entidad: 289-0000-0000 consejo nacional para la igualdad intergeneracional 1 1 11/01/2017 com nor...

289-0000-0000 CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALENTIDAD:

1 1 11/01/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001

NAPROBADO0.0085.22EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 85.22 85.22 0.00

2 1 11/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001

SAPROBADO0.0085.22EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 85.22 85.22 0.00

3 3 11/01/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.42 0.42 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUC MONTO MONTOSALDO ESTADO

2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO MONTO

SIN IVA IVAUSUARIOS

S. PagoAprobóSolicitóModificóRegistró

Página: 1 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13

Reporte: R00804109.rdlc

REPÚBLICA DEL ECUADOR

4 3 11/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-11-2016 HASTA 19-12-2016 FAC 8633301, 8633302,8633303 DE 29-12-2016 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0001 CUR 2



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.42 0.42 0.00

5 5 12/01/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-2016 HATA 06-01-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006

NAPROBADO0.00416.40EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 416.40 416.40 0.00

6 5 12/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-2016 HATA 01-06-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006

SAPROBADO0.00416.40EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 416.40 416.40 0.00

7 7 12/01/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-2016 HATA 06-01-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 55.61 55.61 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 2 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



8 7 12/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-2016 HATA 06-01-2017 FAC 104847,104848,104849,104850 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0006 REF. CUR 6


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 55.61 55.61 0.00

9 9 16/01/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO NRO. EQ-TC-201578-04 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII. MEM CNII-UA-2017-0013

NAPROBADO0.123,173.66EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3,173.66 3,173.66 0.00

10 9 16/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0013

SAPROBADO0.00792.47EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 792.47 792.47 0.00

11 9 16/01/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0013 COMPENSACION IVA CUR 10



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 90.72 90.72 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



12 12 16/01/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0007

NAPROBADO0.002,038.34GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2,038.34 2,038.34 0.00

13 13 17/01/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL NRO. 001-DJ-2016 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012

NAPROBADO0.00639.04EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 639.04 639.04 0.00

14 13 17/01/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 3408 DE 11-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012

SAPROBADO0.00209.68EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 209.68 209.68 0.00

15 13 17/01/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 3408 DE 11-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012 COMPENSACION IVA CUR 14



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 29.36 29.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 4 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



16 16 17/01/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO AGOSTO 2016-A ENRO 2017) CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 11 2017 FAC 791 DE 13-01-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0014

NAPROBADO0.00965.58SERLIMEX CIA. LTDA.1792298504001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 965.58 965.58 0.00

17 16 17/01/2017 DEV NOR OGASERLIMEX CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO AGOSTO 2016-A ENRO 2017) CE-20160000597677 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 11 2017 FAC 791 DE 13-01-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0014

SAPROBADO0.00847.00SERLIMEX CIA. LTDA.1792298504001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 847.00 847.00 0.00

18 16 17/01/2017 RDP NOR OGASERLIMEX CIA. LTDA. PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO AGOSTO 2016-A ENRO 2017) E-20160000597677 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 12 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 11 2017 FAC 791 DE 13-01-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0014 COMPENSACION IVA CUR 17

SAPROBADO0.00118.58SERLIMEX CIA. LTDA.1792298504001 JROSALESCLEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 118.58 118.58 0.00

19 19 23/01/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 FAC 53490724,53489638,53486751,53490723,534866750,53490725,53486752,53490726 DE 03-01-2017 SIN RETENCION

NAPROBADO0.00166.57CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 166.57 166.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 5 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



20 19 23/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53490724,53489638,53486751,53490723,534866750,53490725,53486752,53490726 DE 03-01-2017 RET. 0 ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-0021

SAPROBADO0.00146.11CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 146.11 146.11 0.00

21 19 23/01/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53490724,53489638,53486751,53490723,534866750,53490725,53486752,53490726 DE 03-01-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM-CNII-UA-0021. COMP. CUR 20



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 20.46 20.46 0.00

22 12 23/01/2017 COM RTO OGAREVERSADO CUR 12 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0007

NAPROBADO0.00-2,038.34GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -2,038.34 -2,038.34 0.00

23 23 23/01/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0007

NAPROBADO0.002,038.34GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2,038.34 2,038.34 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



24 23 23/01/2017 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO IMPUESTO PREDIAL DEL INMUEBLE DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0011

SAPROBADO0.002,038.34GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 2,038.34 2,038.34 0.00

25 25 24/01/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO VIGENTE HASTA MAYO 2017 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0027

NAPROBADO0.013,488.40CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 3,488.40 3,488.40 0.00

26 26 24/01/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO VIGENTE HASTA MAYO 2017 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,599.20 2,599.20 0.00

27 26 24/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53486749 DE 03-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 340.00 340.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



28 26 24/01/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53486749 DE 03-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0028 COMPENSACION IVA CUR 27



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 47.60 47.60 0.00

29 25 24/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53489637 DE 03-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0027



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 510.00 510.00 0.00

30 25 24/01/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 53489637 DE 03-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0027 COMPENSACION IVA CUR 29


1768152560001 JROSALESCLEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.40 71.40 0.00

31 31 24/01/2017 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 1810361 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0024



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.24 38.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 8 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



32 31 24/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 1810361 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0024



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.54 33.54 0.00

33 31 24/01/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 1810361 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2016-0024 COMPENSACION IVA CUR 32



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.70 4.70 0.00

34 34 24/01/2017 REG NOR OGA Rendición de la Entidad:289-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 170 SAPROBADO0.008.45

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL

1768123380001 USERAPP USERAPP LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 8.45 8.45 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 120.67 120.67 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 7.00 7.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 19.14 19.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 9 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



36 36 25/01/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 88.92 88.92 0.00

37 36 25/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

38 36 25/01/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4520084 DE 02-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0029 COMPENSACION IVA CUR 37



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.92 10.92 0.00

39 39 25/01/2017 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 312.06 312.06 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 10 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



40 39 25/01/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 273.74 273.74 0.00

41 39 25/01/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 4498504 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0030 COMPENSACION IVA CUR 40



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.32 38.32 0.00

42 42 27/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE ENERO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0003 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01

SAPROBADO0.00126,389.64CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL

1768123380001 LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 107,476.00 107,476.00 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,958.70 1,958.70 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 5,787.00 5,787.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 11,167.94 11,167.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 11 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



43 43 27/01/2017 COM NOR OGADISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017

NAPROBADO0.00175.33VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS1716451859 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 175.33 175.33 0.00

44 43 27/01/2017 DEV NOR OGAVILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017

NERRADO175.33175.33VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS1716451859 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

45 45 27/01/2017 COM NOR OGADISP PRES ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONECIA DE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIOANALES Y PROMOVER LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-DVR-ST-DAF-2017

NAPROBADO0.0048.00ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA1720338662 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.00 48.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 12 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



46 45 27/01/2017 DEV NOR OGAROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONECIA DE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIOANALES Y PROMOVER LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-DVR-ST-DAF-2017

SAPROBADO0.0048.00ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA1720338662 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

47 47 27/01/2017 COM NOR OGADISP PRES POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2

NAPROBADO0.0072.77POGO TORRES ANDREA DE LOURDES1718715095 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 72.77 72.77 0.00

48 47 27/01/2017 DEV NOR OGAPOGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2017

NERRADO72.7772.77POGO TORRES ANDREA DE LOURDES1718715095 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 72.77 72.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 13 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



49 49 27/01/2017 COM NOR OGADISP PRES CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHSO EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001-FCO-ST-2017

NAPROBADO0.00175.43CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR1104410640 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 175.43 175.43 0.00

50 49 27/01/2017 DEV NOR OGACAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHSO EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001-FCO-ST-2017

NERRADO175.43175.43CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR1104410640 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 175.43 175.43 0.00

51 51 27/01/2017 COM NOR OGADISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION FRANZ CAMPOVERDE, IVAN VILLARREAL INF 01-DAF-JLRH-2017

NAPROBADO0.00148.24RUBIO HIDALGO JOSE LUIS1714999610 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 94.54 94.54 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 48.70 48.70 0.00

52 51 27/01/2017 DEV NOR OGARUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION FRANZ CAMPOVERDE, IVAN VILLARREAL INF 01-DAF-JLRH-2017

SAPROBADO0.00148.24RUBIO HIDALGO JOSE LUIS1714999610 JROSALESCLEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 14 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 94.54 94.54 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 48.70 48.70 0.00

53 53 27/01/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE 11-07-2017 SANTA ELENA PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 79 DOCENTES CAPACITADOS REE,BOLSO TRANSP 17-01-2017 PLAYAS PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 5 DOCENTES CAPACITADOS INF 5,6-LB-DT-2017

NAPROBADO0.009.85BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA0911384782 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.85 9.85 0.00

54 53 27/01/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSPORTE 11-07-2017 SANTA ELENA PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 79 DOCENTES CAPACITADOS 17-01-2017 PLAYAS PROMEVER CAMPAÑA VOTO FACULTATIVO YO DECIDO RESULTADO 5 DOCENTES CAPACITADOS INF 5,6-LB-DT-2017

SAPROBADO0.009.85BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA0911384782 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.85 9.85 0.00

55 55 27/01/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSP 4-1-2017 SANTA ELENA COORDINAR CON EL CNE EJECUCION CAMPAÑA YO DECIDO RESULTADO REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DEL CNE REEMBOLSO TRANSP 6-1-2017 BUCAY BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA INF 1,2-LB-DT-2017

NAPROBADO0.0014.00BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA0911384782 JROSALESC JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 15 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



56 55 27/01/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO TRANSP 4-1-2017 SANTA ELENA COORDINAR CON EL CNE EJECUCION CAMPAÑA YO DECIDO RESULTADO REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DEL CNE 6-1-2017 BUCAY BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A SECRETARIA EJECUTIVA INF 1,2-LB-DT-2017


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

57 57 30/01/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-006 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 2,294.93 2,294.93 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 562.50 562.50 0.00

58 43 31/01/2017 COM RTO OGADISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017

NAPROBADO0.00-175.33VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS1716451859 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -175.33 -175.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13





ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 155.02 155.02 0.00

60 59 31/01/2017 DEV NOR OGAVILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017

NERRADO155.02155.02VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS1716451859 JROSALESC LEGUACAPINA

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 155.02 155.02 0.00

61 49 31/01/2017 COM RTO OGADISP PRES CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHSO EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001-FCO-ST-2017

NAPROBADO0.00-175.43CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR1104410640 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -175.43 -175.43 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



62 62 31/01/2017 COM NOR OGADISP PRES CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001-FCO-ST-2017

NAPROBADO0.00175.15CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR1104410640 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 175.15 175.15 0.00

63 62 31/01/2017 DEV NOR OGACAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR VIATICOS 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL ASESORAR Y COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO DE SEMANA DE DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES INF 001-FCO-ST-2017

SAPROBADO0.00175.15CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIOR1104410640 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 175.15 175.15 0.00

64 47 31/01/2017 COM RTO OGADISP PRES POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2

NAPROBADO0.00-72.77POGO TORRES ANDREA DE LOURDES1718715095 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -72.77 -72.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 18 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



65 65 31/01/2017 COM NOR OGADISP PRES POGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-2

NAPROBADO0.0048.00POGO TORRES ANDREA DE LOURDES1718715095 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

66 65 31/01/2017 DEV NOR OGAPOGO TORRES ANDREA DE LOURDES VIATICO 13 AL 15 DE ENERO 2017 GUAYAQUIL PROMOCIONAR AL CNII EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO FORTALECER VINCULOS CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-APT-DT-217

SAPROBADO0.0048.00POGO TORRES ANDREA DE LOURDES1718715095 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

67 59 01/02/2017 COM RTO OGADISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017

NAPROBADO0.00-155.02VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS1716451859 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -155.02 -155.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 19 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13





ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 155.02 155.02 0.00

69 68 01/02/2017 DEV NOR OGAVILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICO 13 AL 15 ENERO 2017 GUAYAQUIL COLABORAR EN PONENCIA SOBRE LOS DERECHOS EN EVENTO DE SEMANA DE LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 1-IVM-DAF-CNII-2017

SAPROBADO0.00155.02VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS1716451859 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 155.02 155.02 0.00

70 70 08/02/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0020

NAPROBADO0.0039.33GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO1706275078001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 39.33 39.33 0.00

71 70 08/02/2017 DEV NOR OGAGUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000723274 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 2949 DE 02-02-2017 FR 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0036

SAPROBADO0.0034.50GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO1706275078001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 34.50 34.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 20 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



72 70 08/02/2017 RDP NOR OGAGUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000723274 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 2949 DE 02-02-2017 FR 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0036 COMPENSACION IVA CUR 71


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 4.83 4.83 0.00

73 73 09/02/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 98.33 98.33 0.00

74 73 09/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039


1768154260001 JROSALESCLEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 98.33 98.33 0.00

75 75 09/02/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP)CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.42 0.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 21 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



76 75 09/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP)CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-12-2016 HASTA 19-01-2017 FAC 9221799,9221800,9221801 DE 30-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0039 CUR 74



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.42 0.42 0.00

77 77 10/02/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ENERO DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-009 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 8,017.16 8,017.16 0.00

78 78 10/02/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ENERO 2017 PLANILLA DE AJUSTE REGULACIÓN IESS DE CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES NRO. CNII-UATH-2017-009 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01

SAPROBADO0.0068.07CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 68.06 68.06 0.00

79 79 16/02/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03

NAPROBADO0.0024.85TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO0200383495001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 24.85 24.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 22 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



80 79 16/02/2017 DEV NOR OGATUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO CE-20170000744840 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LIQUIDO PARA MUEBLES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0048 ACT. 01.02.01.03 FAC 1751 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30%

SAPROBADO0.0021.80TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO0200383495001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 21.80 21.80 0.00

81 79 16/02/2017 RDP NOR OGATUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO CE-20170000744840 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LIQUIDO PARA MUEBLES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0048 ACT. 01.02.01.03 FAC 1751 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 80

SAPROBADO0.003.05TUQUERES PAREDES EDGAR GILBERTO0200383495001 JROSALESC

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 3.05 3.05 0.00

82 82 16/02/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03

NAPROBADO0.009.33IMPORFACTORY CIA. LTDA.1792385512001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 9.33 9.33 0.00

83 82 16/02/2017 DEV NOR OGAIMPORFACTORY CIA. LTDA. CE-20170000744841 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0051 ACT. 01.02.01.03 FAC 6850 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30%

SAPROBADO0.008.18IMPORFACTORY CIA. LTDA.1792385512001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 8.18 8.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 23 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



84 82 16/02/2017 RDP NOR OGAIMPORFACTORY CIA. LTDA. CE-20170000744841 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (SHAMPOO PARA AUTOS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0051 ACT. 01.02.01.03 FAC 6850 DE 09-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 83

SAPROBADO0.001.15IMPORFACTORY CIA. LTDA.1792385512001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 1.15 1.15 0.00

85 85 16/02/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDA PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03

NAPROBADO0.008.09MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 8.09 8.09 0.00

86 85 16/02/2017 DEV NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20170000744843 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ANTISARRO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0047 ACT. 01.02.01.03 FAC 47168 DE 2017-02-08 RF 1% IVA 30%

SAPROBADO0.007.10MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 7.10 7.10 0.00

87 85 16/02/2017 RDP NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20170000744843 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ANTISARRO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0047 ACT. 01.02.01.03 FAC 47168 DE 2017-02-08 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 86


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 0.99 0.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 24 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13




NAPROBADO0.0041.12JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO1707617005001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 41.12 41.12 0.00

89 88 16/02/2017 DEV NOR OGAJURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO CE-20170000744848 7 744842 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CEPILLOS PARA SANITARIOS, TRAPEADORES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0055 ACT. 01.02.01.03 FAC 10674 Y 10673 DE 08-02-2017 RF 1%IVA 30%

SAPROBADO0.0036.07JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO1707617005001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 36.07 36.07 0.00

90 88 16/02/2017 RDP NOR OGAJURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO CE-20170000744848 Y 744842 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA CEPILLOS PARA SANITARIOS, TRAPEADORES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0055 ACT. 01.02.01.03 FAC 10674 Y 10673 DE 08-02-2017 RF 1%IVA 30% COMP. IVA CUR 89

SAPROBADO0.005.05JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO1707617005001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 5.05 5.05 0.00

91 91 16/02/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINACIAR LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN CORRESPONDIENTE AL MODULO DE IMPUESTOS E INVENTARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 ACT. 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0020

NAPROBADO0.00638.40VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL1001582525001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 638.40 638.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 25 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



92 91 16/02/2017 DEV NOR OGAVASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN CORRESPONDIENTE AL MODULO DE IMPUESTOS E INVENTARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 ACT. 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0052 FAC 2616 DE 10-02-2017 RF 2% IVA 70%

SAPROBADO0.00560.00VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL1001582525001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 560.00 560.00 0.00

93 91 16/02/2017 RDP NOR OGAVASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL PAGO RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GUBWIN CORRESPONDIENTE AL MODULO DE IMPUESTOS E INVENTARIOS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2017 ACT. 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0052 FAC 2616 DE 10-02-2017 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 92

SAPROBADO0.0078.40VASQUEZ BRITO FAUSTO MIGUEL1001582525001 JROSALESC

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530701 1701 001 0 78.40 78.40 0.00


NAPROBADO0.00132.81PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 132.81 132.81 0.00

95 94 16/02/2017 DEV NOR OGAPLASTILIMPIO S.A. CE-20170000744847 Y 744846 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (MOPAS, DE TRAPEAR) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0060 ACT. 01.02.01.03 FAC 19967 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30%

SAPROBADO0.00116.50PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 116.50 116.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 26 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



96 94 16/02/2017 RDP NOR OGAPLASTILIMPIO S.A. CE-20170000744847 Y 744846 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (MOPAS, DE TRAPEAR) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0060 ACT. 01.02.01.03 FAC 19967 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 95

SAPROBADO0.0016.31PLASTILIMPIO S.A.1792092108001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 16.31 16.31 0.00


NAPROBADO0.0082.09SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO1710201102001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 82.09 82.09 0.00

98 97 16/02/2017 DEV NOR OGASUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO CE-20170000744849, 744850 Y 744851 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ESCOBAS , FRANELAS RECOGEDOR DE BASURA) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0061 ACT. 01.02.01.03 FAC 20038 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30%

SAPROBADO0.0072.01SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO1710201102001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 72.01 72.01 0.00

99 97 16/02/2017 RDP NOR OGASUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO CE-20170000744849, 744850 Y 744851 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ESCOBAS , FRANELAS RECOGEDOR DE BASURA) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0061 ACT. 01.02.01.03 FAC 20038 DE 14-02-2017 RF 1% IVA 30% COMP IVA CUR 98

SAPROBADO0.0010.08SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO1710201102001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 10.08 10.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 27 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13






LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.90 16.90 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 211.18 211.18 0.00

102 102 16/02/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 404.62 404.62 0.00

103 102 16/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059

SAPROBADO0.00404.62EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 JROSALESC

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 404.62 404.62 0.00

104 104 16/02/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 54.17 54.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 28 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



