FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000.(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES1.CDIGO DEL PROYECTO:2208205(CDIGO SNIP: 191811)

2.NOMBRE DEL PIP MENOR:INSTALACION DE PISCIGRANJA PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC

3.RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)FUNCION:PESCA

PROGRAMA:ACUICULTURA

SUBPROGRAMA:FOMENTO DE LA PRODUCCIN ACUCOLA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:OPI PRODUCCION

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTORubroFase de InversinMonto de Operacin y Mantenimiento

Monto%

Total00.0%0

PROGRAMA PRESUPUESTALEl PIP no pertenece a un programa presupuestal.

4.UNIDAD FORMULADORASECTOR:GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

NOMBRE:DIRECCION DE OBRAS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:ING. HERALD VCTOR PORTUGAL FALCN

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:AUGUSTO CONDORI ESCALANTE

5.UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADADEPARTAMENTOAPURIMAC

PROVINCIACOTABAMBA

NOMBRE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:ODILON HUANACO CONDORI

Lista de unidades ejecutorasNDetalle

6.UBICACION GEOGRAFICANDepartamentoProvinciaDistritoLocalidad

1APURIMACCOTABAMBASCHALLHUAHUACHOTAMBULLA

II. IDENTIFICACION7.DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUALACTUALMENTE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA, PRACTICAN LA ACTIVIDAD AGRCOLA Y PECUARIA DE SUBSISTENCIA, POR LO QUE NO LE GENERA RENTABILIDAD ECONMICA FAVORABLE DEBIDO A LA FALTA DE NIVEL TECNOLGICO. EN LA ACTUALIDAD LA ALIMENTACIN DE LA COMUNIDAD EST CONSTITUIDA BSICAMENTE POR CARBOHIDRATOS Y EN MENOR CANTIDAD AQUELLAS CON CONTENIDO PROTEICO Y VITAMINAS. POR OTRO LADO LA COMUNIDAD DE TAMBULLA CUENTA CON FUENTE DE AGUA DE CALIDAD DONDE SE DESARROLLAN ALGUNOS PECES QUE SIRVEN COMO COMPLEMENTO DE LA ALIMENTACIN A LA POBLACIN. ADEMS CUENTAN CON IMPORTANTES FUENTES DE RECURSO HDRICO COMO EL RIO TAMBULLA PARA POTENCIAR LA ACTIVIDAD DE PISICULTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCIN E INSTALACIN DE UNA PISCIGRANJA, LA CUAL FAVORECER EN UNA MEJOR ALIMENTACIN Y NUTRICIN DE LA POBLACIN POR EL CONSUMO DE LOS PECES Y MEJORA DE LOS NIVELES DE INGRESOS POR LA COMERCIALIZACIN DE LOS PRODUCTOS.NPrincipales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)Valor Actual

1PRODUCTORES CAPACITADOS ADECUADAMENTE EN LA PRODUCCIN DE TRUCHAS0%

2DESNUTRICIN CRNICA INFANTIL48%

3ADECUADA INFRAESTRUCTURA PISCCOLA0%

8.PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASBAJOS NIVELES NUTRICIONALES DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLANDescripcin de las principales causas (mximo 6)Causas indirectas

Causa 1:DESAPROVECHAMIENTO DEL RECURSO HDRICOINADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS

Causa 2:DESAPROVECHAMIENTO DEL RECURSO HDRICOINSUFICIENTE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN

Causa 3:DEFICIENTE MANEJO PISCCOLADESCONOCIMIENTO EN CRIANZA DE TRUCHAS

Causa 4:INADECUADOS HBITOS ALIMENTICIOSINADECUADA ORIENTACIN (CAPACITACIN) NUTRICIONAL

9.OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES9.1 Objetivo

ELEVAR LOS NIVELES NUTRICIONALES DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA

9.2 Medios fundamentales

NDescripcin medios fundamentales

1ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS

2SUFICIENTE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIN

3CONOCIMIENTO EN CRIANZA DE TRUCHAS

4ADECUADA ORIENTACIN NUTRICIONAL

10.DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMADescripcin de cada Alternativa AnalizadaComponentes (Resultados necesarios para lograr el ObjetivoAcciones necesarias para lograr cada resultadoNmero de Beneficiarios Directos

