indicadores de desempeÑo ejercicio 2015 entidad pública

Porcentaje 65% 2014

Unidad de

medida

Línea base Metas Semaforización

Tasa de desempleo

del Ciclo del Año 2015 Verde Amarillo

85%

Creación de empleos

ligados al campo/total de

empleos generados

Trimestral 55%

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ejercicio 2015

Dimensión a

medir

Nombre del indicador y

definiciónMétodo de cálculo

Sentido del

indicador

Frecuencia de

medición

Entidad Pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

RojoValor Año

45% 47% 49%

55% 57%2014 85% 59%Trimestral Porcentaje

55% 57% 59%

18%

95% 45%

90%

Trimestral Porcentaje 80% 2014 60% 25%

60%

Eficacia Tasa de rezago educativo

Estudiantes que no

concluyeron sus estudios

basicos/ total de Jovenes en

el municipio

Descendente Trimestral Porcentaje 90% 2014

Capacitaciones

programadas y

gestionadas/ Total de

capacitaciones impartidas

Eficacia Tasa de delincuencia, en

robos y drogadicción

Delitos cometidos /total de

Delitos no consumados Descendente

DescendenteEficiencia

Capacitaciones y

actualizaciones en programas

agropecuarios

Eficacia Descendente

20%

28%Eficiencia

Modulos de seguridad en las

delegaciones municipales y

zonas con focos de atención

Total de modulos de

seguridad gestionados/

Total de modulos

implementados en las

delaciones y en zonas con

focos de atencion

Descendente Trimestral Porcentaje 70% 2014 75% 85% 26%

19%

Eficacia

75% 39% 40% 41%

30%

49% 50%55% 48%

Eficiencia

Dotacion de lineas de

conduccion de alumbrado

publico en comunidades

rusticas sin alumbrado públicoTotal de lineas de

conduccion por construir/

total de lineas construidas

Descendente Trimestral Porcentaje 80%

Porcentaje 75% 2014 60%

70%2014

Descendente Trimestral

29%

Porcentaje

Porcentaje

80% 66%

30%

90% 2014

60% 2014 70% 35%

67%

28%

Eficiencia

Campañas de la salud en el

municipioTotal de campañas

gestionadas/Total de

campañas realizadas

Descendente Trimestral 85% 65%

Tasa de habitantes con rezago

en los servicios públicos

basicos

Total de habitantes con

rezago social/Total de

habitantes con servicios

basicos

Eficacia Tasa de personas con

atencion medica basica

Total de personas con la

necesidad de atencion

medica/total de personas

atendidas

Descendente Trimestral

LGCG Art.61.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria y la información señalada en los arts. 46 a 48 de esta Ley la Federación….., los municipios,…. Incluirán en sus

respectivas leyes de ingresos y presupuesto de egresos....... la información siguiente:

II.- Presupuesto de Egresos: a) Las prioridades del gasto, los programas y proyectos.......

b) El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.

Último párrafo: El consejo establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y contenido de la información...

CONAC Lineamientos publicado el 16 de mayo 2013

Los indicadores deberán considerar alguna de las siguientes dimensiones:

a) Eficacia: mide el grado de cumplimiento de los objetivos;

b) Eficiencia: mide la relación entre los productos y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados;

c) Economía: mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y

d) Calidad: mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del programa.

Para cada indicador deberá elaborarse una ficha técnica, la cual, contendrá al menos los elementos contenidos en los lineamientos y en la Guía para el diseño de indicadores publicado por la SHCP (CONEVAL)

Eficiencia 39%

Porcentaje de jovenes con

familia de escasos recursos

económicos y con apoyos por

el Gobierno

Total de estudiantes de

escasos recursos

economicos/total de

estudiantes con apoyos por

parte del Gobierno.

Descendente Trimestral Porcentaje 40% 41%80% 2014 70% 75%

Entidad Pública:

Programa presupuestario: Desagregación programa:

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo: Objetivo:

Medios.

Indicador y definición: Sentido del indicador:

Descendente

Método de cálculo: Unidad de medida: Frecuencia de medición:

1 Servicios personales2 Materiales y suministros3 Servicios generales4 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles6 Inversión pública7 Inversiones financieras y otras provisiones8 Deuda pública9

10

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2015

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Gobierno eficiente y TransparenteEconomia y generación de empleos

Capacitacion y actualización en el sector agropecuario para estar a la vanguardia en las producciones.

Se pretende promover la firma de convenios para incrementar la infrestructura

agricola y agropecuaria de la region, que permita capacitar a los productores y

organizaciones de productores.

Incrementar la productividad del campo y generar fuentes de empleo. Bajar recursos

economicos del Gobierno federal y estatal.

Gasto corriente y convenio con el Gobierno Federal y Estatal

Tasa de desempleo. Capacitaciones y actualizaciones en programas agropecuarios

Creación de empleos ligados al campo / total de empleos generados; capacitaciones programadas y

gestionadas / total de capacitaciones impartidas

PorcentajeTrimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOPresidencia 5,845,830.00$

Agropecuario 1,344,616.00$

Oficialia Mayor de Personal 1,645,213.00$

Hacienda Municipal 952,539.00$

Secretaria 97,743.00$

Comunicación social Importe total presupuestado 14,137,323$

Promoción Economica 3,422,003.00$

Agencias -$

Delegaciones 829,379.00$

Página 3 de 135

Entidad Pública:


Sub-programa (s)


Medios.




10

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2015


Seguridad Pública Integral Reestructuración del sistema de funcionamiento operativo del cuerpo

de Seguridad Pública Preventiva Municipal

Equipamiento y capacitación al cuerpo de Seguridad Pública

Salvaguardar la intregridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de los

ciudadanos; asi como preservar el orden, la armonia y la paz en comunidad que

coadyuve a la seguridad Publica, y responder de manera efectiva ante cualquier

contingencia.

Mejorar el clima de Seguridad Publica de la Poblacion

Recursos propios y recursos federales de Fortalecimiento

Tasa de delincuencia en robos y drogadicción

Descendente

Delitos cometidos/Total de Delitos no consumados

PorcentajeTrimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOSeguridad pública 11,204,165.66$

Hacienda Pública 1,701,125.66$

Proteccion civil 2,689,903.00$

Oficialia Mayor de personal 2,095,936.00$

Presidencia 112,028.00$

Importe total presupuestado 28,260,784$

Secretaria 8,644,593.00$

Tránsito y vialidad -$

Comunicación social 1,813,033.00$

Página 4 de 135

Entidad Pública:


Sub-programa (s)


Medios.




10

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2015


Responsabilidad GlobalServicios Públicos municipales básicos

Potenciar y adecuar espacios públicos deportivos, alumbrado público y mejorar la atención a los servicios públicos.

Creacion de espacios deportivos, implementado la cultura del deporte. Mantener y

mejorar las condiciones del alumbrado publico y mejorar la atencion a los servicios

publicos municipales basicos.

Ampliar y mejorar los servicios públicos básicos municipales


Tasa de habitantes con rezago en los servicios públicos básicos

Descendente

Total de habitantes con rezago social/Total de habitantes con servicios basicosPorcentaje

Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOServicios Publicos Municipales 14,323,612.00$

Hacienda Publica 1,919,963.00$

Ecologia 3,286,495.00$

Oficialia Mayor de personal 2,543,735.00$

Deportes y recreación 164,343.00$

Agencias y Delegaciones Importe total presupuestado 33,333,022$

Comunicación social

Cultura 9,052,120.00$

Presidencia -$


Página 5 de 135

Entidad Pública:


Sub-programa (s)


Medios.




10

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2015


Educación de CalidadMejorar espacios educativos

Acceso a la educacion publica, gratuita a nivel preescolar, primaria, secundaria, educacion media superior y superior

con acceso a internet en todo el municipio.

Disminuir el rezago educativo, con instalacion de puntos de acceso a internet en

plazas publicas, bibliotecas y escuelas del municipio, mejorando espacios

educativos.

Fortalecer el desarrollo del Municipio


Tasa de rezago educativo

Descendente

Estudiantes que no concluyeron sus estudios basicos/total de jovenes en el municipioPorcentaje

Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOHacienda Pública 9,113,927.34$

Educación 1,679,603.34$

Cultura 2,203,137.00$

Presidencia 1,453,425.00$

Secretaria 138,543.00$

Comunicación social Importe total presupuestado 24,777,514$

Desarrollo social 8,737,063.00$

Agencias y delegaciones -$

Obra Pública 1,451,815.00$

Página 6 de 135

Entidad Pública:


Sub-programa (s)


Medios.




10

PROGRAMACIÓN

Ejercicio 2015

Mexico IncluyenteDerecho a la Protección de la salud publica

Comedores Asistenciales y realizacion de Ferias y campañas de salud pública

Realizar campañas y ferias de Salud Pública al igual asistir a personas de escasos

recursos económicos en los comedores asistencias municipales.

Reducir la enfermedades del municipio. Coadyuvar con la salud pública del municipio


Campañas de la salud en el municipio

Descendente

Total de campañas gestionadas/Total de campañas realizadasPorcentaje

Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto PRESUPUESTO ESTIMADOServicios médicos 7,965,277.00$

Desarrollo Social 1,663,453.00$

1,090,597.00$

Hacienda Publica Municipal 1,796,718.00$

Turismo 1,350,338.00$

Presidencia 123,143.00$

Agencias y delegaciones Importe total presupuestado 19,670,747$

Tránsito y vialidad



Seguridad Pública -$

Protección Civil

Página 7 de 135

1 13,200,280$ 150,000$ 13,350,280$ 1%

11 226,000$ 100,000$ 326,000$ 44%

12 12,724,880$ 50,000$ 12,774,880$ 0%

13 -$ -$ -$ #DIV/0!

14 -$ -$ -$ #DIV/0!

15 -$ -$ -$ #DIV/0!

16 -$ -$ -$ #DIV/0!

17 Accesorios 249,400$ -$ 249,400$ 0%

18 Otros Impuestos -$ -$ -$ #DIV/0!

2 -$ -$ -$ #DIV/0!

3 -$ -$ -$ #DIV/0!

31 -$ -$ -$ #DIV/0!

4 6,071,760$ 415,000$ 6,486,760$ 7%

41 1,622,700$ 280,000$ 1,902,700$ 17%

42 -$ -$ -$ #DIV/0!

43 4,061,660$ 135,000$ 4,196,660$ 3%

44 332,000$ -$ 332,000$ 0%

45 55,400$ -$ 55,400$ 0%

5 1,148,000$ 200,000-$ 948,000$ -17%

51 1,148,000$ 200,000-$ 948,000$ -17%

52 -$ -$ -$ #DIV/0!

53 -$ -$ -$ #DIV/0!

6 5,489,800$ 3,041,397-$ 2,448,403$ -55%

61 5,477,800$ 3,046,397-$ 2,431,403$ -56%

62 -$ -$ -$ #DIV/0!

63 12,000$ 5,000$ 17,000$ 42%

64 -$ -$ -$ #DIV/0!

7 -$ -$ -$ #DIV/0!

71 -$ -$ -$ #DIV/0!

72 -$ -$ -$ #DIV/0!

73 -$ -$ -$ #DIV/0!

74 -$ -$ -$ #DIV/0!

79 -$ -$ -$ #DIV/0!

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2015

CONCEPTOSMODIFICACIÓN

No.

ESTIMACIÓN DE

INGRESOS

MODIFICADA

INCREMENTO %ESTIMACIÓN DE

INGRESOS ACTUAL


Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de

dominio público

Derecho a los hidrocarburos

Derechos por prestación de servicios

Otros derechos

Accesorios

PRODUCTOS

Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables

Impuestos Ecológicos

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas

DERECHOS.

I N G R E S O S

IMPUESTOS

Impuesto Sobre los Ingresos

Impuestos Sobre Patrimonio

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones

Impuestos al Comercio Exterior

Otros aprovechamientos

Accesorios

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Ingreso por ventas de mercancías

Productos de tipo corriente

Productos de capital

Accesorios

APROVECHAMIENTOS

Aprovechamientos de tipo corriente

Aprovechamientos de capital

Ingresos ventas de bienes y serv. producidos en establecimientos del Gobierno

Ingresos por ventas y servicios de organismos descentralizados

Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales

Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos, causados en

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

Ejercicio Fiscal 2014 Página 8 de 135-----------

Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2015

CONCEPTOSMODIFICACIÓN

No.

ESTIMACIÓN DE

INGRESOS

MODIFICADA

INCREMENTO %ESTIMACIÓN DE

INGRESOS ACTUAL


8 73,026,557$ 11,616,890$ 84,643,447$ 16%

81 40,421,357$ 4,313,800$ 44,735,157$ 11%

82 20,155,200$ 3,696,693$ 23,851,893$ 18%

83 12,450,000$ 3,606,397$ 16,056,397$ 29%

9 -$ -$ -$ #DIV/0!

91 -$ -$ -$ #DIV/0!

92 -$ -$ -$ #DIV/0!

93 -$ -$ -$ #DIV/0!

94 -$ -$ -$ #DIV/0!

95 -$ -$ -$ #DIV/0!

96 -$ -$ -$ #DIV/0!

001 -$ -$ -$ #DIV/0!

100 -$ -$ -$ #DIV/0!

200 -$ -$ -$ #DIV/0!

300 Otros ingresos y beneficios varios -$ -$ -$ #DIV/0!

002 -$ 12,302,500$ 12,302,500$ #DIV/0!

01 -$ 12,302,500$ 12,302,500$ #DIV/0!

98,936,397$ 21,242,993$ 120,179,390$ 21%

TI Descripción Estimación %

1 INGRESOS DE GESTIÓN 23,233,443 19.33%

2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

84,643,447 70.43%

3 OTROS INGRESOS 12,302,500 10.24%

Suma 120,179,390 100.00%

FF Descripción Estimación %

100 RECURSOS FISCALES 23,233,443 19.33%

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 12,302,500 10.24%

400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%

500 RECURSOS FEDERALES 79,274,447 65.96%

600 RECURSOS ESTATALES 3,869,000 3.22%

700 OTROS RECURSOS 1,500,000 1.25%

Suma 120,179,390 100.00%

Endeudamiento interno

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Total de Ingresos

Clasificación por tipo de ingresos (CTI)

Clasificación por Fuente de Financiamiento

Subsidios y suvbenciones

Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

Participaciones

Aportaciones

Convenios

TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias internas y asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del sector Público

Ingresos financieros

Diferencias por tipo de cambio a favor, en efectivo y equivalentes

INGRESOS DE GESTIÓN PARTICIPACIONES,APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS

OTROS INGRESOS

Series1

Series1


E G R E S O S

1000 42,388,893.00$ 6,063,919.00$ 48,452,812.00$ 14%

1100 23,506,176.00$ 1,401,781.00$ 24,907,957.00$ 6%

1200 11,572,082.00$ 3,500,000.00$ 15,072,082.00$ 30%

1300 5,944,635.00$ -$ 5,944,635.00$ 0%

1400 856,000.00$ 320,000.00$ 1,176,000.00$ 37%

1500 510,000.00$ 842,138.00$ 1,352,138.00$ 165%

1600 -$ -$ -$ #DIV/0!

