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INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. ORGANIZACIÓN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1.2. SITIO WEB: www.sena.edu.co
1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL: Calle 57 No. 8 - 69, Bogotá D.C. Cundinamarca Colombia
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Si la certificación cubre más de un sitio permanente donde se realicen actividades del sistema de gestión, indicar la localización de cada uno.
Razón social Dirección del sitio permanente
Localización (ciudad - país)
Actividades del sistema de gestión, desarrollados en este sitio, que estén cubiertas en el alcance
ISO 9001/2015
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Ver Anexo 1
Ver anexo 1
Servicios de:
Asesoría para la creación de empresa y desarrollo empresarial.
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
Formación Profesional Integral.
Gestión para el Empleo.
Normalización de Competencias Laborales.
Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada.
ISO 14001:2015
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Ver Anexo 2
Ver anexo 2
Servicios de:
Asesoría para la creación de empresa y desarrollo empresarial.
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
Formación Profesional Integral.
Gestión para el Empleo.
Normalización de Competencias Laborales.
Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION: ISO 14001:2015 e ISO 9001/2015 Servicios de:
Asesoría para la creación de empresa y desarrollo empresarial.
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
Formación Profesional Integral.
Gestión para el Empleo.
Normalización de Competencias Laborales.
Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada.
Consulting service for entrepreneurship and business development;
Evaluation and certification of labour competencies;
Comprehensive professional training
Employability process
Standardization of labour competencies
Apply research, technological development and innovation programs; specialized continuous training.
1.5. CÓDIGO IAF: IAF 36; CS 36-0; IAF 37; IAF 35; CS 35-4; CS 35-6
1.6. CATEGORIA DE ISO/TS 22003: NA
1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015
1.8. GERENTE O DIRECTOR DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre: Iván Ernesto Rojas Guzmán
Cargo: Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Correo electrónico [email protected]
1.9. TIPO DE AUDITORIA: X Inicial o de Otorgamiento ( ISO 14001:2015) Seguimiento X Renovación (ISO 9001:2015) X Ampliación (ISO 9001:2015) Reducción Reactivación Extraordinaria X Actualización (ISO 9001:2015)
Aplica toma de muestra por multisitio: Si X No
Auditoría combinada: Si X No
Auditoría integrada: Si X No
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.10. Tiempo de auditoria FECHA Días de auditoría)
Etapa 1 (Ambiental) 2017-10-12/13 2.0
Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan 2017-10-14/15 2.0
Informe 8.0
Auditoría en sitio 2017-10-17 al
2017-10-27 100
1.11. EQUIPO AUDITOR
Auditor líder Darío Carreño Villamizar
Auditores
Elsa Mejia Diego Bernal Andersson Fonseca
Roberto Escovar
Pablo E. Riveros Diego Rodriguez Nancy Moreno
Luz Angela Carrillo
Erika Urrego Claudia Peña Jim Moreno Monica Isaza
German Lombana
Oscar Gustavo Duarte
Aristides Rodriguez
Monica Fino Luis Eduardo Santiago
Monica Isaza
Experto Técnico NA
1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN
ISO 9001/2015
Código asignado por ICONTEC SC – CER 339681-1
Fecha de aprobación inicial 2014-10-03
Fecha de próximo vencimiento: 2017-10-02
2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
2.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de
gestión.
2.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los
requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de
gestión y a la norma de requisitos de gestión.
2.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
2.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información
documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de
la norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo
aplicables.
3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el
plan de auditoría, que hace parte de este informe.
3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la
Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la
información documentada.
3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el
alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su
cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento.
3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y
la retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y
durante el proceso de auditoría.
3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se
cumplieron los objetivos de ésta.
3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de
preocupación, reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de
otorgamiento):
Si X No NA Para ISO 14001/2015
3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en
que fechas: Ver Anexo 3
3.9. En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificadas las exclusiones o requisitos no
aplicables acorde con lo requerido por el respectivo referencial?
Si No NA X No excluyen ningún requisito
3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de
contratos o proyectos entregado por la Organización?:
Si No X NA
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?
Si X No
Reducción: No es una reducción como se indica en el memorando de asignación de las sedes:
carrera 31 de Bogotá, Avenida Centenario N° 44 en Armenia ni carrera 27 en Bucaramanga, ya
que solo se modificaron las direcciones en estas sedes incluso algunas fueron auditadas en
este muestreo.
Ampliación: Se incluye solo la sede del Bagre en Antioquia, las sedes de Picaleña en Ibagué y
la de la calle 72 en Cali ya estaban en el alcance
Nombre del Proyecto / Contrato: NA
Numerales de la norma ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 auditados en el proyecto:
Numero de Contrato:
Entidad Contratante:
Localización:
Participación individual, en consorcio, unión temporal u otro:
% de participación y nombre de cada empresa participante
Nombre de interventoría (supervisión) si aplica.
Fecha de inicio del proyecto:
Fecha de finalización del proyecto:
Objeto del contrato y descripción del contrato
Actividades del alcance auditadas.
Requisitos legales y reglamentarios, auditados en el proyecto
Proyecto auditado de manera presencial o documental (marque con una X)
Presencial Documental
3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del
producto o servicio (Por ejemplo el numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 ó 7.3 de la norma ISO
9001:2008), este se incluye en el alcance del certificado?:
Si No X NA No se incluye el termino de diseño y desarrollo en la descripción del alcance, aunque si esta cubierto por el sistema de gestión certificado Si aplica y fue verificado en esta auditoría, indicar la línea de productos, servicios o proyectos
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS donde se verificaron dichos requisitos:
SERVICIO LINEA DE PRODUCTO
Formación Formación Continua Especial Los programas de innovación e Investigación y desarrollo tecnológico para atender políticas de gobierno del pos conflicto (Ej: Formación a Ex guerrilleros en sus campos de reclusión).
Normalización Norma de Competencia Ambiental(diseño curricular)
Innovación y Competitividad Línea de Fomento Econometría
3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los
proyectos que realiza, por ejemplo habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento,
licencia de construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea
responsable?:
Si X No NA Ver Anexo 4
3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por
ejemplo relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el
alcance de la certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o
reducción, entre otros?
Si X No
En caso afirmativo, cuáles: Cambios de equipo directivo
3.15. ¿Se auditaron actividades en turnos nocturnos?
Si No X NA
En caso afirmativo descríbalas,
3.16. ¿Se encontraron controlados los procesos de origen externo (out sourcing), cuyo resultado
incide en el producto o servicio y que hacen parte del alcance de certificación?
Si X No NA.
En caso afirmativo relacione los procesos de origen externo en la siguiente tabla:
Proceso de origen externo:
En el servicio de formación profesional Integral: Articulación de la media y ampliación de cobertura
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoria, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de
auditoría inicialmente acordado con la Organización?
Si X No En caso afirmativo, cuáles: Se excluyó de la muestra el despacho regional de Sucre y el
centro de formación de la innovación, la tecnología y los servicios y el centro de Formación de
talento humano en Salud de la regional distrito Capital, por problemas de logística(Huelga de
pilotos Avianca).
3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de
auditoría del ciclo de certificación?
Si No X
3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión
sobre las NC identificadas durante la auditoría?
Si No X NA
3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?
Si X No NA
El proceso de contratación(estatal) retraso las fechas
3.21. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las
no conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.
NC Descripción de la no conformidad (se relaciona el
numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)
Evidencia obtenida que soporta la solución
¿Fue eficaz la acción? Si/No
Ver Anexo 5
Ver anexo 5 Si
4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
4.1 Hallazgos Generales que apoyan la conformidad del sistema:
4.1.1 Hallazgos Generales que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental con los requisitos. EL ANÁLISIS AMPLIO Y DETALLADO APLICADO A LOS CONTEXTOS EXTERNOS E INTERNO,
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
claramente definidos, apoyándose en las directrices. Porque evidencia un conocimiento
pertinente de los contextos y de la manera de abordarlos, para en esa forma garantizar una base
sólida en la estructuración del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol.
LIDERAZGO. EL EVIDENTE COMPROMISO DE LOS LÍDERES DE PROCESOS Y DEL EQUIPO SIGA A
NIVEL NACIONAL, para la implementación del sistema y el seguimiento permanente de las
prácticas orientadas a la mejora del desempeño ambiental y de la calidad.
LOS MÚLTIPLES RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE HAN RECIBIDO LOS
PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL SENA. Porque permiten la divulgación del conocimiento,
afianzan la calidad en el servicio de educación que realizan y promueven el desarrollo sostenible
en las actividades que realizan.
LAS PLATAFORMAS Y APLICATIVOS INFORMÁTICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
COMPROMISO, INNOVA, MUPSICO, SOFIA, ON BASE, SISTEMA DE BIBLIOTECA SENA, OPEN
JOURNAL SYSTEM, ENTRE OTROS. El soporte que significan estas plataformas de apoyo, son
importantes para la gestión, el seguimiento y el control de los procesos y servicios, lo cual en la
medida de su aprovechamiento, aporta significativamente de manera transversal al SENA,
favorece la eficiencia administrativa y el ahorro del papel.
LA METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. Por los cuatro momentos utilizados en el
año para realizar la Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión en los Centros de
Formación, lo cual garantiza una revisión y un seguimiento muy riguroso de todos los
compromisos que se desprenden entre cada etapa de revisión lo que asegura la eficacia y el
cumplimiento de los resultados previstos del SIGA.
LOS CONVENIOS Y ALIANZAS QUE REALIZAN CON LA INDUSTRIA, UNIVERSIDADES, Y DIFERENTES
EMPRESAS, porque fortalecen la formación de los aprendices, el desarrollo tecnológico, la
transferencia de tecnología, la apropiación del conocimiento, entre otros. Casos: Modernización
de ambientes de trabajo, creación de simulador de realidad virtual para el tratamiento de fobias y
aprendizaje de actividades de mantenimiento, actualización de los ambientes de mecatrónica y
automatización industrial, a partir de módulos didácticos de agricultura de precisión, uso de
energías alternativas para la operación de proyectos de fertiriego, la fabricación de materiales de
construcción para vivienda a partir de materias primas naturales, Workskills, entre otros.
LOS CUATRO MIL NUEVOS FUNCIONARIOS PARA EL SENA. Es de resaltar el número de vacantes
que se está ofreciendo a nivel nacional para ingresar al SENA a través de Carrera Administrativa lo
que refleja la acción de promoción e inclusión para las partes interesadas, fortalecerá la gestión
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
del conocimiento y el control y la operación de los servicios del SENA.
EL SENA EMPRESA ORGULLO NACIONAL. Por el reconocimiento del DNP y el Gobierno Nacional
como una Empresa de Orgullo Nacional, resultado de las encuestas que desarrolla la firma
Encuestas y conceptos a nombre del gobierno Nacional.
LA OFERTA INSTITUCIONAL QUE OFRECE EL SENA EN EL PROCESO DE PAZ Y POSTCONFLICTO.
Con el propósito de impactar en el desarrollo territorial con pertinencia, transparencia e
integralidad.
LA IMPLEMENTACIÓN DE AULAS MÓVILES en camiones y en lanchas con el fin de brindar
formación a personas que no se pueden desplazar a los centros de formación, incluidas
comunidades indígenas, negritudes, cubriendo población vulnerable y de escasos recursos.
LA EVOLUCIÓN DEL 80% EN TRÁMITES AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL, porque favorece el
cumplimiento de requisitos legales ambientales y la mejora del desempeño ambiental y
demuestra la gestión realizada en los últimos tres años.
LA INVERSIÓN DE 86 MIL MILLONES DE PESOS EN TEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS
ÚLTIMOS TRES AÑOS, porque demuestra el compromiso de la Alta Dirección con acciones de
prevención de la contaminación, la aplicación de buenas prácticas, el cumplimiento de los
requisitos legales y la mejora del desempeño ambiental.
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS UNIDADES DE RESIDUOS EN TODOS LOS CENTROS DEL PAÍS porque
además de prevenir impactos negativos permite asegurar el cumplimiento de los requisitos
legales ambientales aplicables a esta actividad.
LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN LAS FINCAS, en temas como
compostaje, lombricultivos, biodigestores generando subproductos en beneficio del medio
ambiente como fertilizantes orgánicos y biogás, entre otros.
LAS CERTIFICACIONES DE BPA, LAS ICA, RECONOCIMIENTOS PREAD, ISO 50001 porque apoyan y
fortalecen el SIGA al darle herramientas para mejorar la gestión de la Entidad.
LA PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA. Por :
El mecanismo empleado para la capacitación, concientización y apropiación del concepto de ciclo
de vida.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
El entendimiento en los procesos misionales del concepto de ciclo de vida.
Los buenos ejemplos a nivel nacional de aplicación del concepto de ciclo de vida, como: “La
incorporación de prácticas de manejo ambiental en los proyectos de emprendimiento porque,
fortalece la formulación de los mismos y asegura que los emprendedores acceden a recursos
financieros para la implementación de buenas prácticas ambientales que propician el desarrollo
sostenible en la región”
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS E-COEFICIENTES. Los proyectos que adelantan en los Centro de
Formación a nivel nacional, enfocados al uso de energías fotovoltaica para alimentación de
servicio, plantas en ambientes de trabajo, áreas sociales y piscinas acuícolas etc, porque fortalece
el uso racional de recursos y la implementación de prácticas eco eficiente.
EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD SÍSMICA REALIZADO A LAS SEDES PROPIAS DE LA ENTIDAD,
porque permite la evaluación de la infraestructura y las necesidades de recursos para la
prevención de impactos ante posibles situaciones de emergencias por sismos.
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN QUE CONTEMPLA LA COMPETENCIA DE PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS, LABORAL Y SOCIAL, mediante guías como son la huella ecológica que permite medir el cumplimiento de los programas ambientales establecidos para el Centro y que da como resultado la elaboración de una propuesta medioambiental aplicada a los programas de formación, Asegurando la consideración del ciclo de vida en el proceso de diseño.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. ASPECTOS AMBIENTALES. La incorporación en una sola
herramienta de la identificación y evaluación de aspectos ambientales tanto permanentes (del
hacer de las sedes) como temporales (proyectos), porque facilita su identificación, definición de
controles operacionales y seguimiento.
4.2 Oportunidades de mejora Generales de los Sistemas.
4.2.1 Oportunidades de mejora Generales del Sistema de Gestión de Calidad
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. Para que con prioridad en la dirección general se definan
estrategias de aplicación nacional para modificar, replantear o fortalecer el sistema actual de
control de las obras, lo cual ha generado demoras en los procesos constructivos, por diferentes
razones como la aprobación de desembolsos presupuestales y por la interventoría en la
resolución problemas de diseño, lo cual ha permitido la materialización de riesgos, de alto
impacto para la comunidad del SENA y la afectación de la imagen de la institución estatal más
querida por los colombianos durante varios años.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
GESTIÓN DE RIESGOS. Para que se revise esta herramienta para dar valor gerencial, teniendo en
cuenta:
La identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso e impactar la gestión para no alcanzar los resultados planificados.
Revisar el sistema de valoración teniendo en cuenta con prioridad el impacto y efecto del riesgo Los controles del riesgo deberían ser en su orden, de; prevención( El que actúa sobre las causas
del riesgo o agentes generadores con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, detección (es una alarma ante una situación irregular y sirve para disminuir la probabilidad de ocurrencia), protección (Neutraliza o disminuye el efecto inmediato que acarrea la materialización del riesgo, con el fin de evitarles mayores pérdidas materiales, humanas, económicas y de imagen y corrección (Corrige la desviación de los resultados de un proceso y cuando se materializa un riesgo)
Revisar si con los controles actuales se puede bajar el nivel del impacto, porque fundamentalmente con los controles existentes lo que pudiera disminuir son los niveles de probabilidad
Precisar que se va hacer con el riesgo residual (asumir, reducir, transferir o compartir) y las acciones adicionales complementarias (preventivas) deben ser coherentes con la decisión a tomar para el riesgo.
SALIDAS NO CONFORMES. (procesos misionales) Para que se revise esta herramienta,
considerando:
Ampliando cobertura a cualquier proceso que con su salida pueda afectar la calidad de los servicios del SENA
El producto no conforme forma parte de las salidas no conformes pero no son las únicas salidas que se pueden identificar
Sensibilizar a los dueños de procesos relacionados con las salidas no conformes, con la importancia de registrar las salidas no conformes en lo formatos oficiales.
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN. Para que con
prioridad se apropien las partidas presupuestales que aseguren los recursos para el
mantenimiento de la infraestructura para operar, lo cual está afectando aspectos tan básicos
como la limpieza y desinfección de los tanques de agua potable para consumo de la población
estudiantil del centro de formación.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. Para que se formalice el proceso estratégico de “Gestión del
Conocimiento”, el cual integraría todos los frentes de trabajo y herramientas (módulo de gestión
del conocimiento Microsoft, Innova, Programas de formación de nuevos cursos, base documental,
lecciones aprendidas, buenas prácticas, Skill Word, base documental, inducción, capacitación,
ideas y sugerencias, la Red del Conocimiento, la “Escuela de formación de Instructores Martinez
Tono” etc.), relacionadas con el ciclo del conocimiento, hacia el interior del SENA, lo anterior
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
fortalecería, retendría y convertiría el conocimiento Tácito en explicito, disminuyendo la
probabilidad del riesgos de pérdida de conocimiento y a su vez contribuiría a reforzar el objetivo
fundamental de la institución de Transferencia de conocimiento.
PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO. Para que se refuerce a nivel nacional nuevamente la metodología
definida (PAM), para proyectos, ya que se identificó que su aplicación era baja por el
desconocimiento del PAM y su relación con la planificación del cambio.
GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD. Es aconsejable que cuando
las empresas soliciten por primera vez algún tipo de orientación ocupacional se le haga un alcance
a la aplicativa agencia pública de empleo SENA donde la regional pueda generar de una manera
autónoma la información con el propósito de mejorar la oportunidad en la prestación de los
servicios.
Es aconsejable identificar con mayor nivel de precisión los riesgos que puedan tener la capacidad
potencial de no permitir el logro de los objetivos de los procesos con el propósito de que las
acciones que se logren plantear e implementar mitiguen el potencial impacto.
Formación Profesional Integral Es aconsejable diseñar e implementar un indicador dentro del
proceso Formación Profesional Integral que evalúa la articulación del Sena con la educación media
con el propósito de que cubra la total medición de la transversalidad de la eficacia del proceso.
Direccionamiento Estratégico Con respecto al indicador "Ejecución PAM", asegurar una evaluación
confiable del estado en que se encuentra, cada vez que es efectuado el seguimiento,
preferiblemente ponderando el avance con respecto a la meta establecida, para en esa forma
eliminar la subjetividad que introduce la metodología utilizada actualmente así mismo es
pertinente la formulación de un cronograma a cumplir.
4.2.2 Oportunidades de mejora Generales del Sistema de Gestión Ambiental
PLAN DE CAPACITACIONES INSTITUCIONAL. Para que la formulación del plan de capacitaciones
institucional se formule a partir de los resultados de la identificación y evaluación de aspectos e
impactos, resultados de la evaluación de cumplimiento legal ambiental, resultado de las
inspecciones planeadas, entre otras herramientas.
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. Para que desde el nivel Directivo se respalde e
impulse la participación en los simulacros de emergencia, con la finalidad de que TODA la
comunidad SENA evacúe acorde con las disposiciones de la emergencia simulada. En el simulacro
del 25 de octubre de 2017 realizado a nivel nacional para 106 sedes, 266 personas no evacuaron.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Conservar trazabilidad de las “Situaciones de Emergencias Reales” que se presenten (Temblores,
derrames, incendios), a nivel nacional para capitalizar lecciones aprendidas.
INSPECCIONES PLANEADAS. Formalizar para estandarizar en las listas de chequeo de las
inspecciones planeadas los aspectos asociados a equipos y elementos necesarios para la atención
de emergencias tales como extintores, red contra incendios, kits anti derrames, entre otros.
PERSPECTIVA DEL CICLO DE VIDA DEL SERVICIO. Evaluar la conveniencia de documentar y
formalizar los temas específicos trabajados desde la perspectiva de ciclo de vida en los diseños
curriculares.
EVALUAR EL IMPLEMENTAR METAS CON INDICADORES RELATIVOS, que permitan incluir las
estacionalidades en el comportamiento de aprendices y demás, con el fin de contar con metas
más cercanas al a realidad del servicio.
INDUCCIÓN AMBIENTAL A VISITANTES. Incluir en la inducción al ingreso de visitantes los temas
básicos del SGA que deben ser observados por el personal que ingresa a las instalaciones, para
asegurar el cumplimiento, de los requisitos establecidos por los Centros, además de los
establecidos para el de SST, de los relacionados con el SGA.
CONTROL OPERACIONAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS A NIVEL NACIONAL. Para que con prioridad
los lideres SYGA revisen (inspecciones ambientales) y refuercen las buenas prácticas y la
aplicación de los controles operacionales relacionados con el manejo de productos químicos.
PLAN DE EMERGENCIAS REEVALUAR LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD (en
cuanto a definición y valoración), con el fin de poder identificar más fácilmente os riesgos más
altos que tiene la Organización en materia ambiental y que facilite la planificación de simulacros.
EVALUAR EL ASEGURAR UNA HERRAMIENTA O METODOLOGÍA QUE PERMITA MAYOR CONTROL
EN LA TRAZABILIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE ESTÁN EN TRÁMITE, considerando
las dificultades en algunas autoridades ambientales de dichos trámites.
LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES, de tal forma que cuando
se materialice lleve a que se registren acciones correctivas y se modifique la matriz de riesgos en
lo que corresponda.
MÉTODO PARA ENCONTRAR LAS HOJAS DE SEGURIDAD. Fortalecer el método establecido para
encontrar las hojas de datos de seguridad, lo anterior para agilizar su localización en el caso de
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
una emergencia ambiental.
4.3 HALLAZGOS POR DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL/DEPENDENCIA/CENTRO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Análisis del contexto y la comprensión de la organización en los esquemas de calidad y ambiental.
Por el detallado análisis del contexto interno y externo, que les permitió elaborar una radiografía del SENA, identificando todos los factores y cuestiones importantes y circunstancias cambiantes e históricas, que pueden y están afectando positiva o negativamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos del SENA y por las herramientas empleadas para el diagnóstico, análisis, planificación, despliegue, seguimiento y mejoramiento (DOFA, PESTAL etc.) del contexto del SENA y del mejoramiento continuo del sistema integrado de gestión.
La “Matriz de Partes Interesadas”. Porque esta herramienta estructurada en cinco (5) fases, de acuerdo con un ciclo PHVA, les ha permitido la identificación, recopilación de las partes interesadas y sus requerimientos, así como la propuesta de las estrategias para cumplir los requisitos identificados para cada grupo de interés y el seguimiento a la efectividad.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Toma de conciencia Ambiental. Por las diferentes campañas y programas para generar la
conciencia ambiental y por la efectividad de las mismas que se ve3n reflejado en las tendencias de los indicadores ambientales.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
Revisión por la Dirección del sistema de gestión integrada de calidad y ambiente. A nivel de la
dirección general, para que con prioridad se incluyan todas las entradas y salidas en la revisión a nivel de la dirección general y a nivel de centros de formación.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No Aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Revisar el concepto de control y de influencia en la identificación de aspectos e impactos con el fin
de asegurar el contar con los controles operacionales adecuados, asociados a los mismos.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Separación de residuos. Para fortalecer concientización del personal administrativo para realicen
una clasificación adecuada en los “Puntos Ecológicos” de sus pisos.
N° de No conformidad Calidad: 1 y 5
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: 2, 3, y 4
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La metodología para evaluar el desempeño. Por el nuevo enfoque de evaluar el desempeño de
los funcionaros por objetivos, de manera que se pueda determinar para cada trabajador cuál es su
aporte al cumplimiento de sus objetivos.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Las encuestas de Clima Laboral y de Riesgos Psicosocial. Porque fueron las bases para la
identificación de los factores que pudieran o estuvieran afectando el ambiente laboral, así como
las estrategias que se implementaron para minimizar los riesgos de mayor valoración.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Asegurarse de definir un indicador de desempeño, que mida directamente el cumplimiento de los
objetivos del proceso(ejemplo: nivel de evolución de las competencias)
Para el riesgo en calidad de “Las actividades de inducción y capacitación no aporten la desempeño
eficaz de los servicios” Revisar la valoración puesto que cambian de nivel, modificando el impacto
y no la probabilidad, así mismo es importante incluir en los controles después de la valoración
inicial, los relacionados con: detección, protección y corrección, como complemento a los actuales
controles de prevención.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No Aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: 9 y 10
N° de No Conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE FORMACION PROFESIONAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Articulación con la media. El manual de Articulación. Porque esta nueva herramienta, junto con la
actualización del procedimiento que describe el ciclo de este servicio tercerizado, les va permitir
estandarizar políticas y mejorar los controles para alcanzar una mayor calificación en las
evaluaciones de percepción.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
Matriz de partes interesadas (PI). Para que se complete con más expectativas y necesidades de
las PI en temas ambientales (su mayor orientación es hacia calidad) y se incluya la secretaria de
educación y los aliados que prestan el servicio de formación Profesional integral a nombre del
Sena.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
El módulo de “Sofia” en donde el aprendiz evalué su satisfacción. Para que se le dé prioridad a la
reactivación de este módulo, como otra fuente para recopilar la percepción de la satisfacción de
los usuarios, el cual les permite un mayor tamaño de muestra y más objetividad en los resultados.
Diseño y Desarrollo. Incluir la probabilidad de salidas no conformes del diseño
Articulación del Sena con la media y ampliación de cobertura. Para que se incluya el Riesgo
asociado con la tercerización de los servicios del SENA.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No Aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Proyecto gestión del conocimiento. Por el proyecto en desarrollo con Microsoft
La metodología de diseño y desarrollo en las líneas, por las mejoras para tener mejores controles
y mediciones y respaldos de pólizas.
La incorporación de trescientos (300) nuevos empleados de planta, para fortalecer la investigación y desarrollo, poder también retener conocimientos
La creación de nuevos programas de innovación e investigación para atender las políticas de gobierno
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Incluir en las entradas al diseño un espacio para relacionar: Las consecuencias potenciales de
fallar debido a la naturaleza del producto (Riesgos del proyecto) y asegurarse que estén descritos
los requisitos de funcionales y de desempeño de los productos a diseñar.
Incluir en la “Matriz de Riesgos”, los riesgos de “Fuga de información intelectual e industrial” y el
de plagio.
Incluir en los diferentes documentos de diseños de proyectos, la exigencia de requisitos como: La
identificación de aspectos e impactos que genera el proyectos y sus controles operacionales e
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
incluir objetivos ambientales en los proyectos
Considerar que también del diseño y desarrollo se pueden generar salidas no conformes.
Elaborar un cuadro que compare los requisitos de la norma ISO 9001 numeral 9.3, contra las
herramientas, y soportes aplicados en la metodología, que demostrarían el cumplimiento de los
mismos.
Revisar la calificación de los riesgos en calidad, puesto que se puede disminuir la probabilidad con
los controles definidos, a no ser que al incluir las pólizas y garantías (como controles adicionales al
riesgo residual) el riesgo se comparte y el impacto se pueda disminuir.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. El aplicativo SECCL. Porque la implementación de esta herramienta, les está permitiendo;
disminuir el empleo de papel, seguridad de la información, mejores controles, optimizar tiempos y
una trazabilidad completa de la información.
Los instructivos de verificación y de construcción de pruebas, para estandarizar y unificar la
realización de controles y herramientas en el proceso de certificación de competencias laborales.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
La matriz de “Partes Interesadas”. Para que se revise y se complete el inventario de partes
interesadas internas y externas, así como sus expectativas, necesidades y requisitos en calidad y
ambiente.
Se definan y apliquen mecanismos que les permita la retroalimentación de todas las partes
interesadas (Fase V), con respecto al cumplimiento de sus requisitos, expectativas y necesidades,
sin esperar a que se manifiesten por PQRS.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
La implementación de una acción correctiva ante el incumplimiento del indicador: “Personal
evaluado y certificado colocado”.
Para el riesgo de “certificar personas que no cumplan con el referente de evaluación”, incluir en
la matriz de riesgos, como “control de detección” las auditorias o verificaciones y como “control
de protección” el aplicativo de sistema de evaluación, así mismo incluir el riesgo de Fuga de
información
Definir e implementar que quien evalúa para certificar competencias laborales, debe estar
certificado.
Diseño y desarrollo. Es importante reforzar los conceptos y el enfoque de cada uno de los
requisitos de diseño de la norma ISO 9001/2015, así como construir una herramienta que les
permita visualizar la equivalencia entre los requisitos de la norma ISO 9001/2015 numeral 8.3 y el
procedimiento de diseño, lo anterior para un acceso rápido y seguro a los respaldos que dan
respuesta a cada uno de los requisitos(planeación, entradas, resultados, revisiones, verificaciones,
validación y cambios)
Aplicar, precisar o eliminar, cuando aplica las disposiciones del mantenimiento de las
competencias definidas en el numeral 2.4.5 del Manual para evaluar y certificar competencias
laborales(V4)
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Revisar el Perfil del “Evaluador” para incluir requisitos de formación o experiencia en temas
ambientales, (ya que su orientación es solo hacia calidad), lo anterior considerando que este
cargo, dentro del servicio de CCL evaluara también criterios de desempeño ambiental.
N° de No conformidad Calidad: N/A
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. La autorización del Ministerio de Comercio para que el SENA se convierta formalmente en una
unidad de normalización para que continúe la normalización de las competencias en todas las áreas de desempeño.
La estructura propia de los centros al autorizarse la contratación de personal de planta en particular a los metodólogos.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
La matriz de “Partes Interesadas”. Para que se revise y se complete el inventario de partes
interesadas internas y externas, así como sus expectativas, necesidades y requisitos en calidad y
ambiente.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Para el riesgo “No verificación metodológica de las normas de competencia”, revisar la valoración
de probabilidad e impacto para el riesgo inherente antes de controles y para el riesgo residual
Diseño y desarrollo. Es importante reforzar los conceptos y el enfoque de cada uno de los
requisitos de diseño de la norma ISO 9001/2015, así como construir una herramienta que les
permita visualizar la equivalencia entre los requisitos de la norma ISO 9001/2015 numeral 8.3 y el
procedimiento de diseño, lo anterior para un acceso rápido y seguro a los respaldos que dan
respuesta a cada uno de los requisitos(planeación, entradas, resultados, revisiones, verificaciones,
validación y cambios)
Salidas no conformes (SNC) para que se amplié la cobertura de la metodología actual de producto
no conforme y se incluyan las actividades en la dirección general que no cumplan y que se
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
identifiquen después de controles de verificación y validación antes de que el usuario de las
normas las detecte.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No Aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE EMPLEO, ANÁLISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. El aplicativo Agencia Pública de empleo”. Porque la modernización de esta herramienta
informática, ha generado beneficios, como: más eficiencia, oportunidad, autogestión, disponibilidad (4x7), reducción de costos, información en línea, así como indicadores en tiempo real, entre otros.
El Sena fue la primera institución en ingresar a las zonas de rehabilitación de excombatientes, para identificar las necesidades y direccionar a los diferentes servicios del Sena, como empleo, emprendimiento etc.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Por la implementación de carpetas compartidas en el grupo para eliminar el consumo de CD,
eliminar consumo de papel, reducir consumo de energía, reducción de residuos peligrosos.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
Aplicar la herramienta oficial de partes interesadas, matriz definida para todos los procesos
misionales.
Matriz de partes interesadas. Para que se completen las expectativas y necesidades (requisitos)
de las partes interesadas en temas ambientales
Partes interesadas. Desarrollar con prioridad “Fase V” para dar respuesta al requisito de
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Retroalimentación de la parte interesada y evaluar efectividad de fase IV, para lo cual es
importante asegurarse de cual herramienta se va a emplear para acercarse a las partes
interesadas y conocer si los requisitos identificados se cumplen.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Salida No conforme. Para que se incluya en la matriz de control de calidad, los servicios no
conformes que saldrían de los controles del observatorio
Riesgos. Incluir el riesgo en calidad de fuga y pérdida de información y para los riesgos
identificados completar los controles de detección, con controles de prevención, de protección y
corrección.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No Aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTIÓN DEL CLIENTE
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Porque las mejoras a la encuesta que desarrolla el proceso de empleo, unifica esta herramienta a
nivel de todos los servicios, le da la independencia necesaria, es especifica por cada servicio,
incluye partes interesadas, presenta resultados a nivel nacional y regional, el tamaño de la
muestra es bastante más representativo
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No Aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Para complementar la encuesta de satisfacción de las partes interesadas, tener en cuenta:
Poder conocer con precisión la evaluación de los servicios del SENA tercerizados (ej articulación con la media)
Bajar encuesta y resultados a nivel de centro de formación Incluir preguntas relacionadas con los servicios posventa del SENA
Servicio Postventa. Para que se identifiquen para el servicio posventa de cada servicio las
consecuencias potenciales no deseadas y se definan planes de contingencia.
Requisitos de los servicios. Para integrar la información a presentar a las partes interesadas de los
servicios, sería altamente conveniente caracterizar cada servicio, para lo cual se podría elaborar
una ficha técnica, que incluya: Características y requisitos del servicio, marco legal del servicio,
riesgos del servicio, requisitos de posventa del servicio.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Incluir preguntas que permitan la retroalimentación de las partes interesadas encuestadas en
temas ambientales
N° de No conformidad Calidad: 11
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No Aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Las mejoras ambientales: cuatro (8) vehículos eléctricos a nivel nacional, las lámparas LED del
edificio de la Dirección General, la remodelación de baños que permitió implementar ahorradores de agua.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Para mejorar es importante, tener en cuenta con prioridad:
Separación del presupuesto asignado para el mantenimiento de la infraestructura de los centros de formación
Aplicación del formato de “Formato técnico de verificación de condiciones físicas de los ambientes de formación” para las sedes en arriendo y en comodato, el cual esta implementado desde el año 2015.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Para mejorar es importante, tener en cuenta con prioridad:
La revisión de la matriz de riesgos en cuanto al sistema de valoración. Solicitar al interventor de diseños los registros de la revisión, verificación y validación de los
diseños.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Unidad de Almacenamiento de Residuos. Para mejorar las condiciones de la infraestructura en las
zonas destinadas para almacenar los residuos de la Dirección General en cuanto a iluminación,
señalización, volumen de residuos almacenados y los elementos para atención de emergencias.
N° de No conformidad Calidad: 6
N° de No conformidad Ambiental: 9
N° de No conformidad Combinada: 7
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN CONTRACTUAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Las matrices de riesgos para cada contrato, como respuesta al análisis de Impacto potencial de las
compras
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. La actualización del manual de contratación y del manual de supervisión. Para alinearse con
aspectos de ambientales sobre compras sostenibles y la inclusión de los criterios ambientales de
compra.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
La implementación de listas de chequeo con las especificaciones técnicas del contrato (calidad,
ambiente y seguridad), para asegurarse y demostrar que gradualmente el supervisor del contrato
reviso el cumplimiento de estos requisitos.
La inclusión de un espacio en el informe final de interventoría, para que el contratista o proveedor
resuma la forma como cumplió con cada requisito técnico del contrato.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
La revisión de los riesgos en cuanto a la valoración de probabilidad e impacto, puesto que riesgos
tan importante no pueden quedar con impacto de insignificante, o incluso aumentar el nivel de
riesgo después de controles, la inclusión de todos los controles y la decisión de asumir el riesgo y
no de reducir o mitigar.
El seguimiento al desempeño y la reevaluación de proveedores. Para que tomando los buenos
ejemplos del proceso de Gestión de Tecnologías de la información, se definan los mecanismos a
través de los cuales formalizar el seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores,
como complemento a los informes del Supervisor de contratos.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No Aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. El subsistema de gestión de la información. Por el proyecto en implementación del sistema de
gestión de la información con la norma ISO 27001, lo cual contribuirá a mejorar los servicios del
proceso y a disminuir la probabilidad de aparición de los riesgos
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
La evaluación y el seguimiento al desempeño del proveedor “Enlace”, a través de herramientas,
como: comportamiento de indicadores de Acuerdos de niveles de servicio, satisfacción de los
usuarios de los servicios del proceso y PQR interno, así como las reuniones permanentes con el
proveedor.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. El subsistema de Gestión energética. Por el liderazgo del proceso en la planificación y desarrollo
de este proyecto que está contribuyendo a un mejor control del balance de consumo energético y
ahorros de consumo de energías, lo cual contribuye a la conservación del medio ambiente.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No Aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No Aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No Aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. El sistema de información “Auto Audi”, lo cual les está permitiendo administrar la documentación
de la auditoria en todas sus etapas, mejorando la seguridad de la información, suministrando información en tiempo real y contribuyendo igualmente a la disminución del consumo de papel.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. El Proyecto de Certificación del proceso de “Gestión de evaluación y control” contra: estándares
del Instituto de Auditores Internos IAI y buenas prácticas de calidad de las auditorías internas.
La metodología de auditar por riesgos. Puesto que les esa permitiendo identificar mejores y más hallazgos y oportunidades de mejora con el enfoque de pensamiento basado en riesgos.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No Aplica
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No Aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No Aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No Aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. La intranet -Nube Sena. Porque a través de este medio ha permitido a los usuarios, incluidos los
aprendices Sena, el acceso a la información que precisan para llevar a cabo sus actividades con éxito. Se destacan noticias de interés para los funcionarios como la convocatoria a concursos.
La efectividad en la comunicación a través de redes sociales. Porque de acuerdo con las
estadísticas, es la primera entidad del estado con mayores consultas a través del Facebook y la tercera a través del twitter
Relación con los medios de comunicación escrita, radio y televisión. Porque a través de la
temática que se maneja en la entidad, especialmente la relacionada con información del Fondo Emprender y otras relacionadas con los diferentes sectores de la economía nacional, se ha logrado impactar a estos medios para la publicación de noticias de interés nacional sin la erogación de recursos por parte de la entidad.
El canal de televisión del Sena. Porque se ha logrado su modernización a través de la compra de
equipos y la contratación de periodistas para la adquisición de noticias e información a trasmitir desde los Centros de Formación.
El proyecto de creación de un sitio web para compartir videos. Porque se va a contar con un sitio
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
exclusivo en donde van a estar todos los videos generados por el Sena, facilitando la comunicación por este medio y posterior consulta por la comunidad.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
El indicador de impactos positivos. Para que se revise considerando la información que se genera
directamente desde el proceso, ya que la derivada de otras fuentes no depende directamente del proceso. Lo anterior favorecerá el análisis para la toma de decisiones y acciones cuando no se alcancen los resultados esperados.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. La modernización del proceso. Porque se fortalecieron las actividades, a través de la
implementación de la cadena de valor para obtener sostenibilidad y escalabilidad y finalmente lograr la satisfacción de los clientes, a través de la creación de empresa en edad temprana y llevarlos a un contexto internacional.
La creación de los Centros de Desarrollo Empresarial. Porque a través de éstos espacios y la
apropiación de metodologías como la de la Universidad de Texas San Antonio, se logrará el fomento de planes de negocios y fortalecimiento de empresas ya constituidas, así como la capacitación a personas que tienen alguna iniciativa de emprendimiento, entre otros beneficios.
El crecimiento en la muestra para obtener la percepción de los clientes. Porque pasó de 11.000 a
108.000 clientes aproximadamente para cada uno de los servicios, obteniendo resultados más representativos para la toma de acciones cuando los resultados fueron inferiores a los esperados.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
El permanente seguimiento a los Centros de Emprendimiento. Porque a través de visitas y controles virtuales por parte de los Lideres de Nodo, se ha logrado la validación de los conocimientos en la metodología nueva de los procedimientos, así como la generación de planes de acción orientados al cumplimiento de los diferentes indicadores de gestión que miden el desempeño del proceso.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
La matriz de riesgos del proceso. Para que se realice su actualización, teniendo en cuenta que ya
se le dio tratamiento a los planes de acción desde el año 2015 y 2016, los cuales figuran como eficaces. Lo anterior permitirá la nueva evaluación de los niveles de riesgo y la implementación de controles, si es del caso hacerlo.
Las matrices de riesgos generadas en las Regionales. Para que se revisen los controles establecidos antes de la medición del Riesgo Residual, ya que se encuentran redactados como actividades futuras, lo que podría dificultar la valoración del riesgo después de controles.
Las oportunidades. Para que se formalicen y se de tratamiento, considerando las necesidades y expectativas de los emprendedores, a través de la creación de nuevas posibilidades y el mejoramiento en la eficiencia de las actividades, entre otras.
La matriz de partes interesadas. Para que se complemente la matriz de las partes interesadas en cuanto a los requisitos de los empresarios, que aunque se tienen establecidas las preguntas que se le van a formular, no se precisan sus necesidades o expectativas, lo que va a contribuir al análisis de los resultados, para la toma de acciones cuando así se considere necesario.
El indicador planes de negocio formulados por Fondo Emprender. Para que se revise su frecuencia de medición, ya que sus resultados en su gran mayoría dependen de las convocatorias, obteniendo resultados apropiados para el análisis y toma de acciones.
Lista de chequeo. Para que la lista de chequeo implementada por el Líder del Nodo Zona Andina 2, sea apropiada por los demás líderes de Nodo, como una buena práctica para la verificación de las actividades y desempeño de los Centros de emprendimiento.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN JURÍDICA
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Las herramientas tecnológicas ECOKY y CRM Porque a través de la implementación de estas
herramientas se ha logrado el seguimiento y trazabilidad a los aspectos contractuales y a los convenios respectivamente, evitando errores por labores realizadas de manera manual.
El proyecto de implementación de una Biblioteca Jurídica Porque va a contribuir a la actualización
de toda la normatividad aplicable a la entidad, incluida la jurisprudencia. En este punto se resalta la unificación de conceptos expedidos por el proceso, para consultado de todos los funcionarios.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Partes interesadas Para que se identifiquen las partes interesadas pertinentes (organismos
reglamentarios, entre otros), con el fin de conocer sus requisitos específicos y posterior retroalimentación.
Matriz de riesgos Para que se revisen los controles, especialmente en el riesgo identificado en la realización de convenios sin los requisitos y resoluciones por fuera de los términos legales, ya que se encuentran redactados como actividades futuras, no facilitando la medición del nivel de riesgo
Indicadores de gestión. Para que se realice su pronta actualización y medición, con el fin de que se pueda evaluar en su totalidad el desempeño del proceso, de acuerdo con los objetivos del mismo.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: 8
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
DIRECCIÓN GENERAL
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos.
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. La elaboración de documentos propios del proceso. Porque se ha logrado la unificación de
criterios y la estandarización de las actividades en las diferentes unidades donde se manejan recursos financieros de la entidad.
El seguimiento al presupuesto. Porque a través de los controles efectuados a la ejecución del presupuesto, se ha logrado la realización de las actividades para el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora de los sistemas de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Oportunidad identificada en el proceso. Para que se dé tratamiento a la oportunidad relacionada
con el recaudo y cartera, estableciendo controles y posterior medición de la eficacia, como parte del mejoramiento del proceso en dichas actividades.
Matriz de riesgos. Para que se realice su actualización teniendo en cuenta que ya se le dio tratamiento a los planes de acción desde el año 2014, los cuales figuran como eficaces. Lo anterior permitirá la nueva evaluación de los niveles de riesgo y la implementación de controles, si es del caso hacerlo
El indicador Comités de sostenibilidad. Para que se revise la meta mínima, la cual se encuentra en un 50%, teniendo en cuenta que los resultados obtenidos durante el año superan ampliamente la misma.
El análisis de datos. Para que se mejore la explicación de los resultados de la medición y se establezca la posibilidad de tomar acciones, convirtiéndose éste documento en el mecanismo de control para el cumplimiento de las disposiciones planificadas.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.
El empoderamiento a Nivel de dirección en la Unidad y todo el equipo interno, y su participación y liderazgo en el SGA.
La MEGAMETA DE EMPLEO 2015-2018 para “generar más de 1,6 mm de colombianos, contribuyendo a la disminución del desempleo, con los servicios que presta el SENA
Las funciones de SENNOVA, SENAGRO, MESAS SEECTORIALES, con las normas de competencia Laboral.
La concepción de la formación Integral, para contribuir en el desarrollo social, tecnológico del país, con una gran cobertura en los municipios de la Región.
La visión de la Organización de contribuir a una sociedad y Colombia más educada, equitativa y en paz”, lo cual se logra de manera practica en las actividades de la Entidad, contribuyendo a la “Construcción del tejido social y restablecimiento socio económico de la Región a través de la gestión del conocimiento.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Los aportes desde los programas e instructores en la aplicación de lineamientos ambientales en los Programas y aprendices, así como del Programa de informática con desarrollos que aportan al SGA, con el fin de evaluar cantidad, caracterización de residuos, entre otros, fortaleciendo la toma de conciencia en estas partes interesadas pertinentes.
Los Proyectos que se incentivan en combinación Agrónica: Energía renovable + Automatización + Agricultura, aportando a la creación aportando a la innovación ambiental y su aplicación práctica.
SERVICIOS
Los TECNO PARQUES: como estrategia en 15 centros, hace 9 años en Antioquia, acompañando a las empresas, sectores productivos en la formación para el desarrollo experimental de prototipos en el escalado industrial: biotecnología, electrónica, diseño e ingeniería, y el ser el único Nodo de una Ciudad NO capital que tiene las 4 líneas tecnológicas de todos los gestores: biotecnología, electrónica, diseño e ingeniería y tecnologías virtuales.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Los trabajos desarrollados con población con discapacidad cognitiva, en equipos multidisciplinario, población vulnerable, logrando implementar la política y evidenciar cumplimiento de los compromisos establecidos en la misma, en población como: INPEC, jóvenes vulnerables, mujer cabeza de familia, soldados campesinos, tercera edad víctimas.
La implementación de alianzas con el fin de ampliar cobertura en servicios, con convocatorias, para trabajar con otras entidades que ejecutan la prestación del servicio vía contratación con terceros.
La implementación de paneles solares para suministro de energía fotovoltaica para iluminación de áreas comunes y pasillos en las Bodegas 14 y 15, gracias a los proyectos y el conocimiento: con 13 kW instalados y ahorros de $400.000/mes, con aporte a cumplimiento de objetivos.
El hacer parte del comité de energía de la Corporación, con el tema “ayudando a análisis de calidad de la energía a las empresas”, como acción concreta que ayuda a mitigación del cambio climático.
La implementación de prácticas ambientalmente amigables:
Composteras para aprovechar residuos orgánicos generados en ambientes donde se manejan alimentos.
El Participar en la Mesa Ambiental del Municipio de Rionegro, lo cual permite conocer, participar y apoyar en importantes proyectos ambientales de la Región.
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Lo completo del Plan de emergencias realizado, incluido recorrido completo al interior y exterior de la Bodega y zona franca, proporcionando información fundamental en cuanto las condiciones ante un evento, la identificación y análisis de vulnerabilidad, la verificación de procedimientos en el antes, durante, después, y lo completo del análisis de vulnerabilidad, para identificación de los principales riesgos de la Organización, así como del simulacro, informe y planes de acción.
CONTROL OPERACIONAL Las condiciones de orden y aseo de las instalaciones, y las diferentes prácticas y directrices
ambientales implementadas, entre otras como:
La Guía de BPA: Buenas Prácticas Ambientales y su difusión para todo el personal, la medición de huella de Carbono con BanCO2, donde se propone la adopción de terrenos por diversas partes interesadas, con el fin de apoyar prácticas ambientales amigables que promuevan la mejora de la Región.
La señalización 3D para disposición de residuos, por lo lúdico y apoyo al aprendizaje y toma de
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
conciencia ambiental.
El Decálogo Ambiental contribuyendo a la difusión y apropiación de lineamientos y prácticas ambientales.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
IDENTIFICACIÓN DE AA Completar identificación de AA con los relacionados con aires acondicionados y medidas de
contención, a fin de asegurar la pertinencia de los controles operacionales adecuados para los mismos.
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Fortalecer la planificación de simulacros a partir de los resultados del análisis de vulnerabilidad,
así como el seguimiento a las acciones generadas y formalizadas como resultado de los simulacros realizados, a fin de afianzar el proceso.
Asegurar implementación de metodología que permita identificar rápidamente las MSDS de los productos utilizados en las diferentes aulas de formación y almacenamiento, como preparación ante un evento
REQUISITOS LEGALES Fortalecer la identificación de los controles operacionales en la Matriz de requisitos legales, de los
AA relacionados el manejo de vertimientos, consumo de agua potable, implementados y bajo responsabilidad de la Zona Franca, como ente administrador del complejo empresarial ZONA FRANCA, con el fin de asegurar la pertinencia y suficiencia de los controles operacionales necesarios.
Asegurar los controles operacionales necesarios en el transporte de las pequeñas cantidades de
soluciones de acetona, metanol, con el fin de disminuir riesgos en su manipulación.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. SERVICIOS: El trabajo en divulgación de formación de los servicios del SENA, con las descentralizaciones
bimensuales personalizadas, para divulgación masiva en municipios para oferta de servicios, con el fin de facilitar las comunicaciones de servicios en la Salada a la población objetivo que usualmente carece de medios tecnológicos para su información.
La Certificación a las unidades ICA para el Centro, con mejoramiento continuo en línea con ISO 14001, lo cual apoya el mejoramiento del desempeño ambiental de la Organización.
La implementación dela TARJETA CIVICA, con el fin de aportar al transporte masivo del área metropolitana, garantizando que los aprendices de bajos recursos puedan acceder al transporte, facilitando su asistencia a las aulas.
El convenio SENA con la Autoridad Ambiental: AMVA CORANTIOQUIA: brindando sensibilizaciones en ahorro y uso eficiente de agua, energía, manejo de sustancias químicas, para la gestión del Centro, recibiendo recomendaciones por parte de la Autoridad Ambiental que permitan afianzar el desempeño ambiental de la Entidad.
La inclusión de temas ambientales y de S&SO a todos los aprendices e instructores, con lo cual se evidencia cumplimiento de la Política Ambiental e Integral de la Organización.
Las inversiones en infraestructura del orden de $298 mm a la fecha y proyectado a 2017 de $794 mm para el SGA, evidenciando el compromiso de la Organización establecido en la Política Ambiental dela Entidad.
Los semilleros e Investigación, con los que se desarrolla el Proceso de Investigación, se incentiva la formación, como resultado de parte de la Estrategia Institucional y el cumplimiento de la Política Integral de la Entidad.
GESTIÓN DOCUMENTAL
La Plataforma COMPROMISO, con lo cual se ha desarrollado el SGA, se tiene trazabilidad de residuos, planes de emergencia, documentos de Control Operacional, por sede, con toda la información y trazabilidad en la plataforma, continuidad de la información.
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Lo completo, ágil de la plataforma compromiso, que permite identificación, actualización y
evaluación de cumplimiento de manera ágil. Eficaz, control de cumplimiento, no solo a nivel de cada unidad, sino también regional y país.
El trabajo realizado por el equipo ambiental, el nivel técnico de conocimiento, lo que permite una identificación completa, ágil y eficaz, permitiendo una fortaleza a la organización en cumplimiento legal ambiental.
GESTIÓN AMBIENTAL
Los cambios implementados en las unidades productivas para disminuir consumo de recursos, mejorar el bienestar animal, aprovechamiento de residuos, entre otras, tales como:
Avicultura:
Eliminación de jaula para avicultura en pastoreo cerrado, con aprovechamiento de residuos para compostaje, cerrando el ciclo ambiental de manera positiva.
Los cambios en compostaje implementando el aprovechamiento de mortalidad más huevo roto, con lo cual se trabaja el Ciclo de Vida del Producto: CVP, evitando generación de residuos y aumentando producción de compostaje, empacado en bolsas reutilizables que se aprovechan en la misma unidad productiva y venta.
Porcicultura:
La Técnica de barrido y recolección de porcinaza en seco, disminuyendo consumo de recurso agua.
El aprovechamiento de mortalidad Porcícola, más porcinaza, para la producción 50% de compostaje y el 50% restante en el biodigestor para generación de gas el cual es aprovechado para calefacción de la población Porcícola en crecimiento.
La implementación de bebederos tipo garganta profunda, disminuyendo no solo el consumo de agua sino también su desperdicio.
Biofábrica de producción de abonos orgánicos:
La implementación del compostaje con los desechos orgánicos de bobinaza, caprinaza, equinaza, conejaza, forraje picado, desechos de cosechas, residuos orgánicos del restaurante, con adición de viruta de madera y microorganismos, generando compostaje de excelente calidad, el cual es reincorporado en diferentes sitios de la misma Unidad productiva.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
La implementación de lombricultura con lo cual se genera humus sólidos y líquidos, también aprovechados también en la misma unidad productiva.
Laboratorio del café:
La aplicación práctica del CVP, disminución de la huella de carbono, el Laboratorio de la Unidad, evitando la tostión del café colombiano en el exterior, apoyando a la población usuaria en el conocimiento e implementación del proceso de tostión y venta a Nivel Nacional, eliminando la tostión en leña, evitando perjuicios a la salud en la población cultivadora de café en la región.
Oportunidades de mejora de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
GESTIÓN ESTRATÉGICA Documentar la formalización de los compromisos que se han generado de la revisión por la
Dirección, con el fin de asegurar su seguimiento y control. PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Evaluar el independizar mediciones de agua y energía, con el fin de poder evaluar zonas o áreas
de mayor o menor consumo, permitiendo establecer actividades y metas específicas de cumplimiento por áreas.
Evaluar el documentar en los programas las actividades como mejoras en infraestructura, con el fin de apoyar y fortalecer su implementación y seguimiento y control.
GESTIÓN AMBIENTAL Asegurar la conexión del sistema de gas del Biodigestor hasta recría y parideras de la Unidad de
Porcicultura de la Salada, con el fin de aprovechar totalmente el gas generado en el biodigestor como energía térmica y/o lumínica.
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Evaluar el implementar una metodología que asegure la identificación rápida de las Hojas de
seguridad ante una emergencia, de las, en las zonas de almacenamiento de las sustancias químicas en uso, que permitan respuesta rápida ante un evento.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Completar los controles operacionales en temas de SAO, con el fin de identificar, controlar y hacer
seguimiento puntual al cumplimiento de dichos controles y las decisiones de la Entidad en estos temas, de acuerdo con los aspectos que se están trabajando para definir mantenimientos y/o disposición de los mismos.
Evaluar el asegurar el completar la identificación del control operacional macro y sistemático de cada legislación, así como también las evidencias puntuales que se tienen para su cumplimiento.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental:12 y 13
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL ANTIOQUIA
DESPACHO REGIONAL, CENTRO DE COMERCIO, CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD , CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL, CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO, CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA, CENTRO DEL DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO.
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La orientación del análisis del contexto organizacional del SENA y su despliegue especifico a cada
Regional, considerando los factores económicos y sociales que influyen en el crecimiento del empleo.
La búsqueda de la participación de varias partes interesadas en el proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales, para obtener especificaciones que sean pertinentes para el mercado laboral colombiano.
La herramienta CompromISO, por servir de herramienta para los sistemas de gestión.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Los ambientes de formación, por ser uno de los pilares de la formación propedéutica para el
aprendizaje de un oficio, orientado a la mejora de la competencia en conocimientos y habilidades del aprendiz.
La estructuración de los planes de control de calidad de los servicios, por detallar en las diferentes etapas las características del servicio o del proceso, y establecer cuáles serían las salidas no conformes en caso de que no se cumplan las especificaciones establecidas para la característica.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
La aplicación informática Sofia Plus, por ser una herramienta de apoyo al proceso de FORMACION, a la administración del registro académico, a la gestión del conocimiento organizacional del diseño de los planes curriculares de cada programa de formación, permitir el registro de conclusión de cada aprendiz, la emisión de las correspondientes certificaciones de la formación y el estado del servicio.
La orientación del proceso de Gestión de la Innovación y la Competitividad, en los entregables de
los proyectos, para mejorar e innovar en los procesos de formación.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. La orientación de perspectiva del ciclo de vida en el servicio, al incluir dentro de las competencias
de comportamiento a los aprendices el cuidado del medio ambiente.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Para que se analice como fuente de la identificación de los riesgos de los procesos, los informes de hallazgos de control interno y la contraloría, para que aquellos que sean de alto impacto se considere incluirlos en la matriz de riesgos
La valoración de los riesgos inherentes, en sus componentes de impacto o consecuencia en los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de manera uniforme, y del componente de probabilidad de acuerdo con los eventos no deseables sucedidos en cada Regional. Es conveniente adoptar un enfoque más centralizado para la gestión de los riesgos en los procesos.
La oportunidad de estructurar el servicio de certificación de competencia, con los criterios internacionales de acreditación establecidos en la norma ISO/IEC 17024, y así constituir un servicio con características de independencia, credibilidad y competencia técnica.
La consideración en el proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales para el desarrollo de normas de competencia laboral, del vocabulario internacional sobre competencia, establecido en la norma ISO/IEC TS 17027, “Vocabulary related to competence of persons used for certification of persons”, con el propósito de obtener productos (especificaciones o normas) que sean pertinentes, como instrumentos para la formación y la evaluación posterior de la competencia.
Actualizar la referencia a condiciones de inocuidad de los alimentos y bebidas con las buenas prácticas de manufactura establecidas en las resoluciones vigentes del Ministerio de Salud, y las normas ISO/TS 22002, para los programas de formación en gastronomía y de producción primaria agropecuaria.
El análisis de la información, en cuanto a la validez de las quejas o reclamaciones con el propósito
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
de decidir si luego de la respuesta a la queja o reclamación, se implementan correcciones para las válidas y de acuerdo al impacto o la frecuencia acciones correctivas. Es conveniente establecer un indicador que mida la tendencia, por ejemplo al número de aprendices o clientes de los servicios.
El establecer una métrica o indicador para monitorear la tendencia de las quejas o reclamaciones validad frente al número de aprendices en cada Centro y Regional, para permitir observar la tendencia de disminución de las quejas o reclamaciones válidas.
