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EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA Y DEL PLAN

ANUAL OPERATIVO

Al 31 de diciembre del 2017

-Febrero, 2018-

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN .............................................................................................................. 1

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS ................... 2

Ingresos ......................................................................................................................... 2

Egresos .......................................................................................................................... 5

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINAL ............................................. 8

ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA, CAUSAS Y MEDIDAS

CORRECTIVAS ................................................................................................................. 9

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO ..................................................... 19

Nivel de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria ........................................ 20

Comparativo Cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria del Conare (2015-

2017). ........................................................................................................................... 26

Vinculación Plan Anual Operativo y el Plan Estratégico Institucional 2017-2020 .......... 27

RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

........................................................................................................................................ 29

VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2017 CON EL PLAN NACIONAL DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR (PLANES) .............................................................................. 36

LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA GLOBAL DE LA INSTITUCIÓN ................ 49

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ...................................................................... 55

Balance General .......................................................................................................... 55

Ingresos Corrientes ...................................................................................................... 64

NOTAS COMPLEMENTARIAS ........................................................................................ 69

ANALISIS RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017 ................................ 72

Razón de liquidez ......................................................................................................... 72

Razón de Liquidez, Razón Rápida o Prueba Acida ..................................................... 72

Razón de Apalancamiento, Razón de Endeudamiento ................................................. 72

Otras razones no aplicables ......................................................................................... 72

ANEXOS .......................................................................................................................... 73

ANEXO 1: Evaluación Programa OPES ....................................................................... 74

Evaluación del Plan Anual Operativo 2017 ............................................................... 74

Vinculación Anual Plan-Presupuesto OPES 2017 ..................................................... 92

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria OPES 2017 ........ 97

ANEXO 2: Evaluación Programa SINAES .................................................................. 103

Evaluación del Plan Anual Operativo 2017 ............................................................. 103

Vinculación Anual Plan-Presupuesto SINAES 2017 ............................................... 105

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria SINAES 2016 ... 106

ANEXO 3: Evaluación Programa CeNAT ................................................................... 107


Vinculación Anual Plan-Presupuesto CeNAT 2017 ................................................. 110

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria CeNAT 2017 ..... 111

ANEXO 4: Evaluación Programa PEN........................................................................ 113


Vinculación Anual Plan-Presupuesto PEN 2017 ..................................................... 115

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria PEN 2017 ......... 116

Anexo 5: MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ................................................. 117

TABLA DE CUADROS

Cuadro 1 Composición Relativa de los Ingresos Presupuestados y Recibidos .................. 2

Cuadro 2 Porcentaje de Ingresos Recibidos según lo Presupuestado ............................... 3

Cuadro 3 Monto y Porcentaje de Ejecución de Egresos, por Partida ................................. 5

Cuadro 4 Principales desviaciones, causas y medidas correctivas .................................. 11

Cuadro 5 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Estratégico

Institucional. Conare:2017 ............................................................................................... 27

Cuadro 6 CONARE: Resultado Indicador de Economía, por programa ........................... 29

Cuadro 7 Programa OPES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017 ........ 30

Cuadro 8 Programa SINAES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017 ...... 33

Cuadro 9 Programa CeNAT: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017 ....... 34

Cuadro 10 Programa PEN: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2017 ........ 35

TABLA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Porcentaje de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria por Programa

del CONARE.................................................................................................................... 21

Gráfico 2 Comparativo de la Ejecución Fisíca de las Metas y su Ejecución Presupuestaria

........................................................................................................................................ 26

1

PRESENTACIÓN

Para la elaboración de este informe de “Evaluación Presupuestaria y del Plan Anual

Operativo al 31 de diciembre del 2017” se consideró lo dispuesto por la Contraloría General

de la República en las Normas técnicas sobre presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE),

así como otras circulares.

Dentro de este informe se encuentra un análisis de los siguientes aspectos:

El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes

El resultado de la ejecución presupuestaria -superávit o déficit-.

Las desviaciones de mayor relevancia a lo planificado, causas y la propuesta de

medidas correctivas.

El desempeño institucional y programático, analizando en este el nivel de

cumplimiento, alcanzado en las diferentes metas.

El resultado de los principales indicadores definidos en la planificación contenida en

el presupuesto institucional aprobado.

Los resultados obtenidos vinculados al Plan Nacional de la Educación Superior

(PLANES).

La situación económico-financiera global de la institución, con base en la

información de los estados financieros en complemento de la ejecución

presupuestaria.

Además este informe de evaluación fue elaborado considerando la estructura programática

del Consejo Nacional de Rectores (CONARE):

Programa 1: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES).

Programa 2: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES).

Programa 3: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT).

Programa 4: Estado de la Nación (PEN).

2

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos

El total de ingresos presupuestados por la institución para el año 2017 asciende a la suma

de ¢14.391.028.385,51, y se recibió al término del año el monto de ¢19 807 294 770,55,

ambas cifras consideran recursos de periodos anteriores. Es importante indicar que no todo

el superávi de periodos anteriores fue presupuestado, siendo que se presupuestaron

¢2.308.508.620,51 y se trasladó al flujo presupuestario como ingresado el superávit

acumulado por la suma de ¢7.016.901.880,14.

De ingresos corrientes propios del año se presupuestaron ¢12.082.519.765,00; de los

cuales se recibieron ¢12.790.392.890,41 (5,85% más), la explicación de este

comportamiento se ofrece en este documento más adelante.

La composición de los ingresos del Conare, tanto presupuestados como recibidos se ofrece

en el siguiente cuadro.

Cuadro 1 Composición Relativa de los Ingresos Presupuestados y Recibidos


MONTO COMPOSICION

RELATIVA

PARTIDA Presupuestado Ingresado Presupues-

tado Ingresado

TOTAL 14 391 028 385,51 19 807 294 770,55 100,00 100,00

INGRESOS CORRIENTES 12 082 519 765,00 12 790 392 890,41 68,44 68,93

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 395 999 999,00 1 234 693 482,10 2,96 3,43

Venta de bienes y servicios 187 999 999,00 264 851 754,11 1,34 1,32

Ingresos de la propiedad 208 000 000,00 955 573 567,92 1,62 2,06

Otros ingresos no tributarios 0 14 268 160,07 0 0,05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11 686 519 766,00 11 555 699 408,31 65,49 65,5

Transferencias corrientes del sector público 11 678 859 995,00 11 486 034 293,50 64,95 64,13

Transferencias corrientes del sector privado 7 659 771,00 3 629 217,00 0,21 0,1

Transferencias corrientes del sector externo 66 035 897,81 0,32 1,26

FINANCIAMIENTO 2 308 508 620,51 7 016 901 880,14 31,56 31,07

3

La composición relativa de los ingresos recibidos mostrada en el cuadro anterior responde

a que:

Si se consideran solo los los ingresos corrientes del Conare la principal fuente de

recursos la constituyen las Transferencias Corrientes del Sector Público (89,80%),

y de estas el Fondo Especial para la Educación Universitaria Estatal (FEES)

(68,41%).

El FEES que constituye el mayor porcentaje de los ingresos de la institución, es

girado por el Gobierno de la República a razón de un trezavo por mes, con excepción

de enero, mes en el cual son girados dos trezavos con el fin de atender los pagos

del salario escolar.

Otras transferencias importantes del Gobierno fueron la transferencia por parte del

Ministerio de Educación Pública para la operación del SINAES (¢2.078 millones),

representando un 16,15% de los ingresos corrientes, así como la del Instituto

Uladislao Gámez para atender el Convenio para la capacitación de docentes del

MEP (la suma ¢240 millones).

El porcentaje de los ingresos recibidos respecto a los presupuestados se muestra en el

siguiente cuadro:

Cuadro 2 Porcentaje de Ingresos Recibidos según lo Presupuestado


PARTIDA Porcentaje de ingresos

recibidos según lo presupuestado1/

TOTAL 137,64

INGRESOS CORRIENTES 105,86

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 311,79

Venta de bienes y servicios 140,88

Ingresos de la propiedad 459,41

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Transferencias corrientes del sector público 98,88

Transferencias corrientes del sector privado 98,35

Transferencias corrientes del sector externo 47,38

FINANCIAMIENTO 1/ 303,96 1/ Incluye el registro del superávit acumulado de periodos anteriores.

4

Como se observa en varias de las partidas de ingresos se recibió un monto mayor al

presupuestado, lo cual puede explicarse con las siguientes consideraciones:

En materia de estimación de ingresos la institución mantiene una política

conservadora, de allí que en los diferentes intereses sobre inversiones se obtuvieran

mayores recursos de los estimados.

En venta de bienes y servicios se recibió una mayor cantidad de solicitudes para el

trámite de reconocimiento de grados y títulos y particularmente en el SINAES se

recibió el pago de servicios brindados por este en años anteriores a diferentes

universidades.

Se realizó un ajuste por diferencial cambiario de años anteriores lo que agregó cerca

de ¢559 millones a los ingresos de la propiedad de la institución.

En las transferencias del sector público fueron recibidos prácticamente todos los

recursos presupestados (FEES, UTN, Tribunal Supremo de Elecciones y Defensoria

de los Habitantes). Los ingresos no presividos de tranferencias del sector público

corresponden a la transferencia del MEP para el Sinaes, los cuales la Tesorería

Nacional decidió girar en el mes de enero del 2018.

La transferencia del sector privado, corresponde a la transferencias de la Funcenat

al CONARE, producto de convenios o contrataciones de la primera con organismos

privados, para estudios que realiza el Estado de la Nación, éstos a diferencia de la

mayoría de los ingresos comentados en párrafos anteriores, fueron menores a los

esperados.

El ingreso por transferencias corrientes del sector externo, representaron un 0,5%

de los recursos corrientes percibidos por la institución en el 2017, y corresponde a

la transferencia que realizó la OFDA al CONARE.

No todo superávit de periodos anteriores fue presupuestado, siendo que se

presupuestaron ¢2.308.508.620,51 y se trasladó al flujo presupuestario como

ingersado el superávit acumulado por la suma de ¢7.016.901.880,14; de allí que le

5

procentaje de recursos registrados como recibidos es mucho mayor al

presupestado.

Egresos

El CONARE ejecuta su presupuesto por medio de cuatro programas: OPES, SINAES,

CENAT y Estado de la Nación, en este documento se muestran los cuadros con los

resultados al 31 de diciembre del 2017, tanto para el total de la institución como por

programa.

Situación de la institución en general.

El CONARE contó con un presupuesto total de ¢14.391.028.386,51 del cual, al 31 de

diciembre, se ejecutaron ¢11.456.574.313,07 (79,61%).

La composición relativa por objeto del gasto, así como el comportamiento de la ejecución

por partida según lo programado al 31 de diciembre del 2017, se muestra a continuación:

Cuadro 3 Monto y Porcentaje de Ejecución de Egresos, por Partida

Al 31 de diciembre, del 2017

OBJETO DEL GASTO Total

Presupuesto Total Ejecutado

Composición relativa del

presupuesto

Composición relativa de la

ejecución

% Ejecución

TOTAL 14 391 028 386,51 11 456 574 313,04 100,00% 100,00% 79,61%

REMUNERACIONES 6 237 849 637,65 5 389 465 749,56 43,35% 47,04% 86,40%

SERVICIOS 3 746 217 393,46 2 968 250 038,75 26,03% 25,91% 79,23%

MATERIALES Y SUMINISTROS 175 619 803,11 102 012 231,41 1,22% 0,89% 58,09%

BIENES DURADEROS 1 678 908 957,31 634 100 025,34 11,67% 5,53% 37,77%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 530 272 448,92 2 362 746 267,98 17,58% 20,62% 93,38%

CUENTAS ESPECIALES 22 160 146,06 0 0,15% 0,00% n.a

A continuación, se ofrece un análisis general de las principales condiciones que se

presentaron en la ejecución por partida.

6

Remuneraciones:

Si bien esta partida muestra un porcentaje de ejecución que se puede considerar bueno,

cabe mencionarse que la no ejecución en este rubro obedece a algunas plazas que se

contrataron por un periodo de tiempo menor al estimado y otras que si bien estaban

presupuestadas no fueron contratadas, esto último principalmente en el caso del SINAES,

programa en el cual se está haciendo una valoración de su estructura y por ello se decidió

posponer su contratación.

Servicios:

En el 2017 la institución tenía previsto el desarrollo de diferentes procesos en el área de

talento humano y control interno, sin embargo, algunos de ellos no fue posible concretarlos

en su totalidad quedando pendiente su pago, tal es el caso del plan de mejora del clima

organizacional y el sistema automatizado de control interno. También se presentaron

ahorros en la ejecución de otros contratos, cuyos servicios son por demanda y esta fue

menor, como por ejemplo los servicios médicos al personal, el mantenimiento preventivo y

correctivo del aire acondicionado y otros equipos.

Otro factor que incidió en la ejecución de esta partida fue el ahorro en algunas de las

contrataciones previstas, como fue el caso de las capacitaciones transversales de talento

humano, y capacitaciones del SINAES cuyos costos fueron asumidos por las universidades.

Además, se ejecutaron con retraso los contratos para información y comunicación del

SINAES, debido a que al Consejo le tomó más tiempo del previsto el análisis de los mismos.

Materiales y suministros

Si bien esta partida representa únicamente el 1,22% del presupuesto institucional su

ejecución se analizó encontrando que su baja ejecución responde a menores

requerimientos de materiales para la atención de los mantenimientos preventivos y

correctivos, así como a un menor consumo de alimentos y bebidas, tintas, pinturas y

diluyentes y productos de papel, cartón e impresos en atención a una directriz institucional

de contención de gasto y de mayor uso de tecnologías.

7

Bienes duraderos

Los bienes duraderos representan el 11,67% de los egresos de la institución y mostraron

una ejecución del 38%. La no ejecución responde a: un menor costo en la sustitución del

equipo de aire acondicionado del edificio principal, se presentaron apelaciones en las

contrataciones para la compra de equipo de cómputo y sistemas de almacenamiento lo que

generó retraso en la adjudicación de los bienes y la recepción de los mismos, y por tanto

su cancelación se deberá realizar hasta el 2018, se adquirió una menor cantidad de

licencias para el proyecto de movilidad y el tipo de licenciamiento de microsoft se modificó

generando una ahorro importante. Además, se tenía prevista el inicio de los diseños de

planos y la primera etapa de construcción de un edificio que albergara al SINAES, sin

embargo, este Programa decidió posponer su ejecución hasta tanto no tener la respuesta

a la consulta realizada ante la Procuraduría Nacional sobre el alcance de la personería

instrumental que los cubre.

Transferencias

Si bien esta partida muestra un porcentaje de ejecución alto, cabe indicar que la no

ejecución obedece principalmente a prestaciones laborales previstas para jubilaciones que

al término del año no se presentaron, así como la contratación de la evaluación externa de

parte del SINAES con el organismo INQAHE para su certificación, el cual se pospuso hasta

concluir la autoevaluación.

8

RESULTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINAL

A continuación se ofrece el resultado de la ejecución presupuestaria final con base en el

Informe de Liquidación Presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 del

Conare

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

(CONARE)

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS

TOTAL PRESUPUESTADO DE INGRESOS 14 391 028 385,51

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS 1/ 19 807 294 770,55

SUPERÁVIT DE INGRESOS 5 416 266 385,04

EGRESOS

TOTAL PRESUPUESTADO DE EGRESOS 14 391 028 386,51

TOTAL EGRESOS REALIZADOS 11 456 574 313,04

DÉFICIT DE EGRESOS 2 934 454 073,47

SUPERÁVIT ACUMULADO 2017 1/ 8 350 720 458,51

1/ Incluye el superávit de periodos anteriores.

9

ANÁLISIS DE LAS DESVIACIONES DE MAYOR RELEVANCIA,

CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Con el fin de que este informe sea un instrumento para la rendición de cuentas, así como

una herramienta que permita un adecuado seguimiento a las acciones programadas, la

institución evaluó las metas establecidas para el Plan Anual Operativo 2017. Como parte

de este proceso se le solicitó a todas las dependencias que informaran el cumplimiento y

logros obtenidos durante el año, así como las causas y medidas correctivas propuestas

para aquellas metas cuya desviación entre lo planeado y su cumplimiento, fue superior o

inferior al 15% en el segundo semestre y así identificar las desviaciones de mayor

relevancia.

Del total de metas planeadas por el Conare para el 2017 (63), se presentaron desviaciones

significativas en 23 de ellas las cuales correponden a los programas OPES; SINAES y

CeNAT. El Programa PEN no presentó desviaciones significativas en el cumplimiento de

las metas propuestas, tal y como se muestra en el anexo 4, logrando los productos previstos

para el año 2017 .

Los temas en que se presentaron las principales desviaciones por programa se indican a

continuación:

En el caso de OPES las metas que se lograron parcialmente y algunas que no se ejecutaron

corresponden a las siguientes temáticas:

Investigaciones sobre educación superior

Estrategia de ética institucional

Definición de planes específicos

Implementación del PETIC

Mejora de infraestructura tecnológica

Medición de satisfacción del usuarios

Ejecución Plan de Gestión Ambiental.

Divulgación de manual de cargos, implementación de mejora de clima

organizacional

Implementación del GRP (submódulo reclutamiento y selección)

Capacitación al personal sobre uso de recursos de información

Modelo de Regionalización Interuniversitario

10

Mantenimiento de SORE

Ejecución de actividades de la Comisión de Salud Ocupacional

Este programa propuso como medidas correctivas en sus dependencias: trasladar algunas

de las acciones no desarrolladas en el 2017 para el próximo año, identificar y aplicar

medidas de mejora en algunos de los procesos, mejorar la planificación y el seguimiento de

las metas a lo interno de las mismas y dar mayor atención en su gestión a los plazos de

contratación administrativa. Cabe mencionar, que en el Plan Anual Operativo 2018 se

incluyeron metas para atender estos temas.

En el SINAES, las metas que no lograron un nivel satisfactorio de cumplimiento se

relacionan con:

Evaluación y aprobación de los informes de evaluación de calidad presentados en

el último trimestre del año

Capacitación de profesionales del sector de educación superior en temas de

evaluación de calidad

Ejecución del proyectos de innovación y desarrollo en áreas estratégicas del

programa

Informar a la sociedad sobre el sistema de cultura de calidad

Capacitación a colaboradores del programa y adquisición de terreno

Se establecieron como medidas correctivas: mejorar la planificación interna, coordinar

fechas de aprobación de informes con los plazos definidos por la administración, ejecutar

los proyectos pendientes en el 2018.

El CeNAT no logró concretar: la patente del CENIbiot, los convenios con SENARA y PNUD,

los proyectos de mejoramiento eléctrico y remodelación del nuevo laboratorio, los cuales se

concluirán en el 2018.

En el siguiente cuadro se ofrece el detalle de la desviación, las causas y las medidas

correctivas propuestas para las diferentes metas antes mencionadas.

11

Cuadro 4 Principales desviaciones, causas y medidas correctivas

Programa Objetivo Operativo Meta % de desviación Desviación Causa Medida Correctiva

OPES

1.1. Desarrollar investigaciones

relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de

Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II

11 36% No se elaboró el

estudio del perfil del graduado

Ausencia de información insumo para el estudio por

parte de la UCR.