105 104 16/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-06-2017 HASTA 02-04-2017 FAC 232085,232083,232084,232082 DE 07-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0059 COMP. IVA CUR 103


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 54.17 54.17 0.00

106 13 17/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL MES DE ENERO 2017 FAC 3678 DE 09-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0065



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 51.57 51.57 0.00

107 13 17/02/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DEL MES DE ENERO 2017 FAC 3678 DE 09-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0065 COMPENSACION IVA CUR 106



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 7.22 7.22 0.00

108 9 17/02/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-2015-78-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 16806 DE 13-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0064



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 156.33 156.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



109 9 17/02/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 16806 DE 13-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0064 COMPENSACION IVA CUR 108



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 17.92 17.92 0.00

110 110 20/02/2017 COM NOR OGADISP PRES MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 13 AL 15 ENERO 2017 COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-CMY-CNII-2017

NAPROBADO0.00129.87MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES1717876120 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 129.87 129.87 0.00

111 110 20/02/2017 DEV NOR OGAMUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO GUAYAQUIL GUAYAS 13 AL 15 ENERO 2017 COLABORAR EN PONENCIA SOBRE DERECHOS EN EVENTO FIN DE SEMANA POR LOS DERECHOS RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE TODO EL CICLO DE VIDA INF 001-CMY-CNII-2017

SAPROBADO0.00129.87MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES1717876120 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 129.87 129.87 0.00

112 112 20/02/2017 COM NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016

NAPROBADO0.0067.60CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO1711613115 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.80 0.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 30 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 41.80 41.80 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

113 112 20/02/2017 DEV NOR OGACAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016

NERRADO67.6067.60CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO1711613115 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.80 0.80 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 41.80 41.80 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 25.00 25.00 0.00

114 114 21/02/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CONTRATO NO. 004-DJ-2016 VIGENTE DESDE EL 2016 HASTA JULIO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0072

NAPROBADO0.0015,960.00ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 15,960.00 15,960.00 0.00

115 114 21/02/2017 DEV NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDACONT. 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 17 DEL 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0072 FAC 1087 DE 17-02-2017 RF 2% IVA 70%

SAPROBADO0.001,750.00ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 31 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



116 114 21/02/2017 RDP NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE DICIEMBRE 2016 HASTA ENERO 17 DEL 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0072 FAC 1087 DE 17-02-2017 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 115

SAPROBADO0.00245.00ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 245.00 245.00 0.00

117 117 21/02/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 1831668 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0070



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.24 38.24 0.00

118 117 21/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 1831668 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0070



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.54 33.54 0.00

119 117 21/02/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 1831668 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0070 COMPENSACION IVA CUR 118



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.70 4.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



120 120 21/02/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 FAC 4866564 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0071



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 88.92 88.92 0.00

121 120 21/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 FAC 4866564 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0071




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

122 120 21/02/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 FAC 4866564 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0071 COMPENSACION IVA CUR 121



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.92 10.92 0.00

123 26 21/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0081 FAC 55872994 DE 03-02-2017 SIN RETENCION



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 340.00 340.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



124 26 21/02/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0081 FAC 55872994 DE 03-02-2017 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 123



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 47.60 47.60 0.00

125 25 21/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0080 FAC 55876114 DE 03-02-2017 SIN RETENCION


1768152560001 JROSALESC JROSALESC LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 510.00 510.00 0.00

126 25 21/02/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CON 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0080 FAC 55876114 DE 03-02-2017 SIN RETENCION COMPENSACION IVA CUR 125



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.40 71.40 0.00

127 127 21/02/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO 2017 FAC 55877497,55876115,55872996,55877496,55872995,55877498,55872997,55877499 DE 03-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0068



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 168.21 168.21 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 34 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



128 127 21/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2017 FAC 55877497,55876115,55872996,55877496,55872995,55877498,55872997,55877499 DE 03-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0068




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 147.54 147.54 0.00

129 127 21/02/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERO 2017 FAC 55877497,55876115,55872996,55877496,55872995,55877498,55872997,55877499 DE 03-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0068 COMP IVA CUR 128



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 20.67 20.67 0.00

130 130 21/02/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFINIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 4844007 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0076


1768152560001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 398.53 398.53 0.00

131 130 21/02/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFINIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 4844007 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0076



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 349.59 349.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 35 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



132 130 21/02/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFINIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 FAC 4844007 DE 02-02-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0076 COMPENSACION IVA CUR 131



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 48.94 48.94 0.00

133 112 21/02/2017 COM RTO OGAREVERSAMIENTO CUR 112 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016

NAPROBADO0.00-67.60CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO1711613115 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -0.80 -0.80 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -41.80 -41.80 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 -25.00 -25.00 0.00

134 134 21/02/2017 COM NOR OGACAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.80 0.80 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 31.30 31.30 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 25.00 25.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 36 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



135 134 21/02/2017 DEV NOR OGACAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO AMBATO TUNGURAHUA 1 Y 2 DE FEBRERO 2016 MOVILIZACION AL SEÑOR SECRETARIO TECNICO DEL CNII INF 001-DAF-MRCG-2016

SAPROBADO0.0057.10CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO1711613115 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.80 0.80 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 31.30 31.30 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 25.00 25.00 0.00


NAPROBADO0.0013.91TEXTIQUIM CIA. LTDA.1790824977001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 13.91 13.91 0.00

137 136 21/02/2017 DEV NOR OGATEXTIQUIM CIA. LTDA. CE-20170000744845 PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LAVAVAJILLAS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0075 ACT. 01.02.01.03 FAC 13211 DE 15-02-2017 RF 1% IVA 30%

SAPROBADO0.0012.20TEXTIQUIM CIA. LTDA.1790824977001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 12.20 12.20 0.00

138 136 21/02/2017 RDP NOR OGATEXTIQUIM CIA. LTDA. CE-201700000744845 PAGO ADQUISICION SUMINISTROS DE LIMPIEZA (LAVAVAJILLAS) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0075 ACT. 01.02.01.03 FAC 13211 DE 15-02-2017 RF 1% IVA 30% COMPENSACION IVA CUR 137

SAPROBADO0.001.71TEXTIQUIM CIA. LTDA.1790824977001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 1.71 1.71 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 37 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13




NAPROBADO0.0078.95ASEOTOTAL S.A.1792018420001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 78.95 78.95 0.00

140 139 22/02/2017 DEV NOR OGAASEOTOTAL S.A. CE-201700074439, 744838, 744837 Y 744836 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (DESINFECTATNTES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0079 ACT. 01.02.01.03 FAC 7148 DE 20-02-2017 RF 1% 30%

SAPROBADO0.0069.25ASEOTOTAL S.A.1792018420001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 69.25 69.25 0.00

141 139 22/02/2017 RDP NOR OGAASEOTOTAL S.A. CE-201700074439, 744838, 744837 Y 744836 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (DESINFECTATNTES) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0079 ACT. 01.02.01.03 FAC 7148 DE 20-02-2017 RF 1% 30% COMPENSACION IVA CUR 140


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 9.70 9.70 0.00


NAPROBADO0.00400.60ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR1716711047001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 400.60 400.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 38 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



143 142 22/02/2017 DEV NOR OGAORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ALFOMBRA ATRAPAMUGRE Y POLVO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0078 ACT. 01.02.01.03

SAPROBADO0.00351.40ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR1716711047001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 351.40 351.40 0.00

144 142 22/02/2017 RDP NOR OGAORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (ALFOMBRA ATRAPAMUGRE Y POLVO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION MEM CNII-UA-2017-0034 ACT. 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 143

SAPROBADO0.0049.20ORTEGA ALDAZ HERNAN OMAR1716711047001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 49.20 49.20 0.00

145 145 22/02/2017 CYD NOR SUE[P:11 T:DA A:2016] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA EX-SERVIDORA PONTON MANCERO MARÍA JOSÉ AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0013 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 1701 001 0 510.51 510.51 0.00

146 146 23/02/2017 CYD NOR SUE[P:02 T:IZ A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO INDEMNIZACIÓN COMPESACIÓN POR DESAHUCIO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO DEL SEÑOR BORJA BONILLA PAULINO JOSÉ SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0014 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510704 1700 001 0 841.50 841.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 39 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



147 147 23/02/2017 CYD NOR SUE[P:01 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO A PLAZO INDEFINIDO DEL SEÑOR BORJA BONILLA PAULINO JOSÉ SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0014 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 17.14 17.14 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 167.71 167.71 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 270.37 270.37 0.00

148 148 23/02/2017 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0015 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 108,473.80 108,473.80 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 5,787.00 5,787.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 11,239.23 11,239.23 0.00

149 149 24/02/2017 CYD NOR SUE[P:02 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-016 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,877.51 1,877.51 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 40 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 531.25 531.25 0.00


NAPROBADO0.00209.76OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL1716259732001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 209.76 209.76 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 58.72 58.72 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 29.28 29.28 0.00

152 150 06/03/2017 DEV NOR OGAOYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL CE-2017-0000744844 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION FAC 224 DE 01-03-2017 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2017-0085 ACT. 01.02.01.03

SAPROBADO0.00184.00OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL1716259732001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AAUSRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 184.00 184.00 0.00

153 150 06/03/2017 RDP NOR OGAOYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCION FAC 224 DE 01-03-2017 RF 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2017-0084 ACT. 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 152

SAPROBADO0.0025.76OYOS MONTENEGRO GUIDO LEONEL1716259732001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 25.76 25.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 41 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



154 154 06/03/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS MEM CNII-UA-2017-0050 ACT. 01.02.01.03

NAPROBADO0.0018.24GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 18.24 18.24 0.00

155 154 06/03/2017 DEV NOR OGAGUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS FAC 2316 DE 01-03-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0092 ACT. 01.02.01.03

SAPROBADO0.0016.00GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

156 154 06/03/2017 RDP NOR OGAGUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS FAC 2316 DE 01-03-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0092 ACT. 01.02.01.03 COMPENSACION IVA CUR 155 MEMO CNII-UA-2017-0092



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 2.24 2.24 0.00

157 157 08/03/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0067

NAPROBADO0.00694.90GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO1707756480001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 694.90 694.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 42 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



158 157 08/03/2017 DEV NOR OGAGUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 7096 Y 7097 DE 06-03-2017 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0101

SAPROBADO0.00641.00GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO1707756480001 JROSALESC JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 641.00 641.00 0.00

159 157 08/03/2017 RDP NOR OGAGUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 7096 Y 7097 DE 06-03-2017 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0101 COMPENSACION IVA CUR 158

SAPROBADO0.0053.90GUERRERO RAMIREZ RENE GUILLERMO ROCCO1707756480001 JROSALESC JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 53.90 53.90 0.00

160 160 08/03/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0056

NAPROBADO0.0039.33GUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO1706275078001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 39.33 39.33 0.00

161 160 08/03/2017 DEV NOR OGAGUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000768954 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 3041 DE 07-03-2017 MEM CNII-UA-2017-0098 RF 2% IVA 70%


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 34.50 34.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 43 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



162 160 08/03/2017 RDP NOR OGAGUANOLIQUIN GUALLICHICO BELIZARIO CE-20170000768954 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 3041 DE 07-03-2017 MEM CNII-UA-2017-0098 RF 2% IVA 70% COMPENSACION IVA CUR 161


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 4.83 4.83 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 13.85 13.85 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 226.80 226.80 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 40.90 40.90 0.00

165 165 13/03/2017 COM NOR OGADISP PRES. PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0109



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 71.13 71.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 44 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



166 165 13/03/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0109

NERRADO71.1371.13EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

1768154260001 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 71.13 71.13 0.00

167 13 13/03/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 3861 DE 13-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0107



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 26.57 26.57 0.00

168 13 13/03/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 3861 DE 13-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0107 COMPENSACION IVA CUR 167



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 3.72 3.72 0.00

169 169 13/03/2017 CYD NOR SUE[P:02 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES FEBRERO DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0017 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 7,052.73 7,052.73 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 45 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



170 170 13/03/2017 CYD NOR SUE[P:02 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES FEBRERO 2017 PERSONAL PASIVO DE NOMBRAMIENTOS POR CAMBIOS DE PARTIDAS Y CESACIÓN DE FUNCIONES NRO. CNII-UATH-2017-0017 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 516.56 516.56 0.00

171 171 13/03/2017 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SERVIDORA DIAZ VELASCO LAURA YESENIA BAJO NOMBRAMIENTO REGULAR POR REINTEGRO DE LA LICENCIA SIN REMUNERACIÓN AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0018 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 517.73 517.73 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 49.96 49.96 0.00

172 165 14/03/2017 COM RTO OGADISP PRES. PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0109

NAPROBADO0.00-71.13EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 -71.13 -71.13 0.00

173 9 14/03/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 FAC 17329 DE 10-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0106 UTILIZACION NOTA DE CREDITO NO. 589



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 493.03 493.03 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 46 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



174 9 14/03/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-201578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 FAC 17329 DE 10-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0106 COMPENSACION IVA CUR N173 Y NC 589



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 23.24 23.24 0.00

175 175 14/03/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 390.79 390.79 0.00

176 175 14/03/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 390.79 390.79 0.00

177 177 14/03/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 52.51 52.51 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 47 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



178 177 14/03/2017 COM RTO OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108

NAPROBADO0.00-52.51EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -52.51 -52.51 0.00



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 52.51 52.51 0.00

180 179 14/03/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0108 CUR 176


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 52.51 52.51 0.00




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 72.39 72.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 48 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



182 181 15/03/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110


1768154260001 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 72.39 72.39 0.00



1768154260001 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

184 181 15/03/2017 COM RTO OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-04-2017 HASTA 03-06-2017 FAC 372557, 372904, 372556, 372555 DE 09-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 -72.39 -72.39 0.00

185 185 15/03/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 72.39 72.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 49 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



186 185 15/03/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 72.39 72.39 0.00

187 187 15/03/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

188 187 15/03/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-01-2017 HASTA 16-02-2017 FAC 9812863, 9812864, 9812865 DE 27-02-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0110



AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

189 114 15/03/2017 DEV NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 004-DJ-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO DEL 2017 FAC 1143 DE 14-03-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0113



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 50 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



190 114 15/03/2017 RDP NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT. 004-DJ-2016 SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE ENERO HASTA EL 17 DE FEBRERO DEL 2017 FAC 1143 DE 14-03-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0113 COMPENSACION IVA CUR 189



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 245.00 245.00 0.00

191 191 15/03/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:CL A:2017] 289.-PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO A SERVIDORES PÚBICOS DEL CNII RÉGIMEN COSTA Y GALÁPAGOS SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0020.- CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 2,198.25 2,198.25 0.00

192 10 16/03/2017 DEV DNC OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REGISTRO NOTA DE CREDITO 588 Y 589 CONT. EQ-TC-201578-04 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 FAC 16208 DE 10-01-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02. MEM CNII-UA-2017-0116.

SAPROBADO0.00-593.48EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -593.48 -593.48 0.00

193 193 20/03/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:SE A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DEL ENCARGO DE LA SECRETARIA TÉCNICA MES DE FEBRERO DE 2017 DEL SERVIDOR VILLARREAL MORAN IVAN CON ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 027 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDONDOS NRO. CNII-UATH-2017-0021 CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01.



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510513 1700 001 0 704.27 704.27 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 51 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 67.96 67.96 0.00

194 194 21/03/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 150.14 150.14 0.00

195 194 21/03/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122

NERRADO131.70131.70CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1768152560001 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 150.14 150.14 0.00

196 194 21/03/2017 COM RTO OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122

NAPROBADO0.00-150.14CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 -150.14 -150.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 52 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



197 197 21/03/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 150.14 150.14 0.00

198 197 21/03/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 131.70 131.70 0.00

199 197 21/03/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 58262506,58258390,58262505,58258389,58262507,58258391,58262508 DE 03-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0122 COMPENSACION IVA CUR 198


1768152560001 JROSALESC JROSALESCLEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 18.44 18.44 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 53 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



200 200 21/03/2017 CYD NOR SUE[P:02 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO 2017 DE LA SERVIDORA TORRES LEON IRINA XIOMAR BAJO NOMBRAMIENTO REGULAR POR REINTEGRO DE LA LICENCIA SIN REMUNERACIÓN AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0022 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 517.73 517.73 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 49.96 49.96 0.00

201 25 21/03/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 FAC 58261080 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0124



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 510.00 510.00 0.00

202 25 21/03/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET NO. 378545 ACT. 01.02.01.02 FAC 58261080 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0124 COMPENSACION IVA CUR 201



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.40 71.40 0.00

203 26 21/03/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 FAC 58258388 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0123



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 340.00 340.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 54 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



204 26 21/03/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 FAC 58258388 DE 03-03-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0123 COMPENSACION IVA CUR 203



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 47.60 47.60 0.00

205 205 22/03/2017 CYD NOR SUE[P:02 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL PROPORCIONAL- MES FEBRERO 2017 POR REINTEGRO AL NOMBRAMIENTO REGULAR DE SANDOVAL ALARCON PAULINA AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0024 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 32.58 32.58 0.00

206 206 22/03/2017 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 5205442 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0121



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 372.59 372.59 0.00

207 206 22/03/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 5205442 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0121



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 326.57 326.57 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 55 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



208 206 22/03/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 5205442 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEN CNII-UA-2017-0121 COMPENSACION IVA CUR 207



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 45.72 45.72 0.00

209 209 22/03/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 88.92 88.92 0.00

210 209 22/03/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

211 209 22/03/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120 COMPENSACION IVA CUR 210



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.92 10.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 56 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



212 212 22/03/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 1845547 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0118



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.24 38.24 0.00

213 212 22/03/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 1845547 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0118




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.54 33.54 0.00

214 212 22/03/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FAC 1845547 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0118 COMPENSACION IVA CUR 213



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.70 4.70 0.00

215 215 22/03/2017 COM NOR OGADISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICOS 16 AL 19 MARZO 2017 MANTA RIOBAMABA PARTICIPAR EN LA JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR PARTICIPACION EN EVENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 129.76 129.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 57 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



216 215 22/03/2017 DEV NOR OGAVILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICOS 16 AL 19 MARZO 2017 MANTA RIOBAMABA PARTICIPAR EN LA JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR PARTICIPACION EN EVENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD 003-IVM-DAF-CNII-2017

SAPROBADO0.00138.96VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS1716451859 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 9.20 9.20 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 129.76 129.76 0.00

217 209 23/03/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LAS INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 FAC 5227663 DE 02-03-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-0120 COMPENSACION IVA CUR 210



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.92 10.92 0.00

218 218 23/03/2017 CYD NOR SUE[P:11 T:DA A:2016] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL EX-SERVIDOR RÍOS SÁNCHEZ RONAL BINICIO AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0025 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 1701 001 0 1,356.11 1,356.11 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 58 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



219 219 24/03/2017 COM NOR OGADIS PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A FIN DE CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION Y DAR CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE VEHÍCULOS DEL SECTOR PÚBLICO PUBLICADO MEDIANTE ACUERDO NO. 042-CG-2016 POR LA CONTRALORIA GENERAL

NAPROBADO0.001,119.66ROAD TRACK ECUADOR S A1791887565001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 1,119.66 1,119.66 0.00

220 219 24/03/2017 DEV NOR OGAROAD TRACK ECUADOR S A SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A FIN DE CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 282474 DE 22-03-2017 RF 2% SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0128

SAPROBADO0.00982.16ROAD TRACK ECUADOR S A1791887565001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 982.16 982.16 0.00

221 219 24/03/2017 RDP NOR OGAROAD TRACK ECUADOR S A SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A FIN DE CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 282474 DE 22-03-2017 RF 2% SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0128 COMPENSACION IVA CUR 220

SAPROBADO0.00137.50ROAD TRACK ECUADOR S A1791887565001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 137.50 137.50 0.00

222 222 24/03/2017 COM NOR OGADISP PRES MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO MANABI MANTA 16 AL 19 DE MARZO 2017 PARTICIPAR Y REALIZAR PONENCIA EN JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES INF 04-CMY-ST-CNII-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 85.50 85.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 59 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



223 222 24/03/2017 DEV NOR OGAMUÑOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO MANABI MANTA 16 AL 19 DE MARZO 2017 PARTICIPAR Y REALIZAR PONENCIA EN JORNADA POLITICAS PUBLICAS PARA LA JUVENTUD RESULTADO ACERCAMIENTO CON AUTORIDADES PROVINCIALES Y NACIONALES Y PROMOCIONAR LOS DERECHOS DE LOS JOVENES INF 04-CMY-ST-CNII-2017

SAPROBADO0.0085.50MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES1717876120 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 85.50 85.50 0.00

224 224 28/03/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE MARZO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0028 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 106,263.67 106,263.67 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 6,314.00 6,314.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 11,076.83 11,076.83 0.00

225 225 29/03/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0029 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 2,294.93 2,294.93 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 562.50 562.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 60 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



226 226 31/03/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA REVISION TECNICA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PREVIA MATRICULACION VEHICULAR DEL PRESENTE AÑO ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-

NAPROBADO0.00115.24GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 115.24 115.24 0.00

227 226 31/03/2017 DEV NOR OGAGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISION TECNICA DE LOS CUATRO VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PREVIA MATRICULACION VEHICULAR DEL PRESENTE AÑO ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0138

SAPROBADO0.00115.24GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 115.24 115.24 0.00

228 228 31/03/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA MATRICULA DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0138

NAPROBADO0.00389.92SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 389.92 389.92 0.00

229 228 31/03/2017 DEV NOR OGASERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE LA MATRICULA DE CUATRO VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0137

SAPROBADO0.00389.92SERVICIO DE RENTAS INTERNAS1760013210001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 389.92 389.92 0.00

230 230 05/04/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0129

NAPROBADO0.0039.33ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION1792552486001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 39.33 39.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 61 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



231 230 05/04/2017 DEV NOR OGAAS INDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION CE-20170000822775 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 177 DE 03-04-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0142.