La actualización de la información de riesgos, luego de implementar las correcciones y acciones correctivas pertinentes, cuando se materialicen riesgos como eventos no deseables en el servicio, no conformidades en servicios y productos, quejas o reclamaciones válidas, incumplimiento de metas de objetivos, entre otros. En este propósito es conveniente actualizar el procedimiento para correcciones y acciones correctivas.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Para asegurar que se cuente con todas las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias
químicas almacenadas en el Complejo Central, de acuerdo con su clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas especialmente las de Bisulfito de sodio, Solfluente 611
Para revisar en el plan de emergencias, la valoración del componente de probabilidad del riesgo y asegurar que se consideren en las amenazas externas, la existencia o no de las medidas de protección, como construcción sismo resistente y en las amenazas internas, la existencia o no, del cumplimiento de la reglamentación de seguridad eléctrica para evitar incendios por cortocircuito.
El fortalecimiento de la gestión del riesgo ambiental, identificados en el análisis de contexto organizacional para dar la confianza que el sistema de gestión proporcionara los resultados esperados en prevenir o reducir los efectos indeseables en el ambiente, incluyendo las emergencias, cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora.
Dentro del control operacional, la especificación en la contratación o compra de sustancias
químicas de la exigencia que el proveedor entregue la hoja de datos de seguridad (MSDS) y el producto envasado o embalado y rotulado de acuerdo con la clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas y el Enfoque Global Armonizado. Se puede consultar al respecto la clasificación y las regulaciones internacionales en: http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_sp.html.
El control operacional en la recepción, almacenamiento y uso de sustancias químicas, acorde con las directrices de las hojas de datos de seguridad, almacenamiento según compatibilidad y clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas.
La sinergia, con el control operacional del sistema de gestión de la energía implementado en
algunos centros del SENA, para el logro de las metas estratégicas de uso racional de recursos y eficiencia organizacional.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Incluir en los programas de formación en gestión ambiental y en los centros de segregación de residuos, el símbolo para los materiales plásticos, establecidos en NTC, y así facilitar ´la separación en la fuente.
La definición de indicadores relativos a número de personas, para los consumos de anergia, agua y papel, en cada Centro, para así poder monitorear la tendencia de mejora en cada Centro, y de esta forma establecer el potencial de disminución en cada uno.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL ATLÁNTICO
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN Y CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Direccionamiento estratégico Contexto de la organización. Porque se llevó a cabo basado en
instrumentos que facilitan y aseguran el resultado como son el PESTAL y el DOFA
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión Certificación de Competencias Laborales. La gestión del proceso. Porque en su ejecución
se pudo evidenciar total claridad, eficiencia y adecuada presentación de las evidencia soportadas en un adecuado orden y fácil y expedita consulta.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Direccionamiento estratégico. La matriz de identificación de partes interesadas porque permite
identificar que se ha implementado una metodología para determinar la pertinencia o no de las mismas
Direccionamiento estratégico. Por la verificación del cumplimiento legal porque las evidencias se encuentran soportadas con imágenes que permiten ver lo mismo que vio quien hizo la evaluación.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: 14
REGIONAL BOLIVAR
DESPACHO DIRECCIÓN - CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Por las diferentes variables macro que se tienen en cuenta para
realizar el análisis del Contexto Externo, como: Mesas sectoriales, Agencia pública de empleo, Redes de conocimiento institucional y sectorial, Observatorio laboral, entre otros Lo que contribuye a la identificación de los riesgos de manera precisa que puedan generar un impacto negativo al centro de formación y por lo tanto implementar acciones proactivas que contribuyan a la sostenibilidad de la misma.
Direccionamiento Estratégico. La articulación existente entre el plan nacional de desarrollo, Programa de Gobierno de Bolivar y Programa de gobierno de la alcaldía de Cartagena, Con el propósito de que la propuesta de formación académica contribuya al mejoramiento del Emprendimiento, Media Técnica y Competencias Transversales.
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Es de resaltar el acompañamiento que hace la Oficina de Agencia Pública de Empleo hacia los empresarios para evitar errores al cargue de la información y aplicaciones metodologías para el observatorio laboral lo que contribuye a la disminución de desempleo en Colombia
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Por el cumplimiento de los indicadores durante el año 2016 y lo que va del año 2017 lo que refleja la Eficacia del sistema de gestión.
Gestión Contractual. Es de resaltar la rigurosidad en el cumplimiento de los requisitos para los diferentes tipos de contratación con Servicios personales de apoyo a la formación y administrativos, mantenimiento de infraestructura, lo que asegura transparencia en el proceso de contratación.
Formación Profesional Integral. Es de resaltar la planificación y seguimiento al cumplimiento de la oferta académica lo que asegura el cumplimiento de la promesa de servicio.
Infraestructura y Logística. Es de resaltar el diseño de la edificación y amplitud de las instalaciones al igual que la calidad de los equipos que se utilizan para desarrollar sus prácticas los aprendices en el Centro Agroempresarial y Minero, lo que genera confort, seguridad y un ambiente académico propicio para la práctica pedagógica.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Talento Humano. Es de resaltar la diversidad y robustez de temas que se ofrecen en el Plan Institucional de Capacitación lo que contribuye al mantenimiento y mejoramiento de las competencias de los funcionarios.
Talento Humano. Es de resaltar la Implementación del Plan de Relacionamiento Sindical, lo que contribuye a la integración del pensamiento pluralista dentro del orden y el respeto lo genera un mejor clima organizacional y una mejor dinámica del Core del Centro de Formación.
Talento Humano Es aconsejable resaltar el diseño, implementación y seguimiento al PVE de Riesgos Psicosociales lo que contribuye a la identificación de todos aquellos posibles factores generadores de riesgos psicosocial con el propósito de ser intervenidos de manera proactiva y evitar la incidencia de alguna posible enfermedad laboral.
Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Es de resaltar la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas en este proceso, lo que asegura que las acciones a implementar de manera proactiva contribuyan a incrementar el nivel de satisfacción.
Gestión de Emprendimiento y Empresarismo El acompañamiento técnico de los Instructores desde la idea de negocio hasta la puesta en marcha de la empresa formulada con el soporte de la herramienta informática " Plataforma Fondo Empresarial " en donde se hace un análisis de merado, proyecciones de ventas, balance general, estado de perdida de negocios, flujo de caja, entre otros, lo que asegura confiabilidad en el análisis de proyecto emprendedor y su misma puesta en marcha.
Gestión certificación de competencias laborales El análisis en la identificación de los riesgos en este proceso lo que contribuye a la implementación de acciones con el propósito de mitigar eficazmente el impacto adverso.
Gestión certificación de competencias laborales La jornada de sensibilización que se hace en el proceso de certificación de competencias, donde se realiza una explicación muy detallada de las normas de competencia laboral que se adquieren certificar, donde se da a conocer los criterios de desempeño especifico, conocimientos esenciales, entre otros para que los aprendices adquieran unas bases de preparación para la aplicación de la prueba de conocimiento
Gestión certificación de competencias laborales La practicidad, neutralidad y transparencia que existe en el proceso de certificación de competencia laborales lo que asegura credibilidad en los aprendices y comunidad educativa
Direccionamiento Estratégico La disposición de recursos para el año 2017 para la Regional Bolivar aproximadamente de 65 Mil Millones de pesos. Lo que asegura la sostenibilidad del centro de formación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad.
Direccionamiento Estratégico El número de egresados durante el año 2016; Aprendices formados: 427,607; Programas Titulados: 55,547; Tecnólogos: 17,257; Técnicos: 38,290; Especializaciones
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tecnológicas: 90 Lo que refleja la política de inclusión.
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Es de resaltar la calidad de las instalaciones de la Oficina de Agencia Pública de Empleo ubicada en la Sede Mixta de Ternera ( Bolivar ) con el propósito de generar confort a los aprendices en el proceso de enseñanza aprendizaje e incrementar la credibilidad hacia el centro de formación.
Formación Profesional Integral Es de resaltar la implementación del Programa Articulación del Sena con la educación media con el propósito de contribuir con los estudiantes de bachillerato logren competencias específicas a nivel de media técnica, lo genera una ventaja competitiva en la región.
Formación Profesional Integral. Se resalta la herramienta informática con que cuenta la institución como lo es el Software SOFIA PLUS, el cual es una herramienta informática que administra la Planeación de la Formación, Seguimiento al desempeño de los aprendices e Instructores con el propósito de mantener niveles de confiabilidad, autenticación de la información y oportunidad en la consulta de la información.
Talento Humano. Es de resaltar el número de vacantes que se está ofreciendo a nivel nacional de 4000 nuevos funcionarios aproximadamente para ingresar al SENA a través de Carrera Administrativa lo que refleja la acción de promoción e inclusión para las partes interesadas.
Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. La calidad y amplitud de las instalaciones física donde se desarrolla el centro de emprendimiento y Empresarismo lo que asegura un muy buen nivel de confort para la práctica pedagógica y refleja la robustez del SENA.
Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. La implementación del Modelo SBDC (De la Universidad de San Antonio Texas) lo que contribuye a la optimización y unificación de criterios en el desarrollo de la idea de negocio para potencializar la generación de empresa y por lo tanto del empleo formal.
Gestión certificación de competencias laborales. Contar aproximadamente con 1056 Normas con instrumentos de evaluación para certificar competencias laborales, Lo que asegura un banco de alternativas que agregan valor para ser competitivos a los potenciales aprendices.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Emprendimiento y Empresarismo. Es aconsejable que en el lineamiento de la cultura
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emprendedora no solo se identifique a aquellos aprendices quien tienen una idea de negocio sino también se identifiquen sus aptitudes con el propósito de asegurar la eficacia en la generación del proyecto emprendedor.
Formación Profesional Integral. Es aconsejable profundizar el análisis de las causas cuando se generan incumplimientos en el proceso con el propósito de focalizar con precisión acciones que eliminen la causa raíz de tales incumplimientos y por lo tanto evitar su recurrencia.
Formación Profesional Integral. Es aconsejable profundizar el análisis de la identificación de los riesgos que se puedan presentar en el proceso de tal manera de conocer con mayor precisión las incertidumbres que puedan impedir tales logros de este proceso lo que conllevaría a la planificación de acciones para abordar tales riesgos y por lo tanto mitigarlos.
Formación Profesional Integral. Cuando un Aprendiz evalué a un instructor e identifique alguna falencia en dicha evaluación, es aconsejable analizar la inconsistencia identificada con el propósito de precisar e implementar alguna causa y realizar de manera formal el respectivo seguimiento con el propósito de que no se presente recurrencia ante la inconsistencia identificada.
Talento Humano Es aconsejable profundizar el análisis de la identificación de los riesgos que se puedan presentar en el proceso de tal manera de conocer con mayor precisión las incertidumbres que puedan impedir tales logros de este proceso lo que conllevaría a la planificación de acciones para abordar tales riesgos y por lo tanto mitigarlos.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: Centro Agroempresarial y Minero 15
N° de No conformidad Ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL BOYACÁ
CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico El análisis amplio aplicado a los contextos externos e interno,
claramente definidos, apoyándose en las directrices establecidas en el formato DE-F-021. Porque evidencia un conocimiento pertinente de los contextos y de la manera de abordarlos, para en esa forma garantizar una base sólida en la estructuración del SGC.
Direccionamiento Estratégico La utilización de un análisis DOFA para determinar el estado de cada uno de los procesos del SGC y a partir de ello formular estrategias/decisiones de mejora, cuyos
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resultados son objeto de seguimiento cuantificado en la posterior revisión por la dirección. Por el aporte al mejoramiento continuo de los procesos
GESTIÓN de certificación de competencias laborales La dinámica en identificar riesgos, cuando las experiencias alcanzadas lo justifican. Por la orientación en aprovechar las no conformidades pertinentes, para realimentar la matriz de riesgos y en esa forma coadyuvar con el mejoramiento.
Emprendimiento y Empresarismo. Por la presencia en municipios alejados, por la credibilidad y por la efectividad en los empleos creados, con una buena tasa de viabilización. Porque se convierte en una base importante para lograr credibilidad en los emprendedores.
Compromiso. El soporte que significa esta plataforma de apoyo, importante para la gestión, el seguimiento y el control de los procesos, la cual en la medida de su aprovechamiento, aporta significativamente de manera transversal al SENA.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Direccionamiento Estratégico La determinación del grado de confianza de la encuesta de satisfacción aplicada localmente, preferiblemente desagregado por servicio objeto de evaluación. Para asegurar el establecimiento de oportunidades de mejora de manera confiable y claramente orientadas.
Emprendimiento y Empresarismo Dada la dependencia que tiene el centro Agropecuario, de la Dirección Regional de Boyacá, es importante extractar la información propia del centro, para efectuar análisis particulares pertinentes, porque a partir de los análisis que sean realizados se pueden efectuar propuestas de mejoramiento, también es aconsejable, tener en cuenta resultados evolutivos para efecto de análisis.
Emprendimiento y Empresarismo. Obtener realimentación de la satisfacción de las entidades emprendedoras a la luz de los logros alcanzados, para poder ver el impacto generado en los clientes e identificar oportunidades de mejora, especialmente porque la regional se centra en los resultados de la región y corresponde al centro mirar lo propio.
Talento humano. Plan de capacitación. Para que se realicen análisis Particulares del Centro de Desarrollo en cuanto al cumplimiento de la programación de capacitación y demás aspectos relacionados, de interés particular del Centro, para no depender exclusivamente de la Regional de Boyacá y poder actuar en forma proactiva, según sea pertinente.
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Talento humano. Es aconsejable ir más allá del cumplimiento de actividades en cuanto a la formación del personal. A la luz de los objetivos del proceso, es aconsejable evaluar aspectos que vayan más allá de solamente el cumplimiento de actividades en cuanto a la formación de personal del centro agropecuario, que realimenten la gestión realizada por el proceso.
Gestión del conocimiento. La documentación de las lecciones aprendidas en los casos y procesos que lo ameriten. Para coadyuvar con el aprendizaje organizacional, tanto en cuanto a los aspectos negativos, como a los positivos que deban ser objeto de recordación cuando las circunstancias lo precisen.
Gestión Contractual. El indicador “cumplimiento del plan de adquisiciones". Para que se replantee la forma de medir este indicador, para facilitar la interpretación de los resultados a la luz del índice o fórmula, con la cual es medido, en este aspecto es importante, que se socialice la forma de interpretar los resultados alcanzados, la fórmula actual es: Contratos elaborados de acuerdo con la fecha del plan de adquisiciones/contratos programados para el periodo
GESTIÓN de certificación de competencias laborales. La estructuración de las metas fijadas para los cuatro (4) indicadores de este proceso. Para que las metas de cada indicador sean basadas en información confiable y tengan en cuenta la interdependencia existente entre los indicadores, además porque es conveniente no descartar la estacionalidad que puede darse durante el año.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: 16 y 17
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL BOYACÁ
CENTRO MINERO
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Talento Humano El desarrollo del programa “Sena mentalmente saludable” porque aborda lo
relacionado con riesgo psicosocial y clima organizacional, cuyo programa se basa en los resultados de los diagnósticos realizados, que permitieron la intervención en liderazgo y relaciones interpersonales de los líderes, demandas de carga laboral y recompensas en la parte de bienestar.
Talento Humano Los resultados del clima laboral porque diecisiete (17) variables fueron calificadas como fortalezas y 3 variables como oportunidades encaminadas a mejorar el bienestar de los funcionarios. Estos resultados evidencian la gestión realizada por la organización con miras
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a cubrir las necesidades y expectativas de una de las partes interesadas.
Talento Humano La formación en planeación estratégica, atención al ciudadano, gestión del talento humano, porque da respuesta a los resultados de los proyectos de aprendizaje en equipo.
Gestión de Instancias de concertación y competencias laborales. Las campañas de renovación o de vinculación porque se logra que el sector productivo renueve sus acuerdos de voluntades o cartas de interés para que se unan a la mesa o se vinculen por primera vez para realzar el proceso de instancias de concertación
Gestión de la formación profesional integral. Por las verificaciones de los portafolios del instructor, que se realizan aleatoriamente, por el formador y la coordinación porque permite conocer si las salidas del proceso son o no conformes y si los resultados no son los esperados permite tomar acciones para dar tratamiento al servicio no conforme.
Infraestructura y logística La infraestructura del centro minero porque cuenta con tecnología computarizada para monitorear y controlar los gases de la mina didáctica con el fin de garantizar la seguridad de los instructores y de los aprendices y de los visitantes.
Gestión de la formación profesional integral Los convenios con Rexroth Bosch Group de Alemania y con Gecolsa Caterpillar de Estados Unidos, porque han permitido la dotación de los ambientes para la formación en competencias de minería a cielo abierto.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Gestión Contractual. Es conveniente hacer acompañamientos a los coordinadores académicos y de formación para el reporte de las necesidades de contratación de los instructores, con el fin de enfatizar en la buena práctica de hacer reportes en los formatos establecidos para tal fin y no sobre registros anteriores porque se corre el riesgo de traer información de años anteriores al año vigente.
Gestión Contractual. La desactualización del manual de contratación del año 2014. Para que se revise la versión de este documento, que se encuentra en Compromiso con el fin de incluir los requerimientos del Decreto 1082 del año 2015 pues hay derogaciones de actuaciones que se encuentran en el manual.
Infraestructura Mejorar la conectividad debido a que el sistema no está disponible sistemáticamente por falta de internet lo cual dificulta el acceso a Compromiso.
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Gestión Contractual Revisar el indicador de cumplimiento del plan de adquisiciones, porque de
acuerdo con la fórmula del indicador no se mide el cumplimiento del objetivo del proceso en lo que corresponde a suplir las diferentes necesidades.
Gestión de Instancias de concertación y competencias laborales Considerando que hay temas específicos del sector, pero que por las disposiciones del SENA deben ser consideradas en otra mesa sectorial, es pertinente analizar las necesidades puntuales del sector, con el fin de cubrir la necesidad de la norma en la competencia requerida por el sector, de manera oportuna.
Gestión de Instancias de concertación y competencias laborales En las verificaciones metodológicas de las normas, es importante considerar que en la primera verificación se hagan todas las observaciones a la norma, para el mismo aspecto evaluado, con el fin de no devolver el documento en repetidas ocasiones, cuando podía haberse considerado desde el principio. Adicionalmente es también importante considerar en la que estas verificaciones son únicamente de aspectos metodológicos y no técnicos pues estos últimos son del resorte del comité técnico.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CALDAS
DESPACHO DIRECCIÓN
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Gestión Contractual. Adquisición de bienes y servicios por el despacho. “El control que se tiene
sobre el proceso de contratación porque se han incluido algunas variables de control ambiental en pro de ejercer influencia sobre los proveedores de bienes y servicios.
Él respaldo y conocimiento del director de la regional en el mantenimiento del sistema de Gestión de Calidad y la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, porque tiene apropiación total del estado de adecuación, conveniencia y eficacia del sistema integrado de gestión.
Los múltiples reconocimientos nacionales e internacionales que han recibido los proyectos desarrollados en el SENA. Porque permiten la divulgación del conocimiento, afianzan la calidad en el servicio de educación que realizan y promueven el desarrollo sostenible en las actividades que realizan.
Los convenios y alianzas que realizan con la industria, universidades, y diferentes empresas,
porque fortalecen la formación de los aprendices, el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, la apropiación del conocimiento, entre otros. Casos: Modernización de ambientes de trabajo, creación de simulador de realidad virtual para el tratamiento de fobias y aprendizaje de
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actividades de mantenimiento, actualización de los ambientes de mecatrónica y automatización industrial, a partir de módulos didácticos de agricultura de precisión, uso de energías alternativas para la operación de proyectos de fertiriego, la fabricación de materiales de construcción para vivienda a partir de materias primas naturales, Workskills, entre otros.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. El adecuado acompañamiento que
realiza la agencia de empleo con las personas que solicitan el servicio. Porque se evidencio la experiencia del personal en la orientación dada.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
Los cambios en la revisión por la dirección. Para que se aseguren de incluir en la revisión por la dirección los cambios en las oportunidades, para considerarlas en las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Adquisición de bienes y servicios por el despacho. Para se realice la revisión de la caracterización del proceso de contratación y el manual de contratación para garantizar que se incluyen los nuevos requisitos de la ISO 14001:2015 relacionados con esta actividad de contratación y así mismo se vigilen o controlen en la realización del servicio.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CALDAS
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Gestión de la Innovación y la Competitividad- La feria tecnológica realizada por el centro porque
permite divulgar el conocimiento, los proyectos piloto y los resultados obtenidos con los desarrollos poniendo la tecnología a disposición de todo tipo de público.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos.
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No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Perspectiva de “Ciclo de vida” en las compras. Para que se aseguren que en la toma de decisión para la compra de equipos o elementos para el desarrollo de nuevos proyectos, se considere la perspectiva de ciclo de vida de los componentes, para tratar de usar materias primas que puedan ser reutilizables o biodegradables al finalizar su vida útil.
N° de No conformidad calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CALDAS
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Talento Humano La inclusión en el contrato de prestación de servicios de los componentes del
SIGA. Porque establece y asegura las responsabilidades de cada instructor con el sistema y permite una mejor apropiación del mismo.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
La preparación de los productos de limpieza. Para que se tengan disponibles los protocolos de limpieza de ambientes y superficies, en la cocina y panadería, para garantizar que las diluciones se formulan según protocolo y se realizan acorde a lo establecido, adicional se divulgan a los aprendices y se cumple y se garantiza de esta forma la efectividad del control microbiológico.
BPM. Para que se mejore la infraestructura del ambiente de cocina con relación a pisos, puertas, muros, entre otros para reducir los riesgos físicos de inocuidad que presentan y asegurar el cumplimiento de las condiciones de buenas prácticas de manufactura para los sitios de preparación de alimentos.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Aceite Vegetal Usado (AVU). Para que se identifiquen alternativas para la disposición del AVU de cocina para reducir los residuos entregados al proveedor de residuos peligrosos y darle otro uso incluyéndolo en otros procesos productivos como la generación de energía.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CALDAS
CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTRUCCIÓN
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación profesional Integral. Los convenios realizados con Renault y la adquisición de
vehículos, porque les está permitiendo formar a los aprendices con las últimas tecnologías del sector automotriz.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Formación Profesional Integral. Revisar la rotulación de los envases que contienen sustancias químicas peligrosas en el ambiente de formación automotriz, para asegurar que el recipiente se encuentra rotulado con el nombre de la sustancia que contiene y así mismo, la hoja de seguridad corresponde con el producto contenido.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CALDAS
CENTRO DE FORMACION CAFETERA
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Formación Profesional Integral. Centro Innovador. Por la clasificación en Categoría “B” en el
proceso de investigación en tema agrícola y pecuario en Colciencias, porque posiciona al centro como innovador y lo hace más competitivo en términos de conocimiento y aplicación del mismo.
Formación Profesional Integral. Los diferentes proyectos innovadores realizados como: el proyecto de uso de madera de café para el añejamiento de licores, la fabricación de aglomerados a base de café, mango, guanábana para el sector vivienda, la fabricación de crema de nuez, proyecto de uso fotovoltaico para operar bomba para fertiriego, entre otros, porque ofrecen opciones de manejo y diferentes usos a materiales que podrían convertirse en desechos.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Las condiciones de orden y aseo de los ambientes de formación pecuarios porque evidencian la
aplicación estricta de los protocolos e instrucciones de bioseguridad.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Gestión de Formación Profesional Integral. Mantenimiento del filtro. Para que se Incluya dentro de las rutinas de inspección, la revisión del filtro que recibe las aguas del triple lavado de los envases usados de agroquímicos, para garantizar que el filtro continúa cumpliendo con su función de minimizar la carga contaminante al campo de infiltración.
Kit Anti derrame. Para que se aseguren que las instrucciones para el uso del kit de derrames, sean adecuadas al sitio donde se puede presentar el riesgo de derrame para fortalecer la formación del personal que atiende la emergencia.
Indicador de Residuos peligrosos. Para que mejore el análisis de este indicador, para identificar las posibles acciones de mejora que se puedan implementar.
PTAR. Mejorar la identificación de los nombres de las PTAR, para que se dé claridad en el uso que tienen cada uno y no se confunda con las aguas que tratan.
Consumo de agua. Para que se revise el rango que existe entre el nivel óptimo y el nivel de rechazo del consumo de agua porque la diferencia permitida es casi de 100m3. establecer
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
criterios de operación para el uso eficiente de agua en los procesos pecuarios y fortalecer los controles en el proceso de construcción relacionados con usar material de cobertura para los materiales pétreo
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CAQUETA
CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Participación del SENA Centro Tecnológico de la Amazonía en la feria anual de Florencia en el mes
de octubre. Lo que ha permitido que la comunidad conozca las unidades productivas que se están desarrollando y el trabajo que se está realizando en la región en beneficio de la comunidad
Para complementar el formato comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas DE-F-022 V2 2017-08-16 con la parte interesadas pertinente: "Proveedores de
productos y servicios"
La inversión por medio del Fondo Emprender a través del programa de SENNOVA. Ha permitido el
desarrollo en la producción de Acelga, la repoblación del bagre en el rio Caquetá, además que el mejoramiento genético del cerdo.
La actualización semanal de la página del SENA Regional Florencia. Porque se muestra el avance
de la institución y las actividades desarrolladas, además de los eventos que buscaban la integración de la comunidad educativa.
Ampliación de la planta de personal en un 25% para el 2017. Lo que ha mejorado cobertura en la
atención del servicio, preservar el conocimiento y el sentido de pertenencia para el mejoramiento en la prestación del servicio.
La ampliación del presupuesto en alrededor del 20% para el 2017. Lo que ha permitido lograr
cubrimiento de las necesidades de formación, la compra de equipos y dotación tecnológica para cubrir las necesidades de movilidad y el mejoramiento del programa de bienestar de los aprendices.
Orientación al cargo. Ha permitido que las personas conozcan con mayor celeridad sus funciones,
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
la plataforma tecnológica, los procesos y procedimiento y de esta manera poderlos ubicar rápidamente en sus puestos de trabajo.
Gestión de la Innovación.
Generación de conocimiento en el manejo de producción agrícola en ambientes controlados. Lo que ha permitido la modernización de los ambientes de formación, ha incentivado a los aprendices a participar en mayor grado en la investigación y por consiguiente el aumento de una cultura investigativa con los aprendices, instructores y empresarios.
Dotación tecnológica de los ambientes de formación. Ha posibilitado que se disminuyan los costos
de formación, que los aprendices apliquen prácticas modernas y que los instructores mejoren sus competencias.
El convenio con la Universidad de la Amazonía. Lo que ha facilitado la interacción entre los
alumnos de las dos instituciones y las prácticas y en el uso de los espacios e infraestructura que facilita la gestión del aprendizaje, aumentando en los estudiantes y los aprendices el desarrollo de conocimiento.
Formación profesional. Comité pedagógico para definir las estrategias de unificación de criterios. Apoyando en la
definición de las ofertas educativas, recopilación de ideas de opiniones y recomendaciones de instructores en carrera administrativa.
Talento Humano. La gestión para el control de comisiones. Lo que ha facilitado el seguimiento y la legalización de
estas y la proyección del presupuesto. Seguimiento a infraestructura y logística. Lo que ha permitido el control del parque automotor, el
kilometraje, el estado del vehículo cuando sale, el consumo de gasolina y la definición de los presupuestos apropiados.
Infraestructura y Logística El módulo ORIONS. Lo que ha permitido la gestión de almacén e inventario en cuanto a los activos
como de los bienes y materiales de formación, al ingreso y salida de los bienes, además de la reasignación de cuentadante y la baja de bienes.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Direccionamiento Estratégico. La agilidad en la culminación de la obra de la sede en Florencia. Lo que facilitaría la estabilización
de las actividades de la entidad a nivel educativo y administrativo en el logro de los propósitos de manera más apropiada. Resulta que les toco salir de la sede actual ya que se tomó la decisión no de remodelar, sino de hacer nuevas instalaciones y ya llevan por fuera casi dos años. Esta obra se empezó a construir en abril del 2016 aproximadamente esperando entregarla en mayo y bueno se han movido las fechas por múltiples razones entre otras por aprobación de desembolsos ya presupuestados y por la interventoría en la resolución problemas de diseño.
La comunicación con los egresados. Para tener el relacionamiento con ellos y de esta manera
poder retroalimentar los diferentes programas en relación con la ocupación para saber si están en otros programas, desarrollando actividades productivas como empleados o de manera independiente.
Innovación. Salidas no conformes (SNC). Para que se afiance el concepto de SNC. Lo que facilitaría su
reconocimiento en las actividades misionales y de esta manera poderlo reportar y GESTIÓNar.
Revisar los indicadores de gestión actuales por proceso. Que al ser modificados o incluidos según el caso, se permitiría con esto tener una buena herramienta de medición, que aporte valor para la toma de decisiones frente al cumplimiento de los objetivos establecidos.
GESTIÓNar el riesgo de “contratación de manera oportuna” en la Regional Caquetá. Que al ser GESTIÓNado permitiría que los ambientes de formación se entreguen adecuadamente agilizando de esta manera la entrega de resultados e informes de los proyectos dentro de los cronogramas establecidos y la generación de conocimiento de manera oportuna y por consiguiente la disminución en los atrasos en los procesos de formación.
Formación Profesional. Ajustar el programa Tecnólogo en Gestión empresarial y los demás programas que tienen
temáticas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al decreto 1072 de 2015. Lo anterior debido a que al cambiar la legislación se hace necesario ajustar el lenguaje en las diferentes asignaturas que se desarrollan.
Aumentar el grado de conocimiento de los conceptos por ejemplo de salidas no conforme, que de esta manera facilitaría su identificación y tratamiento.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
La Escuela Nacional de Instructores. Para identificar las necesidades de lo pedagógico y técnico
sobre las necesidades de los instructores, los instructores por cada red de conocimiento para poder formalizar planes de capacitación más pertinentes.
La buena práctica de identificar las necesidades de recursos por áreas del conocimiento para el manejo de almacén, pude ser una idea para ser definida como parte de las actividades que se desarrollan en el día a día, por lo que si se define en la estructura de la información documentada facilitaría la gestión organizacional en el tiempo, independiente de los administradores de turno que puedan estar.
Talento Humano. Deficiencia de personal para asegurar de manera más oportuna el desarrollo de las funciones,
mejoraría y el desempeño de los procesos.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CAUCA
CENTRO AGROPECUARIO
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Infraestructura y Logística. El auditorio granja. Porque fue construido por los aprendices, que
aplicaron el conocimiento adquirido en la etapa lectiva y a su vez este espacio les permite realizar actividades lúdicas y de formación.
Emprendimiento y Empresarismo. El traslado de la biofabrica ya que ha permitido generar
mejores condiciones para los aprendices que recibían formación cerca de dicha zona. De igual forma se destaca que la reubicación ha permitido a la biofabrica desempeñar mejor sus actividades.
Emprendimiento y Empresarismo. La asesoría y acompañamiento en la Gestión de emprendimiento y fortalecimiento ya que contribuye a la participación de la comunidad en la generación de ideas innovadoras que son exitosas y adicionalmente se fortalece las empresas y/o proyectos ya existentes.
la metodología de emprendimiento: “Small Business Model Center” o centros de desarrollo ya
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
que incorpora muchos controles de validación, los cuales permiten seleccionar los emprendimientos más innovadores y sostenibles en el tiempo.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Emprendimiento y Empresarismo. Revisar la opción de incluir en la herramienta diagnostico empresarial un componente de análisis de temas tecnológicos con el fin de identificar mejoras referentes a este tema que aporten mucho más al fortalecimiento empresarial.
Emprendimiento y Empresarismo. Revisar la redacción de los riesgos del proceso ya que pueden generar confusión y conllevar a análisis erróneos y tratamientos no eficaces.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CAUCA
CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación Profesional Integral El convenio con la multinacional Everis ganado compitiendo a nivel
nacional ya que permite que los aprendices realicen una etapa productiva aplicando buenas prácticas de diseño y desarrollo de software, de igual forma se destaca que dicha organización ha decidido contratar a una gran cantidad de aprendices luego de la etapa y proponer a los no seleccionados para que trabajen con aliados de negocio, generando una gran cantidad de empleos con buenas condiciones.
Formación Profesional Integral El ambiente de energía alternativa que genera un alto conocimiento en mecatrónica, control ambiental y control industrial, y permite aplicar los conceptos teóricos de forma práctica, en beneficio de los aprendices y de la infraestructura del centro de formación.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los controles del proceso así como el constante seguimiento ya que han permitido que no se generen salidas no conformes durante los últimos años.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Infraestructura y logística El “Cloud” privado dado que permite aprovisionar infraestructura
tecnológica de forma segura, la cual puede ser utilizada por los distintos procesos para llevar a cabo sus proyectos.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
DOFA. Para que se profundice en la identificación y documentación de acciones para tratar las debilidades, amenazas, riesgos y oportunidades con el fin de generar planes de acción eficaces y trazables.
Revisión por la dirección. Generar una lista de chequeo(o que el formato de acta definido preestablezca los espacios para las entradas y salidas) donde se contemplen las entradas y salidas exigidas por la norma con el fin de reducir la posibilidad que no se incluyen dichos requisitos en los informes de revisión por la dirección.
Realizar mantenimiento al aire acondicionado de la zona “Cloud” privado con el fin de garantizar que los equipos servidores, comunicaciones y almacenamiento reciben las condiciones de temperatura óptima, y a su vez se reducen los riesgos de indisponibilidad.
Incorporar una cámara de seguridad en la zona “Cloud” privado con el fin de incrementar el nivel de monitoreo y control sobre las actividades que se realizan en dicha zona segura.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: 18
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CESAR
CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Direccionamiento Estratégico. Control Operacional. Por el Programa de energías alternativas, que
a la fecha ha generado 1,5 Kw/h para el sistema de riego y cerca eléctrica de pastoreo y 3,5 Kw/h para el sistema de refrigeración a partir de celdas fotovoltaicas. Estas prácticas fortalecen el manejo eficiente y sostenible de los recursos naturales.
Direccionamiento Estratégico. Control Operacional – Proyectos. Por la construcción en el año 2016 de un reservorio para el reúso de las aguas de recambio generadas en los estanques de acuicultura que a la fecha se encuentra en puesta en marcha. Esta agua de recambio será utilizada para el riego de pastos, lo que fortalecerá el consumo eficiente de los recursos naturales.
Todos los procesos Comunicación partes interesadas. Por la participación del SENA -CBC, en el
programa "Valledupar más Limpia", en alianza con Alcaldía, Corpocesar, Emdupar y otras entidades del municipio. El programa busca la sensibilización de la comunidad para el manejo adecuado de los residuos, fomentar la cultura de no basura y la recuperación de puntos críticos de la ciudad.
Todos los procesos Liderazgo El evidente compromiso de dueños de procesos y del equipo SIGA de la Regional y del CBC, para la implementación del SGA y el seguimiento permanente de las prácticas orientadas a la mejora del desempeño ambiental.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Emergencias. Es importante solicitar la visita técnica de bomberos para obtener el diagnóstico de las condiciones de seguridad del Centro de Formación en cuanto a su equipamiento contraincendios y las condiciones de la infraestructura para enfrentar sismos.
Direccionamiento Estratégico. Emergencias. Es conveniente la selección y formación de nuevos brigadistas en el Centro, considerando el tamaño de la instalación y la cantidad de personal que permanece en ella, a fin de fortalecer los procesos de atención ante posibles situaciones de emergencia
Control Operacional. Definir las rutinas de mantenimiento preventivo requeridas para los equipos y maquinarias utilizados en el Centro de Formación, a fin de prevenir la aparición de impactos ambientales no deseados.
Direccionamiento Estratégico. Acciones correctivas. Para que se fortalezca el análisis de causas y definición de los planes de acción de las no conformidades, detectadas para el Sistema de
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Gestión Ambiental, por auditorías internas y otras fuentes distintas a accidentes ambientales, con la participación de líderes de procesos, a fin de garantizar la pertinencia de las causas identificación y de las acciones para su manejo.
Control operacional. Asegurar el conocimiento de la ubicación y estado de las tuberías de agua potable y sanitaria a fin de evitar riesgos de impactos ambientales no deseados. Lo anterior, teniendo en cuenta la vetustez de las instalaciones y la presencia de raíces de árboles visibles bajo el suelo de las áreas administrativas.
N° de No conformidad calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: 19 y 20
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CORDOBA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión Contractual. Los registros del proceso contractual son ordenados, completos y
estructurados de tal manera que facilitan el control y trazabilidad de cada uno de los procesos contractuales.
Formación Profesional Integral Infraestructura. Los ambientes de enseñanza ya que son adecuados para la formación práctica de cada programa, incluye entre otros: Laboratorio de agua y saneamiento, laboratorio de bilingüismo, gimnasio, Ambiente de Cocina, Taller de refrigeración y taller de electrónica.
Formación Profesional Integral Evaluación de la Satisfacción del Cliente Porque se hace a través de un aplicativo SENA, es completo, detallado y se generan acciones que buscan mejorar el servicio.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Matriz de Riesgo del Proceso de Certificación de Competencias. Para que se Incluya en la matriz de riesgos los asociados con la independencia, integridad e imparcialidad, aun cuando se tienen mecanismos para controlar este riesgo y Incluye acuerdo de confidencialidad para el proceso de evaluación y certificación de competencias
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
laborales.
Direccionamiento Estratégico. Gestión del Riesgo. Para que se amplíe la identificación y valoración de los riesgos de este proceso de manera que se puedan reflejar todos los posibles riesgos y sus controles, le ayudará a mejorar el enfoque preventivo del proceso.
Formación Profesional. Análisis de Datos. Para que se mejore el análisis del resultado de los indicadores de tal manera que sea claro para quien no participo en el análisis del indicador.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CUNDINAMARCA
DESPACHO REGIONAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Los contextos externo e interno claramente conocidos, con apoyo
de la unificación de metodologías llevadas en los centros de formación y consolidadas en la regional. Igualmente, la realización de análisis DOFA por proceso con acciones o decisiones resultantes de ello. Porque permite contar con un seguimiento y control continuos, que alimentan la toma de decisiones y por tanto el mejoramiento continuo.
Talento humano. Estar en primer lugar en el ranquin de las regionales categorizadas como grandes y en el quinto a nivel nacional. Porque se demuestra, que a partir de los aspectos que soportan el ranquin, la regional se destaca y puede ser un referente.
Talento Humano. El alto grado de satisfacción de los trabajadores, con las actividades orientadas a bienestar social, y la buena asistencia a los eventos respectivos. Por el impacto que genera en el ambiente organizacional y disposición de los trabajadores.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Auditoría Interna. Aclarar el nivel de uso de las listas de chequeo que soportan el proceso de
auditorías internas. Para determinar cuánto tiempo deben permanecer como registros, por su aporte a evidenciar los hallazgos.
Auditoría Interna. Asegurar que el seguimiento al avance de las soluciones y cierre de las no conformidades, resultantes de las auditorías internas sea realizado. El procedimiento establece que los auditores internos, son los responsables del seguimiento a los hallazgos de auditoria interna y por tanto, como parte del mejoramiento, es fundamental el respectivo seguimiento.
Auditoría Interna. Soportar las conclusiones relacionadas con la eficaz implementación y mantenimiento del SGC Para poder determinar si el SG continúa siendo y se fortalece como un apoyo fundamental para la Gestión.
Talento Humano. Es recomendable estratificar los resultados de medición de las actividades de bienestar, por cada actividad desarrollada, también, obtener información de actividades que podrían implementarse como nuevas, según los intereses de los trabajadores, para de esa forma mantener las actividades de más alta satisfacción y también, poder orientar nuevas actividades, con la dinámica necesaria, según sea pertinente.
Direccionamiento Estratégico. La determinación de la forma en que se debe abordar el tema evaluación del Desempeño de los Proveedores Externos. Para asegurar el cumplimiento del requisito y de ser pertinente, realimentar a los proveedores sobre sus fortalezas y oportunidades de mejora, como parte del ciclo de mejoramiento continuo.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad calidad: 23 y 24
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. El análisis aplicado a los contextos externo e interno, claramente
definido, apoyándose en las directrices establecidas desde la dirección general para tal fin. Porque evidencia un conocimiento pertinente de los contextos, basado en fuentes confiables.
Direccionamiento Estratégico. La utilización de un análisis DOFA para determinar el estado de cada uno de los procesos del SG y a partir de ello formular estrategias/decisiones de mejora,
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
cuyos resultados son objeto de seguimiento, en la posterior revisión por la dirección. Por el aporte al mejoramiento continuo de los procesos
Auditoria interna. El plan de mejoramiento efectuado a todas las oportunidades de mejora, que resultan de las auditorías internas. Porque en esa forma se coadyuva con la prevención y el mejoramiento continúo.
Proceso contractual. La experticia en el desarrollo de las actividades contractuales y conocimiento de la reglamentación, por parte de los responsables del proceso entrevistados, por ser la base fundamental en el desarrollo de las actividades de contratación y de confiabilidad de los controles respectivos.
Proceso contractual. La identificación de riesgos por tipo o clase de contratación (por proceso contractual). Porque significa un aporte importante para la implementación de actividades claramente focalizadas en cada caso, que previenen la materialización de los riesgos.
Formación profesional integral. La claridad de los contextos alineados con los riesgos y de la forma de realizar el monitoreo y acciones para controlarlos, porque aseguran de manera confiable el control de ocurrencia de los riesgos.
Formación profesional integral. El nivel de cumplimiento de los indicadores establecidos para el proceso, acompañado de los análisis pertinentes, por mantenerse sistemáticamente por encima del promedio nacional.
Infraestructura "El enfoque de adelantar obras civiles, apoyadas en diseños, que contribuyen positivamente con el medio ambiente. Porque contribución con el medio ambiente y alimentación de la cultura respectiva en las personas que interactúan con el Centro de Formación.
Emprendimiento y Empresarismo. La implementación del plan padrino que aprovecha la experticia de los Gestores y contribuye al logro de las metas establecidas y a la transferencia de conocimientos.
Gestión de Infraestructura y Logística. El enfoque de adelantar obras civiles, apoyadas en diseños, que contribuyen positivamente con el medio ambiente, porque adicionalmente refuerzan la cultura del medio ambiente de las personas que interactúan con la infraestructura del Centro de Formación.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Auditoria interna. El seguimiento a las acciones orientadas a solucionar no conformidades, resultantes de las auditorías internas, independientemente de que la ejecución de tales acciones, no sean de responsabilidad directa del Centro Agroindustrial, para coadyuvar con la agilidad de las soluciones que tienen incidencia en el mejoramiento.
Talento Humano. Con respecto a las formaciones que reciben los trabajadores y que implican trasferencia de conocimientos:
Hacer seguimiento a los efectos o los resultados de satisfacción con tales transferencias. Hacer seguimiento beneficios alcanzados con la transferencia de los conocimientos.
Talento humano Es recomendable que se establezca alguna medición(indicadores de desempeño) orientada a la gestión de talento humano del centro de formación, para que a partir de los resultados obtenidos se puedan identificar oportunidades de mejora o aprendizajes, que coadyuven con la focalización de acciones o actividades en provecho del cumplimiento de los objetivos del proceso.
Proceso contractual. La retroalimentación oportuna a los proveedores: de la forma en que son percibidos por el Centro de Formación y de sus oportunidades de mejora, para coadyuvar con el mejoramiento de los resultados en el avance de los contratos y en los resultados finales pretendidos, además de significar un aporte al mejoramiento de los contratistas.
Proceso contractual. La formulación de la manera de medir el indicador "cumplimiento del plan de adquisiciones”. Para facilitar la interpretación de los resultados a la luz del índice o fórmula con la cual es medido. En este aspecto es importante que se socialice la forma de interpretar los resultados alcanzados, la fórmula actual es: Contratos elaborados de acuerdo con la fecha del plan de adquisiciones/contratos programados para el periodo. También es importante que se estime la formulación de mediciones que vayan más allá de solo el cumplimiento del plan de adquisiciones, teniendo como referente el objetivo del proceso.
Formación profesional integral. Es aconsejable que para asegurar la identificación de cualquier riesgo materializado, se estime la pertinencia de que pueda ser alimentada la información por quien lo perciba, porque aporta confiabilidad a la estadística de identificación de riesgos materializados.
Formación profesional integral. Para que se estudie la pertinencia de ajustar las metas de los indicadores, cuando un resultado se está superando ampliamente de manera sistemática, lo anterior para contribuir al mejoramiento continúo.
Todos los procesos. Análisis de los indicadores. Es aconsejable que los análisis de los indicadores realizados incluyan el comportamiento evolutivo y de ser pertinente, el comparativo con el nivel nacional según el ranquin, para mediante la información evolutiva, poder identificar el nivel de eficacia de acciones que se hayan implementado, Igualmente tener en cuenta la estacionalidad, cuando esta afecte los resultados.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
GESTIÓN de certificación de competencias laborales. El análisis de los resultados del indicador
"Personas evaluadas y certificadas colocadas. Dado que es un indicador compartido con Agencia Pública de Empleo (que es la encargada de la colocación como tal), es conveniente que el análisis determine el nivel de cumplimiento de la parte, de la cual es responsable el proceso.
GESTIÓN de certificación de competencias laborales. Es aconsejable que cuando exista correlación entre los indicadores, estas sean tenidas en cuenta para la fijación de metas confiables con cada uno. Porque la dependencia de un indicador frente a los resultados del precedente puede afectar la evaluación de la gestión real medida en cada uno de ellos, de acuerdo con el orden secuencial de las actividades que los componen. Por ejemplo, las personas certificadas colocadas dependen de las personas certificadas en competencias laborales y estas a la vez dependen de las personas evaluadas.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad calidad: 21 y 22
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO AGROECOLÓGICO Y EMPRESARIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Los controles operacionales aplicados al proceso,
porque facilitan las actividades relacionadas con el asesoramiento a empresas de fondo emprender y otras fuentes de financiación.
Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Los medios de comunicación externos utilizados, porque ayudan a promover y comunicar servicios de la unidad de emprendimiento.
Gestión de Emprendimiento y Empresarismo. Por las jornadas de sensibilización sobre los temas relacionados con las necesidades de la comunidad de los municipios alcance del centro porque fortalecen la promoción de los servicios de la unidad de emprendimiento en cada uno de los municipios alcance del Centro de Formación.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. El grupo de investigación IDICAEF, porque está reconocido por Colciencias.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. Por la metodología de marco lógico para la
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
formulación de proyectos de I+D+I, porque, fortalece la competencia de los instructores para para formular, ejecutar y evaluar proyectos.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. Por las diferentes estrategias de motivación al aprendiz en sus diferentes etapas (electiva, productiva y egresado) porque motiva al aprendiz para participar en los semilleros de investigación.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Los ambientes de formación. Porque se encuentran diseñados y ajustados a las necesidades de la
formación con el interés de “Aprender haciendo”. (Dotación de elementos y herramientas para el desarrollo de la formación)
Direccionamiento Estratégico. Por la participación en Comités Sectoriales y regionales para identificar necesidades y expectativas de la región y enfocar el direccionamiento estratégico del Centro.
Direccionamiento Estratégico. El análisis del contexto. Porque identifica las situaciones presentadas, las fuentes, el tipo de contexto, las consecuencias, el DOFA, facilitando el análisis y la toma de decisiones encaminadas a la mejora.
Direccionamiento Estratégico. El aplicativo "plan de acción". Porque, facilita el seguimiento y
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
desarrollo operativo de la planeación estratégica.
Direccionamiento Estratégico. La metodología establecida para la revisión por la dirección. Porque, facilita la ejecución de la actividad y la verificación de todas las entradas solicitadas en la norma, más otros temas de interés.
Gestión Contractual. La identificación de los riesgos previsibles para cada contrato porque garantizan el control pertinente para cada contratación.
Gestión Contractual. La evaluación del desempeño de cada contratista, porque, es desarrollada por el supervisor y/o interventor de acuerdo con el tipo de contrato, con lo cual se evidencia el seguimiento al cumplimiento del objeto contractual ejecutado.
Gestión Contractual. La plantilla de seguimiento a la ejecución y publicación de los procesos contractuales, porque, facilita el seguimiento y el control en la gestión contractual de cada proceso y el cumplimiento legal correspondiente según el tipo de contratación.
Talento Humano (Grupo de apoyo mixto). Las jornadas de re inducción semestrales. Porque incluyen a todo el personal que labora en Centro y retroalimenta y homogeniza los conocimientos Institucionales y específicos en los equipos de trabajo.
Talento Humano (Grupo de apoyo mixto). El subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque, fortalece los conocimientos del todo el personal en los temas de aplicación y desarrolla actividades que buscan mejorar las condiciones de salud y bienestar del personal a través de actividades como la "Semana SIGA").
Gestión de la Innovación y la Competitividad. La plataforma Sennova porque facilita el seguimiento en los proyectos de innovación presentados por el Centro.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. El grupo de investigación "Tecnología y productividad, porque fue reconocido por Colciencias.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. El análisis del contexto realizado para las actividades SENNOVA con lo cual se favorece la planeación y retroalimentación de las actividades del proceso, sus necesidades y sus recursos.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. La plataforma "Sistema de Biblioteca Sena, Open Journal System" porque, por medio de ella, se publica la revista científica de tecnología y productividad y se desarrollan las actividades relacionas con la gestión editorial de la revista (convocatoria, cague de artículos, evaluación por pares, etc.)
Gestión de la Innovación y la Competitividad. La asignación de recursos para el Centro con enfoque en investigación, los cuales, han generado oportunidades de expansión y remodelación de algunas áreas del centro, fortaleciendo la infratructura y el desarrollo de las formación
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
académica para los ambientes de aprendizaje.
Formación Profesional Integral. Los canales de comunicación externa, porque han demostrado ser herramientas efectivas de comunicación, a través de los cuales se publica la oferta académica para cada periodo.
Formación Profesional Integral. La dinámica y mejora continúa de los procesos de Formación en el SENA, porque, evidencian el compromiso de los equipos de trabajo por cumplir el propósito misional de la Institución.
Formación Profesional Integral. La ejecución de prácticas pedagógicas novedosas por parte de los instructores, porque aportan en gran medida al desarrollo de sus competencias y orientación a los estudiantes y la iniciativa por mejorar continuamente los contenidos curriculares.
Formación Profesional Integral. La modernización de ambientes de aprendizaje porque apoyan la formación académica y práctica de los aprendices que estudian en el Centro.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Por el banco de instrumentos, porque permite la agilidad en la gestión de las actividades.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los controles operacionales aplicados al proceso, porque garantizan el cumplimiento y la transparencia en el cumplimiento de los requisitos propios de la certificación por competencias.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los indicadores asociados al proceso, porque evidencian el seguimiento y el impacto de generado por el proceso en la comunidad interesada en el Centro.
Infraestructura y Logística. El Plan de mantenimiento. Por garantizar el seguimiento y control ejercido al cuidado y mantenimiento de la infraestructura administrativa y los ambientes de aprendizaje.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Gestión Contractual. Para que se revise el actual indicador de eficacia, el cual podría generar una mayor valor agregado en la toma de decisiones, dado que actualmente, no aporta información relevante para evaluar el cumplimiento del objetivo del proceso.
Talento Humano (Grupo de apoyo mixto). Porque, el riesgo definido para el proceso, no tiene
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
aplicación en las actividades operativas que desarrolla el proceso en el Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial - Regional Cundinamarca.
Formación Profesional Integral. Las directrices institucionales registradas en el manual del Aprendiz, sobre temas para el manejo de la convivencia entre aprendices, para que se tenga una mayor claridad sobre la actuación a realizar en caso de generarse una situación de falta de convivencia entre los jóvenes.
Formación Profesional Integral. El registro de “planeación operativa” aplicado al desarrollo curricular, para que se registren de manera planificada y sistemática, las actuaciones a realizar en los casos de anormalidad (desviaciones a la planificaciones curriculares) cuando se presenten (cambio de clase, ausencias de instructores, etc.), de paso se demuestra el registro del tratamiento a salidas no conformes.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL CUNDINAMARCA
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La orientación del análisis del contexto organizacional del SENA y su despliegue especifico a cada
Regional, considerando los factores económicos y sociales que influyen en el crecimiento del empleo.
La búsqueda de la participación de varias partes interesadas en el proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales, para obtener especificaciones que sean pertinentes para el mercado laboral colombiano.
La herramienta CompromISO, por servir de herramienta para los sistemas de gestión.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Los ambientes de formación, por ser uno de los pilares de la formación propedéutica para el
aprendizaje de un oficio, orientado a la mejora de la competencia en conocimientos y habilidades del aprendiz.
La estructuración de los planes de control de calidad de los servicios, por detallar en las diferentes etapas las características del servicio o del proceso, y establecer cuáles serían las salidas no conformes en caso de que no se cumplan las especificaciones establecidas para la característica.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
La aplicación informática Sofia Plus, por ser una herramienta de apoyo al proceso de FORMACION,
a la administración del registro académico, a la gestión del conocimiento organizacional del diseño de los planes curriculares de cada programa de formación, permitir el registro de conclusión de cada aprendiz, la emisión de las correspondientes certificaciones de la formación y el estado del servicio.
La orientación del proceso de Gestión de la Innovación y la Competitividad, en los entregables de los proyectos, para mejorar e innovar en los procesos de formación.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. La orientación de perspectiva del ciclo de vida en el servicio, al incluir dentro de las competencias
de comportamiento a los aprendices el cuidado del medio ambiente.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
La valoración de los riesgos inherentes, en sus componentes de impacto o consecuencia en los procesos del sistema de gestión de la calidad de manera uniforme, y del componente de probabilidad de acuerdo con los eventos no deseables sucedidos en cada Regional. Es conveniente adoptar un enfoque más centralizado para la gestión de los riesgos en los procesos.
La oportunidad de estructurar el servicio de certificación de competencia, con los criterios internacionales de acreditación establecidos en la norma ISO/IEC 17024, y así constituir un servicio con características de independencia, credibilidad y competencia técnica.
La consideración en el proceso de Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales para el desarrollo de normas de competencia laboral, del vocabulario internacional sobre competencia, establecido en la norma ISO/IEC TS 17027, “Vocabulary related to competence of persons used for certification of persons”, con el propósito de obtener productos (especificaciones o normas) que sean pertinentes, como instrumentos para la formación y la evaluación posterior de la competencia.
Actualizar la referencia a condiciones de inocuidad de los alimentos y bebidas con las buenas prácticas de manufactura establecidas en las resoluciones vigentes del Ministerio de Salud, y las normas ISO/TS 22002, para los programas de formación en gastronomía y de producción primaria agropecuaria.
El análisis de la información, en cuanto a la validez de las quejas o reclamaciones con el propósito de decidir si luego de la respuesta a la queja o reclamación, se implementan correcciones para las válidas y de acuerdo al impacto o la frecuencia acciones correctivas. Es conveniente establecer un indicador que mida la tendencia, por ejemplo al número de aprendices o clientes de los servicios.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
El establecer una métrica o indicador para monitorear la tendencia de las quejas o reclamaciones
validad frente al número de aprendices en cada Centro y Regional, para permitir observar la tendencia de disminución de las quejas o reclamaciones válidas.
La actualización de la información de riesgos, luego de implementar las correcciones y acciones correctivas pertinentes, cuando se materialicen riesgos como eventos no deseables en el servicio, no conformidades en servicios y productos, quejas o reclamaciones válidas, incumplimiento de metas de objetivos, entre otros. En este propósito es conveniente actualizar el procedimiento para correcciones y acciones correctivas.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
El fortalecimiento de la gestión del riesgo ambiental, identificados en el análisis de contexto organizacional para dar la confianza que el sistema de gestión proporcionara los resultados esperados en prevenir o reducir los efectos indeseables en el ambiente, incluyendo las emergencias, cumplimiento de los requisitos ambientales y mejora.
Para revisar en el plan de emergencias del Centro de Formación la valoración del componente de probabilidad del riesgo y asegurar que se consideren en las amenazas externas, la existencia o no de las medidas de protección, como construcción sismo resistente.
Para asegurar que se cuente con todas las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias químicas almacenadas en insumos agrícolas, de acuerdo con su clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas, especialmente las de Sulfato de potasio y Fosfato triamónico
Dentro del control operacional, la especificación en la contratación o compra de sustancias
químicas de la exigencia que el proveedor entregue la hoja de datos de seguridad (MSDS) y el producto envasado o embalado y rotulado de acuerdo con la clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas y el Enfoque Global Armonizado. Se puede consultar al respecto la clasificación y las regulaciones internacionales en: http://www.unece.org/es/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_sp.html.
El control operacional en la recepción, almacenamiento y uso de sustancias químicas, acorde con las directrices de las hojas de datos de seguridad, almacenamiento según compatibilidad y clasificación de peligrosidad de Naciones Unidas.
Incluir en los programas de formación en gestión ambiental y en los centros de segregación de residuos, el símbolo para los materiales plásticos, establecidos en NTC, y así facilitar ´la separación en la fuente.
La definición de indicadores relativos a número de personas, para los consumos de anergia, agua y papel, en cada Centro, para así poder monitorear la tendencia de mejora en cada Centro, y de esta forma establecer el potencial de disminución en cada uno.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
La actualización de la información de riesgos, luego de implementar las correcciones y acciones correctivas pertinentes, cuando se materialicen riesgos como eventos no deseables en incidentes ambientales, no conformidades detectadas en el monitoreo, incumplimiento de metas de objetivos, entre otros. En este propósito es conveniente actualizar el procedimiento para correcciones y acciones correctivas.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL DISTRITO
DESPACHO DIRECCIÓN
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. El permanente seguimiento al desempeño de los procesos por
parte del Director Regional, porque ha contribuido a la toma de acciones correctivas por parte de los responsables de proceso con la debida oportunidad, para alcanzar los resultados planificados, especialmente los de la cadena de valor.
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Las estrategias desarrolladas por la Coordinadora del proceso, porque a través de éstas, se implementó la Oficina Móvil y la articulación con los Alcaldes Locales del Distrito Capital para realizar convocatorias y llegar de manera directa a los usuarios, obteniendo como resultado la entrega oportuna de candidatos a los empresarios
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Por el manejo preferencial para la población vulnerable, porque se han tomado decisiones relacionadas con los horarios de atención, así como la selección de funcionarios para su atención, lo que va a contribuir con la satisfacción de éstos sobre los servicios brindados por la organización
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Por el cambio en la batería de talleres de orientación ocupacional, porque a través de nuevas temáticas como marca propia, equilibrio personal, orientación al logro y comunicación asertiva, entre otros, se han favorecido los candidatos en el fortalecimiento de sus competencias blandas, marcando diferencias para la consecución de trabajo.
