el instructivo de operación deberá contener, al menos los...

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Subdirección General de Deporte

Dirección de Planeación y Tecnologías de la Información

HOJA 1 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014

Instructivo de operación para la solución tecnológica ANEXO 15 FORMATO 13

El instructivo de operación deberá contener, al menos los siguientes apartados, con la extensión que resulte necesaria para la adecuada documentación de la Solución Tecnológica:

Objetivo

Dar a conocer al usuario final las operaciones que puede realizar dentro del Sistema de Comprobaciones SICCED.

Definiciones, abreviaturas y referencias

MAAGTIC-SI: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Seguridad de Información SGCD: Subdirección General de Calidad para el Deporte DPTI: Dirección de Planeación y Tecnologías de la Información

Usuarios finales

Roles: Rol Nombre 1 Súper Usuario: Administrador general del sistema. 2 Administrador: Administrador del proceso. 3 Coordinador: Captura las Comprobaciones.



HOJA 2 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Contenido MANUAL DE USO ............................................................................................................. 3

Sistema de Comprobaciones (SICCED) ......................................................................... 3

Login ........................................................................................................................... 3

Rol de usuario ............................................................................................................. 4

Registrar Nuevo Programa ......................................................................................... 5

Detalle del Programa (Fases) ..................................................................................... 8

FASES DEL PROGRAMA ............................................................................................ 11

Fase 1 (Programa Anual) ............................................................................................. 11

Carga Programa Anual de Trabajo............................................................................ 11

Fase 2 (Ministración) .................................................................................................... 13

Fase 3 (Comprobación) ................................................................................................ 14

Comprobación .......................................................................................................... 14

Reporte de gastos ..................................................................................................... 19

Reintegros ................................................................................................................ 22

Cambio de Constraseña ............................................................................................... 23



HOJA 3 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


MANUAL DE USO

Sistema de Comprobaciones (SICCED) URL: http://sistemas.conade.gob.mx/SICCED

Login Al ingresar a SICCED, la primera Pantalla que nos carga el sistema es el Inicio de Sesión, en la cual

ingresaremos el USUARIO Y CONTRASEÑA de acceso.

http://sistemas.conade.gob.mx/SICCED



HOJA 4 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Rol de usuario Después de haber iniciado sesión se mostrará la siguiente pantalla:

En esta sección del Sistema de Comprobaciones seleccionaremos las opciones de acceso tales como:

Año (El cual se está comprobando).

Estrategia (SICCED).

Rol (Operador SICCED).

Instituto.



HOJA 5 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Después de ingresar la Opciones de acceso, nos desplegará los Programas registrados. En esta sección

del sistema podremos consultar los detalles del programa registrado, modificarlo y eliminarlo.

Registrar Nuevo Programa

Para registrar un nuevo Programa sólo es necesario dar clic en el botón “Registrar Nuevo Programa”.



HOJA 6 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Este proceso nos re direccionara a un formulario de captura en el cual registraremos cada uno de los datos

que nos solicita el sistema, tal como lo muestran las siguientes imágenes:



HOJA 7 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Después de realizar la captura de datos, sólo es necesario dar clic en el botón , el cual almacenará

la información y direccionará a la pantalla Programa de Actualización (SICCED DIPLOMADOS Y

MAESTRÍAS), donde ya nos mostrará el nuevo Programa registrado, mismo que podremos consultar a

detalle, actualizar y eliminar según sea el caso.

ACTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA

Para llevar a cabo la actualización de un programa es necesario ir a la ventana de “Programa de

Actualización”, para hacerlo basta con hacer clic en el menú del sistema “Programas” como lo muestra la

siguiente imagen:

Ya en la lista, procederemos a dar clic en el botón “Actualizar” del Programa al cual vamos a actualizar,

como lo muestra la siguiente imagen:

Al realizar la acción anterior el sistema nos re direccionará al formulario de captura de “Registro de

Programas” en donde podremos realizar las modificaciones que sean necesarias. Para guardarlas bastará

con dar clic en el botón y dichos cambios quedarán registrados.

ELIMINACIÓN DE UN PROGRAMA

Para Eliminar un Programa sólo es necesario dar clic en el botón “Eliminar” tal como lo muestra la siguiente

imagen:



HOJA 8 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Detalle del Programa (Fases) Para ver los Detalles de un Programa sólo es necesario dar clic en el botón “Detalle” tal como lo muestra

la siguiente imagen:

Al hacer esto, el sistema nos mostrará la sección Detalle del Programa, en donde podremos cargar la

documentación para las distintas fases que lo complementan, tal y como lo muestra la siguiente imagen:



HOJA 9 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Observaciones al programa En esta primera sección del detalle podremos capturar algunas Observaciones mismas que quedarán

registradas al dar clic en el botón “Actualizar” tal como lo muestra la siguiente imagen:

Detalle del programa (Informativo) También podremos visualizar la información Detallada del Programa al seleccionar la pestaña “Detalles”

en donde podremos consultar información del Instituto, Datos de contacto, Datos Bancarios, etc. Observe

la siguiente imagen:



HOJA 10 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Oficios En la última Pestaña de esta sección llamada “Oficios” podremos llevar acabo la carga de los mismos,

capturando una breve descripción.

