· entidad: 583-0000-0000 consejo de participacion ciudadana y control social 2 1 09/01/2015 dev...

583-0000-0000 CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIALENTIDAD:

2 1 09/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTENARIO DE NOVIEMBRE DEL 2014 , SEGUN SOLICITUD N° CCPCS-GAQ-053-2015,CP.2, FACT. 001-001-4737434

SSAPROBADO0.00382.90EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 382.90 382.90 0.00

6 4 12/01/2015 DEV NOR OGACHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJESEGUN MEMORANDO GAQ-7408-2014, POR LA COMISIÓN UIO-2014-1790, CP.5

SSAPROBADO0.00188.18CHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA

0103398772 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 188.18 188.18 0.00

7 3 12/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE 31/10/2014 AL 02/12/2014, SEGÚN MEMORANDO GAQ-063-2014, FACT. 148-001-1503777 CP.1

SSAPROBADO0.001,268.39EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,268.39 1,268.39 0.00

8 5 12/01/2015 DEV NOR OGAESTUPINAN SANCHEZ LUCY JACQUELINE.- REGISTRO PAGO DE CONSEJERA SUPLENTE DRA. JACQUELINE ESTUPIÑAN DE 5 SESIONES DE PLENO, CP. 6, FAC. 002-001-383, SEGUN MEMORANDO GAQ-072-2015

SSAPROBADO0.00556.50ESTUPINAN SANCHEZ LUCY JACQUELINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 570301 1700 001 0 556.50 556.50 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Entidad = 583, Clase Reg = DEV, Solicitud Pago = S, Fecha Elaboracion >= 01/07/31, Fecha Elaboracion

10 3 13/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- REGISTRO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELAGACIÓN GUAYAS DE 02/12/2014 AL 02/01/2014 SEGU MEMO CPCCS-GAQ-109-2015, CP.1

SSAPROBADO0.001,288.48EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 0900 001 0 1,288.48 1,288.48 0.00

15 11 14/01/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-122-2015, FAC. 59,CP.16

SSAPROBADO0.0040.87SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 JCATOTA14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 40.87 40.87 0.00

16 12 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-134-2015,CP. 17, FACT. Nº 12885167

SSAPROBADO0.0095.50EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

1890001439001 JCATOTA14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1800 001 0 95.50 95.50 0.00

17 13 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8, FACT. Nº 73668

SSAPROBADO0.0070.59EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 70.59 70.59 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


18 14 14/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-135-2015,CP.27, FACT. Nº 5994283-6157330

SSAPROBADO0.00122.05EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1100 001 0 122.05 122.05 0.00

32 21 15/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- REGISTRO PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18, SEGÚN MEMO CPCCS-GAQ-154-2014, FACT. 043-029-002157267

SSAPROBADO0.0059.45EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 59.45 59.45 0.00

36 22 15/01/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA.- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26, FACT. 002-001-949

SSAPROBADO0.00141.14SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 141.14 141.14 0.00

38 23 15/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-151-2015,CP.7. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1300 001 0 176.19 176.19 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


43 42 16/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA.- REGISTRO PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-163-2015,CP.29, FACT. 5859846-5525703

SSAPROBADO0.00205.05EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0100 001 0 205.05 205.05 0.00

47 46 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS-QUITO DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-237-2015,CP.70, fact. 012-022-9732

SSAPROBADO0.001,400.52EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,400.52 1,400.52 0.00

49 24 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- REGISTRO PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31, FACT. 001-777-8379931

SSAPROBADO0.00124.44CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 124.44 124.44 0.00

51 25 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO-MACHALA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-166-2015,CP.33 - fac. 001-777-8827171



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0700 001 0 81.97 81.97 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


53 19 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-170-2015,CP.44- fact. 001-077-8380453



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2400 001 0 82.88 82.88 0.00

55 26 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-164-2015,CP.39- fact. 001-777-8349715



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1200 001 0 57.00 57.00 0.00

57 31 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28, FACT. 001-777-8349714



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 157.99 157.99 0.00

61 30 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOJA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-158-2015,CP.45- fact. 001-777-8349720



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1100 001 0 99.46 99.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


65 63 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTA ELENA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-223-2015,CP.25, FACT. 093-001-2547429



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2400 001 0 95.76 95.76 0.00

66 37 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE GALAPAGOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-155-2015,CP.46, FACT. Nº 8349716



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2000 001 0 21.91 21.91 0.00

68 62 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3, FACT. 001-007-53510

SSAPROBADO0.002,514.84EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,514.84 2,514.84 0.00

69 35 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA,S EGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-167-2015,CP.47, FACT. Nº 8381194



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1000 001 0 90.94 90.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


71 33 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48, FACT. Nº 8349709



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 36.62 36.62 0.00

72 60 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.- REGISTR PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-217-2015,CP.51, FACT. 001-001-713042

SSAPROBADO0.0018.25EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1300 001 0 18.25 18.25 0.00

74 39 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO, SEUGN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-148-2015,CP.40, FACT. Nº 8349718



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1500 001 0 42.97 42.97 0.00

76 58 19/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, MES DE DICIEMBRE 2014 SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-194-2015,CP.21- 092-001-2963460



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0800 001 0 139.27 139.27 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


77 34 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36, FACT. Nº 8349713



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 46.99 46.99 0.00

79 29 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49, FACT. Nº 8382241



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 27.46 27.46 0.00

81 27 19/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-161-2015,CP.30, FACT. Nº 8382225



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0300 001 0 52.20 52.20 0.00

83 28 20/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-160-2015,CP.42, MES DE DICIEMBRE DEL 2014, FACT. 001-777-8349721



