informaciÓn consolidada del sector pÚblico … · 2013-04-25 · informaciÓn consolidada del...

INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

1

1/

Indicadores Presupuesto (Pesos)

PP Denominación del indicador NivelUnidad

deMedida

TipoDimensión

a Medir ModificadoAprobado

Metas

Alc./Aprob.

Porcentaje deCumplimiento

Alc./Modif.

AlcanzadaModificadaAprobada

04

05

06

E008

E012

U002

E002

E003

P004

GOBERNACIÓNTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESServicios migratorios en fronteras, puertosy aeropuertosINDICADOR: Satisfacción de los usuariosde los servicios migratorios.

Registro e Identificación de Población

INDICADOR: Porcentaje de personasinscritas en el Registro Nacional dePoblaciónOtorgamiento de subsidios en materia deSeguridad Pública a Entidades Federativas,Municipios y el Distrito FederalINDICADOR: Porcentaje de municipiosque homologan sus instituciones policiales.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

RELACIONES EXTERIORESTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESProtección y asistencia consular

INDICADOR: Porcentaje de casos deAsistencia Consular resueltosfavorablemente.INDICADOR: Porcentaje de casos deProtección Consular resueltosfavorablemente.Expedición de pasaportes y serviciosconsularesINDICADOR: Número de pasaportes yotros documentos consulares expedidos

Promoción y defensa de los intereses deMéxico en el exterior, en los ámbitosbilateral y regionalINDICADOR: Número de eventos políticosde alto nivel del Presidente, Canciller ySubsecretarios del sectorTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICOTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Propósito

Propósito

Propósito

Propósito

Propósito

Componente

Componente

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Calificacionresultado de la

Evaluacion

Registro

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Número dedocumentosconsulares

Número deeventos

85.00

17.86

81.00

90.00

75.00

3 850 000.00

105.00

85.00

5.92

80.33

90.00

75.00

3 850 000.00

105.00

79.60

6.14

90.38

153.90

115.50

4 723 481.00

151.00

93.60

103.70

112.50

171.00

154.00

122.70

143.80

23 637 497 098 7 207 740 596

1 830 886 213

922 954 383

4 453 900 000

16 429 756 502

6 116 439 260 4 479 147 652

196 040 334

123 823 768

4 159 283 550

1 637 291 608

46 233 633 514 25 927 172 117

22 948 350 207 8 166 680 405

3 080 879 493

882 293 142

4 203 507 770

14 781 669 803

9 789 080 705 3 582 232 119

212 444 988

317 085 185

3 052 701 946

6 206 848 586

54 020 609 162 24 228 749 935

96.9 112.8

168.2

95.6

93.6

89.9

160.0 79.9

108.2

256.1

73.3

379.0

116.8 93.4

99.8 99.6

100.0

100.0

99.2

100.0

100.0 99.9

99.9

100.0

99.9

100.0

100.0 100.0

93.60

34.40

111.60

171.00

154.00

122.70

143.80

22 908 935 556 8 130 388 259

3 079 735 790

881 952 036

4 168 700 433

14 778 547 296

9 784 370 365 3 578 792 019

212 144 379

317 079 387

3 049 568 253

6 205 578 345

54 016 899 394 24 228 472 469

EjercicioEjer. /Aprob.

Ejer. /Modif.

Porcentaje deEjercicio

2/Ramo


2

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


08

E003

E011

E026

F002

F006

P002

S177

S179

ASOCIADOS A INDICADORESAdministración de los fondos federales yvalores en propiedad y/o custodia delGobierno FederalINDICADOR: Porcentaje de Cuentas porLiquidar Certificadas pagadasoportunamente.Protección y Defensa de los Usuarios deServicios FinancierosINDICADOR: Porcentaje de otorgamientode defensoría y orientación legal atendiendolos juicios de los usuarios.Recaudación de las contribuciones federales

INDICADOR: Porcentaje de eficacia de lafiscalización de grandes contribuyentesPrograma integral de formación,capacitación y consultoría para Productorese Intermediarios Financieros Rurales.INDICADOR: Porcentaje del créditoasociado del apoyo de capitalización conrespecto al crédito colocado de laFinanciera RuralProductos y Servicios para Fortalecer elSector y Fomentar la Inclusión FinancieraINDICADOR: Servicios a IntermediariosFinancieros No Bancarios (Actual PEF)Diseño e instrumentación de las políticas yestrategias en materia de programación,presupuesto, gasto público federal,contabilidad y rendición de cuentas de lagestión del sector públicoINDICADOR: Cobertura del gastoasignado a Programas presupuestarios conMatriz de Indicadores para Resultados en elPresupuesto de Egresos de la FederaciónPrograma de esquema de financiamiento ysubsidio federal para viviendaINDICADOR: Porcentaje de cobertura delas necesidades de adquisición de viviendade la población de bajos ingresosPrograma de Infraestructura Básica para laAtención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)INDICADOR: Porcentaje de poblaciónbeneficiada con obras de comunicaciónterrestreINDICADOR: Porcentaje de reducción delrezago en comunicación terrestreTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

AGRICULTURA, GANADERÍA,DESARROLLO RURAL, PESCA YALIMENTACIÓNTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOS

Propósito

Actividad

Componente

Propósito

Propósito

Propósito

Componente

Componente

Propósito

Estratégico

Gestión

Gestión

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Gestión

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Calidad

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Servicio

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

99.00

2.30

37.80

4.00

907.00

70.00

16.80

3.84

21.83

98.80

6.02

61.70

4.00

1 007.00

55.00

13.74

2.48

19.00

99.10

11.10

71.50

0.97

1 785.00

70.70

13.30

2.74

19.07

100.30

184.40

115.90

24.25

177.30

128.50

96.80

110.50

100.40

764 178 757

560 493 199

8 489 816 774

62 605 515

773 700 000

878 150 753

8 489 900 000

5 908 327 119

20 306 461 397

71 378 304 452

36 731 721 437

672 656 431

565 372 590

8 682 101 468

62 406 109

526 929 631

699 334 365

7 507 063 330

5 512 886 010

29 791 859 227

69 052 125 663

35 647 742 811

88.0

100.9

102.3

99.7

68.1

79.6

88.4

93.3

146.7

96.1

96.6

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.4

99.5

100.10

482.60

189.20

24.25

196.80

101.00

79.20

71.40

87.40

672 656 195

565 372 590

8 681 845 181

62 406 109

526 929 631

699 329 044

7 507 047 708

5 512 886 010

29 788 426 925

68 628 412 893

35 467 795 273


Ejer. /Modif.


