gobierno del estado de nayarit€¦ · el 03 02 p 0,5 planeación para el desarrollo y...
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..1. Paelapackni social se el proceso variación porcentual de la Miele el Invernar., de aaiSlenles en leas, de personas Rae arenaron a
de concertación de la ose pública participación en la reunicnin de conCelación de obras de ....., de conr.d.Po en el eñe incrementada conotemórn social un a No OTI respecto al asede aclual / No de persOnaS IP. mistorol
a ~Eones de conceda/5Sn ende ala Porcentaje anlede41.1) • 100
Tdrnestral
La auctadanle se encuenta mobvach en paelc/paa en las accionel de los órdenes
Estratégico de &Men. Ascendente 2016
Eficlencia
No De Personas Oto 5.60050 Asistieron A Reuniones De , ConoNción En El Mb Actual
"SS No De Personas Que AISMCP A 13ean~ De
- Concertación En El Año
13000 745 00 Fichas Gotas de conomacIón yrd ladera
NO SE RECEIERON INVITACIONES A informan CONCERTACIONES DE OBRAS DERIVADO DE LA VEDA ELECTORAL.
enredo,
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017 REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES Periodo que se reporta:Seg undo Trimestre
DEPENDENCIA Secreta la de Planeación, Programación y Presupues o (SPPP)
MR (SSP) 3 DE 3
,
DESGLOSE D E MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL CRITERIO DE OEFINICION DEL MONTO ASIGNADO
raemos mo 51
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE NOTA COMPLEMENTARIA
(Respecto alas montos)
PEO 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL
°EST OESP FIN FUN SE PP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) o PP0 ndP( P .64,tet MONTO DEL PP NJTORLZADID EN El PRESUPUE STO DE EGRESOS
MONTO ASIGNADO DEL PR A LA DEPENDENCIA
MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ler. Trimestre 2do. Trimestre Ser. TrITCSOP 4to. Trimestre E REALIZO UN PRORRATEO E ACUERDO A LA
DISTRIBUCIÓN EN LOS CUATRO
el 03 02 p 0,5 Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (CancenacIón Socia, Para la EieFecIén Pe le inversión/
x X
30,716.649 11033,050 4067,329 X 1.016,832 1,016.832 RIMESTRES. CORRESPODE OLO AL CAPITULO 1000 DE E VICI S E S NALES
Nombre de Beneficiados (Población objetivo): PERSONAL DE ENLACES DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 13E LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTFGCION PÚBLICA
Núm. de Benet:
1~00 Montos de ()tras Fuentes de -Inanclamiento: e O C
Resumen Narrativo Nombre del
indiCadOi
.
-
Definición
"
Fórmula IleclIde upes es
Frecuencia
I a. t.,/
DImenelen• ~fi
II
I
SUGUEISICG
Linea Hese
veriabies de la fórmula
une.
Metas ler. Trimesim 2do. Trimestre ser. Tdmestre ato. Trimestre ..- Justificación de Resultad=
Ab, de La Linea base
ene las werimer
Resellada pelen. de
so variables
Resellado pares de
las variablee
Reantrado o... e.
las variables
1....1.do pab. de
In variables
P...1.do ana halos Interpretación de Re da. Fuente de
Initinsiación del indicad..
.
