informe trimestraldata.metrobus.cdmx.gob.mx/transparencia/documentos/art14/... · 2017. 10. 11. ·...
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INFORME TRIMESTRAL1 Enero al 31 de Marzo de 2017
OPERACIÓN
Pasajeros
ENERO MARZOFEBRERO
Pasajeros diarios Enero – Marzo
Máximo (03.03.17)
1,308,505
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
Promedio Día Hábil: 1,187,924
Promedio Domingo: 472,202
Promedio Sábado: 806,971
Estaciones de mayor afluencia Enero – Marzo
Estaciones de mayor
L1 Indios Verdes 41,434
L1 Buenavista 26,383
L1 Polifórum 24,376
L1 Félix Cuevas 24,279
L1 Glorieta Insurgentes 23,283
L6 Deportivo 18 de marzo 21,390
L1 Perisur 20,424
L2 Etiopía 19,586
L5 San Lázaro 17,491
L2 Tepalcates 17,432
Promedio día hábil
1ª 2017 / 1ª 2016 = 17% Acumulado Enero – Marzo: 92 millones pax
Pasajeros por mes Enero – Marzo
Mill
ones
de
pasa
jero
s
30.0
29.2
32.9
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
ENE FEB MAR
* Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016
40%
16% 15%
6% 7%
16%
Kilometraje Enero – Marzo
1ª 2017 / 1ª 2016 = 9.0% Acumulado Enero – Marzo: 10.6 millones de Km
Mill
ones
de
kiló
met
ros
3.6
3.3 3.
7
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
ENE FEB MAR
34%
20% 14% 7%
5% 20%
* Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016
Ingresos Enero – Marzo
1ª 2017 / 1ª 2016 = 18.8% Acumulado Enero – Marzo: $437.5 mdp
Mill
ones
de
peso
s
143.
3
138.
8
155.
4
130.00
135.00
140.00
145.00
150.00
155.00
160.00
ENE FEB MAR
41%
18% 14%
4% 7%
16%
* Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016
FLOTA
Flota y autobuses Cierre marzo 2017
En Línea incluyen 11 autobuses del sistema complementario.
211
112
66
55
26
97
0 50 100 150 200 250
37%
20% 12%
10%
4% 17%
Total a Marzo 2017: 567 autobuses
Mantenimiento preventivo Enero – Marzo
1° Trimestre 2017: Cumplimiento:
91.9% Servicios programados: 990 Servicios realizados: 910
Realizado Programado 338 315
337
303
248
359
0
50
100
150
200
250
300
350
400
ENE FEB MAR
MANTENIMIENTO
Estaciones
Mantenimiento y revisión de focos y lámparas
Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados
Estaciones
Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados
Mantenimiento y reparación de brazos separadores de genero
Estaciones
Sustitución de cristales dañados y grafiteados
Mantenimiento a Anuncios luminosos
Corredor
Avance de obra en el deprimido de Río Mixcoac.
Colocación de malla anti suicidio en ambos cuerpos de la estación Deportivo 18 de Marzo
Corredor
Deshierbe, poda y levantamiento de fuste en el corredor
Rehabilitación de malla ciclónica en el tramo de ayuntamiento a fuentes brotantes
Corredor
Colocación de asfalto en los tramos de la calle de Puebla a la glorieta de insurgentes.
Colocación de asfalto en los tramos de la glorieta de insurgentes a la calle de Liverpool
Estaciones
Instalación de ITOS de precaución
Mantenimiento y revisión de focos y lámparas
Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados
Estaciones
Instalación de ITOS de precaución
Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados
Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Estaciones
Instalación de ITOS de precaución
Mantenimiento a piso recinto y guía táctil
Reparación de techumbres dañadas en estaciones Constitución de Apatzingan y CCH ORIENTE
Estaciones
Instalación de ITOS de precaución
Mantenimiento a Anuncios luminosos
Sustitución de Cristales dañados y grafiteados
Corredor
Arreglo de jardinería y levantamiento de fuste
Poda y limpieza en camellón
Colocación de asfalto en el puente de Coyuya
Estaciones
Mantenimiento y revisión de focos y lámparas
Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados
Estaciones
Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados
Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Estaciones
Sustitución de cristales dañados y grafiteados
Mantenimiento a piso recinto y guía táctil
Corredor
Poda y limpieza en camellón
Reparación de losas de concreto en el carril
confinado de la terminal Buenavista
Colocación de balizamiento y elementos de confinamiento en la terminal de Metrobús
Buenavista
Arreglo en la glorieta de Cuitlahuac
Trabajos de modificación en carril confinado
Corredor
Renovación de elementos de confinamiento y vialetas
Colocación de plancha de concreto para el proyecto
de bici-estacionamiento en la terminal de Tenayuca
Colocación de bolardos y elementos de confinamiento
en la terminal Buenavista
Continúa la reparación de las rejillas en el tramo de la calle de Artículo 123 a la calle Victoria
Corredor
Se realiza el barrido continúo del carril confinado al concluir el servicio
Suministro y colocación de boyas en el tramo de la estación terminal Etiopía a la
estación Tolnáhuac
Estaciones
Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados
Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Estaciones
Sustitución de cristales dañados y grafiteados
Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Cristales nuevos
Corredor
Bacheo en el tramo de gran Canal y Eje 1 Norte por parte de la Dirección General de
Servicios Urbanos
Colocación de itos en la Avenida Circunvalación
Poda y limpieza en jardineras adyacentes al carril confinado
por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos
Corredor
Colocación de elementos de confinamiento y balizamiento en Terminal 1 del Aeropuerto
Colocación de balizamiento en Terminal 1 y 2 del Aeropuerto
Estaciones
Mantenimiento y revisión de focos y lámparas
Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores grafiteados
Estaciones
Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados
Estaciones
Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Corredor
Poda y limpieza de jardineras
Corredor
Limpieza y poda en camellón central y lateral a lo largo del carril confinado.
