GOBIERNO ABIERTOMinisterio de Cultura y DeportesFORMULACIÓN PRESUPUESTO

2017

Guatemala, Junio 2016

“Cultura

es cambio”

Q222,274,205.00

Q71,046,307,391.00

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN

Presupuesto General de Ingresos y EgresosVersus

Viceministerios de Cultura y PatrimonioEjercicio 2016

El presupuesto vigente del Ministerio deCultura y Deportes, corresponde a un0.3% del Presupuesto General deIngresos y Egresos de la Nación

El monto total del presupuesto del Ministerio de Cultura y Deportes, no incluye el Viceministerio del Deporte y la Recreación

5%22%

23%

50%

Ministerio de Cultura y DeportesPresupuesto de Ingresos y Egresos por

ViceministeriosEjercicio Fiscal 2016

Despacho Superior

Viceministerio de Cultura

Viceministerio de PatrimonioCultural y Natural

Viceministerio del Deporte y laRecreación

Análisis Presupuestario

Fuente de información estadística Sistema deContabilidad Integrada –Sicoin-

Viceministerio de Deportes Q. 223.5 Millones.Viceministerio de Patrimonio Q. 100.7 Millones.Viceministerio de Cultura Q. 99.2 Millones.Despacho Superior Q. 22.4 Millones

Análisis Presupuestario

Q- Q20,000,000,000.00 Q40,000,000,000.00 Q60,000,000,000.00 Q80,000,000,000.00

Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2016Versus

Viceministerios de Cultura y Patrimonio Cultural y Natural

Q. 71,046,307,391

0.14%

0.13%

Fuente de información estadística Sistema deContabilidad Integrada –Sicoin-

Viceministerio de Patrimonio

Viceministerio de Cultura Q222,274,205.00

Q228,981,000.00

Análisis Presupuestario 2016Instituto Guatemalteco de Turismo Vs. Ministerio de

Cultura y Deportes

Viceministerio de Cultura yPatrimonio

Instituto Guatemalteco deTurismo -INGUAT-

97.1%

Presupuesto Vigente Viceministerio de Patrimonio Q. 100,657,870.00Presupuesto Vigente Viceministerio de Cultura Q. 99,182,665.00

Análisis Presupuestario

Q191,146,942.00

Q240,172,072.00 Q240,172,072.00 Q239,261,452.00

Q222,274,205.00

2012 2013 2014 2015 2016

Tendencia de Asignación Presupuestaria(2012-2016)

25.0%0.0% 0.0% -7.1%

´00075%

10013%

2004%

3001%

4007%

9000%

PRESUPUESTO ASIGNADOPOR GRUPO DE GASTO

EJERCICIO 2016

Fuente de información estadística Sistema deContabilidad Integrada –Sicoin-

El análisis presupuestario, excluye el Viceministerio del Deporte

Grupo

de

Gasto

Presupuesto Asignado

´000 165,617,109.00Q

100 29,800,589.00Q

200 9,796,578.00Q

300 2,592,819.00Q

400 14,467,110.00Q

La diferencia presupuestaria en el Ejercicio Fiscal 2016 en la Fuente 11 es de Q. 19.3 Millones

Presupuesto Vigente

222,274,205

Presupuesto Ejecutado

37%

80,913,871

Saldo por Ejecutar

141,360,333

63%

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

00

Q-

Q20,000,000.00

Q40,000,000.00

Q60,000,000.00

Q80,000,000.00

Q100,000,000.00

Q120,000,000.00

Q140,000,000.00

Q160,000,000.00

Q180,000,000.00

Q200,000,000.00

Asignación Presupuestaria por Fuente de Financiamiento

4.8%

12.0%

83.2%

Análisis Presupuestario

Fuente de información estadística Sistema deContabilidad Integrada –Sicoin-

Fuente 11Q. 184,933,903.00

Fuente 29Q. 10,768,000.00

Fuente 31Q. 26,572,302.00

Análisis Presupuestario

Viceministerio de Cultura y PatrimonioPresupuesto Asignado 2016 Versus Requerido 2017