' Fin
varaoh, "canea, p. Mide la vadacien darronical de las abos (Obras públeas y molones
"ras Pubj"5 aFF'')".5 sats•s 'obras públkosE autiones Pfibileas y acciones realizadas en el concertadas realiandas en el MG actuei le
necesda'es 5"E'aleS do la d'bdania CONedadas en e: al. presente arre en 000pa.C1.1 con les Obras y acciones asossias realzadas el elleanterbs PIE '100 Nalzaddien el erVo anterior
Porcentaje Es:Grabo/
AnuM Efeienaa Ascendente
Las cecas y acciones reaSvoda se concenaron con sa ourimanie
2016
Obras Púbicos Y Accione 43051 '
En El APP•P;:inal Obras Y Acciones 237.00 Concertadas asaseis Oi
15&84 Ato Anterior:- • • • • '3066- • T •
Fiches tamices de concenacón lo lanera nrormabva
Nivel: PrOPUSG1
Nivel: Componente
Mide la alencIón °penuria dales Ct Confianza y certidumbe en las obras Pratentale de demandas demandas enrules va...mientes, y acciones que reaGa N Cóbreme sociales Nerydidas Dependencias Eryntearas Federales y
Estatal.,
(Demandas soases come chi sta de las demandas sociales suscitadas por Invitación) • 100
La crindarlanla ~Epa en b demanda de las oses Y eximes
Demandas Sociales 143 00 Concertadas El GNI De Las Densandas 14E00 Sedales conducías Por Irmiacide
98.00
9 00
bólaclones reolsides es G CoOrdenación ene Mas por las
NO SE RECIBIERON INVITACIONES A Dependencias CONCERTACIONES DE OBRAS ~oras DERIVADO DE LA VEDA ELECTORAL Federales.
Edataies y Munieseles Agenda en el Solapa SIMON
Porcentaje Gestión
Tnmeslral Eficiencia Monde/Me
2010 9
0744
.Porcentaje de reuniones C2. Inclusión dele e:Asedad en b larna jaasvadas 50,0 le de decislories pnenzacan pubrarnaabn
elowden de obras
alee el nivel de atención raspee. ala. (Reunicoes Paleadas en pa PaniciPa motees empernadas contra las el brea de Concertación Social/ reallyodas durante el aPs referentes a Reuniones programadas par invItabbn) los procesos de perbacen, le ricogramación y ejecución de obras, a partir dala insilación recibidas en sernos y loma GyuntarrSenlos, Depertlenclas Ejecutivas Federales y Estatales).
Les AvontausenloS y laS Dependencias ejetulordS realloG reuniones sean la oudadan la
Reuniones Realizadas En 225 00 Oto /bracito El Nea De Concerlacion Sedal Reuniones Programadas 220.00 Por Invlbicion
1500
InalsOeneS metidas en a Coodinatiún erráadaS per las Dependenclas
Federales, Estatales y
NO SE RECIBIERON imirrAcioNos A limPIP11.4 CONCERTACIONES DE OBRAS Agenda en el
DERIVADO DE LA VEDA ELECTOFGL. SP/41.1 "KIF
Gestán
Elkierea Ascendente
2016 NODO
9956 10000
faena que el área de Concensien Social peatielpScenlomse a las Insliaricaes restadas
Resumen Narrativo Nombre del Indicador
Definlek6n Fórmula Unded de Medda
FRICLIende
TIPO dB ~a/
Dimernien a Senedo Ideal SS ~redor Supuestos
VarlableS de la Printlla
2do. Trimestre ter. Dimestre Metas 4to. Trimestre Ser. T'Entube Justificación de Resultados
Manando Resultado Resultado Resultado Dates cls
Loo variables
Análisis e Interpretas Resultado Datos de
variables
Datos de las
noals las
Daten de las
asamblea
Dada cl• Las
variables des de Información del
Indicador
Linea Base
Linea Saae
Alio de La Linea ha.
92 00 30.09 309 00 OS Candiles de asentarlo. Son:omites y
Gornilés ES VIMOS y laS Reuniones de concertación operan con naremalidad
ia coordinad da
Daba
99 es 9.3 92 2016 98 00 NO SE RECIBIERON/ INNUACCINES CONCERTACIONES DE OBRAS DERPLADO DE LA VEDA ELECTORAL
Porcentee Cedan Ascervienle
TfiMe51.1 Efraia
POICentaje ele reuniones de Mide el incremento de reumones de Reuniones de coordinad!at roalaradas coddhanen entre sectores Coorrenacito entrarlos diera-Mes as que podiaepa eterna de ornementadas respecto al SeCICHOS Rue participan en la atención Goncenacien Sedal r Reuniones de
año inmediato artero. de La didadanla• Seclores púdico. crnonfiroación prognroadaS per social y Ovado coordinados. donde es reiladidj • 100 área de Concertación Social pedrada coniromm a las boviDdonea redbides
limmimes De COOldIllaCiffiRealuadas En Gve Parilcipa El idas De Cormariaaad dorsal
Re1,01195 De 31000 Ooordinacihn Programadas Pie leed:Pin
a...Orte5 1.11)1095 no la
Ceordinaci he enviadas por laS Dependencia Ejecutoras Federales, Estatale y Munidpales Agencia en el stster. SIMON
DENAS
PROGRAMACION Y ESTO
LIC. AR11 /4 1, `4 11;
COORDINADOR DE CON
AÑEDA HERNÁNDEZ
TACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL
Fecha de Elaboración:12/07/2017
LIC. ARMANDO TAÑEDA HERNANDEZ
COORDINADOR DE CONCER IbM Y VINCULACIÓN SOCIAL
Estratégico
Eficience Regular
REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Existen bis panidas. los recorsos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican erMenterneme. nsl mono interés de las dependencias para eleMuar 2016 las evaluaciones.