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Por los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente, porque la calificación de calidad y pertinencia sobre el servicio, se encuentran entre excelente y bueno, lo que permite demostrar el cumplimiento de la promesa de valor hacia los clientes.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. El indicador de colocación de empleos,
porque su resultado se encuentra en 113.522 empleos a la fecha, sobre una meta de 119.000 empleos a diciembre 31 de 2017, lo que contribuye a demostrar el buen desempeño del proceso, ya que al mes de septiembre se encuentra en un cumplimiento del 94.6%
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. El servicio brindado por los colaboradores, porque a través de capacitaciones en servicio al cliente y talleres en talento humano, se han fortalecido sus competencias para la prestación de los servicios de atención y orientación a las personas que visitan la Agencia de Empleo.
Gestión Contractual. La eficiencia en el proceso de contratación. Porque al comprar los productos y servicios que se encuentran en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, se han reducido los tiempos de selección y evaluación de proveedores, ya que dicha actividad es desarrollada por la entidad Colombia Compra Eficiente.
Direccionamiento Estratégico. La construcción de un nuevo Centro de Formación, porque contribuirá a la ampliación de la oferta de formación a nivel del Distrito Capital y dará respuesta al sector económico (industria de economía naranja).
Talento Humano. El programa de Bienestar. Porque está compuesto de una serie de actividades como: encuentros culturales y deportivos, celebraciones especiales (día del Instructor, día de los niños y día de la mujer entre otros), las cuales involucran a sus familias, lo cual ha contribuido a la calidad de vida de los funcionarios.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Los indicadores de gestión Para que se incluyan en el sistema de gestión de la calidad, todos los indicadores de gestión que se tienen establecidos en el proceso, ya que son los que permiten demostrar la gestión y desempeño del proceso.
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Matriz de riesgos. Para que se alineen los controles actuales con las causas de los riesgos, lo cual va garantizar minimizar la probabilidad de aparición del riesgo.
Gestión Contractual. El Análisis de datos. Para que se documente el análisis (la explicación de los resultados) de la medición de los indicadores de gestión del proceso y se establezca la posibilidad de tomar acciones de mejora, convirtiéndose éste documento en el mecanismo de control para
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
demostrar el cumplimiento de las disposiciones planificadas.
Direccionamiento Estratégico. Matrices de Riesgos. Para que se revise (y se alinee) la matriz de riesgos de la Regional, considerando el contexto interno y externo identificado y ampliamente explicado por el Director Regional, así mismo se revise y mejore la redacción de los controles y se tenga en cuenta los controles establecidos en los procedimientos, así como su redacción en tiempo presente, con el fin de facilitar la evaluación de los niveles de riesgo y su posterior tratamiento.
Direccionamiento Estratégico. Las oportunidades. Para que se revisen las oportunidades relacionadas con mantenimiento de fachada y adecuaciones internas, ya que corresponden a mejoras locativas, en este sentido sería pertinente que las oportunidades se asocien con el contexto y los objetivos de la Regional.
Direccionamiento Estratégico. Auditorías internas. Para que se tenga mayor precisión en la ubicación de los registros relacionados con las auditorías internas, de tal forma que se facilite su acceso y recuperación
Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad. Salidas no conformes. Para que se aclare en el proceso, cuál es el servicio y las salidas no conformes aplicables y en lo posible se de tratamiento antes de que sean identificadas por los clientes, así mismo sería pertinente considerar también los posibles errores del proceso (que afecten directamente la calidad del servicio) identificados internamente como salidas no conformes.
Gestión Contractual. La matriz de riesgos de corrupción. Para que sean actualizados los controles de los riesgos actualmente identificados, considerando la metodología de compras realizadas a través de “Colombia Compra Eficiente” y la publicación de toda la contratación en el aplicativo SECOP1
Gestión Contractual. El Manual de Contratación. Para que se actualice este documento, considerando las compras que se realizan utilizando el mecanismo de “Colombia Compra Eficiente”, especialmente en aspectos relacionados con la evaluación, selección, seguimiento al desempeño y reevaluación de los proveedores que son seleccionados por este mecanismo, así como la retroalimentación sobre el desempeño de los proveedores a dicha entidad
Talento Humano. El programa de Capacitación. Para que se fortalezca esta herramienta, incluyendo otras fuentes para la identificación de las necesidades de capacitación, como las evaluaciones de competencias y objetivos estratégicos de la organización, entre otras, ya que actualmente se elabora considerando las necesidades manifestadas por los funcionarios, en una encuesta aplicada por el proceso de Talento Humano a nivel nacional.
Talento Humano. La eficacia de las capacitaciones. Para que se complemente el acta de compromiso de las capacitaciones, con las fechas en que se compromete el funcionario a mejorar el proceso, actualización de normas o elaboración de manuales y cartillas, con el fin de facilitar su
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
seguimiento.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: 28
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL DISTRITO
CENTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA Y CULTURA
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La inclusión de los requisitos del SIGA en las guías de aprendizaje de los proyectos formativos y
productivos del Centro, porque facilita la toma de conciencia y apropiación de los mismos en la comunidad educativa.
La incorporación de una profesional del área de la salud en medicina deportiva, ergonomía y adicciones, en el modelo de implementación del programa de Organización Saludable, de la OMS, articulado con los programas de formación, porque fortalece la implementación del SIG en las actividades del Centro.
La organización y realización de una feria ambiental de proyectos productivos porque incentiva a los aprendices en el emprendimiento de propuestas de negocios reales y sostenibles.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. La Publicación Indexada, categoría C de Colciencias: “Electromyography analysis of pedalling
technique in high-performance cyclist, from Bogotá, Colombia”, que evidencia la capacidad de investigación y desarrollo del personal del área del Laboratorio en Investigación Aplicada, del Centro.
La distinción del Centro de Formación en el primer lugar de la Regional Distrito Capital, en el rancking de PQRS, por ser el Centro que más recibe solicitudes dando respuesta oportuna a la totalidad.
El desarrollo de una aplicación virtual llamada MUPSICO porque facilita el desarrollo de habilidades musicales tanto para aprendices como para el público en general.
Los trofeos deportivos, en varias disciplinas, obtenidos por aprendices y funcionarios del Centro, como son Medallas de Oro en juegos, distritales, nacionales, universitarios y panamericanos, que demuestran la eficacia del Centro en la actividad deportiva.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Las condiciones de orden y aseo del centro de acopio y el cumplimiento de las disposiciones de
señalización, separación por tipo de residuo, cerramiento y techado, por la acertada gestión de los aspectos ambientales respectivos.
La participación y aprobación del nivel II “Producción y Consumo Disponible” en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la SDA, como evidencia del compromiso y acertada gestión ambiental.
Los videos institucionales y promocionales, para sensibilización y educación ambiental y de SyST, sobre el Plan de Emergencias, evacuación apropiada, e implementación del programa de las 5´s, desarrollados por el Centro de Formación, con base con base en la línea tecnológica del área de Cultura y Artes Escénicas y que hacen parte del proceso de Formación.
Los proyectos ambientales de Ecoladrillos, realizados con botellas plásticas, chatarra y envolturas plásticas, que han permitido la disminución en la generación de residuos ordinarios y por tanto su aprovechamiento en la adecuación en zonas de esparcimiento en el Centro.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Talento Humano. Indicador de eficacia de las capacitaciones. Para que se considere la
implementación de un indicador que permita medir y evaluar la eficacia de las capacitaciones realizadas por el proceso de Talento Humano.
Talento Humano. Intensidad Horaria. Precisar, en los requisito de competencia, la intensidad horaria de los requisitos de formación para los roles del Equipo SIGA, con el fin de permitir y asegurar que se apliquen uniformemente.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Disponer un sitio para el almacenamiento botellas plásticas de gaseosas, para asegurar su adecuada disposición final.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento estratégico "El trabajo efectuado para la determinación de los contextos
externo e interno, el cual evidencia un buen nivel de profundidad, siguiendo los parámetros establecidos por el Sena. Porque aporta confiabilidad, como soporte a los análisis y decisiones que se desprenden de la determinación de tales aspectos.
Auditoría interna. La ejecución de auditorías denominadas "de seguimiento", adicionales a las programadas por la Dirección General y/o la Regional. Porque aportan al mantenimiento y mejoramiento del SG y se aprovecha la experticia del Centro de Gestión Administrativa.
Gestión de instancias de concertación y competencias laborales. Por el nivel de satisfacción de los usuarios de las normas de competencia, el cual da en el rango de 88.3 a 94.2 El resultado muestra información del impacto positivo generado con las normas.
Relacionamiento empresarial y gestión del cliente. Por la medición de satisfacción del cliente, frente a las respuestas que le son dadas a la luz de las PQRS y por su aporte a medir la eficacia del proceso y a facilitar la identificación de oportunidades de mejora.
Formación profesional integral. La experticia en el desarrollo de los diseños curriculares. Porque dentro del ciclo de diseño, se trabajan sistemáticamente con los actores pertinentes, entre ellos las mesas sectoriales, están bien determinados los participantes en cada paso del diseño, hasta su validación, para saber si da respuesta a las necesidades surgidas de las respectivas mesas, llegando hasta la determinación de los perfiles de las personas que van a implementar lo diseñado, los materiales y equipos.
Formación profesional integral. El enfoque aplicado a los análisis de los indicadores del proceso. Porque permite ver su interdependencia y el avance al momento de la evaluación, incluyendo el pronóstico del final del año.
Innovación y competitividad. La medición de satisfacción efectuada en el presente año, da un promedio de satisfacción del 85.8%, lo cual muestra que aunque es un proceso joven, va por buen camino.
Innovación y competitividad. La dotación física que se está dando al proceso, para facilitar y motivar las actividades en ellas programadas. Porque es un aporte importante, para el desarrollo de las actividades que se apoyan en la infraestructura respectiva y motivan la participación de los estudiantes.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Auditoría interna. Para que incluya la determinación de los riesgos de auditoría, en la formulación
del plan respectivo, así como también fortalecer las conclusiones con respecto al mantenimiento y mejoramiento del SIG. Para aprovechar los lineamientos dados en la ISO 19011 en cuanto a riesgos y también poder tener un referente de la madurez que va alcanzando el SIG.
Relacionamiento empresarial y gestión del cliente. Estudiar la pertinencia de establecer y por ende poder identificar, los productos/servicios no conformes, relacionados con el tratamiento dado a las PQRS, dada la interacción directa del proceso con el cliente y la realimentación que significa, que dicho cliente quede o no satisfecho con la pertinencia de la respuesta a la solución que le es dada, pueden identificarse servicios no conformes, que deban ser objeto de actuación y manejo estadístico.
Relacionamiento empresarial y gestión del cliente. Tipificar o estratificar las PQRS que sean válidas o procedentes y por tanto objeto de toma de acciones de mejoramiento, para poder contar con información estadística que oriente la toma de acciones confiables dirigidas a mejorar la gestión.
Formación profesional integral. La metodología de soporte gráfico, de los resultados relacionados con las charlas informativas. Para que se mejore esta metodología para facilitar los análisis de la respectiva gestión y la confiabilidad de la toma de acciones.
Innovación y competitividad. La metodología de aplicación, de la medición de satisfacción con los proyectos/actividades de investigación. Es recomendable determinar el grado de confianza, de los resultados obtenidos con la medición de satisfacción aplicada y preferiblemente, ampliar su alcance a los egresados, por la realimentación que ellos pueden aportar para el mejoramiento.
Direccionamiento estratégico. La determinación de la forma en que debe ser tratado en la revisión por la dirección, el tema "Desempeño de los proveedores externos" Para que los centros de formación puedan contar con un enfoque claro al respecto y en lo pertinente, realimentar a los proveedores externos sobre aspectos en los cuales pueden mejorar, como parte del ciclo de mejoramiento.
El análisis de los resultados de los indicadores, teniendo en cuenta la estacionalidad, cuando sea pertinente y la evolución o análisis comparativo entre periodos similares. Para asegurar un análisis confiable que pueda aportar a la toma de acciones y a la determinación de la eficacia de éstas, cuando sea pertinente.
La revisión y socialización de la interpretación de los índices o fórmulas utilizadas para medir los indicadores, en los procesos. A fin de unificar criterios y facilitar su interpretación, lo cual por ende aporta a efectuar análisis confiables, para citar unos casos:
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Indicador: "Gestión de nomas de competencia laboral" cuyo índice es: normas de
competencia laboral revisadas y actualizadas en el periodo / total de normas por revisar y
actualizar en la vigencia
Indicador: "Porcentaje de normas de competencia laboral utilizadas en procesos de formación
profesional o en evaluación y certificación de competencias laborales", cuyo índice es:
Normas de competencia laboral utilizadas en procesos de formación profesional o en
evaluación y certificación de competencias laborales/ normas de competencia laboral nuevas
o actualizadas
“Oportunidad certificación de aprendices por nivel de formación" cuya fórmula es: Numero de
aprendices acumulados en el trimestre de la medición que obtuvieron la certificación por
nivel / Meta trimestral acumulada desagregada por los meses transcurridos de la anualidad de
acuerdo con el comportamiento histórico.
Requisitos particulares de la norma ISO 9001/2015, de cada proceso. Para que se refuercen los requisitos de norma y su interpretación para tener más claridad en las respuestas y en la implementación.
Formación profesional integral. La fijación de las metas asociadas a los indicadores del proceso. Para que se trabaje durante el avance del año, con metas periódicas pertinentes, resultantes del análisis correlacionado, del avance periódico de los resultados.
Infraestructura y logística. Estudiar estrategias que permitan asegurar los recursos para cumplir con la frecuencia (semestral), para realizar mantenimiento de tanques de agua (lavado y desinfección) y este mantenimiento se ajuste a la periodicidad establecida por ley.
Infraestructura y logística. La disponibilidad del CRM, ya que durante la auditoria al proceso, no fue posible ingresar al programa para realizar consulta de la información de los vehículos. Para que cumpla eficazmente con la función para la cual fue creado.
Innovación y competitividad. El indicador orientado a la medición de impacto, si bien ya cuenta con una medición, no tiene establecida en su formulación, el índice con el cual se calcula. El índice o fórmula es fundamental para unificar las mediciones y análisis posteriores que sean realizados, también es aconsejable, estudiar la pertinencia de contar con alguna(s) medición(es) adicional(es), que ayuden a determinar los resultados del amplio cubrimiento del objetivo del proceso.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
REGIONAL DISTRITO
CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión Contractual. La conservación de información documentada relacionada con las fichas
técnicas de los productos porque evidencia el cumplimiento de las especificaciones publicadas.
Infraestructura y logística la contratación del mantenimiento de los equipos con el Centro de electricidad y electrónica del SENA. Porque contribuye a la formación de los alumnos en estas actividades
Gestión Certificación de Competencias Laborales. El control operacional del proceso porque cuenta con suficiencia de información documentada (guía de evaluación de competencias, norma de competencia, instrumentos de evaluación) y adicionalmente se conserva información documentada que soporta o respalda el cumplimiento de las actividades que se desarrollan en el ciclo de la certificación.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. La comunicación con los candidatos. Porque por medio de la actividad de sensibilización se informa de cada uno de los pasos de la certificación y del tiempo destinado al proceso con el fin de que los aspirantes conozcan en detalle el servicio
Talento Humano. Los trabajos de salud laboral realizados con el acompañamiento de la ARL y los resultados de la encuesta realizada por la psicóloga de la regional. Porque permitió consolidar un programa de vigilancia epidemiológica en el que se tuvieron en cuenta la valoración musculo esquelética, el taller de asertividad y autoestima, las pausas activas y la inspección del puesto de trabajo con el fin de mejorar el ambiente de trabajo
Gestión de la Innovación y la Competitividad. El informe del desarrollo del proyecto de elaboración de néctares de pera, durazno y manzana a partir de extractos obtenidos de la corteza interna de los arboles Cinnamomum verum y Cinnamomum Zeylanicum como agentes conservantes presentado en el tercer encuentro de los grupos de investigación. Porque permiten evidenciar la realización de todas las etapas del diseño, así como el logro en las salidas de cada actividad.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. El establecimiento de nuevas disposiciones relacionadas con los niveles de certificación. Porque se considera en el nivel de conocimiento, las debilidades de los usuarios relacionadas con lectoescritura o el nivel de escolaridad, teniendo en cuenta que el proceso va dirigido a personas empíricas.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Direccionamiento Estratégico. Es necesario conocer en el objetivo número uno (1) de calidad, en cuanto se va a incrementar la satisfacción de las partes interesadas debido a que en el análisis y reporte de datos se establece un porcentaje.
Gestión Contractual. Oportunidades. Considerando que en el proceso se han trabajo oportunidades de mejora, es pertinente reportarlas en el aplicativo “Compromiso” de la misma manera que se hace con los riesgos con el fin de hacer un seguimiento y determinar si se han incrementado los efectos esperados
Infraestructura y logística. Considerar la realización de un diagnóstico de los equipos de panadería que fueron trasladados desde Usme con el fin de saber si la tecnología de éstos es apropiada para ser utilizados o si se les debe dar de baja.
Talento Humano. Reforzar los acompañamientos en el uso de la herramienta “Compromiso” para que sea utilizada por todos los colaboradores, así como el establecimiento de rutas de acceso a la información sería pertinente.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. Consolidar en un archivo las evidencias del control de los proyectos de investigación para ubicar fácilmente la información cuando vaya a ser consultada.
Direccionamiento Estratégico. El análisis de los riesgos. Para considerar el resultado de las acciones tomadas en el riesgo de “Hurto o Uso indebido de información crítica y sensible de los procesos” debido a que esta situación no se ha presentado en los servicios por lo que se entendería que las acciones tomadas han sido eficaces, sin embargo el resultado de este análisis reporta 0% de eficacia.
Gestión Contractual. Considerar la inclusión del “plan de adquisiciones” en la documentación del proceso porque las actividades precontractuales no se encuentran referenciadas en la caracterización.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Considerar el establecimiento de un vínculo en la página electrónica del SENA, para el registro del aspirante a calificarse, lo cual contribuirá a un mayor despliegue del servicio y a la inscripción directa del aspirante para ser asociado al proyecto específico.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Considerar en las actividades de verificación, la expedición del certificado para garantizar después de la atestación, la disponibilidad del
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
certificado al candidato.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Revisar el aplicativo de descargue del certificado de competencias laborales, porque se registra en los certificados expedidos en los meses de marzo y abril del año 2017, la firma digital del subdirector del Centro Internacional de Hotelería y Turismo que se posesionó en agosto del año 2017, lo anterior garantizará la veracidad y la integridad de la información.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Para que se considere un indicador de efectividad, que evalué si las personas certificadas están ubicadas laboralmente, pues en el objetivo del proceso se establece el facilitar la movilidad laboral.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: 27
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL DISTRITO
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación profesional integral. La implementación de la Guía Desarrollo del Proceso de
Formación. Porque se logró la estandarización de las actividades establecidas en el procedimiento de ejecución de la formación, facilitando el monitoreo y seguimiento a la prestación del servicio de formación profesional integral
Formación profesional integral. Los semilleros de investigación. Porque han sido mejorados con herramientas de investigación, para el desarrollo y fomento de competencias de investigación para aprendices e instructores.
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. La actualización de las normas sectoriales de competencias laborales. Porque permitió la consolidación(optimización) de las normas que son pertinentes para el sector financiero, pasando de 54 a 16 normas, facilitando su consulta y apropiación.
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. El primer simposio sobre Perspectivas y Tendencias del Sector financiero, realizado en el presente año. Porque se realizó en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, invitando expertos nacionales e internacionales,
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
dando un valor agregado al fortalecimiento de la formación de instructores y aprendices, entre otros beneficios.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Formación profesional integral. El plan de calidad. Para que se revise y complemente, considerando los controles que se tienen establecidos en la guía de formación y en los procedimientos del proceso, de tal forma que se convierta en una herramienta para controlar las características del servicio de formación.
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Los indicadores de gestión. Para que se revise la frecuencia de medición de los indicadores gestión ¨Normas de competencia laboral y gestión de estructuras funcionales nuevas o actualizadas¨, ya que se miden de manera mensual, no reflejando la realidad del comportamiento del proceso (ciclo), ya que la gestión de las normas y estructuras funcionales puede variar entre 4 meses y un año aproximadamente.
Formación profesional integral. La toma de acciones correctivas por incumplimiento de indicadores de gestión. Para que se revise la política de toma de acciones correctivas cuando se incumple dos veces el indicador, especialmente en indicadores cuya medición es trimestral o semestral, ya que se podría correr el riesgo de no tomar acciones de manera oportuna, para alcanzar los resultados planificados.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL DISTRITO
CENTRO DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Gestión Ambiental en el centro de formación. Las inversiones realizadas para la adquisición de
estanterías metálicas en Bodega 2, los nuevos congeladores y neveras para la Cafetería, la instalación del sistema de agua contra incendios, la optimización de las condiciones de almacenamiento en la Bodega 2 y la utilización de refrigerantes amigables con el medio
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
ambiente (R404 y R134A), lo cual les ha permitido mejorar la optimización del consumo de energía y seguridad de las instalaciones.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación Profesional Integral. El servicio posventa que se controla a través de las estrategias de
“Punto de Contacto”, que mide la satisfacción del egresado, las Pruebas Saber Pro y la Etapa Productiva, mediante su evaluación y seguimiento, lo cual les ha permitido asegurar el seguimiento a los egresados del proceso de formación profesional integral.
Formación Profesional Integral. La ” Articulación con la Media” mediante la vinculación de 6800 aprendices de formación técnica en 53 colegios de Bogotá, de los cuales 41 públicos y 12 privados, lo anterior les ha permitido asegura el cumplimiento de la meta de cobertura.
Formación Profesional Integral. El cumplimiento de la meta total de aprendices en formación, meta que en el periodo Enero-Octubre de 2016 fue de 132.546 aprendices con un cumplimiento del 96% y en 2017 sobre una meta de 108.520 aprendices el cumplimiento a Octubre es del 85%, lo cual les permitió asegurar el cumplimiento del indicador.
Formación Profesional Integral. El grupo de investigación SUOMAYA, registrado ante COLCIENCIAS, que trabaja en articulación con el SIGA en el logro de sus objetivos, en la presentación y aprobación de 19 proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, financiados por SENNOVA, lo cual les aseguro la apropiación de recursos e incorporación de última tecnología relacionada con las actividades de formación del Centro.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Gestión Ambiental. Las condiciones de orden y aseo encontradas en el centro de acopio de
residuos sólidos, el punto de recolección de residuos peligrosos y el cuarto de motobombas, lo cual demuestra el compromiso y acertada gestión ambiental.
Gestión Ambiental La participación y aprobación del nivel "Acercar" en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la SDA, lo cual evidencia el compromiso y el camino de la mejora del Centro con la gestión ambiental.
Gestión Ambiental. El reusó de computadores reparados, de propiedad de la entidad, para la formación profesional, lo cual les permitió la disminución de RAEE´s.
El estudio de patología estructural para el edificio del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, de Diciembre del 2007, elaborado por el ingeniero Harold A. Muñoz. Conclusiones: Desde el punto de vista de resistencia, estabilidad y seguridad la edificación cumple a cabalidad, desde el punto de vista sísmico, la placa cumple la función de distribuir la fuerza sísmica en proporción a la rigidez de los pórticos en cada una de las direcciones ortogonales.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
Mejoramiento continúo. Fortalecer la detección y documentación de acciones correctivas de fuentes diferentes a las auditorías.
Direccionamiento Estratégico. La Matriz de Partes Interesadas Pertinentes. Para que a partir de la matriz no sólo se identifiquen los riesgos, sino también las oportunidades positivas o negativas, teniendo en cuenta las expectativas y necesidades identificadas.
Direccionamiento Estratégico. Determinar en la matriz de riesgos las consecuencias de carácter positivo o negativo de los efectos identificados, lo cual facilitara la toma de acciones para abordar los riesgos y oportunidades.
Direccionamiento Estratégico. Precisar en lo posible, en la herramienta de Revisión por la Dirección, las decisiones para abordar los cambios en el Contexto, lo cual facilitara el acierto en la toma de las decisiones pertinentes.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Formación Profesional Integral. Riesgos. Para que se asegure que la identificación riesgos se
realice teniendo en mente los objetivos del proceso.
Talento humano. Precisar en el perfil de cargo, la intensidad horaria del curso de Apoyo, como requisito de competencia en formación establecido para el rol de Apoyo Ambiental, en el proceso de Formación, lo cual permitirá asegurar que el requisito se aplique uniformemente.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Gestión Ambiental. Para fortalecer la separación de residuos en los diferentes puntos ecológicos
del Centro de Formación
Gestión Ambiental. Agilizar el proceso de contratación relacionado con el mantenimiento de los tanques de agua, recarga de extintores y mantenimiento de áreas exteriores. Lo anterior para asegurar el cumplimiento de legislación aplicable, razones de seguridad y aspecto de las instalaciones.
Gestión Ambiental. Para asegurar que se cuente con todas las hojas de seguridad como la del detergente líquido y rótulos de todas las pinturas.
Gestión Ambiental. Considerar en la Bodega uno(1) la implementación de medios de contención de derrames, aunque los volúmenes manejados son pequeños, lo anterior para prevenir la contaminación del suelo.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Gestión Ambiental. Para que se considere la implementación de un indicador que permita evaluar la disminución en la generación de residuos ordinarios y peligrosos con respecto al total de residuos generados lo anterior permitirá evaluar la eficacia en la gestión integral de residuos.
Gestión Ambiental. Incluir en la inducción al ingreso de visitantes los temas básicos del SGA, que deben ser observados por el personal que ingresa a las instalaciones, lo anterior permitirá asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Centro, además de lo establecido para el de SST, los relacionados con el SGA.
Gestión Ambiental. Para que se incluya en la matriz de aspectos ambientales los relacionado con los refrigerantes utilizados en los nuevos congeladores y neveras de la cafetería y del aire acondicionado, de esta forma facilitar y asegurar el seguimiento y control de los refrigerantes.
Direccionamiento Estratégico. Precisar que en el análisis de la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades relacionados con el aumento de los aspectos e impactos ambientales, este aumento se refiere al aumento, o disminución, de la significancia, lo anterior para facilitar el acierto en la toma de las acciones pertinentes.
Gestión Ambiental. Precisar en el “Plan de Emergencias” las disposiciones relacionadas con la ejecución de simulacros, la inspección de extintores y otros elementos para la atención de emergencias y la operación y mantenimiento del sistema contra incendio, lo anterior para asegurar la integralidad del plan.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: 26
REGIONAL DISTRITO
CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No Aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. El fácil acceso a las evidencias
porque cuando se requiere la conservación de información documentada se encuentra perfectamente archivada en las carpetas de cada actividad relacionada con el proceso
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. El seguimiento y control del proceso por medio del Equipo Nacional de Verificación Metodológica y del Consejo Ejecutivo, porque analizan el producto, dan archivo
l aval al cumplimiento del proceso y se aprueban el producto técnicamente.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Talento Humano. El estudio de disponibilidad de instructores de planta y las cargas académicas
de estos con el fin de conocer cuáles son las necesidades profesionales e incluirlas en el plan de contratación trimestral para suplir las necesidades de las partes interesadas.
Talento Humano. Las actuaciones frente al diagnóstico de riesgo psicosocial realizado en el 2016, porque a partir de este se han realizado a nivel general: talleres anti estrés y entrenamiento en habilidades para reducir el estrés a nivel grupal e individual
Formación Profesional Integral. El análisis de la información relacionada con ambientes, instructores y equipos de trabajo, porque les ha permitido realizar la oferta académica considerando todos los aspectos requeridos para realizar la ejecución de las actividades.
Formación Profesional Integral. Las comunicaciones con las partes interesadas porque toda la información se coloca en el BLOGCGI, para que la comunidad la pueda conocer y consultar, entre otros aspectos se colocan: los horarios de los grupos, de los instructores y los ambientes asignados, el reporte del proyecto, las guías de aprendizaje formativo, la planeación pedagógica donde se encuentra la información del resultado de la competencia tratada.
Formación Profesional Integral. El seguimiento y control del proceso por las verificaciones de la ejecución de la formación profesional realizada por los coordinadores, el análisis del desarrollo del plan de trabajo, los juicios evaluativos y el cumplimiento de los lineamientos de la ejecución profesional.
Infraestructura y logística. El ambiente de los laboratorios de formación especializada para la gestión de producción y automatización, porque cuenta con los equipos para la simulación de la producción y los estudios de tiempos y movimientos.
Infraestructura y logística. La mejora en la asignación de los nuevos bancos de neumática porque se dotó al laboratorio de equipos para la determinación de radiofrecuencia y lectura de código de barra.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Para que se Considere en el comité en el que se propone el programa anual de normalización, los motivos por los cuales se sugiere la actualización de una norma, con el fin de que los temas que egresan al programa se encuentren justificados. Igualmente es pertinente considerar en el programa del año, los temas de elaboración o de actualización que tienen una prioridad alta y que se podrían trabajar en la
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
mesa sectorial durante el año vigente, pero que fueron detectados en fecha posteriores a la de elaboración del PAN (plan anual de normalización)
Gestión contractual. Considerar al personal del grupo de apoyo mixto en las actividades de SICGA,
para que participen activamente en el sistema, lo cual facilitara el acompañamiento a estos colaboradores en el uso del aplicativo “Compromiso”
Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales. Para que se revisen y ajusten las guías de normalización y la de gestión de instancias de concertación, con el fin de definir formatos únicos aplicables y no duplicar los registros de la gestión realizada en el proceso normativo de los equipos técnicos.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: 25
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL GUAJIRA
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUÍCOLA
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación Profesional Integral. Por el análisis de la capacidad instalada cuando se hace la
planeación de la oferta educativa, lo que asegura el cubrimiento a las necesidades de formación con relación a la disposición de los recursos financieros.
Formación Profesional Integral. Por el sistema de reproducción de peces ornamentales el cual cuenta con diez (10) acuarios, los cuales son los encargados de brindarle las condiciones necesarias a dichas especies para que realicen su proceso de reproducción de tal manera que en el corto tiempo se comercialicen los mismos.
Formación Profesional Integral. Por el sistema acuaponico, el cual se encarga de optimizar el recurso hídrico, mediante la sinergia entre la hidroponía y la acuicultura (cultivo de peces y plantas bajo un mismo sistema) con el propósito de optimizar la recirculación del agua.
Formación Profesional Integral. Por las diferentes clases de abonos que son elaborados mayormente orgánicos tales como estiércol vacuno, hojarasca, material verde, humus, eno y levadura aprovechando cada recurso con que cuenta el centro.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Formación Profesional Integral. Por el taller de confecciones del centro Agroempresarial y
acuícola, el cual cuenta con equipos de alta tecnología con el propósito de fortalecer las habilidades en los aprendices y generar valor en el proceso de formación.
Formación Profesional Integral. Por el nivel de satisfacción expresado por los miembros del Partido Político de las FARC en la zona de convivencia ubicada en la cercanía de Conejo, con relación al proceso tan serio y profesional por parte del SENA en su proceso de formación de Confección lo que evidencia el compromiso que tiene este centro de formación con la transformación de Colombia sea un país incluyente y competitivo.
Gestión certificación de competencias laborales. Por La practicidad, neutralidad y transparencia que existe en el proceso de certificación de competencia laborales lo que asegura credibilidad en los aprendices y comunidad educativa
Gestión certificación de competencias laborales Por contar con aproximadamente con 1056 Normas, con instrumentos de evaluación para certificar competencias laborales Lo que asegura un banco de alternativas que agregan valor para ser competitivos a los potenciales aprendices
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Formación Profesional Integral. Realizar una alineación entre la plataforma que a nivel nacional utiliza el SENA (Compromiso), con el reporte de planeación nacional con el propósito de que se genere la misma identificación, a través del semáforo para los indicadores de los procesos.
Formación Profesional Integral. Revisar la manera como están definidas las competencias, con relación al resultado de aprendizaje en los diferentes programas de formación titulada, con el propósito de que exista coherencia entre estas
Formación Profesional Integral. Alinear la programación de los ambientes de trabajo, con la programación horaria de los instructores con el propósito de evitar cruce de horarios.
Formación Profesional Integral. Analizar las competencias que están establecidas en un mismo programa en los niveles técnico profesional y tecnólogos, con el propósito de no repetir los mismos logros por alcanzar y por lo tanto profundizar el nivel de formación.
Gestión certificación de competencias laborales. En el análisis de los resultados de los indicadores del Proceso Gestión de Certificación de Competencias Laborales, es aconsejable ser más preciso en la determinación de las acciones que van a contribuir en el mejoramiento del desempeño del
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
indicador.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL GUAJIRA
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La gestión de la información. Porque facilita su control y acceso a través de plataformas
tecnológicas y porque al utilizar éstas últimas minimizan la utilización de papel y con ello de los residuos que esto ocasiona.
Direccionamiento estratégico. Contexto de la organización porque su evaluación se hizo con
herramientas e instrumentos referenciales previamente probados y estandarizados. Formación profesional Integral. El servicio de formación en energías renovables, porque además
de promover en los aprendices una conciencia ambiental en el uso de los recursos, ha impactado directamente a la población con proyectos desarrollados por ellos mismos que la benefician.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. La planificación de cada una de las actividades del Plan Anual de
Mejoramiento (PAM) alineado con los Requisitos de la NTC ISO 9001:2015, lo cual asegura la pertinencia y conformidad del sistema de gestión de la calidad.
Direccionamiento Estratégico. La revisión por la dirección. Por los cuatro momentos utilizados en el año para realizar la revisión por la dirección del sistema de gestión de la calidad, lo cual garantiza una revisión y un seguimiento muy riguroso de todos los compromisos que se desprenden entre cada etapa de revisión lo que asegura la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Gestión Contractual. El análisis en la identificación de los riesgos en este proceso, lo que asegura la implementación de acciones con enfoque proactivo para la mitigación de tales efectos.
Talento Humano. La verificación tan estricta de los registros de Educación, Formación y Experiencia de los aspirantes a trabajar en la Regional, lo que evita que se contraten funcionarios con documentos adulterados.
Talento Humano. Plan Institucional de capacitación (PIC). Es de resaltar la diversidad y robustez
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
de temas que se ofrecen en el PIC, lo que contribuye al mantenimiento y mejoramiento de las competencias de los funcionarios.
Gestión de la Innovación y Competitividad. Por la Conformación del Grupo de Investigación, el cual se encuentra registrado, reconocido y categorizado en el Escalafón “C” por Colciencias lo que refleja la disciplina y pasión por la investigación, obteniendo por lo tanto un alto reconocimiento por la autoridad competente en el tema investigación de Colombia.
Gestión de la Innovación y Competitividad. Por la producción que está teniendo el actual Grupo de Investigación, siete(7) capítulos de libros resultado de investigaciones, cuatro (4) estrategias pedagógicas, para el fomento de la ciencia y tecnología, doce(12) contenidos impresos, todo con el apoyo de los aprendices, lo que refleja el espíritu de investigación que está teniendo esta región del país
Gestión de la Innovación y Competitividad La conformación de 6 grupos de semilleros conformado por 84 Aprendices registrados en Redcolcin de Colciencia, lo que refleja el interese y sed de la investigación de los jóvenes estudiantes como aporte para el desarrollo de la ciencia y tecnología en esta parte del país.
Gestión de la Innovación y Competitividad. Por la implementación del Programa SENNOVA, en donde están establecidas unos programas y líneas de investigación, con el propósito de involucrar la innovación, investigación y desarrollo integral.
Direccionamiento estratégico. Por el Apoyo de alimentación y transporte para los aprendices, porque además del bienestar que se otorga con psicología y apoyo moral y físico, es un elemento motivante que facilita la presencia de los aprendices en el Centro.
Formación profesional. Por los convenios con Bosh y Snider. Porque a través de ellos permite al Sena otorgar certificaciones que le abre puertas en la Industria para que los aprendices puedan tener acceso al trabajo con mayor facilidad.
Direccionamiento Estratégico Los principios sobre los que está fundamentada la Visión del Centro de Formación, como son : Primero la vida, La dignidad del ser humano, Libertad con responsabilidad, Integralidad y Formación para la vida y el trabajo, lo que da el marco para un enfoque integral en la formación de los aprendices
Direccionamiento Estratégico. La presencia del SENA en quince (15) municipios del departamento de La Guajira, lo que refleja la política de inclusión y compromiso con incrementar la competitividad de los aprendices de la región.
Direccionamiento Estratégico. La oferta institucional que ofrece el SENA en el proceso de paz y Postconflicto con el propósito de impactar en el desarrollo territorial con pertinencia, transparencia e integralidad.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
Direccionamiento estratégico. La revisión por la Dirección. Para que se profundice en el análisis de las entradas, de tal manera que se pueda concluir la veracidad y confiabilidad de la información como resultado de las variables informadas.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Direccionamiento Estratégico. Planificación de cambios. Para que profundice en el nivel de análisis cuando se realicen cambios al sistema de gestión, con el propósito de potencializar los efectos de tales cambios, que puedan afectar la integralidad del sistema para la toma de decisiones de manera proactiva que mitiguen dicho impacto.
Direccionamiento Estratégico. Auditorías internas. Independientemente que a nivel nacional se realizan auditorías internas sin la participación de auditores locales de cada centro de formación, es aconsejable que en estas auditorías internas nacionales participen auditores de los centros de formación sin que se pierda la imparcialidad, con el propósito de profundizar el nivel de la auditoria y por el conocimiento natural de ser parte del centro de formación se optimizan los tiempos de auditorías.
Gestión Contractual. Para que se incluya un indicador en este proceso que mida la eficiencia de las compras adquiridas, con el propósito de optimizar en términos de recursos económico la disposición presupuestal.
Talento Humano. Para que se Incluyan otros tipo de indicadores que evalúen el desempeño de los funcionarios, con el propósito de que este mecanismo de medición se convierta en algo retador por parte de los funcionarios, para el mejoramiento de sus competencias y por ende su desempeño.
Talento Humano. Cuando se realice la Evaluación del Desempeño a los funcionarios de planta del SENA, es aconsejable analizar que competencias se pueden reforzar a través del Plan Institucional de Capacitación, con el propósito de mejorar su nivel de desempeño .
Formación Profesional Integral. Realizar una alineación entre la plataforma que a nivel nacional utiliza el SENA (Compromiso) con el reporte de planeación nacional con el propósito de que se genere la misma identificación a través del semáforo para los indicadores de los procesos.
Formación Profesional Integral. Para que se revise la manera como están definidas las competencias con relación al resultado de aprendizaje, en los diferentes programas de formación titulada, con el propósito de que exista coherencia entre estas.
Formación Profesional Integral. Para que se Alinee la programación de los ambientes de trabajo con la programación horaria de los instructores, con el propósito de evitar cruce de horarios.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Formación Profesional Integral. Para que se analicen las competencias que están establecidas en
un mismo programa en los niveles técnico profesional y tecnólogos, con el propósito de no repetir los mismos logros por alcanzar y por lo tanto profundizar el nivel de formación.
Gestión certificación de competencias laborales. En el análisis de los resultados de los indicadores del proceso “Gestión de Certificación de Competencias Laborales”, es aconsejable ser más preciso en la determinación de las acciones que van a contribuir en el mejoramiento del desempeño del indicador.
Direccionamiento Estratégico. La evaluación de riesgos para que se alinee la hecha a nivel de procesos con la relacionada al contexto y a las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Direccionamiento estratégico. El concepto de ciclo de vida para que sea fortalecida su comprensión mediante sensibilizaciones acerca de las etapas del mismo que pueden estar bajo el control o influencia de la organización.
Talento Humano (Grupo de apoyo mixto). Los requisitos de formación. Para que la determinación de las necesidades de formación asociada con sus aspectos ambientales y su Sistema de Gestión Ambiental y la implementación de la misma, sea revisada y fortalecida especialmente en aquellos aspectos que por razón del rol que desempeñan las personas tengan una connotación crítica. Ejemplo la responsabilidad de los instructores con relación a los aprendices en situaciones de emergencia.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL HUILA
CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Contexto. Se evidencia un análisis de contexto que le permite al
Centro articular el SGA con la nacionalidad de la Entidad y de la región y de la realidad ambiental, económica y social de la zona.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Control Operacional. La implementación de un biodigestor en la unidad de porcinos, para la
producción de gas metano, que se utiliza en la operación de la unidad de compostaje. Esta estrategia disminuye y controla olores ofensivos y genera energía (biogás) para aprovechamiento en el Centro.
Direccionamiento Estratégico. Control Operacional. La construcción en el año 2016 del centro de acopio para residuos, porque controla y permite manejar los impactos ambientales del almacenamiento temporal de residuos y porque permite asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables a esta actividad.
Todos los procesos Control Operacional. El aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de compostaje en el Tecnopaque, utilizado como abono en los cultivos del Centro, lo cual favorece el concepto de producción más limpia y la adopción de buenas prácticas ambientales.
Control Operacional. El aprovechamiento de aceites usados generados en la unidad de gastronomía y en las cafeterías para la producción de biocombustible, jabones y aceites esenciales utilizados dentro del Tecnoparque, porque favorece el cierre de ciclo de los impactos ambientales.
Direccionamiento Estratégico. El Ciclo de vida Proyecto "Siembra Vida" que inició el primer semestre de 2017 para la arborización de zonas verdes y parques de los municipios de Pitalito, San Agustín, Isnos y Timana con el apoyo de las alcaldías e instituciones educativas de la región, porque extiende los impactos positivos y sociales de la actividades SENA en la población del área de influencia.
Competencia, toma de conciencia. Por el desarrollo de un juego interactivo (APP) que se adelanta a la fecha, porque facilitará el proceso de aprendizaje y de sensibilización en las prácticas de segregación de residuos sólidos por parte de los aprendices.
Control Operacional. Por la compra del simulador bovino en el primer semestre de 2017 para la formación y práctica de los aprendices, porque disminuye la posible contaminación y maltrato del animal por su manipulación.
Comunicación. Por la publicación trimestral de la revista agroecología, ciencia y tecnología porque comparte con la sociedad los resultados de los procesos de innovación e investigación del Centro de Formación y extiende las buenas prácticas agroindustriales entre partes interesadas.
Control Operacional. La estrategia visual utilizada para la documentación de las instrucciones del
proceso de potabilización de agua, porque estandariza la operación, facilita su aplicación cuando se presenta relevos del personal que opera la planta y evita la materialización de impactos ambientales no deseados.
Direccionamiento Estratégico. Contexto. Por la estrategia de utilizar simultáneamente las
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
metodologías "Pestal" y "DOFA" para el análisis de contexto interno y externo, porque facilita la identificación inmediata de riesgos y oportunidades y la definición de las actividades para su manejo.
Direccionamiento Estratégico. Contexto. Por la inclusión de partes interesadas no solo del nivel local en el análisis de expectativas y necesidades, sino también del nivel nacional y regional que pueden resultar pertinentes para el Centro de Formación y que además de ser atendidas por el nivel central pueden llegar a requerir acciones de manejo por parte del Centro.
Direccionamiento Estratégico Revisión por la Dirección "Se realizó en el periodo comprendido entre diciembre 2016 y septiembre de 2017. Porque se aseguran todas las entradas y salidas requeridas por la norma. Se documentan las decisiones tomadas por la Alta Dirección para asegurar la implementación y mejora del SGA. Se concluye acerca de adecuación, conveniencia y eficacia del SGA".
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Competencia. Fortalecer los procesos de entrenamiento en los riesgos, manejo y atención de emergencias de las sustancias químicas entre el personal del Centro y los aprendices que están en contacto con ellas.
Para revisar la conveniencia de GESTIÓNar la ubicación de kits anti derrames en el laboratorio de agroindustria y bodega de insumos en lácteos, así como las fechas de vencimiento de los extintores.
Control Operacional. Es conveniente mantener disponibles las matrices de compatibilidad de sustancias químicas en los sitios donde se almacenan, a fin de fortalecer los procesos de formación y comprensión sobre su manejo y almacenamiento
Control Operacional. Fortalecer los controles de inventario de medicamentos que se adelantan en los ambientes de manejo pecuario, a fin de garantizar que se actualiza con mayor frecuencia la cantidad en stock versus sus fechas de vencimiento y la descripción de la disposición final de los medicamentos dados de baja por vencimiento.
Direccionamiento Estratégico. Aspectos Ambientales. Fortalecer la identificación de aspectos ambientales específicos para las unidades productivas del Tecnoparque, en condiciones anormales y de emergencias, a fin de revisar la suficiencia de los controles operacionales definidos para esas áreas.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Control Operacional. Asegurar la consolidación de los programas de mantenimiento preventivo de
equipos e infraestructura, a fin de fortalecer la oportunidad de la contracción de los servicios y la prevención de impactos ambientales en los Centros de Formación.
Competencia, toma de conciencia. Fortalecer la capacitación de líderes de unidades y de proceso en los requisitos legales ambientales que les aplican en sus actividades a fin de incrementar su comprensión de la importancia de los controles definidos para la prevención de impactos.
Inspecciones Planeadas. Para determinar las fechas de cuándo y dónde se llevarán a cabo las inspecciones planeadas usadas para el seguimiento y revisión del desempeño ambiental de las actividades del Tecnoparque Nodo Pitalito.
N° de No conformidad calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: 32
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL HUILA
CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Contexto. El análisis del contexto planteado por la Entidad y que
incorpora datos históricos, presentes y futuros, porque le permite identificar posibles situaciones de impactos ambientales acumulativos, conocer el antecedente de situaciones anormales y de emergencias ambientales ocurridas en la zona y la visión futura del Centro para identificar riesgos y oportunidades pertinentes.
Talento Humano. Emergencia. El análisis de vulnerabilidad sísmica y reforzamiento de la sede Campoalegre, Consorcio SENA II, porque permite la evaluación de la infraestructura y las necesidades de recursos para la prevención de impactos ante posibles situaciones de emergencias por sismos.
Proyectos. Los proyectos que adelanta el Centro de Formación enfocados al uso de energías fotovoltaica para alimentación de la garita de la portería, secado de cacao y oxigenación de piscinas piscícolas porque fortalece el uso racional de recursos y la implementación de prácticas eco eficiente.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Ciclo de vida. El ambiente de formación bioclimático alimentado con sistema fotovoltaico autónomo, porque fortalece la orientación de los programas de formación en el área de energías renovables.
Control Operacional. La construcción del centro de acopio para el almacenamiento temporal de residuos porque fortalece la prevención de impactos ambientales y la adopción de requisitos normativos aplicables a esta actividad
Emprendimiento y Empresarismo. Ciclo de vida La incorporación de prácticas de manejo ambiental en los proyectos de emprendimiento porque, fortalece la formulación de los mismos y asegura que los emprendedores acceden a recursos financieros para la implementación de buenas prácticas ambientales que propician el desarrollo sostenible en la región
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Direccionamiento Estratégico. Partes interesadas. Es importante incorporar en el análisis de
riesgos de las necesidades y expectativas de partes interesadas pertinentes, la renovación de la concesión del Distrito de Riego por parte de los usuarios, teniendo en cuenta que esta situación representa también una necesidad y un riesgo para el funcionamiento del Centro de Formación.
Direccionamiento Estratégico. Ciclo de vida. Asegurar en la documentación del SGA pertinente, como ejemplo videos de ciclo de vida de los procesos, el enfoque y manejo de ciclo de vida ambiental para aquellos procesos no misionales con alto impacto ambiental como por ejemplo infraestructura y logística y gestión de la TIC¨s
Talento Humano Emergencia. Asegurar que los planes de acción de mejora derivados del análisis de simulacros se llevan a alguna de las herramientas de seguimiento del SIGA, a fin de asegurar su implementación y la asignación oportuna de recursos
Talento Humano. Emergencia. Es importante solicitar la visita técnica de bomberos para obtener el diagnóstico de las condiciones de seguridad del Centro de Formación en cuanto a su equipamiento contraincendios.
Talento Humano Emergencia. Es conveniente la selección y formación de nuevos brigadistas en el Centro, considerando el tamaño de la instalación y la cantidad de personal que permanece en ella, a fin de fortalecer los procesos de atención ante posibles situaciones de emergencia
Direccionamiento Estratégico Verificación Ambientales y de SST. Es importante priorizar las fechas
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
de implementación de actividades para el manejo de desviaciones detectadas durante las inspecciones planeadas de SST y medio ambiente, a fin de atender oportunamente la desviación detectada en coherencia con la magnitud del impacto ambiental.
Direccionamiento Estratégico. Verificaciones Ambientales. Asegurar que se incorpora en las inspecciones planeadas la planta de potabilización de agua, porque se encuentra relacionada con aspectos ambientales significativos que inciden sobre el desempeño ambiental del centro de formación
Control Operacional. En todo el centro de formación. Fortalecer los procesos de entrenamiento en manejo de hojas de seguridad y manejo de sustancias químicas de los aprendices que desarrollan sus prácticas en ambientes y áreas en donde se manejan este tipo de productos, a fin de evitar impactos ambientales no deseados.
Control Operacional Asegurar la disponibilidad en los ambientes de formación de: los procedimientos e instructivos de operación de equipos, a fin de prevenir impactos ambientales anormales por la operación de aprendices o por la rotación de personal docente.
Control Operacional. En todo el centro de formación, asegurar la rotulación individual de canecas utilizadas para la disposición temporal de residuos en unidades productivas, a fin de facilitar la segregación de los mismos.
Direccionamiento Estratégico. Requisitos legales. Es importante definir el alcance de las actividades de mantenimiento preventivo al pozo de agua subterráneo y la frecuencia con la que se realizará, a fin de atender los requisitos del art. 5 de la Resolución 0464 de 2017.
Control Operacional. Actualizar la información de redes hidráulicas del Centro de Formación a fin de garantizar la comprensión de las corrientes de aguas residuales generadas en la sede.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: 29, 30 y 31
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL MAGDALENA
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. La certificación en ISO 50001, La certificación ICA en Buenas prácticas para porcicultura y
ganadería, el concepto favorable de INVIMA para la planta y los resultados positivos de la visita de la secretaria de Salud de Santamarta de la planta agroindustrial, Porque la implementación de estos esquemas complementarios, contribuyen a fortalecer el sistema de Gestión de Calidad y ambiente del SENA.
SIGA TEENS. Porque este grupo de aprendices integrantes del Siga Teens, ha logrado llegar y
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
llevar a sus compañeros, el ejemplo y las buenas prácticas ambientales, sembrando las base de la cultura ambiental y de la calidad.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos.
Los bosques vírgenes, los bosques de reserva ambiental con especies nativas, los cultivos de guanábana y mango, son ejemplos de impactos paisajísticos positivos, que contribuyen a proteger la flora y fauna de la región.
El proyecto RAS. Porque este proyecto en desarrollo les está permitiendo la recirculación de agua, el empleo de energías alternativas, como es la generada por paneles solares, lo anterior contribuye a ahorros significativos en el consumo de agua y energía.
La Planta de Compostage y el Lombricultivo, son dos buenos ejemplos de aprovechamiento de los residuos sólidos, que generan abonos a partir de material orgánico y que a su vez emplean en actividades de siembra.
El trabajo ambiental con la comunidad en la vereda Mosquito, a través de una sensibilización ambiental a los niños de la vereda parte interesada del SENA, desarrollada por los mismos aprendices del SENA.
Los murales con aves nativas elaborados a partir de tapas de los envases plásticos, es otro buen ejemplo de aprovechamiento de los residuos plásticos.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Evaluación y certificación por Competencias Laborales Riesgos. Para el riesgo “ Los instrumentos de evaluación no recogen las normas en su totalidad”,
Revisar la valoración después de controles, puesto que con los controles actuales no se puede disminuir el impacto del riesgo, asegúrese que para cada causa exista un control, incluye controles adicionales que hoy se aplican, como la aplicación de la Guía de certificación de competencias laborales V4 y el filtro de validación y si asume el riesgo residual no tiene por qué implementar acciones complementarias adicionales y no se incluye. Adicional no se ha identificado en la matriz de riesgos el riesgo de “Fuga de Información”
Diseño y desarrollo. Es importante reforzar el conocimiento de los requisitos de diseño y
desarrollo de la norma ISO 9001 y la forma como se da respuesta a cada uno.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Salidas no conformes. Para que se refuercen los conceptos y las herramientas asociadas con las salidas no conformes y se aseguren de registrarlas en el aplicativo de “Compromiso”, recordando que las salidas no conformes se identifican después de los controles, cuando hay que hacer ajustes a las herramientas, a la planificación y los instrumentos.
Direccionamiento Estratégico
Planificación del cambio. Para que la metodología definida a nivel central sea conocida y apropiada a nivel del centro de formación.
Formación Profesional Integral
Salidas no conformes. Para que se refuercen los conceptos y las herramientas asociadas con las salidas no conformes y se aseguren de registrarlas en el aplicativo de “Compromiso”, recordando que las salidas no conformes se identifican después de los controles, cuando hay que hacer ajustes a las herramientas, a la planificación y los instrumentos.
Normalización. Para que se mejore el flujo de información desde el nivel central del proceso de
normalización hacia los centros, para tener la información acerca de validación y consultas públicas.
Mantenimiento de tanque de agua. Para que se registren los resultados de la evaluación diaria
del cloro residual y del Ph del agua potable, así mismo solicitar al contratista del servicio de limpieza y desinfección de tanques una evaluación fisicoquímica y microbiológica del agua del agua almacenada en tanques, antes y después de la limpieza.
Gestión Contractual
Riesgos. Para que se revise la matriz de riesgos, en cuanto a la valoración de impactos, ya que
considerar un impacto “Insignificante” del riesgo Adquisición de bienes y servicios sin la calidad y garantía requeridos, no es aceptable, adicional no se relacionan controles preventivos(Manuales de contratación y de supervisión), solo de detección, finalmente se replantee la opción de “Asumir” un riesgo de un efecto tan importante para la imagen de la institución, lo más conveniente es reducir y mitigar.
Talento Humano
Riesgos. Para que se identifiquen riesgos asociados con los objetivos y la misión del proceso.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Vertimientos. Asegurar la disponibilidad presupuestal para el desarrollo del proyecto de los sistemas de vertimiento del centro incluyendo la construcción de la PTAR.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Calculo de consumo de agua. Para que el cálculo de los consumos de agua se tengan en cuenta, las diferentes fuentes: agua de sequia, los dos pozos y el acueducto y en lo posible se calcule por población de aprendices.
Expectativas y necesidades de las partes interesadas en temas ambientales. Para que se complete la matriz de requisitos de las partes interesadas con aspectos ambientales
Equipos para dar de baja. Para que se asigne un área específica para almacenar los equipos que están en proceso de dar de baja, ya que al estar algunos a la intemperie y dispersos por el campo, impactan negativamente el paisaje, además que son guarida de vectores.
Control operacional
Continuar sensibilizando a los instructores para el control de goteos y regueros de aceites de sus máquinas y equipos.
Construcción de diques de contención en caso de derrame de combustibles
Mejorar la identificación de productos químicos en los ambientes de formación
La aplicación de los criterios ambientales compra y asegurarse que el supervisor de los contratos revisa el cumplimiento de estos contratos, a través de listas de chequeo adicionales que desglosen los requisitos ambientales.
N° de No conformidad Calidad: 34
N° de No conformidad ambiental: 33
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL META
DESPACHO DIRECCIÓN
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión de emprendimiento y Empresarismo. Neoserra. Porque mantiene organizada la
información de las sensibilizaciones en el software y genera confianza en la información documentada.
Direccionamiento Estratégico. La reactivación de los comités pedagógicos regional y de centro. Porque ayudan conocer el contexto de la regional y poder ofrecer programas orientados a las necesidades y expectativas de la región.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Gestión de emprendimiento y Empresarismo. En la planificación del emprendimiento y Empresarismo, fortalecer el diligenciamiento de fechas proyectadas vs fechas ejecutadas, para mantener un control de las actividades realizadas.
Gestión de emprendimiento y Empresarismo. Salidas no conformes. Fortalecer el enfoque en la metodología y la aplicación de las salidas no conformes.
Direccionamiento estratégico. La Evaluación de impactos para la calidad de la educación. Para tener una orientación sobre los aspectos más relevantes en los programas ofrecidos por la regional y CAM-
Talento Humano. Ejecución del plan de capacitación realizado en sitios diferentes a la regional. Para poder mantener información de las capacitaciones recibidas por el personal cuando son fuera de la regional y adicional mantener la evaluación de eficacia.
Empleo. El Fortalecimiento con las empresas de la región los empleos ofertados. Para que exista un mayor acercamiento y generar fidelidad de las empresas que deseen ofertar sus vacantes.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: 35, 36, 37 y 38
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL META
CENTRO AGROINDUSTRIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Innovación y competitividad. La gestión del proceso. Porque se mantiene organizada la
información documentada y existe un rol y responsabilidad muy marcado por parte del líder del proceso.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Gestión contractual. Los criterios de evaluación para proveedores. Para tener una mayor orientación y conocer el desempeño en la prestación del servicio del proveedor.
Evaluación por competencias. Fortalecer la redacción de indicadores y su periodicidad para mantener la información clara sobre los resultados del indicador.
Formación profesional integral. Asegurar la información documentada de las Charlas informativas, para que exista una mayor organización y puedan realizar una mejor trazabilidad a las charlas programadas.
Formación profesional integral. Mantener la información de los registros calificados de los programas ofertados para asegurarse que los programas o especializaciones ofrecidos cumplen por extensión en la regional.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL QUINDIO
CENTRO AGROINDUSTRIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Centro de Desarrollo Infantil. Porque a través de un proyecto que
desarrolló un espacio adecuado y que actualmente se está operando en conjunto con el ICBF, ha logrado disminuir la deserción escolar y ha generado bienestar a la comunidad educativa, a través del cuidado a los hijos de los aprendices, instructores, colaboradores y comunidad.
Direccionamiento Estratégico. La Internacionalización del SENA a través de diferentes convenios, como "El proyecto de internacionalización del SENA regional Quindio para impulsar las diferentes actividades y programas del SENA. El programa incluye entre otros los siguientes programas: Programa de Voluntarios de inglés para apoyar el proceso de bilingüismo del SENA. Voluntarios JICA que tiene 4 expertos japonés en prevención de desastres, planeación urbana,
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
administración, innovación y capacitación apoyando los diferentes proyectos del SENA. Campamento UMAMI – Café Quindío. Es un encuentro internacional donde se invitó a
diferentes actores mundos del café, entre ellos profesores extranjeros, expertos baristas italianos, jefes de control de Café Quindío, agrónomos y exportadores nacionales. Espacio para formalizar negociaciones con proveedores de café verde, tostado y maquinaria.
