€¦ · entidad: 040-0001-0000 direccion provincial del ambiente esmeraldas 448 437 31/03/2014 dev...

040-0001-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ESMERALDASENTIDAD:

448 437 31/03/2014 DEV NOR OGA OLIVES ERAZO ANA CRISTINA.-PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 13 DE MARZO PARA ASITRI ATALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS.

SSAPROBADO0.0016.00OLIVES ERAZO ANA CRISTINA

0803141670 SGORTIZG SGORTIZG SGORTIZG MERIVERAP

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

449 435 31/03/2014 DEV NOR OGA TUALA QUINONEZ MABEL ALEJANDRA.-PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE DE GESTÓN DE RIESGO .

SSAPROBADO0.008.00TUALA QUINONEZ MABEL ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 8.00 8.00 0.00

456 438 31/03/2014 DEV NOR OGA BUSTOS BATALLAS LUIS ANTONIO.-PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A TALLER DE AULAS VERDES LOS DIAS 02/02/2014 AL 05/02/2014.

SSAPROBADO0.0016.00BUSTOS BATALLAS LUIS ANTONIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

486 447 31/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO POR PASAJES AEREOS SEGUN FAC N°001-004-000021389.

SSAPROBADO0.00689.89EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 689.89 689.89 0.00

493 429 31/03/2014 DEV NOR OGA CORTEZ SOLIS MANUEL LENIN.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LACIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL MODULO DE GESTION DE RIESGO.

SSAPROBADO0.0016.00CORTEZ SOLIS MANUEL LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

495 468 31/03/2014 DEV NOR OGA HURTADO QUINONEZ BENITO ABEL.-PAGO POR SERVICO DE COMISIÓN CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIRA AL TALLER DE MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DEL POA LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO 2014.

SSAPROBADO0.0016.00HURTADO QUINONEZ BENITO ABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE1

06/08/2014

20:37:25

R00804109.rdlcREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Unidad Ejecutora <> 0000, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item = 530301

Expresado en Dólares

CUR Detallado del Gasto

RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.

CLASEGTO. BENEFICIARIO

PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

545 538 14/04/2014 DEV NOR OGA LUNA CUERO OMAR ALEXANDER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A CONVOCATORIA DE CONFERENCIA FINAL DE AUDITORIA LOS DIAS 09 DE ABRIL 2014

SSAPROBADO0.0016.00LUNA CUERO OMAR ALEXANDER00000


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

550 536 14/04/2014 DEV NOR OGA GRACIA GUAGUA ANDER XAVIER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDAD A LA CIUDAD DE MANTA PARA ASISTIR A TALLER DE ACTUALIZACIÓN DE PLAN NACIONAL DE TORTUGAS MARINAS EL DIA 27-28 DE MARZO 2014

SSAPROBADO0.0016.00GRACIA GUAGUA ANDER XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

582 575 22/04/2014 DEV NOR OGA VERA BURBANO GISSELLA ROXANA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 09 DE ABRIL DEL 2014 PARA LA LECTURA DEL BORRADOR DE LA AUDITORIA REALIZADA AL MAE.

SSAPROBADO0.0016.00VERA BURBANO GISSELLA ROXANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

587 579 22/04/2014 DEV NOR OGA ORTIZ GASPAR SANTA GLENDA.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD QUITO EL DIA 09 DE ABRIL Y EL 10 A LA CIUDAD DECOTOPAXI.

SSAPROBADO0.008.00ORTIZ GASPAR SANTA GLENDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 8.00 8.00 0.00

707 703 12/05/2014 DEV NOR OGA CORTEZ SOLIS MANUEL LENIN.-PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24-25 DE ABRIL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE CAMBIO CLIMATICO.

SSAPROBADO0.0016.00CORTEZ SOLIS MANUEL LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

708 705 12/05/2014 DEV NOR OGA TUALA QUINONEZ MABEL ALEJANDRA .-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDA ALA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR A TALLER DE CAMBIO DE CLIMATICO-PROGRAMA AULAS VERDE ,CIUDAD DE QUITO.

SSAPROBADO0.0016.00TUALA QUINONEZ MABEL ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE2

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



820 819 30/05/2014 DEV NOR OGA GARCIA VALDIVIESO JOHN JAIRO.-PAGO DE PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 POR ASITIR A TALLER ANUAL DE VIDA SILVESTRE.

SSAPROBADO0.0016.00GARCIA VALDIVIESO JOHN JAIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

833 825 30/05/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ MORENO KAREN DENNISSE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 AL 22 DE MAYO DEL 2014 PARA LEGALIZAR LICENCIAS AMBIENTALES EMITIDAS POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE.

SSAPROBADO0.0016.00MARTINEZ MORENO KAREN DENNISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

918 909 26/06/2014 DEV NOR OGA LUNA CUERO OMAR ALEXANDER00000.-PAGO POR REPOSICIÓN DE PASAJES DE VIATICO S Y SUBSISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA A LA CIUDAD DE QUITO 17 DE JUNIO..



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

947 922 30/06/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ MORENO KAREN DENNISSE.-PAGO POR VIATICOS Y SUSISTENCIA POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE QUITO 3 Y4 DE JUNIO DEL 2014 .

SSAPROBADO0.0016.00MARTINEZ MORENO KAREN DENNISSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

948 924 30/06/2014 DEV NOR OGA DELGADO CAICEDO JANYNE.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE JUNIO DEL 2014

SSAPROBADO0.0016.00DELGADO CAICEDO JANYNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00

971 958 30/06/2014 DEV NOR OGA LUNA CUERO OMAR ALEXANDER00000.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZADA ALA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 26 DE JUNIO PARA TRATAR PROBLEMATICA DE PATRIMONIO NATURAL .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE3

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1013 1011 21/07/2014 DEV NOR OGA LUNA CUERO OMAR ALEXANDER.-PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO REALIZAR TRAMITES REALICIONADOS CON LA AUDITORIA DE QUE SE REALIALIZA EN EL MAE -ESMERALDAS LOS DIAS 14 DE JULIO DEL 2014..



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0806 002 0 8.00 8.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0001-0000 CANTIDAD DE CURS: 19953.89 0.00953.89 0.00

040-0002-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MANABIENTIDAD:

379 369 21/05/2014 DEV NOR OGA JAIME BAQUE C. PAGO COMISION A QUITO 16/17/05/2014, SEGUN MEMO MAE-CGZ4-DPAM-2014-0372, (ADJUNTA 12 DCTOS) MEMO 302/372/92/CUADRO RESUMEN, PASAJES AEREOS,RECIBO HOTEL, COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION

SSAPROBADO0.0071.84BAQUE CANTOS JAIME ALCIDES

1304482571 NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1301 001 0 9.00 9.00 0.00

382 372 21/05/2014 DEV NOR OGA MAYRA VERA HIDALGO. PAGO COMISION A QUITO EL DIA 24/04/2014 SEGUN INDICA MEMO MAE-UPN-DPAM-2014-0703 (ADJUNTA 13 DCTOS. MEMOS 302,702/703, SOLICITUD E INFORME DE LIC. CON REMUNERACION 060, PASAJES AEREOS, FACTURAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE)

SSAPROBADO0.0089.43VERA HIDALGO MAYRA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00

390 367 21/05/2014 DEV NOR OGA JONAS PONCE SALTOS.- PAGO COMISION 3/4/04/2014, SEGUN INDICA MEMO MAE-UAF-DPAM-2014-0138, (ADJUNTA 10 DCTOS) MEMO 138, SOLICITUD E INFORME 005, PASAJE AEREO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION, HOSPEDAJE.

SSAPROBADO0.0078.80LORENZO JONAS PONCE SALTOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1301 001 0 12.00 12.00 0.00

420 394 27/05/2014 DEV NOR OGA JOHANNA MOREIRA.- PAGO COMISION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2014, SEGUN INDICA MEMO 0818 (ADJUNTA 10DCTOS. ) MEMO 818, LIC. E INFORME DE LIC. CON REMUNERACION 071, PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE).

SSAPROBADO0.00177.67JESSICA JOHANNA MOREIRA GARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE4

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



573 567 20/06/2014 DEV NOR OGA MANABITRAVEL S.A. PAGO FACTURA 3231 DOS PASAJES NANCY LOOR, ANGELO TRAVERSO A QUITO, SEGUN MEMO MAE-UAF-DPAM-2014-0200 DE RUBEN AVILA, ADJUNTA FACTURA.

SSAPROBADO0.00255.00MANABITRAVEL S.A.1391766599001 NLOOR NLOOR NLOOR NLOOR NMACIAS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1301 001 0 255.00 255.00 0.00

731 723 15/07/2014 DEV NOR OGA VICTOR REYES.- PAGO COMISION A GUAYAQUIL(SANTAY) DISPOSICION VICEMINISTRE MAE-VMA-2014-0115, MEMO MAE-UPN-DPAM-2014-1084, ADJUNTA SOLIC. E INFORME 106, RECIBO HOTEL, ALIMENTACION Y PASAJE.

SSAPROBADO0.00421.00Reyes CaicedoVictor Alfonso


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1301 001 0 5.00 5.00 0.00


040-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE GUAYASENTIDAD:

460 458 16/04/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- POR BOLETOS AEREOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2014. PAGO DE FACT#20179 MAE-CGZ5-DPAG-2014-0122


1768161550001 LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV LRBOLAÑOSV ACALLE

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 918.99 918.99 0.00


040-0004-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURAENTIDAD:

68 61 11/02/2014 DEV NOR OGA INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.-Pago ticketes aéreos cumplimiento comisión delegada por Sra. Ministra de participar en enlace ciudadano 359 en la parroquia Pascuales de la Prov del Guayas, el 01-02-2014, solicitado a través de memorando Nro. MAE-CGZ1-DPAI-2014-0207

SSAPROBADO0.00112.35INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.

1090105171001 HMMONTALVO HMMONTALVO HMMONTALVO HMMONTALVO MCAMPUES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1001 002 0 112.35 112.35 0.00

142 132 13/03/2014 DEV NOR OGA INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA..-Pago de ticketes aéreos, para el Ing. Segundo Fuentes, quien se trasladó a un taller de Directores, convocados por la Sra. Ministra, en la ciudad de Loja, solicitado a través de memorando nro. MAE-CGZ1-DPAI-2014-0041.


1090105171001 HMMONTALVO HMMONTALVO HMMONTALVO MCAMPUES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1001 002 0 210.53 210.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE5

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



181 176 31/03/2014 DEV NOR OGA INTI PUNGO TURISMO INVIAJES CIA. LTDA.-Pago ticketes aéreos, para asistir a taller de Directores que se desarrolló, el 27 y 28 de marzo-2014, en la Provincia de El Oro, convocada por el Viceministerio, solicitud realizada a través de memorando nro. MAE-CGZ1-DPAI-2014-0170


1090105171001 HMMONTALVO HMMONTALVO HMMONTALVO MCAMPUES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1001 002 0 220.73 220.73 0.00


040-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHAENTIDAD:

241 230 10/03/2014 DEV NOR OGA TAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO.- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE LOJA EL 26,27 Y 28 DE FEFRERO DEL 2014., SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.00547.12TAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO

1714046438 MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 297.12 297.12 0.00

324 323 21/03/2014 DEV NOR OGA LUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA.-.-PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.006.40LUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA

1721000675 GMMOSQUERAM

GMMOSQUERAM

MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 6.40 6.40 0.00

357 350 27/03/2014 DEV NOR OGA CANAR OJEDA EDGAR VICENTE.-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN LA ENTREGA DE DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION A OTRAS INSTITUCIONES , SE ANEXA PEDIDO.

SSAPROBADO0.0041.75CANAR OJEDA EDGAR VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 41.75 41.75 0.00

377 376 04/04/2014 DEV NOR OGA GLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA.- REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN TRAMITES EN OTRAS INSTITUCIONES, PEAJES, PASAJES, PARQUEADEROS Y COMBUSTIBLE, SE ANEXA CUADRO CON LA INFORMACIÓN RESPECTIVA.

SSAPROBADO0.0018.98GLORIA ALICIA MOSQUERA MEDINA


GMMOSQUERAM

MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 5.50 5.50 0.00

386 379 07/04/2014 DEV NOR OGA CANAR OJEDA EDGAR VICENTE.-PARA REALIZAR EL PAGO POR PASAJES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION A OTRAS INSTITUCIONES.



GMMOSQUERAM

MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 16.75 16.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE6

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



482 481 25/04/2014 DEV NOR OGA TAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO.-PARA REALIZAR EL PAGO DE LA COMISION REALIZADA EN EL GABINET INTERNO EN EL ORO LOS DIAS 26,27,28 Y 29 DE MARZO DEL 2014.

SSAPROBADO0.00540.77TAPIA NOBOA GUILLERMO SANTIAGO


MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 190.77 190.77 0.00

530 524 07/05/2014 DEV NOR OGA CANAR OJEDA EDGAR VICENTE.-PARA REALIZAR EL PAGO POR PASAJES PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA DIRECCION A OTRAS INSTITUCIONES.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 13.00 13.00 0.00

570 569 08/05/2014 DEV NOR OGA CUEVA ARROYO XAVIER ALEXANDER.- PARA REALIZAR EL PAGO DE PASAJES AEREOS DEL SEÑOR CUEVA XAVIER QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 28,29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR AL TALLER PARA SOCIALIZAR LA METODOLOGIA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES

SSAPROBADO0.00296.35CUEVA ARROYO XAVIER ALEXANDER


GMMOSQUERAM

MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 191.35 191.35 0.00

600 598 12/05/2014 DEV NOR OGA PORTILLA GUERRA CLAYDERMAN GABRIEL.- TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA ASISTIR AL EVENTO QUE SE REALIZÓ EN LA RESERVA ECOLOGICA MANGLARES CHURUTE EL 28, 29 Y 30 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR AL TALLER PARA SOCIALIZAR LA METODOLOGIA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES.

SSAPROBADO0.0095.35PORTILLA GUERRA CLAYDERMAN GABRIEL


GMMOSQUERAM

MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 12.85 12.85 0.00

748 747 12/06/2014 DEV NOR OGA CAÑAR OJEDA EDGAR VICENTE.- REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACION TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, MEMO MAE-UCAP-DPAPCH-0245, SE ANEXA PEDIDO Y JUSTIFICATIVOS, CON FUENTE 002


1103412555 MALUNA MALUNA MALUNA MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 11.75 11.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE7

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



749 743 12/06/2014 DEV NOR OGA CUEVA ARROYO XAVIER ALEXANDER.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS EN EL TALLER METODOLOGIA CON EL FIN DE CONSTRUIR EL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES AL EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA (SALINAS) DESDE EL 25 AL 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

SSAPROBADO0.00364.00CUEVA ARROYO XAVIER ALEXANDER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 4.00 4.00 0.00

779 770 16/06/2014 DEV NOR OGA LUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA.-REPOSICIONES DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.

SSAPROBADO0.002.78LUNA MESIAS MARIANA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 2.75 2.75 0.00

785 784 17/06/2014 DEV NOR OGA CHISAG AGUAGALLO FREDDY FABIAN.- COMISION DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 9,10,11,12,13,14,15, DE JUNIO DEL 2014 PARA DAR APOYO A LA AREA NACIONAL RECREACION ISLA SANTAY, CONTROL DE TURISMO POR LA APERTURA RECIENTE DE ESTA AREA PROTEGIDA.

SSAPROBADO0.00218.45CHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 7.50 7.50 0.00

870 869 03/07/2014 DEV NOR OGA CORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.-PARA REALIZAR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS EN LA ISLA SANTAY COLABORACION DE ACTIVIDADES EN LA APERTURA DE LA AREA PROTEGIDA DESDE EL23 AL 2 DE JULIO DEL 2014, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.

SSAPROBADO0.00431.84CORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO


GMMOSQUERAM

MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

872 871 03/07/2014 DEV NOR OGA CANAR OJEDA EDGAR VICENTE.- REPOSICIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACION TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, MEMO MAE-UCAP-DPAPCH-0301, SE ANEXA PEDIDO Y JUSTIFICATIVOS, CON FUENTE 002



GMMOSQUERAM

MALUNA GMMOSQUERAM

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 17.25 17.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE8

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



943 936 16/07/2014 DEV NOR OGA MALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DEL TENA EL DIA 09 DE JULIO DEL 2014 POR LOS SEÑORES JUAN CARLOS VIZUETE, SANTIAGO MALDONADO, EDUARDO VISTIN Y ANABEL BUCHELI.

SSAPROBADO0.0099.57MALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 0.40 0.40 0.00

944 937 16/07/2014 DEV NOR OGA CORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.- POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL SR. CORDONEZ CAÑIZARES MARCELO POR VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DEL VICEMINISTERIO.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 10.00 10.00 0.00

979 978 22/07/2014 DEV NOR OGA MALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL.- COMISION REALIZADA AL NAPO EL DIA 15 DE JULIO 2014 AL TALLER Y CAPACITACION DEL SISTEMA INFORMATICO GOBIERNO POR RESULTADOS. MAE-CGZ2-DPAN-0839, CON FUENTE 002

SSAPROBADO0.0025.84MALDONADO TORRES SANTIAGO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 0.40 0.40 0.00

1011 1010 29/07/2014 DEV NOR OGA CHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA.

SSAPROBADO0.00433.35CHISAG AGUAGALLO FREDY FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 15.00 15.00 0.00

1018 1017 30/07/2014 DEV NOR OGA CORDONEZ CANIZARES WILFRIDO MARCELO.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA APOYAR EN EL AREA PROTEGIDA DE LA ISLA SANTAY, SEGUN DISPOSICION DE LA VICEMINISTRA.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 20.00 20.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE9

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



040-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE TUNGURAHUAENTIDAD:

120 118 07/03/2014 DEV NOR OGA LANDAZURI OMAR.- Pago por comisión Loja desde el 26-02-2014 al 01-03-2014 reunión con el Viceministro y Directores, Coordinadores, Subsecretarios, Asesores del MAE. Se descuenta el anticipo del CUR 17 de anticipo de viáticos a la ciudad de Santa Rosa porque se suspende el taller con el Viceministro.

SSAPROBADO0.00348.09LANDAZURI GALARRAGA OMAR MAURICIO

1707138143 PDAVALOSG PDAVALOSG PDAVALOSG SAMPUDIACH

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1801 001 0 248.09 248.09 0.00


040-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAYENTIDAD:

225 224 28/03/2014 DEV NOR OGA PARA PAGO POR REPOSICION DE GASTOS CANCELADOS A COSMOPOLITA CIA. LTDA. POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS.

SSAPROBADO0.00472.74SILVIO BENIGNO CABRERA RODRIGUEZ

0103155644 VVILLA VVILLA SMLEONP RMVALDIVIESOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 0101 002 0 472.74 472.74 0.00

243 242 04/04/2014 DEV NOR OGA PARA PAGO POR REPOSICION DE VALOR CANCELADO A COSMOPOLITA CIA. LTDA. SEGUN FACT. NO. 001-001-6481, 001-001-6536, 001-001-6453 POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN COMISIONES DE SERVICIOS

SSAPROBADO0.00838.79DELGADO PINOS MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 0101 002 0 838.79 838.79 0.00

274 273 10/04/2014 DEV NOR OGA PARA PAGO POR REPOSICION DE GASTOS POR VALOR CANCELADO A COSMOPOLITA CIA. LTDA. FACTURA NO. 001-001-6452 POR LA PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS EN COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS

SSAPROBADO0.00386.28RODAS BARROS FRANCO GIOVANNY


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 0101 002 0 386.28 386.28 0.00

316 315 17/04/2014 DEV NOR OGA PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES EMITIDOS A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS DENTRO DEL PAIS

SSAPROBADO0.001,281.33COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 0101 002 0 1,060.75 1,060.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE10

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



335 312 22/04/2014 DEV NOR OGA PARA PAGO POR REPOSICION DE VALOR CANCELA A COSMOPOLITA CIA. LTDA. FACTURA NO. 001-001-6586 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS A QUITO

SSAPROBADO0.00171.88JUELA BERNAL FERNANDO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0101 001 0 171.88 171.88 0.00

338 337 24/04/2014 DEV NOR OGA PARA PAGO POR REPOSICION DE VALOR CANCELADO A COSMOPOLITA CIA. LTDA. CON FACTURA NO. 001-001-6565 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS

SSAPROBADO0.00386.90VALENCIA AUCAPINA JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0101 001 0 278.12 278.12 0.00

512 511 03/06/2014 DEV NOR OGA PAGO 30% DE VIATICO Y REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE Y PASAJE AEREO POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DE 2014

SSAPROBADO0.00144.50SILVIO BENIGNO CABRERA RODRIGUEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0101 002 0 76.75 76.75 0.00

559 558 06/06/2014 DEV NOR OGA PARA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBEINTE DE AZUAY EN COMISION DE SERVICIOS

SSAPROBADO0.00158.44COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0101 002 0 158.44 158.44 0.00

591 590 11/06/2014 DEV NOR OGA PAGO 30% DE VIATICO Y SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE POR EL CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS EN MACHALA LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2014

SSAPROBADO0.00102.43MANUEL GUILLERMO GUTIERREZ GARCIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0101 002 0 10.00 10.00 0.00

648 601 02/07/2014 DEV NOR OGA PARA PAGO POR LA EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES UTILIZADOS EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES


1768161550001 VVILLA VVILLA VVILLA SMLEONP RMVALDIVIESOD

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0101 002 0 35.78 35.78 0.00

TOTAL ENTIDAD: 040-0007-0000 CANTIDAD DE CURS: 103,489.53 0.003,489.53 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE11

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



040-0008-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOJAENTIDAD:

2 1 07/01/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por adquisicion de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 11 y 12 de Diciembre del 2013, para asistir al evento denominado SOMOS AMBIENTE 2013 realizado en Quito el 11 de diiembre/2013. LCS 661. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2013-2366.

SSAPROBADO0.0080.00JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES

1104159403 JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

4 3 07/01/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por adquisición de dos pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 8 y 14 de diciembre/2013, para asistir al Programa AULA VERDE realizado en Quito del 9 al 14 de diciembre del 2013. LCS 663. Ref. Mem. ,AE-UPN-DPAL-2013-2381.

SSAPROBADO0.0037.00ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 37.00 37.00 0.00

6 5 07/01/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ GONZALEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por adquisición de dos pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 8 y 14 de diciembre/2013, para participar en el programa AULA VERDE DEL 9 AL 14 de diciembre del /2013. LCS 662. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2013-2380 .

SSAPROBADO0.0037.00GONZALEZ GONZALEZ JUAN AGUSTIN


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 37.00 37.00 0.00

18 17 07/01/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA.- Reembolso por gastos de movilización realizada el 18 y 19 de diciembre del 2013, Tababela-Quito-Tababela, con el fin de realizar trámites en el Ministerio de Finanzas y MAE -Planta Central- referente a pagos duplicados del 2008 y activación clave usuarios.

SSAPROBADO0.0016.00RODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

20 19 07/01/2014 DEV NOR OGA BETANCOURT BENTANCOURT ROCIO.- Reembolso por gastos de movilización realizados el 18 y 19 diciembre/2013 de Tababela-Quito-Tababela por comision realizada a Quito, para realizar trámites en el Ministerio Finanzas sobre pagos duplicados del 2008 y en el MAE tramite clave usuarios.

SSAPROBADO0.0016.00BETANCOURT BENTANCOURT ROCIO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE12

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



22 21 07/01/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.- Reembolso por gastos de movilización realizada el 25 y 26 diciembre del 2013, por comision realizada a Quito participar en reunión de socialización de Implem. permisos de Export. e Importa. servicio de ventanilla unica de Ecuatoriana.

SSAPROBADO0.0016.00ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

28 27 08/01/2014 DEV NOR OGA VINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE.- Reembolso por adquisición de dos pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 18 y 19 Dic.2013, participar de una reunión de trabajo sobre el tema del proyecto de reforestación ejecutado por el Ministerio del Ambiente. LCS 671,Ref. Mem.MAE-UPN-DPAL-2013-2407.

SSAPROBADO0.0060.00VINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00

30 29 08/01/2014 DEV NOR OGA CORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Amaluza-Quito-Loja-Amaluza el 7-14 y 15/12/2013, con el fin de participar en el curso "AULA VERDE", que se realizo del 9 al 94/12/2013. LCS 670. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0008 del 2/01/2014.

SSAPROBADO0.0036.75CORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 36.75 36.75 0.00

44 43 08/01/2014 DEV NOR OGA RAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja , el 8 y 14 de diciembre del 2013, con el fin de participar en el programa AULA VERDE, realizado en Quito del 9 al 14 de diciembre del 2013. ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2013-2373 del 16/12/2013.

SSAPROBADO0.0037.00RAMON CAPA LUIS GERMAN


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 37.00 37.00 0.00

50 49 09/01/2014 DEV NOR OGA Placencia Berru Stalin.- Reembolso por gastos de movilizacion del 25 y 26 de diciembre 2013, ruta Tababela-Quito-Tababela, con el fin de participar en la socializacion de los procesos de emision de permisos de export. e import.mediante servicio de fentanilla unica ecuatoriana. LCS 672.

SSAPROBADO0.0016.00Placencia Berru Stalin1104054182 JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 16.00 16.00 0.00

105 104 31/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por la adquisición de pasajes aéreos durante el mes de diciembre del 2013, utilizados por los servidores de la Dirección Provincial del Ambiente Loja. Fact. 20235. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-106 del 31 enero del 2014.

SSAPROBADO0.001,063.92EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 1,063.92 1,063.92 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE13

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



193 192 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por concepto de adquisición de 2 pasajes arereos de los servidores Carlos Espínosa y Vladimir Placencia, durante el mes de enero del 2014. Fact.20839. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-0174 de fecha 26 de febrero del 2014.



JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 184.54 184.54 0.00

210 209 27/02/2014 DEV NOR OGA RAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisición de un pasaje terrestre Loja-Quito realizado el 6 de enero del 2014, para asistir al curso Aula Verde a llevarse a cabo del 7 al 11 de enero del 2014. LCS 674. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-104 del 20/01/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 20.00 20.00 0.00

212 211 27/02/2014 DEV NOR OGA PATINO NOVILLO NOLBERTO.- Reembolso por adquisición de 2 pasajes terrestres del 12 y 14 de enero del 2014, ruta Loja-Quito-Loja, con el fin de participar en el curso AULA VERDE, llevarse a cabo en la ciudad de Quito. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0112 del 20/01/2014.LCS 675.

SSAPROBADO0.0060.00PATINO NOVILLO NOLBERTO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00

214 213 27/02/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres del 12 y 14 enero/2014 ruta Loja-Quito-Loja, con el fin de participar en el curso AULA VERDE, durante los dias 13 y 14 de enero/2014. LCS 676. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-108 del 20/01/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00

216 215 27/02/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja del 6 y 11 de enero del 2014, con el fin de asistir al curso AULA VERDE a llevarse a cabo en Quito del 7 al 11 de enero del 2014. LCS 677. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0103 del 20/01/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

218 217 27/02/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO.-Reembolso por gastos de transporte y movilización en la comisión realizada a Quito el 15 y 16 enero/2014, participar en la capacitación para la elaboración de la matriz de rendicion de cuentas. LCS 678 Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-0067 de fecha 17 enero/2014.

SSAPROBADO0.0048.00ESPINOZA GONZALEZ CARLOS ANTONIO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 48.00 48.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE14

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



220 219 27/02/2014 DEV NOR OGA Placencia Berru Stalin.-Reembolso por gastos de transporte y movilización incurriros en la comision realizada el 15 y 16 de enero/2014, participar en a capacitación de la matríz de rendición de cuentas. LCS 679. Ref. Mem. MAE-PN-DPAL-2014-100 del 17/01/2014.

SSAPROBADO0.0048.00Placencia Berru Stalin1104054182 JVRODRIGUEZCA

JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 48.00 48.00 0.00

222 221 27/02/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por gastos de transporte de los dias 20 y 21 de enero/2014, ruta Loja-Cuenca-Loja con el fin de participar en el taller organizado por l SENAGUA sobre Manejo Integral y Sostenible de Recusrsos Hídricos. LCS 680.Ref.Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0121-22-01-2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 24.00 24.00 0.00

224 223 27/02/2014 DEV NOR OGA INIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO.- Reembolso de pasajes terrestres adquiridos el 7 y 8 enero/2014 ruta Loja-Quito-Loja, para participar en la socialización de procesos entregados a ventanilla ünica Ecuatoriana a llevarse a cabo el 8 enero/2014. LCS 681. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0070 del 15/01/2014.

SSAPROBADO0.0080.00INIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

226 225 27/02/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por adquisiciópn de 2 pasajes terrestres el 22 y 24 enero/2014, ruta Loja-Quito-Loja, con el fin de asistir al Programa de capacitación AULA VERDE, para jefes de las areas protegidas. LCS 683. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0174 del 13 enero/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

228 227 27/02/2014 DEV NOR OGA ARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.- Reembolso por compra de pasajes terrestres el 27 y 28 de enero/2014 ruta Loja-Quito-Loja, con el fin de participar del taller de monitoreo de actividades y resultados del POA. LCS 684. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0174 del 31 enero/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE15

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



230 229 27/02/2014 DEV NOR OGA PATINO NOVILLO NOLBERTO.-Reembolso por gastos en la adquisción de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 22 y 24 de enero 2014, con el fin de participar en la capacitacion de AULA VERDE para jefes de áreas protegidas. LCS 682. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0184 del 03/02/2014.

