17042013 formato snip 04 mayor 300mil

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A

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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN 20 SALUDPROGRAMA 043 SALUD COLECTIVASUBPROGRAMA 0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICORESPONSABLE FUNCIONAL

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad EjecutoraGOBIERNOS REGIONALES GOBIERNO REGIONAL XX YYY

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Gobierno DistritalDepartamento Provincia Distrito

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Organo Técnico Responsable

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTOPROVINCIADISTRITOLOCALIDAD

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ……., DISTRITO DE ……, PROVINCIA DE ……,….

Unidad Ejecutora

El Cáncer en el Perú es un problema de Salud Pública, por su frecuencia que va en aumento, por el daño que ocasiona en la población al ocasionar discapacidad y muerte en el paciente y pérdidas laborales en los familiares; además, porque muchos de esos casos pueden ser prevenidos y tratados temprana y adecuadamente. Asimismo, podemos afirmar que la mortalidad por todas las causas en el Perú viene descendiendo progresivamente, mientras que la mortalidad por cáncer se viene incrementando hasta constituirse en la segunda causa de muerte según las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Adicionalmente, son cinco los tipos de cánceres más frecuentes en el Perú, estos son el de cuello uterino, mama, estómago, pulmón y prostata.

Por ello es importante prevenirla con una detacción temprana y oportuna, que permita que el porcentaje de curación se eleve al 90%. Una debilidad saltante del sector Salud es que actualmente sigue siendo escaso las actividades de promoción, prevención, tamizaje y detección temprana del cáncer en general. De alli la alta prevalencia de casos avanzados, que sumados a la escacez de recursos humanos calificados, infraestructura y equipamiento genera la persistencia de una gran brecha entre la demanda y la oferta de servicios de salud. Asimismo, son escazos los equipos existentes para el diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías. Un factor no memos importante que no se debe dejar de mencionar en el prevención y diagnóstico actual del problema, son los inadecuados hábitos, estilos de viday la debil importancia que actuamente tienen las personas en general, ya que muchas veces no contribuyen a desarrollar las acciones preventivas, asimismo, no perciben la importancia de somenterse a examenes de prevención y diagnóstico oportuno.


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Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual1.- Despistaje de cáncer de estómago 02.- Despistaje de Cáncer de próstata 03.- Detección temprana de cáncer de estómago y próstata 0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Limitado acceso a examenes preventivos del Cáncer en el ……., del distrito de ……., provincia de …..,……

Nº Causas Indirectas

Causa 1 Insuficiente Equipamiento adecuado Causa 2 Inadecuada y/o insuficente infraestructura para la prestación del servicioCausa 3 Insuficiente recursos humanos

… Limitadas acciones y técnicas de mantenimiento

Causa 6

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripción del objetivo central

Valor Actual (*)

1.- Despistaje de cáncer de estómago 0 8%2.- Despistaje de Cáncer de próstata 0 10%

9.2. Medios Fundamentales

N° Descripción medios fundamentales1 Existencia de equipamiento adecuado… Suficiente infraestructura para la prestación del servicion Población sensibilizada en temas de prevención y control de cáncer

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Resultado 01: Existencia de equipamiento adecuado

29,217

Alternativa 2

Resultado 01

Resultado 02

Resultado 03

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)Número de años del horizonte de evaluación 10(Entre 5 y 10 años)Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

En tal sentido, en el marco del Programa Presupuestal de Prevención y Control de Cáncer, expresa que éste es un proceso orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional, disponga de servicos de salud preventivos que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad sobre la base del Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Prevención y Control del Cáncer en el Perú.

Descripción de las principales causas (máximo 6)

Insuficiente capacidad operativa y funcional en los servicios de salud

Existencia de barreras socio-económicas y culturales que limitan la demanda de este servicio

Falta de sensibilización a la población en temas de prevención y control de Cáncer

Adecuado acceso a examenes preventivos del Cáncer en el ….., del distrito de ……, provincia de ……….,…….

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)

Valor al final del Proyecto

(*)

Descripción de cada Alternativa

analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N° de beneficiaros

directos

Alternativa 1: Adquisición, entrega y puesta en operación de equipo para endoscopía y de laboratorio; capacitación y campañas de difución para la prevención y control del Cáncer.

Adquisición de equipo complementario de laboratorio para examen de PSA y para procedimientos endoscópicos

Resultado 02: Presencia de acciones y técnicas de mantenimiento

Capacitación en el uso, conservación y acciones de mantenimiento preventivo del equipo.

Resultado 03: Sensibilización a la población en temas de prevención y control de cáncer

Campañas de difusión y sensibilización para la prevención y el despistaje del cáncer

Se establece un Horizonte de Diez (10) periodos de evaluación para el proyecto, acorde a lo establecido por el SNIP, en base a la Tecnología a ser adquirida y a las características de la infraestructura existente y al uso a la que se someterá, a fin de dar solución al problema identificado y al parámetro propuesto por el SNIP, según el anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación.