Direccionamiento Estratégico. Escuela Nacional del Café. Porque es un proyecto que cuenta con
expertos y un laboratorio de tostion de café, en la cual se realiza investigación para mejorar tanto la cosecha como la producción de café en la región y el país beneficiando a todo el sector.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Gestión Contractual. Indicador de Gestión de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de
adquisición. Para que se lleve el dato de cumplimiento anual, no solo el mensual para monitorear el avance anual.
Gestión de Infraestructura y Logística. Los Indicadores de Gestión del proceso. Para que se mida la parte de infraestructura del proceso ya que están limitados sólo al componente de logística del proceso.
Direccionamiento Estratégico. Articulación de la Planeación Estratégica SENA. Para que se defina de forma específica la relación que tiene cada objetivo de calidad con los objetivos estratégicos, así como el plan de acción de la institución y los indicadores de gestión de los procesos, lo cual permitirá al SENA potenciar la mejora continua en cada sede y el sistema integrado de gestión.
Regional. Acciones Correctivas. Para que en todos los procesos, se mejora la identificación de causas y el planteamiento del plan de acción que se haga más amplio utilizando herramientas como PHVA, le ayudará a los procesos a consolidar la mejora continua.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL NORTE DE SANTANDER
DESPACHO DIRECCIÓN, CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO, CENTRO
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Gestión de la Innovación y la Competitividad CEDRUM NDS categoría C Convocatoria 781 de 2017
otorgada por COLCIENCIAS y los 117 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN POR CADA CENTRO DE FORMACIÓN DE ACUERO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE SENNOVA orientada a fomentar la innovación, desarrollo tecnológico en el sector productivo con 160 proyectos. Adicionalmente la conformación de 12 grupos categorizados C, 15 categoría D y 18 semilleros de investigación que mantiene 144 proyectos ambientales desarrollados por control en los centro de formación. Porque promueve el desarrollo de la región además de incentivar a los aprendices a participar en proyectos de innovación que impacten de manera significativa en los sectores donde se desarrollan.
La cobertura a nivel regional de la infraestructura del CEDRUM en las diferentes sedes principales en el ámbito agropecuario donde se resalta, la granja experimental en convenio con la Universidad de Pamplona y las alianzas con granjas de excelencia certificadas por el ICA Porque genera mayores y mejores ambientes de formación que permiten a la comunidad educativa SENA cumplir con los objetivos fundamentales trazados para la Regional.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
4.2 Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Gestión de la Innovación y la Competitividad. Verificar el método de evaluación al seguimiento
financiero en el análisis del valor Inicial y el valor final ejecutado de acuerdo con la guía de investigación aplicada CIC-G-003 Versión 01 para el proyecto Evaluación Genética de la Cabra Criolla e Identificación de la calidad de la leche caprina de los apriscos del Área metropolitana de Cúcuta. Que permita asegurar la trazabilidad de los resultados de la planificación y garantice la toma de decisiones.
4.2 Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Para revisar que se asegure el rotulado de todas las sustancias químicas de aceite hidráulico y
grasa industrial ubicadas en el taller de mecanizado acorde con el programa de Riesgo químico de
la Entidad
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Para fortalecer la planeación del proceso de comunicaciones del sistema de gestión ambiental en
cuanto a las comunicaciones externas pertinentes, descritas en la matriz de comunicaciones
establecida por la Entidad.
N° de No conformidad Calidad: 39 Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: 40 Despacho Regional
REGIONAL RISARALDA
DESPACHO REGIONAL Y CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. S.E.R (Sena Emprende Rural), programa de emprendimiento rural.
Porque permite que los aprendices combinen el conocimiento adquirido con el poder
experimentar el emprendimiento que resulta al final con la creación de una línea de negocio.
Direccionamiento Estratégico. Las ferias encaminadas a la búsqueda de emprendedores. Porque
este tipo de espacios le permite al aprendiz del SENA complementar las habilidades de
relacionamiento con el entorno al cual se quiere dirigir, mediante la sustentación de su proyecto
y/o negocio en creación SENA.
Direccionamiento Estratégico. La gestión realizada para la entrega de un terreno importante en
Pereira el cual ahora lleva por nombre Centro cultural, turístico y gastronómico “Calle Fundación”
patrimonio cultural de la región lo cual va a contribuir a la continuación de las labores
encaminadas a fortalecer el trabajo en los jóvenes que quieren dedicar tiempo para emprender
nuevos conocimientos y a la recuperación de ese espacio social mediante actividades de cultura y
desarrollo de personas.
Gestión Contractual. La organización del archivo contractual. Porque les ha permitido tener un
mejor manejo y control de la documentación en las diferentes etapas pre, durante y post
contractual, mejorando su foliación y ubicación; lo cual se ve reflejado en la organización y
agilidad en la entrega correspondiente cuando hay solicitud por las partes interesadas.
Gestión Contractual. La contratación de un colaborador para el área, Porque el funcionario se
dedica solo al manejo documental contractual, lo que ha permitido agilizar el proceso
beneficiando a las partes interesadas internas y externas.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Gestión de Innovación y la Competitividad. La planificación y control para el seguimiento de los
proyectos Porque ha fortalecido el cómo llevar a cabo un proyecto determinado en las etapas
definidas y con los recursos asignados.
Formación Profesional Integral. Las estrategias de aprendizaje dirigidas a los aprendices, porque
les ha permitido que los mismos tengan unos conocimientos fuertes en cada uno de sus
programas, por citar uno, el caso del banco o la banca didáctica, donde los aprendices obtienen
una formación teórica y práctica basadas en estrategias de recordación utilizando ejercicios
lúdicos y prácticos tales como, cajeros, supervisores, gerentes, contadores, entre otros; los cuales
hacen parte de una realidad actual de esos escenarios.
Formación Profesional Integral. La Articulación con la Media. Porque allí se gestan estrategias
para que los aprendices cumplan con la etapa productiva mediante ejercicios didácticos y lúdicos
interactuando con niños de primaria y con familias de los mismos estudiantes, lo que ha permitido
que el conocimiento se pueda llevar de una forma muy práctica y con un gran aporte al
cumplimiento de los objetivos trazados mediante la recordación frente a lo aprendido.
Gestión Certificación. Competencias Laborales. El Impacto al cliente o usuario final porque una
vez se termina el proceso de servicio de evaluación de competencias, se evidencia un alto
reconocimiento dirigido al SENA y a los profesionales que hacen el respectivo acompañamiento
en esas actividades, generando un valor agregado asociado al profesionalismo y desempeño de
los evaluadores.
Direccionamiento Estratégico. La Regional es un Centro de referencia en articulación de
actividades para las demás Regionales, lo que contribuye a resaltar las buenas prácticas que allí se
generan a partir de estrategias encaminadas a un trabajo bien hecho desde el inicio.
Direccionamiento Estratégico. La creación de las empresas didácticas formadas con la realidad del
mercado, porque son un gran apoyo en el crecimiento de los diferentes sectores económicos a los
cuales están dirigidos sus esfuerzos; así mismo, les ha permitido resaltar el trabajo en cuanto a las
articulaciones en los colegios donde se prestan servicios de aprendizaje, lo cual apoya de forma
directa la gestión del conocimiento.
Direccionamiento Estratégico “THE WORLD SKILLS” donde se hacen comparaciones de
conocimientos adquiridos del SENA en sus diferentes niveles, porque este Centro ha ganado tres
medallas de oro internacionales en el servicio de restaurante, cocina gourmet y procesos
contables, lo que apoya el reconocimiento de los aprendices en formación y la motivación para los
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
demás.
Talento Humano. Las actividades lúdicas empleadas para la divulgación de la nueva versión ISO
9001. Porque esa estrategia fue realizada en compañía de los aprendices de la Regional y una de
las empresas didácticas, permitiendo una interacción, aprendizaje y una práctica totalmente
diferente e innovadora; la cual genero un alto impacto positivo en todos los funcionarios,
fortaleciendo el entendimiento, cambios y su aplicación.
Talento Humano. Las capacitaciones a los funcionarios, porque esta gestión realizada les ha
permitido que a la fecha la cobertura de las mismas, sea otorgada en gran parte de lo requerido y
dirigida a los temas de alto interés en la formación correspondiente de los colaboradores.
Gestión de Innovación y la Competitividad. Los incentivos que se otorgan a los ponentes de
proyectos porque motiva a los instructores a participar de forma permanente en la gestación de
proyectos que pueden llegar a tener un reconocimiento nacional y/o internacional, apoyando su
proyección y participación de ponencia en la ciudad o país correspondiente.
Gestión de Innovación y la Competitividad. El primer congreso de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en comercio y desarrollo económico 2017, porque apoya la fuente de
conocimiento para los aprendices y genera una gran oportunidad para ganar y compartir
experiencia, además de montar un “network” y valorar el currículo.
Direccionamiento Estratégico. Las auditorías internas. Porque aunque no tenían programación
este año de esa actividad para la Regional, el Centro de manera de manera pro activa programo y
realizó una auditoría interna con el apoyo de la Regional Quindío, contribuyendo a la preparación
de la auditoría de tercera parte y a la mejora continua.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Direccionamiento Estratégico. La matriz de comunicación. Para que exista la posibilidad de
alimentar esta matriz con los temas específicos de la Regional y que sean pertinentes para el
sistema de Gestión de Calidad.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Direccionamiento Estratégico. Las oportunidades identificadas en el Centro y que aún no han sido
subidas a la plataforma. Para que las mismas sean de conocimiento general y permitan los ajustes
o adecuaciones pertinentes de acuerdo a los lineamientos de la dirección general.
Direccionamiento Estratégico. La gestión de riesgos. Para que esa actividad pueda contar con el
apoyo de los principios y directrices de la norma NTC-ISO 31000:2011, con el fin de determinar e
implementar oportunamente acciones preventivas ante situaciones internas y externas que
puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos.
Gestión Contractual. Salidas no conformes. Para que su concepto, identificación y aplicación sean
fortalecidos, con el fin de poder evidenciar cuando estas se produzcan en las diferentes
actividades que se adelantan de cara a la prestación del servicio y en procesos de soporte, así
mismo, que esa identificación apoye la gestación de planes de acción.
Talento Humano. Lecciones aprendidas. Para que se considere implementar una metodología que
permita analizar y registrar las lecciones aprendidas y demás actividades desarrolladas que
apoyan la toma de decisiones como parte de la estrategia, con el fin de tener un recurso
importante de consulta para futuros eventos apoyando la prevención de aspectos relevantes
previamente identificados.
Gestión de Innovación y la Competitividad. Lecciones aprendidas. Para que se considere
implementar una metodología que permita analizar y registrar las lecciones aprendidas y demás
actividades desarrolladas que apoyan la toma de decisiones como parte de la estrategia, con el fin
de tener un recurso importante de consulta para futuros eventos apoyando la prevención de
aspectos relevantes previamente identificados.
Gestión de Innovación y la Competitividad. Salidas no conformes. Para que su concepto,
identificación y aplicación sean fortalecidos, con el fin de poder evidenciar cuando estas se
produzcan en las diferentes actividades que se adelantan de cara a la prestación del servicio, así
mismo, que esa identificación apoye la gestación de planes de acción.
Formación Profesional Integral. Análisis de causa raíz. Para que se logre una profundidad con
técnicas adecuadas para identificar la acción correctiva que realmente ayude a llevar a cabo un
plan de acción efectivo y trazable.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
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Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Formación Profesional. El proyecto SAJOA donde se implementa un sistema de captación,
purificación, potabilización y reúso de aguas lluvias en Rionegro Santander, porque permite
impactar de manera positiva la calidad de vida de 50 familias que constituyen comunidades
ubicadas en la vereda San José de Arévalo y que no contaban suministro de agua potable ni ríos ni
quebradas cercanas para su abastecimiento.
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Gestión Contractual. La implementación del Modelo Contratación Por Colombia en todos los
Centros de Formación a nivel nacional, porque les permite garantizar la generación de beneficios
de orden económico y administrativo, control de los parámetros de transparencia y el
mejoramiento de la prestación del servicio desde el ámbito de la calidad de insumos y
disponibilidad de materiales.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación Profesional Integral. Salidas no conformes. Para que se considere revisar a nivel
nacional la lista de chequeo implementada por este proceso, para identificar Salidas no
Conformes, oportunamente y reducir la posibilidad que se identifiquen en etapas posteriores.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
Direccionamiento Estratégico. Planificación de cambios, para que se considere ajustar los
lineamientos de la planificación de cambios con relación al Sistema Integrado de Gestión y
autocontrol SIGA. Con el fin de facilitar la toma de decisiones y garantizar la asignación de
recursos.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Para fortalecer la planeación del proceso de comunicaciones del sistema de gestión ambiental en
cuanto a las comunicaciones externas pertinentes, descritas en la matriz de comunicaciones
establecida por la Entidad.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. La metodología establecida para desarrollar el análisis de contexto
del centro. Porque, identifica los actores relevantes, sus necesidades expectativas, de manera
que se pueden orientar los planes de desarrollo hacia estas necesidades; adicionalmente se
desarrollan actividades de retroalimentación a partir de la información recolectada en los comités
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
de voceros de los aprendices, de manera que se fortalecen los planes de acción en el marco de las
necesidades y expectativas de los aprendices como actores relevantes del entorno.
Direccionamiento Estratégico. El seguimiento y control establecido para el cumplimiento de las
metas y planes asignados al centro a través de reuniones de comité primario de seguimiento
mensual. Porque garantiza el cumplimiento del plan estratégico de la institución en cada uno de
sus fuentes de interés.
Direccionamiento Estratégico. La matriz establecida para identificación y análisis de las
expectativas y necesidades de las partes interesadas. Porque, establece los aspectos internos,
externos y las estrategias de acción encaminadas en mejoramiento continúo del Centro.
Direccionamiento Estratégico. Las estrategias de sensibilización respecto a la gestión ambiental
que fomenta el Centro, para fortalecer los conocimientos de la comunidad en aras de mitigar el
impacto ambiental que genera la gestión del Centro.
Direccionamiento Estratégico. las Metodologías como el PAM "Plan Anual de Mejora" y el
seguimiento mensual al plan de acción. Porque identifica los cambios presentados y fortalece la
planeación anticipada de las necesidades y asignación de recursos.
Direccionamiento Estratégico. La metodología establecida para la revisión por la dirección.
Porque, facilita la ejecución de la actividad y la verificación de todas las entradas solicitadas en la
norma, más otros temas de interés.
Gestión Contractual. La asignación de recursos y el cumplimiento ágil de los procesos de
contratación relacionados con la prestación de los servicios misionales. Porque garantizan la
adquisición de bienes y servicios necesarios para la formación y el bienestar de la comunidad
académica.
Gestión Contractual. La metodología de seguimiento y control aplicado a los procesos
contractuales. Porque, garantiza el desempeño conforme a los requisitos establecidos en el
manual de contratación y facilita la gestión contractual de cada gestión y el cumplimiento legal
correspondiente según el tipo de contratación.
Gestión Contractual. Las fichas técnicas de producto desarrolladas para bien o servicio a
contratar. Porque facilitan la adquisición de los materiales de formación con criterios claros y
transparentes que facilitan la gestión del proceso.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Las jornadas de inducción y reinducción desarrolladas
para todo el personal del Centro. Porque favorece la cultura Sena y retroalimenta al personal
participante de los procesos del SIGA
Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Los diferentes medios de comunicación como e-cards, el
blog del centro, correos electrónicos, etc. Porque fortalecen la comunicación interna y los
conocimientos de la comunidad sobre las actividades SIGA
Talento Humano (Grupo de apoyo mixto). La gestión de tres subsistemas de enfocados a
GESTIÓNar las actividades del SG-SST. Porque, son aplicados tanto al personal contratista como
de planta, y establece las estrategias de intervención y el apoyo a medida que se van identificando
las necesidades para el fortalecimiento de las necesidades y protección del personal colaborador
del Centro.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. El grupo de "Investigación, desarrollo tecnológico e
innovación del Sena en categoría “c”. Porque fue reconocido por Colciencias.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. La revista INNVESTIGA, Los tres semilleros de
investigación para aprendices: DuliMa, ideatec y sadigua. Porque fortalece el interés investigativo
de los estudiantes y retroalimenta los conocimientos adquiridos en los ambientes de aprendizaje.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. Los convenios establecidos con Instituciones de
Educación Superior, para asociar esfuerzos y conocimiento y fortalecer las actividades de
investigación en pro de las necesidades de la región.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. Las participación en ponencias internacionales por
parte de instructores del Centro y Aprendices porque representan la comunidad y presentan los
resultados logrados por los proyectos de Sennova generados en el Centro.
Formación Profesional Integral. El plan de cualificación generado para los Instructores del Centro,
para garantizar la formación pedagógica del personal que participa en el proceso de formación
profesional integral.
Formación Profesional Integral. El seguimiento a las solicitudes realizadas en las reuniones de
Voceros, de manera que se retroalimenta las necesidades y expectativas requeridas por los
aprendices.
Formación Profesional Integral. Las jornadas de tertulias sobre equidad de género y cultura de
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
paz, de manera que se retroalimenta la comunidad en estos temas de interés institucional.
Formación Profesional Integral. Las charlas de inducción y modelo pedagógico del Sena, porque
son realizadas para el todo el personal que ingresa nuevo como instructor al Centro.
Formación Profesional Integral. Las escuelas de padres, realizadas al final en las jornadas de
inducción a los aprendices las cuales fortalecen los lazos familiares y el apoyo integral al aprendiz
Formación Profesional Integral. El encuentro de egresados, realizado anualmente, el cual
fortalece las comunicaciones con los egresados y las relaciones entre la comunidad
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los evaluadores internos y externos porque
fortalecen el desarrollo operativo de las actividades propias del proceso.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. La metodología de marco lógico para la
formulación de proyectos de I+D+I, porque, fortalece la competencia de los instructores para para
formular, ejecutar y evaluar proyectos.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Las diferentes estrategias de motivación al
aprendiz en sus diferentes etapas (electiva, productiva y egresado) porque motiva al aprendiz
para participar en los semilleros de investigación.
Gestión Certificación de Competencias Laborales. Los controles operacionales aplicados al
proceso, porque garantizan el cumplimiento y la transparencia en el cumplimiento de los
requisitos propios de la certificación por competencias.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Formación Profesional Integral. Para que se mejore el seguimiento académico para garantizar el
cumplimiento de la planeación académica establecida en cada uno de los diseños curriculares
asociados a los programas de formación.
Direccionamiento Estratégico. La matriz de riesgos. Para que se permita una mayor flexibilidad en
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
la metodología de identificación de los riesgos asociados al centro; dadas las condiciones
existentes en el entorno del Centro: la cercanía con el Centro Penitenciario aledaño a la
Institución, situación que es muy particular del Centro y que sin duda, genera condiciones de
riesgo que pueden afectar de manera directa la prestación del servicio misional que se ofrece.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL VALLE
CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Formación Profesional Integral. El proyecto de construcción de la cámara de insonorización ya que
reducirá el ruido producido por las pulidoras y que en la actualidad afecta negativamente a los
aprendices que se encuentran en ambientes cercanos a dicha zona.
Gestión contractual. El fortalecimiento del grupo de gestión contractual (incremento de
colaboradores) lo cual ha ido reduciendo paulatinamente los errores presentados durante las
etapas del proceso.
Gestión contractual. El análisis de antecedentes realizado a los contratistas dado que permite
identificar de forma oportuna inconsistencias en documentos como diplomas, certificaciones y
certificaciones judiciales.
Gestión de la Innovación y la Competitividad. El laboratorio de Biotecnología Ya que permitirá
fortalecer las prácticas que generan conocimiento en la región.
Direccionamiento Estratégico. La planeación estratégica ya que ha mostrado la proactividad por
parte de subdirección, los ejes centrales para trabajar en las debilidades, oportunidades,
amenazas y fortalezas del centro; es destacable también el seguimiento y monitoreo constante
para su cumplimiento
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Formación Profesional. Los controles y revisiones periódicas del proceso ya que han permitido
reducir los productos/servicios no conformes.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
Formación Profesional Integral. Verificar junto con la dirección general la meta del indicador
"oferta abierta de formación titulada" para que se ajuste con base en la dinámica que
actualmente tiene la región; se invita a realizar una consulta de datos históricos para realizar esta
actividad.
Formación Profesional Integral. Verificar junto con la dirección los indicadores "meta de
formación" vs "contrato de aprendizaje" para que se alineen y generen basadas en históricos y el
comportamiento y dinámica de la región, así como la capacidad del centro.
Formación Profesional Integral. En el programa de diseño y desarrollo de software incluir temas
de formación referentes al desarrollo de software seguro, ya que es una de las principales
problemáticas de seguridad actualmente en el mundo y de este modo se fortalecerían las
competencias de los aprendices.
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL VALLE
CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. Prestación de servicios tecnológicos a 100 empresas, porque contribuyen al desarrollo productivo
y competitivo de la región, fortaleciendo el diseño curricular con la necesidad real de la industria.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. "La acreditación de laboratorios bajo la norma ISO 17025, el tener grupo de investigación en
categoría C en Colciencias, el tener la revista indexada Informador técnico, la Escuela de
empaque del plástico, entre otras mejoras, lo cual posiciona al centro como referente nacional,
promueva el acercamiento con la industria, realiza innovación y fortalece la formación.
La acreditación de alta calidad para procesos de formación en “Plástico por extrusión y soplado”
porque mejora la formación para hacer más competitivos a los aprendices.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. La medición de la huella de carbono en los eventos porque evidencian compromiso ambiental con
esta actividad que lleva a mitigar el impacto ambiental de estas actividades
La reducción del consumo de energía: Por el Anteproyecto de gestión de ahorro energético
“Micro medición plásticos”, matriceria y total Intervención al equipo compresor, tanque pulmón,
arranques del equipo, ajuste en las frecuencias de mantenimiento y el cambio de luminarias en
alumbrado de perímetro y canchas múltiples de futbol, porque han tenido un impacto positivo en
la reducción del consumo de energía.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Indicadores de Gestión. Para que se asegure la información en la tabla de indicadores para
garantizar que la información de seguimiento es trazable y confiable.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL VALLE
DESPACHO REGIONAL
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos.
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Metas del simulacro. Es necesario que las metas del simulacro indicadas en el guion, se incluyan
en el informe del simulacro para que se pueda identificar, la conclusión con relación a la eficacia y
compromiso propuestos en el guion.
Guión del simulacro. Para que se incluir en el guion del simulacro que tipo de sustancia química
van a simular en casos de derrame o fugas, para verificar que la hoja de seguridad sea consultada
y se encuentre disponible en el sitio que corresponda.
Consumo de agua. Para que se analice el dato de valor máximo asociado al consumo de agua para
que se determine como se estableció debido a que el valor entre la meta 956 y el valor de rechazo
2050 es muy alto.
Oportunidades. Para que se fortalezca la identificación de oportunidades en el contexto para que
sirvan como entradas para la mejora del desempeño ambiental.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: 41 Aplica a Despacho Dirección, Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN, Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL VALLE
CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos.
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Talento Humano. La realización de la contratación para planta temporal porque fue la primera
entidad en el país que realizó este tipo de contratación con buenos resultados para cubrir las
necesidades de instructores requeridos para la prestación del servicio de formación.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de GESTIÓN Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
No aplica
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
REGIONAL VALLE
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL- CEAI
Hallazgos que apoyan la conformidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad y de Gestión Ambiental con los requisitos. No aplica
Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de Gestión de Calidad con los requisitos. Direccionamiento Estratégico. Contexto. Por Las diferentes fuentes de análisis usadas para la
determinación del contexto, porque permiten recopilar información suficiente para el
establecimiento de estrategias.
Talento Humano. Por la transferencia de conocimiento, buscando la estandarización en los
centros, el último proyecto fue la construcción de plantas didácticas que se entregaron a centros
de formación. Para el control de procesos industriales para atender la formación
Gestión Certificación de Competencias Laborales. El nivel de control realizado por este proceso,
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4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA
porque permite garantizar el nivel de competencia de la persona que obtiene el certificado y lo
ubica en un mejor nivel de competitividad para su colocación en el mercado laboral.
Hallazgos que apoyan la conformidad del Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos. Formación Profesional Integral. El proyecto de energía solar que se inyectara y acopiara a la red
del SENA, porque reducirá el consumo de energía de la red y se utilizara para suplir el consumo
interno del laboratorio y los excedentes se distribuirán en las cargas de los talleres adyacentes.
La certificación en ISO 50001 porque los deja como pioneros en esta certificación para el sector de
servicios a nivel nacional.
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental
No aplica
Oportunidades de mejora del sistema de Gestión de Calidad
No aplica
Oportunidades de mejora del Sistema de Gestión Ambiental
Desempeño ambiental de contratistas. Para que se revise y verificar que las condiciones del
contrato relacionadas con el desempeño ambiental de los contratistas se cumplan, para garantizar
que en sus actividades o en la entrega de productos, bienes o servicios no se presenten
desviaciones que puedan afectar el desempeño ambiental del centro de formación.
N° de No conformidad Calidad: N/A
N° de No conformidad ambiental: N/A
N° de No conformidad Combinada: N/A
5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 5.1.1. Incluir las reclamaciones o quejas validas del cliente en los sistemas de gestión que aplique
durante el último año.
Número de PQRS Semestre 2017
Principal causa Acciones tomadas
108.097 Certificación de aprendices por demoras en completar la información en la plataforma “Sofia”.
Acciones particulares para cada una y acciones correctivas para las quejas “Pareto”, que implicaron la implementación de nuevos controles,
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
herramientas, modificación de procedimientos.
Nota: Se levantó una no conformidad en la presente auditoria, porque no fue posible llegar a determinar con precisión: las causas por cada línea de servicio, ni si son procedentes o no.
5.1.2. Incluir las solicitudes o comunicaciones de partes interesadas, por ejemplo para ISO 14001, OHSAS 18001. Ver Anexo 6
5.1.3. Incluir la ocurrencia de incidentes (accidentes o emergencias) en los sistemas de gestión que aplique y explique brevemente como fueron tratados: Ver anexo 7
5.1.4. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los plazos especificados en el Reglamento ES-R-SG-001 eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá brevemente como fueron atendidas. NAX
5.1.5. ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo
evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? Si No X NA
5.1.6. Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr
los resultados esperados? : Si X No
5.1.7. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la Organización debe cumplir? (consultar ES-P-SG-02-A-001) Si X No.
5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación
El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra cuáles requisitos se han reportado no conformidades.
Auditoria Número de no conformidades Requisitos
Calidad (Q)
Ambiente (A)
Combinada (Q+A)
Calidad (Q)
Ambiente (A)
Combinada
(Q+A)
Otorgamiento(ISO 14001) / Renovación(ISO 9001)
23
12 6 6.2.2, 6.1.2, 7.1.3, 7.2 (2), 7.2.c (2), 7.5.3, 8.3,
7.2, 8.1 (6), 8.2 (2), 10.2 b,c,d,
4.2, 7.1.3, 8.1, 7.2, 7.5.3, 9.2.2,
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
8.4.1, 8.4.1 a), 8.4.3, 8.5.1, 8.7, 9.1.1 b, 9.1.3, 9.1.3g, 9.1.3.d/g (2), 9.2, 9.2.2.e, 9.1.2.b, 9.3.2, 9.3.2 c, 9.3c
9.1.1, 9.3 c, d2
9.3.2 (2), 9.3 g
1ª de seguimiento del ciclo
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2ª de seguimiento del ciclo
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Auditorias especiales (Extraordinaria, reactivación, ampliación )
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último ciclo de certificación? Si X No NA. La no realización del mantenimiento por falta de asignación de recursos
5.3 Análisis del proceso de auditoría interna
a) Análisis en cuanto a competencia de los auditores internos: Los auditores seleccionados, fueron seleccionados de la dirección general, lideres SIGA, de las regionales y centros de formación, cumpliendo el perfil de competencias definido. b) Programa de auditoría interna y duración de las auditorías internas: Durante dos semanas veinte (20) auditores y cuatro (4) expertos técnicos, auditaron el sistema integrado en calidad, ambiente y seguridad. c) Cubrimiento en requisitos, procesos y sitios (permanentes o temporales): Se tomó una muestra de treinta y tres(33) Centros de formación y seis(6) despachos a nivel nacional d) Planificación de las auditorías internas: Se cumplió la planificación de la auditoria y los resultados se replicaron a nivel nacional e) Adecuación e implementación oportuna de los planes de acción definidos para el tratamiento y cierre de las no conformidades identificadas: Se observa la presentación oportuna de los planes de mejora por centro de formación, regionales y la consolidación a nivel nacional. f) Orientación de la auditoría interna de acuerdo con directrices de ISO 19011: El procedimiento de auditorías internas se alinea con los requisitos de la norma ISO 19011.
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección
Se tiene planificado y se desarrolla una revisión por la dirección integral (calidad y ambiente) anual en los centros de formación, en las regionales y a nivel de la dirección general. Esta revisión se desarrolla en cuatro (4) fases a lo largo de todo el año, cubriendo todas las entradas y salidas solicitadas por las normas ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015.
6. USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA CERTIFICACION
6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en
publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? Si X No NA. Para calidad se emplea en las comunicaciones externas y página Web Nota: El logo de la certificación de GP1000:2008 ya no se emplea porque esta certificación desapareció. Para el otorgamiento con la norma ISO 14001/2015. Se le informa a la Organización que el logo de certificación de ICONTEC, solo podrá ser usado de acuerdo a lo establecido en el Manual de Aplicación ES-P-GM-01-A-011, una vez ICONTEC notifique oficialmente la decisión de otorgar el certificado.
6.2. ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo a lo establecido en el reglamento ES-
R-SG-001 y el Manual de aplicación ES-P-GM-01-A-011? Si X No NA.
6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? Si No X NA
6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (vigencia del certificado, logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?
Si X No.
7. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS
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7. RESULTADO DE LA REVISION DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA, MENORES QUE GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORIA QUE POR SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS
¿Se presentaron no conformidades mayores? SI NO X ¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta auditoría? SI NO X ¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente fueron revisadas durante la complementaria? SI NO X En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: NA Fecha de la verificación complementaria: NA
NC Descripción de la no conformidad (se relaciona el numeral de la
norma y la evidencia del incumplimiento)
Evidencia obtenida que soporta la solución
¿Fue eficaz la acción? Si/No
No conformidades mayores identificadas en esta auditoría
NA
No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron
NA
No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas
NA
8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001
SI NO
Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión con la norma ISO 14001/2015
X
Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión
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8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL ES-R-SG-001
Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión, con la norma ISO 9001/2015 X
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
X
Se recomienda reducir el alcance del certificado
Se recomienda reactivar el certificado
Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión con la norma ISO 9001/2015
X
Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación(ISO 9001/2015)
X
Se recomienda suspender el certificado Se recomienda cancelar el certificado(Ver Nota a pie de página) X Nombre del auditor líder: Darío Carreño V. Fecha
2018 01 22
Nota: La certificación con la norma NTC-GP 1000:2009 se cancela, porque el Departamento administrativo de la función pública, elimino esta exigencia según artículo 2.2.22.3.12 del decreto 1499 del 11 de septiembre del 2017
9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME
Anexo 1 Relación de sedes cubiertas por el alcance de la certificación con la norma ISO
9001/2015 X
Anexo 2 Relación de sedes cubiertas por el alcance de la certificación con la norma ISO
14001:2015 X
Anexo 3 Listado de sitios muestreados(Centros de Formación y Regionales) X
Anexo 4 Listado de permisos ambientales X
Anexo 5 Tabla de no conformidades y evidencias para cierre X
Anexo 6 Comunicación partes interesadas(autoridad de control) X Anexo 7 Ocurrencia de incidentes(accidentes o emergencias ambientales) X Anexo 8 Plan de auditoría ES-P-SG-02-F-002 X
Anexo 9 Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas Aceptación de la organización firmada
X
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RESULTADOS DE AUDITORÍA:
Número de no conformidades detectadas en esta auditoría: ( 0 ) Mayores ( 41 ) menores(23 de calidad, 12 ambientales y 6 combinadas) Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( ) menores (0 ) N.A. Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el ES-R-SG-01) hasta : 2017-12-21 Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique: NA
ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:
Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados obtenidos. La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación ES-R-SG-001. En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione él número de la no conformidad NA y el requisito al que fue reportada NA. En este caso la organización deberá solicitar una reposición dirigida al Jefe de certificación de sistemas de gestión.
Nombre Representante de la dirección: Ivan Ernesto Rojas G.
Firma:
ANEXO N° 1
RELACIÓN DE SEDES CUBIERTAS POR EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2017
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Amazonas Despacho Dirección Cl. 12 No. 10 – 60 Centro
Leticia
Amazonas Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
Carretera Vía Leticia Tarapacá Km 1.3
Leticia
Antioquia
Despacho Dirección
Cl. 51 No. 57 - 70 Medellín Centro de Comercio
Centro de Servicios de Salud
Centro de Servicios y Gestión Empresarial
Antioquia Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada
Km. 6 Vía a la Pintada Caldas Antioquia
Caldas
Antioquia
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
Cl.63 No. 58B-03 Itagüí-Calatrava
Itagüí Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.
Centro Tecnológico del Mobiliario
Antioquia
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
Diag.104 No. 69-120 El pedregal
Medellín Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.
Centro Textil y de Gestión Industrial
Antioquia Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial
Transv. 16 Cl. 33 No. 102
Caucasia
Antioquia Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial Cl. 50 Vía La Malena Puerto Berrío
Antioquia Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Cra. 1 No. 28-71 Rionegro
Antioquia Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico
Km. 1 Salida Turbo Apartado
Antioquia Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño
Cl. 11 No. 12-42 Santafé de Antioquia
Antioquia Centro de Formación Minero Ambiental El Bagre
Arauca
Despacho Dirección
Cra. 20 No.28-163 Arauca Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Atlántico Despacho Dirección
Cra. 43 No. 42-40 Piso 11
Barranquilla Centro de Comercio y Servicios
Atlántico Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial
Cl. 9 No.19-120 Sabanalarga
Atlántico Centro Nacional Colombo Alemán
Cl. 30 No. 3E-164 Barranquilla Centro Industrial y de Aviación
Bolívar
Despacho Dirección
Ternera Km. 1 Vía Turbaco
Cartagena Centro Agroempresarial y Minero
Centro de Comercio y Servicios
Bolívar Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario Carretera Mamonal Km. 5
Cartagena
Bolívar Centro para la Industria Petroquímica Av. Pedro de Heredia, Sector Tesca
Cartagena
Boyacá
Despacho Dirección Cra. 12 No. 55 A – 51
Sogamoso Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura
Boyacá Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Km. 1 Vía Duitama - Pantano de Vargas
Duitama
Boyacá Centro Minero Vereda Morcá Sogamoso
Boyacá Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
Cl. 19 No. 12-29 Tunja
Caldas
Despacho Dirección
Kilómetro 10 Vía al Magdalena
Manizales
Centro para la Formación Cafetera
Centro de Automatización Industrial
Centro de Procesos Industriales y Construcción
Centro de Comercio y Servicios
Caldas Centro Pecuario y Agroempresarial Cl. 41 Cra. 1ª. La Dorada
Caquetá Despacho Dirección Kilómetro 3 Vía Florencia
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Centro Tecnológico de la Amazonía Aeropuerto
Casanare
Despacho Dirección
Cra. 19 No. 36-68 Yopal Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Cauca Despacho Dirección
Cl. 4 No. 2-80 Popayán Centro de Comercio y Servicios
Cauca Centro Agropecuario
Cra. 9 No. 71N-60 Sede Alto Cauca
Popayán Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Cesar Despacho Dirección
Cra. 19 Cl. 15 y 16 Valledupar Centro de Operación y Mantenimiento Minero
Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Km. 7 Vía a La Paz Valledupar
Cesar Centro Agroempresarial Km. 1 Vía Bucaramanga
Aguachica
Chocó
Despacho Dirección
Cra. 1 No. 28-71 Quibdó Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
Córdoba
Despacho Dirección Av. Circunvalar Cl. 24 y 27
Montería Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba
Córdoba Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir
km. 45 Corregimiento Santa Isabel vía Tierralta
Montería
Cundinamarca Despacho Dirección Diag. 45D No. 19 – 72
Bogotá
Cundinamarca Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha
Cl. 13 No. 10 -60 Soacha
Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Cl. 2 No. 13 – 03 Barrio San Rafael
Villeta
Cundinamarca Centro Agroecológico y Empresarial Av. Manuel Humberto Cardenas Cl. 16
Fusagasugá
Cundinamarca Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial
Cra. 10 No. 30 – 04 Girardot
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Cundinamarca Centro de Biotecnología Agropecuaria Km. 7 Vía Mosquera Mosquera
Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroempresarial Vereda Bojacá Cra. 11 Sector El Darién Lote 1
Chía
Dirección General
Despacho Dirección
Cl. 57 No. 8 - 69 Torre Central Piso 8
Bogotá
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno Disciplinario
Oficina de Comunicaciones
Oficina de Sistemas
Dirección Jurídica
Secretaría General
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección de Empleo y Trabajo
Dirección de Formación Profesional
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Distrito Capital
Despacho Dirección Cra. 13 No 65-10 Bogotá
Centro de Servicios Financieros
Distrito Capital
Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera Cra. 4 No 53 - 54
Soacha Cazucá
Centro de Tecnologías del Transporte
Distrito Capital
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Avenida 30 No 17B-25 Sur
Bogotá Centro de Manufactura en Textil y Cuero
Centro Metalmecánico
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Centro de Materiales y Ensayos
Distrito Capital
Centro de Gestión Industrial
Cl. 15 No 31 - 42 Bogotá
Centro de Diseño y Metrología
Centro para la Industria de la Comunicación Grafica
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
Distrito Capital
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Cl. 52 No 13-65 Bogotá
Distrito Capital
Centro de Formación de Talento Humano en Salud
Cra. 6 No. 45 - 52 Bogotá
Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa Avenida Carracas No 13-65
Bogotá
Distrito Capital Centro de Formación en Actividad Física y cultura
Transv. 79 No 41D-15 Sur Kennedy
Bogotá
Guainía
Despacho Dirección Transv. 6ª No 29ª 03 Vía al Coco
Inírida Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico
Guajira Despacho Dirección Cl. 21 Av. Aeropuerto Esquina
Riohacha
Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Km. 5 Salida Maicao Riohacha
Guajira Centro Agroempresarial y Acuícola Km. 1 Vía Barrancas Fonseca
Guaviare
Despacho Dirección
Cra. 24 No. 7 10 San José Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare
Huila Despacho Dirección Cra. 5 No. 16-16 Neiva
Huila Centro de Formación Agroindustrial Km. 40 Vía Campoalegre
Campoalegre
Huila Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
Cra. 10 No. 11-22 Garzon
Huila Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
Cra. 3 No 2-03 La Plata
Huila Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Cl. 66 No. 8-25 Neiva
Huila Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
Cra. 8 No. 7-53 Pitalito
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Magdalena
Despacho Dirección Av. Ferrocarril 27-97
Santa Marta Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Km. 5 carretera a Gaira
Santa Marta
Meta Despacho Dirección
Km. 1 Vía Acacias Villavicencio Centro de Industria y Servicios del Meta
Meta Centro Agroindustrial del Meta Km. 17 Vía Puerto López
Villavicencio
Nariño Despacho Dirección
Cl. 22 No. 11 Este-05. Vía a oriente
Pasto Centro Internacional de Producción Limpia - Lope
Nariño Centro Sur Colombiano de Logística Internacional Cra. 7 No. 24ª – 48 Ipiales
Nariño Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica
Cl. del Comercio Muelle
Tumaco
Norte de Santander
Despacho Dirección
Cl. 2N Avenidas 4 y 5 Pescadero
Cúcuta Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Putumayo Despacho Dirección
Cra. 23 A No 25-06, B. 20 de Julio
Puerto Asís Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Quindío
Despacho Dirección
Cra. 6 Avenida Centenario 44N-15
Armenia Centro Agroindustrial
Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria
Quindío Centro de Comercio y Turismo Cra. 18 No. 7-58 Armenia
Risaralda
Despacho Dirección
Cra 8ª No 26-79 Pereira Centro Atención Sector Agropecuario
Centro de Comercio y Servicios
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Risaralda Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial
Transv. 7 Cl. 26 Barrio Santa Isabel
D/quebradas
San Andrés
Despacho Dirección Av. Francisco Newball
San Andrés Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios
Santander Despacho Dirección
Cl. 16 No. 27-37 Bucaramanga Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
Santander Centro Atención Sector Agropecuario Piedecuesta Kl 2 Vía Palogordo Vereda Guatiguará
Piedecuesta
Santander Centro Industrial de Mantenimiento Integral Girón Km. 7 Vía Rincón D de Girón
Girón
Santander Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Floridablanca km. 6 Autopista No. 55-30
Floridablanca
Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Cra. 28 No. 56-10 Barrio Galan
Barrancabermeja
Santander Centro Agroturístico Cl. 22 No. 9-82 San Gil
Santander Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes Cra. 11 No. 13-13 Barrio Ricaurte
Málaga
Santander Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente Cl. 8 No. 2 Este Par Av. Las Cuadras
Velez
Sucre
Despacho Dirección km 5 Vía San Pues Corregimiento La Gallera
Sincelejo Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios
Tolima Despacho Dirección
Transv. 1ª No. 42-44 Ibagué Centro de Comercio y Servicios
Tolima Centro de Industria y Construcción
Cra. 45 sur No. 141-05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda
Ibagué
Tolima Centro Agropecuario la Granja Km. 5 Vía Espinal Espinal
Valle Despacho Dirección Cl. 52 No. 2 Bis 15 Cali
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN
Centro de Gestión Tecnológica de Servicios
Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI
Valle Centro de Diseño Tecnológico Industrial Cl. 72k No. 26J - 97
Cali
Valle Centro Agropecuario de Buga Carretera Central Variante Buga - Tuluá
Buga
Valle Centro Latinoamericano de Especies Menores Carretera Central a Tuluá Km. 2
Tuluá
Valle Centro Náutico Pesquero de Buenaventura Avenida Simón Bolivar Kilómetro 5
Buenaventura
Valle Centro de la Construcción Cl. 34 No. 17 B 23
Cali
Valle Centro de Tecnologías Agroindustriales Cra. 9 No. 12 141
Cartago
Valle Centro de Biotecnología Industrial Cra. 30 No. 40 25 Palmira
Vaupés
Despacho Dirección Av. 15 No. 6-176 Barrio San José
Mitú Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo"
Vichada
Despacho Dirección Cra 10 Nº 15 – 71 Barrio la Primavera
Puerto Carreño Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia
ANEXO N° 2
ALCANCE PARA LA AUDITORÍA DE OTORGAMIENTO – SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
2017
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Antioquia
Despacho Dirección
Cl. 51 No. 57 - 70 Medellín Centro de Comercio
Centro de Servicios de Salud
Centro de Servicios y Gestión Empresarial
Antioquia Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada
Km. 6 Vía a la Pintada Caldas Antioquia
Caldas
Antioquia
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
Cl.63 No. 58B-03 Itagüí-Calatrava
Itagüí Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.
Centro Tecnológico del Mobiliario
Antioquia
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
Diag.104 No. 69-120 El pedregal
Medellín Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.
Centro Textil y de Gestión Industrial
Antioquia Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial
Transv. 16 Cl. 33 No. 102
Caucasia
Antioquia Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial Cl. 50 Vía La Malena Puerto Berrío
Antioquia Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
Cra. 1 No. 28-71 Rionegro
Antioquia Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico
Km. 1 Salida Turbo Apartado
Antioquia Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño
Cl. 11 No. 12-42 Santafé de Antioquia
Antioquia Centro de Formación Minero Ambiental El Bagre
Arauca Despacho Dirección
Cra. 20 No.28-163 Arauca Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca
Atlántico Despacho Dirección
Cra. 43 No. 42-40 Piso 11
Barranquilla Centro de Comercio y Servicios
Atlántico Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial
Cl. 9 No.19-120 Sabanalarga
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Atlántico Centro Nacional Colombo Alemán
Cl. 30 No. 3E-164 Barranquilla Centro Industrial y de Aviación
Bolívar
Despacho Dirección
Ternera Km. 1 Vía Turbaco
Cartagena Centro Agroempresarial y Minero
Centro de Comercio y Servicios
Bolívar Centro para la Industria Petroquímica Av. Pedro de Heredia, Sector Tesca
Cartagena
Boyacá Despacho Dirección
Cra. 12 No. 55 A – 51
Sogamoso Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura
Boyacá Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Km. 1 Vía Duitama - Pantano de Vargas
Duitama
Boyacá Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial
Cl. 19 No. 12-29 Tunja
Caldas
Despacho Dirección
Kilómetro 10 Vía al Magdalena
Manizales
Centro para la Formación Cafetera
Centro de Automatización Industrial
Centro de Procesos Industriales y Construcción
Centro de Comercio y Servicios
Casanare Despacho Dirección
Cra. 19 No. 36-68 Yopal Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Cauca Despacho Dirección Cl. 4 No. 2-80 Popayán
Cauca Centro Agropecuario
Cra. 9 No. 71N-60 Sede Alto Cauca
Popayán Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Cesar Despacho Dirección
Cra. 19 Cl. 15 y 16 Valledupar Centro de Operación y Mantenimiento Minero
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Cesar Centro Biotecnológico del Caribe Km. 7 Vía a La Paz Valledupar
Cesar Centro Agroempresarial Km. 1 Vía Bucaramanga
Aguachica
Chocó Despacho Dirección
Cra. 1 No. 28-71 Quibdó Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
Cundinamarca Despacho Dirección Diag. 45D No. 19 – 72
Bogotá
Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Cl. 2 No. 13 – 03 Barrio San Rafael
Villeta
Cundinamarca Centro Agroecológico y Empresarial Av. Manuel Humberto Cardenas Cl. 16
Fusagasugá
Cundinamarca Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial
Cra. 10 No. 30 – 04 Girardot
Cundinamarca Centro de Biotecnología Agropecuaria Km. 7 Vía Mosquera Mosquera
Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroempresarial Vereda Bojacá Cra. 11 Sector El Darién Lote 1
Chía
Dirección General
Despacho Dirección
Cl. 57 No. 8 - 69 Torre Central Piso 8
Bogotá
Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno Disciplinario
Oficina de Comunicaciones
Oficina de Sistemas
Dirección Jurídica
Secretaría General
Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Dirección Administrativa y Financiera
Dirección de Empleo y Trabajo
Dirección de Formación Profesional
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
Distrito Capital
Despacho Dirección Cra. 13 No 65-10 Bogotá
Centro de Servicios Financieros
Distrito Capital
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
Avenida 30 No 17B-25 Sur
Bogotá Centro de Manufactura en Textil y Cuero
Centro Metalmecánico
Centro de Materiales y Ensayos
Distrito Capital
Centro de Gestión Industrial
Cl. 15 No 31 - 42 Bogotá
Centro de Diseño y Metrología
Centro para la Industria de la Comunicación Grafica
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
Distrito Capital
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Cl. 52 No 13-65 Bogotá
Distrito Capital
Centro de Formación de Talento Humano en Salud
Cra. 6 No. 45 - 52 Bogotá
Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa Avenida Carracas No 13-65
Bogotá
Distrito Capital Centro de Formación en Actividad Física y cultura
Transv. 79 No 41D-15 Sur Kennedy
Bogotá
Guainía Despacho Dirección
Transv. 6ª No 29ª 03 Vía al Coco
Inírida Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico
Guajira Despacho Dirección Cl. 21 Av. Aeropuerto Esquina
Riohacha
Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas Km. 5 Salida Maicao Riohacha
Guaviare Despacho Dirección
Cra. 24 No. 7 10 San José Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare
Huila Despacho Dirección Cra. 5 No. 16-16 Neiva
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Huila Centro de Formación Agroindustrial Km. 40 Vía Campoalegre
Campoalegre
Huila Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
Cra. 10 No. 11-22 Garzon
Huila Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
Cra. 3 No 2-03 La Plata
Huila Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Cl. 66 No. 8-25 Neiva
Huila Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
Cra. 8 No. 7-53 Pitalito
Magdalena Despacho Dirección
Av. Ferrocarril 27-97
Santa Marta Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Km. 5 carretera a Gaira
Santa Marta
Meta Despacho Dirección
Km. 1 Vía Acacias Villavicencio Centro de Industria y Servicios del Meta
Nariño Centro Sur Colombiano de Logística Internacional Cra. 7 No. 24ª – 48 Ipiales
Norte de Santander
Despacho Dirección
Cl. 2N Avenidas 4 y 5 Pescadero
Cúcuta Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Quindío
Despacho Dirección
Cra. 6 Avenida Centenario 44N-15
Armenia Centro Agroindustrial
Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria
Quindío Centro de Comercio y Turismo Cra. 18 No. 7-58 Armenia
Risaralda
Despacho Dirección
Cra 8ª No 26-79 Pereira Centro Atención Sector Agropecuario
Centro de Comercio y Servicios
Risaralda Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial
Transv. 7 Cl. 26 Barrio Santa Isabel
D/quebradas
Santander Centro Atención Sector Agropecuario Piedecuesta Kl 2 Vía Palogordo Vereda
Piedecuesta
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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REGIONAL DESCRIPCIÓN CENTRO DE COSTO (ACTUAL) DIRECCIÓN MUNICIPIO
Guatiguará
Santander Centro Industrial de Mantenimiento Integral Girón Km. 7 Vía Rincón D de Girón
Girón
Santander Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Floridablanca km. 6 Autopista No. 55-30
Floridablanca
Santander Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Cra. 28 No. 56-10 Barrio Galan
Barrancabermeja
Santander Centro Agroturístico Cl. 22 No. 9-82 San Gil
Tolima Despacho Dirección
Transv. 1ª No. 42-44 Ibagué Centro de Comercio y Servicios
Tolima Centro de Industria y Construcción
Cra. 45 sur No. 141-05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda
Ibagué
Tolima Centro Agropecuario la Granja Km. 5 Vía Espinal Espinal
Valle
Despacho Dirección
Cl. 52 No. 2 Bis 15 Cali
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN
Centro de Gestión Tecnológica de Servicios
Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI
Valle Centro de Diseño Tecnológico Industrial Cl. 72k No. 26J - 97
Cali
Valle Centro de Tecnologías Agroindustriales Cra. 9 No. 12 141
Cartago
Valle Centro de Biotecnología Industrial Cra. 30 No. 40 25 Palmira
Vaupés Despacho Dirección
Av. 15 No. 6-176 Barrio San José
Mitú Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo"
ANEXO 3 Toma Muestra Multisitio
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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REGIONAL
DEPENDENCIA/CENTRO DE FORMACIÓN
Tipo de Auditoría Fechas de Auditoría Combinado SGC SGA
Antioquia
Despacho Dirección X
17, 18 y 19 de octubre
Centro de Comercio X
Centro de Servicios de Salud
X
Centro de Servicios y Gestión Empresarial
X
Antioquia Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada
X
23, 24 y 25 de octubre
Antioquia
Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
X
20, 23 y 24 de octubre
Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.
X
Centro Tecnológico del Mobiliario
X
Antioquia Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación
X
26 y 27 de octubre
Atlántico
Centro Nacional Colombo Alemán
X 23, 24 y 25
de octubre Centro Industrial y de Aviación
X
Bolívar
Despacho Dirección
X 23, 24 y 25
de octubre Centro Agroempresarial y Minero
X
Boyacá Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
X
17 y 18 de octubre
Boyacá Centro Minero
X
26 y 27 de octubre
Caldas
Despacho Dirección X
23, 24 y 25 de octubre
Centro para la Formación Cafetera
X
Centro de Automatización Industrial
X
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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REGIONAL
DEPENDENCIA/CENTRO DE FORMACIÓN
Tipo de Auditoría Fechas de Auditoría Combinado SGC SGA
Centro de Procesos Industriales y Construcción
X
Centro de Comercio y Servicios
X
Caquetá Centro Tecnológico de la Amazonia
X
18, 19 y 20 de octubre
Cauca
Centro Agropecuario
X
23, 24 y 25 de octubre Centro de
Teleinformática y Producción Industrial
X
Cesar Centro Biotecnológico del Caribe
X 23 y 24 de octubre
Córdoba Centro de Comercio, Industria y Turismo
X
23 y 24 de octubre
Cundinamarca Despacho Dirección
X
23 de octubre
Cundinamarca Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial
X
19 y 20 de octubre
Cundinamarca
Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial
X
17 y 18 de octubre
Cundinamarca Centro Agroecológico y Empresarial
X
19 de octubre
Cundinamarca Centro de Biotecnología Agropecuaria
X
25, 25 y 27 de octubre
Dirección General
Dirección General X
17, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre
Distrito Capital
Despacho Dirección
X 19 y 20 de
octubre Centro de Servicios Financieros
X
Distrito Capital
Centro de Gestión Industrial
X
19 y 20 de octubre
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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REGIONAL
DEPENDENCIA/CENTRO DE FORMACIÓN
Tipo de Auditoría Fechas de Auditoría Combinado SGC SGA
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
X
17 y 18 de octubre
Distrito Capital
Centro de Gestión Administrativa
X
24 y 25 de octubre
Distrito Capital
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
X
17 y 18 de octubre
Distrito Capital
Centro de Formación en Actividad Física y cultura
X
19 y 20 de octubre
Guajira Centro Industrial y de Energías Alternativas
X
26 y 27 de octubre
Guajira Centro Agroempresarial y Acuícola
X
26 y 27 de octubre
Huila Centro de Formación Agroindustrial
X 17 y 18 de octubre
Huila Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
X
19 y 20 de octubre
Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
X
23 y 24 de octubre
Meta Despacho Dirección
X
17 de octubre
Meta Centro Agroindustrial del Meta
X
18, 19 y 20 de octubre
Norte de Santander
Despacho Dirección X
25, 26 y 27 de octubre
Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero
X
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
X
Quindío
Despacho Dirección
X
25, 26 y 27 de octubre
Centro Agroindustrial
X
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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REGIONAL
DEPENDENCIA/CENTRO DE FORMACIÓN
Tipo de Auditoría Fechas de Auditoría Combinado SGC SGA
Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria
X
Risaralda Centro de Comercio y Servicios
X
26 y 27 de octubre
Santander Centro Atención Sector Agropecuario
X
18, 19 y 20 de octubre
Santander Centro Industrial de Mantenimiento Integral
X
23 y 24 de octubre
Tolima Centro de Industria y Construcción
X
24 y 25 de octubre
Valle
Despacho Dirección X
26 y 27 de octubre
Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN
X
Centro de Gestión Tecnológica de Servicios
X
Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI
X
Valle Centro de Biotecnología Industrial
X
26 y 27 de octubre
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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ANEXO 4 REQUSITOS LEGALES DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTALES PERMISOS AMBIENTALES
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Antioquia
Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas superficiales
Resolución 130AS-1409-8653 y
Resolución de modificación 160AS-
1602-9807
2015-10-29
2016-02-04
2024-09-30
Antioquia
Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada - Sede Principal
Ocupación de Cauce
Resolución 130AS-1409-8653y
Resolución de modificación 160AS-
1602-9807
2015-10-29
2016-02-04
2024-09-30
Antioquia
Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada - Sede Principal
Permiso de vertimientos a fuente superficial
Auto de Inicio 1706- 2915
2017-06-02
En trámite
En trámite
Antioquia
Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada - Sede Principal
Permiso de Vertimientos a Suelo
Auto de Inicio 1706- 2915
2016-04-28
En trámite
En trámite
Antioquia
Centro de los Recursos Naturales Renovables la Salada - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Radicado 2-2017-000371
2017-03-13
Radicado Radicado
Antioquia
Centro de los Recursos Naturales Renovables la
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad
N/A 2014 N/A N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Salada - Sede Principal
ambiental
Antioquia
Sede Complejo Central: Dirección Regional Antioquia Centro de Servicios y Gestión Empresarial Centro de Comercio Centro de Servicios de Salud
Registro de publicidad exterior visual
PEV: Radicado 201710088171
2017-04-03
Radicado Radicado
Antioquia
Sede Complejo Central: Dirección Regional Antioquia Centro de Servicios y Gestión Empresarial Centro de Comercio Centro de Servicios de Salud
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Auto de Inicio 995 2017-05-
15 En
trámite En trámite
Antioquia
Sede Complejo Central: Dirección Regional Antioquia Centro de Servicios y Gestión Empresarial Centro de
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Radicado 00-021865 2016-08-
17 En
trámite En trámite
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Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Comercio Centro de Servicios de Salud
Antioquia
Sede Complejo Central: Dirección Regional Antioquia Centro de Servicios y Gestión Empresarial Centro de Comercio Centro de Servicios de Salud
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2014 N/A N/A
Antioquia
Sede Complejo Sur conformada por: Centro Tecnológico del Mobiliario, Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
Registro de publicidad exterior visual
Resolución N° 82541 2016-10-
13 2016-10-
20 N/A
Antioquia
Sede Complejo Sur conformada por: Centro Tecnológico del Mobiliario, Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, Centro
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Radicado 00-014972 2016-08-
10 2016-09-
16 N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto del Diseño y Manufactura del Cuero
Antioquia
Sede Complejo Sur conformada por: Centro Tecnológico del Mobiliario, Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, Centro del Diseño y Manufactura del Cuero
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2012 N/A N/A
Antioquia
Sede Complejo Norte conformada por: Centro Textil y de Gestión Industrial, Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
Registro de publicidad exterior visual
Radicado 20170202468
2017-08-02
En trámite
En trámite
Antioquia
Sede Complejo Norte conformada por: Centro Textil y de Gestión Industrial, Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada,
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Radicado 00- 015900 2016-08-
23 2016-10-
04 N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
Antioquia
Sede Complejo Norte conformada por: Centro Textil y de Gestión Industrial, Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada, Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2014 N/A N/A
Antioquia
Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Acto administrativo 160 PZ-1612-4539 y expediente PZ1-206-
56
2016-11-17
En trámite
En trámite
Antioquia
Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial - Sede Principal
Permiso de Aprovechamiento Forestal
160PZ-1611-3867 2016-10-
20 2016-11-
11 2017-01-
11
Antioquia
Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Comunicación 05-9501 y Radicado 2-
2016001217
2016-10-14
Radicado Radicado
Antioquia
Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2010 N/A N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 152 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Antioquia
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación - Sede Principal - Comercio
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2009 N/A N/A
Antioquia
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
200-03-20-01 2011-12-
07 2009-08-
24 2019-08-
24
Antioquia
Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Antioquia
Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Antioquia
Centro de Formación Profesional Minero Ambiental - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Arauca Despacho Regional Arauca - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Autorización Publicidad Exterior
Visual móvil 103 -17-1590
2017-05-31
2017-05-31
2017-12-31
Atlántico
Despacho Regional Atlántico Centro de Comercio y Servicios - Atlántico
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 153 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Atlántico
Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial - Sede Urbana.