Sustitución de cristales dañados por siniestros en diferentes estaciones
CAMPAÑAS CDMX
Campaña sensibilización y prevención del acoso sexual y violencia en el transporte público #NoEsDeHombres En el marco del “Programa CDMX,
Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”, ONU Mujeres y el
Gobierno de la Ciudad de México 30 / marzo / 2017
Señalización en estaciones y autobuses Asientos rosas en carro delantero de autobús
Espacios exclusivos para mujeres
Campaña en pantallas de autobuses y estaciones; redes sociales y página electrónica de MB
Espacios exclusivos para mujeres
INGRESOS
Red externa
• Se realizó la instalación de 1,650 puntos de venta • 1,074 puntos externos
• 576 tiendas de conveniencia
• Acciones por realizar. • Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes
Período Monto TOTAL DEPÓSITOS EN ENERO 2017 $1.53
TOTAL DEPÓSITOS EN FEBRERO 2017 $1.45 TOTAL DEPÓSITOS EN MARZO 2017 $1.45
TOTAL $4.43
Compensación Tarjeta CDMX
*Cifras en millones
Período STC a MB Período STE a MB jul-16 $5.1 jun-16 $0.61
ago-16 $5.8 jul-16 $0.39
sep-16 $3.9 ago-16 $0.46
oct-16 $6.1 sep-16 $0.42
nov-16 $5.3 oct-16 $0.45
dic-16 $4.9 nov-16 $0.46
ene-17 PROCESO DE ANÁLISIS
dic-16 $0.41
feb-17 ene-17 PROCESO DE ANÁLISIS
feb-17
TOTAL $31.1 TOTAL $3.19
Flujo de efectivo (miles de pesos) Enero – Marzo
Concepto Insurgentes Ins. Sur Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 TOTAL
Ingreso 141,926.4 38,094.2 76,059.4 62,833.8 20,212.6 32,600.2 71,217.1 442,943.8
TDF 34,348.6
Tarjetas 539.7 231.1 1,028.8 453.5 0.0 174.1 387.3 2,814.4
Ingresos Netos 141,386.7 37,863.1 75,030.7 62,380.2 20,212.6 32,426.1 70,829.9 474,478.0
Fiduciario 481.1
Financiamiento 10,963.9 2,340.2 8,133.8 5,407.8 15,813.3 4,688.5 27,228.4 74,575.9
Recaudo 7,734.0 2,623.6 7,495.6 4,919.0 6,019.5 4,784.6 7,014.0 40,590.4
Conexos 10,126.6 2,061.6 7,742.6 6,373.3 3,967.8 3,686.2 6,368.6 40,326.7
Kilometraje 101,269.4 21,422.7 56,864.4 38,473.8 19,333.2 14,810.4 68,097.2 320,271.1
Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Egresos Netos 130,094.0 28,448.1 80,236.4 55,173.8 45,133.8 27,969.8 108,708.2 476,245.2
Diferencia 11,292.8 9,415.0 -5,205.7 7,206.4 -24,921.2 4,456.4 -37,878.3 -1,767.2
TRANSPARENCIA
Solicitud de acceso a la información pública por año
1 de enero a 31 de marzo 2017:
165De 2006 a marzo de 2017: 4,863
100% atendidas
4 132
239
546
440
654
452 494
573 609
555
165
0
100
200
300
400
500
600
700
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Solicitudes de acceso a la información 2017
1 de enero a 31 de marzo 2017:
165 De 2006 a marzo
de 2017:
4,863 100%
atendidas
Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús De 2006 a 31 de
marzo de 2017: 4,863
Año Recursos de revisión
Resolución por el INFODF
Confirma respuesta de
MB Sobreseído Modifica
respuesta Revoca
respuesta Confirma omisión
2006 0 - - - - -
2007 2 - 1 1 - -
2008 0 - - - - -
2009 2 1 1 - - -
2010 2 - 2 - - -
2011 2 2 - - - -
2012 1 1 - - - -
2013 1 - 1 - - -
2014 4 1 3 - - -
2015 3 1 1 1 - -
2016 1 - 1 - - -
2017 0 - - - - -
Total 18 6 10 2 - -
PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD,
ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2017
Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2017 Periodo Enero – marzo 2017
Concepto Descripción Combustible Montos comparables de 2016 vs 2017
Fotocopiado 2016 vs 2017
Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular
Otros rubros
Mobiliario: Valor de $2.59 millones al cierre a marzo de 2017. Equipo de computo: A septiembre 2017 el inventario representa $5.2 millones, por debajo del programado
Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI
Monto: $43.9 millones de pesos
AÑO LITROS 2016 7,918 2017 7,010
-11.5%
18.3% AÑO COPIAS 2016 113,342 2017 134,086
-2.57% AÑO GASTO TOTAL 2016 $29,195 2017 $28,445
FINANZAS
Presupuesto de ingresos Ingresos al cierre de marzo de 2017
Los ingresos autorizado para el ejercicio 2017 ascienden a 348.2 millones de pesos. Para el cierre de marzo se presupuestó un ingreso de 47.6 millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de 58.0 millones de pesos.