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1900 001 0 60.55 60.55 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


85 41 20/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-172-2015,CP.32- MES DE DICIEMBRE 2014, FACT. 001-777-8827169



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2100 001 0 45.53 45.53 0.00

115 93 21/01/2015 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-235-2015,CP.58, mes de diciembre 2014

SSAPROBADO0.0011.95GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0500 001 0 11.95 11.95 0.00

116 92 21/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLOCITUD N° CPCCS-GAQ-242-2015,CP.11, , FAC. 115-001-1865857



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 92.80 92.80 0.00

117 89 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-244-2015,CP.66- MES DE DICIEMBRE DEL 2014 , FACT. 001-777-8349703/8349711/8349710/8349708/8349707/8349706

SSAPROBADO0.002,298.76CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 2,298.76 2,298.76 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


122 91 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL CPCCS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-246-2015,CP.65 FACT. 001-777-8349704 - MES DE DICIEMBRE



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 658.03 658.03 0.00

124 95 21/01/2015 DEV NOR OGABYRON TORRES SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0004, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 8 DE ENRO AL 12 DE ENERO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00585.00TORRES CORDOVA BYRON RENE1712338837 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

125 97 21/01/2015 DEV NOR OGA Quimbiulco Penafiel Eduardo WSERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0005, VIAJE A PORTOVIEJO DEL 8 DE ENRO AL 12 DE ENERO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00585.00Quimbiulco Penafiel Eduardo W1002579322 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

126 107 21/01/2015 DEV NOR OGAEDMUNDO BRITO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0006 VIAJE A PORTOVIJEO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00480.00BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER1714602180 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

127 108 21/01/2015 DEV NOR OGABOLIVAR VERA RAMON SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0001 VIAJE A SANTA ELENA. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.25VERA RAMON BOLIVAR MISAEL0916022239 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


128 109 21/01/2015 DEV NOR OGALUIS PAREDES SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0002 VIAJE A PLAYAS. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.25PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO0904797479 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

129 110 21/01/2015 DEV NOR OGAJUAN CARLOS GRANDA SERCICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0003. VIAJE A BALZAR. ADMINSITRATIVO

SSAPROBADO0.0044.00GRANDA LEON JUAN CARLOS0901468397 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

130 112 21/01/2015 DEV NOR OGAITALO MURILLO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0001. VIAJE A GUAYAQUIL COMISIÓN DE HEROES.

SSAPROBADO0.00120.00MURILLO ITALO DE LA CRUZ0909113698 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

131 113 21/01/2015 DEV NOR OGANELSON PADILLA SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0004. VIAJE A BABAHOYO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00PADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO0911450567 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

132 114 21/01/2015 DEV NOR OGAEDISON QUINZO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0002. VIAJE A GUAYAQUIL. COMISIÓN DE HEROES

SSAPROBADO0.00120.00QUINZO NAVAS EDISON FERNANDO1719410472 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


133 119 21/01/2015 DEV NOR OGAEDUARDO QUIMBIULCO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0012. VIAJE A GUAYAQUIL. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0065.00Quimbiulco Penafiel Eduardo W1002579322 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

134 120 21/01/2015 DEV NOR OGAFLAVIO VIZUETE SERVICIOS INSTITCUIONALES UIO-2015-0017. VIAJE A PEDRO MONCAYO. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.60VIZUETE VITERI FLAVIO EDMUNDO1709432544 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.60 2.60 0.00

135 121 21/01/2015 DEV NOR OGAJAIME CAÑAS SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0024. VIAJE A RIOBAMBA. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00126.00CANAS ORTIZ JAIME GIOVANNY1708554835 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 6.00 6.00 0.00

136 103 21/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-315-2015,CP.53- fact. 001-001-145

SSAPROBADO0.005.93CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 5.93 5.93 0.00

137 104 21/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-313-2015,CP.34, FACT. 001-001-143



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 69.95 69.95 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


138 105 21/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE BOLIVAR DE NOVEIMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-316-2015,CP.13, FACT. 001-001-142



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 81.38 81.38 0.00

139 106 21/01/2015 DEV NOR OGAMEMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO.- REGISTRO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-229-2015,CP.56- FACT. 001-001-1506000

SSAPROBADO0.0012.42EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0800 001 0 12.42 12.42 0.00

140 88 21/01/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO PARA EL ABSECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS CHIMBORAZO DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCS-GAQ-241-2015,CP.85, FACT. 001-002-48652

SSAPROBADO0.0042.59RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO0600056287001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 42.59 42.59 0.00

141 98 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-171-2015,CP.50, FACT. Nº 8418135



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1400 001 0 57.94 57.94 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


143 87 21/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR .- PAGO DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-219-2015,CP.88,FAC. 3882

SSAPROBADO0.00641.63EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0900 001 0 641.63 641.63 0.00

148 99 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE ESMERALDAS,CP.81,SEGUN MEMORANDO N° CPCCS-GAQ-317-2015, FACT. Nº 8376756



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0800 001 0 265.00 265.00 0.00

149 94 21/01/2015 DEV NOR OGAPARADA LARA RICARDO GEOVANY.- REGISTRO , PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE/2014 DE LA CIUDAD DE QUITO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-225-2015,CP.79- FACT. 001-001-366

SSAPROBADO0.00255.00PARADA LARA RICARDO GEOVANY0602741589001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 1700 001 0 255.00 255.00 0.00

151 100 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-317-2015,CP.82, FACT. No 8349705



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 0900 001 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


152 96 21/01/2015 DEV NOR OGAVILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL PARA EL PAGO DE ABSECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS PASTAZA DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-322-2015,CP.84, FACT. 308772