2/Ramo



3

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


09

S231

S232

S233

U016

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrograma de Apoyo al IngresoAgropecuario: PROCAMPO para VivirMejorINDICADOR: Porcentaje de apoyosdirectos entregados a los beneficiarios en elciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) INDICADOR: Porcentaje de apoyosdirectos entregados a los beneficiarios en elciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) INDICADOR: Porcentaje de apoyosdirectos entregados a los beneficiarios en elciclo agrícola Primavera Verano (tn) Programa de Prevención y Manejo deRiesgosINDICADOR: Porcentaje del volumencomercializado de cultivos elegibles que escubierta anualmente con agricultura porcontrato por el Programa (por cicloagrícola, por estado, por cultivo).INDICADOR: Potenciación de los recursospúblicos (federal y estatal) ante laocurrencia de desastres naturalesINDICADOR: Porcentaje del volumencomercializado de cultivos elegibles que escubierta anualmente con cobertura deprecios por el Programa (por ciclo agrícola,por estado, por producto).Programa de Desarrollo de Capacidades,Innovación Tecnológica y ExtensionismoRuralINDICADOR: Porcentaje de beneficiariosque están satisfechos con la asistenciatécnica y capacitación o extensionismorural recibida INDICADOR: Porcentaje de ComitésSistemas Producto nacionales operando conplanes rectores INDICADOR: Porcentaje de beneficiariosque aplican las capacidades promovidas porlos servicios de asistencia técnica,capacitación o extensionismo rural.Tecnificación del Riego

INDICADOR: Porcentaje de superficietecnificada con respecto a la superficie coninfraestructura hidroagrícola TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

COMUNICACIONES YTRANSPORTESTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Componente

Componente

Componente

Actividad

Propósito

Actividad

Actividad

Componente

Componente

Componente

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Estratégico

Gestión

Gestión

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Calidad

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

21.96

8.50

37.47

82.00

91.11

75.00

1.82

100.00

100.00

100.00

21.96

8.00

37.47

82.00

97.78

72.00

5.86

106.20

0.00

103.70

33.00

7.10

56.20

83.00

97.78

74.00

6.50

106.20

.00

103.70

150.27

88.75

149.98

101.21

100.00

102.77

110.92

18 325 000 000

13 843 337 437

2 963 384 000

1 600 000 000

34 646 583 015

85 544 035 497

11 930 938 988

18 030 951 644

12 919 169 663

3 200 621 504

1 497 000 000

33 404 382 852

80 415 881 577

12 302 717 994

98.3

92.8

105.2

93.4

95.7

93.9

103.1

99.9

99.5

97.4

99.8

99.3

99.9

100.0

106.20

.00

103.70

150.27

83.52

149.98

101.21

107.32

98.66

357.14

18 004 825 601

12 852 542 848

3 116 710 356

1 493 716 467

33 160 617 620

80 300 618 922

12 298 790 936


Ejer. /Modif.


2/Ramo


4

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


10

K032

P001

S071

E005

E006

F003

S017

S020

S021

ASOCIADOS A INDICADORESConservación de Infraestructura Carretera

INDICADOR: Índice de cumplimiento delprograma de mantenimiento integral de lared federal de carreteras libres de peaje.INDICADOR: Porcentaje de la redcarretera en buenas y satisfactoriascondiciones.Definición y conducción de la política decomunicaciones y transportesINDICADOR: Porcentaje de Autorizaciónde concesiones, permisos y asignaciones enmateria de telecomunicaciones.INDICADOR: Numero de Convenios decobertura y conectividad social y rural.Programa de Empleo Temporal (PET)

INDICADOR: Jornales promedio porbeneficiario.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

ECONOMÍATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrevención y corrección de prácticasabusivas en las relaciones de consumo entreconsumidores y proveedoresINDICADOR: Porcentaje del montorecuperado de las quejas concluidasAtención de las necesidades metrológicasdel país para la promoción de launiformidad y la confiabilidad de lasmedicionesINDICADOR: Cobertura de serviciosmetrológicosPromoción al Comercio Exterior yAtracción de Inversión Extranjera DirectaINDICADOR: Contribuir al crecimiento delas exportaciones del paísFondo Nacional de Apoyos para Empresasen Solidaridad (FONAES)INDICADOR: Porcentaje de ocupacionesgeneradas por el Programa en el segmentode micronegocios de bajos ingresosFondo de Apoyo para la Micro, Pequeña yMediana Empresa (Fondo PYME)INDICADOR: Generación de empleosformales por el Fondo de Apoyo para laMicro, Pequeña y Mediana EmpresaPrograma Nacional de Financiamiento alMicroempresarioINDICADOR: Porcentaje de variación

Componente

Fin

Propósito

Componente

Componente

Propósito

Componente

Fin

Fin

Fin

Componente

Gestión

Estratégico

Estratégico

Gestión

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Gestión

Eficacia

Calidad

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Convenio

Jornal

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Empleo

Porcentaje

100.00

80.00

90.59

100.00

45.00

74.00

90.00

2.50

1.50

80 000.00

101.00

100.00

80.00

100.00

100.00

45.00

74.00

90.00

2.50

13.40

80 000.00

129.07

100.00

80.00

87.87

285.00

48.70

87.10

91.20

4.70

17.80

78 689.00

93.90

100.00

100.00

87.87

285.00

108.20

117.70

101.30

188.00

132.80

98.40

72.70

8 670 802 000

1 680 436 988

1 579 700 000

73 613 096 509

18 622 860 758 11 801 697 419

252 915 235

201 057 208

777 767 953

2 158 517 346

7 048 184 117

269 268 551

9 402 937 972

1 384 226 309

1 515 553 713

68 113 163 583

19 907 404 378 11 871 768 285

246 431 262

163 382 543

801 153 674

2 294 671 629

6 984 158 626

268 974 656

108.4

82.4

95.9

92.4

106.9 100.6

97.4

81.3

103.0

106.3

99.1

99.9

100.0

100.0

100.0

99.8

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.00

100.00

97.00

285.00

108.20

117.70

101.30

188.00

1 186.70

98.40

93.00

9 399 234 371

1 384 098 884

1 515 457 680

68 001 827 987

19 907 404 378 11 871 768 285

246 431 262

163 382 543

801 153 674

2 294 671 629

6 984 158 626

268 974 656


Ejer. /Modif.


2/Ramo



5

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


11

S151

S214

E008

E010

E011

E021

E045

P001

interanual de microcréditos otorgados aemprendedores de bajos ingresos.Programa para el Desarrollo de la Industriadel Software (PROSOFT)INDICADOR: Número de empleos-proyecto mejoradosCompetitividad en Logística y Centrales deAbastoINDICADOR: Nivel de servicio deldesempeño logístico de las empresasinstaladas en MéxicoTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

EDUCACIÓN PÚBLICATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrestación de servicios de educacióntécnicaINDICADOR: Porcentaje de alumnos queubican su logro educativo en el nivel dedominio Bueno en la prueba EnlacePrestación de servicios de educaciónsuperior y posgradoINDICADOR: Tasa de incremento de lamatrícula de calidad en licenciatura yposgrado, respecto al año anteriorImpulso al desarrollo de la cultura

INDICADOR: Porcentaje de poblaciónbeneficiaria de las actividades artísticas yculturales respecto de la población nacional.Investigación científica y desarrollotecnológicoINDICADOR: Razón de productividad dela planta de investigadoresINDICADOR: Tasa de crecimiento deinvestigaciones publicadasUniversidad virtual

INDICADOR: Porcentaje de alumnos de laEducación Superior Abierta y a Distanciaque continuan sus estudiosDiseño y aplicación de la política educativa

