contratación de una

consultoría.

Plazo para tener

documento (mes).

NA NA Julio Setiembre julio set 100% 1.04.03-Servicios de Ingeniería y

Arquitectura.

6,000,000.00 3,600,000.00 60.00%

2.9. Contratar los servicios de

Auditoría Externa de los

estados financieros, ejecución

presupuestaria y riesgos de

fraude en el Registro Nacional.

% entregables

recibidos a

satisfacción.

NA NA 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.04-Servicios en ciencias

económicas y sociales.

7,615,000.00 7,400,000.00 97.18%

2.10. Brindar protección a los

funcionarios, usuarios,

instalaciones y activos del

Registro Nacional mediante la

contratación de una empresa

de seguridad y vigilancia.

N° de días y horas

de cobertura.

24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 24/7 100% 1.04.06.01-Servicios

generales./Serv. Seguridad y

Vigilancia.

764,341,621.94 764,341,621.94 100.00%

2.6. Fomentar la capacitación

virtual y uso de pruebas

psicométricas en línea para

optimizar los recursos del

Registro Nacional.

I sem Resultado I

Semestre

II sem Resultado II

Semestre

Meta Resultado %


Presupuesto

definitivo

Ejecución

presupuestaria

%


2.11. Mantener las

instalaciones del Registro

Nacional en óptimas

condiciones de higiene

mediante la contratación de

una empresa que brinde los

servicios de aseo y limpieza en

cumplimiento con la

normativa ambiental.

% cumplimiento de

áreas atendidas a

satisfacción según

requerimientos del

cartel por semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.06.02-Servicios generales./

Serv. Aseo y Limpieza.

527,690,317.17 527,001,539.46 99.87%

2.12. Mantener las

instalaciones del Registro

Nacional en óptimas

condiciones mediante la

contratación de mano de obra

para llevar a cabo los trabajos

de carpintería, albañilería,

fontanería y electricidad.

% solicitudes

atendidas por

semestre.


Serv. Carp.,Albañ. y Fontanería.

112,550,000.00 112,379,821.17 99.85%

2.13. Cubrir las necesidades

institucionales relacionados

con servicios de instalaciones

varias, reubicaciones de

equipos, servicios de cerrajería

en las instalaciones y cambio

de llavines en el Registro

Nacional.

% solicitudes

atendidas por

semestre.


Serv. Gen- Serv. instalaciones

varias.

3,775,280.00 2,161,607.28 57.26%

2.14. Contar con los servicios

de recarga y mantenimiento

de todos los extintores

ubicados en las instalaciones

del Registro Nacional.

% mantenimientos

recibidos a

satisfacción por

semestre.


Serv. recarga de extintores-Salud

Ocupac.

3,150,000.00 1,571,800.00 49.90%

2.15. Contar con instalaciones

libre de plagas mediante la


de fumigación.

% áreas cubiertas

por semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.99.47-Otros servicios de

gestión y apoyo./ Serv. de

fumigación.

21,840,000.00 21,840,000.00 100.00%

2.16. Promover una cultura de

buenas prácticas en materia

de sostenibilidad mediante el

fortalecimiento de

competencias técnicas.

% jefaturas

capacitadas.

NA NA 100% 0% 100% 0% 0% 1.04.99.99-Otros servicios de

gestión y apoyo - Previsión.

0.00 0.00 0.00%

2.17. Sensibilizar a los

funcionarios ante una

emergencia mediante

simulacros en el Registro

Nacional.

% funcionarios

sensibilizados.

NA NA 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.99.58-Otros servicios de

gestión y apoyo./ Serv. Org. de

Simulacros.

2,750,000.00 2,150,000.00 78.18%

I sem Resultado I

Semestre

II sem Resultado II

Semestre

Meta Resultado %


Presupuesto

definitivo

Ejecución

presupuestaria

%


1.05.01-Transporte dentro del

país.

1,000,000.00 513,034.00 51.30%

1.05.02-Viáticos dentro del país. 14,250,000.00 11,373,100.00 79.81%

2.19. Asegurar los activos de la

Institución, pagando

oportunamente las pólizas

suscritas.

% pólizas al día por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.06.01-Seguros. 128,686,096.60 116,138,171.88 90.25%

2.20. Fortalecer el proceso de

formación y capacitación de

los funcionarios de la

Dirección Administrativa.

% cumplimiento del

plan de

capacitación por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.07.01-Actividades de

capacitación.

34,580,000.00 27,990,232.28 80.94%

1.08.01-Mantenimiento de

edificios y locales.

61,010,606.01 55,519,639.75 91.00%


instalaciones y otras obras.

1,000,000.00 138,000.00 13.80%

1.08.04-Mantenimiento y

reparación de maquinaria y

equipo de producción.

87,650,277.20 74,476,703.08 84.97%



transporte.

5,755,000.00 3,704,474.62 64.37%

1.04.06.29-Servicios generales-

limpieza de tapicería de

vehículos

625,378.19 - 0.00%

1.04.06.28-Servicios generales-

cerrajería vehículos

200,000.00 - 0.00%


gestión y apoyo - Serv.

localización sat. veh.

4,015,000.00 3,242,060.40 80.75%


gestión y apoyo./Revisión

técnica vehicular.

279,000.00 - 0.00%

2.23. Garantizar la

comunicación efectiva por

medio de la contratación de

los servicios de

mantenimiento para las

centrales telefónicas,

repetidoras y equipos de

comunicación del Registro

Nacional.

% requerimientos

atendidos de

manera oportuna

por semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.06-Mantenimiento y


comunicación.

22,304,292.00 14,394,528.00 64.54%

2.18. Proporcionar los

servicios de transporte y

viáticos para la realización de

las giras y actividades

programadas.

% solicitudes de

viáticos y servicios

de transporte

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.21. Mantener los sistemas

electromecánicos, portones y

pisos del Registro Nacional en

óptimas condiciones mediante

la contratación de empresas

especializadas.

% ejecución

presupuestaria por

semestre.

100% 70% 100% 16.95% 100% 86.95% 86.95%

63.88%2.22. Disponer de una flotilla

vehícular en óptimas

condiciones para brindar un

servicio de transporte seguro.

% ejecución

presupuestaria por

semestre.

100% 93% 100% 63.88% 100% 63.88%

I sem Resultado I

Semestre

II sem Resultado II

Semestre

Meta Resultado %


Presupuesto

definitivo

Ejecución

presupuestaria

%


2.24. Contar con condiciones

climáticas idóneas para los

funcionarios y los equipos del

centro de cómputo del

Registro Nacional.

% requerimientos

atendidos de

manera oportuna

por semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.07-Mantenimiento y

reparación de equipo y

mobiliario de oficina.

99,213,658.13 92,940,658.18 93.68%

1.08.08.02-Mantenimiento y

reparación de eq. de cómputo y

sist. de información./Mant. de

UPS.

52,982,190.28 48,888,352.86 92.27%


reparación de eq. de cómputo.

UPS de Informática y

Proveeduría

1,337,500.00 - 0.00%

2.26. Brindar el

mantenimiento a la Intranet

de Recursos Humanos.

% incidentes

atendidos a

satisfacción por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.08.86-Mant. y rep. de eq. de

cómputo y sist. de información./

Mant. Mejoras Intranet Rec.

Humanos.

31,000,000.00 12,937,500.00 41.73%

2.27. Proporcionar el

mantenimiento del Sistema

Integrado Financiero

Administrativo (SIFA) y al

Sistema de Costeo y Tarifario,


empresas especializadas.

% incidentes

atendidos a

satisfacción por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.08.04.61-Mant. y rep. de

eq. de cómputo y sist. de

información./ Mant. Sist.

OPENGOB.

156,125,218.80 136,332,682.69 87.32%


reparación de otros equipos.