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12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Procedimientos 1,826 1,873 1,922 1,972 2,023

Con dosaje de PSA examenes 770 790 811 832 854

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

procedimientos 0 0 0 0 0Con dosaje de PSA examenes 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y

supuestos considerados para la proyección de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

procedimientos -1,826 -1,873 -1,922 -1,972 -2,023Con dosaje de PSA examenes -770 -790 -811 -832 -854

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecución

Nº TIPO DE EJECUCIÓN

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Principales Rubros Cantidad

Expediente Técnico Estudio 1.00 6,750.00 6,750.00Costo Directo

Equipamiento Und 1.00 574,100.00 574,100.00Otros Costos Vinculados (Infraestructura) Global 1.00 150,000.00 150,000.00

Supervisión Porcentaje 1.00 7,500.00 7,500.00Promoción del Servicio Actividad 1.00 7,800.00 7,800.00Gastos Administrativos Global 1.00 11,192.25 11,192.25Total 757,342.25

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros

Expediente Técnico 6,750.00 0.91 6,135.75Costo Directo 0.00

Equipamiento 574,100.00 0.85 486,262.70Otros Costos Vinculados (Infraestructura) 0.00 MOC 18,075.00 0.91 16,430.18 MONC 38,130.00 0.85 32,296.11 Materiales y Equipos 93,795.00 0.85 79,444.36 Utilidad 0.00 1.00 0.00

Supervisión 7,500.00 0.91 6,817.50Promoción del Servicio 7,800.00 0.91 7,090.20Gastos Administrativos 11,192.25 0.85 9,479.84Total 757,342.25 643,956.64

Se establece un Horizonte de Diez (10) periodos de evaluación para el proyecto, acorde a lo establecido por el SNIP, en base a la Tecnología a ser adquirida y a las características de la infraestructura existente y al uso a la que se someterá, a fin de dar solución al problema identificado y al parámetro propuesto por el SNIP, según el anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación.

Unidad de Medida

Endoscopía digestiva alta

Unidad de Medida


Unidad de Medida


Elegir Modalidad de Ejecución (X)

Unidad de Medida

Costo Unitario

Costo total a precios de mercado

Costo total a precios de mercado

Factor de corrección

Costo a precios

sociales

C172

achavez: Señalar la que corresponda


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15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7Recursos Humanos 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios Generales 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00Total a precios de mercado 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00Total a precios sociales (*) 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7Recursos Humanos 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00Insumos 274,798.99 281,943.76 289,274.30 308,004.51 315,593.29 323,372.52 331,349.02Servicios Generales 92,080.00 92,080.00 92,080.00 92,080.00 155,516.00 92,080.00 92,080.00Total a precios de mercado 524,762.99 531,907.76 539,238.30 557,968.51 628,993.29 573,336.52 581,313.02Total a precios sociales (*) 454,263.06 460,314.68 466,523.65 482,388.14 542,546.12 495,404.84 502,160.93

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 291.74

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción VP.CO&M

Situación sin Proyecto 0.00Alternativa 1 0.00Alternativa 2 0.00Costos incrementalesAlternativa 1 0.00Alternativa 2 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 … nAhorro de tiemposAhorro de costos

Valor Presente de los Beneficios Sociales:

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

Indique la Evaluación Social a Usar: Costo Beneficio Costo efectividad x Ambos

VAN social 2,460,479.56

17.2 Costo-Efectividad

VAC social 3,104,436.19

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción29,217 examenes

Costo- Efectividad 106.25

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

Expediente Técnico 100 100Costo Directo 0

Equipamiento 100 100Otros Costos Vinculados (Infraestructura) 50 50 100

Supervisión 50 50 100Promoción del Servicio 50 50 100Gastos Administrativos 100 100

Costo de Inversión

VP.Costo total

Se estimará los beneficios sociales de la alternativa seleccionada en función del número de atenciones de cada uno de los servicios que se implementará o mejorará con el proyecto.

Promociónm de hábitos saludables, prevención del cáncer de estómago y cáncer de próstata, tamizaje - detección- diagnóstico temprano, para un posterior tratamiento adecuado y oportuno, mejorar la calidad de visa contribuyendo a la reducción de la incidenca, morbilidad y mortalidad de cáncer de estómago y de próstata en el ámbito de jurisdicción del Hospital XXXXX, aplicando intervenciones sistemáticas basadas en promoción de la salud, prevención de cáncer, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos con un enfoque integral para contar con personas saludables.


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18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

Expediente Técnico 6,750.00 6,750.00Costo Directo 0.00

Equipamiento 574,100.00 574,100.00Otros Costos Vinculados (Infraestructura) 75,000.00 75,000.00 150,000.00

Supervisión 3,750.00 3,750.00 7,500.00Promoción del Servicio 3,900.00 3,900.00 7,800.00Gastos Administrativos 11,192.25 11,192.25

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

Hospital XXXXXXXX

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI X

PARCIALMENTE

Documento Entidad / Organización Compromiso

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastreAcción 1

Acción 2

Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOSMEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la EjecuciónImpacto 1:Impacto n:

Durante la OperaciónImpacto 1:Impacto n:

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIÓN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

ÁRBOL DE CAUSA - EFECTO

ÁRBOL DE OBJETIVOS

EFECTO FINALIncremento de la morbi-mortalidad asociado al Cáncer en la población asignada a Hospital

XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ, ZZZ

EFECTO INDIRECTOIncremento de enfermedades por

lesiones celulares y tejidos asociados a neoplasias

EFECTO INDIRECTOTardío diagnóstico y tratamiento

de los tipos de patologías oncológicas que se presenten

EFECTO DIRECTODemanda desatendida e

insatisfecha

EFECTO DIRECTOAunmento innecesario de los

tiempos y costos de los procesos de atención de los pacientes

PROBLEMA CENTRALLimitado acceso a exámenes preventivos del

Cáncer en el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ

CAUSA DIRECTAInsuficiente capacidad operativa y

funcional en los servicios de apoyo al diagnóstico

CAUSA DIRECTAExistencia de barreras socio-económicas y culturales que limitan la demanda de

este servicio

CAUSA INDIRECTA 1Insuficiente

infraestructura para la prestación del servicio

CAUSA INDIRECTA 2Insuficiente recursos

humanos para la atención del servicio

CAUSA INDIRECTA 3Insuficiente

equipamiento adecuado

CAUSA INDIRECTA 4Limitadas acciones y

técnicas de mantenimniento

FIN ULTIMODisminución de la morbi-mortalidad asociado al Cáncer en la población asignada a Hospital


