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LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015
Dirección de Planeación
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; octubre de 2014
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 3
CO N T E N I D O
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................................... 5
I. REFERENTES DEL POA 2015 .............................................................................................................. 7
1.1 Fundamento normativo ........................................................................................................... 7
1.2 Marco conceptual ..................................................................................................................... 9
1.3 Proceso metodológico para la elaboración del POA ......................................................... 13
II. INTEGRACIÓN DE METAS ................................................................................................................. 15
2.1 Prioridades del gasto universitario ...................................................................................... 17
2.2 Programación metas............................................................................................................... 19
III. INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO ................................................................................................... 27
3.1 Capítulo 2000 Materiales y Suministros .............................................................................. 28
3.2 Capítulo 3000 Servicios Generales ....................................................................................... 29
3.3 Calendarización de recursos ................................................................................................. 32
3.3.1 Operaciones presupuestarias ...................................................................................... 32
3.3.2 Autorización de disponibilidad .................................................................................. 33
3.3.3 Adecuaciones presupuestarias ................................................................................... 33
IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS ...................................................................................... 35
ANEXOS..................................................................................................................................................... 37
A. Instructivo para la captura de la disponibilidad presupuestal ........................................ 37
B. Catálogo de metas estratégicas ............................................................................................. 39
C. Catálogo de proyectos y metas de gestión .......................................................................... 43
D. Indicadores (ordenados alfabéticamente) ........................................................................... 47
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INTRODUCCIÓN
La gestión institucional representa una función estratégica de aplicación transversal, orientada
a facilitar el ejercicio de las actividades inherentes a la docencia, la investigación y la extensión.
Por ello, planear y emprender procesos de planeación claros y de largo alcance que articulen
los esfuerzos de todos los actores involucrados –docentes, directivos, administrativos y
alumnos—, facilita la consecución de los objetivos, metas y estrategias vinculadas a la misión y
visión de la universidad.
Esta labor, precisa por supuesto la articulación de esfuerzos, la convergencia de
recursos y la racionalización del gasto, a través de procesos de trabajo organizados y
coordinados con el propósito de maximizar los resultados y aprovechar el uso de los recursos.
Desde este contexto, el Programa Operativo Anual (POA) constituye el “… instrumento
de planeación de la universidad y de cada unidad académica que señala las actividades y recursos
destinados al logro de las metas fijadas por los planes de desarrollo” (Cf. Art. 25 del Reglamento de
Planeación)
Es decir, el POA, como normalmente se le conoce, es el instrumento que permite
vincular la planeación del quehacer universitario con la programación y ejercicio del
presupuesto, hasta la evaluación de los resultados alcanzados, con lo que se cierra el ciclo
iterativo de planeación-programación-evaluación.
De esta manera, la presente guía pretende servir de apoyo técnico y metodológico para
facilitar la planeación de las actividades que darán sentido y oportunidad de alcance a los
objetivos, metas y estrategias definidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2012-2016.
Con ello se busca asegurar que la gestión institucional sea una efectiva palanca de
desarrollo que facilite la consolidación de los estándares de capacidad, competitividad y
calidad académica, alcanzados por la comunidad universitaria.
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I. REFERENTES DEL POA 2015
La elaboración del POA 2015, es un proceso técnico metodológico fundamentado en la
legislación universitaria, en congruencia con la normatividad que en materia de presupuesto
emite el Ejecutivo del Estado de Chiapas. En ese sentido, sus principales referentes son, la Ley
de Planeación del Estado de Chiapas y el Reglamento de Planeación de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) las cuales ofrecen el corpus legal en el que se
fundamenta normativamente su elaboración; así como, los conceptos y técnicas metodológicas
que la basta literatura en materia de planeación estratégica ofrece.
1.1 Fundamento normativo
El fundamento normativo del Programa Operativo Anual (POA), nace en primera instancia en
el Reglamento de Planeación de la UNICACH, el cual establece que:
Artículo 25. El Programa Operativo Anual es el instrumento de planeación de la Universidad y
de cada Unidad Académica que señala las actividades y recursos destinados al logro de las
metas fijadas por los planes de desarrollo.
Artículo 26. El programa operativo anual de la Universidad se integra por:
I. Los programas operativos anuales de las unidades académicas que presentan sus
directores en el último mes del año previo a su puesta en marcha;
II. Los programas operativos anuales de las instancias de la administración central en el
último mes del año previo a su puesta en marcha.
Por su parte, la Ley de Planeación del Estado de Chiapas establece en su artículo 18 que
“… todas las acciones encaminadas a cumplir con los Planes y Programas deberán ser
procesadas y consideradas, para efectos programáticos y presupuestales, en los Programas
Operativos Anuales”.
La misma ley en su artículo 23, refiere que los POA “…serán considerados de corto
plazo, deberán especificar y detallar objetivos, acciones, metas y beneficiarios expresados en
unidades de medida, indicadores, costos, ubicación geográfica de la aplicación y períodos de
ejecución; se elaborarán para cada ejercicio fiscal y su propósito será cumplir etapas de
ejecución del Plan Estatal y sus programas de mediano plazo. Deberá indicar a qué objetivos
del Plan Estatal atiende”.
En concordancia con estas obligaciones normativas de la Ley de Planeación del Estado
de Chiapas, la elaboración del POA 2015 de esta casa de estudio, ha incluido nuevas categorías
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y conceptos que responden a dichos requerimientos normativos y continúa vinculando las
actividades de las unidades académicas y áreas centrales a los proyectos y programas
emanados, en principio, del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI) 2012-2016, cuyo
contenido estratégico, a su vez, guarda congruencia con las grandes aspiraciones sociales
contenidas en los planes estatal y nacional de desarrollo, así como en sus correspondientes
programas sectoriales de educación.
En lo particular, una de estas grandes aspiraciones a la que se suma el quehacer
universitario de esta casa de estudio es la contenida en la meta del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) y el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en el sentido de incrementar de manera
sostenida la cobertura en educación superior, hasta alcanzar al menos 40% e incrementar
sustancialmente las opciones de formación para los jóvenes.