Seguimiento de contrataciones y finiquito en el año de

ejecución

1.5. Contar con investigaciones de

análIsis cualitativo de carácter académico que

aporten información valiosa a la educación

superior para la toma de decisiones

3 17%

No se logró concretar la publicación de los artículos académicos

ni concluir los estudios previstos

Retraso en los trámites de publicación de los artículos

académicos. Además, la Comisión de Vicerrectores

de Docencia, realizó la solicitud de modificar el

estudio "Informe final con el ánalisis curricular de

carreras seleccionadas de Ingeniería en la Educación

Superior”.

Mejorar comunicación con la Comisión de Vicerrectores de

Docencia y concretar las publicaciones en el 2018.

1.12. Lograr la implementación de las

actividades definidas en la Estrategia de Ética

Institucional para el 2017

100% 25%

No se logró ejecutar la totalidad de las

actividades programadas

Se presentó una ejecución parcial por parte de las

dependencias del Conare de las actividades

relacionadas la incorporación de los

valores éticos en la cultura organizacional. Además se efectuó un cambio en las

prioridades institucionales, que no permitió concluir la definición de la normativa

interna relacionada.

Se efectuará un ajuste en la Estrategia de Ética donde la

implementación de las actvidades para incorporar los

valores a la cultura organizacional las ejecuctará la dependencia coordinadora

de la etica institucional En el 2018 se concluira la elaboración de normativa

relacionada con la atención de situaciones de incumplimiento

de los principios éticos.

12


OPES

1.14. Incrementar la definicion de planes

especificos por dependencia

2 17% No se logró concluir el Plan Específico del

CeNAT

Debido a cargas de trabajo y a la atención de

actividades estratégicas del Conare, como por ejemplo el Tunel de la Ciencia, el equipo de

trabajo del CeNAT no pudo concluir el proceso de elaboración de su plan específico el cual ya se

encuentra en proceso de revisión del primer

borrador

Concluir el proceso de

elaboración y aprobación del

Plan Específico del CeNAT en

el 2018

1.20. Lograr la implementación del Plan

Específico de Tecnologías de Información y

comunicación (PETIC)

25% 100% No se logró la aprobación del

PETIC en el 2017

Debido a la complejidad en el proceso de formulación del PETIC se presentó un

retraso que impidió su aprobación en el 2017

impactando la la implementación de las

acciones contempladas en el PETIC.

Se estará evaluando la

modificación en las metas del

Plan de Acción para los años

2018, 2019 y 2020, con el fin

de lograr cumplir el 100% de

las acciones del PETIC en el

plazo establecido.

1.21. Mejorar la infraestructura

tecnológica para la prestación de servicios

de TIC

90% 16%

No se logró determinar el nivel de riesgo de la totalidad

de estudios de auditoría.

Apelaciones presentadas en las contrataciones para

la compra de equipo de cómputo y sistemas de

almacenamiento generaron el retraso en la

adjudicación de los bienes, los cuales serán

cancelados en el 2018

Mejorar la formulación de

carteles, definir controles

contralor de avance de los

procesos de contratación e

iniciar los procesos de

contratación en el primer

trimestre para finiquitar todas

las contrataciones en el año

correspondiente

13


OPES

1.25. Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo

logistico y administrativos institucionales.

75% 100%

No se efectuó la encuesta de

sarisfacción de servicios de apoyo

logístico y administrativo

Debido a una modificación en las prioridades

institucionales no fue posible aplicar la encuesta de para medir el grado de satisfacción del usuario de

los servicios de apoyo logístico y administrativo

Aplicar la encuesta de

satisfacción en el 2018

1.26. Lograr la ejecución de las actividades

previstas para el 2017 en el Plan de Gestión

Ambiental Institucional

100% 25%

No se logró ejecutar el contrato para el estudio de carga energética del

Conare

La cotización inicial para la contratación de servicios

profesionales para estudio de carga energética del

Conare superaba el contenido presupuestario

disponible. Por lo tanto, se tramitó una modificación

presupuestaria y en el mes de noviembre se realizó la

contratación directa. Actualmente el contrato está en ejecución y se cancelará en el 2018

Concluir la ejecución del

contrato y efectuar el pago

respectivo

1.30. Mejorar la calidad y oportunidad de las

acciones de mantenimiento

10% 30%

No fue posible alcanzar el nivel de

satisfacción del usuario esperado

Algunas de las personas encuestadas indicaron que se debe mejorar en temas

como: tiempos de respuesta, seguimiento a

los contratistas en los proyectos que se

desarrollan en la institución y supervisión a los

contratistas en aspectos de salud ocupacional.

Se elaborará un plan de mejora

para atender los temas

identificados

14


OPES

1.32. Incrementar la satisfaccion del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión de Talento

Humano

10% 100%

No se aplicó la encuesta de

satisfacción del usuario

Se consideró que no era pertinente efectuar otra

valoración de la satisfacción de los

usuarios en tan corto tiempo, ya que la primera encuesta se aplicó en el II semestre del 2016, como

producto de esta valoración se generó un plan de acción que se

implementó en el 2017.

Aplicar la encuesta para medir

el incremento en la satisfacción

del usuario en el 2018

1.33. Implementar los subsistemas de Gestión

del Talento humano 50% 20%

No se logró divulgar el manual de cargos

del Conare, ni implementar el submódulo de reclutamiento y

selección en el GRP, además no se logró implementar el plan de mejora del clima

organizacional

Para poder divulgar el manual de cargos queda

pendiente la revisión de los cargos académicos,

además en el módulo de Talento Humano del GRP

está pendiente implementar el submódulo

de Reclutamiento y Selección. La

implementación del plan de mejora del clima

organizacional no fue posible efectuarla en el

2018, ya que la contratación no se ejecutó

en el 2017, debido a plazos de contratación

administrativa

Reprogramar para el 2018 las

acciones pendientes

15


OPES

1.35. Capacitar a los usuarios internos en el

en el uso de los recursos de información

disponibles en la Biblioteca

75% 24%

No se logró capacitar al personal previsto

en el uso de recursos de información

Falta de apoyo por parte de las jefaturas de las

dependencias del Conare para que todos sus

colaboradores participaran en las capacitaciones

Continuar con capacitacione en

el 2018

1.40 Contar con un modelo de

regionalización interuniversitario

1 100%

No se logró elaborar el modelo de

regionalización interuniversitario

No fue posible elaborar el modelo de regionalización

debido a que por su complejidad se requiere

efectuar una serie de actividades previas para la

definición del alcance e interrelación con otras propuestas del SESUE

Se reprogramó la meta para el

2018 y se creo una Comisión

que coordinará el proceso

1.42 Mantener en correcto funcionamiento el sistema automatizado

de ORE

266

No se logró concretar la contratación para

mantenimiento de SORE

Plazos de contratación administrativa

Se retomará el proceso de

contratación en el 2018

1.43 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud

Ocupacional para el año 2017

100% 80%

No se lograron ejecutar las

contrataciones previstas

Atrasos en el proceso de aprobación, imposibilitó efectuar los trámites de contratación según los

plazos establecidos por la Proveeduría Institucional. Además no se aprobó la adquisición del equipo.

Plantear las compras y

contrataciones en el primer

semestre. Justificar

ampliamente las contrataciones

que se preveen realizar

Fuente: Anexo 1.

16

Programa Objetivo Operativo Meta % de

desviación Desviación Causa

Medida

Correctiva

SINAES

2.1 Incrementar los

informes de evaluación

de la calidad con

respecto al 2016

25% 20%

Se encuentran

pendientes de

evaluación y

aprobación

informes

presentados en el

último trimestre del

año

No se logró cumplir con los

plazos de contratación

administrativa y presupuesto

Coordinar

fechas de

presentación de

informes

conjuntamente

con fechas de

cierre

institucional

2.2 Capacitar a

profesionales del sector

de educación superior

sobre temas de

evaluación de la calidad

200 20%

No fue posible

capacitar a la

cantidad de

profesionales

previstos

Las principales actividades

planteadas para el I semestre se

reprogramaron para el segundo

semestre, quedando algunas

actividades sin ejecutar en el

año, debido a las cargas de

trabajo del personal del

programa

Mejorar la

planificación de

actividades de

organización

con el fin de

equilibrar entre

actividades de

capacitación y

tareas diarias

programadas

2.3 Lograr la ejecución

de proyectos en

innovación y desarrollo

en áreas estratégicas

del SINAES

70% 60%

Los proyectos

planificados no

presentaron el

avance esperado

Atrasos en las diferentes etapas

de la gestión de los proyectos.

Concluir la

ejecución de los

proyectos en el

2018.

17


desviación Desviación Causa

Medida

Correctiva

SINAES

2.4 Informar a la

sociedad costarricense

sobre el sistema de

cultura de calidad en la

educación superior

costarricense

45000 17%

No fue posible cubrir

la población meta

prevista

En el segundo semestre se

presentó una menor asistencia a

ferias vocacionales organizadas

por las universidades con

respecto a la planificación

prevista por el SINAES

Ajustar la

planificación de

la población

esperarda a

actividades que

no son

organizadas por

el SINAES

2.5 Cumplir con las

actividades de apoyo

logístico y gestión

administrativa del

SINAES

5 45%

No se logró

desarrollar el plan

de capacitación

para el personal. No

se logró la cocretar

la adquisición del

terreno para el

SINAES, sin

embargo, no fue

posible concretar la

compra. Además no

se concretó la

certificación de

INQAAHE

Cambios organizativos y

estructurales del SINAES y

atrasos en gestiones

administrativas y elaboración de

informes

Mejora en la

planificación y

aplicación de

reglamentación

interna reciente

mente

aprobada.

Lograr la

certificación

IQAAHE

Fuente: Anexo 2.

18


desviación Desviación Causa Medida Correctiva

CeNAT

3.4 Lograr el registro

de nuevas patentes

en Biotecnología y

Nanociencias

2 50%

No fue posible

concretar la patente

del CENIBiot

Retrasos en los procesos

que algunos para la

inscripción de patentes, los

cuales en algunos casos

pueden durar hasta 5 años

Reprogramar la meta

para el 2018

3.8 Lograr alianzas

estratégicas por

medio de convenios

nacionales e

internacionales

100% 25%

No fue posible

finiquitar los

convenios con

SENARA y PNUD

Retrasos en los procesos

de negociación de los

convenios con SENARA y

el PNUD de palma aceitera

Concretar los

convenios en al 2018.

3.9 Contar con

equipos e

infraestructura

adecuada y en buen

funcionamiento

7 29%

Los proyectos de

mejoramiento

eléctrico y

remodelación del

nuevo laboratorio

presentaron un atraso

en su ejecución

1.Proyecto de

mejoramiento eléctrico: se

presentó un atraso en la

elaboración de insumos

para el desarrollo del

mismo.

2.Remodelación del nuevo

laboratorio previsto para el

primer piso del edificio

Anexo del Conare,


preparación del espacio

que se utilizará para ubicar

el laboratorio.

Ejecutar los proyectos

en el 2018

Fuente: Anexo 3.

19

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y PROGRAMÁTICO

Para evaluar el desempeño institucional y programático en el segundo semestre del año

2017 se consideraron los siguientes aspectos:

Se tomaron como base los documentos siguientes:

o Plan anual operativo y Presupuesto Ordinario del CONARE para el año 2017

o Presupuesto Extraordinario I 2017

o Modificaciones de presupuesto

o Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2017.

Se solicitó a cada uno de los Directores de los Programas, Jefes de División y

Encargados de Oficinas la información sobre el grado de cumplimiento o logro de

las metas planteadas para el segundo semestre 2017, y si fuese el caso la

justificación de las desviaciones y las medidas correctivas correspondientes.

Se consideró importante la justificación en aquellos casos en que el cumplimiento

de la meta fuera inferior o superior en un 15% a lo planeado. Sin embargo, se dio la

oportunidad de que hicieran observaciones en los casos en que lo consideraran

pertinente.

Las metas fueron evaluadas según el porcentaje de cumplimiento definido en el año

2017.

La evaluación de la ejecución presupuestaria de las metas se hizo comparando el

monto presupuestado con el ejecutado para cada una de ellas, según con los

documentos mencionados en el primer punto de la metodología.

La evaluación del Programa CeNAT se realizó por medio de la FunCeNAT

(Fundación Centro de Alta Tecnología), dado que los recursos son administrados

por dicha fundación y con el fin de mostrar una mejor vinculación de ejecución

presupuestaria a las metas, los datos mostrados en este informe para este

programa, corresponden a lo ejecutado por la Fundación en cada meta y no a la

transferencia del CONARE.

20

Nivel de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria

El análisis general de la evaluación del CONARE considera el cumplimiento de las metas y

la ejecución presupuestaria de los cuatro programas que lo componen.

Las metas y objetivos estratégicos de cada programa del CONARE se enmarcan en 17

políticas generales, y 14 objetivos estratégicos de acuerdo a lo planteado en el Plan Anual

Operativo 2017 del CONARE.

El total de metas para el año por cada programa es el siguiente:

Programa Metas

Anual

1. OPES 43

2. SINAES 5

3. CeNAT 9

4. PEN 6

Total 63

Fuente: Formulación del Plan Anual Operativo 2017

Por otro lado, el porcentaje de cumplimiento de metas de cada programa corresponde al

promedio del logro de las metas del programa ponderando cada una de ellas con la

asignación relativa de su presupuesto, mientras que el porcentaje de ejecución

presupuestaria es el monto total ejecutado en el programa entre el total presupuestado

programado para ejecutar.

El promedio general de cumplimiento y de ejecución presupuestaria que obtuvo cada

programa en sus metas, y para el total de la institución se muestra en el siguiente gráfico:

21

Gráfico 1 Porcentaje de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria por Programa del CONARE.


Fuente: Anexos 1,2, 3 y 4

1/ Corresponde a la ejecución por medio de la FunCeNAT de los recursos transferidos durante el 2017 por el

CONARE para la operación del CeNAT, esto con el fin de mostrar una mejor vinculación, ya que desde el

presupuesto del CONARE la transferencia fue del 100% del monto programado.

2/ Corresponde al promedio ponderado del cumplimiento de las metas del programa con la asignación relativa del

presupuesto.

Como se observa en el gráfico 6, el CONARE logró cumplir un 83% de las metas

programadas ejecutando un 79.61% del presupuesto asignado, cabe indicar que éste último

porcentaje corresponde a la ejecución sin compromisos, como lo solicita la norma.

Si se observa el comportamiento por programa, el que muestra el mayor porcentaje de

cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria es el PEN (92% y 96%,

respectivamente) y por el contrario, el menor porcentaje se presenta en el SINAES (68% y

54% respectivamente)

A continuación se muestra el detalle de los resultados por programa presupuestario del

Conare:

El programa OPES obtiene un 82% de cumplimiento de metas programadas con una

ejecución presupuestaria del 83%, lo que denota que existe una adecuada vinculación entre

ambas variables, esto por la evolución de los procesos y manejo de las metodologías de

82%

68%

89% 92%

83%83%

54%

91%96%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

OPES SINAES CENAT 1/ PEN CONARE 2/

Cumplimiento Meta Ejecución presupuestaria

22

planificación, estimación de presupuesto y las facilidades para el seguimiento y control de

la ejecución presupuestaria que ha aportado el sistema de gestión administrativo

institucional.

El resultado obtenido en las metas y ejecución presupuestaria se detalla a continuación:

Principales Logros:

Incremento de información de estadísticas de la educación terciaria

Informe final de análisis cualitativo del estudio de caracterización del recurso

humano en el sector turismo

Estudio de poblaciones graduadas 2000-2014

Sitio web radiografía laboral

Informe seguimiento de PLANES 2016-2020

Contratación del sistema automatizado para la gestión de procesos de control

interno

Valoración de riesgos en procesos de TI

Medición del grado de madurez del sistema de control interno

Seguimiento de la implementación de las acciones del Plan de Acción del Plan

Estratégico

Documentación de los procesos del sistema de gestión de calidad

Implementación de las recomendaciones de la Auditoría

Mejoramiento de la gestión de la información por medio de las TICS

Elaboración de normativa institucional de los subsistemas de talento humano

Incremento en el uso de recursos de información

Estructura documental para documentos en soporte electrónico

Limitaciones:

Algunos aspectos que incidieron en que varias metas no se lograran según lo programado,

tanto en ejecución física como presupuestaria, del Programa OPES durante el 2017 (ver

anexo 1) fueron:

Incumplimiento de plazos establecidos para trámites de contratación administrativa

que no permitieron concretar algunas contrataciones previstas.

23

Retrasos en procesos de adjudicación debido a apelaciones presentadas por los

oferentes.

Se presentó un ahorro en la partida de bienes intangibles por el cambio de

modalidad del licenciamiento de Microsoft y una menor cantidad de licencias para

el proyecto de movilidad.

El proyecto de sustitución del aire acondicionado en la institución fue menor a lo

estimado, generando un ahorro importante en la partida de bienes duraderos.

La no cancelación de la adquisición de los vehículos institucionales, aunque si se

realizó la contratación.

Menor demanda en servicios médicos por parte del personal, generando un ahorro.

Algunos compromisos presupuestarios por contrataciones legalmente

formalizados en el año 2017 aún están pendientes de cancelar.

Por su parte, el programa SINAES obtiene un 68% del cumplimiento de metas con una

ejecución presupuestaria del 54%, cabe destacar, que las cinco metas planteadas por el

programa se encuentran en proceso, por tanto, no se destacan logros específicos.

El resultado en las metas menor a lo programado, tanto en la evalaución física como la

ejecución presupuestaria, responde a las siguientes situaciones (ver anexo 2, SINAES):

Se encuentran pendientes de aprobación informes de evaluación de calidad

presentados en el último trimestre del año y por ende pendientes de pago.

Para la ejecución de las capacitaciones sobre temas de evaluación de calidad

algunos de los costos de organización fueron asumidos por las universidades lo

que generó ahorros presupuestarios.

Algunos compromisos presupuestarios por contrataciones legalmente

formalizados en el año 2017 aún están pendientes de cancelar.

24

Se presentaron atrasos en la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo en

áreas estratégicas del SINAES, impactando la ejecución presupuestaria.

Retrasos en los procesos de aprobación y contratación de algunos servicios de

información y comunicación, que aplazaron la ejecución de los mismos.

No se ejecutaron algunos proyectos específicos como: la adquisición del terreno

para el SINAES, plan de capacitación para el personal y certificación INQAAHE

El programa CeNAT obtiene un 89% en el cumplimiento de las metas programadas, con

una ejecución presupuestaria del 91%.

El resultado obtenido en tanto en la evaluación física como presupuestaria se muestra en

el siguiente apartado: (ver anexo 3, CeNAT):

Logros:

34 Publicaciones

191 Actividades de transferencia de conocimiento

67 Ejecución de proyectos

1 Patente en LANOTEC

Limitaciones:

No se logró concretar la patente para el CENIbiot con la farmacéutica Stein.

Los convenios con SENARA y PNUD presentaron retrasos en su formalización.

Se presentó un retraso en la ejecución de los proyectos de mejoramiento eléctrico

y remodelación del nuevo laboratorio del CeNAT, debido a factores de diseño y

debilidades en estudios de prefactibilidad.

Existen compromisos presupuestarios asociados a las becas otrogados por el

porgrama de becas que otorga el programa, pero cuyo giro corresponderá en el

año 2018.

25

Por último, el PEN obtiene un 92% de cumplimiento de metas programadas con una

ejecución presupuestaria del 96%.