SSAPROBADO0.0064.15VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1600 001 0 64.15 64.15 0.00

155 102 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE INTERNET DE TABLETS POR EL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-318-2015,CP.80, FACT. 794599



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 468.00 468.00 0.00

156 101 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT POR PARA EL PAGO DE DICIEMBRE/2014 Y ENERO/2015 DEL ENLACE DE DATOS DE QUITO Y ENLACE DE DATOS OFICINAS PROVINCIALES, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-317-2015,CP.83, FACT. Nº 8380452-8433039

SSAPROBADO0.009,419.06CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530105 1700 001 0 9,419.06 9,419.06 0.00

158 90 21/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-232-2015,CP.41, FACT. Nº 8349717



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0800 001 0 201.29 201.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


169 162 23/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-345-2015,CP.35, FACT. Nº 8827170



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0400 001 0 44.51 44.51 0.00

171 166 23/01/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZPARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-337-2015,CP.54, FACT. Nº 453-454

SSAPROBADO0.0024.46SILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0400 001 0 24.46 24.46 0.00

172 164 23/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-346-2015,CP.10, FACT. Nº 12641312

SSAPROBADO0.0089.95EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0600 001 0 89.95 89.95 0.00

173 165 23/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-344-2015,CP.14, FACT. Nº 10949248

SSAPROBADO0.00144.17EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 144.17 144.17 0.00

174 168 26/01/2015 DEV NOR OGAAUCATOMA MALITASIG FAUSTO ANDRES.- PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL SR. LUIS ASHCA COMISIONADO DEL CNE DE 7 VIAJES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS.GAQ.357-2015,CP.72, FACT. 001-001-116

SSAPROBADO0.00220.99AUCATOMA MALITASIG FAUSTO ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 220.99 220.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


175 167 26/01/2015 DEV NOR OGADAULE FOODS S.A. DAFUDSA.- PAGO DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LA DELEGACIÓN GUAYAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-333-2015,CP.74, FACT. 001-002-9973

SSAPROBADO0.0053.60DAULE FOODS S.A. DAFUDSA0992253177001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530801 0900 001 0 53.60 53.60 0.00

182 180 28/01/2015 DEV NOR OGASILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE CARCHI, SEGUN SOLCIITUD N° CPCCS-GAQ-341-2015,CP.100, FAC. 452-455

SSAPROBADO0.0020.80SILVA RODAS ANGELICA EMPERATRIZ

1500069008001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0400 001 0 20.80 20.80 0.00

183 179 28/01/2015 DEV NOR OGAEZONE S.A. POR ADQUISICIÓN DE TRANSMISIÓN ONLINE-STREAMING DEL MES DE DICIEMBRE/2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-336-2015,CP.91, FACT. Nº 1192

SSAPROBADO0.00850.00EZONE S.A.0992502649001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 006 000 530105 1700 001 0 850.00 850.00 0.00

190 178 28/01/2015 DEV NOR OGASEGUROS SUCRE S.A. MEDIANTE SE SOLCITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIRI LA EXTENCIÓN DE POLIZA DE4 SEGUROS GENERALES Y FIDELIDAD QUE SE MANTENIENE CON SEGURO SUGRE, CP.78, SEGUN SOLICITUD Nº CPCCS-GAQ-402-2015, FACT. Nº 9053-9189-9052-9050-9058-9060-9049-9059-9048-9055-9056

SSAPROBADO0.00780.46SEGUROS SUCRE S.A.0990064474001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570201 1700 001 0 780.46 780.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


194 188 28/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE LOS RIOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-421-2015,CP.19,FAC. 2473534


0968599020001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1200 001 0 171.95 171.95 0.00

195 104 28/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- REEMBOLSO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR ,SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-427-2015,CP.34, FACT. Nº 147


0291513409001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0200 001 0 63.44 63.44 0.00

196 105 28/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE.- REEMBOLSO DEL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR/MES DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-425-2015,CP.13, FACT. Nº 146



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0200 001 0 98.71 98.71 0.00

197 103 28/01/2015 DEV NOR OGACLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EL BOLIVARENSE POR REEBOLSO DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE BOLIVAR POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-430-2015,CP.53, FACT. Nº 148



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 0200 001 0 5.28 5.28 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


198 191 28/01/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU REEMBOLSO PARA LOS PAGOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-404-2015,CP.57, FACT. Nº 91

SSAPROBADO0.0018.49GUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU1400420665001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1400 001 0 18.49 18.49 0.00

199 187 28/01/2015 DEV NOR OGAINMORENSE CIA. LTDA. REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE EL ORO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-409-2015 DEL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, CP.12, FACT. Nº 827

SSAPROBADO0.00171.37INMORENSE CIA. LTDA.0791743737001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0700 001 0 171.37 171.37 0.00

200 189 29/01/2015 DEV NOR OGAFREIRE FLORES HECTOR ORLANDO REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA POR EL MES DE DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-423-2015,CP..23,FAC. 423

SSAPROBADO0.00102.91FREIRE FLORES HECTOR ORLANDO1600163149001 JCATOTA14 JCATOTA14 JCATOTA14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1600 001 0 102.91 102.91 0.00

202 186 29/01/2015 DEV NOR OGAGUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-407-2015,CP.24,FAC. 92

SSAPROBADO0.0090.49GUZMAN GUZMAN ELIANA MARILU1400420665001 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1400 001 0 90.49 90.49 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


203 185 29/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME PARA CUBRIR LA FACT. 32 DE TAME , SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-391-2015,CP.102,FAC. 32