Número De Programas 0.00 Presupuestales Evaluados
Número De Programas 9.00 Premunuestales Existentes En El Pae
153100 Número De Fuentes De 0.00 Financamiento Evaluados ~aro Da Fuentes De gag
Financiamiento Suietfis A Evaluación Co El Pae
Porcentaje de evaluaciones Veta que las evaluaciones («Número de Progmmes Evaluaciones externas gestionadas y
externas realbadas contempladas en el Programa Anual de Presupuestares evaluados /Número de cooróinades Evaluación (PAE) vigente se efectúen Programas Presupuestales exidenles
en el PAF)" 0.5 ) • G Número de Fuentes de Financiamiento evaluados Porcentaje /Número de Fuentes de Fin/afeamiento sujetos a evaluación en el PAE)10.5)/' Anual 1C1)
Estratégico
Eficiencia Regular
REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SPPP
Las dependencias muestran interés en contar con indicadores pera media su desempeño.
Numero De Programas 76.00 Presupuesbles Con Mg
Número De Programas 100.00 PresupuesUles Che
2016 10.27 Requieren Mir 70.97 MIT Completas 6960
Programas Presupuestares matrices de Porcentaje de Malocas de teme el porcentaje de Programas («Nürneno de Programas
Irdicadores de Resultados (MIR) Indicadores de Resultados PresupuesUles con MIR construidas y Presupuestares can MIR/ Número de
construidas . (MIR1 construidos su grado de consolidación Programas Presupuestales que requieren MIR).(MIR completas/ Número de MIR Existentes» / 2 )' 100 Púroollejo
Anual
67 00
Estmtégiao
Eficiencia 33 33 2016 65 010
133.00 ga 38
Número De Mir Que Se Recibe Repone
Número De Mir Que Se Solicito Reporte
00.00 2t00
292.00 11.1.00
Matrices de indicadores de Resaltadas van seguimiento
Las dependencias ejecutoras de ko recursos, muestran interés en
Regular proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos.
LA META FUE REBASADA REGISTRO
PARCIALMENTE PARA ESTE PERIODO' ADVa&
SE GESTIONA QUE EL REPORTE DE INTERNOS DEL AVANCE DE INDICADORES SEA MAS DEPARAMENTO AMPLIA AÚN DE LO PROGRAMADO EN DE LOS SIGUIENTES TRIMESTRES EVALUACION
DE LA SPPP
Verifica el grado de cumplimiento en la (Número de MIR que se recibe reporte Porcentaje de evacuas de sondad de repones de avance de las /Numero de MIR que se solicito repone) MIR rcabidas MIR dalas dependencias que °Pera. los- 100 Porcentaje
Pnograrnes Presupuestales en PER hasta el trimestre inmediato untador Trimestral
Numero De Mir Existentes 102.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017 REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES Periodo que se reporta:Segundo Trimestre
Secretaría de Planeación, Programación y CRITERIO DE DEFiNiCION NOTA COMPLEMENTARIA DEPENDENCIA: Presupues o (SPPP)
MIR (SSP) 3 DE 3 DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL MONTO ASIGNADO (Mar te con X)
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE (Respecto abs montos)
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL
OEST OESP FIN FUN SF M PR NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) PF. principal
PP Priffireclarriente
Gaski "si° Invers.