Para cargar un oficio revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual.



HOJA 11 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


FASES DEL PROGRAMA Para cargar las distintas fases del programa sólo es necesario elegir del menú desplegable, la FASE a la

cual deseamos realizar la carga de información.

Fase 1 (Programa Anual) Para realizar la carga de información de esta fase solo es necesario dar clic en el menú desplegable y

posteriormente en el botón “Programa Actual” como lo muestra la siguiente imagen:

Carga Programa Anual de Trabajo La acción anterior mostrará la pantalla Programa Anual de Trabajo, en la cual podremos cargar el

Programa Actual, consultar los documentos previamente cargados o cambiarlos.



HOJA 12 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Para cargar el Programa Anual de Trabajo, revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual.

Para remplazar un archivo previamente cargado, el proceso es similar al anterior, la diferencia, es que, al

realizar esta acción, el documento que carguemos remplazará al existente:

Para finalizar la actualización del documento dar clic en el botón

Para consultar un documento cargado previamente solo es necesario dar clic en el botón “Abrir” tal como

lo muestra la siguiente Imagen:



HOJA 13 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Fase 2 (Ministración) Para realizar la carga de documentos de esta fase sólo es necesario dar clic en el menú desplegable y

posteriormente en el botón “Cargar Documentos” como lo muestra la siguiente imagen:

La acción anterior nos llevará a un formulario de carga de archivos en el cual podremos subir documentos

para el “Programa Actual”, abrir documentos previamente cargados o cambiarlos.

Para la carga de los documentos revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual.



HOJA 14 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Fase 3 (Comprobación) Para realizar la carga de documentos de esta fase sólo es necesario dar clic en el menú desplegable y

posteriormente seleccionar una de las tres opciones, tal como se muestra en la siguiente imagen:

La primera parte de esta última fase está compuesta por tres pasos que son la “Comprobación”, “Reporte

de Gastos” y “Reintegros”

Comprobación

En este apartado del sistema podremos realizar la captura de una nueva comprobación de gastos

capturando el evento y realizando la carga de documentos que comprueban el mismo.

El proceso seria el siguiente:

En la ventana de comprobaciones:



HOJA 15 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Nuevo Evento

Para crear un nuevo Evento, dar clic en el botón . Se abrirá el siguiente formulario:

Después de ingresar los datos solicitados, dar clic en el botón para que los datos queden

registrados. En esta sección del sistema podemos editar el o los eventos registrados, cargar sus

respectivas facturas al evento o bien consultar las facturas anteriormente cargadas, estos procesos se

describirán a continuación:

EDITAR EVENTO

Para editar un evento sólo es necesario dar clic en el botón mismo que nos re direccionará al

formulario donde podremos editar la información principal, así como los documentos cargados, cargar

nuevos documentos o consultar uno, como se muestra en la siguiente imagen:



HOJA 16 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Para el proceso de carga revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual.

Para el proceso de actualización de documentos revisar el Ejemplo de carga de la fase 1, contenido en

la página 12 de este Manual.

Agregar Facturas a Eventos

Para agregar nuevas facturas a un evento es necesario dar clic en el botón , nos mostrará un

formulario de carga de documentos como el de la siguiente imagen:

Aquí es necesario llenar los datos solicitados y hacer la carga de la factura en la sección de cargar factura

del evento y dar clic en el botón . De esta manera este documento quedará en espera para su

revisión, la factura se mostrará en la sección de REPORTE DE GASTOS.

Para la carga de la Factura, revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual.



HOJA 17 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Reporte de gastos

VER FACTURAS EN REVISIÓN PREVIAMENTE CARGADAS A UN EVENTO (REPORTE DE GASTOS)

Para poder consultar alguna factura de la lista de REPORTE DE GASTOS, sólo es necesario dar clic en

la liga

Al realizar esta acción el sistema descargará el archivo en PDF de la factura a consultar. Ver siguiente

imagen:

Aquí podremos abrir directamente la factura dando clic en el botón de Abrir o bien guardarla en el equipo

de manera local dando clic en el botón de Guardar para consultarla posteriormente.