SSAPROBADO0.002,430.96EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 2,430.96 2,430.96 0.00

207 181 29/01/2015 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA EL PAGO DE LAS MATRICULAS VEHICULARES/2015 DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL CPCCS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-300-2015,CP.90

SSAPROBADO0.001,203.00SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 1,203.00 1,203.00 0.00

216 214 30/01/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-456-2015,CP.55,FAC. 457

SSAPROBADO0.0031.34ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 31.34 31.34 0.00

217 213 30/01/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO POR REEMBOLSO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, PORE L MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-480-2015,CP.55 FACT 461


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730101 1800 001 0 48.54 48.54 0.00

218 1 30/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,SOLICITUD N° CCPCS-GAQ-053-2015,CP.2 FACT. 5289754

SSAPROBADO0.00302.07EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530101 1700 001 0 302.07 302.07 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


219 13 30/01/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR DE LA OFCINA PROVINCIAL DE AZUAY, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-136-2015,CP. 8 MES DE DICIEMBRE FACT. 84021

SSAPROBADO0.0066.52EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0100 001 0 66.52 66.52 0.00

223 210 30/01/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO REEMBOLSO POR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-479-2015,CP.38,FAC. 001460


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 9.92 9.92 0.00

224 211 30/01/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP MEDIANTE CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-437-2015,CP.38 FACTURA 8349712



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 9.52 9.52 0.00

226 215 30/01/2015 DEV NOR OGAEXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA. PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DEL AÑO 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-454-2015,CP.97,FAC. 6342

SSAPROBADO0.005,357.14EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.1791250966001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 1700 001 0 5,357.14 5,357.14 0.00

232 231 03/02/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. PARA CUMPLIR CON EL CONTRATO GA-2014-052 QUE ES POR 5 MESES Y LO QUE NO SE OCUPO EN EL 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-530-2015,CP.71,FAC. 54005

SSAPROBADO0.0014,662.25MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.1790771318001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 14,662.25 14,662.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


249 248 04/02/2015 DEV NOR OGAGRANIZO VALDEZ WILSON LEONID SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0011. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.00GRANIZO VALDEZ WILSON LEONID0903824993 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

250 241 04/02/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0028. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00179.00BAEZ MOLINA JOSE OLMEDO1707443709 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

251 243 04/02/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL RUIZ EDGAR A. SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0032. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0065.00PENAFIEL RUIZ EDGAR A.1307286565 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 65.00 65.00 0.00

252 245 04/02/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0007. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00GRANDA LEON JUAN CARLOS0901468397 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

253 246 04/02/2015 DEV NOR OGAABRIL QUINTEROS RIGOBERTO MAURICIO SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0008

SSAPROBADO0.0040.00ABRIL QUINTEROS RIGOBERTO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


254 247 04/02/2015 DEV NOR OGAJARAMILLO ENDARA TITO MAURICIO SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0010. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.00JARAMILLO ENDARA TITO MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

255 240 04/02/2015 DEV NOR OGATERAN SUAREZ JULIO CESAR SOLICITUD SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0025. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00195.00TERAN SUAREZ JULIO CESAR LCDO.1300151451 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

256 239 04/02/2015 DEV NOR OGAARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0018

SSAPROBADO0.00195.00ARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO1701801423 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 195.00 195.00 0.00

257 238 04/02/2015 DEV NOR OGAFRANCO ANDREE TINOCO AGUIRRE SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-009. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.00FRANCO ANDREE TINOCO AGUIRRE0703795799 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

258 237 04/02/2015 DEV NOR OGABRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-022. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00480.00BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER1714602180 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

259 236 04/02/2015 DEV NOR OGAQuimbiulco Penafiel Eduardo W SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0023. ADMINISTRATIVA

SSAPROBADO0.00585.00Quimbiulco Penafiel Eduardo W1002579322 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


260 235 04/02/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-012-014. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0044.50VERA RAMON BOLIVAR MISAEL0916022239 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 44.00 44.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.50 0.50 0.00

261 234 04/02/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO SOLICITUD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-619-2015-06-17. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00120.00PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO0904797479 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 116.00 116.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 4.00 4.00 0.00

262 233 04/02/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ SOLICITUD DE SERVICIOS INMSTITUCIONALES UIO-2015-045-0026-027-39. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00535.00OSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ1715218440 JCATOTA14 JCATOTA14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 480.00 480.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 15.00 15.00 0.00

267 264 05/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AZOGUES CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CAÑAR POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-541-2015,CP.9, FAC. 1425917

SSAPROBADO0.0045.45EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 0300 001 0 45.45 45.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


268 265 05/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO POR EL MES DE DICEIMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-542-2015,CP.20,FAC. 12737



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1500 001 0 68.64 68.64 0.00

269 266 05/02/2015 DEV NOR OGACISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE PARA CUBRIR EL PAGO DE ARRIENDO DE LA BODEGA UBICADA EN SANTA CLARA DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 HASTA 13 DE ENERO DEL 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-519-2015,CP.61,FAC. 707

SSAPROBADO0.001,100.00CISNEROS HERNANDEZ NANCY CLEOFE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 1700 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00

274 272 06/02/2015 DEV NOR OGAREINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO PROVISION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS LUV DMAX DE PLACAS PEI-2260-BUSETON URBANO COLOR BLANCO PLACAS PEI-3757 Y BUSETON URBANO COLO BLANCO PLACAS PEI-1462,CP.108,FAC. 20897, FORMA DE PAGO POST PAGO, memo CPCCS-GAQ-599-2015