FIN INDIRECTOPrevención de enfermedades por

lesiones celulares y tejidos asociados a neoplasias

FIN INDIRECTOOportuno diagnóstico y

tratamiento de los tipos de patologías oncológicas que se

presenten

FIN DIRECTODemanda atendida y satisfecha

FIN DIRECTODisminución de tiempos y costos

de los procesos de atención de los pacientes

OBJETIVO CENTRALAdecuado acceso a exámenes preventivos

del Cáncer en el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Acciones mutuamente excluyente



MEDIO 1ER NIVELSuficiente capacidad operativa y

funcional en los servicios de apoyo al diagnóstico

MEDIO 1ER NIVELReducción de barreras socio-económicas y culturales que limitan la demanda de

este servicio

MEDIO FUNDAMENTAL 1

Suficiente infraestructura para la prestación del servicio

MEDIO FUNDAMETAL 2

Suficientes recursos humanos para la

atención del servicio

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Existencia de equipamiento adecuado

MEDIO FUNDAMENTAL 4

Presencia de acciones y técnicas de

mantenimniento

MEDIO FUNDAMENTAL 1(Impresindible)

Suficiente infraestructura para la prestación del servicio

MEDIO FUNDAMETAL 2

Suficientes recursos humanos para la

atención del servicio

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Existencia de equipamiento adecuado

MEDIO FUNDAMENTAL 4

Existencia de acciones y técnicas de

mantenimniento

Acción 1.1Construcción de Infraestructura

Acción 1.2Adquisición de consultorios médicos móviles



Acción 2.1Contar con recursos humanos en

cantidad suficiente y capacitado para la atención del servicio

Acción 3.1Adquisición de equipos para

examenes preventivos

Acción 4.1Capacitación en el uso y programación de

labores de mantenimiento periódico de los equipos

ÁRBOL DE CAUSA - EFECTO

ÁRBOL DE OBJETIVOS

EFECTO FINALIncremento de la morbi-mortalidad asociado al Cáncer en la población asignada a Hospital


EFECTO INDIRECTOTardío diagnóstico y tratamiento

de los tipos de patologías oncológicas que se presenten

EFECTO DIRECTOAunmento innecesario de los

tiempos y costos de los procesos de atención de los pacientes

PROBLEMA CENTRALLimitado acceso a exámenes preventivos del

Cáncer en el Hospital XXX, del Distrito de YYY, Provincia de ZZZ,ZZZ

CAUSA DIRECTAExistencia de barreras socio-económicas y culturales que limitan la demanda de

este servicio

CAUSA INDIRECTA 4Limitadas acciones y

técnicas de mantenimniento

CAUSA INDIRECTA 5Falta de sensibilización a la

población en temas de prevención y control de

Cáncer

FIN ULTIMODisminución de la morbi-mortalidad asociado al Cáncer en la población asignada a Hospital


FIN INDIRECTOOportuno diagnóstico y

tratamiento de los tipos de patologías oncológicas que se

presenten

FIN DIRECTODisminución de tiempos y costos

de los procesos de atención de los pacientes



ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN



MEDIO 1ER NIVELReducción de barreras socio-económicas y culturales que limitan la demanda de

este servicio

MEDIO FUNDAMENTAL 4

Presencia de acciones y técnicas de

mantenimniento

MEDIO FUNDAMENTAL 5Sensibilización a la población

en temas de prevención y control de Cáncer

MEDIO FUNDAMENTAL 4

Existencia de acciones y técnicas de

mantenimniento

MEDIO FUNDAMENTAL 5Sensibilización a la población

en temas de prevención y control de Cáncer

Acción 3.1Adquisición de equipos para

examenes preventivos

Acción 4.1Capacitación en el uso y programación de

labores de mantenimiento periódico de los equipos

Acción 5.1Campañas de difusión para

la prevención y el despistaje del Cáncer

Estimación de la Población de Referencia

Población Estimada - 2012Población de Referencia 1,113,408

671,38581,909

SEXOTOTAL %

M F0 - 4 2,782 2,608 5,390 6.6%5 - 9 2,570 2,585 5,155 6.3%

10 - 14 2,979 2,930 5,909 7.2%15 - 19 3,307 3,540 6,847 8.4%20 - 24 3,392 3,724 7,116 8.7%25 - 29 3,332 3,678 7,010 8.6%30 - 34 3,013 3,413 6,426 7.8%35 - 39 2,688 3,016 5,704 7.0%40 - 44 2,599 3,024 5,623 6.9%45 - 49 2,434 2,809 5,243 6.4%50 - 54 2,225 2,613 4,838 5.9%55 - 59 1,833 2,078 3,911 4.8%60 - 64 1,437 1,724 3,161 3.9%65 - 69 1,162 1,462 2,624 3.2%70 - 74 1,071 1,333 2,404 2.9%75 - 79 892 1,094 1,986 2.4%80 + 1,021 1,541 2,562 3.1%

TOTAL 38,737 43,172 81,909 100.0%

% Po. Que se percibe enferma (60.3%) (1)

% Pob. Que atenderían los Hospitales MINSA (12.2%)(2) (1) ENAHO 2001 Pag. 240 -251 -253(2) ENAHO 2001 Pag. 242

