GESTIÓN DE FORMULACIÓNPRESUPUESTARIA

“REPASO DE LA GESTIÓN”ANTEPROYECTO 2016

Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasSecretaría de HaciendaSubsecretaría de Presupuesto

VERSIÓN DE CLASIFICADORESDEL ESCENARIO DE REFERENCIA 4/2016

VERSIÓN DE CLASIFICADORESDE LOS ESCENARIOS DETRABAJO(LOS QUE QUEDARÁN DISPONIBLE PARA LA ONP)

2/2016

VERSIONES DE CLASIFICADORESPARA ANTEPROYECTO 2015

CANTIDAD DE ESCENARIOS A CREAR 4

1 DETALLADO 20163 PLURIANUALES 2016/17/18

TIPO DE ESCENARIO

GESTIÓN DE SIMULACIÓNANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

ANTEPROYECTO

ESTRUCTURA DE ESCENARIOS

AÑO DE EJERCITACIÓN

AÑO DE PRESUPUESTACIÓN

2016 2016 2016 2016

2016 2016 2017 2018

DETALLADO PLURIANUAL

COMPROBANTE DE ENTREGA

Los componentes que se incluyen en la entrega son:

•ESCENARIOS EN ESTADO “ABIERTO o CERRADO” (solo se permite finalizar la entrega en estado cerrado)

•FORMULARIOS EN FORMATO PDF

•FORMULARIOS “ORIGINALES” EN FORMATO DOC

•NOTAS ACLARATORIAS EN FORMATO PDF

•OTROS DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUALQUIER FORMATO

En la creación del comprobante de “entrega” se debe indicar el “tipo”, dependiendo el evento que se esta gestionando

2016

La primer componente es la de “Escenarios”, en la cual se deben incorporar todos los escenarios a presentar

Para la incorporación de estos, el sistema permite la múltipleselección

2016

2016 20162016201620162016

2016201620172018

La segunda componente es la de “Formularios”, por defectoaparecerán todos los tipos de formularios que se deben adjuntar.

(Es importante resaltar que los formularios generados en eSIDIF o en Microsoft, tienen que estar en formato PDF)

2016

Para el F7, F8 y F8 Bis, el caso general es un solo archivo consolidado. Una opción es separar form. por Prog o Prog/Subprog,

indicando sus códigos en la columna a ese efecto.

20162016

No se podrá eliminar ningún formulario, exceptuando los agregados porel Organismo, es decir, solo los F7, F8 y F8 Bis adicionales por programa.

Si no corresponde informar algún formulario, el sistema ofrece la marca “No Aplica” (N/A) para no llenarlo.

Al tildarlo quedará grisado y permitirá continuar con la gestión de laEntrega sin la posibilidad ni necesidad de Adjuntar el archivo.

2016

El F° 1 debió presentarse en el Preliminar, en PDF firmado digitalmente, y en Word en su fila. Pero si faltó presentarlo de ese modo, o si tiene

cambios se presentará con su Word anexo en la columna Archivo word.

2016

Usar la funcionalidad de “Archivos Adjuntos” si se necesita adjuntar algún otro tipo de archivo complementario, como un Excel,

Recordar que en dicho lugar no se puede firmar digitalmente, carece de la validez legal de los demás.

2016

La tercer componente es la de “Notas” y se completa con las notas de envío y aclaratorias que acompañan al evento de formulación que se

esta gestionando.(Es importante resaltar que las notas tienen que estar

en formato PDF)

2016

Firma Digital (Formulario / Nota)

Tanto los formularios como las notas deben ser firmadas digitalmente en forma individual por la Autoridad.

2016

10/06/2016

La Firma Digital del Formulario o Notaqueda reflejada en el PDF adjunto

Entrega a ONP

Una vez incorporado todos los elementos y firmados digitalmente se habilita la opción “Entregar a ONP”. El comprobante pasa a

estado “Entregado”, los escenarios quedan disponible OR.Comienza la interacción con la ONP solo para los casos que se necesiten modificaciones o información adicional.