SSAPROBADO0.002,678.57REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO1706934344001 GSILVA09 MCRUZ14 MCRUZ14 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 2,678.57 2,678.57 0.00

285 283 09/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR MEDIANTE MEMORANDO GAQ-091-2015, SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS-QUITO,CP.68 FACTURA 10007DEL 1 AL 31 DE ENEERO 2015

SSAPROBADO0.001,330.29EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

1768153530001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 1,330.29 1,330.29 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


286 281 09/02/2015 DEV NOR OGAADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK SE SOLICITA LA CERTIFICACIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS EXPENSAS DE LA DELAGACIÓN GUAYAS, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-630-2015,FAC. 21169,CP.64, POR ENERO 2015 FACTURA 21169

SSAPROBADO0.001,900.00ADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0900 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00

287 277 09/02/2015 DEV NOR OGAAUQUILLA LUCERO LIBIA HORTENCIA SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER RENDICION DE CUENTAS EN CUENCA NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-618-2015,CP.157,FAC. 3079 CUENCA

SSAPROBADO0.00358.93AUQUILLA LUCERO LIBIA HORTENCIA0100177211001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0100 001 0 358.93 358.93 0.00

288 276 09/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA GARCIA SIMON ALFREDO SERVICIO DE LAVADO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE LA DELEGACION DE MANABI MES DE NOVIEMBRE 2014 DEL VEHICULO LUV D-MAX PLACA PEI-3465, CP. 149,FAC. 1940

SSAPROBADO0.0020.00MENDOZA GARCIA SIMON ALFREDO1303711053001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 1300 001 0 20.00 20.00 0.00

289 279 09/02/2015 DEV NOR OGAAUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DELEGACION GUAYAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-564-2015,FAC. 47986,CP.151.

SSAPROBADO0.0098.00AUCOSA AUTOSERVICIO CORONEL S A


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530405 0900 001 0 98.00 98.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


290 278 09/02/2015 DEV NOR OGAGALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL SERVICIO DE REFRIGERIOS A LOS PARTICIPANTES A NIVEL NACIONAL DE LOS TALLERES DE CAPACITACION A INSTITUCIONES A RENDIR CUENTAS EN SANTA ELENA NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-621-2015,FAC. 046,CP.145

SSAPROBADO0.00168.75GALLEGOS RIVERA GIUPSI RAQUEL0913546420001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 2400 001 0 168.75 168.75 0.00

291 284 09/02/2015 DEV NOR OGAAULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A. SOLICITUD se contrato la compra de materiales, lamparas, focos, balastros y florescentes, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-629-2015,FAC. 2775,CP.169

SSAPROBADO0.001,243.28AULESTIA FERRETERIA PUNTO COM S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530811 1700 001 0 1,243.28 1,243.28 0.00

292 282 09/02/2015 DEV NOR OGATORRES QUEZADA GLORIA MARIA SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER RENDICION DE CUENTAS EN EL ORO NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-622-2015,FAC. 11269,CP.159

SSAPROBADO0.00294.64TORRES QUEZADA GLORIA MARIA0701057069001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0700 001 0 294.64 294.64 0.00

293 280 10/02/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO POR SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 VEHICULO DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-588-2015,FAC. 49750,CP.150

SSAPROBADO0.0067.99RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO0600056287001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 67.99 67.99 0.00

305 302 10/02/2015 DEV NOR OGAMUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA. CANCELACION ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 29 DE ENERO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-633-2015,FAC. 54116,CP.71 FACTURA 54116

SSAPROBADO0.007,975.16MUNDOVISION MOVITUR CIA. LTDA.1790771318001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530301 1700 001 0 7,975.16 7,975.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


306 303 10/02/2015 DEV NOR OGAHERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION DE MOBILIARIO DE CHAPAS EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO Y ARCHIVADORES DE LA DELEGACIÓN GUAYAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-627-2015,CP.94,FAC. 1009

SSAPROBADO0.00120.00HERNANDEZ CEVALLOS CHRISTIAN XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530403 0900 001 0 120.00 120.00 0.00

328 308 11/02/2015 DEV NOR OGAPACHALA POMA LUIS ALBERTO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0056. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00325.00PACHALA POMA LUIS ALBERTO0201205887 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 325.00 325.00 0.00

329 309 11/02/2015 DEV NOR OGAQuimbiulco Penafiel Eduardo W SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0037. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00585.00Quimbiulco Penafiel Eduardo W1002579322 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 585.00 585.00 0.00

330 310 11/02/2015 DEV NOR OGABRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0038. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00480.00BRITO PAREDES EDMUNDO JAVIER1714602180 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 360.00 360.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

331 312 11/02/2015 DEV NOR OGABAEZ MOLINA JOSE OLMEDO SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0057. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00222.00BAEZ MOLINA JOSE OLMEDO1707443709 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 200.00 200.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


332 313 11/02/2015 DEV NOR OGAPADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0021. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00PADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO0911450567 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

333 314 11/02/2015 DEV NOR OGAPAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO SERVICIOS INSTITUCINALES GYE-2015-0020. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.25PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO0904797479 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

334 315 11/02/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0015. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00ZAMBRANO FIGUEROA RAFAEL MARCOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

335 316 11/02/2015 DEV NOR OGAGRANDA LEON JUAN CARLOS SERVBICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0018. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.50GRANDA LEON JUAN CARLOS0901468397 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.50 0.50 0.00

336 311 11/02/2015 DEV NOR OGAOSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2015-0050-0051. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.00189.20OSCAR MAURICIO ALMEIDA ORTIZ1715218440 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

01 000 000 005 000 530803 1700 001 0 20.00 20.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 9.20 9.20 0.00