SSAPROBADO0.0080.00PATINO NOVILLO NOLBERTO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 80.00 80.00 0.00

284 283 17/03/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por gastos en la adquisición de pasajes terrestres en Coop.Loja, ruta Loja-Quito-Loja el 2 y 10 de feb.2014 fin participar curso Aula Verde a llevarse a cabo del 2 al 9 Febrero/2014. REf. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0259 del 12/02/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

286 285 17/03/2014 DEV NOR OGA CORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO.- Reembolso por adquisición de pasajes ruta Amaliza-Loja-Quito-Loja-Cariamanga. del 6 y 12 enero/2014, con el fin da participar en el currso Aula Verde a realizarse en Quito del 6 al 12 enero/2014. LCS 690.Ref.Mem.MAE-UPN-DPAL-2014-0297 del 20-02/2014.

SSAPROBADO0.0078.75CORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 78.75 78.75 0.00

288 287 17/03/2014 DEV NOR OGA CORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por adquisici´´on pasajes ruta Amaluza-Loja-Quito-Loja-Amaluza del 2 al 8 Feb. 2014 y ruta Loja-Quito-Loja-Cariamanga del 6 al 12 enero/2014, con el fin participar curso Aula Verde. LCS 689.Ref. Mem.MAE-UPN-DPAL-2014-0297 del 20/02/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 83.50 83.50 0.00

290 289 17/03/2014 DEV NOR OGA MONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso por adquisición de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja, el 16 y 17 de febrero/2014, fin asistir a la capacitación del GPR el 17 febrero/2014. LCS 691. Ref. Mem. MAE-UPC-DPAL-2014-0008 de fecha 21 febrero del 2014.

SSAPROBADO0.0060.00MONTANO OCHOA LUZ MARIA


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00

292 291 17/03/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO ENCALADA PABLO ANDRES.-Reembolso por adquisición de pasaje ruta: Loja-Quito-Loja, el 24 y 26 de febrero del 2014, para participar de las jornadas de talleres de Educación Ambiental. LCS 695.mRef. Mem. MAE- upn-dpal-2014-0363, de fecha 05/03/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE16

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



328 327 25/03/2014 DEV NOR OGA RAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por gastos en la adquisición de pasajes terrestres ruta: Loja-Quito-Loja, para asistir a la capacitación de Aula Verde a realizarse en Quito del 9 al 13 marzo/2014. LCS 700. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0480 del 20 marzo/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

486 485 23/04/2014 DEV NOR OGA TAME .- Pago de la emision de boletos para transporte de servidores de la Direccion Provincial de Loja correspondiente al mes de marzo del 2014. mem MAE-CGZ7-DPAL-2014-0356 del 21 de abril del 2014, factura 001-004-22040 del 10 de abril del 2014.



RDBETANCOURT

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 472.24 472.24 0.00

489 488 23/04/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.-Reembolso por adquisicion de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja para asistir a l capacitación de Aula Verde a realizarse en Quito del 10 al 13 marzo del 2014. LCS 711.Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-480 DEL 20 MARZO DEL 2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

491 490 23/04/2014 DEV NOR OGA TAMBO CARAGUAY LUIS.-Reembolso por adquisición de un pasaje terrestre ruta Quito-Loja el 17 de marzo del 2014 y gastos de movilización de Tababela-Quito el 16/03/2014, asistir al taller sobre elaboración de ramos alternativos. LCS 710. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0478 del 20/03/2014.

SSAPROBADO0.0029.00TAMBO CARAGUAY LUIS


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 29.00 29.00 0.00

493 492 23/04/2014 DEV NOR OGA VINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE.- Reembolso por adq. de un pasaje terrestre, ruta Quito-Loja el 12/03/2014 y movilización de Tababela-Quito, participar reunión trabajo sobre tema de reforestación. LCS 712. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0408 del 11/03/2014.

SSAPROBADO0.0049.00VINAN ESPARZA PABLO ENRIQUE


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 49.00 49.00 0.00

564 563 02/05/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por adquisicion de 2 pasajes ruta LOJA-QUITO-LOJA el 30 marzo y 4 abril/2014, para asistir al curso AULA VERDE, que se realizara del 31 marzo al 4 abril del 2014. LCS 715. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0572 DEL 7/04/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE17

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



571 570 05/05/2014 DEV NOR OGA CORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por adquisición de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja del 30 de marzo y 4 abril del 2014, para participar en la capacitación de Aua Verde. LCS 716, Ref. Mem, MAE-UPN-DPAL-2014-0631 de fecha 14/04/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 37.00 37.00 0.00

578 577 06/05/2014 DEV NOR OGA CORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja-Amaluza el 30 de marzo, 4 y 5 de abril del 2014, con la finalidad de participar en reunión de capacitación "Aula Verde" a realizarse en Quito. LCS 718. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0631.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 41.75 41.75 0.00

580 579 06/05/2014 DEV NOR OGA RAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja de fecha 30 de marzo y 4 de abril del 2014, para asistir a la capacitación de "Aula Verde" realizada en Quito . LCS 717. Ref. Mem MAE-UPN-DPAL-2014-0625.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

623 622 15/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por adquisicíón de pasajes aéreos utilizados por varios servidores de la entidad en el cumplimiento de comisiones de servicios realizado en la ciudad de Quito, de acuerdo a anexo adjunto. Ref. MAE-CGZ7-DPAL-2014-0444 del 14/05/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 559.00 559.00 0.00

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 85.18 85.18 0.00

628 627 15/05/2014 DEV NOR OGA HIDALGO BALCAZAR DUMANI.- Reembolso por adquisiciión de un pasaje terrestre en Cooperativa Loja ruta Loja-Auito, el dia 27 de abril del 2014, con la finalidad de realizar la recepciópn de un vehículo entregao por Planta Central LCS 720. Ref. Mem. MAE -CGZ7-DPAL-2014-0396 del 01/05/2014.

SSAPROBADO0.0040.00HIDALGO BALCAZAR DUMANI


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 11.53 11.53 0.00

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 28.47 28.47 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE18

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



637 636 16/05/2014 DEV NOR OGA MONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso por adquisición de un pasaje terrestre ruta Quito-Loja el 8 de mayo del 2014, asi como pago de la movilizacion de Loja a Catamayo, para asistir a una reunión en quito a revision del GPR. LCS 722.,Ref. Mem. MAE-UPC-DPAL-2014-0010 del 14 mayo/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 45.00 45.00 0.00

654 653 20/05/2014 DEV NOR OGA INIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO.- Reembolso por adquisisión de un pasaje terrestre ruta Loja-Quito y gasto de movilización de de Quito a Tababela, con el fin de asistir Taller de Coord. de Incenivos Socio Bosque.LCS 723. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0738 del 02/05/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 48.00 48.00 0.00

656 655 20/05/2014 DEV NOR OGA FIGUEROA PIEDRA CESAR.- Reembolso por gastos de movilización de Quito a Ibarra el 28 abril del 2014, con el fin de asistir al Taller, Diseño y Estructura de un Standar Generico para Certif. productos legales de madera. LCS 724. Ref. Mem.MAE-UPN-DPAL-2014-0770 del 09/05/2014.

SSAPROBADO0.003.80FIGUEROA PIEDRA CESAR


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 3.80 3.80 0.00

658 657 20/05/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.- Reembolso por adquisición de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 27 y 30 de abril del 2014. participar en la capacitación sobre curso "AULA VERSE". LCS 725. Ref. Mem, MAE-UPN-DPAL-2014-0770 DEL 09/05/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 40.00 40.00 0.00

681 680 20/05/2014 DEV NOR OGA RAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja, para participar al curso de capacitación Aula Verde a realizarse del 27 al 30 de abril del 2014. LCS 726. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0770 del 9 de mayo del 2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 37.00 37.00 0.00

833 832 12/06/2014 DEV NOR OGA BETANCOURT BENTANCOURT ROCIO.- Reembolso por gastos de transporte y movilización en la comisión realizada a Quito durante los dias 28 y 29 mayo/2014, con el fin de asistir al taller de reclutamiento y selección del personal. LCS 735. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2014-0178 del 02/06/2014-

SSAPROBADO0.0021.00BETANCOURT BENTANCOURT ROCIO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 21.00 21.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE19

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



835 834 12/06/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA.- Reembolso por gastos de transporte y moilización durante los dias 28 y 29 de mayo/2014, en la comision realizada a Quito para asistir al taller de análisis presupuestario. LCS 734. Ref. Mem, MAE-UAF-DPAL-2014-0177 del 02/06/2014.

SSAPROBADO0.0021.00RODRIGUEZ CASTILLO JANNETH VICENTA


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 21.00 21.00 0.00

837 836 12/06/2014 DEV NOR OGA INIGUEZ MONTOYA LUIS ALFREDO.- Reembolso por la adquisición de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 14 y 16 de mayo del 2014 participar taller anual de gestión de vida silvestre y acciones relacionado conflicto genta-fauna.LCS 732. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-0844 DEL 22/05/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 80.00 80.00 0.00

839 838 12/06/2014 DEV NOR OGA TAMBO CARAGUAY LUIS.-Reembolso por adquisición de 2 pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 12 y 13 de mayo del 2014 asistir al taller inicio proyecto GEF desarrollo de enfoques de manejo de paisajes en el Sist. Areas Protegidas-

SSAPROBADO0.0040.00TAMBO CARAGUAY LUIS


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 40.00 40.00 0.00

841 840 12/06/2014 DEV NOR OGA PINEDA QUIROLA GRACIELA ESPERANZA.-Reembolso por adquisiión de un pasaje ruta Loja-Quito del dia 27 de abril del 2014, con el fin de recibir de planta central un vehículo y materiales de oficina y aseo. LCS 728. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2014-0146 DEL 05 MAYO DEL 2014.

SSAPROBADO0.0040.00PINEDA QUIROLA GRACIELA ESPERANZA


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 40.00 40.00 0.00

843 842 12/06/2014 DEV NOR OGA INIGUEZ CELI MARIA SOLEDAD.- Reembolso por gastos de transporte y movilización en el viaje realizado a Quito el 3 y 4 de junio del 2014, fin participar taller de Gestión Documental realizado el 4 jun.2014. LCS 739. Ref. Mem.MAE-UAF-DPA-2014-0186 del 6 de junio del 2014.

SSAPROBADO0.0019.99INIGUEZ CELI MARIA SOLEDAD


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 19.99 19.99 0.00

853 852 16/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por concepto de emisión de pasajes aéreos a los servidores de la Dirección Provincial de Loja, durante el mes de mayo del 2014. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2014-0580 del 16 junio del 2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 707.24 707.24 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE20

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



872 871 17/06/2014 DEV NOR OGA CORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 9 y 13 de marzo del 2014, con el fin de participar del taller de Aula Verde a realizarse en Quito del 9 al 14 de marzo del 2014. LCS 742. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1040 del 16/06/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 37.00 37.00 0.00

874 873 17/06/2014 DEV NOR OGA CORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja el 9 y 13 marzo del 2014 para participar del taller Aula Verde realizado el Quito del 9 al 14 de marzo del 2014. LCS 743. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1040 del 16/06/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 37.00 37.00 0.00

898 897 20/06/2014 DEV NOR OGA RAMON CAPA LUIS GERMAN.- Reembolso por adquisicion de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja realizado para cumplir comisión a Quito participar en el Aula Verde del 27 al 31 de mayo del 2014. LCS 747. Ref. Mem.MAE-UPN-DPAL-2014-1032 del 16 junio del 2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 35.04 35.04 0.00

030 00 000 001 000 530301 1101 001 0 4.96 4.96 0.00

902 901 20/06/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS CANO ENRIQUE ARMANDO.-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja para participar del programa Aula Verde a llevarse en Quito del 26 al 31 de mayo del 2014. LCS 746. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1032 del 16/06/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 40.00 40.00 0.00

910 909 20/06/2014 DEV NOR OGA CORDERO JIMENEZ JUAN AGUSTIN.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Amaluza-Quito-Loja-Amaluza, los dias del 27 de abril al 1 de mayo del 2014, con el fin de participar del programa Aula Verde, a realizarse en Quito del 28 al 30 de abril del 2014. LCS 744.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 39.75 39.75 0.00

912 911 20/06/2014 DEV NOR OGA CORDERO CHAMBA JOSE ANTONIO.- Reembolso por adquisición de pasajes terrestes ruta Loja-Quito-Loja, del 27 al 30 de abril del 2014, con el fin de participar en el curso Aula Verde, a llevarse a cabo del 28 al 30 de abril del 2014. LCS 745. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1031 del 16 junio del 2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1101 001 0 27.32 27.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE21

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



021 00 000 001 000 530301 1101 002 0 7.68 7.68 0.00

927 926 24/06/2014 DEV NOR OGA JUAN FIDEL ESCOBAR VICENTE.- Reembolso por adquisición de dos pasajes terrestres ruta Palanda-Loja-Palanda el 9 y 16 de junio /2014, con la finalidad de realizar la vigilancia de las instalaciones del MAE Loja del 9 al 16 junio/2014. LCS 750. Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2014-1048 del 18/06/2014.

SSAPROBADO0.009.00JUAN FIDEL ESCOBAR VICENTE


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 000 001 000 530301 1101 001 0 9.00 9.00 0.00

934 933 26/06/2014 DEV NOR OGA MONTANO OCHOA LUZ MARIA.- Reembolso por gastos de movilización de Tababela-Quito-Tababela y transporte de Loja a Catamayo, en la comisión realizada a Quito del 16 al 18 de junio para asistir a la capacitación del GPR. LCS 751. Ref. Mem. MAE-UPC-DPAL-2014-0014 dek 19/06/2014.



JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 000 001 000 530301 1101 001 0 19.99 19.99 0.00

982 981 09/07/2014 DEV NOR OGA GONZALEZ ZHININ MANUEL ALEJANDRO .-Reembolso por adquisición de pasajes terrestres ruta Loja-Quito-Loja del 26 y 28 junio del 2014, con el fin de realizar tramites e inspecciones de licencias ambientales en el registro oficial del Ecuador en Quito. LCS 752. Ref. Mem. MAE-UAJ-DPAL-2014-130.

SSAPROBADO0.0060.00GONZALEZ ZHININ MANUEL ALEJANDRO


JVRODRIGUEZCA

RDBETANCOURT

LJARAMILLO

ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 000 001 000 530301 1101 001 0 60.00 60.00 0.00


040-0009-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBIOSENTIDAD:

103 102 17/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago de servicio de pasaje aéreo de la DPS, correspondiente al mes de enero del 2014


1768161550001 WCALDERON WCALDERON WCALDERON RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2101 001 0 296.74 296.74 0.00

180 177 10/04/2014 DEV NOR OGA ALBA DEL ROCIO REMÍREZ REQUELME.-Pago de viáticos y subsistencia, de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 20 y 21 de marzo del 2014 (Taller sobre manual de procedimientos jurídicos ambientales) se procede con la devolución de pasajes terrestres.

SSAPROBADO0.00115.23ALBA DEL ROCIO REMÍREZ REQUELME


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2101 001 0 8.00 8.00 0.00

229 215 29/04/2014 DEV NOR OGA ARMAS ORTIZ MARIA FERNANDA.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 10 y 11 de abril del 2014 (Varias reuniones), se considera valor de pasajes terrestres.

SSAPROBADO0.00106.00ARMAS ORTIZ MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

0


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE22

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



020 00 000 001 000 530301 2104 001 0 10.00 10.00 0.00

230 217 29/04/2014 DEV NOR OGA BONIFAZ NORIEGA HECTOR MARTINPago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito el día 17 de abril del 2014 (Taller sobre aplicación del acuerdo de procedimientos y requisitos para la obtención de autorización para la transferencia y consumo de mercurio).

SSAPROBADO0.0098.50BONIFAZ NORIEGA HECTOR MARTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

022 00 000 001 000 530301 2101 002 0 8.00 8.00 0.00

325 311 12/05/2014 DEV NOR OGA ARMAS ORTIZ MARIA FERNANDAPago de viático y subsistencia de la comisión a realizada en la ciudad de Guayaquil (Taller de Construcción del Plan de manejo de visitantes como insumo para el desarrollo de la metodología de gestión destino, del 28 al 30 de abril ), se considera valor de pasaje terrestre

SSAPROBADO0.00148.36ARMAS ORTIZ MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2104 001 0 12.00 12.00 0.00

351 344 16/05/2014 DEV NOR OGA COBENA SILVESTRE RAMON CRISTOBAL.-Pago viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 25, 26, 27 y 28 de marzo del 2014 (Taller para la elaboración de plan de manejo de visitantes de áreas protegidas), se considera devolución de valor de pasajes

SSAPROBADO0.0079.00COBENA SILVESTRE RAMON CRISTOBAL

2100551619 WCALDERON WCALDERON LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2104 001 0 16.00 16.00 0.00

396 375 27/05/2014 DEV NOR OGA CALDERON RODRIGUEZ VILMA.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 19,20 y 21 de mayo del 2014 (Taller sobre manejo del Spryn), se considera valor de pasajes

SSAPROBADO0.00109.97CALDERON RODRIGUEZ VILMA

2100272208 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2101 001 0 8.00 8.00 0.00

407 402 27/05/2014 DEV NOR OGA DONOSO PARTICIO.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad del Quito los días 15 y 16 de mayo del 2014;(Taller anual de Gestión de la Vida Silvestre), se considera valor de pasajes

SSAPROBADO0.0071.50DONOSO PARTICIO1900183912 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2104 001 0 16.00 16.00 0.00

423 420 04/06/2014 DEV NOR OGA CUEVA JIMENEZ LUCIA MARICELA.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 19,20 y 21 de mayo del 2014 (Taller sobre manejo del SPRYN, se considera valor de pasajes

SSAPROBADO0.00105.00CUEVA JIMENEZ LUCIA MARICELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2101 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE23

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



424 421 04/06/2014 DEV NOR OGA VERA ROSA INES.-Pago de viáticos y subsistencia en el interior de la comisión realizada en la ciudad de Quito el día 29 de mayo del 2014 (Capacitación Norma Técnica de Reclutamiento y Selección de Personal), se considera valor de pasaje terrestre

SSAPROBADO0.0061.29VERA ROSA INES2100205604 LMCUEVA LMCUEVA LMCUEVA RVERAB

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2101 001 0 8.00 8.00 0.00

441 429 09/06/2014 DEV NOR OGA VIRACUCHA MANOBANDA ROBERTO CARLOS.-Reposición de gastos de la comisión realizada en el sector del Tena (Gestión de Conflictos) se considera valor de pasajes terrestre.

SSAPROBADO0.0053.35VIRACUCHA MANOBANDA ROBERTO CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2102 002 0 3.75 3.75 0.00

442 430 09/06/2014 DEV NOR OGA TIPANTIZA ANDI RENE MIGUEL.- Reposición de gastos de la comisión realizada en el sector del Tena (Gestión de Conflictos) se considera valor de pasajes terrestre

SSAPROBADO0.0056.35TIPANTIZA ANDI RENE MIGUEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2102 002 0 3.75 3.75 0.00

443 431 09/06/2014 DEV NOR OGA ANDI VILLA YADIRA SUSANA.-Pago de viático y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad del tena los días 19, 20 y 21 de mayo del 2014 (Gestión de Conflictos) se considera valor de pasajes terrestre

SSAPROBADO0.00103.10ANDI VILLA YADIRA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2102 002 0 7.00 7.00 0.00

444 432 09/06/2014 DEV NOR OGA COYAGO VIRACUCHA MILTON OCTAVIO.-Reposición de gastos de la comisión realizada en el sector del Tena los días 19,20 y 21 de mayo del 2014 (Gestión de Conflictos) se considera valor de pasajes terrestre.

SSAPROBADO0.0052.85COYAGO VIRACUCHA MILTON OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2102 002 0 3.75 3.75 0.00

452 451 10/06/2014 DEV NOR OGA ANDI VILLA YADIRA SUSANAA Anticipo de viáticos y subsistencia de la comisión a realizarse en la ciudad de Guayaquil desde el 09 de junio al 09 de julio del 2014 (Apoyar al desarrollo de actividades turísticas en la Isla Santay E Isla Gallo), se considera valor de pasajes terr

SSAPROBADO0.001,000.00ANDI VILLA YADIRA SUSANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2102 002 0 40.00 40.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE24

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



481 476 12/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ TRUJILLO MAIRA ASUCENA.-Pago de viáticos y subsistencia en el interior de la comisión realizada en la ciudad de Quito el día 29 y 30 de mayo del 2014 (Capacitación norma técnica de reclutamiento y selección de personal), se considera valor de pasaje terrestre

SSAPROBADO0.0060.04SANCHEZ TRUJILLO MAIRA ASUCENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2101 001 0 8.00 8.00 0.00

519 497 25/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Pago de pasaje aéreo de la Dirección Provincial correspondiente al mes de enero del 2012, de la funcionaria Inés Vera en las Rutas Lago Agrio-Quito



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2101 001 0 44.00 44.00 0.00

020 00 000 001 000 530301 2101 001 0 84.28 84.28 0.00

020 00 000 001 000 530301 2104 001 0 16.92 16.92 0.00

547 541 04/07/2014 DEV NOR OGA AMAY ARMIJOS CESAR GABRIEL.-Pago de viáticos y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Santo Domingo (Homogenizar criterios sobre regularización Ambiental Cultivo de Palma Aceitera) se considera valor de pasajes terrestre.

SSAPROBADO0.00185.59AMAY ARMIJOS CESAR GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

022 00 000 001 000 530301 2101 002 0 20.00 20.00 0.00

576 572 16/07/2014 DEV NOR OGA TORRES SILVA ANA MARIA.-Pago de Viáticos y Subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Zamora- Loja los días 2, 3 y 4 de julio del 2014 (Participación en III Congreso Universitario de Turismo en Áreas Protegidas y Biodiversidad) se considera valor de pasajes.

SSAPROBADO0.00177.15TORRES SILVA ANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 2102 002 0 5.40 5.40 0.00

595 591 23/07/2014 DEV NOR OGA AMAY ARMIJOS CESAR GABRIEL.-Pago de viático y subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito los días 14 hasta el 18 de julio del 2014,II Curso Nacional Para Formación de Formadores de Promotores Ambientales Comunitarios, se considera valor de pasajes terrestres.

SSAPROBADO0.00315.75AMAY ARMIJOS CESAR GABRIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

022 00 000 001 000 530301 2101 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE25

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



618 613 31/07/2014 DEV NOR OGA JUAN PABLO MORALES COROZO.-Pago de subsistencia de la comisión realizada en la ciudad de Quito, el día 21 de julio del 2014 (Foro Bioseguridad para Autoridades y Tomadores de Decisión), se considera valor de pasajes

SSAPROBADO0.0033.00JUAN PABLO MORALES COROZO


ORTFTEUBGRENACPYPR

022 00 000 001 000 530301 2101 002 0 16.00 16.00 0.00


040-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE NAPOENTIDAD:

702 700 26/06/2014 DEV NOR OGA Pago de Viáticos y pasajes de la Sra. Mayra Licuy, salida a la ciudad de Guayaquil, los días del 9 al 18 de junio del 2014, para realizar control de ingreso de visitantes al Àrea Nacional de Recreación Isla Santay e isla Gallo.

SSAPROBADO0.00390.22LICUY CHIMBO MAYRA AMPARO

1500717457 LDGOMEZS LDGOMEZS LDGOMEZS VEMIESPINOZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1501 001 0 27.00 27.00 0.00

703 698 26/06/2014 DEV NOR OGA Pago de Viáticos del Señor Juan Ortega, salida a la ciudad de Guayaquil, los días del 9 al 18 de junio del 2014, para realizar control de ingreso de apoyo en el Àrea Nacional de Recreación Isla Santay e isla Gallo.

SSAPROBADO0.00475.68ORTEGA SANCHEZ JUAN DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1501 001 0 24.00 24.00 0.00

739 737 10/07/2014 DEV NOR OGA Pago de Viáticos del Sr. Carlos Oña, salida a la ciudad de Guayaquil, para apoyar como guardaparque en el Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla Gallo, los días 19 al 28 de junio del 2014.

SSAPROBADO0.00533.80ONA PILLAJO CARLOS ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1501 002 0 11.00 11.00 0.00


040-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CARCHIENTIDAD:

86 76 28/02/2014 DEV NOR OGA JENY CHALA.- TALLER LINEAMIENTOS 2014 DIRECCIONES PROVINCIALES SEGUN MEMO MAE-DPAC-2014-0032,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA. PAGO AUTORIZADO SE PROCEDE AL DEV

SSAPROBADO0.00174.81JENY CHALA0400864443 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0401 001 0 174.81 174.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE26

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



116 111 12/03/2014 DEV NOR OGA JENY CHALA.- TALLER LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 2014 EN 14 LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO EN LOJA MAE-DPAC-2014-0073,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMRPOMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA. UNA VEZ AUTORIZ. EL PAGO PROCEDO CON EL DEV

SSAPROBADO0.00278.00JENY CHALA0400864443 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0401 001 0 28.00 28.00 0.00

140 138 21/03/2014 DEV NOR OGA NARCIZA ELIZABETH RUIZ NARVAEZ.- CAPACITACION JEFES DE AREAS PROTEGIDAS EL 17 Y 18 DE FEBRERO EN QUITO MAE-UPNC-DPAC-2014-0078,SE ADJUNTA PEDIDO,CERTIFICACION DE FONDOS,COMPROMISO,JUSTIFICATIVOS,PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA, UNA VEZ AUTORIZ. EL PAGO PROCEDO AL DEV

SSAPROBADO0.0039.00NARCIZA ELIZABETH RUIZ NARVAEZ

1002536017 IOBANDOL IOBANDOL IOBANDOL NJOSEJO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0401 001 0 15.00 15.00 0.00


040-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ORELLANAENTIDAD:

234 233 23/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. COMPROMISO DEL PAGO DE 1 PASAJE AEREO PARA EL ING. CESAR ANDRADE DIRECTOR PROV. MAE ORELLANA HASTA LA CIUDAD DE QUITO S/F 22576 DEVENGADO


1768161550001 BLSANTAMARIA

BLSANTAMARIA

BLSANTAMARIA

CXANDRADEV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2201 002 0 161.20 161.20 0.00

325 319 20/06/2014 DEV NOR OGA HÉCTOR JAVIER ZURITA MEDINA: COMISION DEL DIA 14 AL 16 DE MAYO DEL 2014 DESDE COCA/QUITO-QUITO/COCA, TALLER DE APERTURAS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LEY FORESTAL Y CONTRATACION PUBLICA. DEVENGADO

SSAPROBADO0.00177.86HÉCTOR JAVIER ZURITA MEDINA

1803876208 DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADEV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2201 002 0 10.00 10.00 0.00

326 320 20/06/2014 DEV NOR OGA ANDRADE VERDESOTO CESAR XAVIER. VIATICOS Y SUBSISTENCIA LOS DIAS 4, 5 DEL 12- 2013, DESDE COCA/QUITO-Q/C TALLER SOMOS AMBIENTE, 10, 11 Y 12 DESDE COCA/QUITO-Q/C REUNION DE COMITE PNY, COMISION 20 Y 24 DEL 12 -2013 REUNION Y TRAMITES INSTIT. MAE QUITO, COMISI 25 Y 26 DIC PERMISOS DE EXP E IMPLEMENTA.

SSAPROBADO0.00373.70ANDRADE VERDESOTO CESAR XAVIER

1001670221 DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADEV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2201 002 0 26.00 26.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE27

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



347 338 26/06/2014 DEV NOR OGA ALARCON CUASPA MARIO U: CANCELACION COMISION COCA-PUYO/PUYO-COCA EL 20/05/2014 TALLER PLAN NAC. RESTAU Y FIJACION METAS 2017, COMISION COCA-QUITO/QUITO-COCA EL DIA 4 JUNIO TALLER GESTION DOCUMENTAL, COMISION DEL 13 AL 14/06/2014 TALLER RESTAURACION CONSERV. LOS BANCOS. DEVENGADO

SSAPROBADO0.00132.89ALARCON CUASPA MARIO U


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2201 002 0 16.00 16.00 0.00

388 385 22/07/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE VOLETOS AEREOS OCUPADOS POR EL ING. CESAR ANDRADE DIRECTOR Y LCDA. MARIBEL GOMEZ RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO EN LOS MESES DE ENERO 2014. DEVENGADO


1768161550001 DCGRANIZO BLSANTAMARIA

DCGRANIZO DCGRANIZO CXANDRADEV

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2201 002 0 464.21 464.21 0.00

393 391 22/07/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ HERNANDEZ EDISON PATRICIO: COMISION DEL 01 AL 02/04 COCA/TENA INDUCCION Y CAPAC. EN EL MAE NAPO, 26/27 DEL 05 INDUCCION Y CAPAC. MAE NAPO PROCESOS FORESTALES DEL 14 AL 16 MAYO COCA/QUITO TALLER DE APERTURA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS, LEY FORESTAL, CONTRATACION PUBLICAS Y CALIDAD AMBIENTAL.

