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Informe de actividades

Enero-marzo 2004

JJuunnttaa ddee GGoobbiieerrnnoo 4

JJuunniioo ddee 22000044 1

En cumplimiento del Artículo 59, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas presenta a la Junta de Gobierno el informe de actividades de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal 2003; asimismo y con fundamento en el Artículo 58, fracción XV de la misma ley, dicho informe se pone a consideración de los Consejeros para su análisis y aprobación. Objetivo: Orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas,

proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Las actividades del primer trimestre de 2004 estuvieron orientadas a la organización de la institución, con la conformación de las áreas internas, la distribución del presupuesto que operarán y la elaboración de las reglas de operación de los programas que estarán sujetos a ellas. Lo anterior derivó en un bajo ejercicio del presupuesto. A continuación se detallan las actividades previstas para 2004 en Planeación y Consulta; Coordinación y Enlace; Programas y Proyectos Especiales, y Asuntos Internacionales, así como las realizadas en el primer trimestre y la información presupuestal.


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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS RREELLEEVVAANNTTEESS DDEE LLAA AAGGEENNDDAA DDEE LLAA DDIIRREECCTTOORRAA GGEENNEERRAALL

Dentro de las actividades de la Titular de la Entidad, destacan las diez reuniones con los Gobernadores de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán- para acordar la inversión del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas y la cartera de obras a realizar en el ejercicio presupuestal 2004. Estas entidades federativas concentran el 87.9% de los recursos asignados al Programa. Los resultados obtenidos se sintetizan en el siguiente cuadro:

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas Inversión 2004

(millones de pesos) IINNVVEERRSSIIÓÓNN

CDI EENNTTIIDDAADD FFEEDDEERRAATTIIVVAA Total

Caminos Agua potable y alcantari-

llado

Electrificación Otros Total CDI

Estatal Municipal

San Luis Potosí 111.9 38.0 33.1 71.1 25.5 15.3 Chiapas 359.0 159.0 40.0 60.0 259.0 100.0 Hidalgo 130.5 28.8 27.5 34.2 * 90.5 40.0 Puebla 175.2 76.1 48.4 6.9 131.4 43.8 Oaxaca 315.2 267.4 15.6 17.0 300.0 13.2 2.0 Guerrero 164.5 67.1 20.3 23.7 11.5 ** 122.6 9.0 32.9 Yucatán 48.3 19.3 7.0 8.9 35.2 11.1 2.0 Veracruz 198.9 123.6 35.2 37.2 196.0 2.9 Chihuahua 39.9 16.8 2.9 8.0 27.7 10.3 1.9 Michoacán 20.6 3.2 17.4 20.6 Total 1,564.0 799.3 247.4 161.7 45.7 1,254.1 209.1 100.8 * La aplicación de los recursos se definirá en mesas de trabajo conjuntas con los gobierno del Estado, municipios y ejecutoras. ** Para la construcción del hospital de Tlapa de Comonfort.

Otra actividad relevante fue la intervención en el Grupo de trabajo del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, llevada a cabo en la sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C., E.U.A. y la participación en la Mesa de trabajo interinstitucional e internacional para la discusión del diseño de políticas públicas en materia de desplazados internos. En cuanto a la atención de los focos rojos determinados por la Secretaría de la Reforma Agraria destaca la participación de la Directora General: en las mesas de concertación; en el acto de reconocimiento del Gobierno Federal y Estatal por la solución pacífica del conflicto entre Zapotitlán Tablas y Acatepec, Guerrero, con la presencia del Secretario de la Reforma Agraria y el Gobernador de Guerrero; en la entrega del Acta y Plano de Ejecución a comuneros de Santa María Ocotán y Xoconostle, Santa María Ocotán, Durango con la asistencia del Titular del Ejecutivo




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Federal, el Secretario de la Reforma Agraria y el Gobernador de Durango; en la reunión de concertación con autoridades tradicionales y agrarias de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños y la comisión de focos rojos; en el acto de entrega de recursos, por concepto de compensación, a los pequeños propietarios de Playa Vicente, Veracruz, con lo que se pone fin al conflicto de éstos con los indígenas chinantecos de San Juan Lalana, Oaxaca, con la presencia del Secretario de la Reforma Agraria y los Gobernadores de Oaxaca y Veracruz; y en la entrega del Acta de restitución de tierras a la comunidad de Santa María Chimalapa, Oaxaca, presidida por el Titular del Ejecutivo Federal, el Secretario de la Reforma Agraria y el Gobernador de Oaxaca. También participó en una reunión de trabajo con integrantes de las Comisiones de Comunicaciones y de Asuntos Indígenas de H. Cámara de Diputados, México, D.F.; en la Ceremonia del XXV Aniversario de la XEZV, “La Voz de la Montaña”, en Tlapa, Guerrero, el 10 de marzo y en la Ciudad de México en la celebración del XXV Aniversario del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI, con la participación del Secretario de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación el 29 de marzo. Otras actividades relevantes Apoyo en la gestión para la integración del Consejo Municipal de Santiago Sochiapan, Veracruz, y participación de su ceremonia de toma de protesta, con la presencia del Gobernador de Veracruz. Inauguración de la construcción del Puente Tlalcolzotitlán, municipio de Copalillo, Guerrero, obra con un costo total de $ 13.1 millones, realizada con presupuesto del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, con la presencia del Gobernador de Guerrero.




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PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN YY CCOONNSSUULLTTAA

Misión: Orientar, apoyar, fomentar y dar seguimiento a los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, en materia de desarrollo integral y sustentable y de vigencia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, a efecto de mejorar su eficacia y eficiencia a través de acciones de sistematización de información, investigación, consulta, planeación y evaluación.

Planeación y Consulta Para cumplir con sus funciones en materia de planeación y participación indígena, la CDI coordina la realización de tareas de investigación; conservación y difusión de acervos; procesamiento de información y construcción de indicadores; consulta a pueblos y comunidades indígenas; procesamiento e integración de información; revisión del marco jurídico y de propuestas e iniciativas de reforma legal; análisis estratégico; diseño de políticas públicas, programas y acciones, así como evaluación de la acción pública. Investigación y conservación de acervos Las tareas de investigación y conservación de acervos tiene como propósito realizar, promover y documentar investigaciones y estudios de las culturas de los pueblos indígenas, que sirvan como sustento para la planeación y evaluación de los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, en materia de desarrollo integral sustentable y de vigencia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas La asignación presupuestal para investigación y conservación de acervos 2004 asciende a 7`225,000 pesos, monto que se destinará a la realización de:

• Investigación del desarrollo, que comprende la elaboración de diagnósticos regionales y la realización de estudios e investigaciones sobre temas y grupos específicos, a saber: migrantes indígenas; los desplazados por violencia; demarcación territorial de los distritos electorales en las regiones indígenas e indígenas urbanos

• Investigación de las culturas, que comprende la realización de estudios e investigaciones sobre sistemas normativos internos, etnografías e imagen contemporánea de los pueblos indígenas y peritaje antropológico.

• Digitalización del acervo de la Fototeca “Nacho López” de la CDI • Rescate del archivo histórico del CCDI de San Cristóbal de las Casas • Continuación de los trabajos del Seminario Permanente sobre Pueblos Indígenas • Establecimiento de los criterios y lineamientos para la difusión y uso de los

documentos que forman parte de los acervos de la CDI y para brindar servicios de consulta e información especializada en pueblos indígenas y para el control documental y la incorporación de expedientes a los acervos de la CDI así como la coordinación de la transferencia de los archivos a la nueva estructura de la CDI




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En el primer trimestre del año se realizaron las acciones que a continuación se señalan vinculadas al cumplimiento de las tares de investigación y conservación de acervos:

• Participación en la definición de las líneas temáticas de los proyectos de investigación para el desarrollo y las culturas indígenas

• Elaboración de los términos de referencia de los proyectos de investigación • Elaboración de una base de datos de los recursos institucionales que existen para

la investigación, en las instituciones académicas y de educación superior, vinculados a temas relacionados con el desarrollo y las culturas indígenas

• Preparación de la publicación Los Pueblos Indígenas de México, en coedición con Talleres Gráficos de México

• Análisis del nuevo proyecto académico de la UNAM sobre Chiapas y Centroamérica y de la propuesta de transformación del Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste en la Unidad Académica de Ciencias y Humanidades sobre Chiapas y Centroamérica

• Participación en los trabajos de elaboración, modificación, revisión y, en su caso, cancelación de normas mexicanas en materia de documentación

• Elaboración de la carta descriptiva del curso Lineamientos para la Producción Fonográfica de la CDI

• Asesoría al Bachillerato musical del Centro de Capacitación Musical en Tlahuitoltepec, Oaxaca para la certificación de sus estudios

• Difusión de las novedades editoriales y clasificación de materiales bibliográficos de recién ingreso a la Biblioteca Juan Rulfo de la CDI

Adicionalmente se realizaron acciones en apoyo al desarrollo de la política de promoción del patrimonio y la diversidad cultural, entre las cuales destacan:

• Participación en las reuniones interinstitucionales para examinar la posición del gobierno de México sobre el Anteproyecto de Convención de la UNESCO sobre Diversidad Cultural y de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

• Participación en los trabajos del Comité Nacional para la Proclamación de las Obras de Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

• Elaboración de tres candidaturas para la Proclamación de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad: El Espacio de la Cosmovisión y la Expresión Artística Wixarika; Pelea de Tigres; y , La Judea del Gran Nayar: La pasión de Cristo según los Coras.

• Participación en la celebración de del “Día internacional de la Lengua Materna 2004”.

• Atención a los acuerdos del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior del Instituto de los Mexicanos en el Exterior y de las recomendaciones hechas en la Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo, con respecto a la mejora de vida de los mexicanos que residen en Estados Unidos y la atención a los indígenas de acuerdo a su cultura.

• Participación en el Informe del Gobierno de México sobre el Decenio Internacional de las Poblaciones indígenas del Mundo y en la elaboración del documento de




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Respuesta del Gobierno Mexicano al Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas sobre su visita a México

En los tres primeros meses del año se realizaron también actividades en apoyo a los trabajos de reorganización institucional entre los cuales destacan la revisión y depuración de información sobre los perfiles del personal de la CDI, de las delegaciones y oficinas generales y la elaboración de una propuesta para la redistribución del personal. Procesamiento de información y construcción de indicadores Las tareas de procesamiento de información y construcción de indicadores tienen como propósito aportar los elementos estadísticos necesarios para la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas, proyectos y acciones de gobierno La asignación presupuestal prevista en 2004 para la realización de estas tareas asciende a 5 millones de pesos, monto que se utilizará en las acciones que a continuación se señalan: Realización de diversos trabajos de sistematización, generación y análisis estadístico y georeferenciado de información sobre:

• Regiones indígenas • Desplazados • Adultos mayores • Salud sexual y reproductiva • Agrobiodiversidad • Índice de desarrollo humano • 5 carpetas estadísticas y de indicadores regionales • 31 carpetas para el mismo número de grupos etnolingüísticos Asimismo se llevará a cabo un estudio para el diseño y propuesta de muestreo de nuevas fuentes de información en las siguientes áreas de interés:

• Aspectos sociodemográficos de los hogares indígenas • Aspectos cualitativos de normas, valores, autopercepción y etnicidad • Empleo, trabajo y actividades económicas y productivas • Migración interna e internacional • Tenencia de la tierra, producción y recursos naturales También se elaborará el proyecto para la construcción del sistema de indicadores y un proyecto y prueba piloto para el adiestramiento en el manejo de información e indicadores a personal de delegaciones y CCDI de la CDI. En el primer trimestre de 2004 se realizaron las siguientes acciones: Propuesta de criterios y metodología para la definición de regiones indígenas

• Revisión y conclusión de 7 estudios regionales elaborados durante 2003 • Conclusión de la estimación de la población indígena a nivel de localidad




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• Elaboración de los términos de referencia para los proyectos 2004 • Realización de la 6ª y 7ª sesiones del seminario permanente con la presentación de

resultados de los 7 estudios regionales • Conclusión de los trabajos de edición para la publicación de las monografías para

19 grupos etnolingüísticos • Conclusión de los documentos finales de 6 monografías. Consulta a pueblos y comunidades indígenas La integración de un sistema permanente de consulta tiene como propósito promover la participación indígena en la formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales. En 2004 estas tareas cuentan con un presupuesto de 20 millones de pesos para la realización de las siguientes acciones:

• Integrar y poner en marcha el Consejo Consultivo de la Comisión • Realizar talleres y foros para consulta en regiones prioritarias y sobre temas

específicos • Avanzar en el diseño de un programa de trabajo para la consulta sobre las

modificaciones programáticas que es necesario realizar a efecto de lograr un modelo eficaz y eficiente de educación intercultural y pluriétnica

• Concluir los trabajos de la Consulta Nacional a los Pueblos Indígenas sobre sus Formas y Aspiraciones de Desarrollo y elaborar el informe final1

En el primer trimestre del año se realizaron:

• Actividades preparatorias para la integración del Consejo Consultivo, entre las cuales destaca la identificación y el análisis del perfil de los posibles candidatos a integrarse como consejeros indígenas;

• Se participó en las actividades de apoyo al grupo de participación indígena del Plan Puebla Panamá, específicamente en el seguimiento de la consulta a pueblos indígenas de los países centroamericanos

• Se realizaron, como continuación de los trabajo iniciados en 2003, 13 talleres locales y 3 regionales de la Consulta Nacional a los Pueblos Indígenas sobre sus Formas y Aspiraciones de Desarrollo

Planeación y diseño de políticas y programas y acciones La identificación de prioridades de acción y el diseño de programas, proyectos, acciones, estrategias y lineamientos tiene como propósito contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de las acciones públicas, en materia de desarrollo integral y sustentable y del ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En 2004 las tareas de planeación cuentan con una asignación presupuestal de 5`940,000 pesos que se destinarán a la realización de las siguientes actividades

• Identificación de prioridades regionales y temáticas de acción 1 Los trabajos de la Consulta Nacional a los Pueblos y Comunidades sobre sus Formas y Aspiraciones de Desarrollo fueron apoyados con 90 mil dólares del donativo que realizó el Banco Mundial. Estos recursos se utilizaron para la ejecución de los cuatro foros regionales y el foro nacional. En este informe sólo se hace mención de tres de los foros regionales pues son los que corresponden al periodo de referencia.




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• Planeación Estratégica 2005 a nivel central y para la estructura territorial Taller de Planeación Estratégica (Estructura territorial)

• Diseño del Programa de Desarrollo Sustentable en colaboración con –SEMARNAT para 4 regiones

• Diseño, en colaboración con CONAPO, del Programa de Salud Reproductiva y en colaboración con la Secretaría de salud, del Programa de Salud para Pueblos Indígenas

• Diseño de políticas públicas para indígenas desplazados por conflicto social y para población indígena migrante.

• Crear estrategias para la conciliación de conflictos agrarios y por recursos naturales • Realizar diagnósticos por entidad federativa de la normatividad en materia indígena

y de la derivada de la Reforma Constitucional (14 de agosto del 2001) y elaboración de un banco de datos

• Diseño de propuestas de difusión de la legislación en materia de Derechos Humanos, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Biodiversidad y Conocimiento Tradicional.

En el periodo enero-marzo de 2004 se realizaron las actividades que a continuación se señalan:

• Diseño e integración de las metas presidenciales para el periodo 2004-2006 • Inicio del proyecto de elaboración de una propuesta de política pública sobre salud

reproductiva para población indígena • Aplicación de la metodología de planeación estratégica para la construcción de la

misión, los objetivos generales, los objetivos específicos, las líneas de acción de las Unidades Administrativas de la CDI

• Análisis y elaboración de opiniones sobre proyectos de iniciativas de Ley relacionadas con las comunidades y pueblos indígenas presentadas por el Ejecutivo o el Legislativo

• Compilación de Constituciones locales que han tenido cambios conforme al artículo 2º constitucional

• Análisis de conflictos agrarios y seguimiento de los que están en proceso de resolución

• Análisis de los reglamentos internos de las 13 secretarías que forman parte de la junta de gobierno

• Coordinación de los trabajos de la Subcomisión de Derechos Indígenas dentro de la Comisión para la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos en la SEGOB

Evaluación y control Estas tareas tienen como propósito valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la ejecución de los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas dirigidas a promover el desarrollo integral y sustentable y al ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenasLa asignación presupuestal 2004 para la realización de las acciones de evaluación y control asciende a $1`432,693 pesos que se destinarán a la realización de las acciones relevantes que a continuación se señalan:




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• Evaluación del impacto en el abatimiento del rezago en materia de infraestructura social de los programas y proyectos federales, estatales y municipales, en las regiones indígenas de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz, tomando como línea de base la situación reportada por localidad en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

• Evaluación de articulación (temporal y espacial), pertinencia e impacto de las acciones de las dependencias y entidades de la APF, orientadas al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas en tres regiones: Mixe, Montaña de Guerreo y Huicot (Huichola, Cora y Tepehuana).