337 319 11/02/2015 DEV NOR OGALEON SANCHEZ ANDREA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE UNA OFICINA EN LA DELEGACIÓN DE GALÁPAGOS DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2015 DEL CONTRATO NO. GA-2014-043, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-650-2015,CP.165,FAC. 78-79

SSAPROBADO0.001,200.00LEON SANCHEZ ANDREA NATHALY2000047171001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530502 2000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00

338 317 11/02/2015 DEV NOR OGAALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO PARA SERVICIO DE ALIMENTACION A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DEL PLENO DEL 12 DE ENERO DEL 2015, SEGUN MEMORNADO N° CPCCS-GAQ-645-2015,CP.59,FAC. 7659

SSAPROBADO0.00465.00ALVARADO AVALOS EDWIN GUALBERTO1709686479001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530205 1700 001 0 465.00 465.00 0.00

339 62 11/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTENARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-227-2015,CP.3 FACTURA 378394

SSAPROBADO0.002,673.21EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

1790053881001 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530104 1700 001 0 2,673.21 2,673.21 0.00

342 92 11/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, SEGUN SOLOCITUD N° CPCCS-GAQ-242-2015,CP.11 FACTUA 18889303



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2100 001 0 71.46 71.46 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


347 323 11/02/2015 DEV NOR OGAPENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES 2014, CORRESPONDIENTE A LA PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL BANCO DE PREGUNTAS DE LA PRUEBA DE MERITOS Y OPOSICION DE LOS CONSEJEROS DEL CNE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-632-2015,FAC16395-16396,CP.163 FACTURA 16395, 16396

SSAPROBADO0.00960.80PENA VASQUEZ MARIA AUGUSTA1712331444001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 570206 1700 001 0 960.80 960.80 0.00

349 21 11/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, CP.18DE ENERO 2015 FACTURA 2355300



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2300 001 0 47.39 47.39 0.00

351 327 11/02/2015 DEV NOR OGAGUAPISACA ROBLES DANILO ANTONIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN GUAYAS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-655-2015,FAC.641,CP.75

SSAPROBADO0.001,892.00GUAPISACA ROBLES DANILO ANTONIO0925818304001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530404 0900 001 0 1,892.00 1,892.00 0.00

390 22 12/02/2015 DEV NOR OGASOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA mes de diciembre 2014 DE LA OFCINA PROVINCIAL DE ORELLANA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-157-2015,CP.26FACTURA 960

SSAPROBADO0.00132.87SOLIZ CAMPOVERDE FLOR DELISA0300811619001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 2200 001 0 132.87 132.87 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


391 373 12/02/2015 DEV NOR OGARIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO PARA EL ABSECIMIENTO ENERO 2015 DE COMBUSTIBLE DEL CPCCS CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2015, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-688-2015,FAC.49801,CP.86

SSAPROBADO0.0021.96RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO0600056287001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530803 0600 001 0 21.96 21.96 0.00

395 348 12/02/2015 DEV NOR OGASILVA IZURIETA CARMITA POR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE IMBABURA DEL 19/12/2014 AL 19/01/2015,CP.16,FAC. 72

SSAPROBADO0.0038.53SILVA IZURIETA CARMITA0601289663001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1000 001 0 38.53 38.53 0.00

396 350 12/02/2015 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFCINA PROVINCIAL DE NAPO POR EL MES DE ENERO 2015,CP.20,FAC.36263



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730104 1500 001 0 51.44 51.44 0.00

397 352 12/02/2015 DEV NOR OGAALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO POR REEMBOLSO PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-686-2015,FAC.464

SSAPROBADO0.0010.02ALVAREZ FREIRE ANGEL PATRICIO1801489160001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 10.02 10.02 0.00

398 368 12/02/2015 DEV NOR OGAMENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DELEGACION GUAYAS A FIN DE GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL CPCCS, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-669-2015,FAC. 8351,CP.181 INGRESO DE BODEGA 316

SSAPROBADO0.00598.00MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA1307188118001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530805 0900 001 0 598.00 598.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


400 357 12/02/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL TALLER DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ELABORACION DEL MPT EN NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-672-2015,CP.172,FAC.173

SSAPROBADO0.00100.45GUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER0201870441001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530205 1700 001 0 100.45 100.45 0.00

402 364 12/02/2015 DEV NOR OGAGAONA SAVEDRA DEISY MIREYA SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL TALLER RENDICION DE CUENTAS EN ORELLANA 2014 EL 12,14,18,20 NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-670-2015,FAC. 1615,CP.175

SSAPROBADO0.00180.00GAONA SAVEDRA DEISY MIREYA1900210855001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 2200 001 0 180.00 180.00 0.00

404 346 12/02/2015 DEV NOR OGAABAD BASTIDAS ZOILA MARLENE COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00442.50ABAD BASTIDAS ZOILA MARLENE.0909702474 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

405 358 12/02/2015 DEV NOR OGAALVARADO QUITO KARINA MARISOL COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00ALVARADO QUITO KARINA MARISOL0916864366 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

406 359 12/02/2015 DEV NOR OGAARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00ARIAS PALACIOS WILLIAN HUGO1701801423 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


407 360 12/02/2015 DEV NOR OGAARRICIAGA KUONQUI GEOVANNA PAOLA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00619.50ARRICIAGA KUONQUI GEOVANNA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

408 361 12/02/2015 DEV NOR OGABANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00BANEGAS CEDILLOS MONICA EULALIA0300933223 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