GRUPOS DE EDAD

281

POBLACIÓN POTENCIAL MUJERES POBLACIÓN POTENCIAL HOMBRES

Cálculos Auxiliares V. Absoluto Cálculos AuxiliaresPoblación de Referencia 43,172 Población de ReferenciaPoblación Femenina No Objetivo 17,515 Población Masculina No ObjetivoPoblación Femenina de 21 a 65 años 25,657 Población Masculina de 45 a 65 añosPoblación Femenina de 40 a 65 años 12,589 Población Masculina de 50 a 70 añosRegistros de Oncología 2012 463 Registros de Oncología 2012

Registros Oncológicos por Tipo de caso y sexo 2012LOCALIZACIÓN 2012 LOCALIZACIÓNCuello del útero 113 EstomagoMama 84 Glándula ProstáticaEstómago 26 Bronquios, PulmónOtros tumore malignos de Piel 17 Otros tumores malignos de PielBronquios, Pulmón 15 Leucemia LinfoideLeucemia Linfoide 11 TestículoNo especificado 197 No especificadoTotal casos mujeres 463 Total casos varones

10% 5% 0% 5% 10%

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-79

80+

Porcentaje

Edad

Estructura Poblacional Asignada al Hospital XXX, según Sexo y Grupos de Edad Quinquenales año 2010

Hombres Mujeres

Descripción

Personal de Salud NombradoMé UndEn UndPersonal de Salud ContratadoMé UndEn UndTe UndOt Und

Unidad de Medida

A. RECURSOS HUMANOS

POBLACIÓN POTENCIAL HOMBRES

Cálculos Auxiliares V. AbsolutoPoblación de Referencia 38,737Población Masculina No Objetivo 29,405Población Masculina de 45 a 65 años 8,214Población Masculina de 50 a 70 años 6,898Registros de Oncología 2012 380

Registros Oncológicos por Tipo de caso y sexo 20122012

44Glándula Prostática 42Bronquios, Pulmón 20Otros tumores malignos de Piel 20Leucemia Linfoide 17

18219

Total casos varones 380MUJERES

Población de Referencia (i)

Población Demandante Potencial (ii)


Población Demandante Efectiva (iii)Población Demandante (iv)Población Demandante Generada (v)Población Demandante Efectiva Atendida (vi)(i) Población de la zona de intervención

(ii) Población femenina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Estómago

(iii) = (iv) + (v)

(iv) % de Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina de Estadística e Informática)

NOTAS

(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se efectúa act. Este tipo de exámenes) x (ii)

(vi) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervención (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)

Población que No se hace exámenes , pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (supuesto)

Cantidad

Personal de Salud Nombrado11

Personal de Salud Contratado1012

Horas/días días Horas / mes Meses Horas / año6 25 150 11 1,650

RECURSOS HUMANOS

TOTAL DE HORAS AL ÑO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE SALUD

MUJERESPoblación de Referencia (i) 43,172


Estómagode 40 a 65 años

12,589


Endoscopía digestiva altaPoblación Demandante Efectiva (iii) 1,033Población Demandante (iv) 26Población Demandante Generada (v) 1,007Población Demandante Efectiva Atendida (vi) 1,033(i) Población de la zona de intervención

(ii) Población femenina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Estómago

(iii) = (iv) + (v)


8.0%

VARONESPoblación de Referencia (i)


Población Demandante Efectiva (iii)Población Demandante (iv)Población Demandante Generada (v)Población Demandante Efectiva Atendida (vi)(i) Población de la zona de intervención

(ii) Población masculina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Estómago y Próstata

(iii) = (iv) + (v)



NOTAS

(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se efectúa act. Este tipo de

(vi) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervención (dadas la capacidad de oferta y

Población que No se hace exámenes , pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo

(vi) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervención (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)

Población que No se hace exámens , pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (supuesto)

Horas / año

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOSPARTIDASA. RECURSOS HUMANOSB. INSUMOSC. SERVICIOS GENERALESCOSTOS TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/.TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.

Fuente: Sistema de Información de Costos e Ingresos Hospital XXX

Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

VARONES38,737

Estómago Glándula Prostáticade 45 a 65 años de 50 a 70 años

8,214 6,898

Con dosaje de PSA

701 73244 42

657 690701 732

(i) Población de la zona de intervención

(ii) Población masculina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Estómago y Próstata

(iii) = (iv) + (v)



8.0% 10.0%

Año

01234567


(vi) Pob. Que efectivamente puede atenderse con la intervención (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los

Población que No se hace exámens , pero se motiva a hacerlo por la implementación del

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA

POR TIPO DE PROCEDIMIENTO - MUJERES

89

10Fuente: INEI - Censos Nacionales: 1993 - 2007

Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influensia es de: 2.60%

Tipo de Procedimiento

1,0601,0881,1161,145 0.0261,1751,2051,2361,269

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA

POR TIPO DE PROCEDIMIENTO - MUJERES


1,3021,3351,370

Fuente: INEI - Censos Nacionales: 1993 - 2007

AñoTipo de Procedimiento

0 7191 7382 7573 7774 7975 8186 8397 8618 8839 906

10 930Fuente: INEI Censos Nacionales: 1993 - 2007

DEMANDA TOTALPeriodo Año

0 2,0131 2,0142 2,0153 2,0164 2,0175 2,0186 2,0197 2,0208 2,0219 2,022

10 2,023

Total 10 añosPromedio (2014 - 2023)

Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007

Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%

Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influensia es de: 2.60%

ESTIMACION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE

PROCEDIMIENTOS - HOMBRES


Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influencia de 2.60%

Tipo de ProcedimientoAño


Con dosaje de PSA

751 0 1,779770 1 1,826790 2 1,873811 3 1,922832 4 1,972854 5 2,023876 6 2,076899 7 2,130922 8 2,185946 9 2,242971 10 2,300