• Evaluación de articulación (temporal y espacial) e impacto de los programas y acciones bajo responsabilidad de la CDI

• Colaboración con las áreas responsables de programas y actividades relevantes de la CDI en la definición de esquemas de evaluación operativa y sistemas de seguimiento e información, así como en la elaboración de términos de referencia para las evaluaciones externas de los programas sujetos a reglas de operación.

• Concentración y análisis de información institucional a efecto de elaborar los informes requeridos, por diversas instancias, para dar cuenta de los avances en el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales, para el Informe de Gobierno; y de manera especial para el informe anual sobre los avances e impacto de las acciones de la administración pública en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, al que se refiere el artículo 2 fracción XVIII de la Ley.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2004 se realizaron las actividades relevantes:

• Se analizó el comportamiento del gasto federal destinado al desarrollo de los pueblos indígenas en los últimos años. Este análisis partió de una distribución preliminar del presupuesto consolidado por Secretaría y por programa, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionó a la CDI y fue presentado en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de esta Comisión, celebrada el pasado 31 de marzo. Este análisis servirá como punto de referencia para las evaluaciones del presente año.

• Se integró el Informe de Ejecución 2003 del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 • Se inició el diseño de las evaluaciones programadas para 2004 y la definición de

indicadores

PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN YY CCOONNSSUULLTTAA Denominación Presupuesto anual

(millones de pesos)




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16 R008 ACTIVIDADES RELEVANTES Investigación 7.2 Sistema Nacional de Indicadores 5.0 Planeación 2.0 Planeación A 5.4 Consejo Consultivo y Consulta 20.0

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO

$39.7

$10.2

$10.2

$1.5

A nual

Pro g ramad

Lib erad o

Ejercid o

PRESUPUESTOmillones de pesos

Planeación y Consulta

4%

26%

26%

100%

En el 2004 esta área cuenta con un presupuesto anual de 39.7 millones de pesos (mdp), de los cuales el 25% (10.2 mdp) estaba programado para el primer trimestre y fueron liberados en su totalidad; el ejercicio de éstos fue de un 15%.




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CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN YY EENNLLAACCEE

Misión: Coordinar, promover, apoyar y fomentar: la ejecución de los programas, proyectos y acciones a cargo del Gobierno Federal; la colaboración con los órdenes de gobierno Estatal y Municipal; la concertación con los sectores social y privado, para impulsar el desarrollo integral y sustentable en regiones indígenas, así como generar y consolidar espacios de comunicación y difusión con una visión intercultural.

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN YY EENNLLAACCEE

Denominación Unidad de medida

Meta programada anual

Presupuesto anual (mdp)

16 R008 ACTIVIDADES RELEVANTES Sistema de Radiodifusoras Indígenas Evento 21 18.7 Conservación del Acervo Fotográfico Proyecto 1.8 Cine, Video y Medios Audiovisuales Programa 3 1.7 Promoción de las Culturas Indígenas Evento 104 2.7 Producción Editorial Pieza 45 1.4 Capacitación Interinstitucional Evento 1/ 3.0

16 S112 PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Infraestructura Básica (Subsidios) Obra 2/ 1,487.5 Sistema de Radiodifusoras (Subsidios) Taller 20 1.6 Videoastas Indígenas (Subsidios) Taller 1 1.5 1/ Este proyecto está en etapa de diseño y aun no se establecen las metas.

2/ Las obras se definen con base en las propuestas presentadas y los techos financieros asignados por Estado. Los objetivos del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas (SRCI) son: contribuir al libre desarrollo de los pueblos indígenas de México, mediante acciones radiofónicas y de comunicación que involucren la participación de la comunidad y promuevan el pleno reconocimiento a sus derechos; colaborar, mediante acciones radiofónicas, al cumplimiento de los objetivos de los programas de la CDI, en coordinación con las áreas responsables; prestar un servicio comunitario de avisos y mensajes diversos, que supere las barreras geográficas e insuficiencia de sistemas regionales de comunicación; proporcionar información sobre aquellos aspectos de interés para las comunidades y pueblos indígenas, que contribuya a la mejor comprensión de su entorno y ubicación en el contexto nacional e internacional y difundir los servicios que ofrecen las instituciones públicas y privadas, las organizaciones sociales y civiles que atienden a la población indígena en las regiones de cobertura de las radiodifusoras. Para lo anterior, en 2004 se plantean una serie de proyectos - básicamente de acompañamiento a la producción- para fortalecer la operación del SRCI, así como para generar producciones que se puedan difundir en otras emisoras, a fin de promover el conocimiento y respeto a la diversidad cultural de nuestro país. La meta anual programada es de 78,000:00 horas/radio, de las cuales se han transmitido 18,815:29 en el primer trimestre de las 19,381 :00 programadas para el mismo periodo, a través de las 20 emisoras del SRCI, en amplitud modulada, sin contar las 4 radios de




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baja potencia, que por su carácter experimental, tienen un horario de transmisión variable. La ligera variación se debió fundamentalmente a problemas de orden técnico. Otros datos cuantitativos se refieren a las distintas acciones que reportan las radios sobre aspectos de difusión institucional, las cuales incluyen una serie de actividades que, en conjunto, pretenden contribuir a crear ambientes propicios para la institución. En este sentido, se llevaron a cabo 16,304 acciones de comunicación; 4,269 acciones de transversalidad para apoyar a las dependencias gubernamentales que implementan programas en regiones indígenas; 2,753 acciones de participación directa de las comunidades, a través de los consejos consultivos y de corresponsales comunitarios; y 34,661 acciones de servicios al público. Por otra parte, en el mes de marzo la CDI recibió tres permisos de la Secretaría de Comunicación y Transportes para instalar y operar igual número de radioemisoras de baja potencia en los municipios de Tingambato, Zacan y Huecorio, en el Estado de Michoacán. En ese mismo mes se llevó a cabo la Primera Reunión Nacional de Directores de Radio. En 2004 el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas cumple 25 años de transmitir a las comunidades, por lo que se inició la conmemoración en la XEZV "La Voz de la Montaña" ubicada en Tlapa, Guerrero el1 o de marzo; en este evento se presentó la radionovela "Juan Pérez Jolote", escrita por el antropólogo Ricardo Pozas y producida por la CDI, así como de una serie de programas especiales sobre la historia y trayectoria de cada una de las radiodifusoras del Sistema. Durante el primer trimestre se continuó con la difusión en las 20 radiodifusoras del noticiero nacional "Aquí Estamos", producido en oficinas centrales con información nacional y regional proveniente de las mismas radiodifusoras. El objetivo de la Conservación del Acervo Fonográfico es el de impulsar las acciones relativas a la conservación y resguardo del acervo fonográfico de la Red de Fonotecas del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas; este proyecto es a mediano plazo y su propósito es el de contar con 20 fonotecas en estado óptimo para la conservación del patrimonio de la institución. En el 2004 se tiene programado habilitar 6 fonotecas, dentro de las cuales se incluye la del nivel central, con deshumidificadores especializados para la conservación de acervos fonográficos, así como emprender acciones de capacitación a fonotecarios; en este sentido, se diseñó un curso para fonotecarios y se establecieron los parámetros técnicos del equipo técnico a adquirir. Los objetivos del proyecto de Cine, Video y Medios Audiovisuales son: diseñar, producir y difundir materiales videográficos que contribuyan al conocimiento de las culturas indígenas de nuestro país, así como documentar acciones relevantes que emprende la CDI, a fin de promover el quehacer de la institución. Para tal efecto, durante 2004 se pretende diagnosticar y reforzar la operación de los Centros de Video Indígenas como otra fuente para documentar la situación actual de los pueblos indígenas, para lo cual se tiene programado la realización de tres documentales, de los cuales ya se cuenta con uno. Entre las actividades más relevantes del periodo, destaca la conclusión del guión y realización del programa "Más allá del sol", festividad Chocholteca de Santa Maria Nativitas, Oaxaca, el cual participó en la VII Muestra de Cine y Video Indigena, realizada en el mes de abril en Santiago de Chile; en el mes de marzo se llevó a cabo una reunión con los responsables de los Centros de Video Indígena (CVI), lo cual permitió contar con




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un diagnóstico de su operación, a partir del cual se diseñó una estrategia de apoyo, misma que empezará a instrumentarse a partir del segundo trimestre de este año. Asimismo se realizó un programa de los eventos del XXV Aniversario de la XEZV, La Voz de la Montaña en Tlapa de Comonfort, Gro., y registros en video de los Foros Regionales de la Consulta a los Pueblos Indígenas sobre sus formas y aspiraciones de desarrollo en los Estados de México, Morelos y Puebla. Los objetivos del proyecto de Promoción de las Culturas Indígenas son: impulsar y promover el conocimiento, respeto y desarrollo de las culturas indígenas; divulgar diversos aspectos relacionados con las lenguas, los derechos, las fiestas, la cosmovisión, la literatura, la historia, y en general con información sobre los pueblos indígenas. Durante 2004 se pretende realizar 108 eventos de difusión con una visión más intercultural y de refuerzo a las acciones que emprende la CDI en el nivel nacional, estatal y regional. En el primer trimestre se tenía programada la realización de 50 eventos, habiéndose superado la meta en un 6%. Entre las actividades más relevantes, destaca: el Encuentro de danza mayo de Sonora y maorí de Nueva Zelandia, realizado en el Museo Nacional de Culturas Populares en el Distrito Federal y el Tercer Encuentro de Mujeres Creadoras de Sueños y Realidades, llevado a cabo en la ciudad de Chihuahua. Asimismo, se emprendieron acciones en las unidades operativas foráneas para celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna, con el fin de unificar una estrategia de comunicación y difusión a nivel nacional, proceso en el que también íntervinieron las radios del SRCI. La Producción Editorial tiene como objetivos el de editar las publicaciones de la CDI y verificar el cumplimiento de las políticas y líneas editoriales de la Comisión en las publicaciones de las unidades operativas foráneas y los diversos programas de la CDI; proponer la coedición de estudios e investigaciones en diversos formatos, con instancias públicas y privadas, a fin de difundirlos en medios masivos de comunicación (publicación de libros, folletos, trípticos, tarjetas postales, carteles, catálogos, Cd's, videos y mapas, entre otros). En 2004 se definirán y se dará seguimiento a las políticas y los criterios editoriales que regirán el conjunto de publicaciones (en diferentes formatos) de la CDI a nivel nacional. En el primer trimestre se realizó el diseño y reproducción de 5 paquetes de material promocional (carteles, invitaciones, personificadores, etcétera), para el Encuentro de música y danza Mayo-Maorí; el Día Internacional de la Lengua Materna; la presentación del libro Diagnóstico de la discriminación hacia las mujeres indígenas; y la celebración del Día Internacional de la Mujer. Por otra parte, se iniciaron los trabajos para reactivar el Consejo Editorial de la institución. El Programa para el Desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas tiene como objetivo general, en su modalidad de Infraestructura Básica, impulsar el desarrollo social y económico de los pueblos indígenas, con pleno respeto a los recursos naturales de su entorno, a sus culturas y a sus derechos, mediante la ejecución de obras de infraestructura básica; esta modalidad se dirige a apoyar obras preferentemente de electrificación de poblados, caminos rurales, carreteras alimentadoras, distribución y suministro de agua potable v alcantarillado; tiene como criterios de elegibilidad, que la población beneficiada habite en localidades de muy alta o alta marginación, con 29% o más de hablantes de lengua indígena y con un tamaño de localidad entre 50 y 10,000




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habitantes. El presupuesto asignado a esta modalidad es de 1,487.5 mdp, para apoyar a 1,478 localidades. En el primer trimestre se validaron proyectos por 264.4 mdp, con los que se apoyará a 24 municipios y 52 localidades con 25 obras en los siguientes programas: electrificación con 3.6 mdp; caminos rurales con 48.2 mdp; y carreteras alimentadoras con 212.6 mdp. Adicionalmente, se autorizó 1.0 mdp para el financiamiento de un proyecto de infraestructura básica para el Estado de Guerrero, con lo que se beneficiará a un municipio y tres localidades. También se autorizaron 5.8 mdp de recursos indirectos para la operación y administración del programa a nivel central y en algunas entidades federativas. En conjunto se autorizaron 271.2 mdp que cubren el total del calendario presupuestal autorizado para el primer trimestre, que es de 239.4 mdp, por lo que existe una variación positiva, ya que se tiene una cantidad mayor autorizada que la meta establecida en el trimestre.

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN DDEELL MMOONNTTOO OORRIIGGIINNAALL DDEESSTTIINNAADDOO AA IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA BBÁÁSSIICCAA El monto original destinado a Infraestructura básica no se distribuye por vertiente si no que, se concerta con las entidades federativas a partir de los criterios establecidos en las Reglas de Operación tanto en el apartado de transparencia como en el de la priorización de las obras de continuidad, con base en ello la distribución que se incluye, corresponde a una estimación, derivada de los proyectos concertados a la fecha con entidades federativas y municipios.

VVEERRTTIIEENNTTEE DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN PPOORRCCEENNTTUUAALL ((%%)) MMOONNTTOO FFEEDDEERRAALL ((MMDDPP)) Agua potable 20 285.5 Caminos 65 928.0 Electrificación 13 185.5 Otros proyectos 2 28.5

Total 100 1,427.5

OOBBRRAASS AAPPRROOBBAADDAASS EENN EELL PPRRIIMMEERR TTRRIIMMEESSTTRREE IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA BBÁÁSSIICCAA

VVEERRTTIIEENNTTEE TTIIPPOO DDEE OOBBRRAA CCAANNTTIIDDAADD Construcción de carreteras alimentadoras 7 Carreteras alimentadoras Modernización y ampliación de carreteras 7 Construcción de caminos rurales 8 Caminos rurales Construcción de un puente vehicular 1

Electrificación Ampliación de sistema de electricidad 2

En el primer trimestre se realizaron diversas actividades: se actualizó el índice de distribución presupuestal, incluyendo un esquema más dinámico, que considera las carencias atendidas durante el 2002 y 2003 por parte del programa, en las localidades que son elegibles; se definió un techo presupuestal para ser aplicado en las 28 entidades federativas de la cobertura del programa; se realizaron visitas a varias entidades federativas consideradas en la cobertura del programa, en las cuales se procedió a concertar la cartera de proyectos de infraestructura social para ser




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ejecutados durante el 2004, así como las estructuras financieras correspondientes que serán aplicadas con los recursos federales, estatales y/o municipales; se modificaron las Reglas de Operación del programa, para presentarlas a revisión y aprobación de la Secretaría Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; se elaboraron los Lineamientos específicos del programa, con base en las Reglas de Operación previstas para 2004; se impartieron cursos de difusión de la normatividad del programa en diversos Estados de su cobertura; y se inició el análisis de las propuestas de inversión de infraestructura básica en diversas entidades federativas, lo cual ha permitido validar y autorizar de forma más eficiente y expedita las propuestas que se han ido presentando.