61,748,688.70 52,405,240.13 84.87%


reparación de otros equipos -

Mant. cámaras y accesos físico

lógicos.

165,594,712.00 153,292,824.60 92.57%

2.29. Cumplir con las

obligaciones fiscales

generadas por las

contrataciones de bienes y

servicios, derechos de

circulación y otros impuestos.

% solicitudes

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.09.99-Otros impuestos. 48,319,000.00 45,262,316.93 93.67%

1.99.02-Intereses moratorios y

multas.

20,422,653.75 18,719,217.95 91.66%

1.99.05-Deducibles. 2,000,000.00 - 0.00%

2.25. Garantizar la continuidad

de los servicios mediante la


que brinde mantenimiento a

las distintas UPS del Registro

Nacional.

% requerimientos

atendidos de

manera oportuna

por semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

2.30. Cubrir el pago de

deducibles e intereses

moratorios.

% compromisos

financieros

atendidos por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.28. Proporcionar seguridad a

los funcionarios, usuarios,

instalaciones y activos del

Registro Nacional mediante la

contratación de empresas

especializadas.

% requerimientos

atendidos de

manera oportuna

por semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

I sem Resultado I

Semestre

II sem Resultado II

Semestre

Meta Resultado %


Presupuesto

definitivo

Ejecución

presupuestaria

%


2.31. Proporcionar el

combustible y lubricantes

necesarios a los vehículos y

generadores de energía

eléctrica.

% solicitudes de

combustibles y

lubricantes

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.01.01-Combustibles y

lubricantes.

13,300,000.00 10,975,544.42 82.52%

2.01.04-Tintas, pinturas y

diluyentes.

22,700,000.00 10,283,132.90 45.30%

2.01.99-Otros productos

químicos.

970,000.00 734,820.20 75.75%

2.03.01-Materiales y productos

metálicos.

2,835,000.00 1,344,393.35 47.42%


minerales y asfálticos.

910,000.00 900,225.36 98.93%

2.03.03-Madera y sus derivados. 500,000.00 255,168.00 51.03%

2.03.04-Mat. y productos

eléctricos, telefónicos y de

cómputo.

70,135,686.00 67,480,309.44 96.21%


de vidrio.

2,000,000.00 1,975,000.00 98.75%


de plástico.

670,000.00 510,915.00 76.26%

2.03.99-Otros mat. y productos

de uso en la construcción.

2,232,500.00 1,919,843.20 86.00%

2.34. Disponer de repuestos

para el mantenimiento y

reparación de los equipos y

activos propiedad del Registro

Nacional.

% solicitudes

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.04.02-Repuestos y accesorios. 17,305,000.00 13,640,942.49 78.83%


oficina y cómputo.

2,234,325.50 647,314.46 28.97%

2.99.02-Útiles y materiales

médicos, hospitalarios y de

investigación.

4,155,000.00 - 0.00%

2.99.03-Productos de papel,

cartón e impresos.

11,995,717.08 11,065,533.66 92.25%

2.99.04-Textiles y vestuarios. 4,003,682.92 2,662,038.76 66.49%


limpieza.

3,142,800.00 2,816,038.32 89.60%


resguardo y seguridad.

3,780,909.37 2,606,857.85 68.95%

100%

2.33. Contar con los materiales

de construcción necesarios

para garantizar el buen estado

de las instalaciones y

condiciones óptimas para el

desempeño de la labor

institucional.

% reportes

atendidos por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.32. Atender la demanda de

tóner, tintas, pinturas y otros

productos químicos según

requerimientos solicitados.

% solicitudes de

productos

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.35. Disponer de materiales

de oficina, médicos, papelería,

uniformes, materiales de

limpieza y otros suministros en

la Dirección Administrativa.

% solicitudes de

materiales

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

I sem Resultado I

Semestre

II sem Resultado II

Semestre

Meta Resultado %


Presupuesto

definitivo

Ejecución

presupuestaria

%


2.99.99-Otros útiles, materiales y

suministros.

168,000.00 124,053.30 73.84%

5.01.04-Equipo y Mobiliario de

Oficina.

7,450,000.00 4,803,435.00 64.48%

5.01.05-Equipo de Cómputo. 15,825,402.00 7,537,424.00 47.63%

5.01.03-Equipo de comunicación 2,530,000.00 - 0.00%

5.02.01-Edificios. 191,687,433.60 128,226,035.41 66.89%

5.02.02.04-Edificios. Vias de

comunicación terr. - Recarpeteo

5,091,000.00 5,091,000.00 100.00%

5.02.02.06-Edificios. Vias de

comunicación terr. - Aceras

21,900,400.00 21,900,400.00 100.00%

5.02.07-Instalaciones. 105,557,000.00 70,726,471.28 67.00%

2.38. Disponer de las licencias

de software para el

cumplimiento de las funciones

de cada dependencia.

% necesidades

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5.99.03.09-Bienes intangibles.

/Bienes Intangibles-Serv.

Generales.

2,765,100.00 1,310,364.60 47.39%

2.39. Mejorar las capacidades

de los funcionarios mediante

el otorgamiento de becas de

estudio.

% ejecución

presupuestaria por

semestre.

100% 90% 100% 71.66% 100% 71.66% 71.66% 6.02.01-Becas a funcionarios. 4,469,892.86 3,203,146.26 71.66%

2.40. Cumplir con los pagos

correspondientes a

indemnizaciones a terceros, de

conformidad con resoluciones

emitidas por los Juzgados

% resoluciones

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6.03.01-Indemnizaciones/

Prestaciones.

33,356,840.52 30,525,107.14 91.51%

8,692,951,674.32 7,461,881,497.59 85.84%


de oficina, médicos, papelería,

uniformes, materiales de

limpieza y otros suministros en

la Dirección Administrativa.

% solicitudes de

materiales

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2.36. Contar con mobiliario

adecuado a las funciones de

control y revisión en los

accesos principales de la

institución y dispositivos para

el control de activos.

% ejecución

presupuestaria por

semestre.

100% 0% 100%

Directora: Georgina Paniagua Ramírez.

54.01% 100% 69.69% 69.69%

TOTAL

47.82% 100% 47.82% 47.82%

2.37. Realizar mejoras a la

infraestructura actual del

Registro Nacional.

% ejecución

presupuestaria

anual.

10% 15.68% 90%

Objetivo Estratégico:

I semResultado

I semII sem

Resultado

II semMeta Resultado

%


Presupuesto

definitivo

Ejecución

presupuestaria

% de ejecución

presupuestaria

0-Remuneraciones. 439,200,380.96 335,552,177.02 76.40%

1.01.03-Alquiler de equipo

de cómputo.

6,490,515.00 5,314,868.91 81.89%

1.03.01- Información

(Imprenta Nacional).

800,000.00 657,290.00 82.16%

1.05.02-Viáticos dentro del

país.

300,000.00 0.00 0%

1.06.01-Seguros. 1,250,677.51 1,250,677.51 100%

1.04.04-Servicios en ciencias


10,600,000.00 5,500,000.00 51.89%

6-Transferencias. 29,747,525.96 29,165,545.91 98.04%

3.2. Fomentar el desarrollo

profesional continuo de los

funcionarios a través de eventos

de capacitación.

% horas de capacitación

recibidas.

40% 48% 60% 22% 100% 70% 70% 1.07.01-Actividades de

capacitación.

5,000,000.00 4,613,045.66 92.26%

% avance en la implementación

de herramientas

automatizadas.

30% 20.00% 70% 80% 100% 100% 100% 5.99.03-Bienes intangibles. 22,000,000.00 8,755,968.00 39.80%

% mantenimientos ejecutados. N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100% 5.99.03-Bienes intangibles. 1,200,000.00 1,169,380.00 97.45%

5.01.03-Equipo de

comunicación.

50,000.00 0.00 0%

5.01.04-Equipo y mobiliario

de oficina.