El PND establece además las siguientes estrategias para alcanzar un México con
Educación de Calidad:
Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los
estudiantes avancen exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollan
aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.
• Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y
aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro.
• Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la
población.
• Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad.
• Ampliar la oferta educativa de las diferentes modalidades, incluyendo la mixta y la no
escolarizada.
• Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación media superior y superior de
conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional.
• Fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), incrementando el número de científicos
y tecnólogos incorporados y promoviendo la descentralización.
• Fomentar la calidad de la formación impartida por los programas de posgrado, mediante su
acreditación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), incluyendo nuevas
modalidades de posgrado que incidan en la transformación positiva de la sociedad y el
conocimiento.
• Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación
locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.
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• Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las
instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público,
social y privado.
Por su parte, el Pan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 hace lo propio y establece 2
políticas públicas directamente relacionadas con la educación superior:
• Infraestructura física educativa, cuyo objetivo es “Disminuir el rezago de infraestructura física
educativa y mejorar su calidad con criterios sustentables”, para lo cual se propone como
estrategias las siguientes:
Fortalecer la infraestructura física educativa con espacios seguros de calidad.
Construir la infraestructura física, garantizando la seguridad ante riesgos de desastres.
Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias
adecuadas.
Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, con enfoque
poblacional, considerando las implicaciones de las tendencias demográficas.
• Educación superior, política pública que tiene por objeto “Elevar la calidad en la educación
superior en estado”, para lo cual estable las siguientes estrategias:
Ampliar la oferta educativa en las diferentes regiones del estado.
Fortalecer la investigación en las IES, en beneficio del desarrollo económico y social del
estado.
De esta forma, el Programa Operativo Anual 2015, buscará contener mayor
integralidad, vinculación y orientación estratégica hacia el logro de los grandes retos
institucionales considerados en la visión 2025.
1.2 Marco conceptual
El Programa Operativo Anual (POA), es el instrumento técnico y metodológico que vincula la
planeación del quehacer universitario con la programación del presupuesto, el seguimiento de
metas y la evaluación de resultados, orientando de esta manera el quehacer cotidiano de las
unidades académicas y dependencias de la administración central hacia la consecución de los
objetivos prioritarios plasmados en el Plan Rector de Desarrollo Institucional, por ello, como
proceso general el POA se instrumenta a través de un ciclo iterativo que inicia con la
planeación-programación de metas y concluye con una evaluación derivada del seguimiento
de avances lo cual aporta información sustantiva para reiniciar dicho proceso iterativo.
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Por ello, planear el desarrollo universitario exige altas dosis de coordinación, empeño y
capacidad de organización, razón por la cual, este proceso requiere además de herramientas
normativas, instrumentos metodológicos para su operación práctica.
Puede decirse que la planeación es, en sí misma, una actividad estratégica cuyo ejercicio
requiere de una combinación adecuada de arte y ciencia, arte para crear e innovar y ciencia
para aplicar conocimientos y métodos específicos que faciliten la diagnosis y prognosis
necesaria para diseñar objetivos, metas y estrategias medibles y asequibles en el corto, mediano
y largo plazo.
A decir de Russell Ackoff, “la planeación es proyectar un futuro deseado y los medios efectivos
para conseguirlo. Es un instrumento que utiliza el hombre sabio; mas cuando lo manejan personas que
no lo son, a menudo se convierte en un ritual incongruente que proporciona, por un rato, paz a la
conciencia, pero no el futuro que se busca”.
Hecha las precisiones anteriores es necesario referirse al concepto general de planeación
educativa, para lo cual se ofrecen algunas definiciones pertinentes:
• “… planear es un acto de inteligencia cuyo propósito es racionalizar la selección de alternativas para el
futuro. Implica un ejercicio libre de la razón para definir con claridad los fines a los que se orienta la acción
y desentrañar los mejores medios para alcanzarlos”.1
• “… proceso que busca prever diversos futuros en relación con los procesos educativos; especifica fines,
objetivos y metas; permite la definición de cursos de acción y, a partir de éstos, determina los recursos y
estrategias más apropiadas para lograr su realización”.2
Para la UNICACH, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Planeación, es: “… el
proceso estratégico integral mediante el cual se sistematiza y orienta un conjunto de acciones inherentes
a la Universidad para mejorar el cumplimiento de sus objetivos, fines y funciones, a través de programas
y proyectos en un sistema de planeación de la Universidad. Tiene como objetivo general orientar la
gestión institucional a través de acciones coordinadas de los distintos órganos, instancias y miembros de
la comunidad universitaria para lograr el desarrollo integral y armónico de la Universidad”.3
En efecto, como proceso, la planeación se enfrenta a una serie de problemas de diversa
índole, como por ejemplo, la perniciosa urgencia con la que se atienden los asuntos; la
elaboración misma del POA como un fin para cumplir y no como un medio para clarificar las
1 Villarreal, E. (1980). La planeación académica integral, en Cuadernos de planeación universitaria, Dirección General de Planeación, UNAM, México. 2 Llarena, R. Mc. Guinn, N. et. al. (1981), Definición del campo temático de planeación educativa, en Documento Base, Congreso Nacional de Investigación Educativa, vol. I México. 3 UNICACH (2014), Reglamento de Planeación. Chiapas, México.
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metas y acciones de cada unidad responsable; la ambigüedad en el uso de criterios; o, incluso,
la polisemia en el caso de palabras clave como plan, programa o proyecto.
En este último caso, resulta conveniente aclarar la diferencia entre plan, programa y
proyecto, conceptos que a menudo en la práctica se usan indistintamente como si fuesen
sinónimos.
• Plan: Documento producido por las áreas centrales o las unidades académicas, que plantea objetivos prioritarios o estratégicos y explicita un conjunto de políticas institucionales en torno a ellos, metas compromiso, estrategias para alcanzarlos y esquemas generales de asignación de recursos.