SSAPROBADO0.00245.87SANCHEZ HERNANDEZ EDISON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2201 002 0 14.00 14.00 0.00

397 394 23/07/2014 DEV NOR OGA SUAREZ MORALES KERLIN LENIN: PAGO DE LA COMISION AL TALLER DE MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO DESDE COCA/QUITO LOS DIAS 17 AL 19 DE JUNIO 2014. DEVENGADO

SSAPROBADO0.0039.10SUAREZ MORALES KERLIN LENIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2201 002 0 10.00 10.00 0.00

415 413 25/07/2014 DEV NOR OGA GRANIZO PENAFIEL DIANA CRISTINA: PAGO DE LA COMISION COCA/QUITO-QUITO/COCA EL 29/05/2014, TALLER NORMAS,TECNICAS DE RECLUTAMIENTO/COCA/ QUITO-QUITO/COCA DEL 03AL4/06 CAPACITACION DE GESTION DOCUMENTAL Y COMISION DEL 16AL17/06 COCA/QUITO - QUITO/COCA CAPACITACION DE GESTION POR RESULTADOS DEVENGADO.

SSAPROBADO0.00138.89GRANIZO PENAFIEL DIANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2201 002 0 42.00 42.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE28

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



040-0019-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZOENTIDAD:

54 39 17/02/2014 DEV NOR OGA ACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014

SSAPROBADO0.00126.65ACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL

1801251958 AEDMORAM AEDMORAM AEDMORAM CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 28.00 28.00 0.00

57 42 17/02/2014 DEV NOR OGA VELASTEGUI CHARCO JUAN VIRGILIO PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ENERO 2014

SSAPROBADO0.0026.39VELÁSTEGUI CHARCO JUAN VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 6.39 6.39 0.00

59 44 17/02/2014 DEV NOR OGA DE MORA MARCHAN ALEXANDRA ELIZABETH PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DE ENERO 2014

SSAPROBADO0.0069.03DE MORA MARCHAN ALEXANDRA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 11.87 11.87 0.00

61 46 17/02/2014 DEV NOR OGA OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADESDE ENERO 2014

SSAPROBADO0.0065.95OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 8.00 8.00 0.00

63 48 17/02/2014 DEV NOR OGA VILLARES RIERA EFRAIN AURELIO PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS CUMPLIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DE ENERO 2014

SSAPROBADO0.0038.90VILLARES RIERA EFRAIN AURELIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

121 104 27/03/2014 DEV NOR OGA ARIAS SALAZAR CECILIA DE LOURDES PARA EL PAGO DE LA COMISIÓN A QUITO EL 21-02-2014

SSAPROBADO0.0030.40ARIAS SALAZAR CECILIA DE LOURDES

0601189475 JMLEMACHE JMLEMACHE JMLEMACHE CLARIASS

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 8.40 8.40 0.00

156 148 29/03/2014 DEV NOR OGA ORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO PARA EL PAGO POR CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIO FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO

SSAPROBADO0.0041.00ORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE29

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



181 172 09/04/2014 DEV NOR OGA OVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO iNFORMES ADJUNTOS

SSAPROBADO0.00698.52OVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 2.00 2.00 0.00

182 173 09/04/2014 DEV NOR OGA CHISAGUANO CHICAIZA HERNAN DARIO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO ADJ. INFORMES

SSAPROBADO0.0056.74CHISAGUANO CHICAIZA HERNAN DARIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 10.00 10.00 0.00

186 176 09/04/2014 DEV NOR OGA ACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS POR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 8.00 8.00 0.00

247 231 07/05/2014 DEV NOR OGA CORONEL ALARCON CESAR GUSTAVO PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0051.14CORONEL ALARCON CESAR GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 14.00 14.00 0.00

249 235 07/05/2014 DEV NOR OGA VALDIVIESO MOROCHO JIMENA ISABEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO , SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0086.97VALDIVIESO MOROCHO JIMENA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 7.60 7.60 0.00

250 236 07/05/2014 DEV NOR OGA RAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A LATACUNGA, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0015.00RAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 3.00 3.00 0.00

252 240 07/05/2014 DEV NOR OGA ERAZO MUYULEMA SILVIA VERONICA PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0092.50ERAZO MUYULEMA SILVIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE30

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



253 243 07/05/2014 DEV NOR OGA ACUNA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A LATACUNGA Y CUENCA, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

254 244 07/05/2014 DEV NOR OGA CEDENO GUZMAN DOUGLAS BLADIMIR PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A LATACUNGA, QUITO Y AMBATO, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0088.25CEDENO GUZMAN DOUGLAS BLADIMIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 2.00 2.00 0.00

255 245 07/05/2014 DEV NOR OGA LEMACHE AGUAGALLO JORGE MAURICIO PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS A QUITO, AMBATO LATACUNGA, SEGUN DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0061.50LEMACHE AGUAGALLO JORGE MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 2.00 2.00 0.00

367 356 26/05/2014 DEV NOR OGA RAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 6.00 6.00 0.00

369 359 26/05/2014 DEV NOR OGA ALDAS LEDEZMA GUSTAVO FRANCISCO PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DE ACUERDO A LOS DOCUMENTOS DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.0022.50ALDAS LEDEZMA GUSTAVO FRANCISCO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 6.00 6.00 0.00

418 405 18/06/2014 DEV NOR OGA ACUÑA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 12.00 12.00 0.00

420 407 18/06/2014 DEV NOR OGA OVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 14.50 14.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE31

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



423 410 18/06/2014 DEV NOR OGA VILLARES RIERA EFRAIN AURELIO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

424 411 18/06/2014 DEV NOR OGA VALDIVIEZO MOROCHO JIMENA ISABEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.00250.71VALDIVIESO MOROCHO JIMENA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 4.00 4.00 0.00

425 412 18/06/2014 DEV NOR OGA PACA LLUAY JOSE AGUSTIN PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO

SSAPROBADO0.00110.11PACA LLUAY JOSE AGUSTIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

515 514 26/06/2014 DEV NOR OGA OVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS DEL 9-06-2014 AMBATO Y DEL 17 AL 19-06-2014 A QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

567 548 07/07/2014 DEV NOR OGA VILLARES RIERA EFRAIN AURELIO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 2,18,19, 26, 30 DE JUNIO Y DEL 1 DE JULIO DE 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 1.00 1.00 0.00

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 5.00 5.00 0.00

568 549 07/07/2014 DEV NOR OGA RAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 2,17 Y DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 201|4 A QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 9.00 9.00 0.00

569 550 07/07/2014 DEV NOR OGA ORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 2, 17, Y DEL 25 Y 26 DE JUNIO DE 2014 A QUITO

SSAPROBADO0.00148.96ORTIZ GAVILANES DAVID MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 2.00 2.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE32

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



571 552 07/07/2014 DEV NOR OGA OVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 26, 30 DE JUNIO Y DEL 1 DE JULIO DE 2014 A QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 6.00 6.00 0.00

572 554 07/07/2014 DEV NOR OGA ACUÑA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 11, 18, 19, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2014 A IBARRA, QUITO, GUAYAQUIL Y TENA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 001 0 12.00 12.00 0.00

573 555 07/07/2014 DEV NOR OGA RUIZ LLANGARI POLO DANIEL PARA EL PAGO DE SUSBSISTENCIAS DEL 18 Y 19-JUNIO 014 A QUITO

SSAPROBADO0.008.00RUIZ LLANGARI POLO DANIEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 6.00 6.00 0.00

577 559 07/07/2014 DEV NOR OGA PINO CACERES MARCELO PATRICIO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUSBSISTENCIAS DEL 2, 9 Y 10 DE JUNIO DE 2014 A QUITO, AMBATO Y BAÑOS

SSAPROBADO0.0053.78PINO CACERES MARCELO PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 2.00 2.00 0.00

639 627 21/07/2014 DEV NOR OGA ACUÑA GONZALEZ MIGUEL ANGEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL 4,9 Y 10-07-2014 A QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 10.00 10.00 0.00

641 629 21/07/2014 DEV NOR OGA VELASTEGUI CHARCO JUAN VELASTEGUI PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO, DEL 10-07-2014 A QUITO

SSAPROBADO0.0030.62VELÁSTEGUI CHARCO JUAN VIRGILIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 6.00 6.00 0.00

642 630 21/07/2014 DEV NOR OGA PEREZ RUIZ JOSE MARCELOPARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL 8-07-2014 A LATACUNGA

SSAPROBADO0.0017.50PEREZ RUIZ JOSE MARCELO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 2.50 2.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE33

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



643 631 21/07/2014 DEV NOR OGA TIXI CHACHA NATIVIDAD GEORGINA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL 8 DE JULIO DE 2014 A LATACUNGA

SSAPROBADO0.0017.50TIXI CHACHA NATIVIDAD GEORGINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 2.50 2.50 0.00

646 634 21/07/2014 DEV NOR OGA RAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL 3 Y 4-07-2014 A CUMANDA Y LATACUNGA



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 4.00 4.00 0.00

664 659 24/07/2014 DEV NOR OGA OVIEDO MONCAYO MIRIAM MAGALY PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL PERSONAL EL 22-07-2014 A QUITO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 1.00 1.00 0.00

665 660 24/07/2014 DEV NOR OGA RAMOS OCHOA GERMANIA ISABEL PARA EL PAGO DE COMISIONES CUMPLIDAS FUERA DEL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO DEL PERSONAL EL 11-07-2014 AMBATO



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0601 002 0 2.00 2.00 0.00


040-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTA ELENAENTIDAD:

82 81 19/02/2014 DEV NOR OGA DARQUEA ARTEAGA JODIE: Para registrar el rientegro de 3viáticos, 1subsistencia, pasajes por viaje a Quito desde el 2 al 5/02/2014 para asistir al PRograma Aula Verde dirigido a los servidores de áreas protegidas, segun sol e informe lic con remuneración 002-JDA-UPN-DPSE-2014 y oficio JDA-003-2014

SSAPROBADO0.00150.85DARQUEA SRTEAGA JODIE JESSICA

0918674359 KIAGUIRRE KIAGUIRRE KIAGUIRRE MSANCHEZR

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

84 83 19/02/2014 DEV NOR OGA DARQUEA ARTEAGA JODIE: Para registrar el reintegro de 1 subsistencia por viaje a Guayaquil para participar en el Plan de Acción Natural para la conservación de tortugas Marinas protegidas, segúninforme y lic con remuneracion 003-JDA-UPN-DPSE-2014 y Oficio JDA-004-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 6.80 6.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE34

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



86 85 19/02/2014 DEV NOR OGA ORDOÑEZ SEQUERA BARBARA: Para registrar el reintegro de 1 subsistencia por viaje a Quito el 16/01/2014 para asistir al taller de capacitación para rendicion de cuentas 2013, según informe y lic con remuneracion 001-BOS-UPN-DPSE-2014 y memorando MAE UPNSE DPASE 2014 0052

SSAPROBADO0.0040.27ORDONEZ SEQUERA BARBARA LUZMILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 22.00 22.00 0.00

155 154 10/03/2014 DEV NOR OGA CASTILLO RODRIGUEZ DANIEL: Para registrar el reintegro por adquisicón de pasaje aéreo en comisión a Quito el 9/01/2014 en vista que la Dirección Provincial no contaba con presupuesto para el mismo, solicitado con memorando MAE DPASE 2014 0051

SSAPROBADO0.00182.99CASTILLO RODRIGUEZ DANIEL ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 2401 002 0 182.99 182.99 0.00

164 163 11/03/2014 DEV NOR OGA ROJAS GAVILANEZ ROBINSON: Para registrar el pago de 1subsistencia y reposición de pasajes en viaje a Quito el 17/02/2014 para asistir a la capacitación del sistema GPR-PROCESOS segun solicitud e informe de licen con remuneracion 001-RIRG-UPN-DPASE-2014 y MAE UPNSE DPASE 2014 0111

SSAPROBADO0.0041.05ROJAS GAVILANES ROBINSON ISRAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00

208 207 26/03/2014 DEV NOR OGA DARQUEA ARTEAGA JODIE: Para registrar el reintegro por 3 viáticos y 1 subsistencia desde el 20 al 22/02/2014 para asistir al Taller de Aula verde Gestión de Riesgos 2, según solicitud e informe de licen con remuneracion 005-JDA-UPN-DPASE-2014 y DPSE UPN REMAPE JDA 009 2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 3.50 3.50 0.00

214 213 26/03/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE ORRALA KATHERINE: Reintegro por 1 subsistencia en viaje a Quito el 06/03/2014 para asistir a convocatoria del Ministerio de Finanzas e instalaciones de Planta Central segun solicitud e informe de licen con remuneracion 002-KIA-UAF-DPASE-2014 y MAE UAFSE DPASE 2014 0032

SSAPROBADO0.0031.99AGUIRRE ORRALA KATHERINE IVONN


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00

230 229 26/03/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ ROGEL MAURICIO: Rreintegro por 1 subsistencia en viaje a Quito el 06/03/2014 para asistir a convocatoria del Miisterio de Finanzas para realizar una parametrizacion de gastos del grupo 840, según solicitud e informe de licen con remuneracion 006-MRSR-UAF-DPASE-2014 y MAE DPASE 2014 0315

SSAPROBADO0.0041.13SANCHEZ ROGEL MAURICIO RIGOBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE35

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



312 311 10/04/2014 DEV NOR OGA DARQUEA ARTEAGA JODIE: Para registrar 1 subsistencia y viático el 17 y 18/03/2014 para asisitr a Quito para asistir al Taller de CambioClimático del aula verde segun sol e inform de lic con remu 007-JDA-UPN-DPSE-2014 memorando MAE UNPSE DPASE 2014 0200



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

388 387 08/05/2014 DEV NOR OGA RIVERA GONZABAY GINA: Para registrar 2viaticos y 1subsistencia por viaje a Naranjal el 28/04/2014 para asistir al taller herramientas para mejorar el Turismo e áreas protegidas según sol e inf 003-GLRG-UPN-DPSE-2014 Y MAE UPNSE 2014 0387

SSAPROBADO0.00107.59RIVERA GONZABAY GINA DE LOURDES


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 8.10 8.10 0.00

390 389 08/05/2014 DEV NOR OGA RIVERA GONZABAY GINA: Para registrar 1viaticos y 2subsistencia por viaje a Quito el 18 al 20/03/2014 para asistir al taller herramientas para mejorar el Turismo e áreas protegidas según sol e inf 001-GLRG-UPN-DPSE-2014 Y MAE UPNSE 2014 0258



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 15.30 15.30 0.00

392 391 08/05/2014 DEV NOR OGA ROJAS GAVILANEZ ROBINSON: Para registrar 2viaticos y 1subsistencia por viaje a Quito el 28 al 30/04/2014 para asistir al taller Coordinación entre Directores y estrategia Nacional de incentivos Socio Bosque según sol e inf 004-RIRG-UPN-DPSE-2014 Y MAE UPNSE 2014 0422



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00

400 399 08/05/2014 DEV NOR OGA DARQUEA JODIE: Para registrar 1subsistencia viaje a Guayaquil el 15/04/2014 para trabajar en elaboración del plan de manejo de la remape según sol e inf 009-JDA-UPN-DPSE-2014 Y MAE UPNSE 2014 0357



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 7.00 7.00 0.00

404 403 08/05/2014 DEV NOR OGA DELGADO WILLIAM: Para registrar 1 subsistencia viaje Quito el 17/04/2014 para asistir al Taller Acuerdo de Procedimientos y requisitos para autorización de transferencia y consumo de mercurio s/ sol e inf 001-WD-UCA-DPSE-2014 Y MAE UCASE 2014 0331

SSAPROBADO0.0027.50DELGADO ORTIZ WILLIAM ANIBAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 11.30 11.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE36

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



406 405 09/05/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS DENISSE: Para registrar 3 viáticos y 1 subsistencia viaje Quito del 24 al 27/02/2014 para asistir al I Jornada de talleres deEducación Ambiental según sol e inf 002-DGCR-UAF-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0222

SSAPROBADO0.00255.79CEVALLOS RIOS DENISSE GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 7.30 7.30 0.00

408 407 09/05/2014 DEV NOR OGA TORRES VICTOR: Para registrar 3 viáticos y 1 subsistencia viaje Babahoyo del 13 al 16/01/2014 para asistir al taller territorial de evaluación de resultados 2013 y programacion actividades 2014 según sol e inf 001-VHTP-UAF-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0056

SSAPROBADO0.00196.35TORRES PANCHANA VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 2.35 2.35 0.00

410 409 09/05/2014 DEV NOR OGA LADINES BEATRÍZ:Para registrar reintegro de alimentos y pasajes viaje Quito del 27 al 28/03/2014 para asistir al taller Herramientas de gestión de destino según sol e inf 006-BLV-UPN-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0333

SSAPROBADO0.0017.10BEATRIZ VIRGINIA LADINES VILLAMAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

422 421 13/05/2014 DEV NOR OGA RIVERA GINA:Para registrar reintegro de 1 viático y 2 subsistencias viaje Quito del 26 al 28/03/2014 para asistir al taller Herramientas para mejorar el programa de turismo en Áreas Protegidas según sol e inf 002-GLRG-DPSE-2014 Y MAE UPNSE 2014 0257



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 12.00 12.00 0.00

458 457 20/05/2014 DEV NOR OGA LADINES BEATRIZ:Para registrar reintegro del 2 subsistencias por viaje a Quito el 03y 05/02/2014 para asistir al módulo del programa del aula verde, sobre anañisis de riesgo, amenazas y vulnerabilidad de areas protegidas, según sol e inf 002-BLV-UPN-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0132



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00

462 461 20/05/2014 DEV NOR OGA LADINES BEATRIZ:Para registrar reintegro de 1 viaticos y 1 subsistencia por viaje a Quito el 27 Y 28/01/2014 para asistir taller sobre MONITOREO DE PLANES DE GESTIÓN ANUAL, según sol e inf 001-BLV-UPN-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0111



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE37

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



524 523 27/05/2014 DEV NOR OGA ESPINALES CESAR: Para registrar pago 12 viáticos y 2 subsistencia en viaje a Zamora desde 11al 24/05/2014 para apoyar a la DPAZM en trámites de regularización de minería artesanal, según sol e inf 002-CAER-UCA-DPSE-2014 Y MAE UCASE 2014 0468

SSAPROBADO0.00850.40ESPINALES ROSALES CESAR ARMANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 15.30 15.30 0.00

550 549 04/06/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ MAURICIO: Para registrar pago 1 subsistencia en viaje a Quito el 29/05/2014 para asistir a capacitación brindada por el Instituto de Meritocracia sobre "La norma tecnica de eclutamiento y selección", según sol e inf 012-MRSR-UAF-DPSE-2014 Y MAE DPASE 2014 0590

SSAPROBADO0.0046.99SANCHEZ ROGEL MAURICIO RIGOBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

552 551 04/06/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE KATHERINE: Para registrar pago 1 subsistencia en viaje a Quito el 29/05/2014 para asistir a capacitación brindada por el Instituto de Meritocracia sobre "La norma tecnica de eclutamiento y selección", según sol e inf 004-KIAO-UAF-DPSE-2014 Y MAE UAFSE 2014 0093

SSAPROBADO0.0044.99AGUIRRE ORRALA KATHERINE IVONN


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

579 578 10/06/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ ANDREA: Pago 1 subsistencia por viaje a Quito el 4/06/2014 capacitación sobre el proceso de depuración y clasificación de archivos, codificación de archivos e inventarios, encuestas de evaluacion, guia de la herramienta de gestión documental, inspección y constatación fisica

SSAPROBADO0.0036.60ALVAREZ JARAMILLO ANDREA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 6.60 6.60 0.00

655 654 19/06/2014 DEV NOR OGA VILLON RIGOBERTO: Para registrar pago 3 subsistencia viaje Guayaquil del 11 AL 13/06/2014 para asistir a la capacitación en el software libre GVSIG y uso de GPS en guayaquil con sol e inf lic con remuneracion 001-RWVV-UPN-DPASE-2014 memo MAE UPNSE 2014 0622

SSAPROBADO0.0060.51VILLON VASQUEZ RIGOBERTO WALKIR


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 6.60 6.60 0.00

661 660 19/06/2014 DEV NOR OGA TORRES PANCHANA VICTOR: Para registrar pago 3 viaticos y 1 subsistencia en viaje Guayaquil del 7 al 07/06/2014 para asistir a la Planificación y Programación del Tercer Ciclo SCC con sol e inf lic con remuneracion 002-VHTP-UAF-DPASE-2014 memo MAE DPASE 2014 0630

SSAPROBADO0.00192.48TORRES PANCHANA VICTOR


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 3.30 3.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE38

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



665 664 20/06/2014 DEV NOR OGA CEVALLOS RIOS DENISSE: Para registrar 1 subsistencia en viaje Quito el 17/06/2014 para asistir a la Capacitación sobre GPR convocado por la Coordinacion Genral de Planificación Ambiental con memo MAE CGPA 2014 0925 según sol lic con remuneracion 003-DGCR-UAF-DPSE-2014 memo MAE DPASE 2014 0672

SSAPROBADO0.0045.19CEVALLOS RIOS DENISSE GISELLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

667 666 20/06/2014 DEV NOR OGA ARMAS MORENO MONICA: Para registrar 1 subsistencia en viaje Quito el 17/06/2014 para asistir a la Capacitación sobre GPR convocado por la Coordinacion General de Planificación Ambiental con memo MAE CGPA 2014 0925 según sol lic con remuneracion 002-MIAM-UCA-DPSE-2014 memo MAE UCASE 2014 0571

SSAPROBADO0.0046.59ARMAS MORENO MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

672 671 20/06/2014 DEV NOR OGA ROJAS GAVILANEZ ROBINSON: Para registrar 1 subsistencia en viaje Quito el 17/06/2014 para asistir a la Capacitación sobre GPR convocado por la Coordinacion General de Planificación Ambiental con memo MAE CGPA 2014 0925 según sol lic con remuneracion 006-RIRG-UPN-DPSE-2014 memo MAE DPASE 2014 0675



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 14.99 14.99 0.00

895 894 28/07/2014 DEV NOR OGA ARMAS MONICA: Pago 4 viáticos y 1subsistencia viaje Quito desde 14 al 18/07/2014 para"II Curso Nacional de Formación de Formadores de Promotores Ambientales Comunitarios" en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE,con sol e inf 003-MIAM-UCA-DPASE-2014 Y MAE UCA 2014 0712

SSAPROBADO0.00358.00ARMAS MORENO MONICA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 2401 002 0 16.00 16.00 0.00


040-0024-0000 DIRECCION PORVINCIAL DEL AMBIENTE CANARENTIDAD:

67 59 21/03/2014 DEV NOR OGA TAME.- PAGO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A CREDITO CON CARGO A LA TARJETA FLY CARD POST PAGO, SOLICITADOS EN DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014. SEGUN FACTURAS NO. 001-004-000021254 Y 001-004-000021253.


1768161550001 SSALINASZ SSALINASZ SSALINASZ MGALVARADOO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 002 0 838.62 838.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE39

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



86 82 31/03/2014 DEV NOR OGA ALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICO, ALIMENTACION Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN QUITO Y CUENCA (EVENTO CONVOCADO POR MINISTRA Y REUNION EN ZONAL 6) DIAS 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2013.

SSAPROBADO0.0084.00ALVARADO OCHOA MELVIN GIANCARL0


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 002 0 8.00 8.00 0.00

87 83 31/03/2014 DEV NOR OGA ORELLANA SANDRA.- PAGO DE VIATICO Y REPOSICION DE GASTOS POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (CAPACITACION DE AULA VERDE) DIAS 16 Y 18 DE FEBRERO 2014; Y, MOVILIZACION DE COMISIONES DE LOS DIAS 12, 22 Y 27 DE ENERO 2014.

SSAPROBADO0.00111.44ORELLANA TORAL SANDRA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 002 0 32.00 32.00 0.00

88 84 31/03/2014 DEV NOR OGA ALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y LOJA (CAPACITACION RENDICION DE CUENTAS Y TALLER LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 2014) DIAS 16 DE ENERO Y 27-28 DE FEBRERO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 002 0 16.00 16.00 0.00

162 158 16/05/2014 DEV NOR OGA ABAD SIMON.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES Y ALIMENTACION PARA ASISTIR A TALLER PARA GUARDAPARQUES DEL AULA VERDE EN QUITO, DIAS 02 Y 08 DE ABRIL 2014.

SSAPROBADO0.0029.00SIMON GREGORIO ABAD MENDEZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 002 0 24.00 24.00 0.00

164 160 16/05/2014 DEV NOR OGA GOMEZCOELLO JOSE.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISIONES EN LA TRONCAL Y QUITO (AUDIENCIA PUBLICA Y TALLER ACUERDO 060) DIAS 8 Y 17 DE ABRIL 2014.

SSAPROBADO0.0097.64GOMEZCOELLO VASQUEZ JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

208 199 28/05/2014 DEV NOR OGA VERDUGO MILTON.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN MACAS (REUNION DE COORDINACION ZONAL 6), DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2014. Y MOVILIZACION DE COMISION EN QUITO 19-21 DE MARZO 2014.

SSAPROBADO0.00113.72VERDUGO RIVAS MILTON FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE40

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



209 200 28/05/2014 DEV NOR OGA ZHINDON LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN IBARRA (TALLER FORMULACION ESTANDAR CERTIFICADO PRODUCTOS FORESTALES), DIAS 28 A 30 DE ABRIL 2014 Y MOVILIZACION DE COMISION EN QUITO DE 23 DIC. 2013.

SSAPROBADO0.00157.30ZHINDON PAIDA LUIS REMIGIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 002 0 8.00 8.00 0.00

210 201 28/05/2014 DEV NOR OGA AMBULUDI LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR CUMPLIR COMISIONES EN MACAS Y QUITO (REUNION DE COORDINACION ZONAL 6 Y TALLER INCENTIVO SOCIO BOSQUE), DIAS 21-22 Y 28-30 DE ABRIL 2014 Y MOVILIZACION DE COMISION EN QUITO DE 23 DIC. 2013 Y 7-9 ENERO 2014.

SSAPROBADO0.00301.57AMBULUDI MACAS LUIS STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 24.00 24.00 0.00

211 202 28/05/2014 DEV NOR OGA ALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y MACAS (TALLER APLICACION ACUERDO 060 Y REUNION DE COORDINACION ZONAL 6), DIAS 17-18 Y 21-22 DE ABRIL 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

213 204 28/05/2014 DEV NOR OGA AGUAIZA FREDDI.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIONES EN QUITO Y MACAS (TALLER APLICACION ACUERDO 060 Y REUNION DE COORDINACION ZONAL 6), DIAS 17-18 Y 21-22 DE ABRIL 2014.

SSAPROBADO0.00177.00AGUAIZA LEMA FREDDI GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

251 237 13/06/2014 DEV NOR OGA URGILES PAOLA.- PAGO DE VIATICO, SUBSISTENCIA Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (CAPACITACION EN GESTION DOCUMENTAL), DIAS 3 Y 4 DE JUNIO 2014.

SSAPROBADO0.00106.18URGILES GUERRERO MIRIAM PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

270 259 19/06/2014 DEV NOR OGA SALINAS SONIA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (CAPACIACION NORMA TECNICA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION), DIA 29 DE MAYO 2014.

SSAPROBADO0.0040.92SALINAS ZEA SONIA BEATRIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 14.50 14.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE41

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



281 276 25/06/2014 DEV NOR OGA CUENCA JOHN.- PAGO DE MOVILIZACIÓN, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISION EN GUAYAQUIL (APOYO EN CONTROL DE ISLA SANTAY) DIAS 8 AL 16 DE JUNIO 2014.

SSAPROBADO0.00430.46CUENCA PALAGUACHE JOHN JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 7.00 7.00 0.00

291 290 30/06/2014 DEV NOR OGA AGUAIZA FREDDI.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIÓN POR CUMPLIR COMISIONES EN LA TRONCAL Y QUITO (REUNION CON ALCALDE, CAPACITACION EN ARCHIVO, AUDIENCIA PUBLICA EN ECUDOS), DIAS 28 DE MAYO, 3-4 Y 13 DE JUNIO 2014.

SSAPROBADO0.00163.92AGUAIZA LEMA FREDDI GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00

299 294 14/07/2014 DEV NOR OGA CASTILLO JUAN.- PAGO DE MOVILIZACION, VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR CUMPLIR COMISIÓN EN GUAYAQUIL (APOYO EN CONTROL EN LA ISLA SANTAY), DIAS 22 AL 30 DE JUNIO 2014.