1700 -$ -$ -$ #DIV/0!

2000 4,376,732.00$ 3,932,029.00$ 8,308,761.00$ 90%

2100 239,000.00$ 1,215,000.00$ 1,454,000.00$ 508%

2200 100,000.00$ 170,000.00$ 270,000.00$ 170%

2300 -$ -$ -$ #DIV/0!

2400 498,432.00$ 545,000.00$ 1,043,432.00$ 109%

2500 117,800.00$ 215,000.00$ 332,800.00$ 183%

2600 2,500,000.00$ 1,364,029.00$ 3,864,029.00$ 55%

2700 100,000.00$ 255,000.00$ 355,000.00$ 255%

2800 42,000.00$ 17,000.00-$ 25,000.00$ -40%

2900 779,500.00$ 185,000.00$ 964,500.00$ 24%

3000 8,931,840.00$ 2,689,626.00$ 11,621,466.00$ 30%

3100 4,283,000.00$ 954,081.00$ 5,237,081.00$ 22%

3200 42,000.00$ 345,000.00$ 387,000.00$ 821%

3300 331,500.00$ 70,200.00$ 401,700.00$ 21%

3400 530,000.00$ 59,959.00$ 589,959.00$ 11%

3500 1,212,000.00$ 615,386.00$ 1,827,386.00$ 51%

3600 62,000.00$ -$ 62,000.00$ 0%

3700 295,000.00$ 25,000.00-$ 270,000.00$ -8%

3800 1,746,340.00$ 450,000.00$ 2,196,340.00$ 26%

3900 430,000.00$ 220,000.00$ 650,000.00$ 51%

4000 6,955,973.00$ 1,440,000.00$ 8,395,973.00$ 21%

4100 -$ -$ -$ #DIV/0!

4200 -$ -$ -$ #DIV/0!

4300 -$ -$ -$ #DIV/0!

4400 6,955,973.00$ 1,440,000.00$ 8,395,973.00$ 21%

4500 -$ -$ -$ #DIV/0!

4600 -$ -$ -$ #DIV/0!

4700 -$ -$ -$ #DIV/0!

4800 -$ -$ -$ #DIV/0!

4900 -$ -$ -$ #DIV/0!

5000 908,000.00$ 272,200.00-$ 635,800.00$ -30%

5100 260,000.00$ 135,000.00$ 395,000.00$ 52%

5200 13,000.00$ 35,000.00$ 48,000.00$ 269%

5300 20,000.00$ 20,000.00-$ -$ -100%

5400 365,000.00$ 317,200.00-$ 47,800.00$ -87%

5500 -$ -$ -$ #DIV/0!

5600 205,000.00$ 105,000.00-$ 100,000.00$ -51%

5700 -$ -$ -$ #DIV/0!

5800 -$ -$ -$ #DIV/0!

5900 45,000.00$ -$ 45,000.00$ 0%

6000 28,150,600.00$ 7,386,400.00$ 35,537,000.00$ 26%

6100 28,150,600.00$ 7,386,400.00$ 35,537,000.00$ 26%

6200 -$ -$ -$ #DIV/0!

6300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7000 -$ -$ -$ #DIV/0!

7100 -$ -$ -$ #DIV/0!

7200 -$ -$ -$ #DIV/0!

7300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7400 -$ -$ -$ #DIV/0!

7500 -$ -$ -$ #DIV/0!

7600 -$ -$ -$ #DIV/0!

7900 -$ -$ -$ #DIV/0!

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015

CONCEPTOSPRESUPUESTO

ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADOINCREMENTO

%

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

Materiales y Suministros de Seguridad

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

Previsiones

Pago Estímulos a Servidores Públicos

MATERIALES Y SUMINISTROS

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

Alimentos y Autensilios

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales Especiales

Seguridad Social

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Transferencias al Resto del Sector Público

Susbsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y Viáticos

Servicios Oficiales

Otros Servicios Generales

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público

SERVICIOS GENERALES

Servicios Básicos

Servicios de Arrendamiento

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

INVERSIÓN PÚBLICA

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

Obra Pública en Bienes de Dominio Propios

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Donativos

Transferencias al Exterior

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Mobiliario y Equipo de Administración

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Conseción de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Otras Inversiones Financieras

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

Entidad Pública:SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

E G R E S O S

Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2015


ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO


%


8000 -$ -$ -$ #DIV/0!

9000 7,224,359.00$ 3,219.00$ 7,227,578.00$ 0%

9100 5,812,424.00$ -$ 5,812,424.00$ 0%

9200 1,411,935.00$ 3,219.00$ 1,415,154.00$ 0%

9300 -$ -$ -$ #DIV/0!

9400 -$ -$ -$ #DIV/0!

9500 -$ -$ -$ #DIV/0!

9900 -$ -$ -$ #DIV/0!

98,936,397.00$ 21,242,993.00$ 120,179,390.00$ 21%

TG Descripción Estimación %

1 GASTO CORRIENTE 76,779,012 63.89%

2 GASTO DE CAPITAL 36,172,800 30.10%

3AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y

DISMINUCIÓN DE PASIVOS7,227,578 6.01%

Suma 120,179,390 100.00%

FF Descripción Estimación%

100 RECURSOS FISCALES 23,233,443 19.33%

200 FINANCIAMIENTOS INTERNOS 12,302,500 10.24%

400 INGRESOS PROPIOS - 0.00%

500 RECURSOS FEDERALES 79,274,447 65.96%

600 RECURSOS ESTATALES 3,869,000 3.22%

700 OTROS RECURSOS 1,500,000 1.25%

Suma 120,179,390 98.75%

Costo por Coberturas

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Clasificación por Fuente de Financiamiento (CFF)

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Total de Egresos

Clasificación por tipo de gasto (CTG)


DEUDA PÚBLICA

Amortización de la Deuda Pública

Intereses de la Deuda Pública

GASTO CORRIENTE AMORTIZACIÓN DE LADEUDA Y DISMINUCIÓN

DE PASIVOS

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDAY DISMINUCIÓN DE PASIVOS

- 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000

100,000,000

Series1

1 IMPUESTOS 13,200,280 150,000 13,350,280

11 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 226,000 100,000 326,000

11100 Impuestos sobre espectáculos públicos 226,000 100,000 326,000

11110 Función de circo y espectáculos de carpa 7,000 7,000

11120Conciertos, presentación de artistas, conciertos, audiciones musicales, funciones de box, lucha

libre, futbol, básquetbol, beisbol y otros espectáculos deportivos. 122,000 50,000 172,000

11130 Peleas de gallos, palenques, carreras de caballos y similares 97,000 50,000 147,000

11140 Eventos y espectáculos deportivos 0

11150 Espectáculos culturales, teatrales, ballet, ópera y taurinos 0

11160 Espectáculos taurinos y ecuestres 0

11170 Otros espectáculos públicos 0

12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 12,724,880 50,000 12,774,880

12100 Impuesto predial 10,700,780 0 10,700,780

12110 Predios rústicos 2,130,000 2,130,000

12120 Predios urbanos 8,570,780 8,570,780

12200 Impuesto sobre transmisiones patrimoniales 1,971,500 50,000 2,021,500

12210 Adquisición de departamentos, viviendas y casas para habitación 1,887,000 1,887,000

12220 Regularización de terrenos 84,500 50,000 134,500

12300 Impuestos sobre negocios jurídicos 52,600 0 52,600

12310 Construcción de inmuebles 52,600 52,600

12320 Reconstrucción de inmuebles 0

12330 Ampliación de inmuebles 0

13 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 0 0 0

14 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 0 0 0

Modificación de Ingresos por Clasificación por Rubro de Ingresos y Ley de Ingresos Municipal - 2015

Entidad pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

CRI/LI DESCRIPCIÓNESTIMACIÓN DE INGRESOS

ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1

ETIMACIÓN DE INGRESOS

MODIFICADA





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

15 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 0 0 0

16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 0 0 0

17 ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS 249,400 0 249,400

17100 Recargos 107,200 0 107,200

17110 Falta de pago 107,200 107,200

17200 Multas 97,000 0 97,000

17210 Infracciones 97,000 97,000

17300 Intereses 0 0 0

17310 Plazo de créditos fiscales 0

17400 Gastos de ejecución y de embargo 45,200 0 45,200

17410 Gastos de notificación 45,200 45,200

17420 Gastos de embargo 0

17490 Otros gastos del procedimiento 0

17900 Otros no especificados 0 0 0

17990 Otros accesorios 0

18 OTROS IMPUESTOS 0 0 0

18100 Impuestos extraordinarios 0 0 0

18110 Impuestos extraordinarios 0

18120 Otros Impuestos 0

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0

21 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA 0 0 0

22 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL 0 0 0

23 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 0 0 0

24 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

25 ACCESORIOS 0 0 0

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 0

31 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0 0 0

31100 Contribuciones de mejoras 0 0 0

31110 Contribuciones de mejoras por obras públicas 0

4 DERECHOS 6,071,760 415,000 6,486,760

41DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE

DOMINIO PÚBLICO1,622,700 280,000 1,902,700

41100 Uso del piso 970,000 200,000 1,170,000

41110 Estacionamientos exclusivos 50,000 50,000

41120 Puestos permanentes y eventuales 920,000 920,000

41130 Actividades comerciales e industriales 0

41140 Espectáculos y diversiones públicas 200,000 200,000

41190 Otros fines o actividades no previstas 0

41200 Estacionamientos 75,100 0 75,100

41210 Concesión de estacionamientos 75,100 75,100

41300 De los Cementerios de dominio público 455,100 80,000 535,100

41310 Lotes uso perpetuidad y temporal 191,400 191,400

41320 Mantenimiento 263,700 80,000 343,700

41330 Venta de gavetas a perpetuidad 0

41990 Otros 0

41400 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de otros bienes de dominio público 122,500 0 122,500

41410 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 84,300 84,300

41420 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

41430 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 0

41440 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 0

41490 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 38,200 38,200

42 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS 0 0 0

43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4,061,660 135,000 4,196,660

43001 Licencias y permisos de giros 1,763,650 0 1,763,650

43010 Licencias, permisos o autorización de giros con venta de bebidas alcohólicas 880,100 880,100

43011 Licencias, permisos o autorización de giros con servicios de bebidas alcohólicas 822,500 822,500

43012Licencias, permisos o autorización de otros conceptos distintos a los anteriores giros con

bebidas alcohólicas 0

43013 Permiso para el funcionamiento de horario extraordinario 61,050 61,050

43002 Licencias y permisos para anuncios 164,600 0 164,600

43020 Licencias y permisos de anuncios permanentes 155,400 155,400

43021 Licencias y permisos de anuncios eventuales 9,200 9,200

43022 Licencias y permisos de anunció distintos a los anteriores 0

43003 Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras 124,400 30,000 154,400

43030 Licencias de construcción 102,900 20,000 122,900

43031 Licencias para demolición 5,000 5,000

43032 Licencias para remodelación 0

43033 Licencias para reconstrucción, reestructuración o adaptación 5,000 5,000

43034 Licencias para ocupación provisional en la vía pública 21,500 21,500

4035 Licencias para movimientos de tierras 0

43039 Licencias similares no previstas en las anteriores 0

43004 Alineamiento, designación de número oficial e inspección 10,200 0 10,200





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

43040 Alineamiento 5,100 5,100

43041 Designación de número oficial 5,100 5,100

43042 Inspección de valor sobre inmuebles 0

43049 Otros servicios similares 0

43005 Licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización 123,000 0 123,000

43050 Licencia de cambio de régimen de propiedad 0

43051 Licencia de urbanización 123,000 123,000

43052 Peritaje, dictamen e inspección de carácter extraordinario 0

43006 Servicios por obras 0 0 0

43060 Medición de terrenos 0

43061 Autorización para romper pavimento, banquetas o machuelos 0

43062 Autorización para construcciones de infraestructura en la vía pública 0

43007 Servicios de sanidad 53,160 0 53,160

43070 Inhumaciones y reinhumaciones 44,600 44,600

43071 Exhumaciones 5,600 5,600

43072 Servicio de cremación 0

43073 Traslado de cadáveres fuera del municipio 2,960 2,960

43008 Servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 57,550 15,000 72,550

43080 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos 57,550 15,000 72,550

43081 Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos 0

43082 Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares 0

43083 Servicio exclusivo de camiones de aseo 0

43084 Por utilizar tiraderos y rellenos sanitarios del municipio 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

43089 Otros servicios similares 0

43009 Agua potable y alcantarillado 0 0 0

43090 Servicio doméstico 0

43091 Servicio no doméstico 0

43092 Predios baldíos 0

43093 Servicios en localidades 0

43094 20% para el saneamiento de las aguas residuales 0

43095 2% o 3% para la infraestructura básica existente 0

43096 Aprovechamiento de la infraestructura básica existente 0

43097 Conexión o reconexión al servicio 0

43100 Rastro 659,700 -50,000 609,700

43110 Autorización de matanza 463,000 -100,000 363,000

43110 Autorización de salida de animales del rastro para envíos fuera del municipio 0

43121 Autorización de la introducción de ganado al rastro en horas extraordinarias 72,700 72,700

43122 Sello de inspección sanitaria 38,900 38,900

43123 Acarreo de carnes en camiones del municipio 51,800 51,800

43124 Servicios de matanza en el rastro municipal 0

43125 Venta de productos obtenidos en el rastro 33,300 33,300

43190 Otros servicios prestados por el rastro municipal 50,000 50,000

43200 Registro civil 46,300 20,000 66,300

43210 Servicios en oficina fuera del horario 17,400 20,000 37,400

43211 Servicios a domicilio 28,900 28,900

43212 Anotaciones e inserciones en actas 0

43300 Certificaciones 818,000 70,000 888,000





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

43310 Expedición de certificados, certificaciones, constancias o copias certificadas 806,000 806,000

43311 Extractos de actas 70,000 70,000

43312 Dictámenes de trazo, uso y destino 12,000 12,000

43400 Servicios de catastro 241,100 50,000 291,100

43410 Copias de planos 4,100 4,100

43420 Certificaciones catastrales 118,900 50,000 168,900

43421 Informes catastrales 0

43422 Deslindes catastrales 7,500 7,500

43423 Dictámenes catastrales 0

43424 Revisión y autorización de avalúos 110,600 110,600

44 OTROS DERECHOS 332,000 0 332,000

44100 Derechos no especificados 332,000 0 332,000

44120 Servicios prestados en horas hábiles 275,000 275,000

44130 Servicios prestados en horas inhábiles 0

44140 Solicitudes de información 0

44150 Servicios médicos 0

44190 Otros servicios no especificados 57,000 57,000

45 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS 55,400 0 55,400

45100 Recargos 17,800 0 17,800

45110 Falta de pago 17,800 17,800

45200 Multas 26,800 0 26,800

45210 Infracciones 26,800 26,800

45300 Intereses 0 0 0

45310 Plazo de créditos fiscales 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

45400 Gastos de ejecución y de embargo 10,800 0 10,800

45410 Gastos de notificación 10,800 10,800

45420 Gastos de embargo 0

45430 Otros gastos del procedimiento 0



5 PRODUCTOS 1,148,000 -200,000 948,000

51 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,148,000 -200,000 948,000