INDICADOR: Porcentaje de cobertura deEducación Básica.INDICADOR: Eficiencia terminal enEducación Media SuperiorINDICADOR: Eficiencia terminal enEducación Primaria.INDICADOR: Eficiencia terminal enEducación SecundariaINDICADOR: Porcentaje de cobertura deEducación Superior

Propósito

Fin

Fin

Propósito

Fin

Propósito

Componente

Propósito

Componente

Propósito

Propósito

Propósito

Componente

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Calidad

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Eficacia

Empleo

Porcentaje

Porcentaje

Tasa devariación

Porcentaje depoblación

beneficiaria

Razón deproductividad

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

28 000.00

91.00

31.43

50.69

50.28

1.16

3.30

84.77

107.43

63.65

94.80

83.71

30.79

28 000.00

94.20

31.43

48.84

51.97

1.16

1.07

84.77

107.43

63.65

94.80

83.71

30.79

27 420.00

94.20

31.78

65.98

65.70

1.18

12.00

63.15

106.65

61.29

95.00

84.06

30.79

97.90

100.00

101.10

135.10

126.40

101.70

1 121.50

74.50

99.30

96.20

100.20

100.40

100.00

715 794 862

378 192 147

6 821 163 339

251 764 577 932 149 992 969 586

22 946 447 886

35 022 836 996

6 697 666 652

11 957 354 019

314 383 608

1 492 949 906

763 826 738

349 169 156

8 035 636 093

282 096 260 074 157 660 251 308

25 669 227 940

38 864 101 571

7 871 151 739

12 240 816 720

280 310 808

1 426 651 408

106.7

92.3

117.8

112.0 105.1

111.9

111.0

116.8

102.4

89.0

95.4

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

99.4

100.0

99.8

99.9

97.90

103.50

101.10

130.20

130.70

101.70

363.60

74.50

99.30

96.20

100.20

100.40

100.00

763 826 738

349 169 156

8 035 636 093

281 960 341 471 157 608 059 255

25 667 312 982

38 862 998 231

7 824 575 668

12 240 816 720

279 646 205

1 424 750 366


Ejer. /Modif.


2/Ramo


6

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


12

S028

S204

S221

S222

S223

U006

U018

U024

INDICADOR: Porcentaje de cobertura deEducación Media Superior.Programa Nacional de Becas yFinanciamiento (PRONABES)INDICADOR: Porcentaje de alumnosinscritos en la educación superior pública,integrantes de hogares con ingresosmenores o iguales a cuatro salarios mínimosper cápita, que cuentan con becaPRONABES.Cultura Física

INDICADOR: Porcentaje de la poblaciónmexicana que participa en eventosdeportivos nacionales, en el programaactivate vive mejor y en centros deportivosescolares y municipales.Programa Escuelas de Tiempo Completo

INDICADOR: Tasa de crecimiento deescuelas públicas de Educación Básicaincorporadas al Programa Escuelas deTiempo Completo.Programa de Escuela Segura

INDICADOR: Porcentaje de escuelaspúblicas de educación básica beneficiadaspor el programa escuela segura respecto ala metaHabilidades digitales para todos

INDICADOR: Porcentaje de alumnosbeneficiados con aula telemáticaSubsidios federales para organismosdescentralizados estatalesINDICADOR: Porcentaje de absorción dela educación superior de OrganismosDescentralizados Estatales.INDICADOR: Porcentaje de absorción dela educación media superior de OrganismosDescentralizados Estatales.(COLBACH yCECYTES)Programa de becas

INDICADOR: Porcentaje de alumnosbecados del nivel de posgrado.INDICADOR: Porcentaje de alumnosbecados del nivel medio superior.INDICADOR: Porcentaje de alumnosbecados del nivel superior.Expansión de la oferta educativa enEducación Media SuperiorINDICADOR: Porcentaje de incremento dela matriculaTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

SALUD

Componente

Propósito

Propósito

Propósito

Componente

Propósito

Propósito

Propósito

Componente

Componente

Componente

Propósito

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tasa decrecimiento

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje debeneficiariosPorcentaje debeneficiariosPorcentaje debeneficiarios

Porcentaje

69.70

44.79

36.36

29.41

100.00

14.69

41.21

23.37

14.82

5.20

5.39

2.35

69.70

44.79

36.36

14.99

100.00

14.69

41.21

23.37

14.82

5.20

5.43

2.22

71.40

45.03

49.49

35.06

141.20

0.00

41.56

23.37

17.02

13.39

6.02

3.49

102.40

100.50

136.10

233.90

141.20

.00

100.80

100.00

114.80

257.50

110.90

157.20

1 475 113 542

446 017 922

3 002 953 668

329 554 519

1 800 000 000

58 274 717 570

4 604 501 801

1 628 471 497

101 771 608 346

113 479 679 217

1 499 734 418

643 270 634

2 508 721 886

310 294 326

521 938 912

60 923 662 411

4 151 767 761

748 600 774

124 436 008 766

112 747 478 002

101.7

144.2

83.5

94.2

29.0

104.5

90.2

46.0

122.2

99.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

99.9

100.0

102.40

100.50

136.10

119.20

141.20

.00

100.80

100.00

114.80

257.50

111.70

148.50

1 499 734 418

643 240 195

2 508 721 886

310 293 935

521 938 912

60 923 662 411

4 151 766 552

748 600 774

124 352 282 216

112 737 331 804


Ejer. /Modif.


2/Ramo



7

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


14

E023

E025

P014

S201

U005

U007

E001

TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrestación de servicios en los diferentesniveles de atención a la saludINDICADOR: Ingresos hospitalariosprogramadosINDICADOR: Egresos hospitalarios pormejoríaINDICADOR: Ocupación hospitalaria

Prevención y atención contra las adicciones

INDICADOR: Adolescentes en acciones deprevención.INDICADOR: Porcentaje del alumnadocon pruebas de tamizaje del año en curso,respecto del alumnado con pruebas detamizaje programado.Promoción de la salud, prevención y controlde enfermedades crónico degenerativas ytransmisibles y lesionesINDICADOR: Cobertura de CartillasNacionales de SaludINDICADOR: Porcentaje de casos encontrol de enfermedades no transmisibles,diabetes mellitus e hipertension arterial, enpoblación sin seguridad socialSeguro Médico para una Nueva Generación

INDICADOR: Niños afiliados con accesoa los servicios de salud INDICADOR: Niños afiliados al SeguroMédico para una Nueva GeneraciónSeguro Popular

INDICADOR: Porcentaje de avance en elcumplimento de incorporación de personasal Seguro PopularINDICADOR: Personas nuevasincorporadas al Seguro PopularReducción de la mortalidad materna

INDICADOR: Razón de mortalidadmaterna 3/INDICADOR: Letalidad hospitalaria porhemorragia obstétrica y/o por trastornoshipertensivos del embarazo 3/TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESImpartición de justicia laboral