SAPROBADO0.0034.50ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION1792552486001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 34.50 34.50 0.00

232 230 05/04/2017 RDP NOR OGAAS INDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION CE-20170000822775 PAGO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE) ACT. 01.02.01.03 FAC 177 DE 03-04-2017 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0142. COMPENSACION IVA CUR 231

SAPROBADO0.004.83ASINDUSTRIAS CUENTAS EN PARTICIPACION1792552486001 JROSALESC

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 4.83 4.83 0.00

233 13 05/04/2017 COM RPA OGAREVERSADO CUR 16 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL CONTRATO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL Y NACIONAL NRO. 001-DJ-2016 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0012

NAPROBADO0.00-310.92EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 -310.92 -310.92 0.00

234 234 07/04/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:AJ A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA PAGO REMUNERACIONES POR CAMBIO DE PUESTOS DEL 23 AL 31 DE MARZO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0031 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 1,262.94 1,262.94 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 121.88 121.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 62 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



235 235 10/04/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0034 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 7,241.34 7,241.34 0.00

236 236 10/04/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO DE 2017 DEL PERSONAL PASIVO POR SALIDA Y CAMBIO DE PARTIDAS AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0034 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 282.72 282.72 0.00

237 237 12/04/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CNII ACT. 01.02.01.03 MEM-CNII-UA-2017-0054

NAPROBADO0.004,900.00FALCON BANO MONICA JANNETH1709060519001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 4,900.00 4,900.00 0.00

238 237 12/04/2017 DEV NOR OGAFALCON BANO MONICA JANNETH PAGO SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CNII FAC 404 DE 11-04-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM-CNII-UA-2017-0181

SAPROBADO0.004,223.80FALCON BANO MONICA JANNETH1709060519001 JROSALESC JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AAUSRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 4,223.80 4,223.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 63 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



239 237 12/04/2017 RDP NOR OGAFALCON BANO MONICA JANNETH PAGO SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CNII FAC 404 DE 11-04-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM-CNII-UA-2017-0181 COMPENSACION IVA CUR 238

SAPROBADO0.00591.33FALCON BANO MONICA JANNETH1709060519001 JROSALESC JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 591.33 591.33 0.00

240 240 12/04/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA EL INGRESO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0150

NAPROBADO0.00118.60COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.1890153913001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 118.60 118.60 0.00

241 240 12/04/2017 DEV NOR OGACOMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION FAC 68268 DE 11-04-2017 RF 1% SIN RETENCION CONT. ESPECIAL ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0154

SAPROBADO0.0071.05COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.1890153913001 JROSALESC JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 71.05 71.05 0.00

242 240 12/04/2017 RDP NOR OGACOMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION FAC 68268 DE 11-04-2017 RF 1% SIN RETENCION CONT. ESP. ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0154 COMPENSACION IVA CUR 241

SAPROBADO0.009.95COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.1890153913001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 9.95 9.95 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 64 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



243 240 13/04/2017 COM RPA OGAREVERSAMIENTO CUR 240 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UNA MOQUETA PARA EL INGRESO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA INSTITUCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0150

NAPROBADO0.00-37.60COMERCIAL YOLANDA SALAZAR CIA. LTDA.1890153913001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 -37.60 -37.60 0.00

244 237 13/04/2017 COM RPA OGAREVERSAMIENTO CUR 237 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DEL CNII ACT. 01.02.01.03 MEM-CNII-UA-2017-0054

NAPROBADO0.00-84.87FALCON BANO MONICA JANNETH1709060519001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 -84.87 -84.87 0.00

245 9 13/04/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-21578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 17892 DE 11-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0157

NERRADO111.50111.50EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

1768161550001 JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 111.50 111.50 0.00

246 9 13/04/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-21578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 17892 DE 11-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0157 COMPENSACION IVA CUR 247



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 65 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



247 9 17/04/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-21578-04 PAGO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 17892 DE 11-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0157




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 111.50 111.50 0.00

248 248 17/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SERVIDOR VILLAVICENCIO VACA CARLOS DANIEL CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 023 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0036 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 192.19 192.19 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 207.29 207.29 0.00

249 249 18/04/2017 COM NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0164

NAPROBADO328.481,289.34EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 1,289.34 1,289.34 0.00

250 249 18/04/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 4082 DE 12-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0164



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 66.30 66.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 66 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



251 249 18/04/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 4082 DE 12-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0164 COMPENSACION IVA CUR 250



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 9.28 9.28 0.00

252 252 19/04/2017 COM NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 425.17 425.17 0.00

253 253 19/04/2017 COM NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 56.96 56.96 0.00

254 252 19/04/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173

SAPROBADO0.00425.17EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AAUSRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 425.17 425.17 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 67 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



255 253 19/04/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-03-2017 HASTA 06-04-2017 FAC 519874,519872,519873,519871 DE 08-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0173 CUR 254


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 56.96 56.96 0.00

256 256 19/04/2017 COM NOR OGADISP. PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5587616 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0172



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 88.92 88.92 0.00

257 256 19/04/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5587616 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0172




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

258 256 19/04/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5587616 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0172 COMPENSACION IVA CUR 257



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.92 10.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 68 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



259 259 19/04/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 FAC 1862037 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0170



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.24 38.24 0.00

260 259 19/04/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 FAC 1862037 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0170




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.54 33.54 0.00

261 259 19/04/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 FAC 1862037 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0170 COMPENSACION IVA CUR 260



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.70 4.70 0.00

262 114 19/04/2017 DEV NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO HASTA 17 DE MARZO DEL 2017 FAC 1256 DE 04-17-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0179



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 69 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



263 114 19/04/2017 RDP NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE FEBRERO HASTA 17 DE MARZO DEL 2017 FAC 1256 DE 04-17-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0179 COMPENSACION IVA CUR 262



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 245.00 245.00 0.00

264 264 19/04/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5565826 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0180



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 312.06 312.06 0.00

265 264 19/04/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5565826 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0180



AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 273.74 273.74 0.00

266 264 19/04/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 5565826 DE 01-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0180 COMPENSACION IVA CUR 265



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.32 38.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 70 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



267 267 19/04/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 105.08 105.08 0.00

268 268 19/04/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

269 267 19/04/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176



AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 105.08 105.08 0.00

270 268 19/04/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-16-2017 HASTA 03-20-2017 FAC 10406337, 10406338, 10406339 DE 03-30-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0176




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.45 0.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 71 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13






LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 31.06 31.06 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 34.90 34.90 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 91.78 91.78 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 46.54 46.54 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 37.99 37.99 0.00

273 273 20/04/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 24-03-2017 EL TRIUNFO PROMEVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERALES REEMBOLSO TRANSP. SANTA ELENA 28-03-2017 PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 12,13 LB-DT-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 11.80 11.80 0.00

274 273 20/04/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 24-03-2017 EL TRIUNFO PROMEVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERALES REEMBOLSO TRANSP. SANTA ELENA 28-03-2017 PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 12,13 LB-DT-2017

SAPROBADO0.0011.80BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA0911384782 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 11.80 11.80 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 72 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



275 275 20/04/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 23-03-2017 PLAYAS PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES. REEMBOLSO TRANSP. 22-03-2017 BUCAY EL TRIUNFO PROMOVER CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 10,11-LB-DT-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.30 10.30 0.00

276 275 20/04/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE TRANSPORTE 23-03-2017 PLAYAS PROMOVER LA CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES. REEMBOLSO TRANSP. 22-03-2017 BUCAY EL TRIUNFO PROMOVER CAMPAÑA DEL VOTO FACULTATIVO EN GRUPOS GENERACIONALES INF 10,11-LB-DT-2017


AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 10.30 10.30 0.00

277 277 21/04/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 60644365,60643073,60640227,60644364,60640226,60644366,60640228,60644367 DE 03-04-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2014-0188



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 176.76 176.76 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 73 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



278 277 21/04/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 60644365,60643073,60640227,60644364,60640226,60644366,60640228,60644367 DE 03-04-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0188



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 155.05 155.05 0.00

279 277 21/04/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 FAC 60644365,60643073,60640227,60644364,60640226,60644366,60640228,60644367 DE 03-04-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0188 COMP IVA CUR 278



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 21.71 21.71 0.00

280 25 21/04/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 FAC 60643072 DE 03-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0189



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 510.00 510.00 0.00

281 25 21/04/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 FAC 60643072 DE 03-04-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0189 COMPENSACION IVA CUR 280



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.40 71.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 74 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



282 26 21/04/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SERVICIO NO. 926809 FAC 60640225 DE ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0190



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

283 26 21/04/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SERVICIO NO. 926809 FAC 60640225 DE ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0190 COMPENSACION IVA CUR 282



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 47.60 47.60 0.00

284 284 21/04/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA PARA LAS OFICINAS DEL CNII PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL MEM CNII-UA-2017-0096

NAPROBADO0.00342.00MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.1791714873001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 342.00 342.00 0.00

285 284 21/04/2017 DEV NOR OGAMAKROESCOLTAS CIA. LTDA. CONT. 1661 PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 FAC 61039 DE 19-04-2017 ACT 01.02.01.03 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0187

SAPROBADO0.00300.00MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.1791714873001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 300.00 300.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 75 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



286 284 21/04/2017 RDP NOR OGAMAKROESCOLTAS CIA. LTDA. CONT. 1661 PAGO RENOVACION DEL SERVICIO DE MONITOREO Y ALARMA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 FAC 61039 DE 19-04-2017 ACT 01.02.01.03 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0187 COMPENSACION IVA CUR 285

SAPROBADO0.0042.00MAKROESCOLTAS CIA. LTDA.1791714873001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 42.00 42.00 0.00

287 287 25/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-038 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 108,659.40 108,659.40 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 6,314.00 6,314.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 11,308.00 11,308.00 0.00

288 288 25/04/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0039 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 2,162.26 2,162.26 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 531.25 531.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 76 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



289 289 05/05/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ABRIL DE 2017 DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0045 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 7,512.90 7,512.90 0.00

290 290 05/05/2017 CYD NOR SUE[P:03 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MARZO DE 2017 DEL SERVIDOR VILLARREAL MORAN IVÁN POR ENCARGO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CNII AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0044 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 58.67 58.67 0.00

291 291 05/05/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0203

NAPROBADO1,203.545,700.00FLORES BOMBON BERLI DAVID1713435145001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 5,700.00 5,700.00 0.00

292 291 05/05/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID IC PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 7419 Y 7420 DEL 02-05-2017 ACT. 01.02.01.03 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2017-0203

SAPROBADO0.00458.00FLORES BOMBON BERLI DAVID1713435145001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 458.00 458.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 77 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



293 291 05/05/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID IC PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 FAC 7419 Y 7420 DEL 02-05-2017 ACT. 01.02.01.03 RF 2% Y 1% IVA 30% MEM CNII-UA-2017-0203 COMPENSACION IVA CUR 292


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 45.64 45.64 0.00

294 294 05/05/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE) ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0183

NAPROBADO0.0034.50GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 34.50 34.50 0.00

295 294 05/05/2017 DEV NOR OGAGRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO CE-20170000852938 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE) FAC 4299 DE 02-05-2017 RF 2% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0205

SAPROBADO0.0034.50GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO1711241990001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AAUSRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 34.50 34.50 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 42.00 42.00 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 78.12 78.12 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 78 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 111.96 111.96 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 39.90 39.90 0.00

298 298 08/05/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-20-2017 HASTA 04-19-2017 FAC 110021814, 11002182, 11002183 DE 28-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0207



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 75.24 75.24 0.00

299 299 08/05/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-20-2017 HASTA 04-19-2017 FAC 110021814, 11002182, 11002183 DE 28-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0207



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

300 298 08/05/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-20-2017 HASTA 04-19-2017 FAC 11002181, 11002182, 11002183 DE 28-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0207



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 75.24 75.24 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 79 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



301 299 08/05/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-20-2017 HASTA 04-19-2017 FAC 11002181, 11002182, 11002183 DE 28-04-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0207



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

302 302 09/05/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXULIOS E INSUMOS MEDICOS A FIN DE ATENDER EL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCION DE EMERGENCIAS DENTRO DEL CNII. ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0194

NAPROBADO0.0079.80ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO1709927279001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 79.80 79.80 0.00

303 302 09/05/2017 DEV NOR OGAZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO PAGO ADQUISICION DE UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXULIOS E INSUMOS MEDICOS A FIN DE ATENDER EL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA SALUD OCUPACIONAL FAC 3142 DE 4-05-2017 RF 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0208

SAPROBADO0.0070.00ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO1709927279001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 70.00 70.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 80 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



304 302 09/05/2017 RDP NOR OGAZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO PAGO ADQUISICION DE UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXULIOS E INSUMOS MEDICOS A FIN DE ATENDER EL REQUERIMIENTO INSTITUCIONAL RELACIONADO CON LA SALUD OCUPACIONAL FAC 3142 DE 4-05-2017 RF 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0208 COMPENSACION IVA CUR 303

SAPROBADO0.009.80ZURITA CADENA WASHINGTON FERNANDO1709927279001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 9.80 9.80 0.00

305 9 10/05/2017 COM RPA OGAREVERSADO PARCIAL CUR 9 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO NRO. EQ-TC-201578-04 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII. MEM CNII-UA-2017-0013

NAPROBADO0.00-1,467.93EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -1,467.93 -1,467.93 0.00

306 306 10/05/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ABRIL 2017 DEL PERSONAL EN COMISIÓN DE SERVICIO SIN REMUNERACIÓN TORRES LEON XIOMAR CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0047 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 23.52 23.52 0.00

307 307 11/05/2017 CYD NOR SUE[P:04 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES ABRIL 2017 DEL PERSONAL NUEVOS HIDALGO JOSÉ Y RUIZ ROBINSON CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0051 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 178.68 178.68 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 81 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



308 114 11/05/2017 DEV NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CON-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO HASTA 17 DE ABRIL 2017 FAC 1289 DE 11-05-2017 ACT. 01.02.01.02 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0214



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00

309 114 11/05/2017 RDP NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CON-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MARZO HASTA 17 DE ABRIL 2017 FAC 1289 DE 11-05-2017 ACT. 01.02.01.02 RF 2% IVA 70% MEM CNII-UA-2017-0214 COMPENSACION IVA CUR 308



ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 245.00 245.00 0.00

310 310 15/05/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2017 HASTA 05-05-2017 FAC 677024,677022,677023,677021 DE 09-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0219


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 386.79 386.79 0.00

311 310 15/05/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2017 HASTA 05-05-2017 FAC 677024,677022,677023,677021 DE 09-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0219


AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 386.79 386.79 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 82 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



312 312 15/05/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2017 HASTA 05-05-2017 FAC 677024,677022,677023,677021 DE 09-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0219


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 51.90 51.90 0.00

313 312 15/05/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-04-2017 HASTA 05-05-2017 FAC 677024,677022,677023,677021 DE 09-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0219 CUR 311


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 51.90 51.90 0.00

314 314 16/05/2017 COM NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 63032602,63031166,63028158,63032601,63028157,63032603,63028159,63032604 DE 03-05-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0221



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 161.64 161.64 0.00

315 314 16/05/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 63032602,63031166,63028158,63032601,63028157,63032603,63028159,63032604 DE 03-05-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0221



LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 141.78 141.78 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


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Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



316 314 16/05/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 63032602,63031166,63028158,63032601,63028157,63032603,63028159,63032604 DE 03-05-2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0221 COMP IVA CUR 315



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 19.86 19.86 0.00

317 317 16/05/2017 COM NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FAC 1887351 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0220



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.24 38.24 0.00

318 317 16/05/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FAC 1887351 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0220



AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.54 33.54 0.00

319 317 16/05/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FAC 1887351 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0220 COMPENSACION IVA CUR 318



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.70 4.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 84 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



320 317 16/05/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 FAC 1887351 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0220 COMPENSACION IVA CUR 318


1768152560001 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

321 321 16/05/2017 COM NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR Y BASE DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 5925631 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0225



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 312.06 312.06 0.00

322 321 16/05/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR Y BASE DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 5925631 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0225




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 273.74 273.74 0.00

323 321 16/05/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE CELULAR Y BASE DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 5925631 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0225 COMPENSACION IVA CUR 322



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.32 38.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 85 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



324 324 16/05/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 5946939 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0226



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 88.92 88.92 0.00

325 324 16/05/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 5946939 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0226




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

326 324 16/05/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 FAC 5946939 DE 02-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0226 COMPENSACION IVA CUR 325