Fuente: INEI Censos Nacionales: 1993 - 2007 Fuente: INEI Censos Nacionales: 1993 - 2007

DEMANDA TOTALDemanda

2,5302,5962,6632,7332,8042,8772,9513,0283,1073,1883,271

29,2172,922

Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007

Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%

ESTIMACION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE

PROCEDIMIENTOS - HOMBRES

DEMANDA TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMINETO - HOMBRES Y MUJERES


Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influencia de 2.60%


Con dosaje de PSA

751770790811832854876899922946971

Fuente: INEI Censos Nacionales: 1993 - 2007

DEMANDA TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMINETO - HOMBRES Y MUJERES

Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de

Periodo Año Demanda Oferta Brecha0 2012 2,530 0 -2,5301 2013 2,596 0 -2,5962 2014 2,663 0 -2,6633 2015 2,733 0 -2,7334 2016 2,804 0 -2,8045 2017 2,877 0 -2,8776 2018 2,951 0 -2,9517 2019 3,028 0 -3,0288 2020 3,107 0 -3,1079 2021 3,188 0 -3,188

10 2022 3,271 0 -3,271Total 10 años 29,217 -29,217

Promedio (2013 - 2022 2,922 -2,922Elaboración Propia

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1

Obra:

Ubicación:

Fecha:

Ítem Partidas Unidad Cantidad

01.00.00

01.01.00

01.01.01 Analizador Inmunoquimico UND 1.00

01.01.02 Gastrovideoendoscopio UND 1.00

01.02.00

01.02.04 Biombo metálico de 02 cuerpos UND 2.00

01.02.05 Cama clínica metélica para adulto UND 1.00

01.02.06 Mesa metálica rodable para multiple uso UND 2.00

02.00.00 Global 1.00

SUB-TOTAL 1

Ítem Partidas Unidad Cantidad

03.00.00 Estudio 1.00

04.00.00 Porcentaje 1.00

05.00.00 PROMOCIÓN DE SERVICIO Actividad 1.00

06.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS Global 1.00

SUB-TOTAL 2

MONTO DE INVERSIÓN S/.

Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Marco del Programa Estratégico de Prevención y Control de Cáncer en el ……., Distrito de ……, Provincia de……,….

EQUIPAMIENTO (1)

A.- SUMINISTRO (Equipo)

B.- SUMINISTRO (Mobiliario)

OTROS COSTOS VINCULADOS (2) (adecuación de infraestructura, accesorios, traslados, etc.)

EXPEDIENTE TÉCNICO (*)

SUPERVISIÓN (**)

Campañas de difusión para la prevención y el despistaje del Cáncer

(1) La partida referida a CAPACITACIÖN, será consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se detalla en las especificaciones técnicas de la alternativa presentada. En donde la Capacitación en el uso y operación y la Capacitación técnica en el mantenimiento del equipo, se contemplan en un mínimo de 10 horas, dentro del primer mes, y serán dirigidos tanto al personal asistencial encargado de su uso, así como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambos por personal certificado por el fabricante. De otro lado también se considera la presentación de un programa anual de mantenimiento preventivo detallado.

(2) Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULANTES se detallará de acuerdo el caso del estado de los ambientes para el funcionamiento del programa, en caso sea adecuaciones menores se incluirá como parte de las Especificaiones Técnicas de los equipos que sean asumidos por la empresa proveedora de equipos.

(*) y (**) El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar sólo equipamiento se asumen estos como cero "0".


Dpto:

Provincia:

Distrito:

Precio Parcial Total S/. Total S/.

571,000.00 486,262.70

300,000.00 300,000.00

271,000.00 271,000.00

3,100.00

200.00 400.00

1,800.00 1,800.00

450.00 900.00

150,000.00 150,000.00 150,000.00 128,170.65

SUB-TOTAL 1 724,100.00 614,433.35

Precio Parcial Total S/. Total S/.

0.05 6,750.00 6,750.00 6,135.75

0.05 7,500.00 7,500.00 6,817.50

1.00 7,800.00 7,800.00 7,090.20

0.02 11,192.25 11,192.25 9,479.84

SUB-TOTAL 2 33,242.25 29,523.29

MONTO DE INVERSIÓN S/. 757,342.25 643,956.64

Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Marco del Programa Estratégico de Prevención y Control de Cáncer en el ……., Distrito de ……, Provincia de……,….

INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

La partida referida a CAPACITACIÖN, será consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se detalla en las especificaciones técnicas de la alternativa presentada. En donde la Capacitación en el uso y operación y la Capacitación técnica en el mantenimiento del equipo, se contemplan en un mínimo de 10 horas, dentro del primer mes, y serán dirigidos tanto al personal asistencial encargado de su uso, así como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambos por personal certificado por el fabricante. De otro lado también se considera la presentación de un programa anual de mantenimiento preventivo detallado.

Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULANTES se detallará de acuerdo el caso del estado de los ambientes para el funcionamiento del programa, en caso sea adecuaciones menores se incluirá como parte de las Especificaiones Técnicas de los equipos que sean asumidos por la empresa proveedora de equipos.

El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar sólo equipamiento se asumen estos como cero "0".