8,950,000.00 2,514,000.00 28.09%

5.01.05-Equipo de cómputo. 1,526,404.00 1,493,328.00 97.83%

3.5. Disponer de materiales y

suministros requeridos para la

gestión de la Auditoría Interna.

% necesidades atendidas. 50% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 2-Materiales y suministros. 3,740,489.90 1,270,840.45 33.98%

530,855,993.33 397,257,121.46 74.83%



Auditoría Interna

Auditora Interna: María Mayela Naranjo Monge.

TOTAL

100%

3.3. Incrementar la eficiencia de

las actividades de la Auditoría, a

través de la implementación de

herramientas automatizadas para

la gestión de los procesos, así

como el mantenimiento anual

requerido.

3.4. Garantizar la disponibilidad

de equipo y mobiliario en general

para la ejecución de las

actividades de Auditoría Interna.

% necesidades atendidas. N/A 100%

% avance de estudios incluidos

en el plan de trabajo.

60% 100%3.1. Efectuar servicios de Auditoría

Interna (servicios de auditoría y

servicios preventivos) en relación

con los fondos públicos

administrados por el Registro

Nacional.

1. Contribuir al fortalecimiento de la cultura de control y la gestión institucional, mediante servicios de auditoría confiables y oportunos, de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección.

53% 90% 90%

Objetivo operativo

Recursos financieros anualesMeta Anual

N/A 100% 100% 100%

Indicador

37%

Metas semestrales

40%

I sem Resultado

I sem

II sem Resultado

II sem

Meta Resultado % cumplimiento Partida Objetivo del gasto Presupuesto

definitivo

Ejecución

Presupuestaria

% de Ejecución

presupuestaria

0-Remuneraciones. 1,822,520,218.03 1,399,908,460.19 76.81%

0.02.01-Tiempo extraordinario. 7,750,000.00 4,866,671.46 62.80%

1.01.99.03-Otros alquileres.

Alquiler de bóveda de seguridad.

1,949,182.00 1,251,793.10 64.22%


gestión y apoyo - Servicios de


13,182,737.04 12,986,526.54 98.51%

1.06.01-Seguros. 5,337,333.26 5,337,333.26 100%

2-Materiales y Suministros. 10,705,658.19 9,696,297.98 90.57%

6-Transferencias. 61,099,801.87 54,470,282.35 89.15%

4.2. Contar con los equipos

idóneos para la labor del

Registro Nacional.

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 29.42% 100% 94.11% 100% 94.11% 94.11% 1.01.03.07-Alquiler equipo de

cómputo. Leasing Operativo.

34,194,456.00 32,179,843.40 94.11%

1.04.99.37.00-Otros Servicios de

gestion y apoyo-Plataforma

tecnológica de Telecom y

servidores del RN.

144,830,119.24 137,054,749.66 94.63%

1.04.99.37.01-Otros servicios de

gestión y apoyo. Serv. de Adm.

Plataforma Tecnológica.

32,210,826.84 28,366,291.82 88.06%


gestión y apoyo. Gestión de

proyectos informáticos.

111,661,336.70 102,549,204.30 91.84%

5.99.03.78-Ventanilla digital. 34,057,548.00 15,852,824.60 46.55%











Objetivo operativo Indicador


Dirección Informática


Recursos financieros anuales

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 72.42%

Metas semestrales Meta anual

77.42%

4.4. Apoyar la realización de

una gestión técnica

adecuada, cumpliendo así

con los niveles de servicio

esperados por la

organización para soportar y

robustecer los servicios

prestados a la ciudadanía.

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 54.65%

4.3. Apoyar las labores de

gestión de la plataforma

tecnológica de

telecomunicaciones y

servidores del Registro

Nacional.

100%4.1. Fortalecer la gestión de

la Dirección de Informática.

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100%

83.00% 100% 77.42%

100%

100%71.21% 91.00% 100% 93.44% 93.44%

81.25%69.00% 100% 81.25%

I sem Resultado

I sem

II sem Resultado

II sem


definitivo

Ejecución

Presupuestaria

% de Ejecución

presupuestaria

Objetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta anual

4.5. Contar con

profesionales en sitio,

capacitados y

experimentados en temas

de seguridad de la

información, para que

apoyen al personal del

Departamento de

Aseguramiento de la

Información en la atención

de solicitudes de servicio y

ejecución de proyectos.

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 42.25% 100% 97.01% 100% 97.01% 97.01% 1.04.99.80-Otros servicios de

gestión y apoyo. Gestión de la

plataforma de aseguramiento de

la información.

76,536,277.22 74,244,961.68 97.01%

1.01.03.09-Alquiler equipo de

computo. Alquiler de servidores.

Serv. Proc. Datos Altern.

726,897,739.58 651,359,068.08 89.61%


telecomunicaciones. Internet.

4,620,505.38 3,338,307.06 72.25%


telecomunicaciones. Fibra

óptica.

206,594,304.80 182,452,631.57 88.31%




Dirección.

% cumplimiento

del plan de

capacitación por

semestre.

100% 0% 100% 67.00% 100% 67.00% 67.00% 1.07.01-Actividades de

capacitación.

14,000,000.00 8,804,979.76 62.89%

4.8. Contar con un servicio

de administración

preventivo para coadyuvar

en la operación de los

sistemas de información

institucional desarrollados

en la plataforma basada en

tecnología Oracle.

N° de meses

cubiertos por el

contrato.

6 6 6 6 12 12 100% 1.08.08.52-Mant. y Rep. Eq.

Cómputo y Sist. Información.

Plat. Oracle y MS-SQL Server.

115,953,217.00 114,499,365.58 98.75%

4.9. Brindar soporte técnico

al equipo de cómputo


una empresa especializada

tanto en hardware como en

software.

% incidentes

atendidos por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.08.55-Mant. y Rep. Eq.


Soporte Atenc. Inc y Probl.

76,911,877.52 59,023,493.02 76.74%

4.6. Garantizar el respaldo

de la información registral y

cumplir con directrices de la

Contraloría General de la

República en la materia.

100% 80% 83.00% 100% 89.24% 89.24%% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100%

I sem Resultado

I sem

II sem Resultado

II sem


definitivo

Ejecución

Presupuestaria

% de Ejecución

presupuestaria


4.10. Dar atención de

incidentes relacionados con

la plataforma IBM con

soporte técnico

especializado.

% incidentes

atendidos por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.08.08.74-Mant. y Rep. Eq.


Mant. Plataf. Software y

Hardaware IBM.

3,208,000.00 2,529,039.23 78.84%

4.11. Dar mantenimiento

preventivo a la plataforma

de servidores y red de

almacenamiento.

% incidentes

atendidos por

semestre.

100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 1.08.08.46-Mant. y Rep. Eq.


Mant. servidores y red

almacenamiento.

3,546,569.00 0.00 0.00%

4.12. Dar mantenimiento a

la infraestructura física de

gabinetes de cableado

estructurado y de switches

de la red institucional.

% incidentes

atendidos por

semestre.

100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 1.08.08.71-Mant. y Rep. Eq.


Soporte técnico Área de Redes y

Tel.

403,516.83 0.00 0%

4.13. Contar con servicios

técnico-profesionales para

el mantenimiento y soporte

de sistemas de información


% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 55.40% 100% 85.00% 100% 84.82% 84.82% 1.08.08.98-Mant. y Rep. Eq.


Mant. Sistemas Información R.N.

245,362,920.88 208,116,894.26 84.82%

4.14. Contar con servicios

para la actualización,

mantenimiento correctivo,

adaptativo y soporte de la

licencia corporativa ePower

y cada uno de sus

componentes.

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 55.96% 100% 90.00% 100% 90.00% 90.00% 1.08.08.12.00-Mant. y Rep. Eq.


Mant. Licencias Epower

Institucional.