TTEECCHHOO PPRREESSUUPPUUEESSTTAALL PPOORR EENNTTIIDDAADD FFEEDDEERRAATTIIVVAA EESSTTAADDOO MMOONNTTOO AASSIIGGNNAADDOO ((PPEESSOOSS))

Baja California 6,164,422.11 Baja California Sur 4,213,553.48 Campeche 12,330,924.46 Coahuila de Zaragoza 4,374,409.88 Colima 3,500,000.00 Chiapas 259,022,696.34 Chihuahua 22,671,673.86 Durango 15,106,606.32 Guanajuato 4,102,464.68 Guerrero 122,641,493.27 Hidalgo 90,521,620.45 Jalisco 8,253,273.67 México 22,391,186.92 Michoacán de Ocampo 20,628,368.88 Morelos 5,815,680.35 Nayarit 11,763,551.62 Oaxaca 300,000,000.00 Puebla 131,395,910.35 Querétaro de Arteaga 8,956,548.52 Quintana Roo 16,712,740.70 San Luis Potosí 71,148,078.52 Sinaloa 12,147,110.30 Sonora 10,883,896.70 Tabasco 9,114,297.29 Tlaxcala 5,527,179.12 Veracruz Llave 182,971,997.32 Yucatán 35,164,648.44 Zacatecas 4,097,137.06 Nivel central 25,878,529.39

Total Infraestructura 1,427,500,000.00




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IINNDDIICCAADDOORREESS DDEE RREESSUULLTTAADDOOSS DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN FFOORRMMUULLAA PPEERRIIOODDIICCIIDDAADD

Población a beneficiar*

Total de población a beneficiar con obras de infraestructura básica Trimestral

Proyectos atendidos Obras y proyectos de infraestructura básica autorizados Proyectos y obras de infraestructura básica propuestos

x 100 Trimestral

Coordinación y concertación de acciones

Número de instrumentos de coordinación suscritos con los órdenes de gobierno federal, estatal, municipal y otros

Semestral

Aportaciones de terceros

Aportaciones al programa de otros órdenes de gobierno, otras instancias y participantes___ Total de aportaciones aplicadas al programa

x 100 Trimestral

* Los resultados de estos indicadores se desagregarán por género y por tipo de apoyo (agua potable, electrificación, alcantarillado, caminos rurales y carreteras alimentadoras).

NNOOTTAASS AA LLOOSS IINNDDIICCAADDOORREESS

Población a beneficiar: durante el primer trimestre del 2004, se atenderá a una población de 140,962 personas, de las cuales 69,855 son hombres y 71,107 son mujeres. En la vertiente de carreteras se atenderá a 122,804 personas, de las cuales 60,970 son hombres y 61,834 mujeres; en caminos se atenderán 9,835 considerando 4,864 hombres y 4,971 mujeres; y por último, en electrificación se atenderán 8,284 siendo 3,998 hombres y 4,286 mujeres.

Proyectos atendidos: Durante el primer trimestre se recibieron 30 propuestas de proyectos de infraestructura básica, de los cuales se autorizaron 25 proyectos, lo que representa un 83.3% de atención a las demandas presentadas. De las propuestas presentadas 17 fueron para carreteras de las cuales se autorizaron 14 que representa en el 82.4% de atención en esta vertiente. En caminos rurales se tuvo una demanda de 11 obras, de las cuales se autorizaron 9 significando un 81.8% de atención a este rubro. En la vertiente de electrificación se presentaron 2 propuestas, mismas que se autorizaron, cubriendo así el 100% de las demandas presentada.

Aportaciones de terceros: Para el desarrollo de las 25 obras autorizadas al primer trimestre, que equivalen a 264.4 mdp federales, no se consideró la aportación de ninguna otra instancia.

Por otra parte, el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas con el concepto de gasto de Subsidios, contribuye a la formación del personal que labora en las radios, así como de comunicadores indígenas, a fin de elevar la calidad de los servicios y promover una participación informada y con conocimiento del medio en la producción y programación de las radios. Para ello, en 2004 se realizarán 57 talleres de capacitación instrumentando un sistema de evaluación y seguimiento, que permita contar con información cualitativa sobre el impacto de dichos talleres; se dará especial énfasis al personal de recién ingreso, así como a los Consejos Consultivos en acciones de las radios (producción, reportaje, barra de programación, y todas aquellas que se consideren importantes y necesarias para la comunidad). Los eventos se iniciarán en el segundo trimestre del año; no obstante, en el primer trimestre se elaboró un diagnóstico




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para determinar las necesidades reales de la formación a comunicadores indígenas y personal de las radios. El proyecto de Videoastas Indígenas (Subsidios) apoya a los creadores indígenas en el registro videográfico de sus tradiciones y costumbres, a fin de preservar las raíces pluriculturales de Méxíco. En 2004 se trabajará con las Unidades de Producción Audíovísuales apoyadas con recursos del 2003, así como con nuevos videoastas interesados en el proyecto. La meta programada anual consiste en la realización de 12 cursos de capacitación en técnicas de investigación y elaboración de guiones, manejo de cámara, iluminación y audio en locación, pre-producción, producción y post-producción y edición, para videoastas indígenas y personal de los Centros de Video Indígena. En el primer trimestre se revisaron las producciones de los videoastas, con el fin de detectar problemas técnicos y metodológicos para la elaboración de sus materiales; y a partir de lo anterior, en el segundo trimestre se llevará a cabo un seminario de autodiagnóstico con los videoastas y personal de los CVI, a fin de estructurar una currícula ordenada para la impartición de los talleres programados.

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO Para la Unidad de Coordinación y Enlace se contará con 1,597.5 mdp, de los que se habían programado 254.8 mdp para el primer trimestre, de los cuales se liberó el 20% y de éste se ejerció un 9%.

$1,597.5

$254.8

$50.6

$4.6

A nual

Pro g ramad

Lib erad o

Ejercid o


Coordinación y Enlace

0.3%

100%

16%

3%

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO AA LLAASS AACCCCIIOONNEESS RREEAALLIIZZAADDAASS AANNTTEE LLAA CCNNAA ((CCAASSOO HHUUIITTEESS))

El Instituto dará seguimiento a las gestiones que realicen ante la CNA los afectados por la construcción de la presa Luis Donaldo Colosio en el pueblo Mayo de Huites, Sinaloa.

Como se informó anteriormente en el 2003 el lNI, ahora CDI, otorgó un apoyo para la instrumentación de actividades productivas por un monto de 1.2 mdp, y el Gobierno Estatal 2.0 mdp, lo que da un total de 3.2 millones. En el 2004 se han tenido reuniones con la CNA a nivel central para conocer qué acciones se tienen previstas; derivado de lo anterior, dicha Comisión continúa analizando las posibles alternativas de atención para dar cumplimiento a los compromisos contraídos, así como el monto de recursos que se aplicarán y el origen de los mismos, no habiendo, hasta el momento, una propuesta concreta por parte de dicha instancia.




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PPRROOGGRRAAMMAASS YY PPRROOYYEECCTTOOSS EESSPPEECCIIAALLEESS

Misión: Diseñar, normar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la operación de los programas y proyectos especiales de la CDI y de las acciones de fortalecimiento de capacidades que contribuyan al desarrollo integral y sustentable y a la vigencia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Los programas a desarrollar tienen como objetivos: impulsar actividades económicas y productivas mediante el financiamiento de proyectos productivos; contribuir al ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de los indígenas, mediante el fortalecimiento de sus capacidades e innovación de las manifestaciones culturales; mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas; así como contribuir a que niños y niñas que viven en localidades que no cuentan con servicios de educación, puedan concluir su educación básica en un marco de respeto, igualdad, equidad y transparencia social de los pueblos y comunidades indígenas.

PPRROOGGRRAAMMAASS YY PPRROOYYEECCTTOOSS EESSPPEECCIIAALLEESS Denominación Unidad de

medida Meta

programada anual

Presupuesto anual (mdp)

16 R008 ACTIVIDADES RELEVANTES Atención a Tercer Nivel Paciente 1.2 Atención a Tercer Nivel (Subsidios) Paciente 2,844 6.1

16 S112 PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Albergues Escolares (Subsidios) Becas 60,978 319.0 Reparación de Albergues Escolares Indígenas (Subsidios)

Albergue 17 28.5

Equipamiento de Albergues Escolares Indígenas (Subsidios)

Albergue 27 16.2

Mantenimiento de Albergues Escolares Indígenas Albergue 1085 12.3 Organización Productiva para Mujeres (Subsidios) Proyecto 1240 100.0 Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (Subsidios)

Proyecto 909 21.0

Apoyo al Desarrollo Académico de Jóvenes Indígenas (Subsidios)

Beca 3.7

Apoyo a la Formación Cultural y Educativa (Subsidios) Proyecto 4 0.4 CIESAS (Subsidios) Proyecto 1 1.0 Organización y Capacitación Social Proyecto 9 22.6 Organización y Capacitación Social (Subsidios) Proyecto 3 7.4 Promoción de Convenios en Materia de Justicia Convenio 260 21.5 Excarcelación de Presos Indígenas Persona 536 3.0 Fondos Regionales (Subsidios) Fondo Reg. 291.2 Capacitación Fondos Regionales (Subsidios) Evento 12.0 FIDA-Península (Subsidios) Fondo Reg. 15.0 Proyectos Sustentables de los FR (Subsidios) Ecoturismo (Subsidios) y Agroecología

Proyecto

40.0


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En el 2004 con el proyecto de Atención a Tercer Nivel se canalizarán 2,844 pacientes a los servicios de tercer nivel en los hospitales de las capitales de los Estados de la República y al albergue "La Casa de los Mil Colores"; para estas acciones se contará con 7.3 mdp, de los cuales el 16% corresponden al concepto de gasto de Transferencias y el 85.3% a Subsidios. En el primer trimestre se atendió a 473 pacientes, con lo que se tuvo un avance del 84% con relación al programado al mismo periodo (554 pacientes). Asimismo, se llevó a cabo la integración de expedientes clínicos de los pacientes de tercer nivel; se apoyó para el traslado y alimentación de pacientes indígenas; se apoyó en la realización de trámites para la canalización de pacientes a hospitales de segundo y tercer nivel; y se recibieron y revisaron los proyectos de medicina indígena tradicional, propuestos por las organizaciones de médicos indígenas. Por su parte, el programa de Albergues Escolares Indígenas brinda alimentación y hospedaje a las niñas y niños beneficiados, a través de los albergues escolares. Para su operación, en el 2004 se tiene considerado un presupuesto de 319.0 mdp, para la atención de 60,978 beneficiarios en 1,085 albergues escolares indígenas. En el primer trimestre la meta se cumplió al100%, ya que ésta representa una constante; asimismo, se elaboró la programación y presupuestación del programa; se actualizó el padrón de beneficiarios, considerando altas y bajas; se actualizaron las Reglas de Operación del Programa y, se elaboraron los instrumentos para la autoevaluación del programa. En el ámbito presupuestal, se ejerció el 83% del presupuesto programado al 31 de marzo, debido a que en algunos Estados el abastecimiento de víveres se realiza bimestralmente, por lo que los recursos comprometidos se reflejarán en el siguiente reporte, así también, se tuvo inasistencia de los beneficiarios o suspensión de labores escolares, con lo que se generan ahorros, los cuales son utilizados para mejorar las condiciones de atención. Para la Reparación y Equipamiento de los Albergues Escolares Indígenas se tiene considerado un presupuesto anual de 57.0 mdp (28.5 millones para reparación, 16.2 para equipamiento y 12.3 para mantenimiento); en el primer trimestre no se cuenta con avances físicos ni financieros, ya que no se contaba con un programa definido de los albergues a reparar y equipar en el presente año, por lo que en el primer trimestre se realizaron visitas de supervisión a cada uno de los albergues propuestos a remodelar; se llevaron a cabo reuniones de coordinación con el Gobierno del Estado de Durango, logrando una aportación de 4.2 mdp, a través del Comité de Construcción de Escuelas en el Estado, para que mediante la mezcla de recursos se remodelen 3 albergues; asimismo, se logró que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aportará 2.0 mdp, que, con la mezcla de recursos permitirá remodelar 3 albergues. Una vez realizada la visita de supervisión, se inició la elaboración de los proyectos integrales a realizar en cada uno de los albergues. Finalmente, se entregó la obra del albergue escolar de Jesús Díaz Tzirio, en el Estado de Michoacán.




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SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEELL AACCUUEERRDDOO 55--IIIIII--0022..11 Recomendación de los Comisarios Públicos de la SFP, expresada en su opinión sobre el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer trimestre del ejercicio de 2002:

Elaborar un diagnóstico de la funcionalidad de los albergues escolares indígenas en el cumplimiento de sus objetivos, y proponer alternativas viables para mejorar la atención de los becarios, considerando, en su caso, transformar su concepto en espacios de desarrollo integral.

En la segunda reunión ordinaria de la Junta de Gobierno, celebrada el 8 de diciembre de 2003, los Comisarios Públicos solicitaron la elaboración de un programa de trabajo con acciones, fechas, compromisos y responsables de su atención. Por lo anterior, en la primera reunión ordinaria de 2004, celebrada el 31 de marzo se presentó dicho programa y se propuso que los avances del programa se presentaran en el Informe de la Directora General.

AACCCCIIÓÓNN AAVVAANNCCEE 1. Desarrollar un programa de autoevaluación en

los albergues escolares, a nivel nacional, en dos etapas, mediante la aplicación de una Guía de supervisión.

Se diseñó la Guía de Auto-evaluación; la aplicación iniciará en el mes de abril, se esta destinando un recurso por albergue para llevar a cabo la auto-evaluación a nivel nacional.

2. Reunión Nacional de Responsables de Albergues Escolares

Se realizará del 22 al 24 de junio en México D.F.

3. Desarrollar un proyecto de capacitación para el 2004, dirigido a jefes de albergue y ecónomos en el marco del subprograma de capacitación interinstitucional.

Se elaboró el proyecto de ¨¨ Derechos interculturalidad y equidad en albergues escolares, una política de calidad para los pueblos indígenas¨. Actualmente está en proceso de validación.

La operación del programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas consiste en impulsar y financiar la ejecución de proyectos de organización productiva para mujeres indígenas, mediante la promoción de procesos organizativos, alternativas de ocupación e ingresos que impacten favorablemente en sus condiciones de vida y posición social. Para 2004 se cuenta con un presupuesto anual programado de 100.0 mdp, que incluye el 7% para gastos indirectos; con dicho monto se destinarán 93.0 mdp al financiamiento de proyectos productivos, con lo cual se financiará a aproximadamente 1,240 proyectos productivos, considerando un promedio de 75.0 miles de pesos, por proyecto, ya que conforme a las Reglas de Operación del programa, el apoyo a cada grupo puede ser hasta de 100.0 miles de pesos; sin embargo, el análisis de la tendencia de años anteriores permite suponer el promedio mencionado. Debido a que los proyectos a financiar se diseñan y proponen sobre la base de un proceso de planeación participativa que dota a las mujeres de métodos y herramientas cognoscitivas, la presentación del proyecto se realiza después de un periodo regularmente superior a tres meses a partir de que se forma el grupo, es en ese entendido que se considera que el presupuesto se empezará a ejercer durante el segundo trimestre del presente año. No obstante, en el primer trimestre se elaboró la propuesta de Reglas de Operación del programa para revisión de la Secretaría de




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Hacienda y Crédito Público; se rediseñó la base de información y los formatos oficiales para la presentación de las propuestas; se coordinó el trabajo con el área de Organización y Capacitación Social de la CDI para brindar capacitación a los operadores institucionales del programa y homogeneizar conceptos y criterios; se estableció una estrategia de presentación y difusión del programa en las unidades operativas foráneas de la Comisión y con instancias de Gobierno que potencialmente pueden convertirse en ejecutoras. El Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas sirve de instrumento para concretar la política de reconocimiento a la composición pluricultural de la nación y al derecho de los pueblos indígenas de preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad, así como su derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. En este año se tiene programado financiar 909 proyectos para individuos, organizaciones y comunidades indígenas; metas que están programadas realizarse a partir del segundo trimestre, ya que para entrar en operación se requiere de una serie de actividades previas que son realizadas en el primer trimestre, como son las Reglas de Operación que se encuentran en proceso de autorización. Para lo anterior, se contará con 21.0 mdp. Con Apoyo al Desarrollo Académico de Jóvenes Indígenas se otorgarán 370 becas a estudiantes indígenas para apoyar la formación profesional de cuadros de alto nivel académico, esto en coordinación con el Programa Nacional de Becas para la Educación Superior. El Apoyo a la Formación Cultural Educativa se llevará a cabo a través de escuelas de música, con la participación directa de las comunidades beneficiadas en el manejo de los recursos. CIESAS se refiere al acuerdo de colaboración con dicho centro de investigación para la realización de la Maestría en Lingüística Indoamericana, para incidir en la formación profesional de especialistas en lenguas amerindias. El objetivo de Organización y Capacitación es el de impulsar las acciones para el fortalecimiento de capacidades que contribuyan al pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas con la participación, la gestión y la organización para un desarrollo integral y sustentable. En este rubro se contará con 30.0 mdp, radicados en dos proyectos programáticos: Organización y capacitación Social con recursos ubicados en gasto corriente; y, Subsidios Organización Social, con recursos en el capítulo de subsidios. Mediante la Organización y Capacitación Social se tiene programado realizar 9 proyectos en el 2004; en el primer trimestre no se tenía contemplado meta alguna porque en este periodo se avanzó en el proceso de planeación de los proyectos mencionados; se realizó la programación de los recursos presupuestarios para definir los techos estatales; se llevó a cabo la un análisis y evaluación de los resultados obtenidos en el 2003 , lo que permitirá la generación de los Lineamientos de Operación que serán considerados para el rubro de Organización y Capacitación Social 2004.