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Resolución 000843 2014-07-
18 2014-12-
31 2016-12-
31
Atlántico Centro Nacional Colombo Alemán
Licencia Ambiental
Resolución 1920 2014-02-
28 2014-11-
10 N/A
Bolivar
Despacho Regional Bolívar - Sede Mixta Multisectorial de Ternera
Registro de publicidad exterior visual
En trámite (numero del radicado por parte de la CAR 0000010492)
2016-03-30
Radicado Radicado
Bolivar
Despacho Regional Bolívar - Sede Mixta Multisectorial de Ternera
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Bolivar
Centro para la Industria Petroquímica - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Visto bueno 396 del 16 de agosto de 2016
y Solicitud de Registro de
Publicidad Exterior del 24 de octubre de
2016.
2016-06-03
2016-08-16
N/A
Bolivar
Centro para la Industria Petroquímica - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Boyacá
Despacho Regional Boyacá Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2011 N/A N/A
Boyacá
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Factura de Registro 0022201778412 de 27 de abril de 2017
2017-04-27
Radicado Radicado
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Boyacá
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Resolución 1201 2015-05-
06 2015-05-
06 2025-05-
06
Boyacá
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Boyacá
Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial- Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Caldas
Despacho Regional Caldas - Ciudadela Tecnológica Los Cerezos
Registro de publicidad exterior visual
Aprobación de elementos
Publicitarios Nº 39651-2015
2015-11-03
2016-01-07
N/A
Caldas
Centro de Automatización Industrial - Sede Principal - Ciudadela Tecnológica los Cerezos y Centro de Comercio y Servicio - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Publicidad Exterior Visual para Aulas
Móviles. Radicado Nª 003574-16
2016-10-31
2016-10-31
N/A
Caldas
Centro para la Formación Cafetera - Ciudadela Tecnológica los Cerezos
Permiso de Concesión de aguas superficiales
Resolución 035 2008-02-
13 2008-02-
13 N/A
Caldas
Sede Ciudadela Tecnológica los Cerezos Despacho
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad
N/A 2015 N/A N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Regional Caldas Centro de Comercio y Servicios - Caldas Centro de Automatización Industrial Centro de Procesos Industriales Centro para la Formación Cafetera
ambiental
Caldas
Centro para la Formación Cafetera - Ciudadela Tecnológica Los Cerezos
Permiso de vertimientos a fuente superficial
Radicado 1-2016-002336
2016-12-19
Radicado Radicado
Casanare
Despacho Regional Casanare Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Autorización 500 - 33 -16-0099
2016-10-07
2016-12-28
2017-02-28
Casanare
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Resolución No. 500.41-17-0679
2016-12-26
2017-05-24
2022-05-24
Casanare
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
Permiso de Prospección y Exploración
Resolución No. 500.41-17-066
2016-11-25
2017-05-23
2018-05-23
Casanare
Despacho Regional Casanare Centro Agroindustrial y
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 156 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Fortalecimiento Empresarial de Casanare - Sede Principal
Cauca
Despacho Regional Cauca Centro de Comercio y Servicios - Cauca
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Cauca
Centro Agropecuario - Popayán Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Permiso de Vertimientos a Suelo
Resolución 10044 2015-12-
15 2016-12-
09 2021-12-
09
Cauca
Centro Agropecuario - Popayán Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2012 N/A N/A
Cesar
Despacho Regional Cesar Centro de Operación y Mantenimiento Minero - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Cesar
Centro Biotecnológico del Caribe - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Radicado 4839 2017-06-
21 Radicado Radicado
Cesar
Centro Biotecnológico del Caribe - Sede Principal
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Resolución 072 2016-05-
18 2016-05-
18 2016-05-
17
Cesar Centro Biotecnológico
Permiso de Aprovechamie
Resolución 195 2016-12-
14 2016-12-
14 2017-03-
13
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 157 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto del Caribe - Sede Principal
nto Forestal
Cesar
Centro Biotecnológico del Caribe - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Cesar Centro Agroempresarial - Sede Principal
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Resolución 028 2016-09-
19 2016-11-
10 2017-11-
15
Cesar Centro Agroempresarial - Sede Principal
Permiso de Vertimientos a Suelo
Radicado 5501 2017-07-
14 Radicado Radicado
Chocó
Despacho Regional Choco - Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
Registro de publicidad exterior visual
Permiso para Publicidad Exterior Visual - Sin número
2016-05-06
2016-06-16
2017-06-05
Chocó
Despacho Regional Choco - Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
Permiso de vertimientos a fuente superficial
Resolución 0478 2013-09-
12 2014-04-
28 2019-04-
27
Chocó
Despacho Regional Choco - Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Resolución 0726 2014-12-
29 2017-07-
04 2027-07-
04
Chocó
Despacho Regional Choco - Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
Ocupación de Cauce
Solicitud de Permiso de ocupación de cauce. Radicado Nª2016-2-1895
2016-06-13
En trámite
En trámite
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 158 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Chocó
Despacho Regional Choco - Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2013 N/A N/A
Cundinamarca
Dirección Regional Cundinamarca - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Rad: 2016 ER172828 2016-10-
04 Radicado Radicado
Cundinamarca
Dirección Regional Cundinamarca - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Cundinamarca
Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Rad: 1-2015-001084 2015-06-
11 Radicado Radicado
Cundinamarca
Centro Agroecológico y Empresarial - Sede Principal Centro Agroecológico y Empresarial - Sede
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Cundinamarca
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Registro de publicidad exterior visual
Resolución N° 028 2017-06-
06 2017-06-
06 N/A
Cundinamarca
Centro de Biotecnología Agropecuaria - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Registro PEV 1-2016-001572
2016-08-11
2016-09-02
N/A
Cundinamarca
Centro de Biotecnología Agropecuaria - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas superficiales
Resolución 0788 2016-05-
25 2017-03-
27 2027-03-
27
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 159 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Cundinamarca
Centro de Biotecnología Agropecuaria - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Resolución 18 de 2012
2011-03-08
2012-08-31
2022-08-31
Cundinamarca
Centro de Biotecnología Agropecuaria - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2013 N/A N/A
Cundinamarca
Centro de Biotecnología Agropecuaria - Sede Principal
Permiso de vertimientos a fuente superficial
Carta solicitud 1-2017-621
2017-06-22
Radicado Radicado
Dirección General
Dirección General
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2014 N/A N/A
Distrito Capital
Despacho Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2012 N/A N/A
Distrito Capital
Despacho Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Registro M-1-00557 2015-12-
02 2016-11-
30 2020-11-
30
Distrito Capital
Despacho Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Registro M-1-00558 2015-12-
02 2016-11-
30 2020-11-
30
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Distrito Capital
Despacho Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Registro M-1-00949 2015-12-
02 2017-04-
20 2021-04-
20
Distrito Capital
Despacho Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Registro SCAAV-00407
2016-01-22
2017-06-15
2021-06-15
Distrito Capital
Despacho Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Radicado 2016ER12597. En
trámite
2016-01-22
Radicado Radicado
Distrito Capital
Despacho Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Radicado 2016ER12600. En
trámite
2016-01-22
Radicado Radicado
Distrito Capital
Despacho Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Radicado 2017ER47425. En
trámite
2016-03-08
Radicado Radicado
Distrito Capital
Despacho Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Radicado 2017ER56925. En
trámite
2017-03-24
Radicado Radicado
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Distrito Capital
Despacho Regional Distrito Capital y el Centro de Servicios Financieros - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Registro M-1-00547 2015-12-
02 2016-10-
06 2020-10-
06
Distrito Capital
Sede Complejo Sur: Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones Centro de Materiales y Ensayos Centro de Manufactura en Textiles y Cuero Centro Metalmecánico
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2007 N/A N/A
Distrito Capital
Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica - Sede Complejo Paloquemao
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2010 N/A N/A
Distrito Capital
Centro de Diseño y Metrología - Sede Complejo Paloquemao
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Distrito Capital
Centro de Diseño y Metrología - Sede Complejo Paloquemao
Registro de publicidad exterior visual
Radicado 2016ER82230. En
trámite
2016-05-23
Radicado Radicado
Distrito Capital
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos - Sede
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2013 N/A N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 162 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Complejo Paloquemao
Distrito Capital
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2011 N/A N/A
Distrito Capital
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Registro M-1-02254 2012-03-
15 2013-09-
13 2017-09-
30
Distrito Capital
Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Recibos de pago 33912980001-02. En
trámite
2016-03-10
Radicado Radicado
Distrito Capital
Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Distrito Capital Centro de Gestión Administrativa
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2013 N/A N/A
Distrito Capital
Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Recibos de pago 33912980001-02. En
trámite
2016-03-10
Radicado Radicado
Distrito Capital
Centro de Formación en Actividad Física y Cultural- Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Guainía
Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico - Despacho Regional Guainía
Permiso de Vertimientos a Suelo
Resolución DSG 004 2016-11-
22 2017-01-
21 2022-01-
21
Guainía
Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico - Despacho Regional Guainía
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Resolución DSG-167 2014-04-
25 2014-10-
20 2019-10-
20
Guajira
Centro Industrial y de Energías Alternativas - Sede Principal - Comercio y Servicios Despacho Regional Guajira - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Guajira
Centro Industrial y de Energías Alternativas - Sede Industrial
Registro de publicidad exterior visual
Orden 285392116 2016-08-
09 2016-10-
10 2017-10-
10
Guajira
Centro Industrial y de Energías Alternativas - Sede Industrial
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Resolución 129 2010-01-
01 2010-02-
01 2020-02-
01
Guajira
Centro Industrial y de Energías Alternativas - Sede Industrial
Permiso de vertimientos a fuente superficial
Auto de Inicio 554 2017-06-
23 En
trámite En trámite
Guajira
Centro Industrial y de Energías Alternativas - Sede Industrial
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Guaviare
Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare - Sede Principal-Despacho Regional Guaviare.
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Resolución DSGV - 110
2016-04-07
2017-07-18
2022-07-18
Guaviare
Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare - Sede Principal-Despacho Regional Guaviare.
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Resolución 131 2016-04-
28 2016-08-
02 2016-11-
03
Guaviare
Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare
Registro de publicidad exterior visual
Radicado 1-2017-001204
2015-05-31
Radicado Radicado
Guaviare
Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare - Sede Principal Despacho regional Guaviare
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Huila
Centro de Formación Agroindustrial - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Resolución 0464 2016-05-
11 2017-02-
14 2027-02-
14
Huila Centro de Formación
Permiso de Concesión de
Resolución 3660 2005-12-
30 2007-12-
26 2017-12-
26
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 165 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Agroindustrial - Sede Principal
aguas superficiales
Huila
Centro de Formación Agroindustrial - Sede Principal
Permiso de Vertimientos a Suelo
Auto de Inicio DTN 050
2016-11-28
En trámite
En trámite
Huila
Centro de Formación Agroindustrial - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Orden de pago 342120416
2016-08-23
2016-11-15
En trámite
Huila
Centro de Formación Agroindustrial - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Huila
Centro Agroempresarial y de Desarrollo Pecuario del Huila -Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Orden 2016000894 y Permiso
2016-05-12
2016-07-25
2017-01-25
Huila
Centro Agroempresarial y de Desarrollo Pecuario del Huila -Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Huila
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombiano - Sede Principal - Sede comercio y servicios
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Resolución 2017037 2016-12-
15 2017-02-
22 2017-03-
07
Magdalena
Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Despacho Regional Magdalena
Magdalena
Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Sede Principal
Ocupación de Cauce
Resolución 1987 2013-05-
08 2015-07-
22 2025-07-
22
Magdalena
Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas superficiales
Resolución 2042 2013-05-
08 2015-07-
28 2025-07-
28
Magdalena
Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Resolución 1987 2013-05-
08 2015-07-
22 2025-07-
22
Magdalena
Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Sede Principal
Permiso de Vertimientos a Suelo
Radicado Viabilidad PTAR 1034
2017-04-22
Radicado Radicado
Magdalena Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Nariño
Centro Sur Colombiano de Logística Internacional - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Radicado No. 2- 2017- 000429
2017-03-15
Radicado Radicado
Norte de Santander
Despacho Regional Norte de Santander Centro de Formación Para El Desarrollo Rural y Minero - Sede Principal - Comercio Centro de La Industria, La Empresa y Los
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Radicado 9549 2017-07-
25 Radicado Radicado
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Servicios - Sede Principal - Comercio
Norte de Santander
Despacho Regional Norte de Santander Centro de Formación Para El Desarrollo Rural y Minero - Sede Principal - Comercio Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios - Sede Principal - Comercio Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios - Sede Industria
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Quindío
Despacho Regional Quindío Centro Agroindustrial Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria Centro de Comercio, Industria y Turismo - Armenia
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Quindío
Despacho Regional Quindío Centro Agroindustrial Centro Para El Desarrollo Tecnológico de La Construcción y La Industria Centro de Comercio, Industria y Turismo - Armenia
Permiso de Vertimientos a Suelo
Radicado 5880 2017-07-
10 Radicado Radicado
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Quindío
Centro de Comercio, Industria y Turismo - Armenia -Sede Programa de Comercio
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Risaralda
Despacho Regional Risaralda Centro Comercio y Servicios Pereira Centro Atención Sector Agropecuario - Risaralda
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2013 N/A N/A
Risaralda
Centro de Diseño E Innovación Tecnológica Industrial -sede principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2012 N/A N/A
Santander
Centro Atención Sector Agropecuario - Santander - Sede Principal Guatiguará
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Autorización No. 0688
2016-02-18
2016-02-19
N/A
Santander
Centro Atención Sector Agropecuario - Santander - Sede Principal Guatiguará
Registro de publicidad exterior visual
Secretaria de planeación Radicado No 1-2017-000213
2016-02-10
2017-03-10
N/A
Santander
Centro Atención Sector Agropecuario - Santander - Sede Principal Guatiguará
Permiso de vertimientos a fuente superficial
811-radicado SENA 2012-12-
03 Radicado Radicado
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 169 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto
Santander
Centro Atención Sector Agropecuario - Santander - Sede Principal Guatiguará
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2014 N/A N/A
Santander
Centro Industrial de Mantenimiento Integral - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Resolución G N° 1335 2015-10-
09 2015-12-
01 2017-10-
22
Santander
Centro Industrial de Mantenimiento Integral - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Santander
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Radicado : 2-2017-00008
2017-02-16
Radicado Radicado
Santander
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Santander
Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Resolución 0356-1 2016-12-
28 2016-12-
28 2017-12-
28
Santander
Centro Industrial Y Del Desarrollo Tecnológico - Sede Principal Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico - Sede Centro de Desarrollo el Vecinal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2013 N/A N/A
Santander Centro Agroturístico
Registro de publicidad
Radicado 1-2016-001052
2016-09-20
2016-09-30
N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 170 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Santander exterior visual
Santander Centro Agroturístico Santander
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Autorización No.: 0032-017
2017-01-31
2017-06-16
N/A
Tolima
Despacho Regional Tolima Centro de Comercio y Servicios
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Tolima
Despacho Regional Tolima Centro de Comercio y Servicios
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Auto 3637 2016-07-
25 2016-07-
29 N/A
Tolima
Despacho Regional Tolima Centro de Comercio y Servicios
Registro de publicidad exterior visual
Número de factura 2257591095
2016-07-11
2016-09-15
N/A
Tolima
Centro Agropecuario de la Granja - Sede Principal
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Resolución 2180 2014-06-
19 2014-11-
11 2016-11-
11
Tolima
Centro Agropecuario de la Granja - Sede Principal
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Resolución 3036 2013-11-
14 2014-12-
09 2019-12-
09
Tolima
Centro Agropecuario de la Granja - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Radicados 07662 y 07663
2016-05-11
2016-05-11
N/A
Tolima
Centro Agropecuario de la Granja - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
Resolución 1007 2009-06-
16 2011-03-
11 2021-03-
11
Tolima
Centro Agropecuario de la Granja - Sede Principal
Permiso de vertimientos a fuente superficial
Resolución 3036 2013-11-
14 2014-12-
09 2019-12-
09
Tolima Centro Agropecuario de
Permiso de Aprovechamie
Acta de Visita 7289 2017-05-
11 2017-05-
12 N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 171 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto la Granja - Sede Principal
nto Forestal
Tolima
Centro Agropecuario de la Granja - Sede Principal
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Acta de Visita PAF05280
2017-04-21
2017-04-21
N/A
Tolima
Centro Agropecuario de la Granja - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2014 N/A N/A
Valle del Cauca
Despacho Regional del Valle - Sede Complejo Salomia Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI - Sede Complejo Salomia Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria ASTIN - Sede Complejo Salomia Centro de Diseño Tecnológico Industrial - Sede Complejo Salomia Centro de Gestión Tecnológica de Servicios - Sede Complejo Salomia
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2015 N/A N/A
Valle del Cauca Despacho de la Regional del Valle del Cauca -
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Solicitud poda de un árbol Nª 2-2016-
017532
2016-08-12
2016-10-26
No Aplica
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 172 de 383
Regional Dependencia/Ce
ntro Nombre del
Trámite Número
Fecha de Solicitud
Fecha de Expedici
ón
Fecha de Vencimie
nto Sede Complejo Salomia
Valle del Cauca
Centro de Diseño Tecnológico Industrial - Sede Principal
Licencia Ambiental
Resolución No. 150 - 0379
2016-07-01
2017-06-02
No Aplica
Valle del Cauca
Centro de Diseño Tecnológico Industrial - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2016 N/A N/A
Valle del Cauca
Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago
Registro de publicidad exterior visual
Radicado 2-2017- 001009
2017-07-19
Radicado Radicado
Valle del Cauca
Centro de Biotecnología Industrial - Sede Principal
Registro de publicidad exterior visual
Solicitud Registro de Publicidad Exterior
Visual Nª 232
2015-11-27
Radicado Radicado
Valle del Cauca
Centro de Biotecnología Industrial - Sede Principal
Registro de Generador RESPEL ante la autoridad ambiental
N/A 2013 N/A N/A
Vaupés
Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri-jirimo
Registro de publicidad exterior visual
Oficio 1-2015-000354
2015-03-03
2015-04-20
N/A
Vaupés
Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri-jirimo - Sede Principal
Permiso de Concesión de aguas subterráneas
DSV - 048 - 2017 2017-02-
14 Radicado Radicado
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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ANEXO 5 Tabla de no conformidades de la auditoria anterior y evidencias para cierre
NC Descripción de la no conformidad (se relaciona el
numeral de la norma y la evidencia del incumplimiento)
Evidencia obtenida que soporta la solución
¿Fue eficaz la acción? Si/No
1 No se han establecido controles para los riesgos que pueden afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la Entidad. Evidencias: Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada, Regional Antioquia Proceso de Gestión Certificación de competencias laborales, no se han definido controles al riesgo: "las normas de competencia laboral y perfiles ocupacionales no se han verificados técnicamente por parte de expertos del sector productivo". Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda - Itagüí, Regional Antioquia No se ha identificado riesgos en el proceso y por ende no se han definido controles. Despacho Regional Norte de Santander No se han identificado para su gestión y control los riesgos asociados al proceso de la Gestión documenta
Se impartieron lineamientos para la identificación y gestión de los riesgos en todos los procesos de la Entidad, mediante la formalización y divulgación de la versión 2 de la Guía de Administración del Riesgo asegurando el cumplimiento del ciclo de gestión del riesgo. Plataforma CompromISO Centro de los Recursos Renovables la Salada: Se identificaron y gestionaron los riesgos del proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales, de acuerdo con la metodología establecida para la gestión del Riesgo de la entidad. Plataforma CompromISO. Se realizaron actividades de capacitación y sensibilización al equipo SIGA nacional sobre la importancia de la administración de los riesgos para la gestión institucional y los conceptos básicos de la gestión del riesgo. Videoconferencia y presentación de informes de Gestión del Riesgo. Despacho Regional Norte de Santander: Se identificaron y gestionaron los riesgos del proceso de Gestión Documental. Plataforma CompromISO Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda: Se identificaron y gestionaron los riesgos del proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales. Plataforma CompromISO.
SI
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2 No se evidencia el control eficaz de los registros para asegurar su fácil identificación, almacenamiento, protección y recuperación. Evidencias: Centro de los Recursos Naturales Renovables - La Salada, Regional Antioquia No se evidencio el manejo de cajas de archivo inactivo, en el almacenamiento del archivo financiero, de Compras bienes y servicio y contratación de servicios de personas naturales, de acuerdo a lo definido en la guía para la gestión documental en las dependencias del SENA Código GD-G-001 versión 2 del 2014-07-28 Centro Agroempresarial – Regional Cesar No se cumple el procedimiento documentado para la retención de los registros. Se encontraron contratos en el archivo de gestión del Centro de hace más de 5 años incumpliendo lo establecido en la tabla de retención documental versión 2013, gestión documental serie 040, que indica que la retención de estos registros es de “0 años”. Despacho Regional Norte de Santander No se evidencia en la Regional la aplicación de los lineamientos establecidos en la “Guía para la Gestión documental en las Dependencias del SENA”, en lo referente a los lineamientos para el control de los soportes electrónicos en gestión.
Se está adelantando la actualización de las TRD del SENA a nivel Nacional, para garantizar el control eficaz de las series e identificando su valor documental. Se realizaron capacitaciones sobre los lineamientos de Gestión Documental. Centro de los Recursos Renovables la Salada: Se organizó el archivo inactivo en cajas ((X100 o X200) de acuerdo con lo establecido en Guía para la Gestión Documental GD-G-001 versión 2. Se realizó el inventario documental en el formato GD-F-004 y se capacitó a los líderes y apoyos de los procesos con el fin de asegurar la implementación de los documentos y formatos asociados al procedimiento de GESTIÓN Documental. Centro Agroempresarial y Despacho Dirección Regional Cesar: Organizar y hacer retención del archivo correspondiente a la serie 40 “Contratos” de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental y gestiónar los recursos necesarios para adecuar los espacios para la conservación de los documentos (espacios físicos, mobiliario de archivo y recurso humano). Despacho Dirección Regional Norte de Santander: Mediante ejercicios de capacitación se impartieron los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión documental en lo referente al control de los soportes electrónicos en gestión. Se elaboró un documento que se divulgó a través de las comunicaciones internas a todo el personal para reforzar las actividades de implementación de los lineamientos de gestión documental.
SI
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3 No se evidencia que se incluya en la revisión por la dirección todas las entradas y los resultados establecidos por la NTC GP 1000 e ISO 9001:2008 Evidencia: Despacho Regional Meta En la Revisión por la dirección realizada en el mes de Noviembre de 2015, no se evidencia en las entradas para la revisión, la conformidad del producto y cambios que puedan afectar al SGC. Igualmente en los resultados no se evidencia las decisiones en relación a la mejora del Sistema, la mejora del producto y la necesidad de recursos.
Se está elaborando un instructivo para la realización del ejercicio de Revisión por la Dirección en el se especifica el alcance y los contenidos que en cada ejercicio debe tener en cuenta. Despacho Regional Meta: Se realizó un ejercicio complementario de Revisión por la Dirección 2015-2016 para incluir las entradas faltantes y tomar acciones frente a los resultados de la revisión para la mejora del sistema y/o de los servicios, estableciendo la necesidad de recursos. Actas de Reunión.
SI
4 No se asegura la planificación y ejecución de acciones de capacitación acorde con las necesidades identificadas ni se evalúan estas acciones con el fin de conocer su efecto frente a la eficiencia y efectividad. Evidencia: Despacho Regional Tolima Verificadas las actas de Comité Regional de Personal, no se logra evidenciar la aprobación del plan de capacitación vigencia 2015, como tampoco es claro cómo se determinaron qué capacitaciones de los temas relacionados en el PAE se iban a impartir y a quiénes. No existe una trazabilidad de las capacitaciones no realizadas y no se evidencia la medición de la eficacia de las acciones de capacitación impartidas. Verificación Capacitaciones 2015: - Comunicación asertiva y resolución de conflictos (40
Socialización de los lineamientos de capacitación. La Secretaria General del SENA y el Grupo Formación y Desarrollo del Talento Humano, realizaron Videoconferencia en la que se socializaron los Lineamientos a los responsables del procedimiento de capacitación a nivel nacional, para que cumplan con calidad y oportunidad lo establecido en el mismo. Se envió a las Regionales el link para acceder a la videoconferencia realizada en la que se socializaron los Lineamientos de capacitación a Servidores http://sive.sena.edu.co/index.html?eid=7281 Se realizó teleconferencia con el funcionario responsable de la capacitación de Servidores Públicos (diferente a instructores) en las diferentes regionales, con el fin de realizar una asesoría y retroalimentación sobre el procedimiento y las acciones del Plan Institucional de Capacitación.
SI
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funcionarios) No ejecutada. - Contratación estatal con énfasis en supervisión de contratos (60 funcionarios y 48 contratistas). Realizada no evaluada. - Simuladores de vehículos y técnicas de manejo (Conductor) Realizada no evaluada. - Acta Comisión Regional de Personal - Julio 29 de 2015 Plan de capacitación: Se presenta la propuesta del cuadro con el plan de capacitación para funcionarios administrativos en compromiso queda establecido revisar y presentar ajustes acorde con el PAE Proyecto Aprendizaje en Equipo En Acta de 13 de agosto queda establecido como compromiso la aprobación del Plan de Capacitación En Acta de 26 de agosto se relaciona que en el acta anterior quedo aprobado el plan pero en esa Acta el compromiso refería revisar y aprobar en próximo Comité. En las Actas de septiembre y octubre no se relaciona el estado del plan de capacitación y en noviembre se empiezan a desarrollar algunas de las capacitaciones propuestas. Verificación frente a procedimiento No. GTH-P- 004 V4 2016-08-30 incluido el control de cambios de la versión anterior
5 No se asegura mantener la infraestructura adecuada para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. Evidencia: Despacho Regional
Se publicó la Guía de administración del Parque Automotor Código GIL-G-007 versión 1 de fecha 13 sept 2016, que reemplaza la guía de mantenimiento del parque automotor pues es más amplia, y por eso se
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Magdalena No se evidencia el registro de las actividades del mantenimiento realizado a los vehículos registrados en el inventario de la Regional Magdalena en el aplicativo Parque Automotor, tal como lo establece la “Guía Mantenimiento de Vehículos Parque Automotor” GIL-G-002 Versión 1 de 2015-02-25. Centro Náutico Pesquero - Buenaventura – Regional Valle En el ambiente de formación Mar 10, se encontraron elementos requeridos para la enseñanza y el aprendizaje, tales como kits de RCP, bollas, sogas, balsas en desorden y sin identificar.
refiere a toda la administración. Esta guía contiene los lineamientos para el mantenimiento y en la página 10 define los lineamientos para los registros de los mantenimientos realizados a cada vehículo, así: Llevar un consecutivo y detalle de los trabajos efectuados a cada vehículo, consolidado y en carpeta individual; información que estará disponible para consulta en cualquier momento que sea requerida por el Sena, por intermedio del supervisor del contrato, y que se entregará para la liquidación del mismo. También se publicó la Guía de Mantenimiento de bienes muebles y se encuentra a la fecha en actualización. En esta guía establece que el ordenador del gasto (Director Regional o Subdirector del Centro de Formación) es responsable por:
Asignar persona para elaborar el plan de mantenimiento, según fechas establecidas por el Coordinador del Grupo de Servicios Generales de la Dirección Administrativa y Financiera- Dirección General.
Hacer seguimiento a la ejecución del plan, con base en los registros respectivos, para reprogramar o tomar acciones frente a las brechas entre lo planeado y lo ejecutado.
6 No se asegura en los procesos que la prestación del servicio se realice bajo condiciones controladas, acorde a los requisitos establecidos por la Entidad. Evidencia Despacho Regional Norte de Santander En los proyectos de creación de “comida y regalos de Pamplona y otros lugares de Colombia" y Cakeland, no se evidencia el registro de las acciones de desarrollo de las programaciones de asesoría y acompañamiento en el formato GD F 007 según lo
Se hizo un plan de apropiación en el marco de la actividad denominada "semana del Proceso" para los procesos misionales y establecer mecanismo de evaluación del cumplimiento del Plan. Dentro de este plan se realizó entre los Líderes SIGA de los procesos misionales de la Dirección General, una vídeoconferencia dirigida a los referentes de cada proceso misional, a nivel nacional, con el fin de dar a conocer la estrategia de divulgación para la semana del Proceso. Se identificaron los referentes de los procesos de Gestión de Instancias de
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establecido en el Procedimiento de Gestión para el Emprendimiento GEE-P-001 para las actividades Nos 10.11. 12. 13. 14 y 16. Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – Ipiales, Regional Nariño En la carpeta de creación de empresa de la Asociación Agropecuaria de Iles Unidos no se evidencia el diligenciamiento del formato GEEF003 versión 02 para programación de asesorías, en lo relacionado con la fecha de elaboración, la fecha proyectada y la fecha ejecutada de las actividades acorde con lo establecido en el procedimiento gestión para el emprendimiento GEE-P-001, actividad No 15. Evidencia 2. Las actividades a desarrollar en la programación no coinciden con las desarrolladas en las actas de ejecución del procedimiento. Dirección General - Proceso de Gestión de Certificación de Competencias Laborales. En el Informe de auditoría extraordinaria realizada en 2 de marzo del 2016 al Centro Industrial de diseño y manufactura de la Regional Santander se establece la realización de una auditoria de seguimiento programada para el 6 de julio del 2016 y una auditoria de verificación de la eficacia de las acciones para el 7 de julio del 2016, sin embargo no se evidencia su ejecución acorde con lo programado. Centro
Concertación y Competencias Laborales, Gestión de Certificación de Competencias Laborales, Gestión de Emprendimiento y Empresarismo, Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad, Gestión de la Innovación y la Competitividad a nivel nacional. Se construyeron las fichas técnicas y los formatos que acompañaron las actividades de la semana de los procesos misionales para recopilación y consolidación de los resultados de estas, desarrolladas en los Centros de Formación. Se realizó una re inducción en el encuentro nacional de Emprendimiento, con el liderazgo de la Coordinación Nacional de Emprendimiento acerca de los controles establecidos en el plan de control de calidad y la documentación del proceso Gestión de Emprendimiento y Empresarismo y monitorear el registro de los controles definidos y el tratamiento al servicio no conforme mediante el registro en la plataforma Compromiso. Se realizó seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de "la semana del proceso" para los diferentes procesos a nivel nacional, revisando las evidencias reportadas por las diferentes Regionales y Centros de Formación en la Plataforma Share Point. Sensibilizar a los colaboradores de la Dirección General del SENA en el conocimiento de los Procesos Misionales.
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Agroempresarial – Regional Cesar No se cuenta con el equipo humano requerido para conformar el equipo pedagógico del Centro para los programas de soldadura, electricidad, mecánica, coordinador pedagógico entre otros, incumpliendo con la verificación de la viabilidad de los proyectos formativos según se establece en la resolución 184 de 2013 (“por la cual se conforma y se establecen las funciones del equipo pedagógico de Centro de formación profesional integral”). No se encontró la verificación de la viabilidad del proyecto GPFI-F-017 para el programa gestión administrativa 122115, según lo establecido en el documento GPFI-P-006 V 2 (“Procedimiento de Ejecución de la Formación Profesional Integral”). Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada – Regional Antioquia En el programa Tecnología en Producción Agropecuaria Ecológica, ficha 1126925, no se pudo evidenciar que se realice la verificación al desarrollo de la guía metodológica para las actividades de: 1. Mantener la materia orgánica 2. Diseñar los proyectos productivos y competencia de planear los procesos de los ciclos biológicos
7 No se han definido métodos apropiados para la medición
Se fortalecieron los controles para las mediciones y las acciones de mejora dentro
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de los procesos que demuestren la capacidad para planificar el manejo de los recursos disponibles (eficiencia). No se evidencia la documentación de correcciones y acciones correctivas cuando no se alcanzan los resultados planificados. Evidencias: Dirección General – Proceso Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad y Gestión de Certificación de Competencias Laborales. A nivel central no se han definido indicadores que permitan la medición de la eficiencia de los servicios a nivel regional. Despacho Regional Norte de Santander Para el proceso de Gestión de Emprendimiento y Empresarismo, no se evidencia que se hayan documentado las correcciones y acciones correctivas necesarias para gestionar el incumplimiento de la meta del indicador de gestión “Planes de negocio viabilizados Fondo Emprender” con corte al mes de agosto de 2016, cuya meta es 60% y cumplimiento del 32,1%
de la plataforma CompromISO. Despacho Dirección – Regional Norte de Santander: Se registraron en el módulo de mejora continua las acciones establecidas para asegurar el cumplimiento de la meta - Planes de negocio viabilizados Fondo Emprender. Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda Antioquia: Se realizaron visitas a los grupos en formación, registrando sus resultados en el formato establecido para tal fin en el Instructivo Para El Control Y Seguimiento Del Proceso Formativo, GFPI-I-001. Se registran los documentos de seguimiento de los aprendices en las empresas, bitácoras de seguimiento en el LMS y seguimientos telefónicos.
8 No se evidencia el seguimiento de las características del servicio para verificar que se cumplen los requisitos. Evidencia: Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda – Itagüí, Regional Antioquia No se realiza el seguimiento a la prestación del servicio. No se
La acción de mejora está contenida en la actualización del procedimiento de Ejecución de la Formación Profesional, la cual está en CompromISO identificada con el ID 3169, 975, 976, 1030, 1042. EL procedimiento de Ejecución de la Formación ha sido actualizado teniendo en cuenta el soporte que le da el aplicativo SOFIA Plus. Se ajusta la coherencia en el
SI
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evidencian registros de las visitas que debe realizar el coordinador académico a los grupos en formación (formato GFPI-F-025), de acuerdo con lo establecido en el instructivo para el control y seguimiento del proceso formativo, código GFPI-I-001 versión 2 del 2013-09-30
mismo y se divide el desarrollo curricular de la ejecución, dándole mayor fuerza al desarrollo curricular
9 No se realiza el análisis de datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad Evidencias: Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda – Itagüí, Regional Antioquia No se evidencia el análisis de datos de los indicadores de los procesos de Gestión de la Formación Profesional Integral y de Gestión de Infraestructura y Logística Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica – Tumaco, Regional Nariño No se evidencia análisis sistemático y apropiado de los datos de los indicadores asociados los procesos. Despacho Regional Guaviare No se evidencia análisis apropiado de los datos en los indicadores asociados al proceso "Gestión de Empleo Análisis Ocupacional y Empleabilidad". Despacho Regional Meta No se evidencia que se analice los datos relacionados a las quejas, para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua.
Se determinaron los lineamientos para el control y seguimiento de las mediciones y los análisis, mediante la elaboración del documento "Instructivo para gestionar indicadores -DE-I-008.
SI
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En el reporte de quejas y reclamos de 2015 y 2016, no se evidencia el análisis por las cuales se generaron dichas comunicaciones.
10 No se identifican las causas raíz de las no conformidades y se formulan las acciones eficaces para eliminar tales causas y así evitar su recurrencia. Evidencias: Dirección General – Proceso Gestión de Infraestructura y Logística La Entidad no registra el avance de las acciones tomadas frente a las no conformidades reales y por ende no revisa su eficacia. Despacho Regional Huila El hallazgo No 96 de la regional Huila con fecha de cierre del 30 de noviembre del 2015, no registra en la plataforma Compromiso los avances establecidos en el plan de acción para el respectivo cierre. La no conformidad real No 2002 con fecha de cierre del 31 de diciembre del 2015, no registra las acciones ejecutados y por ende no evidencia la eficacia de las acciones tomadas Centro Sur Colombiano de Logística Internacional – Ipiales, Regional Nariño En la acción de mejora generada el 5 de agosto del 2016 a través de la plataforma CompromISO se establece como causa "desconocimiento de los resultados de la encuesta de satisfacción del servicio dispuesta en Sofia Plus por parte del equipo de trabajo
Se impartieron instrucciones y lineamientos por parte del Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo solicitando a los respectivos responsables que registren en la Plataforma CompromISO el avance de las acciones tomadas y que califiquen la eficacia de las mismas, de manera que se pongan al día todos los registros pendientes. Centro Sur Colombiano de Logística Internacional: Se modificó la causa de la acción, la cual tiene que estar alineada con la necesidad de contar con información de seguimiento y evaluación para que a partir de ésta se tomen las acciones requeridas para el mejoramiento en el programa de articulación del SENA con las instituciones de educación media. Se realizó acompañamiento del Líder SIGA del Centro de Formación al responsable del proceso Gestión de la Formación Profesional Integral (Programas Especiales), con el fin de modificar la causa de la acción con ID 10823. Despacho Regional Guaviare: Se registró un hallazgo en la Plataforma CompromISO por el incumplimiento sistemático del indicador obtenido del CRM correspondiente al proceso Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente" En reunión del Comité primario de Centro, se revisaron los resultados de todos los indicadores. Se creó en compromiso un hallazgo asignado a Relacionamiento Empresarial Incumplimiento sistemático del indicador obtenido del CRM correspondiente al proceso Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente" deficiencias en el seguimiento y control a los planes de mejoramiento.
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del Centro de formación debido a que no existe retroalimentación por parte de la Dirección General del SENA". Para la eliminación de la causa, el Centro de formación plantea la "elaboración de un instrumento de medición interna que les permita analizar los resultados y tomar acciones para el mejoramiento en el programa de articulación del SENA con las instituciones de educación media”. Por tanto, las acciones establecidas para las acciones de mejora no aseguran la eliminación de las causas de las no conformidades reales y potenciales planteadas y por ende no permiten la revisión de su eficacia. Despacho Regional Guaviare El indicador obtenido en CRM correspondiente al proceso Relacionamiento Empresarial y Gestión del Cliente" se viene incumpliendo sistemáticamente durante el año 2016, con resultados en rojo según el semáforo aplicado. Para la situación, no se formulan acciones correctivas para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir
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ANEXO 6. Comunicaciones de partes interesadas (Autoridad de control ambiental).
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Antioquia
Complejo Tecnológi
co Agroindus
trial, Pecuario Y Turístico
Secretaria De Agricultura Y Medio
Ambiente Del Municipio De
Apartado
Jornada De Limpieza Al Rio
Apartado
1-2017-000381
02/05/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológi
co Agroindus
trial, Pecuario Y Turístico
Secretaria De Agricultura Y Medio
Ambiente Del Municipio De
Apartado
Solicitud De Apoyo Con
Radicado N° 03111
1-2017-000235
21/03/2017
Regional Antioquia
Centro De Tecnologí
a De La Manufact
ura Avanzada
Área Metropolitana Del Valle Del
Aburra.
Permiso Tala y/o Poda De Arboles
19086 23/08/2016
Regional Antioquia
Centro De Tecnologí
a De La Manufact
ura Avanzada
Área Metropolitana Del Valle Del
Aburra.
Permiso Tala y/o Poda De Arboles
00-027212 14/09/2017
Regional Antioquia
Despacho Regional
Corantioquia Plan Regional De Cambio
Climático
1-2017-009573
20/09/2017
Regional Antioquia
Despacho Regional
Espacio Público Solicitud De Orientación Para
El Registro De Publicidad
Exterior Visual
201710088171
03/04/2017
Regional Antioquia
Despacho Regional
Sena Derecho De Petición, Con
Copia A La Doctora Etilvia
1-2017-002152
17/03/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Vallejo Representante
De La Secretaria Del Medio
Ambiente Del Municipio De
Medellín.
Regional Antioquia
Despacho Regional
Superintendencia De Notariado Y
Registro
Solicitud De Certificado De
Libertad Y Tradición
926 08/02/2017
Regional Antioquia
Despacho Regional
Área Metropolitana Del Valle Del
Aburra.
Citación Para Notificación
1-2017-004951
23/06/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Para La
Gestión Agroempr
esarial
Caucasia Medio Ambiente
Comunicado Del Aforo Generado Durante El Mes De Febrero De
2017.
1-2017-000296
07/03/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Para La
Gestión Agroempr
esarial
Caucasia Medio Ambiente
Comunicado Del Aforo Generado Durante El Mes De Agosto De
2017
1-2017-000931
11/09/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Para La
Gestión Agroempr
esarial
Alcaldía Municipal Solicitud De Información Manejo De Residuos
Especiales(Pilas)
1-2017-001081
19/10/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Para La
Gestión Agroempr
esarial
Corantioquia Resolución De Concesión De
Agua Subterránea
1-2017-001214
14/11/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Antioquia
Complejo Sur Itagüí (Centro
Tecnológico Del
Mobiliario, Centro
De Formació
n En Diseño,
Confección Y Moda, Centro De Diseño Y Manufact
ura Del Cuero).
Sena (Complejo Sur Itagüí) A
Subsecretaria De Control Urbanístico
Y Publicidad Exterior Visual Del
Municipio De Itagüí
Solicitud De Renovación De
Registro De Publicidad
Exterior
2-2017-001822
22/09/2017
Regional Antioquia
Centro De Los
Recursos Naturales Renovable
s La Salada
Corporación Autónoma Regional
De Antioquia - Corantioquia
Vinculación En El Proceso De
Fortalecimiento Y Seguimiento
De Los Programas De Producción Y
Consumo Sostenible En El Valle De Aburra
Y Su Área De Influencia.
1-2017-000201
09/02/2017
Regional Antioquia
Centro De Los
Recursos Naturales Renovable
s La Salada
Corporación Autónoma Regional
De Antioquia - Corantioquia
Simposio Sobre Sostenibilidad E Industria Baja En Carbono Y Cierre
Del Proyecto "Fortalecimiento
Y Seguimiento De Los
Programas De Producción Y
Consumo
1-2017-001486
30/08/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Sostenible".
Regional Antioquia
Centro De Los
Recursos Naturales Renovable
s La Salada
Corporación Autónoma Regional
De Antioquia - Corantioquia
Reconocimiento Del Compromiso
Del Sena La Salada Por Su
Participación En El Programa De
Producción Y Consumo
Sostenible.
1-2017-001666
13/09/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológi
co, Turístico Y Agroindus
trial Del Occidente Antioquia
Continental Gold Solicitud Ajustes De Plan De
Manejo Ambiental
1-2017-000241
10/03/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológi
co, Turístico Y Agroindus
trial Del Occidente Antioquia
Corantioquia Respuesta A Solicitud
1-2017-000940
31/10/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Minero Agroempr
esarial
Planta Biomax Sebastopol
Invitación Capacitaciones Respuestas De Emergencia Y Realización
Simulacro Con La Comunidad (Vía Ecopetrol)
N/A 10/03/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Minero Agroempr
esarial
Alcaldía Del Municipio De Puerto Berrio,
Antioquia - Secretaría De Salud Y Desarrollo Social
Solicitud Articulación Y
Enlace Interinstituciona
l Para Realizar Campaña De
1-2017-000307
30/03/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 188 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Recolección De Inservibles
Contra Enfermedades Causadas Por
Vectores Y Roedores.
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Minero Agroempr
esarial
Mesa Ambiental Del Municipio De Puerto Berrio
Invitación Articulación De
Entidades, Instituciones U Organizaciones Municipales Eco
Responsables Con El Área Ambiental.
471 25/05/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Minero Agroempr
esarial
Alcaldía Del Municipio De Puerto Berrio,
Antioquia - Secretaría De Salud Y Desarrollo Social
Solicitud Articulación Y
Enlace Interinstitucional Para Continuar
Jornadas Educativas Y Jornadas De
Recolección De Inservibles,
Semaforización En Áreas Con
Mayor Presencia De Larvas Y
Vectores Transmisores De
Dengue.
1- 2017-000520
07/06/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Minero Agroempr
esarial
Mesa Ambiental Del Municipio De Puerto Berrio
Invitación Reunión Actores
De La Mesa Ambiental Municipal
1-2017-000627
10/07/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Minero
Sena Complejo Tecnológico Minero
Agroempresarial
Solicitud De Información De
Los Vertimientos
2- 2017-000780
19/07/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 189 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Agroempresarial
De Aguas Residuales
Generados Por La Institución
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Minero Agroempr
esarial
Mesa Ambiental Del Municipio De Puerto Berrio
Invitación Reunión Actores
De La Mesa Ambiental Municipal
1-2017-000680
25/07/2017
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico Minero Agroempr
esarial
Alcaldía Del Municipio De Puerto Berrio,
Antioquia
Acta De Inspección Sanitaria - Control De Vectores
1-2017-000719
04/08/2017
Regional Arauca
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus
trial De Arauca
Asociación De Recicladores De
Caño Jesus
Solicitud De Permiso Para La Recolección De
Residuos Aprovechables
Separados En La Fuente Por Los
Usuarios
N/A 28/09/2017
Regional Arauca
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus
trial De Arauca
Corporinoquia Taller De Asesoramientos
De Los Municipios Para La Inclusión Del
Riesgo E Los Instrumentos De
Planificación
N/A 07/09/2017
Regional Arauca
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus
trial De Arauca
U.T. Pro-Cataruben Seminario De Gestión Y
Proyectos De Mitigación De
Cambio Climático
1-2017-001385
17/08/2017
Regional Arauca
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus
trial De
Unidad Administrativa De
Salud
Invitación Primer Comité Seccional De Plaguicidas
1-2017-000160
07/02/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Arauca
Regional Arauca
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus
trial De Arauca
Corporinoquia Invitación A Participar En El
Curso " Dialoguemos De
Cambio Climático"
1-2017-000336
27/02/2017
Regional Arauca
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus
trial De Arauca
Emmar S.A E.S.P Invitación Siembra De Árboles En
Relleno Sanitario Las Garzas
1-2017-000634
24/04/2017
Regional Arauca
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus
trial De Arauca
Emserpa E.S.P Citación Comunicación
Personal
1-2017-000499
29/04/2017
Regional Arauca
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus
trial De Arauca
Emmar S.A E.S.P Invitación De Participación De
La Campaña Social De
Recolección De Inservibles
1-2017-001245
24/04/2017
Regional Arauca
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus
trial De Arauca
Secretaria De Agricultura,
Ganadería Y Medio Ambiente
Convocatoria Mesa De Trabajo Interinstituciona
l
1-2017-001209
18/06/2017
Regional Arauca
Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindus
trial De Arauca
Unidad Administrativa De
Salud
Invitación Tercer Comité
Seccional De Plaguicidas
1-2017-001927
10/11/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Atlántico
Centro Para El
Desarrollo Agroecoló
gico Y Agroindus
trial - Oficina
Siga
Corporación Regional Autónoma
Del Atlántico
Respuesta De La Cra Al Centro
Respecto A Solicitud De La Donación De 300 Árboles
Realizada Por El Centro De Formación
4020 28/07/2017
Regional Atlántico
Centro Para El
Desarrollo Agroecoló
gico Y Agroindus
trial - Oficina
Siga
Corporación Regional Autónoma
Del Atlántico
Respuesta De La Cra Al Centro
Respecto A Solicitud De La Donación De 150 Árboles
Presentada Por Los Aprendices
4026 28/07/2017
Regional Atlántico
Centro Para El
Desarrollo Agroecoló
gico Y Agroindus
trial - Oficina
Siga
Corporación Regional Autónoma
Del Atlántico
Respuesta A Oficio Radicado
N. 0004589 Donde La Cra
Autoriza Al Vivero Para La Entrega De los
Arboles Solicitados Por Los Aprendices
4025 31/05/2017
Regional Atlántico
Centro Para El
Desarrollo Agroecoló
gico Y Agroindus
trial - Oficina
Siga
Corporación Regional Autónoma
Del Atlántico
Respuesta A Oficio Radicado 0003179 Donde La Cra Autoriza
Al Vivero Departamental Para La Entrega De Los Arboles
Solicitados
4019 19/04/2017
Regional Atlántico
Centro Para El
Desarrollo Agroecoló
Corporación Regional Autónoma
Del Atlántico
Notificación De Acto
Administrativo Ante
3105 22/06/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
gico Y Agroindus
trial - Oficina
Siga
Subdirección De Gestión
Ambiental Durante Los Cinco Días
Hábiles Siguientes A La Recepción Del
Oficio
Regional Atlántico
Centro Para El
Desarrollo Agroecoló
gico Y Agroindus
trial - Oficina
Siga
Corporación Regional Autónoma
Del Atlántico
Notificación De Acto
Administrativo Ante Oficina De
Planeación Durante Los Cinco Días
Hábiles Siguientes A La Recepción Del
Oficio
4166 03/08/2017
Regional Atlántico
Despacho Regional
Autoridad Ambiental
Barranquilla Verde
Asignación De Claves Y De
Usuarios Para El Registro De
Respel En El Centro De
Comercio Y Servicios Y
Complejo Calle 30
1967 28/04/2017
Regional Atlántico
Despacho Regional
Autoridad Ambiental
Barranquilla Verde
Invitación A Participar En La Elaboración Del Plan De Acción
Del Comité Interinstitucional De Educación Ambiental De La Ciudad De Barranquilla
4885 03/10/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Atlántico
Centro Nacional Colombo Alemán
Corporación Regional Autónoma
Del Atlántico
Invitación A Participar En Proyecto De
Transferencia Tecnológica De Un Sistema De Refrigeración Por Absorción
0934 27/06/2017
Regional Atlántico
Centro Nacional Colombo Alemán
Corporación Regional Autónoma
Del Atlántico
Asignación de Usuario Y Claves Para El Registro Ante el IDEAM
De Los Respel Generados En
La Sede Malambo
Caribe Real.
1586 22/09/2017
Regional Atlántico
Despacho Regional
Corporación Regional Autónoma
Del Atlántico
Notificación Pago A
Seguimiento Por Parte De La
Corporación Autónoma
Regional A Obligaciones
Ambientales En Construcción Del Sena En Sede En Malambo.
Obra Contratada.
1777 23/10/2017
Regional Bolivar
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional Del Canal Del Dique
- Cardique
Solicitud De Canalización De Un Tramo Del
Caño Perimetral Localizado
Dentro De Las Instalaciones De La Sede Ternera.
2-2017-004886
11/08/2017
Regional Bolivar
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional
Autorización Para La
2-2017-004969
N/A
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Del Canal Del Dique - Cardique
Reclamación De La Resolución 0636 De 2016
Regional Boyacá
Centro Industrial
De Mantenim
iento Y Manufact
ura
Corporación Autónoma Regional
De Boyacá Corpoboyacá
Acta De Inspección Y
Verificación De Cumplimiento
Del Pgirs Respel
Acta Física 29/03/2017
Regional Boyacá
Centro Industrial
De Mantenim
iento Y Manufact
ura
Corporación Autónoma Regional
De Boyacá Corpoboyacá
Respuesta Radicado 10172 De Fecha 05-07-
2017
1-2017-001154
13/07/2017
Regional Boyacá
Despacho Regional
Contraloría Presentación Auditoria Sena
Regional Boyacá. Radicado
Contraloría No. 2017ee0001483
N/A 06/01/2017
Regional Boyacá
Despacho Regional
Contraloría Solicitud De Información
(Mapa De Riesgos Y
Relación De Grupos
Interesados).Radicado
Contraloría No. 80152-011
N/A N/A
Regional Boyacá
Despacho Regional
Contraloría Solicitud De Información
(Plan Ambiental De Sena
Regional Boyacá 2016). Radicado Contraloría No. 2017ee0050105
N/A 24/04/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Boyacá
Centro De Gestión
Administrativa Y
Fortalecimiento
Empresarial
Proactiva s.a Esp Cumplimiento Decreto
1076/2015 (Caracterización De Vertimiento Al Sistema De
Alcantarillado – Cegafe). Radicado
Proactiva No. 2017300004288
1
Comunicación Física - No
Fue Radicada En On Base
14/03/2017
Regional Boyacá
Despacho Regional
Corpoboyacá Citación Notificación Resolución
1-2017-001580
15/09/2017
Regional Boyacá
Despacho Regional
Carlos Mario Arce Derecho De Petición - Concepto Técnico
Ambiental
1-2017-001824
30/10/2017
Regional Boyacá
Centro De Desarrollo Agropecu
ario Y Agroindus
trial
Corpoboyacá Respuesta Radicado 001580 -
Información Escombreras
1-2017-001819
27/10/2017
Regional Casanare
Despacho Regional
Corporinoquia Acto Administrativo N° 500.57-17-
0225
1-2017-000113
31/01/2017
Regional Casanare
Despacho Regional
Corporinoquia Acto Administrativo N° 500.57-17-
0584
1-2017-000424
14/03/2017
Regional Casanare
Despacho Regional
Corporinoquia Invitación A Participar En El Foro "Actuando Con El Cambio
Climático", Enmarcado En El Lanzamiento Del
1-2017-000837
25/05/2017
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Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Plan Integral Regional De
Cambio Climático Para La Orinoquia, "Orinoquia,
Juntos Frente Al Cambio
Climático".
Regional Casanare
Despacho Regional
Corporinoquia Invitación Socialización De
Resultados "Proyecto De
Caracterización Usuarios,
Demanda Y Calidad De Agua En La Subzona
Hidrográfica Del Rio Cravo Sur".
1-2017-001249
20/06/2017
Regional Casanare
Despacho Regional
Corporinoquia Invitación Taller De
Sensibilización Para Técnicos Y Usuarios De Los
Sistemas De Refrigeración Y
Aire Acondicionado.
1-2017-001342
05/07/2017
Regional Casanare
Despacho Regional
Corporinoquia Invitación A Participar En El Foro "Actuando Con El Cambio
Climático", Enmarcado En El Lanzamiento Del
Plan Integral Regional De
Cambio Climático Para La Orinoquia,
1-2017-001383
10/07/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
"Orinoquia, Juntos Frente Al
Cambio Climático".
Regional Casanare
Despacho Regional
Corporinoquia Invitación Taller De
Sensibilización Para Técnicos Y Usuarios De Los
Sistemas De Refrigeración Y
Aire Acondicionado.
1-2017-001680
14/08/2017
Regional Casanare
Despacho Regional
Corporinoquia Prórroga Autorización
Aprovechamiento Forestal De
Árboles Aislados
1-2017-001695
15/08/2017
Regional Casanare
Despacho Regional
Corporinoquia Solicitud De Autorización Tala De Árbol
Instalaciones Del Sena
1-2017-001736
17/08/2017
Regional Casanare
Despacho Regional
Corporinoquia Invitación Feria Empresarial Rueda De
Negocios Y Agenda
Académica 2017
1-2017-002308
24/10/2017
Regional Cauca
Subdirección Centro Agropecu
ario
Crc Respuesta A Solicitud Prorroga
Cumplimiento Obligaciones Permiso De
Vertimientos Granja Centro Agropecuario.
1-2017-000425
27/03/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Cauca
Subdirección Centro Agropecu
ario
Crc Seguimiento A Cumplimiento
De Obligaciones De Permisos De Vertimientos.
N/A 06/09/2017
Regional Cauca
Subdirección Centro Agropecu
ario
Crc Resolución 10754, Por La
Cual Se Legaliza Una Medida Preventiva.
N/A 25/04/2017
Regional Caldas
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional
De Caldas (Corpocaldas)
Continuidad Del Trámite De Permiso De
Vertimientos. Expediente 8097
1-2017-001465
30/05/2017
Regional Caldas
Despacho Regional
Aguas De Manizales S.A E.S.P
Caracterización De Vertimientos.
1-2017-002313
10/08/2017
Regional Cauca
Centro De Teleinformática Y
Producción
Industrial
Corporación Autónoma Regional
Del Cauca Crc
Solicitud Concepto Técnico
2-2017-000632
24/05/2017
Regional César
Despacho Regional
Aseo Del Norte S.A. E.S.P.
Respuesta A Petición Por
Servicios Especiales De Recolección
Sede Centro De Desarrollo Vecinal Del Centro De
Operación Y Mantenimiento
Minero
1-2017-000904
21/02/2017
Regional César
Despacho Regional
Aseo Del Norte S.A. E.S.P.
Recolección, Transporte Y
Disposición De Los Residuos
Sólidos
1-2017-001056
13/03/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Aprovechables
Regional César
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional
Cesar
Requerimientos De Información
Complementaria Al Trámite De Permiso De
Concesión De Aguas
Subterráneas Del Centro
Biotecnológico Del Caribe
1-2017-004392
13/09/2017
Regional César
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional
Cesar
Requerimientos De Información
Complementaria Al Trámite De Permiso De
Vertimientos De Aguas
Residuales En El Centro
Agroempresarial De Aguachica
1-2017-004391
13/09/2017
Regional César
Despacho Regional
Laboratorios Nancy Florez García S.A.S.
Respuesta A Radicado Nº 2-2017-004793
1-2017-004553
22/09/2017
Regional César
Despacho Regional
Aseo Del Norte S.A. E.S.P.