45,441,234.00 40,854,461.58 90.00%

1.08.08.39.02-Mant. y Rep. Eq.


Mant. Sitio Web.

150,969,510.00 149,647,769.12 99.12%

1.08.08.39.03-Mant. y Rep. Eq.


Mant. Sitio Web.

13,078,490.00 8,115,745.99 62.05%


Tecnologías de Información.

Nube Rackspace y SendGrid.

4,680,000.00 1,350,369.59 28.85%

5.01.03-Equipo de

Comunicación. Actualización de

equipos HSM.

0.00 0.00 0%

4.15. Contar con las

herramientas para atender

el portal Web de servicios


100%N/A4.16. Actualizar los equipos

de comunicación para

prestar un servicio eficaz y

eficiente en internet, firma

digital entre otros.

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 100% 94.30%

% ejecución

presupuestaria.

62.36% 63.00% 100% 94.30%

N/A 0% 100% 0% 0%

I sem Resultado

I sem

II sem Resultado

II sem


definitivo

Ejecución

Presupuestaria

% de Ejecución

presupuestaria


5.01.03.17-Equipo de

Comunicación. Balanceadores

Enl. Internet.

49,770,000.00 0.00 0%

4.17. Migrar servidores que

van cumpliendo su vida útil.

N° de soluciones

de servidores

adquiridas.

N/A N/A 1 0 1 0% 0% 5.01.05.01-Equipo de Cómputo.

Compra de solución de

servidores tipo Blade.

203,182,238.00 5,665,593.60 2.79%

4.18. Adquirir un MTS

adicional, en caso de que

por requerimientos de

negocio se ocupen más

puntos de red en un módulo

o piso particular del Registro

Nacional.

N° de nuevos MTS

instalados.

N/A N/A 1 1 1 100% 100% 5.02.01.81-Edificios. Crecimiento

MTS (gabinetes de piso).

4,780,000.00 2,182,048.35 45.65%

4.19. Dotación de puntas de

red según la demanda de la

institución.

% requerimientos

atendidos.

N/A N/A 100% 100% 100% 100% 100% 5.02.07.16-Instalaciones.

Instalación de puntas de red.

22,500,000.00 15,820,072.32 70.31%

5.99.03.69-Bienes Intangibles-

Renovación de garantías para

equipos de red.

84,509,456.25 69,251,268.37 81.94%

5.99.03.18-Bienes Intangibles.


servidores, SAN y librería de

respaldo.

171,119,000.00 140,151,378.61 81.90%



equipos HSM.

10,416,000.00 - 0%



equipos balanceadores de

aplicaciones.

12,696,543.75 10,771,912.00 84.84%

5.01.05.64-Eq. Prog. Com.

Tráfico internet.

17,422,675.26 16,896,948.49 96.98%

5.99.03.01-Bienes intangibles 23,680,000.00 0.00 0.00%


Derecho de uso licencias

Microsoft.

17,000,000.00 12,654,876.10 74.44%


Derecho y actuliz. monitor y

gestión redes.

3,600,000.00 1,747,314.50 48.54%


Prevención de intrusos red

inalámbrica.

20,400,000.00 14,071,752.66 68.98%


Renovación de licencias IBM.

33,000,000.00 26,642,311.39 80.73%


Actualización de licencias Oracle.

100%N/A4.16. Actualizar los equipos

de comunicación para

prestar un servicio eficaz y

eficiente en internet, firma

digital entre otros.

4.21. Garantizar que se

cuente con el software

necesario y adecuado para

su óptima y segura

operación, así como para

cumplimiento con el decreto

37549-JP.

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 24.44% 100%

4.20. Renovar las garantías

de equipos de red,

servidores, SAN, HSM,

librería de respaldo y

equipos balanceadores y

otros equipos; que

conforman un alto

porcentaje de la red

institucional para contar con

soporte y mantenimiento.

% garantías

renovadas.

N/A 100%

% ejecución

presupuestaria.

N/A 100% 100% 100%

N/A 0% 100% 0%

93.31%

65.00% 100% 83.88% 83.88%

222,040,321.25237,951,012.00

0%

100%

I sem Resultado

I sem

II sem Resultado

II sem


definitivo

Ejecución

Presupuestaria

% de Ejecución

presupuestaria



Renovación licencias Sytem

Arquitec.

8,736,259.20 6,507,510.72 74.49%


Renovación de licenciamiento

Suite ePower.

51,422,089.40 48,003,750.05 93.35%


Serv de entrega de datos SFTP

SENDA.

1,200,000.00 0.00 0%


Certificado Digital p/SIRI.

8,367,000.00 4,271,485.84 51.05%


Mant. Sol. Autenticación

Biométrica.

18,633,000.00 17,412,564.00 93.45%


Licenciamiento y soporte de la

plataforma de FIREWALLS.

36,405,881.80 33,106,000.00 90.94%


Licenciamiento y soporte de la

plataforma de ANTIVIRUS.

131,481,000.00 0.00 0%


Licenciamiento para la

plataforma de FILTRADO de

CONTENIDO.

78,154,240.00 69,995,670.04 89.56%


Actualización de licencias Suite

Aranda.

31,030,569.60 27,471,763.06 88.53%


Ingeniería-Diseño de Data

Center.

159,453,686.00 158,273,614.83 99.26%


ingeniería y arquitectura CPDP.

0.38 0.00 0%


gestión y apoyo. Serv. estudio

ambientales.

0.00 0.00 0%

5.02.01-Edificios-CPDP. 0.00 0.00 0%

5.02.07.31-Instalaciones.

Conector de Data Center a Reg.

0.00 0.00 0%

5,404,614,031.02 4,211,795,521.36 77.93%TOTAL

4.22. Construir el Data

Center para resguardar la

información del RN.

% ejecución

presupuestaria.

N/A 100% 99.26%

4.21. Garantizar que se

cuente con el software

necesario y adecuado para

su óptima y segura

operación, así como para

cumplimiento con el decreto

37549-JP.

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 24.44% 100%

Director: Róger Araya Fonseca.

N/A N/A 100% 99.26%

65.00% 100% 83.88% 83.88%

Objetivos estratégicos:

I sem Resultado I

Semestre

II sem Resultado

II

Semestre

Meta

Anual

Resultado

Anual

%

cumplimiento

Partida Objetivo del gasto Presupuesto

definitivo

Ejecución

Presupuestaria

% de

Ejecución

presupuestari0-Remuneraciones. 3,475,898,894.23 2,779,366,530.00 79.96%1.06.01-Seguros. 10,031,945.23 10,031,945.23 100%0.01.05-Suplencias. 0.00 0%1.01.03-Alquiler de equipo de

cómputo.

93,133,435.00 81,070,705.77 87.05%

1.03.03-Impresión,

Encuadernación y otros.

6,640.00 - 0.00%

1.03.07- Servicios de Tecnologías

de Información.

494,400.00 - 0.00%


gestión y apoyo -Servicios de


78,016,054.54 64,330,128.52 82.46%

2.99.05.01-Utiles y materiales de

limpieza.

676,500.00 676,500.00 100%

% defectos revocados

bienes inmuebles por

semestre. (Efecto).

3% 3% 3% 1.92% 3% 2.46% 116.67% 6-Transferencias. 611,544,101.32 547,794,970.90 89.58%

% defectos revocados

en catastro por

semestre. (Efecto).

4.5% 4.3% 4.5% 4.6% 4.5% 4.47% 100.78% 6-Transferencias. 620,458,357.12 547,794,970.90 88.29%

1.03.01.02-Información-Imprenta

Nacional.

5,416,675.76 4,526,844.00 83.57%

1.03.01.03- Información. 4,200,000.00 3,556,806.00 84.69%

48.05% 84.05% 84.05%100%

100%100%


2. Fortalecer la rectoría en materia geoespacial, implementando políticas que permitan la innovación en los procesos de generación de información de calidad, para el desarrollo integral de país.









Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos.

Registro Inmobiliario

Objetivo operativo Indicador Estimación de recursos financieros

100% 100%


5.2. Informar en los medios de

comunicación a la comunidad

nacional sobre aspectos

relacionados con la labor del

Registro Inmobiliario.

% ejecución

presupuestaria anual.

40% 60%

100%5.1. Calificar documentos en el

Registro Inmobiliario, según

lineamientos técnicos y legales.

% documentos

tramitados por

semestre.

100% 100%

36%

I sem Resultado I

Semestre

II sem Resultado

II

Semestre

Meta

Anual

Resultado

Anual

%

cumplimiento


definitivo

Ejecución

Presupuestaria

% de

Ejecución

presupuestari

Objetivo operativo Indicador Estimación de recursos financierosMetas semestrales Meta Anual

5.3. Actualizar, mantener y

conformar el Mapa Catastral

por medio de la contratación de

una empresa.

% predios

contratados por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.04.99.75-Serv. mant. mapa

catastral - Serv. mant. mapa

catastral.

254,340,000.00 250,212,964.60 98.38%

5.4. Realizar el levantamiento

Catastral del resto del Territorio

Nacional y el control de calidad.

Plazo para

contratación

adjudicada.

NA NA II sem II SEM II sem II sem 100% 1.04.99.97-Otros serv. de gestión y

apoyo - Levant. Catastral Terri.Nac.

47,000,000.00 - 0.00%

5.5. Brindar mantenimiento al

sistema de información del

Registro Inmobiliario (SIRI).

% ejecución


40% 36% 60% 63.84% 100% 99.84% 99.84% 1.08.08-Mantenimiento y


sist. de información.

73,425,000.00 73,307,850.00 99.84%

5.6. Brindar el soporte y el

mantenimiento de las licencias

ArcGIS.

% ejecución


NA NA 100% 65.74% 100% 65.74% 65.74% 5.99.03.01-Bienes intangibles. 104,960,000.00 69,000,000.00 65.74%

1.05.02.01-Viáticos dentro del

país.

5,600,000.00 5,158,246.54 92.11%

2.01.99-Otros productos químicos. 300,000.00 270,000.00 90.00%

2.99.99-Otros útiles, mat. y

suministros.

390,000.00 270,000.00 69.23%



formación y capacitación de los

funcionarios de la Dirección.

% cumplimiento del

plan de capacitación

por semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.07.01-Actividades de

capacitación.

11,659,724.24 11,053,144.24 94.80%


diluyentes.

11,593,000.00 5,036,591.35 43.45%

2.03.04-Mat. y prod. eléct. teléf. y

de cómputo.

360,000.00 242,923.08 67.48%

2.04.02-Repuestos y accesorios. 2,077,000.00 1,295,303.04 62.36%2.99.01-Útiles y mat. ofic. y

cómputo.

2,522,000.00 1,170,164.47 46.40%

2.99.03.01-Productos de papel,

cartón e impresos.

9,982,420.00 9,888,850.23 99.06%

5.10. Disponer de boletas de

seguridad para uso en los

documentos que se presenten

para trámite por parte de los

Notarios.

% ejecución


40% 0% 60% 90.00% 100% 90.00% 90.00% 2.99.03.2-Productos papel, cartón

e impresos - Prod. Pap. y

Cart./Boletas Seguridad.

3,126,000.00 2,790,000.00 90.00%

90.00% 90.00%

100% 100% 100% 100%100%

32% 57.81%70% 100%5.7. Realizar giras de campo

para sustentar la labor registral.

% ejecución


30%

100% 100%5.9. Contar con los materiales y

suministros necesarios para el

desarrollo actividad registral.

% necesidades

atendidas por

semestre.

I sem Resultado I

Semestre

II sem Resultado

II

Semestre

Meta

Anual

Resultado

Anual

%

cumplimiento


definitivo

Ejecución

Presupuestaria

% de

Ejecución

presupuestari

Objetivo operativo Indicador Estimación de recursos financierosMetas semestrales Meta Anual

5.01.04.99-Eq. y mob. de oficina. 3,330,000.00 1,600,000.00 48.05%

5.01.04.99-Eq. y mob. de oficina -

estaciones de trabajo - Previsión.

111,600,000.00 - 0.00%

5.01.05-Equipo de Cómputo. 62,582,958.00 40,185,886.60 64.21%5.02.01-Edificios. 6,000,000.00 - 0.00%5.02.07-Instalaciones - Redes

eléctricas y luminarias 2do piso

módulo 3.

83,010,000.00 - 0.00%


reparación de equipo y mobiliario

de oficina.

240,000.00 240,000.00 100%

1.05.03-Transporte al exterior. 2,400,000.00 2,305,294.11 96.05%

1.05.04-Viáticos en el exterior. 4,000,000.00 452,219.57 11.31%

5,701,557,105.44 4,514,641,299.67 79.18%Director: Oscar Rodríguez Sánchez

4 133%

58.00% 58.00%

NA 4

100%100% 16%5.11. Dotar a los funcionarios

del Registro Inmobiliario del

mobiliario y equipo necesario

para el desarrollo de sus

funciones.

100% 100%

TOTAL

N° de eventos.

% necesidades

atendidas por

semestre.

5.12. Asistir a Eventos

Internacionales para

representar al Registro

Nacional.

3NA 3


I sem Resultado I

Sem

II sem Resultado

II Sem

Meta Resultado %

cumplimiento

Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %

0-Remuneraciones. 1,764,164,556.48 1,421,721,469.67 80.59%1.01.03-Alquiler equipo de

cómputo.

32,577,120.00 28,832,569.03 88.51%

1.03.01-Información. 1,000,000.00 647,390.00 64.74%

1.04.06-Servicios Generales. 9,546,000.00 0.00 0.00%


gestión y apoyo-Servicios de


35,548,211.12 33,256,559.85 93.55%

1.06.01-Seguros. 5,084,998.27 5,084,998.27 100.00%% defectos mal

consignados.

(Efecto).

2% 2% 2% 2% 2% 2% 100% 6-Transferencias. 424,110,135.31 399,206,395.75 94.13%

1.07.01-Actividades de

capacitación.

10,501,000.00 9,492,150.25 90.39%

1.07.01.01.02 Actividades de

cap. Viáticos trans. Imp. Ext.

675,000.00 675,000.00 100.00%

6.3. Disponer de los servicios

de mantenimiento del

sistema de Bienes Muebles


una empresa.

N° de informes

recibidos.

6 6 6 6 12 12 100% 1.08.08--Mantenimiento y


sist. de información.

54,186,400.00 50,353,014.96 92.93%


diluyentes.

9,000,000.00 663,496.00 7.37%

2.04.02-Repuestos y accesorios. 2,768,286.32 1,357,666.65 49.04%


oficina y cómputo.

864,204.00 530,837.68 61.43%


cartón e impresos.

17,377,213.00 15,252,433.34 87.77%

2.99.05- Utiles y materiales de

limpieza.

231,713.68 231,713.68 100.00%

5.01.03-Equipo de Comunicación 1,450,000.00 476,000.00 32.83%

5.01.05-Equipo de Cómputo 30,286,800.00 21,806,403.84 72.00%



Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos

Registro Bienes Muebles






8. Proveer a los usuarios internos los recursos tecnológicos apropiados para sus funciones y a los usuarios externos acceso a la información, gestionando la seguridad de los datos y con orientación hacia la mejora

continua.

9. Fortalecer la gestión financiera para facilitar la continuidad, la eficiencia, la eficacia, la economía y la calidad de los servicios.Metas semestrales Meta Anual

% documentos

calificados por

semestre.

6.4. Disponer de los

materiales y suministros

necesarios en las labores

registrales.