SSAPROBADO0.00505.82CASTILLO CASTILLO JUAN LEON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 13.00 13.00 0.00

303 298 14/07/2014 DEV NOR OGA ALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (PRESENTACION PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVOS), DIAS 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 8.00 8.00 0.00

317 312 22/07/2014 DEV NOR OGA AMBULIDI LUIS.- PAGO DE VIATICOS, MOVILIZACION Y COMBUSTIBLE POR CUMPLIR COMISIONES EN GUAYAQUIL Y MACAS (TRASLADO DE VICEMINISTRA Y REUNION DE COORDINACION ZONAL 6), DIAS 12 Y 15-16 DE JULIO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 6.00 6.00 0.00

325 323 25/07/2014 DEV NOR OGA ALVARADO MELVIN.- PAGO DE VIATICO Y MOVILIZACION POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (FORO BIOSEGURIDAD PARA AUTORIDADES Y TOMADORES DE DECISION), DIAS 22-23 DE JULIO 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE42

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



335 330 30/07/2014 DEV NOR OGA SIGUENCIA ALCIBIADES.- PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS POR CUMPLIR COMISION EN GUAYAQUIL (APOYO EN CONTROL DE ISLA SANTAY), DIAS 15 AL 19 DE JULIO 2014.

SSAPROBADO0.00237.68SIGUENCIA SARMIENTO MANUEL ALCIBIADES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 6.00 6.00 0.00

336 331 30/07/2014 DEV NOR OGA ORELLANA SANDRA.- PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (REUNION DE TRABAJO DEL SNAP), DIAS 9 AL 11 DE JULIO 2014.

SSAPROBADO0.00149.54ORELLANA TORAL SANDRA CATALINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 10.00 10.00 0.00

337 332 30/07/2014 DEV NOR OGA AMBULUDI LUIS.- PAGO DE MOVILIZACION Y VIATICOS POR CUMPLIR COMISION EN QUITO (FORO BIOSEGURIDAD PARA AUTORIDADES Y TOMADORES DE DECISION) DIAS 22-23 DE JULIO 2014..



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0301 001 0 16.00 16.00 0.00


040-0025-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MORONA SANTIAGOENTIDAD:

109 87 26/02/2014 DEV NOR OGA MOSQUERA ORDO?ES HERMOGENES FAVIAN, Reposición de gastos por adquisición de pasajes aéreos para cumplir comisiones de servicios, en las rutas Cuenca-Quito-Macas (16-12-2013) y Macas-Quito (23-12-2013), justificados con los pases a bordo. en fojas: 4.

SSAPROBADO0.00240.55MOSQUERA ORDO?ES HERMOGENES FAVIAN

0103569133 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS RCCHIRIBOGAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 000 001 000 530301 1401 001 0 240.55 240.55 0.00

115 89 27/02/2014 DEV NOR OGA LEON CALDAS VICTOR FREDY, Reposición de gastos por la adquisición de pasajes para asistir a las capacitaciones del Programa Aula Verde de fechas 16-02-2014, 22-01-2014, 12-01-2014 (ida) y (retorno) 14-01-2014, dirigido a los Administradores de Areas Protegidas, en fojas 6, incluye 4 pasajes.

SSAPROBADO0.0032.00LEON CALDAS VICTOR FREDY

1400204077 MAMAYAS MAMAYAS MAMAYAS RCCHIRIBOGAG

ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 002 0 32.00 32.00 0.00

116 92 27/02/2014 DEV NOR OGA AEROMORONA CIA.LTDA, Pago por adquisición de pasaje aereo en la ruta Macas-Taisha-Macas para el Director Provincial, para movilizarce el día 08-02-2014 al Enlace Ciudadano en Taisha para rendición de cuentas por parte del Presidente a la ciudadanía, factura 1134, en fojas 8.

SSAPROBADO0.00107.14AEROMORONA CIA.LTDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 000 001 000 530301 1401 001 0 107.14 107.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE43

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



168 158 20/03/2014 DEV NOR OGA TAME EP, Pago por adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de febrero de 2014m, factura 21503, en fojas 7.



ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1401 002 0 228.64 228.64 0.00

229 222 23/04/2014 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO ORELLANA EDISON MAURICIOReposición de gastos de pasaje aéreo en la ruta Quito - Macas, capacitación de los Responsables Jurídicos de las DP, en Quito, los días 20 y 21 de marzo de 2013 (reembolso por deducción de pasaje en la liquidación de la C/S 01-2013 - AG 1528 del 09-07-2013), 4FJ

SSAPROBADO0.0087.83VILLAVICENCIO ORELLANA EDISON MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

030 00 000 001 000 530301 1401 001 0 87.83 87.83 0.00

247 230 28/04/2014 DEV NOR OGA OCAMPO ROMAN ALEXANDER PATRICIO, Reposición de gastos por la compra de pasaje aéreo en la ruta Quito - Loja, para asistir al evento sobre la difusión del Plan Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos efectuado el 01-04-2014. EN FOJAS 04. INCLUYE TIKET 2694822775186C1

SSAPROBADO0.00121.55OCAMPO ROMAN ALEXANDER PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1401 001 0 121.55 121.55 0.00

248 231 28/04/2014 DEV NOR OGA TAME EP, Pago por adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de Marzo de 2014, factura 22081, en fojas siete.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1401 001 0 229.67 229.67 0.00

278 275 12/05/2014 DEV NOR OGA CABRERA RAMIREZ VICTOR HUGO, Pago de viàticos, subsistencias, alimentaciones, y reposiciòn de gastos de combustible, vehìculos y pasajes, correspondiente a los Informes de Comisiòn Nº 07-2013, 08-2013, 09-2013, 01-2014, 02-2014 y 03-2014 del Sr. Victor Cabrera, en fojas 18 que incluyen 31 facturas.

SSAPROBADO0.00758.08CABRERA RAMIREZ VICTOR HUGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1401 001 0 214.71 214.71 0.00

300 281 16/05/2014 DEV NOR OGA MOSQUERA ORDO?ES HERMOGENES FAVIAN, Liquidación de viàticos, subsistencias, alimentaciones, correspondiente a los Informes de Comisiòn Nº 17, 18, 19, 20-2013, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27y 28-2014 según informes adjuntos, en fojas 41 incluyen 46 facturas

SSAPROBADO0.001,309.93MOSQUERA ORDO?ES HERMOGENES FAVIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1401 001 0 20.50 20.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE44

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



301 283 16/05/2014 DEV NOR OGA TAME EP, Pago por adquisición de pasajes aéreos para el personal de la Dirección Provincial, correspondiente al mes de abril de 2014, segú factura 22871 NSR, en fojas. 6.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1401 001 0 204.30 204.30 0.00

334 320 21/05/2014 DEV NOR OGA AEROSANGAY , Pago por adquisición de pasajes para el personal de la Dirección Provincial, en la ruta Macas - Taisha - Macas, para realizar inspección por denuncia de minería ilegal, factura 18142 NSR. en fojas 4.

SSAPROBADO0.00121.17AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1401 001 0 116.07 116.07 0.00

419 416 03/07/2014 DEV NOR OGA CARREÑO LOZADA AGUSTIN; Liquidación de viáticos, subsist. y reposición de pasajes de la com. de serv. N° 01-2014 cumplida en Guayaquil del 07-16/jun/2014, por realizar actividades de manejo y control de turismo en el Area Nacional de Recreación Isla Santay, dispuesto por la Viceministra del Ambiente

SSAPROBADO0.00400.16CARRENO LOZADA AGUSTIN

1400186993 RCCHIRIBOGAG

RCCHIRIBOGAG

RCCHIRIBOGAG

HFMOSQUERAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1401 001 0 14.75 14.75 0.00

439 436 11/07/2014 DEV NOR OGA ORTIZ ORTIZ MILIAR ANTONIO, Liquidación de viáticos, subsistencias y reposición de pasajes, de las comisiones de servicios 04-2013, 01-2014 hasta 10-2014, cumplidas en diferentes ciudades y provincias, de acuerdo a los informes y facturas adjuntas.

SSAPROBADO0.00733.95ORTIZ ORTIZ MILIAR ANTONIO


RCCHIRIBOGAG

RCCHIRIBOGAG

HFMOSQUERAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1401 001 0 20.00 20.00 0.00

449 440 15/07/2014 DEV NOR OGA TENECOTA LOJA GERMAN ROLANDO, Liquidación de viáticos, subsistencias y reposición de pasajes de la comisión de servicios cumplida en Guayaquil del 29-06 al 07-07 de 2014 como apoyo para control de turistas y patrullajes en la Isla Santay.

SSAPROBADO0.00431.15TENECOTA LOJA GERMAN ROLANDO


RCCHIRIBOGAG

RCCHIRIBOGAG

HFMOSQUERAO

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1401 001 0 26.50 26.50 0.00


040-0026-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE EL OROENTIDAD:

202 185 25/03/2014 DEV NOR OGA Empresa Pública TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, por Fact.21736, de emisión de boletos a crédito correspondiente a la emisión de 6 boletos.


1768161550001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0701 002 0 922.30 922.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE45

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



206 187 25/03/2014 DEV NOR OGA Sres.Tame Pública Línea Aerea del Ecuador TAME, por Fact.21737, de emisión de boletos a crédito correspondiente a 6 boletos solicitados para funcionarios de la Dirección de El Oro.


1768161550001 FVACACELAC FVACACELAC FVACACELAC PILOJASN

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0701 002 0 836.95 836.95 0.00


040-0027-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ZAMORA CHINCHIPEENTIDAD:

61 60 26/02/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Para certificar disponibilidad de la partida 530301, por concepto de pasajes aéreos del mes de enero del 2014.


1768161550001 FALVERCAA FALVERCAA FALVERCAA ECGOMEZM

ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1901 001 0 1,078.39 1,078.39 0.00

72 68 08/03/2014 DEV NOR OGA FRANS ROJAS.- Pago por comisiones cumplidas a Quito devolución de gastos no cubierto por los organizadores.

SSAPROBADO0.0063.18ROJAS ROJAS FRANS VIVIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

73 69 08/03/2014 DEV NOR OGA CESAR JIMENEZ.- Pagor por comisiones cumplidas a Quto, valores no cubiertos por los organizadores.

SSAPROBADO0.0069.73CESAR AUGUSTO JIMENEZ ORELLANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 42.40 42.40 0.00

74 70 08/03/2014 DEV NOR OGA CARLOS CABRERA.- Pago por comisiones cumplidas, vaolres no cubiertos por los organizadores del evento.

SSAPROBADO0.0081.19CARLOS HERNAN CABRERA ANGUIZACA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 49.00 49.00 0.00

94 93 13/03/2014 DEV NOR OGA DYLAN RAMIRO CASTILLO.- Pago por comisión cumplida los días 23, 24, 25, 26 y de febrero del 2014.

SSAPROBADO0.00182.85CASTILLO DELGADO DYLAN RAMIRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

95 92 13/03/2014 DEV NOR OGA ALONDRA ALDAZ.- Pago por comisión cumplida los días 23, 24, 25, 26 y de febrero del 2014.

SSAPROBADO0.00164.65ALDAZ GUAZHIMA ALONDRA JESSICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 40.00 40.00 0.00

121 118 15/03/2014 DEV NOR OGA FATIMA ALVERCA.- Pago por subsistencia y reembolso de pasajes por comisión cumplida a la ciuda de Cuenca.

SSAPROBADO0.0045.23FATIMA ALVERCA ALVAREZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE46

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



122 119 15/03/2014 DEV NOR OGA BYRON MEDINA.-Pago por comisiones cumplidas, se adjunta informes de comisón.

SSAPROBADO0.00115.13MEDINA PACHECO BYRON STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

020 00 000 001 000 530301 1901 001 0 10.00 10.00 0.00

133 126 24/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Pago por concepto de pasajes aéreos concedidos en el mes de febrero 2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

021 00 000 001 000 530301 1901 001 0 347.74 347.74 0.00

201 198 15/04/2014 DEV NOR OGA CARLOS CABRERA.- Pago por comisiones cumplidas a Quito taller Aula Verde.

SSAPROBADO0.00129.31CARLOS HERNAN CABRERA ANGUIZACA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1901 002 0 75.00 75.00 0.00

209 202 15/04/2014 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GONZALEZ.- Pago por viáticos pendientes por comisión cumplida a Quito el 19-20-21-22 de marzo del 2014.

SSAPROBADO0.00177.39GONZALEZ NUNEZ JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1901 002 0 16.00 16.00 0.00

210 203 15/04/2014 DEV NOR OGA BYRON MEDINA.- Pago por comision cumplida a Quito del 16 al 19 de febrero del 2014.

SSAPROBADO0.00172.41MEDINA PACHECO BYRON STALIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1901 002 0 10.00 10.00 0.00

211 204 15/04/2014 DEV NOR OGA LUIS LEON.- Pago por comisiones cumplidas a Quito taller Aula Verde.

SSAPROBADO0.00150.61LEON ACHUPALLAS JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1901 002 0 92.90 92.90 0.00

212 205 15/04/2014 DEV NOR OGA BYRON GONZALEZ.- Pago por comision cumplida a Quito y El Oro.

SSAPROBADO0.00390.31GONZALEZ GONZALEZ BYRON PATRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1901 002 0 40.00 40.00 0.00

214 207 15/04/2014 DEV NOR OGA FRANS ROJAS.- Pago por comision cumplida a Quito taller Aula Verde.

SSAPROBADO0.0061.68ROJAS ROJAS FRANS VIVIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1901 002 0 40.00 40.00 0.00

215 208 15/04/2014 DEV NOR OGA WASHINGTON DIAZ.- Pago por varias comisiones cumplidas a Quito y Loja.

SSAPROBADO0.00334.66DIAZ LALANGUI WASHINGTON ANIVAL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1901 002 0 46.00 46.00 0.00



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE47

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



040-0028-0000 SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERAENTIDAD:

161 157 13/02/2014 DEV NOR OGA PUNINE ORTEGA JERWIS- SGMC.- REINTEGRO DE PASAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PARA REALIZAR LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE COMBUSTIBLES PARA LA II MINGA DE LIMPIEZA DEL MANGLAR, SEGÚN INFORME 790-MP-DAF-SGMC-2013 18/10/2013 Y ORDEN DE PAGO DAF-030-14 31/01/2014 (7 ANEXOS).

SSAPROBADO0.006.00PUNINE ORTEGA JERWIS M

0911285039 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT BMTENEMAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 6.00 6.00 0.00

162 158 13/02/2014 DEV NOR OGA NUNEZ TORRES ANGELICA - SGMC.- COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MACHALA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LAS DIRECCIONES DE MEDIO AMBIENTE DE LOS MUNICIPIOS DEL GUABO Y MACHALA, SEGÚN INFORME 753-AN-DGCMC-SGMC-2013 Y ORDEN DE PAGO DAF-026-14 31/01/2014 (8 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0010.00NUNEZ TORRES ANGELICA ESTHER

0924333396 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT BMTENEMAZA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 10.00 10.00 0.00

164 156 13/02/2014 DEV NOR OGA GUSTAVO ITURRALDE-SGMC-PASAJES TABABELA-QUITO-TABABELA COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO PARA REALIZAR UNA PRESENTACIÓN SOBRE MANEJO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS MARINAS Y COSTERAS DEL ECUADOR CONTINENTAL, SEGÚN INFORME 807-GIM-DNPMC-SGMC-2013 18/10/2013 Y ORDEN DE PAGO DAF-035-14 31/01/14 (9 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0012.00GUSTAVO ELIAS ITURRALDE MUNOZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

165 155 13/02/2014 DEV NOR OGA AVENDANO CAMACHO MARIA JANNETH-SGMC.- REINTEGRO DE PASAJES TABABELA-QUITO-TABABELA EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 10/10/2013, SEGÚN INFORME 762-MAE-SGMC-2013 14/10/2013 Y ORDEN DE PAGO DAF-027-14 31/01/14 (8 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0016.00AVENDANO CAMACHO MARIA JANNETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE48

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



166 154 13/02/2014 DEV NOR OGA SGMC-PASAJE DE TABABELA-QUITO-TABABELA COMISIÓN DE SERVICIOS 24/09/2013 TALLER "MESA TÉCNICA... DE LAS ENCUESTAS AMBIENTALES" Y 30/09/2013 REVISIÓN DE LAS ACTAS DE REUNIONES BINACIONALES DE PESCA ILEGAL; SEGÚN INFORMES 708-CM-DNPMC-SGMC-2013 25/09/13 Y 724-CM-DNPMC-SGMC-2013 1/10/13 (19 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0032.00MEDINA RODRIGUEZ CARLOS LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 32.00 32.00 0.00

182 159 14/02/2014 DEV NOR OGA ERAZO SANGURIMA BYRON JOSE.- SGMC - COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO 24-25/11/13 ASISTENCIA TALLER "CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES" MAE PLANTA CENTRAL, SEGÚN INFORME 888-BE-DGCMC-SGMC-2013 22/11/13 (12 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0032.20ERAZO SANGURIMA BYRON JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 20.20 20.20 0.00

186 169 14/02/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ SALAZAR RAUL - SGMC-REINTEGRO DE PASAJES TABABELA-QUITO-TABABELA COMISIÓN SERVICIOS QUITO FIN ASISTIR A TALLER "MESA TÉCNICA PARA LA SOCIALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LOS FORMULARIOS DE LAS ENCUESTAS AMBIENTALES" 24/09/2013, SEGÚN INFORME 703-RA-DGCMC-SGMC-2013 25/09/13 O/P DAF-043-14 (10 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0016.00ALVAREZ SALAZAR RAUL FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

187 170 14/02/2014 DEV NOR OGA SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO.- SGMC - REINTEGRO DE PASAJE A LA CIUDAD DE MACHALA PARA REALIZAR INSPECCIÓN EN LA EMBARCACIÓN DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA, SEGÚN INFORME 826-XS-DGCMC-SGMC-2013 18/10/2013 ORDEN PAGO DAF-042-14 13/02/14 (7 ANEXOS).

SSAPROBADO0.006.00SANTILLAN LARA XAVIER MAURICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 6.00 6.00 0.00

204 203 14/02/2014 DEV NOR OGA TAME EP.- SGMC.- PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS VUELOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA, SEGÚN MEMORANDO MAE-DAF-SGMC-2013-0952 Y MAE-DAF-SGMC-2014-0074, CONTRATO No. SGMC-DAJ-C-007-2013 (EXPEDIENTE), FACT. 20583.


1768161550001 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT AEVITERI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 607.44 607.44 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE49

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



218 203 25/02/2014 DEV NOR OGA TAME EP.- SGMC.- CANCELACION DE BOLETOS AÉREOS ADQUIRIDOS EN EL MES ENERO/14 PARA LOS SERVIDORES DE LA SGMC, SEGÚN MEMORANDO MAE-DAF-SGMC-2014-0117, CONTRATO No. SGMC-DAJ-C-007-2013 (EXPEDIENTE), FACT. No. 20805 DEL 13/02/14. (38 ANEXOS)


1768161550001 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT AEVITERI

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1,063.65 1,063.65 0.00

239 230 27/02/2014 DEV NOR OGA PATIÑO APOLO SAMANTHA SGMC.-PAGO POR SUBSISTENCIAS POR ASISTIR A LA CAPACITACION EN LA DIRECCION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE EN QUITO, EL DÍA 03 ENERO 2014 (13 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0028.32PATINO APOLO SAMANTA KATHERINE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

563 203 26/03/2014 DEV NOR OGA TAME EP.- SGMC.- PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS VUELOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SGMC DEL MES DE FEBRERO/14, SEGÚN MEMORANDO MAE-DAF-SGMC-2014-0247. FACT. 21428. CONTRATO No. SGMC-DAJ-C-007-2013 (EXPEDIENTE).



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 935.73 935.73 0.00

790 203 21/04/2014 DEV NOR OGA TAME EP.- SGMC.- PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS VUELOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SGMC, SEGÚN MEMORANDO MAE-DAF-SGMC-2014-0375, CONTRATO No. SGMC-DAJ-C-007-2013, FACT. 001-004-000022011 PERIODO 01 AL 31 MARZO/14(EXPEDIENTE).


1768161550001 MMGARCIAIT MMGARCIAIT MMGARCIAIT CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1,129.73 1,129.73 0.00

905 882 06/05/2014 DEV NOR OGA LORENTI NORIEGA LUIS-SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A MACHALA POR TRASLADO AL BLGO. XAVIER CARCHI EL DIA 24/04/2014, INFORME 161-LL-DGCMC-PRC-SGMC-2014. cf-284. (8 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0024.32LORENTI NORIEGA LUIS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00

906 883 06/05/2014 DEV NOR OGA DOUGLAS ZAVALA- POR REEMBOLSO DE PASAJES A LA CIUDAD DE QUITO POR COMISION REALIZADA EL 01 DE ABRIL DE 2014. SEGUN INFORME N°136-DZ-AJ-SGMC-2014. cf-294. (15 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0059.36ZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 59.36 59.36 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE50

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



907 884 06/05/2014 DEV NOR OGA XAVIER CARCHI- POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION REALIZADA EL 31 DE MARZO Y EL 01 DE ABRIL DE 2014 A LA CIUDAD DE MACHALA, SEGUN INFORME N°126-XC-DGCMC-SGMC-2014. CF-295. (14 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0011.00CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 11.00 11.00 0.00

911 888 06/05/2014 DEV NOR OGA XAVIER CARCHI- SUBSISTENCIA Y PASAJES POR COMISION A MANTA POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA SETEMAR -ACCIONES PROBLEMATICAS DE CRUCITA EL 23 DE ABRIL DE 2014. INFORME N°156-XC-DGCMC-SGMC-2014. CF- 299. (16 ANEXOS).

SSAPROBADO0.0035.79CARCHI VELOZ XAVIER FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 4.00 4.00 0.00

973 941 13/05/2014 DEV NOR OGA KAREN ROMERO- SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO PARA TRAMITAR FUNCIONES DEL SISTEMA E-SIGEF EN PLANTA CENTRAL, EL DIA 04 DE ABRIL DE 2014. INFORME N°140-KRS-DAF-SGMC-2014. (10 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0036.11ROMERO SIGUENZA KAREN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

974 940 13/05/2014 DEV NOR OGA CLAUDIA PAGUAY- SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO PARA TRAMITAR FUNCIONES Y USO DEL BIOMETRICO DEL SISTEMA E-SIGEF EN PLANTA CENTRAL Y MEF, EL DIA 04 DE ABRIL DE 2014. INFORME N°141-CPB-DAF-SGMC-2014. CF-319. (11 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0036.11PAGUAY BUESTAN CLAUDIA VERONICA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

979 953 13/05/2014 DEV NOR OGA RAFAEL ANGEL- REEMBOLSO DE PASAJE POR COMISION A MUISNE PARA REALIZAR INSPECCIONES EN CONJUNTO CON PERSONAL DEL RVS DEL DIA 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, INFORME Nº125-DGCMC-SGMC-2014. CF- 332. (7 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0011.00ANGEL MEREJILDO RAFAEL ROLANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 11.00 11.00 0.00

980 954 13/05/2014 DEV NOR OGA ANDRES VITERI- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO PARA SOLICITAR CREACION DE USUARIO Y ACTIVACION DE FUNCION DE TESORERIA, EL DIA 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2014, INFORME Nº76-AV-DAF-SGMC-2014. CF-333. (11 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0016.00VITERI NARVAEZ ANDRES EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE51

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



981 955 13/05/2014 DEV NOR OGA DOUGLAS ZAVALA- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A QUITO PARA REUNIRSE CON LA ING. ANGELICA NEIRA PARA TRATAR TEMA DE COMPROMISOS PRESIDENCIALES, DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2014, INFORME Nº95-DZ-AJ-SGMC-2014. CF- 334. (14 ANEXOS)

SSAPROBADO0.0016.00ZAVALA REESE DOUGLAS JOSHEP


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1043 203 28/05/2014 DEV NOR OGA TAME EP.- SGMC.- PAGO FACTURA No.001-004-000022803 POR PASAJES AÉREOS VUELOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA, CORRESPONDIENT AL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2014 SEGUN MEMORANDO No.MAE-DAF-SGMC-2014-550.


1768161550001 JAMAVALAREZO

JAMAVALAREZO

JAMAVALAREZO

CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1,834.65 1,834.65 0.00

1128 1106 26/06/2014 DEV NOR OGA SGMC: TERAN MARIN ROBERTO ERNESTO. SUBSISTENCIA A QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA Y REEMBOLSO DE PASAJES. COMISION DEL 27 DE MAYO DE 2014. POR INDUCCION DE SOPORTE TECNICO, ESTANDARES Y MANEJO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATICOS DEL MAE. REF.: SOL. NO. 001-RETM-DAF-2014.

SSAPROBADO0.0037.81TERAN MARIN ROBERTO ERNESTO

0927533075 VFCARABAJO VFCARABAJO VFCARABAJO CVPAGUAY

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 16.00 16.00 0.00

1166 203 30/06/2014 DEV NOR OGA SGMC: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 23431. POR PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS VUELOS NACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA. REF.: MEMORANDO NO. MAE-DAF-SGMC-2013-0952 Y MAE-DAF-SGMC-2014-0074



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1,608.35 1,608.35 0.00

1246 1199 15/07/2014 DEV NOR OGA SGMC: ZAMBRANO HERRERA ROXANA ELIZABETH. SUBSISTENCIA Y REEMBOLSO DE PASAJE A MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. EFECTUADA EL 09 DE JUNIO DE 2014. POR COORDINACIÓN ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA MINGA DE LIMPEZA DEL MANGLAR. SOLICITUD NO. 001-RZ-DAF-SGMC-2014.

SSAPROBADO0.0023.23ZAMBRANO HERRERA ROXANA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE52

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1294 1174 22/07/2014 DEV NOR OGA SGMC: EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CANCELACION FACTURA # 24517. POR PASAJES AEREOS DE VUELOS NACIONALES PARA SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA. REF.: SOL.: CONTRATO NRO. SGMC-DAJ-C-006-2014.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 0901 002 0 1,062.75 1,062.75 0.00


040-9999-0000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRALENTIDAD:

109 84 28/01/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-001-004-2691- CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DE UNA TARJETA VIP-TAME PARA LA SEÑORA VICEMINISTRA DEL AMBIENTE, MÓNICA HIDALGO A FIN DE OBTENER EMBARQUE PREFERENCIAL CGAF-DA-009-2014


1768161550001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00

131 14 29/01/2014 DEV NOR OGA PRIETO FRANCISCO-DIRECTOR NACIONAL BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 05 DE DICIEMBRE DE 2013 Y COCA 10 DE ENERO DE 2014, POR ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO DEL PROYECTO CAMINOS ANCESTRALES Y CON JEFE DE AREA PN YASUNI PARA ELABORACION DE INFORME. SOLIC 001-FP- CERT 15

SSAPROBADO0.0071.13PRIETO FRANCISCO1711401719 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

220 25 30/01/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO DUQUE ANDREA ESTEFANIA-SP1-DIR NAC BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE LA COMUNIDAD DEL MILENIO PAÑACOCHA, A TRAVES DE UNA EXPOSICION EN EL TREN DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS. SOLIC 001-AJ-DNB-2014.CERT 15

SSAPROBADO0.00159.31JARAMILLO DUQUE ANDREA ESTEFANIA

1714649215 MOECHEVERRY

MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE53

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



223 33 30/01/2014 DEV NOR OGA GALARZA VASCONEZ MARIA-SP1-DIR ADAP CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUERTO AYORA-GALAPAGOS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, POR TALLER DE CAPACITACION INTERMODULAR EN GADS PROVINCIALES Y CLAUSURA DEL CURSO, VISITA PARQUE EOLICO DE GALAPAGOS. SOLIC 044-MJGV-DNACC-SCC.