51100 Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado 0 0 0

51120 Arrendamiento o concesión de locales en mercados 0

51130 Arrendamiento o concesión de kioscos en plazas y jardines 0

51140 Arrendamiento o concesión de escusados y baños 0

51150 Arrendamiento de inmuebles para anuncios 0

51190 Otros arrendamientos o concesiones de bienes 0

51200 Cementerios de dominio privado 0 0 0

51210 Lotes uso perpetuidad y temporal 0

51220 Mantenimiento 0

51230 Venta de gavetas a perpetuidad 0

51290 Otros 0

51990 Productos diversos 1,148,000 -200,000 948,000

51991 Formas y ediciones impresas 1,039,000 -200,000 839,000

51992 Calcomanías, credenciales, placas, escudos y otros medios de identificación 0

51993 Depósito de vehículos 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

51994 Explotación de bienes municipales de dominio privado 0

51995 Productos o utilidades de talleres y centros de trabajo 0

51996 Venta de esquilmos, productos de aparcería, desechos y basuras 0

51997 Venta de productos procedentes de viveros y jardines 7,000 7,000

51998 Por proporcionar información en documentos o elementos técnicos 6,000 6,000

51999 Otros productos no especificados 96,000 96,000

52 PRODUCTOS DE CAPITAL 0 0 0

52100 Productos de capital 0 0 0

52120 Otros no especificados 0

53 ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS 0 0 0



6 APROVECHAMIENTOS 5,489,800 -3,041,397 2,448,403

61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,477,800 -3,046,397 2,431,403

61100 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 0 0 0

61110 Incentivos de colaboración 0

61200 Multas 110,800 20,000 130,800

61210 Infracciones 110,800 20,000 130,800

61300 Indemnizaciones 0 0 0

61310 Indemnizaciones 0

61400 Reintegros 0 0 0

61410 Reintegros 0

61500 Aprovechamiento provenientes de obras públicas 5,367,000 -3,066,397 2,300,603

61510 Aprovechamientos provenientes de obras públicas 5,367,000 -3,066,397 2,300,603





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

61600 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0 0 0

61610 Aprovechamiento por participaciones derivadas de la aplicación de leyes 0

61700 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0 0 0

61710 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 0

62 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL 0 0 0

63 OTROS APORVECHAMIENTOS 12,000 5,000 17,000

63990 Otros aprovechamientos 12,000 5,000 17,000

63999 Otros aprovechamientos 12,000 5,000 17,000

64 ACCESORIOS DE LOS APORVECHAMIENTOS 0 0 0



7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0 0 0

71 INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS 0 0 0

72 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTO DEL

GOBIERNO0 0 0

72110 Producidos en establecimientos del gobierno0

73 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 0 0 0

73110 Producidos por organismos descentralizados 0

74INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES (NO

FINANCIERAS)0 0 0

74110 Producido por entidades paraestatales empresiariales (no financieras) 0

79INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO0 0 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

79110Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios

fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0

79120

Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las

fracciones de la ley de ingreso causada en ejercicios fiscales anteriores pendientes de

liquidación o pago 0

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 73,026,557 11,616,890 84,643,447

81 PARTICIPACIONES 40,421,357 4,313,800 44,735,157

81100 Participaciones 40,421,357 4,313,800 44,735,157

81110 Federales 40,182,357 4,313,800 44,496,157

81120 Estatales 239,000 239,000

82 APORTACIONES 20,155,200 3,696,693 23,851,893

82100 Aportaciones federales 20,155,200 3,696,693 23,851,893

82110 Del fondo de infraestructura social municipal 5,850,000 1,248,347 7,098,347

82120 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social 600 600

82130 Del fondo para el fortalecimiento municipal 14,304,000 2,448,346 16,752,346

82140 Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal 600 600

83 CONVENIOS 12,450,000 3,606,397 16,056,397

83100 Convenios 12,450,000 3,606,397 16,056,397

83110 Derivados del Gobierno Federal 6,800,000 4,126,397 10,926,397

83120 Derivados del Gobierno Estatal 4,150,000 -520,000 3,630,000

83130 Otros Convenios 1,500,000 1,500,000

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0 0

91 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 0 0 0

91100 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0 0 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

91110 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0

92 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 0 0 0

93 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0 0 0

93100 Subsidio 0 0 0

93110 Subsidio 0

93200 Subvenciones 0 0 0

93210 Subvenciones 0

94 AYUDAS SOCIALES 0 0 0

94100 Donativos 0 0 0

94110 Efectivo 0

94120 Especie 0

95 PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 0

96 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 0 0 0

96100 Transferencias 0 0 0

96110 Fideicomisos 0

96120 Mandatos 0

96190 Otros 0

001 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 0 0

90100 Ingresos financieros 0 0 0

90110 Ingresos financieros 0

90120 Otros ingresos financieros 0

90200 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0 0 0

90210 Diferencias por tipo de cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes 0

90300 Otros ingresos y beneficios varios 0 0 0





ACTUAL

MODIFICACIÓN

No. 1


MODIFICADA

90309 Otros ingresos y beneficios varios 0

002 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 12,302,500 12,302,500

01 ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 12,302,500 12,302,500

99100 Financiamientos 0 12,302,500 12,302,500

99110 Banca oficial 0 12,302,500 12,302,500

99120 Banca comercial 0

99190 Otros financiamientos no especificados 0

03 ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0

98,936,397 21,242,993 120,179,390TOTAL DE INGRESOS


1000 SERVICIOS PERSONALES 42,388,893 6,063,919 48,452,812

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 23,506,176 1,401,781 24,907,957

2,920,752 1,401,781 4,322,533

1 Recursos Fiscales -

2 Financiamientos Internos -

4 Ingresos Propios 1,401,781 1,401,781

5 Recursos Federales 2,920,752 2,920,752

6 Recursos Estatales -

7 Otros -

- - -



4 Ingresos Propios -

5 Recursos Federales -


7 Otros -

20,585,424 - 20,585,424



4 Ingresos Propios 10,000,000 - 10,000,000



7 Otros -

- - -






7 Otros -

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 11,572,082 3,500,000 15,072,082

- - -



111 Dietas

112 Haberes

Primera Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015

Entidad pública: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

COG DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

113 Sueldos base al personal permanente

114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

121 Honorarios asimilables a salariosEjercicio Fiscal 2014 Página 25 de 135--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

11,572,082 3,500,000 15,072,082



4 Ingresos Propios - 5,000,000 5,000,000

5 Recursos Federales 11,572,082 1,500,000- 10,072,082


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 5,944,635 - 5,944,635

- - -






7 Otros -

5,648,635 - 5,648,635


121 Honorarios asimilables a salarios

131 Primas por años de servicios efectivos prestados

122 Sueldos base al personal eventual

123 Retribuciones por servicios de carácter social

124Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones

en la Junta de Conciliación y Arbitraje

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añoEjercicio Fiscal 2014 Página 26 de 135--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


4 Ingresos Propios 918,000 - 918,000



7 Otros -

280,000 - 280,000




5 Recursos Federales 170,000 170,000


7 Otros -

16,000 - 16,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -



Sobrehaberes

137 Honorarios especiales

132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

133 Horas extraordinarias

134 Compensaciones

Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de

técnico especial136

135

Ejercicio Fiscal 2014 Página 27 de 135--------




ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

1400 SEGURIDAD SOCIAL 856,000 320,000 1,176,000

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

856,000 160,000 1,016,000




5 Recursos Federales 856,000 160,000 1,016,000


7 Otros -

- 160,000 160,000


137 Honorarios especiales

138

141 Aportaciones de seguridad social

143 Aportaciones al sistema para el retiro

142 Aportaciones a fondos de vivienda

Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia

de valores

Aportaciones para seguros144





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 510,000 842,138 1,352,138

- - -






7 Otros -

200,000 842,138 1,042,138



4 Ingresos Propios 42,138 42,138



7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

Aportaciones para seguros

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo151

144

Prestaciones y haberes de retiro153

Indemnizaciones

Prestaciones contractuales

152

154





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

310,000 - 310,000






7 Otros -

1600 PREVISIONES - - -

- - -






7 Otros -

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS - - -

- - -






7 Otros -

- - -






Recompensas

159

Apoyos a la capacitación de los servidores públicos

Otras prestaciones sociales y económicas

172

Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

Estímulos

155

161

171





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,376,732 3,932,029 8,308,761

2100MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y

ARTÍCULOS OFICIALES239,000 1,215,000 1,454,000

239,000 270,000 509,000



4 Ingresos Propios - 50,000 50,000

5 Recursos Federales - 220,000 220,000

6 Recursos Estatales 239,000 - 239,000

7 Otros -

- 5,000 5,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- 365,000 365,000






7 Otros -

- 435,000 435,000


215 Material impreso e información digital

214Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información

y comunicaciones

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción

213 Material estadístico y geográfico

Recompensas

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

172

211





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

- 140,000 140,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 100,000 170,000 270,000

100,000 170,000 270,000




5 Recursos Federales 100,000 160,000 260,000


7 Otros -

- - -

218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

221

215

216

Material impreso e información digital

Material de limpieza

217 Materiales y útiles de enseñanza

Productos alimenticios para personas





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN- - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -



233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima

223 Utensilios para el servicio de alimentación

231Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como

materia prima

232 Insumos textiles adquiridos como materia prima

Productos alimenticios para animales222





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -




236Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos

como materia prima

237

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia

prima

233 Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima

234Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos

como materia prima

235Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como

materia prima





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 498,432 545,000 1,043,432

- 55,000 55,000






7 Otros -

77,000 10,000 87,000






7 Otros -

15,300 - 15,300



243 Cal, yeso y productos de yeso

239 Otros productos adquiridos como materia prima

241 Productos minerales no metálicos

242 Cemento y productos de concreto

237

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia

prima

238 Mercancías adquiridas para su comercialización





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

14,532 - 14,532






7 Otros -

3,600 - 3,600






7 Otros -

60,000 410,000 470,000






7 Otros -

10,000 10,000 20,000






7 Otros -

73,000 20,000 93,000




Material eléctrico y electrónico246

Artículos metálicos para la construcción247

248

Materiales complementarios

243 Cal, yeso y productos de yeso

244 Madera y productos de madera

245 Vidrio y productos de vidrio





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

245,000 40,000 285,000






7 Otros -

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 117,800 215,000 332,800

19,800 10,000 29,800






7 Otros -

55,000 5,000 60,000






7 Otros -

10,000 215,000 225,000






7 Otros -

33,000 15,000- 18,000



253 Medicinas y productos farmacéuticos

254 Materiales, accesorios y suministros médicos

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación

251 Productos químicos básicos

252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

248

Materiales complementarios





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


5 Recursos Federales 33,000 20,000- 13,000


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,500,000 1,364,029 3,864,029

2,500,000 1,364,029 3,864,029




5 Recursos Federales 2,500,000 1,244,029 3,744,029


7 Otros -

- - -


254 Materiales, accesorios y suministros médicos

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

262 Carbón y sus derivados

256 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados

259 Otros productos químicos

261 Combustibles, lubricantes y aditivos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS

DEPORTIVOS100,000 255,000 355,000

20,000 220,000 240,000






7 Otros -

80,000 - 80,000






7 Otros -

- 35,000 35,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

273 Artículos deportivos

274 Productos textiles

262 Carbón y sus derivados

271 Vestuario y uniformes

272 Prendas de seguridad y protección personal





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 42,000 17,000- 25,000

25,000 - 25,000






7 Otros -

17,000 17,000- -




5 Recursos Federales 17,000 17,000- -


7 Otros -

- - -






7 Otros -

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 779,500 185,000 964,500

30,000 65,000 95,000






283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional

291 Herramientas menores

275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir

281 Sustancias y materiales explosivos

282 Materiales de seguridad pública





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

4,500 10,000 14,500






7 Otros -

- - -






7 Otros -

45,000 10,000 55,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

400,000 40,000- 360,000

293Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo

294Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías

de la información

295Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y

de laboratorio

291 Herramientas menores

292 Refacciones y accesorios menores de edificios





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

300,000 140,000 440,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

3000 SERVICIOS GENERALES 8,931,840 2,689,626 11,621,466

3100 SERVICIOS BÁSICOS 4,283,000 954,081 5,237,081

3,480,000 924,081 4,404,081



299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

311 Energía eléctrica

296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

297 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


5 Recursos Federales 3,000,000 924,081 3,924,081


7 Otros -

- - -






7 Otros -

49,000 50,000 99,000






7 Otros -

490,000 - 490,000






7 Otros -

185,000 - 185,000






7 Otros -

20,000 20,000- -



4 Ingresos Propios - 316 Servicios de telecomunicaciones y satélites

313 Agua

314 Telefonía tradicional

315 Telefonía celular

311 Energía eléctrica

312 Gas





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

43,000 - 43,000






7 Otros -

16,000 - 16,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 42,000 345,000 387,000

