gastos 2014

Ayuntamiento de BatresPRESUPUESTO DE GASTOS

EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS0 DEUDA PUBLICA.01 DEUDA PÚBLICA011 DEUDA PÚBLICA

CLASIFICACION ECONOMICA% S/PRESUP. ECONOMICA AÑO 2014

EUROSVARIACION % AÑO 2013


EUROS

T O T A L E STOTAL 2014 TOTAL 2013 TOTAL 2012

EUROS EUROS EUROSVARIACION % VARIACION %

OBJETIVOS FUNCIONES

CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS

0.1372Intereses 310 2.000,00 5.000,00 32.000,00-60,00 -93,754.1171Gastos financieros ICO 31001 60.000,00 36.200,00 1.800,0065,75 3.233,33

TOTAL CAP. 3 55.3571 % 4.2543 62.000,00 41.200,00 33.800,0050,49 83,43

CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS

0.0000Préstamo ICO - Retenciones de PTE 91101 0,00 91.500,00 0,00-100,00 -3.4309Pasivos financieros 913 50.000,00 54.679,76 72.413,00-8,56 -30,95

TOTAL CAP. 9 50.000,0044.6429 % 3.4309 146.179,76 72.413,00-65,80 -30,95

112.000,00 187.379,76 106.213,00-40,23 5,45

CAPITULOS

DEUDA PÚBLICA


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS13 SERGURIDAD Y MOVILIIDAD CIUDADANA130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

5.3046Retribuciones básicas personal funcionario (Policía Local) 120 77.307,28 73.611,30 69.745,705,02 10,8412.8455Retribuciones complementarias personal funcionario (Policía Local) 121 187.203,24 187.203,24 187.203,240,00 0,00

TOTAL CAP. 1 264.510,52100.0000 % 18.1501 260.814,54 256.948,941,42 2,94

264.510,52 260.814,54 256.948,941,42 2,94

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 BIENESTAR COMUNITARIO162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES

CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

6.0040Recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos 22700 87.500,00 85.800,00 96.122,001,98 -8,970.2745Recogida contenedores Urb. Cotorredondo 22711 4.000,00 4.000,00 0,000,00 -0.1372Recogida Contenedores Urb. Montebatres 22712 2.000,00 2.000,00 0,000,00 -

TOTAL CAP. 2 93.500,00100.0000 % 6.4158 91.800,00 96.122,001,85 -2,73

93.500,00 91.800,00 96.122,001,85 -2,73

RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS16 BIENESTAR COMUNITARIO165 ALUMBRADO PUBLICO




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.3724Alumbrado público 210 20.000,00 27.660,00 10.420,78-27,69 91,92

TOTAL CAP. 2 20.000,00100.0000 % 1.3724 27.660,00 10.420,78-27,69 91,92

20.000,00 27.660,00 10.420,78-27,69 91,92

ALUMBRADO PUBLICO


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS17 MEDIO AMBIENTE172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0206Actos y actividades medio ambiente 22602 300,00 300,00 500,000,00 -40,00

TOTAL CAP. 2 300,00100.0000 % 0.0206 300,00 500,000,00 -40,00

300,00 300,00 500,000,00 -40,00

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL231 ACCIÓN SOCIAL




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0034Actos y actividades mujer 22604 50,00 50,00 200,000,00 -75,000.0343Actos y actividades mayores: equipamiento y mantenimiento centro 3ª edad 22611 500,00 500,00 500,000,00 0,00

TOTAL CAP. 2 550,00100.0000 % 0.0377 550,00 700,000,00 -21,43

550,00 550,00 700,000,00 -21,43

ACCIÓN SOCIAL


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL24 FOMENTO DEL EMPLEO241 FOMENTO DEL EMPLEO




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0343Actos y actividades para formación y empleo 22605 500,00 500,00 2.400,000,00 -79,17

TOTAL CAP. 2 500,00100.0000 % 0.0343 500,00 2.400,000,00 -79,17

500,00 500,00 2.400,000,00 -79,17

FOMENTO DEL EMPLEO


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE31 SANIDAD313 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.3431Gastos diversos consultorio médico 22103 5.000,00 4.450,00 3.500,0012,36 42,86

TOTAL CAP. 2 5.000,00100.0000 % 0.3431 4.450,00 3.500,0012,36 42,86

5.000,00 4.450,00 3.500,0012,36 42,86

ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE32 EDUCACIÓN320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0549Gastos diversos casa de niños 22101 800,00 2.150,00 15.000,00-62,79 -94,671.3037Gastos diversos colegio público 22110 19.000,00 830,00 2.500,002.189,16 660,00