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.92 10.92 0.00

327 249 16/05/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-RE-CNII-0003-2017 PAGO SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 FAC 4276 DE 12-05-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0228



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 49.33 49.33 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 86 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



328 249 16/05/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. RE-CNII-003-2017 PAGO SERVICIO ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017 FAC 4276 DE 12-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0228 COMPENSACION IVA CUR 327



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 6.91 6.91 0.00

329 329 17/05/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE PASAJES GUAYAQUIL EL TRIUNFO 21-04-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DEL CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN MAYO Y JUNIO INF 017-LB-DT-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

330 329 17/05/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA REEMBOLSO DE PASAJES GUAYAQUIL EL TRIUNFO 21-04-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DEL CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN MAYO Y JUNIO INF 017-LB-DT-2017

SAPROBADO0.003.50BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA0911384782 JROSALESC JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 87 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



331 331 19/05/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DL SERVICIO DE IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS A FIN DE INCREMENTAR LA GESTION DE COMUNICACION RESALTANDO LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y MEJORAR LA PRESENTACION DEL CNII ANTE EL PUBLICO EN GENRAL. ACT. 01.03.02.01 MEM CNII-UA-2017-0185

NAPROBADO0.00810.00MINO GODOY CARLOS GERMAN1707309926001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 810.00 810.00 0.00

332 331 19/05/2017 DEV NOR OGAMINO GODOY CARLOS GERMAN PAGO SERVICIO DE IMPRESION GIGANTOGRAFIAS A FIN DE INCREMENTAR LA GESTION DE COMUNICACION Y RESALTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL FAC 1506 DE 15-05-2017 RF 2% ACT POA 01.03.02.01 MEM CNII-UA-2017-0232

SAPROBADO0.00810.00MINO GODOY CARLOS GERMAN1707309926001 JROSALESC JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 810.00 810.00 0.00

333 331 19/05/2017 RDP NOR OGAMINO GODOY CARLOS GERMAN PAGO SERVICIO DE IMPRESION GIGANTOGRAFIAS A FIN DE INCREMENTAR LA GESTION DE COMUNICACION Y RESALTAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL FAC 1506 DE 15-05-2017 RF 2% ACT POA 01.03.02.01 MEM CNII-UA-2017-0232 COMPENSACION IVA CUR 332

NERRADO810.00810.00MINO GODOY CARLOS GERMAN1707309926001 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 810.00 810.00 0.00

334 25 19/05/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 FAC 63031165 DE 03-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0236



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 510.00 510.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


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Página: 88 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



335 25 19/05/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET SERVICIO NO. 378545 FAC 63031165 DE 03-05-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0236 COMPENSACION IVA CUR 334



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.40 71.40 0.00

336 26 19/05/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2017 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS SERVICIO NO. 926809 FAC 63028156 DE 03-05-2017 ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0235



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 340.00 340.00 0.00

337 26 19/05/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2016 DEL SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS SERVICIO NO. 926809 FAC 63028156 DE 03-05-2017 ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0235 COMPENSACION IVA CUR 336



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 47.60 47.60 0.00

338 338 22/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SERVIDORA VERA GUACHO LORENA PAULINA CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 034 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0054 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 235.34 235.34 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 218.75 218.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 89 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 423.60 423.60 0.00

339 339 22/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SERVIDORA PINTO HERNÁNDEZ LUCIA ISABEL CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 023 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0055 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,731.97 1,731.97 0.00



1768123380001 USERAPP USERAPPLEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 16.50 16.50 0.00

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 14.41 14.41 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 265.21 265.21 0.00

342 342 23/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SERVIDOR SAENZ ANDRADE SERGIO CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 026 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0064 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 320.02 320.02 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 23.96 23.96 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 319.89 319.89 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 4,508.10 4,508.10 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 90 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



343 343 23/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SERVIDOR SANTI LEON FABRICIO CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 0029 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0063 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 348.62 348.62 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 55.21 55.21 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,026.13 1,026.13 0.00

344 344 24/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERARQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0065 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 98,633.23 98,633.23 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 6,314.00 6,314.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 10,340.48 10,340.48 0.00

345 345 25/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0068 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 2,064.86 2,064.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 91 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 523.96 523.96 0.00

346 346 25/05/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE MAYO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, JERARQUICO SUPERIOR POR RENUNCIAS Y CESACIÓN DE FUNCIONES SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0070 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 6,940.63 6,940.63 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 669.77 669.77 0.00

347 347 31/05/2017 COM NOR OGADISP PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA PARA LOS DIFERENTES PORTALES QUE SE MANEJAN EN VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y PARA EL ENVIO Y RECEPCION DE CORREOS ELECTRONICOS. ACT. POA 01.02.01.02 SERVICIO NO. 515025 CONTRATO 002-DJ-2017

NAPROBADO1,660.724,432.32CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4,432.32 4,432.32 0.00

348 348 31/05/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.70 5.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 92 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



349 348 31/05/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017

NERRADO5.705.70BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA0911384782 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.70 5.70 0.00

350 350 31/05/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL PLAYAS 1-4-2017 REEMBOLSO TRANSPORTE REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO DE CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES HOJA DE RUTA PARA ASISTENCIA TECNICA INF 016-LB-DT-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.85 2.85 0.00

351 350 31/05/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL PLAYAS 1-4-2017 REEMBOLSO TRANSPORTE REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO DE CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES HOJA DE RUTA PARA ASISTENCIA TECNICA INF 016-LB-DT-2017

NERRADO2.852.85BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA0911384782 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.85 2.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 93 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



352 350 31/05/2017 COM RTO OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL PLAYAS 1-4-2017 REEMBOLSO TRANSPORTE REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO DE CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES HOJA DE RUTA PARA ASISTENCIA TECNICA INF 016-LB-DT-2017

NAPROBADO0.00-2.85BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA0911384782 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -2.85 -2.85 0.00

353 353 31/05/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL PLAYAS 1-4-2017 REEMBOLSO TRANSPORTE REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PO DE CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES HOJA DE RUTA PARA ASISTENCIA TECNICA INF 016-LB-DT-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.85 2.85 0.00

354 353 31/05/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL PLAYAS 1-4-2017 REEMBOLSO TRANSPORTE REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD PARA PRIMER SEMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO CONJUNTO Y CRONOGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES HOJA DE RUTA PARA ASISTENCIA TECNICA INF 016-LB-DT-2017


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 2.85 2.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 94 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



355 348 31/05/2017 COM RTO OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017

NAPROBADO0.00-5.70BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA0911384782 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -5.70 -5.70 0.00

356 356 31/05/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.70 5.70 0.00

357 356 31/05/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO TRANSP 18-4-2017 REVISION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POA DE CCPD DEL PRIMER TRIMESTRE RESULTADO PLAN DE TRABAJO PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MAYO Y JUNIO INF 015-LB-DT-2017


AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.70 5.70 0.00

358 358 05/06/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 73.25 73.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 95 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



359 358 05/06/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 73.25 73.25 0.00

360 360 05/06/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

361 360 05/06/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA EMOP) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-04-2017 HASTA 18-05-2017 FAC 11600462, 11600463, 11600464 DE 31-05-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0253



AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

362 291 06/06/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7485 Y 7486 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0255

NERRADO533.92541.00FLORES BOMBON BERLI DAVID1713435145001 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 541.00 541.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 96 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



363 291 06/06/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7485 Y 7486 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0255 COMPENSACION IVA CUR 362


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 44.88 44.88 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 56.39 56.39 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 68.00 68.00 0.00

366 366 07/06/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA 9-05-2017 VIATICOS GUAYAQUIL QUITO CAPACITACION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A JCPD DE LA ZONA 3 9-05-2017 REEMBOLSO PASAJES GUAYAQUIL QUITO TALLER NACIONAL DE TERRITORIO RESULTADO LINEAS INSTITUCIONALES 2017 PARA TERRITORIO INF 21,24-LB-DT-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 47.85 47.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 97 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



367 366 07/06/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA 9-05-2017 VIATICOS GUAYAQUIL QUITO CAPACITACION PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A JCPD DE LA ZONA 3 9-05-2017 REEMBOLSO PASAJES GUAYAQUIL QUITO TALLER NACIONAL DE TERRITORIO RESULTADO LINEAS INSTITUCIONALES 2017 PARA TERRITORIO INF 21,24-LB-DT-2017


AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 47.85 47.85 0.00

368 368 07/06/2017 COM NOR OGADISP PRES BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA 8-5-2017 GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO PASAJES CAPACITACION MIEMBROS DE CCPD EN MODULO DE DERECHOS HUMANOS Y PRINCIPIOS DE IGUALDAD 4 Y 5 MAYO 2017 REEMBOLSO PASAJES CAPACITACION MIEMBROS CCPD Y FACILITACION EN JORNADA CON TITULARES DE DERECHOS INF 20,19-LB-DT-


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

369 368 07/06/2017 DEV NOR OGABRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA 8-5-2017 GUAYAQUIL BUCAY REEMBOLSO PASAJES CAPACITACION MIEMBROS DE CCPD EN MODULO DE DERECHOS HUMANOS Y PRINCIPIOS DE IGUALDAD 4 Y 5 MAYO 2017 REEMBOLSO PASAJES CAPACITACION MIEMBROS CCPD Y FACILITACION EN JORNADA CON TITULARES DE DERECHOS INF 20,19-LB-DT-2017

SAPROBADO0.0014.00BRIONES OLIVEROS LINDA ALEXANDRA0911384782 JROSALESC

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 98 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



370 370 07/06/2017 COM NOR OGADISP PRES BURGOS BRIONES JACINTO LUIS PORTOVIEJO QUITO 9 Y 10 MAYO 2017 REEMBOLSO DE PASAJES PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE EVALUACION RESULTADO PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE EVALUACION INF 001-JLBB-CNII-DT-2017

NAPROBADO0.0022.00BURGOS BRIONES JACINTO LUIS1303568388 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

371 370 07/06/2017 DEV NOR OGABURGOS BRIONES JACINTO LUIS PORTOVIEJO QUITO 9 Y 10 MAYO 2017 REEMBOLSO DE PASAJES PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE EVALUACION RESULTADO PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE EVALUACION INF 001-JLBB-CNII-DT-2017

NERRADO22.0022.00BURGOS BRIONES JACINTO LUIS1303568388 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

372 372 07/06/2017 COM NOR OGADISP PRES VELEZ CANTOS MARLON NEXAR 9-10 MAYO 2017 REEMBOLSO PASAJES PORTOVIEJO QUITO TALLER DE EVALUACION TERRITORIO RESULTADO ASISTIR A TALLER NACIONAL DE EVALUACION DE TERRITORIO INF 1-MNVC-CNII-DT-2017

NAPROBADO0.0022.00VELEZ CANTOS MARLON NEXAR1310179096 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

373 372 08/06/2017 DEV NOR OGAVELEZ CANTOS MARLON NEXAR 9-10 MAYO 2017 REEMBOLSO PASAJES PORTOVIEJO QUITO TALLER DE EVALUACION TERRITORIO RESULTADO ASISTIR A TALLER NACIONAL DE EVALUACION DE TERRITORIO INF 1-MNVC-CNII-DT-2017

SAPROBADO0.0022.00VELEZ CANTOS MARLON NEXAR1310179096 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 22.00 22.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 99 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



374 374 08/06/2017 COM NOR OGADISP PRES MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO VIATICOS MACHALA QUITO 9 Y 10 DE MAYO 2017 ASISTENCIA TALLER NACIONAL DE TERRITORIO RESULTADO PARTICIPAR TALLER NACIONAL DE TERRITORIO INF 01-WAMJ-DT-2017

NAPROBADO0.0070.00MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO0702550146 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 44.00 44.00 0.00

375 374 08/06/2017 DEV NOR OGAMENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO VIATICOS MACHALA QUITO 9 Y 10 DE MAYO 2017 ASISTENCIA TALLER NACIONAL DE TERRITORIO RESULTADO PARTICIPAR TALLER NACIONAL DE TERRITORIO INF 01-WAMJ-DT-2017

SAPROBADO0.0070.00MENDOZA JUMBO WALTER ANTONIO0702550146 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AAUSRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 44.00 44.00 0.00

376 376 08/06/2017 COM NOR OGADISOP PRES MUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE VIATICOS 8 Y 9 MAYO 2017 QUITO TENA CAPACITACION SOBRE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO APLICACION DE METODOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL INF 030-TM-DT-2017

NAPROBADO0.0054.15MUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE1712600954 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 46.65 46.65 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 100 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



377 376 08/06/2017 DEV NOR OGAMUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE VIATICOS 8 Y 9 MAYO 2017 QUITO TENA CAPACITACION SOBRE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO APLICACION DE METODOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL INF 030-TM-DT-2017

NERRADO54.1554.15MUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE1712600954 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 46.65 46.65 0.00

378 378 09/06/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:AJ A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL REALIZA PAGO REMUNERACIONES POR CAMBIO DE PUESTOS DEL 24 AL 31 DE MAYO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0080 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 552.53 552.53 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 53.32 53.32 0.00

379 370 09/06/2017 DEV NOR OGA BURGOS BRIONES JACINTO LUIS PORTOVIEJO QUITO 9 Y 10 MAYO 2017 REEMBOLSO DE PASAJES PARTICIPACION TALLER NACIONAL DE EVALUACION RESULTADO PARTICIPACION EN TALLER NACIONAL DE EVALUACION INF 001-JLBB-CNII-DT-2017

SAPROBADO0.0022.00BURGOS BRIONES JACINTO LUIS1303568388 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 22.00 22.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 101 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



380 376 09/06/2017 COM RTO OGADISOP PRES MUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE VIATICOS 8 Y 9 MAYO 2017 QUITO TENA CAPACITACION SOBRE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO APLICACION DE METODOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL INF 030-TM-DT-2017

NAPROBADO0.00-54.15MUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE1712600954 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -7.50 -7.50 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -46.65 -46.65 0.00

381 381 09/06/2017 COM NOR OGADISP PRES MUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE VIATICOS 8 Y 9 MAYO 2017 QUITO TENA CAPACITACION SOBRE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO APLICACION DE METODOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL INF 030-TM-DT-2017

NAPROBADO0.0051.65MUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE1712600954 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 44.15 44.15 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

382 381 09/06/2017 DEV NOR OGAMUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE VIATICOS 8 Y 9 MAYO 2017 QUITO TENA CAPACITACION SOBRE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL CON LA SOCIEDAD CIVIL RESULTADO APLICACION DE METODOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA NACIONAL INTERGENERACIONAL INF 030-TM-DT-2017

SAPROBADO0.0051.65MUNOZ BARRIGA TANIA VERENICE1712600954 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AAUSRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 44.15 44.15 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 7.50 7.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 102 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



383 383 09/06/2017 COM NOR OGADISP PRES CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA REEMBOLSO PASAJES TENA AMBATO 21,28, ABRIL - 03,12,19 DE MAYO 2017 CAPACITACION DERECHOS PARA LA PRACTICA Y EJERCICIO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INF 005-VCH-DT-2017

NAPROBADO0.0062.25CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA1713721445 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 62.25 62.25 0.00

384 383 09/06/2017 DEV NOR OGACHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA REEMBOLSO PASAJES TENA AMBATO 21,28, ABRIL - 03,12,19 DE MAYO 2017 CAPACITACION DERECHOS PARA LA PRACTICA Y EJERCICIO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INF 005-VCH-DT-2017

SAPROBADO0.0062.25CHAVEZ NIETO LOURDES VALERIA1713721445 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 62.25 62.25 0.00

385 385 09/06/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES MAYO DE 2017 DEL PERSONAL DE LA LOSEP CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0081 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 6,740.04 6,740.04 0.00

386 386 12/06/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES MAYO 2017 DEL PERSONAL POR CAMBIO DE CARGOS Y FINALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0082 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 876.49 876.49 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 103 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



387 387 13/06/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RECARGA DE LOS EXTINTORES DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS DEL CNII, A FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS. ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA -2017-0151

NAPROBADO0.0063.84DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS1708323447001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 63.84 63.84 0.00

388 387 13/06/2017 DEV NOR OGADIAZ PAREDES CARLOS ELIAS PAGO RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL CNII FAC 60869 DE 07-06-2017 RF 2% IVA 701% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA -2017-0269

SAPROBADO0.0057.00DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS1708323447001 JROSALESC

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 57.00 57.00 0.00

389 387 13/06/2017 RDP NOR OGADIAZ PAREDES CARLOS ELIAS PAGO RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL CNII FAC 60869 DE 07-06-2017 RF 2% IVA 701% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA -2017-0269 COMPENSACION IVA CUR 388

SAPROBADO0.006.84DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS1708323447001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530203 1701 001 0 6.84 6.84 0.00

390 291 14/06/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID INFIMA CUANTIA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7524 Y 7525 DE 12-06-2017 RF. 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0278


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 541.00 541.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 104 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



391 291 14/06/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7524 Y 7525 DE 12-06-2017 RF. 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0278 COMPENSACION IVA CUR 390

SAPROBADO0.0044.88FLORES BOMBON BERLI DAVID1713435145001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 44.88 44.88 0.00

392 291 14/06/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID INFIMA CUANTIA PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0883 FAC 7526 Y 7527 DE 12-06-2017 RF. 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0276


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 541.79 541.79 0.00

393 291 14/06/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-0883 FAC 7526 Y 7527 DE 12-06-2017 RF. 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0276 COMPENSACION IVA CUR 392


AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 48.21 48.21 0.00

394 291 14/06/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7528 Y 7529 DE 12-06-2017 RF. 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0279


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 565.69 565.69 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 105 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



395 395 14/06/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2017 HASTA 06-06-2017 FAC 842027,842025,842026 DE 08-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0280


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 421.03 421.03 0.00

396 395 14/06/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2017 HASTA 06-06-2017 FAC 842027,842025,842026 DE 08-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0280


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 421.03 421.03 0.00

397 397 14/06/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2017 HASTA 06-06-2017 FAC 842027,842025,842026 DE 08-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0280


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 56.35 56.35 0.00

398 397 14/06/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-05-2017 HASTA 06-06-2017 FAC 842027,842025,842026 DE 08-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0280 CUR 396


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 56.35 56.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 106 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



399 399 14/06/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA REUBICACIÓN DE LA PANELERÍA DE LAS OFICINAS DEL CNII CON EL OBJETO DE AMPLIAR LAS AREAS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL CNII ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0191

NAPROBADO0.001,611.68MUZO CANDO ANGEL ANDRES1719094755001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 1,611.68 1,611.68 0.00

400 399 14/06/2017 DEV NOR OGAMUZO CANDO ANGEL ANDRES PAGO POR REUBICACIÓN DE LA PANELERÍA DE LAS OFICINAS DEL CNII A FIN DE AMPLIAR LAS AREAS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL CNII FAC 176 DE 07-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0274

SAPROBADO0.001,439.00MUZO CANDO ANGEL ANDRES1719094755001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 1,439.00 1,439.00 0.00

401 399 14/06/2017 RDP NOR OGAMUZO CANDO ANGEL ANDRES PAGO POR REUBICACIÓN DE LA PANELERÍA DE LAS OFICINAS DEL CNII A FIN DE AMPLIAR LAS AREAS DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL CNII FAC 176 DE 07-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0274 COMPENSACION IVA CUR 400