Actividad

Propósito

Componente

Propósito

Actividad

Actividad

Propósito

Actividad

Actividad

Propósito

Actividad

Fin

Propósito

Gestión

Estratégico

Gestión

Estratégico

Gestión

Gestión

Estratégico

Gestión

Gestión

Estratégico

Gestión

Estratégico

Estratégico

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Razón

Tasa de letalidad

57.98

91.01

77.11

25.48

100.00

83.00

52.00

120.00

100.00

98.00

98.00

44.50

0.14

58.52

92.08

78.81

25.48

100.00

83.00

52.00

120.00

100.00

98.00

98.00

44.50

0.14

61.44

93.40

78.10

30.77

170.40

84.52

56.10

154.28

121.54

101.10

105.51

48.00

0.15

105.00

101.40

99.10

120.76

170.40

101.80

107.90

128.60

121.50

103.20

107.70

92.10

92.90

84 743 230 213

15 433 932 575

1 294 478 158

703 991 427

2 653 025 918

64 402 458 192

255 343 943

28 736 449 004

4 416 805 833 2 044 033 069

819 749 878

84 765 948 798

15 012 037 620

1 067 608 115

620 097 673

3 107 275 755

64 703 800 259

255 129 377

27 981 529 204

4 360 166 289 2 614 332 473

851 375 394

100.0

97.2

82.4

88.1

117.1

100.5

99.8

97.4

98.7 127.9

103.9

100.0

100.0

99.9

100.0

100.0

100.0

99.9

100.0

100.0 100.0

100.0

106.00

102.60

101.30

120.76

170.40

101.80

107.90

128.60

121.50

103.20

107.70

92.10

92.90

84 760 696 296

15 008 056 379

1 066 723 739

619 897 661

3 107 275 755

64 703 800 259

254 942 502

27 976 635 509

4 360 137 180 2 614 331 621

851 375 394


Ejer. /Modif.


2/Ramo


8

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


15

E002

S043

E001

E002

P003

S088

INDICADOR: Porcentaje de abatimientodel rezago histórico en conflictosindividuales.INDICADOR: Porcentaje de asuntosindividuales y colectivos resueltos respectode los recibidos.INDICADOR: Porcentaje de estallamientode huelgas 3/Procuración de justicia laboral

INDICADOR: Porcentaje de conflictosresueltos a favor del trabajador través de laconciliación y la mediación promovida porla PROFEDET.INDICADOR: Porcentaje de juiciosresueltos favorablemente para el trabajadorpromovidos por la PROFEDET.Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

INDICADOR: Tasa de beneficiarios delPrograma de Apoyo al Empleo colocadosen un empleo o con autoempleo. INDICADOR: Tasa de colocación depersonas buscadoras de empleo capacitadasen el subprograma Bécate.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

REFORMA AGRARIATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESProcuración de justicia agraria

INDICADOR: Porcentaje de conflictos delos sujetos agrarios por la tenencia de laPropiedad Rural solucionados por la vía dela conciliación de intereses, en relación altotal de conciliaciones solicitadas.Atención de conflictos agrarios

INDICADOR: Porcentaje de conflictossociales agrarios solucionados.Modernización del Catastro Rural Nacional

INDICADOR: Porcentaje de delegacionesestatales con información agraria en elsistema.Programa de la Mujer en el Sector Agrario(PROMUSAG)INDICADOR: Porcentaje de proyectosproductivos activos a un año de haber sidoapoyados.INDICADOR: Tasa de variación en elingreso de las mujeres apoyadas derivadade la implementación del proyectoproductivo.

Componente

Propósito

Fin

Fin

Fin

Propósito

Componente

Propósito

Propósito

Propósito

Propósito

Fin

Gestión

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Tasa devariación

19.04

86.70

1.02

68.00

92.00

55.72

72.07

85.00

21.60

18.75

72.02

7.00

19.91

103.05

1.14

68.00

92.00

59.20

70.41

85.00

21.60

18.75

76.00

8.11

18.80

128.70

0.19

73.20

93.10

68.30

78.20

91.66

15.20

27.28

114.09

16.42

94.40

124.90

183.30

107.60

101.20

115.40

111.10

107.84

70.40

145.50

150.12

202.72

201 395 547

1 022 887 644

2 372 772 764

5 707 430 998 2 133 468 135

437 206 485

491 261 650

205 000 000

1 000 000 000

190 452 950

1 572 504 130

1 745 833 815

5 351 126 713 1 981 766 737

456 822 614

376 597 118

101 813 294

1 046 533 712

94.6

153.7

73.6

93.8 92.9

104.5

76.7

49.7

104.7

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

98.70

148.40

181.40

107.60

101.20

122.60

108.50

107.84

70.40

145.50

158.41

234.57

190 452 097

1 572 504 130

1 745 805 559

5 351 126 713 1 981 766 737

456 822 614

376 597 118

101 813 294

1 046 533 712


Ejer. /Modif.


2/Ramo



9

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


16

E014

G005

G013

S046

S074

S075

S079

S219

TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOSNATURALESTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESProÁrbol.-Protección Forestal

INDICADOR: Superficie promedioafectada por incendio. 3/Programa de Inspección y Vigilancia enMateria de Medio Ambiente y RecursosNaturalesINDICADOR: Porcentaje de sitiosatendidos mediante la aplicación de unapolítica integral de inspección y vigilancia.Consolidar el Sistema Nacional de ÁreasNaturales ProtegidasINDICADOR: Porcentaje de superficie deÁreas Protegidas Federales atendidasPrograma de Conservación para elDesarrollo Sostenible (PROCODES)INDICADOR: Porcentaje de la superficiede las Áreas Naturales Protegidas, zonas deinfluencia y otras modalidades para laconservación mediante el uso yaprovechamiento sustentable.Programa de Agua Potable, Alcantarillado ySaneamiento en Zonas UrbanasINDICADOR: Tasa de variación de lapoblación en zonas urbanas que cuenta porprimera vez con el servicio formal de aguapotable.Programa para la Construcción yRehabilitación de Sistemas de Agua Potabley Saneamiento en Zonas RuralesINDICADOR: Porcentaje de cobertura deagua potable en Zonas Rurales. Programa de Rehabilitación,Modernizacióny Equipamiento de Distritosde RiegoINDICADOR: Supercie modernizada enDistritos de Riego, con respecto al PNHProÁrbol.-Pago por Servicios Ambientales

INDICADOR: Porcentaje de superficieapoyada para su incorporación oreincorporación al manejo técnico forestal.