37,000 - 37,000






7 Otros -

- 350,000 350,000


319 Servicios integrales y otros servicios

321

Arrendamiento de edificios

Arrendamiento de terrenos

322

316 Servicios de telecomunicaciones y satélites

317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

318 Servicios postales y telegráficos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

5,000 5,000- -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

323Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional

y recreativo

324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

325 Arrendamiento de equipo de transporte

Arrendamiento de edificios322





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS

SERVICIOS331,500 70,200 401,700

97,000 - 97,000






7 Otros -

38,500 75,200 113,700





329 Otros arrendamientos

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas

326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

327 Arrendamiento de activos intangibles

328 Arrendamiento financiero





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

88,000 30,000 118,000






7 Otros -

33,000 - 33,000






7 Otros -

30,000 - 30,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -


336Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e

impresión

337 Servicios de protección y seguridad

333Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en

tecnologías de la información

334 Servicios de capacitación

335 Servicios de investigación científica y desarrollo

332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

- - -






7 Otros -

45,000 35,000- 10,000






7 Otros -

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 530,000 59,959 589,959

75,000 24,959 99,959


2 Financiamientos Internos 2,500 2,500



6 Recursos Estatales 3,000 3,000

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales

341 Servicios financieros y bancarios

342 Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar

337 Servicios de protección y seguridad

338 Servicios de vigilancia





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

60,000 - 60,000






7 Otros -

240,000 - 240,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

65,000 80,000 145,000






7 Otros -

- - -


346 Almacenaje, envase y embalaje

347 Fletes y maniobras

348 Comisiones por ventas

343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

344 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

345 Seguro de bienes patrimoniales





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

90,000 45,000- 45,000






7 Otros -

3500SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN1,212,000 615,386 1,827,386

400,000 448,373 848,373






7 Otros -

50,000 - 50,000






7 Otros -

70,000 60,000 130,000



353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y

tecnología de la información

Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

352Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de

administración, educacional y recreativo

348 Comisiones por ventas

349





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

435,000 114,013 549,013






7 Otros -

22,000 22,000- -






7 Otros -

235,000 - 235,000






7 Otros -

356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

357Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos

y herramienta

353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y

tecnología de la información

354Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental

médico y de laboratorio

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

- 15,000 15,000






7 Otros -

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 62,000 - 62,000

62,000 - 62,000




5 Recursos Federales 42,000 - 42,000


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

359 Servicios de jardinería y fumigación

361Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre

programas y actividades gubernamentales

362Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales

para promover la venta de bienes o servicios

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -





366Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través

de Internet

369 Otros servicios de información

363Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad,

excepto Internet

364 Servicios de revelado de fotografías

365 Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 295,000 25,000- 270,000

50,000 - 50,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

180,000 15,000 195,000




375 Viáticos en el país

372 Pasajes terrestres

373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

374 Autotransporte

369 Otros servicios de información

371 Pasajes aéreos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

65,000 40,000- 25,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

3800 SERVICIOS OFICIALES 1,746,340 450,000 2,196,340

83,000 - 83,000



378 Servicios integrales de traslado y viáticos

379 Otros servicios de traslado y hospedaje

381 Gastos de ceremonial

375 Viáticos en el país

376 Viáticos en el extranjero

377 Gastos de instalación y traslado de menaje





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

1,663,340 450,000 2,113,340






-

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 430,000 220,000 650,000

105,000 - 105,000


385 Gastos de representación

391 Servicios funerarios y de cementerios

382 Gastos de orden social y cultural

383 Congresos y convenciones

384 Exposiciones

381 Gastos de ceremonial





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

230,000 220,000 450,000



4 Ingresos Propios 50,000 150,000 200,000



7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

95,000 - 95,000






7 Otros -

- - -



396 Otros gastos por responsabilidades

393 Impuestos y derechos de importación

394 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

391 Servicios funerarios y de cementerios

392 Impuestos y derechos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,955,973 1,440,000 8,395,973

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO - - -

- - -

1 Recursos Fiscales - - -

2 Financiamientos Internos - - -

4 Ingresos Propios - - -

5 Recursos Federales - - -

6 Recursos Estatales - - -

7 Otros - - -

399 Otros servicios generales

411 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo

396 Otros gastos por responsabilidades

397 Utilidades

398 Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros - - -

- - -






7 Otros - - -

- - -






7 Otros - - -

- - -






7 Otros - - -

- - -






7 Otros - - -

- - -

416Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales

empresariales y no financieras

413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial

414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos

415Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no


412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros - - -

- - -






7 Otros - - -

- - -


2 Financiamientos Internos - -




7 Otros - - -

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

419 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros

421Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y

no financieras

422Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y

no financieras

417Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos

empresariales y no financieros

418Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales

públicas financieras





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES. - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

431 Subsidios a la producción

432 Subsidios a la distribución

423Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas

financieras

424 Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios

425 Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -


437 Subvenciones al consumo

Subsidios a entidades federativas y municipios438

434 Subsidios a la prestación de servicios públicos

435 Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés

436 Subsidios a la vivienda

433 Subsidios a la inversión





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

- - -






7 Otros -

4400 AYUDAS SOCIALES 6,955,973 1,440,000 8,395,973

3,140,973 550,000 3,690,973



4 Ingresos Propios 1,600,000 - 1,600,000

5 Recursos Federales 1,240,973 300,000- 940,973

6 Recursos Estatales 300,000 850,000 1,150,000

7 Otros -

665,000 320,000 985,000






7 Otros -

690,000 350,000 1,040,000






7 Otros -

- - -

443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

439 Otros subsidios

441 Ayudas sociales a personas

442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación

Subsidios a entidades federativas y municipios438





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

2,460,000 220,000 2,680,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

-






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES - - -

- - -

446 Ayudas sociales a cooperativas

447 Ayudas sociales a entidades de interés público

448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

444 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas

445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo

462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo

451 Pensiones

452 Jubilaciones

459 Otras pensiones y jubilaciones





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL - - -






7 Otros -

4800 DONATIVOS - - -

471 Transferencias por obligación de ley

464Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no


465Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales


466 Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras

463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - - -

483 Donativos a fideicomisos privados

484 Donativos a fideicomisos estatales

485 Donativos internacionales

481 Donativos a instituciones sin fines de lucro

482 Donativos a entidades federativas





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 908,000 272,200- 635,800

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 260,000 135,000 395,000

75,000 50,000 125,000






7 Otros -

25,000 135,000 160,000





6 Recursos Estatales 160,000 160,000

511 Muebles de oficina y estantería

512 Muebles, excepto de oficina y estantería

491 Transferencias para gobiernos extranjeros

492 Transferencias para organismos internacionales

493 Transferencias para el sector privado externo





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

110,000 - 110,000





-

700 Otros -

50,000 50,000- -






7 Otros -

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 13,000 35,000 48,000

- 35,000 35,000





521 Equipos y aparatos audiovisuales

514 Objetos de valor

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

519 Otros mobiliarios y equipos de administración

512

513

Muebles, excepto de oficina y estantería

Bienes artísticos, culturales y científicos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

- - -






7 Otros -

13,000 - 13,000






7 Otros -

- - -






7 Otros -

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 20,000 20,000- -

20,000 20,000- -



4 Ingresos Propios 20,000 20,000- -



7 Otros -

- - -




529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

531 Equipo médico y de laboratorio

532 Instrumental médico y de laboratorio

521 Equipos y aparatos audiovisuales

522 Aparatos deportivos

523 Cámaras fotográficas y de video





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 365,000 317,200- 47,800

305,000 305,000- -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -


543 Equipo aeroespacial

544 Equipo ferroviario

545 Embarcaciones

541 Vehículos y equipo de transporte

542 Carrocerías y remolques

532 Instrumental médico y de laboratorio





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO





7 Otros -

60,000 12,200- 47,800






7 Otros -

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD - - -

- - -






7 Otros -

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 205,000 105,000- 100,000

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

562 Maquinaria y equipo industrial

549 Otros equipo de transporte

551 Equipo de defensa y seguridad

561 Maquinaria y equipo agropecuario

545 Embarcaciones





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

35,000 35,000- -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

20,000 20,000- -






7 Otros -

10,000 10,000- -






7 Otros -

100,000 - 100,000






7 Otros -

565 Equipo de comunicación y telecomunicación

566 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos

567 Herramientas y máquinas-herramienta

563 Maquinaria y equipo de construcción

564Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración

industrial y comercial





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

40,000 40,000- -






7 Otros -

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






573 Aves

574 Ovinos y caprinos

569 Otros equipos

571 Bovinos

572 Porcinos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

579 Otros activos biológicos

576 Equinos

577 Especies menores y de zoológico

578 Árboles y plantas

574 Ovinos y caprinos

575 Peces y acuicultura





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

5800 BIENES INMUEBLES - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 45,000 - 45,000

45,000 - 45,000





583 Edificios no residenciales

589 Otros bienes inmuebles

591 Software

581 Terrenos

582 Viviendas





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






595 Concesiones

596 Franquicias

592 Patentes

593 Marcas

594 Derechos

591 Software





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 28,150,600 7,386,400 35,537,000

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 28,150,600 7,386,400 35,537,000

2,000,000 900,000- 1,100,000



4 Ingresos Propios 300,000 200,000- 100,000


6 Recursos Estatales 900,000 900,000- -

7 Otros -

6,250,000 6,500,000 12,750,000


2 Financiamientos Internos 1,500,000 1,300,000 2,800,000


598 Licencias industriales, comerciales y otras

599 Otros activos intangibles

596 Franquicias

597 Licencias informáticas e intelectuales

612

611 Edificación habitacional

Edificación no habitacional





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


6 Recursos Estatales 1,600,000 1,300,000- 300,000

7 Otros -

4,050,000 5,350,000 9,400,000


2 Financiamientos Internos 800,000 3,600,000 4,400,000

4 Ingresos Propios 400,000 250,000 650,000


6 Recursos Estatales 500,000 500,000- -

7 Otros -

13,850,000 1,963,000- 11,887,000


2 Financiamientos Internos 7,700,000 2,600,000- 5,100,000



6 Recursos Estatales 2,200,000 363,000- 1,837,000

7 Otros -

2,000,600 1,600,600- 400,000





6 Recursos Estatales 1,300,000 1,300,000- -

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -



612

Construcción de vías de comunicación

Edificación no habitacional

613Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones

614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

617 Instalaciones y equipamiento en construcciones

615

616 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO




7 Otros -

- - -






7 Otros -

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -


Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados619


622 Edificación no habitacional

623Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas,

electricidad y telecomunicaciones





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO - - -

624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

625 Construcción de vías de comunicación



629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES - - -

7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

631Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no

incluidos en conceptos anteriores de este capítulo

632Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos

anteriores de este capítulo

711Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector

social y privado para el fomento de actividades productivas

712Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el

fomento de actividades productivas





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -

723Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales

públicas financieras con fines de política económica1 Recursos Fiscales -





7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -





721Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no

empresariales y no financieras con fines de política económica

722Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales

empresariales y no financieras con fines de política económica

724Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de

política económica

725Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales

con fines de política económica





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -






7 Otros -

7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES - - -

- - -




725Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales

con fines de política económica

726Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de

política económica

727Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de

gestión de la liquidez

728Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de

gestión de liquidez

729Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de

gestión de liquidez

731 Bonos





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO



7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -





Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de

liquidez

734

731 Bonos

732Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política

económica

733

Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica

735 Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez

739 Otros valores





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

7400 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS - - -

741Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y

no financieras con fines de política económica-

742Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no

financieras con fines de política económica-

743Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas

financieras con fines de política económica-

744Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con

fines de política económica-

745Concesión de préstamos al sector privado con fines de política

económica-

746Concesión de préstamos al sector externo con fines de política

económica-

747Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de

liquidez-

748Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de

liquidez-

749Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de

liquidez-

7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS - - -

751 Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo -

752 Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo -

753 Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial -

- - -




5 Recursos Federales - 754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros

739 Otros valores





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO


7 Otros -

- - -






7 Otros -

756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros -

757 Inversiones en fideicomisos de entidades federativas -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS - - -

761 Depósitos a largo plazo en moneda nacional -

762 Depósitos a largo plazo en moneda extranjera -

7900PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES

ESPECIALES- - -

- - -






754 Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros

755 Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros

759 Fideicomisos de empresas privadas y particulares

758 Inversiones en fideicomisos de municipios

791 Contingencias por fenómenos naturales





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

7 Otros -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - - -

8100 PARTICIPACIONES - - -

- - -

811 Fondo general de participaciones -

812 Fondo de fomento municipal -

813 Participaciones de las entidades federativas a los municipios -

814 Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas -

815 Otros conceptos participables de la Federación a municipios -

816 Convenios de colaboración administrativa -

8300 APORTACIONES - - -

- - -

831 Aportaciones de la Federación a las entidades federativas -

832 Aportaciones de la Federación a municipios -

833 Aportaciones de las entidades federativas a los municipios -

834Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección

social-

Contingencias socioeconómicas

799 Otras erogaciones especiales

792

791 Contingencias por fenómenos naturales





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

835Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a

entidades federativas y municipios-

8500 CONVENIOS - - -

851 Convenios de reasignación -

852 Convenios de descentralización -

- - -






7 Otros -

9000 DEUDA PÚBLICA 7,224,359 3,219 7,227,578

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 5,812,424 - 5,812,424

5,812,424 - 5,812,424




5 Recursos Federales 5,812,424 - 5,812,424


7 Otros -

- - -






7 Otros -

913 Amortización de arrendamientos financieros nacionales -

914 Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito -

915Amortización de deuda externa con organismos financieros

internacionales-

853 Otros convenios

912 Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito911





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

916 Amortización de la deuda bilateral -

917 Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores -

918 Amortización de arrendamientos financieros internacionales -

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 1,411,935 3,219 1,415,154

1,411,935 3,219 1,415,154




5 Recursos Federales 1,411,935 - 1,411,935


7 Otros -

- - -






7 Otros -

923 Intereses por arrendamientos financieros nacionales -

924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito -

925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales -

926 Intereses de la deuda bilateral -

927 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior -

928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales -

9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA - - -

- - -






7 Otros -

931 Comisiones de la deuda pública interna

922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores

921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

- - -






7 Otros -

9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA - - -

- - -






7 Otros -

- - -






7 Otros -

9500 COSTO POR COBERTURAS - - -

- - -






7 Otros -

9600 APOYOS FINANCIEROS - - -

961 Apoyos a intermediarios financieros -

941 Gastos de la deuda pública interna

951 Costos por coberturas

942 Gastos de la deuda pública externa

932 Comisiones de la deuda pública externa





ACTUAL

MODIFICACIÓN No.