SAPROBADO0.00172.68MUZO CANDO ANGEL ANDRES1719094755001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530420 1701 001 0 172.68 172.68 0.00

402 114 14/06/2017 DEV NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE ABRIL HASTA MAYO 17 DEL 2017 FAC 1391 DE 13-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0275



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 107 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



403 114 14/06/2017 RDP NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT 004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MESPERIODO DEL 18 DE ABRIL HASTA MAYO 17 DEL 2017 FAC 1391 DE 13-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0275 COMPENSACION IVA CUR 402



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

404 404 16/06/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 FAC 65444719,65443873,65442135,65444718,65442134,65444720,65442136,65444721 DE 03-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0281



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 157.07 157.07 0.00

405 404 16/06/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 FAC 65444719,65443873,65442135,65444718,65442134,65444720,65442136,65444721 DE 03-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0281




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 137.78 137.78 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 108 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



406 404 16/06/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE MAYO DEL 2017 FAC 65444719,65443873,65442135,65444718,65442134,65444720,65442136,65444721 DE 03-06-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0281 COMP IVA COMP IVA CUR 405



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 19.29 19.29 0.00

407 407 16/06/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 FAC 6286030 DEL 02-06-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0282



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 312.06 312.06 0.00

408 407 16/06/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 FAC 6286030 DEL 02-06-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0282




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 273.74 273.74 0.00

409 407 16/06/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 FAC 6286030 DEL 02-06-2017 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0282 COMPENSACION IVA CUR 408



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.32 38.32 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 109 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



410 410 16/06/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR MEDINA CANALES JUAN SEBASTIAN CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 0107 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0086 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 539.38 539.38 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 85.42 85.42 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 473.60 473.60 0.00

411 411 16/06/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:AJ A:2017] 289- AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DEL MES MAYO DE 2017 DE LOS SERVIDORES ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO Y PAREDES CHIPANTASIG MARIANELA CARMEN POR PLANILLA DE AJUSTE DEL CNII AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-201-0087. CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 336.86 336.86 0.00

412 412 16/06/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 1916183 DE 02-06-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0283 ACT. POA 01.02.01.02



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 38.24 38.24 0.00

413 412 16/06/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 1916183 DE 02-06-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0283 ACT. POA 01.02.01.02




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.54 33.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 110 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



414 412 16/06/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 1916183 DE 02-06-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0283 ACT. POA 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 413



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.70 4.70 0.00

415 415 16/06/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS (TABLETS) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 6306905 DE 02-06-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0284



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 88.92 88.92 0.00

416 415 16/06/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS (TABLETS) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 6306905 DE 02-06-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0284




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

417 415 16/06/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS (TABLETS) DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 6306905 DE 02-06-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0284 COMPENSACION IVA CUR 416



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 10.92 10.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 111 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



418 418 19/06/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORA PESANTEZ BENITEZ JHOANA FARINA CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 113 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0089. CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 1,001.80 1,001.80 0.00

419 291 19/06/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7539 Y 7529 DE 12-06-2017 RF 1% Y 2% IVA 305 ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0292

SAPROBADO0.00565.69FLORES BOMBON BERLI DAVID1713435145001 JROSALESC JROSALESC

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 565.69 565.69 0.00

420 291 19/06/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 FAC 7539 Y 7529 DE 12-06-2017 RF 1% Y 2% IVA 305 ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0292 COMPENSACION IVA CUR 419

SAPROBADO0.0062.48FLORES BOMBON BERLI DAVID1713435145001 JROSALESC JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 62.48 62.48 0.00

421 26 20/06/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 65442133 DE 03-06-2017 SERVICIO NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0287



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 340.00 340.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 112 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



422 26 20/06/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT. 003-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FIBRA OPTICA PARA LOS SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 65442133 DE 03-06-2017 SERVICIO NO. 926809 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0287 COMPENSACION IVA CUR 421



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 47.60 47.60 0.00

423 423 20/06/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE) ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0234

NAPROBADO0.6939.33FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE1708328503001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 39.33 39.33 0.00

424 423 20/06/2017 DEV NOR OGAFREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE CE-20170000890494 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE) FAC 50386 DE 20-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0289

SAPROBADO0.0034.50FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE1708328503001 JROSALESC

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 34.50 34.50 0.00

425 423 20/06/2017 RDP NOR OGAFREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE CE-20170000890494 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE) FAC 50386 DE 20-06-2017 RF 2% IVA 70% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0289 COMPENSACION IVA CUR 424

SAPROBADO0.004.14FREILE MORILLO MANUEL ENRIQUE1708328503001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 4.14 4.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 113 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



426 25 21/06/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET FAC 65443872 DE 03-06-2017 SERVICIO NO. 378545 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0288



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 509.99 509.99 0.00

427 25 21/06/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE ENLACE CON FOBRA OPTICA PARA NAVEGACION POR INTERNET FAC 65443872 DE 03-06-2017 SERVICIO NO. 378545 SIN RETENCION ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0288 COMPENSACION IVA CUR 426



ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 71.40 71.40 0.00

428 249 22/06/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT 001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 4441 DE 12-06-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0295



ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 238.40 238.40 0.00

429 249 22/06/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT 001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 4441 DE 12-06-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0295 COMPENSACION IVA CUR 428



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 33.38 33.38 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 114 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



430 430 27/06/2017 CYD NOR SUE[P:05 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES MAYO 2017 DE CARDENAS REINO ANA CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0092 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 17.51 17.51 0.00

431 431 28/06/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR LOPEZ NIETO HUGO XAVIER CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 016 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0091 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 2,346.40 2,346.40 0.00

432 432 28/06/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE JUNIO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0093 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 106,436.24 106,436.24 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 5,413.00 5,413.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 11,006.51 11,006.51 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 115 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



433 433 29/06/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0094 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,787.43 1,787.43 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 500.00 500.00 0.00

434 434 30/06/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:SE A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LA SUBROGACIÒN DE LA DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DE 2017 DEL SERVIDOR LOPEZ OSEJOS JOSE LUCIANO CON ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 133 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0097 CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01.



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510512 1700 001 0 553.60 553.60 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 53.42 53.42 0.00

435 435 30/06/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:SE A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DEL ENCARGO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DE LOS MESES ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2017 DEL SERVIDOR VILLARREAL MORAN IVAN CON ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 114 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0096 CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01.



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 88.03 88.03 0.00

01 000 000 001 000 510513 1700 001 0 1,056.40 1,056.40 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 101.94 101.94 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 116 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



436 436 04/07/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISCION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0290

NAPROBADO0.004,141.76AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA1790349578001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 4,141.76 4,141.76 0.00

437 436 04/07/2017 DEV NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 1767 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0303

SAPROBADO0.003,698.00AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA1790349578001 JROSALESC JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 3,698.00 3,698.00 0.00

438 436 04/07/2017 RDP NOR OGAAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION FAC 1767 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0303 COMPENSACION IVA CUR 437

SAPROBADO0.00443.76AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA1790349578001 JROSALESC JROSALESC

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 443.76 443.76 0.00

439 439 04/07/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-18-2017 HASTA 06-16-2017 FAC 12200509, 12200510, 12200511 DE 29-06-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0299



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 58.42 58.42 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 117 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



440 439 04/07/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-18-2017 HASTA 06-16-2017 FAC 12200509, 12200510, 12200511 DE 29-06-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0299




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 58.42 58.42 0.00

441 441 04/07/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-18-2017 HASTA 06-16-2017 FAC 12200509, 12200510, 12200511 DE 29-06-2017 ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0299



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

442 441 04/07/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05-18-2017 HASTA 06-16-2017 FAC 12200509, 12200510, 12200511 DE 29-06-2017 ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0299



AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

443 9 06/07/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO CORRESPONDIENTEA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 19422 DE 03-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0304




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 313.04 313.04 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 118 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13






LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 72.69 72.69 0.00

445 9 06/07/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-21578-04 PAGO CORRESPONDIENTEA LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 FAC 19422 DE 03-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0304 COMP IVA CUR 443.



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 35.84 35.84 0.00

446 446 11/07/2017 CYD NOR SUE[P:07 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORA CARDENAS MIRANDA MARIA YONNE CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 120 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0100 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 698.33 698.33 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 312.50 312.50 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 726.27 726.27 0.00

447 447 12/07/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0291

NAPROBADO0.006.78HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 6.78 6.78 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 119 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



448 447 12/07/2017 DEV NOR OGAHARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO CE-20170000921660 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (ALCOHOL ANTISEPTICO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 7458 DE 10-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0311

SAPROBADO0.006.05HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 6.05 6.05 0.00

449 447 12/07/2017 RDP NOR OGAHARNISTH PINOS BLADIMIR CE-20170000921660 ROBERTO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (ALCOHOL ANTISEPTICO) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0291 COMPENSACION IVA CUR 448

SAPROBADO0.000.73HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO1712964590001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 0.73 0.73 0.00


NAPROBADO0.0060.64CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 60.64 60.64 0.00

451 450 12/07/2017 DEV NOR OGACORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. CE-20170000921659 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN JABON LIQUIDO FAC 96943 DE 10-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0310

SAPROBADO0.0054.14CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 54.14 54.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 120 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



452 450 12/07/2017 RDP NOR OGACORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. CE-20170000921659 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN JABON LIQUIDO FAC 96943 DE 10-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0310 COMPENSACION IVA CUR 451

SAPROBADO0.006.50CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 6.50 6.50 0.00

453 453 12/07/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:LI A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES JUNIO 2017 DE SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOME CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0103 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 139.61 139.61 0.00

454 454 12/07/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES JUNIO 2017 DEL PERSONAL POR FINALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0102 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 127.04 127.04 0.00

455 455 12/07/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES JUNIO 2017 DEL PERSONAL POR ENCARGOS Y SUBROGACIÒN CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0101 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 133.86 133.86 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 121 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



456 456 12/07/2017 COM NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0291

NAPROBADO0.0011.92MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE1001579687001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 11.92 11.92 0.00

457 456 12/07/2017 DEV NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20170000921661 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAÑOS DE LIMPIEZA) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 49534 DE 10-07-2017 RF 30% IVA 1% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0309


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 10.64 10.64 0.00

458 456 12/07/2017 RDP NOR OGAMEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE CE-20170000921661 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (PAÑOS DE LIMPIEZA) A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO FAC 49534 DE 10-07-2017 RF 30% IVA 1% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0309 COMPENSACION IVA CUR 457


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 1.28 1.28 0.00

459 459 12/07/2017 CYD NOR SUE[P:06 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES JUNIO DE 2017 DEL PERSONAL DE LA LOSEP CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0105 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 7,482.15 7,482.15 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 122 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



460 460 13/07/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0083

NAPROBADO1,060.843,500.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00

461 460 13/07/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR CONT-EQ-TC-2015-78-05 PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FAC 19789 DE 11-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0314 ACT. POA 01.02.01.03 UTILIZACION NOTA CREDITO 588

SAPROBADO0.001,078.60EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 1,078.60 1,078.60 0.00

462 460 13/07/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR CONT-EQ-TC-2015-78-05 PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FAC 19789 DE 11-07-2017 MEM CNII-UA-2017-0314 ACT. POA 01.02.01.03 UTILIZACION NOTA CREDITO 588 COMP IVA CUR 461



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 80.12 80.12 0.00

463 463 14/07/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 422.90 422.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 123 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



464 463 14/07/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION

NERRADO422.90422.90EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 422.90 422.90 0.00

465 114 14/07/2017 DEV NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2017 FAC 1416 DE 13-07-2017 RF2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0318



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00

466 114 14/07/2017 RDP NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2017 FAC 1416 DE 13-07-2017 RF2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0318 COMPENSACION IVA CUR 465

NERRADO210.00210.00ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

467 463 14/07/2017 COM RTO OGAREVERSADO CUR 463 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -422.90 -422.90 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 124 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



468 9 14/07/2017 COM RPA OGAREVERSAMIENTO PARCIAL CUR 9 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR CONTRATO NRO. EQ-TC-201578-04 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII. MEM CNII-UA-2017-0013

NAPROBADO0.00-251.00EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -251.00 -251.00 0.00

469 114 14/07/2017 COM RPA OGAREVERSADO PARCIAL CUR 114 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CONTRATO NO. 004-DJ-2016 VIGENTE DESDE EL 2016 HASTA JULIO 2017 ACT. 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0072

NAPROBADO0.00-4,270.00ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 -4,270.00 -4,270.00 0.00

470 470 14/07/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS INDISPENSABLE PARA EL USO DE LOS SERVIDORES DEL CNII ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0151

NAPROBADO0.0041.59COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 41.59 41.59 0.00

471 470 14/07/2017 DEV NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.CE-20170000921741-42-43-45 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 41086 DE 07-07-2017 RF 1% SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0319

SAPROBADO0.0037.13COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 37.13 37.13 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 125 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



472 470 14/07/2017 RDP NOR OGACOMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 41086 DE 07-07-2017 RF 1% SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0319 COMPENSACION IVA CUR 471

SAPROBADO0.004.46COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 4.46 4.46 0.00


NAPROBADO0.001.97ECUAEMPAQUES S.A.1791350529001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1.97 1.97 0.00

474 473 14/07/2017 DEV NOR OGAECUAEMPAQUES S.A. CE-20170000921746 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 15482 DE 13-07-2017 RF 1% SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0321

SAPROBADO0.001.76ECUAEMPAQUES S.A.1791350529001 JROSALESCLEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1.76 1.76 0.00

475 473 14/07/2017 RDP NOR OGAECUAEMPAQUES S.A. CE-20170000921746 PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 15482 DE 13-07-2017 RF 1% SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0321 COMPENSACION IVA CUR 474

SAPROBADO0.000.21ECUAEMPAQUES S.A.1791350529001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 0.21 0.21 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 126 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13




NAPROBADO0.004,245.58VINUEZA VACA CRISTIAN FABIAN1002356093001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 4,245.58 4,245.58 0.00

477 477 17/07/2017 CYD NOR SUE[P:07 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR CAMPOVERDE ORTIZ FRANZ JUNIO CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 109 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0106 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,265.83 1,265.83 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 312.50 312.50 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 2,274.07 2,274.07 0.00

478 476 17/07/2017 DEV NOR OGAVINUEZA VACA CRISTIAN FABIAN PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 1033 DE 12-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0326

SAPROBADO0.003,790.70VINUEZA VACA CRISTIAN FABIAN1002356093001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 3,790.70 3,790.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 127 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



479 476 17/07/2017 RDP NOR OGAVINUEZA VACA CRISTIAN FABIAN PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 1033 DE 12-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0326 COMPENSACION IVA CUR 478

SAPROBADO0.00454.88VINUEZA VACA CRISTIAN FABIAN1002356093001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 454.88 454.88 0.00

480 249 17/07/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 4680 DE 12-07-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0325



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 233.26 233.26 0.00

481 249 17/07/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 4680 DE 12-07-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0325 COMPENSACION IVA CUR 480



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 27.99 27.99 0.00

482 482 17/07/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 7029606 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0327



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 306.59 306.59 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 128 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



483 482 17/07/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 7029606 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0327




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 273.74 273.74 0.00

484 482 17/07/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 7029606 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0327 COMPENSACION IVA CUR 483



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 32.85 32.85 0.00

485 485 17/07/2017 COM NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2017 FAC 1416 DE 13-07-2017 RF2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0318 COMPENSACION IVA CUR 465

NAPROBADO0.00210.00ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 210.00 210.00 0.00

486 485 17/07/2017 RDP NOR OGAALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA CONT-004-DJ-2016 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO DEL 2017 FAC 1416 DE 13-07-2017 RF2% IVA 70% ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0318 COMPENSACION IVA CUR 465



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 210.00 210.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 129 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



487 487 17/07/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 7050033 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0328



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 87.36 87.36 0.00

488 487 17/07/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 7050033 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0328




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

489 487 17/07/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 7050033 DE 02-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0328 COMPENSACION IVA CUR 488



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9.36 9.36 0.00

490 490 17/07/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FAC 1949823 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0323



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 37.56 37.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 130 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



491 490 17/07/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FAC 1949823 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0323




ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.54 33.54 0.00

492 490 17/07/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE MODEM DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 FAC 1949823 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0323 COMPENSACION IVA CUR 491



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.02 4.02 0.00

493 493 17/07/2017 COM NOR OGACERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS INDISPENSABLE PARA EL USO DE LOS SERVIDORES DEL CNII ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0151

NAPROBADO0.0015.84CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 15.84 15.84 0.00

494 493 17/07/2017 DEV NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA. CE-20170000921740-44 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN FAC 21108 DE 11-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0320

SAPROBADO0.0014.14CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 14.14 14.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 131 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



495 493 17/07/2017 RDP NOR OGACODYXOPAPER CIA. LTDA. CE-20170000921740-44 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN FAC 21108 DE 11-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0320 COMPENSACION IVA CUR 494

SAPROBADO0.001.70CODYXOPAPER CIA. LTDA.1791775643001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 1.70 1.70 0.00

496 496 18/07/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 69299853,69298431,69295651,69299852,69295650,69299854,69295652,69299855 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0329



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 176.56 176.56 0.00

497 496 18/07/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 69299853,69298431,69295651,69299852,69295650,69299854,69295652,69299855 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0329



AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 157.64 157.64 0.00

498 496 18/07/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 69299853,69298431,69295651,69299852,69295650,69299854,69295652,69299855 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0329 COMP IVA CUR 497



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 18.92 18.92 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 132 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13






LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 29.85 29.85 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 69.60 69.60 0.00

01 000 000 001 000 530209 1701 001 0 43.28 43.28 0.00

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 8.96 8.96 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 36.00 36.00 0.00


NAPROBADO0.00810.32TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO1712831633001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 810.32 810.32 0.00

502 501 20/07/2017 DEV NOR OGATUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 13195 DE 17-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0330

SAPROBADO0.00723.50TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO1712831633001 JROSALESC

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 723.50 723.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 133 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



503 501 20/07/2017 RDP NOR OGATUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 13195 DE 17-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0330 COMPENSACION IVA CUR 502

SAPROBADO0.0086.32TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO1712831633001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 86.32 86.32 0.00

504 504 20/07/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE CAJA CHICA UTILIZADOS PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS EMERGENTES Y DE MENOR CUANTIA MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0259

NAPROBADO0.0141.00GUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 41.00 41.00 0.00

505 504 20/07/2017 DEV NOR OGAGUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE CAJA CHICA UTILIZADOS PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS EMERGENTES Y DE MENOR CUANTIA MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA FAC 2472 DE 18-07-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0336



AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 36.60 36.60 0.00

506 504 20/07/2017 RDP NOR OGAGUANOLUISA GUANOLUISA EDWIN GEOVANNY PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE VALES DE CAJA CHICA UTILIZADOS PARA LA DEVOLUCION DE GASTOS EMERGENTES Y DE MENOR CUANTIA MEDIANTE EL FONDO DE CAJA CHICA FAC 2472 DE 18-07-2017 RF 2% IVA 70% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0332 COMPENSACION IVA CUR 505