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En cuanto a Subsidios Organización y Capacitación Social se contempla la realización de 3 proyectos, los cuales van relacionados con las acciones del rubro anterior, por lo que no se registran avances. El objetivo del programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia consiste en transferir recursos financieros de gestión directa a organizaciones sociales legalmente constituidas, que son parte o que trabajan para las comunidades indígenas a fin de crear mejores condiciones de acceso a la jurisdicción del Estado, a través de la promoción y defensa de los derechos indígenas, así como el apoyo económico para protocolización y gestión de permisos de uso de nombre. El peso específico de esta labor ha cobrado un papel prioritario, ya que la sociedad civil en general y las comunidades indígenas en particular, demandan cada día una mayor participación en la vigilancia y aplicación de derechos. Dentro de las actividades relevantes realizadas con este programa se encuentra la de brindar conocimientos e instrumentos jurídicos para que los pueblos indígenas defiendan sus derechos y, por otra parte, alimentar la solidaridad de la sociedad nacional en relación con dichos derechos, acompañándolos en la consolidación de sus demandas. Para 2004 se determinó como indicador estratégico el apoyar a organizaciones indígenas, sociales y civiles, cuya meta anual será de 260 organizaciones a financiar, para lo cual en el primer trimestre se han efectuado diversas acciones que incluyen la elaboración de las Reglas de Operación, la propuesta de la convocatoria pública, y el modelo de convenio de concertación, para su próxima publicación, por lo que a este periodo no se registran avances. Para dar respuesta a los proyectos que presenten las organizaciones participantes, una vez emitida la convocatoria pública, se cuenta con un presupuesto anual de 21.5 mdp, en los que se incluyen 1.5 para gastos indirectos, cuya distribución se realizará una vez que se conozcan los resultados del impacto de la convocatoria pública. Con el proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas se tiene considerado liberar a 536 indígenas con un presupuesto anual de 3.0 mdp; en el primer trimestre se rebasó en un 48% la meta programada al mismo periodo, en virtud de que la demanda de apoyo aumentó por ser imprevisible la pérdida de la libertad y la necesidad de recuperarla. En el periodo que se reporta, se fortaleció la coordinación interinstitucional con los órganos de administración de justicia. Asimismo, se atendió a indígenas de escasos recursos económicos que no cuentan con la posibilidad de contratar a un abogado que les asista jurídicamente, en diversas problemáticas legales; se propicia la reinserción de los indígenas privados de la libertad a su entorno familiar y comunitario, como es el caso del indígena purépecha Vicente Lázaro Barajas. Con el programa de Fondos Regionales Indígenas se proporciona y apoya, a través de los Fondos Regionales Indígenas, la consolidación de proyectos productivos, técnica, económica y socialmente viables, de impacto local y/o regional que contribuyan a incrementar el valor de los recursos económicos de las comunidades indígenas. En el primer trimestre se formularon las Reglas de Operación, En el primer trimestre se formularon las Reglas de Operación 2004. Así mismo, se cuenta con un presupuesto anual de 291.1 mdp para atender a 244 Fondos Regionales Indígenas, así como 12.0




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mdp para capacitación. No existe ejercicio de recursos, debido a que aún no se han recibido proyectos para financiamiento de los FRI. En el primer trimestre de 2004 el Programa de Desarrollo de las Comunidades Mayas de la Península de Yucatán (FIDA-Península) concluyó las acciones operativas y administrativas relacionadas con el POA 2003; asimismo, se realizaron reuniones de Consejo Técnico Peninsular y de Consejo Técnico Estatal para la planeación y toma de decisiones en torno a la operación del proyecto; se elaboraron los criterios y acuerdos para la planeación programación 2004; se iniciaron las actividades de planeación y programación relacionadas con los componentes y subcomponentes operativos que el proyecto tiene considerados para la presentación del POA 2004, y se dio continuidad al proceso de sistematización de la experiencia de los FRI ante la intervención del proyecto FIDA. Para 2004 se destinarán 15.0 mdp a las acciones operativas previstas en todos los componentes del proyecto, y cerca de 4.0 mdp para el pago de los 41 profesionales que integran la Unidad Ejecutora, a fin de atender a los beneficiarios y cumplir con los objetivos del proyecto; actualmente, las unidades operativas foráneas en su calidad de unidades ejecutoras del proyecto, realizan los trabajos de identificación de proyectos específicos para la integración y presentación del programa operativo anual 2004. Como la cantidad de metas a realizar se determina una vez identificado el número de proyectos específicos a financiar, en estos momentos no se tienen avances. Para los proyectos de Agroecología y Ecoturismo se cuenta con un presupuesto de 40.0 mdp, 20.0 para cada uno, con lo que se tiene considerado atender los proyectos presentados por las organizaciones, grupo de trabajo y comunidades indígenas, a través de las unidades operativas foráneas. En el primer trimestre se realiza en gabinete la revisión de los resultados obtenidos durante el ejercicio 2003, para dar seguimiento y hacer una muestra para llevar a cabo una evaluación en campo de los proyectos de Agroecología y Ecoturismo financiados en dicho ejercicio. Por otra parte, se realiza la captación de la demanda de proyectos presentados por las organizaciones o comunidades indígenas, a través de las unidades operativas, así como la evaluación en campo de los mismos, para determinar si existen las condiciones para poder realizar los proyectos y la posibilidad de apoyarlos con recursos fiscales. Para estos proyectos aun no se tienen metas programadas, ya que éstas están sujetas a la cantidad de proyectos que se aprueben después de la evaluación en campo para determinar la factibilidad de su realización.




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PPRREESSUUPPUUEESSTTOO

$922.0

$199.8

$112.4

$76.7

Anua l

P r ogr a ma d

Li be r a do

Ej e r c i do


Programas y Proyectos Especiales

8%

12%

22%

100%

Esta área contará con un presupuesto anual de 922.0 mdp, de los que se tenían programados para el primer trimestre 199.8; de éstos, se liberó el 56% y se ejerció el 68% de este último. El bajo ejercicio se debe a que las actividades estuvieron limitadas debido a la reorganización de las áreas y el presupuesto no liberado corresponde fundamentalmente a Fondos Regionales y Organización Productiva para Mujeres, cuyas Reglas de Operación estaban en revisión.

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEELL AACCUUEERRDDOO 55--IIII--0011..11 Recomendación de los Comisarios Públicos de la SFP, expresada en su opinión sobre el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre del ejercicio de 2001:

Con el propósito de transparentar el ejercicio de los recursos públicos y evitar que el saldo de las recuperaciones se mantengan ociosas en cuentas bancarias, de los que se han identificado 81.1 MP al 31 de julio en 30 de 216 Fondos Regionales, instrumentar las acciones conducentes orientadas a mejorar la supervisión en su operación, a efecto de que los proyectos cumplan con el objetivo para el cual fueron aprobados.

En el mismo sentido, adoptar las medidas preventivas en el Manual de Operación de Fondos Regionales del 2002, que permitan canalizar los apoyos a la atención de los proyectos productivos y/o infraestructura que demanden recursos fiscales.

Paralelamente deberán de reforzar los tramos de control para evitar la recurrencia de las irregularidades detectadas en las auditorías practicadas por el OIC a la documentación de los Fondos Regionales, presentada por las delegaciones y centros coordinadores indigenistas.

Derivado de la relación de trabajo establecida con la Secretaría de la Función Pública, respecto a los compromisos vigentes adquiridos por la comisión, se informa que: Actualmente se encuentra en proceso de actualización la relación de los Fondos Regionales Indígenas que cuentan con Figura Jurídica, ya que algunos FRI han solicitado prórroga para el cumplimiento de ésta disposición, asimismo, ya se cuenta con el padrón de organizaciones atendidas en el ejercicio fiscal 2003, encontrándose en la fase de revisión. En breve se hará el planteamiento oficial a los comisarios para que se resuelva lo pertinente.




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AASSUUNNTTOOSS IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS AACCCCIIOONNEESS RREELLEEVVAANNTTEESS PPRROOGGRRAAMMAADDAASS PPAARRAA EELL EEJJEERRCCIICCIIOO 22000044

Las acciones sustantivas programadas para el año 2004 en materia indígena internacional se plantearon con el objetivo general de difundir, fortalecer y consolidar la presencia y la participación, tanto de la CDI como de los pueblos y comunidades indígenas de México ante foros y organismos internacionales, así como dar seguimiento a los compromisos internacionales del gobierno mexicano en materia indígena y fomentar la coordinación y la participación de los indígenas a nivel interinstitucional e internacional, con el propósito de contribuir a su desarrollo integral sustentable y la vigencia de sus derechos. Con el propósito de alcanzar este objetivo, se definieron las siguientes líneas de acción: Seguimiento de los compromisos internacionales del Gobierno de México Coordinación y colaboración con los organismos especializados, fondos y

programas del sistema de las Naciones Unidas, así como con organismos internacionales y agencias de cooperación

Promoción de la participación de los integrantes de los pueblos indígenas de México en organismos, foros y ferias internacionales

Difusión en el ámbito internacional de la situación actual de los pueblos y comunidades indígenas de México, así como de su patrimonio cultural tangible e intangible

AAVVAANNCCEE AALL 3311 DDEE MMAARRZZOO DDEE 22000044 Por lo anterior, con el propósito de dar cumplimiento a las líneas de acción señaladas, así como alcanzar los objetivos y metas programadas para el año 2004, durante el trimestre de enero a marzo se desarrollaron diversas actividades entre las que se destacan las siguientes:

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEE LLOOSS CCOOMMPPRROOMMIISSOOSS IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO DDEE MMÉÉXXIICCOO XXXIV Reunión del Grupo de Trabajo de Revisión de la Implementación de

Cumbres (GRIC), del 8 al 10 de enero de 2004. Esta reunión se realizó de cara a los trabajos preparativos de la Cumbre Extraordinaria de las Américas (Nuevo León, Monterrey, 12 y 13 de enero de 2004). A esta reunión se llevó una propuesta de párrafo sobre ‘pueblos indígenas’, en el que se incluyeron las siguientes ideas principales: participación de los pueblos indígenas en la consulta, diseño y ejecución de las políticas públicas.2 Cabe mencionar que uno de los principales logros en el proceso de negociación fue mantener la expresión ‘pueblos indígenas’.3

2 La propuesta de párrafo que la CDI presentó fue la siguiente: Reconocemos los derechos de los pueblos indígenas y nos comprometemos a promover su participación en la consulta, diseño y ejecución de políticas públicas y acciones, en materias tales como medio ambiente, desarrollo, educación, cultura y salud y protección de conocimientos tradicionales, entre otras, que les afecten. Apoyamos los esfuerzos para lograr la rápida conclusión de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 3 En la versión final de la Declaración de Nuevo León el compromiso en materia de pueblos indígenas se refleja de la siguiente manera: Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocemos el avance sustantivo alcanzado en las negociaciones llevadas a cabo en el marco de la Organización de los Estados Americanos en torno a la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con la participación efectiva de representantes


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Segunda reunión de negociaciones para la búsqueda de consensos del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que se llevó a cabo en la ciudad de Washington, D.C. del 26 al 28 de enero de 2004 La Directora General de la CDI encabezó la Delegación mexicana que participó en esta reunión. En esta reunión se propuso como medida alternativa para avanzar en el proceso de negociación del Proyecto de Declaración, que dicho proceso se dedicara únicamente a establecer los principios generales –el reconocimiento de los pueblos indígenas-, y posteriormente, a cada estado le correspondería desarrollarlos al interior, de acuerdo con sus propios procesos. III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe–

Unión Europea, 28 y 29 de mayo de 2004. Se elaboró propuesta de párrafo sobre ‘pueblos indígenas’ para ser incluido en la ‘Declaración de Guadalajara’ de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe–Unión Europea. Asimismo, se prepararon párrafos y elementos para la carpeta de trabajo del C. Presidente de la República para su participación durante esta Cumbre.

OOTTRROOSS IINNFFOORRMMEESS EELLAABBOORRAADDOOSS Se elaboró ‘Respuesta del Gobierno de México al informe del Relator Especial

sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas sobre su visita a México’, que se presentó durante el 60° periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (Ginebra, Suiza, del 15 al 23 de abril de 2004).

Se preparó el Informe del Gobierno de México sobre el ‘Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo’, que incluye los programas y acciones instrumentadas por conducto de la CDI.

Se prepararon párrafos de seguimiento en temas de erradicación de la pobreza, desarrollo social y medio ambiente para conformar el documento de posición que el Gobierno de México presentó durante el 12° periodo de sesiones de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU (Nueva York, del 15 al 23 de abril de 2004) en relación con el cumplimiento de los compromisos planteados en el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002.

Se atendió la recomendación del Consejo Consultivo de los Mexicanos en el Exterior número II.43/POL/SRE-DGPAC/CNDPI4. Al respecto se envió al Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la S.R.E., información sobre la serie ¿Qué lengua hablas?, que la CDI desarrolla con el fin de identificar la lengua de los indígenas

de estos pueblos. Reiteramos nuestra voluntad política y apoyo para la conclusión exitosa de las negociaciones y pronta aprobación de la Declaración, la cual tiene como objetivo promover y proteger sus derechos humanos y libertades fundamentales. 4 Esta recomendación plantea que ‘Existen diferentes tipos de indígenas los cuales no se acercan a los Consulados por cuestiones de lengua, por lo que se pide que dentro de los Consulados exista una persona especializada en los dialectos que pueda prestar ayuda’.




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mexicanos que no hablan español y apoyarlos cuando requieran un intérprete, y un directorio de Traductores e Intérpretes en Lenguas Indígenas.

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN YY CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN CCOONN LLOOSS OORRGGAANNIISSMMOOSS EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDOOSS,, FFOONNDDOOSS YY PPRROOGGRRAAMMAASS DDEELL SSIISSTTEEMMAA DDEE LLAASS NNAACCIIOONNEESS UUNNIIDDAASS,, AASSÍÍ CCOOMMOO CCOONN OORRGGAANNIISSMMOOSS

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS YY AAGGEENNCCIIAASS DDEE CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN Elaboración de documentos Se elaboró, en conjunto con la Dirección General para el Sistema de las Naciones

Unidas de la S.R.E., el documento ‘Líneas de coordinación sobre proyectos de cooperación en materia indígena de las entidades competentes del Gobierno Federal, la Coordinación Residente de las Naciones Unidas en México, y los organismos especializados, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas en México’.

Estas líneas de coordinación estarán orientadas a: Coordinar las acciones políticas que permitan fomentar el desarrollo de

programas de apoyo a los pueblos indígenas, en los que participen los organismos especializados, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas en México.

Promover proyectos de cooperación exclusivamente dirigidos a los pueblos indígenas de México.

Establecer una adecuada coordinación de tales proyectos entre las instituciones competentes, incluyendo las dependencias del Gobierno Federal y los organismos especializados, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas.

AAPPOOYYOO AA OORRGGAANNIISSMMOOSS IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el

Caribe (Fondo Indígena) Como uno de los principales acuerdos de la V Asamblea General del Fondo Indígena, en su Sesión Extraordinaria (Lima, Perú, 4 y 5 de diciembre de 2004), con respecto al proceso de capitalización del Fondo Indígena, la Representación Gubernamental de México informó que ‘el Gobierno de México estudiaría la posibilidad de realizar una nueva aportación al capital social en el 2004’. Durante el primer trimestre del año en curso, la CDI evaluó el compromiso asumido durante la citada reunión y se decidió que la aportación al Fondo Indígena sería por un monto total de $2,500,000.00 pesos. De esta cantidad, $2,000,000.00 se destinaron para el Capital Social del Fondo Indígena y $500,000.00 para el IV Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, celebrado del 4 al 7 de abril de 2004 en Lima, Perú. Instituto Indigenista Interamericano (I.I.I.)

En el mes de marzo de 2004 se tramitó el pago de $1,000,000.00 de pesos al Instituto Indigenista Interamericano (I.I.I.) por concepto de cuota anual




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correspondiente al año en curso del Gobierno de México, mismo que se hizo efectivo el 6 de mayo de 2004. Asimismo, se está apoyando el proceso de reestructuración del I.I.I. con el propósito de que se consolide como un foro para compartir experiencias nacionales en el diseño e implementación de las políticas públicas relacionadas con el tema indígena; y para contribuir con el desarrollo de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas del hemisferio.