• Programa: Conjunto coordinado y ordenado de propuestas que persiguen los mismos objetivos y tienden a la atención de problemas específicos relacionados con algunos de los aspectos señalados en el plan. Un programa puede contener a su vez, un conjunto de proyectos y estar vinculado a un objetivo mayor o eje estratégico del plan.
• Proyecto: Conjunto interrelacionado de actividades para resolver un problema determinado en un espacio, es decir, una intervención planificada con tiempo y recursos acotados. Cabe decir que aunque en la práctica un proyecto no necesariamente debe estar vinculado a un programa, siempre deberá estar vinculado al Plan Rector de Desarrollo Institucional.
Aunque algunos autores utilizan las categorías programa y proyecto de manera
indistinta, es necesario, en el caso de la universidad, establecer una distinción entre dichas
categorías y entre proyecto y proceso. La diferencia en ambos casos radica en el nivel de
complejidad y el grado de gestión de cada una de estas categorías, pues mientras el programa
busca atender problemáticas más generales, los proyectos están dirigidos a atender aspectos o
problemas específicos ya sea en áreas sustantivas o adjetivas de la universidad.
En el caso de la confusión entre proyectos y procesos, la diferencia estriba en la
temporalidad del esfuerzo, pues mientras el proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a
cabo para crear un producto, servicio o resultado único, el proceso es un esfuerzo de trabajo
permanente y, por lo general repetitivo, que sigue los procedimientos existentes de una
organización. La finalidad de un proyecto es alcanzar su objetivo y luego concluir mientras que
en un proceso, el objetivo es respaldar las funciones sustantivas de la universidad.4
Ahora bien, otros conceptos de fundamental relevancia para la integración del POA
2015 son los de meta estratégica, meta de gestión, indicador estratégico, indicador de gestión,
cobertura y beneficiarios directos e indirectos. Antes de definirlos es necesario, dada su
importancia toral, hacer otra distinción entre funciones sustantivas y funciones adjetivas de la
universidad. La primera —funciones sustantivas—, se refieren básicamente a todo el quehacer
4 Cf. Project Management Institute (2013). A guid to the project management body of knowledge (PMBOK GUIDE), PMI, Pennsylvania, USA. 590 pp.
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universitario asociado o relacionado directamente con la docencia, investigación, extensión y
gestión universitarias, y cuyos resultados son evidentes, mensurables y de impacto, por lo que
son fáciles de identificar, como por ejemplo la acreditación de programas educativos, la
generación y aplicación de conocimientos, el servicio social, las prácticas profesionales o la
certificación de procesos administrativos.
En cuanto a las funciones adjetivas, éstas incluyen todas aquellas actividades o tareas de
carácter repetitivo que aunque no son percibidas fácilmente por la comunidad universitaria,
representan un ejercicio irreductible, es decir, que no pueden reducirse o desaparecerse debido
a que son necesarias para apoyar o facilitar el desarrollo de las funciones sustantivas y la
consecución de sus grandes objetivos y propósitos vinculados al PRDI, por ejemplo, la
elaboración de presupuestos o expedientes técnicos de obras.
Cabe aclarar que el hecho de hacer esta distinción no implica que en la práctica estas
actividades —sustantivas o adjetivas— se separen, puesto que la consecución de muchas metas
requerirá una mezcla de ambas para su éxito.
• Meta estratégica: Son la expresión mensurable de los objetivos pero sobretodo, expresan puntualmente los compromisos de la institución. Son por ello, la parte más visible del plan o programa y la referencia inmediata para calificar el grado de avance y cumplimiento de los compromisos institucionales. (DGP-UNAM, 2006). En otras palabras, es el resultado o impacto esperado que contribuye a lograr los grandes objetivos de la universidad y permite generar beneficios tangibles para la comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto en el ámbito de las funciones sustantivas —docencia, investigación, extensión y gestión—.
• Meta de gestión: Es un producto —bien o servicio—, o insumo que se espera alcanzar en el corto plazo y cuyo logro permitirá alcanzar una meta estratégica de mediano o largo plazo. Por esa razón, la meta de gestión está intrínsecamente relacionada con las actividades y funciones adjetivas o de apoyo.
• Indicador estratégico: Es un referente cuantitativo que permite medir y conocer el avance o retroceso de una meta estratégica y, a partir de ello, identificar el posible desempeño de un aspecto prioritario para la universidad como la calidad educativa, la formación integral del estudiante o la habilitación del personal académico, con el propósito de plantear las medidas preventivas, correctivas o de aseguramiento de resultados.
• Indicador de gestión: Es un referente que puede ser cualitativo o cuantitativo que permite medir y conocer el avance o retroceso de una meta de gestión y, a partir de ello, identificar áreas débiles, aspectos de mejora o posibles cambios en la actividad o función adjetiva de la que es parte.
• Cobertura: Es el alcance del proyecto en términos de una población objetivo claramente identificada en un espacio geográfico determinado.
• Beneficiarios directos: Es propiamente la población objetivo que beneficiará directamente el proyecto.
• Beneficiarios indirectos: Es la población que aunque no participa o no tiene referencia en el proyecto, al concluir este, se ve beneficiada colateralmente.
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Todas estas aclaraciones conceptuales, responden al imperativo de racionalizar el gasto
y maximizar los resultados a través de metodologías y técnicas de programación
presupuestaria basadas en el enfoque de gestión basada en resultados, del cual deriva la
técnica del presupuesto basado en resultados mejor conocida como PbR.
1.3 Proceso metodológico para la elaboración del POA
Como ya se dijo, el POA es el instrumento técnico y metodológico que vincula sistemáticamente
el ciclo iterativo planeación-programación-presupuestación-seguimiento-evaluación. Estas
etapas pueden resumirse en tres: 1) planear; 2) presupuestar; y, 3) evaluar; por tanto, cada
etapa del POA está concatenada y requiere un análisis y dedicación minuciosa.