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 4.39 4.39 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 134 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13





ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 26.34 26.34 0.00

508 507 20/07/2017 DEV NOR OGAASEOTOTAL S.A. CE-20170000921657 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 9345 DE 19-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0334


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 23.52 23.52 0.00

509 507 21/07/2017 RDP NOR OGAASEOTOTAL S.A. CE-20170000921657 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 9345 DE 19-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0334 COMPENSACION IVA CUR 508


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 2.82 2.82 0.00


NAPROBADO0.00348.60ECUAEMPAQUES S.A.1791350529001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 348.60 348.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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Página: 135 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



511 510 21/07/2017 DEV NOR OGAECUAEMPAQUES S.A. PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 15604 DE 19-07-2017 RF 1% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0333

SAPROBADO0.00348.60ECUAEMPAQUES S.A.1791350529001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 348.60 348.60 0.00

512 512 21/07/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR LA CANCELACION DE INTERES POR MORA PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE APORTES AL IESS POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE APORTES POR SUBROGACION Y ENCARGO DE PUESTOS DE NIVEL GERARQUICO MEM CNII-UATH-2017-0108

NAPROBADO0.003.87INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 3.87 3.87 0.00

513 512 21/07/2017 DEV NOR OGAINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO INTERES POR MORA PARA CANCELAR PLANILLAS DE APORTES AL IESS NO. 94386285 Y 1314589 POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE APORTES POR SUBROGACION Y ENCARGO DE PUESTOS DE NIVEL JERARQUICO MEM CNII-UATH-2017-0108

SAPROBADO0.003.87INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570218 1701 001 0 3.87 3.87 0.00

514 514 21/07/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE PERMISOS Y-O AUTORIZACIONES DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DEL CNII ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0294

NAPROBADO0.00126.00RAMIREZ POZO ERICK DAVID1726832742001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 126.00 126.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 136 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



515 514 21/07/2017 DEV NOR OGARAMIREZ POZO ERICK DAVID PAGO SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE PERMISOS Y O AUTORIZACIONES DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DEL CNII FAC 6 DE 18-07-2017 RF 2% IVA 70% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0335

SAPROBADO0.00112.50RAMIREZ POZO ERICK DAVID1726832742001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 112.50 112.50 0.00

516 514 21/07/2017 RDP NOR OGARAMIREZ POZO ERICK DAVID PAGO SERVICIO PARA IMPRESIÓN DE PERMISOS Y O AUTORIZACIONES DE SALIDA PARA LOS SERVIDORES DEL CNII FAC 6 DE 18-07-2017 RF 2% IVA 70% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0335 COMPENSACION IVA CUR 515

SAPROBADO0.0013.50RAMIREZ POZO ERICK DAVID1726832742001 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 13.50 13.50 0.00

517 517 24/07/2017 COM NOR OGAASEOTOTAL S.A. PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 9346 DE 19-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0334


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 11.03 11.03 0.00

518 517 24/07/2017 DEV NOR OGAASEOTOTAL S.A. CE-20170000921658 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 9346 DE 19-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0334


LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 9.85 9.85 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 137 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



519 517 24/07/2017 RDP NOR OGAASEOTOTAL S.A. CE-20170000921658 PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 9346 DE 19-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0334 COMPENSACION IVA CUR 518


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 1.18 1.18 0.00

520 520 25/07/2017 CYD NOR SUE[P:07 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE JULIO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0110 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 104,128.60 104,128.60 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 6,314.00 6,314.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 10,870.77 10,870.77 0.00

521 521 25/07/2017 CYD NOR SUE[P:07 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE NOMINA POR LOS DÍAS TRABAJADOS DE LA SEÑORA YESENIA LAURA DIAZ CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 185 QUE SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS A PARTIR DEL DÍA 20 DE JULIO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0112 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 894.27 894.27 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 86.30 86.30 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 138 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



522 522 25/07/2017 CYD NOR SUE[P:07 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0111 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,787.43 1,787.43 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 500.00 500.00 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530801 1701 001 0 36.75 36.75 0.00

524 524 26/07/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA OPTICA PARA LA NAVEGACION POR LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION QUE MANTIENE EL CNII ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0217



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 2,462.40 2,462.40 0.00

525 347 26/07/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-002-DJ-2017 SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA LA NAVEGACION POR INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2017 FAC 69298430 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 SERVICIO NO. 515025 CONTRATO 002-DJ-2017 MEM CNII-UA-2017-0342



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 530.64 530.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 139 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



526 347 26/07/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CON-002-DJ-2017 SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA LA NAVEGACION POR INTERNET DE JUNIO DEL 2017 FAC 69298430 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 SERVICIO NO. 515025 CONTRATO 002-DJ-2017 MEM CNII-UA-2017-0342 COMPENSACION IVA CUR 525



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 63.68 63.68 0.00

527 524 26/07/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-DJ-2017 SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA LA NAVEGACION POR LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DE JUNIO 2017 SERVICIO NO. 926809 FAC 69295649 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0341



LEGUACAPINAA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 342.99 342.99 0.00

528 524 26/07/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONT-003-DJ-2017 ENLACE DE FIBRA OPTICA PARA LA NAVEGACION POR LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION DE JUNIO 2017 SERVICIO NO. 926809 FAC 69295649 DE 03-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0341 COMP IVA CUR 527



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 41.16 41.16 0.00

529 529 26/07/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 489.83 489.83 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 140 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



530 529 26/07/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 433.40 433.40 0.00

531 529 26/07/2017 COM RTO OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -489.83 -489.83 0.00

532 532 26/07/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 433.40 433.40 0.00

533 532 26/07/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02


AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 433.40 433.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 141 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



534 534 26/07/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02

NAPROBADO0.0056.43EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 56.43 56.43 0.00

535 534 26/07/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0343 ACT POA 01.02.01.02


AALEGUACAPIN

AA USRLLOPEZ

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 56.43 56.43 0.00

536 501 28/07/2017 RDP NOR OGATUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO A FIN DE ABASTECER LA BODEGA CENTRAL DE LA INSTITUCIÓN Y MANTENER UN STOCK MÍNIMO DE EXISTENCIAS FAC 13195 DE 17-07-2017 RF 1% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0330 COMPENSACION IVA CUR 502

SAPROBADO0.000.50TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO1712831633001 LEGUACAPINA

ALEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 0.50 0.50 0.00

537 537 08/08/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA ANTI VIRUS A FIN DE MANTENER PROTEGIDA LA INFORMACION GENERADA POR LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION CONTRA VIRUS INFORMATICOS ACT POA 01.01.05.01 MEM CNII-DPGE-2017-0075-M

NAPROBADO0.001,230.88BG SUPPORT SCC1792438322001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 1,230.88 1,230.88 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 142 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



538 537 08/08/2017 DEV NOR OGABG SUPPORT SCC PAGO RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ANTI VIRUS A FIN DE MANTENER PROTEGIDA LA INFORMACION GENERADA POR LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION CONTRA VIRUS INFORMATICOS FAC 710 DE 01-08-2017 RF 2% IVA 70% ACT POA 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0347

SAPROBADO0.001,099.00BG SUPPORT SCC1792438322001 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 1,099.00 1,099.00 0.00

539 537 08/08/2017 RDP NOR OGABG SUPPORT SCC PAGO RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ANTI VIRUS A FIN DE MANTENER PROTEGIDA LA INFORMACION GENERADA POR LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION CONTRA VIRUS INFORMATICOS FAC 710 DE 01-08-2017 RF 2% IVA 70% ACT POA 01.01.05.01 MEM CNII-UA-2017-0347 COMPENSACION IVA CUR 538

SAPROBADO0.00131.88BG SUPPORT SCC1792438322001 JROSALESCLEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530702 1701 001 0 131.88 131.88 0.00

540 540 08/08/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-06-2017 HASTA 18-17-2017 FAC 12802787,12802788,12802789 DE 28-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0351



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 75.81 75.81 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

541 540 08/08/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-06-2017 HASTA 18-17-2017 FAC 12802787,12802788,12802789 DE 28-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0351


1768154260001 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 75.81 75.81 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 143 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

542 540 08/08/2017 COM RTO OGAREVERSADO CUR 540 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-06-2017 HASTA 18-17-2017 FAC 12802787,12802788,12802789 DE 28-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0351



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 -75.81 -75.81 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 -0.45 -0.45 0.00

543 543 08/08/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-06-2017 HASTA 18-17-2017 FAC 12802787,12802788,12802789 DE 28-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0351



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 75.81 75.81 0.00

544 543 08/08/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-06-2017 HASTA 18-17-2017 FAC 12802787,12802788,12802789 DE 28-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0351



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 75.81 75.81 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 144 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



545 545 08/08/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA POTABLE ( PAGO TASA POR NOMECLATURA) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-06-2017 HASTA 18-17-2017 FAC 12802787,12802788,12802789 DE 28-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0351



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

546 545 08/08/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO AGUA POTABLE (PAGO TASA POR NOMECLATURA) DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-06-2017 HASTA 18-17-2017 FAC 12802787,12802788,12802789 DE 28-07-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0351 CUR 544



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

547 547 09/08/2017 COM NOR OGADISP PRES ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA VIATICO 25-7-2017 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN TALLER DE REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ RESULTADO DAR A CONOCER POSTURA DEL CNII VIATICO 31-7-2017 ZAMORA PARTICIPAR EN SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION INF 002, 003 DVR-DAJ-CNII-2017

NAPROBADO0.00131.98ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA1720338662 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 131.98 131.98 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 145 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



548 547 09/08/2017 DEV NOR OGAROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA VIATICO 25-7-2017 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN TALLER DE REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ RESULTADO DAR A CONOCER POSTURA DEL CNII VIATICO 31-7-2017 ZAMORA PARTICIPAR EN SUSCRIPCION DE CONVENIO DE COOPERACION INF 002, 003 DVR-DAJ-CNII-2017

SAPROBADO0.00131.98ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA1720338662 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 131.98 131.98 0.00

549 549 09/08/2017 COM NOR OGADISP PRES MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO 25-7-2017 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN TALLER DE REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ RESULTADO DAR A CONOCER LA POSTURA DEL CNII RESPECTO AL CODIGO FORTALECER EL TRABAJO DE LA INSTITUCION EN TERRITORIO INF 009-CMY-ST-CNII-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 79.48 79.48 0.00

550 549 09/08/2017 DEV NOR OGAMUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO 25-7-2017 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN TALLER DE REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ RESULTADO DAR A CONOCER LA POSTURA DEL CNII RESPECTO AL CODIGO FORTALECER EL TRABAJO DE LA INSTITUCION EN TERRITORIO INF 009-CMY-ST-CNII-2017

NERRADO79.4879.48MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES1717876120 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 79.48 79.48 0.00

551 551 09/08/2017 CYD NOR SUE[P:07 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES JULIO DE 2017 DEL PERSONAL DE LA LOSEP CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0116 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 7,439.58 7,439.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 146 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



552 552 09/08/2017 COM NOR OGADISP PRES VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICOS 5-8-2017 BAHI DE CARAQUEZ MANABI APOYAR INICIATIVA SOBRE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RESULTADO EVIDENCIAR LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN INICIATIVAS DE ESTA INDOLE. FORTALECER ARTICULACIONES INTERINSTITUCIONAL INF 4-IVM-DAF-CNII-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

553 552 09/08/2017 DEV NOR OGAVILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS VIATICOS 5-8-2017 BAHI DE CARAQUEZ MANABI APOYAR INICIATIVA SOBRE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RESULTADO EVIDENCIAR LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN INICIATIVAS DE ESTA INDOLE. FORTALECER ARTICULACIONES INTERINSTITUCIONAL INF 4-IVM-DAF-CNII-2017

SAPROBADO0.00130.00VILLARREAL MORAN IVAN ALEXIS1716451859 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 130.00 130.00 0.00

554 554 09/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:CT A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO DEL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0119: CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01.-



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 1,125.00 1,125.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 147 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



555 555 09/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:CL A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0120: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 15,421.69 15,421.69 0.00

556 556 10/08/2017 COM NOR OGADISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 5-8-2017 BAHIA DE CARAQUEZ MANABI MOVILIZACION A SERVIDORES DEL CNII IVAN VILLARREAL, FERNANDO SUAREZ A PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE CONSEJOS CONSULTIVOS Y MOVIMIENTOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES. INF 001-DAF-JLRH-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 74.90 74.90 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

557 556 10/08/2017 DEV NOR OGARUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS 5-8-2017 BAHIA DE CARAQUEZ MANABI MOVILIZACION A SERVIDORES DEL CNII IVAN VILLARREAL, FERNANDO SUAREZ A PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE CONSEJOS CONSULTIVOS Y MOVIMIENTOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES. INF 001-DAF-JLRH-2017

SAPROBADO0.0098.90RUBIO HIDALGO JOSE LUIS1714999610 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 74.90 74.90 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 148 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



558 549 14/08/2017 COM RTO OGAREVERSAMIENTO CUR 549 DISP PRES MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO 25-7-2017 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN TALLER DE REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ RESULTADO DAR A CONOCER LA POSTURA DEL CNII RESPECTO AL CODIGO FORTALECER EL TRABAJO DE LA INSTITUCION EN TERRITORIO INF 009-CMY-ST-CNII-2017

NAPROBADO0.00-79.48MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES1717876120 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -79.48 -79.48 0.00

559 559 14/08/2017 COM NOR OGADISP PRES MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO 25-7-2017 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN TALLER DE REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ RESULTADO DAR A CONOCER LA POSTURA DEL CNII RESPECTO AL CODIGO FORTALECER EL TRABAJO DE LA INSTITUCION EN TERRITORIO INF 009-CMY-ST-CNII-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.23 90.23 0.00

560 559 14/08/2017 DEV NOR OGAMUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES VIATICO 25-7-2017 PORTOVIEJO MANABI PARTICIPAR EN TALLER DE REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ RESULTADO DAR A CONOCER LA POSTURA DEL CNII RESPECTO AL CODIGO FORTALECER EL TRABAJO DE LA INSTITUCION EN TERRITORIO INF 009-CMY-ST-CNII-2017

SAPROBADO0.0090.23MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES1717876120 JROSALESC

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 90.23 90.23 0.00

561 460 14/08/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQTC-201578-05 PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 20381 DE 08-08-2017 SIN RTENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0353



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 268.56 268.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 149 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



562 460 14/08/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-201578-05 PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 20381 DE 08-08-2017 SIN RTENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-DAF-2017-0353 COMPENSACION IVA CUR 561



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 28.68 28.68 0.00

563 249 14/08/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 FAC 4778 DE 04-08-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0350



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 76.34 76.34 0.00

564 249 14/08/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT-001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017 FAC 4778 DE 04-08-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0350 COMPENSACION IVA CUR 563



ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 9.16 9.16 0.00

565 565 14/08/2017 COM NOR OGADISP PRES SUAREZ EGAS FERNANDO VIATICO 5-08-2017 APOYAR INICIATIVA SOBRE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RESULTADO EVIDENCIAR LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN INICIATIVAS DE ESTA INDOLE INF 005-FSE-DT-CNII-2017

NAPROBADO0.0075.61SUAREZ EGAS FERNANDO1709476269 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 75.61 75.61 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 150 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



566 565 14/08/2017 DEV NOR OGASUAREZ EGAS FERNANDO VIATICO 5-08-2017 APOYAR INICIATIVA SOBRE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA RESULTADO EVIDENCIAR LA PARTICIPACION INSTITUCIONAL EN INICIATIVAS DE ESTA INDOLE INF 005-FSE-DT-CNII-2017

SAPROBADO0.0075.61SUAREZ EGAS FERNANDO1709476269 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 75.61 75.61 0.00

567 567 21/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:LI A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO PASIVO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 DE LA SERVIDORA TORRES LEON IRINA XIOMAR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0125: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 47.92 47.92 0.00

568 568 21/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:LI A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO PASIVO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 DE LA SERVIDORA BORJA GOMEZ JOSEFINA DE LOURDESSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0125: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 312.50 312.50 0.00

569 569 21/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:LI A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO PASIVO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 DE LA SERVIDORA SANDOVAL ALARCON PAULINA SALOMESOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0125: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 343.75 343.75 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 151 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



570 570 21/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:LI A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO PASIVO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 DEL SERVIDOR MORA MARROQUIN PABLO ANDRES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0125: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 156.25 156.25 0.00

571 571 21/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:LI A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO PASIVO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 DE LA SERVIDORA DIAZ VELASCO LAURA YESENIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0125: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 264.58 264.58 0.00

572 572 21/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR ANDRADE GOMEZ JOSE DAMIAN CON ACCIÓN DE PERSONAL NO. 108 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0122 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 236.25 236.25 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 312.50 312.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 152 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



573 573 21/08/2017 CYD NOR SUE[P:07 T:FD A:2017] 289- CNII REALIZA PLANILLA DE AJUSTE PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES JULIO 2017 DEL PERSONAL POR FINALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS CON MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0124 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 214.10 214.10 0.00

574 574 22/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:LI A:2017] 289- PAGO DE LA NÓMINA DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO PASIVO CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN SIERRA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 DE LA SERVIDORA CHIZA ROJAS MARTHA LUCIA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CNII-UATH-2017-0126: LOSEP ACTIVIDAD:01.02.03.01.



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 156.25 156.25 0.00

575 533 23/08/2017 DEV DNC OGAREGISTRO NOTA DE CREDITO 15740 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 MEM No. CNII-UA-2017-0371.