SSAPROBADO0.00384.00GALARZA VASCONEZ MARIA


MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

238 94 30/01/2014 DEV NOR OGA VILLARROEL ESTRELLA SANTIAGO PAVEL-SP5-UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013, POR ASISTENCIA AL 3ER TALLER DE VALIDACION DEL REGLAMENTO DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN FAENAMIENTO DE CUYES. SOLIC SS-277-DNCA-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.0037.00VILLARROEL ESTRELLA SANTIAGO PAVEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

265 45 31/01/2014 DEV NOR OGA BARRERA CAIZA EDITH ALEXANDRA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 08 AL 09 DE ENERO DE 2014, POR CAPACITACION AL PERSONAL TECNICOS DE LA UNID DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA PROVINCIAL DE PASTAZA. SOLIC 04-EABC-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0070.37BARRERA CAIZA EDITH ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.50 5.50 0.00

266 44 31/01/2014 DEV NOR OGA AGUILAR ARMIJOS JOSE ALVARO-SPA3-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 08 AL 10 DE ENERO DE 2014, POR CAPACITACION A LOS TECNICOS DE LA UNID DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA PROVINCIAL DE PASTAZA, EN TEMAS DE HIDROCARBUROS DESCONCENTRADOS. SOLIC 007-DNCA-SCA-MAE-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00152.62AGUILAR ARMIJOS JOSE ALVARO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

271 34 31/01/2014 DEV NOR OGA OROZCO ALARCON SANDRA ELIZABETH-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 03 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ASISTIR COMO DELEGADA AL EVENTO DE ENTREGA DE PLACA Y CERTIFICADO PUNTO VERDE COMO EMPRESA ECOEFICIENTE A CERVECERIA NACIONAL. SOLIC SO-377-DNPCA-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.0030.70OROZCO ALARCON SANDRA ELIZABETH


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE54

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



273 23 31/01/2014 DEV NOR OGA BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO-SP5-DIR INFORMACION SEGUIMIENTO EVALUACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 DE ENERO DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO TEMA CAYANCAS CON ASESOR DE PRESIDENCIA ING MIGUEL PAREDES Y ABG DEISY CARDENAS SUB GESTION MARINA COSTERA. SOLIC DISE-3- CERT 15

SSAPROBADO0.0042.86BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

286 19 03/02/2014 DEV NOR OGA VINUEZA CASA CRISTIAN RODRIGO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, POR VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA ANALISIS DE AGUA Y SEDIMIENTOS EN DISTRITO MINERO PONCE ENRIQUEZ. SOLIC 279-CVC-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00206.32VINUEZA CASA CRISTIAN RODRIGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

287 20 03/02/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA-CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2013, POR VERIFICACION Y RECONOCIMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA ANALISIS DE AGUA Y SEDIMIENTOS EN DISTRITO MINERO PONCE ENRIQUEZ. SOLIC 278-XAB-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00220.00AGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

323 227 03/02/2014 DEV NOR OGA ORTIZ MERA ELIZABETH MAR-AUDITOR 3-DIR AUDITORIA INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2014, POR RECAVAR INFORMACION RELACIONADA AL EXAMEN ESPECIAL DEL PROYECTO GUAYAQUIL ECOLOGICO. SOLICITUD 001-EMOM-DAI-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00126.93ORTIZ MERA ELIZABETH MAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE55

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



329 241 03/02/2014 DEV NOR OGA LLIQUIN CRIOLLO JUAN CARLOS-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10/12/13, PUYO DEL 08 AL 10/01/14, GUAYAQUIL 13/01/14, POR REUNION MSP-MAE-MIMG, CAPACITACION TECNICA DESCHOS SOLIDOS Y PROTOCOLO PRUEBAS RELLENO SANITARIO. SOLICITUD 06-JLL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00171.35LLIQUIN CRIOLLO JUAN CARLOS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.90 12.90 0.00

351 336 04/02/2014 DEV NOR OGA FLORES MORALES DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 19/12/13, CUENCA 02/01/14, QUEVEDO DEL 07 AL 09/01/14, GUAYAQUIL EL 15 Y 16/01/14, CUENCA EL 21/01/14, POR REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE VARIOS EVENTOS DEL MAE. SOLIC MAE-DCS-2014-CERT 15

SSAPROBADO0.00354.38FLORES MORALES DAVID E


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 62.00 62.00 0.00

353 334 04/02/2014 DEV NOR OGA CHRISTIAN HERNÁN ESPINOZA CARRILLO-CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 18 Y 19/12/13, 26 Y 27/12/13, 07 Y 08/01/14 Y AMBATO EL 20/01/14, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LAS DISTINTAS CIUDADES ANTES CITADAS POR REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES. SOLIC 010-CHEC-MT-2014-CERT 15

SSAPROBADO0.00266.77CHRISTIAN HERNÁN ESPINOZA CARRILLO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

358 341 05/02/2014 DEV NOR OGA CORTEZ CORTEZ GONZALO GUSTAVO-SP5-DIR JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 16 AL 20/12/13, 23, 24, 26 Y 27/12/13, DEL 06 AL 10/01/14 Y DEL 02 AL 03/01/14, POR BRINDAR APOYO AL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA. SOL 011-GC-CGJ-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00707.09CORTEZ CORTEZ GONZALO GUSTAVO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 49.50 49.50 0.00

359 342 05/02/2014 DEV NOR OGA CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL-SP7-DIR JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUALAQUIZA EL 03/01/14, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07/01/14 Y EL COCA DEL 13 AL 17/01/14, POR REUNION COMITE INTERINSTITUCIONL, REVISION DE 114 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PARTICIPAR PERICIA AMBIENTAL. SOL 08-LC-CGJ-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00493.02CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE56

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



366 304 05/02/2014 DEV NOR OGA TAPIA ARIAS MARCO-SP5-SUB CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 AL 22 DE ENERO DE 2014, POR PARTICIPACION EN EL TALLER DEL ESTUDIO SOBRE " PRODUCCION Y COMERCIO DE BANANO EN EL MARCO DE CAMBIO CLIMATICO, ORGANIZADO POR MIN DE AGRICUL. SOLIC 01-MT-SCC-DNACC-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00181.70TAPIA ARIAS MARCO1706555511 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

369 299 05/02/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ LOPEZ ROBINSON-SP7-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, POR NSPECCION Y CONTROL A LA EMPRESA PETROLERA PACIFPETROL. SOL 16-DNCA-SCA-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00139.24ALVAREZ LOPEZ ROBINSON DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

370 295 05/02/2014 DEV NOR OGA ACOSTA MARFERAN WILFRIDO GEOVANNY-SP3-DIR JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 21 AL 23 DE ENERO DE 2014, POR REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA-MAE CON LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS OPERACIONES PETROLERAS DE COMPAÑIA RIO NAPO. SOL 15-DNCA-SCA-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00120.32ACOSTA MARFETAN WILFRIDO GEOVA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

384 239 05/02/2014 DEV NOR OGA GAVILANEZ TORRES ROBERTO-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 19 AL 22 DE ENERO DE 2014, POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, EVALUACION AMBIENTAL ESTRATEGICA DEL CAMPO ARMADILLO BLOQUE 55. SOLICITUD 004-JPMO-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00205.32GAVILANEZ TORRES ROBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

462 407 06/02/2014 DEV NOR OGA SIMBANA MAROTO FRANCISCO JAVIER-SPA4-DIR ADM-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 11/12/13 Y PUYO EL 26 Y 27/12/13, POR INSPECCION A EMPRESAS FABRICANTES DE MADERA PLASTICA Y FIRMA DE CONTRATO Y CONSTATACION Y RECEPCION DE BIENES POR PARTE DE DP PASTAZA. SOL 3304-MAE-FS-DA-2013 CERT 15

SSAPROBADO0.00100.95SIMBANA MAROTO FRANCISCO JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE57

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



464 397 06/02/2014 DEV NOR OGA YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 24/12/13, 17 Y 18/01/14, QUEVEDO 21 Y 22/01/14 Y ESMERALDAS EL 27 Y 28/01/14, POR LOGISTICA EN EVENTO ISTA SANTAY, COORDINACION STAND FERIA CIUDADANA, COMUNIDAD SUMAK KAUSAY. SOL MAE-DCS-2014-23. CER 15.

SSAPROBADO0.00388.52YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 48.00 48.00 0.00

466 399 06/02/2014 DEV NOR OGA BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013, POR COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS FICHAS AMBIENTALES EN SUS FACES DE RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. SOL 373-DIBY-DNCPA-201323. CER 15.

SSAPROBADO0.00226.09BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

468 400 06/02/2014 DEV NOR OGA SIGUENCIA ORTIZ MARIA AUGUSTA-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 11 AL 13/12/13 Y PUYO DEL 07 AL 08/01/14, POR COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL DE LAS FICHAS AMBIENTALES Y CAPACITACION A TECNICOS DE PASTAZA. SOL 015-MASO-DNCPA-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.00293.78SIGUENCIA ORTIZ MARIA AUGUSTA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

487 430 07/02/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ VELOZ EUGENIA CECILIA-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, POR LOGISTICA ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL STAND DEL MAE EN LA FERIA CIUDADANA QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DEL MILENIO PAÑACOCHA. SOL MAE-DSC-003. CER 15.

SSAPROBADO0.00156.81MARTINEZ VELOZ EUGENIA CECILIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

496 394 10/02/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS ARMIJOS LIZETH-SP3-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 27 Y 28 DE ENERO DE 2014, POR ORGANIZAR EL EVENTO DE ENTREGA DE INCENTIVOS SOCIO BOSQUE A COMUNIDADES ESMERALDEÑAS Y HACER COBERTURA DE MEDIOS PARA LA SRA MINISTRA. SOL MAE-DCS-18. CER 15.

SSAPROBADO0.00120.64ARMIJOS ARMIJOS LIZETH

1715298426 MEMORALESG MEMORALESG MEMORALESG KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE58

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



500 393 10/02/2014 DEV NOR OGA CARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 26/11/13, 10, 24/12/13, 15/01/14 Y MACAS DEL 16 AL 18/01/14, POR RUEDA DE PRENSA, ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA ACTIVIDADES SRA MINISTRA ISLA SANTAY, GABINETE ITINERANTE. SOL MAE-DCS-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.00355.50CARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 64.00 64.00 0.00

505 437 10/02/2014 DEV NOR OGA ALDAZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER-SP7-TALENTO HUMANO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 11 AL 13/12/13, GUAYAQUIL EL 26/12/13 Y 09 Y 10/01/14, POR FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE PASTAZA Y DIAGNOSTICO DE LA DIR PROVINCIAL DEL GUAYAS. SOL 033-MAE-GA-DATH-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00263.38ALDAZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

531 467 10/02/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA GARZON AIDA REGINA-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014, POR PARTICIPACION EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ACIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA SOCIALIZACION DE II PROGRAMA DE REGULARIZACION ARTESANAL EN LA PROV ZAMORA. SOL 017-AREG-DNCA-2014-CERT 15

SSAPROBADO0.00272.48ESPINOZA GARZON AIDA REGINA

0101303709 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

534 460 10/02/2014 DEV NOR OGA ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 09/12/13, PUYO 07 Y 08/01/14, GUAYAQUIL 15/01/14 Y PUYO EL 20 Y 21/01/14, POR SOCIALIZACION PROCESO EMISION LICENCIAS APROVECHAMIENTO FORESTAL, CAPACITACION OFICINA FORESTAL, INSPECCION. SOLIC 005-DNF-MFOR-2014-CERT 15

SSAPROBADO0.00227.23ORDONEZ RIOFRIO MILTON FABRICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

752 664 14/02/2014 DEV NOR OGA DAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 22 Y 23 DE ENERO DE 2014, POR REUNION INFORMATIVA SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS HABITANTES DEL CAMPO SACHA, PROV FRANCISCO DE ORELLANA. SOL 10-WADV-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0098.16DAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES

1722371299 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE59

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



797 555 14/02/2014 DEV NOR OGA CAMPOVERDE SANMARIN KLEVER-SP3-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 02 AL 05/12/13 Y EL TENA DEL 16 AL 18/12/13, POR REALIZAR UNA VISITA A LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA REGION MARINA Y PARTICIPAR EN LA REUNION CON VARIOS ACTORES PUBLICOS, PRIVADOS. SOL 001-KC-DNB-2013.

SSAPROBADO0.00347.10CAMPOVERDE SANMARIN KLEVER


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

798 561 14/02/2014 DEV NOR OGA MIER VIELMA TANIA SOLEDAD-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 15/01/14, QUEVEDO EL 21 Y 22/01/14, ESMERALDAS EL 27 Y 28/01/14, POR RECORRIDO ESTERO SALADO, EVENTO MANCOMUNIDAD SUMAK KAWSAY Y EVENTO ENTREGA INCENTIVOS SOCIO BOSQUE. SOL MAE-DCS-22.

SSAPROBADO0.00247.34MIER VIELMA TANIA SOLEDAD

1707285068 MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

801 547 14/02/2014 DEV NOR OGA FEIJOO VELASCO GINA PATRICIA-SP5-DIR TALENTO HUMANO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 26/12/13, 09 Y 10/01/14 Y SANTO DOMINGO EL 20 Y 21/01/2014, POR DIAGNOSTICO DE TALENTO HUMANO, SELECCION DE PERSONAL EN LA DIR PROV DEL GUAYAS Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. SOL 039-MAE-DATH-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00202.06FEIJOO VELASCO GINA PATRICIA


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

810 700 14/02/2014 DEV NOR OGA SANTIANA JANETH-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS-PUYO DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 Y LAGO AGRIO, PAÑACOCHA-COCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, POR TALLER SOBRE BOSQUES Y VEGETACION PROTECTORES Y CENSO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD PAÑACOCHA. SOL 02-JS-DNF-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00334.80SANTIANA JANETH1714811229 MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 26.50 26.50 0.00

812 701 14/02/2014 DEV NOR OGA IGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS-PUYO DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2014 Y LAGO AGRIO, PAÑACOCHA-COCA DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2014, POR TALLER SOBRE BOSQUES Y VEGETACION PROTECTORES Y CENSO POBLACIONAL DE LA COMUNIDAD PAÑACOCHA. SOL 02-JI-DNF-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00307.87IGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE


MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 26.50 26.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE60

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



839 836 17/02/2014 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS-SP3-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION Y ESTANDARIZACION DE LOS CONPUTADORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY. SOL LL-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00384.72LOPEZ LOPEZ LUIS1711331114 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

1020 855 19/02/2014 DEV NOR OGA BOADA MARTINEZ DOLORES M-SP5-DISE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LA CONCEPCION-CARCHI EL 31 DE ENERO DE 2014, POR PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION DE INFORMACION EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA CONAGOPARE EN ENTREGA DE CERTIFICADOS A PROMOTORES. SOL 008-DISE-CGPA-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.0026.54BOADA MARTINEZ DOLORES M


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3.25 3.25 0.00

1023 865 19/02/2014 DEV NOR OGA LEUPOLZ RIST ROMAN ANDRE-SP5-DIR MITIGACION CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 DE FEBRERO DE 2014, POR ASISTIR A EVENTO DE APETURA DE SOCIO MANGLAR, NUEVO CAPITULO DE INCENTIVOS DEL MAE PARA CONSERVACION Y MANEJO DE MANGLARES. SOLIC 003-RLR-DNMCC-QUITO-14. CERT 15

SSAPROBADO0.0042.99LEUPOLZ RIST ROMAN ANDRE


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1044 890 19/02/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS JESSICA-SP1-DIR TALENTO HUMANO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, POR APOYO Y SELECCION DE PERSONAL PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS. SOLIC 040-MAE-JV-DATH-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00105.17VILLEGAS JESSICA1718534983 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1045 882 19/02/2014 DEV NOR OGA MORA CASTRO CESAR GABRIEL-SP1-DIR TECNOLOGICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 09 Y 10 DE ENERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION, NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LOS COMPUTADORES DE LA SUB. MARINO COSTERA. SOLIC CM-DTI-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00113.91MORA CASTRO CESAR GABRIEL


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE61

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1046 872 19/02/2014 DEV NOR OGA SUAREZ GOMEZ IRMA E-SP7-UNIDAD DE PROD Y CONSUMO SUSTENTABLE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR ENTREGA A LA EMPRESA CONTECOM UN A PLACA POR CERTIFICACION ECUATORIANA AMBIENTAL PUNTO VERDE POR CASO DE PRODUCCION MAS LIMPIA. SOLIC IS-002-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0054.31SUAREZ GOMEZ IRMA E


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.25 1.25 0.00

1078 908 20/02/2014 DEV NOR OGA MORA CASTRO CESAR GABRIEL-SP1-DIR TECNOLOGICO-PAGO LIQUIDACION EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR FORMATEO DE MAQUINAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP, INSTALACION DEANTIVIRUS. SOLIC CM-DTI-2014- CERT 15. SOLICITUD ORIG EN FONDO 98



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1080 910 20/02/2014 DEV NOR OGA BARRAGAN TAPIA DIEGO HERNAN-SP1-DIR TECNOLOGICO-PAGO LIQUIDACION EN COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR FORMATEO DE MAQUINAS CON SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP, INGRESO DE DOMINIO EN LA DP DEL GUAYAS. SOLIC DB-DTI-2014- CERT 15. SOLICITUD ORIG EN FONDO 99

SSAPROBADO0.007.70BARRAGAN TAPIA DIEGO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1084 895 20/02/2014 DEV NOR OGA JIVAJA GERMAN-SP5-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 13/01/14 Y TONSUPA DEL 04 AL 06/02/14, POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS FISCALIA, PN GALAPAGOS Y DAR APOYO JURIDICO EN LA DP DE ESMERALDAS EN VARIOS TEMAS PROCESALES. SOLICITUD 20-EJG-CGJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00159.18JIVAJA GERMAN1717664161 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 20.00 20.00 0.00

1085 897 20/02/2014 DEV NOR OGA SUAREZ PROANO DIANA CAROLINA-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 21 DE ENERO DE 2014, POR CUBRIR LA II CUMBRE INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, EN LA QUE PARTICIPARA LA SRA MINISTRA, LORENA TAPIA. SOL MAE-DCS-013-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.0032.82SUAREZ PROANO DIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE62

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1092 904 20/02/2014 DEV NOR OGA ROMERO TORRES JUAN ANDRES-SP3-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 05 DE ENERO DE 2014, POR REUNION CON FUNCIONARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE DURAN E INSPECCION PUENTE ISLA SANTAY Y BRINDAR APOYO JURIDICO. SOL 17-JART-CGJ-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.0016.32ROMERO TORRES JUAN ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1305 1234 24/02/2014 DEV NOR OGA MARITETOUR-FACTURA No 001-001-56094/56093 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE CAGAF DA 036-2014-CERT. PRES N° 45

SSAPROBADO0.0019,826.06MARITETOUR CIA. LTDA.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 19,826.06 19,826.06 0.00

1553 967 26/02/2014 DEV NOR OGA BUSTOS ANDREA-SP4-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, POR COORDINAR CON TECNICOS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINO COSTERA LA INTEGRACION DE LA INFORMACION SOBRE CAMARONERAS, GENERAR REPORTE BASE DE DATOS GEOREFERENCIALES. SOL 03-AB-DNF-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.00216.00BUSTOS ANDREA1709056764 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1554 968 26/02/2014 DEV NOR OGA SANTOS GARCIA ERNESTO-SP4-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, POR COORDINAR CON TECNICOS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINO COSTERA LA INTEGRACION DE LA INFORMACION SOBRE CAMARONERAS, GENERAR REPORTE BASE DE DATOS GEOREFERENCIALES. SOL 03-AB-DNF-CERT 15

SSAPROBADO0.00216.00SANTOS GARCIA ERNESTO FABIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1561 996 26/02/2014 DEV NOR OGA BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO EL 07 Y 08/01/14 Y GUAYAQUIL EL 15/01/14, POR CAPACITACION A TECNICOS EN LA DP DE PASTAZA Y TALLER DE SOCIALIZACION ACUERDO INTERMINISTERIAL N 002 SOBRE NORMATIVA DE ZONIFICACION. SOL 007-DIBY-DNCPA-2014. CER 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE63

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1595 1432 26/02/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL REYES VICENTE JAVIER-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DE SOFTWARE. SOL VS-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00385.72SANDOVAL REYES VICENTE JAVIER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1599 1439 26/02/2014 DEV NOR OGA JIVAJA GERMAN-SP5-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2014, POR ASISTIR A LA DILIGENCIA DE INSPECCION JUDICIAL SEÑALADA POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARONERA GUAISA. SOLICITUD 36-EJG-CGJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0060.25JIVAJA GERMAN1717664161 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1604 1405 26/02/2014 DEV NOR OGA MENDOZA JORGE-SP2-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2014, POR ACOMPAÑAR AL MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES PARA LA DETERMINACION DEL ESTDO DE SITUACION DEL PROCESO DE COMPRA DE TERRENOS POR PARTE DE ECUACORRIENTE. SOL 012-MFCT-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00179.97MENDOZA JORGE1713980108 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.40 4.40 0.00

1605 1403 26/02/2014 DEV NOR OGA CANDO TANDAZO MARIA FERNANDA-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 26 AL 28 DE ENERO DE 2014, POR ACOMPAÑAR AL MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES PARA LA DETERMINACION DEL ESTDO DE SITUACION DEL PROCESO DE COMPRA DE TERRENOS POR PARTE DE ECUACORRIENTE. SOL 012-MFCT-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00176.92CANDO TANDAZO MARIA FERNANDA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.40 4.40 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE64

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1606 1404 26/02/2014 DEV NOR OGA DIAZ DELGADO MONICA LILIANA-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2014, POR VERIFICAION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LA ISLA SANTAY Y EL SISTEMA DE VERIFICACION DE AGUA, INCLUIDO BOMBAS-SISTEMA ELECTR. SOL 095-MDD-DA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0092.93DIAZ DELGADO MONICA LILIANA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 0.50 0.50 0.00

1609 1380 26/02/2014 DEV NOR OGA FLORES MORALES DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR COBERTURA DE LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO PUNTO VERDE EN LA EMPRESA CONTECOM EN DONDE PARTICIPARA LA SRA MINISTRA. SOLIC MAE-DCS-29-CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.00 14.00 0.00

1610 1286 26/02/2014 DEV NOR OGA MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA EL 17 Y 18/11, GUAYAQUIL EL 18/12/13, EL 14/01, PN COTOPAXI EL 20/01, QUEVEDO EL 22/01, ESMERALDAS EL 27 Y 28/01/14, POR REALIZAR COBERTURAS PERIODISTICAS DEL MAE EN DICHAS LOCALIDADES, SOL MAE-DCS-21. CERT 15

SSAPROBADO0.00201.57MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1613 1345 26/02/2014 DEV NOR OGA TIPAN CADENA JUAN EDUARDO-CONDUCTOR-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO EL 17 DE FEBRERO DE 2014, POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS A REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO. SOL 031-JT-DA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0013.24TIPAN CADENA JUAN EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1615 1292 26/02/2014 DEV NOR OGA ALVAREZ FIGUEROA LORENA-DIRECTORA-DIR PROCESOS-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2014, POR CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS GRALES PARA LA GESTION DE PROCESOS-NORMA TECNICA DIRIGIDA A SERVIDORES SUBSECRETARIA MARINO COSTERA. SOL 001-DP-2014-MLAF. CERT 15

SSAPROBADO0.0095.56ALVAREZ FIGUEROA LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE65

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1616 1293 26/02/2014 DEV NOR OGA BALLADARES PEREZ ANDRES SEBASTIAN-SP7-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS DEL 29 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2014, POR REVISION DE 340 EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS DENTRO DEL ESTADO DE EXCEPCION. SOL 018-AB-CGJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00581.71BALLADARES PEREZ ANDRES SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

1620 1301 26/02/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA SANTOS NURIA ISABEL-ASESORA-DESPACHO MINISTERIAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS DEL 06 AL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR REUNION PREPARATORIA CONSEJO DE GOBIERNO, SESION CONSEJO SE GOBIERNO Y PRESENTACION ESTUDIO MODELOS DE SOSTENIBILIDAD. SOL 045-NE-05-il-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00485.29ESTRELLA SANTOS NURIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

1621 1306 26/02/2014 DEV NOR OGA AVALOS GUIJARRO CINTHYA P-SPA3-COOR GRAL GESTION ESTRATEGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2014, POR APOYO LOGISTICO EN LA CAPACITACION EN LINEAMIENTOS GENERALES DE LA GESTION DE PROCESOS-NORMATIVA TECNICA EN LA SUB MARINO COSTERA. SOL 002-CGGE-2014-CPAG. CERT 15

SSAPROBADO0.0086.98AVALOS GUIJARRO CINTHYA P


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1622 1308 26/02/2014 DEV NOR OGA PROANO JIMENEZ CINDY LORENA-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE ENERO DE 2014, POR LOGISTI DEL EVENTO FERIA CIUDADANA, VERIFICACION MONTAJE STAND DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA. SOL MAE-DCS-002. CERT 15

SSAPROBADO0.00139.24PROANO JIMENEZ CINDY LORENA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1624 1313 26/02/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXAND-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPO DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DE SOFTWARE. SOL JV-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00363.11VILLEGAS LIMAICO JENNY ALEXAND


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE66

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1626 1325 26/02/2014 DEV NOR OGA GALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRI-SP-DIR AUD INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 14 DE FEBRERO DE 2014, POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES INICIALES DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE EJECUCION Y RECEPCION DE LA ADQUISICION DE BIENES. SOL 001-GGH-DAI-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0050.76GALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.68 9.68 0.00

1628 1332 26/02/2014 DEV NOR OGA EGAS RIVADENEYRA MARIA GABRIELA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 16 AL 18/12/13 Y CUENCA DEL 28 AL 30/01/14, POR REUNION DE TRABAJO CON INSTITUCIONES Y ASISTIR AL TALLER SOBRE LOS BOSQUES Y VEGETACION PROTECTORES DEL ECUADOR. SOL 008-DNF-MGER-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00305.29EGAS RIVADENEYRA MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

1630 1003 26/02/2014 DEV NOR OGA BOLANOS MELO VERONICA ARACELI-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 04 DE DICIEMBRE DE 2013, POR REUNION EN EL VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA, SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DE EXPLORACION SISMICA EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL. SOL 378-VABM-DNPCA-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.0031.73BOLANOS MELO VERONICA ARACELI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

1631 1001 26/02/2014 DEV NOR OGA DAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ASISTENCIA A PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL DEL PROYECTO SISMICA 3D DEL CAMPO ARMADILLO, REUNION INFORMATICA EN GRAN HOTEL DEL COCA. SOL 08-WADV-DNPCA-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1636 1019 26/02/2014 DEV NOR OGA LEON CADENA DIANA C-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO BLOQUE 57 DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DE 2014, POR INSPECCION TECNICA SOCIO AMBIENTAL A LA ZONA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO "ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO PARAHUACU NORTE 1 PETROAMAZONAS". SOL 020-DCLC-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0049.10LEON CADENA DIANA CAROLINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE67

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



1678 1492 26/02/2014 DEV NOR OGA CARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS EL 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO Y COBERTURA DE LA VISITA DE LA SRA MINISTRA A GALAPAGOS. SOL MAE-DCS-2014. CER 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

1679 1494 26/02/2014 DEV NOR OGA MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 25 Y 26/11/13, 10 Y 24/12/13, GALAPAGOS EL 07 Y 08/02/14, POR REGISTRO FOTOGRAFICO Y VIDEO ISLA SANTAY Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DE LA SRA MINISTRA LORENA TAPIA, SOL MAE-DCS-37. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 40.00 40.00 0.00

1683 1512 26/02/2014 DEV NOR OGA VITERI VILLACIS MARIA GABRIELA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-PAÑACOCHA-PUERTO ITAYA DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2014, POR REALIZAR CENSO POBLACIONAL PARA LA COMUNIDAD CORAZON DE JESUS, TOMA DE PUNTO GPS DE LAS PROPIEDADES DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD. SOL 01-GV-DNF-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00198.81VITERI VILLACIS MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

1699 1419 26/02/2014 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A-FACTURA N° 001-001-200130/200126/200192/200190/200188/200176/200134/200124/200405/200698/200403/200404/200773/200406/200125/200162/200187/200189/200191/200193/200127/200131/200128/200129 COORESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MAE CGAF-DA-61-2

SSAPROBADO0.0030,860.39EUROVIAJES TUR S.A.