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AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN YY FFIINNAANNZZAASS

Misión: Planear, dirigir, asegurar y controlar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Comisión, con base en la normatividad y legislación, a fin de garantizar los recursos necesarios para la operación de la institución.

Para el 2004 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuenta con un presupuesto original de 3,242.6 millones de pesos (mdp), que comparados con los 880.2 mdp recibidos originalmente en 2003, significan un incremento del 268%. Lo anterior, permitió una mejor distribución desde el inicio del año, ya que en 2003 hubo que realizar adecuaciones internas y esperar una ampliación líquida. El presupuesto programado para el periodo fue de 645.3 mdp, de los cuales se liberó de la Tesorería de la Federación el 53%, debido al proceso de organización de las áreas y sobre todo a que estaban en revisión las Reglas de Operación de los programas. Se ejercieron 206.3 mdp de los recursos disponibles, principalmente para la operación de los albergues escolares, para cubrir los servicios personales a nivel nacional y los gastos administrativos. Destaca el tercer y último pago que se hizo por la adquisición del inmueble para las oficinas centrales. Del presupuesto total anual el 76% corresponde a Subsidios y el porcentaje restante a Transferencias. Adicionalmente, al mes de febrero se contó con 1.4 mdp de ingresos adicionales, los cuales se encuentran en trámite ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la autorización del flujo de efectivo y aplicación en diversos conceptos, así mismo, durante el mes de marzo se captaron 0.1 mdp.

Presupuesto Anual por áreas

Planeación y Consulta

1.2%

Coordinación y Enlace49.2%

Programas y Proyectos Especiales

28.4%

Órgano Interno de Contro l*

0.3%Dirección General

0.2%Servicios

Personales12.5%

Administración y Finanzas

8.1%

Asuntos Jurídicos

0.1%

* Incluye los servicios personales del OIC




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Ejercicio al 31.03.04 Anual Programado Liberado Ejercido

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO TTOOTTAALL PPOORR ÁÁRREEAASS

Millones de pesos Gran total: 3,242.6 645.3 343.7 206.3

Planeación y Consulta 39.8 10.2 10.2 1.6 Coordinación y Enlace 1,597.5 254.8 50.6 4.6 Programas y Proyectos Especiales 922.0 199.8 112.4 76.7 Administración y Finanzas 666.4 177.2 167.2 122.7 Dirección General 6.5 0.7 0.7 0.3 Asuntos Jurídicos 1.5 0.3 0.3 0.2 Órgano Interno de Control 8.9 2.3 2.3 0.2

El presupuesto programado para el periodo y no liberado corresponde principalmente a los programas sujetos a Reglas de Operación, cuyos lineamientos para operar estaban en revisión.

IINNGGRREESSOOSS AADDIICCIIOONNAALLEESS Adicionalmente al presupuesto autorizado, al mes de febrero se contó con 1.4 mdp de ingresos adicionales, los cuales se encuentran en trámite ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la autorización del flujo de efectivo y aplicación en diversos conceptos. Por capítulos de gasto se reporta lo siguiente:

Ejercicio al 31.03.04 Anual Programado Liberado Ejercido

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO PPOORR CCAAPPÍÍTTUULLOOSS DDEE GGAASSTTOO

Millones de pesos Transferencias 776.2 197.6 186.7 127.2

1000 Servicios Personales 405.6 99.1 99.1 83.8 2000 Materiales y Suministros 57.8 13.7 13.2 6.0 3000 Servicios Generales 228.9 60.7 58.4 22.1 4000 Subsidios y Transferencias 0.0 0.0 0.0 0.0 5000 Bienes Muebles e Inmuebles 57.9 23.1 15.1 15.1 7000 Inversión Financiera, Previsiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras

26.0 1.0 0.9 0.2

Subsidios 2,466.4 447.7 157.0 79.1

4000 Subsidios y Transferencias 2,466.4 447.7 157.0 79.1




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En materia de recursos humanos y organización, en el primer trimestre del año se han cubierto las prestaciones correspondientes al personal de la CDI, conforme las Condiciones Generales de Trabajo. Al 31 de marzo se tenían 2,899 plazas ocupadas, de las cuales el 51% es personal de base, el 35% de confianza, y el porcentaje restante de honorarios.

NNÚÚMMEERROO DDEE PPLLAAZZAASS OOCCUUPPAADDAASS AALL 3311..0033..0044 Base 1,467 Confianza

- Mandos medios - Operativos

278 739

1,017

Honorarios 415 Total 2,899

SSIISSTTEEMMAA IINNTTEEGGRRAALL DDEE IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN

La matriz de requerimientos de los formatos del Sistema Integral de Información (SIl) asignados a la Comisión contempla 23 formatos. En el primer trimestre de 2004 se tiene un grado de cumplimiento del 100% de oportunidad en el envío-transmisión de los mismos, ya que en el periodo mencionado fueron transmitidos en tiempo y forma. En materia de atención de observaciones de auditorias, de las 129 observaciones pendientes al 31 de diciembre de 2003 se solventaron 41; sin embargo, en el periodo de enero-marzo se determinaron 96 observaciones; en este sentido, al 31 de marzo se tienen 184 observaciones pendientes de atender.

Primer trimestre de 2004 Instancia Pendientes 31.12.03 Determinadas Solventadas Pendientes

Órgano Interno de Control 101 39 30 110 Auditoría Gubernamental 8 0 2 6 Auditoría Superior de la

Federación 2 57 2 57

Auditoría externa 18 0 7 11 Total 129 96 41 184

RRAACCIIOONNAALLIIDDAADD,, AAUUSSTTEERRIIDDAADD YY DDIISSCCIIPPLLIINNAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA PPRROOGGRRAAMMAA DDEE AAHHOORRRROO

En su primera reunión ordinaria del 31 de marzo de 2004, la Junta de Gobierno aprobó el Programa de Ahorro 2004 de la CDI, el cual considera 7.8 mdp en gasto administrativo y 0.02 millones de ahorro en Comunicación Social. Por lo anterior, la CDI solicitó a la SHCP las afectaciones presupuestarias de trámite externo por los montos mencionados, las cuales fueron autorizadas en el mes de abril con las afectaciones presupuestarias No. 312-A-06.-038 y 312-A-06.-055.




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PPAARRTTIIDDAASS SSUUJJEETTAASS AA RRAACCIIOONNAALLIIDDAADD,, AAUUSSTTEERRIIDDAADD YY DDIISSCCIIPPLLIINNAA PPRREESSUUPPUUEESSTTAARRIIAA Con fundamento en el artículo 58, fracción 1I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; el artículo 9, fracción X de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; el artículo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004; así como en el artículo 140 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, la Junta de Gobierno, en su primera reunión ordinaria de 2004, celebrada el 31 de marzo, aprobó el presupuesto inicial asignado a las partidas sujetas a criterios de racionalidad, el cual asciende a 585.7 mdp, de los cuales 405.6 mdp corresponden a servicios personales y 180.1 mdp, corresponden a las partidas restantes. Al 31 de marzo se cuenta con un presupuesto autorizado modificado anual de 590.8 mdp, de los cuales 147.3 millones correspondió al presupuesto programado para el primer trimestre, habiéndose ejercido 99.5 mdp (68%), lo cual significa que la Comisión está cumpliendo con las disposiciones del Gobierno Federal en esta materia. No obstante, se tuvieron sobregiros en las siguientes partidas: 3201 Arrendamiento de Edificios y Locales, debido a que el presupuesto programado para el primer trimestre resultó insuficiente, por lo que se están realizando las adecuaciones correspondientes; y 3819 Viáticos Internacionales, por la asistencia a la Segunda Reunión de Negociaciones para la búsqueda de consenso para el proyecto de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, realizado en Washington, E.U., y el Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, celebrado en Lima, Perú. Anexo a este Informe y en el siguiente orden se presentan: los Indicadores de gestión; las Partidas sujetas a racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria (SIl E-53); el Informe de los Comités de apoyo, y los Estados financieros al 31 de marzo de 2004.

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEELL AACCUUEERRDDOO 1166..11ªª..0044 Acuerdo tomado por la Junta de Gobierno en su primera sesión ordinaria de 2004, celebrada el 31 de marzo.

La Junta de Gobierno aprueba que la Dirección General, observando la normatividad aplicable, realice las adecuaciones y gestiones presupuestarias que requiera para garantizar la operación, transparencia y administración de los recursos autorizados en los programas y proyectos de la CDI, con la intervención que corresponda a la SHCP, siempre y cuando no se afecte el cumplimiento de los objetivos y metas comprometidos e informando trimestralmente a la Junta de Gobierno, el detalle de los movimientos realizados.




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Por lo anterior, se presentan las gestiones y avances al periodo que se informa:

NNOO.. DDEE

SSAAPP

IIMMPPOORRTTEE ((MMIILLLLOONNEESS DDEE PPEESSOOSS))

CCOONNCCEEPPTTOO GGEESSTTIIÓÓNN ((OOFFIICCIIOO YY

FFEECCHHAA))

SSIITTUUAACCIIÓÓNN

62501 7.8 Reducción programa de ahorro ST/156/04 16/03/04

Autorizada. Afectación presupuestaria No. 312-A-06.038

62506 0.02 Reducción programa de comunicación social

ST/175/04 24/03/04

Autorizada. Afectación presupuestaria No. 4060188

62502 21.5 Transferencia para cubrir honorarios (FIDA y Prog. de Infraestructura Básica)

ST/142/04 09/03/04

En trámite

62503 255.3 Adelanto de calendario presupuestal ST/142/04 09/03/04

Autorizada. Afectación presupuestaria No. 312-A-06.-092

62504 34.9 Transferencia compensada entre actividades prioritarias S112 y R008

ST/142/04 09/03/04


62505 20.1 Transferencia entre partidas, derivado de las modificaciones al Clasificador por Objeto del Gasto 2004

ST/188/04 30/03/04

Mediante oficio ST/254/04 del 20 de abril, se solicitó la cancelación

de esta SAP, derivado de las disposiciones emitidas en el oficio

No. 307-A-0384 de la Unidad de Política y Control Presupuestario.

62506 0.02 Reducción programa de comunicación social

ST/175/04 24/03/04


S.N. 80.0 Ampliación líquida para el Programa Especial Concurrente

S.N. Autorizada. Oficios de autorización 312-A-06.073, 074, 082 y 083

DDiirreecccciióónn ddee AAssuunnttooss JJuurrííddiiccooss

Misión: Establecer la seguridad jurídica, asegurar la legalidad, dirigir la representación y validar los actos jurídicos en los que la Comisión sea parte, de acuerdo a lo establecido en su propia Ley, Estatuto Orgánico y demás leyes, para efecto de lograr las finalidades institucionales que se le encomiendan.

En el rubro de contratos y convenios se revisaron y/o elaboraron 31, entre los que destacan los contratos de prestación de servicios con un 43%. En materia laboral al 31 de diciembre de 2003 se tenían 72 juicios ordinarios laborales, de los cuales al 31 de marzo se han concluido 10, mediante convenio ratificado ante la autoridad laboral, por desistimiento o por laudo favorable para la CDI. En cuanto a los asuntos contenciosos se han presentado 10 denuncias ante el Ministerio Público Federal por diversos ilícitos, de los cuales 3 ocurrieron en el Distrito Federal, 2 en el Estado de Guerrero, 1 en Baja California, 1 en Oaxaca, 1 en Quintana Roo y 1 en México. Por otra parte y en términos de lo establecido por el artículo 3 del Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, es obligación de la Comisión llevar a cabo la integración, seguimiento y actualización del Padrón Inmobiliario, para lo cual se ha establecido una coordinación con las unidades operativas foráneas, a fin de que éstas




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reporten periódicamente la situación que guardan los inmuebles ocupados por la Comisión.

IINNMMUUEEBBLLEESS RREEGGUULLAARREESS:: 111111 IINNMMUUEEBBLLEESS IIRRRREEGGUULLAARREESS:: 6677 Propios En préstamo En

arrendamiento Régimen

ejidal Régimen comunal

Otra naturaleza jurídica

63 15 33 34 17 16

LLEEYY FFEEDDEERRAALL DDEE TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA YY AACCCCEESSOO

AA LLAA IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN PPÚÚBBLLIICCAA GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALL Al 31 de marzo de 2004 se han recibido 3 solicitudes de información, a las cuales se les ha dado trámite.

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO DDEELL AACCUUEERRDDOO 44..11ªª0044..22 Recomendación de los Comisarios, expresada en su Opinión sobre el Informe de Autoevaluación 2003, presentado en la primera sesión ordinaria de 2004 de la Junta de Gobierno, celebrada el 31 de marzo. Recomendación reiterada mediante acuerdos 6-II-03.2, 7-I-02.2 y 6-II-01.1. Atender la excepción determinada por el Auditor Externo en su Dictamen a los Estados Financieros del ejercicio 2000, relativa a la regularización jurídica y administrativa del patrimonio inmobiliario de la Comisión.

Dentro de las acciones realizadas, destacan las siguientes: • Con la finalidad de determinar el valor contable de los inmuebles, propiedad de la

Comisión, el 10 de marzo se solicitó a las unidades operativas foráneas la documentación que acredite la titularidad de la propiedad, la cual será analizada para continuar con el registro contable. A la fecha sólo están pendientes de enviar la información correspondiente las Delegaciones Estatales en Chiapas, Guerrero y Veracruz.

• Aunado a lo anterior, el 13 de enero de 2004 se informó a los titulares de las unidades operativas foráneas de la publicación del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad a Inmuebles Federales, a fin que se conozcan y cumplan los términos de dicha disposición, como parte de la aplicación del Programa Inmobiliario llevado a cabo.

• El 28 de enero se solicitó a los titulares de las unidades operativas foráneas la información de las contrataciones de arrendamiento, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 30, fracción IX del PEF 2004, y los artículos 15 y 63 de la Ley General de Bienes Nacionales. De lo anterior, se envió la información correspondiente a los ejercicios 2003 y 2004 al Presidente de la Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales.

• El 29 de marzo se emitieron los Lineamientos Generales para la Suscripción de Contratos de Comodato respecto de los bienes inmuebles de la CDI, los cuales incluyen el formato de contrato para el préstamo de los bienes propiedad de dicha Comisión.




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PPRROOGGRRAAMMAA DDEE RREEGGUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuenta con 67 inmuebles, cuya naturaleza jurídica es irregular. Acciones para su regularización: Con fecha 28 de mayo de 1998 se celebró Convenio de Coordinación Institucional entre éste organismo, la Procuraduría Agraria, y el Registro Agrario Nacional, con el objeto de establecer las bases de coordinación conforme a las cuales se realicen acciones conjuntas, tendientes a regularizar y reconocer la ocupación de los inmuebles que detenta la Comisión en terrenos ejidales y comunales con estricto apego a la Ley de la materia. Cabe destacar que los inmuebles irregulares se encuentran ubicados sobre distintos tipos de tenencia de la tierra, siendo 34 de régimen ejidal, 17 comunal y 16 propiedad de los Gobiernos de los Estados, Municipios y pequeña propiedad. Con relación a los inmuebles asentados sobre tierras ejidales y comunales, si bien es cierto existen actas de donaciones a favor de la Comisión, estas deberán ser perfeccionadas mediante los procedimientos establecidos en la legislación de la materia. En ese sentido y en virtud del Decreto por el que se reforma el artículo 27 Constitucional en materia de tierras y consecuentemente la expedición de la Ley Agraria vigente, en opinión de ésta área existen dos formas de regularizar los inmuebles asentados en tierras ejidales y comunales: a) La primera de ellas es mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales

y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), el cual ofrece otorgar a los núcleos agrarios y sus integrantes certeza jurídica en la tenencia de la tierra, esto es mediante la asignación, delimitación y destino de las tierras en términos del artículo 56 de la Ley Agraria, para lo cual será necesario sensibilizar al núcleo de población respecto de la necesidad de asignar la superficie de que se trate a favor de la Comisión como medio para su regularización, sin embargo, este es un programa voluntario y es decisión del ejido o comunidad integrarse al mismo y puede suceder que no tengan interés en llevarlo a cabo, o en su caso exista imposibilidad jurídica para ello.

b) O bien a través de la suscripción de un contrato de Comodato, que podría celebrarse con el ejido o comunidad a treinta años prorrogables, en términos de lo dispuesto por los artículos 23 fracción V, 45 y 107 de la ley de la materia, para lo cual será necesario llevar a cabo por lo menos dos Asambleas Generales de Ejidatarios o en su caso Comuneros, la primera para informar y sensibilizar al núcleo agrario respecto a la celebración de dicho instrumento jurídico y la segunda con la finalidad de que la Asamblea como órgano máximo, apruebe la celebración del contrato en comento y autorice al comisariato ejidal o de bienes comunales para la suscripción del mismo, posteriormente deberá tramitarse ante el Registro Agrario Nacional la inscripción del contrato de mérito.