100% 100%% cumplimiento

del plan de

capacitación por

semestre.

100%

17%% ejecución

presupuestaria por

semestre.

35% 65%

6.1. Calificar los documentos

de bienes muebles según las

disposiciones legales y

técnicas.

100%




Dirección.

100% 100% 100%

46% 54% 100% 100%

100%

100%

100%

48.05% 65.05% 65.05%100%

I sem Resultado I

Sem

II sem Resultado

II Sem

Meta Resultado %

cumplimiento

Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %


5.02.01-Edificios. 53,733,818.18 0.00 0.00%5.02.07-Instalaciones. 84,036,000.00 0.00 0.00%5.01.04-Equipo y mob. de

oficina.

84,080,000.00 0.00 0.00%

2,621,221,456.36 1,989,588,098.97 75.90%

Director: Mauricio Soley Pérez.

TOTAL

6.5. Mejorar las condiciones

de Infraestructura en la

Dirección de Bienes Muebles.

% ejecución del

proyecto de

remodelación.

NA 100%NA 0% 0% 0%100%

I semResultado I

SemII sem

Resultado II

SemMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %

0-Remuneraciones. 1,132,059,591.95 919,211,316.52 81.20%

1.03.01-Información. 1,000,000.00 649,220.00 64.92%

1.03.07-Servicios de

Tecnologías de

Información.

76,800.00 74,360.00 96.82%

1.04.99-Otros servicios de

gestión y apoyo.

112,053,264.84 110,385,475.57 98.51%

1.06.01-Seguros. 3,255,372.81 3,255,372.81 100%% defectos revocados

por semestre.

3% 1% 3% 0.60% 3% 0.80% 220% 6-Transferencias. 588,246,644.05 514,258,026.84 87.42%

1.07.01.01.03.6

Actividades de

capacitación-transporte

dentro del país.

200,000.00 26,500.00 13.25%

1.07.01.01.03.6

Actividades de

capacitación-viáticos

dentro del país.

500,000.00 313,800.00 62.76%

0.02.01-Tiempo

extraordinario.

796,612.50 515,565.74 64.72%



funcionarios.

% cobertura del

programa de

capacitación por

semestre.

100% 50% 100% 40% 100% 90% 90% 1.07.01.01.00-Actividades

de capacitación -

financiado por la JARN.

5,200,000.00 2,709,800.57 52.11%

1.03.03-Impresión,

encuadernación y otros

7,283,360.00 0.00 0%

1.07.01.01.6 Actividades

de capacitación-Mis

creaciones valen.

100,722,920.95 16,965,000.00 16.84%









Recursos financieros anuales Objetivo operativo Indicador

7

% solicitudes calificadas

en Propiedad Industrial

por semestre.

7.2. Sensibilizar en materia de

Propiedad Industrial, mediante

la realización de actividades en

el ámbito nacional.

7.4. Formar a la población

educativa del país en materia

de Propiedad Intelectual.

% programa ejecutado

por semestre.

100%

EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos.

Registro de Propiedad Industrial


100% 100%

100% 100% 100% 100%

371%

100%

7

100%

52

100% 100%

7.1. Calificar las solicitudes de

Propiedad Industrial según las

disposiciones legales y técnicas.

N° de actividades

realizadas.

100%


100% 100%

18 34 14

I semResultado I

SemII sem

Resultado II


Recursos financieros anuales Objetivo operativo Indicador Metas semestrales Meta Anual

1.05.03-Transporte en el

exterior.

1,900,000.00 1,368,345.60 72.02%

1.05.04-Viáticos en el

exterior.

2,164,800.00 937,798.97 43.32%

1.07.01.01.02.6

Actividades de

capacitación-transporte

en el exterior.

6,900,000.00 418,086.00 6.06%

1.07.01.01.02.6

Actividades de

capacitación-viáticos al

exterior.

11,282,220.00 1,765,149.83 15.65%


diluyentes.

11,573,239.89 4,608,445.09 39.82%

2.04.02-Repuestos y

accesorios.

770,835.55 573,480.00 74.40%

2.99.01-Útiles y

materiales de oficina y

cómputo.

656,423.23 403,154.69 61.42%

2.99.03-Productos de

papel, cartón e impresos.

5,438,664.65 5,044,264.31 92.75%

2.99.05 Utiles y

materiales de limpieza.

319,000.00 311,499.98 97.65%

1.01.03-Alquiler de

equipo de cómputo.

26,713,520.00 24,211,378.33 90.63%

5.01.03-Equipo de

Comunicación

130,000.00 83,798.20 64.46%

5.01.04-Equipo y

mobiliario de oficina.

1,720,000.00 1,190,000.00 69.19%

5.01.05-Equipo de

cómputo.

33,771,639.00 30,894,559.99 91.48%

5.01.99-Maquinaria y

equipo diverso.

25,000.00 23,805.31 95.22%

5.99.03.01-Bienes

intangibles-licencias

ACDsee.

1,890,000.00 985,588.80 52%

5.99.03.01-Bienes

intangibles-licencias

Patbase.

5,200,000.00 0.00 0%

7.8. Modernizar el sistema de

marcas de ganado para brindar

mayor seguridad en la labor

registral.

Plazo para la

contratación del diseño

del sistema.

NA NA II sem 0% II sem 0% 0 5.99.03.01-Bienes

intangibles-software

marcas de ganado.

683,205.80 0.00 0%

2,062,533,115.22 1,641,183,793.15 79.57%

100%7.6. Cumplir con las tareas

asignadas disponiendo de los


necesarios.

100%

7.5. Representar al Registro de

Propiedad Industrial a nivel

internacional.

N° de representaciones

o participaciones

realizadas.

6

Director: Cristian Mena Chinchilla.

TOTAL

7.7. Disponer de equipamiento

adecuado para el desarrollo de

las actividades.

N° de bienes adquiridos. 1 1 16 17 1716 100%

180%

% solicitudes de

materiales atendidas

por semestre.

100%100% 100% 100% 100%

4 14 10 184

I semResultado

I semII sem

Resultado


%

cumplimientoPartida objeto del gasto Programado Ejecutado %

0-Remuneraciones. 429,704,294.16 331,443,075.73 77.13%

1.03.01-Información. 1,500,000.00 182,690.00 12.18%

1.03.07-Servicios de Tecnologías de

Información.

300,000.00 - 0.00%

1.06.01-Seguros. 2,450,689.92 2,450,689.92 100.00%

1.04.99.98.01-Otros servicios de

gestión y apoyo/Servicios de apoyo

administrativo.

39,695,841.78 39,354,701.37 99.14%


cómputo.

27,809,424.00 23,618,151.56 84.93%

5.01.04-Equipo y mobiliario de oficina. 5,215,843.55 5,126,429.12 98.29%


5.01.03-Equipo de comunicación. 250,000.00 196,800.00 78.72%

% defectos mal

consignados.

2.00% 1.00% 2.00% 0.66% 2.00% 0.83% 150% 6-Transferencias. 374,648,182.30 346,802,401.24 92.57%

8.2. Calificar los

documentos presentados

a través de la plataforma

Crear Empresa.

Tiempo promedio

en la calificación

de un documento.

24

horas

24 horas 24

horas

24 horas 24 horas 24 horas 100% 0-Remuneraciones. 215,895,217.36 165,721,537.87 76.76%

8.3. Trasladar la

información contenida en

los Tomos de Personas

hacia el sistema

automatizado de

Personas Jurídicas.

N° de traslados

efectuados.

36,000 4,214 22,500 0 58,500 4,214 7.20% 0-Remuneraciones. 215,895,217.36 165,721,537.87 76.76%




3. Promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura institucional de acuerdo con las mejores prácticas ambientales.4. Fortalecer la comunicación sobre la gestión institucional y los programas de educación para los diferentes grupos de interés.5. Propiciar la adopción de buenas prácticas en todos los niveles organizacionales del RN.6. Potenciar el proceso de gestión del talento humano, respondiendo oportunamente a las demandas del entorno.7. Fortalecer la prestación de servicios innovadores de calidad para la atención de los usuarios.