Esquema general del proceso de planeación del POA 2015
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Cronograma de Actividades para el proceso de Elaboración-Aprobación del POA 2015
AC: Áreas de la Administración Central
DDI: Departamento de Desarrollo Institucional
DP: Dirección de Planeación
DPyP: Departamento de Programación y Presupuesto
DTIC: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
UA: Unidades Académicas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Oficio de solicitud del POA y envío de lineamientos DP 29
Elaboración preliminar del POA UA y AC 3 12
Liberación del Módulo POA del SIIA DTIC 7
Captura de metas de las Dependencias en el sistema
SIIA-PlaneaciónUA y AC 10 18
Revisión y validación de metas programadas DP-DDI 12 19
Captura de presupuesto por proyecto de las
Dependencias al sistema SIIA-PlaneaciónUA y AC 17 28
Revisión y verificación de la programación de las
partidas presupuestalesDP-DPyP 24 3
Envío oficial del documento cualitativo final del POA
2015 por DES y DAC, incluido los formatos de
proyectos institucionales respectivos
UA y AC 4 9
Envío de oficio de autorización del POA para el
ejercicio 2015DP 11
Elaboración del documento cualitativo integral del
POA 2015DP 15-17
DicResponsableActividad
Mes/semana
Oct Nov
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II. INTEGRACIÓN DE METAS
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas establece en su Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2012-2016, el cumplimiento de importantes metas al 2016, cuyo éxito depende de
la ejecución oportuna de diversas acciones y procesos sistemáticos de planeación estratégica
participativa año con año, vinculados a la programación del gasto.
En esta nueva versión del POA 2015, se agregarán a la anterior estructura de contenido
y registro de datos en el sistema, nuevas categorías de datos.
En el caso de las metas, estas estarán clasificadas en estratégicas y de gestión, tal como
se definió en el apartado 1.2 Marco conceptual. Es importante señalar que aunque en el módulo
de captura POA 2015 del SIIA no estarán disponibles todavía los registros correspondientes a
los indicadores a nivel estratégico y de gestión, estos se irán utilizando gradualmente en la
medida que se aporten nuevos instrumentos metodológicos para explicar su construcción y
uso.
De igual forma, se agregan la cobertura del proyecto en términos del número de
beneficiarios directos e indirectos y su ubicación geográfica, todo lo cual facilitará el
seguimiento y evaluación del PRDI 2012-2016.
Diferencias entre los esquemas de captura del POA 2014 y 2015
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16 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Es muy importante señalar que antes de establecer el registro de metas en el POA, es
necesario realizar un ejercicio de análisis diagnóstico y pronóstico del cual emerjan con certeza
la planeación de operaciones para el siguiente año 2015.
En general, el proceso de captura de metas seguirá pasos muy similares al anterior
proceso de integración.
• Las unidades académicas y dependencias de la administración central, designan un enlace
quien recibirá la capacitación para la integración del POA 2015 y notifican su nombre y datos
personales de localización a la Dirección de Planeación.
• Las unidades académicas y dependencias de la administración central, deberán sujetarse a los
tiempos establecidos en el cronograma proporcionado por la Dirección de Planeación para la
integración de metas-compromiso y programación de recursos.
• La integración de metas y captura de presupuesto, se realizará en el módulo SIIA-Planeación
2015. Cuyo acceso se encuentra en el micro-sitio dp.unicach.mx
Pantalla de acceso al POA 2015
• Las metas deberán integrarse de acuerdo al programa y proyecto que corresponda.
• En la programación de metas deberán considerarse las prioridades de la universidad en
términos de calidad, capacidad, competitividad y cobertura.
• Para la creación de nuevos proyectos y metas, las unidades académicas y dependencias de la
administración central, deberán solicitar por escrito a la Dirección de Planeación su validación
y autorización correspondiente.
• Las metas deben ser programadas de forma trimestral.
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2.1 Prioridades del gasto universitario
Como ya se dijo, el Programa Operativo Anual es un instrumento que facilita la planeación
asertiva y la racionalización del gasto, con base en criterios orientadores, por lo que las
unidades académicas y dependencias de la administración central, deberán tomar en cuenta en
la elaboración de su correspondiente POA, las siguientes prioridades institucionales:
1. Consolidar la calidad de la oferta educativa.
Implica:
Desarrollo de procesos de evaluación, acreditación y re-acreditación como eje de la
mejora y aseguramiento de la calidad.
Revisión y fortalecimiento del currículo académico de los programas educativos.
2. Fortalecer el desarrollo de la modalidad de educación en línea y a distancia.
Implica:
Capacitación del personal docente en materia de uso de la tecnología aplicada a la
educación.
Contratación de personal especializado.
3. Ampliar y diversificar la oferta educativa.
Implica:
Estudios de pertinencia y factibilidad.
Elaboración o actualización de planes y programas de estudio.
Ampliación del banco de horas para cubrir las unidades de competencia.
4. Fortalecer la habilitación del personal académico
Implica:
Ampliación del número de profesores de tiempo completo con posgrado.
Ampliación del número de profesores de tiempo completo con perfil Prodep.
Ampliación del número de profesores de tiempo completo registrados en el SNI.
Capacitación, formación y certificación docente.
Apoyos institucionales al desempeño docente.
5. Consolidar los procesos de apoyo a la formación integral del estudiante.
Implica:
Desarrollo de prácticas.
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Participación en congresos.
Programa de becas.
Programa Institucional de Tutorías.
Seguimiento y apoyo a las trayectorias estudiantiles.
Estudios de seguimiento de egresados y empleadores.
Procesos de inserción al mercado laboral.
6. Fortalecer la internacionalización académica y estudiantil.
Implica:
Apoyos a la movilidad académica y estudiantil.
Programas con doble titulación.
Alianzas internacionales.
Movilidad académica y estudiantil a instituciones en el extranjero.