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Todo lo anterior deberá de llevarse a cabo conjuntamente con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, dentro del marco del Convenio de Coordinación Institucional de referencia. De los inmuebles que se encuentran asentados dentro de tierras pertenecientes al Gobierno de los Estados y Municipios las acciones a seguir son las siguientes: a) De los inmuebles que se encuentran asentados dentro de tierras pertenecientes al

Gobierno de los Estados y Municipios, considerados como bienes de dominio público destinados al servicio público; en algunos casos existe la firme intención por parte de los mismos para realizar las acciones tendientes a la obtención de un Decreto Desincorporatorio a favor de este Organismo, mismo que debe ser emitido por el Congreso Local de conformidad con lo establecido por la legislación de la entidad de que se trate, todo esto motivado y promovido por las Delegaciones Estatales con la asesoría de esta Dirección.

b) Para el caso de bienes de propiedad particular, se considera conveniente localizar a los legítimos propietarios de los predios y solicitarles la donación del mismo, de no ser posible y agotada esta instancia, podría promoverse la prescripción positiva; es importante mencionar que esta última alternativa de solución debe evitarse en la medida de lo posible, ya que sentaría un precedente en el que pareciera que la Comisión utiliza este medio para la adquisición de sus bienes.

Requerimientos para la Aplicación y Cumplimiento del Programa Para la aplicación del Programa de Regularización y la solventación de la Salvedad asentada por el Despacho de Auditores Externos, relativa a la actualización del Padrón Inmobiliario llevado por esta Dirección y su conciliación con los registros contables responsabilidad de la Dirección de Programación y Presupuesto; se ha realizado la contratación de un Ing. Topógrafo encargado de realizar los levantamientos técnicos en la totalidad de los inmuebles ocupados por esta Comisión, lo anterior con la finalidad de conocer la totalidad de las superficies ocupadas por la CDI; en la actualidad se cuenta con los trabajos efectuados en 9 de las 22 Delegaciones, por lo que durante el segundo trimestre del ejercicio 2004 se tiene contemplado el levantamiento topográfico en los inmuebles ubicados en la zona norte de la Republica Mexicana. En el ANEXO 14 se presenta un cuadro de los 67 inmuebles aludidos con los datos referentes a denominación, ubicación, superficie ocupada, construcción, régimen de tenencia de la tierra, entre otras características.




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ÓÓrrggaannoo IInntteerrnnoo ddee CCoonnttrrooll Conforme al Programa Anual de Trabajo (PAT), para el primer trimestre de 2004 el Órgano Interno de Control programó 7 auditorías y revisiones de control, las cuales fueron concluidas. Adicionalmente, se realizó una auditoría al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y una revisión de control al Sistema de Metas Presidenciales 2003, originalmente comprometido por la Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual pasó a formar parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Las auditorías y revisiones se efectuaron en Oficinas Centrales y en 16 unidades operativas foráneas. Al 31 de marzo, todas las auditorías y revisiones programadas en el PAT se concluyeron, y se efectuaron dos más que no estaban consideradas, dando un total de 14 auditorías y revisiones terminadas. Con relación al Desahogo de las observaciones y acciones de mejora, se practicó la auditoría de seguimiento programada para el periodo, en la que se consideraron las 129 observaciones relevantes que se encontraban en proceso de atención al 31 de diciembre de 2003, de las cuales se solventaron 41, lo que representó el 32% del total de observaciones en proceso al cierre del cuarto trimestre de 2003, quedando pendientes de atender 88; sin embargo, durante el primer trimestre de 2004 se determinaron 96 observaciones relevantes, por lo que al 31 de marzo la Comisión cuenta con un total de 184 observaciones en proceso de atención. Asimismo, de las 22 observaciones relevantes que se encontraban en proceso de atención en el Sistema Auxiliar de Control (SAC) de la Secretaría de la Función Pública, se emitió la resolución respectiva de 3, quedando pendientes 19; sin embargo, en el primer trimestre se transfirieron 4, dando un total de 23 observaciones pendientes de atender al 31 de marzo de 2004 en el SAC. Con relación a la atención de las acciones de mejora, durante los meses de enero a marzo de 2004, se atendieron 15, lo que representa el 50% de las 30 acciones de mejora que se encontraban en proceso de atención al 31 de diciembre de 2003. Asimismo, en este periodo el Órgano Interno de Control determinó 6, por lo que al 31 de marzo se tienen 21 acciones de mejora en proceso de atención.

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS DDEE AAUUDDIITTOORRÍÍAASS Órgano Interno de

Control Auditoría

Gubernamental Auditoría

Superior de la Federación

Despacho de Auditoría Externa

Total Sistema Alterno de

Control Pendientes al 31 de diciembre de 2003

101 8 2 18 129 22 Atendidas en el periodo

30 2 2 7 41 3 Pendientes de solventar

71 6 0 11 88 19 Determinadas en el periodo

39 0 57 0 96 4 Atendidas del periodo

0 0 0 0 0 0 Por atender al 31 de marzo de 2004

110 6 57 11 184 23


Enero-marzo 2004

Por lo que toca a la Atención de quejas, denuncias, presuntas responsabilidades e inconformidades, en el primer trimestre de 2004 se recibieron 11 expedientes que sumados a los 14 asuntos del ejercicio 2003 integran 25; de éstos se atendieron 7 expedientes del ejercicio anterior y 2 del actual, por lo que al 31 de marzo de 2004 se encuentran en proceso de resolución 16 expedientes (8 de quejas y denuncias y 8 de responsabilidades). Asimismo, en este trimestre se presentó una inconformidad la cual se concluyo en dicho periodo.

Quejas Responsabilidades Total Inconformidades 31.12.03

7 7 14 0 Recibidas

8 3 11 1 Atendidas

7 2 9 1 En proceso al 31.03.04

8 8 16 0

Dentro de otras actividades de control, supervisión y seguimiento y con relación al cumplimiento a las disposiciones de ahorro la Comisión ha cumplido en términos generales con el Programa de ahorro para racionalizar el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo 2004; sobre los Gastos de comunicación social, los formatos se remitieron en tiempo y forma. Con relación al Sistema Integral de Información (SII), durante el primer trimestre de 2004, la Comisión transmitió de carácter extraordinario uno de los formatos debido a inconsistencias y aclaraciones que señala el Comité Técnico de Información de la SHCP, por no coincidir la información referenciada en el formato, con el Programa de Egresos de la Federación de dicho Sistema. En cuanto a la capacitación de los recursos humanos del OIC, 15 servidores públicos participaron en los mismos, de los 18 cursos de capacitación programados, cabe agregar que 3 de los servidores públicos no asistieron a la capacitación programada debido a cargas de trabajo excesivas durante este primer trimestre. De los resultados alcanzados y logros obtenidos, destaca la recuperación de 719 miles de pesos, por la devolución de recursos del financiamiento de proyectos no productivos de Fondos Regionales; por pago de fianzas de garantía de anticipo y cumplimiento, por rescisión de contrato de Obra Pública y por reintegro de recursos por concepto de gastos improcedentes de servidores públicos de la Comisión.



Grupo: Operativo y de Servicios PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Objetivo:

Formula: No. de asuntos dictaminados positivamente 95No. de asuntos por dictaminar 536

Unidad de medida: personas

Nota Evaluatoria:

Objetivo:

Formula: Registros civiles efectuados 0No. de registros civiles obtenidos el año anterior 0

Unidad de medida: actasEstándar: 100.00Nota Evaluatoria:

Objetivo: Formula: Proyectos concluidos satisfactoriamente en tiempo y forma 0

Proyectos financiados 0Unidad de medida: proyectosEstándar: 80.00Nota Evaluatoria:

INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS CULTURAS INDÍGENAS

Objetivo:

Formula: No. total de eventos apoyados 53Total de eventos programados 50

Unidad de medida: eventosEstándar: 100.00Nota Evaluatoria:

NOTA ACLARATORIA: Con la finalidad de dar cumplimiento al Manual de Requerimientos de Información a Dependencias yEntidades de la Administración Pública Federal, emitido en el DOF el 8 de junio del 2001 por la SECODAM, ahora Secretaría de laFunción Pública, donde señala el compromiso de remitir de manera trimestral los Indicadores de Gestión y, con fundamento en elDecreto que expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en su artículo Noveno Transitorio,para el primer trimestre del año se reportan los 23 Indicadores de Gestión autorizados en las Reglas de Operación del INI, estoen virtud de que las Reglas de Operación 2004 de la CDI, están en proceso de autorización por parte de la Secretaría de Hacienday Crédito Público, mismas que servirán de base para la definición de los Indicadores de gestión que conformaran la operación deesta Comisión.

0%

El proyecto de "Promoción de Convenios de Concertación", se inicia con la emisión de la Convocatoria para la dictaminación delos Proyectos que se presenten, sin embargo por razones de reajuste presupuestal, aún está en proceso de elaboración.

Durante el primer trimestre del año se realizaron 3 eventos más de los que se tenían programados en el periodo,sobresaliendo: el Encuentro de Danza Mayo de Sonora y Maori de Nueva Zelandia, realizado el 6 de febrero en el MuseoNacional de Culturas Populares; la celebración a nivel nacional, del Día Internacional de la Lengua Materna; el TercerEncuentro de Mujeres Creadoras de Sueños y Realidades, llevado a cabo en la Ciudad de Chihuahua del 26 al 28 de marzo, yel 35 Aniversario del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, realizado en el Museo Nacional de Culturas

=

Apoyo a la difusión y promoción del patrimonio cultural de los pueblos indígenas O19

Liberación de presos indígenas O1Conocer el número de presos indígenas que contaron con el aval comunitario para que procediera su liberación.

Precisar el incremento que se observa en el programa de registro civil de la población indígena, con relación a los años

Durante el primer trimestre del año se logró la dictaminación positiva de 95 asuntos (18%) del total de asuntos programadospara este ejercicio.

Tramitación para el registro civil para indígenas O2

= 18%

Estándar: 100.00

Conocer el avance de las actividades de difusión sobre el patrimonio cultural que realiza el Instituto.

Para 2004 no se asignaron recursos a este Programa.

Apoyo a la gestión de organizaciones civiles para procuración de justicia O3

0%=

Conocer el número de proyectos financiados a organizaciones civiles, que fueron cumplidos en forma satisfactoria.

= 106%

Objetivo:

Formula: 940

Unidad de medida: organizaciones 9Estándar: 83.00Nota Evaluatoria:

PLANEACIÓN

Objetivo:

Formula: No. de mujeres indígenas capacitadas 0No. total de capacitados 0

Unidad de medida: participantesEstándar: 20.00Nota Evaluatoria: BIENESTAR SOCIAL Y APOYO A LA EDUCACIÓN

Objetivo:

Formula: 4732,844

Unidad de medida: servicios médicosEstándar: 100.00Nota Evaluatoria:

Objetivo:

Formula: No. de niños desnutridos detectados y canalizados en el año 0Total de niños estudiados 0

Unidad de medida: niños canalizadosEstándar: 10.00Nota Evaluatoria: Esta actividad fue transferida al Sector Salud, con el cierre de operaciones del INI

La meta anual de pacientes de 2do. y 3er. Nivel, se establece en función de los recursos asignados al programa y a lassolicitudes recibidas, para este ejercicio fiscal se estima dar atención a 2,844 pacientes, 70% de las solicitudes recibidas,de las cuales durante el primer trimestre del año se ha dado atención al 17%.

Precisar el número de niños desnutridos que fueron atendidos por las instancias del sector salud del total de niños que fueron estudiados.

=

Indice de desnutrición en niños indígenas en regiones atendidas O6

= 0%

=

Total de servicios solicitados

Medir el grado en que se incrementan las habilidades y destrezas de la población indígena a través de los eventos de capacitación, en especial lo referido a la mujer indígena

Atención médica de segundo y tercer nivel a pacientes indígenas O5Obtener el número de servicios otorgados por las instancias públicas y privadas a pacientes indígenas que requieren atención especializada.

No. grupos indíg. con participación en los Consejos Consultivos en áreas de impacto

= 17%

23%

Este programa, se dio por concluido con el cierre de operaciones del INI.

Desarrollo de competencias en la población indígena y personal indigenista O16

No. de servicios otorgados por las instancias públicas y privadas

Conocer el grado de apropiación y utilización de las radiodifusoras por parte de las representaciones indígenas para la difusión de los asuntos que son de su interés.

Total de grupos indígenas de las áreas de impacto de las radios

0%

De los 40 grupos indígenas conformados en las áreas de impacto de las radios, durante enero se logró la participación de 15,en febrero de 20 y en marzo de 9. Cabe señalar que este indicador evalúa la relación de las radios con los grupos indígenasbajo su cobertura de transmisión, por tratarse de un proceso de trabajo permanente, este dato no es acumulable y varía deacuerdo a las reuniones programadas o al impulso y creación de nuevos consejos consultivos, por ejemplo: el ConsejoConsultivo de Tancanhuitz logra tener en Asamblea Ordinaria la participación de más de 230 indígenas, que sumados a los deCuetzalan, Etchojoa, Cherán y Peto, se alcanza la participación directa de más de 310 indígenas en los Consejos Consultivosde estas radios.

Objetivo:

Formula: 1,085

1,085Unidad de medida: alberguesEstándar: 70.00Nota Evaluatoria:

Objetivo:Formula: No. de albergues reparados 0

No. de albergues que requieren reparación 0Unidad de medida: albergues reparadosEstándar: 63.00Nota Evaluatoria:

Objetivo: Formula: No. de obras construidas en regiones prioritarias 0

No. de obras programadas 0Unidad de medida: obras construidasEstándar: 100.00

Nota Evaluatoria:

Objetivo: Formula: 0

0Unidad de medida: comités de obraEstándar: 100.00Nota Evaluatoria:

DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivo: Formula: No. de organizaciones que recibieron recursos 0

Total de organizaciones afiliadas a los Fondos Regionales 19,131Unidad de medida: organizacionesEstándar: 85.00Nota Evaluatoria:

Objetivo:

Formula: Inversión autorizada a proyectos de mujeres 0.0Total de inversión fiscal 0.0

Unidad de medida: inversión proyectos mujeresEstándar: 7.00Nota Evaluatoria:

No obstante que ya se tienen los recursos autorizados, a la fecha no se han asignado las obras, ya que se encuentran en validación técnica los expedientes propuestos.

Participación comunitaria en albergues O4

Indice de obras de reparación en albergues indígenas O9

=

Las actividades realizadas en coordinación con los padres de familia de los becarios, se refieren básicamente a acarreo devíveres, leña, agua, faenas para el cuidado de las instalaciones y proyectos productivos de los albergues, así como faenas detrabajo y limpieza del equipo de dormitorio, además durante el primer trimestre del año se realizaron trabajos de promocióny difusión del programa e inscripción de los becarios para el próximo ciclo escolar.

Albergue donde se realizaron y evaluaron acciones propuestas por la comunidad

Total de albergues

Conocer el grado de atención que tienen las organizaciones de mujeres al interior de los Fondos RegionalesInversión destinada a proyectos de mujeres O11

=

Detectar en cuantos albergues se llevaron a efecto acciones (de planeación, ejecución y seguimiento) que fueron propuestas por las comunidades.

0%

Determinar el número de obras construidas en lugares donde realmente eran necesarias.Eficacia de obra de infraestructura social básica O7

=

=

0%

0%

=

= 0%

Como se ha venido mencionando este indicador se evalúa en función de programa de infraestructura social básica, al cual nose le asignaron recursos a partir del 2002.

Indice de atención a organizaciones afiliadas a los Fondos Regionales O10

A la fecha, no se han otorgado recursos, en virtud de que se esta en proceso de captación de la demanda.

Precisar la cobertura de apoyo a las organizaciones afiliadas a los Fondos Regionales para la ejecución de proyectos

0%


Conocer el número de comunidades que tienen obras de infraestructura programadas que ya cuentan con Comités de obra.