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA
MONTO ASIGNADO A LA MIR REAL ESTIMADO ler. Trimestre 2da. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
01 03 02 P 015 Pian'"Gin para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de monitor.. y Evaluación del Desempeño) '
x X X
30.716,649 19,033,050
Nombre de Beneficiarios Población oble vo): PERSONAL DE ENLACES DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Núm. de
Ballet:
45 Montos de Otras Fuentes de Finanaamiento: -
Resumen Narrativo Nombre del Indicador
Definición Fórmula Unidad de Medida /
Frecuencle
Tipo de Otear ir
Dimensión • medir
Sentido Ideal del rodeados Supuestos
Linea Base
Variables de la
Fórmula
base variables
Metas lar. Trimestre 2do. Trimestre Ser. Trimestre sito. Tdmestre Justificación de Restamos
Año de la Linea
Linea
Base
Datos de las Resultado
Datos de las
variables Resultado
,
Datos de las
variables Resultado
Datos de las
variable, Resultad.
Datos de las
variares Resaltada Anállsis e Interpretación de Resultados
Fuente de infommeilm del
Indicador
Nivel: Fin
contribuir a mejef,a. la Gogernabilided a Melanina Porcentual de Mide la yanacón de calrficación de (Calrficación en la Categoría de iracas de la evaluación frecuente de las cafificaoión en b Delegada Nayarit de á SHCP en las calegores de valuación e Indicadores eñe actual 1
acoones de Gobierno. de Evaluación e Evaluación e Indicadores del "Indice del Calificación en la Categoria de Indicadores de la SHOP. avance en la implementación de POR- Evaluación e Indicadores afio anterior}
SED', a través de un diagnóstico que 111.100 efeetua entre las entidades federativas. relativo al cumplimiento de es disposiciones contenidas en el art at) de la ley General de Conbbidad Gubernamental
Porrsnlaie
Anual
Estralgeo
Eficiencia Alee n d e n t e
En la loma de decisiones de la aplicación de las
cuenta las herrarnentas lécnicas del Sistema de Evaluación del Desempeña
2016 -5.03
Calificación En La 92 00 engolfe De_Evaluacen E Indicadores Año Actual
Calificación En La 91 55 Categorla De Emluación E Indmadores Año Anterior
0-49
FUENTE' IAGNOSTICO OBRE EL MANCE EN LA
MPLEMENTACI ON DEL PER
CD (SHCP), INK. tipalverw transP renciapresu pues
lana gob myJes/P TMEntdadesFed ralivas .
cone ARCHIVO e SHCP
Nivel. Propósito
Dependencias de la Administración %N.a Estatal dan seguimiento resultados de sus programas y presupuestos
Porceniaje de Tablero de control implementado y definido
Mide el graso de consolidación del (Elementos que operan del tablero 1
Tablero de control del Sistema de Elementos (Be ComPonen el Tablero) . Monitore) y Evaluación del Desempeño 100 Porcentaje ,
Los titulares y operatMos de las dependencias
Estratégico ejecutaras mnsultan los Ascendente sistemas de monte:reo Re
Eficacia evaluación del desampena consolidados
Elementos Oue Operan 660 De/ Tablero
Elementos Dee Comparen 10.00 6600 2016 62.00 el ladera
REGISTRO ' ADVOS
INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUAC ION DE LA SPPP
Anual
Nivel: Componente
•
Résumen Nerralivo Nombre del Indicador
Definición Fórmula Unidad de ~kW
Frecuenda
oros Indbedor I
Dbrserelem a asco
Sentido Ideal del Indicador Supuestos
Linea Base
Variables de la fórmula
Metas lar, Trimestre 2do. T Castre Ser. Trimestre Cte. Trimestre Justificación de Resultados
Año de la Linea base
Linea Basa
Datos de las
variables Resultado ias
Datos de
variables Resultado
•
Datos de ras
variables Resultado
Datos de las
variables Resultado
Datos de las
variables Resultado Análisis e Interpretación de Resultados