INDICADOR: Porcentaje de superficieforestal apoyada para el mantenimiento delos servicios ambientales en MéxicoINDICADOR: Porcentaje de superficie

Componente

Componente

Propósito

Fin

Propósito

Fin

Componente

Componente

Fin

Propósito

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Hectárea

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

30.00

100.00

100.00

0.51

0.36

0.91

72.60

100.00

9.84

32.20

30.00

100.00

100.00

1.89

0.52

0.91

80.25

100.00

9.80

32.63

48.43

92.78

100.10

7.51

0.52

1.87

82.58

95.14

9.94

33.20

38.60

92.80

100.10

397.40

100.00

205.50

102.90

95.10

101.40

101.70

3 573 962 863

54 717 658 406

17 004 587 226

2 022 141 229

351 209 602

244 624 000

210 000 000

5 098 082 497

2 687 241 397

1 803 805 010

1 986 400 000

3 369 359 976

58 041 781 561

18 304 630 070

1 603 805 337

318 431 238

229 601 972

205 869 366

5 710 210 577

2 646 106 400

2 287 100 133

2 867 688 479

94.3

106.0

107.6

79.3

90.5

93.5

98.0

112.0

98.5

126.8

144.3

100.0

100.0

100.0

100.0

99.8

99.6

100.0

100.0

100.0

100.0

99.9

38.60

92.80

100.10

1 472.50

144.40

205.50

113.70

95.10

101.00

103.10

3 369 359 976

58 023 989 939

18 299 119 525

1 603 805 337

317 865 146

228 615 773

205 869 366

5 710 210 577

2 646 106 400

2 287 100 133

2 865 767 598


Ejer. /Modif.


2/Ramo


10

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


17

U020

U036

E002

E003

E006

E011

forestal conservada y restauradaFomento para la Conservación yAprovechamiento Sustentable de la VidaSilvestreINDICADOR: Porcentaje de especiessilvestres manejadas en zonas rurales através de proyectos subsidiados.ProÁrbol.-Desarrollo Forestal

INDICADOR: Porcentaje de ejidos ycomunidades atendidos para elfortalecimiento de capacidades de gestiónINDICADOR: Porcentaje de superficieincorporada a procesos de conservación ymanejo a través de proyectos regionales deatención especialINDICADOR: Porcentaje deorganizaciones que cuentan coninstrumentos de planeación elaborados yaprobadosTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

PROCURADURÍA GENERAL DE LAREPÚBLICATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESInvestigar y perseguir los delitos del ordenfederalINDICADOR: Porcentaje de expedientesde averiguaciones previas despachadosrespecto a los expedientes en trámite enmateria federalINDICADOR: Porcentaje de sentenciascondenatorias obtenidas a favor de lasociedad en materia de delitos del fuerofederalINDICADOR: Porcentaje deaveriguaciones previas consignadas enrelación a las despachadas por delitosfederales.Investigar y perseguir los delitos relativos ala Delincuencia OrganizadaINDICADOR: Porcentaje de expedientesde averiguaciones previas despachados enmateria de delincuencia organizada respectoa los expedientes en trámiteInvestigar y perseguir los delitos federalesde carácter especialINDICADOR: Porcentaje de expedientesde averiguaciones previas despachados enmateria de delitos federales especializadosInvestigar, perseguir y prevenir delitos delorden electoral

Fin

Propósito

Fin

Componente

Componente

Fin

Propósito

Componente

Componente

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Gestión

Gestión

Estratégico

Estratégico

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

100.00

34.37

22.10

78.43

81.10

67.96

28.02

35.89

51.98

100.00

34.37

5.32

81.18

81.10

67.96

29.47

34.22

51.98

100.00

44.96

6.15

90.20

68.60

60.76

36.07

28.60

35.83

100.00

130.80

115.60

111.10

84.60

89.40

122.40

83.60

68.90

156 624 720

2 444 458 771

37 713 071 180

14 905 074 010

11 455 889 302

8 700 509 462

2 258 407 649

367 565 647

129 406 544

258 240 448

2 177 576 121

39 737 151 491

13 615 370 478

10 144 802 928

7 980 972 171

1 752 915 267

298 592 851

112 322 639

164.9

89.0

105.3

91.3

88.5

91.7

77.6

81.2

86.7

100.0

99.9

100.0

99.9

99.9

99.9

100.0

99.9

99.8

100.00

130.80

27.80

115.00

84.60

89.40

128.70

79.70

68.90

258 240 448

2 175 538 748

39 724 870 414

13 606 680 744

10 138 891 694

7 976 064 123

1 752 343 870

298 329 933

112 153 768


Ejer. /Modif.


2/Ramo



11

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


18

19

E005

G002

G003

P001

S038

INDICADOR: Porcentaje deaveriguaciones previas despachadas enmateria de delitos electoralesTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

ENERGÍATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESInvestigación y desarrollo tecnológico y decapital humano en energía eléctricaINDICADOR: Porcentaje de aplicacióntecnológicaRegulación y supervisión del otorgamientode permisos y la administración de estos, enmateria de electricidad, gas natural y gaslicuado de petróleoINDICADOR: Índice de Eficiencia en loscostos de Operación, Mantenimiento yAdministración autorizados por la Comisiónen actividades de transporte, distribución yalmacenamiento de Hidrocarburos. 3/Regulación y supervisión de la seguridadnuclear, radiológica y física de lasinstalaciones nucleares y radiológicasINDICADOR: Accidentes en instalacionesnucleares y radiactivas reguladasConducción de la política energética

INDICADOR: Porcentaje de ahorro en elconsumo de energía eléctrica alcanzadoTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

APORTACIONES A SEGURIDADSOCIALTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrograma IMSS-Oportunidades

INDICADOR: Tasa de Mortalidad Infantilen Población amparada por IMSS-Oportunidades 3/INDICADOR: Porcentaje de personasderivadas a la Unidad Médica porvoluntarios de salud y voluntarios conrelación al número de personas identificadasINDICADOR: Cobertura de esquemascompletos de vacunación en niños de unaño en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)

Componente

Fin

Propósito

Fin

Fin

Fin

Actividad

Propósito

Gestión

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Gestión

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Evento

Porcentaje

Tasa

Porcentaje

Porcentaje

70.32

102.80

57.14

0.00

100.00

12.20

76.00

95.00

70.32

100.00

57.14

0.00

100.00

7.14

76.00

95.00

52.93

130.80

47.10

0.00

102.48

5.90

85.00

98.70

75.30

130.80

117.57

100.00

102.48

117.40

111.80

103.90

3 449 184 708

3 201 506 446 628 644 695

180 000 000

152 429 024

93 211 185

203 004 486

2 572 861 751

368 687 759 820

8 500 000 000

8 500 000 000

3 470 567 551

34 661 398 906 684 403 656

213 278 099

144 880 701

121 241 522

205 003 335

33 976 995 250

405 442 081 677

8 500 000 000

8 500 000 000

100.5

1082.7 108.9

118.5

95.0

130.1

101.0

1320.6

110.0

100.0

100.0

99.9

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

75.30

127.20

117.57

100.00

102.48

151.60

111.80

103.90

3 467 789 049

34 661 398 745 684 403 656

213 278 099

144 880 701

121 241 522

205 003 335

33 976 995 089

405 441 138 747

8 500 000 000

8 500 000 000


Ejer. /Modif.