Convenios de colaboración.
Participación en eventos académicos internacionales.
7. Fortalecer la investigación y el posgrado.
Implica:
Fortalecimiento de cuerpos académicos.
Ampliación de núcleos académicos básicos.
Producción científica y humanística.
Redes de investigación.
Consolidación de los programas de posgrado e incorporación de nuevos al PNPC.
8. Consolidar la plataforma tecnológica y la red de conectividad.
Implica:
Ampliación del ancho de banda.
Conectividad hacia las sedes regionales.
9. Fortalecer la extensión y vinculación institucional.
Implica:
Desarrollo de eventos.
Desarrollo de brigadas.
Servicios en clínicas.
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Actividades culturales y deportivas.
Vinculación con los sectores público, social y privado.
10. Fortalecer la gestión institucional.
Implica:
Sistema de gestión de calidad.
Capacitación al personal administrativo y directivo.
Actividades de promoción y representación de la universidad.
2.2 Programación metas
Bajo estas premisas, las unidades académicas y dependencias de la administración central,
deberán incorporar las metas que se programe alcanzar durante el ejercicio 2015 en cada uno
de los proyectos en los que tiene injerencia, de acuerdo al siguiente catálogo.
1. Programa diversificación y ampliación de la oferta educativa y sus modalidades
Objetivos:
Contribuir al desarrollo de las regiones del estado de Chiapas.
Regionalizar el quehacer académico de la Universidad.
Contribuir al cierre de brechas de atención con calidad en la formación de recursos
humanos de las regiones socioeconómicas del estado de Chiapas.
Contribuir al incremento de la cobertura con equidad y pertinencia.
Proyectos:
Modelo de regionalización de la UNICACH.
Universidad virtual UNICACH.
Ampliación, diversificación y revisión de la oferta educativa regional.
2. Programa de implementación y fortalecimiento del modelo educativo basado en
competencias.
Objetivos:
Implementar el modelo educativo basado en competencias.
Rediseñar el currículum de la oferta educativa.
Capacitar al personal docente en armonía con el modelo educativo.
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Proyectos:
Rediseño de currículum de la oferta educativa.
Capacitación de docentes en competencias y nuevos ambientes de aprendizaje.
3. Programa de mejoramiento y aseguramiento de la calidad de los programas
educativos
Objetivos:
Atender las recomendaciones de los organismos evaluadores o acreditadores.
Fortalecer la evaluación, la acreditación y la reacreditación como eje de la mejora y
aseguramiento de la calidad.
Proyectos:
Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores y/o acreditadores.
Evaluación, acreditación y reacreditación de programas educativos, eje de la mejora y
aseguramiento de la calidad.
Ampliación, diversificación y revisión de la oferta educativa.
Fortalecimiento de los acervos bibliográficos y hemerográficos.
Estudio de padrón de egreso
Estudio de seguimiento de egresados
Estudio se seguimiento de empleadores
4. Programa de internacionalización de la Universidad
Objetivos:
Impulsar y fortalecer la internacionalización.
Generar condiciones institucionales de apoyo y fomento de la internacionalización.
Incorporar a la Universidad a procesos emergentes de internacionalización de la
educación superior.
Proyectos:
Creación del área de dirección y gestión de internacionalización de la Universidad.
Convenios y alianzas estratégicas pilares de la internacionalización de la Universidad.
Movilidad de estudiantes y académicos en el ámbito internacional.
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5. Programa de apoyo integral al estudiante
Objetivos:
Asegurar condiciones institucionales para el mejor desempeño del estudiante.
Contribuir al incremento de las tasas de egreso y graduación.
Realizar actividades para el desarrollo social, cultural y físico del estudiante.
Proyectos:
Sistema de acompañamiento y tutorías del estudiante.
Sistema institucional de becas.
Adquisición de segunda y tercera lengua.
Movilidad estudiantil.
Fortalecimiento de las actividades artísticas, culturales y deportivas.
Apoyo académico a estudiantes de pueblos originarios.
6. Programa de inserción al mercado laboral y profesional
Objetivos:
Apoyar y estimular la inserción de los egresados o graduados al mercado laboral y
profesional.
Generar condiciones institucionales que facilitan el desempeño de los egresados o
graduados en su etapa inicial en el mercado laboral y profesional.
Proyectos:
Bolsa de trabajo universitario.
Incubadoras universitarias.
Práctica profesional pertinente.
7. Programa para consolidación de la habilitación y certificación del personal
académico.
Objetivos:
Abatir los profesores de tiempo completo y medio tiempo con licenciatura, mejorando su
habilitación.
Incrementar los profesores de tiempo completo con doctorado.
Generar condiciones institucionales para la incorporación de nuevos perfiles deseables
así como para que permanezcan con esta certificación.
Impulsar procesos permanentes de capacitación y formación.
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22 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Proyectos:
Abatimiento de PTC con grado de licenciatura
Crecimiento de PTC con doctorado.
Mejoramiento de los indicadores de perfil deseable, SNI y SNC.
Educación continua del profesorado.
8. Programa de reestructuración integral del posgrado.
Objetivos:
Resarcir el rezago histórico de graduados del posgrado.
Fortalecer núcleos básicos de PTC del posgrado.
Incrementar el número de programas educativos en el PNPC.
Articular el posgrado con la investigación y la creación.
Asegurar la calidad de los programas educativos del posgrado.
Proyectos:
Transformación de la oferta educativa del posgrado.
Evaluación e incorporación de programas educativos al PNPC.
Resarcimiento del rezago histórico de graduados.
Aseguramiento de la calidad de los programas educativos del posgrado en el PNPC.
9. Programa de mejoramiento integral de la investigación y la creación
Objetivos:
Consolidación de los cuerpos académicos y su articulación con el posgrado.
Estimular la formación de redes de investigación y creación preferentemente en la
modalidad de cuerpos académicos.
Incorporar los conocimientos generados en los PPEE
Proyectos:
Consolidación de cuerpos académicos y su articulación con el posgrado.