Dentro de sus principales logros destacan:

11 Investigaciones en temas de interés de la sociedad costarricense

90% de indicadores estandarizados de Ciencia y Tecnología

97% de población meta capacitada en temas de desarrollo humano sostenible

950 Materiales difundidos de las investigaciones

El resultado obtenido en la ejecución presupuestaria responde a las siguientes situaciones

(ver anexo 3, PEN):

Se programaron capacitaciones y se le asignaron los recursos en los últimos meses

del año, por lo que dado los plazos de contratación no fue posible concretarlas

26

Comparativo Cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria del Conare

(2015-2017).

A continuación se presenta un comparativo del cumplimiento de metas y ejecución

presupuestaria del Conare para los años 2015-2017:

Gráfico 2 Comparativo de la Ejecución Fisíca de las Metas y su Ejecución Presupuestaria

En el grafico anterior, se muestra la evolución que ha tenido la brecha entre los resultados

obtenidos en el cumplimiento de metas (evaluación física) y su ejecución presupuestaria

(evaluación financiera), en el mismo se observa que estas diferencias por programa, a

excepción del SINAES, han venido disminuyendo: en el 2015 alcanzaron entre 26 y 16

puntos, en el 2016 estas fueron menores a 10 puntos y en el 2017 a 5 puntos. En el caso

del SINAES, aumentó de 26% a 33% enel 2016 (33%) pero vino a disminuir de manera

importante ya para el 2017 (14%). El comportamiento antes comentado se debe

principalmente al esfuerzo institucional de mejora en los procesos de planificación con un

cambio en la metodología la cual obliga a una mejor definición de los recursos asignados

a las metas planificadas, así como un mayor seguimiento y control de las mismas, esto

27

último facilitado también con la implementación del sistema integrado de gestión

administrativa Wizdom.

Vinculación Plan Anual Operativo y el Plan Estratégico Institucional 2017-2020

A continuación se muestra el detalle de metas que responden a acciones del Plan

Estratégico Institucional 2017-2020:

Cuadro 5 Detalle de metas del Plan Anual Operativo vinculadas al Plan Estratégico

Institucional. Conare:2017

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Meta Porcentaje de cumplimiento

1.3 Aportar insumos en el ámbito académico para la toma de decisiones en el SESUE

1.1. Desarrollar investigaciones relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II

11 64%

1.5. Contar con investigaciones de análIsis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones

3 83%

1.4 Estandarizar la información requerida para la evaluación sistemática de los resultados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal

1.3. Dar seguimiento al proceso de evaluación de las acciones de las IESUE establecidos en el documento de Planes 2016-2020.

1 100%

3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional

1.15. Incrementar la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Calidad.

50% 96%

3.2 Incrementar el nivel de madurez del sistema de control interno institucional

1.9. Contar con un sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional

50% 100%

1.10. Incrementar los procesos institucionales con valoración de riesgos

7% 100%

28

Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Meta Porcentaje de cumplimiento

3.2 Incrementar el nivel de madurez del sistema de control interno institucional

1.11. Medir el nivel de madurez del sistema de control interno institucional

45% 100%

3.3 Mejorar los procesos de gestión de Talento Humano

1.31. Contar con normativa institucional en los subsistemas de Gestión del talento humano

30% 100%

1.33. Implementar los subsistemas de Gestión del Talento humano

50% 80%

3.5 Mejorar la integración de la información operativa, sustantiva y externa mediante las TIC

1.22. Mejorar la gestión de la información del CONARE mediante el uso de las TICS

50%

96%

1.35. Capacitar a los usuarios internos en el en el uso de los recursos de información disponibles en la Biblioteca

75% 76%

1.37. Contar con una estructura documental para los documentos en soporte electrónico

100% 100%

4.1. a. Incrementar la excelencia académica y la respuesta oportuna de la educación superior a las necesidades de la sociedad

2.1 Incrementar los informes de evaluación de la calidad con respecto al 2016

25% 80%

29

RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Para la formulación del Plan Anual Operativo 2017, el CONARE estableció una serie de

indicadores para cada una de las metas definidas por programa.

En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos en los principales

indicadores, en el año 2017, tanto para la institución en general como por programa.

Cuadro 6 CONARE: Resultado Indicador de Economía, por programa

Indicador de economía Resultado

Total CONARE 81%

Índice de ejecución presupuestaria del programa OPES 83%

Índice de ejecución presupuestaria del programa SINAES 54%

Índice de ejecución presupuestaria del programa CENAT 91%

Índice de ejecución presupuestaria del programa PEN 96%

Fuente: Anexos 1, 2,3 y 4

30

Cuadro 7 Programa OPES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS RESULTADO

Cantidad de investigaciones


1.1.1 64%

Porcentaje de actores adicionales incluidos

en los informes

1.2. Incrementar la información sobre las estadísticas de la educación terciaria, para el 2016-2017.

1.1.2 100%

Cantidad de Informes de Evaluación

Finalizados

1.3. Dar seguimiento al proceso de evaluación de las acciones de las IESUE establecidos en el documento de Planes 2016-2020

1.3.1 100%

Porcentaje de Acciones Ejecutadas

1.4. Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias

1.4.1

78%

1.7 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo a entes públicos y privados, nacionales e internacionales

1.7.1

1.8. Cumplir con las acciones ordinarias, de gestión administrativa, planificación, mejora continua y rendición de cuentas

1.8.1

1.12. Lograr la implementación de las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2017

1.12.1

1.43 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional para el año 2017

1.43.1

Cantidad de investigaciones

realizadas

1.5. Contar con investigaciones de análisis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones

1.5.1 83%

Porcentaje de Ejecución

Presupuestaria

1.6. Lograr la ejecución de los recursos del Fondo del Sistema administrados por el Conare

1.6.1 89%

Porcentaje de avance del sistema

automatizado para control interno


1.9.1 100%

Porcentaje de incremento de los

procesos con valoración de riesgos

1.10. Incrementar los procesos institucionales con valoración de riesgos 1.10.1 100%

Resultado de la aplicación del modelo

de madurez del sistema de control

interno

1.11. Medir el nivel de madurez del sistema de control interno institucional 1.11.1 100%

31


Porcentaje de Actividades Estratégicas Ejecutadas

1.13. Cumplir con el seguimiento a la implementación de las actividades del Plan Acción del Plan Estratégico del CONARE

1.13.1 100%

Planes específicos nuevos

1.14. Incrementar la definición de planes específicos por dependencia 1.14.1 83%

Porcentaje de incremento de

procesos documentados

1.15. Incrementar la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Calidad. 1.15.1 96%

Porcentaje de trabajos de auditoría ejecutados

1.16. Lograr la ejecución del Plan de trabajo de la Auditoría Interna

1.16.1 100%

Porcentaje de recomendaciones implementadas

1.17. Incrementar el porcentaje de las recomendaciones implementadas

1.17.1 90%

Porcentaje de capacitaciones

recibidas

1.18. Cumplir con el programa anual de capacitación en temas especializados para la Auditoría Interna

1.18.1 100%

Porcentaje de acciones implementadas

1.20. Lograr la implementación del Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación (PETIC)

1.20.1 0%

Inversión en TIC 1.21. Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC

1.21.1 84%

Porcentaje de requerimientos de

información atendidos

1.22. Mejorar la gestión de la información del Conare mediante el uso de las TICS

1.22.1 96%

Disponibilidad de servicios

1.23. Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica

1.23.1 100%

Resultado de la encuesta de


1.24. Mejorar la satisfacción de los servicios de TIC

1.24.1

66% 1. 25. Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales.

1.25.1

1.38 Medir la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión Financiera

1.38.1

Porcentaje de actividades

Implementadas

1.26. Lograr la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Gestión Ambiental Institucional para el 2017

1.26.1 75%

32


Porcentaje de ejecución

presupuestaria

1.27. Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional

1.27.1 94%



1.28. Mejorar el servicio de proveeduría 1.28.1

85%

1.30. Mejorar la calidad y oportunidad de las acciones de mantenimiento

1.30.1

Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento

preventivo

1.29. Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento

1.29.1 108%

Porcentaje de Subsistemas de DGTH

normados


1.31.1 100%


satisfacción de usuario

1.32. Incrementar la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión de Talento Humano

1.32.1 0%

Porcentaje de subsistemas

implementados


1.33.1 80%

Porcentaje de uso de los servicios de

información

1.34. Incrementar el uso de los servicios información disponibles en la Biblioteca de CONARE

1.34.1 100%

Cantidad de usuarios internos capacitados en el uso de recursos

de información


1.35.1 76%

Transferencias documentales resguardadas

1.36. Lograr el resguardo de la memoria institucional del Conare

1.36.1 98%

Porcentaje de avance del proyecto de

estructura documental


1.37.1 100%

Porcentaje de avance del modelo de coordinación

interuniversitario

1.39 Lograr el desarrollo de la primera etapa del nuevo modelo de coordinación interuniversitario

1.39.1 100%

Modelo Definido 1.40 Contar con un modelo de regionalización interuniversitario

1.40.1 0%

Plan Estratégico 1.41 Contar con una herramienta para la toma de decisiones y definición de prioridades institucionales

1.41.1 90%

Continuidad del Sistema de SORE

1.42 Mantener en correcto funcionamiento el sistema automatizado de ORE

1.42.1 70%

Fuente: Anexos 1

33

Cuadro 8 Programa SINAES: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE

META RESULTADO

Incremento de informes de

evaluación de la calidad de carreras

nuevas


2.1.1 80%

Cantidad de profesionales de

educación superior capacitados

2.2 Capacitar a profesionales del sector de educación superior sobre temas de evaluación de la calidad.

2.2.1 80%

Porcentaje de proyectos ejecutados

2.3 Lograr la ejecución de proyectos en innovación y desarrollo en áreas estratégicas del SINAES

2.3.1 40%

Personas informadas sobre el sistema de cultura de la calidad

en la educación superior

2.4 Informar a la sociedad costarricense sobre el sistema de cultura de calidad en la educación superior costarricense

2.4.1 83%

Cantidad de actividades ejecutadas

2.5 Cumplir con las actividades de apoyo logístico y gestión administrativa del SINAES

2.5.1 55%

Fuente: Anexos 2

34

Cuadro 9 Programa CeNAT: Resultado de los Indicadores asociados al PAO 2017

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO DE

META RESULTADO

Porcentaje de publicaciones realizadas

3.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.

3.1.1 97%

Porcentaje de transferencias de

conocimiento realizadas

3.2 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.

3.2.1 100%

Porcentaje de proyectos ejecutados oportunamente

3.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.

3.3.1 100%

Cantidad de Patentes

registradas

3.4 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias

3.4.1 50%

Porcentaje de satisfacción de servicio

3.5 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad

3.5.1 100%

Tiempo arriba

3.6 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada

3.6.1 100%

Informes elaborados oportunamente

3.7 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior

3.7.1 100%

Convenios concretados 3.8 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales

3.8.1 75%

Proyectos concretados 3.9 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento

3.9.1 71%

Fuente: Anexos 3

35

Cuadro 10 Programa PEN: Resultados de los Indicadores asociados al PAO 2017

INDICADORES OBJETIVO OPERATIVO CODIGO METAS

RESULTADO

Número de investigaciones,

informes y estrategias de investigación en

temas de interés para la sociedad

costarricense

4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense

4.1.1 92%

Porcentaje de indicadores

estandarizados

4.2 Estandarizar el método de medición de los indicadores de ciencia y tecnología para que sean el referente de política del sector

4.2.1 94%

Porcentaje de personas capacitadas

4.3 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible

4.3.1 97%

Materiales difundidos 4.4 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense

4.4.1 100%

Porcentaje de investigadores capacitados

4.5 Capacitar a los investigadores en temas de desarrollo humano sostenible

4.5.1 100%

Resultado encuesta de satisfacción

4.6 Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativo del programa.

4.6.1 82%

Fuente: Anexos 4

36

VINCULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO 2017 CON EL PLAN NACIONAL DE LA EDUCACIÓN

SUPERIOR (PLANES)

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los programas de la institución en sus objetivos operativos vinculados al

PLANES 2016-2020.

Programa presupuestario: OPES

TEMAS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

DEL PLANES 2016-2020


INSTITUCIONALES POLITICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVOS OPERATIVOS

INSTITUCIONALES RESULTADO

Vin

cu

lació

n c

on

el en

torn

o

Fortalecer la vinculación de la

educación superior universitaria estatal

con los sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, que permita incidir en la

política pública.

1.2 Mejorar la coordinación en el SESUE

1. Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros, con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.

1.4. Cumplir con las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo y de secretaría técnica a las diferentes comisiones interuniversitarias.

97%

4.2 Incrementar la articulación con sectores productivos, institucionales y sociales.

1. Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros, con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal. 5. Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y generar impacto en las diferentes regiones del país.

1.7 Cumplir las acciones de asesoría, apoyo técnico, investigativo a entes públicos y privados nacionales e internacionales

100%

37

Vin

cu

lació

n c

on

el en

torn

o

Fortalecer la vinculación de la educación superior universitaria estatal con los sectores sociales, productivos y el Estado para renovar el conocimiento, que permita incidir en la política pública.

1.3 Incrementar los productos de investigación y el análisis de temáticas relacionadas con educación superior.

2. Impulsará la investigación sistemática de la realidad del país, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad. 12. Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario.

1.1. Desarrollar investigaciones relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II 1.2. Incrementar la información sobre las estadísticas de la educación terciaria, para el 2016-2017. 1.5. Contar con investigaciones de análisis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones

82%

Rela

ció

n c

on

el

sis

tem

a

ed

ucati

vo

Propiciar el trabajo conjunto entre las universidades y el Ministro de Educación Pública para iniciar en la calidad y pertinencia de educación nacional


1. Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros, con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal. 5. Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y generar impacto en las diferentes regiones del país.


100%

Pro

du

cc

ión

y

dif

usió

n

Fortalecer e incentivar los procesos de producción académica y la difusión del conocimiento que se genera en las universidades como

1.4 Estandarizar la información requerida para la evaluación sistemática de los resultados del PLANES 2016-

11. Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario.


100%

38

expresión de su función pública.

2020. P

rod

ucc

ión

y d

ifu

sió

n

Fortalecer e incentivar los procesos de producción académica y la difusión del conocimiento que se genera en las universidades como expresión de su función pública.

1.3 Incrementar los productos de investigación y el análisis de temáticas relacionadas con educación superior

2. Impulsará la investigación sistemática de la realidad del país, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad. 12. Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario.

1.1. Desarrollar investigaciones relacionadas con el Perfil del Graduado, Seguimiento de Graduados, Empleadores y Radiografía Laboral II 1.2. Incrementar la información sobre las estadísticas de la educación terciaria, para el 2016-2017. 1.5. Contar con investigaciones de análisis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones

82%

Tale

nto

Hu

ma

no

Fortalecer y renovar el talento humano propiciando su formación para garantizar la excelencia en las actividades sustantivas.

3.3 Mejorar los procesos de gestión de Talento Humano.

14. Fortalecerá el desarrollo integral de los funcionarios para mejorar la calidad del quehacer institucional.

1.31. Contar con normativa institucional en los subsistemas de Gestión del talento humano 1.32. Incrementar la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión de Talento Humano 1.33. Implementar los subsistemas de Gestión del Talento humano 1.43 Lograr la ejecución de las actividades propuestas por la Comisión de Salud Ocupacional para el año 2017

50%

39

Sis

tem

a d

e c

alid

ad

Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear el grado de logro de los propósitos institucionales e implementar acciones de mejora en la gestión universitaria.

3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional

16. Fortalecerá los procesos de planificación y de gestión de calidad institucional para garantizar el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones.

1.8. Cumplir con las acciones ordinarias, de gestión administrativa, planificación, mejora continua y rendición de cuentas. 1.13. Cumplir con el seguimiento a la implementación de las actividades del Plan Acción del Plan Estratégico del Conare. 1.14. Incrementar la definición de planes específicos por dependencia. 1.15. Incrementar la documentación de los procesos del Sistema de Gestión Calidad. 1.24. Incrementar la satisfacción de los servicios de TIC 1. 25. Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales. 1.27. Lograr la ejecución de los recursos asignados a la actividad contractual y la logística institucional 1.28. Mejorar el servicio de proveeduría 1.29. Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento 1.30. Mejorar la calidad y oportunidad de las

85%

40

acciones de mantenimiento 1.38 Medir la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión Financiera 1.39 Contar con la primera etapa del nuevo modelo de coordinación interuniversitario. 1.42 Mantener en correcto funcionamiento el sistema automatizado de ORE

Sis

tem

a d

e c

alid

ad


3.2 Incrementar el nivel de madurez del sistema de control interno institucional.

17. Fortalecerá la cultura de transparencia y rendición de cuentas del Conare en sus actividades y promoverá la eficacia y eficiencia en los diversos ámbitos de su gestión.

1.9. Contar con un sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional 1.10. Incrementar los procesos institucionales con valoración de riesgos 1.11. Medir el nivel de madurez del sistema de control interno institucional 1.12. Lograr la implementación de las actividades definidas en la Estrategia de Ética Institucional para el 2017. 1.16. Lograr la ejecución del Plan de trabajo de la Auditoría Interna. 1.17. Incrementar el porcentaje de las recomendaciones implementadas 1.18. Cumplir con el programa anual de capacitación en temas

95%

41

especializados para la Auditoría Interna

Sis

tem

a d

e c

alid

ad


3.5 Mejorar la integración de la información operativa, sustantiva y externa mediante las TIC.

10. Promoverá el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer institucional y en la integración del sistema universitario estatal.

1.19. Contar con información histórica digitalizada de los trámites de reconocimiento y equiparación. 1.20. Lograr la implementación del Plan Específico de Tecnologías de Información y comunicación (PETIC). 1.21. Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC. 1.22. Mejorar la gestión de la información del Conare mediante el uso de las TICS. 1.23. Mantener la disponibilidad de servicios TIC de misión crítica. 1.34. Incrementar el uso de los servicios de información disponibles en la Biblioteca de Conare. 1.35. Capacitar a los usuarios internos en el en el uso de los recursos de información disponibles en la Biblioteca. 1.36. Lograr el resguardo de la memoria institucional del Conare. 1.37. Contar con una estructura documental definida para los documentos en soporte electrónico.

82%

42

1.41 Contar con una herramienta para la toma de decisiones y definición de prioridades institucionales.

Fin

an

cia

mie

nto

Generar nuevas estrategias para el uso eficaz de los recursos institucionales.

2.2 Mejorar la utilización de los recursos asignados para el fortalecimiento del SESUE.

12. Apoyará a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su esfuerzo por mejorar su financiamiento.

1.6. Lograr la ejecución de los recursos del Fondo del Sistema administrados por el Conare

89%

Am

bie

nte

Continuar impulsando las mejores prácticas de gestión ambiental por medio de acciones orientadas a reducir el impacto, crear conciencia en la comunidad universitaria y convertirse en referente nacional.

3.1 Lograr una cultura de compromiso hacia la calidad institucional.

4. Integrará en las acciones del quehacer institucional la responsabilidad con el ambiente, con el fin de contribuir con el desarrollo sustentable.

1.26. Lograr la ejecución de las actividades previstas en el Plan de Gestión Ambiental Institucional para el 2017

75%

43

Programa presupuestario: SINAES

TEMAS OBJETIVOS

ESTRATEGICOS DEL PLANES 2016-2020



OBJETIVOS OPERATIVOS INSTITUCIONALES

RESULTADO

Rela

ció

n c

on

el

sis

tem

a

ed

ucati

vo

Propiciar el trabajo conjunto entre las universidades y el Ministerio de Educación Pública para incidir en la calidad y pertinencia de la educación nacional.