Respuesta A Petición De
Recolección De Residuos
Especiales En El Edificio Principal
Del Centro De Operación Y
Mantenimiento Minero
1-2017-004995
19/10/2010
Regional César
Despacho Regional
Almacenes Éxito Solicitud De Poda, Arboles
1-2017-005138
27/10/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Colindantes Con El Almacén Éxito
Las Flores
Regional Cundinam
arca
Centro De Biotecnol
ogía Agropecu
aria
Arteinox - Mauricio Zamora
Solicitud De Prórroga Para
Entrega De Nevera
N/A 18/07/2016
Regional Cundinam
arca
Centro De Biotecnol
ogía Agropecu
aria
Car - Carlos Eduardo Rodriguez
Citación Para Notificación
Sobre Expediente
56908 (Concesión
Aguas Superficiales)
42016001493 04/08/2016
Regional Cundinam
arca
Centro De Biotecnol
ogía Agropecu
aria
Alcaldía De Mosquera - Ruth
Marina Novoa
Solicitud De Información De
Publicidad Exterior
42006001759 05/08/2016
Regional Cundinam
arca
Centro De Biotecnol
ogía Agropecu
aria
Eaf Sas Esp - Orlando Castro
Respuesta Para Entrega De
Material Vegetal (500 Árboles)
20162300088071
22/09/2016
Regional Cundinam
arca
Centro De Biotecnol
ogía Agropecu
aria
Ecoindustria Sas Esp Entrega De Puntos De
Recolección De Pilas Y
Luminarias
N/A 29/09/2016
Regional Cundinam
arca
Centro De Biotecnol
ogía Agropecu
aria
Car - Carlos Eduardo Rodriguez
Remisión De Documentos
Para Concesión De Aguas
10172101435 29/03/2017
Regional Cundinam
arca
Centro De Biotecnol
ogía Agropecu
aria
Dmmla - Car - Rómulo Camacho
Chico
Ingreso A Pozos De Agua
Subterránea Para Revisión De Niveles De Agua
N/A 02/06/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Cundinam
arca
Centro De Biotecnol
ogía Agropecu
aria
Yudy Jimena Gaitán Solicitud De Prórroga
Mantenimiento De Caldera
1-2017-001865
01/09/2017
Regional Cundinam
arca
Centro De La
Tecnología Del
Diseño Y La
Productividad
Empresarial
Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca -
Car
Invitación Mesas De Trabajo De Audiencia De Rendición De
Cuentas
1-2017-000782
27/02/2017
Regional Cundinam
arca
Centro De La
Tecnología Del
Diseño Y La
Productividad
Empresarial
Alcaldía Municipal De Girardot
Invitación A Evento Feria Ambiental
1-2017-001730
09/05/2017
Regional Cundinam
arca
Centro De La
Tecnología Del
Diseño Y La
Productividad
Empresarial
Inpec Solitud De Apoyo Sena
Semana Medio Ambiente
1-2017-001962
25/05/2017
Regional Cundinam
arca
Centro De La
Tecnología Del
Diseño Y La
Corporación Prodesarrollo Y Seguridad De
Girardot
Invitación Para Coordinar
Actividades De Reforestación
Sobre La Sentencia Del
1-2017-002458
04/07/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Productividad
Empresarial
Río Bogotá
Regional Cundinam
arca
Centro De La
Tecnología Del
Diseño Y La
Productividad
Empresarial
Alcaldía Municipal - Oficina Asesora De
Planeación
Invitación Reunión De
Cidea
1-2017-002512
07/07/2017
Regional Cundinam
arca
Centro De Desarrollo Agroindus
trial Y Empresari
al
Secretaria De Agricultura Desarrollo Y
Turismo
Invitación A La 7ma Reunión Del Comité
Interinstitucional De Educación
Ambiental -Cidea
1-2017-001270
19/07/2017
Regional Cundinam
arca
Centro De Desarrollo Agroindus
trial Y Empresari
al
Empresa De Servicios Públicos
E.S.P Del Municipio De Villeta
Caracterización De Aguas
Residuales Cdae Sede Principal
Villeta
1-2017-00910
30/08/2017
Regional Cundinam
arca
Despacho Regional
Secretaria Distrital De Ambiente
Solicitud De Registro De
Generadores De Residuos
Peligrosos
1-2017-00759
23/03/2017
Regional Cundinam
arca
Despacho Regional
Car - Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca
Escrito De Solicitud
Ampliación Plazo Obligaciones
Resolución No. 0444 De 2017 -
Exp. 47809
1-2017-001648
15/06/2017
Regional Cundinam
Despacho Regional
Regional Distrito Capital
Traslado Comunicación
2-2017-039143
06/09/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 203 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
arca
Regional Distrito Capital
Despacho Regional
Secretaria Distrital De Ambiente
Solicitud Información
Recaudo Tramite Ambiental
1-2017-013075
12/06/2017
Regional Distrito Capital
Despacho Regional
Secretaria Distrital De Ambiente
Visita De Control Ambiental
1-2017-010980
11/05/2017
Regional Distrito Capital
Subdirección /
Centro De Servicios
Financieros
Secretaria Distrital De Ambiente
Visita De Control 1-2017-014872
04/07/2017
Regional Distrito Capital
Centro De Gestión
De Mercados, Logística
Y Tecnologías De La
Información
Secretaria Distrital De Ambiente
Visita De Control 1-2017-001659
31/08/2017
Regional Distrito Capital
Dirección General - Dirección
De Planeació
n Y Direccionamiento
Corporativo
Contraloría General De La República
Información Sobre Los Programas
Ambientales De La Entidad
1-2017-023381
15/01/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
Institución Educativa Internado
El Sejal
Solicitud Del Programa
Promotora Socio Ambiental En
Grupo Étnicos.
1-2016-000-326
25/10/2016
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 204 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
e Amazónic
o
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Armada Nacional Solicitud De Apoyo
Capacitación En Implementación
De La Responsabilidad
Ambiental.
1-2017-000-099
21/02/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Ica- Instituto Colombiano
Agropecuario
Entrega De Resolución 3168
De 2015.
1-2016-000-253
19/08/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Ica- Instituto Colombiano
Agropecuario
Solicito A Todas Las Instituciones De Nivel Local Y
Regional Reportar Ante El
Ica Todos Los Insumos
Agropecuarios, Etc.
1-2016-000-254
19/08/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Ica- Instituto Colombiano
Agropecuario
Solicitud De Documentación Para El Trámite Del Registro Del
Vivero Los Nativos.
1-2017-000-036
01/02/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Ica- Instituto Colombiano
Solicitud De Documentación
1-2017-000-219
31/03/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 205 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Agropecuario Viveros Los Nativos.
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Alcaldía De Inírida Solicitud De Donación
Material Vegetal Plántulas.
1-2017-000-192
21/03/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Alcaldía De Inírida Solicitud Apoyo Con Unos Bultos
De Compost, Para Abonar Las
Tierras.
1-2017-000-304
26/05/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Consorcio Soluciones
Ambientales S.C
Solicitamos Apoyar El
Relleno Sanitario Con La
Recuperación Forestal.
1-2016-000-317
11/10/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e
Armada Nacional Solicitud De 50 Árboles Para
Reforestación y Conservación De La Zona Verde, Batallón Fluvial
De Infantería De
1-2016-000-358
23/11/2016
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Amazónico
Marina N 50.
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Armada Nacional Solicitud De Apoyo
Capacitación En Implementación
De La Responsabilidad
Ambiental.
1-2017000-099
21/02/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
C.D.A Solicitud Donación
Material Vegetal
1-2016-000301
27/09/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
C.D.A Solicitud De Capacitación
Para El Personal De La Cda.
1-2017-000-143
06/03/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Instituto Colombiano
Agropecuario
Solicitud de Documentación Faltante Con El
Fin De Continuar Con Tramite De Ampliación Del
Registro Viveros Nativos Sena
Guainía.
1-2017-000-308
01/06/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 207 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
C.D.A Solicitud Tramite De
Aprovechamiento Forestal De
Arboles Ante La Cda Que
Acredita La Propiedad Del Terreno Donde Se Realizara La
Obra De Construcción.
1-2016-000-346
09/11/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Gensa Solicitud De 100 Palmas Para
Sembrar En La Central De La
Gobernación De Inírida, Con En Fin Formar Una Barrera Natural.
1-2016-000-355
22/11/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Batallón Fluvial Infantería De Marina # 50
Solicitud Donación De
Plántulas.
1-2017-000-091
20/02/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Alcaldía De Inírida Solicitud De La Apertura De Un
Curso "Emprendedor
en La Elaboración De Manualidades Con Productos
Reciclables”
1-2016-000-047
03/03/2016
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 208 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
C.D.A Solicitud Apoyo Para Valoración
Mecánica Y Avaluó De Los
Bienes Muebles De La
Corporación Cda.
1-2016-000-219
21/07/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
C.D.A Solicitud Implementación Curso " Negocios
Verdes"
1-2016-000-240
05/08/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
C.D.A Solicitud De Aprendices En
Técnico De Archivo, Que Se Encuentren En
Etapa Productiva.
1-2017-000-144
06/03/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Alcaldía Municipal Solicitud De Apoyo Creación De Huerta Para La Unidad De Discapacidad.
1-2016-000-150
17/05/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del
Prosperidad Social Solicitud De Árboles,
Transporte Y Apoyo
Arquitectónico
1-2016-000-315
11/10/2016
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 209 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Nororiente
Amazónico
Para Realizar Evento De
Envejecimiento En El Marco
Teórico Internacional.
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Institución Educativa Internado
El Sejal
Solicitud Del Programa
Promotora Socio Ambiental En
Grupo Étnicos.
1-2016-000-326
26/10/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Gobernación Del Guainía
Solicitud De 11 Aprendices Del
Programa Técnico En
Manejo Ambiental Para
Realizar La Etapa Productiva En
Calidad De Pasantes En El Programa De
Etv.
1-2017-000-242
18/04/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Alcaldía Municipal Solicitud Cursos Complementario
s En Lencería Para El Hogar Y
Ambiental.
1-2016-000-229
02/08/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del
Policía Solicitud De Colaboración De
Plantas
1-2016-000-190
17/06/2016
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 210 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Nororiente
Amazónico
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Solicitud De Articular El Ica Y La
Secretaria De Agricultura
Solicitud De Articular El Ica Y La Secretaria De
Agricultura
1-2016-000-198
24/06/2016
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Institución Educativa Leon De Greiff- San Jose Rio
Inírida
Solicitud Capacitación Del
Técnico Profesional En
Producción Pecuaria,
Agropecuaria O Programas Que Brinde El Sena.
1-2017-000-110
23/02/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Institución Educativa Juan Francisco Lara
Solicitud Cursos Y Capacitaciones
De Espacies Menores, Cultivos Y Arreglo De Motores.
1-2017-000-157
10/03/2017
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Gobernación Del Guainía
Solicitud para realizar la
Apertura De Un Técnico En
Enfermedades De Trasmitidas Por Vectores
.(Etv)
1-2017-000-219
04/04/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 211 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Guainía
Centro Ambiental
Y Ecoturístic
o Del Nororient
e Amazónic
o
Bienestar Familiar Solicitud Capacitación De Manipulación De
Alimentos, En Buenas Prácticas De Manufactura
Y Plan De Saneamiento
Básico.
1-2017-000-278
05/05/2017
Regional Guajira
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional
De La Guajira
Notificación Auto 0012 Del 5
De Enero De 2017 Por El Cual
Se Avoca Conocimiento De La Solicitud De Aprobación
Del Programa De Ahorro Y Uso Eficiente Del Agua, Sede
Industrial, Se Liquida Y Cobra
Por Los Servicios De Evaluación Y Se Dictan Otras Disposiciones.
1-2017-000326
18/01/2017
Regional Guajira
Despacho Regional
Dirección Territorial Fonseca -
Corporación Autónoma Regional
De La Guajira
Seguimiento Concesión De
Aguas Subterráneas
Expediente 251 De 2014.
1-2017-002894
08/06/2017
Regional Guajira
Despacho Regional
Dirección Territorial Fonseca -
Corporación Autónoma Regional
De La Guajira
Seguimiento Concesión De
Aguas Superficiales
1-2017-002895
08/06/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 212 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Guajira
Subdirección Centro Industrial
Y De Energías
Alternativas
Empresa De Acueducto Y
Alcantarillado Municipal Asaa S.A
E.S.P
Respuesta a Solicitud De
Estudio Técnico Para La
Viabilidad Del Servicio De
Acueducto En La Sede Industrial
Del Centro Industrial Y De
Energías Alternativas Del Sena Regional
Guajira.
1-2017-003551
21/07/2017
Regional Guajira
Despacho Regional
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible
Recordatorio Metas De
Eliminación De Equipos Y Desechos
Contaminados Con Pcb.
1-2017-003366
11/07/2017
Regional Guajira
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional
De La Guajira
Notificación Auto 554 Del 23
De Junio De 2017 Por El Cual
Se Avoca Conocimiento De La Solicitud De Permiso De
Vertimientos Por El Sena, Sede Industrial, Se
Liquida Y Cobra Por Los Servicios De Evaluación Y Se Dictan Otras Disposiciones.
1-2017-003385
12/07/2017
Regional Guajira
Subdirección Centro Industrial
Y De
Empresa Prestadora Del Servicio De Gas
Natural
Respuesta A Solicitud De
Instalación De Servicio De Gas
1-2017-003612
25/07/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Página 213 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Energías Alternativ
as
Natural En La Sede Industrial
Del Centro Industrial Y De
Energías Alternativas.
Regional Guajira
Subdirección Centro Industrial
Y De Energías
Alternativas
Alcaldía Municipal De Maicao
Respuesta A Solicitud De Registro Y
Liquidación De Publicidad
Exterior Visual
1-2017-004134
24/08/2017
Regional Guajira
Subdirección Centro Industrial
Y De Energías
Alternativas
Alcaldía Distrital De Riohacha
Respuesta A Solicitud De Registro Y
Liquidación De Publicidad
Exterior Visual
1-2017-004134
24/08/2017
Regional Guajira
Subdirección Centro Agroempresarial Y Acuícola
Alcaldía Municipal De Fonseca
Respuesta A Solicitud De Registro Y
Liquidación De Publicidad
Exterior Visual
1-2017-005456
07/11/2017
Regional Huila
Centro De Gestión Y Desarrollo Sostenible
Sur Colombia
no
Empresa De Servicios Públicos Domiciliarios De
Pitalito E.S.P
Términos Para La Prestación
Del Servicio De Aseo
1-2017-000034
26/01/2017
Regional Huila
Centro De Gestión Y Desarrollo Sostenible Surcolom
biano
Empresa De Transporte Público Cootranslaboyana
Solicitud Árboles Para
Reforestación
1-2017-000778
18/05/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Página 214 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Huila
Centro De Gestión Y Desarrollo Sostenible Surcolom
biano
Cuerpo De Bomberos
Voluntarios De Pitalito
Trámite Para La Obtención
Certificado De Seguridad
Expedido Por El Cuerpo De
Bomberos Sobre El Cumplimiento De Las Normas
Mínimas De Protección
Contra Incendio
1-2017-001186
11/08/2017
Regional Huila
Centro De Formació
n Agroindus
trial La Angostura
Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena
Cam
Requerimiento De Información
Solicitud De Permiso De Vertimiento
1-2017-000111
08/02/2017
Regional Huila
Centro De Formació
n Agroindus
trial La Angostura
Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena
Cam
Notificación Resolución
Concesión De Aguas
Subterráneas
1-2017-000126
13/02/2017
Regional Huila
Centro De Formació
n Agroindus
trial La Angostura
Invima Respuesta Radicado Invima
No 17040814 Programación
Visita De Inspección, Vigilancia Y
Control
1-2017-000398
27/04/2017
Regional Huila
Centro De Formació
n Agroindus
trial La Angostura
Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena
Cam
Notificación Auto Inicio De
Trámite No 050 De 2017 Permiso De Vertimientos
1-2017-000407
28/04/2017
Regional Magdalen
a
Despacho Regional
Departamento Administrativo
Distrital Del Medio
Solicitud De Inscripción
Como
1-2017-000626
22/02/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Ambiente Generador De Respel
Regional Magdalen
a
Despacho Regional
Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P
Solicitud De Análisis De
Laboratorio De Agua Potable
2-2017-003600
28/07/2017
Regional Magdalen
a
Despacho Regional
Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P
Solicitud De Mantenimiento
De Sistemas Sépticos Del
Centro Acuícola Y Agroindustrial
De Gaira.
N/A N/A
Regional Magdalen
a
Despacho Regional
Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P
Informa Sobre Atención A La Solicitud De
Mantenimiento Al Sistema De Alcantarillado Sanitario Del
Centro Acuícola Y Agroindustrial
De Gaira.
1-2017-003382
12/10/2017
Regional Magdalen
a
Despacho Regional
Secretaría De Salud Distrital De Santa
Marta
Solicitud Parámetros Para
Análisis Fisicoquímicos Y Microbiológicos
De Agua Potable.
2-2017-002188
02/05/2017
Regional Magdalen
a
Despacho Regional
Secretaría De Salud Departamental Del
Magdalena
Solicitud Parámetros Para
Análisis Fisicoquímicos Y Microbiológicos
De Agua Potable.
2-2017-002178
28/04/2017
Regional Magdalen
a
Centro De Logística Y Promoció
n
Departamento Administrativo
Distrital Del Medio Ambiente
Cumplimiento De Obligaciones
Ambientales Resolución 1704
2-2017-004744
29/09/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 216 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Ecoturística Del
Magdalena
Del 29 De Noviembre Del
2016
Regional Magdalen
a
Centro Acuícola Y Agroindus
trial De Gaira
Corporación Autónoma Regional
Del Magdalena
Solicitud De Aprobación Permiso De Vertimiento
1-2017-000384
25/04/2017
Regional Magdalen
a
Centro Acuícola Y Agroindus
trial De Gaira
Corporación Autónoma Regional
Del Magdalena
Liquidación Servicios Por Evaluación
Permisos De Vertimiento
4400-2017 05/10/2017
Regional Magdalen
a
Centro Acuícola Y Agroindus
trial De Gaira
Corporación Autónoma Regional
Del Magdalena
Permiso De Aprovechamient
o De Aprovechamient
o Forestal - Arboles Aislados
7184 07/09/2017
Regional Magdalen
a
Centro Acuícola Y Agroindus
trial De Gaira
Corporación Autónoma Regional
Del Magdalena
Permiso De Aprovechamient
o De Aprovechamient
o Forestal
2-2017-001687
18/09/2017
Regional Magdalen
a
Centro Acuícola Y Agroindus
trial De Gaira
Corporación Autónoma Regional
Del Magdalena
Requerimiento De Pago Tasa
Única De Agua
N/A N/A
Regional Magdalen
a
Centro Acuícola Y Agroindus
trial De Gaira
Departamento Administrativo
Distrital Del Medio Ambiente
Permiso De Publicidad
Exterior
N/A N/A
Regional Magdalen
a
Centro Acuícola Y Agroindus
trial De Gaira
Interaseo S.A.S E.S.P
Certificación Disposición Final
De Residuos
N/A N/A
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Meta
Centro Agroindus
trial Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Auto Ps-Gj 1.2.64.16.2776 - Por Medio Del
Cual Se Acoge El Concepto
Técnico Pm-Ga 3.4.16.2646 Del 20 De Diciembre
De 2016 Y Se Realizan Unos
Requerimientos, A El Servicio Nacional De
Aprendizaje - Sena Regional
Meta, Identificado Con Nit. 899,034-1, Respecto Del
Trámite Administrativo
De Concesión De Aguas
Subterráneas Y Permiso De
Vertimientos Para Uso
Doméstico, Pecuario, Riego
Y Consumo Humano, Otorgado
N/A 11/01/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Solicitud Permiso De
Prospección Y Exploración De
Aguas Subterráneas Para La Sede
Puerto Gaitan - Radicado En
N/A 17/02/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Cormacarena No.003081
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Solicitud Registro De
Generador De Residuos O Desechos Peligrosos
1- 2017- 000919
10/03/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Auto Ps-Gj 1.2.64.17.0635 - Por Medio Del Cual Se Ordena La Práctica De Una Visita De
Control Y Seguimiento Al
Permiso De Prospección Y Exploración De
Aguas Subterráneas,
Otorgado Mediante
Resolución No. Ps-Gj
1.2.6.15.2573 De Fecha 29 De
diciembre De 2015, A Favor Del Servicio Nacional De Aprendizaje
"Sena" Identificado Con
Nit. 899.999.034-1 A
Realizar En El Predio
N/A 17/04/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Denominado El Hachón
Identificado Con Número De Matrícula
Inmobiliaria 230-40368, En La
Jurisdicción Del Municipio De
Villavicencio En El Departamento
Del Meta
Regional Meta
Despacho Regional
Alcaldía Municipal De Villavicencio
Reunión Cidea Municipal
N/A 24/04/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Solicitud Prorroga
Permiso De Prospección Y
Exploración Pozo Sena 1 Para
Fines Educativos - Radicado
Cormacarena No. 007514
N/A 25/04/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Solicitud Copia Expediente No.
3.37.2.6.014.019 Permiso De
Exploración Y Prospección
Escuela Taladro - Radicado
Cormacarena No. 007514
N/A 25/04/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Respuesta Radicado De Entrada N°
004548 Del 10 De Marzo De
2017 - Registro Generador De
1-2017-000919
04/05/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Residuos O Desechos Peligrosos Expediente
3.37.18.3.017.014
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Respuesta A Pqrd 007515 Del 25 De Abril Del 2017, Solicitud
De Copias Expediente
3.37.2.6.014.019
1-2017-001030
19/05/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Solicitud Certificación Bancaria (En
Atención Al Auto Ps-Gj
1.2.64.17.0635 Del Expediente
3.37.2.6.014.019 - Sede Puerto Gaitán Cism)
Saliente - 2-2017-002384
07/06/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Citación Para Diligencia De Notificación
Personal Expediente No.
Pm - Ga.3.37.2.6.017.003 Permiso De Prospección Y Exploración De
Aguas Subterráneas Sede Puerto
Gaitan
1-2017-001168
09/06/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
Respuesta Al Radicado
007514 Del 25 De Abril De
1-2017-001184
12/06/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
La Macarena - Cormacarena
2017, Ampliación
Prórroga Permiso De
Prospección Y Perforación Pozo
Escuela Sena Expediente
3.37.2.6.014.019
Regional Meta
Despacho Regional
Federación Latinoamericana De
Residuos De Aparatos Eléctricos
Y Electrónicos - Federaee Ong
Colombia
Invitación Al 2° Conversatorio Sobre Basuras Electrónicas Y Tecnológicas
N/A 14/06/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Requerimientos Auto No. Ps Gj 1.2.64.17 1207
Permiso De Prospección Y Exploración De
Aguas Subterráneas
Puerto Gaitan - Radicado
Cormacarena No.011265
2-2017-002578
15/06/2017
Regional Meta
Despacho Regional
Gobernación Del Meta - Secretaría
De Medio Ambiente Y Recursos Minero
Energéticos
Invitación A 2° Reunión Proceso De Reactivación
Mesa Departamental
De Cambio Climático Del
Meta - Martes 18 De Julio De 2017 9 Am -
12:30 Pm - Rad. 22100-0182 (Vía
Correo
N/A 13/07/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Electrónico)
Regional Meta
Despacho Regional
Alcaldía Municipal De Villavicencio -
Secretaría De Control Físico
Carta De Solicitud Trámite
Publicidad Exterior Visual -
Radicado 201737466
Saliente - 2-2017-002963
17/07/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Entrega De La Documentación
Final Del Permiso De
Prospección Y Exploración De
Aguas Subterráneas
Puerto Gaitan En La Corporación
Autónoma Cormacarena
2-2017-003126
31/07/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta -
Sede Principal,
Sede Popular,
Sede Taladro Escuela
Secretaria De Control Físico
Alcaldía Municipal De Villavicencio
Solicitud Tramite Publicidad
Exterior Visual
2-2017-002963
31/07/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta -
Sede Principal
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Solicitud De Visita Mediante
Llamada Telefónica Para
Inspección Ocular De Dos Árbol Especie
Dormidero Que
N/A 31/07/2017
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egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Estaba En Riesgo De Caerse. Expediente
Pm.Ga3.17.77.29
Regional Meta
Despacho Regional
Alcaldía Municipal De Villavicencio
Reunión Cidea Municipal
N/A 03/08/2017
Regional Meta
Despacho Regional
Alcaldía Municipal De Villavicencio -
Secretaría De Control Físico -
Dirección Del Área De Control Urbano
Contestación Rad Id Control
No. 260412
1-2017-001858
29/08/2017
Regional Meta
Despacho Regional
Alcaldía Municipal De Villavicencio
Reunión Cidea Municipal
N/A 02/10/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Autorización De Troceo Y
Movilización De Árboles Caídos
Por Ola Invernal - Radicado
014030
N/A 10/10/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Solicitud De Estudio De
Riesgos Ambientales -
Caída De Arboles
2-2017-003876
11/10/2017
Regional Meta
Centro De Industria
Y Servicios Del Meta
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Área De Manejo Especial
La Macarena - Cormacarena
Respuesta Oficio, Radicado
De Entrada N°018666 Del 13-10-2017,
Ante Esta Corporación
1-2017-002267
03/11/2017
Regional Meta
Despacho Regional
Alcaldía Municipal De Villavicencio
Reunión Cidea Municipal
N/A 07/11/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Corporación Autónoma Regional
De Nariño Corponariño
Respuesta Formal Por Parte De Corponariño, Relacionada Con La Presentación
Del Plan De Contingencia Para Derrame
De Hidrocarburos.
N/A N/A
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Secretaria De Hacienda Municipal
Solicitud De Información
Relacionada Con Publicidad
Exterior Visual De Vallas Y Vehículos
Institucionales.
N/A N/A
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Departamento Administrativo De
Ambiente Y Sostenibilidad
Invitación Curso De Formación
De Guarda Bosques E
Inspectores Honoríficos De
La Vida Silvestre.
1-2017-000769
09/11/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Departamento Administrativo De
Ambiente Y Sostenibilidad
Invitación A Reunión A Todos
Los Miembros De La Junta
Defensora De Animales En El Municipio De
Ipiales "Judeami"
1-2017-000766
07/11/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Alcaldía Municipal De Ipiales Fundación Funcionar
Invitación Al Grupo
Coordinador Del Pgirs Del
Municipio De Ipiales A La
Segunda Mesa
Enviado Vía Correo
Electrónico
02/11/2017
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egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
De Trabajo (Estructuración
Árbol De Problemas)
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Departamento Administrativo De
Ambiente Y Sostenibilidad
Invitación A Reunión
Extraordinaria A Todos Los
Miembros De La "Judeami"
1-2017-000752
27/10/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Cámara De Comercio De Ipiales
Invitación Desayuno De
Trabajo Programa
Responsabilidad Social
Empresarial Ambiental
(Rsea)
1-2017-000739
23/10/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Alcaldía Municipal De Ipiales Fundación Funcionar
Invitación Al Grupo
Coordinador Del Pgirs Del
Municipio de Ipiales A La
Primera Mesa De Trabajo Para La Identificación De Problemas Y Construcción De
Árbol De Problemas.
Enviado Vía Correo
Electrónico
23/10/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Alcaldía Municipal De Ipiales
Invitación Conformación
Del Grupo Coordinador
Para El Desarrollo Del
Proceso De Actualización
1-2017-000717
12/10/2017
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egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Del Plan De Gestión Integral
De Residuos Sólidos (Pgirs)
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Departamento Administrativo De
Ambiente Y Sostenibilidad
Invitación A Reunión A Todos
Los Miembros De La Junta
Defensora De Animales En El Municipio De
Ipiales "Judeami"
1-2017-000718
12/10/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Fundación Sanar Agradecimiento N/A 27/09/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Pilas Con El Ambiente
Certificación De Recolección De
Pilas Usadas Generadas En El
Centro De Formación
1-2017-000797
22/09/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Departamento Administrativo De
Ambiente Y Sostenibilidad
Invitación A Reunión A Todos
Los Miembros De La Junta
Defensora De Animales En El Municipio De
Ipiales "Judeami"
1-2017-000621
01/09/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística
Departamento Administrativo De
Ambiente Y Sostenibilidad
Invitación Para Asistir A La Jornada De
Desintoxicación De La Fuente
1-2017-00056
11/08/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Internacional
Que Suministra El Agua Al
Municipio De Ipiales.
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Departamento Administrativo De
Ambiente Y Sostenibilidad
Invitación A Reunión A Todos
Los Miembros De La Junta
Defensora De Animales En El Municipio De
Ipiales "Judeami"
1-2017-000529
03/08/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Instituto Nacional Penitenciario Y
Carcelario
Agradecimiento Por La
Participación En La Campaña "Pilas Con El Ambiente"
N/A N/A
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Corporación Autónoma Regional
De Nariño Corponariño
Respuesta Al Oficio 2300,
Presentación Del Programa De
Uso Eficiente Y Ahorro De Agua
Prueaa Del Centro Sur
Colombiano De Logística
Internacional.
1-2017-000404
27/06/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Departamento Administrativo De
Ambiente Y Sostenibilidad
Invitación A Reunión
Conformación "Judeami"
1-2017-000369
14/06/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombia
Alcaldía Municipal De Ipiales
Derecho Fundamental De
Petición
N/A N/A
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
no De Logística
Internacional
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Fundación Sanar Agradecimiento Enviado Vía Correo
Electrónico
28/03/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Departamento Administrativo De
Ambiente Y Sostenibilidad
Invitación A Participar En La
Primera "Reciclatón
Ipiales Juega Limpio"
1-2017-000124
09/03/2017
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Departamento Administrativo De
Ambiente Y Sostenibilidad
Información Publicidad Visual
N/A N/A
Regional Nariño
Centro Sur
Colombiano De
Logística Internacio
nal
Alcaldía Municipal De Ipiales
Solicitud Concepto Uso
De Suelo
N/A N/A
Regional Norte De Santande
r
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional
De La Frontera Nororiental -
Corponor
Asignación De Número De
Usuario Para Generadores De
Respel Sede Pescadero
1-2017-0013122
01/03/2017
Regional Norte De Santande
Centro De La
Industria,
Mojana Vamsibihari Vasquez
Campaña Conciencia Ambiental
1-2017-001061
22/02/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
r La Empresa Y
Los Servicios
Cies
Regional Norte De Santande
r
Despacho Regional
Alcaldía Municipal De San José De
Cúcuta
Requerimiento Información
Para Registro De Publicidad
Exterior Visual
1-2017-005243
28/07/2017
Regional Norte De Santande
r
Centro De Formación Para El
Desarrollo Rural Y Minero Cedrum
Corporación Autónoma Regional
De La Frontera Nororiental -
Corponor
Solicitud De Cooperación
Institucional, En El Marco Del
Proyecto Bosques De Paz, Con Proyectos
Productivos Que Contemplan Un Componente De
Educación Ambiental.
1-2017-004162
29/07/2017
Regional Norte De Santande
r
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional
De La Frontera Nororiental -
Corponor
Respuesta A Solicitud De
Visita Conjunta Predio Granja
Las Piedras Proyecto
Subsede Zulia
1-2017-005393
03/08/2017
Regional Norte De Santande
r
Despacho Regional
Alcaldía Municipal De San José De
Cúcuta
Solicitud De Información
Adicional Para Trámite De Registro De Publicidad
Exterior Visual
1-2017-006544
08/09/2017
Regional Norte De Santande
r
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional
De La Frontera Nororiental -
Corponor
Notificación De Acto
Administrativo Trámite N°
17652 - Permiso
1-2017-007423
11/10/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Concesión De Aguas
Subterráneas Pozo Ubicado En Sede Comercio
Regional Quindío
Despacho Regional
Empresas Públicas De Armenia Esp
Solicitud De Visita Técnica
2-2017-001211
08/05/2017
Regional Quindío
Despacho Regional
Empresas Públicas De Armenia Esp
Apoyo Campaña Orden Y Aseo
2-2017-001479
31/05/2017
Regional Quindío
Despacho Regional
Empresas Públicas De Armenia Esp
Solicitud Licencias
Ambientales
2-2017-001727
05/07/2017
Regional Quindío
Despacho Regional
Servigenerales Sa Esp
Solicitud Licencias
Ambientales
2-2017-001967
09/08/2017
Regional Quindío
Centro Agroindus
trial
Corporación Autónoma Regional
Del Quindío
Respuesta Derecho De
Petición Según Radicado
Número 04335 De 19 De Mayo
De 2017, Solicitud Visita
De Certificación Manejo De Ferti-
Riego
1-2017-000574
09/06/2017
Regional Quindío
Centro Agroindus
trial
Empresas Públicas De Armenia
Respuesta A Solicitud
Realizada Por El Centro Para
Apoyar Jornada De Amor Por El
Sena
1-2017-000378
17/04/2017
Regional Risaralda
Centro Atención
Sector Agropecu
ario
Carder Solicitud De Renovación Permiso De
Vertimientos
1-2017-000656
13/03/2017
Regional Risaralda
Centro Atención
Sector
Carder Requerimiento Del
Diligenciamiento
1-2017-000354
10/05/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Agropecuario
Y Cierre De La Plataforma De
Generadores De Residuos O
Desechos Respel Del Ideam
Regional Risaralda
Centro Atención
Sector Agropecu
ario
Alcaldía De Pereira Formulación Plan Decenal Ambiental De
Risaralda 2017-2026
1-2017-000874
18/10/2017
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario - Sede
Guatiguará
Piedecuestana De Servicios Públicos
Diseño Red De Alcantarillado
Municipal
1-2017-000439
31/05/2017
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario - Sede
Guatiguará
Piedecuestana De Servicios Públicos
Solicitud de Documentos Para Elaborar Resolución De Disponibilidad De Conexión A
Red De Alcantarillado
Municipal
1-2017-000550
18/07/2017
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario - Sede
Guatiguará
Piedecuestana De Servicios Públicos
Envío Documentos De Caracterización Y Programación
De Mesa De Trabajo
1-2017-000672
30/08/2017
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario -
Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De
La Meseta De Bucaramanga -
Factura Acompañamient
o Monitoreo Isocinetico
1-2017-000664
25/08/2017
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egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Sede Guatiguar
á
Cdmb
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario - Sede
Guatiguará
Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De
La Meseta De Bucaramanga -
Cdmb
Reprogramación Monitoreo Isocinetico
1-2017-000718
19/09/2017
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario - Sede
Guatiguará
Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De
La Meseta De Bucaramanga -
Cdmb
Prorroga Documentación Caracterización
2016
1-2017-000218
17/03/2017
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario - Sede
Guatiguará
Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De
La Meseta De Bucaramanga -
Cdmb
Visita De Inspección
Trámite Permiso De Vertimientos.
Hoja De Visita
16/08/2017
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario - Sede
Aguas Calientes
Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De
La Meseta De Bucaramanga -
Cdmb
Facturación Tasa Por Uso De Agua
1-2017-003821
02/06/2017
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario - Sede
Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De
La Meseta De Bucaramanga -
Cdmb
Requerimientos Documentación
Trámite Concesión De
Aguas
1-2017-000637
11/08/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Aguas Calientes
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario - Sede
Aguas Calientes
Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De
La Meseta De Bucaramanga -
Cdmb
Requerimientos Documentación
Trámite Concesión De
Aguas
1-2017-000673
30/08/2017
Regional Santande
r
Centro De Atención Al Sector Agropecu
ario - Sede
Aguas Calientes
Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De
La Meseta De Bucaramanga -
Cdmb
Inicio Al Trámite De Concesión De
Aguas Superficiales Sinca 30118
1-2017-000726
22/09/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
De Mantenim
iento Integral
Empresa Pública De Alcantarillado De
Santander S.A E.S.P
Invitación Reunión
Socialización Modernización
Ptar
N/A 02/05/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
De Mantenim
iento Integral
Corporación Autónoma Regional Para La Defensa De
La Meseta De Bucaramanga
Implementación De Tecnologías Continuidad Del
Proyecto
1-2017-000422
09/06/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
De Mantenim
iento Integral
Área Metropolitana De Bucaramanga
Respuesta A Solicitud Visita
Técnica
N/A 21/06/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
De Mantenim
Área Metropolitana De Bucaramanga
Respuesta Solicitud Visita
Técnica
N/A 21/07/2017
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egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
iento Integral
Regional Santande
r
Centro Industrial
De Mantenim
iento Integral
Área Metropolitana De Bucaramanga
Requerimientos Del Pgi De Residuos O Desechos Peligrosos
1-2017-000624
16/08/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
De Mantenim
iento Integral
Impacto Juvenil Y Proyección Ambiental
Invitación Jornada De
Reforestación
1-2017-000654
28/08/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
De Mantenim
iento Integral
Área Metropolitana De Bucaramanga
Respuesta A Solicitud De
Autorización De Intervención
N/A 20/09/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
De Mantenim
iento Integral
Área Metropolitana De Bucaramanga
Respuesta A Solicitud De
Prórroga
1-2017-006856
18/09/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
De Mantenim
iento Integral
Área Metropolitana De Bucaramanga
Visita Seguimiento Marcación
Equipos Pcb´S
N/A 25/09/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Alcaldía Floridablanca
Solicitud De Documentos
Para El Tramite
2017-01-061863
16/03/2017
Regional Santande
Centro Industrial
Empas S.A. E.S.P. Visita De Inspección
2017-01-077133
03/04/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
r Del Diseño Y
La Manufact
ura
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Área Metropolitana De Bucaramanga
Respuesta Al Oficio Con
Radicado Amb 2782 De Marzo
De 2017
2017-01-091291
20/04/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Aldemar Sandoval Delgado
Residuos Aprovechables Para Proyecto De Producción
De Orellana
2017-01-125140
30/05/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Empas notificación Por Aviso
2017-01-126536
01/06/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Alcaldía De Floridablanca
Acompañamiento En Celebración
Del Día Del Medio Ambiente
2017-01-126757
01/06/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Alcaldía Floridablanca
Reunión Para Programar Jornada De Limpieza Y
Mantenimiento De La Quebrada
La Calavera
2017-01-145775
22/06/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Alcaldía Floridablanca
Invitación Inspección Y
Coordinaciones Trabajos A
Realizar En La Fuente Hídrica
2017-01-151445
29/06/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Empas Normal Funcionamiento
De La Red De Alcantarillado
Publico Del Sector
Encomento En El Mes De Junio
2017-01-159209
07/07/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Empas Visita Inspección Ocular Cidm
2017-01-163533
11/07/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Policía Nacional Lanzamiento Jornada De
Arborización
2017-01-176621
24/07/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Maria Lucia Higuera Pino
Informe Y Permiso Emitido
Por Cdmb
2017-01-179111
25/07/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La
Empas Aprobación De La
Caracterización De Las Aguas
Residuales
2017-01-216346
29/08/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Manufactura
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Tcc Notificación De Simulacro De
Evacuación Tcc Sas
2017-01-232263
15/09/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Empas Repuesta De Los Oficios Empas
5778 Y 5779
2017-01-242834
26/09/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Ruth Islena Ardila Jaimes
Informar Que Funcionarios De
La Empresa Realizaron El
Acompañamiento A La Jornada
De Caracterización
De Aguas Residuales
2017-01-257679
11/10/2017
Regional Santande
r
Centro Industrial
Del Diseño Y
La Manufact
ura
Empas Informar Que El Plano De Las
Redes De Ard Y Arnd Esta En
Tamaño Carta Condición Que
No Permite Validad La
Información Correcta
2017-01-263117
18/10/2017
Regional Tolima
Centro Agropecu
ario La Granja
Alcaldía Del Espinal Respuesta Comunicación Sena Impuesto
De Avisos
12017002008 15/09/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Tolima
Centro Agropecu
ario La Granja
Alcaldía Del Espinal Solicitud De Pago De
Impuestos Y Vallas Y
Publicidad
12017002009 15/09/2017
Regional Tolima
Despacho Regional
Cortolima Solicitud De Diligenciamiento
De Matriz De Gestión Y
Financiación De Pomca's.
12017005363,
12012005364,
12012005365,
12017005366,
12017005367,
12017005368.
10/10/2017
Regional Valle Del
Cauca
Despacho Regional
Departamento Administrativo De Gestión Del Medio
Ambiente
Respuesta Solicitud
Radicado Dagma No.
2016411101157782
1-2017-000396
19/01/2017
Regional Valle Del
Cauca
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca
Proyecto Consolidación
De La Gobernanza Forestal En Colombia
1-2017-001731
24/02/2017
Regional Valle Del
Cauca
Despacho Regional
Departamento Administrativo De Gestión Del Medio
Ambiente
Atención Notificación De Incumplimiento
Norma de Vertimientos Al Alcantarillado Público Por La
Empresa Servicio Nacional De
Aprendizaje - Sena Sede
Principal Salomia
1-2017-007082
09/06/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Oficio Emcali Eice Eso No.
33,4-Dt-0432 Del 23 De Febrero
De 2017. Radicado Dagma
No. 2017413301000
21962.
Regional Valle Del
Cauca
Despacho Regional
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca
Día Mundial Del Medio
Ambiente.
1-2017-007192
12/06/2017
Regional Valle Del
Cauca
Despacho Regional
Departamento Administrativo De Gestión Del Medio
Ambiente
Respuesta A Solicitud De
Participación En El Día Mundial
Del Medio Ambiente
Mediante El Radicado Dagma
No. 2017-4133010-
006531-2 Del 30 De Mayo De
2017.
1-2017-008864
14/07/2017
Regional Valle Del
Cauca
Despacho Regional
Departamento Administrativo De Gestión Del Medio
Ambiente
Citación Para Notificación De
Auto No. 867 Del 06/Jul/2017.
1-2017-009756
27/07/2017
Regional Valle Del
Cauca
Despacho Regional
Departamento Administrativo De
Planeación Municipal -
Subdirección De Ordenamiento Urbanístico Y
Planeación Municipal
Respuesta A Solicitud Bajo El
Radicado No. 0079985 - 2
1-2017-010897
17/08/2017
Regional Valle Del
Cauca
Despacho Regional
Departamento Administrativo De Gestión Del Medio
Citación Para Notificación De Auto No. 1286
1-2017-011362
29/08/2017
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Ambiente Del 16/08/2017.
Regional Valle Del
Cauca
Despacho Regional
Departamento Administrativo De Gestión Del Medio
Ambiente
Entrega Plan De Mejoramiento Vertimientos
Líquidos - Servicio Nacional De Aprendizaje Sena - Radicado
Dagma No. 20174133010-
008431-2
1-2017-014018
03/11/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Biotecnol
ogía Industrial
- Cbi
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca
Cierre Aplicativo Respel
1-2017-000732
02/05/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Electricida
d Y Automatiz
ación Industrial
- Ceai
Umata - Cali Solicitud De Participación En
El Desarrollo Dela Jornada
Nacional "Colombia
Limpia" Liderada Por El Gobierno
Nacional
201741330100211000
31/10/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Electricida
d Y Automatiz
ación Industrial
- Ceai
Departamento Administrativo De
Planeación Municipal -
Subdirección De Ordenamiento Urbanístico Y
Planeación Municipal
Respuesta A La Solicitud Bajo El
Radicado 201741730100341002, Sobre La
Publicidad Exterior Visual
En Parque Automotor Y
Publicidad Fija.
20174132030007
26/04/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Gestión
Tecnológica De
Promoambiental Entrega De Actas Integrales De
Residuos Hospitalarios
1-2017-005263
28/04/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Servicios - Cgts
Regional Valle Del
Cauca
Centro Nacional
De Asistencia Técnica A
La Industria -
Astin
Departamento Administrativo De
Planeación Municipal -
Subdirección De Ordenamiento Urbanístico Y
Planeación Municipal
Respuesta A La Solicitud Bajo El
Radicado 2017417301003
97542.
1-2017-005388
03/05/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro Nacional
De Asistencia Técnica A
La Industria -
Astin
Departamento Administrativo De
La Gestión Del Medio Ambiente
Dagma
Respuesta Radicado Dagma 2017-4133010-
004776-2
1-2017-010698
14/08/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Diseño
Tecnológico
Industrial - Cdti
Departamento Administrativo De Gestión Del Medio
Ambiente
Notificación Atención De
Incumplimiento De La Norma De Vertimiento Al Alcantarillado
Público
1-2017-000759
01/08/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Diseño
Tecnológico
Industrial - Cdti
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca
Tramite De Licencia
Ambiental Crr Sena
1-2017-000065
03/02/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Diseño
Tecnológico
Industrial - Cdti
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca
Tramite De Licencia
Ambiental
1-2017-000331
29/03/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Diseño
Tecnológi
Emcali Construcción Sumidero
1-2017-000393
20/04/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 242 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
co Industrial
- Cdti
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Diseño
Tecnológico
Industrial - Cdti
Departamento Administrativo De Gestión Del Medio
Ambiente
Respuesta Solicitud De
Reunión
1-2017-000546
05/06/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Diseño
Tecnológico
Industrial - Cdti
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca
Citación Notificación Resolución
1-2017-000572
12/06/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Diseño
Tecnológico
Industrial - Cdti
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca
Visita De Seguimiento Y
Control Ambiental A
Derechos Ambientales
Especialmente A Lo Establecido En La Licencia
Ambiental Otorgada Mediante
Resolución 0100 No. 0150-0379
1-2017-012597
27/09/2017
Regional Valle Del
Cauca
Centro De Diseño
Tecnológico
Industrial - Cdti
Corporación Autónoma Regional Del Valle Del Cauca
Inicio De Operaciones Del
Centro De Regeneración De
Gases Refrigerantes Crr
Sena
1-2017-013573
24/10/2017
Regional Vaupés
Despacho Regional
Sena Solicitud De Permiso De
Concesión De Aguas
Subterráneas
2-2017-000049
27/01/2017
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Página 243 de 383
Dirección General/R
egional
Dependencia/Centr
o Parte Interesada
Contenido de la comunicación
Evidencia de Comunicació
n recibida
Fecha de recibido de la
comunicación.
Regional Vaupés
Despacho Regional
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Norte Y El Oriente Amazónico - Cda
Solicitud De Información
Expediente: Cas-000005-17
1-2017-000256
04/04/2017
Regional Vaupés
Despacho Regional
Corporación Para El Desarrollo
Sostenible Del Norte Y El Oriente Amazónico - Cda
Solicitud De Comparecencia Auto N° Dsv -
2017
1-2017-2017-000655
08/08/2017
Regional Vaupés
Despacho Regional
Sena Solicitud De Plazo Para Pagos Relacionados En El Auto Dsv 102-2017 Expediente
Cas-00005-17
2_2017-001159
24/08/2017
Regional Vaupés
Despacho Regional
Instituto Colombiano De
Bienestar Familiar - Regional Vaupés
Solicitud De Aprovechamient
o De Residuos Solidos
1-2017-000779
14/09/2017
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Página 244 de 383
ANEXO 7. Ocurrencia de Incidentes (Accidentes o emergencias) en el Sistema de Gestión Ambiental
Dirección General/Regi
onal:
Dependencia/Centro:
Fecha de Ocurrencia de la emergencia
Breve descripción de la emergencia
¿Cómo fue tratada?
Regional Antioquia
Despacho Regional
08/03/2017
Derrame de sustancia química en el Servicio Médico Asistencial
Se activa la brigada, con el fin de describir la condición insegura, se procede a acordonar el área y hacer uso del kit anti derrame con el fin de controlar el derrame producido por la sustancia y los residuos son dispuestos en bolsa color roja, se evacua todo el Servicio Médico Asistencial ya que la sustancia era volátil e impregno todo el espacio, no se presentaron afectados con gravedad y se retornaron labores al día siguiente
Regional Antioquia
Despacho Regional
22/09/2017
Precipitaciones con fuertes vientos provocan caída de árbol en el Complejo Central Regional
Se activa la brigada, bomberos y precoodes empresa encargada del aprovechamiento forestal del Complejo Central, por medio de la aceptación de contrato DRA-043-2017, se acordona el área y se retira material vegetal.
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Regional Antioquia
Despacho Regional
22/09/2017
Precipitaciones con fuertes vientos lo cual provoco desestabilización y colapso del montaje que se tenía ubicado en la plazoleta principal del Complejo Central
Se activó la brigada de emergencia, con los grupos de apoyos locales, estos se encargaron de acordonar el área, realizar el levantamiento de las carpas caídas y la atención al personal afectado
Regional Antioquia
Complejo Tecnológico
Para La Gestión
Agroempresarial
05/10/2017
Inundación del complejo por alta precipitación
Se socializo la temática con profesionales ambientales para la intervención de los canales de desagüe los cuales no tiene la capacidad suficiente para evacuar.
Regional Antioquia
Centro Tecnológico
del Mobiliario
21/02/ 2017 Inundación interna del Centro: El día 21 de febrero de 2017, a las 3:45 p.m. se presentaron lluvias torrenciales en el Municipio de Itagüí, con fuertes vientos que generaron la afectación del techo y la ruptura de las canoas generando inundación de los pisos 3,2 y 1 del edificio del Centro Tecnológico del Mobiliario. La inundación causó daños en equipos de
Se realizaron las siguientes acciones: -Se evacua el personal con apoyo de la Brigada de emergencia y Equipo SST. -Se solicita apoyo del personal de Bomberos. -Se realiza acción inmediata de acceder al techo para retirar las granadas y así facilitar el flujo del agua por el sistema de drenaje. -Se aíslan equipos en las áreas más afectadas. -Se aísla la energía del edificio para prevenir evitar cortos circuitos y riesgo de electrocución. -Se realiza una inspección detallada con equipo interdisciplinario para verificar el estado completo de las instalaciones y equipos y daños causados. -Se declara anormalidad académica en el Centro debido a la eventualidad, con acceso restringido a las áreas más afectadas. -Se evacua el agua que se filtró a las instalaciones con ayuda del personal de aseo y mantenimiento. -Se realiza jornada de aseo y limpieza. -Se realiza gestión para asegurar la
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cómputo, maquinaria, equipos electrónicos y deterioro de la infraestructura de laboratorios, ambientes de formación, áreas administrativas, almacén y zonas comunes.
adecuada disposición final de residuos especiales y peligrosos. -Se envía comunicaciones al Coordinador del Grupo de Servicios Generales y Adquisiciones de Dirección General para trámite póliza seguro todo riesgo con informes de inspección SST-Ambiental, informe de modo, tiempo y lugar, informe de bomberos, informe técnico de profesionales, entre otros. -Se ejecutan las adecuaciones necesarias y/o reparaciones de equipos haciendo el seguimiento correspondiente. -Se establece plan de mantenimiento diario, limpieza de canoas y verificación de los ductos de los techos para evitar nuevas inundaciones en el Centro.
Regional Antioquia
COMPLEJO SUR ITAGÜÍ
(Centro Tecnológico
del Mobiliario, Centro de
formación en Diseño,
Confección y Moda, Centro
de Diseño y Manufactura del Cuero).
01/03/2017 Caída de árboles por Fenómenos Naturales: Debido a lluvias torrenciales acompañadas de fuertes vientos se presenta en zona común en el complejo cerca al Centro de Acopio de Residuos: caída de árboles, desprendimiento de techo en lugar de la separación final
Se realizaron las siguientes acciones: -Se realiza verificación por parte de equipo de SST, Ambiental y Brigada de Emergencia. -Se realiza un cerramiento del área cercana al árbol afectado para evitar incidentes mayores. -Se adecua otro espacio para separación final de residuos aprovechables y no aprovechables. -Se envía solicitud para visita técnica urgente del AMVA (Área Metropolita del Valle de Aburra). -Se atiende visita técnica. -Se recibe comunicación de la autoridad ambiental con las recomendaciones dadas. -Se realizan las recomendaciones de tala y poda de árboles en riesgo de acuerdo a la comunicación enviada
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de residuos. (incluyendo disposición de los residuos especiales). -Se recomienda un diagnóstico de la flora del Complejo Sur Itagüí. -Se inicia contrato de asesoría forestal para los centros de formación del Área Metropolitana.
Regional Antioquia
Centro Tecnológico
del Mobiliario, Centro de Diseño y
Manufactura del Cuero
18/03/2017 Se presentaron lluvias torrenciales en el Municipio de Itagüí acompañadas de fuertes vientos que generaron colapso de dos (2) chimeneas, causando ruptura de puntos y líneas de anclaje, los cuales sostenían las estructuras (CTM). También se evidencia desprendimiento de parte del tejado del caballete afectando el cielo-falso de los ambientes 207, 208 y plazoleta del centro, además de colapso de
Se realizaron las siguientes acciones: -Se evalúa la situación con el personal de la Brigada de emergencia y Equipo SST. -Se aíslan y se restinga el paso de las áreas afectadas -Se realiza una inspección detallada con equipo interdisciplinario para verificar el estado completo de las instalaciones y equipos y daños causados. -Se GESTIÓNa trámite para póliza seguro todo riesgo con informes de inspección SST-Ambiental, informe de modo, tiempo y lugar. -Se suspende uso de cabinas de pinturas (CTM) -Se realiza gestión para asegurar la adecuada disposición final de residuos aprovechables (Residuos considerados cómo metálicos o chatarra) y especiales (vidrios de seguridad). -Se ejecutan las adecuaciones necesarias y/o reparaciones haciendo el seguimiento correspondiente.
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puerta de seguridad de Laboratorio de Polímeros (CDMC)
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Regional Antioquia
COMPLEJO SUR ITAGÜÍ
(Centro Tecnológico
del Mobiliario, Centro de
formación en Diseño,
Confección y Moda, Centro
de Diseño y Manufactura del Cuero).
28/06/2017 Obstrucción de las redes hidrosanitarias: El sistema de drenaje del Complejo Sur Itagüí colapsó, suspendiendo servicio de cafetería y parcialmente los baños.
Se realizaron las siguientes acciones: -Se demarcaron sitios críticos dónde se presentó la novedad para restringir el paso de personal no autorizado. -Se informa vía correo electrónico a la comunidad de los tres centros de formación la novedad de la suspensión de cafetería. -Se suministra a las personas involucradas los elementos de protección personal adecuados según el riesgo de exposición. -El personal de mantenimiento y aseo procedió a identificar el bloqueo en los desagües de la cafetería. -Se procede a hacer inspección en la cafetería de los alimentos que pueden presentar contaminación cruzada para asegurar su disposición final. -Se solicita servicio de vector de Empresas Públicas de Medellín. -Se realizan adecuaciones para el retiro de la obstrucción en las redes de alcantarillado. -Se realiza limpieza y desinfección en las zonas afectadas por el SENA y la cafetería MAMA PAISA. -Se asegura la disposición final de los residuos generados. -Se realiza una inspección antes, durante y después con un equipo técnico (Personal de mantenimiento, brigada de emergencia, líder de SST, líder de Orden y Aseo, Arquitecto, Apoyo Ambiental) para determinar las condiciones de los lugares y verificar que se encuentren en óptimas condiciones para su restablecimiento. -Se envía informe de inspección para solicitar recursos a Dirección Nacional y se establece un plan de mejoramiento que va encaminado a subsanar las siguientes variables: El sistema de Redes Hidrosanitarias bajo NTC 1500 y adecuaciones para las
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trampas de grasas de las instalaciones de la cafetería
Regional Atlántico
Complejo Calle 30
15/06/2017
Se presentó taponamiento del sistema de alcantarillado donde el complejo calle 30 realiza sus descargas lo que ocasiono parálisis en la formación de los aprendices y de las actividades administrativas
Se reporta a la empresa de alcantarillado de la ciudad Triple A, se realizó sondeo por parte de cuadrilla asignada dejando la red de alcantarillado operativa
Regional Boyacá
Centro Industrial de
Mantenimient25/07/2017
Inundación de la cancha de futbol
Se realizó canalización de aguas lluvias dirigiéndolas a la Quebrada Las Torres
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o y Manufactura
Regional Boyacá
Centro de Desarrollo
Agropecuario y
Agroindustrial 01/01/2017
Falla en la planta de tratamiento de agua potable
Abastecimiento de agua mediante carro tanque
Regional Cesar
Centro Biotecnológico del Caribe
03/04/2017
Derrame de 1 galón de sustancia química en el laboratorio agroambiental del centro biotecnológico del caribe
Atención del derrame con apoyo con la brigada. Kit anti derrames y barreras de contención
Regional Cesar
Centro de Operación y Mantenimiento Minero 10/09/2017
Caída de árboles ocasionado por fuertes vientos
Atención con los bomberos y brigada de emergencia para retiro de vidrios y con la empresa prestadora de servicio de aseo para la disposición de residuos
Regional Cesar
Centro Agroempresar
ial de Aguachica 12/06/2017
Vertimiento de aguas residuales por rompimiento de tubería sanitaria en actividad de adecuación de acometidas sanitarias
Control de fuga de agua residual por parte del contratista de la obra.
Regional Chocó
Centro de Recursos Naturales Industria y
Biodiversidad
05/04/2017 Derrame aguas residuales
Atención del derrame con apoyo de la brigada, canalización de aguas residuales, arreglo PTAR por parte del contratista.
Regional Cundinamarc
a
Centro de Biotecnología Agropecuaria
21/02/2017
Se presentó un derrame de gasolina por sobrepasar el límite de llenado de la caneca
Se atendió el derrame con la utilización del kit antiderrames y barreras de contención.
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Regional Cundinamarc
a
Centro de Biotecnología Agropecuaria
13/03/2017
Inundación en la unidad de cunicultura por las fuertes lluvias presentadas afectando el ingreso del personal
Arreglos en los canales de agua
Regional Guajira
Dirección Regional
23/06/2017
Derrame de aceite dieléctrico contenido en compresor de aire acondicionado por explosión del mismo.
Atención del derrame con apoyo de brigadistas de la sede. Kit antiderrame y barreras e contención.
Regional Guajira
Centro Agroempresarial y Acuícola 14/02/2017
Derrame de aceite dieléctrico contenido en transformador en desuso desmontado en la sede Fonseca
Atención de derrame con apoyo de personal de brigada y de SST en la sede, uso de kit antiderrame, elementos de protección (overol antifluio, guantes de vinilo y mascarilla) barreras de contención. Almacenamiento y aislamiento del equipo, recolección y almacenamiento de residuos peligrosos resultantes. Se adelantaron los análisis de laboratorio para determinación de PCB en aceites dieléctricos.
Regional Guajira
Centro Industrial y de
Energías Alternativas 18/10/2017
Derrame de 5 galones aceite hidráulico durante el mantenimiento formativo de vehículos en la sede
Atención de derrame con apoyo de personal de brigada, instructor y grupo de aprendices. Uso de kit antiderrame, barreras de contención.
Regional Huila
Centro de Formación
Agroindustrial La Angostura
23/02/2017
Avalancha rio Neiva en el municipio de Campoalegre, afectando compuerta de acceso de agua del canal
Restructuración y arreglo de cercos y compuerta con contrato de mantenimiento de canales
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Chicható al Lote Limonar, (donde se cultivan las 12 has. de arroz), cercos y bocatoma.
Regional Magdalena
Centro Acuícola y
Agroindustrial de Gaira
21/04/2017
Rebosamiento Aguas Residuales en el internado y en el edificio de gestión educativa.
Se atendió la emergencia mediante el mantenimiento del sistema de alcantarillado de aguas residuales interno con un equipo de succión - presión enviado por la empresa de servicios públicos de agua potable
Regional Meta
Centro de Industria y
Servicios del Meta
06/10/2017
Caída de árbol por temporada invernal- Sede Principal del Centro de Industria y Servicios del Meta Cantidad de material vegetal 3 mts3
Se tramita ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA la solicitud de Salvoconducto para la movilización de productos de la biodiversidad y provenientes de plantaciones (Decreto 1791/96, Resoluciones 438/01 y 619/02)
Regional Norte de
Santander
Centro de la Industria, la
Empresa y los Servicios
29/08/2017
Derrame de aceite que estaba en un balde sobre unas máquinas ubicadas en el pasillo de entrada al área de talleres de industria, las cuales estaban para baja de bienes, debido a que dejaron un recipiente con aceite sobre una de ellas, las cuales estaban en un espacio abierto
Atención del derrame con apoyo de persona de servicios generales. Kit anti derrames y barreras de contención.