No. de comunidades apoyadas con infraestructura social básica

Participación comunitaria en infraestructura social básica O8

Para este programa ya no se autorizaron recursos desde 2002.

Precisar que las obras de reparación de albergues se realizaron en los lugares que realmente lo requieran.

100%

No. de Comités de obra constituidos

Objetivo: Formula: Recuperación total 1,451.2

Total de inversión fiscal autorizada a partir de 1995 1,984.9Unidad de medida: recuperaciónEstándar: 75.00Nota Evaluatoria:

Objetivo: Formula: Organizaciones nuevas que recibieron financiamiento 0

Total de organizaciones afiliadas a los Fondos Regionales 19,131Unidad de medida: organizacionesEstándar: 28.00Nota Evaluatoria:

Objetivo:

Formula: 00

Unidad de medida: proyectosEstándar: 100.00Nota Evaluatoria:

Objetivo:

Formula: Diagnósticos realizados con la metodología transferida 0Total de comunidades definidas como población objetivo 0

Unidad de medida: diagnósticos realizadosEstándar: 100.00Nota Evaluatoria:

Objetivo:

Formula: 00

Estándar: 68.00Nota Evaluatoria:

Grupo: Financiero PRESUPUESTO

Objetivo: Formula: Saldos en bancos de las delegaciones 35,374.7

Presupuesto ministrado a las delegaciones 239,404.2Unidad de medida: miles de pesosEstándar: 6.00Nota Evaluatoria:

No. de organizaciones que recibieron recursos para los proyectos sustentables0%

Autodiagnósticos comunitarios en zonas indígenas O15A la fecha, no se han otorgado recursos, en virtud de que se esta en proceso de captación de la demanda.

= 15%

Conocer el manejo del presupuesto liberado en tiempo y forma parte de las delegaciones estatales.

No. de diagnósticos estatales sobre los pueblos indígenas realizados No. total de Estados con cobertura del INI

= 0%

No. organizaciones que solicitan rec. para proy. de desarrollo sustentable al año

Precisar el grado de apropiación del programa en función del monto de recuperaciones respecto del total de la inversión

Diagnósticos estatales sobre pueblos indígenas O17

0%

=

De los recursos ministrados a las Unidades Operativas incluyendo Oficinas Centrales, se observa en la cuenta de Bancos unremanente del 14.8%, el cual será aplicado a los proyectos autorizados durante el transcurso de año, Cabe aclarar que deeste remanente el 19.8% corresponde a pasivos generados al 31 de diciembre de 2003 y la diferencia al presupuesto delpresente ejercicio.

Avanzar en el conocimiento de las particularidades de los pueblos indígenas que permitan llevar a efecto programas acordes con la solución de sus problemas.

Conocer el grado de participación comunitaria en la elaboración de sus propios diagnósticos.

Precisar la significancia de los proyectos sustentables en función de la totalidad de proyectos que son apoyados por los Fondos Regionales.

=

=



Indice de proyectos sustentables O14

Indice de recuperaciones O12

= 0%

La recuperación que se tiene asciende al 73.1%, respecto al total de la inversión realizada de 1995 a diciembre de 2003.

73%

Conocer el avance del programa en función del incremento que se observe en la atención de organizaciones nuevas.Apoyo a los procesos organizativos en zonas indígenas O13


Objetivo:

Formula: Total de gasto de inversión ejercido 15,138.9Presupuesto de inversión total liberado 15,138.9

Unidad de medida: miles de pesosEstándar: 99.00

Nota Evaluatoria:

Grupo: Programático-Presupuestal

Objetivo: Formula: Presupuesto total ejercido

Presupuesto total liberadoUnidad de medida: miles de pesosEstándar: 99.00Nota Evaluatoria:

Objetivo:

Formula: Presupuesto total liberadoPresupuesto total modificado

Unidad de medida: miles de pesosEstándar: 95.00Nota Evaluatoria: Del presupuesto modificado programado al primer trimestre del año, la SHCP, ha liberado recursos que ascienden al 53.3%

del total autorizado al periodo, de los cuales el 96.4% corresponde a gasto corriente y la diferencia a gasto de inversión.

Conocer el manejo del presupuesto liberado en tiempo y forma por parte de las delegaciones estatales del Ramo 20.

Disponer de información con relación al manejo del presupuesto para la aplicación del gasto de inversión por parte de las delegaciones estatales.

= 100%

Indice de eficiencia en el ejercicio del gasto de inversión F2

Durante el mes de febrero, la SHCP libero el 100% de los recursos programados para el periodo, los cuales se ejercieron ensu totalidad.

645,277.4

206,316.2343,723.2

343,723.2

= 60%

= 53%

Contar con información que permita conocer la eficiencia programática en función de las modificaciones que las delegaciones estatales realizan al presupuesto inicial del Ramo 20.

Indice de eficiencia en la liberación del presupuesto P1

Para el primer trimestre del año la CDI ha registrado erogaciones que corresponden al 60% de los recursos liberados, de loscuales el 92.7% corresponde a gasto corriente y la diferencia a gasto de inversión.

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓNCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

30625 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS(miles de pesos)

Fecha: 26/04/2004E-53 Ver. 4 Ejercicio: 2004 Periodo: 03Periodicidad: Mensual Sector: 30 Versión: Preliminar

AÑO EN CURSO

AÑO ANTERIOR EJERCIDO

C O N C E P T OORIGINAL MODIFI-CADO EN EL MES

DEFINITIVOACUMULADO AL

MESEJERCIDODEFINITIVO

ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO

PRESUP. ORIGINAL O

MODIFICADOEJERCIDO

VARIACIÓN (%) ANUAL DEL EJERCICIO

PRESUP. ORIGINAL O

MODIFICADO

EJERCIDO VARIACIÓN (%) ANUAL DEL EJERCICIO

SERVICIOS PERSONALES: 405,600.9 405,600.9 0.0 0.0 25,541.5 57,020.1 29,931.6 26,780.8 3,150.8 99,076.7 83,800.9 15,275.81000.- Servicios Personales 405,600.9 405,600.9 0.0 0.0 25,541.5 57,020.1 29,931.6 26,780.8 3,150.8 99,076.7 83,800.9 15,275.8ADQUISICIONES : 41,870.3 47,066.5 0.0 0.0 404.0 430.6 6,627.2 677.1 5,950.1 9,021.4 1,107.7 7,913.7Materiales y Útiles de Administración 10,769.8 10,769.8 0.0 0.0 330.0 342.6 1,109.8 378.1 731.7 2,925.1 720.7 2,204.42101.- Materiales y Útiles de Oficina 4,164.3 4,164.3 0.0 0.0 156.2 158.0 392.1 165.9 226.2 1,062.8 323.9 738.92105.- Materiales y Utiles de Impresos y Reprod. 2,364.8 2,364.8 0.0 0.0 84.9 90.7 274.3 101.9 172.4 682.1 192.6 489.5Otros gastos de materiales y útiles de Administ. 4,240.7 4,240.7 0.0 0.0 88.9 93.9 443.4 110.3 333.1 1,180.2 204.2 976.02102.- Material de Limpieza 1,201.4 1,201.4 0.0 0.0 37.0 38.9 133.5 37.3 96.2 345.3 76.2 269.12106.- Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 3,039.3 3,039.3 0.0 0.0 51.9 55.0 309.9 73.0 236.9 834.9 128.0 706.92204.- Productos Alimenticios 1,754.2 1,754.2 0.0 0.0 55.2 63.0 158.4 116.5 41.9 431.4 179.5 251.92303.- Herramientas Refacciones y Accesorios 193.9 193.9 0.0 0.0 4.5 4.5 27.2 1.0 26.2 86.5 5.5 81.02604.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,540.4 1,540.4 0.0 0.0 12.7 18.9 118.3 177.9 -59.6 358.9 196.8 162.1Vestuarios, Prendas de Protección Personas y Articulos D. 191.7 191.7 0.0 0.0 1.6 1.6 17.3 3.6 13.7 23.3 5.2 18.12703.- Articulos Deportivos 191.7 191.7 0.0 0.0 1.6 1.6 17.3 3.6 13.7 23.3 5.2 18.1Mobiliario y Equipo para Programas Administrativos 9,920.3 15,116.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5,196.2 0.0 5,196.2 5,196.2 0.0 5,196.25101.- Mobiliario 4,786.4 10,416.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5,196.2 0.0 5,196.2 5,196.2 0.0 5,196.25102.- Equipo de Administración 5,133.9 4,700.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05303.- Vehículos y Equipo de Transporte 17,500.0 17,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SERVICIOS GENERALES: 138,220.7 138,095.2 0.0 0.0 4,678.7 5,878.5 14,989.7 8,707.6 6,282.1 39,241.4 14,586.1 24,655.3Servicios Basicos 33,492.9 33,492.9 0.0 0.0 1,183.7 1,887.9 2,608.5 2,554.7 53.8 7,654.3 4,442.6 3,211.73101.- Servicio Postal 614.2 614.2 0.0 0.0 32.6 33.3 80.9 21.8 59.1 186.9 55.1 131.83103.- Servicio Telefonico Convencional 9,679.7 9,679.7 0.0 0.0 466.5 737.5 847.3 822.3 25.0 2,582.7 1,559.8 1,022.93104.- Servicio de Telefonia Celular 723.9 723.9 0.0 0.0 42.0 66.8 63.3 46.3 17.0 185.8 113.1 72.73106.- Energia Electrica 9,448.2 9,448.2 0.0 0.0 592.0 948.2 768.3 603.3 165.0 2,375.3 1,551.5 823.83107.- Agua 815.5 815.5 0.0 0.0 5.6 51.1 93.6 35.3 58.3 272.2 86.4 185.8Otros 12,211.4 12,211.4 0.0 0.0 45.0 51.0 755.1 1,025.7 -270.6 2,051.4 1,076.7 974.73102.- Servicio Telegrafico 10.3 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.3 0.0 1.33105.- Servicio de Radiolocalizaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03108.- Servicio de Telecomunicaciones 2,043.0 2,043.0 0.0 0.0 22.0 22.0 169.2 30.2 139.0 520.5 52.2 468.33109.- Servicio de Conduccion de Señales Analogicas y Digit. 10,158.1 10,158.1 0.0 0.0 23.0 29.0 585.6 995.5 -409.9 1,529.6 1,024.5 505.1

0.0 0.0 0.0Servicios de Arrendamiento 3200 11,453.8 11,453.8 0.0 0.0 820.3 955.3 610.4 966.8 -356.4 1,936.3 1,922.1 14.23201.- Arrendamiento de Edificios y Locales 6,423.8 6,423.8 0.0 0.0 820.3 955.3 569.4 927.6 -358.2 1,701.9 1,882.9 -181.03202.- Arrendamientos de Terrenos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03203.- Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 930.0 930.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 39.2 1.8 234.4 39.2 195.23204.- Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 4,100.0 4,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03209.- Arrendamiento de Vehículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0Servicios de Asesoría, Informáticos, Estudios e Investigac. 21,111.5 21,111.5 0.0 0.0 3.1 3.1 2,886.5 -3.1 2,889.6 9,074.8 0.0 9,074.83301.- Asesoría 850.0 850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 207.0 0.0 207.0 238.0 0.0 238.03306.- Servicios de Informatica 13,654.5 13,654.5 0.0 0.0 3.1 3.1 2,266.1 -3.1 2,269.2 7,896.8 0.0 7,896.83308.- Estudios E Investigación 6,607.0 6,607.0 0.0 0.0 0.0 0.0 413.4 0.0 413.4 940.0 0.0 940.0

0.0 0.0 0.0 0.0Servicios Comerciales y Bancarios 7,957.3 7,957.3 0.0 0.0 329.7 414.8 741.5 382.1 359.4 2,618.5 796.9 1,821.63401.- Almacenaje,Embalaje y Envase 376.5 376.5 0.0 0.0 100.6 100.6 39.0 64.7 -25.7 365.5 165.3 200.23402.- Fletes y Maniobras 2,226.4 2,226.4 0.0 0.0 54.6 91.9 253.1 168.9 84.2 939.3 260.8 678.53403.- Servicios Bancarios y Financieros 363.9 363.9 0.0 0.0 22.7 32.7 47.1 24.2 22.9 95.7 56.9 38.83408.- Comisiones Por Ventas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PRESUPUESTO ANUAL AÑO EN CURSO

ACUMULADO AL MESEN EL MESEN EL MES ANTERIOR

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓNCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA

30625 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS(miles de pesos)

Fecha: 26/04/2004E-53 Ver. 4 Ejercicio: 2004 Periodo: 03Periodicidad: Mensual Sector: 30 Versión: Preliminar

AÑO EN CURSO

AÑO ANTERIOR EJERCIDO

C O N C E P T OORIGINAL MODIFI-CADO EN EL MES

DEFINITIVOACUMULADO AL

MESEJERCIDODEFINITIVO

ACUMULADO EJERCIDO DEFINITIVO

PRESUP. ORIGINAL O

MODIFICADOEJERCIDO

VARIACIÓN (%) ANUAL DEL EJERCICIO

PRESUP. ORIGINAL O

MODIFICADO

EJERCIDO VARIACIÓN (%) ANUAL DEL EJERCICIO

PRESUPUESTO ANUAL AÑO EN CURSO

ACUMULADO AL MESEN EL MESEN EL MES ANTERIOR

3411.- Servicios de Vigilancia 4,990.5 4,990.5 0.0 0.0 151.8 189.6 402.3 124.3 278.0 1,218.0 313.9 904.10.0 0.0 0.0

Servicios de Mantenimiento, Conservación e Instalación 28,764.8 28,713.1 0.0 0.0 830.8 913.8 4,830.5 1,227.2 3,603.3 8,510.1 2,141.0 6,369.13501.- Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 1,696.9 1,746.9 0.0 0.0 58.8 61.7 158.3 81.3 77.0 614.0 143.0 471.03502.- Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 2,992.9 2,992.9 0.0 0.0 88.7 94.3 219.9 57.9 162.0 471.6 152.2 319.43503.- Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo 13,627.0 13,574.0 0.0 0.0 464.3 507.4 1,035.9 666.7 369.2 2,657.2 1,174.1 1,483.13504.- Mantenimiento y Conservación de Inmuebles 7,656.1 7,607.4 0.0 0.0 162.2 179.2 3,136.7 350.9 2,785.8 3,934.4 530.1 3,404.33505.- Servicio de Lavanderia, Limpieza, Higiene y Fumigación 2,791.9 2,791.9 0.0 0.0 56.8 71.2 279.7 70.4 209.3 832.9 141.6 691.3Servicios de Impresiones Public. Difusión e Información 4,926.7 4,926.7 0.0 0.0 9.2 9.2 1,389.0 28.8 1,360.2 2,933.3 38.0 2,895.33601.- Impresiones de Documentos Oficiales 20.8 20.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 4.4 14.4 0.0 14.43602.- Gastos de Prop. E Imagen Institucional 4,400.4 4,400.4 0.0 0.0 9.2 9.2 1,329.6 10.8 1,318.8 2,823.9 20.0 2,803.93603.- Gastos Difusion de Serv. Public. Y Camp.de Informac. 505.5 505.5 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 18.0 37.0 95.0 18.0 77.03604.- Publicaciones oficiales P/Difusiones e Información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03606.- Otros Gastos de Publicaciones Difus. E Información 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Servicios oficiales 30,513.7 30,439.9 0.0 0.0 1,501.9 1,694.4 1,923.3 3,551.1 -1,627.8 6,514.1 5,245.5 1,268.6Gastos de Ceremonial 5.7 5.7 0.0 0.0 1.1 1.1 0.5 0.0 0.5 1.0 1.1 -0.13801.- Gtos. De Ceremonial del Titular del Ejecutivo federal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03802.- Gastos de Propaganda e Imagen Institucional 5.7 5.7 0.0 0.0 1.1 1.1 0.5 0.0 0.5 1.0 1.1 -0.1Pasajes Nacionales 12,577.4 12,612.4 0.0 0.0 798.8 834.6 991.2 1,012.3 -21.1 2,454.4 1,846.9 607.53808.- Pasajes Nacionales P/Labores en Campo y de Supervision 9,136.9 9,136.9 0.0 0.0 605.5 619.1 695.9 650.0 45.9 1,712.7 1,269.1 443.63811.- Pasaj. Nacional. P/Servid. Pub.en el Desemp. De Comis. Y Fun. Ofic. 3,440.5 3,475.5 0.0 0.0 193.3 215.5 295.3 362.3 -67.0 741.7 577.8 163.9Pasajes Internacioneles 768.3 659.5 0.0 0.0 15.7 15.7 107.6 15.3 92.3 111.1 31.0 80.13813.- Extranjeros 768.3 659.5 0.0 0.0 15.7 15.7 107.6 15.3 92.3 111.1 31.0 80.13817.- Viaticos Nacionales 10,556.2 10,556.2 0.0 0.0 686.3 843.0 820.0 1,004.1 -184.1 2,397.6 1,847.1 550.53819.- Viaticos Internacionales 556.1 556.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 -19.4 0.0 19.4 -19.43826.- Cuotas a Organismos Internacionales 6,050.0 6,050.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1,500.0 -1,496.0 1,550.0 1,500.0 50.0

GRAN TOTAL 585,691.9 590,762.6 0.0 0.0 30,624.2 63,329.2 51,548.5 36,165.5 15,383.0 147,339.5 99,494.7 47,844.8

ANEXOS DEL INFORME:

INFORME DE LOS COMITÉS DE APOYO



Informe de los resultados de la actuación de los diversos Comités auxiliares de la Junta de Gobierno durante el primer trimestre de 2004.