4.1 Fortalecer la excelencia académica y la capacidad de respuesta oportuna de la Educación Superior a las necesidades de la sociedad

3. Fomentará espacios de articulación entre las instituciones de educación superior universitaria estatal y otros actores del sistema educativo nacional, para fortalecer la educación como un bien público.

2.3. Lograr la ejecución de proyectos en innovación y desarrollo en áreas estratégicas del SINAES

80%

6. Promoverá en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el desarrollo de procesos de innovación educativa, atendiendo las demandas de la sociedad.

2.2. Capacitar a profesionales del sector de educación superior sobre temas de evaluación de la calidad.

40%

Gesti

ón

Acad

ém

ica

Ampliar las condiciones para que los recursos de las universidades generen opciones de aseguramiento de la calidad y la pertinencia.

7. Promoverá el mejoramiento del sistema educativo mediante los procesos de autoevaluación, acreditación y certificación de los programas, proyectos y procesos universitarios.

2.1. Incrementar los informes de evaluación de la calidad con respecto al 2016.

80%

2.4. Informar a la sociedad costarricense sobre el sistema de cultura de calidad en la educación superior costarricense.

83%

Sis

tem

a d

e

Calid

ad

Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear

3.1 Desarrollar cultura de compromiso institucional hacia una gestión de Calidad


2.5. Cumplir con las actividades de apoyo logístico y gestión administrativa del SINAES

55%

44

Programa presupuestario: CeNAT

TEMAS OBJETIVOS





RESULTADO

Vin

cu

lació

n c

on

el en

torn

o


4.4 Incrementar los productos de la investigación y el análisis de temáticas de interés nacional e internacional

2. Impulsará la investigación sistemática de la realidad del país, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad.

5. Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y generar impacto en las diferentes regiones del país.

8. Fortalecerá la investigación en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal que apoye el proceso de innovación tecnológica para contribuir con el mejoramiento de la sociedad.

3.1. Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.


3.3. Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia


3.5. Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad.

3.6. Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Clúster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada

93%

45

TEMAS OBJETIVOS





RESULTADO

3.7. Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior

Vin

cu

lació

n c

on

el en

torn

o







3.8. Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales

75%

46

TEMAS OBJETIVOS





RESULTADO

Vin

cu

lació

n c

on

el en

torn

o


4.3 Mejorar las capacidades interinstitucionales y el trabajo en redes





3.9. Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento

71%

47

Programa presupuestario: Estado de la Nación

TEMAS OBJETIVOS





RESULTADO

Vin

cu

lació

n c

on

el en

torn

o


4.4 Incrementar los productos de la investigación y el análisis de temáticas de interés nacional e internacional.

2. Impulsará la investigación sistemática de la realidad del país, con el propósito de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad.



4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense.

4.2 Estandarizar el método de medición de los indicadores de ciencia y tecnología para que sean el referente de política del sector.

4.3 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible.

4.4 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense.

4.5 Capacitar a los investigadores en temas de desarrollo humano sostenible.

97%

Pro

du

cc

ión

y

dif

usió

n

Fortalecer e incentivar los procesos de producción académica y la difusión del conocimiento que se genera en las universidades como expresión de su función pública.


11.Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e interuniversitario



98%

48

TEMAS OBJETIVOS





RESULTADO

Rela

ció

n c

on

el

sis

tem

a e

du

cati

vo

Propiciar el trabajo conjunto entre las universidades y el Ministerio de Educación Pública para incidir en la calidad y pertinencia de la educación nacional.


3. Fomentará espacios de articulación entre las instituciones de educación superior universitaria estatal y otros actores del sistema educativo nacional, para fortalecer la educación como un bien público.



98%

Sis

tem

a d

e

Calid

ad

Desarrollar sistemas de gestión de la calidad que permitan monitorear

3.1 Desarrollar cultura de compromiso institucional hacia una gestión de Calidad


4.6 Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativos del programa.

91%

49

LA SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA GLOBAL DE LA INSTITUCIÓN

A continuación se transcribe la situación económico financiera global de la institución publicada en el

informe de Liquidación Presupuestaria del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017 del Conare, documento

elaborado por el Departamento de Gestión Financiera.

BALANCE GENERAL AL 31 de diciembre del 2017

(en miles de colones)

51

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 de diciembre del 2017 (en miles de colones)

52

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO NETO


53

ESTADO DE FLUJO DE EFECTVIO


55

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Balance General

Activo Corriente

NOTA No. 1 Caja y Banco

En esta cuenta se incluye los saldos que se tienen en las cuentas corrientes, fondos de caja

chica, componiéndose de la siguiente forma:

NOTA No. 2 Cuentas por Cobrar

Están constituidas por créditos a favor de la entidad y originados por operaciones normales

de la institución como por ejemplo, adelanto de viáticos, sumas pagadas de mas, mérito

académico, entre otros.

Cuenta colones 121340-4 B.N.C.R. 6,353,851.25


Cuenta colones 141878-9 B.N.C.R. 8,924.11


Cuenta dólares 605005-8 B.N.C.R. 35,402,592.63

Cuenta colones 22002301 B.C.R. 488,490.31

Cuenta colones Banco Popular 27,113,238.25

TOTAL 228,529,695.72

Caja Chica CONARE 1,221,000.00

Caja Chica SIUA 500,000.00

TOTAL BANCO Y CAJAS 230,250,695.72

56

NOTA No. 3 Existencias (Inventario)

Son los bienes que se tienen para el uso en el accionar ordinario de la institución, o para

ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización.

Las Existencias (Inventarios) comprenden, además de las materias primas, productos en

proceso y productos terminados, los materiales, repuestos y accesorios para ser

consumidos, en la operación normal de las Instituciones Públicas. La base de toda

Institución son los servicios, de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de

la misma. Este manejo contable permitirá a la Institución mantener el control oportuno, así

como también tener al final del período contable un estado confiable de la situación

económica, Ahora bien, el inventario constituye las partidas del activo corriente que están

listas para un eventual consumo, es decir, toda aquella mercancía que posee una Institución

en el almacén valorada al costo de adquisición.

2017

diciembre

Existencias 69,327,922.97

Total 69,327,922.97

Descripción de la Cuenta

Esta partida se encuentra en proceso de depuración, con la implementación del sistema

GRP, en el módulo de inventarios.

NOTA No. 4 Mercadería en Tránsito

Es una cuenta transitoria donde se debitan los cargos provenientes de compras aún

no recibidas pero que, legalmente, son propiedad de la institución o empresa. Una

vez que los bienes son recibidos, se acredita contra la cuenta que los representa.

Mérito académico 122,429.85

Multa CCSS salario escolar 285,940.00

Viaticos funcionario TEC 797,946.37

Cuentas por cobrar proveedores 588,944.80

TOTAL 1,795,261.02

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml

57

2017

diciembre

Mercancias en Tránsito 0.00

Total 0.00


Esta partida se encuentra en proceso de depuración, con la implementación del

sistema GRP, en el módulo de inventarios.

NOTA No. 5 Gastos pagados por adelantado

Están constituidos por las partidas que representen servicios u otros conceptos pagados

que aún no han sido recibidos en su totalidad, y van a ser absorbidos como gastos en el

año siguiente. En este grupo se encuentra: el combustible pagado por anticipado y además

las licencias de software.

NOTA No. 6 Inversiones a Corto Plazo

Los principios de contabilidad aplicables al sector público requieren el registro de las

Inversiones al valor de mercado (menor a un año) originadas por colocaciones de

excedentes de fondos, como la adquisición de títulos valores con el fin de obtener un

ingreso financiero. Para este periodo se realizaron inversiones a la vista en ventanilla tanto

en dólares como en colones y reportos con vencimientos a tres meses con el puesto de

bolsa del BNCR.

Combustibles 603,866.00

Licencias varias 3,689,247.99

TOTAL 4,293,113.99

58

Activo no Corriente

La institución se encuentra en proceso de depuración de las cuentas de activos no

corrientes, por lo que se acogió al transitorio NICSP 17 Propiedad, planta y equipo

NOTA No. 7 Maquinaria, Equipo y Mobiliario

Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario

tanto nuevo como existente. Incluye las reparaciones mayores o extraordinarias que tienen

como propósito incrementar la capacidad de servicio del activo, su eficiencia, prolongar su

vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de operación, independientemente de si

tales reparaciones se realizan por contrato o por administración. Por lo tanto, incorpora los

repuestos para dichas reparaciones y la mano de obra correspondiente.

Las erogaciones de instalación y otros egresos relacionados con la adquisición de

maquinaria, equipo y mobiliario se consideran dentro de esta partida, en los grupos y

subpartidas respectivos, aun cuando fueren facturados por separado.

2017

Diciembre

Maquinaria, Equipo y Mobiliario

5,537,718,386.81

Total 5,537,718,386.81


Inversión a la vista colones 710,000,000.00

Inversión a la vista dolares 692,913.30

Dinner Fondos - Inversión ¢ 35,214,612.73

Dinner Fondos - Inversión $ 24,435,529.55

Reporto en ¢ 6,467,099,622.19

Reporto en $ 1,171,317,694.70

TOTAL 8,408,760,372.47

59

NOTA No. 8 Depreciación Acumulada

Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad

operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida

útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que permiten la ejecución

de las actividades.

Significa cuantificar y aplicar al costo de operación proporcional del valor de los activos fijos

a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a consecuencia

del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida

estimada y el valor de desecho (valor residual).

No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren desgaste

o deterioro.

2017

Diciembre

Depreciación Acumulada 3,342,307,870.53

Total 3,342,307,870.53


NOTA No. 9 Construcciones, Adiciones y Mejoras

Corresponde a construcciones, adiciones y mejoras de obras no descritas anteriormente y

que se ejecutan por contrato con personas físicas o jurídicas. Se excluyen los edificios que

forman parte integral de las construcciones, en cuyo caso se deben clasificar en la

subpartida.

Una adición es algo que no constituye simplemente la reposición de un bien que ya se

poseía anteriormente. Las adiciones comprenden las unidades enteramente nuevas así

como las extensiones, ampliaciones y agrandamientos de bienes ya existentes. Así, pues,

un edificio totalmente nuevo constituye una adición como lo es también el agrandamiento

de un edificio ya existente.

La diferencia esencial entre una adición y una mejora es que la adición implica un aumento

de cantidad, en tanto, que la mejora aumenta solo la calidad. El nuevo bien es mejor que el

antiguo cuando este fue adquirido. Existe una mejora cuando un techo de madera es

sustituido por uno de losas, o cuando el alumbrado de bajo voltaje es sustituido por uno de

alto voltaje.

En proceso de depuración

60

2017

Diciembre

Construcciones, Adiciones y Mejoras 0.00

Total 0.00


NOTA No. 10 Terrenos

Dichos bienes preexistentes no son materia de depreciación, se registran los movimientos

por el valor de adquisición de los terrenos adquiridos o incorporados que permiten la

ejecución de las actividades, tareas productivas y prestación de servicios de la institución o

empresa.

En proceso de depuración

2017

diciembre

Terrenos 8,700,000.00

Total 8,700,000.00


NOTA No. 11 Edificios

Dichos bienes preexistentes son materia de depreciación, su adquisición es para usos

variables, tales como para uso de oficinas, bodegas, etc.

2017

diciembre

Edificios 6,054,946,899.41

Total 6,054,946,899.41


NOTA No. 12 Depreciación Acumulada

Registrar los movimientos de las Depreciaciones Acumuladas por la pérdida de capacidad

operacional de los Bienes por el uso u otros factores naturales, teniendo en cuenta su vida

útil estimada y el costo ajustado por erogaciones capitalizables, que permiten la ejecución

de las actividades.

Significa cuantificar y aplicar al costo de operación proporcional del valor de los activos fijos

a lo largo de su vida útil estimada, por el desgaste o deterioro que surge a consecuencia

del uso durante sus años de servicio o por obsolescencia.

61

La estimación del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, se efectúa

tomando en consideración su costo de adquisición o valor de revalúo, así como su vida

estimada y el valor de desecho (valor residual).

No se deprecian los terrenos y obras de arte, así como otros activos que no sufren desgaste

o deterioro.

2017

diciembre

Depreciación Acumulada 4,902,614,979.24

Total 4,902,614,979.24


NOTA No. 13 Depósitos

Documento escrito que afirma que un bien posee la cantidad, calidad, contenido o

prestaciones expresadas o que funcionará de acuerdo con lo que se menciona en su

publicidad durante un periodo de tiempo dado. En algunos casos el comprador puede

recuperar la totalidad o parte del dinero gastado en la adquisición si el bien garantizado no

consigue cumplir con los términos del depósito. Se registra los derechos telefónicos

adquiridos por la institución.

2017

diciembre

Depositos 199,900.00

Total 199,900.00


NOTA No. 14 Otros bienes intangibles

Contempla las erogaciones por concepto de adquisición de licencias de software, marcas,

entre otros.

2017

Diciembre

Otros bienes intangibles 103,605,476.40

Total 103,605,476.40


62

NOTA No. 15 Amortización acumulada

La amortización es la cantidad que se deduce periódicamente sobre una pérdida o sobre

un cargo diferido, con el fin de registrar contablemente el valor estimado ha determinado

período y situación.

2017

Diciembre

Amortización acumulada 10,807,038.83

Total 10,807,038.83


Pasivo y Patrimonio

Pasivo Corriente

NOTA No. 16 Cuentas por pagar

Dinero que debe la institución o empresa de acuerdo a cuentas o recibos enviados por el

acreedor. Las cuentas y documentos por pagar representan todos los derechos a reclamar

efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de operaciones a crédito. Se incluye

las garantías de participación y cumplimiento por las diferentes licitaciones que se realizan,

además la retención del impuesto de renta a los proveedores.

NOTA No. 17 Retenciones por pagar

Son aquellas cuotas restadas de los salarios y destinadas al pago de las cargas sociales.

El patrono tiene la obligación de retener por ejemplo el 9.84% del salario del trabajador y

aportarlo a la CCSS así como el porcentaje correspondiente a impuesto sobre la renta si

Retención de más a proveedor 199,744.78

Impuesto proveedores 19,082,158.47

Garantías de participación 432,650.00

Garantías de cumplimiento 8,161,111.53

TOTAL 27,875,664.78

63

el caso lo amerita y demás retenciones como son pólizas complementarias, prestamos,

embargos, entre otros.

NOTA No. 18 Provisiones

Estimaciones de costos o gastos devengados que se liquidarán a más de un año plazo,

como es el caso de las indemnizaciones por años de servicios. Contemplan las reservas

del salario escolar, aguinaldo y cesantía de los funcionarios que no están incorporados a

las Asociación Solidarista de Empleados de CONARE.

NOTA No. 19 Otras cuentas del pasivo

En esta cuenta se registran aquellas partidas que no pueden ser registradas en las partidas

antes citadas, teniendo presente que estas deben ser detalladas en su respectivo auxiliar,

para este periodo se registraron ingresos que no afectaron presupuesto por error

presentado en el sistema al momento del registro.

2017

diciembre

Otras Cuentas del Pasivo 1,789,772.71

Total 1,789,772.71


Impuesto salario 26,707,671.36

CCSS 86,041,162.04

JUPEMA 856,280.16

Embargos 156,593.24

TOTAL 113,761,706.80

Salario Escolar 283,544,732.96

Provisión cesantia 25,169,660.82

TOTAL 308,714,393.78

64

NOTA No. 20 Resultados acumulados

Monto correspondiente a resultados acumulados provenientes de ejercicios anteriores de

la institución.

2017

diciembre

Resultados Acumulados 10,634,825,592.86

Total 10,634,825,592.86


NOTA No. 21 Resultados del periodo

Superávit o Déficit producto de la operación durante un período de la institución.

Ingresos Corrientes

NOTA No. 22 Ingresos no Tributarios

Ingresos que percibe la institución proveniente de servicios prestados, por reconocimiento

de grados y títulos, acreditación de carreras, venta de bienes, ingresos por intereses

ganados en inversiones y cuentas corrientes y otros ingresos no tributarios.

Ingresos Corrientes ¢11.758.214.244,2512,328,858,283.72

Menos:

Gastos Administrativos 9.856.746.055,7111,251,907,274.52

Resultado del Ejercicio ¢1.901.468.188,541,076,951,009.20

65

NOTA No. 23 Transferencias corrientes y de capital

Ingresos recibidos de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo para

financiar gastos corrientes con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole,

sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien

traslada los recursos. Se incluyen los ingresos del FEES, convenios del Estado de la

Nación, Universidad Técnica y Organismos Internacionales.

2017

diciembre

Transferencias Corrientes y Capital 11,555,728,005.56

Total 11,555,728,005.56


NOTA No. 24 Remuneraciones

Remuneraciones básicas en dinero al personal permanente y transitorio de la institución

cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes. Además, comprende los incentivos

derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución

por años servidos, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales

al desarrollo y la seguridad social y gastos de representación personal. Incluye

Remuneraciones básicas, Remuneraciones eventuales e Incentivos salariales

Venta de libros 1,415,150.00

Acreditaciones carreras 157,903,607.20

Equiparacion grados y titulos 89,028,000.00

Intereses cuentas corrientes 10,928,054.62

Intereses inversiones 385,828,500.71

Servicios prestados 16,499,999.00

Ingresos recibidos periodo 2016 20,071,953.97

TOTAL 681,675,265.50

66

2017

diciembre

Remuneraciones 5,672,033,466.15

Total 5,672,033,466.15


NOTA No. 25 Servicios

Obligaciones que la institución contrae, generalmente, mediante contratos administrativos

con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de

diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles, corresponden a los

servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria,

preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar el activo en

condiciones normales de servicio. Comprende entre otros, los pagos por el arrendamiento

de edificios, terrenos y equipos, servicios públicos, servicios de mantenimiento y reparación,

comerciales y financieros, así como la contratación de diversos servicios de carácter

profesional y técnico.

2017

diciembre

Servicios 2,967,323,206.40

Total 2,967,323,206.40


NOTA No. 26 Materiales y suministros

En esta partida se incluyen los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como

característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso

de un año. Sin embargo, por conveniencia se incluyen algunos de mayor durabilidad, en

razón de su bajo costo y de las dificultades que implicaría un control de inventario.

2017

diciembre

Materiales y Suministros 98,534,376.33

Total 98,534,376.33


NOTA No. 27 Intereses y Comisiones

Esta partida comprende las erogaciones destinadas por las instituciones públicas para

cubrir el pago a favor de terceras personas, físicas o jurídicas, del sector privado o del sector

público, residentes en el territorio nacional o en el exterior, por la utilización en un

determinado plazo de recursos financieros provenientes de los conceptos de emisión y

67

colocación de títulos valores, contratación de préstamos directos, créditos de proveedores,

depósitos a plazo y a la vista, avales asumidos, entre otros pasivos de la entidad, transados

en el país o en el exterior.

diciembre

2017

Intereses y Comisiones 18,449.68

Total 18,449.68


NOTA No. 28 Transferencias corrientes y de capital

Comprenden los egresos/ingresos que no tengan contraprestaciones de bienes y servicios

y cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios. Incluye todo tipo de

transferencias al sector privado, al externo y las de carácter corriente a otros entes del

sector público.