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"

APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)

Descripción Cantidad

A. RECURSOS HUMANOS 115,884.00

Personal de salud nombrado

Médico Und 1 57,432.00

Técnico especializado Und 1 34,452.00

Asistente de servicio Und 1 24,000.00

B. INSUMOS 0.00

Insumos médicos y material de oficina Glb 1 0.00

C. SERVICIOS GENERALES 5,400.00

Mantenimiento de infraestructura Glb 1 2,400.00

Mantenimiento de equipos Glb 1 0.00

Servicios básicos Glb 1 3,000.00

TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO 121,284.00Fuente: Sistema de información de costos e ingresos del Hospital de Huacho

Anexo SNIP 10-parametros de evaluación

Unidad de medida

Costo unitario anual a precios

de mercado (S/.)

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"

APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)

0.91 105,338.56

0.85 0.00

0.85 4,573.80

109,912.36Fuente: Sistema de información de costos e ingresos del Hospital de Huacho

Anexo SNIP 10-parametros de evaluación

Factor de conversión

Costos a precios sociales

(S/.)

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO"A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)

A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa 1 y 2

Rubro Remu. S/.

Programa Médico de Nuevo Personal Contratado

Médico 12

Enfermera 12

Remuneración

Médico 2,500.00 12

Enfermera 1,000.00 12

Sub Total con Impuestos

Costo Directo Total a P.M.

Costo Directo Total a P.S. 0.91

(1) Se considera el monto total de la remineración del personal de salud y administrativo en el serviciop en la Situación "Sin Proyecto"

(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

B. INSUMOS - Alternativa 1 y 2Concepto Unidad Precio Unitario

Endoscopía digestiva alta Global 117.19

Con dosaje de PSA Global 44.19

Consejería en la Prevención de Cáncer de Próstata Global 8.01

Costos de los Insumos (Otros) Global 2.32


Costo Directo Total a P.S. 0.85(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

Elaboración Propia

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 1Concepto Unidad Cantidad

Mantenimiento de Infraestructura Mes 12

Global 1

Mes 12



(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervención con proyecto.


C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 2Concepto Unidad Cantidad

Mantenimiento de Infraestructura Mes 12

Tiempo (Meses)

Remuneración del Personal Sin Proyecto (1)

Factor (*)

Factor (*)

Mantenimiento de Equipos (1)

Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) (2)

Factor (*)

(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. El porcentaje de participación responde a porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera cada 5 años un costo de mantenimiento correctivo equivalente al 20% del costo anual.

Global 1

Mes 12





COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1

(Cálculo a Precios de Mercado)

Componente del C.D Años

1

A. Recursos Humanos 157,884.00

B. Insumos 274,798.99

C. Servicios Generales 92,080.00

Costo Total a Precios de Mercado S/. 524,762.99

(Cálculo a Precios Sociales)


1

A. Recursos Humanos 0.91 143,516.56

B. Insumos 0.85 232,754.74

C. Servicios Generales 0.85 77,991.76

Costo Total a Precios Sociales S/. 454,263.06





1

A. Recursos Humanos 157,884.00

B. Insumos 274,798.99

C. Servicios Generales 206,280.00

Costo Total a Precios de Mercado S/. 638,962.99



1

A. Recursos Humanos 0.91 143,516.56

B. Insumos 0.85 232,754.74

C. Servicios Generales 0.85 174,719.16

Alquiler de Equipos (**)

Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) (2)

Factor (*)

(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado, en el que se incluye los costos de mantenimiento que incurrirá la empresa arrendataria y los gastos administrativos necesariospara su implementación. El porcentaje de participación responde a% sustraidos de proyectos similares.

Factor de Conversió

n (*)

Factor de Conversió

n (*)

Costo Total a Precios Sociales S/. 550,990.46




1 2 3 4 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00

157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00

143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56(1) Se considera el monto total de la remineración del personal de salud y administrativo en el serviciop en la Situación "Sin Proyecto"


B. INSUMOS - Alternativa 1 y 21 2 3 4 5

213,941.22 219,503.70 225,210.79 231,066.27 237,073.99

34,041.69 34,926.78 35,834.87 36,766.58 37,722.51

20,793.49 21,334.12 21,888.81 33,667.00 34,123.00

6,022.58 6,179.17 6,339.83 6,504.66 6,673.79

274,798.99 281,943.76 289,274.30 308,004.51 315,593.29

232,754.74 238,806.36 245,015.33 260,879.82 267,307.52(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

Elaboración Propia

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 1Precio Unitario Anual Cada 5 años

2,640.00 31,680.00 38,016.00

57,100.00 57,100.00 114,200.00

275.00 3,300.00 3,300.00

Costo Directo Total a P.M. 92,080.00 155,516.00

77,991.76 131,722.05



C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 2Precio Unitario Anual Cada 5 años

2,640.00 31,680.00 38,016.00

(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. El porcentaje de participación responde a porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera cada 5 años un costo de mantenimiento correctivo equivalente al 20% del

171,300.00 171,300.00 171,300.00

275.00 3,300.00 3,000.00

Costo Directo Total a P.M. 206,280.00 212,316.00

174,719.16 179,831.65





Años

2 3 4 5 6

157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00

281,943.76 289,274.30 308,004.51 315,593.29 323,372.52

92,080.00 92,080.00 92,080.00 155,516.00 92,080.00

531,907.76 539,238.30 557,968.51 628,993.29 573,336.52


Años

2 3 4 5 6

143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56

238,806.36 245,015.33 260,879.82 267,307.52 273,896.52

77,991.76 77,991.76 77,991.76 131,722.05 77,991.76

460,314.68 466,523.65 482,388.14 542,546.12 495,404.84




Años

2 3 4 5 6

157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00

281,943.76 289,274.30 308,004.51 315,593.29 323,372.52

206,280.00 206,280.00 206,280.00 212,316.00 206,280.00

646,107.76 653,438.30 672,168.51 685,793.29 687,536.52


Años

2 3 4 5 6

143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56

238,806.36 245,015.33 260,879.82 267,307.52 273,896.52

174,719.16 174,719.16 174,719.16 179,831.65 174,719.16

(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado, en el que se incluye los costos de mantenimiento que incurrirá la empresa arrendataria y los gastos administrativos necesariospara su implementación. El porcentaje de participación responde a% sustraidos de