Los ingresos propios programados sumaron 6.6 millones de pesos y se captaron 17.1 millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron 41.0 millones de pesos y las recibidas sumaron un total de 41.0 millones de pesos.
Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 6,622.5 17,073.7 10,451.2 Aportaciones del GDF 40,974.7 40,974.7 - Remanente de ejercicios anteriores 0.0 0.0 - Total de Ingresos 47,597.1 58,048.4 10,451.2
Presupuesto de egresos
Egresos al cierre de marzo de 2017 El presupuesto programado al cierre de marzo de 2017 suma un importe total de 47.6 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de 47.3 millones de pesos. Concepto Programado Ejercido Variación Egresos con recursos propios 6,622.5 6,622.5 - Egresos con aportaciones 40,974.7 40,720.5 (254.2) Total de Egresos 47,597.1 47,343.0 (254.2)
Presupuesto por actividad institucional
Presupuesto por actividad institucional 2017
En miles de pesos
C L A V E D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUESTO MODIFICADO
2017
EJERCIDO A MARZO 2017 FI F SF AI
1 2 4
124302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 800.0 0.0
1 7 2
172301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 400.0 0.0
3 5 6
356391 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 347,048.7 47,343.0 TOTAL 348,248.7 47,343.0
NUEVAS LÍNEAS NUEVAS LÍNEAS
Avance Reforma
Inicio de obra 16 de enero de 2017.
Avance del corredor al mes de marzo 4.9%.
Revisión y análisis de extensión de ciclovía a la calzada Mahatma Gandhi.
Eje 2 Norte y González Bocanegra Av. Hidalgo y Eje 1 Norte Eje 2 Norte a Chapultepec
Avance Reforma Seguimiento al avance de obra con:
Proyecto para las rutas complementarias.SOBSE, SSP, AEP Y SEMOVI
• “Fuente de Petróleo – Santa Fe”.(Longitud de 28 km de ida y vuelta).• 30 Autobuses.• Demanda esperada de 15 mil usuarios.• 35 paradas, con 2 terminales.• Mejora en la superficie de rodamiento• Reforzamiento señalización .• Sincronización de semáforos.
• “La Villa – Cuautepec”.(Longitud 22 km de ida y vuelta).• Seguimiento a estudios de oferta y demanda de transporte (Delegación GAM):• Inventario de servicios.• Aforo de frecuencia• Aforo de ascenso y descenso y despacho en base• Sondeo origen – destino.
ConcluidoConcluidoEn procesoEn proceso
Avance Reforma Gestión del 85% del crédito de la flota vehicular del corredor.
Fabricación de autobuses en Inglaterra.
Contrato de Sistema de Ayuda a la Operación.
Contrato de Servicio de Peaje y control de Acceso.
Instalación de parabuses y publicidad.
En trámite asignación del patio de encierro por la DGPI.
Firmado el 20 de enero de 2017.
Firmado el 24 de marzo de 2017.
Primer embarque en mayo de 2017.
Firmado el 20 de enero de 2017.
PATR asignado el 26 de abril de 2017.
Reforma
Actividad
2017
E F M A M J J A S O N D
I. Obra
II. Parabuses
III. Autobuses
IV. Sistema de Recaudo
V. CITI (Centro Informativo de Transporte Inteligente)
VI. Inicio de Operación
11 mayo 2017
Avance ampliación de la Línea
• Revisión en gabinete, con el fin de coadyuvar en su análisis, diseño y corrección de en planos de plataformas de estaciones y terminales.
• Revisión en gabinete de los diferentes planos de las estaciones tipo (Plantas
arquitectónicas, Plantas de Conjunto, Fachadas etc.). • Asistencia a reuniones de seguimiento en las oficinas de SOBSE para revisar
avance del proyecto del Corredor. • Asistencia a reuniones con STC Metro y la SOBSE para ductería entre
estaciones (elevadas y subterráneas). • Asistencia a la Junta de Aclaraciones para aclarar el contenido de las bases del
procedimiento de construcción (apertura de propuestas 19 abril 2017) .