2/Ramo


12

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


20

S048

S053

S058

S071

S072

S118

INDICADOR: Tasa de mortalidad en niñosy niñas menores de 5 años del ProgramaIMSS-Oportunidades 3/TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

DESARROLLO SOCIALTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrograma Habitat

INDICADOR: Polígonos Hábitat atendidos

INDICADOR: Beneficiarios con accionespara el desarrollo social y comunitarioINDICADOR: Metros cuadrados depavimentación, construcción ymejoramiento de vialidades financiadosINDICADOR: Metros lineales de redes deagua potable, drenaje y electricidadfinanciadosINDICADOR: Centros de DesarrolloComunitario apoyadosPrograma de Abasto Rural a cargo deDiconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)INDICADOR: Número de Localidades contienda DiconsaINDICADOR: Número de localidadesobjetivo con tienda Diconsa INDICADOR: Margen de ahorro en lacanasta básica DiconsaPrograma de Ahorro y Subsidio para laVivienda Tu CasaINDICADOR: Hogares beneficiados conViviendaINDICADOR: Hogares beneficiados conAmpliación y Mejoramiento de ViviendaPrograma de Empleo Temporal (PET)

INDICADOR: Proyectos entregados

INDICADOR: Número de jornalesentregadosINDICADOR: Número de beneficiarios querecibieron apoyoPrograma de Desarrollo HumanoOportunidadesINDICADOR: Porcentaje de niñosbeneficiarios que están en controlnutricional.INDICADOR: Familias beneficiarias delPrograma OportunidadesINDICADOR: Niños que reciben becas deeducación básica y media superiorPrograma de Apoyo Alimentario

Fin

Propósito

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Propósito

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Actividad

Componente

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Gestión

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Tasa

Polígonos

Beneficiario

Metro cuadrado

Metro lineal

Centro

Localidad

Localidad

Porcentaje

Hogar

Hogar

Proyecto

Jornal

Persona

Porcentaje

Familia

Niño

16.00

1 340.00

1 202 672.00

5 172 652.00

770 579.00

401.00

21 624.00

10 822.00

10.00

17 902.00

41 563.00

6 489.00

15 320 044.00

428 550.00

95.00

5 800 000.00

6 046 846.00

8.33

1 497.00

1 018 212.00

5 013 068.00

771 958.00

413.00

22 207.00

13 295.00

10.00

17 902.00

41 563.00

6 799.00

15 662 548.00

407 774.00

95.00

5 800 000.00

6 046 846.00

6.70

1 361.00

1 170 542.00

4 828 353.00

694 202.00

400.00

22 983.00

13 436.00

16.40

20 280.00

54 101.00

7 853.00

13 432 729.00

310 030.00

99.00

5 845 056.00

5 923 020.00

119.60

90.90

115.00

96.30

89.90

96.90

103.50

101.10

164.00

113.30

130.17

115.50

85.80

76.00

104.20

100.78

97.95

360 187 759 820

84 859 857 194 76 275 997 620

3 566 040 020

1 796 000 000

1 512 400 000

1 248 000 000

34 941 400 000

4 083 800 000

396 942 081 677

84 022 627 749 74 254 290 318

3 478 750 630

1 801 000 000

1 907 646 549

1 000 173 550

33 777 864 405

4 053 083 046

110.2

98.8 97.2

96.8

100.3

126.1

78.4

96.7

99.2

100.0

99.8 99.9

99.2

100.0

99.9

97.8

100.0

100.0

158.10

101.60

97.30

93.30

90.10

99.80

106.30

124.20

164.00

113.30

130.17

121.00

87.70

72.30

104.20

100.80

97.95

396 941 138 747

83 878 959 098 74 143 843 319

3 451 892 738

1 801 000 000

1 906 553 225

977 831 372

33 777 397 105

4 053 035 824


Ejer. /Modif.


2/Ramo



13

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


21

23

S174

S175

S176

S216

F001

F003

INDICADOR: Número de familiasbeneficiadasPrograma de estancias infantiles paraapoyar a madres trabajadorasINDICADOR: Hijos o niños al cuidado debeneficiarios en la modalidad de Apoyo aMadres Trabajadoras y Padres Solos quereciben servicio de la Red de EstanciasInfantiles.INDICADOR: Número de EstanciasInfantiles operando en la Red de EstanciasInfantiles.Rescate de espacios públicos

INDICADOR: Espacios PúblicosIntervenidos.Programa 70 y más

INDICADOR: Localidades atendidas

INDICADOR: Padrón Activo deBeneficiariosPrograma para el Desarrollo de ZonasPrioritariasINDICADOR: Número de viviendas enproyectos aprobados de instalación deestufas ecológicasINDICADOR: Número de pisos firmes enproyectos aprobadosTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

TURISMOTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPromoción de México como DestinoTurísticoINDICADOR: Inversión promedio enpromoción por turista de internación quellega a México 3/INDICADOR: Variación porcentual anualen la afluencia de turistas de internación aMéxicoPromoción y desarrollo de programas yproyectos turísticos en las EntidadesFederativasINDICADOR: Porcentaje de proyectosturísticos de obra pública en operación dosaños despues de concluidos.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

PROVISIONES SALARIALES Y

Actividad

Componente

Componente

Componente

Propósito

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Propósito

Propósito

Gestión

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Gestión

Gestión

Gestión

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Familia

Niño

Estancia

Espacio

Localidad

Beneficiario

Vivienda

Vivienda

Pesos por turistade internación

Porcentaje

Porcentaje

670 000.00

268 000.00

9 050.00

941.00

77 638.00

3 382 514.00

110 000.00

600 000.00

69.50

5.00

80.08

670 000.00

268 000.00

9 050.00

941.00

78 788.00

3 504 142.00

110 000.00

600 000.00

62.90

4.00

80.08

673 092.00

294 242.00

9 833.00

1 427.00

77 576.00

3 056 816.00

153 668.00

564 503.00

59.90

1.86

96.80

100.50

109.80

108.70

151.60

98.50

87.20

139.70

94.10

104.80

46.50

120.90

2 891 057 600

1 005 000 000

18 821 205 682

6 411 094 318

8 583 859 574

5 036 954 684 700 368 021

667 246 822

33 121 199

4 336 586 663

63 322 906 712

3 125 748 023

1 175 606 833

17 730 576 418

6 203 840 864

9 768 337 431

7 743 108 697 2 811 168 331

2 790 049 066

21 119 265

4 931 940 366

85 837 648 178

108.1

116.3

94.0

96.5

113.4

153.7 401.4

418.1

63.8

113.7

135.6

100.0

99.5

99.8

99.8

99.7

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.50

109.80

108.70

151.60

99.90

90.40

139.70

94.10

113.80

37.20

120.90

3 125 442 312

1 169 196 377

17 692 651 278

6 188 843 087

9 735 115 779

7 743 059 541 2 811 168 331

2 790 049 066

21 119 265

4 931 891 210

85 837 610 632


Ejer. /Modif.