557,042.08 563,251.05 579,115.54 590,655.72 592,132.24




6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00 115,884.00

157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00

143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56(1) Se considera el monto total de la remineración del personal de salud y administrativo en el serviciop en la Situación "Sin Proyecto"


B. INSUMOS - Alternativa 1 y 26 7 8 9 10

243,237.92 249,562.10 256,050.72 262,708.04 269,538.45

38,703.29 39,709.58 40,742.03 41,801.32 42,888.16

34,584.00 35,052.00 35,526.00 36,007.00 36,495.00

6,847.30 7,025.33 7,207.99 7,395.40 7,587.68

323,372.52 331,349.02 339,526.74 347,911.76 356,509.28

273,896.52 280,652.62 287,579.15 294,681.26 301,963.36(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

Elaboración Propia



Años

7 8 9 10

157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00

331,349.02 339,526.74 347,911.76 356,509.28

92,080.00 92,080.00 92,080.00 155,516.00

581,313.02 589,490.74 597,875.76 669,909.28


Años

7 8 9 10

143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56

280,652.62 287,579.15 294,681.26 301,963.36

77,991.76 77,991.76 77,991.76 131,722.05

502,160.93 509,087.47 516,189.58 577,201.97




Años

7 8 9 10

157,884.00 157,884.00 157,884.00 157,884.00

331,349.02 339,526.74 347,911.76 356,509.28

206,280.00 206,280.00 206,280.00 212,316.00

695,513.02 703,690.74 712,075.76 726,709.28


Años

7 8 9 10

143,516.56 143,516.56 143,516.56 143,516.56

280,652.62 287,579.15 294,681.26 301,963.36

174,719.16 174,719.16 174,719.16 179,831.65

598,888.33 605,814.87 612,916.98 625,311.57


FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 1

En Nuevos Soles (S/.)