1

PRESUPUESTO

MODIFICADO CFF

FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

962 Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional -

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) - - -

- - -






7 Otros -

TOTAL DE EGRESOS 98,936,397 21,242,993 120,179,390

991 ADEFAS


1000 -$ -$ -$ #DIV/0!

1100 -$ -$ -$ #DIV/0!

1200 -$ -$ -$ #DIV/0!

1300 -$ -$ -$ #DIV/0!

1400 -$ -$ -$ #DIV/0!

1500 -$ -$ -$ #DIV/0!

1600 -$ -$ -$ #DIV/0!

1700 -$ -$ -$ #DIV/0!

2000 -$ -$ -$ #DIV/0!

2100 -$ -$ -$ #DIV/0!

2200 -$ -$ -$ #DIV/0!

2300 -$ -$ -$ #DIV/0!

2400 -$ -$ -$ #DIV/0!

2500 -$ -$ -$ #DIV/0!

2600 -$ -$ -$ #DIV/0!

2700 -$ -$ -$ #DIV/0!

2800 -$ -$ -$ #DIV/0!

2900 -$ -$ -$ #DIV/0!

3000 -$ 2,500.00$ 2,500.00$ #DIV/0!

3100 -$ -$ -$ #DIV/0!

3200 -$ -$ -$ #DIV/0!

3300 -$ -$ -$ #DIV/0!

3400 2,500.00$ 2,500.00$ #DIV/0!

3500 -$ -$ -$ #DIV/0!

3600 -$ -$ -$ #DIV/0!

3700 -$ -$ -$ #DIV/0!

3800 -$ -$ -$ #DIV/0!

3900 -$ -$ -$ #DIV/0!

4000 -$ -$ -$ #DIV/0!

4100 -$ -$ -$ #DIV/0!

4200 -$ -$ -$ #DIV/0!

4300 -$ -$ -$ #DIV/0!

4400 -$ -$ -$ #DIV/0!

4500 -$ -$ -$ #DIV/0!

4600 -$ -$ -$ #DIV/0!

4700 -$ -$ -$ #DIV/0!

4800 -$ -$ -$ #DIV/0!

4900 -$ -$ -$ #DIV/0!

5000 -$ -$ -$ #DIV/0!

5100 -$ -$ -$ #DIV/0!

5200 -$ -$ -$ #DIV/0!

5300 -$ -$ -$ #DIV/0!

5400 -$ -$ -$ #DIV/0!

5500 -$ -$ -$ #DIV/0!



Donativos








Ayudas Sociales






Servicios Oficiales




SERVICIOS GENERALES

Servicios Básicos











Previsiones



Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales







Seguridad Social


E G R E S O S

Primera Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015 de: Financiamientos Internos



ACTUAL

MODIFICACION

No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO

INCREMENTO

%


E G R E S O S

Primera Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015 de: Financiamientos Internos



ACTUAL

MODIFICACION

No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO

INCREMENTO

%

5600 -$ -$ -$ #DIV/0!

5700 -$ -$ -$ #DIV/0!

5800 -$ -$ -$ #DIV/0!

5900 -$ -$ -$ #DIV/0!

6000 10,000,000.00$ 2,300,000.00$ 12,300,000.00$ 23%

6100 10,000,000.00$ 2,300,000.00$ 12,300,000.00$ 23%

6200 -$ -$ -$ #DIV/0!

6300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7000 -$ -$ -$ #DIV/0!

7100 -$ -$ -$ #DIV/0! #

7200 -$ -$ -$ #DIV/0!

7300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7400 -$ -$ -$ #DIV/0! #

7500 -$ -$ -$ #DIV/0!

7600 -$ -$ -$ #DIV/0!

7900 -$ -$ -$ #DIV/0!

8000 -$ -$ -$ #DIV/0!

9000 -$ -$ -$ #DIV/0!

9100 -$ -$ -$ #DIV/0!

9200 -$ -$ -$ #DIV/0!

9300 -$ -$ -$ #DIV/0!

9400 -$ -$ -$ #DIV/0!

9500 -$ -$ -$ #DIV/0!

9900 -$ -$ -$ #DIV/0!

10,000,000.00$ 2,302,500.00$ 12,302,500.00$ 23%


1 GASTO CORRIENTE 2,500 0.02%

2 GASTO DE CAPITAL 12,300,000 99.98%


DISMINUCIÓN DE PASIVOS0 0.00%

Suma 12,302,500 100.00%



Total de Egresos



DEUDA PÚBLICA











INVERSIÓN PÚBLICA







Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

E G R E S O S

1000 7,075,241.00$ 542,138.00$ 7,617,379.00$ 8%

1100 2,482,524.00$ -$ 2,482,524.00$ 0%

1200 3,542,082.00$ 500,000.00$ 4,042,082.00$ 14%

1300 740,635.00$ -$ 740,635.00$ 0%

1400 -$ -$ -$ #DIV/0!

1500 310,000.00$ 42,138.00$ 352,138.00$ 14%

1600 -$ -$ -$ #DIV/0!

1700 -$ -$ -$ #DIV/0!

2000 - 244,029.00 244,029.00 #DIV/0!

2100 -$ -$ -$ #DIV/0!

2200 -$ -$ -$ #DIV/0!

2300 -$ -$ -$ #DIV/0!

2400 -$ -$ -$ #DIV/0!

2500 -$ -$ -$ #DIV/0!

2600 -$ 244,029.00$ 244,029.00$ #DIV/0!

2700 -$ -$ -$ #DIV/0!

2800 -$ -$ -$ #DIV/0!

2900 -$ -$ -$ #DIV/0!

3000 5,000.00$ 1,662,179.00$ 1,667,179.00$ 33244%

3100 -$ 1,624,081.00$ 1,624,081.00$ #DIV/0!

3200 -$ -$ -$ #DIV/0!

3300 -$ -$ -$ #DIV/0!

3400 5,000.00$ 10,459.00$ 15,459.00$ 209%

3500 -$ 27,639.00$ 27,639.00$ #DIV/0!

3600 -$ -$ -$ #DIV/0!

3700 -$ -$ -$ #DIV/0!

3800 -$ -$ -$ #DIV/0!

3900 -$ -$ -$ #DIV/0!

4000 -$ -$ -$ #DIV/0!

4100 -$ -$ -$ #DIV/0!

4200 -$ -$ -$ #DIV/0!

4300 -$ -$ -$ #DIV/0!

4400 -$ -$ -$ #DIV/0!

4500 -$ -$ -$ #DIV/0!

4600 -$ -$ -$ #DIV/0!

4700 -$ -$ -$ #DIV/0!

4800 -$ -$ -$ #DIV/0!

4900 -$ -$ -$ #DIV/0!

5000 -$ -$ -$ #DIV/0!

5100 -$ -$ -$ #DIV/0!

5200 -$ -$ -$ #DIV/0!

5300 -$ -$ -$ #DIV/0!

5400 -$ -$ -$ #DIV/0!

5500 -$ -$ -$ #DIV/0!

Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal



ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO


%





Seguridad Social


Previsiones



Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos

Oficiales









SERVICIOS GENERALES

Servicios Básicos







Servicios Oficiales






Ayudas Sociales




Donativos








E G R E S O S

Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal



ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO


%

5600 -$ -$ -$ #DIV/0!

5700 -$ -$ -$ #DIV/0!

5800 -$ -$ -$ #DIV/0!

5900 -$ -$ -$ #DIV/0!

6000 -$ -$ -$ #DIV/0!

6100 -$ -$ -$ #DIV/0!

6200 -$ -$ -$ #DIV/0!

6300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7000 -$ -$ -$ #DIV/0!

7100 -$ -$ -$ #DIV/0! #

7200 -$ -$ -$ #DIV/0!

7300 -$ -$ -$ #DIV/0!

7400 -$ -$ -$ #DIV/0! #

7500 -$ -$ -$ #DIV/0!

7600 -$ -$ -$ #DIV/0!

7900 -$ -$ -$ #DIV/0!

8000 -$ -$ -$ #DIV/0!

9000 7,224,359.00$ -$ 7,224,359$ 0%

9100 5,812,424.00$ -$ 5,812,424.00$ 0%

9200 1,411,935.00$ -$ 1,411,935.00$ 0%

9300 -$ -$ -$ #DIV/0!

9400 -$ -$ -$ #DIV/0!

9500 -$ -$ -$ #DIV/0!

9900 -$ -$ -$ #DIV/0!

14,304,600.00 2,448,346.00 16,752,946.00 17%


1 GASTO CORRIENTE 9,528,587 56.88%

2 GASTO DE CAPITAL 0 0.00%


DISMINUCIÓN DE PASIVOS7,224,359 43.12%

Suma 16,752,946 100.00%


Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

INVERSIÓN PÚBLICA














Total de Egresos



DEUDA PÚBLICA





E G R E S O S

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 28,150,600.00$ 7,386,400.00$ 35,537,000.00$

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 28,150,600.00$ 7,386,400.00$ 35,537,000.00$

2,000,000.00$ 900,000.00-$ 1,100,000.00$

Recursos Fiscales -$ -$ -$

Financiamientos Internos -$ -$ -$

Ingresos Propios 300,000.00$ 200,000.00-$ 100,000.00$

Infraestructura 300,000.00$ 700,000.00$ 1,000,000.00$

Fortalecimiento -$ -$ -$

Participaciones Federales -$ -$ -$

Convenios Federales 500,000.00$ 500,000.00-$ -$

Participaciones Estatales -$ -$ -$

Convenios Estatales 900,000.00$ 900,000.00-$ -$

Otros -$ -$ -$

6,250,000.00$ 6,500,000.00$ 12,750,000.00$


Financiamientos Internos 1,500,000.00$ 1,300,000.00$ 2,800,000.00$

Ingresos Propios 350,000.00$ -$ 350,000.00$

Infraestructura 600,000.00$ 1,000,000.00$ 1,600,000.00$


Participaciones Federales -$ 400,000.00$ 400,000.00$

Convenios Federales 2,200,000.00$ 5,100,000.00$ 7,300,000.00$


Convenios Estatales 1,600,000.00$ 1,300,000.00-$ 300,000.00$

Otros -$ -$ -$

4,050,000.00$ 5,350,000.00$ 9,400,000.00$


Financiamientos Internos 800,000.00$ 3,600,000.00$ 4,400,000.00$

Ingresos Propios 400,000.00$ 250,000.00$ 650,000.00$

Infraestructura 2,200,000.00$ 1,600,000.00$ 3,800,000.00$




Participaciones Estatales -$

Convenios Estatales 500,000.00$ 500,000.00-$ -$



613Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

Modificación al Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto - 2015 Inversión Pública Por Fuente de Financiamiento



ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO

E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO

Otros -$ -$ -$

13,850,000.00$ 1,963,000.00-$ 11,887,000.00$


Financiamientos Internos 7,700,000.00$ 2,600,000.00-$ 5,100,000.00$


Infraestructura 2,550,000.00$ 2,000,000.00-$ 550,000.00$



Convenios Federales 1,000,000.00$ 2,900,000.00$ 3,900,000.00$


Convenios Estatales 2,200,000.00$ 363,000.00-$ 1,837,000.00$

Otros -$ -$ -$

2,000,600.00$ 1,600,600.00-$ 400,000.00$




Infraestructura 200,600.00$ 200,600.00-$ -$





Convenios Estatales 1,300,000.00$ 1,300,000.00-$ -$

Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$



Ingresos Propios -$ -$ -$

Infraestructura -$ -$ -$



Convenios Federales -$ -$ -$


Convenios Estatales -$ -$ -$

Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$


Construcción de vías de comunicación



613Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

614División de terrenos y construcción de obras de

urbanización

615

E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO









Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$






619Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializados

E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO








Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$






624División de terrenos y construcción de obras de

urbanización



623Construcción de obras para el abastecimiento de

agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO





Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

$ - $ - $ -










Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










629Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializados



E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO


Otros -$ -$ -$

6300PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE

FOMENTO-$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

-$ -$ -$










Otros -$ -$ -$

Ejecución de proyectos productivos no incluidos en

conceptos anteriores de este capítulo632

629Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos

especializados

631

Estudios, formulación y evaluación de proyectos

productivos no incluidos en conceptos anteriores de

este capítulo

E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO

Descripción Estimación %

-$ 0.00%

12,300,000.00$ 34.61%

1,700,000.00$ 4.78%

6,950,000.00$ 19.56%

-$ 0.00%

1,250,000.00$ 3.52%

11,200,000.00$ 31.52%

-$ 0.00%

2,137,000.00$ 6.01%

-$ 0.00%

Suma 35,537,000.00$ 100.00%

RECURSOS FISCALES

FINANCIAMIENTOS INTERNOS

INGRESOS PROPIOS

INFRAESTRUCTURA

OTROS

FORTALECIMIENTO

PARTICIPACIONES FEDERALES

CONVENIOS FEDERALES

PARTICIPACIONES ESTATALES

CONVENIOS ESTATALES

E G R E S O S




ACTUAL

MODIFICACION

No.

PRESUPUESTO

MODIFICADO

0 0 0 118,627

234,670

AUXILIAR ADMINISTRATIVOOFICIALIA MAYOR

ADMINISTRATIVA401 1 8,680 104,160 0 0 14,467

0 0 28,618 0 0 0

0 0 0 110,044

OFICIAL MAYOR

ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR

ADMINISTRATIVA401 1 17,171 206,052

412,638

SECRETARIA SECRETARIA GENERAL 401 1 8,052 96,624 0 0 13,420

0 0 50,322 0 0 0

0 0 0 110,044

ENCARGADO DE LA

SECRETARIA GENERALSECRETARIA GENERAL 401 1 30,193 362,316

151,290

SECRETARIA SINDICATURA 401 1 8,052 96,624 0 0 13,420

0 0 18,450 0 0 0

0 0 0 166,364

AUXILIAR DE JURIDICO SINDICATURA 401 1 11,070 132,840

279,770

JUEZ MUNICIPAL SINDICATURA 401 1 12,173 146,076 0 0 20,288

0 0 34,118 0 0 0

0 0 0 412,638

ABOGADO SINDICATURA 401 1 20,471 245,652

72,215

SINDICO SINDICATURA 401 1 30,193 362,316 0 0 50,322

0 0 8,807 0 0 0

0 0 0 132,949

AUXILIAR DE INTENDENCIA PRESIDENCIA 401 1 5,284 63,408

143,705

SECRETARIA PRESIDENCIA 401 1 9,728 116,736 0 0 16,213

0 0 17,525 0 0 0

0 0 0 687,105

ASISTENTE PERSONAL PRESIDENCIA 401 1 10,515 126,180

4,728,193

PRESIDENTE PRESIDENCIA 401 1 50,276 603,312 0 0 83,793

0 0 405,660 0 0 0REGIDORES SALA DE REGIDORES 401 9 27,044 4,322,533

Remuneraciones

Mensual Anual

de Serv.