2017

diciembre

Transferencias Corrientes y Capital 2,384,511,886.17

Total 2,384,511,886.17


NOTA No. 29 Diferencias positivas en el tipo de cambio

Diciembre

2017

Diferencias Positivas Tipo de Cambio 91,455,012.66

Total 91,455,012.66


NOTA No. 30 Diferencias negativas en el tipo de cambio

Diciembre

2017

Diferencias Negativas Tipo de Cambio 66,075,887.26

Total 66,075,887.26


68

NOTA No. 31 Gasto por depreciación y agotamiento

El gasto del valor que exprese el desgaste y deterioro de su activo fijo, en un determinado

periodo de tiempo, se efectúa tomando en consideración su costo de adquisición o valor

de revalúo, así como su vida estimada y el valor de desecho (valor residual).

2017

Diciembre

Gastos de Depreciación, Agotamiento 63,410,002.53

Total 63,410,002.53


NOTA No. 32 Superávit o déficit Neto del Periodo

En contabilidad se cuantifican los resultados a partir de unidades monetarias haciendo la

diferencia entre ingresos y gastos dentro de un período determinado, obteniendo un

superávit o un déficit.

Esto también es verificable en el estado patrimonial de un periodo a otro, conocido como

estado de cambios en la situación patrimonial

31/12/2017

Resultado del ejercicio del mes:

(Superávit / Pérdida) ¢1.076.951.009,29

69

NOTAS COMPLEMENTARIAS

Incluye todas las observaciones no consideradas en las notas de revelación como la

justificación a las Directrices que no están aplicando

NOTA No. 33 Pasivo Contingente

Un pasivo contingente es una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia,

de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no estén enteramente bajo el control de la

entidad o bien

NOTA No. 34 Activo Contingente

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos

pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la

no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo

el control de la entidad.

NOTA No. 35 Otros

Cualquier otro movimiento importante no considerado en notas anteriores.

70

ACTIVO dic-17 %

ACTIVOS CORRIENTES

Caja y Banco Cajero 230.300,70 1,89%

Cuentas por Cobrar 1.795,26 0,01%

Inventario 69.327,92 0,57%

Gastos Pagados por Anticipado 4.293,11 0,04%

Inversiones Corto Plazo 8.408.760,37 69,13%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.714.477,37 71,64%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Bienes Duraderos

Maquinaria, Equipo y Mobiliario 5.641.323,86 46,38%

Menos: Depreciación Acumulada -3.342.307,87 -27,48%

Bienes Preexistentes

Terrenos 8.700,00 0,07%

Edificios 6.054.946,90 49,78%

Menos: Depreciación Acumulada -4.902.614,98 -40,30%

Menos: Amortización y Agotamiento -10.807,04 -0,09%

TOTAL NO ACTIVOS CORRIENTES 3.449.240,87 28,45%

OTROS ACTIVOS

Depósitos 199,90

TOTAL OTROS ACTIVOS 199,90

TOTAL ACTIVO 12.163.918,14 100,09%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 8.793,51 1,94%

Retenciones Por Pagar 132.843,87 29,38%

Provisiones 308.714,39 68,28%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 450.351,77 99,60%

PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas del Pasivo 1.789,77 0,40%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.789,77 0,40%

TOTAL PASIVO, 452.141,54 100,00%

Patrimonio

Resultados Acumulados 10.634.825,59 91%

Resultados del periodo 1.076.951,01 9%

Total Patrimonio 11.711.776,60 100%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.163.918,14


Análisis Vertical

al 31 de diciembre 2017


71

ACTIVO dic-17 dic-16 AUMENTO DISMINUCION %

ACTIVOS CORRIENTES

Caja y Banco Cajero 230.300,70 47.011,62 183.289,08 389,88%

Cuentas por Cobrar 1.795,26 7.052,51 -5.257,25 -74,54%

Inventario 69.327,92 0,00 69.327,92 0,00%

Gastos Pagados por Anticipado 4.293,11 768,41 3.524,70 458,70%

Inversiones Corto Plazo 8.408.760,37 7.811.464,33 597.296,05 7,65%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.714.477,37 7.866.296,87 853.437,75 -5.257,25 781,68%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Bienes Duraderos

Maquinaria, Equipo y Mobiliario 5.641.323,86 2.450.311,76 3.191.012,10 130,23%

Menos: Depreciación Acumulada -3.342.307,87 -391.338,74 -2.950.969,13 754,07%

Bienes Preexistentes

Terrenos 8.700,00 8.700,00 0,00%

Edificios 6.054.946,90 864.499,58 5.190.447,32 600,40%

Menos: Depreciación Acumulada -4.902.614,98 -60.375,24 -4.842.239,74 8020,24%

Menos: Amortización y Agotamiento -10.807,04 -10.807,04

TOTAL NO ACTIVOS CORRIENTES 3.449.240,87 2.871.797,37 588.250,55 9504,94%

OTROS ACTIVOS

Depósitos 199,90 199,90

TOTAL OTROS ACTIVOS 199,90 199,90

TOTAL ACTIVO 12.163.918,14 10.738.294,14 10286,62%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 8.793,51 12.785,88 -3.992,37 -31,22%

Retenciones Por Pagar 132.843,87 137.872,76 -5.028,90 -3,65%

Provisiones 308.714,39 0,00

gastos acumulados por pagar 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 450.351,77 150.658,64 -34,87%

PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas del Pasivo 1.789,77 37.888,39 -36.098,62 -95,28%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.789,77 37.888,39 -95,28%

TOTAL PASIVO, 452.141,54 188.547,03 0,00%

Patrimonio

Resultados Acumulados 10.634.825,59 8.648.278,92 1.986.546,67 0,00 22,97%

Resultados del periodo 1.076.951,01 1.901.468,19 -824.517,18 -43,36%

Total Patrimonio 11.711.776,60 10.549.747,11 -20,39%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 12.163.918,14 10.738.294,14 0,00 -151%


Análisis Horizontal

al 31 de diciembre 2017 y 2016


72

ANALISIS RAZONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Razón de liquidez

Esta razón financiera mide la habilidad del CONARE, para satisfacer sus obligaciones a corto

plazo.

- Razón Circulante:

8.714.477.366,17 = 19.35 veces

450.351.765,36

El promedio establecido para esta razón financiera es de 2.0 a 2.5 veces. Tomando este

parámetro es claro indicar que la razón circulante es superior al promedio establecido, lo que

indica que el CONARE, tiene solvencia a corto plazo y que los acreedores se encuentran

cubiertos por los activos que se espera se conviertan en efectivo en un periodo más o menos

igual al vencimiento de las obligaciones.

Razón de Liquidez, Razón Rápida o Prueba Acida

Esta razón mide la habilidad del CONARE, para liquidar sus obligaciones a corto plazo,

excluyendo los inventarios.

8.714.477.366,17 – 69.327.922,97 =19,19

450.351.765,36

El resultado indica que CONARE registra una prueba ácida de 19,19, lo que permite deducir que

por cada colón que se adeuda del pasivo corriente, se cuenta con ₡19,19 para su cancelación,

sin necesidad de tener que acudir a la realización del inventario.

Razón de Apalancamiento, Razón de Endeudamiento

La razón de apalancamiento mide el grado en el cual el CONARE, ha sido financiado mediante

deudas. Por lo que esta herramienta no se aplica ya que el consejo no se ha financiado a la fecha

con ningún tipo de deuda.

Otras razones no aplicables

Para aplicar razones financieras al Estado de Resultados, no existen elementos útiles de apoyo

y respaldo que sirvan de base y que sean medibles. La función primordial del CONARE, es de

orden social, su objetivo principal es el de ofrecer bienes y servicios y no el de generar utilidades,

por lo que no se puede considerar variables como ventas, costo de ventas, inventario inicial y

final, impuesto y dividendos.

73

ANEXOS

74

ANEXO 1: Evaluación Programa OPES

Evaluación del Plan Anual Operativo 2017

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS

PROGRAMACION DE LA META

PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA

CORRECTIVA OBSERVACIÓ

N RESPONSABLES

Descripción Beneficiario Tipo I

sem II

sem I

sem II

sem

2,11 1.3


Cantidad de

investigaciones

Cantidad 1.1.1 11

Estudio de seguimiento 2011-2013. Estudio de Empleadores 2016. Estudio de poblaciones graduadas 2000-2014. Estudios del perfil de graduado (uno para grado y otro para posgrado). Base de datos de Radiografía Laboral depurada. Elaboración de la Radiografía II con aplicación informática.

Universidades

Gobierno Organismos internacional

es Estudiantes

Investigadores

Sociedad en general

Nivel interno Conare

Final 6 5 0 7 64%

Se tomó la decisión de no

hacer el estudio del perfil del

graduado ante la ausencia de información de

la UCR.

Seguimiento de contrataciones y

finiquito en el año de ejecución

Se elaboró el brochure de los indicadores de

empleo del estudio de

seguimiento de la condición laboral del graduado

División de Sistemas

2,11 1.3

1.2. Incrementar la información sobre las estadísticas de la educación

Porcentaje de

actores adicional

es incluidos

en los informes

Porcentaje

1.2.1 90%

Informe de matrícula del sector terciario de la educación costarricense, 2016-2017

Conare Organismos internacional

es Universidade

s Sociedad en

general

Final 60% 30% 60% 30% 100% División de Sistemas

75

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

terciaria, para el 2016-2017.

11 1.4


Cantidad de

Informes de

Evaluación

Finalizados

Cantidad 1.3.1 1

Informe de seguimiento Planes 2016-2020, con datos 2016

Conare Contraloría

General de la República

Universidades estatales

Sociedad en general

Final 1 1 100%

División de Sistemas

Comisión de Directores de Planificación

1,10,13 1.2


Porcentaje de

Acciones Ejecutad

as

Porcentaje

1.4.1 90%

Servicios de asesoría, apoyo, técnico, investigativo y de secretería técnica

Sistema Interunivesita

rio Estatal Final

47,5%

47,5%

45% 47,5%

97%

División Académica División de

Coordinación Oficina de Desarrollo

Institucional Asesoría Legal

76

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

2,11 1.3

1.5. Contar con investigaciones de análIsis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones

Cantidad de

investigaciones

realizadas

Cantidad 1.5.1 3

Informe final de análisis cualitativo del estudio de caracterización del recurso humano en el sector turismo. Publicaciones de revista de interés académico.Informe final con el ánalisis curricular de carreras seleccionadas de Ingeniería en la Educación Superior

Universidades y Sociedad en general

Intermedio

1 2 0,85 1,65 83%

Se tenía programado

efectuar publicaciones de revista de

interés académico los

artículos se encuentran

elaborados y en trámite de publicación. Además, la comisión de

Vicerrectores de Docencia,

realizó la solicitud de modificar el

estudio "Informe final con el ánalisis curricular de

carreras seleccionadas de Ingeniería

en la Educación

Superior" por el interés en la

población universitaria en dos estudios:La

formación de profesionales

en el área de la Ingeniería: una

visión integralEstudio de desempeño profesional de los graduados

Mejorar comunicación

permanente con la Comisión de

Vicerrectores de Docencia.

Efectuar las publicaciones en

el 2018

División Académica

77

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

de universidades costarricenses, en el caso de

estos se trabajó en el diseño durante el II semestre del

2017.

12 2.2

1.6. Lograr la ejecución de los recursos del Fondo del Sistema administrados por el CONARE

Porcentaje de

Ejecución

Presupuestaria

Porcentaje

1.6.1 100% Informes de ejecución

CONARE

Universida des

Final 50% 50% 45% 44% 89%

División Académica División de

Coordinación Oficina de Desarrollo

Institucional

2,5,8 4,2


Porcentaje de

Acciones Ejecutad

as

Porcentaje

1.7.1 95%

Acciones de asesoría, apoyo, técnico, investigativo y de secretería técnica

Sistema Interunivesita

rio Estatal Final

47,5%

47,5%

47,50%

47,50%

100% División Académica

78

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

4,16 3.1


Porcentaje de

Acciones ejecutad

as

Porcentaje

1.8.1 100% Informes. Consultas. Actividades.

CONARE Universidade

s Instituciones Públicas y Privadas Sociedad

Final 50% 50% 49% 50% 99%

Dirección División de

Coordinación División Académica

División de Sistemas Oficina de Desarrollo

Institucional Asesoría Legal

Oficina de Reconocimiento y Equiparación de

Títulos

11,15,16 3.2


Porcentaje de

avance del

sistema automati

zado para

control interno

Porcentaje

1.9.1 50% Sistema Automatizado

Dependencias del

CONARE Órganos de fiscalización

Final 50% 50% 100% Oficina de Desarrollo

Institucional

11,15,16 3.2


Porcentaje de

incremento de

los procesos

con valoració

n de riesgos

Porcentaje

1.10.1 7% Valoración de riesgos de procesos de TI

CONARE, TI Final 7% 7% 100%

Oficina de Desarrollo

Institucional CETIC

11,15,16 3.2


Resultado de la

aplicación del

modelo de

madurez

Porcentaje

1.11.1 45%

Evaluación del sistema de constrol interno institucional

CONARE Final 45% 45% 100% Oficina de Desarrollo

Institucional

79

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

del sistema

de control interno

11,15,16 3.2


Porcentaje de

actividades

ejecutadas

Porcentaje

1.12.1 100%

Actividades Ejecutadas para fortalecimiento de la Ética Institucional

CONARE Final 50% 50% 25% 50% 75%

Se presentó una ejecución

parcial por parte de las

dependencias del Conare de las actividades relacionadas la incorporación de los valores

éticos en la cultura

organizacional. Además se

realizó un cambio en las prioridades institucionales, que no permitió

concluir la definición de la

normativa interna

relacionada

Se efectuará un ajuste en la

Estrategia de Ética donde la

implementación de las actvidades para incorporar los valores a la

cultura organizacional las

ejecuctará la dependencia

coordinadora de la etica

institucional En el 2018 se concluira la

elaboración de normativa

relacionada con la atención de situaciones de

incumplimiento de los principios

eticos.


Institucional

12 3,2

1.13. Cumplir con el seguimiento a la implementación de las actividades del Plan Acción del Plan

Porcentaje de

Actividades

Estratégicas

Ejecutadas

Porcentaje

1.13.1 100% Acciones implmentadas

CONARE, Universidade

s Final

100%

100% Oficina de Desarrollo

Institucional

80

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

Estratégico del CONARE

12 3,2

1.14. Incrementar la definicion de planes especificos por dependencia

Planes Especific

os nuevos

Cantidad 1.14.1 2 Planes Especificos definidos

CONARE Final 2 1,65 83%

Debido a cargas de

trabajo y a la atención de actividades

estratégicas del Conare, como por ejemplo el

Tunel de la Ciencia, el equipo de trabajo del CeNAT no

pudo concluir el proceso de

elaboración de su plan

específico el cual ya se

encuentra en proceso de revisión del

primer borrador

Concluir el proceso de

elaboración y aprobación del Plan Específico del CeNAT en el

2018


Institucional

4,15 3.1


Porcentaje de

incremento de

procesos documentados

Porcentaje

1.15.1 50% Procedimientos, Documentos

CONARE Final 25% 25% 13% 35% 96%


InstitucionalOficina Administrativa:Departamento de Gestión

FinancieraUnidad de

ProveeduríaDepartamento de Gestión

de Talento HumanoServicios GeneralesDivisión AcadémicaDivisión

de SistemasCETICSIN

AESCENATPEN

81

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

11,15,16 3.2

1.16. Lograr la ejecución del Plan de

trabajo de la Auditoría Interna

Porcentaje de

trabajos de

auditoría ejecutad

os

Porcenta

je 1.16.1 80%

Trabajos terminados o

hasta un 85% de avance

Instancias Auditadas y CONARE

Final 30% 50% 30% 50% 100% Auditoría Interna

11,15,16 3.2


Porcentaje de

recomendaciones implementadas

Porcentaje

1.17.1 10% Recomendaciones implmentadas

Instancias Auditadas y CONARE

Final 10% 9% 90% Auditoría Interna

11,15,16 3.2


Porcentaje de

capacitaciones

recibidas

Porcentaje

1.18.1 90% Personal Capacitado de la Auditoría

Personal A.I. Final 40% 50% 33% 57% 100% Auditoría Interna

82

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

9 3.5

1.19. Contar con información histórica digitalizada del los trámites de reconocimiento y equiparación

Porcentaje de

información

digitalizada

Porcentaje

1.19.1 25% Expedientes digitalizados

Instituciones Públicas y Privadas

Final 10% 0% 0% N.A N.A

Si bien el personal de ejecutar la

meta trabajó en la

preparación de la información y la definición de

requerimientos para la

contratación de los servicios de digitalización

de expedientes, conforme se avanzó en

dicho proceso se valoró que

continuar con la iniciativa no era

viable por razones de

costo en función del beneficio

institucional, por lo que la

meta se desestimó

Se desestimó la meta y se

trasladaron los recursos a otro

proyecto

Oficina de Reconocimiento y Equiparación de

Títulos

9 3.5


Porcentaje de

acciones implementadas

Porcentaje

1.20.1 25% Acciones implementadas del PETIC

CONARE Intermedio

10% 15% 0% 0% 0%

Debido a la complejidad en el proceso de

formulación del PETIC se

presentó un retraso que impidió su

aprobación en el 2017

impactando la la

implementación

Se estará evaluando la

modificación en las metas del

Plan de Acción para los años 2018, 2019 y

2020, con el fin de lograr cumplir

el 100% de las acciones del

PETIC en el plazo establecido.

CETIC

83

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

de las acciones contempladas en el PETIC.

9 3.5

1.21. Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC

Inversión en TIC

Porcentaje

1.21.1 90%

Proyectos e iniciativas para la prestación de servicios

CONARE Final 35% 55% 19% 57% 84%

Apelaciones presentadas en

las contrataciones para la compra de equipo de

cómputo y sistemas de

almacenamiento generaron el retraso en la

adjudicación de los bienes, los cuales serán

cancelados en el 2018

Con el fin de evitar retrasos en

los procesos licitatorios para la contratación de

bienes y servicios, se

estarán realizando las

gestiones internas que

permitan mejorar la formulación de

carteles, se estará

implementando un mecanismo

que permita contralor el

avance de los procesos de

contratación y se estarán iniciando los procesos de

contratación en el primer trimestre

en aras de poder lograr que al

cierre presupuestario

todas las contrataciones se

encuentren debidamente finalizadas.

CETIC

9 3.5

1.22. Mejorar la gestión de la información

Porcentaje de

requerimientos

Porcentaje

1.22.1 50%

Información institucional de misión crítica accesible,

CONARE Intermedio

25% 25% 25% 23% 96% CETIC

84

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

del CONARE mediante el uso de las TICS

de informaci

ón atendido

s

disponible, segura e integrada

9 3.5


Disponib

ilidad de servicios

Porcentaje

1.23.1 85%

Servicios TIC de misión

crítica estable, disponibles y accesibles

CONARE Final 42.5%

42.5%

42,50%

37,50%

#¡VALOR!

CETIC

4,15 3.1


Resultado de la

encuesta de


Porcentaje

1.24.1 90% Usuarios satisfechos

CONARE Final 90% 87% 97% CETICOficina de

Desarrollo Institucional

4,15 3.1

1. 25. Cumplir satisfactoria

mente con los servicios de apoyo logistico y administrativos institucionales.