1791226054001 MFSOLORZANO MFSOLORZANO MFSOLORZANO KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30,860.39 30,860.39 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE68

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2033 1783 08/03/2014 DEV NOR OGA MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA-DIRECTORA-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS EL 24/12/13, 21, 27 Y 28/01/14, POR FESTEJO NAVIDEÑO ISLA SANTAY, RUEDA DE PRENSA SRA MINISTRA Y ENTREGA DE BENEFICIOS SOCIO BOSQUE. SOL MAE-DCS-16. CERT 15

SSAPROBADO0.00230.16MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2036 1784 08/03/2014 DEV NOR OGA DE LA CRUZ ANRRANGO FRANKLIN BAYARDO-SP1-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MONTECRISTI EL 28/11/13, ZAMORA-NANGARITZA DEL 13 AL 17/01/14 Y MORONA-LIMON INDANZA DEL 29 AL 31/01/14, POR REALIZAR INSPECCIONES A CONCESION MINERAS EN DICHAS LOCALIDADES. SOL MAE-DNF-FD-2014-007. CERT 15

SSAPROBADO0.00165.20DE LA CRUZ ANRRANGO FRANKLIN BAYARDO


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2049 1813 08/03/2014 DEV NOR OGA DIAZ DELGADO MONICA LILIANA-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 21 DE FEBRERO DE 2014, POR CONSTATACION FISICA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS ENTREGADAS EN LA ISLA SANTAY, LEVANTAMIENTO DE LAS SERIES Y VERIFICACION DE SU FUNCIONAMIENTO. SOL 0144-MDD-DA-2014. CERT 15



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 0.75 0.75 0.00

2054 1820 08/03/2014 DEV NOR OGA VINUEZA JARAMILLO TATIANA ALEXANDRA-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS A DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DEL SOFTWARE. SOLTV-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00382.40VINUEZA JARAMILLO TATIANA ALEXANDRA


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2072 1776 10/03/2014 DEV NOR OGA QUISHPE BALLAGAN ANGELA MIREYA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO CONJUNTA CON LA DPAZCH Y ARCOM AL PROYECTO MINERO MIRADOR FASE EXPLORACION Y EXPLOTACION. SOL 24-AMQB-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00204.52QUISHPE BALLAGAN ANGELA MIREYA


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE69

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2083 1756 10/03/2014 DEV NOR OGA SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR-CONDUCTOR-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS AESMERALDAS E IBARRA EL 28 Y 30/01/2014, POR TRASLADO AL PERSONAL DE SEURIDAD DE LA SRA MINISTRA A LAS CIUDADES ANTES CITADAS. SOL 055-SS-D-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0050.68SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.20 5.20 0.00

2086 1943 10/03/2014 DEV NOR OGA MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA-DIRECTORA-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 18/12/13 Y 06/02/14, POR COBERTURA DE REUNION EN SUBSECRETARIA MARINO COSTERA Y ENTREGA PUNTO VERDE POR PARTE DE LA SRA MINISTRA. SOL MAE-DCS-3929. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2089 1945 10/03/2014 DEV NOR OGA ORTIZ MERA ELIZABETH-AUDITOR 3-DIR AUDITORIA INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROY GENERACION. SOLICITUD 002-EMOM-DAI-MAE-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 7.50 7.50 0.00

2090 1947 10/03/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA CHILIQUINGA LUPE M-SP7-DIR AUDITORIA INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROY GENERACION. SOLICITUD 001-LMTC-DAI-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00334.11TOAPANTA CHILIQUINGA LUPE MARG


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2093 1955 10/03/2014 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS-SP3-DIR TECNOLOGICA-PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-TONSUPA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO DE 2014, POR FISCALIZACION DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION IMPLEMENTADO EN LA RESERVA ECOLOGICA CAYAPAS. SOL LL-DTI-2014. CERT 15. SOLICITUD ORIGINAL FONDO N° 101

SSAPROBADO0.0020.27LOPEZ LOPEZ LUIS1711331114 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE70

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2095 1903 10/03/2014 DEV NOR OGA MORA CASTRO CESAR GABRIEL-SP1-DIR TECNOLOGICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 24 AL 27DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION, NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LOS COMPUTADORES DE LA DP DE ESMERALDAS. SOLIC CM-DTI-2014- CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2096 1919 10/03/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014, POR TALLER DE CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE REGULARIZACION AMBIENTAL Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA ADJUDICAR EL USO Y MANEJO SISTEMA SUIA EN MUNICIPIO CUENCA. SOL 25-RCRP-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00106.97RODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2099 1914 10/03/2014 DEV NOR OGA CHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA-CUENCA EL 30 Y 31 DE ENERO DE 2014, POR PRESENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCENTIVOS A LA CONSERVACION Y USO DE PATRIMONIO NATURAL, PRESENTACION DE RESULTADOS EVALUACION NACIONAL FORESTAL. SOL 01-MC-DNF-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0097.35CHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2130 2017 10/03/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL REYES VICENTE JAVIER-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS COMPUTADORES PORTATILES Y DE ESCRITORIO DE LA DP DE ESMERALDAS, NORMALIZACION DE NOMBRES Y APLICACIONES. SOL VS-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE71

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2132 2016 10/03/2014 DEV NOR OGA NASAMUES CHUNEZ SUSAN E-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, POR EVIDENCIAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL AREA DE PROYECTO, ASI COMO LA VERIFICACION DE LAS PLATAFORMAS QUE SE INDICAN EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. SOL 024-SENC-DNPCA-2014.CERT 15

SSAPROBADO0.00109.75NASAMUES CHUNEZ SUSAN ESTHELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

2134 1836 10/03/2014 DEV NOR OGA RIVERA VALENCIA GABRIELA ALEXANDRA-SPA4-DIR FINANCIERA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, POR REALIZAR UN ANALISIS DE SITUACION ACTUAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS A FIN DE FORTALECER Y MEJORAR LA GESTION ADMINISTRATIVA. SOL 25-GARV-DF-2013. CERT 15

SSAPROBADO0.0031.73RIVERA VALENCIA GABRIELA ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

2136 1853 10/03/2014 DEV NOR OGA BARRAGAN TAPIA DIEGO HERNAN-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO. SOL DB-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00367.65BARRAGAN TAPIA DIEGO HERNAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

2141 2005 10/03/2014 DEV NOR OGA BARRAGAN CALDERON MARIA DANIELA-ASESORA-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014, POR ASISTIR AL TALLER DE AUTORIDADES. SOL 037-DB-CGJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00280.92BARRAGAN CALDERON MARIA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

2310 2263 13/03/2014 DEV NOR OGA QUIROZ YANEZ VERENICE ALEXANDRA-SP-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 13 DE ENERO DE 2014, POR VERIFICACION DE LA REALIZACION DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE DESECHOS HOSPITALARIOS EN EL AUTOCLAVE ECODAS T 2000. SOLIC 008-BAQY-DNCA-SCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0032.32QUIROZ YANEZ VERENICE ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE72

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2369 2214 14/03/2014 DEV NOR OGA NARVAEZ PACHECO GISELLE ALEJANDRA-ASESORA-COOR GRAL JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2014, POR REUNION CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. SOL 38-GN-CGJ-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00283.38NARVAEZ PACHECO GISELLE ALEJANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

2374 2205 14/03/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA GARZON AIDA REGINA-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, POR INSPECCION TECNICA AMBIENTAL A LA CONSECION MINERA SAN CARLOS CODIGO 695 UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. SOL 027-AREG-DNCA-2014- CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2383 2191 14/03/2014 DEV NOR OGA MARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 Y 23/01/14 Y DEL 06 AL 09/02/14, POR INSPECCION DE CONTROL A LA EMPRESA PETROLERA PACIFPETROL, PONER EN CONOCIMEINTO DE LOS TECNICOS DE LA DP STA ELENA DOCUMENTACION RELACIONADA. SOL 18-DNCA-SCA-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00414.71MARTINEZ CHILIQUINGA ANA MARIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 24.00 24.00 0.00

2694 2440 19/03/2014 DEV NOR OGA CADENA VERONICA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO-PAÑACOCHA-PUERTO ITAYA DEL 23 AL 27 DE ENERO DE 2014, POR CENSO POBLACIONAL PARA LA COMUNIDAD CORAZON DE JESUS, TOMA DE PUNTO GPS DE LAS PROPIEDADES DE LAS FAMILIAS DE LA COMUNIDAD. SOL 01-VC-DNF-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00183.57CADENA VERONICA1718455585 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2701 2404 19/03/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS LIMAICO JENNY A-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO. SOL JV-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.30 14.30 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE73

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2733 2679 20/03/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA BASTIDAS YADIRA BELEN-SP1-DTI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DE SOFTWARE. SOL YT-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00375.70TOAPANTA BASTIDAS YADIRA BELEN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

2768 2536 20/03/2014 DEV NOR OGA DUQUE LOPEZ JORGE ELIECER -SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 18 AL 21 DE FEBRERO DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO AL PROYECTO MIRADOR DE LA EMPRESA ECUACORRIENTE SA, CONJUNTAMENTE CON TECNICO DESIGNADO POR EL DP DEL AMBIENTE DE ZAMORA. SOL021-JEDL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00211.50DUQUE LOPEZ JORGE ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

2804 2651 20/03/2014 DEV NOR OGA CARDENAS LOPEZ PABLO SANTIAGO-SPA4-COOR JURIDICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA-LA MANA-QUEVEDO-CAÑAR-LA TRONCAL EL 12 Y 13 DE MARZO DE 2014, POR ENTREGA DE NOTIFICACIONESA COACTIVADOS DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI-CAÑAR-AZUAY. SOLICITUD 045-PC-CGJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0072.50CARDENAS LOPEZ PABLO SANTIAGO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2820 2696 20/03/2014 DEV NOR OGA CUESTAS FLORES LUIS ANDRES-SP1-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 10 AL 15 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO. SOL LACF-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00427.99CUESTAS FLORES LUIS ANDRES


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

2829 2624 20/03/2014 DEV NOR OGA COELLO ARGUELLO ADOLFO DAVID-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-ESTACION TIPUTINI DEL 07 AL 10 DE MARZO DE 2014, POR REALIZAR LA INSPECCION DEL PREDIO DE LA ESTACION DE BIODIVERSIDAD TIPUTINI, ESTRUCTURAR UN BORRADOR DE COMODATO DE DICHA ESTACION. SOL 002-ADCA-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00106.25COELLO ARGUELLO ADOLFO DAVID


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE74

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



2856 2574 21/03/2014 DEV NOR OGA GONGORA RUIZFRANKLIN-SP3-DNCA- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO EL 29, 31/01/2014, AL PUYO 11, 12 Y CUENCA DEL 18 AL 19/02/2014 A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE RESOLUCION DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO SOBRE HACIENDAS BANANERAS, REPOSICION DE PASAJES, SOLICI 26-FG-DNCA-2014,

SSAPROBADO0.00430.22FRANKLIN GABRIEL GONGORA RUIZ


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 45.00 45.00 0.00

2860 2802 21/03/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONVENIO DE PAGO Y FINIQUITAR OBLIGACIONES PENDIENTES DEL AÑO 2013, DE LOS PASAJES AEREOS UTILIZADOS POR LOS SERVIDORES A NIVEL NACIONAL, POR LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2013, SEGUN REGISTRO 3563, FOLIO 244 DE 14/03/2014, FACTURA 21336 Y


1768161550001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12,006.70 12,006.70 0.00

2903 2814 21/03/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ VINA CYNTHIA-DIRECTORA-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS EL 17 Y 18/01/14, GUAYAQUIL EL 29/01/14 Y 18/02/14, LOJA EL 27/02/14, POR DELEGACION ACOMPAÑAMIENTO GABINETE PRESIDENCIAL, REUNION DP GUAYAS-MUNICIO GQUIL, CHARLAS PERMISOS CORPEI, GABINETE INTERNO. SOL 31-CMSV-DNPCA-2014. CER15

SSAPROBADO0.00307.70SANCHEZ VINA CYNTHIA M


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 26.00 26.00 0.00

2910 2792 21/03/2014 DEV NOR OGA ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA-SP5-DATH-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2014, POR REESTRUCTURACION Y ANALISIS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL ORO. SOL01-GO-DATH-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.00126.25ONTANEDA AGUIRRE MARIA GABRIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 11.00 11.00 0.00

2939 2763 21/03/2014 DEV NOR OGA REINA JIMENEZ LUIS ERNESTO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 26/02 AL 01/03/14 Y GUAYAQUIL DEL 05 AL 07/03/14, POR EXPOSITOR DE CURSO OBLIGATORIO BRINDADO POR EL MAE A CONDUCTORES QUE TRANSPORTAN MATERIALES O DESECHOS PELIGROSOS EN DICHAS CIUDADES. SOL 29-LERJ-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00420.47REINA JIMENEZ LUIS ERNESTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE75

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3207 3199 26/03/2014 DEV NOR OGA GONGORA RUIZ FRANKLIN-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 10 AL 12 DE MARZO DE 2014, POR PARTICIPACION COMO EXPOSITOR EN EL TALLER "PLAN DE CAPACITACION PARA LA GESTION INTEGRAL DE PLAGICIDAS ORGANIZADO POR APCSA, AGROCALIDAD, MSP Y MAE PARA AGRICULTORES. SOLICI 30-FG-DNCA-2014



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3291 3154 27/03/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 13 Y 14 DE MARZO DE 2014, POR TALLER DE CAPACITACION SOBRE REGULARIZACION AMBIENTAL MEDIANTE EL SISTEMA SUIA, DIRIGIDOS A FUNCIONARIOS DE LA REFINERIA DEL PACIFICO. SOL 25-RCRP-DNPCA-2014. CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

3295 3145 27/03/2014 DEV NOR OGA LEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-ESTACION TIPUTINI DEL 08 AL 10 DE MARZO DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE FORMA CONJUNTA CON DELEGADOS DEL PN YASUNI Y DE LA UNIV SAN FRANCISCO PARA VALORAR COMODATO SUSCRITO. SOLI 002-VL-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00100.97LEMACHE VERONICA PAULINA


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3340 3106 28/03/2014 DEV NOR OGA YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 13 DE MARZO DE 2014, POR AVANZADA Y RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE INAUGURACION DE LA COCODRILERA Y RESTO DE ATRACTIVOS EN LA ISLA SANTAY, LANZAMIENTO CAMPAÑA GALAPAGOS . SOL MAE-DCS-2014-43. CER 15.



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE76

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3401 3294 31/03/2014 DEV NOR OGA BOLANOS MELO VERONICA ARACELI-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2014, POR REVISION EN SITU DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA EL LEVANTAMIETO DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA DE GESTION DEL MUNICIPIO DE GQUIL. SOL 36-VABM-DNPCA-2014. CERT 15



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

3402 3316 31/03/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2014, POR REVISION EN SITU DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA EL LEVANTAMIETO DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA DE GESTION DEL MUNICIPIO DE GQUIL. SOL 35-RCRP-DNPCA-2014. CERT 15



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3409 3315 31/03/2014 DEV NOR OGA MENDEZ BRAVO DAYSI ALEXANDRA-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2014, POR REVISION EN SITU DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION PARA EL LEVANTAMIETO DE NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA DE GESTION DEL MUNICIPIO DE GQUIL. SOL 34-DAMB-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00139.24MENDEZ BRAVO DAYSI ALEXANDRA


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3433 3089 31/03/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS LIMAICO JENNY A-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO. SOLICITUD ORIGINAL FONDO N° 112. SOL JAVL-DTI-2014. CERT 15



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3442 2753 31/03/2014 DEV NOR OGA COBO GARCIA EMILIO JOSE-ASESOR-SUB CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, POR PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO, RECOLECCION DE EXPERIENCIAS, ANALISIS PARA LA CAPACITACION DE TECNICOS DE DIRECCIONES PROVINCIALES. SOL 001-EC-SCC-2014. CE15

SSAPROBADO0.00296.52COBO GARCIA EMILIO JOSE


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 13.32 13.32 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE77

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3460 2901 31/03/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH-SP3-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A TENA DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, INSTALACION DE SOFTWARE ESPECIALIZADO. SOL KESO-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00366.27SANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3473 3395 31/03/2014 DEV NOR OGA HERRERA MEDIAVILLA CESAR ANDRES-SP5-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DE 2014, POR TALLERES PARA LA ELABORACION DEL ATEBORRADOR DEL COESC. SOL 056. CERT 15

SSAPROBADO0.00197.14HERRERA MEDIAVILLA CESAR ANDRES


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3477 3391 31/03/2014 DEV NOR OGA YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE MARZO DE 2014, POR COORDINACION DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO DE PRESENTACION DE LA CAMPAÑA "GALAPAGOS EL PARAISO MEJOR CONSERVADO DEL MUNDO". SOL MAE-DCS-2014-44. CER 15.



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3481 3387 31/03/2014 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS-SP3-DIR TECNOLOGICA-PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 17 AL 20 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO DP ORELLANA. SOL LL-DTI-2014. CERT 15. SOL ORIGINAL FONDO N° 111

SSAPROBADO0.0015.00LOPEZ LOPEZ LUIS1711331114 MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3489 3378 31/03/2014 DEV NOR OGA OLMEDO MOYA LIDICE J-DIRECTORA-DIR BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 27 Y 28 DE FEBRERO DE 2014, POR PARTICIPACION EN GABINETE ITINERANTE DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. SOL 001-JO-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00149.68OLMEDO MOYA LIDICE J


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE78

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3491 3374 31/03/2014 DEV NOR OGA LLIQUIN CRIOLLO JUAN CARLOS-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 23 Y 24 DE ENERO DE 2014, POR INSPECCION TECNICA A TUBASEC REALIZADA MEDIANTE MEMORANDO NRO MAE-DPACH-2013-0889. SOLICITUD 03-JLL-DNPCA-2014. CERT 15 - NO FACTURA DE HOTEL



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

3513 3349 31/03/2014 DEV NOR OGA ORTIZ MERA ELIZABETH-AUDITOR 3-DAI-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, TRABAJO DE CAMPO AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROY RESTAURACION. SOL 003-EMOM- CERT 15- ORIG FONDO 131



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3514 3346 31/03/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA CHILIQUINGA LUPE-SP7-DAI-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21 DE MARZO DE 2014, TRABAJO DE CAMPO AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS PROY RESTAURACION. SOL MAE-DAI-LT-14- CERT 15 - ORIG FONDO 114



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.50 1.50 0.00

3515 3345 31/03/2014 DEV NOR OGA MORILLO TOBAR GILMA-SP3-DAI-PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-TONSUPA DEL 10 AL 20 DE MARZO DE 2014, POR ACTIVIDADES DE CAMPO AL EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PRECONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO. SOL 003-GYMT-DAI-MAE-2014. CER 15. ORIG FONDO 105

SSAPROBADO0.009.00MORILLO TOBAR GILMA Y


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

3570 3546 02/04/2014 DEV NOR OGA JARAMILLO DUQUE ANDREA ESTEFANIA-SP1-DIR NAC BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 26 Y 27 DE MARZO DE 2014, POR PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLANIFICACION INTERNO DEL COMITE PROMOTOR DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA MACIZO DEL CAJAS. SOLIC 002-AJ-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0067.97JARAMILLO DUQUE ANDREA ESTEFANIA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE79

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3606 3580 07/04/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH-SP3-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR NORMALIZACION DE EQUIPOS E INCLUSION EN EL DIRECTORIO ACTIVO, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE COMPUTADORAS DE LA DP DE MORONA. SOL KESO-DTI-2014. CERT 15



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

3612 3575 07/04/2014 DEV NOR OGA MARIA TERESA GALARZA-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2014, POR REUNION EN MAE ORELLANA, VISITA A COMUNIDADES SAN CARLOS, NUEVO ECUADOR Y PLATAFORMAS SACHA VERIFICACION DE COORDENADAS. SOL 38-MTGA-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00144.56MARIA TERESA GALARZA


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3666 3584 07/04/2014 DEV NOR OGA CUESTAS FLORES LUIS ANDRES-SP1-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALCION DE SOFTWARE. SOL LACF-DTI-2014. CERT 15



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

3714 3522 08/04/2014 DEV NOR OGA ALDAZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER-SP7-TALENTO HUMANO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 27 DE MARZO DE 2014, POR TALLER DE VALIDACION DEL ESTATUTO ORGANICO/DEFINICION DE ESTRUCTURA ORGANICA/LEVANTAMIENTO DE PUESTOS EN SUB MARINO COSTERA. SOL 053-MAE-GA-DATH-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0036.81ALDAZ MARTINEZ GUSTAVO XAVIER


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

3847 3782 09/04/2014 DEV NOR OGA CORREA VACA HUGO-ESPECIALISTA 1-DAI-PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, POR VISITA PRELIMINAR A EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PRECONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO. SOL 001-HMCV-DAI-MAE-2014. CER 15. ORIG FONDO 97

SSAPROBADO0.0010.65CORREA VACA HUGO MARCELO


MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE80

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3848 3785 09/04/2014 DEV NOR OGA MORILLO TOBAR GILMA Y-SP3-DAI-PAGO LIQUIDACION DE COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2014, POR VISITA PRELIMINAR A EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PRECONTRACTUALES, EJECUCION Y RECEPCION DE BIENES DE CONSUMO. SOL 001-GYMT-DAI-MAE-2014. CER 15. ORIG FONDO 96



MOECHEVERRY

MOECHEVERRY

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3924 3779 10/04/2014 DEV NOR OGA DIAZ DELGADO MONICA LILIANA-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014, POR VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE TRES CONTRATOS POR ESTADO DE EMERGENCIA ISLA SANTAY ESPECIFICADAS EN EL INFORME. SOL 351-MDD-DA-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.25 10.25 0.00

3926 3777 10/04/2014 DEV NOR OGA MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 25 DE MARZO DE 2014, POR FILMACION Y COBERTURA DE FOTOGRAFIA DEL RECORRIDO ISLA SANTAY DONDE PARTICIPARON FUNCIONARIOS DE LA DP MAE GUAYAS Y PLANTA CENTRAL. SOL MAE-DCS-27. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

3937 3760 10/04/2014 DEV NOR OGA GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE-SP5-DIR PLANIFICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA-LOJA DEL 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014, POR COORDINACION Y LOGISTICA PARA LA RENDICION DE CUENTAS 2013 DEL MAE QUE EXPONDRA LA SEÑORA MINISTRA DESDE ZAMORA. SOLIC SG-031-DPI-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00227.31GAVILANEZ TORRES STALIN JOSUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.00 12.00 0.00

3958 3693 11/04/2014 DEV NOR OGA VINUEZA JARAMILLO TATIANA ALEXANDRA-SP3-DTI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PUYO DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALCION DE SOFTWARE. SOL TV-DTI-2014. CERT 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE81

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



3960 3688 11/04/2014 DEV NOR OGA YEPEZ MERIZALDE ANA CRISTINA-SP7-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR NORMALIZACION DE EQUIPOS E INCLUSION EN EL DIRECTORIO ACTIVO, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE COMPUTADORAS DE LA DP DE MORONA. SOL ACYM-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00320.92YEPEZ MERIZALDE ANA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4078 3879 15/04/2014 DEV NOR OGA MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA DEL 30 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014, POR REGISTRO FOTOGRAFICO Y GRABACION DE VIDEO DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE LA SRA MINISTRA. SOL MAE-DCS-58. CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4085 3878 15/04/2014 DEV NOR OGA MENA OLMEDO JAVIER PATRICIO-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR INSPECCION AL AREA MINERA SACHACHISPAS COD 300780 PARA VERIFICAR LA INFORMACION DETALLADA DE LA AUDITORIA AMBIENTAL. SOLICITUD 033-JPMO-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00211.74MENA OLMEDO JAVIER PATRICIO


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4089 3874 15/04/2014 DEV NOR OGA YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ZAMORA DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2014, POR COORDINACION, MONTALE Y DESMONTAJE PARA EL EVENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO COORDINADOR DE SECTORES ESTRATEGICOS, AVANZADA- SOL MAE-DCS-2014-46. CER 15.



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4192 3952 16/04/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS LIMAICO JENNY A-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES EN COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION EQUIPOS A DIRECTORIO MAE. SOLICITUD ORIGINAL FONDO N° 119. SOL JAVL-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE82

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4210 4036 16/04/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA CHILIQUINGA LUPE-SP7-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROY GENERACION AREAS VERDES. DESCUENTO ANTICIPO USD 29.27 FONDO 114- EXP 1588. SOL 003-LMT



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.25 2.25 0.00

4229 3974 17/04/2014 DEV NOR OGA VINUEZA JARAMILLO TATIANA ALEXANDRA-SP3-DTI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALCION DE SOFTWARE. SOL TV-DTI-2014. CERT 15.



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

4321 4090 21/04/2014 DEV NOR OGA SIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 06 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR LA INSPECCION EN CAMPO DE INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO, REGISTRO DE VISITANTES EN RESERVA MANGLARES CHURUTE. SOL 001-MS-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00262.48SIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4332 4045 21/04/2014 DEV NOR OGA MORILLO TOBAR GILMA-SP3-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR EXAMEN ENTREGA DE CONVOCATORIAS DE CONFERNCIA A SERVIORES/AS DE EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS CONTRACTUALES DP DE STO DGO-LOS RIOS. DESCUENTO ANTICIPO USD 50.32 FONDO 105- EXP 1587. SOL 004-GYMT- CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4340 4055 21/04/2014 DEV NOR OGA MORA CASTRO CESAR GABRIEL-SP1-DIR TECNOLOGICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 24, 29, 30, 31/03 Y 01/04/14, POR INSTALACION DE EQUIPOS PARA RENDICION DE CUENTAS MINISTERIO DEL AMBIENTE. SOLIC CM-DTI-2014- CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 11.35 11.35 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE83

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4342 4062 21/04/2014 DEV NOR OGA YUNGA ATAPUMA JOHANA PRISCILA-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2014, POR INSPECCION AL AREA MINERA SACHACHISPAS COD 300780, PARA VERIFICAR LA INFORMACION DETALLADA EN LA AUDITORIA AMBIENTAL. SOL 032-JPYA-DNCPA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00207.36YUNGA ATAPUMA JOHANA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4366 4172 22/04/2014 DEV NOR OGA PRIETO FRANCISCO-DIRECTOR NACIONAL BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-PN YASUNI-PUYO DEL 07 AL 10 DE MARZO Y EL 02 DE ABRIL DE 2014, POR REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DEL PN YASUNI Y 7MA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE YASUNI EN DP DE PASTAZA. SOLIC 06-FP-DNB-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00156.40PRIETO FRANCISCO1711401719 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4372 4175 22/04/2014 DEV NOR OGA BEDOYA UGARTE MARIA BELEN-SP5-SUB CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS EL 01 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR COMO DELEGADA EN TALLER DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA DE LA REGION DE ESMERALDAS. SOL 001-MBBU-SCC-QUITO-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.0023.32BEDOYA UGARTE MARIA BELEN


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4377 4178 22/04/2014 DEV NOR OGA CUICHAN SIMBA VERONICA LILIANA-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA AMBIENTAL AL AREA PROTEGIDA STA CLARA, SOLICITADA POR LA SUB DE CALIDAD AMBIENTAL Y VERIFICAR ESTADO DE DICHA ISLA. SOL 40-DNCA-SCA-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00106.96CUICHAN SIMBA VERONICA LILIANA


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4408 4283 22/04/2014 DEV NOR OGA DIAZ DELGADO MONICA LILIANA-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 08 DE ABRIL DE 2014, POR VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE DOS CONTRATOS POR ESTADO DE EMERGENCIA ISLA SANTAY ESPECIFICADAS EN EL INFORME. SOL 006-MDD-DA-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE84

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4440 4224 22/04/2014 DEV NOR OGA PANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL-SP3-DIR TEC-PAGO REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014, POR CONFIGURACION DE EQUIPOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SOL GP-DTI-2014. CERT 15. ORIG FONDO 118

SSAPROBADO0.0010.00PANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

4445 4235 22/04/2014 DEV NOR OGA POZO VARGAS DOMENICO FERNANDO-SP1-DIR TECN-PAGO REEMBOLSO DE GASTO EN COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 21 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR CONFIGUARACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES. SOL DFP-DTI-2014. CERT 15. ORIG FONDO 120

SSAPROBADO0.0016.00POZO VARGAS DOMENICO FERNANDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4449 4290 22/04/2014 DEV NOR OGA GALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRI-SP-DIR AUD INTERNA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 10 DE ABRIL DE 2014, POR ENTREGA DE COMUNICACIONES AUDITORIA ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DE EJECUCION Y RECEPCION DE LA ADQUISICION DE BIENES SUB MARINO COSTERA. SOL 002-GGH-DAI-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0045.08GALARZA HERNANDEZ GERMAN RODRI


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4452 4217 22/04/2014 DEV NOR OGA VELEZ VERDESOTO ALFONSO-SP4-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2014, POR INSPECCION DE SEGUIMIENTO A BORDO DE LA DRAGA FRANCISCO DE ORELLANA QUE REALIZA DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO DEL PTO DE GQUIL. SOL 39-AVV-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00118.21VELEZ VERDESOTO ALFONSO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

4521 4306 23/04/2014 DEV NOR OGA SIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR LA INSPECCION EN CAMPO DE AREA PROTEGIDA SANTAY Y PUNTILLA SANTA ELENA SOBRE TEMAS DE GESTION TURISTICA. SOL 002-MS-DNB-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE85

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4524 4310 23/04/2014 DEV NOR OGA CARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A PAJAN-MANABI DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA MINISTRA EN EL GABINETE CON EL SEÑOR PRESIDENTE RAFAEL CORREA. SOL MAE-59-DCS-2014. CER 15.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4529 4324 23/04/2014 DEV NOR OGA LEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 09 Y 10 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD DE LA RESERVA DE PRODUCCION DE FAUNA CHIMBORAZO Y PN SANGAY. SOLI 004-VL-DNB-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4547 4474 23/04/2014 DEV NOR OGA SIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2014, POR MESA DE TRABAJO PARA LA CONFORMACION DEL PLAN DE MANEJO DE VISITANTES EN SU COMPONENTE DE MONITOREO CON LAS AREAS PROTEGIDA:LIMONCOCHA, YASUNI, CUYABENO. SOL 002-MS-DNB-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

4552 4470 23/04/2014 DEV NOR OGA DAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 24 AL 25 DE MARZO DE 2014, POR CUARTA REUNION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PUEBLO INDIGENA KICHUA DE SARAYACU VS ECUADOR, VISITA A COMUNIDADES SAN CARLOS Y NUEVO ECUADOR. SOL 378-WADV-DNPCA-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4560 4427 23/04/2014 DEV NOR OGA TAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 09 AL 11 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION CONJUNTA AL PROYECTO PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TARAPO, AGUAS NEGRAS Y SAN JOSE. SOLIC 45-CGTG-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00110.88TAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE86

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4578 4392 23/04/2014 DEV NOR OGA GONGORA RUIZ FRANKLIN-SP3-DNCA- COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 9 AL 11 DE ABRIL DE 2014, DICTAR CAPACITACION PARA CONDUCTORES QUE TRANSPORTAN MATERIALES PELIGROSOS EN ORELLANA, SOLICI 43-FG-DNCA-2014, REPOSICION GASTOS DE TRANSPORTE Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 6.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4585 4384 23/04/2014 DEV NOR OGA MOLINA PAZMINO MILTON-SP7-D AUD INT-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 14 DE ABRIL DE 2014, POR SUPERVISION EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS PRECONTRACTUALES, RECEPCION DE BIENES DEL PROYECTO GENERACION Y RESTAURACION AREAS VERDES GQUIL ECOLOGICO. SOLIC 005-MMP-DAI-MAE-2014 REPOSICION DE GASTOS Y M