Visualizar facturas cargadas a un evento En esta parte del sistema podemos consultar las facturas cargadas a un evento, para llevar a cabo la

consulta sólo es necesario ir al catálogo TOTAL DE EVENTOS y dar clic en ver facturas del evento que

se quiera consultar, como se muestra en la siguiente imagen:

Esta acción nos desplegará en la parte inferior de la ventana un catálogo con las facturas pertenecientes

al evento seleccionado, tal como lo muestra la siguiente imagen:



HOJA 18 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Este catálogo nos permite ver el estatus de las distintas facturas cargadas a este evento, ver los conceptos

y eliminarla.



HOJA 19 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Para ver los conceptos sólo es necesario dar clic en el botón , nos re direccionará a la parte de

facturación en donde podemos consultar la factura a detalle o agregar conceptos a la misma como se

muestra en la siguiente imagen:

También podemos eliminar alguna factura cargada a un evento en particular, sólo hay que dar clic en el

botón

Reporte de gastos Para ingresar a esta sección del sistema sólo es necesario seleccionar del menú desplegable la FASE 3

para que nos despliegue la opción de “REPORTE DE GATOS” tal y como se muestra en la siguiente

imagen:



HOJA 20 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Esta acción nos mostrará la sección de “CARGA DEL REPORTE DE GASTOS”, en la cual podemos

consultar los reportes ya registrados o bien registrar un Reporte de gastos nuevo; tal y como se muestra

en la siguiente imagen:

Para registrar un nuevo reporte de gastos, revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual. De

esta manera el sistema carga dicho documento y lo muestra en la parte inferior de esta misma ventana,

tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Después de realizar la carga del reporte de gastos el sistema nos permitirá realizar la consulta del mismo

dando clic en la liga , se realizara la descarga del documento permitiéndonos guardar el archivo de

manera local o bien abrirlo directamente, tal y como se muestra en la siguiente imagen:



HOJA 21 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


También podemos realizar la CARGA DE OFICIOS POR REPORTE DE GASTOS dando clic en la liga

Se abrirá una sección, en la cual realizaremos la carga de dicho oficio, para el proceso de carga revisar el

Anexo contenido en la página de este Manual:

De la misma manera que el “PROCESO DE CARGA DEL REPORTE DE GASTOS”, al realizar la carga

del Oficio nos desplegará en la parte inferior de la pantalla, el listado de oficios cargados por reporte de

gastos.

Después de la carga del oficio, el sistema nos permitirá consultar dicho oficio al dar clic en la liga

, al realizar la consulta registra la fecha y hora. Esta información queda almacenada en la columna Visto

por última vez de este oficio, tal y como se muestra en la imagen anterior.



HOJA 22 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Reintegros Para ingresar a esta sección del sistema solo es necesario seleccionar del menú desplegable FASE 3,

para que nos despliegue esta opción, tal y como los muestra la siguiente imagen:

Esto nos re direccionará a la sección “CARGA DE REINTEGROS Y FICHA DE DEPÓSITO”, en la cual se

realizarán las cargas de los reintegros y de las fichas de depósito, tal y como se muestra en la siguiente

imagen:

Para la carga de los documentos, revisar el Anexo contenido en la página 24 de este Manual.

Después de realizar la carga de documentos podemos realizar la consulta del mismo dando clic en el botón

o actualizar dicho documento por otro dando clic en el botón .

Este es el ejemplo de un documento registrado:



HOJA 23 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Cambio de Contraseña El sistema cuenta con una sección que permite renovar periódicamente la contraseña del usuario, este

proceso es bastante simple siempre y cuando se cuente con la contraseña actual del usuario, misma que

será solicitada para poder realizar el cambio por una contraseña nueva, tal y como se muestra en la

siguiente imagen:

Después de completar el formulario sólo es necesario dar clic en el botón para que la nueva

contraseña quede registrada.



HOJA 24 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


ANEXO

EJEMPLO DE CARGA DE DOCUMENTOS El primer paso para realizar la carga de documentos al sistema es dar clic en el botón Examinar,

tal y como se muestra la siguiente imagen:

Se abrirá la ventana “Elegir Archivos para Cargar”:

El segundo paso es seleccionar el documento a cargar.

El tercer paso es dar clic en el botón Abrir, al hacer esto la ventana se cerrará automáticamente.

El cuarto paso es dar clic en el botón , y el documento quedará registrado en el sistema.



HOJA 25 DE 25

PROCESO DST

FECHA FEBRERO 2014


Anexos

N/A

Fecha de elaboración y actualizaciones

27 de Febrero de 2014.

el instructivo de operación deberá contener, al menos los...

Documents