Efect. y Dominical

fin de año

(Aguinaldo)Extrahord. Prestaciones

133 134Otras

Suma total

Dietas y Sueldo BasePrimas por

años Prima

vacacional

Gratificación

deHoras

Compensaciones

PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2015

Entidad Pública: San Martin Hidalgo, Jalisco

Nombre de la Plaza Adscripción de la Plaza FFNo.

Plazas

111-113 131 132 132

0 0 0 198,577

139,851

OFICIAL MAYOR PADRON Y

LICENCIAS

OFICIALIA MAYOR DE

PADRON Y LICENCIAS 401 1 14,530 174,360 0 0 24,217

0 0 17,055 0 0 0

0 0 0 198,590

ENCARGADO PLANEACION Y

DESARROLLO

PLANEACION Y

DESARROLLO401 1 10,233 122,796

61,896

DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL 401 1 14,531 174,372 0 0 24,218

0 0 7,548 0 0 0

0 0 0 70,479

AUXILIAR DE INTENDENCIA CULTURA 401 1 4,529 54,348

126,567

AUXILIAR DE INTENDENCIA CULTURA 401 1 5,157 61,884 0 0 8,595

0 0 15,435 0 0 0

0 0 0 198,590

ENCARGADO CASA DE LA

CULTURACULTURA 401 1 9,261 111,132

48,134

DIRECTOR CULTURA 401 1 14,531 174,372 0 0 24,218

0 0 5,870 0 0 0

0 0 0 56,730

VELADOR EDUCACION 401 1 3,522 42,264

79,103

AUXILIAR DE INTENDENCIA EDUCACION 401 1 4,151 49,812 0 0 6,918

0 0 9,647 0 0 0

0 0 0 99,712

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACION 401 1 5,788 69,456

110,044

CAPTURISTA DE EDUCACION EDUCACION 401 1 7,296 87,552 0 0 12,160

0 0 13,420 0 0 0

0 0 0 116,905

SECRETARIA EDUCACION 401 1 8,052 96,624

118,613

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACION 401 1 8,554 102,648 0 0 14,257

0 0 14,465 0 0 0

0 0 0 196,007

ENCARGADO DE EDUCACION EDUCACION 401 1 8,679 104,148

140,985

AUXILIAR REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL 401 2 7,171 172,104 0 0 23,903

0 0 17,193 0 0 0

0 0 0 110,044

JEFE REGISTRO CIVIL REGISTRO CIVIL 401 1 10,316 123,792

42,968

JEFE RECLUTAMIENTO RECLUTAMIENTO 401 1 8,052 96,624 0 0 13,420

0 0 5,240 0 0 0

0 0 0 118,627

AUXILIAR DE INTENDENCIAOFICIALIA MAYOR


118,627

ENCARGADO DE NOMINAOFICIALIA MAYOR

ADMINISTRTIVA401 1 8,680 104,160 0 0 14,467

0 0 14,467 0 0 0ENCARGADO AGENDA

DESDE LO LOCAL

OFICIALIA MAYOR


0 0 0 126,376

198,508

OPERADOR DE COMPUTOCATASTRO E IMPUESTO

PREDIAL401 1 9,247 110,964 0 0 15,412

0 0 24,208 0 0 0

0 0 0 93,986

JEFECATASTRO E IMPUESTO

PREDIAL401 1 14,525 174,300

112,641

CAJERA HACIENDA PUBLICA 401 1 6,877 82,524 0 0 11,462

0 0 13,737 0 0 0

0 0 0 112,914

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HACIENDA PUBLICA 401 1 8,242 98,904

118,627

AUXILIAR DE INGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 8,262 99,144 0 0 13,770

0 0 14,467 0 0 0

0 0 0 126,253

AUXILIAR DE COMPRAS HACIENDA PUBLICA 401 1 8,680 104,160

340,847

ENCARGADO DE

PATRIMONIOHACIENDA PUBLICA 401 1 9,238 110,856 0 0 15,397

0 0 41,567 0 0 0

0 0 0 170,423

AUXILIAR DE CONTABILIDAD HACIENDA PUBLICA 401 2 12,470 299,280

182,477

JEFE INGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 12,470 149,640 0 0 20,783

0 0 22,253 0 0 0

0 0 0 195,351

JEFE EGRESOS HACIENDA PUBLICA 401 1 13,352 160,224

202,813

AUXILIAR CONTABILIDAD (

CUENTA PUBLICA )HACIENDA PUBLICA 401 1 14,294 171,528 0 0 23,823

0 0 24,733 0 0 0

0 0 0 224,270

JEFE CONTABILIDAD HACIENDA PUBLICA 401 1 14,840 178,080

412,638

AUXILIAR DE HACIENDA

PUBLICAHACIENDA PUBLICA 401 1 16,410 196,920 0 0 27,350

0 0 50,322 0 0 0

0 0 0 98,386

ENCARGADO DE LA

HACIENDAHACIENDA PUBLICA 401 1 30,193 362,316

70,479

ENCARGADO

COMUNICACIÓN SOCIALCOMUNICACIÓN SOCIAL 401 1 7,199 86,388 0 0 11,998

0 0 8,595 0 0 0

0 0 0 87,672

AUXILIAR DE ARCHIVO INFORMATICA 401 1 5,157 61,884

98,004

AUXILIAR DE INFORMATICA INFORMATICA 401 1 6,415 76,980 0 0 10,692

0 0 11,952 0 0 0

0 0 0 216,644

AUXILIAR DE CONTRALORIA CONTRALORIA 401 1 7,171 86,052

83,107

CONTRALOR CONTRALORIA 401 1 15,852 190,224 0 0 26,420

0 0 10,135 0 0 0INSPECTOR FISCALOFICIALIA MAYOR DE

PADRON Y LICENCIAS 401 1 6,081 72,972

6,000 0 0 83,353

178,483

PINTOR OBRAS PUBLICAS 401 1 5,660 67,920 0 0 9,433

0 0 20,547 10,000 0 0

6,000 0 0 94,533

CHOFER OBRAS PUBLICAS 401 2 6,164 147,936

91,990

CHOFER MECANICO OBRAS PUBLICAS 401 1 6,478 77,736 0 0 10,797

0 0 11,218 0 0 0

6,000 0 0 102,282

AUXILIAR OBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS 401 1 6,731 80,772

114,786

OPERADOR MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 7,045 84,540 0 0 11,742

0 0 13,998 0 0 0

0 0 0 99,712

SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 8,399 100,788

105,505

SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 7,296 87,552 0 0 12,160

0 0 12,257 5,000 0 0

19,500 0 0 333,478

CADENERO OBRAS PUBLICAS 401 1 7,354 88,248

121,122

OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 3 7,658 275,688 0 0 38,290

0 0 13,978 6,500 0 0

0 0 0 118,654

OPERADOR DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 8,387 100,644

130,757

AUXILIAR ADMINISTRATIVO OBRAS PUBLICAS 401 1 8,682 104,184 0 0 14,470

0 0 15,153 6,500 0 0

0 0 0 152,812

TOPOGRAFO OBRAS PUBLICAS 401 1 9,092 109,104

350,741

AUXILAR ADMINISTRATIVO

RAMO 20OBRAS PUBLICAS 401 1 12,077 132,684 0 0 20,128

0 0 42,773 0 0 0

0 0 0 192,563

PROYECTOS OBRAS PUBLICAS 401 2 12,832 307,968

281,643

ENCARGADO MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 401 1 14,090 169,080 0 0 23,483

0 0 34,347 0 0 0

0 0 0 61,896

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS 401 1 20,608 247,296

75,659

AUXILIAR DE INTENDENCIACATASTRO E IMPUESTO

PREDIAL401 1 4,529 54,348 0 0 7,548

0 0 9,227 0 0 0

0 0 0 85,963

NOTIFICADORCATASTRO E IMPUESTO

PREDIAL401 1 5,536 66,432

171,927

AUXILIAR ADMINISTRATIVOCATASTRO E IMPUESTO

PREDIAL401 1 6,290 75,480 0 0 10,483

0 0 20,967 0 0 0SECRETARIA CATASTRO E IMPUESTO

PREDIAL401 2 6,290 150,960

28000 00 471,538

83,367

FONTANEROAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 6

5409389,448 0 0 54,090

0 0 9,435 6,000 0 0

0 0 0 174,865

CHOFER AGUA POTABLEAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 1 5,661 67,932

78,215

DIRECTORAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 1 12,795 153,540 0 0 21,325

0 0 8,807 6,000 0 0

9,000 0 0 153,429

AUXILIAR DE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO 401 1 5,284 63,408