Alternativa 1: INSTALACIN DE PISCIGRANJA PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS, EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESResultado 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIANZA DE TRUCHASCONSTRUCCIN DE 01 CAPTACIN, CONSTRUCCIN DE CANAL PRINCIPAL DE 65 ML, CONSTRUCCIN DE 01 DESARENADOR, CONSTRUCCIN DE 02 ESTANQUES DE ALEVINO DE 4X1.5X1 M., CONSTRUCCIN DE 02 ESTANQUES DE JUVENILES DE 5X2X1.20 M., CONSTRUCCIN DE 02 ESTANQUES DE ENGORDE DE 8X2.20X1.50 M., CONSTRUCCIN DE 01 POZA CIRCULAR DE 6 M. DE DIMETRO (H: 1.50 M), CONSTRUCCIN DE 01 AMBIENTE DE ALMACN, CONSTRUCCIN DE 01 CASETA DE GUARDIANA, CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO.326

Resultado 2: ADECUADO EQUIPAMIENTOBALANZA, TERMMETRO DE AGUA, TERMMETRO DE AMBIENTE, ICTIMETRO, ATARRAYA, BALDES, TINAS, ESCOBILLAS, LINTERNA, CALCAL, MESA DE TRABAJO, ADQUISICIN DE MATERIA PRIMA (ALEVINOS), ADQUISICIN DE INSUMOS (ALIMENTO BALANCEADO), ADQUISICIN DE BOTIQUN DE SANIDAD.

Resultado 3: CONOCIMIENTO EN CRIANZA DE TRUCHAS, GESTIN EMPRESARIAL Y ORIENTACIN NUTRICIONAL03 TALLERES DE CAPACITACIN EN MANEJO TECNIFICADO DE CRIANZA DE TRUCHAS EN CAUTIVERIO, 03 TALLERES DE CAPACITACIN EN GESTIN ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL, 02 TALLERES DE CAPACITACIN EN HBITOS NUTRICIONALES ADECUADOS.

Alternativa 2: INSTALACIN DE PISCIGRANJA PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS, EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESResultado 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA CRIANZA DE TRUCHASCONSTRUCCIN DE 01 CAPTACIN, CONSTRUCCIN DE CANAL PRINCIPAL DE 65 ML, CONSTRUCCIN DE 01 DESARENADOR, CONSTRUCCIN DE 01 LABORATORIO DE OVAS DE TRUCHA, CONSTRUCCIN DE 02 ESTANQUES DE ALEVINO DE 4X1.5X1 M., CONSTRUCCIN DE 02 ESTANQUES DE JUVENILES DE 5X2X1.20 M., CONSTRUCCIN DE 02 ESTANQUES DE ENGORDE DE 8X2.20X1.50 M., CONSTRUCCIN DE 01 POZA CIRCULAR DE 6 M. DE DIMETRO (H: 1.50 M), CONSTRUCCIN DE 01 AMBIENTE DE ALMACN, CONSTRUCCIN DE 01 CASETA DE GUARDIANA, CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO.326

Resultado 2: ADECUADO EQUIPAMIENTOBALANZA, TERMMETRO DE AGUA, TERMMETRO DE AMBIENTE, ICTIMETRO, ATARRAYA, BALDES, TINAS, ESCOBILLAS, LINTERNA, CALCAL, MESA DE TRABAJO, ADQUISICIN DE MATERIA PRIMA (ALEVINOS), ADQUISICIN DE INSUMOS (ALIMENTO BALANCEADO), ADQUISICIN DE BOTIQUN DE SANIDAD.

Resultado 3: CONOCIMIENTO EN CRIANZA DE TRUCHAS, GESTIN EMPRESARIAL Y ORIENTACIN NUTRICIONAL03 TALLERES DE CAPACITACIN EN MANEJO TECNIFICADO DE CRIANZA DE TRUCHAS EN CAUTIVERIO, 03 TALLERES DE CAPACITACIN EN GESTIN ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL, 02 TALLERES DE CAPACITACIN EN HBITOS NUTRICIONALES ADECUADOS.

III. FORMULACION Y EVALUACION11.HORIZONTE DE EVALUACIONNmero de aos del horizonte de evaluacin(entre 5 y 10 aos):10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

12.ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda.

13.ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.