Resultad

o de la encuesta

de satisfacc

ión de usuario

Porcentaje

1.25.1 75%

Satisfacción de servicios de apoyo logístico y administrativos

CONARE Final 75% 0% 0%

Debido a una modificación en las prioridades institucionales no fue posible

aplicar la encuesta de para medir el

grado de satisfacción del usuario de los servicios de

apoyo logístico y administrativo

Aplicar la encuesta de

satisfacción en el 2018

Oficina Administrativa


Institucional

4,15 3,1

1.26. Lograr la ejecución de las actividades previstas para el 2017 en el Plan de Gestión

Porcentaje de

actividades

Implementadas

Porcentaje

1.26.1 100%

Actividades de sensibilización y capacitación Estudios específicos

CONARE Final 50% 50% 50% 25% 75%

La cotización inicial para la

contratación de servicios

profesionales para estudio de

carga energética del

Concluir la ejecución del

contrato y efectuar el pago

respectivo.

Oficina

Administrativa

85

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

Ambiental Institucional

Conare superaba el

contenido presupuestario disponible. Por

lo tanto, se tramitó una modificación

presupuestaria después de contar con el

visto bueno de la

administración y una vez

aprobado, se realizó la

contratación directa en el

mes de noviembre.

Actualmente el contrato está

en ejecución y se cancelará en

el 2018

4,15 3.1


Porcentaje de

ejecución

presupuestaria

Porcentaje

1.27.1 95% Ejecución presupuestaria

CONARE final 45% 50% 37% 52% 94%

Proveeduría Institucional

4,15 3.2 1.28. Mejorar el servicio de proveeduría

Porcentaje de

incremento de

satisfacc

Porcentaje

1.28.1 50% Servicio de proveeduría mejorado

Proveeduria Institucional

25% 25% 25% 25% 100%

Proveeduría Institucional Oficina de Desarrollo

Institucional

86

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

ión del usuario

4,15 3.1

1.29. Contar con equipos e instalaciones

en buen estado de mantenimiento

Porcentaje de

cumplimiento del

mantenimiento

preventivo

Porcenta

je 1.29.1 70%

Adecuado funcionamiento

de equipos e instalaciones

CONARE Interm

edio 35% 70% 43% 70% 108%

Unidad de

Mantenimiento

4,15 3.1


Porcentaje de

incremento de


Porcentaje

1.30.1 10% Acciones de mantenimeinto mejoradas

CONARE Intermedio

0% 10% 7% 70%

No se logró alcanzar la

meta debido a que las

personas encuestadas indicaron que

se debe mejorar en

temas como: tiempos de respuesta,

seguimiento a los contratistas

en los proyectos que se desarrollan

en la institución y supervisión a los contratistas en aspectos de

salud ocupacional

Se elaborará un plan de mejora

para atender los temas

identificados

Unidad de MantenimientoOficin

a de Desarrollo Institucional

14 3.3

1.31. Contar con normativa institucional en los subsistemas

Porcentaje de

Subsistemas de DGTH

Porcentaje

1.31.1 30%

Directrices, lineamientos, acuerdos, reglamentos, procedimientos aprobados para

CONARE Intermedio

0% 30% 30% 100% Departamento de

Gestión del Talento Humano

87

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

de Gestión del talento humano

normados

la gestión del talento humano

14 3.3

1.32. Incrementar la satisfaccion del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión de Talento Humano

Porcentaje de

incremento de


Porcentaje

1.32.1 10%

Satisfaccion de los servicios de gestión del talento humano

CONARE Final 0% 10% 0% 0%

Se consideró que no era pertinente

efectuar otra valoración de la satisfacción de los usuarios en

tan corto tiempo, ya que

la primera encuesta se aplicó en el II semestre del 2016, como producto de

esta valoración se generó un

plan de acción que se

implementó en el 2017.

Aplicar la encuesta para

medir el incremento en la satisfacción del

usuario en el 2018

Departamento de Gestión del Talento

Humano Oficina de Desarrollo

Institucional

14 3.3


Porcentaje de

subsistemas

implementados

Porcentaje

1.33.1 50% Subsistemas implementados

CONARE Final 50% 40% 80%

Para poder divulgar el manual de

cargos queda pendiente la

revisión de los cargos

académicos, además en el

módulo de Talento

Humano del GRP está pendiente

implementar el submódulo de

Reprogramar para el 2018 las

acciones pendientes

Departamento de

Gestión del Talento Humano

88

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

Reclutamiento y Selección. La implementación

del plan de mejora del

clima organizacional no fue posible efectuarla ya

que la contratación no se ejecutó en el 2017 debido a

plazos de contratación

administrativa

9 3.5

1.34. Incrementar el uso de los servicios información disponibles en la Biblioteca de CONARE.

Porcentaje de uso

de los servicios

de informaci

on

Porcentaje

1.34.1 5% Servicios de información

CONARE Final 35% 35% 100% Biblioteca

9 3.5


Cantidad de

usuarios internos capacitados en el uso de

recursos de

información

Porcentaje

1.35.1 75%

Usuarios capacitados en el uso de recursos de información

Usuarios Internos

Final 30% 45% 28% 29% 76%

No se logró capacitar al

personal previsto, debido

a la falta de apoyo por parte de las jefaturas

de los departamentos para que todos

sus colaboradores participaran en

las capacitaciones

Continuar con capacitacione en

el 2018 Biblioteca

89

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

9 3.5

1.36. Lograr el resguardo de la memoria institucional del CONARE

Transferencias

documentales

resguardadas

Porcentaje

1.36.1 90% Resguardo de la Memoria Intitucional

CONARE Final 45% 45% 45% 43% 98%

Archivo Central Archivos de Gestión

de las Dependencias

9 3.5


Porcentaje de

avance del

proyecto de

estructura

documental

Porcentaje

1.37.1 100% Estructura Documental

CONARE Intermedio

80% 20% 80% 20% 100% Archivo Central

CETIC

4,15 3.1

1.38 Medir la satisfaccion del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión Financiera

Resultado de la

encuesta de


Porcentaje

1.38.1 75% Satisfacción de servicios

CONARE Proveedores

Final 75% 75% 100% Gestión Financiera

14,15,16 3,4

1.39 Lograr el desarrollo de la primera etapa del nuevo modelo de coordinación inteuniversitario

Porcentaje de

avance del

modelo de

coordinación

interuniversitario

Porcentaje

1.39.1 25%

Modelo de Coordiinación Interuniversitaria

Universidades

CONARE Sociedad

Civil

Final 10% 15% 10% 15% 100%

División de Coordinación División de Sistemas

División Académica Dirección de OPES

90

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

1,5,8,11 4,2

1.40 Contar con un modelo de regionalización interuniversitario

Modelo Definido

Porcentaje

1.40.1 1

Modelo de Regionalización Interuniversitaria

Universidades

CONARE Sociedad

Civil

Final 1 0% 0%

No fue posible elaborar el modelo de

regionalización debido a que

por su complejidad se

requiere efectuar una

serie de actividades

previas para la definición del

alcance e interrelación

con otras propuestas del

SESUE

Se reprogramó la meta para el 2018

y se creo una Comisión que coordinará el

proceso

Dirección de OPES

11,15,16 3.2

1.41 Contar con una herramienta para la toma de decisiones y definición de prioridades institucionales

Plan Estratégi

co Cantidad 1.41.1 1

Plan Estratégico Aprobado

Conare, Universidades, Sociedad

Final 1 0,9 90%

Ofiicna de Desarroillo

Institucional, Dirección

4,15 3.1


Continuidad del Sistema

de SORE

Horas 1.42.1 266 Adecuado funcionamiento del SORE

Conare, Sociedad

Intermedio

133 133 133 53 70%

Se inició el proceso de

contratación de algunas horas

de mantenimiento

SORE, la contratación no se concluyó por

lo tanto los recursos no se

ejecutaron

Se retomará el proceso de

contratación en el 2018

Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos, CETIC

91

POLITICAS DEL CONAR

E

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA


N RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

14 3.3


Porcentaje de

actividades

ejecutadas

Porcentaje

1.43.1 100% Actividades ejecutadas

CONARE Final 50% 50% 0% 20% 20%

No se logró ejecutar las siguientes

contrataciones: compra de

equipo, del plan de

emergencias, compra de

equipamiento para

botiquines. Lo anterior debido

a que se presentó un atraso en el proceso de

aprobación, lo que imposibilitó

efectuar los trámites de contratación

según los plazos

establecidos por la

Proveeduría Institucional.

Además no se aprobó la

adquisición del equipo.

Plantear las compras y

contrataciones a futuro en el

primer semestre, de manera que si hay retrasos en la

aprobación, siempre se

puedan realizar. Elaborar un plan

de trabajo detallado sobre lo

que se va a adquirir

Comisión de Salud

Ocupacional

92

Vinculación Anual Plan-Presupuesto OPES 2017

META

ANUAL TOTAL

PRESUPUESTO POR META REMUNERA-CIONES SERVICIOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS

TRANSFEREN-CIAS CORRIENTES

CUENTAS ESPECIALES

1.1.1

Presupuestado 149.611.628,30 25.722.000,00 250.000,00 2.942.996,35 0,00 0,00 178.526.624,65

Ejecutado 122.782.799,06 13.222.660,00 0,00 2.942.817,98 0,00 0,00 138.948.277,04

% de Ejecución 82,07% 51,41% 0,00% 99,99% 0,00% 0,00% 78%

1.2.1

Presupuestado 65.154.774,65 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.154.774,65

Ejecutado 54.009.000,74 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.009.000,74

% de Ejecución 82,89% 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82%

1.3.1

Presupuestado 116.896.128,45 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.646.128,45

Ejecutado 98.516.796,23 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.266.796,23

% de Ejecución 84,28% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 85%

1.4.1

Presupuestado 428.636.988,65 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.236.988,65

Ejecutado 383.445.962,91 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 386.445.962,91

% de Ejecución 89,46% 53,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89%

1.5.1

Presupuestado 287.943.677,80 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.943.677,80

Ejecutado 271.552.245,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271.552.245,68

% de Ejecución 94,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92%

1.6.1

Presupuestado 150.381.599,11 1.273.102.240,12 37.425.105,56 149.789.414,47 588.994.776,95 172.975,67 2.199.866.111,88

Ejecutado 142.671.092,22 1.149.114.426,25 24.310.560,45 61.517.542,34 584.424.577,99 0,00 1.962.038.199,25

% de Ejecución 94,87% 90,26% 64,96% 41,07% 99,22% 0,00% 89%

1.7.1

Presupuestado 26.873.788,60 0,00 0,00 0,00 476.719.899,42 0,00 503.593.688,02

Ejecutado 26.219.057,67 0,00 0,00 0,00 476.719.899,42 0,00 502.938.957,09

% de Ejecución 97,56% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100%

1.8.1

Presupuestado 874.582.258,75 6.581.440,00 0,00 2.350.000,00 26.238.666,24 0,00 909.752.364,99

Ejecutado 804.304.583,80 2.125.000,00 0,00 0,00 26.238.666,24 0,00 832.668.250,04

% de Ejecución 91,96% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 92%

1.9.1

Presupuestado 2.015.946,75 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.015.946,75

Ejecutado 1.936.432,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936.432,42

% de Ejecución 96,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9%

1.10.1 Presupuestado 7.983.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.983.787,00

Ejecutado 7.745.729,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.745.729,62

93

META

ANUAL TOTAL



BIENES DURADEROS


CUENTAS ESPECIALES

% de Ejecución 97,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97%

1.11.1

Presupuestado 7.983.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.983.787,00

Ejecutado 7.745.729,62 0,00 0,00 7.745.729,62

% de Ejecución 97,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97%

1.12.1

Presupuestado 1.995.946,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.995.946,75

Ejecutado 1.936.432,42 0,00 0,00 1.936.432,42

% de Ejecución 97,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97%

1.13.1

Presupuestado 21.965.256,65 0,00 0,00 0,00 0,00 21.965.256,65

Ejecutado 19.753.941,09 0,00 0,00 19.753.941,09

% de Ejecución 89,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90%

1.14.1

Presupuestado 21.965.256,65 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.465.256,65

Ejecutado 19.753.940,89 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.253.940,89

% de Ejecución 89,93% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92%

1.15.1

Presupuestado 29.410.687,15 0,00 0,00 0,00 0,00 29.410.687,15

Ejecutado 26.423.399,54 0,00 0,00 26.423.399,54

% de Ejecución 89,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90%

1.16.1

Presupuestado 275.850.855,00 5.000.000,00 0,00 2.680.000,00 0,00 0,00 283.530.855,00

Ejecutado 262.717.083,44 598.125,00 0,00 1.643.600,00 0,00 0,00 264.958.808,44

% de Ejecución 95,24% 11,96% 0,00% 61,33% 0,00% 0,00% 93%

1.17.1

Presupuestado 45.881.089,95 0,00 0,00 0,00 0,00 45.881.089,95

Ejecutado 44.205.274,32 0,00 0,00 44.205.274,32

% de Ejecución 96,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96%

1.18.1

Presupuestado 16.932.553,05 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.432.553,05

Ejecutado 16.153.808,34 2.600.270,20 0,00 0,00 0,00 0,00 18.754.078,54

% de Ejecución 95,40% 57,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88%

1.19.1

Presupuestado 13.334.615,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.334.615,40

Ejecutado 6.483.556,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.483.556,90

% de Ejecución 48,62% 0,00% 0,00% #¡DIV/0! 0,00% 0,00% 49%

1.20.1

Presupuestado 52.991.191,15 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.391.191,15

Ejecutado 51.767.384,86 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.267.384,86

% de Ejecución 97,69% 53,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92%

1.21.1 Presupuestado 69.307.333,20 23.000.000,00 1.086.648,00 187.516.323,22 0,00 0,00 280.910.304,42

94

META

ANUAL TOTAL



BIENES DURADEROS


CUENTAS ESPECIALES

Ejecutado 68.848.872,74 22.224.768,80 1.081.481,66 104.291.416,12 0,00 0,00 196.446.539,32

% de Ejecución 99,34% 96,63% 99,52% 55,62% 0,00% 0,00% 70%

1.22.1

Presupuestado 71.299.324,60 14.086.570,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 100.385.894,60

Ejecutado 70.261.719,22 13.413.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.675.229,22

% de Ejecución 98,54% 95,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83%

1.23.1

Presupuestado 56.295.834,60 2.700.000,00 0,00 46.842.188,85 0,00 0,00 105.838.023,45

Ejecutado 55.819.453,98 2.700.000,00 0,00 30.201.988,56 0,00 0,00 88.721.442,54

% de Ejecución 99,15% 100,00% 0,00% 64,48% 0,00% 0,00% 84%

1.24.1

Presupuestado 73.021.088,25 0,00 3.500.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 84.521.088,25

Ejecutado 70.459.686,92 0,00 628.767,67 0,00 0,00 0,00 71.088.454,59

% de Ejecución 96,49% 0,00% 17,96% 0,00% 0,00% 0,00% 84%

1.25.1

Presupuestado 336.272.493,70 300.080.140,76 4.064.000,00 86.939.690,00 181.217.267,31 69.408,41 908.643.000,18

Ejecutado 278.485.182,84 244.980.457,58 1.600.776,61 1.032.034,00 32.683.716,02 0,00 558.782.167,05

% de Ejecución 82,82% 81,64% 39,39% 1,19% 18,04% 0,00% 61%

1.26.1

Presupuestado 0,00 5.660.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.260.000,00

Ejecutado 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

% de Ejecución 0,00% 17,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16%

1.27.1

Presupuestado 131.642.401,40 262.774.183,73 69.952.656,44 19.262.200,00 0,00 0,00 483.631.441,57

Ejecutado 123.440.706,51 247.550.615,60 47.019.583,19 14.788.357,87 0,00 0,00 432.799.263,17

% de Ejecución 93,77% 94,21% 67,22% 76,77% 0,00% 0,00% 89,49%

1.28.1

Presupuestado 19.985.375,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.985.375,40

Ejecutado 19.092.101,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.092.101,43

% de Ejecución 95,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96%

1.29.1

Presupuestado 51.091.837,10 214.414.107,14 19.314.893,11 657.087.318,32 0,00 0,00 941.908.155,67

Ejecutado 45.148.304,03 164.410.940,87 10.217.226,13 364.798.400,08 0,00 0,00 584.574.871,11

% de Ejecución 88,37% 76,68% 52,90% 55,52% 0,00% 0,00% 62%

1.30.1

Presupuestado 24.155.072,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.155.072,70

Ejecutado 21.204.306,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.204.306,73

% de Ejecución 87,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88%

1.31.1

Presupuestado 28.482.489,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.482.489,70

Ejecutado 27.317.360,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.317.360,86

% de Ejecución 95,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96%

95

META

ANUAL TOTAL



BIENES DURADEROS


CUENTAS ESPECIALES

1.32.1

Presupuestado 35.034.924,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.034.924,35

Ejecutado 33.649.417,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.649.417,58

% de Ejecución 96,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 96%

1.33.1

Presupuestado 114.778.944,75 45.062.700,00 500.000,00 0,00 230.000,00 0,00 160.571.644,75

Ejecutado 110.499.900,94 5.918.187,92 110.987,01 0,00 0,00 0,00 116.529.075,87

% de Ejecución 96,27% 13,13% 22,20% 0,00% 0,00% 0,00% 73%

1.34.1

Presupuestado 71.937.586,20 2.500.000,00 1.300.000,00 2.643.483,75 0,00 0,00 78.381.069,95

Ejecutado 70.728.086,30 848.838,44 1.289.100,00 1.372.847,05 0,00 0,00 74.238.871,79

% de Ejecución 98,32% 33,95% 99,16% 51,93% 0,00% 0,00% 95%

1.35.1

Presupuestado 18.246.570,80 0,00 0,00 0,00 0,00 18.246.570,80

Ejecutado 18.031.486,20 0,00 0,00 18.031.486,20

% de Ejecución 98,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99%

1.36.1

Presupuestado 45.608.905,20 0,00 0,00 0,00 0,00 45.608.905,20

Ejecutado 40.908.285,32 0,00 0,00 40.908.285,32

% de Ejecución 89,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90%

1.37.1

Presupuestado 3.667.811,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3.667.811,80

Ejecutado 3.555.765,03 0,00 0,00 3.555.765,03

% de Ejecución 96,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97%

1.38.1

Presupuestado 107.697.043,60 0,00 0,00 0,00 0,00 107.697.043,60

Ejecutado 100.500.339,12 0,00 0,00 100.500.339,12

% de Ejecución 93,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93%

1.39.1

Presupuestado 68.330.031,30 0,00 0,00 0,00 0,00 68.330.031,30

Ejecutado 61.285.460,55 0,00 0,00 61.285.460,55

% de Ejecución 89,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90%

1.40.1

Presupuestado 43.603.654,95 0,00 0,00 0,00 0,00 43.603.654,95

Ejecutado 37.729.399,15 0,00 0,00 37.729.399,15

% de Ejecución 86,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87%

1.41.1

Presupuestado 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

Ejecutado 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

% de Ejecución 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

1.42.1 Presupuestado 0,00 10.110.505,51 0,00 0,00 0,00 0,00 10.110.505,51

Ejecutado 0,00 3.092.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.092.088,00

96

META

ANUAL TOTAL



BIENES DURADEROS


CUENTAS ESPECIALES

% de Ejecución 0,00% 30,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31%

1.43.1

Presupuestado 0,00 9.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00

Ejecutado 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

% de Ejecución 0,00% 10,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10%

TOTAL PRESUPUESTO 3.968.850.540,41 2.259.243.887,26 139.193.303,11 1.181.053.614,96 1.273.400.609,92 242.384,08 8.821.984.339,74