TOTAL CAP. 2 19.800,00100.0000 % 1.3586 2.980,00 17.500,00564,43 13,14

19.800,00 2.980,00 17.500,00564,43 13,14

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE33 CULTURA330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.7411Gastos diversos salón cultural y centro polifuncional 22104 10.800,00 5.810,00 2.500,0085,89 332,00

TOTAL CAP. 2 10.800,00100.0000 % 0.7411 5.810,00 2.500,0085,89 332,00

10.800,00 5.810,00 2.500,0085,89 332,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE33 CULTURA332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2059Gastos diversos biblioteca 22102 3.000,00 3.250,00 2.500,00-7,69 20,00

TOTAL CAP. 2 3.000,00100.0000 % 0.2059 3.250,00 2.500,00-7,69 20,00

3.000,00 3.250,00 2.500,00-7,69 20,00

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE33 CULTURA334 PROMOCIÓN CULTURAL




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0686Actos y actividades culturales: teatro, cine, música, ... 22601 1.000,00 1.000,00 3.500,000,00 -71,43

TOTAL CAP. 2 1.000,00100.0000 % 0.0686 1.000,00 3.500,000,00 -71,43

1.000,00 1.000,00 3.500,000,00 -71,43

PROMOCIÓN CULTURAL


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE33 CULTURA337 OCIO Y TIEMPO LIBRE




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0343Actos y actividades juventud 22610 500,00 5.600,00 1.500,00-91,07 -66,671.3724OCIO Y TIEMPO LIBRE Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 227 20.000,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 20.500,00100.0000 % 1.4067 5.600,00 1.500,00266,07 1.266,67

20.500,00 5.600,00 1.500,00266,07 1.266,67

OCIO Y TIEMPO LIBRE


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE33 CULTURA338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2745Fiestas patronales febrero 22603 4.000,00 4.000,00 8.000,000,00 -50,000.7205Fiestas patronales agosto 22606 10.500,00 10.500,00 18.000,000,00 -41,670.0549Otros festejos 22609 800,00 800,00 1.500,000,00 -46,67

TOTAL CAP. 2 15.300,00100.0000 % 1.0499 15.300,00 27.500,000,00 -44,36

15.300,00 15.300,00 27.500,000,00 -44,36

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE34 DEPORTE341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.0343Compra material deportivo 22600 500,00 500,00 2.000,000,00 -75,000.0343Actos y actividades deporte 22607 500,00 500,00 11.000,000,00 -95,45

TOTAL CAP. 2 1.000,00100.0000 % 0.0686 1.000,00 13.000,000,00 -92,31

1.000,00 1.000,00 13.000,000,00 -92,31

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE34 DEPORTE342 INSTALACIONES DEPORTIVAS




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


0.2127Gastos diversos polideportivo 22107 3.100,00 2.750,00 1.500,0012,73 106,67

TOTAL CAP. 2 3.100,00100.0000 % 0.2127 2.750,00 1.500,0012,73 106,67

3.100,00 2.750,00 1.500,0012,73 106,67

INSTALACIONES DEPORTIVAS


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL91 ÓRGANOS DE GOBIERNO912 ÓRGANOS DE GOBIERNO




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.4616Dietas, indemnizaciones, asistencias y otros de cargos electivos 23300 21.300,00 25.000,00 32.000,00-14,80 -33,440.2059Dietas, indemnizaciones, asistencias y otros de personal 23301 3.000,00 3.000,00 4.000,000,00 -25,000.0000Gastos de representación 23302 0,00 500,00 1.000,00-100,00 -100,00

TOTAL CAP. 2 24.300,00100.0000 % 1.6674 28.500,00 37.000,00-14,74 -34,32

24.300,00 28.500,00 37.000,00-14,74 -34,32

ÓRGANOS DE GOBIERNO


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL920 ADMINISTRACIÓN GENERAL




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES

CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.

1.0969Retribuciones básicas personal funcionario (Secretario) 120 15.985,36 15.985,36 18.063,840,00 -11,512.4280Retribuciones complementarias personal funcionario (Secretario) 121 35.383,74 37.633,26 35.383,74-5,98 0,007.4103Retribuciones personal laboral fijo 130 107.993,76 107.041,03 104.090,840,89 3,7510.8562Retribuciones personal laboral eventual 14300 158.212,59 132.441,12 137.907,7419,46 14,720.0000Retribuciones personal laboral AEDL 14303 0,00 39.483,73 38.330,53-100,00 -100,005.9936Seguridad social personal funcionario 16000 87.347,40 87.347,40 103.534,000,00 -15,632.4722Seguridad social personal laboral fijo 16001 36.028,32 36.028,32 35.474,000,00 1,563.6633Seguridad social personal laboral eventual 16002 53.387,04 46.715,88 47.618,2814,28 12,110.0000Seguridad social personal laboral AEDL 16005 0,00 12.351,84 12.108,00-100,00 -100,000.6862Fondo de garantías salariales 162 10.000,00 10.000,00 10.000,000,00 0,00