Registro de Personas Jurídicas

8.1. Calificar los

documentos de Personas

Jurídicas según las

disposiciones legales y

técnicas.

Objetivo operativo IndicadorRecursos financieros anuales

% doc. tramitados

por semestre.

100% 100% 100%103% 100% 101.50% 101.50%

I semResultado

I semII sem

Resultado


%

cumplimientoPartida objeto del gasto Programado Ejecutado %

Metas semestrales Meta anualObjetivo operativo Indicador


8.4. Fortalecer el proceso

de formación y


funcionarios de la

Dirección.

% cumplimiento

del plan de

capacitación por

semestre.

100% 38.00% 100% 100% 100% 100% 100% 1.07.01-Actividades de capacitación. 8,376,000.00 7,845,207.60 93.66%

8.5. Disponer de


para el apoyo de la

actividad registral.

% necesidades

atendidas de

suministros y

materiales por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2-Materiales y suministros. 4,657,410.84 2,916,133.37 62.61%

8.6. Disponer de boletas

de seguridad para uso en

los documentos que se

presenten para trámite

por parte de los Notarios.

% ejecución

presupuestaria

por semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.99.03-Productos de papel, cartón e

impresos.

5,474,647.33 5,474,647.33 100.00%

8.7. Contratar el

seguimiento de la

certificación del proceso

de inscripción de las

constituciones de

sociedades mercantiles y

asociaciones.

Plazo para la

implementación.

NA NA set. agosto set. agosto 100% 1.04.04-Servicios en ciencias


2,100,000.00 1,609,932.50 76.66%

1,369,652,321.05 1,124,641,907.47 82.11%Directora: Yolanda Víquez Alvarado.

TOTAL


I semResultado I

SemII sem

Resultado II


0-Remuneraciones. 112,831,562.55 59,084,853.13 52.37%

1.06.01-Seguros. 345,123.65 345,123.65 100.00%


gestión y apoyo - Servicios de


13,182,737.04 13,182,737.04 100.00%

% de error en la

calificación (Efecto).

4% 0% 4% 0% 4% 0% 100% 6-Transferencias. 62,297,537.22 58,242,820.63 93.49%

1.03.02-Publicidad y

Propaganda/Publicidad

SINART Ley 8346.

32,097,780.00 29,179,770.75

90.91%

1.04.99.04.6-Otros servicios

de Gestión y Apoyo/Previsión.

6,600,000.00

6,403,789.49

97.03%

1.09.99-Otros Impuestos-

Especies fiscales.

386,977.80 -

0.00%

1.05.02.01-Viáticos dentro del

país.

100,000.00 32,000.00 32.00%




Dirección.

% cumplimiento del


por semestre.

100% 100% 100% 90.00% 100% 95.00% 95.00% 1.07.01-Actividades de

capacitación.

200,000.00 - 0.00%

5.01.03-Equipo de

Comunicación.

690,000.00 675,070.31 97.84%


9.5. Disponer de equipo de

cómputo mediante la

contratación de una

empresa.

% ejecución

presupuestaria.

50% 30% 50% 38.61% 100% 68.61% 68.61% 1.01.03-Alquiler de equipo de

cómputo.

6,130,580.00 4,205,974.05 68.61%

105.94%

9.4. Garantizar la

disponibilidad de equipo y

mobiliario para el desarrollo

de las actividades de

Registro.

% necesidades

atendidas












Registro Derecho de Autor y Derechos Conexos


9.2. Difundir el

conocimiento sobre los

Derechos de Autor y

Derechos Conexos,

mediante la realización de

campañas educativas.

% documentos

calificados por

semestre.

100% 100%100%

N° de participantes. 111,014 111,014

100% 100% 100%

117,606

100%

9.1. Calificar los

documentos de Derecho de

Autor y Derechos Conexos,

según la normativa vigente.


0 111,014

100%

100% 100%100% 100%

117,606

100% 100%

I semResultado I

SemII sem

Resultado II



Recursos financieros anuales Metas semestrales Meta Anual


y suministros para el apoyo

de la actividad registral.

% solicitudes

atendidas por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2-Materiales y suministros. 4,284,260.90 1,441,167.58 33.64%

241,063,839.16 174,227,426.63 72.27%

Directora: Vanessa Cohen Jiménez.

Total

I semResultado I

semII sem

Resultado II


0-Remuneraciones. 2,500,588,585.27 2,055,645,865.38 82.21%1.01.03-Alquiler de equipo de

cómputo.

59,557,364.45 54,437,850.34 91.40%


gestión y apoyo.

84,979,627.00 84,412,422.50 99.33%

5.01.05-Equipo de cómputo. 568,779,403.96 129,753,308.70 22.81%1.06.01-Seguros. 7,694,654.11 7,177,076.48 93.27%5.99.03-Rediseño, integración

del Portal Servicios Digital RN.

164,882,812.50 9,693,408.10 5.88%

% error en la emisión

de certificaciones.

2.00% 0.77% 2.00% 0.88% 2.00% 1.65% 182.50% 6-Transferencias. 562,624,521.39 496,179,602.15 88.19%

10.2. Disponer de un espacio

físico que permita alojar la Sede

del Sector Oeste.

% ejecución

presupuestaria por

semestre.

100% 76.36% 100% 97.00% 100% 97.00% 97.00% 1.01.01.02-Alquiler de edificios,

locales y terrenos. Alquiler

edificio Sector Oeste.

107,681,470.40 104,148,679.50 96.72%

10.3.Dar soporte a la gestión de la

Sede Regional del Sector Oeste

mediante la disponibilidad del

servicio de electricidad.

% servicio de

electricidad cubierto

de forma oportuna por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.02.02-Servicio de energía

eléctrica.

7,440,000.00 6,548,263.77 88.01%

10.4. Gestionar el trasiego de los

documentos de las Sedes

Regionales a Sede Central y

viceversa para prestar servicios

oportunos.

% documentos,

requeridos de ser

trasladados, de Sede

Central a las

Regionales y viceversa

por semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.03.04-Transporte de bienes. 23,436,214.00 20,943,784.85 89.37%


país.

815,479.45 344,645.00 42.26%

1.05.02-Viáticos dentro del país. 7,391,900.00 4,700,080.00 63.58%



funcionarios.

% cumplimiento del


por semestre.

100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100% 1.07.01-Actividades de

capacitación.

10,846,500.00 9,725,000.00 89.66%

100%100% 100%

40.44%

EVALUACION PLAN ANUAL OPERATIVO 2019 Programa 02: Servicios de seguridad y protección jurídica de derechos

Dirección de Servicios Objetivos estratégicos:

100% 100%












% solicitudes atendidas

que cumplan con los

requisitos legales y

técnicos por semestre.

10.1. Atender las solicitudes de

servicios, según disposiciones

técnicas y legales.

100% 100%

% error en la anotación

de documentos.

2.00% 2.00%

21.03%100% 100%10.5. Contribuir con el

fortalecimiento de la gestión de

las Sedes Regionales.

61.47%

110.50%

61.47%% ejecución

presupuestaria por

semestre.

0.11% 0.10% 2.00% 0.21%

100%

I semResultado I

semII sem

Resultado II


Metas semestrales Meta anualObjetivo operativo Indicador Recursos financieros anuales


reparación. de maq. y eq. de

producción.

113,527,975.00 93,212,299.81 82.11%

1.08.08-Mant. y rep. eq.

cómputo y sistemas de

información.

20,778,955.00 20,275,091.25 97.58%

0-Remuneraciones. 157,425,489.00 148,243,692.21 94.17%1.01.03-Alquiler de equipo de

cómputo.