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y al llover el agua reboso el contenido de aceite y este se derramo.
Regional Risaralda
Centro Atención
Sector Agropecuario
10/07/2017
Derrame de 5 galones de Carbonato de sodio
Atención del derrame con apoyo de bomberos de Pereira y apoyo por parte de la brigada de emergencia del SENA. Se utilizó el Kit anti derrames, el uso de paños absorbentes y se dispuso con la empresa EMDEPSA los residuos generados.
Regional Santander
Centro de Atención al
Sector Agropecuario
- Sede Guatiguará
07/11/2017
Desborde de tubería
sanitaria en cafetería
Atención del derrame con apoyo de personal de mantenimiento, utilizando hidrolavadora y realizando rompimiento de suelo hasta encontrar conexión entre tuberías, para de esta forma poder destapar tubería por medio de presión de agua.
Regional Tolima
Centro de Comercio y
Servicios 02/08/2017
Fuga de gas detectada en la zona de la cafetería, se presentó olor a gas en las instalaciones del Centro de Comercio y Servicios primer piso.
Se dio cierre de las actividades en la cafetería, se evacuó la zona aledaña, se informó a la empresa Alcanos (Servicio público de gas), dieron reparación de la fuga, Se realizó la respectiva verificación.
Regional Tolima
Centro de Industria y
Construcción 20/10/2017
Fuga de Gas en Zona de
Cafetería del campus
Se realiza procedimiento de contingencia para posible emergencia de fuga de gas, evidenciado que se había propagado el olor característico del gas por la zona de registro y selección, el procedimiento fue llamada a bomberos de Ibagué, llamada a ALCANOS, evacuación de zona afectada por supuesta fuga de gas y cierre total de conexiones de la red de gas natural en el campus.
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El cuerpo de bomberos estuvo presente hasta que llegara el personal de la empresa ALCANOS, se realizó inspección y se determinó que no existe fuga de gas en la red de distribución del mismo, se concluyó que fue por error humano al dejar una llave de un electrodoméstico de gas abierto.
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ANEXO 8
PLAN DE AUDITORIA
EMPRESA: Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA
Dirección del sitio : Calle 57 N°8-69 Bogotá Cundinamarca, Colombia
Representante de la organización:
Ivan Ernesto Rojas Guzmán
Cargo: Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo
Correo electrónico
Alcance: Servicios de:
Asesoría para la creación de empresa y desarrollo empresarial.
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.
Formación Profesional Integral.
Gestión para el Empleo.
Normalización de Competencias Laborales.
Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación Continua Especializada.
CRITERIOS DE AUDITORÍA : ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Tipo de auditoría :
XINICIAL U OTORGAMIENTO (AMBIENTAL) SEGUIMIENTO X AMPLIACIÓN REDUCCIÓN
REACTIVACIÓN EXTRAORDINARIA X ACTUALIZACIÓN XRESTAURACIÓN X RENOVACION (CALIDAD)
Aplica toma de muestra por Multisitio: X Si
No
Existen actividades/procesos que requieran ser auditadas en turno nocturno:
Si
X No
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Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas.
Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video,
si es necesario, (sólo para auditorías de certificación inicial y actualización). En cuanto a las condiciones de
seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al inicio de la
auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor.
La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte
del equipo auditor de ICONTEC.
El idioma de la auditoría y su informe será el español.
Los objetivos de la auditoría son:
Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión.
Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.
Identificar áreas de mejora potencial del Sistema de gestión.
Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el Reglamento de certificación de sistemas de gestión R-SG-001.
Auditor Líder: Dario Carreño V Correo electrónico
Auditor: Ver anexo Auditor
Experto técnico:
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Fecha/ Sitio (si hay más de uno)
Hora de inicio de
la actividad
de auditoría
Hora de
finalización de la
actividad de
auditoría
PROCESO / REQUISITOS POR AUDITAR
EQUIPO AUDITOR
CARGO Y NOMBRE (Todas las personas que serán entrevistadas en la
auditoría)
Ver anexo adjunto
Observaciones:
Especificar los requisitos comunes que serán auditados en todos los procesos: ver anexo
Especificar cualquier aspecto logístico importante para el desarrollo de la auditoría, tal como traslado y regreso de los sitios donde se desarrollará la auditoría, transporte, entre otros, en caso de ser requerido.
La función del equipo evaluador consiste en observar y evaluar la competencia del equipo auditor y la aplicación de los procedimientos de ICONTEC para dar cumplimiento a los requisitos de acreditación con la norma ISO/IEC 17021-1.
Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.
Fecha de emisión del plan de auditoría: 2017-10-12
Auditor: DARIO CARREÑO VILLAMIZAR
MARTES 17/10/2017
DIRECCIÓN GENERAL Calle 57 No 8 - 69 – Bogotá
Auditado Hora Actividad/ Proceso/
Nombre del Requisito a Auditar Norma - Numeral
Dra. María Andrea Nieto, Directora General Directores de Área y Jefes de Oficina Equipo SIGA Dirección General
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
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Iván Ernesto Rojas Guzman, Director de Planeación y Direccionamiento Corporativo Torre Central , Piso 5 Grupo Mejora Continua Institucional
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Recursos Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 m Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2 ISO 14001:2015 - 9.2
Elsa Aurora Bohorquez Vargas, Secretaria General Torre Sur , Piso 3 Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
1:30p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Talento Humano Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10 ISO 14001:2015 - 7.2
MIERCOLES 18/10/2017
Elsa Aurora Bohorquez Vargas, Director de Formación Profesional (e )
8:00a.m. - 12:00
Proceso: Formación Profesional Integral Recursos Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Perspectiva de ciclo de vida Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1, 8.4, 8.3, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
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1:30p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Perspectiva de ciclo de vida Recursos Salidas No Conformes Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
JUEVES 19/10/2017
Henry Hernando Luna Salcedo, Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo Torre Central , Piso 7
8:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Recursos Planificación y Control Operacional Perspectiva de ciclo de vida Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Recursos Planificación y Control Operacional Perspectiva de ciclo de vida Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades Mesas sectoriales
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
VIERNES 20/10/2017
Gabriel Aicardo Giraldo Castaño, Director de Empleo y Trabajo Torre Norte , Piso 7
8:00 a.m. - 12:00 m.
Proceso: Relacionamiento Empresarial y todos los procesos misionales Requisitos para los productos y servicios Perspectiva de Ciclo de Vida Satisfacción Cliente Recursos Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.2, 9.1.2 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
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Riesgos y Oportunidades
1:30p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Recursos Planificación y Control Operacional Perspectiva de ciclo de vida Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
JUEVES 26/10/2017
Yulied Mercedes Ospina Pinzón Directora Jurídica (e ) Torre Central , Piso 2
8:00 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
Carlos Mauricio Corredor, Jefe Oficina de Sistemas Torre Central , Piso 3
11: 00 a. m. - 12:30 m
Proceso: Gestión Tecnologías de la Información Infraestructura Control Operacional
ISO 9001:2015 - 7.1.3 ISO 14001:2015 - 8.1
Maria Nancy Azucena Perez Lizarazo, Directora Administrativa y Financiera (e) Torre Central , Piso 8
1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Gestión de Infraestructura y Logística Infraestructura Control Operacional (Perspectiva de ciclo de vida)
ISO 9001:2015 - 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1
VIERNES 27/10/2017
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Raul Eduardo González Garzón, Jefe Oficina Control Interno Torre Norte , Piso 4
8:00 a.m. - 11: 00 a.m.
Proceso: Gestión de Evaluación y Control Auditoría Interna Mejora Riesgos
ISO 9001:2015 - 6.1, 9.2, 10
Elsa Aurora Bohorquez Vargas, Secretaria General Torre Sur , Piso 3
11:00 a.m. - 12:00 m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de SST) Preparación y respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 - 8.2
Auditor: ELSA MEJÍA
MIÉRCOLES 18/10/2017
DIRECCIÓN GENERAL Calle 57 No 8 , 69 Bogotá
Gabriel Aicardo Giraldo Castaño, Director de Empleo y Trabajo Torre Norte , Piso 7
8:00 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
Yulied Mercedes Ospina Pinzón Director Jurídico (e ) Torre Central , Piso 2
11: 00 a. m. - 12:30 m
Proceso: Gestión Jurídica Riesgos Seguimiento medición y análisis Información Documentada Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.5, 9.1.1, 10
Carlos Alberto Junca Torres, Jefe Oficina de Comunicaciones Torre Norte , Piso 8
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Gestión de Comunicaciones Riesgos Comunicaciones Seguimiento medición y análisis Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.4, 9.1.1, 10
Maria Nancy Azucena / Directora Administrativa y Financiera (e)
3:00 p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Gestión de Recursos Financieros Riesgos Seguimiento medición y análisis Recursos
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.1, 9.1.1, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Torre Sur , Piso 8 Mejora
Auditor: GERMAN LOMBANA
MARTES 17/10/2017
Despacho Regional Antioquia , Centro de Comercio , Centro de Servicios de Salud , Centro de Servicios y Gestión Empresarial
Cl. 51 No. 57 - 70 – Medellín
Juan Felipe Rendón Ochoa, Director Regional Antioquia Subdirectores de Centro Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Juan Felipe Rendón Ochoa, Director Regional Antioquia Equipo SIGA
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3
Director Regional Antioquia
11: 30 a. m. - 12:30 m Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2 ISO 14001:2015 - 9.2
Ángela María Valderrama Vélez, Subdirectora Centro de Comercio Miguel Ángel Ceballos Caro, Subdirector
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Recursos
ISO 9001:2015 - 4.1, 7.1 ISO 14001:2015 - 4.1, 7.1
3:00 p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Centro de Servicios de Salud Rosalia Suescun Giraldo, Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial
4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de Emergencias
ISO 14001:2015 - 8.2
MIÉRCOLES 18/10/2017
Equipo SIGA 7:30 a.m. - 11:00 a.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por los tres Centros de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
Miguel Ángel Ceballos Caro, Subdirector Centro de Servicios de Salud
11:00 a.m. - 12:30 m
Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2
Ángela María Valderrama Vélez, Subdirectora Centro de Comercio Miguel Ángel Ceballos Caro, Subdirector Centro de Servicios de Salud Equipo SIGA
1:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
JUEVES 19/10/2017
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Rosalia Suescun Giraldo, Subdirectora Centro de Servicios y Gestión Empresarial Equipo SIGA
7:30 a.m. - 9:30 a.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
9:30 a.m. - 10:30 m
Proceso: Relacionamiento Empresarial y todos los procesos misionales Requisitos para los productos y servicios Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 10
Ángela María Valderrama Vélez, Subdirectora Centro de Comercio Equipo SIGA
10:30 p.m. - 12:00 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
Juan Felipe Rendón Ochoa, Director Regional Antioquia Subdirectores de Centro Equipo SIGA
1:00 p.m. - 4:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Auditor: GERMAN LOMBANA
VIERNES 20/10/2017
Centro Tecnológico del Mobiliario, Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda, Centro del Diseño y Manufactura del Cuero - Regional Antioquia
Cl. 63 No. 58B - 03 – Itagüí , Calatrava
Beatriz Elena Ruíz Posada,
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
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Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario Equipo SIGA
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
León Arturo Otero Botero, Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda Equipo SIGA
11:00 p.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Planificación y Control Operacional Diseño de los productos y servicios Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
Equipo SIGA 2:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por los Centros de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 9001:2015 - 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
LUNES 23/10/2017
Jorge Castro Corrales, Subdirector Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Equipo SIGA
7:30 a.m. - 11:00 a.m.
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de ciclo de vida Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001: 2015 - 6.1.2
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León Arturo Otero Botero, Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda Equipo SIGA
11:00 p.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
Jorge Castro Corrales, Subdirector Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Beatriz Elena Ruíz Posada, Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario Equipo SIGA
2:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1,8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
MARTES 24/10/2017
León Arturo Otero Botero, Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda Beatriz Elena Ruíz Posada, Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario
7:30 a.m. - 9:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2
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Equipo SIGA
Jorge Castro Corrales, Subdirector Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Equipo SIGA
9:30 a.m. - 12:30 m
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales)
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2
Beatriz Elena Ruíz Posada, Subdirectora Centro Tecnológico del Mobiliario León Arturo Otero Botero , Subdirector Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda Jorge Castro Corrales , Subdirector Centro del Diseño y Manufactura del Cuero Equipo SIGA
1:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Auditor: LUZ ÁNGELA CARRILLO
LUNES 23/10/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada - Regional Antioquia Km. 6 Vía a la Pintada – Caldas, Antioquia
María Mercedes Vélez Sánchez, Subdirector Centro de los Recursos Naturales Renovables , La Salada Equipo SIGA
7:30 a. m. - 8:00 a.m. Reunión de apertura ISO 14001:2015
8:00 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluido Programas Ambientales)
ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 m Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 14001:2015 - 9.2
2:00 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
MARTES 24/10/2017
Equipo SIGA 7:30 a.m. - 12:30 m
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
María Mercedes Vélez Sánchez, Subdirector Centro de los Recursos Naturales Renovables , La Salada Equipo SIGA
2:00 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de Emergencias
ISO 14001:2015 - 8.2
MIÉRCOLES 25/10/2017
María Mercedes Vélez Sánchez, Subdirector
7:30 a.m. - 10:00 a.m. Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de
ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Centro de los Recursos Naturales Renovables , La Salada Equipo SIGA
requisitos legales ambientales
10:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida
ISO 14001:2015 - 8.1
1:00 p.m. - 3:30 p.m. Preparación de informe ISO 14001:2015
3:30 p.m. - 4:00 p.m. Reunión de cierre ISO 14001:2015
Auditor: LUZ ÁNGELA CARRILLO
JUEVES 26/10/2017
Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación - Regional Antioquia La bodega" en la Zona Franca del Municipio de Rionegro
Jorge Antonio Londoño, Subdirector Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 14001:2015
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluido Programas Ambientales) Revisión por la Dirección
ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 m Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 14001:2015 - 9.2
2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de Emergencias
ISO 14001:2015 - 8.2
VIERNES 27/10/2017
Jorge Antonio Londoño, Subdirector Centro de la
7:30 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Aspectos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
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Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Innovación, la Agroindustria y la Aviación Equipo SIGA
Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
10:30 a.m. - 12:30 m
Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida
ISO 14001:2015 - 8.1
3:00 p.m. - 4:00 p.m. Preparación de informe ISO 14001:2015
4:00 p.m. - 4:30 p.m. Reunión de cierre ISO 14001:2015
Auditor: OSCAR GUSTAVO DUARTE ACERO
LUNES 23/10/2017
Centro Nacional Colombo Alemán y Centro Industrial y de Aviación - Regional Atlántico Cl. 30 No. 3E - 164 – Barranquilla
Victor Fabian Arbeláez Torrejano, Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán Jose Gregorio Suarez Contreras, Subdirector Centro Industrial y de Aviación Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales) Identificación y Evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.1.3, 6.2, 9.1.2
11:00 p.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 272 de 383
1:30 p.m. - 4:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por los Centros de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 9001:2015 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
MARTES 24/10/2017
Victor Fabian Arbeláez Torrejano, Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán Equipo SIGA
8:00 a.m. - 11:00 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1
Jose Gregorio Suarez Contreras, Subdirector Centro Industrial y de Aviación Equipo SIGA
11:00 p.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
2:30 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de ciclo de vida
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001: 2015 - 6.1.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 273 de 383
Mejora Riesgos y Oportunidades
MIÉRCOLES 25/10/2017
Victor Fabian Arbeláez Torrejano, Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán Jose Gregorio Suarez Contreras, Subdirector Centro Industrial y de Aviación Equipo SIGA
8:00 a.m. - 9:30 a.m.
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
Victor Fabian Arbeláez Torrejano, Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán Equipo SIGA
9:30 a.m. - 12:00 m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
Victor Fabian Arbeláez Torrejano, Subdirector Centro Nacional Colombo Alemán Jose Gregorio Suarez Contreras, Subdirector Centro Industrial y de Aviación
1:00 p.m. - 4:30 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
4:30 p.m. - 5:00 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 274 de 383
Equipo SIGA
Auditor: LUIS EDUARDO SANTIAGO JIMÉNEZ
LUNES 23/10/2017
Despacho Dirección y Centro Agroempresarial y Minero - Regional Bolívar Ternera Km. 1 Vía Turbaco – Cartagena
Jaime Torrado Casadiegos, Director Regional Bibiana Cecilia Pinto Tovar, Subdirectora Centro Agroempresarial y Minero Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 m Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Recursos Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
3:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
MARTES 24/10/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 275 de 383
Bibiana Cecilia Pinto Tovar, Subdirectora Centro Agroempresarial y Minero Equipo SIGA
8:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 7.1.3
3:00 p. m. - 5:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
MIÉRCOLES 25/10/2017
Bibiana Cecilia Pinto Tovar, Subdirectora Centro Agroempresarial y Minero Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 276 de 383
10:30 a.m. - 12:30 m
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:30 p.m. - 4:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
4:00 p.m. - 4:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: PABLO EMILIO RIVERA
MARTES 17/10/2017
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial - Regional Boyacá Km. 1 Vía Duitama – Pantano de Vargas, Duitama
Ivan Mauricio Rojas Ruiz, Subdirector de Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 12:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos
ISO 9001:2015 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora
ISO 9001:2015 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 277 de 383
Riesgos y Oportunidades
MIÉRCOLES 18/10/2017
Ivan Mauricio Rojas Ruiz, Subdirector de Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:00 a.m.
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
10:00 a.m.- 12:30 a.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 7.1.3
3:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: NANCY CONSUELO MORENO RAMIREZ
JUEVES 26/10/2017
Centro Minero - Regional Boyacá Vereda Morcá – Sogamoso
Juan Carlos 8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Página 278 de 383
Pinilla Holguín, Subdirector Centro Minero Equipo SIGA
8:15 a.m. - 12:00 m
Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:30 p. m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
3:30 a.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
VIERNES 27/10/2017
Juan Carlos Pinilla Holguín, Subdirector Centro Minero Equipo SIGA
8:00 a.m. - 11:0 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 279 de 383
11:00 a.m. - 12:30 m
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 7.1.3
1:30 p.m. 3:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
4:00 p.m. - 4:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: ERIKA LUCIA URREGO ORTIZ
LUNES 23/10/2017
Despacho Dirección, Centro para la Formación Cafetera, Centro de Automatización Industrial, Centro de Procesos Industriales y Construcción, Centro de Comercio y Servicios - Regional Caldas
Kilómetro 10 Vía al Magdalena – Manizales
Rodrigo Giraldo Velásquez, Director Regional caldas Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
8:15 a. m. - 12:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluidos Programas Ambientales) Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Recursos Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
3:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 280 de 383
Mejora Riesgos y Oportunidades
MARTES 24/10/2017
Dyro Alexis Giraldo Bustamante, Subdirector Centro para la Formación Cafetera Equipo SIGA
8:00 a. m. - 10:00 a.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por los tres Centros de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
Jesus Alfredo Chaparro Jimenez, Subdirector Centro de Procesos Industriales y Construcción Equipo SIGA
1:00 p.m. - 2:00 p. m
Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2
Jesus Alfredo Chaparro Jimenez, Subdirector Centro de Procesos Industriales y Construcción Equipo SIGA
3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
MIÉRCOLES 25/10/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 281 de 383
Luis Alejandro Trejos Ruiz, Subdirector Centro de Automatización Industrial Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:00 a.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Planificación y Control Operacional Diseño de los productos y servicios Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
Elkin Mauricio Avila Osorio, Subdirector Centro de Comercio y Servicios Equipo SIGA
10:00 a.m. -12:30 m
Proceso: Talento Humano Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
Rodrigo Giraldo Velásquez , Director Regional Caldas, Elkin Mauricio Avila Osorio , Subdirector Centro de Comercio y Servicios, Luis Alejandro Trejos Ruiz, Subdirector Centro de Automatización Industrial, Jesus Alfredo Chaparro Jimenez, Subdirector Centro de Procesos Industriales y Construcción, Dyro Alexis Giraldo Bustamante ,
1:30 p.m. - 4:30 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
4:30 p.m. - 5:00 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 282 de 383
Subdirector Centro para la Formación Cafetera Equipo SIGA
Auditor: ARISTIDES GREGORIO RODRIGUEZ
MIÉRCOLES 18/10/2017
Centro Tecnológico de la Amazonia - Regional Caquetá Kilómetro 3 Vía Aeropuerto – Florencia
Jose Delby Vargas Gutiérrez, Subdirector Centro Tecnológico de la Amazonia Equipo SIGA
1:00 p. m. - 1:15 p.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
1:15 p. m. - 3:00 p.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3
3:00 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Perspectiva de ciclo de vida Recursos Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
JUEVES 19/10/2017
Jose Delby Vargas Gutiérrez, Subdirector Centro Tecnológico de la Amazonia Equipo SIGA
8:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 283 de 383
que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
12:30 m - 3:30 pm
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
3:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 7.1.3
VIERNES 20/10/2017
Jose Delby Vargas Gutiérrez, Subdirector Centro Tecnológico de la Amazonia Equipo SIGA
8:00 a.m.- 9:30 a.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
9:30 a.m. - 10:30 a.m. Reunión de cierre
ISO 9001:2015
Auditor: DIEGO CAMILO RODRIGUEZ
LUNES 23/10/2017
Centro de Teleinformática y Producción Industrial y Centro Agropecuario - Regional Cauca Cra. 9 No. 71N, 60 Sede Alto Cauca – Popayán
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 284 de 383
Edier Orlando Bolaños Hoyos, Subdirector Centro de Teleinformática y Producción Industrial Absalon Charo Tombe, Subdirector Centro Agropecuario Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
Edier Orlando Bolaños Hoyos, Subdirector Centro de Teleinformática y Producción Industrial Equipo SIGA
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
11:00 a.m. - 12:30 m
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
2:00 p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
MARTES 24/10/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 285 de 383
Edier Orlando Bolaños Hoyos, Subdirector Centro de Teleinformática y Producción Industrial Equipo SIGA
8:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:00 p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
MIÉRCOLES 25/10/2017
Absalon Charo Tombe, Subdirector Centro Agropecuario Equipo SIGA
8:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 7.1.3
Edier Orlando 3:00 p.m. - 4:30 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 286 de 383
Bolaños Hoyos, Subdirector Centro de Teleinformática y Producción Industrial Absalon Charo Tombe, Subdirector Centro Agropecuario Equipo SIGA
4:30 p.m. - 5:00 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: CLAUDIA PATRICIA PEÑA NAVAS
LUNES 23/10/2017
Centro Biotecnológico del Caribe - Regional Cesar Km. 7 Vía a La Paz – Valledupar
Orlando Fabián Saavedra Zuleta, Subdirector (E) Centro Biotecnológico del Caribe Equipo SIGA
7:30 a. m. - 8:00 a.m. Reunión de apertura ISO 14001:2015
8:00 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluido Programas Ambientales) Revisión por la Dirección
ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 m Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 14001:2015 - 9.2
2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de Emergencias
ISO 14001:2015 - 8.2
MARTES 24/10/2017
Equipo SIGA 7:30 a.m. - 10:30 a.m. Proceso: Todos los procesos ISO 14001:2015 -
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 287 de 383
Recorrido en campo por el Centro de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
6.1.2, 8.1 y 8.2
Orlando Fabián Saavedra Zuleta, Subdirector (E) Centro Biotecnológico del Caribe Equipo SIGA
10:30 a.m. - 12:30 m
Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2
1:30 p.m. - 4:30 p.m. Preparación de informe (Toda la semana)
ISO 14001:2015
4:30 p.m. - 5:00 p.m. Reunión de cierre ISO 14001:2015
Auditor: MONICA FINO
LUNES 23/10/2017
Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba - Regional Córdoba Avenida Circunvalar Calles 24 y 27 – Monteria
Aura Josefina Miranda Mendoza Subdirectora Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 10:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos
ISO 9001:2015 -4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3
10:30 a.m. - 12:00 m
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Riesgos y Oportunidades
EQUIPO SIGA 3:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 - 7.1.3
MARTES 24/10/2017
Aura Josefina Miranda Mendoza Subdirectora Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba Equipo SIGA
8:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:00 p.m. 2:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
2:00 p.m. - 3:00 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: PABLO EMILIO RIVERA
LUNES 23/10/2017
Despacho Regional Cundinamarca Diag. 45D No. 19 - 72 – Bogotá
Gustavo Adolfo Araque Ferraro, Director Regional Cundinamarca Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y
ISO 9001:2015 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
11: 30 a. m. - 12:30 m Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
3:00 p.m. - 4:30 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
4:30 p.m. - 5:00 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: GERMAN LOMBANA
MIÉRCOLES 25/10/2017
Centro de Biotecnología Agropecuaria - Regional Cundinamarca Km. 7 Vía Mosquera – Mosquera
Edgard Sierra Cardozo, Subdirector Centro de Biotecnología Agropecuaria Equipo SIGA
8:00 a.m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
8:15 a.m. -10:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales Recursos
ISO 9001:2015 - 4.1, 7.1 ISO 14001:2015 - 4.1, 6.1.2, 7.1, 9.1.2
Equipo SIGA
10:30 a.m. - 11:30 a.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
11:30 a.m. - 12:30 m
Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de Emergencias
ISO 14001:2015 - 8.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Equipo SIGA 1:30 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
JUEVES 26/10/2017
Edgard Sierra Cardozo, Subdirector Centro de Biotecnología Agropecuaria Equipo SIGA
8:00 a.m. -12:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10 ISO 14001:2015 - 8.1
3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
VIERNES 27/10/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 291 de 383
Edgard Sierra Cardozo, Subdirector Centro de Biotecnología Agropecuaria Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:00 a.m.
Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.5.5, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10
10:00 p.m. - 12:00 m
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Planificación y Control Operacional Diseño de los productos y servicios Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:00 p.m. - 4:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
4:00 p.m. - 4:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Auditor: PABLO EMILIO RIVERA
JUEVES 19/10/2017
Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca Cl. 2 No. 13 - 03 – Villeta, Barrio San Rafael
Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez, Subdirectora Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 292 de 383
Revisión por la Dirección
11: 30 a. m. - 12:30 m Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
VIERNES 20/10/2017
Nydia Jimena Rodriguez Rodriguez, Subdirectora Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Equipo SIGA
8:00 a.m.- 10:00 a.m.,
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
10:00 a.m. - 11:30 a.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
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Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
11:30 a.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 - 7.1.3
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
3:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: MONICA ISAZA
MARTES 17/10/2017
Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial - Regional Cundinamarca Cra. 10 No. 30 - 04 – Girardot
Nidia Jimena Rodriguez Rodriguez, Subdirectora (E) Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
11:00 a.m. - 12:30 m Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 294 de 383
servicios suministrados externamente Mejora
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
3:30 p. m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10
MIÉRCOLES 18/10/2017
Nidia Jimena Rodriguez Rodriguez, Subdirectora (E) Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial Equipo SIGA
8:00 a.m. - 11:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
11:00 a.m. - 12:30 m 1:30 p.m. - 2:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad)
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 295 de 383
Mejora Riesgos y Oportunidades
2:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 - 7.1.3
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
4:30 p.m. - 5:00 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: MONICA ISAZA
JUEVES 19/10/2017
Centro Agroecológico y Empresarial - Regional Cundinamarca Av. Manuel Humberto Cardenas Cl. 16 – Fusagasugá
Jimmy Gonzalo Maldonado Novoa, Subdirector Centro Agroecológico y Empresarial Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
10:30 a.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 296 de 383
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10
3:30 p.m. - 4:30 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
4:30 p.m. - 5:00 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: ELSA MEJIA
JUEVES 19/10/2017
Despacho Dirección y Centro de Servicios Financieros - Regional Distrito Capital Cra. 13 No 65 - 10 – Bogotá
Enrique Romero Contreras, Director Regional Distrito Capital Jorge Betancourt Rodriguez, Subdirector Centro de Servicios Financieros Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
Enrique Romero Contreras, Director Regional Distrito Capital Equipo SIGA
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 p.m. Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 297 de 383
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Recursos Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
3:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
VIERNES 20/10/2017
Enrique Romero Contreras, Director Regional Distrito Capital Equipo SIGA
8:00 a. m. - 10:00 a.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
Jorge Betancourt Rodriguez, Subdirector Centro de Servicios Financieros Equipo SIGA
10:00 a.m. - 12:00 m 1:00 p.m. - 2:00 p.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 298 de 383
2:00 p.m. - 4:00 p.m.
Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
Enrique Romero Contreras, Director Regional Distrito Capital Jorge Betancourt Rodriguez, Subdirector Centro de Servicios Financieros Equipo SIGA
4:00 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: PABLO EMILIO RIVERA
MARTES 24/10/2017
Centro de Gestión Administrativa - Regional Distrito Capital Avenida Carracas No 13 - 65 – Bogotá
Wayne Anthony Triana Alvis, Subdirector Centro de Gestión Administrativa Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 m Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 299 de 383
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Relacionamiento Empresarial y todos los procesos misionales Requisitos para los productos y servicios Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.2, 10
MIÉRCOLES 25/10/2017
Wayne Anthony Triana Alvis, Subdirector Centro de Gestión Administrativa Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:00 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
10:00 a.m. - 11:30 a.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.1.2c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Riesgos y Oportunidades
11:30 a.m.- 12:30 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 - 7.1.3
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10
3:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: NANCY CONSUELO MORENO RAMÍREZ
MARTES 17/10/2017
Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos y Centro de Gestión Industrial - Regional Distrito Capital
Cl. 15 No 31 - 42 – Bogotá
Carlos Alberto Baron Serrano, Subdirector Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos Fabio Hernandez Rodriguez, Subdirector Centro de Gestión Industrial Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
Carlos Alberto Baron Serrano, Subdirector Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
8:15 a. m. - 10:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Equipo SIGA Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
10:30 a. m. - 12:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
1:30 p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Perspectiva de ciclo de vida Recursos Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
MIÉRCOLES 18/10/2017
Carlos Alberto Baron Serrano, Subdirector Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
10:30 a.m. - 12:30 m
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
1:30p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte,
ISO 9001: 2015 7.1.3
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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tecnologías de la información
3:30p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
JUEVES 19/10/2017
Fabio Hernandez Rodriguez, Subdirector Centro de Gestión Industrial Equipo SIGA
8:00a.m. - 12:00 m
Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:30 p. m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
3:30 a.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
VIERNES 20/10/2017
Fabio Hernandez Rodriguez, Subdirector Centro de Gestión Industrial Equipo SIGA
8:00 a.m. - 11:0 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 7.1.3
1:30p.m. - 3:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
4:00 p.m. - 4:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: ROBERTO ESCOVAR REYES
MARTES 17/10/2017
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información - Regional Distrito Capital Cl. 52 No 13 - 65 – Bogotá
Jaime Garcia Di-Motoli, Subdirector Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales) Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.1.3, 9.1.2
11:00 p.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
1:30 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido de campo en el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante
ISO 9001:2015 - 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
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Página 304 de 383
emergencias
MIÉRCOLES 18/10/2017
Jaime Garcia Di-Motoli, Subdirector Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
10:30 a.m. -12:30 m
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
1:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Auditor: ROBERTO ESCOVAR REYES
JUEVES 19/10/2017
Centro de Formación en Actividad Física y Cultura - Regional Distrito Capital Transv. 79 No 41D - 15 Sur – Bogotá (B. Kennedy)
José Giovanni Lozano Bolívar,
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Página 305 de 383
Subdirector Centro de Formación en Actividad Física y cultura Equipo SIGA 8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales) Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.1.3, 9.1.2
11:00 p.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
1:30 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido de campo en el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 9001:2015 - 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
VIERNES 20/10/2017
José Giovanni Lozano Bolívar, Subdirector Centro de Formación en Actividad Física y cultura Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 306 de 383
10:30 a.m. -12:30 m
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
1:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Auditor: LUIS EDUARDO SANTIAGO JIMENEZ
JUEVES 26/10/2017
Centro Agroempresarial y Acuícola - Regional Guajira Km. 1 Vía Barrancas – Fonseca
Ángel María Maestre Peralta, Subdirector Centro Agroempresarial y Acuícola Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 307 de 383
Mejora Riesgos y Oportunidades
3:30 p. m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10
VIERNES 27/10/2017
Ángel María Maestre Peralta / Subdirector Centro Agroempresarial y Acuícola Equipo SIGA
8:00 a.m. - 11:00 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
11:00 a.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
2:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: OSCAR GUSTAVO DUARTE ACEROOSCAR GUSTAVO
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 308 de 383
JUEVES 26/10/2017
Centro Industrial y de Energías Alternativas - Regional Guajira Km. 5 Salida Maicao – Riohacha
Carlos Eduardo Robles Palomino, Subdirector Centro Industrial y de Energías Alternativas Equipo SIGA
8:00 a.m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales) Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.1.3, 9.1.2
11:00 p.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
1:30 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 9001:2015 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
VIERNES 27/10/2017
Carlos Eduardo Robles Palomino, Subdirector Centro Industrial y de Energías Alternativas Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA)
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 309 de 383
Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades
10:30 a.m. -12:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de Ciclo de Vida Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
3:00 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe (toda la semana)
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Auditor: CLAUDIA PATRICIA PEÑA NAVAS
MARTES 17/10/2017
Centro de Formación Agroindustrial - Regional Huila Km. 40 Vía Campoalegre – Campoalegre
Candido Herrera 7:30 a. m. - 8:00 a.m. Reunión de apertura ISO 14001:2015
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 310 de 383
González, Subdirector Centro de Formación Agroindustrial Equipo SIGA
8:00 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluido Programas Ambientales) Revisión por la Dirección
ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 p.m. Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 14001:2015 - 9.2
2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de Emergencias
ISO 14001:2015 - 8.2
MIÉRCOLES 18/10/2017
Equipo SIGA 7:30 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
Candido Herrera González, Subdirector Centro de Formación Agroindustrial Equipo SIGA
10:30 a.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida
ISO 14001:2015 - 8.1
3:00 p.m. - 4:00 p.m. Preparación de informe ISO 14001:2015
4:00 p.m. - 4:30 p.m. Reunión de cierre ISO 14001:2015
Auditor: CLAUDIA PATRICIA PEÑA NAVAS
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 311 de 383
JUEVES 19/10/2017
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano - Regional Huila Cra. 8 No. 7- 53 – Pitalito
Ana Mercedes Peña Atahualpa, Subdirectora Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Equipo SIGA
7:30 a. m. - 8:00 a.m. Reunión de apertura ISO 14001:2015
8:00 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluido Programas Ambientales) Revisión por la Dirección
ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 p.m. Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 14001:2015 - 9.2
2:00 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de Emergencias
ISO 14001:2015 - 8.2
VIERNES 20/10/2017
Equipo SIGA 7:30 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
Ana Mercedes Peña Atahualpa, Subdirectora Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
10:30 a.m. - 12:00 m Preparación de informe ISO 14001:2015
12:00 p.m. - 12:30 p.m. Reunión de cierre ISO 14001:2015
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Equipo SIGA
Auditor: DARIO CARREÑO VILLAMIZAR
LUNES 23/10/2017
Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Regional Magdalena Kilometro 5 Carretera a Gaira – Santa Marta
Jairo Alfredo Tamaris Contreras, Subdirector Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos Recursos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.3 ISO 14001:2015 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 7.1, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 p.m. Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2 ISO 14001:2015 - 9.2
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
3:30 p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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4:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de Emergencias
ISO 14001:2015 - 8.2
MARTES 24/10/2017
Jairo Alfredo Tamaris Contreras, Subdirector Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Equipo SIGA
7:30 a.m. - 11:00 a.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por los tres Centros de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2
1:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 6.1, 8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.3, 10
MIÉRCOLES 25/10/2017
Jairo Alfredo Tamaris Contreras, Subdirector Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Equipo SIGA
7:30 a.m. - 9:30 a.m.
Proceso: Talento Humano Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
9:30 a.m. - 10:30 m
Proceso: Relacionamiento Empresarial y todos los procesos misionales Requisitos para los productos y servicios
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.2, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Mejora Riesgos y Oportunidades
10:30 p.m. - 12:00 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
1:00 p.m. - 4:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Auditor: DIEGO BERNAL
MARTES 17/10/2017
Despacho Dirección y Centro Agroindustrial del Meta - Regional Meta Km. 1 Vía Acacias – Villavicencio
Bilialdo Tello Toscano, Director Regional Meta Alveiro Tapia Sánchez, Subdirector Centro Agroindustrial del Meta Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
Bilialdo Tello Toscano, Director Regional Meta Equipo SIGA
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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11: 30 a. m. - 12:30 p.m. Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2
1:30p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Recursos Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
3:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
MIÉRCOLES 18/10/2017
Alveiro Tapia Sánchez, Subdirector Centro Agroindustrial del Meta Equipo SIGA
7:15 a.m. - 11:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
11:00 p. m. - 12:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
11:00 p.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 7.1.3
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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1:30 p. m. - 4:00 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10
JUEVES 19/10/2017
Alveiro Tapia Sánchez, Subdirector Centro Agroindustrial del Meta Equipo SIGA
7:00 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
10:30 a.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:30 p.m. - 4:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
VIERNES 20/10/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 317 de 383
Alveiro Tapia Sánchez, Subdirector Centro Agroindustrial del Meta Equipo SIGA
7:00 a.m. - 11:00 a.m.
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
11:00 a. m. - 12:00 m
Proceso: Gestión Documental Riesgos Seguimiento medición y análisis Información Documentada (Ley 574/2000) Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.5, 9.1.1, 10
1:00 p.m. - 3:30 p.m. Preparación de informe (De toda la semana)
ISO 9001:2015
3:30 p.m. - 4:00 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: MARIA DEL CARMEN BERNAL MATEUS
LUNES 23/10/2017
Despacho Dirección, Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios – Regional Norte de Santander
Jose Antonio Lizarazo Sarmiento, Director Regional Dennis Cristal Barrera Cotamo, Subdirectora Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Eduardo Rivera Sierra, Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 318 de 383
Jose Antonio Lizarazo Sarmiento, Director Regional Norte de Santander Equipo SIGA
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos (Incluidos Programas Ambientales) Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 p.m. Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2 ISO 14001:2015 - 9.2
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Recursos Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
3:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
MARTES 24/10/2017
Dennis Cristal Barrera Cotamo, Subdirectora Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Eduardo Rivera Sierra,
8:00 a. m. - 10:00 a.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
10:00 a.m. - 11:00 a.m. Proceso: Talento Humano (Participa equipo de SST) Preparación y Respuesta ante Plan de
ISO 14001:2015 - 8.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 319 de 383
Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Equipo SIGA
Emergencias
11:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Direccionamiento Estratégico Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.3, 9.1.2
Equipo SIGA 2:00 p.m. - 3:00 P.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por todos los Centros de Formación: Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
Dennis Cristal Barrera Cotamo, Subdirectora Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Equipo SIGA
3:00 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
MIÉRCOLES 25/10/2017
Dennis Cristal Barrera Cotamo, Subdirectora Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:00 a.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Planificación y Control Operacional Diseño de los productos y servicios Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 320 de 383
Eduardo Rivera Sierra, Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Equipo SIGA
10:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de Ciclo de Vida Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
1:00 p.m. -3:00 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
Jose Antonio Lizarazo Sarmiento, Director Regional Norte de Santander Dennis Cristal Barrera Cotamo, Subdirectora Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero Eduardo Rivera Sierra, Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios Equipo SIGA
1:00 p.m. - 3:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
4:30 p.m. - 5:00 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Auditor: MONICA FINO
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 321 de 383
MIÉRCOLES 25/10/2017
Despacho Regional Quindío Cra. 6 Avenida Centenario No 44N - 15 – Armenia
Carlos Fabio Álvarez Ángel, Director Regional Quindío Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 11:30 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
11: 30 a. m. - 12:30 p.m. Proceso: Direccionamiento Estratégico Auditoría Interna
ISO 9001:2015 - 9.2
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión de Empleo, Análisis Ocupacional y Empleabilidad Recursos Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.1,8.1.2, 8.4, 8.5,8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
3:30 p.m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
JUEVES 26/10/2017
Centro Agroindustrial - Regional Quindío Cra. 6 Avenida Centenario No 44N - 15 – Armenia
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 322 de 383
Nestor Fabio Jiménez Serna, Subdirector Centro Agroindustrial Equipo SIGA
8:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:30 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Infraestructura y Logística Recorrido en campo por el Centro de Formación: Edificios, equipos, transporte, tecnologías de la información
ISO 9001: 2015 - 7.1.3
3:00 p. m. - 5:30 p.m.
Proceso: Talento Humano Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
VIERNES 27/10/2017
Nestor Fabio Jiménez Serna, Subdirector Centro Agroindustrial Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Gestión de Instancias de Concertación y Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 323 de 383
10:30 a.m. - 12:30 m
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:30 p.m. - 4:00 p.m. Preparación de informe (De toda la semana)
ISO 9001:2015
4:00 p.m. - 4:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: ANDERSON FONSECA
MARTES 24/10/2017
Despacho y Centro de Comercio y Servicios - Regional Risaralda Cra 8ª No 26, 79 , Pereira
Rocio Lopez Alzate, Subdirectora Centro de Comercio y Servicios Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 324 de 383
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
3:30 p. m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10
MIÉRCOLES 25/10/2017
Rocio Lopez Alzate, Subdirectora Centro de Comercio y Servicios Equipo SIGA
8:00 a.m. - 11:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
11:00 a.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 325 de 383
2:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
5:00 p.m.- 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
JUEVES 26/10/2017
Andres Aurelio Alarcon Tique
1:30 p.m. - 4:00 p.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
4:00 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
5:00 p.m.- 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: JIM ALEXANDER MORENO
MIÉRCOLES 18/10/2017
Centro Industrial de Mantenimiento Integral - Regional Santander Km. 7 Vía Rincón de Girón – Girón
Claudia Celina Marín Ariza, Subdirectora Centro Industrial de Mantenimiento Integral Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales) Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.1.3, 9.1.2
11:00 p.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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1:30 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo por el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 9001:2015 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
JUEVES 19/10/2017
Claudia Celina Marín Ariza, Subdirectora Centro Industrial de Mantenimiento Integral Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
10:30 a.m. -12:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
1:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe (toda la semana)
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Auditor: JIM ALEXANDER MORENO
VIERNES 20/10/2017
Centro Atención Sector Agropecuario - Regional Santander Piedecuesta Kl 2 Vía Palogordo Vereda Guatiguará – Piedecuesta, Santander
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Leonardo Hernandez Silva, Subdirector Centro Atención Sector Agropecuario Equipo SIGA
7:00 a. m. - 7:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
7:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales) Identificación y Evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.1.3, 6.2, 9.1.2
11:00 p.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
Equipo SIGA 1:30 p.m. - 4:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional Preparación y Respuesta ante emergencias
ISO 9001:2015 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
LUNES 23/10/2017
Leonardo Hernandez Silva, Subdirector Centro Atención Sector Agropecuario Equipo SIGA
7:00 a.m. - 11:00 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1
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11:00 p.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
2:30 p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Gestión de Emprendimiento y Empresarismo Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de ciclo de vida Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001: 2015 - 6.1.2
MARTES 24/10/2017
Leonardo Hernandez Silva, Subdirector Centro Atención Sector Agropecuario Equipo SIGA
7:00 a.m. - 9:30 a.m.
Proceso: Gestión Contractual Requisitos ambientales para compra de productos y servicios (control e influencia) Perspectiva de ciclo de vida Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 14001:2015 - 8.1 ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
9:30 a.m. - 12:00
Proceso: Talento Humano Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
1:00 p.m. - 3:30 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
3:30 p.m. - 4:00 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
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Auditor: MONICA ISAZA
MARTES 24/10/2017
Centro de Industria y Construcción - Regional Tolima Cra. 45 sur No. 141 - 05 Sector Picaleña, contiguo a la Casa de la Moneda – Ibagué
Jorge Enrique Montealegre Hernandez, Centro de Industria y Construcción Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
3:30 p. m. - 5:30 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Recursos Salidas No Conformes
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10
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Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Mejora
MIÉRCOLES 25/10/2017
Jorge Enrique Montealegre Hernandez, Centro de Industria y Construcción Equipo SIGA
8:00 a.m. - 11:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
11:00 a.m. - 12:30 p.m. 1:30 p.m. - 2:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
2:30p.m.- 5:00 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
5:00p.m. - 5:30p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
Auditor: ERIKA LUCIA URREGO
JUEVES 26/10/2017
Despacho Dirección, Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN, Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, Centro de Electricidad y Automatización Industrial - Regional Valle
Cl. 52 No. 2 Bis - 15 – Cali
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Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Emilce Arevalo Garcia, Subdirectora Centro de Electricidad y Automatización Industrial , CEAI Aura Elvira Narváez Agudelo, Subdirectora Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria , ASTIN Elidier Gómez Sánchez, Subdirectora Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Equipo SIGA
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Emilce Arevalo Garcia, Subdirectora Centro de Electricidad y Automatización Industrial , CEAI
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos del Contexto) Planificación de Cambios Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Objetivos y Planificación para lograrlos y (incluido programas ambientales) Identificación y evaluación de requisitos legales ambientales
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3 ISO 14001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.1.3, 9.1.2
Aura Elvira Narváez Agudelo, Subdirectora Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria , ASTIN Emilce Arevalo Garcia,
11:00 p.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Todos los procesos. (Revisión documental) Aspectos Ambientales Riesgos Ambientales
ISO 14001:2015 - 6.1.1, 6.1.2
1:30 p.m. - 5:00 p.m.
Proceso: Todos los procesos Recorrido en campo el Centro de Formación: Infraestructura Aspectos Ambientales Control Operacional
ISO 9001:2015 7.1.3 ISO 14001:2015 - 6.1.2, 8.1 y 8.2
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Subdirectora Centro de Electricidad y Automatización Industrial , CEAI Equipo SIGA
Preparación y Respuesta ante emergencias
VIERNES 27/10/2017
Aura Elvira Narváez Agudelo, Subdirectora Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria , ASTIN Equipo SIGA
8:00 a.m. - 10:30 a.m.
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Perspectiva de ciclo de vida Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1.c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
Elidier Gómez Sánchez, Subdirectora Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Equipo SIGA
10:30 a.m. -12:30 m
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
Emilce Arevalo Garcia, Subdirectora Centro de Electricidad y Automatización Industrial , CEAI Equipo SIGA
1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Perspectiva de Ciclo de Vida Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Riesgos y Oportunidades
Emilce Arevalo Garcia, Subdirectora Centro de Electricidad y Automatización Industrial , CEAI Aura Elvira Narváez Agudelo, Subdirectora Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria , ASTIN Elidier Gómez Sánchez, Subdirectora Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Equipo SIGA
3:30 p.m. - 5:00 p.m. Preparación de informe (toda la semana)
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
5:00 p.m. - 5:30 p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Auditor: DIEGO CAMILO RODRIGUEZ
JUEVES 26/10/2017
Centro de Biotecnología Industrial - Regional Valle Cra. 30 No. 40 - 25 – Palmira
Jhonatan Figueroa Hidalgo, Subdirector Centro de Biotecnología
8:00 a. m. - 8:15 a.m. Reunión de apertura ISO 9001:2015
8:15 a. m. - 11:00 a.m.
Proceso: Direccionamiento Estratégico Comprensión de la Organización y su Contexto (Oportunidades y Riesgos
ISO 9001:2015 - 4.1. 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 9.3
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Industrial Equipo SIGA
del Contexto) Comprensión de las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas Planificación de Cambios Objetivos y Planificación para lograrlos Revisión por la Dirección
11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Proceso: Gestión Contractual Riesgos y Oportunidades Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Mejora
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.4, 10
2:00 p.m. - 4:30 p.m.
Proceso: Talento Humano (Grupo de apoyo mixto) Personas Ambiente para la operación de los procesos (participación del equipo de seguridad y salud en el trabajo) Conocimiento de la organización Toma de conciencia Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 10
VIERNES 27/10/2017
Jhonatan Figueroa Hidalgo, Subdirector Centro de Biotecnología Industrial Equipo SIGA
8:00 a.m. - 12:00 m
Proceso: Formación Profesional Integral Planificación y Control Operacional Producción y provisión del servicio Retroalimentación del Cliente Actividades Posteriores a la entrega Control de salidas no conformes Análisis y evaluación (Plan de Control de Calidad) Articulación con la media y ampliación de cobertura (Servicios que prestan terceros a nombre del SENA) Mejora Riesgos y Oportunidades
ISO 9001:2015 - 6.1, 8.1, 8.2.1c, 8.4, 8.5, 8.5.5, 8.7, 9.1.3, 10
1:00 p.m. - 3:00 p.m.
Proceso: Gestión de la Innovación y la Competitividad Riesgos y Oportunidades Diseño y Desarrollo de los productos y Servicios Perspectiva de ciclo de vida Recursos
ISO 9001:2015 - 6.1, 7.1, 8.3, 8.7, 9.1.3, 10 ISO 14001:2015 - 6.1.2
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Salidas No Conformes Mejora Riesgos y Oportunidades
3:00p.m. - 4:30 p.m. Preparación de informe ISO 9001:2015
4:30 p.m.- 5:00p.m. Reunión de cierre ISO 9001:2015
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ANEXO 9 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS.
Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para la
solución de no conformidades el 2017-12-21 y recibieron observaciones por parte del auditor
líder.
Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la organización,
fueron aceptadas por el auditor líder el 2017-12-21.
DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA No.
1 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 6.2.2
Descripción de la no conformidad: Al planificar las acciones y cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances, no se determina como lograr el objetivo propuesto
Evidencia: La planificación de la evaluación de los resultados, el seguimiento y las acciones establecidas para lograrlo, evidencian que como resultado se obtiene es el cumplimiento de actividades planificadas no los cambios en los niveles de eficacia según lo establecido en el objetivo de calidad “Incrementar niveles de eficacia de los planes de mejoramiento implementados”, y por tanto no se evidencia que se determine el grado de logro del mismo.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Establecer indicadores en los procesos relacionados con el objetivo, que apunten a medir su propósito.
Plataforma CompromISO
Indicadores Relacionados
30/03/2018
Descripción de la (s) causas (s) No se determinaron indicadores que midan el incremento en los niveles de eficacia de los planes de mejoramiento implementados.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Establecer indicadores en los procesos relacionados con el
Plataforma CompromISO
30/03/2018
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objetivo, que apunten a medir su propósito., medición y seguimiento y evaluación del desempeño en la revisión por la dirección
Indicadores Relacionados.
DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 2 de 41
No - Conformidad Mayor Norma(s):
NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 4.2
Descripción de la no conformidad: La matriz de Partes interesadas no incluye, todos los grupos de interés internos y externos.
Evidencia: Gestión de Instancias de concertación, la única retroalimentación formal de las partes interesadas es la de los Aspirantes. Procesos de Formación Profesional Integral, gestión de la innovación y competitividad, certificación de competencias laborales y gestión de instancias de concertación no incluyen expectativas, necesidades (requisitos) con respecto al sistema de gestión ambiental.
Corrección
Evidencia de Implementación
Fecha
Incluir expectativas y necesidades de todas las partes interesadas
Matriz de Partes interesadas
30/04/2018
Descripción de la (s) causas (s) La metodología implementada no asegura que las partes interesadas pertinentes de todos los procesos y todos los subsistemas sean contempladas sin omitir ninguna.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Modificar la metodología de manera que esta asegure que se incluyan todas las partes interesadas que la entidad debe gestionar, difusión, socialización y evaluación en la revisión por la dirección Revisar si este inventario modifica el Pestal, DOFA y Matriz de Riesgos
Metodología Modificada. Formato
DE-F-022
30/04/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 3 de 41
No - Conformidad Mayor Norma(s):
NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.3.2
Descripción de la no conformidad: La revisión por la dirección del año 2017 al Sistema de Gestión Ambiental, se ha desarrollado en las fases I y II y están planificadas las fases III y IV y para el Sistema de Gestión de la Calidad no se ha determinado el mecanismo para presentar ante la alta dirección el desempeño de los proveedores.
Evidencia:
Dirección General
Informe de la revisión por la dirección Fases I y II del 28 de septiembre de 2017. Faltan las fases
III y IV del Subsistema de Gestión Ambiental
Regional Cundinamarca. Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial
De acuerdo con las cuatro fases determinadas por el SENA para la revisión por la dirección,
son se evidencian tratados en ellas los siguientes temas:
En la fase III: Desempeño de los proveedores externos.
Cauca. Centro Agropecuario, Centro de Teleinformática y Producción Industrial
En la revisión por la dirección 2017, no se encontró información sobre el desempeño de los
proveedores externos.
Distrito Capital. Despacho Dirección
En la revisión por la dirección efectuada en 4 fases, los días 16 de diciembre de 2016, 14 de
marzo de 2017, 5 de junio de 2017 y 21 de septiembre de 2017 no se consideró como entrada
el desempeño de los proveedores externos
Distrito Capital. Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
En la revisión por la Dirección no se consideró el desempeño de los proveedores externos que
suministran materiales para la formación y los proveedores del servicio de docencia. Informe
de revisión por la dirección del 14 de septiembre de 2017. Proveedores externos de los grupos:
lácteos, cárnicos, verduras, abarrotes y los instructores
Valle. Centro de Biotecnología Industrial
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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En la Revisión por la Dirección no se encontró información sobre el desempeño de los
proveedores externos
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Realizar las fases III y IV de la Revisión por la Dirección para los subsistemas de Gestión de la Calidad y Ambiental, según la planificación ya definida.
Acta presentaciones de
Revisión por la Dirección
31/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) Calidad. La entidad por ser de carácter público tiene inconvenientes para presentar el desempeño de los proveedores en reuniones plenarias en donde asisten personas de diferentes niveles a las que no les compete ni pueden opinar respecto de los proveedores ya que se puede estar violentando el debido proceso en caso de necesitarse requerir al proveedor por incumplimiento. Ambiental: En este subsistema y sólo a nivel de la dirección general se planifico la realización de las cuatro(4) fases y sólo se alcanzaron a desarrollar las dos(2) fases iniciales
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Generar un mecanismo para evaluar el desempeño de los proveedores de manera que no se afecte el cumplimiento legal ni el debido proceso.
Mecanismo implementado.
30/06/2017
DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA No. 4 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.2.2
Descripción de la no conformidad: La institución no ha planificado el programa de auditorías que contribuya a la determinación de la efectividad del sistema de gestión, ni selecciona los auditores de manera objetiva.
Evidencia: No se evidencia en el registro de reporte de hallazgos los cambios que afectan a la organización en términos de calidad y ambiental.
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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No se evidencia mediante conservación de información documentada que el Auditor Líder Diego Alejandro Rodriguez Gil quien realizo la Auditoria Interna a la Regional Bolivar, sea competente en la NTC ISO 9001 Versión 2015.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Incluir en el formato DE-F-019 Reporte de Hallazgos, la instrucción para contemplar en los ejercicios de auditoría interna los cambios que afectan a la organización.
Formato DE-F-019 V4 Plataforma CompromISO Módulo de Documentos
31/12/2017
Aclarar las equivalencias de formación en el Perfil y Responsabilidades del Auditor Interno.
Perfil y responsabilidades del auditor interno.
08/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) Ver causas registradas en la Plataforma CompromISO para los hallazgos 7419, 9360 y 9362.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
NOTA: No se registran acciones correctivas por cuanto en los hallazgos 7419, 9360 y 9362 se está gestionando los lineamientos sobre Auditoría Interna, su programación y competencia de auditores internos.
Evidencias registradas en la Plataforma CompromISO
28/02/2018
DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 5 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 6.1.2
Descripción de la no conformidad: Planeación. Gestión de riesgo. Las matrices de riesgos presentan las siguientes inconsistencias:
Valoración herrada de los riesgos inherente y residual
Los controles no alineados con las causas
Los controles no están alineados con la decisión a tomar para el riesgo residual
No se incluyen todos los controles después de valoración del riesgo inherente.
Evidencia: Dirección General. Matriz de riesgos del proceso: Gestión contractual, Gestión de infraestructura, formación profesional Integral Para las matrices de riesgo se encontraron las siguientes inconsistencias:
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Para el riesgo “Adquisición de bienes y servicios sin la calidad y garantía” se evidencia una
valoración equivocada de impacto de 1 “Insignificante” tanto para el riesgo inherente como
para el residual
Los riesgos de talento humano no están en línea con los objetivos de calidad del proceso.
Para el riesgo de Relacionamiento empresarial “Inadecuada respuesta a la información
solicitada por los clientes” es calificado su impacto como “Insignificante”
Para el riesgo de Formación profesional integral “Certificación inoportuna de aprendices”, se
disminuye el impacto con controles asociados con probabilidad.
Para el proceso de “Evaluación y certificación por competencias laborales”, no baja a nivel de
centro de formación el riesgo de “Certificar un aspirante que no cumpla requisitos” y para el
riesgo “ Los instrumentos de evaluación no recojan las normas de competencia laboral” no se
puede bajar el impacto con los controles asociados a disminuir probabilidad.
Para todos los riesgos anteriores no se incluyeron todos los controles aplicados en la práctica.
Regional Cundinamarca. Centro de Biotecnología de Mosquera Los siguientes riesgos en su componente de impacto o consecuencia, fueron valorados como moderados en los procesos y si se materializan el impacto es alto:
Proceso: Formación Profesional Integral. Riesgo: Que se emitan certificaciones sin el
cumplimiento de requisitos
Regional Antioquia. Despacho Dirección, Centro de Servicios de Salud, Centro de Servicios y Gestión Empresarial. (Complejo Central) Los siguientes riesgos en su componente de impacto o consecuencia, fueron valorados como moderados en los procesos y si se materializan el impacto es alto.
Proceso: Formación Profesional Integral. Riesgo: Instructor que no cumpla con el perfil del
diseño curricular del programa de formación
Proceso: Gestión Certificación de Competencias Laborales. Riesgo: Que se viole la cadena de
custodia y se fugue información de los instrumentos (pruebas) de evaluación de la
competencia laboral.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Revisar los controles que se encuentran en la Plataforma Compromiso y orientar a los responsables de los mismos para que se ajusten según los lineamientos que la entidad ha impartido para estos. Revisar los riesgos contra los objetivos de cada proceso Alinear causas de los riesgos con los controles
Plataforma CompromISO
Controles
30/04/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Descripción de la (s) causas (s) No se han definido estrategias que tengan alcance a nivel nacional tendiente a lograr la unificación de criterios y el aseguramiento de un nivel mínimo de competencia en la gestión del riesgo.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Definir una estrategia de unificación de criterios en la Gestión de los Riesgos dirigida a Gestores y Lideres SIGA de todas las dependencias de la Entidad.