114,170

AUXILIAR TECNICO ALUMBRADO PUBLICO 401 2 5,284 126,816 0 0 17,613

0 0 12,582 6,000 0 5,000

0 0 0 116,932

ELECTRICISTA ALUMBRADO PUBLICO 401 1 7,549 90,588

67,035

AUXILIAR PARQUES Y JARDINES 401 2 4,278 102,672 0 0 14,260

0 0 8,175 0 0 0

0 0 0 67,049

ENCARGADO DEL VIVERO PARQUES Y JARDINES 401 1 4,905 58,860

94,546

JARDINERO

REFORESTACIONPARQUES Y JARDINES 401 1 4,906 58,872 0 0 8,177

0 0 11,530 0 0 0

0 0 0 60,161

JEFE PARQUES Y JARDINES 401 1 6,918 83,016

115,196

AUXILIAR DE

MANTENIMIENTORASTRO 401 1 4,402 52,824 0 0 7,337

0 0 14,048 0 0 0

0 0 0 115,210

VETERINARIO RASTRO 401 1 8,429 101,148

165,052

INSPECTOR GANADERO RASTRO 401 1 8,430 101,160 0 0 14,050

0 0 20,128 0 0 0

0 0 0 96,268

ADMINISTRADOR RASTRO 401 1 12,077 144,924

59,300

AUXILIAR ALBAÑIL CEMENTERIO 401 2 3,522 84,528 0 0 11,740

0 0 7,232 0 0 0

0 0 0 59,300

ALBAÑIL CEMENTERIO 401 1 4,339 52,068

94,218

JEFE ADMON CEMENTERIO CEMENTERIO 401 1 4,339 52,068 0 0 7,232

0 0 11,490 0 0 0

0 0 0 110,044

SECRETARIA SERVICIOS PUBLICOS 401 1 6,894 82,728

208,553

AUXILIAR DE SERVICIOS

PUBLICOSSERVICIOS PUBLICOS 401 1 8,052 96,624 0 0 13,420

0 0 25,433 0 0 0DIRECTOR SERVICIOS PUBLICOS 401 1 15,260 183,120

00

0 41,273

149,609

FONTANERO DEL COBRE AGENCIAS 401 13020

36,240 0 0 5,033

0 0 18,245 00

0

00

0 60,994

AGENTES MUNICIPALES AGENCIAS 401 33649

131,364

92,851

FONTANERO CAMAJAPITA AGENCIAS 401 14463

53,556 0 0 7,438

0 0 11,323 00

0

00

0 901,810

BARRENDERO ASEO PUBLICO 401 23397

81,528

353,020

ASEADOR DE CAMION DE

BASURAASEO PUBLICO 401 13

4907765,492 0

30000106,318

016000

41,100 00

0

00

0 116,905

CHOFER CAMION ASEO

PUBLICOASEO PUBLICO 401 4

6165295,920

158,178

JEFE ASEO PUBLICO 401 18554

102,648 0 0 14,257

0 0 19,290 00

0

00

0 198,577

SECRETARIA AGROPECUARIO 401 25787

138,888

79,103

DIRECTOR FOMENTO

AGROPECUARIOAGROPECUARIO 401 1

14530174,360 0 0 24,217

0 0 9,647 00

0

00

0 120,895

SECRETARIA ECOLOGIA 401 15788

69,456

118,627

ENCARGADO ECOLOGIA ECOLOGIA 401 18846

106,152 0 0 14,743

0 0 14,467 00

0

00

0 103,170

ENCARGADO PROMOCION

ECONOMICA

PROMOCION

ECONOMICA401 1

8680104,160

198,590

CHOFER DE AMBULANCIA SERVICIOS MEDICOS 401 17549

90,588 0 0 12,582

0 0 24,218 00

0

00

0 72,215

DIRECTOR SERVICIOS MEDICOS 401 114531

174,372

110,044

CONSERJE AUDITORIO AUDITORIO MUNICIPAL 401 15284

63,408 0 0 8,807

0 0 13,420 00

0

00

0 118,613

PROMOTOR DE DEPORTES DEPORTES 401 24026

96,624

108,308

ENCARGADO DE DEPORTES DEPORTES 401 18679

104,148 0 0 14,465

0 0 13,208 00

0

22,0000

0 352,187

ENCARGADA DE TURISMO TURISMO 401 17925

95,100

53,842

ENCARGADO DE BOMBAAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 8

3020289,920 0 0 40,267

0 0 6,0784000 0

0ENCARGADO DE BOMBAAGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO401 1

364743,764

00

0 77,367

51,578

BARRENDERO DELEGACIONES 401 31887

67,932 0 0 9,435

0 0 6,290 00

0

00

0 72,816

JARDINERO DELEGACIONES 401 21887

45,288

65,354

ENCARGADO DEL RASTRO DELEGACIONES 401 22664

63,936 0 0 8,880

0 0 7,970 00

0

00

0 108,363

ENCARGADO BIBLIOTECA DELEGACIONES 401 22391

57,384

37,816

JARDINERO DELEGACIONES 401 32643

95,148 0 0 13,215

0 0 4,612 00

0

00

0 41,519

BARRENDERO DELEGACIONES 401 12767

33,204

82,547

OBRAS PUBLICAS DELEGACIONES 401 13038

36,456 0 0 5,063

0 0 10,067 00

0

00

0 82,547

VELADOR DELEGACIONES 401 23020

72,480

137,555

ENCARGADO DE OBRAS

PUBLICASDELEGACIONES 401 2

302072,480 0 0 10,067

0 0 16,775 00

0

00

0 49,842

RECUADADOR DELEGACIONES 401 33355

120,780

249,212

ENC BIBLIOTECA DELEGACIONES 401 13647

43,764 0 0 6,078

0 0 30,392 00

0

00

0 249,212

OFICIAL DEL REGISTRO DELEGACIONES 401 53647

218,820

201,146

SUBDELEGADO DELEGACIONES 401 53647

218,820 0 0 30,392

0 0 24,530 00

0

00

0 84,255

AUXLIAR DEL ASEO DELEGACIONES 401 34906

176,616

477,445

CHOFER ASEO PUBLICO DELEGACIONES 401 16165

73,980 0 0 10,275

0 0 58,225 00

0

00

0 11,699

DELEGADO MUNICIPAL DELEGACIONES 401 56987

419,220

231,677

JARDINERO SAN JACINTO AGENCIAS 401 1856

10,272 0 0 1,427

0 0 28,253 00

0

00

0 672,140

JARDINEROS AGENCIAS 401 82119

203,424

41,260

AGENTES MUNICIPALES AGENCIAS 401 172893

590,172 0 0 81,968

0 0 5,032 00

0VELADOR SECUNDARIA

TRAPICHEAGENCIAS 401 1

301936,228

3,266,447 146,500 0 202,400 28,569,304

00

86,400 937,560

TOTALES 257 1,280,868 24,907,957 0 46,000

430,469

POLICIA SEGURIDAD PUBLICA 502 96920

747,360 0 0 103,800

0 0 47,813 00

38,400

00

9,600 117,908

POLICIA TERCERO SEGURIDAD PUBLICA 502 47172

344,256

228,983

OFICIAL SEGURIDAD PUBLICA 502 17925

95,100 0 0 13,208

0 0 25,583 00

19,200

00

9,600 192,337

POLICIA SEGUNDO SEGURIDAD PUBLICA 502 27675

184,200

194,811

COMISARIO JEFE SEGURIDAD PUBLICA 502 113371

160,452 0 0 22,285

0 0 22,587 00

9,600

00

9,600 494,972

INSPECTOR SEGURIDAD PUBLICA 502 1 13552162,624

77,215

COMISARIO GENERAL SEGURIDAD PUBLICA 502 135515

426,180 0 0 59,192

0 0 8,807 00

5,000

00

5,000 85,811

CHOFER DE AMBULANCIA PROTECCION CIVIL 502 15284

63,408

264,653

AUXILIAR PROTECCION CIVIL PROTECCIONCIVIL 502 15913

70,956 0 0 9,855

0 0 31,665 00

5,000

00

0 122,768

COMANDANTE PROTECCION CIVIL 502 118999

227,988

51,633

DIRECTOR DE TRANSITO Y

VIALIDAD MUNICIPALTRANSITO Y VIALIDAD 401

1 8983107,796 0 0 14,972

0 0 6,297 00

0ENCARGADO DE

CEMENTERIOSDELEGACIONES 401 2

188945,336

aguinaldo

Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

3.0.0.0.0. 0000 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL -$ -$ -$

3.1.1.0.0. 0000 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL -$ -$ -$

3.1.1.1.0. 0000 Gobierno Municipal -$ -$ -$

3.1.1.1.1. 0000 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) -$ -$ -$

3.1.1.1.1. 0001 Presidencia 15,661,411.00$ 1,123,540.00$ 16,784,951.00$

3.1.1.1.1. 0002 Direccion General de Relaciones Públicas -$ -$ -$

3.1.1.1.1. 0003 Direccion General de Comunicación Social 1,352,241.00$ 1,195,647.00$ 2,547,888.00$

3.1.1.1.1. 0004 Secretaría Particular -$ -$ -$

3.1.1.1.1. 0005 Secretaría de Ayuntamiento 1,776,537.00$ 1,198,564.00$ 2,975,101.00$

3.1.1.1.1. 0006 Sindicatura 2,373,961.00$ 1,236,547.00$ 3,610,508.00$

3.1.1.1.1. 0007 Tesoreria 4,267,424.00$ 1,546,987.00$ 5,814,411.00$

3.1.1.1.1. 0008 Oficialia Mayor Administrativa 1,887,374.00$ 1,659,874.00$ 3,547,248.00$

3.1.1.1.1. 0009 Oficialía Mayor de Padron y Licencias 1,535,539.00$ 1,245,625.00$ 2,781,164.00$

3.1.1.1.1. 0010 Dirección General de Inspección y Reglamentos 1,568,503.00$ 985,641.00$ 2,554,144.00$

3.1.1.1.1. 0011 Dirección General de Desarrollo Social y Humano 7,053,418.00$ 1,456,987.00$ 8,510,405.00$

3.1.1.1.1. 0012 Dirección General de Obras Públicas 32,096,720.00$ 2,156,987.00$ 34,253,707.00$

3.1.1.1.1. 0013 Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario 3,064,463.00$ 1,045,269.00$ 4,109,732.00$

3.1.1.1.1. 0014 Dirección General de Servicios Públicos 7,184,533.00$ 1,345,698.00$ 8,530,231.00$

3.1.1.1.1. 0015 Dirección General de Seguridad Pública 6,909,057.00$ 1,236,548.00$ 8,145,605.00$

3.1.1.1.1. 0016 Centro de Promoción Economica 1,372,482.00$ 1,327,687.00$ 2,700,169.00$

3.1.1.1.1. 0017 Instituto de Cultura 7,866,373.00$ 1,226,609.00$ 9,092,982.00$

3.1.1.1.1. 0018Direccion de inovacion gubernamental y tecnologías de la

información 2,966,361.00$ 1,254,783.00$ 4,221,144.00$

3.1.1.2.0. 0000ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO

EMPRESARIALES NO FINANCIERAS -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0001 Sista Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0002 Instituto Municipal de la Mujer -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0003 Instituto Municipal de la Juventud -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0004 Consejo Municipal del Deporte -$ -$

3.1.1.2.0. 0005 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0006 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0007 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0008 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0009 -$ -$ -$

Ente público: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

CA UA Nombre de la unidad responsablePRESUPUESTO

ACTUAL MODIFICACIÓN

No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO

Ejercicio Fiscal 2015 Página 121 de 135-----

Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

CA UA Nombre de la unidad responsablePRESUPUESTO


No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO

3.1.1.2.0. 0010 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0011 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0012 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0013 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0014 -$ -$ -$

3.1.1.2.0. 0015 -$ -$ -$

-$ -$ -$

-$ -$ -$

-$ -$ -$

Suma 98,936,397.00$ 21,242,993.00$ 120,179,390.00$

Ejercicio Fiscal 2015 Página 122 de 135-----

Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional-Programática

F FN SF

DESCRIPCION

1. 0. 0 GOBIERNO

1. 1. 0 LEGISLACIÓN

1. 1. 1 Legislación 6,954,228.00$ 956,987.00$ 7,911,215.00$

1. 1. 2 Fiscalización -$ -$ -$

1. 2. 0 JUSTICIA

1. 2. 1 Impartición de Justicia -$ -$ -$

1. 2. 2 Procuración de Justicia -$ -$ -$

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social -$ -$ -$

1. 2. 4 Derechos Humanos 3,251,273.00$ 1,180,166.00$ 4,431,439.00$

1. 3. 0 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

1. 3. 1 Presidencia / Gubernatura 8,890,860.00$ 1,485,746.00$ 10,376,606.00$

1. 3. 2 Política Interior -$ -$ -$

1. 3. 3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público -$ -$ -$

1. 3. 4 Función Pública -$ -$ -$

1. 3. 5 Asuntos Jurídicos -$ -$ -$

1. 3. 6 Organización de Procesos Electorales -$ -$ -$

1. 3. 7 Población -$ -$ -$

1. 3. 8 Territorio -$ -$ -$

1. 3. 9 Otros -$ -$ -$

1. 4. 0 RELACIONES EXTERIORES

1. 4. 1 Relaciones Exteriores -$ -$ -$

1. 5. 0 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

1. 5. 1 Asuntos Financieros 4,267,424.00$ 1,254,870.00$ 5,522,294.00$

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios -$ -$ -$

1. 6. 0 SEGURIDAD NACIONAL

1. 6. 1 Defensa -$ -$ -$

1. 6. 2 Marina -$ -$ -$

1. 6. 3 Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional -$ -$ -$

1. 7. 0 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

1. 7. 1 Policía 4,727,523.00$ 1,495,647.00$ 6,223,170.00$

1. 7. 2 Protección Civil 1,681,534.00$ 1,358,796.00$ 3,040,330.00$

1. 7. 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad -$ -$ -$

1. 7. 4 Sistema Nacional de Seguridad Pública -$ -$ -$

1. 8. 0 OTROS SERVICIOS GENERALES

1. 8. 1 Servicios Registrales, administrativos y patrimoniales 1,590,847.00$ 898,564.00$ 2,489,411.00$

1. 8. 2 Servicios Estadísticos -$ -$ -$

1. 8. 3 Servicios de Comunicación y Medios -$ -$ -$

PRESUPUESTO


No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO

Ente Público: SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO

Ejercicio Fiscal 2015 Página 123 de 135-----------------------


F FN SF

DESCRIPCIONPRESUPUESTO


No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO


1. 8. 4 Acceso a la Información Pública Gubernamental -$ -$ -$

1. 8. 5 Otros -$ -$ -$

2. 0. 0 DESARROLLO SOCIAL

2. 2. 0 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2. 2. 1 Urbanización 29,096,720.00$ 1,625,647.00$ 30,722,367.00$

2. 2. 2 Desarrollo Comunitario -$ -$ -$

2. 2. 3 Abastecimiento de Agua 1,322,521.00$ 1,285,746.00$ 2,608,267.00$

2. 2. 4 Alumbrado Público 532,536.00$ 1,436,548.00$ 1,969,084.00$

2. 2. 5 Vivienda 7,053,418.00$ 1,195,647.00$ 8,249,065.00$

2. 2. 6 Servicios Comunales 8,686,567.00$ -$ 8,686,567.00$

2. 2. 7 Desarrollo Regional 5,799,108.00$ 1,295,647.00$ 7,094,755.00$

2. 3. 0 SALUD

2. 3. 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad -$ -$ -$

2. 3. 2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 1,555,615.00$ 1,159,847.00$ 2,715,462.00$

2. 3. 3 Generación de Recursos para la Salud -$ -$ -$

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud -$ -$ -$

2. 3. 5 Protección Social en Salud -$ -$ -$

2. 4. 0 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

2. 4. 1 Deporte y Recreación 415,379.00$ 996,541.00$ 1,411,920.00$

2. 4. 2 Cultura 6,722,748.00$ 1,354,698.00$ 8,077,446.00$

2. 4. 3 Radio, Televisión y Editoriales -$ -$ -$

2. 4. 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales -$ -$ -$

2. 5. 0 EDUCACIÓN

2. 5. 1 Educación Básica 5,723,096.00$ 1,206,909.00$ 6,930,005.00$

2. 5. 2 Educación Media Superior -$ -$ -$

2. 5. 3 Educación Superior -$ -$ -$

2. 5. 4 Posgrado -$ -$ -$

2. 5. 5 Educación para Adultos -$ -$ -$

2. 5. 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes -$ -$ -$

2. 6. 0 PROTECCIÓN SOCIAL

2. 6. 1 Enfermedad e Incapacidad -$ -$ -$

2. 6. 2 Edad Avanzada -$ -$ -$

2. 6. 3 Familia e Hijos -$ -$ -$

2. 6. 4 Desempleo -$ -$ -$

2. 6. 5 Alimentación y Nutrición 665,000.00$ 1,054,987.00$ 1,719,987.00$

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda -$ -$ -$

2. 6. 7 Indígenas -$ -$ -$



F FN SF

DESCRIPCIONPRESUPUESTO


No. 1

PRESUPUESTO

MODIFICADO


2. 6. 8 Otros Grupos Vulnerables -$ -$ -$

2. 6. 9 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social -$ -$ -$

2. 7. 0 OTROS ASUNTOS SOCIALES

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales -$ -$ -$

4. 0. 0 OTRAS NO CLASIFICDAS EN FUNCIONES ANTERIORES

4. 1. 0 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA/COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

4. 1. 1 Deuda Pública Interna -$ -$ -$

2. 6. 3 Familia e Hijos -$ -$ -$

4. 2. 0TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES

NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

4. 2. 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno -$ -$ -$

4. 4. 0 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

4. 4. 1 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores -$ -$ -$

Suma 98,936,397.00$ 21,242,993.00$ 120,179,390.00$


CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Descripción de las Fuentes de Financiamiento publicadas en el DOF el 2 de enero 2013

emitidas por El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

1. Recursos Fiscales

2. Financiamientos internos

4. Ingresos propios

5. Recursos Federales

6. Recursos Estatales

7. Otros Recursos

Son los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y municipios,

así como las entidades paraestatales o paramunicipales respectivas, en el entendido de que para el caso

de entidades de la Administración Pública Federal se estará a lo dispuesto por el artículo 2, fracción

XXXI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos de

la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación y que se destinan a los Gobiernos Estatales

o Municipales.

Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de

Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos

municipales.

Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no

comprendidos en los numerales anteriores.

Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora, derechos, contribuciones

distintas de las anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago,

productos y aprovechamientos; cuotas y aportaciones de seguridad social, asignaciones y transferencias

presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como a las

entidades paraestatales federales, estatales y municipales.

Son los recursos provenientes de obligaciones contraídas con acreedores nacionales y pagaderos en el

interior del país en moneda nacional.

F FN SF Descripción Definición

1. 0. 0 GOBIERNO

Comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como las administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e

impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los

procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público.

1. 1. 0 LEGISLACIÓNComprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, reglamentos y acuerdos; así como la

fiscalización de la cuenta pública, entre otras.

1. 1. 1 LegislaciónComprende las acciones relativas a la iniciativa, revisión, elaboración, aprobación, emisión y difusión de leyes, decretos, reglamentos y acuerdos, a quienes

la constitución política del país y de las entidades federativas les otorgan la facultad de hacerlo.

1. 1. 2 Fiscalización Comprende las acciones relativas a la fiscalización de la rendición de cuentas.