SSAPROBADO0.0056.20MOLINA PAZMINO MILTON


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4592 4382 24/04/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA CHILIQUINGA LUPE-SP7-DAI- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 14 DE ABRIL DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES, RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROY GUAYAQUIL ECOLOGICO, SEGUN SOLICITUD 004-LMTC-DAI-MAE-2014-CERT 15, REPOSICION GASTOS Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.50 1.50 0.00

4593 4380 24/04/2014 DEV NOR OGA ORTIZ MERA ELIZABETH-AUDITOR 3-DAI- COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL EL 14 DE ABRIL DE 2014, LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES PROY. GUAYAQUIL ECOLOGICO, REPOSICION GASTOS, SOLICITUD 005-EMOM-DAI-MAE-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, CERT 15, ANEXO 6



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE87

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4594 4379 24/04/2014 DEV NOR OGA GALARZA VASCONEZ MARIA-SP1-DIR ADAP CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 10 DE ABRIL DE 2014, PARA EXPONER FORO GESTION DE RIESGS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO , SEGUN SOLICITUD 004-MJGV-DNACC-SCC, REPOSICION GASTOS DE TRANSPORTE Y MAS DOCUMENTOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

4630 4401 24/04/2014 DEV NOR OGA VINUEZA JARAMILLO TATIANA ALEXANDRA-SP3-DTI-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES UTILIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 10 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO MAE. SOL TV-DTI-2014. SOL ORIG EN FONDO 122.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00

4700 4569 25/04/2014 DEV NOR OGA COELLO ARGUELLO ADOLFO DAVID-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA DEL 09 AL 10 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR INSPECCION CONJUNTA AL PROY PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TARAPOA, AGUAS NEGRAS Y SAN JOSEPORPUESTO POR GAD DE CUYABENO. SOL 004-ADCA-DNB-2014. CERT 15



MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.75 1.75 0.00

4830 4728 28/04/2014 DEV NOR OGA CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (PLANTA CENTRAL), POR EL MES DE ABRIL DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-465-2014, FACTURAS 18208-18209-18185-18184-18158-18159 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, (PLANTA CENTRAL)

SSAPROBADO0.002,999.60CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,999.60 2,999.60 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE88

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



4966 4722 29/04/2014 DEV NOR OGA ROBALINO COELLO MONICA-SP5-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DE 2014, POR REVISION INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASAS Y CONTRIBUCIONES, BIENES DE LARGA DURACION, ADJUDICACIONES DE TIERRAS EN AREAS DE PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO. SOL 001-MRC-DAI-MAE-201

SSAPROBADO0.00126.43ROBALINO COELLO MONICA


MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

4968 4723 29/04/2014 DEV NOR OGA MOLINA PAZMINO MILTON-SP7-D AUD INT-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 21 Y 22 DE ABRIL DE 2014, POR LECTURA DE BORRADOR DE EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES DEL PROY GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES GQUIL ECOLOGICO. SOLIC 006-MMP-DAI-MAE-2014 CERT 15

SSAPROBADO0.00121.50MOLINA PAZMINO MILTON


MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5043 4760 30/04/2014 DEV NOR OGA 4966.SANDOVAL REYES VICENTE JAVIER-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. SOL VS-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 13.44 13.44 0.00

5066 4615 02/05/2014 DEV NOR OGA MAIGUASHCA SANCHEZ JALIL-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BALLENITA-STA ELENA EL 14 Y 15 DE ABRIL DE 2014, POR INSPECCION EN ATENCION A LA DENUNCIA DE LA SRA CAROLINA LAVAYEN POR OFENSIVOS OLORES PRESUNTAMENTE PRODUCIDOS POR LA REFINERIA LA LIBERTAD. SOLICITUD 048-JMS-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00120.42MAIGUASHCA SANCHEZ JALIL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE89

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5067 4616 02/05/2014 DEV NOR OGA RODRIGUEZ PARAMO RAUL CLEMENT-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UN TALLER DE DIFUSION DEL AM 006 DEL 18/02/14, MEDIANTE EL CUAL SE PROCEDE CON LA REGULARIZACION AMBIENTAL DE LAS OBRAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES. SOL 40-RCRP-DNPCA-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5071 4622 02/05/2014 DEV NOR OGA GALARZA VASCONEZ MARIA-SP1-DIR ADAP CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TULCAN EL 21 Y 22 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR COMO EXPOSITOR PARA EL 2DO FORO DE INICITIVAS DE EDUACION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DEL CARCHI. SOL 005-MJGV-DNACC-SCC. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5073 4635 02/05/2014 DEV NOR OGA ORTIZ MERA ELIZABETH-AUDITOR 3-DAI- COMISION DE SERVICIOS MANTA EL 21 DE ABRIL DE 2014, LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME AL EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES PROY. GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES, GUAYAQUIL ECOLOGICO. SOLICITUD 006-EMOM-DAI-MAE-2014 CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5091 4979 02/05/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA BASTIDAS YADIRA-SP1-DTI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA-GUARANDA DEL 14 AL 17 Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO, EN DP COTOPAXI Y BOLIVAR. SOL YBTB-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 18.14 18.14 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE90

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5095 4981 02/05/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS LIMAICO JENNY A-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE EN DP BOLIVAR. SOL JAVL-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 7.20 7.20 0.00

5097 4982 02/05/2014 DEV NOR OGA NOBOA MELO KAREN IVONNE-SP1-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA ADUANA DEL ECUADOR, DESARROLLAR Y FORTALECER CONOCIMIENTO Y HABILIDADES EN CONTROL DE VIDA SILVESTRE. SOLIC 003-KN-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00208.31NOBOA MELO KAREN IVONNE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5213 5162 07/05/2014 DEV NOR OGA TAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR VISITA TECNICA POR SOLVENTAR O NO OBSERVACIONES A PROYECTO MINERO RIO BLANCO, RESPECTO A AGUAS SUBTERRANEAS DE INFOR TEC 118-UCRN-DNCA-SCA-2014. SOLIC 53-CGTG-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00140.59TAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

5224 5147 07/05/2014 DEV NOR OGA DAVILA VEINTIMILLA WILLIAM ANDRES-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 24 DE ABRIL DE 2014, POR ATENDER LA CONFLICTIVIDAD QUE SE DESARROLLA PARA LA REEVALUACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL AREA LAGO AGRIO BLOQUE 56 Y 57. SOL 44-WADV-DNPCA-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE91

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5250 5061 08/05/2014 DEV NOR OGA VEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2014, POR CAPACITACION SOBRE BIODIVERSIDAD Y TRAFICI DE VIDA SILVESTRE AL PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. SOL 002-DAVY-DNB-2014.

SSAPROBADO0.00167.07VEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO


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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5259 5088 08/05/2014 DEV NOR OGA FLORES MORALES DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL DECOMISO DE ANIMALES EN ESMERALDAS. SOLIC MAE-DCS-64. CERT 15 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 6.



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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5261 5100 08/05/2014 DEV NOR OGA COELLO ARGUELLO ADOLFO DAVID-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR INSPECCION CONJUNTA AL PROY PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE TARAPOA, AGUAS NEGRAS Y SAN JOSE PROPUESTO POR GAD DE CUYABENO. SOL 005-ADCA-DNB-2014. CERT 15



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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.75 1.75 0.00

5262 5108 08/05/2014 DEV NOR OGA BASTIDAS VILLACRES ANDREA CAROLINA-SP1-DIR COMUNICACION- COMISION DE SERVICIOS AL COTOPAXI EL 15/04 Y A CUENCA EL 23/04/ 2014, A REALIZAR REPORTAJE LIBERACIÓN DE AGUILAS Y REPORTAJE EN EL BOLICHE, SEGUN SOLICITUD MAE-DCS-0066, 0068-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 8.

SSAPROBADO0.0031.11BASTIDAS VILLACRES ANDREA CAROLINA


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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

5267 5118 08/05/2014 DEV NOR OGA CUESTAS FLORES LUIS ANDRES-SP1-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A AMBATO DEL 14 AL 17 DE ABRIL DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION, NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LOS COMPUTADORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA. SOL LACF-DTI-2014. CERT 15



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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE92

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5273 5133 08/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH-SP3-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR NORMALIZACION DE EQUIPOS E INCLUSION EN EL DIRECTORIO ACTIVO, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE COMPUTADORAS DE LA DP DE SANTA ELENA. SOL KESO-DTI-2014. CERT 15



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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5274 5134 08/05/2014 DEV NOR OGA LEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 28 Y 29 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE CON DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A ACCESO A RECURSOS GENETICOS. SOLI 005-VL-DNB-2014. CERT 15



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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.25 9.25 0.00

5311 5231 09/05/2014 DEV NOR OGA POZO VARGAS DOMENICO FERNANDO-SP7-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 22 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR NORMALIZACION DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA. SOL DFP-DTI-2014. CERT 15



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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

5317 5212 09/05/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA CARRILLO CHRISTIAN.-CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA EL 05 DE ABRIL DE 2014, POR TRASLADAR A JENNY VILLEGAS Y YADIRA TOAPANTA FUNCIONARIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO DURANTE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. SOL 091-CHEC-DA-2014. CERT 15.

SSAPROBADO0.0022.49CHRISTIAN HERNÁN ESPINOZA CARRILLO


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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

5318 5210 09/05/2014 DEV NOR OGA QUIROGA LOZANO CRISTINA A.-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 28 Y 29 DE ABRIL DE 2014, POR PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO A REALIZARSE CON DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS A ACCESO A RECURSOS GENETICOS. SOL 001-CQ-DNB-2014.

SSAPROBADO0.00107.79QUIROGA LOZANO CRISTINA A.


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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE93

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5322 5200 09/05/2014 DEV NOR OGA CALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA-VILLAMIL PLAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014, POR CONSTATACION DE BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO CON EL MUNICIPIO DE STA ELENA Y VILLAMIL ENTREGADOS POR EL PNGIDS. SOL 03-MAE-TACCH-DA-2014 CERT 15

SSAPROBADO0.00125.92CALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO


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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

5323 5199 09/05/2014 DEV NOR OGA SIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2014, POR TALLER SOBRE METODOLOGIA DE GESTION DEL DESTINO Y PMV, CON LAS AP; CHURUTE, PUNTILLA, SANTA ELENA, MACHALILLA, COTACACHI CAYAPAS E INVENTARIO DE ATRACTIVOS. SOL 004-MS-DNB-2014. CERT 15



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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

5335 5187 09/05/2014 DEV NOR OGA ACOSTA MARFERAN WILFRIDO GEOVANNY-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 24 Y 25 DE ABRIL DE 2014, POR INSPECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA FUENTE DE CONTAMINACION SACHA 41 Y 56 EN LA PROVINCIA DE ORELLANA. SOL 55-DNCA-SCA-MAE-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00139.24ACOSTA MARFETAN WILFRIDO GEOVA


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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5340 5170 09/05/2014 DEV NOR OGA ZALDUMBIDE SALGUERO LENIN ALEJANDRO-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA EL 24 DE ABRIL DE 2014, POR ATENDER LA CONFLICTIVIDAD QUE SE DESARROLLA PARA LA REEVALUACION DEL DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL AREA LAGO AGRIO BLOQUE 56 Y 57. SOL 43-LAZS-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0095.35ZALDUMBIDE SALGUERO LENIN ALEJANDRO


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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE94

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5370 4824 12/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CONTRATACION SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014, SEGUN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-476-2014, CONTRATO REGISTRO 3559, FOLIO 244 DE 11/03/2014, FATURA 22122 Y MAS DOC



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10,777.50 10,777.50 0.00

5407 5110 12/05/2014 DEV NOR OGA ESTRELLA SANTOS NURIA ISABEL-ASESORA-DESPACHO MINISTERIAL-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BALTRA-GALAPAGOS DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2014, POR DELEGACION A REUNION DEL PROY ERGAL, DELEGACION VISITA DE CEPAL Y VICEPRESIDENCIA EN SAN CRISTOBAL Y SANTA CRUZ. SOL 107-NE-21-IIl-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00899.82ESTRELLA SANTOS NURIA ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5415 5266 12/05/2014 DEV NOR OGA PRIETO FRANCISCO-DIRECTOR NACIONAL BIODIVERSIDAD-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2014, POR ASISTIR Y PARTICIPAR EN TALLER PLANIFICACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN ESCENARIOS DE CLIMA CAMBIANTE. SOLIC 07-FP-DNB-2014- CERT 15 NO FACTURAS DE HOTEL

SSAPROBADO0.0056.06PRIETO FRANCISCO1711401719 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5439 5378 13/05/2014 DEV NOR OGA SERRANO GONZALEZ EDGAR AUGUSTO-ASESOR-CGAF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 07 DE MAYO DE 2014, POR SEGUIMIENTO DE PROCESO DE CONTRATACIONES PARA INAUGURACION DE ISLA SANTAY. SOL 02-EAS-CGAF-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0048.49SERRANO GONZALEZ EDGAR AUGUSTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5451 5172 13/05/2014 DEV NOR OGA ERAZO MALDONADO BOLIVAR ANDRES-SP5-DNACC-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 21 AL 25 DE ABRIL DE 2014, POR TALLER DE CAPACITACION TECNICA DE "USO AVANZADO DEL MODELO SWAT (SOIL AND WATER ASSESSMENT TOLL). SOL 001-BE-CHECC-DNACC-QUITO-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00377.72ERAZO MALDONADO BOLIVAR ANDRES


MABEGONZALEZ

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KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE95

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5558 5538 15/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- CAMBIO DE BENEFICIARIO DE LA TARJETA VIP DE LA AEREOLINEA TAME PARA USO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA DE AMBIENTE, SEGUN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-548-2014, FACTURA 3197 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 9.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 107.14 107.14 0.00

5561 5499 15/05/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA BASTIDAS YADIRA-SP1-DTI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE EN DP CHIMBORAZO. SOL YBTB-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3.85 3.85 0.00

5563 5497 15/05/2014 DEV NOR OGA VILLEGAS LIMAICO JENNY A-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE EN DP CHIMBORAZO. SOL JAVL-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3.85 3.85 0.00

5624 5583 16/05/2014 DEV NOR OGA LEMACHE VERONICA PAULINA-SP7-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO EN EL PARQUE NACIONAL SANGAY CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA DP DE CAÑAR Y VARIAS ASOCIACIONES ASENTADAS EN ESTE SECTOR. SOLI 006-VL-DNB-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.50 1.50 0.00

5644 5542 19/05/2014 DEV NOR OGA SILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION DIRIGIDO A MINEROS ARTESANALES. SOL 063-SVC-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00179.32SILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 15.00 15.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE96

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



5793 5738 21/05/2014 DEV NOR OGA CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- ADQ. DE PASAJES AÉREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MAE-PLANTA CENTRAL EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, PERÍODO DEL 21/04 AL 10/05/14, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-561-2014, FACT.: 18259, 18260, 18308, 18309, 18310, 18311 DEL 18/04 AL 10/05/14.


1791731182001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2,226.16 2,226.16 0.00

5804 5686 21/05/2014 DEV NOR OGA CAMPOVERDE SANMARIN KLEVER-SP3-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 09 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR UNA VISITA DE CAMPO AL PARQUE NACIONAL SANGAY SECTOR EL TAMBO, CONJUNTAMENTE CON PERSONAL DE LA DP CAÑAR Y REPRESENTANTES DE VARIAS ASOCIACIONES. SOL 002-KC-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00141.32CAMPOVERDE SANMARIN KLEVER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

5982 5968 23/05/2014 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO 3614, FOLIO 251 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-579-2014, FACTURAS: 58264, 58265 Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 45,624.24 45,624.24 0.00

5983 5530 23/05/2014 DEV NOR OGA CARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR.- LIQUIDACION DE COMPRA N° 001-001-3215 PARA LA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS, POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LAS RUTAS QUITO-CUENCA-QUITO Y QUITO-GUAYAQUIL. TRAMITE 1965



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 435.55 435.55 0.00

6039 5969 26/05/2014 DEV NOR OGA MARITETOUR CIA. LTDA.- CONVENIO DE PAGO 3614, FOLIO 251 POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LOS SERVIDORES DE PLANTA CENTRAL, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-579-2014, FACTURAS: 58268, 58269 Y MÁS ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 43,501.62 43,501.62 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE97

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6068 5823 26/05/2014 DEV NOR OGA MENDOZA JORGE-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO AL PROYECTO MIRADOR DE LA EMPRESA ECUACORRIENTE SA, PARA VERIFICAR LAS AREAS DE AMPLIACION A 60000 TONELADAS DEL PROYECTO. SOL 053-JEDL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00189.34MENDOZA JORGE1713980108 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

6069 5820 26/05/2014 DEV NOR OGA DUQUE LOPEZ JORGE ELIECER -SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO AL PROYECTO MIRADOR DE LA EMPRESA ECUACORRIENTE SA, PARA VERIFICAR LAS AREAS DE AMPLIACION A 60000 TONELADAS DEL PROYECTO. SOL 053-JEDL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00188.44INIGUEZ TORRES PABLO VINICIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

6079 5819 26/05/2014 DEV NOR OGA DUQUE LOPEZ JORGE ELIECER -SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 12 AL 14 DE ABRIL DE 2014, POR REALIZAR UNA INSPECCION DE CAMPO AL PROYECTO MIRADOR DE LA EMPRESA ECUACORRIENTE SA, PARA VERIFICAR LAS AREAS DE AMPLIACION A 60000 TONELADAS DEL PROYECTO. SOL 052-JEDL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00189.49DUQUE LOPEZ JORGE ELIECER


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.80 4.80 0.00

6080 5817 26/05/2014 DEV NOR OGA CARRERA CASTRO DIANA M-SP3-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACHALA DEL 21 AL 24 Y DEL 28 AL 29 DE ABRIL DE 2014, POR TALLER REGIONAL DE PLANIFICACION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS Y REUNION DE TRABAJO Y VISITAS DE CAMPO AL RVS ISLA SANTA CLARA. SOLIC 003-DMC-DNB-2014. CERT 15 NO FACT HOTEL

SSAPROBADO0.00156.26CARRERA CASTRO DIANA M


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

6082 5816 26/05/2014 DEV NOR OGA ERAZO ALVAREZ JOSE LUIS-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 13 Y 14 DE MAYO DE 2014, POR EXPOSICION DEL ACUERDO 060 "PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO PRENAM Y PROATM. SOL 57-JLEA-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00163.20ERAZO ALVAREZ JOSE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.75 1.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE98

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6094 5821 26/05/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA BASTIDAS YADIRA-SP1-DTI-PAGO REEMBOLSO DE COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE LOS EQUIPOS AL DIRECTORIO ACTIVO E INSTALACION DE SOFTWARE EN DP SUCUMBIOS. SOL YBTB-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6101 5849 26/05/2014 DEV NOR OGA CUESTAS FLORES LUIS ANDRES-SP1-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 05 AL 10 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO DEL MAE, INCORPORACION DE IMPRESORAS A LA RED EN DP LOJA. SOL LACF-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 7.61 7.61 0.00

6102 5851 26/05/2014 DEV NOR OGA PANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL-SP3DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA DEL 05 AL 10 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, INCORPORACION DE EQUIPOS AL DIRECTORIO DEL MAE, INCORPORACION DE IMPRESORAS A LA RED EN DP LOJA. SOL GP-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 12.41 12.41 0.00

6105 5887 26/05/2014 DEV NOR OGA SANDOVAL REYES VICENTE JAVIER-SP1-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR MANTENIMIENTO, CONFIGURACION NORMALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS. SOL VS-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6510 6508 27/05/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- FACTURA N° 001-004-22913 POR LA EMISION DE PASAJES AEREROS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO. SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-577-2014



MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 26,791.05 26,791.05 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE99

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6520 5906 27/05/2014 DEV NOR OGA CABRERA MARIA JOSE-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 14 DE MAYO DE 2014, PO ASISTIR A UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA CAMARA ECUATORIANA DE INDUATRIAS Y PROCESADORES ATUNEROS PARA TRATAR TEMAS COMO LA CERTIFICACION AMBIENTA PUNTO VERDE. SOL 076-MJCC-DNCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0032.01CABRERA MARIA JOSE1714999701 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6524 5911 27/05/2014 DEV NOR OGA MOLINA CHAVEZ RUTH ISABEL-SP7-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA EL 02 DE MAYO DE 2014, POR COLABORACION DE PROTOCOLO DE PRUEBAS EN EMPRESA GUAPAN. SOL 02-RM-PCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0049.08MOLINA CHAVEZ RUTH ISABEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

6530 5925 27/05/2014 DEV NOR OGA SANCHEZ OCHOA KETY ELIZABETH-SP3-DIR TECNOLOGIA. PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR NORMALIZACION DE EQUIPOS E INCLUSION EN EL DIRECTORIO ACTIVO, MANTENIMIENTO EN GENERAL DE COMPUTADORAS DE LA DP DE EL ORO. SOL KESO-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6534 5930 27/05/2014 DEV NOR OGA POZO VARGAS DOMENICO FERNANDO-SP1-DIR TECN-PAGO REEMBOLSO DE GASTO EN COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR CONFIGUARACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO. SOL DFP-DTI-2014. CERT 15. SOL ORIG FONDO 128



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

6552 6073 27/05/2014 DEV NOR OGA PAEZ VINUEZA MARIA JOSE-SP5-DISE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 15 DE MARZO DE 2014, POR REUNION EJECUTIVA DE ANALISIS Y MONITOREO DE GOBIERNO POR RESULTADOS GPR-TALLER INDICADORES TERRITORIALES HISTORICOS, FICHAS DE GESTION RELEVANTES EN SUB MARINO COST. SOL DISE-031-MJPV-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0034.27PAEZ VINUEZA MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE100

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



6760 6058 27/05/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-MACAS DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE AGUA Y SEDIMENTOS EN MORONA SANTIAGO, RECONOCIMIENTO DE AREAS MINERAS, REVISION DE FICHAS AMBIENTALES. SOLIC 065-XAB-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 13.75 13.75 0.00

8034 5877 27/05/2014 DEV NOR OGA FLORES MORALES DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A RIO VERDE Y GUAYAQUIL EL 12 Y 16 DE MAYO DE 2014, POR COBERTURA PERIDISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA DEL DIA MUNDIAL DE AVES MIGRATORIAS Y RUEDA DE PRENSA EN GOBERNACION Y VISITA A INTERCIA Y SURPAPEL. SOLIC MAE-DCS-76. CERT 15 .



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8046 5856 28/05/2014 DEV NOR OGA BASTIDAS YAZAN DIEGO IGNACIO-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 14 DE MAYO DE 2014, POR ASISTIR A UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA CAMARA ECUATORIANA DE INDUSTRIALES Y PROCESADORES ATUNEROS Y TRATAR TEMAS COMO CERTIFICACION AMBIENTAL. SOL 058-DIBY-DNPCA-2014.CERT 15



MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8048 6007 28/05/2014 DEV NOR OGA PLACENCIA CADENA BYRON ORLANDO-SP5-DIR PLANIFICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DE 11 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR CAPACITACION AL PN GALAPAGOS Y AGENCIA DE BIOSEGURIDAD EN EL USO DE MODULO DE SEGUMIENTO A PROYECTOS EN EL SIPeIP Y MAS CAPACITACIONES. SOLIC BCP-042-DP1-2014-CERT 15

SSAPROBADO0.00442.21PLACENCIA CADENA BYRON ORLANDO


MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE101

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8052 5988 28/05/2014 DEV NOR OGA PAEZ VINUEZA MARIA JOSE-SP5-DISE-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GALAPAGOS DEL 11 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR UNA VISITA AL PN GALAPAGOS PARA LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE CAPACITACION EN LA HERRAMIENTA GPR, REVISION Y SEGUIMIENTO PROYECTOS. SOL DISE-2014-MJPV-00041. CERT 15

SSAPROBADO0.00382.58PAEZ VINUEZA MARIA JOSE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8056 5866 28/05/2014 DEV NOR OGA GAVILANEZ TORRES ROBERTO-SP5-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-PLATAFORMAS PETROAMAZONAS DEL 13 AL 16 DE MAYO DE 2014, REALIZAR UNA INSPECCION A LAS FACILIDADES DE PETROAMAZONAS EP EN EL BLOQUE 31 INSPECCIONANDO LAS PLATAFORMAS APAIKA Y NENKE. SOLIC 051-REGT-DNPCA-2014. CERT 15



MDRBASANTESR

MDRBASANTESR

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8230 8111 29/05/2014 DEV NOR OGA MENDOZA JORGE-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SALINAS-SANTA ELENA EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2014, POR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AL PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL DEL PROYECTO INMOBILIARIO. SOL 066-JEDL-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00126.54MENDOZA JORGE1713980108 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3.30 3.30 0.00

8241 8105 29/05/2014 DEV NOR OGA VEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO-SP5-DNB-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORTOVIEJO DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2014, POR REUNION PARA EL TRABAJO EN NUEVAS PROPUESTAS Y O ENMIENDAS PARA LA INCLUSION DE ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES EN LOS APENDICES II. SOL 005-DAVY-DNB-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00198.26VEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8264 7547 30/05/2014 DEV NOR OGA MORALES FREIRE JORGE LUIS-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA EL 20 Y 21 DE MAYO DE 2014, POR REALIZAR LA REVISION DE LA MAQUINARIA DONADA POR EL PNGIDS. SOL 202-JM-DA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0089.68MORALES FREIRE JORGE LUIS


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE102

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8332 7241 03/06/2014 DEV NOR OGA MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA-DIRECTORA-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 16 DE MAYO DE 2014, POR RUEDA DE PRENSA CON SEÑORA MINISTRA Y RECORRIDO EN INTERCIA. SOL MAE-DCS-78. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8341 8253 03/06/2014 DEV NOR OGA ERAZO ALVAREZ JOSE LUIS-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, POR EXPOSICION DEL ACUERDO 060 "PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO PRENAM Y PROATM AL PUBLICO EN GRAL. SOL 78-JLEA-DNCA-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6.75 6.75 0.00

8346 8144 03/06/2014 DEV NOR OGA ESPINOZA GARZON AIDA REGINA-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA EL 12 Y 13 DE MAYO DE 2014, POR PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA SUSTITUCION DEL PLAN DE CIERRE DE LA CONSECION MINERA GUAPAN. SOL 068-AREG-DNCA-2014- CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

8348 6543 03/06/2014 DEV NOR OGA ROBLES CORDOVA LUIS ALEJANDRO-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-CUENCA DEL 12 AL 16 DE MAYO DE 2014, POR VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE AGUA Y SEDIMENTOS EN MORONA, RECONOCIMIENTO DE LAS AREAS MINERAS DE GUALAQUIZA, LIMON INDANZA. SOL 066-LCR-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00340.45ROBLES CORDOVA LUIS ALEJANDRO


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8372 6935 03/06/2014 DEV NOR OGA RUALES SALTOS ALVARO MICHAEL-DIRECTOR-INFORMACION Y SEGUIMIENTO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2014, POR REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA Y REVISION DE HERRAMIENTA GPR, A DP GUAYAS Y SUB MARINO COSTERA. SOL CGPA-2014-AMRS-0044 CERT 15

SSAPROBADO0.00137.22RUALES SALTOS ALVARO MICHAEL


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE103

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8396 8320 03/06/2014 DEV NOR OGA BOLANOS MELO VERONICA ARACELI-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IBARRA EL 03 DE MAYO DE 2014, POR ASISTENCIA A LA REUNION INTERNACIONAL DE COORDINACION DE ACCIONES PARA LA ENTREDA DE LA ENAMI, SENAGUA Y ENTRIX AL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EsIA. SOL 61-VABM-DNPCA-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.00 5.00 0.00

8397 8356 03/06/2014 DEV NOR OGA BARBA ALVEAR VICTOR EFRAI.- LIQUIDACION DE COMPRA N° 001-001-3255 CORRESPONDIENTE A LA REPOSICION POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA RPUBLICA. MAE-DA-2014-1000

SSAPROBADO0.00198.30BARBA ALVEAR VICTOR EFRAIN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 198.30 198.30 0.00

8422 8338 04/06/2014 DEV NOR OGA ERAZO MALDONADO BOLIVAR ANDRES-SP5-DNACC-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 22 Y 26 DE MAYO DE 2014, POR ASISTENCIA AL COMITE ERFEN EN LAS INSTALACIONES DEL INOCAR, REUNION CON CIFEN PARA ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO ENTRE CIIFEN-MAE. SOL 005-BE-CHECC-DNACC-QUITO-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00112.16ERAZO MALDONADO BOLIVAR ANDRES


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00

8423 8339 04/06/2014 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS-SP3-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES EL 27 DE MAYO DE 2014, POR REUNION TECNICA DE COORDINACION SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DONDE FUNCIONARA LA DP PROVINCIAL DE CAÑAR. SOL LL-DTI-2014. CERT 15.