COD UNIDAD EJECUTORAPRESUPUESTO ASIGNADO

2016

PRESUPUESTO REQUERIDO

2017

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA

2016-2017

101 Dirección Superior 22,433,670.00Q 34,433,670.00Q 12,000,000.00Q

102 Dirección General de las Artes 83,499,949.00Q 156,856,716.00Q 73,356,767.00Q

103 Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural 100,657,870.00Q 245,721,019.00Q 145,063,149.00Q

105Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las

Culturas15,682,716.00Q 28,521,066.00Q 12,838,350.00Q

222,274,205.00Q 465,532,471.00Q 243,258,266.00Q TOTAL

Fortalecimiento Institucional y Acceso a la Información Cultural

Presupuesto Básico Necesario

Q. 2,000,000.00

El Sistema de Información Cultural (SIC),es un sistema integrado de alcancenacional e internacional, que tiene lafinalidad de preservar, promover,rescatar y difundir el acervo cultural deGuatemala, de forma georeferenciada, a través de la recopilación,sistematización, procesamiento, análisisy difusión de la información generada enmateria cultural. Utiliza datoscualitativos y cuantitativos de lasdiferentes manifestaciones yexpresiones multiculturales del país.

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PARA CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS

Dirección General de las Artes

Fortalecimiento a la Descentralización priorizando comunidades en estado de vulnerabilidad

3.0 Millones de Quetzales

Instituto Nacional de la Marimba

21.0 Millones de Quetzales, Culminación del Proyecto

Mantenimiento y Reparación de Centros Culturales

12.3 Millones de Quetzales

Creación de Establecimientos de Formación Artística

9.5 Millones de Quetzales

Creación de Orquestas Juveniles

8.0 Millones de Quetzales

Fondo Nacional para las Artes

4.0 Millones de Quetzales

Fortalecimiento al apoyo a artistas independientes incluye a cineastas nacionales

15.5 Millones de Quetzales

Ampliación Presupuestaria para 2017 Q. 73.3 Millones

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017PARA CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS

Dirección General de Desarrollo Cultural

Presencia institucional a nivel de Pueblos, comunidades lingüísticas y localidades.

4.5 Millones de Quetzales

1.Emprendimientos culturales.

2. Propiedad intelectual de las expresiones culturales.

3. Turismo cultural comunitario.

3.2 Millones de Quetzales

1.Implementar las políticas culturales en las instituciones del Estado.

2. Atención a culturas en crítico peligro de extinción. (Atlas UNESCO 2014).

2.5 Millones de Quetzales

Atender la Sentencia Judicial,emitida por el Organismo Judicial para el caso SepurZarco.

0.7 Millones de Quetzales

Política de Reparación a las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.

2.0 Millones de Quetzales

Ampliación Presupuestaria para 2017 Q. 12.9 Millones

AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PARA CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS

Política Pública de Reparación a las Comunidades afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.

Medidas Reparación:

Compra de Terreno, fondo documental y Lugares Sagrados.

Q. 5.8 Millones

Protección y Conservación de Parques Nacionales y Sitios Arqueológicos.

Restauración de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles.

Q. 70.2 Millones

Registro de los Bienes Culturales.

Control y Prevención del Tráfico Ilícito.

Investigaciones y publicaciones en cumplimiento a las Políticas Culturales y Deportivas.

Q.5.9 Millones

Museo Kilometro “0” en el Palacio Nacional de la Cultura

Mantenimiento y Reparación de los Museos y Centros Culturales

Q. 29.5 Millones

Fortalecimiento institucional de los Centros Documentales y Mantenimiento y Reparación de los edificios que ocupan los mismos.

Q. 7.1 Millones

Dirección General del Patrimonio Cultural y NaturalAmpliación Presupuestaria para 2017 Q. 118.5 Millones

4.1

252.3

416.4

672.7

Directo

Indirecto

Inducido

Total

Efectos Económicos de la Semana Santa Antigua Guatemala

Año 2011Cifras en Millones de Quetzales

Importancia de la Cultura para la Economía de Guatemala

7.6

7.1

0

2

4

6

8

10

12

Contribución de la Economía Cultural (Naranja) al PIB y al Empleo en Latinoamérica y el Caribe Cifras en Porcentajes

Valores de Último Año de Referencia por País

% PIB % PEA

Importancia de la Cultura para la Economía de Guatemala

Importancia de la Cultura para la Economía de Guatemala