4,350,456.00 3,925,806.52 90.24%


gestión y apoyo.

13,890,900.80 12,986,526.54 93.49%

1.03.03.16-Impresión,

encuadernación y otros/Act.

Chapas e identific.

61,935,025.00 61,935,025.00 100%

1.06.01-Seguros. 517,577.63 517,577.63 100%

2.99.99-Otros Útiles, Materiales

y Suministros.

169,184,593.48 168,977,620.44 99.88%

2.99.04-Textiles y vestuarios. 394,500.00 392,350.00 99.46%5.01.05-Equipo de cómputo. 4,036,980.00 4,036,980.00 100%2.01.04-Tintas, pinturas y

diluyentes.

27,516,642.00 17,078,683.75 62.07%

2.03.04-Mat.y Prod. electr. y

cómputo.

88,155.90 - 0.00%

2.04.02-Repuestos y accesorios. 18,283,358.00 12,607,894.87 68.96%


oficina y cómputo.

1,100,000.00 779,099.14 70.83%


cartón e impresos.

72,634,042.00 71,388,102.60 98.28%


limpieza.

962,167.25 962,167.27 100%

5.01.03-Equipo de

comunicación.

215,000.00 63,360.00 29.47%

5.01.04-Equipo y mobiliario de

oficina.

29,100,340.00 27,201,552.40 93.48%

5.01.99-Maquinaria y equipo

diverso.

1,878,440.00 0.00 0.00%

4,804,539,129.59 3,628,293,816.20 75.52%

10.8. Garantizar a los propietarios

de bienes muebles inscritos su

placa metálica.

67.24%

99.57%% placas

confeccionadas según

las solicitudes que

cumplan con los

requisitos legales y

técnicos por semestre.

100% 99.48% 100% 99.66% 100.00%

2.00% 157.00%0.52% 0.34% 2.00% 0.43%

10.9. Brindar a los funcionarios

los materiales, suministros,

equipo y mobiliario necesarios

para la realización de la labor

diaria.

% solicitudes atendidas

por semestre.

100% 100% 100%

Directora: Kattia Salazar Villalobos.TOTAL

100.00% 100% 100% 100%

17.26%

% placas emitidas con

error.

2.00%

99.57%

10.7. Garantizar el buen

funcionamiento de los equipos

por medio del mantenimiento,

para la prestación de servicios.

% ejecución

presupuestaria por

semestre.

100% 100% 84.50%100% 84.50%

I semResultado I

SemII sem

Resultado

II SemMeta Resultado % cumplimiento Partida objeto del gasto Programado Ejecutado %

1.02.03.01-Servicios de correo. 17,000.00 0.00 0%

1.03.07-02-Servicios de

Tecnologías de

Información/Serv. Transf.

Elect. In. - Firma digital.

108,000.00 0.00 0%


gestión y apoyo./Servicios de


19,774,105.56 19,084,668.06 96.51%

1.06.01-Seguros. 7,298,970.00 0.00 0%2.01.04-Tintas, pinturas y

diluyentes.

3,089,400.00 2,509,876.92 81.24%

2.04.01-Herramientas e

instrumentos.

491,292.00 0.00 0%

2.04.02-Repuestos y

accesorios.

1,242,750.00 724,811.86 58.32%


cartón e impresos.

1,473,320.00 1,354,804.00 91.96%

2.99.05-Utilies y materiales de

limpieza.

57,532.00 53,350.00 92.73%

5.01.02-Equipo de transporte. 242,680.00 0.00 0%

6.01.01-Transfer. Corrientes al

Gobierno Central.

245,479,320.17 214,424,508.15 87.35%

100%100% 100% 100%11.1-Gestionar la

información

geodésica, geofísica,

cartográfica y

geográfica del país.

% solicitudes

atendidas por

semestre.

100% 100% 100%












Objetivos estratégicos Dirección Instituto Geográfico Nacional



I semResultado I

SemII sem

Resultado





país.

2,009,720.00 359,720.00 17.90%

1.05.02-Viáticos dentro del

país.

12,871,000.00 11,965,850.00 92.97%

2.03.01-Materiales y

productos metálicos.

375,000.00 0.00 0%

2.03.99-Otros materiales y

productos de uso en la

construcción.

2,155,831.00 0.00 0%

11.3. Comunicar por

medio de La Gaceta y

otros medios de

prensa información

oficial relacionada con

la labor del IGN.

% publicaciones

atendidas por

semestre.

100% 18.18% 100% 81.82% 100% 100% 100% 1.03.01-Información. 2,701,125.00 1,203,220.00 44.55%

11.4. Garantizar la

sostenibilidad del

Sistema Nacional de

Información

Territorial SNIT.

% ejecución

presupuestaria por

semestre.

100% 62.25% 100% 100.92% 100% 81.59% 81.59% 1.04.05-Servicios nformáticos. 57,780,504.00 47,141,250.11 81.59%

1.04.03-Servicios de ingeniería

y arquitectura.

1,108,800.00 0.00 0%


gestión y apoyo. Estudio de

suelos.

3,500,000.00 0.00 0%


gestión y apoyo./Marco

Geódemico Dinámico.

23,304,384.00 9,552,290.00 40.99%

1.01.04-Alquiler y derechos

para telecomunicaciones.

883,464.00 662,598.00 75.00%


equipo de comunicación.

12,288,000.00 10,989,120.00 89.43%



cómputo y sistemas de

información.

21,093,750.00 20,605,725.00 97.69%


de producción.

24,926,585.00 0.00 0%


diverso.

92,652,065.00 0.00 0%

5.01.04.99-Equipo y nob. De

oficina - previsión

53,350.00 53,350.00 100%

23.28%385.89% 0.00% 100%

100% 100% 100% 100%

23.28%11.5. Desarrollar el

Marco Geodésico

Dinámico Nacional

(MARGEDIN).

% ejecución

presupuestaria por

semestre.

100% 100%

11.2. Administrar la

información

relacionada con las

fronteras

internacionales,

división político -

administrativa, Zona

Marítimo Terrestre

(ZMT) y Áreas Bajo

Regímenes Especiales,

según la normativa

legal y técnica.

% solicitudes

atendidas por

semestre.

100% 100% 100%

I semResultado I

SemII sem

Resultado




1.05.03-Transporte al exterior. 2,500,000.00 2,368,706.09 94.75%

1.05.04-Viáticos en el exterior. 4,500,000.00 3,052,014.53 67.82%

11.7. Fortalecer el

proceso de


funcionarios del IGN

en materias atinentes

a sus funciones.

% cobertura del

plan de

capacitación por

semestre.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.07.01-Actividades de

capacitación.

6,000,000.00 5,805,585.00 96.76%


2.99.06-Útiles y Mat. de

Resguardo y Seguridad.

49,000.00 43,560.00 88.90%


cómputo.

21,946,575.00 18,515,489.34 84.37%


5.99.03-Bienes intangibles. 97,676,840.00 61,936,700.00 63.41%

698,551,668.73 458,075,631.66 65.58%Subdirector: Marvin Chaverri Sandoval

NA 95.11% 100% 95.11%

2.89% 139.00% 100% 70.95%

0 6 8 6 75%

11.9. Disponer de

hardware y software

necesarios para uso

cartográfico,

geográfico, geodésico

y geofísico.

% ejecución

presupuestaria

semestral.

100% 100% 70.95%

11.8. Proporcionar a

los funcionarios IGN

su identificación y

protección por medio

de uniformes e

implementos de

trabajo para el

cumplimiento de sus

funciones.

% ejecución

presupuestaria.

NA 100% 95.11%

TOTAL

11.6. Representar al

Instituto Geográfico

Nacional a nivel

internacional.

N.° de eventos

internacionales en

que se participará.

2 6

evaluacion plan anual operativo 2019 objetivos

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