Impulso al desarrollo de patentes.
Polos de desarrollo de investigación.
Redes de investigación y creación artística.
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 23
10. Programa de mejoramiento del servicio social.
Objetivos:
Reestructurar el servicio social.
Evaluar el impacto y beneficios del servicio social.
Proyectos:
Modelo de servicio social integrado a la formación del estudiante.
Sistema institucional de servicio social.
Atención comunitaria multidisciplinaria
11. Programa de fortalecimiento de la vinculación
Objetivos:
Fortalecer el compromiso social de la Universidad con la sociedad.
Ofrecer un catálogo de servicios para los sectores social y productivo.
Desarrollar proyectos conjuntos entre la Universidad y los sectores público, social y
privado.
Estimular la relación Universidad-empresa.
Proyectos:
Modelo de Vinculación.
Centro de Vinculación y Trasferencia Tecnológica Universitaria.
12. Programa de fortalecimiento de los servicios de extensión al interior de la
universidad
Objetivos:
Promover el auto-cuidado de la salud y la prevención de riesgos de carácter
biopsicosocial para garantizar el bienestar de los estudiantes.
Impulsar mecanismos de protección y vigilancia corresponsable para garantizar a
prevalencia de condiciones de seguridad e higiene en las facultades y escuelas.
Fomentar una cultura de responsabilidad ecológica para garantizar la protección del
ambiente tanto en las instalaciones universitarias como fuera de ellas.
Disponer de planes prevención y reacción ante cualquier contingencia que pueda
vulnerar la integridad de la comunidad universitaria.
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
24 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Proyectos:
Universidad saludable
Proyecto de seguridad
Plan ambiental universitario
Prevención de riesgos
13. Programa de consolidación de la difusión, la cultura y el arte.
Objetivos:
Mejorar la difusión de la Universidad.
Fortalecer la cultura y las artes.
Consolidar la editorial universitaria.
Proyectos:
Fortalecimiento de la difusión universitaria.
Presencia de la cultura y las artes universitarias en la sociedad chiapaneca.
Consolidación de la producción editorial universitaria.
14. Programa para el Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica
Objetivos:
Mantener y consolidar la plataforma tecnológica en operación
Integrar infraestructura tecnológica de vanguardia
Posicionamiento de la tecnología en la comunidad universitaria
Proyectos:
Consolidación de la red de conectividad Universitaria
Renovación y crecimiento de la plataforma tecnológica
Automatización de los procesos sustantivos de la Universidad
Inclusión tecnológica al personal académico y administrativo
15. Programa de mejora del espacio físico universitario
Objetivos:
Planear el crecimiento físico de la Universidad.
Reordenar el uso del espacio físico en el campus central
Proyectos:
Plan maestro de construcción.
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 25
16. Programa de mantenimiento y crecimiento del equipamiento universitario
Objetivos:
Mantener en funcionamiento la plataforma en equipamiento universitaria.
Incrementar la plataforma en equipamiento universitaria.
Proyectos:
Plan maestro de equipamiento.
Plan maestro de mantenimiento
17. Programa integral de legislación universitaria.
Objetivos:
Contar con un nuevo Estatuto Universitario.
Actualizar la legislación universitaria.
Proyectos:
Sistema integral de legislación universitaria.
18. Programa de consolidación de la cultura de la planeación.
Objetivos:
Establecer lineamientos para la planeación institucional.
Consolidar la cultura de la planeación.
Proyectos:
Modelo de planeación y evaluación universitaria.
Sistema de planeación y evaluación universitaria.
19. Programa de mejoramiento de la gestión universitaria.
Objetivos:
Coadyuvar al desarrollo de las funciones sustantivas.
Fortalecer la rendición de cuentas.
Proyectos:
Sistema de gestión de la calidad.
Transparencia y rendición de cuentas.
Equidad de género
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 27
III. INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO
La Universidad, acorde a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que
rige a todos los Organismos Públicos, está obligada a adoptar las Normas Estatales y
Federales, así como homologar el registro de las operaciones presupuestarias derivadas de
su gestión pública; el Clasificador por Objeto del Gasto 2015, contiene las
actualizaciones necesarias para adoptar estas disposiciones.
Esta misma ley también establece que los recursos que se comprometan en el sistema
presupuestal, deberán contar con el respaldo documental real del ejercicio del gasto, por lo que
queda restringido otorgar gastos a comprobar, ya que en estos casos no se cuenta con la
documentación.
Para la formulación del Programa Operativo Anual 2015, las Dependencias
deberán sujetarse a las disposiciones del presente documento, ajustarse al techo presupuestal
asignado y apegarse a las fechas señaladas.
Para aquellos anteproyectos que no sean presentados en los plazos y techos financieros
señalados, la Dirección de Planeación está facultada para formularlos o en su caso realizar los
ajustes correspondientes.
En la etapa de formulación del Programa Operativo Anual, los recursos asignados a la
Universidad, son distribuidos en su totalidad en los proyectos, por lo que es de suma
importancia planificar y programar eficientemente las actividades que se ejecutarán en el
ejercicio fiscal 2015, ya que no se autorizarán ampliaciones de recursos para cubrir gastos
adicionales quedando prohibido contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos
fuera de su presupuesto autorizado.
Para la formulación del Presupuesto de Egresos 2015 se considera únicamente los
capítulos 2000 Materiales y suministros, 3000 Servicios generales y 4000 Ayudas y subsidios.
El capítulo 1000 Servicios personales será determinado por la Dirección de Administración en
coordinación con las Áreas de Planeación y Académica, con base en la plantilla de personal y a
la remuneración establecida en los tabuladores de sueldos vigentes, incluyendo las cuotas de
seguridad social e Impuestos correspondientes. Estos recursos de Servicios personales tienen el
carácter de intransferibles.