Costo de InversiónAño

0 1

1. Total Inversión 757,342.25

2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 524,762.99

3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 121,284.00

COSTOS INCREMENTALES 757,342.25 403,478.99

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1



0 1








0 1





FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2



0 1







Año

2 3 4 5 6

531,907.76 539,238.30 557,968.51 628,993.29 573,336.52

121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00

410,623.76 417,954.30 436,684.51 507,709.29 452,052.52



Año

2 3 4 5 6

460,314.68 466,523.65 482,388.14 542,546.12 495,404.84

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36

350,402.32 356,611.29 372,475.78 432,633.77 385,492.48



Año

2 3 4 5 6

646,107.76 653,438.30 672,168.51 685,793.29 687,536.52

121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00

524,823.76 532,154.30 550,884.51 564,509.29 566,252.52



Año

2 3 4 5 6

557,042.08 563,251.05 579,115.54 590,655.72 592,132.24

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36

447,129.72 453,338.69 469,203.18 480,743.37 482,219.88



Año

7 8 9 10

581,313.02 589,490.74 597,875.76 669,909.28

121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00

460,029.02 468,206.74 476,591.76 548,625.28



Año

7 8 9 10

502,160.93 509,087.47 516,189.58 577,201.97

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36

392,248.58 399,175.11 406,277.22 467,289.62



Año

7 8 9 10

695,513.02 703,690.74 712,075.76 726,709.28

121,284.00 121,284.00 121,284.00 121,284.00

574,229.02 582,406.74 590,791.76 605,425.28



Año

7 8 9 10

598,888.33 605,814.87 612,916.98 625,311.57

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36

488,975.98 495,902.51 503,004.62 515,399.22

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1

CONCEPTO VACT TOTALAÑOS

0

1. Inversión 643,956.64 643,956.64

2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 3,165,859.43

3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto

Costos Incrementales 643,956.64

VACSN (T.D. 9%) 3,104,436.19 2,460,479.56

Beneficiarios (Total del Horizonte) 29,217

106.25

TOTAL

643,956.64

2,460,479.56

3,104,436.19

TOTAL

29,217

3,104,436.19

106.25

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2

CONCEPTO VACT TOTALAÑOS

0

1. Inversión 145,091.10 145,091.10

2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 3,734,487.86

3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto

Costos Incrementales 145,091.10

VACSN (T.D. 9%) 3,174,199.08 3,029,107.98

Beneficiarios (Total del Horizonte) 29,217

108.64

TOTAL

145,091.10

3,029,107.98

3,174,199.08

TOTAL

29,217

COSTO EFECTIVIDAD ALT 01

Inversión ALT 01

VNA ALT 01

VACT ALT 01

Beneficios ALT 01

VACT ALT 01

CE ALT 01

COSTO EFECTIVIDAD ALT 01

Inversión ALT 02

VNA ALT 02

VACT ALT 02

Beneficios ALT 02

3,174,199.08

108.64

VACT ALT 02

CE ALT 02

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1AÑOS

1 2 3 4 5

454,263.06 460,314.68 466,523.65 482,388.14 542,546.12

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36

344,350.70 350,402.32 356,611.29 372,475.78 432,633.77


1 2 3 4 5

550,990.46 557,042.08 563,251.05 579,115.54 590,655.72

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36

441,078.10 447,129.72 453,338.69 469,203.18 480,743.37


6 7 8 9 10

495,404.84 502,160.93 509,087.47 516,189.58 577,201.97

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36

385,492.48 392,248.58 399,175.11 406,277.22 467,289.62


6 7 8 9 10

592,132.24 598,888.33 605,814.87 612,916.98 625,311.57

109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36 109,912.36

482,219.88 488,975.98 495,902.51 503,004.62 515,399.22

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1

Casos Beneficios VAN VAC

ALT 01 29,217 643,956.64 2,460,479.56 3,104,436.19

Sensibilizando la inversión

Variacion % Ratio C/E

40% 115.0730% 112.8720% 110.6610% 108.46

0 106.25-10% 104.05-20% 101.85-30% 99.64

Costos de Inversión

40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN


CE Casos Benefi VAN

106.25 ALT 01 29,217 643,956.64 2,460,479.56

Sensibilizando las atenciones

Variacion %

20%15%10%5%0

-5%-10%-15%


40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00


20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

112.00

SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES

VAC

3,104,436.19 106.25


Ratio C/E

102.58103.38104.25105.20106.25107.41108.70110.14

Indicador de Resultado

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

112.00



Casos Beneficios VAN VAC

ALT 01 29,217 145,091.10 3,029,107.98 3,174,199.08

Sensibilizando la inversión

Variacion % Ratio C/E

40% 110.6330% 110.1320% 109.6310% 109.14

0 108.64-10% 108.15-20% 107.65-30% 107.15


40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%105.00

106.00

107.00

108.00

109.00

110.00

111.00



CE Casos Benefi VAN

108.64 ALT 01 29,217 145,091.10 3,029,107.98


Variacion %

20%15%10%5%0

-5%-10%-15%


40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%105.00

106.00

107.00

108.00

109.00

110.00

111.00


20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%106.50

107.00

107.50

108.00

108.50

109.00

109.50

110.00


VAC

3,174,199.08 108.64


Ratio C/E

107.81107.99108.19108.41108.64108.90109.19109.52

Indicador de Resultado

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%106.50

107.00

107.50

108.00

108.50

109.00

109.50

110.00


ACTIVIDADESPERIODO 0

Año 1 Año 21 2 3 4 5 6

FASE DE INVERSIÓN1 Elaboración de expediente técnico2 Elaboración de bases4 Licitación y contratación del equipamiento6 Conformidad de los Equipos7 Mejoras en la gestión del servicio8 Campañas de sensibilización9 Informe de cierre del PIP

FASE DE POST INVERSIÓN10 Operación y mantenimiento

(…) Año 10


Obra: Dpto:

Ubicación: Provincia:Fecha: Apr-13 Distrito:

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial TOTAL S/.

01.00.00

01.01.00 A.- SUMINISTRO (Equipo) 571,000.0001.01.01 Analizador Inmunoquimico und 1.00 300,000.00 300,000.0001.01.02 Gastrovideoendoscopio und 1.00 271,000.00 271,000.0001.02.00 B.- SUMINISTRO (Mobiliario) 3,100.0001.02.04 Biombo metálico de 02 cuerpos und 2.00 200.00 400.0001.02.05 Cama clínica metálica para adulto und 1.00 1,800.00 1,800.0001.02.06 Mesa metálica rodable para usos múltiples und 2.00 450.00 900.00

02.00.00

150,000.00

Global 1.00 150,000.00

SUB TOTAL 01 724,100.0003.00.00 Expediente técnico Estudio 1.00 0.05 6,750.00 6,750.0004.00.00 Supervisión Porcentaje 1.00 0.05 7,500.00 7,500.0005.00.00 Promoción del Servicio Actividad 1.00 1.00 7,800.00 7,800.00

06.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Global 1.00 0.02 11,192.25 11,192.25SUB TOTAL 02 33,242.25

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER EN EL ……., DISTRITO DE ……, PROVINCIA DE ……,….

INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

EQUIPAMIENTO (1)

OTROS COSTOS VINCULADOS (2)

Adecuación de infraestructura y/o adquisición de consultorios médicos móviles y/o construcción de infraestructura y/o alquiler de ambientes

Campañas de difuciónn para la prevención y el control del Cáncer

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M. 757,342.25

PRESUPUESTO DE INVERSIÓNAlternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)

CÁLCULOS A PRECIOS SOCIALESTANGIBLES

Item Componente del C.D. Parcial

01.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 100% 574,100.00 0.85 486,262.70SUB TOTAL 01 ###

02.00.00

02.01.00 MOC 12.05% 18,075.00 0.91 16,430.1802.02.00 MONC 25.42% 38,130.00 0.85 32,296.1102.03.00 Materiales y Equipos 62.53% 93,795.00 0.85 79,444.36

Costos Directo a P.S. ###SUB TOTAL 02 ###

INTANGIBLES

Item Descripción Unidad Cantidad Parcial

03.00.00 Expediente técnico Estudio 1.00 0.91 6,135.7504.00.00 Supervisión Global 1.00 0.91 6,817.5005.00.00 Promoción del Servicio Global 1.00 0.91 7,090.2006.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Porcentaje 0.85 9,479.84

SUB TOTAL 03 29,523.29

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S. ###


% Participació

n

Monto Participación x Comp. C.D.

Factor de Conversión

(*)

OTROS COSTOS VINCULADOS (Infraestructura)

Factor de Conversión

(*)


TOTAL S/.

486,262.70

128,170.65

614,433.356,135.756,817.507,090.20

9,479.8429,523.29

INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

643,956.64

17042013 formato snip 04 mayor 300mil

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