TOTAL EJECUTADO 3.627.090.087,22 1.895.049.888,66 86.258.482,72 582.589.004,00 1.120.066.859,67 0,00 7.311.054.322,27

% EJECUCIÓN 91,39% 83,88% 61,97% 49,33% 87,96% 0,00% 83%

97

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria OPES 2017

OBJETIVO OPERATIVO CÒDIGO DE META

% DE CUMPLIMIENTO

DE LA META

% DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

OBSERVACIONES


1.1.1 64% 78%

El bajo cumplimiento de la meta se debe a que se tomó la decisión de no hacer el estudio del perfil del graduado ante la ausencia de información de la UCR, en cuanto a la ejecución presupuestaria el costo de algunas contrataciones fueron inferiores a lo estimado

1.2. Incrementar la información sobre las estadísticas de la educación terciaria, para el 2016-2017.

1.2.1 100% 82%

El porcentaje de ejecución presupuestaria se debe a que el costo de algunas contrataciones fueron inferiores a lo estimado


1.3.1 100% 85%


1.4.1 97% 89%

1.5. Contar con investigaciones de análisis cualitativo de carácter académico que aporten información valiosa a la educación superior para la toma de decisiones

1.5.1 83% 92%

1.6. Lograr la ejecución de los recursos del Fondo del Sistema administrados por el CONARE

1.6.1 89% 89%


1.7.1 100% 100%


1.8.1 99% 92%

98


% DE CUMPLIMIENTO

DE LA META


OBSERVACIONES


1.9.1 100% 9%

Se concluyó el proceso de contratación para la adquisición de un sistema automatizado para la gestión de procesos de control interno institucional, sin embargo, el desarrollo e implementación se efectuará en el 2018, así como, el pago a la empresa contratada


1.10.1 100% 97%


1.11.1 100% 97%


1.12.1 75% 97%

La diferencia entre las dos variables se debe a que se presentó una ejecución parcial por parte de las dependencias del Conare de las actividades relacionadas la incorporación de los valores éticos en la cultura organizacional. Además se realizó un cambio en las prioridades institucionales, que no permitieron concluir la definición de la normativa interna relacionada

1.13. Cumplir con el seguimiento a la implementación de las actividades del Plan Acción del Plan Estratégico del CONARE

1.13.1 100% 90%

1.14. Incrementar la definición de planes específicos por dependencia

1.14.1 83% 92%


1.15.1 96% 90%

1.16. Lograr la ejecución del Plan de trabajo de la Auditoría Interna

1.16.1 100% 93%


1.17.1 90% 96%


1.18.1 100% 88%

99


% DE CUMPLIMIENTO

DE LA META


OBSERVACIONES

1.19. Contar con información histórica digitalizada del los trámites de reconocimiento y equiparación

1.19.1 N.A 49%

Durante el primer semestre se trabajó en la preparación de la información y la definición de requerimientos para la contratación de los servicios de digitalización de expedientes, conforme se avanzó en dicho proceso se valoró que continuar con la iniciativa no era viable por razones de costo en función del beneficio institucional, por lo que la meta se desestimó. La ejecución presupuestaria corresponde a las remuneraciones asociadas a las actividades desarrolladas en el primer semestre


1.20.1 0% 92%

Debido a la complejidad en el proceso de formulación del PETIC se presentó un retraso que impidió su aprobación en el 2017 impactando la implementación de las acciones contempladas en el PETIC, cabe destacar, que se incluyen gastos relacionados a las remuneraciones del personal que participó en el proceso de construcción y validación del PETIC

1.21. Mejorar la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios de TIC

1.21.1 84% 70%

Apelaciones presentadas en las contrataciones para la compra de equipo de cómputo y sistemas de almacenamiento generaron el retraso en la adjudicación de los bienes, los cuales serán cancelados en el 2018, además en ejecución presupuestaria se adquirieron una menor cantidad de licencias para el proyecto de movilidad y el tipo de licenciamiento de microsoft se modificó generando una ahorro importante

1.22. Mejorar la gestión de la información del CONARE mediante el uso de las TICS

1.22.1 96% 83%


1.23.1 94% 84%


1.24.1 97% 84%

100


% DE CUMPLIMIENTO

DE LA META


OBSERVACIONES

1. 25. Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativos institucionales.

1.25.1 0% 61%

Debido a una modificación en las prioridades institucionales no fue posible aplicar la encuesta para medir el grado de satisfacción del usuario de los servicios de apoyo logístico y administrativo, en cuanto a la ejecución presupuestaria el costo del proyecto de sustitución del aire acondicionado en la institución fue menor a lo estimado, además la contratación para la adquisición de los vehículos institucionales, debido a los plazos establecidos por ley de contratación administrativa, no fue posible concretarla en el 2017, afectando así la ejecución.

1.26. Lograr la ejecución de las actividades previstas para el 2017 en el Plan de Gestión Ambiental Institucional

1.26.1 75% 16%

La cotización inicial para la contratación de servicios profesionales para estudio de carga energética del CONARE superaba el contenido presupuestario disponible. Por lo tanto, se tramitó una modificación presupuestaria y se realizó la contratación directa en el mes de noviembre. Actualmente el contrato está en ejecución y se cancelará en el 2018


1.27.1 94% 89%

1.28. Mejorar el servicio de proveeduría

1.28.1 100% 96%

1.29. Contar con equipos e instalaciones en buen estado de mantenimiento

1.29.1 108% 62%

La baja ejecución presupuestaria se debe al cambio en el sistema de aire acondicionado institucional, el cual permitió reducir los costos de mantenimientos preventivos. Además ciertos mantenimientos correctivos, así como, los materiales asociados a estos, fueron inferiores a lo estimado


1.30.1 70% 88%

No se logró alcanzar la meta debido a que las personas encuestadas indicaron que se debe mejorar en temas como: tiempos de respuesta, seguimiento a los contratistas en los proyectos que se desarrollan en la institución y supervisión en aspectos de salud ocupacional.


1.31.1 100% 96%

101


% DE CUMPLIMIENTO

DE LA META


OBSERVACIONES

1.32. Incrementar la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión de Talento Humano

1.32.1 0% 96%

Se consideró que no era pertinente efectuar otra valoración de la satisfacción de los usuarios en tan corto tiempo, ya que la primera encuesta se aplicó en el II semestre del 2016, como producto de esta valoración se generó un plan de acción que se implementó en el 2017., cabe destacar, que se incluyen gastos relacionados a las remuneraciones del personal que participó en la implementación de las acciones propuestas.


1.33.1 80% 73%

Para poder divulgar el manual de cargos queda pendiente la revisión de los cargos académicos, además en el módulo de Talento Humano del GRP está pendiente implementar el submódulo de Reclutamiento y Selección. La implementación del plan de mejora del clima organizacional no fue posible efectuarla, debido a que la contratación no se ejecutó en el 2017 por razones de plazos de contratación administrativa, por lo que se cancelará en el 2018. En cuanto a la ejecución presupuestaria se presentaron ahorros en el contrato por servicios médicos al personal debido a que este responde a la demanda y en el de foliación de expedientes de personal, además varias de las contrataciones previstas no fue posible concretarlas

1.34. Incrementar el uso de los servicios información disponibles en la Biblioteca de CONARE.

1.34.1 100% 95%


1.35.1 76% 99%

No se logró capacitar al personal previsto, debido a la falta de apoyo por parte de las jefaturas de los departamentos para que todos sus colaboradores participaran en las capacitaciones

1.36. Lograr el resguardo de la memoria institucional del CONARE

1.36.1 98% 90%


1.37.1 100% 97%

1.38 Medir la satisfacción del usuario sobre los servicios que brinda el Departamento de Gestión Financiera

1.38.1 100% 93%

102


% DE CUMPLIMIENTO

DE LA META


OBSERVACIONES

1.39 Lograr el desarrollo de la primera etapa del nuevo modelo de coordinación inteuniversitario

1.39.1 100% 90%

1.40 Contar con un modelo de regionalización interuniversitario

1.40.1 0% 87%

No fue posible elaborar el modelo de regionalización debido a que por su complejidad se requiere efectuar una serie de actividades previas para la definición del alcance e interrelación con otras propuestas del SESUE

1.41 Contar con una herramienta para la toma de decisiones y definición de prioridades institucionales

1.41.1 90% 100%


1.42.1 70% 31%

Se inició el proceso de contratación de algunas horas de mantenimiento SORE, la contratación no se concluyó por lo tanto los recursos no se ejecutaron


1.43.1 20% 10%

No se logró ejecutar las siguientes contrataciones: compra de equipo, plan de emergencias, compra de equipamiento para botiquines. Lo anterior debido a que se presentó un atraso en el proceso de aprobación, lo que imposibilitó efectuar los trámites de contratación según los plazos establecidos por la Proveeduría Institucional. Además no se aprobó la adquisición del equipo. Lo anterior repercute directamente en la ejecución presupuestaria

TOTAL 82% 83%

103

ANEXO 2: Evaluación Programa SINAES


POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONARE

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA

CORRECTIVA

OBSERVACIÓN

RESPONSABLES

Descripción Benefici

ario Tipo

I sem

II sem

I sem

II sem

3,6.7 4.1


Incremento de

informes de

evaluación de la

calidad

Porcentaje 2.1.1 25%

Informes de evaluación de la calidad de universidades y parauniversidades

Sociedad

Intermedio

8% 17% 8% 12% 80%

Se encuentran pendientes de evaluación y aprobación informes presentados en el último trimestre del año, por motivos de plazos de contratación administrativa y presupuesto

Coordinar fehcas de presentación de informes conjuntamente con fechas de cierre institucional

Consejo Nacional de Acreditación,

Dirección Ejecutiva

3,6.8 4.1

2.2 Capacitar a profesionales del sector de educación superior sobre temas de evaluación de la calidad.

Cantidad de

profesionales de

educación superior

capacitados

Cantidad 2.2.1 200 Profesionales capacitados

Instituciones de

Educación

Superior

Intermedio

60 140 60 100 80%

Debido a las cargas de trabajo del personal del programa, las principales actividades planteadas para el I semestre se reprogramaron para el segundo semestre

Mejorar la planificación de actividades de organización con el fin de equilibrar entre actividades de capacitación y tareas diarias programadas


Dirección Ejecutiva

3,6.9 4.1

2.3 Lograr la ejecución de proyectos en innovación y desarrollo en áreas estratégicas del SINAES

Porcentaje de

proyectos ejecutados


Proyectos en áreas estratégicas para el SINAES

Sistema de

Calidad Nacional

Intermedio

20% 50% 14% 14% 40%

Dos de los proyectos planificados no tuvieron el avance esperado, estos son: Acreditación Insitucional y la Cartera de proyectos. Los otros 5 proyectos previstos presentaron el siguiente avance porcentual: Asesoría Legal 70% , Asesoría administrativa 60%, SI_SINAES 50%,, Asesoría Proceso acreditación 70%y proyecto Steam_LASPAU 40%, los porcentajes corresponden a

Concluir la ejecución de los proyectos en el 2018.


Dirección Ejecutiva, Coordinador de

Innovación

104

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONARE

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA

CORRECTIVA

OBSERVACIÓN

RESPONSABLES

Descripción Benefici

ario Tipo

I sem

II sem

I sem

II sem

atrasos en las diferentes etapas de la gestión de los proyectos.

3,6.10 4.1


Personas informadas

sobre el sistema de cultura de la calidad

en la educación superior

Cantidad 2.4.1 45000 Personas Informadas

Jóvenes estudiant

es, padres

de Familia, orientad

ores, sociedad

en general

Final 17000

28000

18258

19023 83%

En el segundo semestre se presentó una menor asistencia a ferias vocacionales organizadas por las universidades con respecto a la planificación interna de SINAES

Ajustar la planificación de la población esperarda a actividades que no son organizadas por el SINAES


Dirección Ejecutiva, Comunicador Institucional

4,15 3.1


Cumplimiento de

Actividades

ejecutadas

Cantidad 2.5.1 5

Capacitaciones, mejora en la infraestructura, , ejecución de convenios institucionales

Personal SINAES, instituciones del Sistema

Intermedio

2 3 1 1,75 55%

No se logró desarrollar el plan de capacitación para el personal, esto debido a cambios organizativos y estructurales del SINAES, los cuales modifican la forma de organización del trabajo. En el caso del proyecto de infraestructura no se logró la adquisición del terreno para el SINAES, las gestiones se realizaron en el segundo semestre, sin embargo, no fue posible concretar la compra. Por útimo, debido a la amplitud y proceso de recopilación de información del Informe de Autoevaluación, el documento no se logró enviar el informe a INQAAHE, para proceder con la certificación en el 2017

Mejora en la planificación y aplicación de reglamentación interna reciente mente aprobada. Lograr la certificación IQAAHE


Dirección Ejecutiva, Administrador Institucional

105

Vinculación Anual Plan-Presupuesto SINAES 2017

META PRESUPUES-

TADO/ EJECUTADO

ANUAL

REMUNERACIONES SERVICIOS MATERIALES

Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS


CUENTAS ESPECIALES

TOTAL PRESUPUESTO

2.1.1

Presupuestado 393.214.583 260.536.531 0 6.612.500 0 0 660.363.614

Ejecutado 240.112.092 164.001.252 0 0 0 0 404.113.344

% Ejecucion 61% 63% 0% 0% 0% 0% 61%

2.2.1

Presupuestado 149.744.458 91.877.759 0 0 0 0 241.622.217

Ejecutado 96.892.142 56.878.158 0 0 0 0 153.770.300

% Ejecucion 65% 62% 0% 0% 0% 0% 64%

2.3.1

Presupuestado 153.194.287 53.500.000 0 0 0 0 206.694.287

Ejecutado 93.009.963 11.363.755 0 0 0 0 104.373.718

% Ejecucion 61% 21% 0% 0% 0% 0% 50%

2.4.1

Presupuestado 154.311.695 663.581.512 0 0 0 0 817.893.206

Ejecutado 95.166.729 506.396.440 0 0 0 0 601.563.169

% Ejecucion 62% 76% 0% 0% 0% 0% 74%

2.5.1

Presupuestado 153.526.879 77.204.889 32.996.500 434.814.125 17.000.000 0 715.542.394

Ejecutado 98.196.481 34.498.856 13.509.851 11.575.876 5.269.934 0 163.050.999

% Ejecucion 64% 45% 41% 3% 31% 0% 23%

TOTAL

Presupuestado 1.003.991.902 1.146.700.691 32.996.500 441.426.625 17.000.000 0 2.642.115.718

Ejecutado 623.377.408 773.138.460 13.509.851 11.575.876 5.269.934 0 1.426.871.529

% Ejecucion 62% 67% 41% 3% 31% 0% 54%

106

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria SINAES 2016


% DE CUMPLIMIENTO

DE LA META

% DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA OBSERVACIONES


2.1.1 80% 61%

La diferencia entre los dos indicadores se debe a se encuentran pendientes de evaluación y aprobación informes presentados en el último trimestre del año y por ende pendientes de pago.

2.2 Capacitar a profesionales del sector de educacón superior sobre temas de evaluaciòn de la calidad.

2.2.1 80% 64%

Debido a las cargas de trabajo del personal del programa, las principales actividades planteadas para el I semestre se reprogramaron para el segundo semestre, quedando algunas actividades sin ejecutar. Además, en cuanto a la ejecución presupuestaria el costo de las actividades fue menor de lo planificado, debido a que los gastos de organización de las capacitaciones fueron asumidas por las universidades.

2.3 Lograr la ejecución de proyectos en innovaciòn y desarrollo en áreas estratégicas del SINAES

2.3.1 40% 50% Los proyectos planificados no tuvieron el avance esperado afectando directamente la ejecución presupuestaria.


2.4.1 83% 74%

El porcentaje de cumplimiento de la meta se debe a que en el segundo semestre se presentó una menor asistencia a ferias vocacionales organizadas por las universidades con respecto a lo planificado. Con respecto a la ejecución presupuestaria algunos de los contratos para información y comunicación (gestión de prensa, pautas radiales y prensa escrita) se ejecutaron con retraso.


2.5.1 55% 23%

El bajo cumplimiento de la meta y de ejecución presupuestaria se debe a que no se logró desarrollar el plan de capacitación para el personal, esto debido a cambios organizativos y estructurales del SINAES, los cuales modifican la forma de organización del trabajo. En el caso del proyecto de infraestructura no se logró la adquisición del terreno para el SINAES, las gestiones se realizaron en el segundo semestre, sin embargo, no fue posible concretar la compra y por ende el pago. Por útimo, debido a la amplitud y proceso de recopilación de información del Informe de Autoevaluación, el documento no se logró enviar el informe a INQAAHE, para proceder con la certificación en el 2017.

TOTAL 68% 54%

107

ANEXO 3: Evaluación Programa CeNAT


POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL

DESVIACIÓN MEDIDA CORRECTIVA

OBSERVACIÓN

RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II sem

2.5.8 4.4

3.1 Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.

Porcentaje de

Publicaciones realizadas


CNCA: 4 PRIAS: 4 CENIBiot: 5 Gest.Amb: 5 LANOTEC: 17

Academia, Gobierno y

Sector Privado

Final 54% 46% 54% 46% 100%

Director del CeNAT,

Directores de Laboratorio y

Directora de la FunCeNAT

2.5.8 4.4


Porcentaje de

Transferencias de

conocimiento realizadas




Sector Privado

Final 55% 45% 55% 45% 100%

Director del CeNAT,



2.5.8 4.4

3.3 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia.

Porcentaje de Proyectos ejecutados

oportunamente




Sector Privado

Final 71% 29% 71% 29% 100%

Director del CeNAT,



108

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL


OBSERVACIÓN

RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II sem

2.5.8 4.4


Cantidad de Patentes

registradas Cantidad 3.4.1 2

CENIBiot: 1 LANOTEC: 1


Sector Privado

Final 2 0 1 50%

Se está en proceso de

negociación para la patente del

CENIBiot, cabe destacar, que algunos de los

procesos para la inscripción de

patentes pueden durar hasta 5

años

Reprogramar la

meta para el 2018

Director del CeNAT,



2.5.8 4.4

3.5 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad

Porcentaje de

Satisfacción de servicio


CNCA: 100% Gest.Amb: 100% LANOTEC: 100% CeNAT: 100% PRIAS: 100%


Sector Privado

Final 50% 50% 50% 50% 100%

Director del CeNAT,



2.5.8 4.4

3.6 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada

Tiempo arriba


CNCA: 90% del tiempo del servicio de clúster en funcionamiento (330 días del año)


Sector Privado

Final 50% 50% 50% 50% 100%

Director del CeNAT,



2.5.8 4.4

3.7 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior

Informes elaborados

oportunamente

Porcentaje 3.7.1 100% BM: 16 informes


Sector Privado

Final 31% 69% 31% 69% 100%

Director del CeNAT y equipo de

trabajo del BM

1.5.8.11 4.2

3.8 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales

Convenios concretados

Porcentaje 3.8.1 100% LANOTEC: 6 PRIAS: 2


Sector Privado

Final 25% 75% 25% 50% 75%

La negociación de los convenios con SENARA y el PNUD de palma aceitera, llevó

más tiempo de lo estimado

Concretar los

convenios en al 2018.