Con fundamento en el Artículo 21 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a continuación se presenta el informe de los asuntos más relevantes tratados en diversos Comités: Comité de Control y Auditoría. El COCOA realizó su segunda sesión ordinaria el 20 de mayo y los asuntos más relevantes tratados en la misma se describen a continuación: Con relación al Acuerdo 12-II-03 del Órgano de Gobierno, referente a las prestaciones que se han venido otorgando al personal de confianza del Instituto. El Lic. Gabriel Díaz preguntó si se ha venido trabajando con la Secretaría de Hacienda sobre el impacto que tendría en el presupuesto y cuál era la situación actual. Al respecto Esteban Fernández comentó que no hay ningún impacto dentro de éste, que ya está considerado en el presupuesto 2004. Referente al Acuerdo 9.2ª. 03 de la Junta de Gobierno, relativo a que se aprueben los nuevos tabuladores de mando de la Comisión. El Lic. Gabriel Díaz comentó que en el artículo 30 del PEF 2004, se establece que no se otorgaran incrementos salariales a funcionarios públicos de mandos medios y superiores Sin embargo, se informa que se está en espera de la respuesta de la Secretaría de Hacienda. Al respecto Esteban Fernández comentó que no hay ningún incremento salarial a los mandos medios y superiores, lo que ocurre es como consecuencia a los diversos requerimientos de las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, como parte del registro de la estructura básica de la Comisión, por lo que el Lic. Reynaldo Terán mostró su preocupación de que todavía no se tenga el soporte, y señaló que habría que precisar esa situación para obtener el oficio de resolución por parte de la SHCP, y en su caso, precisar al Órgano de Gobierno, dentro del seguimiento que finalmente la decisión depende de la SFP. El Lic. Reynaldo Terán se refirió al Acuerdo 2.1ª. ex.04 del Órgano de Gobierno, referente a la reglamentación para el nombramiento de los integrantes del Consejo Consultivo, y propuso agilizar ese proceso en virtud de que se está rebasado la normatividad, a lo que el Antrop. Carlos Moreno comentó que el proceso de integración del Consejo Consultivo está muy avanzado, se han recibido alrededor de 350 propuestas para integración de los consejeros y está haciendo la selección lo más adecuada posible, y estima que para el mes de junio, esté integrado y constituido el Consejo. Con relación al Acuerdo el 6.1ª. 04, de la Junta de Gobierno, referente a que las dependencias integrantes del Órgano de Gobierno, informen trimestralmente sobre las erogaciones realizadas, en cada una de ellas para la atender a la población indígena. El Lic. Reynaldo Terán recomendó que sería conveniente que permaneciera vigente, ya que todavía no se tiene la validación de la información que se les entregó por parte de las dependencias. Al respecto Esteban Fernández comentó que al 19 de mayo han validado y designado enlace 10 dependencias, la Secretaría de Reforma Agraria, nombró enlace, pero pidió más tiempo para validar la información debido a un incremento en su presupuesto, y otras 2 no han respondido. Referente al Acuerdo 7.1ª. 04 del Órgano de Gobierno, sobre la creación del Comité Técnico de Informática de la CDI. El Lic. Reynaldo Terán propuso mantenerlo vigente, en virtud de que está todavía en proceso de instalación el Comité. El Lic. Reynaldo Terán se refirió al Acuerdo IV.3/02 del Comité de Control y Auditoría, referente al compromiso de formular un Catálogo de los Manuales vigentes del Instituto y del programa de actualización de los mismos, sugirió que para la Junta de Gobierno de manera ejecutiva se incorporen los avances que se tiene de la actualización de cada uno de ellos y un reporte comparativo de los compromisos, así como el avance porcentual del Programa.

ANEXOS DEL INFORME:

INFORME DE LOS COMITÉS DE APOYO



Con relación al Acuerdo 5-III-02.1 de las Recomendaciones del Comisario, que se refiere al diagnóstico y funcionalidad de los albergues escolares indígenas, El Lic. Reynaldo Terán comentó que lo que le llamó la atención y le preocupa fueron los resultados obtenidos por la evaluación externa sobre las situaciones de precariedad de desnutrición en los albergues. Por lo que le sugirió al responsable del área, la conveniencia de solicitar mayor información para dar atención a los señalamientos. Por lo que el Lic. Gabriel Díaz sugirió analizar la posibilidad de hacer un diagnóstico concretamente sobre este aspecto. El Lic. Gabriel Díaz juzgó que es necesario la participación de un representante de la SHCP en el Comité, ya que falta un vínculo sobre los aspectos programáticos presupuestarios, y que de acuerdo a lo determinado el año pasado por la DGPP “B” están asistiendo a las dependencias del Gobierno Federal. Al respecto Esteban Fernández externó que con gusto les extendería la invitación. Con relación al Informe de Gestión de la Comisión, el Lic. Gabriel Díaz sugirió que para la próxima sesión, del Comité se haga un análisis que tenga una secuencia de cómo va el ejercicio del gasto y del cumplimiento de las metas físicas y financieras. Al respecto Esteban Fernández mostró su conformidad. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. En el primer trimestre de 2004 se realizaron 2 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria de la siguiente manera: En la primera sesión ordinaria, celebrada el 30 de enero se renovó el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; se presentó el cuarto informe trimestral y el anual de 2003 de las adquisiciones, arrendamientos y servicios; y se sometió a consideración la contratación del personal para trabajos de albañilería. En la segunda sesión ordinaria, realizada el 30 de marzo se presentó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2004; se sometió a consideración la reducción del plazo para la presentación de propuestas de la licitación internacional correspondiente al suministro e instalación de mobiliario de oficina del inmueble de Av. México-Coyoacán. En la primera reunión extraordinaria del 26 de febrero, se sometieron a consideración las siguientes contrataciones directas: seguros de vida institucional, colectivo de gastos médicos mayores, colectivo de retiro y separación individualizado, servicios y compra de materiales diversos relacionados con los trabajos de mantenimiento y conservación del inmueble de Av. México-Coyoacán y la contratación del Despacho de Auditores Externos Bejar, Galindo, Lozano y Cía, S.C., para auditar el proyecto para el Desarrollo de las Comunidades Mayas de la Península de Yucatán. Comité de Bienes Muebles. Este Comité llevó a cabo su primera sesión ordinaria de 2004 el día 30 de marzo, en la cual se presentó el Informe del resultado del programa 2003; el calendario de sesiones para 2004; y se revisó el programa de Destino Final 2004.

Programa anual para el destino final de bienes. El Programa fue aprobado por la Junta de Gobierno de la CDI, en su primera sesión ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2004; a partir de ese momento, se ha trabajado complementando la autorización de la baja de los bienes; se revisó la documentación para definir el tipo de avalúo que debe realizarse; se calendarizaron los procesos de enajenación; se elaboraron las rutas de trabajo, las bases y las convocatorias; y se designó a los servidores públicos que presidan dichos eventos. Por lo anterior, será hasta el siguiente trimestre en el que se informe del destino final de bienes.

ANEXOS DEL INFORME: ESTADOS FINANCIEROS






COMENTARIOS AL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO 2004 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA. Comentarios a las variaciones del Estado comparativo de posición financiera consolidado al mes de diciembre de 2003, con el del mes de marzo de 2004. Bancos La disminución del 80% obedece principalmente al registro de los recursos no ejercidos en el ejercicio 2003, los cuales se reintegraron a la Tesorería de la Federación en el mes de enero del presente año; por otra parte, también causó efecto los pagos de compromisos contraídos con proveedores y acreedores diversos en el mes de diciembre de 2003, por concepto de compra de materiales diversos en el mes de diciembre de 2003, por concepto de compras de materiales para la reparación y equipamiento de albergues escolares, principalmente en las Delegaciones de Baja California, Chiapas, Nayarit, Oaxaca y Puebla. Almacén La variación del 1% se debe al registro contable que realizó Oficinas Centrales por salidas del almacén de proveeduría de material de oficina, impresión, medicamentos, material de cómputo, así como las salidas del almacén general de juguetes, equipo de audio, equipo de cómputo y libros asignados a las Delegaciones de Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oficinas Centrales. Deudores Diversos Registra una disminución del 77% y obedecer al retiro que realizó Oficinas Centrales a las unidades operativas de los recursos presupuestales no ejercidos en el ejercicio 2003, así como por los recursos que se invierten en valores y que se les envió a las unidades operativas; por otra parte, por el recurso que Contabilidad Central transfirió a Administración México por los siguientes conceptos de pagos realizados por cuota sindical, seguro de retiro, gastos médicos mayores y FONAC, y también causó efecto la cancelación del registro virtual de la tabla reversa. Mobiliario y Equipo El aumento del 0.29% corresponde al registro del equipo de transporte, cómputo y aparatos médicos, asignados a diversas unidades operativas. Otros Activos Fijos El incremento del 0.54% se origina por el registro contable del equipo de audio, radiodifusoras, libros y algunas colecciones literarias asignados a diversas unidades operativas y áreas de Oficinas Centrales. Proveedores La disminución del 90% obedece a la liquidación que se efectuó en el mes de enero del año en curso de pasivos que se registraron en el mes de diciembre del año inmediato anterior por compromisos contraídos con diversos proveedores, por concepto de compras de materiales y suministros necesarios para la conclusión de proyectos de reparación y equipamiento de albergues escolares en las unidades operativas y por el pago a DICONSA de facturas por surtimiento de leche. Acreedores diversos El decremento de 284’680,548.77 pesos que equivale al 93%, se debe a los recursos que transfirió la Delegación de Oaxaca a las dependencias municipales ejecutoras del programa indígena; así como recursos presupuestales no ejercidos por las unidades operativas que retiró Oficinas Centrales de sus cuentas bancarias y que reintegró a la Tesorería de la Federación en el mes de enero del presente año; recursos que envió Oficinas Centrales a las unidades operativas para el programa normal y subsidio; y el envío de los recursos que fueron invertidos en valores; también causaron efecto los pagos efectuados por compromisos contraídos en el mes de diciembre de 2003. La variación se integra de la siguiente manera:




Pesos

Delegación de Oaxaca 152’110,426.64 Oficinas Centrales 82’142,718.16

- Tesorería de la Federación (reintegro de recursos no ejercidos 2003)

55’646,482.40

- Recursos enviados a unidades operativas para el programa normal y subsidio

22,432,356.13

- Recursos invertidos en valores enviados a los CCDI’s 4,063,879.63 Compromisos contraídos por las unidades operativas con diversos acreedores

50,427,406.97

Suma 284’680,548.77 Nómina por pagar El incremento del 114% obedece al registro del pasivo de sueldos y salarios del personal adscrito a la Comisión de la segunda quincena del mes de marzo de 2004. Impuestos y cuotas retenidas por pagar La disminución del 60% se origina por el pago de los pasivos de impuestos registrados en el mes de diciembre del ejercicio anterior; enteros que se realizaron ante las instancias fiscalizadoras por concepto del ISR por pago de sueldos y salarios y honorarios asimilados del personal adscrito a la Comisión; así como, por pagos que se realizaron por servicios de honorarios y arrendamientos que se les retuvo el ISR e IVA, y por la retención de cuotas y aportaciones al ISSSTE y el 2% sobre nómina. Patrimonio La variación por 15’061,442.33 pesos que equivale al 5% se debe al registro del último pago que se realizó a Raíces Horizontes, S.A., por la adquisición del inmueble localizado en la Avenida México Coyoacán No. 343; así como el registro del equipo de transporte, casa habitación, radiodifusora, video, cine y otros activos fijos; y los activos dados de baja del primer trimestre. La integración de la variación de esta cuenta es la siguiente:

Pesos Inmuebles 15’138,870.40 Maquinaria y equipo 3,746.97 Mobiliario y equipo 441,931.44 Otros activos fijos 294,424.89 Activos fijos dados de baja (817,531.37)

SUMA: 15’061,442.33




COMENTARIOS AL ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2004 ESTADO DE RESULTADOS.- Comentarios a las variaciones del Estado de Resultados Consolidado al mes de mes de marzo de 2003, con referencia al mismo mes de 2004. Ingresos por transferencias (corriente) En comparación al año anterior presente un decremento de 28’408,334.21 pesos que representa el 14%, derivado de la diferencia en el calendario de los recursos autorizados. El importe de 171’571,944.40 pesos representa los pagos efectuados por la Tesorería de la Federación correspondiente al presupuesto autorizado al mes de marzo. Su integración es la siguiente:

Capítulo Importe (pesos) 1000 99’076,738.00 2000 13’164,464.05 3000 58’377,831.35 4000 952,913.00

Total 171’571,944.40

Ingresos por transferencias (inversión) En comparación al año anterior presenta un incremento del 100% por 15’138,870.00 pesos derivado de la autorización del presupuesto. La cantidad de 15’138,870.00 representa los pagos efectuados por la Tesorería de la Federación al mes de marzo y corresponde al complemento para liquidar el nuevo edificio. Ingresos por subsidios (corriente) En comparación al año anterior presenta un incremento de 157’012,404.00 pesos que equivale al 100%, derivado principalmente de la autorización del presupuesto 2004 de los proyectos de Albergues Escolares y el Fondo Indígena. La cantidad de 157’012,404.00 pesos representa los pagos efectuados por la Tesorería de la Federación al presupuesto autorizado al mes de marzo. Su integración es la siguiente:

Importe (pesos) 4101 45’775,221.00 4105 111’237,183.00

Total 157’012,404.00

Otros ingresos En comparación al año anterior presenta un decremento de 602,198.97 (63%) que se deriva de la mínima captación de recursos considerados como ingresos excedentes. El importe de 340,315.00 representan los recursos captados en el periodo de enero a marzo, de acuerdo a lo siguiente:

Importe (pesos) Recuperación de seguros 120,238.72 Venta de bienes y equipo 62,611.00 Venta de bases 37,961.83 Intereses 13,697.72 Robo de efectivo 35,197.87 Venta de libros 22,208.80 Otros 48,399.09

Total 340,315.03 Egresos por transferencias (corriente) INI En comparación al año anterior presenta una disminución de 58’531,823.51 pesos que representa el 34%, debido a las diferencias de calendario entre un ejercicio y otro. La cantidad de 112’055,439.23 pesos se refiere a los gastos efectuados por las oficinas foráneas y centrales al mes de marzo, para la operación de sus proyectos, integrándose de la siguiente forma: Delegaciones y CCDI’s por 71’711,997.18 pesos y Oficinas centrales por 40’343,442.05 pesos.




Transferencias inversión En comparación al año anterior presenta un incremento de 15’138,870.00 pesos (100%) por la autorización del presupuesto 2004 en este rubro. La cantidad de 15’138,870.00 pesos representa los gastos efectuados por Administración México para la liquidación del nuevo edificio. Subsidios corriente En comparación al año anterior presenta un incremento de 79’121,892.67 pesos correspondiente al 100%, derivado de la autorización del presupuesto 2004. La cantidad de 79’121,892.67 pesos representa los gastos efectuados por las oficinas foráneas y centrales en el periodo de enero a marzo, de acuerdo a lo siguiente: Delegaciones y CCDI’s 75’988,519.37 pesos y Oficinas centrales 3’133,373.30 pesos, para operar los proyectos de Albergues Escolares y el Fondo Indígena.

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