No se autorizarán con recursos ordinarios gastos en el Capítulo 5000 “Bienes muebles e
inmuebles” no obstante de existir alguna necesidad ineludible, deberá plantear su solicitud a la
Dirección de Planeación, para determinar previo análisis la fuente de financiamiento; es
importante resaltar que con los recursos provenientes de remanentes de proyectos de servicio
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
28 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
externo que desarrollan las diversas Dependencias de la Universidad, es factible financiar este
tipo de gastos.
Para asegurar las condiciones institucionales para la formación integral del estudiante,
en su presupuesto deberá prever recursos para trabajos de campo, reactivos de laboratorios,
apoyos para movilidad estudiantil, viajes de estudios, traslados de alumnos que presentan
ponencias al interior del país y del extranjero, etc.
3.1 Capítulo 2000 Materiales y Suministros
La presupuestación de este capítulo se realizará en cada una de las partidas de gasto que las
Dependencias requieran para el cumplimiento de sus objetivos y metas, debiendo hacer un
esfuerzo por racionalizar el gasto, implementando medidas de austeridad y disciplina
presupuestaria, reduciendo al máximo posible las erogaciones para materiales y suministros.
Se recomienda emitir medios de control para reutilizar cuando sea posible el material,
realizando acciones para concientizar al personal en el aprovechamiento y reciclaje.
Por su naturaleza, requieren de mayor información las siguientes partidas:
• Partida 21601 Material de limpieza. La Dirección de Administración presupuestará los gastos
de limpieza de los edificios de la Universidad.
• Partida 21706 Material para información en actividades de investigación científica y
tecnológica. En esta partida se clasificarán las asignaciones destinadas a la adquisición de toda
clase de artículos y materiales utilizados en actividades de información y de investigación, que
se requieran en cumplimiento de la función institucional educativa, investigación y
bibliotecas; los materiales de este tipo que se utilicen en las escuelas, deberá considerarse en la
partida 21701 Materiales didácticos para planteles educativos.
Esta partida comprende la adquisición de revistas especiales, diarios y periódicos
oficiales distintos a la 21507 “Servicios de Suscripción e Información”; así como material
audiovisual y cassettes, discos compactos distintos a los programas informáticos comprendidos
en la partida 59101 Software; y en general, todo tipo de material didáctico distinto al señalado
en la partida de gasto 21506 Material para el desarrollo de la información.
La adquisición de libros será autorizada al Centro Universitario de Información y
Documentación (CUID)
• Partida 21701 Materiales didácticos para planteles educativos. Esta partida se autorizará
únicamente a las DES para la adquisición de todo tipo de material didáctico que facilite la
enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo.
• Partida 21506 Material para el desarrollo de la información. Se registrarán las asignaciones
destinadas a la adquisición de toda clase de artículos y materiales utilizados exclusivamente en
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 29
actividades administrativas (distinta a la Función Educativa) tales como: revistas, periódicos,
publicaciones, diarios y periódicos oficiales distintos a la 21507 Servicios de Suscripción e
Información; así como gacetas, material audiovisual, cassettes, discos compactos distintos al
software señalado en la partida 59101 Software.
Como medida de austeridad, solamente se autoriza la adquisición de periódicos a las
oficinas del C. Rector, Secretaría General y Dirección de Extensión Universitaria.
• Partida 22111 Alimentación de personas. Como medida de austeridad deberá ejercerse
racionalmente, adquiriendo productos alimenticios y bebidas en estado natural, preparadas o
envasadas que por necesidades del servicio consuman los empleados de la Universidad, en
horarios extraordinarios de trabajo con una duración no menor a tres horas continuas
posteriores a la jornada laboral.
Las erogaciones que se generen por brindar alimentos a personas externas (asistentes a
eventos, conferencistas, ponentes, alumnos, etc.) serán considerados en la Partida 38301
Congresos y Convenciones, 38201 “Gastos de orden social y cultural” ó 38401 “Exposiciones”,
según el evento de que se trate.
• Partida 26111 Combustibles. Se autorizará para los vehículos que trasladen personal a
actividades académicas, de investigación, extensión y actividades administrativas. Este recurso
es intransferible y será ejercido por la Dirección de Administración con cargo a la dependencia
solicitante, a quien se le proporcionará los vales correspondientes. Para la reposición del fondo
revolvente para la compra de vales, la Dirección de Administración solicitará a la
Dirección de Planeación, la autorización de la disponibilidad presupuestal, de acuerdo a
los vales entregados a cada dependencia.
La Dirección de Administración otorgará combustible para unidades oficiales en
operación y con convenios de apoyo institucional, en función a la distancia, rendimiento del
vehículo, kilometraje aproximado al lugar de comisión y los tiempos del recorrido desde su
origen hasta su destino, llevando la bitácora del ejercicio del mismo.
3.2 Capítulo 3000 Servicios Generales
Como medida de racionalidad del gasto, la contratación de Servicios Generales, deberá
limitarse a los servicios estrictamente necesarios y reducirse al máximo posible.
Para la presupuestación de este capítulo, las siguientes partidas requieren de mayor
información:
• Partidas de servicios básicos. La Dirección de Administración, presupuestará los recursos para
el pago de los servicios básicos de la Universidad, con base al promedio de los tres recibos más
recientes, considerando medidas de austeridad en las partidas siguientes:
31801 Servicio postal
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
30 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
31401 Servicio telefónico convencional
31101 Servicio de energía eléctrica
31301 Servicio de agua
31701 Servicio de conducciones de señales analógicas y digitales
31706 Servicios de Internet
31601 Servicio de radiolocalización
31501 Servicios de telefonía celular (por tarjeta y prepagos)
• Partida 32201 Arrendamiento de edificios y locales. Esta partida estará a cargo de la Dirección
de Administración, quien deberá enviar a la Dirección de Planeación copia de los contratos del
ejercicio 2014. En caso de nuevos contratos, se deberá justificar su autorización, siempre y
cuando existan los recursos financieros.