SSAPROBADO0.0056.82LOPEZ LOPEZ LUIS1711331114 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8437 8360 04/06/2014 DEV NOR OGA AGUIRRE BRAVO ELVA XIMENA-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-GUALAQUIZA DEL 26 AL 28 DE MAYO DE 2014, POR VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE AGUA Y SEDIMENTOS EN GUALAQUIZA. SOLIC 080-XAB-2014. CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE104

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8439 8365 04/06/2014 DEV NOR OGA ERAZO ALVAREZ JOSE-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO EL 26 Y 27 DE MAYO DE 2014, POR EXPOSICION DEL ACUERDO 060 "PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO PRENAM Y PROATM AL PUBLICO EN GRAL. SOL 79-JLEA-DNCA-2014. CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3.00 3.00 0.00

8442 5354 04/06/2014 DEV NOR OGA VITERI VILLACIS MARIA GABRIELA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A COCA-ESTACION CIENTIFICA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2014, POR VERIFICACION DE SITIO PARA LA INSTALACION DE LA TORRE DE FLUJO PARA MEDICION DE CARBONO. SOL 003-GV-DNF-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.0067.01VITERI VILLACIS MARIA GABRIELA


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8480 8430 04/06/2014 DEV NOR OGA BUSTOS ANDREA-SP4-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2014, POR REVISION DE LA ZONIFICACION DE LAS AREAS DE RECREACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DENTRO DEL PLAN PILOTO DEL MANEJO DE VISITANTES. SOL 02-AB-DNF-2013. CERT 15 NO FACTURA DE HOTEL

SSAPROBADO0.0052.61BUSTOS ANDREA1709056764 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8527 8461 05/06/2014 DEV NOR OGA SANTIANA JANETH-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2014, POR ASISTENCIA AL SEMINARIO -TALLER RESTAURACION DE ECOSISTEMAS DE ECUADOR CON FINES DE PROTECCION HIDRICA A REALIZARSE EN LA U TECNICA DE MACHALA. SOL 03-JS-DNF-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00307.76SANTIANA JANETH1714811229 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8543 8498 05/06/2014 DEV NOR OGA BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO-SP5-DIR INFORMACION SEGUIMIENTO EVALUACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO PARA GUARDA PARQUES DEL AREA PROTEGIDA . SOLIC 45-DISE-2014-CERT 1



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

KXGAVILANES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE105

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8656 8524 09/06/2014 DEV NOR OGA CUEVA ZURITA FERNANDO M-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA-MACHALA EL 30 Y 31 DE MAYO DE 2014, POR IDENTIFICACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO Y NUMERO DE MUESTRAS A EJECUTARSE EN EL PROYECTO DE DRAGADO DE PUERTO JELI. POR DISPOSICION DE SRA MINISTRA. SOL 69-FMCZ-DNPCA-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.0066.86CUEVA ZURITA FERNANDO M


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 13.82 13.82 0.00

8661 8545 09/06/2014 DEV NOR OGA MATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN-SP5-DIR INFORMACION Y SEGUIMIENTO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO PARA GUARDA PARQUES DEL AREA PROTEGIDA. SOL 46-DISE-2014- CERT 15

SSAPROBADO0.00143.85MATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

8678 8578 10/06/2014 DEV NOR OGA TAPIA ARIAS MARCO-SP5-SUB CAMBIO CLIMATICO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 29 DE MAYO DE 2014, POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE DISEÑO Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO " PROMOCION DEL MANEJO DE GANADERIA SOSTENIBLE EN PROV VULNERABLES". SOLIC 04-MT-SCC-DNACC-20143. CERT 15

SSAPROBADO0.0038.32TAPIA ARIAS MARCO1706555511 MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

8751 8647 11/06/2014 DEV NOR OGA YEPEZ RIOFRIO MARIA AUGUSTA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 27 DE MAYO DE 2014, POR COORDINACION Y AVANZADA DEL EVENTO DE APERTURA DE PUENTE, CICLOPASEO Y COCODRILERA DE LA ISLA SANTAY EN EL QUE PARTICIPARA EL SEÑOR PRESIDENTE- SOL MAE-DCS-2014-85. CER 15.



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE106

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8752 8645 11/06/2014 DEV NOR OGA CARDENAS GARZON ESTEFANIA DEL PILAR-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 16 DE MAYO Y 02, 03 DE JUNIO DE 2014, POR RUEDA DE PRENSA CON SRA MINISTRA Y RECORRIDO POR INTERCIA Y COBERTURA DE EVENTO INAUGURACION DE LA ISLA SANTAY. SOL MAE-87-DCS-2014. CER 15.



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 30.99 30.99 0.00

8753 8643 11/06/2014 DEV NOR OGA MAZABANDA CALLES ANDRES LUCIANO-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 02 Y 03 DE JUNIO DE 2014, POR COBERTURA DEL EVENTO INAUGURACION DE LA ISLA SANTAY. SOL MAE-DCS-91. CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8755 8640 11/06/2014 DEV NOR OGA ARMIJOS ARMIJOS LIZETH-SP3-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA-GUAYAQUIL EL 19, 20/05/14 Y 02 Y 03/06/14, POR COBERTURA LIBERACION CONDOR POLITO E INAUGURACION ISLA SANTAY. SOL MAE-DCS-99. CER 15.



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8765 8652 11/06/2014 DEV NOR OGA CALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2014, POR CONSTATACION Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTREGA-RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS POR EL PROYECTO PMRC EN AÑOS ANTERIORES A LA SUB MARINO COSTERA. SOL 05-MAE-TACCH-DA-2014 CERT 15



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

8817 8767 12/06/2014 DEV NOR OGA YEPEZ RIOFRIO MARIA-SP7-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2014, POR COORDINACION Y AVANZADA CON GOBERADOR DEL GUAYAS, EVENTO DE APERTURA DE PUENTE,CICLOPASEO Y COCODRILERA DE LA ISLA SANTAY DONDE PARTICIPARA EL SEÑOR PRESIDENTE-SOL MAE-DCS-2014-85. CER 15.


1721396883 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE107

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



8823 8783 12/06/2014 DEV NOR OGA FLORES MORALES DAVID-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-AMBATO DEL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2014, POR COBERTURA PERIODISTICA EN VIDEO Y FOTOGRAFIA INAUGURACION PUENTE ISLA SANTAY Y VISITA SRA VICEMINISTRA FABRICA CURTIDURIA TUNGURAHUA. SOLIC MAE-DCS-104. CERT 15 .



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

8914 8594 13/06/2014 DEV NOR OGA TOAPANTA CHILIQUINGA LUPE-SP7-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LA TRAMITACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS AL SECTOR MINERO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL ORO. SOLICITUD 005-LMTC-DAI-MAE-2014-CERT 15,



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.50 5.50 0.00

8915 8595 13/06/2014 DEV NOR OGA ROBALINO COELLO MONICA-SP5-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACHALA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2014, POR EXAMEN ESPECIAL A LA TRAMITACION DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS AL SECTOR MINERO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL ORO. SOL 002-MRC-DAI-MAE-201

SSAPROBADO0.00334.93ROBALINO COELLO MONICA


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9061 8612 17/06/2014 DEV NOR OGA BASTIDAS VILLACRES ANDREA CAROLINA-SP1-DIR COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A IMBABURA-COCA-GUAYAQUIL EL 21, 27/05 Y 02 Y 03/06/2014, POR COBERTURA II CUMBRE INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, EVENTO PROTECCION YASUNI Y APERTURA PUENTE ISLA SANTAY. SOLICITUD MAE-DCS-090-2014, CERT 15

SSAPROBADO0.00130.28BASTIDAS VILLACRES ANDREA CAROLINA


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE108

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9092 8680 18/06/2014 DEV NOR OGA MENA OLMEDO JAVIER PATRICIO-SP3-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A LOJA-ZAMORA EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2014, POR INSPECCION AL AREA MINERA KABIA PARA VERIFICAR LA INFORMACION DE UBICACION Y ACTIVIDADES DETALLADAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA ESTUDIO IMPACTO AMB. SOLICITUD 006-JPMO-DNPCA-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00136.19MENA OLMEDO JAVIER PATRICIO


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6.04 6.04 0.00

9104 8675 18/06/2014 DEV NOR OGA SILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN-SP1-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS EL 22 Y 23 DE MAYO DE 2014, POR IMPARTIR CAPACITACION DIRIGIDO A MINEROS ARTESANALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. SOL 071-SVC-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00123.84SILVIA MERCEDES VELOS CUICHAN


MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9332 8852 24/06/2014 DEV NOR OGA MONTALVO COZAR CINTHIA ESTEFANIA-DIRECTORA-COMUNICACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-TENA EL 02, 03, 05, 06, 07 DE JUNIO DE 2014, POR RECORRIDO E INAUGURACION PARA EL EVENTO APERTURA DE PUENTE ISLA SANTAY Y COBERTURA GABINETE ITINERANTE. SOL MAE-DCS-100. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

9341 9056 24/06/2014 DEV NOR OGA CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A.- (PLANTA CENTRAL) ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-773-2014, FACTURAS 18421, 18422, 18423, 18424, 18425, 18426 Y MÁS ANEXOS TRAMITE # 2744



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3,324.38 3,324.38 0.00

9481 9455 27/06/2014 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN CONTRATO REGISTRO 3559, FOLIO 244 DE 11/03/2014, SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-796-2014 Y MÁS ANEXOS.


1768161550001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 31,738.16 31,738.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE109

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9558 8866 30/06/2014 DEV NOR OGA BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO-SP5-DIR INFORMACION SEGUIMIENTO EVALUACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO A PERSONAL DE GUARDAPARQUES. SOLIC 47-DISE-2014-CERT 1



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9567 8864 30/06/2014 DEV NOR OGA MATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN-SP5-DIR INFORMACION Y SEGUIMIENTO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO A PERSONAL DE GUARDAPARQUES. SOL 48-DISE-2014- CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9600 9132 01/07/2014 DEV NOR OGA ERAZO ALVAREZ JOSE-SP3-DNCA-COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA POR EXPOSICION DEL ACUERDO 060 "PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO PRENAM Y PROATM AL PUBLICO EN GRAL. SOL 89-JLEA-DNCA-2014. CERT 15 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEX



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 3.50 3.50 0.00

9755 8744 03/07/2014 DEV NOR OGA CORREA VACA HUGO-ESPECIALISTA 1-DAI-PAGO COMISION DE SERVICIOS A STO DOMINGO-ESMERALDAS EL 04 DE ABRIL DE 2014, POR ENTREGA DE CONVOCATORIAS DE CONFERENCIA FINAL DE RESULTADOS A SERVIDORES/AS RELACIONADOS CON EL EXAMEN ESPECIAL A PROCESOS CONTRACTUALES. SOL 004-HMCV-DAI-MAE-2014. CER 15.

SSAPROBADO0.0049.08CORREA VACA HUGO MARCELO

1705529046 MFSOLORZANO MFSOLORZANO MFSOLORZANO JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE110

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9758 8778 03/07/2014 DEV NOR OGA TERAN REVELO SANDRA DANIELA-SP5-DNF-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MACAS-TIWINTZA-SUCUA DEL 19 AL 23 DE MAYO Y DEL 02 AL 03 DE JUNIO DE 2014, POR RECOPILAR, VERIFICAR INFORMACION GEOGRAFICA RECOPILDA EN CONJUNTO CON OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO COMO MAG-MINTUR BOSQUE PROTECTOR KUTUKU. SOL 296-SNCF- CERT

SSAPROBADO0.00211.38TERAN REVELO SANDRA DANIELA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9761 8902 03/07/2014 DEV NOR OGA BASTIDAS YAZAN DIEGO I-SP1-DNPCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A BAÑOS-PUYO EL 23 Y 24 DE MAYO DE 2014, POR APOYO EN REPRESENTACION DEL MINISTERIO EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE HIDROCARBUROS Y MEDIO AMBIENTE CHIMA 2014 Y DIFUNDIR PROCESOS DE REGULARIZACION. SOL 067-DIBY-DNPCA-2014.CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

9765 8947 03/07/2014 DEV NOR OGA ERAZO ALVAREZ JOSE-SP3-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2014, POR EXPOSICION DEL ACUERDO 060 "PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE AUTORIZACIONES PARA LA TRANSFERENCIA Y CONSUMO DE MERCURIO EN SOCIALIZACION DEL PREMAN Y PROA. SOL 84-JLEA-DNCA-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 13.25 13.25 0.00

9897 8813 08/07/2014 DEV NOR OGA PANCHI SALAZAR GUSTAVO RAUL-SP3-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2014, POR INSTALACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EL AREA PROTEGIDA ISLA SANTAY. SOL GPRS-DTI-2014. CERT 15



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

9898 8812 08/07/2014 DEV NOR OGA CLAVIJO VILLACIS LUIS ALFREDO-SP7-DIR TECNOLOGICA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 02 AL 04 DE JUNIO DE 2014, POR INSTALACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EL AREA PROTEGIDA ISLA SANTAY. SOL LC-DTI-2014. CERT 15

SSAPROBADO0.00209.16CLAVIJO VILLACIS LUIS ALFREDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE111

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



9999 9804 11/07/2014 DEV NOR OGA SANTIANA JANETH.- COMISION DE SERVICIOS AL PUYO, BAÑOS DEL 3 AL 5/06/2014, A REUNION CON DIRIGENTES DE DIFERENTES COMUNIDADES SHUAR, REPOSICION GASTOS DE PASAJES, SEGUN SOLICITUD 01-JS-DNF-2014 Y MAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, ANEXOS 8.

SSAPROBADO0.00130.65SANTIANA JANETH1714811229 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ JEELENDARA

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

10006 9828 11/07/2014 DEV NOR OGA CHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL.- (DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL) COMISIÓN DE SERVICIOS AL PUYO Y BAÑOS DEL 3 AL 5 DE JUNIO DE 2014, REUNIÓN COMUNIDAD SHUAR PARA CONOCER LA POBLACION AHUANO Y REUNION EN LA DIR. PROV. SALUD, SEGÚN SOLICITUD 03-MC-DNF-2014 DE 2/06/2014 Y 6 ANEXOS.

SSAPROBADO0.0092.66CHINCHERO LEMA MIGUEL ANGEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.50 10.50 0.00

10009 9839 11/07/2014 DEV NOR OGA REINA JIMENEZ LUIS ERNESTO.- (DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A TENA EL 28 DE MAYO DE 2014, TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EL ACUERDO 060, SEGÚN SOLICITUD 81-LERJ-DNCA-2014 DE 1/06/2014 Y 4 ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00

10010 9136 11/07/2014 DEV NOR OGA MERA CUVI EDUARDO RAFAEL.- SP3 DNCA.- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2014, A PARTICIPAR DEL CURSO TEORICO-PRACTICO DE MODELAJE DE GESTION INTEGRADA DEL AGUA EN CUENCAS HIDRICAS, REPOSICION DE TRANSPORTE, SEGUN SOLIC. 091-EMRC-DNCA-2014 Y MAS DOCUMENOS ADJUNTOS, ANEXOS 7.

SSAPROBADO0.00211.40MERA CUVI EDUARDO RAFAEL


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 6.00 6.00 0.00

10013 9789 11/07/2014 DEV NOR OGA FLORES MORALES DAVID E.- COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL EL 17 DE JUNIO DE 2014, A REALIZAR COBERTURA PERIODÍSTICA DE SUSPENSIONES EN EMPRESAS Y REPORTAJE DE LA ISLA SANTAY, SEGÚN SOLICITUD MAE-DCS-107 DE 16/06/2014 Y 4 ANEXOS.



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE112

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10027 9866 11/07/2014 DEV NOR OGA CALDERON CHAVEZ TERRY ALBERTO.- (DIRECCION ADMINISTRATIVA), COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA CONSTATACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS POR EL PROYECTO PMRC A ESMERALDAS EL 16 Y 17 DE JUNIO SEGUN 06-MAE-DA-TACCH-2014 9 ANEXOS



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

10028 9869 11/07/2014 DEV NOR OGA TRUJILLO CORTEZ JORGE EDUARDO.- (SECRETARIA GENERAL), COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES PARA PLAN DE CONTINGUENCIA DE CONTROL Y LEVANTAMIENTO DE ARCHIVO, SEGUIMIENTO EN MANEJO DOCUMENTAL DE LA DP DE ESMERALDAS, DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN 009-SG-2014 8 ANEXOS

SSAPROBADO0.00179.58TRUJILLO CORTEZ JORGE EDUARDO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 9.00 9.00 0.00

10094 9850 14/07/2014 DEV NOR OGA TORRES ERAZO CARLOS ALBERTO.- (SECRETARIA GENERAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUEZ Y CUENCA DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2014, INSPECCIÓN A LAS UNIDADES DE ARCHIVO DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES, SEGÚN SOLICITUD MAE-SG-2014-0003 DE 09/06/2014 Y 13 ANEXOS.

SSAPROBADO0.0079.47TORRES ERAZO CARLOS ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

10146 9947 15/07/2014 DEV NOR OGA MATEHUS MEDINA ANDRES SEBASTIAN-SP5-DIR INFORMACION Y SEGUIMIENTO-PAGO COMISION DE SERVICIOS A TONSUPA-ESMERALDAS DEL 03 AL 06 DE JUNIO DE 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO A PERSONAL DE GUARDAPARQUES. SOL 48-DISE-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.04 10.04 0.00

10147 9948 15/07/2014 DEV NOR OGA BERNIS LLANOS WILLIAM ALEJANDRO-SP5-DIR INFORMACION SEGUIMIENTO EVALUACION-PAGO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2014, POR CAPACITACION TECNICA EN LA TEMATICA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DIRIGIDO A PERSONAL DE GUARDAPARQUES. SOLIC 49-DISE-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE113

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10229 10131 17/07/2014 DEV NOR OGA TORRES ERAZO CARLOS-SPA4- SECRETARIA GENERAL- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2014 POR PLAN DE CONTIGENCIA DE CONTROL Y LEVANTAMIENTO DE ARCHIVO, SEGUIMIENTO DE MANEJO DOCUMENTAL Y ANALISIS DE MATRICES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOL 008-SG-2014

SSAPROBADO0.00205.72TORRES ERAZO CARLOS ALBERTO

1719157735 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 002 0 8.00 8.00 0.00

10309 10122 18/07/2014 DEV NOR OGA IGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE.- SP5-(DIRECCIÓN NACIONAL FORESTAL) COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2014, TALLER RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS DEL ECUADOR, CON FINES DE PROTECCIÓN HÍDRICA, SEGÚN SOLICITUD 04-JI-DNF-2014

SSAPROBADO0.00221.40IGLESIAS GARCIA JUAN ENRIQUE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

10529 10347 23/07/2014 DEV NOR OGA BERMEO GALARZA ERNESTO-SPA4-SECRETARIA GENERAL-COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-CAÑAR DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2014 POR INSPECCION DE LAS UNIDADES DE ARCHIVO E INSTALACIONES DE LAS DIRECCIONES PROVINCIALES. SOL. MAE-SG-2014-04

SSAPROBADO0.0062.98BERMEO GALARZA ERNESTO OSWALDO

0104148309 FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ FMRODRIGUEZ ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

10567 10470 24/07/2014 DEV NOR OGA CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.- EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (PLANTA CENTRAL) Y DIRECCIONES PROVINCIALES, POR EL PERIODO DE 13/06 AL 9-07/2014, SEGUN SOLICITUD CGAF-DA-906-2014, FACTURAS. TRAMITE N. 4194


1791731182001 MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA MIFONSECA ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8,756.58 8,756.58 0.00

10585 10403 24/07/2014 DEV NOR OGA QUIROZ YANEZ VERENICE ALEXANDRA-SP5-DNCA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02/05 Y DEL 12-13/05, POR CORROBORACION DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS EN EMPRESA GUAPAN. SOLIC 0069/59-BAQY-DNCA-SCA-2014.

SSAPROBADO0.00134.22QUIROZ YANEZ VERENICE ALEXANDRA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 32.00 32.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE114

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



10587 10404 24/07/2014 DEV NOR OGA GAVILANES TORRES ROBERTO-SP5-DIR. PREVENCION DE LA CONTAMINANCION-COMISION DE SERVICIOS A BALTRA DEL 22-27 DE JUNIO DEL 2014 COORDINACION DE ACTIVIDADES DE INSPECCION PROYECTO EN CANAL DE ITABACA, SANTA CRUZ Y SAN CRISTOBAL PROPUESTOS POR PETROECUADOR. SOL 077-REGT-DNPCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

10617 10556 25/07/2014 DEV NOR OGA MONTENEGRO FIGUEROA JUAN SEBASTIAN-SPA4-DIR ADMINISTRATIVA-PAGO COMISION DE SERVICIOS A MANTA EL 18 DE JUNIO DEL 2014, POR INSPECCION DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA PARA EL PROYECTO DE RIEGO MOVIL PARA EL FOMKENTO. SOL 04-MAE-JSMF-DA-2014

SSAPROBADO0.0018.79MONTENEGRO FIGUEROA JUAN SEBASTIAN


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 0.25 0.25 0.00

10626 10487 25/07/2014 DEV NOR OGA GUALOTUÑA OCTAVIO-CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO- COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA 07/07 Y PUYO 01-02/07, POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES EN DICHA CIUDAD. SOL 147-142-OG-MT-2014.

SSAPROBADO0.00116.97GUALOTUNIA TIPANTUNIA OCTAVIO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

10642 10501 25/07/2014 DEV NOR OGA SOLORZANO BRAVO ROBERT ALBERTO-CONDUCTOR-ADMINISTRATIVO- COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CONCORDIA EL 04/07 Y SAQUISILI 02-03/07 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA QUE CUMPLAN CON SUS ACTIVIDADES EN DICHAS CIUDADES, SEGUN 263-262-SB-DA-2014

SSAPROBADO0.0075.20SOLORZANO BRAVO ROBERT ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 4.00 4.00 0.00

10677 9455 28/07/2014 DEV NOR OGA 4199.EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DEL PAÍS, SEGÚN CONTRATO REGISTRO 3559, FOLIO 244 DE 11/03/2014, SOLICITUD DE PAGO CGAF-DA-796-2014 (MS)


1768161550001 MFSOLORZANO MFSOLORZANO MFSOLORZANO ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 24,057.81 24,057.81 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE115

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11176 10652 30/07/2014 DEV NOR OGA JOSE TRUJILLO, SERVIDOR PUBLICO 3, DIRECCION NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL, UIO-TENA 02-04/07/2014, QUITO-GYE 14-18/07/2014, ACTIVIDADES, INSPECCION TECNICA AMBIENTAL A LAS CONCESIONES MINERAS EN JULIO AROSEMENA, ADITORIA DE GESTION REGULACION AMBIENTAL PROV, DEL GUAYAS. SOL, 109-117-JVTC-DNCA-2014

SSAPROBADO0.00565.59TRUJILLO CRUZ JOSE VICENTE


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 10.00 10.00 0.00

11188 10565 30/07/2014 DEV NOR OGA LUIS REINA, SERVIDOR PUBLICO 3, DIRECCION NACIONAL DE CONTROL AMBIENTAL, QUITO-SANTO DOMINGO 09/07/2014-11/07/2014, ACTIVIDADES, EXPOSITOR DE CURSO OBLIGATORIO BRINDADO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE ECUADOR A CONDUCTORES QUE TRANSPORTAN MATERIALES O DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS. 115-LERJ-DNCA-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11221 10723 31/07/2014 DEV NOR OGA LIZETH ARMIJOS-SP5-COMUNICACION- COMISION DE SERVICIOS QUITO-CUENCA 07/07/2014 QUITO-GUAYAQUIL 10/07/2014, ACTIVIDAD, DIA NACIONAL DEL CONDOR- RECORRIDO CON LA Sra. MINISTRA Y EL Sr. PRESIDENTE EN LA ISLA SANTAY SOLICITUD: MAE-DCS-118-129



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 22.99 22.99 0.00

11224 11059 31/07/2014 DEV NOR OGA JADAN ANIBAL-SP5-SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FORESTAL-COMISION DE SERVICIOS-TENA-PUYO 17-26/06/2014,ACTIVIDADES: REALIZAR UN ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EL ESTADO POBLACIONAL DE LA ESPECIE FORESTAL SWIETENIA MACROPHYLLA (CAOBA) EN EL ECUADOR. SOLICITUD: 361-DNF-PEF-AJ-2014

SSAPROBADO0.00613.51JADAN GUANIN ANIBAL ALBERTO


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 7.60 7.60 0.00

11227 11054 31/07/2014 DEV NOR OGA VINUEZA GINA-SP1-CONTROL FORESTAL-COMISION DE SERVICOS, QUITO GUAYAQUIL 03/07/2014, ACTIVIDADES: TALLER DE CAPACITACIO TECNICOS DE MAGAP, TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA PLANTACIONES FORESTALES Y ARBOLES PLANTADOS DEL SISTEMA SAF. SOLICITUD: VCGP

SSAPROBADO0.0036.72VINUEZA CASAGALLO GINA PAOLA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE116

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11228 11053 31/07/2014 DEV NOR OGA IRMA SUAREZ-SP7-UNIDAD DE P`RODUCCION Y CONSUMO SUSTENTABLE-COMISION DE SERVICIOS-QUITO-GUAYAQUIL 04/07/2014, ACTIVIDADES, DELEGADA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PARA QUE FORME PARTE DEL EQUIPO EVALUADOR DEL OAE EN PROCESO DE VIGILANCIA Nº 2. SOLOICITUD: IS-93-DNPCA-2014.

SSAPROBADO0.0042.90SUAREZ GOMEZ IRMA E


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 16.00 16.00 0.00

11229 10752 31/07/2014 DEV NOR OGA YEPEZ MARIA AUGUSTA-SP7-DIRECCION DE COMUNICACION- QUITO-CUENCA 06-07/07/2014, ACTIVIDADES, COORDINACION Y AVANZADA DEL EVENTO DE CONFERENCIA CONSERVACION DEL CONDOR, ASI COMO LA INAGURACION DEL REFUGIO PARA EL CONDOR GUAMBI POR EL DIA NACIONAL DEL CONDOR. SOLICITUD: MAE-DCS-2014-120



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 14.99 14.99 0.00

11294 11129 31/07/2014 DEV NOR OGA SANTILLAN IBARRA PAOLA-SP3-PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL- COMISION DE SERVICIO-UIO-PUYO- 30/06-02/07/2014, ACTIVIDADES: REALIZAR UN RECORRIDO POR LA PLATAFORMA OGLAN CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR SI EL AREA DESBROZADA CORRESPONDE A 1.8 HA. SOLICITUD: 094-PMSI-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00209.12SANTILLAN IBARRA PAOLA M


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 5.50 5.50 0.00

11367 11149 01/08/2014 DEV NOR OGA YUNGA ATAPUMA JOHANA-SP3-DIR. PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIO DEL 23 AL 26/06 POR TALLER DE CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS JURIDICOS Y TECNICOS PARA CONSEGUIR EL LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE MINAS Y CANTERAS. SOL 080-JPYA-DNPCA-2014

SSAPROBADO0.00181.42YUNGA ATAPUMA JOHANA PRISCILA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE117

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



11370 11148 01/08/2014 DEV NOR OGA PEREZ VALLE MARIA CRISTINA-SP3-PAGO COMISION DE SERVICIOS A INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA DE LAS PLATAFORMAS SUNKA A Y PENDE A DE LA OPERADORA PETRORIENTAL BLOQUE 14 Y 17 DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2014 SOLIC 090-MAE-SCA-DNCA-2014

SSAPROBADO0.0093.21PEREZ VALLE MARIA CRISTINA


ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 8.00 8.00 0.00

11435 11384 04/08/2014 DEV NOR OGA LLIQUIN CRIOLLO JUAN-SP3-DIR.CONTROL AMBIENTAL-COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2014 POR OPERATIVOS INTERINSTITUCIONALES DE CONTROLES DE LECHE. SOL 082-JLL-DNCA-2014



MABEGONZALEZ

MABEGONZALEZ

ECMENESES

ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 1.25 1.25 0.00

11441 11376 05/08/2014 DEV NOR OGA CALDERON TERRY-SPA4-DIR. ADMINISTRATIVO-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 27 DE JUNIO DEL 2014 POR CONSTATACION Y SUSCRIPCION DE ACTA ENTRAGA-RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS POR EL PROYECTO PMRC EN AÑOS ANTERIORES A LA SUBSECRETARIA MARINA COSTERA. SOL 07-MAE-DA-TACCH-2014



ORTFTEUBGRENACPYPR

001 00 000 001 000 530301 1701 001 0 2.00 2.00 0.00


TOTAL GENERAL : 298,145.31 0.00298,145.31 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

118DE118

06/08/2014

20:37:25


HORA :

FECHA :

PAGINA :




RUCMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2014

SOL PAGO

No.CUR

No.ORI.

FECHA ELABORACION

ETAPAREG.

CLASEMOD.


PAGOTOTAL

MONTOSIN IVA



€¦ · entidad: 040-0001-0000 direccion provincial del ambiente esmeraldas 448 437 31/03/2014 dev...

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