2/Ramo


14

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


25

27

N001

E003

E004

O005

ECONÓMICASTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESFondo de Desastres Naturales (FONDEN)

INDICADOR: Número promedio de díasque transcurren entre la solicitud deApoyos Parciales Inmediatos y la liberaciónde los mismos a las Entidades FederativasTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

PREVISIONES Y APORTACIONESPARA LOS SISTEMAS DEEDUCACIÓN BÁSICA, NORMAL,TECNOLÓGICA Y DE ADULTOSTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESPrestación de servicios de educación básicaen el D.F.INDICADOR: Porcentaje de poblaciónatendida en educación preescolar, primariay secundaria, de sostenimiento federal, enel D. F.Prestación de servicios de educaciónnormal en el D.F.INDICADOR: Porcentaje de estudiantestitulados en las Escuelas Oficiales deEducación Normal en el D. F.INDICADOR: Porcentaje de Maestros,Directivos y formadores de docentes deeducación básica y normal oficial en el D. F.actualizados, con respecto al número totalde Maestros, Directivos y formadores dedocentes de educación básica y normaloficial del D. F.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

FUNCIÓN PÚBLICATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESMejora de la gestión y regulación de losprocesos, trámites y servicios de laAdministración Pública FederalINDICADOR: Número de hallazgos en losprogramas federalesINDICADOR: Porcentaje de dependencias

Actividad

Propósito

Fin

Propósito

Propósito

Componente

Gestión

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Gestión

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Día

Alumnoatendido

Egresadotitulado

Docenteactualizado

hallazgos

Porcentaje

1.00

88.93

85.73

15.90

190.00

100.00

1.00

88.93

85.73

15.90

138.00

100.00

1.00

88.45

110.02

18.20

201.00

100.00

100.00

99.50

128.30

114.50

145.62

100.00

5 296 046 130

5 296 046 130

58 026 860 582

42 918 263 529

31 072 320 784

30 289 387 527

782 933 257

11 845 942 745

1 630 354 898 373 522 614

373 522 614

5 833 156 596

5 833 156 596

80 004 491 582

33 783 827 396

32 856 951 556

31 937 403 647

919 547 909

926 875 840

1 704 373 016 329 985 000

329 985 000

110.1

110.1

137.9

78.7

105.7

105.4

117.4

7.8

104.5 88.3

88.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

100.00

99.50

128.30

114.50

105.78

100.00

5 833 156 596

5 833 156 596

80 004 454 037

33 783 739 578

32 856 863 738

31 937 315 829

919 547 909

926 875 840

1 704 373 016 329 985 000

329 985 000


Ejer. /Modif.


2/Ramo



15

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


31

35

E001

E002

E003

E004

E005

E006

que utilizan las estrategias de contrataciónpropuestas por la SFP.TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

TRIBUNALES AGRARIOSTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESResolución de asuntos relativos a conflictosy controversias por la posesión y usufructode la tierraINDICADOR: Porcentaje de resolucionesemitidasTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

COMISIÓN NACIONAL DE LOSDERECHOS HUMANOSTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESProporcionar servicios que se brindan en lasáreas de atención al público en oficinascentralesINDICADOR: Porcentaje de servicios deatención programadosProporcionar servicios de atención alpúblicoa través deoficinas centrales yoficinas foráneasINDICADOR: Porcentaje de servicios deatención proporcionados con relación a lossolicitadosSolucionar expedientes de presuntasviolaciones a los Derechos Humanos:Quejas, Orientaciones Directas yRemisionesINDICADOR: Porcentaje de expedientesconcluidos con relación a los registradosSolucionar inconformidades por laactuación de organismos y autoridades delas entidades federativasINDICADOR: Porcentaje de expedientesde inconformidad concluidos con relación alos registrados 4/Atender asuntos relacionados con víctimasdel delitoINDICADOR: Porcentaje de cumplimientorespecto a la programación de losexpedientes aperturados, serviciosvictimológicos otorgados y actividades de

Propósito

Propósito

Componente

Propósito

Componente

Propósito

Estratégico

Estratégico

Gestión

Estratégico

Gestión

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

415.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

97.56

100.00

9.28

120.40

95.60

108.00

102.70

110.80

9.28

120.40

95.60

108.00

105.20

110.80

1 256 832 284

1 092 375 239 767 455 487

767 455 487

324 919 752

1 280 276 629

544 114 468

17 836 886

49 345 200

356 328 425

22 232 080

15 081 147

1 374 388 016

880 605 932 578 847 315

578 847 315

301 758 617

1 280 276 629

542 405 468

19 881 581

52 043 568

348 503 563

19 343 982

16 393 856

109.4

80.6 75.4

75.4

92.8

97.4

99.1

111.5

105.5

97.8

85.6

108.7

100.0

99.9 99.9

99.9

100.0

97.4

99.5

100.0

100.0

100.0

98.4

100.0

9.28

120.40

95.60

108.00

102.70

110.80

1 374 388 016

880 101 073 578 432 681

578 432 681

301 668 392

1 246 565 593

539 444 503

19 881 581

52 043 568

348 503 403

19 035 060

16 393 856


Ejer. /Modif.


2/Ramo


16

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


E007

E008

E009

E010

E011

E012

E013

E014

promoción y divulgaciónAtender asuntos relacionados con personasreportadas como desaparecidas,extraviadas, ausentes, fallecidas noidentificadas y víctimas de secuestroINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de asuntos recibidos depersonas reportadas como desaparecidas yvíctimas de secuestroRealizar visitas de supervisión a lugares dedetención en ejercicio de las facultades delMecanismo Nacional de Prevención de laTortura y Otros Tratos o Penas Crueles,Inhumanos o DegradantesINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de las visitas a lugaresde detención para la detección deirregularidades que vulneran los DerechosHumanosGestionar asuntos sobre beneficios delibertad anticipada, traslados penitenciariosy contra la pena de muerte de nacionales enel extranjeroINDICADOR: Porcentaje de cumplimientoen los beneficios de libertad anticipada,traslados penitenciarios y gestiones contrala pena de muerte de mexicanos en elextranjero realizados vs lo programadoGestionar asuntos sobre beneficios delibertad anticipada para indígenasINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de visitas, gestiones,asesorias y servicios de promoción sobrederechos humanos de los reclusos indígenasrealizadasAtender asuntos de la niñez, la familia,adolescentes y personas adultas mayoresINDICADOR: Porcentaje de cumplimientovs programa de servicios realizados parapromover los derechos de la niñez, lafamilia, adolescentes y personas adultasmayoresAtender asuntos relacionados con personasque viven con VIH y/o sidaINDICADOR: Porcentaje de cumplimientorespecto a la programación de lasactividades de promoción, estudio, análisis,vinculación y divulgaciónPromover, divulgar, dar seguimiento,evaluar y monitorear la política nacional enmateria de Asuntos de la mujer y deIgualdad entre mujeres y hombresINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode las activades de observancia ypromoción programadasPromover el respeto de los DerechosHumanos de los migrantes, posibles

Componente

Propósito

Propósito

Propósito

Componente

Componente

Propósito

Gestión

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Gestión

Gestión

Estratégico

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

114.70

102.50

100.30

101.50

255.10

112.50

286.90

114.70

102.50

100.30

101.50

255.10

112.50

286.90

11 498 579

15 786 117

1 263 861

2 353 041

4 211 907

2 969 719

16 957 218

12 740 973

12 273 700

14 934 752

1 030 447

2 432 585

6 603 766

3 365 407

17 631 426

12 137 262

106.7

94.6

81.5

99.9

154.5

113.3

99.1

95.3

100.0

100.0

100.0

96.6

98.6

100.0

95.3

100.0

114.70

102.50

100.30

101.50

255.10

112.50

286.90

12 273 700

14 934 752

1 030 447

2 350 490

6 509 418

3 365 407

16 804 643

12 137 262


Ejer. /Modif.