SAPROBADO0.00-5.52EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -5.52 -5.52 0.00

576 533 23/08/2017 DEV DNC OGAREGISTRO NOTA DE CREDITO 15741 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-06-2017 HASTA 06-07-2017 FAC 1016653,1016654,1016655,1016656 DE 07-07-2017 MEM CNII-UA-2017-0343


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -1.31 -1.31 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 153 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



577 577 23/08/2017 COM NOR OGADISP PRES EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2017 HASTA 04-08-2017 FAC 11963236,1196324,1196325,1196326 DE 08-08-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0367 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 15740 Y 15741


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 392.40 392.40 0.00

578 577 23/08/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2017 HASTA 04-08-2017 FAC 11963236,1196324,1196325,1196326 DE 08-08-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0367 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 15740 Y 15741


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 392.40 392.40 0.00

579 577 24/08/2017 COM RTO OGADISP PRES EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2017 HASTA 04-08-2017 FAC 11963236,1196324,1196325,1196326 DE 08-08-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0367 UTILIZACION NOTA DE CREDITO 15740 Y 15741


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -392.40 -392.40 0.00

580 580 24/08/2017 COM NOR OGADISP PRES EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2017 HASTA 04-08-2017 FAC 11963236,1196324,1196325,1196326 DE 08-08-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0367


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 399.23 399.23 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 154 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



581 580 24/08/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2017 HASTA 04-08-2017 FAC 1196323,1196324,1196325,1196326 DE 08-08-2017 S.R ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0367 UTILIZACION NOTAS DE CREDITO 15740 Y 15741 CNII-UA-2017-0367


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 399.23 399.23 0.00

582 582 24/08/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2017 HASTA 04-08-2017 FAC 11963236,1196324,1196325,1196326 DE 08-08-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0367


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 53.47 53.47 0.00

583 582 24/08/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-07-2017 HASTA 04-08-2017 FAC 11963236,1196324,1196325,1196326 DE 08-08-2017 SIN RETENCION ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0367


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 53.47 53.47 0.00

584 347 24/08/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC. 71685009 ACT. POA 01.02.01.03 SERVICIO NO. 378545 CONTRATO 002-DJ-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0366



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 648.00 648.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 155 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



585 347 24/08/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC. 71685009 ACT. POA 01.02.01.03 SERVICIO NO. 378545 CONTRATO 002-DJ-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0366 COMPENSACION IVA CUR 584



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 77.76 77.76 0.00

586 586 24/08/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 7437968 DE 02-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0360

NAPROBADO0.0087.36CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 87.36 87.36 0.00

587 586 24/08/2017 DEV NOR OGACONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 7437968 DE 02-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0360

NERRADO78.0078.00CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL

1768123380001 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

588 586 24/08/2017 COM RTO OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 7437968 DE 02-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0360

NAPROBADO0.00-87.36CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 -87.36 -87.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 156 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



589 589 24/08/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 7437968 DE 02-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0360



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 87.36 87.36 0.00

590 589 24/08/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 7437968 DE 02-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0360



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

591 589 24/08/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS EQUIPOS INSTITUCIONALES (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 7437968 DE 02-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0360 COMPENSACION IVA CUR 590



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9.36 9.36 0.00

592 592 24/08/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 25129 DE 02-08-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0361 ACT POA 01.02.01.02



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 37.56 37.56 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 157 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



593 592 24/08/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 25129 DE 02-08-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0361 ACT POA 01.02.01.02



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.54 33.54 0.00

594 592 24/08/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 25129 DE 02-08-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0361 ACT POA 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 593



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.02 4.02 0.00

595 595 24/08/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 7417936 DE 02-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0363



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 306.59 306.59 0.00

596 595 24/08/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 7417936 DE 02-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0363



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 273.74 273.74 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 158 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



597 595 24/08/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 7417936 DE 02-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0363 COMPENSACION IVA CUR 596



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 32.85 32.85 0.00

598 524 24/08/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION QUE MANTIENE EL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 71682308 DE 03-08-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0365



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

599 524 24/08/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE NAVEGACION Y USO DE INTERNET PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION QUE MANTIENE EL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 71682308 DE 03-08-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0365 COMP IVA CUR 598



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 43.20 43.20 0.00

600 600 24/08/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 71686468,71685010,71682310,71686467,71682309,71686469,71682311,71686470 DE 03-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0364



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 163.91 163.91 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 159 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



601 600 24/08/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 71686468,71685010,71682310,71686467,71682309,71686469,71682311,71686470 DE 03-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0364



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 146.35 146.35 0.00

602 600 24/08/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 FAC 71686468,71685010,71682310,71686467,71682309,71686469,71682311,71686470 DE 03-08-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 COMPENSACION IVA CUR 601



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 17.56 17.56 0.00

603 603 29/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0131 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,899.16 1,899.16 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 525.00 525.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 160 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



604 604 29/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0132 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01

NAPROBADO0.00128,905.46CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 109,453.80 109,453.80 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 6,314.00 6,314.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 11,384.66 11,384.66 0.00

605 604 29/08/2017 CYD RTO SUE[P:08 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0132 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01 CUR 604

NAPROBADO0.00-128,905.46CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 -109,453.80 -109,453.80 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 -1,753.00 -1,753.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 -6,314.00 -6,314.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 -11,384.66 -11,384.66 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

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SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 161 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



606 606 29/08/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0132 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 109,453.80 109,453.80 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 6,314.00 6,314.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 11,384.66 11,384.66 0.00

607 607 01/09/2017 COM NOR OGADISP PRES CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO VIATICOS CHONE PORTOVIEJO MANTA MANABI 26-8-2017 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ DOMENICA ROBAYO INF 002-DAF-MRCG-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.84 65.84 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 53.50 53.50 0.00

608 607 01/09/2017 DEV NOR OGACAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO VIATICOS CHONE PORTOVIEJO MANTA MANABI 26 Y 27 -08-2017 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ DOMENICA ROBAYO INF 002-DAF-MRCG-2017

NERRADO124.34124.34CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO1711613115 JROSALESC LEGUACAPINA

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.84 65.84 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 53.50 53.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 162 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



609 609 01/09/2017 COM NOR OGADISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS AMBATO TUNGURAHUA 17 Y 18 DE AGOSTO 2017 MOVILIZACION FUNCINARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ, JUAN CAMILO ZAPATA Y DOMENICA ROBAYO INF 002-DAFJLRH-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 109.91 109.91 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 18.95 18.95 0.00

610 609 01/09/2017 DEV NOR OGARUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS AMBATO TUNGURAHUA 17 Y 18 DE AGOSTO 2017 MOVILIZACION FUNCINARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ, JUAN CAMILO ZAPATA Y DOMENICA ROBAYO INF 002-DAFJLRH-2017

NERRADO140.86140.86RUBIO HIDALGO JOSE LUIS1714999610 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 109.91 109.91 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 18.95 18.95 0.00

611 611 01/09/2017 COM NOR OGAMUÑOS CARLOS VIATICOSANTO DOMINGO PEDRO CARBO GUAYAS 17 Y 18 AGOSTO 2017 ASISTENCIA CONVERSATORIO LOS JOVENES CARA ACARA RESULTADO EVALUAR ACTIVIDADES GENERADAS EN TERRITORIO VIATICO 24 AL 26 AGOSTO GUAYAS PARTICIPAR EN CONGRESO POR LA PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 286.50 286.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 163 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



612 611 01/09/2017 DEV NOR OGAMUÑOS CARLOS VIATICOS SANTO DOMINGO PEDRO CARBO GUAYAS, 17-18 AGOSTO 2017 ASISTENCIA CONVERSATORIO LOS JOVENES CARA ACARA RESULTADO EVALUAR ACTIVIDADES GENERADAS EN TERRITORIO Y 24-26 AGOSTO GUAYAS PARTICIPAR EN CONGRESO POR LA PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INF. 11 Y 12-CMY-ST-CNI

SAPROBADO0.00286.50MUNOZ YANEZ CARLOS ANDRES1717876120 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 286.50 286.50 0.00

613 613 04/09/2017 COM NOR OGADISP PRES ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO VIATICOS 17 Y 18 DE AGOSTO 2017 SANTO DOMINGO PEDRO CARBO GUAYAS ASISTENCIA A CONVERSATORIO LOS JOVENES CARA A CARA CON LAS AUTORIDADES RESULTADO EVALUAR ACTIVIDADES GENERADAS EN TERRITORIO POR EL MES DE LA JUVENTUD

NAPROBADO0.00142.51ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO1754759536 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 142.51 142.51 0.00

614 613 04/09/2017 DEV NOR OGAZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO VIATICOS 17 Y 18 DE AGOSTO 2017 SANTO DOMINGO PEDRO CARBO GUAYAS ASISTENCIA A CONVERSATORIO LOS JOVENES CARA A CARA CON LAS AUTORIDADES RESULTADO EVALUAR ACTIVIDADES GENERADAS EN TERRITORIO POR EL MES DE LA JUVENTUD

NERRADO142.51142.51ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO1754759536 JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 142.51 142.51 0.00

615 615 04/09/2017 COM NOR OGADISP PRES CHAVES MEJIA DAYANA JENIFER VISTICOS 24 AL 26 DE AGOSTO 2017 GUAYAQUIL GUAYAS REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y AVANZADA PARA EL PRESIDENTE DEL CNII EN EVENTO POR LA PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INF 004-DC-ST-CNII-2017

NAPROBADO0.00140.70CHAVES MEJIA DAYANA JENIFER0401764840 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 140.70 140.70 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 164 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



616 615 04/09/2017 DEV NOR OGACHAVES MEJIA DAYANA JENIFER VIATICOS 24 AL 26 DE AGOSTO 2017 GUAYAQUIL GUAYAS REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y AVANZADA PARA EL PRESIDENTE DEL CNII EN EVENTO POR LA PROTECCION INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA INF 004-DC-ST-CNII-2017

SAPROBADO0.00140.70CHAVES MEJIA DAYANA JENIFER0401764840 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 140.70 140.70 0.00

617 617 05/09/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑORITA LUISA FERNANDA OSORIO JIMENEZ CON ACCIÓN DE PERSONAL NO.186 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0137 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 27.24 27.24 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 25.00 25.00 0.00

618 618 05/09/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑORITA ANDREA DE LOURDES POGO CON ACCIÓN DE PERSONAL NO.159 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0136 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 515.08 515.08 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 343.75 343.75 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 712.40 712.40 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 165 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



619 619 08/09/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES AGOSTO DE 2017 DEL PERSONAL DE LA LOSEP CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0147 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 7,690.88 7,690.88 0.00

620 620 08/09/2017 CYD NOR SUE[P:08 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA LA FUNCIONARIA BURBANO MARTINETTI TATIANA IVONNE DEL ROCIO PERSONAL DE LA SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0151 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 68.06 68.06 0.00

621 609 11/09/2017 COM RTO OGAREVERSADO CUR 609 DISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS AMBATO TUNGURAHUA 17 Y 18 DE AGOSTO 2017 MOVILIZACION FUNCINARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ, JUAN CAMILO ZAPATA Y DOMENICA ROBAYO INF 002-DAFJLRH-2017

NAPROBADO0.00-140.86RUBIO HIDALGO JOSE LUIS1714999610 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -12.00 -12.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -109.91 -109.91 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 -18.95 -18.95 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 166 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



622 622 11/09/2017 COM NOR OGADISP PRES RUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS AMBATO TUNGURAHUA 17 Y 18 DE AGOSTO 2017 MOVILIZACION FUNCINARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ, JUAN CAMILO ZAPATA Y DOMENICA ROBAYO, REEMBOLSO PEAJES 16-8-2017 AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION FUNCIONARIOS CARLOS MUÑOZ Y DAYANA CHAVEZ INF 2-3 DAF-JLRH-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 103.91 103.91 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 18.95 18.95 0.00

623 622 11/09/2017 DEV NOR OGARUBIO HIDALGO JOSE LUIS VIATICOS AMBATO TUNGURAHUA 17 Y 18 DE AGOSTO 2017 MOVILIZACION FUNCINARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ, JUAN CAMILO ZAPATA Y DOMENICA ROBAYO, REEMBOLSO PEAJES 16-8-2017 AMBATO TUNGURAHUA MOVILIZACION FUNCIONARIOS CARLOS MUÑOZ Y DAYANA CHAVEZ INF 2-3 DAF-JLRH-2017

SAPROBADO0.00134.86RUBIO HIDALGO JOSE LUIS1714999610 JROSALESC LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 103.91 103.91 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 18.95 18.95 0.00

624 607 11/09/2017 COM RTO OGAREVERSAMIENTO CUR 607 DISP PRES CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO VIATICOS CHONE PORTOVIEJO MANTA MANABI 26-8-2017 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ DOMENICA ROBAYO INF 002-DAF-MRCG-2017

NAPROBADO0.00-124.34CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO1711613115 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 -5.00 -5.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 167 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -65.84 -65.84 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 -53.50 -53.50 0.00

625 625 11/09/2017 COM NOR OGADISP PRES CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO VIATICOS CHONE PORTOVIEJO MANTA MANABI 26-8-2017 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ DOMENICA ROBAYO INF 002-DAF-MRCG-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.84 65.84 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 53.50 53.50 0.00

626 625 11/09/2017 DEV NOR OGACAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO VIATICOS CHONE PORTOVIEJO MANTA MANABI 26-8-2017 MOVILIZACION FUNCIONARIOS DEL CNII CARLOS MUÑOZ DOMENICA ROBAYO INF 002-DAF-MRCG-2017


AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 65.84 65.84 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 53.50 53.50 0.00

627 613 12/09/2017 COM RTO OGAREVERSAMIENTO CUR 613 DISP PRES ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO VIATICOS 17 Y 18 DE AGOSTO 2017 SANTO DOMINGO PEDRO CARBO GUAYAS ASISTENCIA A CONVERSATORIO LOS JOVENES CARA A CARA CON LAS AUTORIDADES RESULTADO EVALUAR ACTIVIDADES GENERADAS EN TERRITORIO POR EL MES DE LA JUVENTUD

NAPROBADO0.00-142.51ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO1754759536 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 -142.51 -142.51 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 168 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



628 628 12/09/2017 COM NOR OGADISP PRES ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO VIATICOS 17 Y 18 DE AGOSTO 2017 SANTO DOMINGO PEDRO CARBO GUAYAS ASISTENCIA A CONVERSATORIO LOS JOVENES CARA A CARA CON LAS AUTORIDADES RESULTADO EVALUAR ACTIVIDADES GENERADAS EN TERRITORIO POR EL MES DE LA JUVENTUD INF 01-JCZP-DCS-CNII-2017

NAPROBADO0.00133.91ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO1754759536 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 133.91 133.91 0.00

629 628 12/09/2017 DEV NOR OGAZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO VIATICOS 17 AL 19 DE AGOSTO 2017 SANTO DOMINGO PEDRO CARBO GUAYAS ASISTENCIA A CONVERSATORIO LOS JOVENES CARA A CARA CON LAS AUTORIDADES RESULTADO EVALUAR ACTIVIDADES GENERADAS EN TERRITORIO POR EL MES DE LA JUVENTUD INF 01-JCZP-DCS-CNII-2017

SAPROBADO0.00133.91ZAPATA PRECIADO JUAN CAMILO1754759536 JROSALESC LEGUACAPINA

ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 133.91 133.91 0.00

630 291 12/09/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR Y FILTRO DE AIRE) FAC 7647 Y 7648 DE 04-09-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0393


AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 69.50 69.50 0.00

631 291 12/09/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE MOTOR Y FILTRO DE AIRE) FAC 7647 Y 7648 DE 04-09-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0393 COMPENSACION IVA CUR 630


AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 7.14 7.14 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 169 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



632 291 12/09/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 (REGULACION DE FRENOS,CHEQUE LUCES,EMISION DE GASES,ALINEACION Y BALANCEO) FAC 7641 Y 7642 DE 05-09-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0394


AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 294.00 294.00 0.00

633 291 12/09/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 (REGULACION DE FRENOS,CHEQUE LUCES,EMISION DE GASES,ALINEACION Y BALANCEO) FAC 7641 Y 7642 DE 05-09-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0394


ORTFTEUBGRENACPYPR

0.00 0.00 0.00

634 291 12/09/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS INSTITUCIONAL PLACAS PEO-257 (REGULACION DE FRENOS,CHEQUE LUCES,EMISION DE GASES,ALINEACION Y BALANCEO) FAC 7641 Y 7642 DE 05-09-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0394 COMPENSACION IVA CUR 632


AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 18.84 18.84 0.00

635 291 12/09/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO ACEITE, FILTRO DE MOTOR Y FILTRO DE AIRE) FAC 7645 Y 7646 DE 04-09-2017 ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0392


AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 69.50 69.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 170 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



636 291 12/09/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO ACEITE, FILTRO DE MOTOR Y FILTRO DE AIRE) FAC 7645 Y 7646 DE 04-09-2017 ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0392 COMPENSACION IVA CUR 635


AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 7.14 7.14 0.00

637 291 14/09/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,ABC DE FRENOS,RECTIFICADA DISCOS DE FRENO,EMISION DE GASES) FAC 7643 Y 7644 DE 5-9-2017 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0400

SAPROBADO0.00326.50FLORES BOMBON BERLI DAVID1713435145001 JROSALESC

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 326.50 326.50 0.00

638 291 14/09/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEI-3088 (CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,ABC DE FRENOS,RECTIFICADA DISCOS DE FRENO,EMISION DE GASES) FAC 7643 Y 7644 DE 5-9-2017 RF 2% Y 1% IVA 30% ACT. 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0400 COMPENSACION IVA CUR 637


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 26.82 26.82 0.00

639 460 15/09/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT. EQ-TC-201578-05 PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 21073 DE 08-09-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0403



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 890.08 890.08 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 171 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



640 460 15/09/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CONT-EQ-TC-201578-05 PAGO SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 21073 DE 08-09-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0403 COMPENSACION IVA CUR 639



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 93.12 93.12 0.00

641 641 15/09/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-07-2017 HASTA 18-08-2017 FAC 13406138,13406139,13406140 DE 30-08-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0402



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 131.01 131.01 0.00

642 641 15/09/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-07-2017 HASTA 18-08-2017 FAC 13406138,13406139,13406140 DE 30-08-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0402



LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 131.01 131.01 0.00

643 643 15/09/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL COSNUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-07-2017 HASTA 18-08-2017 FAC 13406138,13406139,13406140 DE 30-08-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0402



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.45 0.45 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 172 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



644 643 15/09/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL COSNUMO DE AGUA POTABLE (TASA POR NOMECLATURA EMOP) DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-07-2017 HASTA 18-08-2017 FAC 13406138,13406139,13406140 DE 30-08-2017 SIN RETENCION MEM CNII-UA-2017-0402



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.45 0.45 0.00

645 291 18/09/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO SENSOR DE OXIGENO) FAC 7669 Y 7670 DE 12-09-2017 RF1% Y 2% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0409


AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 250.00 250.00 0.00

646 291 18/09/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (CAMBIO SENSOR DE OXIGENO) FAC 7669 Y 7670 DE 12-09-2017 RF1% Y 2% IVA 30% ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0409 COMPENSACION IVA CUR 645


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 19.80 19.80 0.00

647 291 18/09/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE) FAC 7678 Y 7679 DE 12-09-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0413


AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 190.00 190.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 173 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



648 291 18/09/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS INSTITUCIONAL PLACAS PEN-883 (BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE) FAC 7678 Y 7679 DE 12-09-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0413 COMPENSACION IVA CUR 647


AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 16.80 16.80 0.00

649 249 19/09/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 FAC 5091 DE 12-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0414



AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 86.38 86.38 0.00

650 249 19/09/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONT. 001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL A NIVEL LOCAL Y NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 FAC 5091 DE 12-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0414 COMPENSACION IVA CUR 649



ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 10.37 10.37 0.00

651 642 20/09/2017 DEV RTO OGACUR 642 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL COSNUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-07-2017 HASTA 18-08-2017 FAC 13406138,13406139,13406140 DE 30-08-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0402



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 -131.01 -131.01 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 174 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



652 641 20/09/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-07-2017 HASTA 18-08-2017 FAC 13406138,13406139,13406140 DE 30-08-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0402



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 131.01 131.01 0.00

653 653 20/09/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DEL MODEN DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 7810367 DE 02-09-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0418



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 37.56 37.56 0.00

654 653 20/09/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DEL MODEN DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 7810367 DE 02-09-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0418



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.54 33.54 0.00

655 653 20/09/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DEL MODEN DE INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 7810367 DE 02-09-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0418 COMPENSACION IVA CUR 654



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.02 4.02 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 175 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



656 656 20/09/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 7809658 DE 02-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0417



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 306.59 306.59 0.00

657 656 20/09/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 7809658 DE 02-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0417



AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 273.74 273.74 0.00

658 656 20/09/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DEL CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 7809658 DE 02-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0417. COMP. IVA CUR 657.



ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 32.85 32.85 0.00

659 659 21/09/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 FAC 7829238 DE 02-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0416



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 87.36 87.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 176 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



660 659 21/09/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 FAC 7829238 DE 02-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0416



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

661 659 21/09/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 FAC 7829238 DE 02-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0416 COMPENSACION IVA CUR 660



AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9.36 9.36 0.00

662 662 21/09/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 74066685,74065486,74063040,74066684,74063039,74066686,74063041,74066687 DE 03-09-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0419



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 165.96 165.96 0.00

663 662 21/09/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 74066685,74065486,74063040,74066684,74063039,74066686,74063041,74066687 DE 03-09-2017 SIN RETENCION POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0419



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 148.18 148.18 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

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CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 177 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



664 662 21/09/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 74066685,74065486,74063040,74066684,74063039,74066686,74063041,74066687 DE 03-09-2017 MEM CNII-UA-2017-0419 COMPENSACION IVA CUR 663



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 17.78 17.78 0.00

665 665 22/09/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-08-2017 HASTA 06-09-2017 FAC 1388347, 1388348,1388349,1388350 DE 08-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 381.46 381.46 0.00

666 665 22/09/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-08-2017 HASTA 06-09-2017 FAC 1388347, 1388348,1388349,1388350 DE 08-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02. CNII-UA-2017-0421


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 381.46 381.46 0.00

667 667 22/09/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-08-2017 HASTA 06-09-2017 FAC 1388347, 1388348,1388349,1388350 DE 08-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 71.64 71.64 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 178 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



668 667 22/09/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII (TASA DE RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-08-2017 HASTA 06-09-2017 FAC 1388347, 1388348,1388349,1388350 DE 08-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02. CNII-UA-2017-0421


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 71.64 71.64 0.00

669 524 25/09/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONT-003-2017 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA NAVEGACION POR LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017 SERVICIO 926809 FAC 74063038 DE 03-09-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0424



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 360.00 360.00 0.00

670 524 25/09/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONT-003-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA NAVEGACION POR LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 74063038 DE 03-09-2017 S RET. ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0424 COMP IVA CUR 669



ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 43.20 43.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 179 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



671 347 25/09/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE NAVEGACION POR MEDIO DE FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 74065485 DE 03-09-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 SERVICIO NO. 515025 CONTRATO 002-DJ-2017 MEM CNII-UA-2017-0423



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 648.00 648.00 0.00

672 347 25/09/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE NAVEGACION POR MEDIO DE FIBRA OPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 74065485 DE 03-09-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 SERVICIO NO. 515025 CONTRATO 002-DJ-2017 MEM CNII-UA-2017-0423 COMPENSACION IVA CUR 671



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 77.76 77.76 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 22.00 22.00 0.00

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 62.85 62.85 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 4.48 4.48 0.00

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.60 0.60 0.00




AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530204 1701 001 0 0.50 0.50 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 180 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 0.90 0.90 0.00

01 000 000 001 000 530804 1701 001 0 64.88 64.88 0.00

01 000 000 001 000 530805 1701 001 0 12.61 12.61 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 60.70 60.70 0.00

675 675 26/09/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:SE A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LA SUBROGACIÒN DE LA DIRECCIÒN DE PLANIFICACION DEL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LA SERVIDORA MARIA ISABEL CHANANTAXI VACA CON ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 182 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. CNII-DPGE-2017-0091-M CON ACTIVIDAD POA:01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510512 1700 001 0 507.54 507.54 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 48.98 48.98 0.00

676 676 26/09/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR JOSE LUCIANO LOPEZ OSEJOS CON ACCIÓN DE PERSONAL NO.183 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0162 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01

NAPROBADO0.003,755.10CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 977.69 977.69 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 2,402.41 2,402.41 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 181 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



677 676 27/09/2017 CYD RTO SUECUR 676 [P:09 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR JOSE LUCIANO LOPEZ OSEJOS CON ACCIÓN DE PERSONAL NO.183 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0162 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01

NAPROBADO0.00-3,755.10CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 -977.69 -977.69 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 -375.00 -375.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 -2,402.41 -2,402.41 0.00

678 678 27/09/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR JOSE LUCIANO LOPEZ OSEJOS CON ACCIÓN DE PERSONAL NO.183 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0167 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,023.82 1,023.82 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 375.00 375.00 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 2,402.41 2,402.41 0.00

679 679 27/09/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-166 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,927.10 1,927.10 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 531.25 531.25 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 182 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



680 680 27/09/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0168 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 108,512.40 108,512.40 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00

01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 6,314.00 6,314.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 11,293.81 11,293.81 0.00

681 681 28/09/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL SEÑOR VALAREZO MANCHENO ANDREE SEBASTIAN CON ACCIÓN DE PERSONAL NO.152 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0170 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 272.33 272.33 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 343.75 343.75 0.00

682 682 10/10/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES SEPTIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL DE LA LOSEP CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0172CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 7,736.20 7,736.20 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 183 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



683 683 10/10/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA LA PLANILLA DE AJUSTE DE LOS FONDOS DE RESERVA POR CUMPLIR EL 13 MES A FAVOR DE MUÑOZ BARRIGA TANIA - SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0174 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01

NAPROBADO0.0068.06CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 68.06 68.06 0.00

684 684 10/10/2017 COM NOR OGADISP PRES CAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO BAÑOS TUNGURAHUA 21-09-2017 MOVILIZACION A SERVIDORES DEL CNII GUSTABO CEVALLOS, JOSE TUPAC, LUISA PAZMIÑO INF. 003-DAF-MRCG-2017


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

685 684 10/10/2017 DEV NOR OGACAHUATIJO GONZALEZ MILTON RAMIRO BAÑOS TUNGURAHUA 21-09-2017 MOVILIZACION A SERVIDORES DEL CNII GUSTABO CEVALLOS, JOSE TUPAC, LUISA PAZMIÑO INF. 003-DAF-MRCG-2017


AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

01 000 000 001 000 530837 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

686 686 10/10/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:AJ A:2017] 289- CNII REALIZA LA PLANILLA DE AJUSTE DE LOS FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIÓN DEL MES SEPTIEMBRE DE 2017 P SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0175 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 0.01 0.01 0.00

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 42.28 42.28 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 184 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



687 683 11/10/2017 CYD RTO SUECUR 683 [P:09 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA LA PLANILLA DE AJUSTE DE LOS FONDOS DE RESERVA POR CUMPLIR EL 13 MES A FAVOR DE MUÑOZ BARRIGA TANIA - SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0174 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01 ANULACION SEGUN CNII-UATH-2017-0177

NAPROBADO0.00-68.06CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 -68.06 -68.06 0.00

688 688 11/10/2017 CYD NOR SUE[P:09 T:FR A:2017] 289- CNII REALIZA EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE MUÑOZ BARRIGA TANIA - SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0178 CON ACTIVIDAD POA: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510602 1700 001 0 68.06 68.06 0.00

689 689 16/10/2017 COM NOR OGADIS PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-08-2017 HASTA 18-09-2017 FAC 14010927, 14010926, 14010928 DE 28-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0441



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 90.21 90.21 0.00

690 689 16/10/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-08-2017 HASTA 18-09-2017 FAC 14010927, 14010926, 14010928 DE 28-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0441



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530101 1701 001 0 90.21 90.21 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 185 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



691 691 16/10/2017 COM NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-08-2017 HASTA 18-09-2017 FAC 14010927, 14010926, 14010928 DE 28-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0441



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.38 0.38 0.00

692 691 16/10/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CNII (TASA POR NOMECLATURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-08-2017 HASTA 18-09-2017 FAC 14010927, 14010926, 14010928 DE 28-09-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0441



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 0.38 0.38 0.00

693 291 16/10/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO BOMBA DE AGUA) FAC 7718 Y 7719 DE 11-10-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0446


AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 260.76 260.76 0.00

694 291 16/10/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO BOMBA DE AGUA) FAC 7718 Y 7719 DE 11-10-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0446 COMPENSACION IVA CUR 693


AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 25.29 25.29 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 186 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



695 291 16/10/2017 DEV NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 (CAMBIO FILTRO DE ACEITE, JUEGO PASTILLAS FRENOS DELANTERA, LIMPIABRISAS, BATAERIA, BARRAS LINK) FAC 7721 Y 7722 DE 11-10-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0451


AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 558.50 558.50 0.00

696 291 16/10/2017 RDP NOR OGAFLORES BOMBON BERLI DAVID PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL PLACAS PEQ-976 FAC 7721 Y 7722 DE 11-10-2017 RF 1% Y 2% IVA 30% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0451 COMPENSACION IVA CUR 695


AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 48.18 48.18 0.00




AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 41.48 41.48 0.00




LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530422 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

01 000 000 001 000 530841 1701 001 0 92.58 92.58 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 187 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



699 249 18/10/2017 DEV NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON. 001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 FAC 5351 DE 12-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0453



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 101.57 101.57 0.00

700 249 18/10/2017 RDP NOR OGAEMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CON. 001-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 FAC 5351 DE 12-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0453



ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530106 1701 001 0 12.19 12.19 0.00

701 701 18/10/2017 CYD NOR SUE[P:10 T:LI A:2017] 289.- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LA SEÑORA LUISA NOEMI PAZMIÑO MIRANDA CON ACCIÓN DE PERSONAL NO.252 SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0186 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 265.37 265.37 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 59.38 59.38 0.00

01 000 000 001 000 510707 1700 001 0 167.60 167.60 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 188 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



702 702 20/10/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BASE DE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FAC 8201623 DE 02-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0460



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 306.59 306.59 0.00

703 702 20/10/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PAQ MENSAJES Y BASE DE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FAC 8201623 DE 02-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0460



ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 273.74 273.74 0.00

704 702 20/10/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, PAQ DATOS Y BASE DE CELULAR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FAC 8201623 DE 02-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0460 COMPENSACION IVA CUR 703



ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 32.85 32.85 0.00

705 705 20/10/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FAC 8218375 DE 02-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0461



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 87.36 87.36 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 189 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



706 705 20/10/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FAC 8218375 DE 02-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0461



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 78.00 78.00 0.00

707 705 20/10/2017 RDP NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCION (TABLETS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FAC 8218375 DE 02-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0461 COMPENSACION IVA CUR 706



AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 9.36 9.36 0.00

708 708 20/10/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FAC 8201587 DE 02-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0457



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 37.56 37.56 0.00

709 708 20/10/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FAC 8201587 DE 02-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0457



LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 33.54 33.54 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 190 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



710 708 20/10/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL (MODEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 FAC 8201587 DE 02-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0457 COMPENSACION IVA CUR 709



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 4.02 4.02 0.00

711 711 23/10/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FAC 76449213,76448044,76445403,76449212,76445402,76449214,76445404,76449215 DE 03-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0459



ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 177.38 177.38 0.00

712 711 23/10/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FAC 76449213,76448044,76445403,76449212,76445402,76449214,76445404,76449215 DE 03-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-217-0459



AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 158.37 158.37 0.00

713 711 23/10/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 FAC 76449213,76448044,76445403,76449212,76445402,76449214,76445404,76449215 DE 03-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-217-0459 COMP IVA CUR 712



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 19.01 19.01 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 191 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



714 714 24/10/2017 COM NOR OGADISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA FINANCIAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL CNII MEDIANTE VIGILANCIA PRIVADA ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0316

NAPROBADO0.003,379.52FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 3,379.52 3,379.52 0.00

715 714 24/10/2017 DEV NOR OGAFENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. CE-20170000938682 (1) PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL CNII MEDIANTE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 816 DE 17-10-2017 RF 2% IVA 70% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0465

SAPROBADO0.003,017.43FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.


LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 3,017.43 3,017.43 0.00

716 714 24/10/2017 RDP NOR OGAFENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. (1) PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS DEL CNII MEDIANTE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 FAC 816 DE 17-10-2017 RF 2% IVA 70% ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0465 COMPENSACION IVA CUR 715

SAPROBADO0.00362.09FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.


LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530208 1701 001 0 362.09 362.09 0.00

717 524 25/10/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CON 003-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE INTERNET NAVEGACION POR LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION QUE MANTIENE EL CNII CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 FAC 76445401 DE 03-10-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0466



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 360.00 360.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 192 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



718 524 25/10/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CON 003-DJ-2017 PAGO SERVICIO DE INTERNET PARA LA NAVEGACION POR LAS DIFERENTES APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 FAC 76445401 DE 03-10-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.03 MEM CNII-UA-2017-0466 COMP IVA CUR 717



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 43.20 43.20 0.00

719 347 25/10/2017 DEV NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CON 002-DJ-2017 PAGO INTERNET NAVEGACION POR MEDIO DE FIBRA OPTICA PARA LOS DIFERENTES PORTALES QUE SE MANEJAN EN VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. DEL MES DE SEPTIEMBRE FAC 76448043 DE 03-10-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 CNII-UA-2017-0467



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 648.00 648.00 0.00

720 347 25/10/2017 RDP NOR OGACORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CON 002-DJ-2017 PAGO INTERNET PARA LA NAVEGACION DE LOS DIFERENTES PORTALES QUE SE MANEJAN EN VARIAS INSTITUCIONES DEL ESTADO. DEL MES DE SEPTIEMBRE FAC 76448043 DE 03-10-2017 SIN RETENCION ACT. POA 01.02.01.02 SERVICIO NO. 515025 COMPENSACION IVA CUR 719



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530105 1701 001 0 77.76 77.76 0.00

721 581 25/10/2017 DEV DNC OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO REGISTRO NOTA DE CREDITO 19624 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CNII DEL PERIODO 06-07-2017 HASTA 04-08-2017 FAC 1196323,1196324,1196325,1196326 DE 08-08-2017 S.R ACT 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0470


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -5.77 -5.77 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 193 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



722 722 25/10/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2017 HASTA 05-10-2017 FAC 1605761,1605762,1605763,1605764 DE 06-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0472


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 368.58 368.58 0.00

723 722 25/10/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2017 HASTA 05-10-2017 FAC 1605761,1605762,1605763,1605764 DE 06-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0472


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 368.58 368.58 0.00

724 722 25/10/2017 COM RTO OGAREVERSADO CUR 722 DISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2017 HASTA 05-10-2017 FAC 1605761,1605762,1605763,1605764 DE 06-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0472


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 -368.58 -368.58 0.00

725 725 25/10/2017 COM NOR OGADISP PRES PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2017 HASTA 05-10-2017 FAC 1605761,1605762,1605763,1605764 DE 06-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0472

NAPROBADO0.00374.35EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.1790053881001 JROSALESC JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 374.35 374.35 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 194 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



726 725 25/10/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2017 HASTA 05-10-2017 FAC 1605761,1605762,1605763,1605764 DE 06-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0472. UTILIZACION NOTA DE CREDITO 19624


AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530104 1701 001 0 374.35 374.35 0.00

727 727 25/10/2017 COM NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII (IMPTO TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2017 HASTA 05-10-2017 FAC 1605761,1605762,1605763,1605764 DE 06-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0472.


ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 60.17 60.17 0.00

728 727 25/10/2017 DEV NOR OGAEMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL CNII (IMPTO TASA RECOLECCION DE BASURA) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06-09-2017 HASTA 05-10-2017 FAC 1605761,1605762,1605763,1605764 DE 06-10-2017 SIN RETENCION ACT POA 01.02.01.02 MEM CNII-UA-2017-0472. CUR 726


ALEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AASONIAVINUEZ

A

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 570102 1701 001 0 60.17 60.17 0.00

729 729 25/10/2017 COM NOR OGADISP PRES PAZMINO MIRANDA LUISA NOEMI VIATICOS 14-9-2017 RIOBAMBA CHIMBORAZO REUNION CON SECRETARIO TECNICO DEL CCPD DE RIOBAMBA RESULTADO FECHA DE ASAMBLEA PROVINCIAL PARA ESCOJER LOS DELAGADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL PARA RENOVAR DIRECTIVAS DE CCN DE JOVENES Y PERSONAS ADULTAS

NAPROBADO0.0029.00PAZMINO MIRANDA LUISA NOEMI0502788193 JROSALESC JROSALESC JROSALESC

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 195 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

730 729 25/10/2017 DEV NOR OGAPAZMINO MIRANDA LUISA NOEMI VIATICOS 14-9-2017 RIOBAMBA CHIMBORAZO REUNION CON SECRETARIO TECNICO DEL CCPD DE RIOBAMBA RESULTADO FECHA DE ASAMBLEA PROVINCIAL PARA ESCOJER LOS DELAGADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL PARA RENOVAR DIRECTIVAS DE CCN DE JOVENES Y PERSONAS ADULTAS INF 007-LNPM-DT-2017

NAPROBADO29.0029.00PAZMINO MIRANDA LUISA NOEMI0502788193 JROSALESC LEGUACAPIN

AALEGUACAPIN

AA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

01 000 000 001 000 530303 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

731 731 30/10/2017 CYD NOR SUE[P:10 T:DT A:2017] 289- EL CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONALREALIZA EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGÚN MEMORANDO NRO. CNII-UATH-2017-0192 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510203 1700 001 0 1,927.10 1,927.10 0.00

01 000 000 001 000 510204 1700 001 0 531.25 531.25 0.00

732 732 30/10/2017 CYD NOR SUE[P:10 T:NO A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTOS, JERÁRQUICO SUPERIOR, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES Y CÓDIGO DE TRABAJO AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0190 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 106,548.80 106,548.80 0.00

01 000 000 001 000 510106 1700 001 0 1,753.00 1,753.00 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 196 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



01 000 000 001 000 510510 1700 001 0 6,314.00 6,314.00 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 11,104.33 11,104.33 0.00

733 733 30/10/2017 CYD NOR SUE[P:10 T:DA A:2017] 289.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR JUBILACIÓN DEL SEÑOR MARURI MORALES JULIO EDWIN SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0193.-CÓDIGO DE ACTIVIDAD:01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 990101 1701 001 0 2,935.30 2,935.30 0.00

734 734 31/10/2017 CYD NOR SUE[P:10 T:LI A:2017] 289- EL CNII REALIZA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2017 DE LA SERVIDORA ROBAYO ROBAYO DOMENICA VALENTINA AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO N° CNII-UATH-2017-0194 CON CÓDIGO DE ACTIVIDAD: 01.02.03.01



LEGUACAPINAA

LEGUACAPINAA

SONIAVINUEZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

01 000 000 001 000 510105 1700 001 0 315.73 315.73 0.00

01 000 000 001 000 510601 1700 001 0 30.47 30.47 0.00

TOTAL ENTIDAD: 289-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 7341,582,283.99 12,153.611,582,283.99 0.00

TOTAL GENERAL : 1,582,283.99 12,153.611,582,283.99 0.00


Ejercicio:

DESCRIPCION DEL CUR

Numero De Cur <> 0




2017

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


SIN IVA IVAUSUARIOS


Página: 197 de 197

Fecha: 01/11/2017

Hora: 15:12:13



entidad: 289-0000-0000 consejo nacional para la igualdad intergeneracional 1 1 11/01/2017 com nor...

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