1. 2. 0 JUSTICIA

Comprende la Administración de la Procuración e Impartición de la Justicia, como las acciones de las fases de investigación, acopio de pruebas e indicios,

hasta la imposición, ejecución y cumplimiento de resoluciones de carácter penal, civil, familiar, administrativo, laboral, electoral; del conocimiento y

calificación de las infracciones e imposición de sanciones en contra de quienes presuntamente han violado la Ley o disputen un derecho, exijan su

reconocimiento o en su caso impongan obligaciones. Así como las acciones orientadas a la persecución oficiosa o a petición de parte ofendida, de las

conductas que transgreden las disposiciones legales, las acciones de representación de los intereses sociales en juicios y procedimientos que se realizan

ante las instancias de justicia correspondiente. Incluye la administración de los centros de reclusión y readaptación. Así como los programas, actividades y

proyectos relacionados con los derechos humanos, entre otros.

1. 2. 1 Impartición de JusticiaComprende las acciones que desarrollan el Poder Judicial, los Tribunales Agrarios, Fiscales y Administrativos, así como las relativas a la impartición de

justicia en materia laboral. Incluye infraestructura y equipamiento necesarios.

1. 2. 2 Procuración de Justicia Comprende la administración de las actividades inherentes a la procuración de justicia, así como la infraestructura y equipamiento.

1. 2. 3 Reclusión y Readaptación Social

Comprende la administración, gestión o apoyo de los centros de reclusión y readaptación social, así como acciones encaminadas a corregir conductas

antisociales de quienes infringieron la ley y que por tal razón purgan la pena correspondiente en Centros de Reclusión y Readaptación Social para adultos y

menores infractores. incluye la infraestructura y el equipamiento necesario.

1. 2. 4 Derechos Humanos

Comprende actividades relacionadas con la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en los ámbitos estatal,

nacional e internacional. Incluye acciones orientadas a la organización del poder público que permita asegurar jurídicamente el pleno goce de los derechos

humanos, así como al impulso del respeto y garantía de los mismos.

1. 3. 0COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA

DE GOBIERNOComprende las acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno.

1. 3. 1 Presidencia / Gubernatura Comprende las actividades que desarrollan las oficinas del Titular del Poder Ejecutivo de la Federación, Entidades Federativas y Municipios.

1. 3. 2 Política Interior Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política del desarrollo político y las actividades de enlace con el Congreso.

1. 3. 3Preservación y Cuidado del

Patrimonio PúblicoIncluye las actividades para la preservación y cuidado del patrimonio público (monumentos, obras artísticas y edificios, entre otros).

1. 3. 4 Función Pública Incluye el control, fiscalización y evaluación interna de la gestión gubernamental.

1. 3. 5 Asuntos JurídicosComprende las acciones de coordinación jurídica que desarrolla la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, así como los servicios de asesoría y asistencia

jurídica a gobernadores y presidentes.

1. 3. 6Organización de Procesos

Electorales

Comprende la planeación, supervisión, control y organización de acciones inherentes a los procesos electorales; así como la regulación de los recursos

financieros que se destinan a los distintos órganos electorales y a los partidos políticos.

1. 3. 7 Población Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política poblacional y de los servicios migratorios.

1. 3. 8 Territorio Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política territorial.

1. 3. 9 OtrosIncluye otras acciones enfocadas a la formulación y establecimiento de las directrices, lineamientos de acción y estrategias de gobierno no consideradas en

otras subfunciones.

1. 4. 0 RELACIONES EXTERIORESIncluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la

cooperación internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo.


1. 4. 1 Relaciones ExterioresIncluye la planeación, formulación, diseño, e implantación de la política exterior en los ámbitos bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la

cooperación nacional e internacional y la ejecución de acciones culturales de igual tipo.

1. 5. 0ASUNTOS FINANCIEROS Y

HACENDARIOSComprende el diseño y ejecución de los asuntos relativos a cubrir todas las acciones inherentes a los asuntos financieros y hacendarios.

1. 5. 1 Asuntos Financieros

Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la

política financiera. Así como diseño y ejecución de la política financiera mediante la regulación, normatividad y supervisión del sistema financiero y otros

servicios que corresponda realizar de conformidad con los ordenamientos legales vigentes.

1. 5. 2 Asuntos Hacendarios

Comprende la planeación, formulación, diseño, ejecución, implantación, así como las actividades de normatividad, reglamentación y operación de la

política fiscal (ingreso, gasto y financiamiento), así como la gestión de tesorería y otros servicios que corresponda realizar de conformidad con los

ordenamientos legales vigentes. Incluye las actividades de gestión y regulación de las entidades que administran los juegos y sorteos.

1. 6. 0 SEGURIDAD NACIONALComprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la planificación y operación del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea de México, así

como la administración de los asuntos militares y servicios inherentes a la Seguridad Nacional.

1. 6. 1 Defensa Comprende las actividades relacionadas con la operación del Ejército y la Fuerza Aérea de México.

1. 6. 2 Marina Comprende las actividades relacionadas con la operación de la Armada de México.

1. 6. 3Inteligencia para la Preservación

de la Seguridad NacionalComprende las actividades relacionadas con la seguridad nacional. Incluye la operación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

1. 7. 0ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y

DE SEGURIDAD INTERIOR

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con el orden y seguridad pública, así como las acciones que realizan los gobiernos Federal,

Estatales y Municipales, para la investigación y prevención de conductas delictivas; también su participación en programas conjuntos de reclutamiento,

capacitación, entrenamiento, equipamiento y ejecución de acciones coordinadas, al igual que el de orientación, difusión, auxilio y protección civil para

prevención de desastres, entre otras. Incluye los servicios de policía, servicios de protección contra incendios.

1. 7. 1 PolicíaIncluye la administración de asuntos y servicios policiacos, combate a la delincuencia y narcotráfico, adiestramiento del cuerpo policiaco, estadísticas de

arresto y criminalidad, así como la reglamentación y el control del tránsito por carretera.

1. 7. 2 Protección CivilIncluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de la política de protección civil; así como las actividades en materia de prevención,

auxilio, atención y rehabilitación del orden y servicios públicos en casos de desastres naturales.

1. 7. 3Otros Asuntos de Orden Público y

SeguridadIncluye las actividades que realicen los entes públicos en materia de orden, seguridad y justicia que no se encuentren consideradas en otras subfunciones.

1. 7. 4Sistema Nacional de Seguridad

PúblicaIncluye las acciones realizadas bajo la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

1. 8. 0 OTROS SERVICIOS GENERALES

Este grupo comprende servicios que no están vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los diversos

niveles del gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. También comprende los servicios vinculados a una

determinada función que son de cometido de dichas oficinas centrales. Por ejemplo, se incluye aquí la recopilación de estadísticas de la industria, el medio

ambiente, la salud o la educación por un organismo estadístico central.

1. 8. 1Servicios Registrales,

administrativos y patrimoniales

Comprende las actividades referentes a la prestación de servicios enfocados a proporcionar seguridad jurídica al ciudadano en su persona, en sus bienes y

en su interacción con los demás ciudadanos a través de las acciones de Registro Civil, Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, entre

otros. Así como las Actividades relacionadas con servicios administrativos y patrimoniales.

1. 8. 2 Servicios Estadísticos Considera las acciones que realizan los entes públicos relacionadas con los sistemas de información y las estadísticas nacionales.

1. 8. 3Servicios de Comunicación y

Medios

Incluye la planeación, formulación, diseño, ejecución e implantación de servicios de comunicación social y la relación con los medios informativos,

estatales y privados, así como los servicios informativos en medios impresos y electrónicos.

1. 8. 4Acceso a la Información Pública

Gubernamental

Comprende las actividades y las acciones orientadas a garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los tres niveles de Gobierno,

así como de los organismos autónomos además de su integración y difusión.

1. 8. 5 Otros Incluye las actividades que realizan los entes públicos no consideradas en ninguna función o subfunción de esta clasificación.


2. 0. 0 DESARROLLO SOCIAL

Incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el

acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social,

vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental.

2. 2. 6 Servicios Comunales

Comprende la administración, gestión o apoyo de actividades como formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas, planes, programas

y presupuestos generales relacionados con los servicios comunitarios distintos a los referidos en las subfunciones anteriores, por ejemplo rastro,

panteones, mercados y centrales de abasto; calles, parques y jardines y su equipamiento. Así como la preparación y ejecución de legislación y normas de

actuación relacionadas con los mismos, producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas.

2. 2. 7 Desarrollo RegionalIncluye las acciones y programas que se llevan a cabo en el ámbito regional a través de instrumentos o mecanismos específicos para impulsar la

infraestructura y su equipamiento, el bienestar social, la actividad económica y apoyos para saneamiento financiero en municipios y entidades federativas.

2. 3. 0 SALUD

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la presentación de servicios colectivos y personales de salud, entre ellos los servicios

para pacientes externos, servicios médicos y hospitalarios generales y especializados, servicios odontológicos, servicios paramédicos, servicios

hospitalarios generales y especializados, servicios médicos y centros de maternidad, servicios de residencia de la tercera edad y de convalecencia y otros

servicios de salud; así como productos, útiles y equipo médicos, productos farmacéuticos, aparatos y equipos terapéuticos.

2. 3. 1Prestación de Servicios de Salud a

la Comunidad

Incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental,

el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado.

2. 3. 2Prestación de Servicios de Salud a

la Persona

Este incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal

especializado.

2. 3. 3Generación de Recursos para la

Salud

Incluye la creación, fabricación y elaboración de bienes e insumos para la salud, la comercialización de biológicos y reactivos, la formación y desarrollo de

recurso humano, así como el desarrollo de la infraestructura y equipamiento en salud.

2. 3. 4 Rectoría del Sistema de Salud

Comprende la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales, la planeación estratégica, la generación de información, la

evaluación del desempeño, la coordinación intersectorial, la regulación y emisión de normatividad en materia de salud, así como la administración, gestión

o apoyo de actividades inherentes, la comunicación social, los asuntos jurídicos y la administración y gestión de los servicios centralizados y

descentralizados de suministros y adquisiciones, entre otro.

2. 3. 5 Protección Social en Salud

Incluye la operación de los fondos de gastos de atención a catástrofes y de previsión presupuestaria, la integración de la cuota social que cubre el Gobierno

y de la aportación solidaria; incluye asimismo, las acciones de información, evaluación, investigación, capacitación y acreditación del Sistema de Protección

Social en Salud.

2. 4. 0RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS

MANIFESTACIONES SOCIALES

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción, fomento y presentación de servicios culturales, recreativos y

deportivos, otras manifestaciones sociales, radio, televisión y editoriales, actividades recreativas.

2. 5. 0 EDUCACIÓN

Comprende la prestación de los servicios educativos en todos los niveles, en general a los programas, actividades y proyectos relacionados con al

educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, técnica, superior y posgrados, servicios auxiliares de la educación y otras no clasificadas en los

conceptos anteriores.

2. 5. 1 Educación BásicaIncluye las acciones relacionadas con el fomento, prestación, regulación, seguimiento y evaluación de los servicios de educación básica, así como el

desarrollo de la infraestructura en espacios educativos vinculados a la educación preescolar, primaria y secundaria.

2. 5. 6Otros Servicios Educativos y

Actividades Inherentes

Incluye otros servicios educativos no considerados en las subfunciones anterior; así como las acciones la administración, gestión o apoyo de actividades

inherentes, como la formulación, administración, coordinación y vigilancia de políticas generales en materia de educación; regulación y normatividad,

comunicación social; asuntos jurídicos; y la administración y gestión de los servicios centralizados de suministros y adquisiciones; las acciones que se

desarrollan para proporcionar servicios donde concurren diferentes niveles educativos, tales como la distribución de libros de textos gratuitos, material

educativo, didáctico y becas; así como desayunos escolares, entre otros.


2. 6. 0 PROTECCIÓN SOCIAL

Comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la protección social que desarrollan los entes públicos en materia de incapacidad

económica o laboral, edad avanzada, personas en situación económica extrema, familia e hijos, desempleo, vivienda, exclusión social. Incluye las

prestaciones económicas y sociales, los beneficios en efectivo o en especie, tanto a la población asegurada como a la no asegurada. Incluye también los

gastos en servicios y transferencias a personas y familias y los gastos en servicios proporcionados a distintas agrupaciones.

2. 6. 5 Alimentación y NutriciónComprende los programas, actividades y proyectos económicos y sociales relacionados con la distribución y dotación de alimentos y bienes básicos y de

consumo generalizado a la población en situación económica extrema.

2. 6. 6 Apoyo Social para la Vivienda

Incluye la prestación de protección social en forma de prestaciones en especie para ayudar a las familias a sufragar el costo de una vivienda ()previa

comprobación de los ingresos de los beneficiarios); así como la administración, gestión o apoyo de estos planes de protección social; prestaciones en

especie, como los pagos a corto o a largo plazo para ayudar a los inquilinos a pagar sus alquileres, los pagos para ayudar a los dueños u ocupantes actuales

de una vivienda a sufragar los costos de ésta (es decir, para ayudar en el pago de hipotecas o intereses).

2. 6. 7 Indígenas Comprende los servicios de asistencia social que se prestan en comunidades indígenas.

2. 6. 8 Otros Grupos VulnerablesComprende los servicios que se prestan a grupos con necesidades especiales como: niños, personas con capacidades diferentes, manutención a personas

mayores de 60 años; así como atención a diversos grupos vulnerables (incluye albergues y servicios comunitarios).

2. 6. 9Otras de Seguridad Social y

Asistencia Social

Incluye esquemas de protección social a población no asegurada (Seguro Popular de Salud), el pago de prestaciones sociales a través de las instituciones

de seguridad social, tales como compensaciones de carácter militar, estancias de bienestar social, espacios físicos y educativos, así como pagas y ayudas de

defunción. Comprenden las acciones de gestión y apoyo de actividades de asistencia social e incluye la prestación de servicios de asistencia social en forma

de beneficios en efectivo y en especie a las víctimas de desastres naturales.

2. 7. 0 OTROS ASUNTOS SOCIALES Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las funciones anteriores.

2. 7. 1 Otros Asuntos Sociales Comprende otros asuntos sociales no comprendidos en las subfunciones anteriores.

Col

umDescripción de fuente de financiamiento

1 RECURSOS FISCALES

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS

Endeudamiento interno

4 INGRESOS PROPIOS

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por venta de bienes y servicios

5 RECURSOS FEDERALES

Participaciones del gobierno Federal

Aportaciones para el Fondo de Infraestructura Social Municipal

Aportaciones para el Fondo de Fortalecimiento Municipal

Convenios con el gobierno Federal

6 RECURSOS ESTATALES

Participaciones del gobierno Estatal

Convenios con el gobierno Estatal

7 OTROS

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Otros ingresos y beneficios

indicadores de desempeÑo ejercicio 2015 entidad pública

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