Director del CeNAT,



109

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS


PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMIENTO

ANUAL


OBSERVACIÓN

RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II sem

2,3,5,8,9 4.3

3.9 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento

Proyectos concretados

Porcentaje 3.9.1 7

Proyectos de remodelación y equipamiento


Sector Privado

Final 5 2 5 0 71%

Dos de los proyectos

previstos se encuentran en proceso:1. El proyecto de

mejoramiento eléctrico en el

cual se presentó un atraso en la elaboración de insumos para el desarrollo del

mismo. 2. Remodelación

del nuevo laboratorio

previsto para el primer piso del

edificio Anexo del Conare

(Laboratorios LANOTEC y

CENIBiot para manejo de materiales peligrosos) donde se


preparación del espacio que se utilizará para

ubicar el laboratorio.

Se traslada

su ejecución para el

2018

Director del CeNAT y


110

Vinculación Anual Plan-Presupuesto CeNAT 2017

META

ANUAL

REMUNERA-CIONES

SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES DURADEROS


PRESUPUESTO ANUAL

3.1.1

157.284.242 26.823.080 8.777.258 300.000 4.925.379 198.109.958

153.173.585 24.920.587 7.867.959 199.848 4.334.070 190.496.049

97% 93% 90% 67% 0% 96%

3.2.1

124.441.140 32.768.204 14.024.996 2.043.994 5.449.450 178.727.784

117.643.478 29.143.857 12.519.312 1.820.842 4.633.612 165.761.100

95% 89% 89% 0% 0% 93%

3.3.1

309.117.250 73.530.136 43.688.977 9.444.998 15.902.284 451.683.646

296.375.813 70.852.066 35.137.549 8.251.895 14.140.237 424.757.560

96% 96% 80% 0% 0% 94%

3.4.1

2.886.852 1.502.128 470.853 0 121.784 4.981.617

2.615.307 1.333.084 442.430 0 105.437 4.496.258

91% 89% 94% 0% 87% 90%

3.5.1

115.070.335 202.188.778 5.627.041 18.365.326 20.523.968 361.775.448

86.745.108 188.453.279 5.598.367 18.179.736 12.759.926 311.736.416

75% 93% 99% 0% 0% 86%

3.6.1

20.206.533 860.369 295.922 4.831.459 57.390.780 83.585.063

20.245.910 430.842 265.407 3.833.059 36.649.661 61.424.879

100% 50% 90% 79% 0% 73%

3.7.1

43.720.550 18.476.661 1.150.936 0 1.651.213 64.999.360

43.781.518 18.429.004 1.137.626 0 1.651.213 64.999.360

100% 100% 99% 0% 0% 100%

3.8.1

22.873.204 1.814.625 549.578 0 459.494 25.696.900

22.948.485 1.647.378 507.540 0 459.494 25.562.896

100% 91% 92% 0% 0% 99%

3.9.1

0 60.030.000 0 140.560.160 0 200.590.160

0 37.506.653 0 139.677.302 0 177.183.955

0% 62% 0% 99% 0% 88%

TOTAL

795.600.107 417.993.981 74.585.561 175.545.937 106.424.351 1.570.149.937

743.529.205 372.716.749 63.476.190 171.962.682 74.733.648 1.426.418.474

93% 89% 85% 98% 70% 91%

111

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria CeNAT 2017


% DE CUMPLIMIENTO ANUAL DE LA

META


ANUAL OBSERVACIONES

3.1.1Cumplir con el programa de publicaciones en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia

3.1.1 100% 96%

3.2.1 Cumplir con la programación de actividades de transferencia de conocimiento en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia

3.2.1 100% 93%

3.3.1 Lograr la ejecución oportuna de proyectos en las áreas de Computación Avanzada, Geomática, Medioambiente y Agromática, Biotecnología, Nanociencia

3.3.1 100% 94%

3.4.1 Lograr el registro de nuevas patentes en Biotecnología y Nanociencias

3.4.1 50% 90%

El bajo cumplimiento de la meta corresponde a que se está en proceso de negociación para la patente del CENIBiot, cabe destacar, que algunos de los procesos para la inscripción de patentes pueden durar hasta 5 años

3.5.1 Lograr la ejecución de las actividades de coordinación, supervisión y colaboración del Centro con calidad

3.5.1 100% 86%

3.6.1 Mantener una continuidad en el funcionamiento en el servicio del Cluster del Colaboratorio Nacional de Computación Avanzada

3.6.1 100% 73%

La diferencia entre la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de la meta se debe a que el periodo de ejecución de las becas finaliza en mayo 2018, por lo tanto, algunas becas se ejecutarán en el 2018.

3.7.1 Supervisar el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior

3.7.1 100% 100%

3.8.1 Lograr alianzas estratégicas por medio de convenios nacionales e internacionales

3.8.1 75% 99%

El bajo cumplimiento de la meta corresponde a que la negociación de los convenios con SENARA y el PNUD de palma aceitera, llevó más tiempo de lo estimado.

112



META


ANUAL OBSERVACIONES

3.9.1 Contar con equipos e infraestructura adecuada y en buen funcionamiento

3.9.1 71% 88%

Dos de los proyectos previstos se encuentran en proceso:1. El proyecto de mejoramiento eléctrico en el cual se presentó un atraso en la elaboración de insumos para el desarrollo del mismo. 2. Remodelación del nuevo laboratorio previsto para el primer piso del edificio Anexo del Conare (Laboratorios LANOTEC y CENIBiot para manejo de materiales peligrosos) donde se presentó un atraso en la preparación del espacio que se utilizará para ubicar el laboratorio, impactando así la ejecución presupuestaria.

TOTAL 89% 91%

113

ANEXO 4: Evaluación Programa PEN


POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS PROGRAMACION DE LA

METAS

PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMI

ENTO ANUAL

DESVIACIÓN

MEDIDA CORRECTIVA

OBSERVACIÓN

RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

2,5,8 4.4

4.1 Desarrollar

investigaciones en temas de interés

para la sociedad

costarricense

Número de investigaciones, informes y estrategias

de investigación en temas de interés para la sociedad

costarricense

Cantidad 4.1.1 12

3 Informes 6

Investigaciones

3 Estrategias de

investigación

CONARE, Sociedad

civil, Instituciones

públicas y privadas,

Internacionales, sector

productivo y académico

Final 4 8 3 8 92%

Coordinadores de

investigación de Informes Estado de la

Nación, Estado de la

Educación, Estado de la

Justicia

2,5,8 4.4

4.2 Estandarizar el método de medición de

los indicadores de ciencia y tecnología para que sean el

referente de política del

sector

Porcentaje de

indicadores estandarizad

os

Porcentaje

4.2.1 90% Plataforma

de capacidades

CONARE, Sociedad





Final 40% 50% 35% 50% 94% Coordinador de

investigación de Hipatia

2,5,8,11,3 4.4

4.3 Capacitar a la

población meta en temas de desarrollo humano

sostenible

Porcentaje de personas capacitadas

Porcentaje

4.3.1 100%

Estrategia de investigación

CONARE, Sociedad





Intermedio

61% 39% 58% 39% 97% Área de

Difusión e investigadores

114

POLITICAS DEL

CONARE

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

DEL CONAR

E

OBJETIVOS OPERATIVO

DEL PROGRAMA

INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

CÓDIGO META

META

PRODUCTOS PROGRAMACION DE LA

METAS

PROGRAMACIÓN

ALCANZADA

% DE CUMPLIMI

ENTO ANUAL

DESVIACIÓN

MEDIDA CORRECTIVA

OBSERVACIÓN

RESPONSABLES


sem II

sem I

sem II

sem

2,5,8,11,3 4.4

4.4 Lograr la difusión de

los resultados de

las investigaciones en temas de interes

para la sociedad

costarricense

Materiales difundidos

Cantidad 4.4.1 950

Materiales distribuidos

por diferentes

medios

CONARE, Sociedad





Final 360 590 360 590 100% Coordinadora

de Área de Difusión

2,5,9 4.4

4.5 Capacitar a los

investigadores en temas

de desarrollo humano

sostenible

Porcentaje de

investigadores

capacitados

Porcentaje

4.5.1 70% Investigadore

s capacitados

CONARE, Sociedad





Final 50% 20% 50% 20% 100% Dirección PEN

4,15 4.4

4.6 Cumplir satisfactoriamente con

los servicios de apoyo logístico y

administrativo del

programa.

Encuesta de Satisfacción

Porcentaje

4.6.1 90% Usuarios

satisfechos PEN

Intermedio

40% 50% 82% 91% Coordinadora Administrativa

115

Vinculación Anual Plan-Presupuesto PEN 2017

REMUNERA-CIONES SERVICIOSMATERIALES Y

SUMINISTROS

BIENES

DURADEROS

TRANSFERENCIAS

CORRIENTES

CUENTAS

ESPECIALES

PRESUPUESTO

ANUAL

Presupuestado 542,323,046 214,186,269 2,000,000 3,323,148 0 21,827,762 783,660,225

Ejecutado 513,873,227 208,343,029 1,485,300 0 0 0 723,701,556

% Ejecucion 95% 97% 74% 0% 0% 0% 92%

Presupuestado 86,488,338 14,623,601 101,111,939

Ejecutado 75,466,232 14,056,859 89,523,090

% Ejecucion 87% 96% 0% 0% 0% 0% 89%

Presupuestado 195,339,980 22,503,301 550,000 90,000 218,483,281

Ejecutado 190,087,654 14,836,896 279,000 205,203,550

% Ejecucion 97% 66% 51% 0% 0% 0% 94%

Presupuestado 54,925,915 26,812,869 5,462,300 2,000,000 89,201,084

Ejecutado 53,585,577 22,965,056 3,888,256 1,743,689 82,182,578

% Ejecucion 98% 86% 0% 71% 87% 0% 92%

Presupuestado 4,762,310 11,250,000 16,012,310

Ejecutado 4,134,036 9,189,815 0 13,323,851

% Ejecucion 87% 82% 0% 0% 0% 0% 83%

Presupuestado 89,409,509 10,376,775 880,000 47,643,269 148,309,553

Ejecutado 88,107,290 9,432,407 479,598 36,046,889 134,066,184

% Ejecucion 99% 91% 54% 76% 0% 0% 90%

Presupuestado 973,249,097 299,752,815 3,430,000 56,428,717 2,000,000 21,917,762 1,356,778,392

Ejecutado 925,254,016 278,824,061 2,243,898 39,935,146 1,743,689 0 1,248,000,809

% Ejecucion 95% 93% 65% 71% 87% 0% 92%

META

PRESUPUES-

TADO/

EJECUTADO

ANUAL

TOTAL

4.1.1

4.2.1

4.3.1

4.4.1

4.5.1

4.6.1

116

Comparación cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria PEN 2017

OBJETIVO OPERATIVO CÓDIGO DE META


META


ANUAL OBSERVACIONES

4.1 Desarrollar investigaciones en temas de interés para la sociedad costarricense

4.1.1 92% 92%

4.2 Estandarizar el método de medición de los indicadores de ciencia y tecnología para que sean el referente de política del sector

4.2.1 94% 89%

4.3 Capacitar a la población meta en temas de desarrollo humano sostenible

4.3.1 97% 94%

4.4 Lograr la difusión de los resultados de las investigaciones en temas de interes para la sociedad costarricense

4.4.1 100% 92%

4.5 Capacitar a los investigadores en temas de desarrollo humano sostenible 4.5.1 100% 83%

Se programaron capacitaciones a funcionarios y apoyo para estudios de posgrado que no fueron posible concretar, por razones de tiempo y por que la oferta no correspondía a lo requerido

4.6 Cumplir satisfactoriamente con los servicios de apoyo logístico y administrativo del programa

4.6.1 91% 90%

TOTAL 96% 92%

117

Anexo 5: MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Visión

Ser un referente nacional e internacional como un articulador del sistema de educación

superior para el desarrollo y la vinculación con la sociedad.

Misión

Gestionar de manera innovadora la acción sistemática de las IESUE para promover el

desarrollo nacional según los mandatos del Convenio de Coordinación y la Constitución

Política.

Fin estratégico

Fortalecer el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal mediante la trasformación

innovadora de la institución para promover el desarrollo en la sociedad costarricense.

118

Políticas Institucionales

Para el 2017 las políticas institucionales fueron definidas de acuerdo a los ejes

estratégicos y temas establecidos en el Plan Nacional de Educación Superior Universitaria

Estatal 2011-2015.

N° Política

1

Establecerá vínculos con las instituciones de gobierno, de sectores sociales y

productivos, y suscribirá acuerdos y convenios con entes nacionales o extranjeros,

con el fin de favorecer la coordinación con las Instituciones de Educación Superior

Universitaria Estatal.

2 Impulsará la investigación sistemática en temas de interés nacional, con el propósito

de ofrecer información pertinente y oportuna a la sociedad.

3

Fomentará espacios de articulación entre las instituciones de educación superior

universitaria estatal y otros actores del sistema educativo nacional, para fortalecer la

educación como un bien público.

4 Integrará en las acciones del quehacer institucional la responsabilidad con el

ambiente, con el fin de contribuir con el desarrollo sustentable.

5

Desarrollará proyectos vinculados con instituciones, organizaciones sociales y con el

sector empresarial para atender las áreas prioritarias de la población costarricense y

generar impacto en las diferentes regiones del país.

6

Promoverá en las instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el

desarrollo de procesos de innovación educativa, atendiendo las demandas de la

sociedad.

7

Promoverá el mejoramiento del sistema educativo mediante los procesos de

autoevaluación, acreditación y certificación de los programas, proyectos y procesos

universitarios.

8

Fortalecerá la investigación en las instituciones de Educación Superior Universitaria

Estatal que apoye el proceso de innovación tecnológica para contribuir con el

mejoramiento de la sociedad.

9 Promoverá el uso de las tecnologías de información y comunicación en el quehacer

institucional y en la integración del sistema universitario estatal.

10 Promoverá la consecución de los propósitos fundamentales y las políticas que rigen

a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal.

119

N° Política

11 Propiciará la difusión de los resultados que se deriven del quehacer institucional e

interuniversitario.

12 Apoyará a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en su esfuerzo

por mejorar su financiamiento.

13 Fortalecerá los mecanismos de coordinación y cooperación necesarios para

consolidar el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal.

14 Fortalecerá el desarrollo integral de los funcionarios para mejorar la calidad del

quehacer institucional.

15 Fortalecerá los procesos de planificación y de gestión de calidad institucional para

garantizar el mejoramiento continuo y la pertinencia de sus acciones.

16 Fortalecerá la cultura de transparencia y rendición de cuentas del Conare en sus

actividades y promoverá la eficacia y eficiencia en los diversos ámbitos de su gestión.

120

Ejes y Objetivos Estratégicos

Eje estratégico Objetivos estratégicos

1. Fortalecer la planificación en el

Sistema (SESUE)

1.1 Proponer las políticas comunes en el SESUE

(académico –administrativo)

1.2 Fortalecer la Coordinación en la SESUE

1.3 Desarrollar la investigación y el análisis de temáticas

relacionadas con educación superior

1.4 Evaluar sistemáticamente los resultados e impacto.

2. Asegurar el Financiamiento

sostenido para el Sistema (SESUE)

2.1 Elaborar propuestas y evaluar alternativas de

financiamiento

2.3 Evaluar la utilización de los recursos asignados para

el fortalecimiento del SESUE

3. Transformar la gestión

institucional bajo un enfoque de

mejora continua

3.1 Desarrollar cultura de compromiso institucional hacia

una gestión de Calidad

3.2 Consolidar los mecanismos de control interno y

rendición de cuentas

3.3 Fortalecer el recurso humano de manera integral y la

capacidad institucional para su gestión

3.4 Establecer mecanismos que favorezcan la vinculación

e integración entre las instancias de CONARE

3.5 Desarrollar e implementar Sistema de Información

Integrado para el desarrollo de la gestión institucional

4. Fortalecer la acción sistémica, su

pertinencia e impacto con la

sociedad

4.1 Fortalecer la excelencia académica y la capacidad de

respuesta oportuna de la Educación Superior a las

necesidades de la sociedad

4.2 Desarrollar acciones de articulación con sectores

productivos, institucionales y sociales.

4.3 Desarrollar iniciativas que fortalezcan las capacidades

interinstitucionales y trabajo en redes

121

Valores

El Conare en sesión 30-12 del 20 de noviembre del 2012 aprobó el Manual de Principios Éticos

que contiene los valores que deben aplicar cada uno de los colaboradores de la institución:

Honestidad: Describe una serie de virtudes propias de las personas que ejercen cargos

públicos: rectitud, decencia, dignidad. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor

son: puntualidad; utilización adecuada de los recursos de la institución; cumplimiento de la

normativa interna; conciencia ecológica; transparencia en procedimientos y trámites, etc.

Respeto - tolerancia: El respeto es, probablemente, el mejor camino para la tolerancia, puesto

que quien mira con cuidado y atención, trasciende el prejuicio, para brindar atención a las

personas, a sus argumentos y no a percepciones subjetivas. Algunas conductas que

manifiestan la práctica del valor son: escucha atenta al otro, en toda situación; trato igualitario,

conocer a las personas y procesos con los interactúa, cuidar la forma de dirigirse a los demás,

tanto de forma verbal como no verbal; cuidar particularmente los juicios de valor que se realizan

de las demás personas; tolerar las diversas personalidades y temperamentos; etc.

Responsabilidad - Compromiso - Disciplina:

Responsabilidad: Debe de entenderse como una respuesta a los deberes asumidos;

Características fundamentales de esta modalidad de respuesta son los otros dos valores a los

que hacemos referencia; compromiso y disciplina.

Compromiso: es reunirnos para sacar adelante una tarea, una misión, uniendo lo mejor de

nuestras voluntades y esfuerzos.

Disciplina: Aprendizaje al que accedo gustosamente porque siento pertenencia por quien lo

realiza. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor son: aprovechar el tiempo de

manera adecuada; hacer el trabajo bien hecho para provecho institucional, con la conciencia

clara de que así se construye una sociedad mejor; aceptar la crítica y hacer de manera

constructiva y leal; el trabajo bien hecho, como producto de una decisión personal, no como

resultado de una imposición; etc.

122

Comunicación: Requiere de un conjunto de valores para poderse verificar de modo adecuado.

La comunicación hace posible la vida de las organizaciones, puesto que permite el trabajo día

a día, y con él, la consecución de los objetivos de cada uno de nuestros programas.

Comunicaciones fluidas y eficientes derivan en organizaciones ágiles y buenos ambientes

laborales. Algunas conductas que manifiestan la práctica del valor son: Ser claros en las

comunicaciones; promover y aprovechara las reuniones informativas periódicas; no confundir

temas personales con laborales; responder de forma oportuna los asuntos que se nos solicita;

etc.

Lealtad: Es cumplir con las leyes, pero de la fidelidad, del honor, de la bondad en el trato con

los demás, particularmente con quienes comparto deberes, tareas o alguna forma de

parentesco. Algunas conductas que se derivan de este valor: cumplir reglamentos; generar

sentido de pertenencia; respetar a las jerarquías y a todos los compañeros; colaborar en la

resolución de los problemas; ser reservados y prudentes; ser solidarios; valorar especialmente

el trabajo compartido; etc.

Trabajo en equipo: El trabajo es una obra, no una imposición, sino la posibilidad de generar

algo con nuestras manos o nuestra inteligencia. Algunas conductas que se derivan de este

valor: hacer un trabajo de calidad y excelencia; proactivos; respetar y tolerar las diferencias;

dialogar y discutir con madurez; en caso de que se requiera, procurar conseguir condiciones

más justas de trabajo; etc.

evaluaciÓn presupuestaria y del plan · el resultado de los principales indicadores ... estado de...

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