409 362 12/02/2015 DEV NOR OGACARVAJAL SUÁREZ RICARDO RENÉ COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00796.50CARVAJAL SUÁREZ RICARDO RENÉ0920706579 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00

410 363 12/02/2015 DEV NOR OGACHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00CHIQUE CASTILLO CARMEN ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

411 365 12/02/2015 DEV NOR OGACOELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00796.50COELLO MARTINEZ XIMENA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


412 385 12/02/2015 DEV NOR OGADARQUEA OLVERA LEONARDO JAVIER COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00619.50DARQUEA OLVERA LEONARDO JAVIER1304579723 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

413 366 12/02/2015 DEV NOR OGADURAN OYERVIDE ALONSO FERNANDO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00DURAN OYERVIDE ALONSO FERNANDO0103653879 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

414 367 12/02/2015 DEV NOR OGAGEORGE YITZAK ESPINEL RIVERA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO/2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00796.50GEORGE YITZAK ESPINEL RIVERA0917009573 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 796.50 796.50 0.00

416 369 12/02/2015 DEV NOR OGAGALLARDO HIDROBO WILSON STALIN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00GALLARDO HIDROBO WILSON STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

417 370 12/02/2015 DEV NOR OGAGONZALEZ ORLANDO ROMEL LEONARDOCOMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00619.50GONZALEZ ORLANDO ROMEL LEONARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


418 371 12/02/2015 DEV NOR OGAGUZMAN AGUILERA MARGARETH CAROLINA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00619.50GUZMAN AGUILERA MARGARETH CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

419 372 12/02/2015 DEV NOR OGAIBUJES NARVAEZ SANDRA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00IBUJES NARVAEZ SANDRA0400953907 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

420 374 12/02/2015 DEV NOR OGAMarcela Miranda Perez COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015 ,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

421 389 12/02/2015 DEV NOR OGAORELLANA MACIAS JOSEFA TATIANA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00442.50ORELLANA MACIAS JOSEFA TATIANA1307654846 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

422 376 12/02/2015 DEV NOR OGAPALACIOS BURGOS ITALIA ELIZABETH COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00PALACIOS BURGOS ITALIA ELIZABETH0911609675 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


423 377 12/02/2015 DEV NOR OGAPALACIOS ROMERO MARIA CECILIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00442.50PALACIOS ROMERO MARIA CECILIA0702274523 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

424 378 12/02/2015 DEV NOR OGAPAREJA FRANCO CARLA ESTEFANIA COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-201

SSAPROBADO0.00885.00PAREJA FRANCO CARLA ESTEFANIA0914042411 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

425 380 12/02/2015 DEV NOR OGAPENAFIEL RUIZ EDGAR A. COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00PENAFIEL RUIZ EDGAR A.1307286565 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

426 381 12/02/2015 DEV NOR OGARIVADENEIRA DUMAS CARLOS ALBERTO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00RIVADENEIRA DUMAS CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

427 382 12/02/2015 DEV NOR OGARIVERA VILLAVICENCIO ANDREA EL COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00RIVERA VILLAVICENCIO ANDREA EL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


428 386 12/02/2015 DEV NOR OGAVICTOR MANUEL TARAGUAY ESCOBAR COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00442.50VICTOR MANUEL TARAGUAY ESCOBAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 442.50 442.50 0.00

429 384 12/02/2015 DEV NOR OGAMONICA MONSERRATT TORRES NARAN COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00885.00MONICA MONSERRATT TORRES NARAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 885.00 885.00 0.00

430 387 12/02/2015 DEV NOR OGAVILLAO REYES CRISTOBAL SABINO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00619.50VILLAO REYES CRISTOBAL SABINO0906679055 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 619.50 619.50 0.00

431 388 12/02/2015 DEV NOR OGAZAMBRANO INTRIAGO ZOBEIDA DANAHE COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO 2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.00973.50ZAMBRANO INTRIAGO ZOBEIDA DANAHE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 973.50 973.50 0.00

432 383 13/02/2015 DEV NOR OGAROSERO MINDA DAVID ALEJANDRO COMPENSACIÓN DE VIATICO POR RESIDENCIA DE ENERO /2015,CERT. 63, ROL DE PAGO, APROBACIÓN DE PRESIDENCIA. MEMORANDO RHQ-194-2015

SSAPROBADO0.001,062.00ROSERO MINDA DAVID ALEJANDRO0400911731 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


435 434 13/02/2015 DEV NOR OGACEDENO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE VIATICO DE RESIDENCIA DE ENERO /2015, CERT. 63, INFORME, AUTORIZACIÓN, DOC. RESPALDO, MEMO DE PAGO RHQ-194

SSAPROBADO0.001,062.00CEDENO RIVADENEIRA FERNANDO ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 007 000 530306 1700 001 0 1,062.00 1,062.00 0.00

444 433 18/02/2015 DEV NOR OGADUARTE APOLO MERI ELIZABETH SERVICIO DE ALIMENTACION TALLERES REALIZADOS EN QUITO EL 1 Y 2 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-711-2015,CP.200,FAC. 67

SSAPROBADO0.00433.93DUARTE APOLO MERI ELIZABETH1705153227001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 433.93 433.93 0.00

449 436 18/02/2015 DEV NOR OGAGUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER REALIZADO EN BOLIVAR EN NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-671-2015,FAC. 174,CP.176

SSAPROBADO0.00100.45GUEVARA AROCA FRANCISCO XAVIER0201870441001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0200 001 0 100.45 100.45 0.00