Estrategia para unificación de criterios dirigida a Gestores y Lideres SIGA Formalizada
15/02/2018
Definir una estrategia para el despliegue de la gestión del Riesgo a todos los funcionarios y servidores públicos de la entidad
Plan de despliegue para todos los Funcionarios y Servidores formalizado
15/02/2018
Definir una estrategia para generar compromiso a nivel de la Alta Dirección sobre el liderazgo que deben ejercer para una eficaz gestión del riesgo en la entidad
Estrategia de sensibilización en la Gestión del Riesgo dirigida a la Alta Dirección
15/02/2018
DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 6 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 7.1.3
Descripción de la no conformidad: No hay evidencia del cumplimiento del plan de mantenimiento proyectado para el año 2017, se encuentra en mal estado la infraestructura para la prestación de los servicios, No se aplica el “Formato técnico de verificación de condiciones físicas de los ambientes de formación” para las sedes en arriendo y en comodato, el cual esta implementado desde el año 2015.
Evidencia: Regional Distrito Capital. Centro de Gestión Industrial
Plan de mantenimiento con fecha 5 de diciembre de 2016. Las superficies de los mesones de
los laboratorios de química se encuentran rotas y pandeadas. Los techos falsos de los
laboratorios del quinto piso se encuentran en mal estado. La poceta de un laboratorio de
química no está en uso porque se encuentra tapada.
Regional Distrito Capital. Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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No hay evidencia del mantenimiento realizado en el año 2017 de los equipos utilizados en la
formación en alimentos y del transporte de cáterin y de la limpieza y desinfección del tanque
de agua y del aire acondicionado y circulación forzada.
Equipos considerados en el diagnóstico para la operación de cocina, de la planta piloto de los
talleres de lácteos, cárnicos y chocolatería y del vehículo de transporte de alimentos.
Certificado de Inge alimentos de la limpieza y desinfección del tanque realizada en diciembre
de 2016 con vigencia hasta el 15 de junio de 2017.
Plan de acción para el año 2017 en el que se incluye el mantenimiento del sistema de aire y
diagnóstico de la ARL POSITIVA en el que se registra temperatura alta en el ambiente de
formación del laboratorio y sótano
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Regional Distrito Capital Centro de Gestión Industrial - Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos. Realizar el mantenimiento y adecuación a los espacios y unidades
referidos en las evidencias.
Realizar el informe
de mantenimiento
y adecuaciones.
Evidencia
fotográfica.
30/06/2018
Descripción de la (s) causas (s) No están claramente formalizados los lineamientos respecto a:
La elaboración del plan de mantenimiento
Los registros respectivos que se deben conservar
El seguimiento a la ejecución del plan, para reprogramar o tomar acciones frente a las brechas
entre lo planeado y lo ejecutado.
Separación de la asignación presupuestal para el rubro mantenimiento preventivo de
infraestructura
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Elaborar Guía de mantenimiento de bienes muebles, donde se
establecen las responsabilidades del ordenador del gasto
(Director Regional o Subdirector del Centro de Formación)
respecto a la elaboración del plan de mantenimiento, la
conservación de soportes o evidencias y el seguimiento a la
ejecución de dicho plan.
Guía publicada en
CompromISO
30/06/2018
Seguimiento de la Dirección Regional a la ejecución del mantenimiento con base en los lineamientos determinados en la Guía
Informe de la ejecución presupuestal de los recursos asignados para el mantenimiento.
30/10/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Plataforma para aprobación de arrendamientos
DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 7 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 7.1.3 8.1
Descripción de la no conformidad: Se identifican equipos en proceso de baja en los centros de formación, con un impacto paisajístico negativo, además que son guarida de vectores.
Evidencia: Regional Distrito Capital. Centro de Hotelería y Turismo
Sillas y elementos almacenados a la intemperie en conjunto con residuos sobrantes de obra.
Dirección General
Se identificaron : Bienes de reintegro a almacén, sobrantes de campamento de la obra de
remodelación, videocasetes (memoria Institucional del Sena de comunicaciones), equipos de
oficina e inmobiliaria en proceso de baja, puestos operativos para ensamblar etc. Los cuales
están generando un impacto paisajístico negativo, además que facilita ser guarida de vectores.
Regional Cesar. Centro Biotecnológico del Caribe
En el taller de mecanización agrícola se evidenció una nevera dada de baja (residuo) que está
siendo usada para el almacenamiento de agua para consumo de vigilantes.
Regional Magdalena. Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
Se encuentran dispersos por los alrededores de la planta agroindustrial; equipo de la planta
para dar de baja, partes de aíres acondicionados.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Realizar las actividades de baja de bienes en las instalaciones de los centros y regionales reportados en el hallazgo. Nota: Esta acción implica dar cumplimiento a los trámites de ley, por tanto su cumplimiento requiere un plazo amplio para
Acta de baja de bienes 30/06/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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su ejecución.
Descripción de la (s) causas (s) El proveedor presentó demoras para realizar la subasta a Nivel Nacional. Los almacenistas como responsables del trámite de bajas no han apropiado los lineamientos de la GIL-G-003 Guía para la Administración y Control de Bienes. Debilidades en los mecanismos de divulgación de los bienes para dar de baja entre Dependencias y Centros de Formación.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Gestionar la disposición de los videocasetes ubicados en el Sótano (Gestión de Comunicaciones)
Informe de disposición de los videocasetes con fotografías.
30/04/2018
Gestionar la disposición de bienes de reintegro a almacén, sobrantes de campamento de la obra de remodelación, equipos de oficina e inmobiliaria en proceso de baja y puestos operativos para ensamblar.
Informe de disposición con fotografías.
30/04/2018
Realizar divulgación y capacitación a Nivel Nacional dirigido a los almacenistas sobre la GIL-G-003 Guía para la Administración y Control de Bienes.
Evaluación de la eficacia de la capacitación.
30/04/2018
Realizar seguimiento al proveedor, aumentando las frecuencias de las solicitudes para la ejecución de las subastas correspondientes e implementar un control que asegure que esta actividad se realice permanente.
Informes de supervisión que evidencie seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Control implementado.
30/09/2018
Crear un espacio de divulgación institucional en el cual las dependencias y centros de formación puedan reportar los bienes que se encuentran para dar de baja.
Información divulgada. 30/06/2018
DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 8 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.1.1. b
Descripción de la no conformidad: La entidad no ha determinado los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos.
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Página 346 de 383
Evidencia: Resultados del indicador para el primero y segundo trimestre de 2017 del grupo de cobro coactivo, no corresponde a la gestión real del proceso. No se realiza análisis de la información. La meta del indicador de gestión de convenios se encuentra en porcentaje y los resultados para el primero y segundo trimestre de 2017 se encuentran en número entero, no asegurando resultados válidos. No se realiza análisis del indicador.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Ajustar los datos y realizar la actualización a 30 de septiembre de 2017.
Plataforma Compromiso que muestra la medición del Indicador al 30 a septiembre del 2017.
24/11/2017
Aclarar la metodología y ajustes de indicadores de acuerdo con los lineamientos del Grupo de Mejora Continua Institucional – Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.
Acta reunión. 23/11/2017
Descripción de la (s) causas (s) Los análisis de los indicadores no tienen en cuenta la causa del resultado, su comportamiento histórico y las medidas para mejorar el resultado en los siguientes periodos.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la nueva versión del Instructivo para gestionar Indicadores DE-G-008 en el cual se reforzará la información para realizar un análisis adecuado del indicador.
Instructivo para gestionar Indicadores DE-G-008 actualizado.
30/03/2018
Divulgar la nueva versión del Instructivo para gestionar Indicadores DE-G-008.
Instructivo para gestionar Indicadores DE-G-008 divulgado.
30/04/2018
DIRECCIÓN GENERAL PROCESOS: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 9 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.2
Descripción de la no conformidad: Se evidenciaron desviaciones para la preparación y respuesta ante emergencias
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Página 347 de 383
Evidencia: Cajas o tableros de la red contra incendio ( con mangueras del sistema contraincendios) sin ajustarse a los requisitos( sin hacha sin conexión de la manguera al sistema etc.) para operar en caso de emergencia, ubicado en el pasillo de administración documental (sótano parqueaderos) y en la entrada sótano Torre Institucional de la dirección general del SENA en Bogotá. No se encontró el registro del mantenimiento del sistema contra incendios (prueba Hidráulica), No se conservan registros del simulacro de sismo con rotura de tubo realizado en agosto 16 del 2017. No se conservan registros del control operacional de emergencia “inspección de extintores”.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Asegurar que el documento esté disponible y bajo la custodia del líder de brigadas.
Contrato y certificado de mantenimiento.
31/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) No se solicitaron los recursos en el Plan de Acción 2017, la totalidad de elementos para atención de emergencias (Dotación gabinetes contra incendios). Fallas en la planeación y logística para la ejecución del simulacro.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Gestionar la consecución de los recursos para la compra de los elementos faltantes en los gabinetes contra incendios.
Informe de la dotación de los gabinetes contra incendios.
30/07/2018
Ajustar los lineamientos del plan de emergencias con relación a los simulacros, para que se prevean las contingencias que se puedan presentar.
Informe de simulacros 2018 Lineamientos del plan de emergencias.
30/10/2018
Realizar inspecciones trimestrales a los equipos contra incendios de la Dirección General
Informe de inspecciones
30/10/2018
DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 10 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 7.2
Descripción de la no conformidad: Los perfiles de competencia del manual de funciones, no incluyen conocimiento específicos en temas ambientales.
Evidencia: Manual de descripción de cargos o funciones (Resolución 1458 de 30 de agosto de 2017).
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 348 de 383
Actualizar el manual de funciones y en la descripción de cargos en formación y conocimiento incluir los necesarios de acuerdo con la matriz de roles y responsabilidades
Manual de funciones 30/06/2018
Descripción de la (s) causas (s) No se han definido lineamientos para los roles y responsabilidades de los cargos de planta que afectan el desempeño ambiental de la entidad.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Construir una matriz de roles y responsabilidades solicitando a la secretaria general la formalización del documento.
Matriz de roles y responsabilidades
30/06/2018
DIRECCIÓN GENERAL PROCESO: RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL Y GESTIÓN DEL CLIENTE
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 11 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.1.3 g
Descripción de la no conformidad: No se evidencia que se realice una clasificación de la validez de las quejas y reclamaciones, para con este análisis decidir el inicio de acciones correctivas por impacto o por frecuencia.
Evidencia:
Regional Antioquia. Despacho Dirección, Centro de Servicios de Salud, Centro de Servicios y
Gestión Empresarial. (Complejo Central)
Estadísticas de quejas y reclamaciones recibidas Regional
2016: 57; 2017 (hasta octubre 13): 44
Regional Cundinamarca. Centro de Biotecnología Agropecuaria
Estadísticas de quejas y reclamaciones recibidas en el Centro en el 2016 y 2017
Corrección
Evidencia de Implementación
Fecha
Modificar el sistema actual para incluir la información que permita y facilite la recopilación, clasificación para un posterior análisis
El sistema modificado 31/12/2018
Descripción de la (s) causas (s) El sistema actual encargado de llevar la trazabilidad de las Peticiones Externas (PQRS) de la entidad, es un gestor documental que no permite registrar o evidenciar la clasificación o tema del tipo de Petición.
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 349 de 383
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Implementar un sistema de gestión propio de Peticiones Externas (PQRS) que cumpla con criterios normativos y organizacionales y que adicional permita identificar aspectos necesarios para la implementación de acciones.
Aplicativo de Peticiones Externas (PQRS)
31/12/2018
REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE RECURSOS RENOVABLES LA SALADA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 12 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.1
Descripción de la no conformidad: Se evidencian desviaciones en Control Operacional, en:
Manejo de residuos.
En almacenamiento, identificación, rotulación de sustancias químicas.
Evidencia: En CNRNR: Centro Nacional de Recursos Naturales Renovables, La Salada: se evidencian desviaciones en Control Operacional, así:
En manejo de residuos:
Tanques de beneficio de café, sin identificación ni definir uso o disposición, en unidades
Avícola y Porcícola.
Incorrecta separación de residuos en:
Laboratorio
SEISO: residuos sin identificar, sin medidas de contención.
En almacenamiento, identificación, rotulación de sustancias químicas:
Ácidos y sustancias químicas sin medidas de contención, en unidades Avícola y Porcícola.
Hojas de seguridad impresas en blanco y negro, lo que dificulta la identificación de peligrosidad
para los usuarios.
Pipas de Gas sin identificación ni Hojas de Seguridad en: Unidad de Porcicultura, en
Restaurante.
Hipoclorito de sodio sin medida de contención en la PTAP.
Tanque de ACPM sin identificación ni MSDS en Agroindustria.
En manejo de contratistas se evidencian desviaciones en control Operacional:
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Bidones de gasolina de la guadaña, sin identificación ni Hojas de Seguridad, del Contratista
CONSERPRADOS, en Unidad Avícola, La Salada.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Se realizó la gestión interna en centro para dar de baja los elementos que hacen parte de la Planta de Beneficio de Café, que se encuentran almacenados sin definir su uso y disposición.
Resolución de baja de bienes emitida por el centro
1/11/2017
Se ubicó en el punto ecológico el recipiente de color azul (disposición de plásticos) para la correcta segregación de Residuos Sólidos Aprovechables generados en el área de Laboratorio.
Registro Fotográfico de Punto ecológico completo en el área de laboratorio
30/10/2017
Recolección de los Residuos Sólidos No Aprovechables almacenados temporalmente por fuera del Aula Ambiental, por parte de la empresa de Aseo Municipal - INTERASEO.
Recolección de Residuos Sólidos por la empresa INTERASEO – Registro fotográfico de residuos almacenados dentro del Aula Ambiental.
27/10/2017
Se realizó contrato para la adquisición de estanterías y estibas dique para el almacenamiento y contención de las sustancias químicas almacenadas en las unidades agrícola, pecuaria, agroindustria y laboratorios.
Contrato de compra de estanterías y estibas dique.
9/11/2017
Se realizó la impresión de las páginas de las MSDS que contienen los Pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado y Rombos de la NFPA para facilitar la identificación de peligrosidad.
Impresión de MSDS a color
1/11/2017
Identificación y rotulación de acuerdo con el sistema Globalmente Armonizado los Cilindros de Gas y Tanque de ACPM; ubicando en las áreas de almacenamiento respectivo las Hojas de Seguridad del ACPM y Gas Propano
Registro fotográfico de la rotulación de los tanques de Gas Propano y ACPM e impresión de MSDS
1/11/2017
Rotulación del recipiente de gasolina para el uso de la guadaña del Contratista CONSERPRADOS realizando la entrega y a divulgación de la hoja de seguridad al contratista.
Registro fotográfico de la rotulación del recipiente y registro de asistencia de entrega y divulgación de la hoja de seguridad de la gasolina.
30/10/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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Descripción de la (s) causas (s) Falta toma de conciencia por parte de los líderes responsables de las áreas en la implementación y seguimiento de los controles operacionales establecidos para adecuada gestión de residuos sólidos y gestión de sustancias químicas en sus respectivas áreas. No existe un esquema de recolección de residuos programado.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Fortalecer la participación y compromiso de los líderes de áreas en la implementación y seguimiento del plan de gestión de Residuos Sólidos del Centro.
Registro de Asistencia de
las sensibilizaciones
realizadas para el manejo
de Residuos Sólidos.
30/05/2018
Implementar esquema de recolección Diagnóstico del estado de los puntos ecológicos instalados en el centro de formación. Cronograma de entrega de residuos aprovechables y no aprovechables.
30/05/2018
Fortalecer la participación y compromiso de los líderes de áreas en la implementación y seguimiento del Programa de Gestión del Riesgo Químico, rotular las sustancias químicas, Gestionar hojas de seguridad, realizar inspecciones y gestionar la infraestructura para el almacenamiento adecuado de las sustancias químicas en el Centro de Formación.
Formato GTH-F-098 Formato Inventario de Sustancias Químicas. Informe de rotulado de Sustancias Químicas. Hojas de seguridad de Sustancias Químicas en el punto de uso. Contrato de adquisición de gabinetes y estibas dique para almacenamiento de sustancias químicas. Inspecciones Planeadas.
30/05/2018
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Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE RECURSOS RENOVABLES LA SALADA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 13 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.2
Descripción de la no conformidad: Aunque se cuenta con análisis de vulnerabilidad y se han realizado simulacros, se evidencian desviaciones en Preparación y Respuesta ante emergencias, en CNRNR: Centro Nacional de Recursos Naturales Renovables, La Salada.
Evidencia:
Se evidencian desviaciones en Preparación y Respuesta ante emergencias, en CNRNR: Centro
Nacional de Recursos Naturales Renovables, La Salada.
Con la metodología aplicada actualmente por la Organización, para identificación y valoración
de riesgos, No se evidencian que se hayan identificado los mayores riesgos ambientales que
tiene la Organización en la CRNC.
La valoración para asonada no ha tenido en cuenta la situación con que cuenta la Regional
Antioquia, CRN La Salada en cuanto a: sindicato, aprendices reinsertados, población civil
vulnerable, entre otros.
No se cuenta con Pararrayos para riesgo de tormenta eléctrica.
No se cuenta con planificación de simulacros.
No se han realizado simulacros para otros riesgos importantes que tiene la Organización como;
incendio forestal, incendio, inundaciones por vendavales, asonada, tormenta eléctrica.
No se cuenta con seguimiento a acciones o planes de acción derivados de los simulacros
realizados.
No se cuenta con acceso a extintores: en porcicultura, en avícola. (se encuentran bloqueados y
sin llave para uso en caso de un evento).
Extintor con válvula dañada, en vehículo SENA, La Salada.
No se cuenta con Hojas de seguridad impresas, solo en el Sistema Google drive, lo cual no
garantiza su disponibilidad ante un evento: en Laboratorio La Salada.
En el simulacro de evacuación por sismo realizado el 26-10/2017, no se evidencio el control
sobre el mismo por parte del personal encargado permitiendo entre otros que:
Personal ajeno al simulacro lo emplease para anunciar otro tipo de reuniones diferentes al
tema de preparación y respuesta ante emergencias.
No se hizo conteo adecuado del personal, no permitiendo asegurar la evacuación del total del
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personal.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Ajustar condiciones del extintor del vehículo SENA y del área de porcicultura y avícola.
Registro fotográfico.
26/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) Desconocimiento de los controles administrativos y la desarticulación que se evidencia en los Subsistemas de Gestión del CNRNR.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Con los resultados de las inspecciones planeadas identificar nuevas amenazas que no se tuvieron presente y actualización periódica al Plan de Emergencias.
Ajustes Plan de emergencias
31/05/2018
Fomentar y fortalecer la formación de la brigada de emergencia en las diferentes amenazas que se encuentran en el Centro. Divulgar la importancia del rol de brigada en CNRNR
Convocatoria a participación brigada
31/05/2018
Realizar reuniones mensuales de articulación entre los representantes de los Subsistemas que conforman el SIGA
Actas de reunión. 31/06/2018
Implementar ayudas mutuas con entidades externas que mitiguen potenciales emergencias.
Brigada de Emergencia Seguridad y Salud en el Trabajo.
31/05/2018
Realizar un simulacro anual que contemple las amenazas identificas dentro del Plan de Emergencias y realizar el conteo del personal por áreas, contabilizando a todo el personal.
Guion de simulacro, evaluación de Simulacro, y evaluación observadores de simulacro.
30/06/2018
Elaborar la tarjeta de emergencia a partir de las hojas de seguridad para ubicarlas en el punto de uso y almacenamiento de sustancias químicas.
Tarjetas de emergencia impresas.
31/05/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 14 de 41
No - Conformidad Mayor Norma(s):
NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 7.2
Descripción de la no conformidad: La organización no conserva información documentada apropiada de la competencia y capacidad necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño, para asegurarse de que las personas sean competentes, con base en formación o experiencia apropiadas.
Evidencia: No se encontró evidencia de que Miller Baldovino instructor (Contratista) en gestión de redes de datos cumpliera el requisito de 18 meses ejerciendo su profesión según lo establecido en el diseño curricular. Tampoco se encontró evidencia de que hubiese recibido formación en preparación para emergencias ni de la eficacia de la formación que recibió durante la inducción SIGA.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Realizar una gestión de archivo soportando en la carpeta respectiva todos los documentos que demuestren la idoneidad y competencia del Instructor señor Miller Baldovino de acuerdo con lo descrito en el perfil del cargo.
Registros que soporten la competencia del instructor.
30-12-2017
Descripción de la (s) causas (s) No hay una metodología estandarizada para impartir formación relativa al SIGA y evaluar su eficacia.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Implementar una metodología para que se imparta la formación requerida para el conocimiento del sistema y se evalúe la eficacia de la misma.
Metodología implementada y los respectivos mecanismos para evaluar su eficacia.
31/07/2018
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REGIONAL BOLIVAR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 15 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 7.2
Descripción de la no conformidad: El Centro de Formación no evalúa la eficacia de las acciones de formación tomadas.
Evidencia: No se evidencia mediante conservación de información documentada que se haya evaluado la eficacia de la capacitación “Gestión del Talento Humano” recibida el pasado Mes de Julio de 2017 por parte de la Funcionaria Lilia Acuña Leyva.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Realizar la evaluación de la eficacia de la capacitación “Gestión del Talento Humano” recibida el mes de julio de 2017 por parte de Lilia Acuña Leyva.
Formato Evaluación Impacto capacitación administrativos diligenciado.
20/11/2017
Descripción de la (s) causas (s) No se conocía el formato para la evaluación de la eficacia de las acciones de capacitación formalizado el 9 de octubre de 2017 debido a la no divulgación oportuna de este formato a los encargados del proceso de Gestión del Talento Humano de la Regional.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Socializar a los líderes del proceso de gestión del Talento Humano sobre el procedimiento de capacitación de servidores públicos.
Lista de asistencia Registro fotográfico
15/12/2017
Socializar el formato GTH-F-133 Formato Evaluación Impacto Capacitación Administrativos a funcionarios
Lista de asistencia Registro fotográfico
19/02/2018
Seguimiento a la implementación del formato GTH-F-133 Formato Evaluación Impacto Capacitación Administrativos a funcionarios.
Informe de seguimiento.
30/06/2018
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REGIONAL BOYACÁ CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 16 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 7.2
Descripción de la no conformidad: No se evidencia la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas a través de las capacitaciones, para mejorar/adquirir las competencias de los trabajadores de planta.
Evidencia: Cursos impartidos a los instructores en el primer semestre de 2017
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Evaluar la eficacia de la capacitación aplicando el formato. Formato Evaluación Impacto capacitación administrativos diligenciado.
29/12/2018
Descripción de la (s) causas (s) No se utilizó el formato para la evaluación de la eficacia de las acciones de capacitación formalizado el 9 de octubre de 2017 debido a la no divulgación oportuna de este formato a los encargados del proceso de Gestión del Talento Humano del centro de formación.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Socializar a los líderes del proceso de gestión del Talento Humano sobre el procedimiento de capacitación de servidores públicos.
Lista de asistencia Registro fotográfico.
15/12/2017
Socializar el formato GTH-F-133 Formato Evaluación Impacto Capacitación Administrativos a funcionarios
Lista de asistencia Registro fotográfico.
19/02/2018
Seguimiento a la implementación del formato GTH-F-133 Formato Evaluación Impacto Capacitación Administrativos a funcionarios.
Informe de seguimiento.
30/06/2018
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REGIONAL BOYACÁ CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 17 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.1.3.d/g
Descripción de la no conformidad: Los análisis efectuados a los resultados de los procesos no son apropiados para determinar el nivel de la gestión realizada, ni la necesidad o no de tomar acciones de mejoramiento.
Evidencia: En los siguientes casos no se evidencian análisis pertinentes de los indicadores:
“Cumplimiento del plan de adquisiciones”
“Certificación de competencias laborales”
“Evaluación de competencias laborales realizadas”
“Unidades productivas fortalecidas atendidas”
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Realizar los análisis de los indicadores, teniendo en cuenta comparativos de vigencias y meses anteriores. Determinar si es necesario tomar acciones para asegurar el cumplimiento de las metas.
Últimas mediciones en la Plataforma CompromISO
30/01/2018
Descripción de la (s) causas (s) Desconocimiento de los elementos que implican realizar un análisis completo y suficiente a los resultados de los procesos.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Socializar nuevamente los lineamientos existentes para hacer la medición de indicadores en el aplicativo Compromiso a los líderes y responsables de la medición de los procesos.
Lista de Asistencia/Acta
30/03/2018
Realizar seguimiento del comportamiento de los procesos a través del resultado de los indicadores en los Comités SIGA.
Compromiso/Acta 30/06/2018
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REGIONAL CAUCA CENTRO AGROPECUARIO - CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 18 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.3c
Descripción de la no conformidad: En la revisión por la dirección 2017, no se encontró información sobre la satisfacción del cliente.
Evidencia: Registros de la Revisión por la Dirección 2017.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Incluir dentro del informe de revisión por la Dirección IV fase los resultados enviados por la Dirección General sobre la medición de la satisfacción del cliente.
Informe de revisión por la Dirección IV fase.
30/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos impartidos por la Dirección General para realizar el ejercicio de Revisión por la Dirección.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Dar cumplimiento a los lineamientos sobre medición de la satisfacción del cliente.
Informe revisión por la Dirección 2018 con la entrada de satisfacción del cliente.
30/09/2018
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REGIONAL CESAR CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 19 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 10.2 b, c, d
Descripción de la no conformidad: Se evidenció que frente a las desviaciones en la meta de generación de residuos peligrosos (meta 87 kg y nivel de rechazo 97 kg) no se tomaron acciones correctivas. Resultados de generación de residuos peligrosos reportados con desviaciones en 2017: febrero 130 kg, abril 270 kg y mayo 140 kg.
Evidencia: Plataforma CompromISO/Módulo Ambiental/mediciones/Parámetros de medición. Procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora Versión 03. 2015-04-23.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Tomar las acciones correctivas ante las desviaciones de estos indicadores
Acciones correctivas inmediata
Descripción de la (s) causas (s) Se realizaron las mediciones sin cumplir con lo establecido en el instructivo en relación a los periodos de medición, análisis y evaluación que permitan acciones de mejora.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Realizar mesa de trabajo con el equipo SIGA, jornada de socialización y apropiación de las herramientas de medición y control que permitan tomar decisiones para la mejora continua, con relación a la generación de RESPEL.
Acta - presentación - Lista de asistencia.
31/12/2017
Hacer seguimiento y control a las mediciones de indicadores (RESPEL) conforme a lo establecido en el instructivo Plataforma CompromISO/Módulo Ambiental/mediciones/Parámetros de medición.
Plataforma
compromiso
30/06/2018
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REGIONAL CESAR CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 20 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.1
Descripción de la no conformidad: Se evidenciaron desviaciones en el establecimiento o implementación de controles operacionales para el manejo de sustancias químicas.
Evidencia: En el ambiente de ovino se evidenciaron envases de formol al 10% y de azul de metileno sin identificación de peligros. El uso de glifosato (Roundup Activo) en labores agrícolas. Se observó envase de Roundup utilizado en el Renvase de combustibles. En el exterior de lácteos, se evidenció cilindro de gas propano sin asegurar y sin identificar.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
El recipiente con etiqueta de Glifosato (Roundup Activo) que se encontró con combustible se retiró inmediatamente del ambiente de ovino y se dispuso como material RESPEL en el centro de acopio temporal de residuos. Identificaron con el rombo de peligros al formol y al azul de metileno Se identifico y aseguro el Cilindrode gas propano
Registro fotográfico 24/10/2017
Descripción de la (s) causas (s) Falta de conocimiento en manejo de sustancias químicas y riesgos asociados, por parte de los responsables de las áreas Baja participación de los líderes de áreas para asistir a las charlas y capacitaciones realizadas en manejo de sustancias químicas. Alta carga laboral qué los responsables de las áreas deben atender múltiples responsabilidades. Por debilidades del personal dentro de los equipos de trabajo.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Establecer metodologías lúdicas que permitan la apropiación del conocimiento en manejo de sustancias químicas para líderes de área y manipuladores.
Presentación – lista de asistencia – registros fotográficos
20/02/2018
Realizar seguimiento periódico en las áreas en el manejo de sustancias químicas.
Listas de verificación – Informe de inspecciones
20/11/2018
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Establecer un mecanismo para que en cada área exista una persona que responsa por el manejo de las sustancias químicas, documentándolo como control operacional.
Informes de seguimiento al cumplimiento de esta responsabilidad.
30/06/2018
REGIONAL CUNDINAMARCA CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 21 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.1.3.d/g
Descripción de la no conformidad: Los análisis efectuados a los resultados de los procesos no son apropiados para determinar el nivel de la gestión realizada, ni la necesidad o no de tomar acciones de mejoramiento.
Evidencia: En los siguientes casos no se evidencian análisis pertinentes de los indicadores:
Cumplimiento de la planeación de la programación de metas, perteneciente a
direccionamiento estratégico
Unidades productivas creadas.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Se corrigieron los análisis de los indicadores. Plataforma CompromISO.
17/11/2017
Descripción de la (s) causas (s) El análisis del indicador no tiene en cuenta la causa del resultado, su comportamiento histórico y las medidas para mejorar el resultado en los siguientes periodos.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Socializar nuevamente los lineamientos existentes para hacer la medición de indicadores en el aplicativo Compromiso a los líderes y responsables de la medición de los procesos.
Lista de Asistencia/Acta
30/03/2018
Realizar seguimiento del comportamiento de los procesos a través del resultado de los indicadores en los Comités SIGA.
Compromiso/Acta 30/06/2018
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Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 362 de 383
REGIONAL CUNDINAMARCA CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 22 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 7.2.c
Descripción de la no conformidad: No se evidencia la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas a través de las capacitaciones, orientadas a mejorar/adquirir las competencias de los trabajadores de planta.
Evidencia: Con la formación impartida al personal de planta, lo cual, el centro de formación indica, que solo sigue las directrices recibidas al respecto.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Evaluar la eficacia de la capacitación aplicando el formato. Formato Evaluación Impacto capacitación administrativos diligenciado.
29/12/2018
Descripción de la (s) causas (s) No se utilizó el formato para la evaluación de la eficacia de las acciones de capacitación formalizado el 9 de octubre de 2017 debido a la no divulgación oportuna de este formato a los encargados del proceso de Gestión del Talento Humano del centro de formación.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Socializar a los líderes del proceso de gestión del Talento Humano sobre el procedimiento de capacitación de servidores públicos.
Lista de asistencia Registro fotográfico.
15/12/2017
Socializar el formato GTH-F-133 Formato Evaluación Impacto Capacitación Administrativos a funcionarios
Lista de asistencia Registro fotográfico.
19/02/2018
Seguimiento a la implementación del formato GTH-F-133 Formato Evaluación Impacto Capacitación Administrativos a funcionarios.
Informe de seguimiento.
30/06/2018
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Página 363 de 383
REGIONAL CUNDINAMARCA DESPACHO DIRECCIÓN
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 23 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 7.2.c
Descripción de la no conformidad: No se evidencia la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas a través de las capacitaciones, orientadas a mejorar/adquirir las competencias de los trabajadores de planta.
Evidencia: Con la formación impartida al personal de planta. De acuerdo con lo expresado por la regional no hay directrices al respeto. Se hace evaluación al beneficiario con respecto a la formación recibida más no se mira el impacto de esa capacitación en su desempeño.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Evaluar la eficacia de las acciones de formación Formato de evaluación
19/02/2018
Descripción de la (s) causas (s) No se utilizó el formato para la evaluación de la eficacia de las acciones de capacitación formalizado el 9 de Octubre de 2017 debido a la no divulgación oportuna de este formato a los encargados del proceso de Gestión del Talento Humano del centro de formación.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Socializar a los líderes del proceso de gestión del Talento Humano sobre el procedimiento de capacitación de servidores públicos.
Lista de asistencia Registro fotográfico.
15/12/2017
Socializar el formato GTH-F-133 Formato Evaluación Impacto Capacitación Administrativos a funcionarios
Lista de asistencia Registro fotográfico.
19/02/2018
Seguimiento a la implementación del formato GTH-F-133 Formato Evaluación Impacto Capacitación Administrativos a funcionarios.
Informe de seguimiento.
30/06/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 364 de 383
REGIONAL CUNDINAMARCA DESPACHO DIRECCIÓN
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 24 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.2.2.e 9.1.2.b
Descripción de la no conformidad: No se evidencia que se realice tratamiento que cubra a todas las no conformidades identificadas en la auditoría interna.
Evidencia: Con la no conformidad relacionada con el Tratamiento de acciones correctivas y preventivas, identificada en la auditoría efectuada al Centro de Soacha, no se evidenció su registro en la plataforma CompromISO, módulo de mejoramiento continuo, utilizado para evidenciar el tratamiento dado
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Registrar los hallazgos de la auditoría interna en la plataforma compromiso con sus respectivos planes de acción.
Registro en la plataforma compromiso de los hallazgos de la auditoría.
31/12/ 2017
Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos impartidos por la Dirección General para realizar el ejercicio de Auditoría Interna.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Dar cumplimiento al Procedimiento Auditorias Internas DE-P-019 y Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 2015-04-23.
Informe de Auditoría Interna 2018 y registro de hallazgos en Plataforma CompromISO.
30/08/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 365 de 383
REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 25 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.4.3
Descripción de la no conformidad: En el Centro de Gestión Industrial de Paloquemao, no se asegura el cumplimiento de los requisitos precontractuales antes de realizar la publicación del pliego de condiciones en el SECOP.
Evidencia: Manual de contratación vigente establece que el grupo de apoyo mixto prepara el plan de compras, propone el tipo de proceso de contratación según la cuantía, realiza el estudio previo, hace la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal y para el contrato de menor cuantía 4778 estas actividades fueron realizadas por el Centro de Gestión Industrial. Para este contrato el evaluador financiero no formó parte del comité evaluador conformado el 26 de abril de 2017 Para el proceso de mínima cuantía 018 de 2017 para el mantenimiento de los equipos del gimnasio no hay evidencia de la conformación del comité técnico y financiero.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
No aplican correcciones en los contratos mencionados a las fases precontractuales, en razón a que son procesos ejecutados y no se deberían alterar la trazabilidad de los antecedentes de las actividades y soportes.
Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos de la Dirección General sobre lo establecido en el Manual de Contratación.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Socializar el Manual de Contratación para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales en todas sus etapas.
Mesas de trabajo. 30/03/2018
Ejecutar una auditoria específica al cumplimiento de los lineamientos del Manual de Contratación, posterior a su socialización.
Informe de Auditoría Específica.
30/04/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 366 de 383
REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGÍSTICA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 26 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015 NTC-
ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.3.2 9.3 g
Descripción de la no conformidad: Se encontraron deficiencias en la planificación de la Revisión por la Dirección.
Evidencia: No se evidencia que en la Revisión por la Dirección Fase 4, realizada en 2017/09/12, se haya incluido como elemento de entrada, las consideraciones relacionadas con las oportunidades de mejora y mejora continua.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Incluir dentro del informe de revisión por la Dirección IV fase lo correspondiente a oportunidades de mejora.
Plataforma Compromiso - Informe de revisión por la Dirección IV fase.
30/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos impartidos por la Dirección General para realizar el ejercicio de Revisión por la Dirección.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Dar cumplimiento a los lineamientos sobre oportunidades de mejora.
Informe revisión por la Dirección 2018 con la entrada oportunidades y oportunidades de mejora.
30/09/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 367 de 383
REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 27 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.4.1 a)
Descripción de la no conformidad: No hay evidencia de la certificación de que los elementos a contratar se encuentran en el plan de compras y de la designación del comité evaluador asesor que analiza los aspectos técnicos y económicos en la subasta inversa presencial de abril de 2017.
Evidencia: Carpeta de subasta inversa de alimentos de 2017 y el manual de contratación.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Ubicar correctamente el documento de certificación donde consta que los elementos a contratar se encuentran en el plan de adquisiciones firmada el Dieciocho (18) de Febrero de 2017.
Certificación de objeto en el plan de adquisidores
01/10/2017.
Entregar al área de gestión documental del documento designación del comité evaluador el cual estaba al pendiente de la firma de uno de los evaluadores asesores firmada el Veintiuno (21) de Marzo de 2017.
Designación del Comité Evaluador
25/09/2017
Descripción de la (s) causas (s) Inadecuada clasificación de los documentos
Acción correctiva
Evidencia de Implementación
Fecha
Revisar el sistema de clasificación y socializar a los involucrados
Formato de inducción
2018-01-30
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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REGIONAL DISTRITO CAPITAL DESPACHO DIRECCIÓN
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 28 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.3.2 c
Descripción de la no conformidad: La revisión por la dirección no se llevó a cabo incluyendo consideraciones sobre la información sobre el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
Evidencia: En la revisión por la dirección efectuada en 4 fases, los días 16 de diciembre de 2016, 14 de marzo de 2017, 5 de junio de 2017 y 21 de septiembre de 2017 no se consideró como entrada la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes, ni el desempeño de los proveedores externos
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Incluir dentro del informe de revisión por la Dirección IV fase los resultados enviados por la Dirección General sobre la medición de la satisfacción del cliente, la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes y el desempeño de los proveedores externos.
Informe de revisión por la Dirección IV fase.
30/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos impartidos por la Dirección General para realizar el ejercicio de Revisión por la Dirección.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Dar cumplimiento a los lineamientos sobre medición de la satisfacción del cliente.
Informe revisión por la Dirección 2018 con la entrada de satisfacción del cliente.
30/09/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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REGIONAL HUILA CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 29 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.1
Descripción de la no conformidad: Se evidenciaron desviaciones en el establecimiento o implementación de controles operacionales para el manejo de residuos y gases.
Evidencia:
El recipiente para almacenamiento de residuos corto punzantes del laboratorio del complejo
agroindustrial, no es adecuado para su función.
En el centro de acopio de residuos peligrosos, se evidencio:
Recipiente rotulado para el almacenamiento combinado de sustancias químicas y
medicamentos vencidos.
Residuos líquidos peligrosos mezclados (restos de ácido clorhídrico, PO4, NO2 y otros sin
identificar). No se encontraron disponibles las tarjetas de emergencia o las MDS.
En el proyecto de construcción de la PTAR se evidenció:
Mezcla de residuos sólidos ordinarios con peligrosos, a la intemperie.
Residuos de obra (plásticos, tubería) depositados en el corral de ovinos.
Almacenamiento de cilindros de gases sin identificación ni aseguramiento en área de
producción de concentrado de animales
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Ubicar y rotular recipientes para el manejo de residuos peligrosos almacenados en el centro de acopio según su naturaleza y compatibilidad. Señalizar e identificar mediante Sistema Globalmente armonizado el cilindro de gas ubicado en el área de producción de concentrados. Solicitar al contratista gestión de residuos en puntos ecológicos de la obra civil.
Evidencia fotográfica Informe de correcciones aplicadas.
31/12/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos y falta de toma de conciencia de los riesgos e implicaciones que tiene el incumplimiento del Plan de Gestión de Integral de Residuos por parte de los responsables de las áreas, laboratorios, unidades productivas y contratistas de obras.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Fortalecer sensibilizaciones y capacitaciones a responsables de las áreas, laboratorios, unidades productivas y contratistas de obras en la apropiación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos.
Soportes de evaluación de la eficacia de las capacitaciones.
30/06/2018
Realizar seguimientos periódicos a la implementación de controles operacionales en el manejo integral de residuos del Centro de Formación.
Informes de inspecciones planeadas
30/06/2018
REGIONAL HUILA CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 30 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.1.1
Descripción de la no conformidad: No se evidenció el seguimiento a los requisitos ambientales definidos para el contrato No 1680 de 2015 para la construcción y puesta en marcha del sistema de recolección, tratamiento y evaluación de aguas residuales del Centro de Formación.
Evidencia:
Informe semanal de interventoría del 16 de octubre de 2017 (Cubilo obras y consultoría S.A.S)
Informe de obra del 3 de septiembre de 2017. (Juan Villany, Ingeniería Civil y Ambiental)
Recorrido en obra.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
No Aplica.
Descripción de la (s) causas (s) Desconocimiento por parte de los supervisores de los contratos a cerca de los criterios ambientales legales establecidos por la Entidad para la adquisición de bienes y servicios. Falta de apropiación y capacitación de los manuales de contratación administrativa y supervisión e interventoría.
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Incluir Lineamientos en el manual de supervisión e interventoría que aseguren que el supervisor o interventor puedan contar con el acompañamiento técnico cuando se requiera. (Dirección General)
Manual de Supervisión 30/06/2018
Realizar jornadas de capacitación a los supervisores de contrato sobre la implementación del manual de supervisión e interventoría.
Evaluación de la eficacia de las acciones Informes de supervisión.
30/06/2018
REGIONAL HUILA CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA No. 31 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.3 c, d2
Descripción de la no conformidad: En la Revisión por la Dirección no se incluyeron las siguientes entradas:
Grado en qué se han logrado los objetivos
Resultados de seguimiento y medición
Evidencia: Plantilla de Revisión por la Dirección, Fases I, II, III, IV consolidada el 20 de septiembre de 2017
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Incluir en fase IV de Revisión por la Dirección, el grado en que se cumplen los objetivos y resultados de seguimiento y medición y revisar por parte del comité SIGA.
Informe de revisión por la Dirección IV
fase.
31/12/2018
Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos impartidos por la Dirección General para realizar el ejercicio de Revisión por la Dirección.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Dar cumplimiento a los lineamientos sobre Revisión por la Dirección.
Informe revisión por la Dirección 2018 con las entradas de grado en que se cumplen los objetivos y resultados de seguimiento y
30/09/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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medición.
REGIONAL HUILA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO.
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 32 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.1
Descripción de la no conformidad: Se evidenciaron desviaciones en el establecimiento o implementación de controles operacionales para el manejo de residuos y sustancias químicas.
Evidencia:
El almacenamiento de frascos de vidrio con restos de sustancias químicas (marcadas como
tóxicas y ácidas) en el área de bodega de insumos (bolsas plásticas, elementos de protección
personal) y de almacenamiento del vestuario de aprendices que hacen sus prácticas en el
centro de acopio.
Garrafas de plástico identificadas para el almacenamiento de sustancias inflamables y tóxicas
provenientes de los laboratorios, almacenadas junto con los residuos plásticos reciclables.
No se evidenciaron criterios documentados para el manejo, almacenamiento y reúso de
envases de sustancias químicas, que son nuevamente enviados a laboratorios para el
almacenamiento temporal de residuos líquidos peligrosos.
En el acceso del sendero ecológico, se evidenció el almacenamiento de productos químicos
para la potabilización del agua (volumen utilizado en un año) sobre estibas de contención en
cantidades mayores a la capacidad de contención de las estibas, parte del almacenamiento
sobre suelo natural y sin contención perimetral en el área utilizada para el almacenamiento de
estos productos químicos.
No se cuenta con kit para la contención de posibles derrames en el sitio.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Reubicar los frascos de vidrio y garrafas de plástico con restos de sustancias químicas (marcadas como tóxicas, ácidas e inflamables) en el módulo de residuos peligrosos del Centro de Acopio. Redistribuir los productos químicos usados para la potabilización del agua, de tal manera que permita
Evidencia fotográfica Informe de correcciones aplicadas.
08/12/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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garantizar un correcto almacenamiento de los mismos. Reubicar el kit anti derrames en la bodega de productos químicos.
Descripción de la (s) causas (s) Falta de sensibilizaciones y seguimientos periódicos a la implementación de controles operacionales relacionados con el manejo integral de residuos peligrosos y sustancias químicas.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Fortalecer sensibilizaciones y capacitaciones a la comunidad educativa a cerca de la apropiación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos y del Programa de Riesgo Químico.
Soportes de evaluación de la eficacia de las capacitaciones.
30/06/2018
Garantizar seguimientos periódicos a la implementación de controles operacionales en el manejo integral de residuos y sustancias químicas del Centro de Formación.
Informes de inspección
30/06/2018
Realizar la contratación por suministro para productos químicos y programar entregas graduales de acuerdo con las necesidades de la Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Contrato firmado y suscrito e informe de almacenamiento de los productos químicos de la planta de tratamiento.
30/06/2018
REGIONAL MAGDALENA CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 33 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.1
Descripción de la no conformidad: Se evidenciaron desviaciones en el establecimiento o implementación de controles operacionales para el manejo de sustancias peligrosas y residuos
Evidencia:
En el ambiente de Máquinas Herramienta Convencional, se identifican regueros de aceite
debajo de equipos, En el ambiente de Mecánica Diésel, se identifica regueros de aceite debajo
de los equipos, falta de limpieza de cárcamos con mezcla de agua y aceite, tanques y garrafas
que contienen combustibles sin identificar su contenido ni su rombo de seguridad. En
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ganadería en el área de picado de pasto, tanque azul conteniendo Azufre sin identificar. En los
exteriores del ambiente de Soldadura se encuentran tanques de: Agamix, CO2, Acetileno, sin la
identificación de los rombos de seguridad.
Clasificación incorrecta de residuos peligros viruta con material plástico, así como trapos
impregnados de aceite en el piso.
Los tanques de almacenamiento de combustible ACPM (horizontal y vertical) para la caldera y
la planta de generación de energía interna, no tienen diques de contención en caso de
derrames. No se cuenta con los Kit anti derrame en las áreas y ambientes necesarios
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Identificar el contenido y rotular todos los recipientes que se encuentran en el CAAG y de igual manera contar con todas las hojas de seguridad de los productos químicos que lo requieran.
Informe donde se identifique el antes y después de todas las sustancias rotuladas, acorde con lo detectado en la auditoría.
30/01/2018
Construcción de diques de contención temporales. Informe de construcción de diques temporales, a fin de mitigar el riesgo de derrame de sustancias químicas.
31/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) No se incluyeron criterios ambientales en la compra de elementos para el control operacional relacionado con manejo de sustancias químicas en el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Gestionar la construcción de espacios para el almacenamiento de químicos durante el proceso de modernización del CAAG, conforme a lo establecido en la normatividad ambiental.
Informe del diseño y construcción de estructuras físicas adecuadas para el almacenamiento de sustancias peligrosas.
30/07/2018
Desarrollo de socializaciones y capacitaciones a los instructores, personal de compras, almacén y líderes de unidades productivas a fin de incluir criterios ambientales para la adquisición de sustancias químicas y realizar un buen manejo de las mismas, así como el adecuado manejo de residuos peligrosos y atención de emergencias ambientales.
Evaluación de la eficacia de la capacitación en la que se evidencie que el personal adquirió la competencia en relación al tema.
30/05/2018
Implementar el mantenimiento de equipos a partir de las hojas de vida de la maquinaria y equipos del CAAG.
Informe de mantenimientos
30/06/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
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registrados en las hojas de vida.
Realizar diagnóstico de necesidades y las gestiones para la Adquisición de kits anti-derrames faltantes, a fin de dotar a todos los ambientes de formación que lo requieran.
Informe de diagnóstico, y gestiones
30/07/2018
REGIONAL MAGDALENA CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 34 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.7
Descripción de la no conformidad: Proceso de formación profesional integral. No se registran en el aplicativo “Compromiso” las salidas no conformes, tal como los establece el instructivo de control de producto y servicio no conforme.
Evidencia: A pesar de que se idéntica y se le da tratamiento a los producto no conformes estos no se registran en el aplicativo de compromiso
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Registrar en el aplicativo compromiso los soportes del tratamiento de los productos y servicios no conforme de acuerdo al instructivo de Control de producto y servicio no conforme.
Plataforma Compromiso, registros.
20/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) Desconocimiento del Manejo de la plataforma y de la información documentada relacionada con Servicio No conforme.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Realizar capacitación a los dueños de proceso relacionados con la gestión de las salidas no conformes de los servicios que presta el Centro de Formación.
Registros en la Plataforma CompromISO. Evaluación de la eficacia de la capacitación.
20/05/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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REGIONAL META DESPACHO REGIONAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 35 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.5.1
Descripción de la no conformidad: El proceso de gestión de emprendimiento y empresarismo del (sbdc) regional Meta, no controla la prestación del servicio para la programación de las asesorías a sus emprendedores
Evidencia: No se realizó programación a la Empresa cero dioxinas y gases de efecto invernadero S.A.S. y no existe registro a través del formato GEE-F-003. Adicional a los demás programaciones no se está diligenciando las fechas de ejecución.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Completar el Registro GEE-F-003 de programación de las empresas Cero Dioxina y Gases de efecto invernadero
Registro Completo 2018-01-30
Descripción de la (s) causas (s) No se tiene la buena práctica de diligenciar completamente los formatos, dejando espacios en blanco que generan inconvenientes.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Programar y ejecutar jornadas de revisión documental de la información del proceso GEE.
Acta de reunión. Informe con el resultado de la ejecución de las jornadas de revisión.
05/03/2018
Revisar en la reunión mensual una muestra de 3 gestores de Emprendimiento, constatando el diligenciamiento de los formatos de asesoría.
Acta de reunión Formatos GEE-F-003 diligenciados
05/03/2018
Realizar inducción al personal de GEE con el fin de fortalecer el control de registros y consultar los manuales del SBDC y el procedimiento operativo de asesoría.
Presentación Evaluación de la Eficacia de la Capacitación
22/02/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 377 de 383
REGIONAL META DESPACHO REGIONAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 36 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 7.5.3
Descripción de la no conformidad: El procedimiento capacitación servidores públicos al servicio del SENA GTH-P-004 v4 del Proceso de Gestión Humana establece el uso del formato GTH-F-027 formato individual de aprendizaje el cual no corresponde al que se encuentra en el aplicativo de compromisos.
Evidencia: Formato GTH-F-027 formato individual de aprendizaje no corresponde al establecido en el procedimiento capacitación servidores públicos al servicio del SENA GTH-P-004 v4.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Completar el formato individual de capacitación Formato individual de capacitación
30/01/2018
Descripción de la (s) causas (s) No se tiene ha realizado la divulgación del formato para su uso.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Socializar a los líderes del proceso de gestión del Talento Humano sobre el procedimiento capacitación servidores públicos al servicio del SENA GTH-P-004 v4.
Lista de asistencia Registro fotográfico.
15/02/2018
Socializar el formato GTH-F-027 Formato individual de aprendizaje
Lista de asistencia Registro fotográfico.
19/02/2018
Seguimiento a la implementación del formato GTH-F-027 Formato individual de aprendizaje.
Informe de seguimiento. 30/06/2018
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Página 378 de 383
REGIONAL META DESPACHO REGIONAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 37 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.3.2
Descripción de la no conformidad: La regional Meta dentro del ejercicio de revisión por la dirección por fases no incluyó las entradas correspondientes a auditorías internas.
Evidencia: En revisión por la dirección para la fases 4 con fecha 5 de septiembre del 2017 no se incluyeron las entradas correspondientes a auditorías internas y desempeño de los proveedores.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Incluir dentro del informe de revisión por la Dirección IV fase los resultados sobre auditorías internas. Nota: Lo relacionado con el desempeño de los proveedores se gestionará a través de lo documentado en la No Conformidad No. 3 que hace parte de este documento.
Informe de revisión por la Dirección IV fase.
30/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) Incumplimiento de los lineamientos impartidos por la Dirección General para realizar el ejercicio de Revisión por la Dirección.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Dar cumplimiento a los lineamientos sobre Revisión por la Dirección.
Informe revisión por la Dirección 2018 con la entrada de Auditorías Internas.
30/09/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
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Página 379 de 383
REGIONAL META DESPACHO REGIONAL
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 38 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.2
Descripción de la no conformidad: El proceso de direccionamiento estratégico en las actividades de auditoria interna no está dejando registrada las actas de reuniones de aperturas y listas de verificación, Adicional la competencia de los auditores internos no han sido verificadas.
Evidencia: Para la Auditoria interna programada en la regional Meta con fecha de inicio 31 de agosto de 2017 hasta el 31 de octubre del 2017 se verificó las competencias de los auditores internos donde se evidencio la falta de soportes que acrediten la experiencia del auditor Daniel Barbosa.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Para la próxima auditoria dejar las actas de apertura y cierre y las listas de verificación
Listas de verificación y actas de apertura y cierre
Según programació
n
Descripción de la (s) causas (s) No se tiene creado el rol para los auditores internos de la regional, debido a la falta de envío de soportes para la creación de sus roles en la Dirección General. La auditoría interna regional, no se programó con el debido tiempo, ni se presentó la propuesta para coordinar el ejercicio, incumpliendo el Procedimiento de Auditoría Interna DE-P-019.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Dar cumplimiento estricto al perfil del auditor y a los lineamientos que imparta la Dirección General sobre Auditorías Internas
Informe de Auditoría Interna Plataforma CompromISO.
30/06/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 380 de 383
REGIONAL NORTE DE SANTANDER DESPACHO DIRECCIÓN, CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO, CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 39 de 41
No - Conformidad Mayor Norma(s):
NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 7.5.3
Descripción de la no conformidad: No se ha controlado la información documentada requerida por el sistema de gestión.
Evidencia: No se lleva control en el diligenciamiento del Formato de Control de Documentos al Expediente, en el contrato de servicios de fumigación para el control de plagas y otros insectos en las sedes del SENA Regional Norte de Santander referenciada con acta de inicio N°4 de fecha 2017-07-28
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Diligenciar el formato “GD-F-003 Formato Control de ingreso de documentos al expediente” del contrato de servicio de fumigación para el control de plagas N° 995 del 26/07/2017
Formato debidamente diligenciado
17/11/2017
Descripción de la (s) causas (s) Falta reforzar en el personal del área el procedimiento y lineamientos de control documental.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Socializar el Procedimiento de Documentos Normativos y Contractuales y formato utilizado al personal de Contratación
Evaluación de la eficacia de la capacitación - registro fotográfico
28-02-2018
Realizar revisión aleatoria de expedientes contractuales para verificar aplicación de los lineamientos establecidos en organización documental
Informe de muestra tomada y resultados obtenidos
30-06-2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
Página 381 de 383
REGIONAL NORTE DE SANTANDER
DESPACHO DIRECCIÓN, CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO, CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 40 de 41
No - Conformidad Mayor Norma(s):
NTC-ISO 9001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 9.1.3
Descripción de la no conformidad: El Centro de Formación no ha desarrollado el análisis y evaluación de la información pertinente que surge como resultado del seguimiento y medición de los procesos
Evidencia: Se evidencia el incumplimiento en la medición del indicador "Cumplimiento del Plan de Adquisiciones" para los meses de julio y agosto de 2017, con una frecuencia de seguimiento mensual y de acuerdo con lo establecido en el módulo de objetivos de la plataforma CompromISO
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Hacer la medición de la presente vigencia en el Modulo de Objetivos e Indicadores de la Plataforma CompromISO del indicador “Cumplimiento plan de adquisiciones” del Proceso de Gestión Contractual del Centro CIES.
Plataforma CompromISO. 31/12/2017
Descripción de la (s) causas (s) El personal no se ha apropiado de la importancia de la información que se obtiene de los indicadores para toma de decisiones.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Realizar sensibilización de la importancia del reporte y análisis de los indicadores para la gestión de los procesos.
Evaluación de la eficacia de la sensibilización.
28/02/2018
Hacer seguimiento mensual de la medición de indicadores de proceso en la Plataforma CompromISO y envió de reporte de seguimiento a líderes de proceso y responsables de medición para toma de acciones en caso de requerirse.
Informe se seguimiento emitido a través de comunicaciones electrónicas internas a los responsables.
01/06/2018
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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REGIONAL VALLE DEL CAUCA - DESPACHO DIRECCIÓN, CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN, CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS, CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL -CEAI
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
No. 41 de 41
No - Conformidad Mayor
Norma(s): NTC-ISO 14001:2015
Requisito(s):
X No - Conformidad Menor 8.1
Descripción de la no conformidad: La organización no ha establecido criterios de operación para asegurar el control y almacenamiento de sustancias químicas y el cumplimiento de las condiciones seguras de transporte de mercancías peligrosas, y no ha implementado el control en las actividades de proyectos de construcción de obras civiles relacionados con usar material de cobertura para los materiales pétreos.
Evidencia:
1. No se han definido criterios operacionales para la recepción de mercancías peligrosas como
aceites, gases, epotoc, aditivo reenvasado en envase de jabón líquido, aceite dieléctrico, resina
colrepox6090A, entre otros.
2. Se evidencio material de construcción arena y gravilla sin cobertura en el almacenamiento al
aire libre de estos materiales ubicados en la obra adecuación del centro de electricidad y
automatización industrial. Contrato No. 3182 de 2017 con la empresa J J Bernal S
Construcciones Ltda.
Corrección Evidencia de Implementación
Fecha
Gestionar las Hojas de Seguridad de aceites, gases, epotoc, aditivo reenvasado en envase de jabón líquido, aceite dieléctrico, resina colrepox6090A, y ubicarlas en el punto de uso.
Hojas de Seguridad en el Lugar de Almacenamiento y Uso de las Sustancias Químicas en mención. Informe con el inventario de sustancias químicas donde se relacionan las hojas de seguridad.
31/12/2017
Proteger los materiales pétreos de la obra en ejecución. Correo Electrónico de la solicitud al contratista para el cubrimiento de
31/12/2017
INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será divulgado a terceros sin autorización de la Organización.
ES-P-SG-02-F-025 Versión 14
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los Materiales Pétreos Registro Fotográfico de la protección del Material Pétreo
Descripción de la (s) causas (s) No se ha capacitado en su totalidad a los Supervisores y Almacenistas concerniente a los controles de tipo ambiental a ejecutarse en obras y servicios contratados.
Acción correctiva Evidencia de Implementación
Fecha
Inspecciones trimestrales del manejo de sustancias químicas, desde la adquisición hasta su uso especialmente en áreas de almacenamiento.
Informes de Inspecciones.
31/07/2018
Capacitar a supervisores, almacenistas y personal que realiza la contratación en relación a la implementación de los lineamientos para la compra, transporte, almacenamiento, uso y disposición final de sustancias peligrosas.
Evaluación de la eficacia de la capacitación.
30/03/2018
Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web de Icontec. Ruta: www.icontec.org – Documentos servicios ICONTEC ó a través del link: http://www.icontec.org/Paginas/Documentos-servicios-icontec.aspx