2016

10/06/2016

2016201620162016

2016201620172018

Anteproyecto detalladoant. Plurianual 2016ant. Plurianual 2017ant. Plurianual 2018

PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO

FORMULARIOSSISTEMAS DE

INFORMACIÓNFORMAS TyD COMPROBANTE DE

ENTREGA

eSIDIF-FOP ePROA Word Excel PDF ARCHIVO F. 1 Política Presupuestaria de la Jurisdicción e Entidad X X Word F.1 F.2 Programación de los Recursos X X F.3 Estructura Programática de la Jurisdicción o Entidad X X F.4 Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción o Entidad X X F.4B Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Jurisdicción o Entidad

X X Excel F.4B

F.5A y F.5B Presupuesto Plurianual de Gastos por Programas o Categorías Equivalentes

X X

F.6 Resumen del Presupuesto de Gastos por Inciso X X F.7 Descripción del Programa, Subprograma y otras Categorías Presupuestarias

X X Word F.7

F.8 Cuadro de Metas, Producción Bruta Terminal e Indicadores X X F.8 Bis Información Respaldatoria de Metas, Producción Bruta Terminal e Indicadores

X X Word F.8 Bis

F.9 Cuadro de Recursos Humanos por Categoría Programática X X F.10 Presupuesto de Gastos de la Jurisdicción o Entidad X X F.12 y F.13 Programación de los Proyectos de Inversión, sus Obras y Proyectos de Inversión, sus Obras y Actividades

X X

F.15 Descripción de la Actividad y Cuadro de Volúmenes de Tarea No Aplica

F.16 Programación Financiera de los Gastos en Bienes y Servicios que comprometen ejercicios futuros – Artículo 15 Ley 24.156

X X Excel F.16

F.17 Programación Financiera de las Transferencias e Inversiones Financieras para Financiar Gastos de Capital

X X Excel F.17

F.1 Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad

Presupuesto Preliminar

F.1

¿Tiene cambios?

NO“NO APLICA”

Anteproyecto de Presupuesto

SI REHACER

F.1¿Se Hizo el

F.1? NO HACER

COMPROBANTE DE ENTREGA

Adjuntar PDFy

Archivo Word

Mismo Renglón

Utilizar el mismo soporte informático eSIDIF-FOP que aplica para la carga de sus anteproyectos.

Realizar la carga de Sobretechos por separado.

Habilitar otro escenario.

Denominar “Sobretechos del Presupuesto 2016” al escenario habilitado por separado para sobretechos.

Informar los formularios del escenario de “Sobretechos del Presupuesto 2016” dependiendo de la naturaleza de los créditos sobre los cuales se realizan requerimientos adicionales.

PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE SOBRETECHOS

PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE SOBRETECHOS

Formularios

FORMULARIOSSISTEMAS DE

INFORMACIÓN FORMAS TyD COMPROBANTE DE ENTREGA

eSIDIF-FOP ePROA Word Excel PDF ARCHIVO F.2 Programación de los Recursos X X

F.4 Cuadro de Recursos Humanos por Jurisdicción o Entidad X X

F.4B Cuadro de Recursos Humanos Personal Contratado por Jurisdicción o Entidad X X X

F.5A y F.5B Presupuesto Plurianual de Gastos por Programas o Categorías Equivalentes X X

F.6 Resumen del Presupuesto de Gastos por Inciso X X

F.8 Cuadro de Metas, Producción Bruta Terminal e Indicadores X X

F.9 Cuadro de Recursos Humanos por Categoría Programática X X

F.10 Presupuesto de Gastos de la Jurisdicción o Entidad X X

F.12 y F.13 Programación de los Proyectos de Inversión, sus Obras y Proyectos de Inversión, sus Obras y Actividades

X X

SOBRETECHOS DE GASTOS EN PERSONAL

Los “sobretechos” para gastos en personal deberán formularse utilizando el aplicativo ePROA, también por separado de la carga ajustada a techos, utilizando un Presupuesto con clave M16, que también deberá marcarse con Cierre Externo, de acuerdo a las instrucciones específicas impartidas para el ePROA.

CARGA GASTOS EN PERSONAL AJUSTADA A TECHOS R16

CARGA GASTOS EN PERSONAL DE SOBRETECHOS M16

Todas las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional deberán utilizar esta modalidad de carga, debido a que este criterio homogéneo de formulación, comunicación y análisis de Sobretechos en una única base de datos, garantiza el gerenciamiento integral de la información.

No se contemplarán “Sobretechos” informados por cualquier otra modalidad que no sea la descripta.

PROCEDIMIENTO PARA LA CARGA DE SOBRETECHOS