451 439 18/02/2015 DEV NOR OGABENAVIDES RIOFRIO DINA VICTORIA SERVICIO DE ALIMENTACION EN PICHINCHA EVENTO MAPEATE EN NOVIEMBRE 22 DEL 2014 QUE NO SE PUEDO PAGAR, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-744-2015,FAC. 3179,CP.198

SSAPROBADO0.00357.14BENAVIDES RIOFRIO DINA VICTORIA1703194611001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 357.14 357.14 0.00

453 440 18/02/2015 DEV NOR OGADUARTE APOLO MERI ELIZABETH SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER REALIZADO EN QUITO EL 20 DE NOVIEMBRE 2014 QUE NO SE PUDO REALIZAR EL PAGO , SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-745-2015,FAC.68,CP.197

SSAPROBADO0.00558.04DUARTE APOLO MERI ELIZABETH1705153227001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 002 000 530205 1700 001 0 558.04 558.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


468 456 18/02/2015 DEV NOR OGAPADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0023 VIAJE A SANAT ELENA. ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0040.25PADILLA LOPEZ NELSON PACIFICO0911450567 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 0.25 0.25 0.00

469 457 18/02/2015 DEV NOR OGAVERA RAMON BOLIVAR MISAEL SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2015-0022. VIAJE A LOS RIOS ADMINISTRATIVO

SSAPROBADO0.0042.00VERA RAMON BOLIVAR MISAEL0916022239 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 005 000 570102 1700 001 0 2.00 2.00 0.00

470 459 18/02/2015 DEV NOR OGATIGUA GÓMEZ MAGGIE IVONNE SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-618-632-638 Transparencia .

SSAPROBADO0.00120.00TIGUA GÓMEZ MAGGIE IVONNE0917735185 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

471 460 18/02/2015 DEV NOR OGAMÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-0640 Transparencia año 2015. Solicitud 2015-088.

SSAPROBADO0.0040.00MÉNDEZ CORTEZ CARLOS WASHINGTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00

472 461 18/02/2015 DEV NOR OGAFERNANDEZ MOLINA CARMEN AMELIA SERVCICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1912 Transparencia año 2015. Solicitud 2015-088.

SSAPROBADO0.0040.00FERNANDEZ MOLINA CARMEN AMELIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


473 462 18/02/2015 DEV NOR OGAPAZMINO GRANIZO FANNY CORALIA SERVICIOS INSTITUCIONALES PAZMINO GRANIZO FANNY CORALIA Transparencia año 2015. Solicitud 2015-088.

SSAPROBADO0.00280.00PAZMINO GRANIZO FANNY CORALIA 1709920456 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

56 000 000 001 000 530303 1700 001 0 280.00 280.00 0.00

474 463 18/02/2015 DEV NOR OGALopez Acosta Armando Jairo SERVICIOS INSTITUCIONALES UIO-2014-1879 Promoción de la Participación año 2014. Solicitud 2015-109.

SSAPROBADO0.00120.00Lopez Acosta Armando Jairo0400769352 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 120.00 120.00 0.00

475 464 18/02/2015 DEV NOR OGARODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN SERVICIOS INSTITUCIONALES GYE-2014-0602-0656 Promoción de la Participación año 2014. Solicitud 2015-109

SSAPROBADO0.00160.00RODRIGUEZ AVALOS HECTOR FRANKLIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 160.00 160.00 0.00

476 465 18/02/2015 DEV NOR OGAMONSALVE ALMONACID ANGELA JULIETA SERVICIOS INSTITCIONALES GYE-2014-0607-0633 Promoción de la Participación año 2014. Solicitud 2015-109.

SSAPROBADO0.0080.00MONSALVE ALMONACID ANGELA JULIETA


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 001 000 530303 1700 001 0 80.00 80.00 0.00

477 467 18/02/2015 DEV NOR OGASALINAS LOYOLA ANA LUCIA PARA PAGOS SERVICIOS DE ALICUOTAS DEL CPCCS CAÑAR DE LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-657-2015,FAC. 230,CP.140

SSAPROBADO0.00215.45SALINAS LOYOLA ANA LUCIA0301452306001 GSILVA09 GSILVA09 MCRUZ14 IVALVERDE

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 005 000 530402 0300 001 0 215.45 215.45 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


480 441 19/02/2015 DEV NOR OGALOPEZ SAUD NEDELKA DEL CARMEN SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER RENDICION DE CUENTAS ESMERALDAS NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-752-2015,FAC.61501,CP.148

SSAPROBADO0.00329.47LOPEZ SAUD NEDELKA DEL CARMEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

55 000 000 003 000 530205 0800 001 0 329.47 329.47 0.00

482 481 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO TELEFONICO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE TUNGURAHUA ENERO 2015. CP.38, FACT. 9375155, MEMO DE PAGO GAQ-770-2015



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1800 001 0 10.10 10.10 0.00

484 29 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO DE ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE PASTAZA, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-15-2015,CP.49



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1600 001 0 23.84 23.84 0.00

486 33 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-150-2015,CP.48



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 2300 001 0 31.28 31.28 0.00

488 34 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE COTOPAXI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-149-2015,CP.36



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0500 001 0 45.04 45.04 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


490 31 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-153-2015,CP.28 FACTURA 9375157



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 1300 001 0 169.27 169.27 0.00

492 24 19/02/2015 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PARA CUBRIR EL CONSUMO TELEFONICO ENERO DE LA OFCINA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO, SEGUN SOLICITUD N° CPCCS-GAQ-169-2015,CP.31 FACTURA 9403087



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 001 001 000 730105 0600 001 0 160.89 160.89 0.00

4

· entidad: 583-0000-0000 consejo de participacion ciudadana y control social 2 1 09/01/2015 dev...

Documents