14.BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15.COSTOS DEL PROYECTOModalidad de ejecucinADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales RubrosU.M.CantidadCosto UnitarioCosto Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICOESTUDIO1.05,153.075,153.07

COSTO DIRECTO103,061.3

Resultado 1GLOBAL1.077,511.377,511.3

Resultado 2GLOBAL1.022,850.022,850.0

Resultado 3GLOBAL1.02,700.02,700.0

SUPERVISIONGLOBAL1.03,000.03,000.0

GASTOS GENERALESGLOBAL1.012,300.012,300.0

UTILIDADESGLOBAL0.00.00.0

Total123,514.37

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

RECURSOS HUMANOS0000000000

MATERIALES (CEMENTO, HORMIGN Y OTROS)0000000000

INSUMOS (ALIMENTO Y ALEVINES DE TRUCHA)0000000000

TRANSPORTE DE INSUMOS(ALIMENTOS Y ALEVINES)0000000000

OTROS GASTOS0000000000

Total a Precios de Mercado0000000000

Total a Precios Sociales0000000000

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

RECURSOS HUMANOS4,1004,1004,1004,1004,1004,1004,1004,1004,1004,100

MATERIALES (CEMENTO, HORMIGN Y OTROS)500500500500500500500500500500

INSUMOS (ALIMENTO Y ALEVINES DE TRUCHA)22,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000

TRANSPORTE DE INSUMOS(ALIMENTOS Y ALEVINES)4,1004,1004,1004,1004,1004,1004,1004,1004,1004,100

OTROS GASTOS1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

Total a Precios de Mercado31,70031,70031,70031,70031,70031,70031,70031,70031,70031,700

Total a Precios Sociales0000000000

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado378.88

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

16.BENEFICIOS (alternativa recomendada)16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

ENCUESTA SOCIOECONOMICA

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LA EJECUCIN DEL PRESENTE PROYECTO, PERMITIR QUE LA POBLACIN VULNERABLE ACCEDA A UNA ALIMENTACIN ADECUADA Y BALANCEADA, DISMINUYENDO LA DESNUTRICIN EN LA POBLACIN INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE TAMBULLA, DE IGUAL FORMA BENEFICIAR A LA POBLACIN GENERANDO PUESTOS ALTERNATIVOS DE TRABAJO, QUE MEJORE SUS INGRESOS ECONMICOS.

17.EVALUACION SOCIAL (*)

18.CRONOGRAMA DE EJECUCION18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO000100

COSTO DIRECTO

Resultado 1000100

Resultado 2000100

Resultado 3000100

SUPERVISION000100

GASTOS GENERALES000100

UTILIDADES0000

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales RubrosTrimestre ITrimestre IITrimestre IIITrimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO000100

COSTO DIRECTO

Resultado 1000100

Resultado 2000100

Resultado 3000100

SUPERVISION000100

GASTOS GENERALES000100

UTILIDADES0000

19.SOSTENIBILIDAD19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

ASOCIACION DE CRIADEROS DE TRUCHA DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

DocumentoEntidad/OrganizacinCompromiso

ACTAASOCIACION DE CRIADEROS DE TRUCHA DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLAOPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?NO

20.IMPACTO AMBIENTALImpactos NegativosTipoMedidas de MitigacinCosto

GENERACIN DE POLVODurante la ConstruccinRIEGO CONSTANTE CON AGUA PARA EVITAR LA POLVAREDA0

21.TEMAS COMPLEMENTARIOSNINGUNA

22.EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICAFechaEstudioEvaluacinUnidad EvaluadoraObservacin

25/10/2011 05:41 p.m.PERFILEN MODIFICACIONOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHONo se ha registrado observacin

25/10/2011 06:07 p.m.PERFILAPROBADOOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHONINGUNA

23.REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDATipoDocumentoFechaUnidad

SINFORME N 025-2011-MDCH-UF/ACE.18/10/2011DIRECCION DE OBRAS

EINFORME N 025-2011-MDCH-UF/ACE.18/10/2011OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

SINFORME N 017-2011-MDCH-UF/ACE.25/10/2011OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

SFORMATO SNIP 06-EVALUACION DEL PIP MENOR25/10/2011OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

25.FECHA DE REGISTRO EN EL BP:18/10/2011

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:25/10/2011

26.DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDADN DE INFORME TECNICO:FORMATO SNIP 06-EVALUACION DEL PIP MENOR

ESPECIALISTA:ING. JIMMY JANAMPA VALENZUELA

RESPONSABLE:ING. JIMMY JANAMPA VALENZUELA

FECHA:25/10/2011