_
Fte de Informa
uención del
Indicador
Portento s de evaluad, verificar que las evaluaciones exlernas Número de Evaluaciones con Las dependencias - Mac...mas de espacios suceptibles de con seguimiento a aspectos tensen Seguirmento y teten en eguirnienlo a aspectos supceplibles de roporcia.an Seguirniento
mejora estableddos suceptibles de mejora cuanla los espacios sucepfibles de Mepra I Número de Evaluare., Porcentaje Estratégico os aspados susceptibles mejora que de ellas se derivan terminada.) • 20 Regular e mejora que resultan de
Anual Eficacia as evaluaciones efeeluadas
701c 100 00
Número De Evaluaciones
Aspectos Supceptiblbs 6; Mejora
Número De Evaluaciones Terminadas • ,
4.00
- ' '
con
' . — ' ' 44.44
REGISTRO ()VOa
NTERNOS DEL DEPARAMENTO
E EVALUACION DE LA SePP
Porcentaje de Aspectos Verifica el grado de atención al (Número de ASM del SED con Las dependencias
M........s deasPed......091.. de susceptibles de mepra Diagnostico de PER -SED en materia de avances minino del 80 %' número oe ereeerebeee seeuen'ente e mejora establecidos (ASNA) en melote de SED indicadores y evaluación identificando ASM del SED atenderse al 100% en el porcentaje -Gestión Ice aspedos susceptibles
atendidos los Aspadas Susceptibles de Mejore año)" 100 Regular de mejora que resulta. de 1ASM) Y s. seguimienid
. Anual Eficacia las evaluaciones
efectuadas
20116 000
Número De Ase Del Sed
Oen Menee. femeeP PM .......... Mi%
Número De Asm Del Sed /Venderse Al 100% En El A,,;,.... . _ ... ,
15 00
19 00
.........
7865
REGISTRO AOVO& INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUACION DE LA SPOP
Evaluaciones internas efectuadas p,,,je de programa, Mide los micgramas presupuestales que (Número de programas presuPitestale. Se cuenta can la
~Nadas con el proceso del planeados. presupuestados con fueron sujetos aun reporte resumido de con reporte evaluatorio internos' información necesaria para
programación y presupuestoy ejecución evaluaciones internas, eceltiacle interna para te sea de núm.,. de Programas presupuestar Porcentaje GeS11611 aleduar las °valuador.. decisionesV.9mm.... t con MIR). • Ion Regular
PresuPueslaies ' oPertdiva. Anual Eficacia 2016 2.99
NRrnero De Programas Presupuestales Con ..... Reporte Evalualorio Internos
Número De Programas
Er.b......e..bri9 D90 Mit
2.00
..... .....
75.00
.... ..
2.67
REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Vinculación de objetives Y metas eart e e Mide que los POAS de gasto comente y («Numero de MIS con ROA_PBR
,.„,,y,,,q i .....—I. d. PDAS' PER de inversión vayan- con el enfoque a recibidos / numero de MIR existentes,' ....... d. Planead". Pipg--- - Fiches Técnicas recibidos resoi,sdas (a objeto "netas de ¡os 0,5), ((Numero de fichas técnicas de Omsainslacen Y elecuCión
, Programas presupuestales pa la indicadores recibidas / numero de planeadón indicadores existentes) •01.59•100
Porten
Anual
C.stion
Eficacia
Les dependendm....Pid" con la normatividad esbiblecida en minad e planeación. progmmadón, nresupuestaCkt. 9 Regular o' peración 2016 28 41
Numero De Mir Con
9.9.9..R.tr.N.Cibtd..., . Numero De Mir E ir
' Numero De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas '
NIMIGIO De Indicadores Exislentes.
•
'
20 00
ariot
192.00
64500
25
REGISTRO ADVOS INTERNOS DEL DEPARAMENTO DE EVALUACION DE LA SPIN.
ING. G RDENAS OSALES ANDRADE ARO. JULI• CE
SECRETARIO DE N, PROGRAMACION Y DIRECTOR3eERAL PE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN JEFE DEL DEPA
P ESTO
PINEDA MAR EZ
A ENTO DE ALUACION
Fechado Elaboradán:17/07/2017