2/Ramo



17

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


36

E022

E023

E024

E001

E003

E004

victimas de trata de personas, de periodistasy defensores civiles de los DerechosHumanosINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de las actividades depromoción 4/Promover los Derechos Humanos de lospueblos y las comunidades indígenasINDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de actividades depromoción y divulgación Elaborar el Diagnóstico Nacional deSupervisión Penitenciaria con el apoyo deOrganismos Locales de Protección de losDerechos HumanosINDICADOR: Porcentaje de cumplimientoen las actividades para la realización delDiagnóstico Nacional de SupervisiónPenitenciaria realizadasAtender asuntos relativos a la aplicación delMecanismo Nacional de Promoción,Protección y Supervisión de la Convenciónsobre los derechos de las Personas conDiscapacidad.INDICADOR: Porcentaje de cumplimientode la programación de acciones a favor delas personas con discapacidad realizadascon relación a las programadas 4/TOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

SEGURIDAD PÚBLICATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESDesarrollo de instrumentos para laprevención del delitoINDICADOR: Número de servicios deProtección Federal proporcionados aDependencias y Entidades de laAdministración Pública Federal, Órganos decarácter federal de los poderes Ejecutivo,Legislativo y Judicial y organismosconstitucionalmente autónomos.Implementación de operativos para laprevención y disuasión del delitoINDICADOR: Porcentaje de puntos deinspección integral establecidos convehículos no intrusivosINDICADOR: Porcentaje de operativos deprevención y disuasión en apoyo a solicitudde las autoridades Federales, Estatales yMunicipalesAdministración del sistema federal

Componente

Propósito

Componente

Propósito

Componente

Propósito

Fin

Gestión

Estratégico

Gestión

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficiencia

Eficacia

Eficacia

Eficiencia

Eficiencia

Eficiencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Servicio

Porcentaje

Porcentaje

1 484.00

100.00

100.00

1 225.00

30.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

115.20

134.10

107.30

108.90

35.00

100.00

263.00

115.20

134.10

107.30

108.90

35.00

100.00

263.00

7 534 314

3 803 909

4 171 092

736 162 161

40 536 522 049 29 478 579 120

1 853 594 844

19 979 152 950

6 715 676 093

7 606 081

3 663 276

4 560 217

737 871 161

49 165 838 529 36 802 451 531

3 586 576 519

23 332 702 759

8 698 161 959

96.8

96.3

77.4

96.1

121.3 124.8

193.5

116.8

129.5

95.8

100.0

70.8

95.8

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

113.80

134.10

107.30

110.90

116.70

100.00

263.00

7 290 348

3 663 276

3 227 292

707 121 089

49 165 838 529 36 802 451 531

3 586 576 519

23 332 702 759

8 698 161 959


Ejer. /Modif.


2/Ramo


18

1/



deMedida

TipoDimensión


Metas

Alc./Aprob.


Alc./Modif.


38

R003

S190

S191

penitenciarioINDICADOR: Número de internossentenciados con Evolución Positiva alTratamiento Técnico IntegralPlataforma México

INDICADOR: Porcentaje de Auditoríasaplicadas a grupos de servidores instaladosTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIAY TECNOLOGÍATOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSASOCIADOS A INDICADORESBecas de posgrado y otras modalidades deapoyo a la calidadINDICADOR: Porcentaje de graduados deposgrado en áreas científicas e ingenierías.INDICADOR: Cobertura en becas deposgradoINDICADOR: Porcentaje de becas deposgrado otorgadas en áreas científicas eingenierías.Sistema Nacional de Investigadores

INDICADOR: Factor de impacto enanálisis quinquenal de los artículospublicados por científicos mexicanosTOTAL DEL GASTOPROGRAMABLE EN LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOSNO ASOCIADOS A INDICADORES

Actividad

Componente

Propósito

Componente

Componente

Propósito

Gestión

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Razón: Relaciónde citas por

artículo

100.00

100.00

70.00

83.00

75.60

3.45

100.00

100.00

73.50

85.16

75.60

3.45

132.20

100.00

69.80

94.00

59.90

3.57

132.20

100.00

94.90

110.40

79.20

103.50

930 155 233

11 057 942 929

21 872 176 958

8 759 500 000

5 869 500 000

2 890 000 000

13 112 676 958

1 185 010 293

12 363 386 998

18 844 079 955

8 379 385 724

5 576 829 152

2 802 556 573

10 464 694 230

127.4

111.8

86.1

95.6

95.0

97.0

79.7

100.0

100.0

99.9

100.0

100.0

100.0

99.9

132.20

100.00

99.70

113.30

79.20

103.50

1 185 010 293

12 363 386 998

18 827 117 376

8 377 577 300

5 575 202 365

2 802 374 935

10 449 540 076

1/ Información adicional sobre los indicadores para resultados se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño. La suma del presupuesto de los Programa Presupuestario puede nocoincidir con el total debido al redondeo de las cifras.2/ Incluye presupuesto pagado y ADEFAS.3/ Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reducción en el cálculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplicó la fórmula siguiente: ((Meta aprobada - Meta alcanzada) X 100 / Meta aprobada) +100.4/ Con base en los "Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2012", se llevó a cabo el proceso de mejora del indicador, con lo cual serealizó la actualización en el Objetivo, Indicador, Fórmula y Meta, destacando el hecho de que se modificó la meta de valor absoluto a relativo. Por lo anterior los datos consignados en las columnas de Porcentaje de Cumplimiento están calculados conbase a los valores absolutos.NOTAS:NIVEL DEL INDICADOR Indicador de Fin: Este nivel de indicador describe cómo el programa contribuye en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos del Ramo, Dependencia o Entidad; es decir, se refierea la contribución o impacto logrado en el ámbito nacional, regional o sectorial. Indicador de Propósito: Este nivel de indicador mide el resultado directo que se logra en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los bienes y servicios producidos o entregados por el programa; es decir, el efecto logrado en lapoblación beneficiaria.Indicador de Componente: Este nivel de indicador mide los bienes y servicios producidos o entregados por el programa a la población beneficiaria, para cumplir con su propósito; es decir, son los productos terminados y servicios proporcionados a lapoblación beneficiaria. Indicador de Actividad: A través de este nivel de indicador se miden las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y servicios que produce o entrega el programa.TIPO INDICADOR


Ejer. /Modif.


2/Ramo



19

1/

Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios; y contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. En este tipo de indicador se incluyen losindicadores de Fin, Propósito y aquéllos de Componente que consideran subsidios, bienes y servicios que se aplican o impactan de manera directa en la población o área de enfoque.De Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, mide la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. En este tipo de indicador se incluyen los indicadores de Actividades y aquéllos de Componente queentregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.DIMENSIÓN A MEDIREficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos.Eficiencia: Mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados, así como los insumos o recursos utilizados para su producción.Calidad: Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios generados en atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario.

informaciÓn consolidada del sector pÚblico … · 2013-04-25 · informaciÓn consolidada del...

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