TOTAL CAP. 1 100.0000 % 34.6065 504.338,21 525.027,94 542.510,97-3,94 -7,04


0.0000IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADASOtros gastos diversos (gastos corrientes) 22608 0,00 0,00 0,00- -

TOTAL CAP. 2 0,000.0000 % 0.0000 0,00 0,00- -

504.338,21 525.027,94 542.510,97-3,94 -7,04

CAPITULOS

ADMINISTRACIÓN GENERAL


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES


1.4067Infraestructuras y bienes naturales 210 20.500,00 6.000,00 12.000,00241,67 70,830.1372Edificios y otras construcciones 212 2.000,00 2.000,00 3.000,000,00 -33,330.3088Elementos de transporte 214 4.500,00 3.500,00 2.000,0028,57 125,000.0686Mobiliario 215 1.000,00 2.500,00 1.500,00-60,00 -33,330.4048Equipos para procesos de información 216 5.900,00 5.900,00 11.500,000,00 -48,700.5489Material de oficina 22000 8.000,00 10.000,00 34.500,00-20,00 -76,810.1029Gastos Juzgado de Paz 22001 1.500,00 1.500,00 1.620,000,00 -7,410.3774Suministros Ayuntamiento - Varios 22100 5.500,00 5.500,00 15.000,000,00 -63,330.7205Suministros Ayuntamiento - Iberdrola 22101 10.500,00 11.700,00 30.000,00-10,26 -65,000.7411Suministros Ayuntamiento - Telefónica 22102 10.800,00 14.500,00 20.000,00-25,52 -46,000.3088Suministros Ayuntamiento - Carburantes 22103 4.500,00 4.000,00 5.000,0012,50 -10,000.0686Gastos diversos Ayuntamiento viejo 22105 1.000,00 1.000,00 1.200,000,00 -16,670.0377Gastos diversos bomba y depuradora 22108 550,00 50,00 800,001.000,00 -31,250.3431Vestuario de personal 22109 5.000,00 5.000,00 8.000,000,00 -37,502.7447Alumbrado público Urb. Cotorredondo 22112 40.000,00 40.200,00 0,00-0,50 -0.6176Alumbrado público Urb. Montebatres 22113 9.000,00 9.060,00 0,00-0,66 -0.4940Alumbrado público Urb. Los olivos 22114 7.200,00 7.800,00 0,00-7,69 -0.9160Seguros Ayuntamiento 22400 13.350,00 12.050,00 17.500,0010,79 -23,710.3431Otros gastos diversos (gastos corrientes) 22608 5.000,00 15.000,00 16.000,00-66,67 -68,750.0000IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS Gastos diversos-Cotorredondo 22615 0,00 0,00 0,00- -0.0000IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS Gastos diversos-Montebatres 22616 0,00 0,00 0,00- -2.4497Otros estudios y trabajos técnicos: Servicios Técnicos Urbanismo 22702 35.700,00 17.700,00 14.616,00101,69 144,251.1596Otros estudios y trabajos técnicos: Servicios de mantenimiento 22703 16.900,00 16.800,00 15.500,000,60 9,034.0251Otros estudios y trabajos técnicos: Consultoría 22704 58.659,65 56.530,00 47.000,003,77 24,811.4541Otros estudios y trabajos técnicos: Consultoría y asistencia técnica 22705 21.191,34 19.350,00 20.000,009,52 5,960.0343Otros estudios y trabajos técnicos: Varios 22706 500,00 1.000,00 2.000,00-50,00 -75,00

TOTAL CAP. 2 288.750,99100.0000 % 19.8134 268.640,00 278.736,007,49 3,59

288.750,99 268.640,00 278.736,007,49 3,59

IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS


EJERCICIO 2014

O360

CLASIFICACION ORGANICA CLASIFICACION POR PROGRAMA DE GASTOS9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES




EUROS



OBJETIVOS FUNCIONES

CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

4.4533A Mancomunidades 46300 64.900,00 45.000,00 36.881,0044,22 75,970.1510Subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro 48000 2.200,00 1.200,00 3.500,0083,33 -37,140.1372Aportación cuota comunidad Entidad Urbanística Montebatres 49003 2.000,00 2.000,00 3.000,000,00 -33,33

TOTAL CAP. 4 69.100,00100.0000 % 4.7415 48.200,00 43.381,0043,36 59,29

69.100,00 48.200,00 43.381,0043,36 59,29

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES

gastos 2014

Presentations & Public Speaking