• Partida 33801 Servicios de vigilancia a edificios públicos. Estará a cargo de la Dirección de
Administración, para su autorización deberá presentar a la Dirección de Planeación copia de
los convenios y/o contratos del ejercicio 2014.
• Partida 33602 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e
impresión. Estará controlada por la Dirección de Administración, por lo que en caso de ser
necesario, la contratación del servicio externo, deberá realizar el trámite correspondiente; sin
embargo, estos gastos se aplicarán a cada una de las dependencias solicitantes.
• Partida 35801 Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación. Se registrará la
fumigación de edificios.
• Partida 35901 Servicios de jardinería y fumigación. Incluye el mantenimiento y fumigación de
áreas verdes.
• Partidas que estarán a cargo de la Dirección de Administración, quien con base a un
programa anual de mantenimiento programarán los recursos.
35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Administración
35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos
35401 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de
Laboratorio
35501 Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos,
Marítimos, Lacustres y Fluviales
35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo.
Los recursos presupuestales para estos conceptos, serán asignados previo análisis de las
necesidades de las Dependencias y conforme a las disponibilidades presupuestales
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 31
• Pasajes y viáticos. La presupuestación de viáticos y pasajes deberán ejercerse en actividades
orientadas exclusivamente al cumplimiento de las metas programadas para el año 2015, su
pago se otorga solo al personal de la Universidad, de acuerdo a los tabuladores establecidos en
la normatividad vigente.
Es importante hacer uso racional del recurso, el cual no deberá rebasar del 30 % del total
del presupuesto autorizado. Los gastos de pasajes nacionales e internacionales, se desagrega
en:
37111 Pasajes nacionales aéreos
37112 Pasajes internacionales aéreos
37211 Pasajes nacionales terrestres
37212 Pasajes internacionales terrestres
37504 Viáticos nacionales
37602 Viáticos en el extranjero
No procede tramitar una nueva disponibilidad en el sistema presupuestario, si el
comisionado cuenta con una comisión anterior, con un rezago mayor o igual de 30 días en la
comprobación del gasto, contando este plazo a partir de la fecha de elaboración de la
disponibilidad presupuestal.
Para el caso de aquellas comisiones que fueron tramitadas y que por diversas razones se
cancelen o se programen a otras fechas, deberán reintegrar los recursos correspondientes; caso
contrario, el sistema las considerará como pendientes de comprobar y no permitirá la captura
de un trámite nuevo.
No procede registrar en las partidas de pasajes, aquellos gastos de transporte de
personas externas y alumnos de la Universidad. Si el traslado se origina por la participación en
algún evento, éste deberá considerarse en alguna de las partidas siguientes: 38301 Congresos y
Convenciones; 38201 Gastos de orden social y cultural; o 38401 Exposiciones; según la naturaleza del
evento.
• Partida 37901 Gastos para Operativos y Trabajos de Campo en Áreas Rurales. Asignaciones
destinadas a cubrir los gastos que realizan las Dependencias de la UNICACH, por la estadía
de catedráticos, investigadores y alumnos que se origina con motivo del levantamiento de
censos, encuestas y en general trabajos en campo para el desempeño de funciones académicas y
de investigación oficiales, cuando se desarrollen en localidades que no cuenten con
establecimientos que brinden servicios de hospedaje y alimentación, y no sea posible cumplir
con los requisitos para el otorgamiento de viáticos y pasajes previstos en las partidas
específicas de gasto del concepto 3700 “Servicios de Traslado y Viáticos”
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
32 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
• Partidas 38301 Congresos y Convenciones y 38401 Exposiciones. Asignaciones destinadas a
la celebración de congresos, convenciones, seminarios, simposios, asambleas, reuniones,
etc., así como a la instalación y sostenimiento de exposiciones. Los congresos,
convenciones, exposiciones y, en general, las reuniones de trabajo, se llevarán a cabo
preferentemente en locales oficiales, evitándose las erogaciones destinadas al alquiler o
acondicionamiento de lugares especiales.
Se deberá presupuestar en esta partida los gastos por alimentación, hospedaje y
transporte de personas externas que participen con la Universidad, en el desarrollo de eventos
como congresos, convenciones o exposiciones.
Los materiales y suministros proporcionados por el almacén de la Universidad,
utilizados en los congresos, reuniones etc., como material de oficina y de impresión, se
cargarán a la partida correspondiente en el Capítulo 2000.
Los gastos que se originen con motivo de la recepción a personalidades nacionales y
extranjeras, deberán registrarse en la partida 38111 Gastos de ceremonial.
Asimismo, el registro de los gastos para la celebración de actos conmemorativos, de
orden social, oficial, informes del rector, y los destinados a desfiles e inauguraciones realizadas
por el C. Rector y otros gastos, tales como la adquisición de ofrendas florales y luctuosas para
las ceremonias patrióticas oficiales, deberá hacerse con cargo a la partida 38201 Gastos de
Orden Social y Cultural.
3.3 Calendarización de recursos
La calendarización del presupuesto debe realizarse por partidas de gastos de acuerdo a las
necesidades mensuales. Es importante elaborar el calendario de gasto desagregado por
proyectos y partida específica, sujetándose estrictamente a la programación de gasto
autorizado en virtud que se dispone únicamente de las ministraciones que se reciben del
gobierno estatal, lo que permitirá llevar un mejor control y estar en posibilidades de ministrar
el presupuesto oportunamente.
Para los recursos destinados a la partida de viáticos, referente a las comisiones en los
primeros días del mes se deberán programar los recursos en el mes inmediato anterior, para
evitar contratiempos en los trámites.
3 .3 .1 Operaciones presupuestarias
Son afectaciones presupuestarias las que se realizan durante el ejercicio fiscal a las
estructuras: administrativa, clave programática y económica del Presupuesto de Egresos, que
permitan un mejor cumplimiento de los programas, proyectos, objetivos y metas.
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 33
Las afectaciones presupuestarias deben ser analizadas y evaluadas tomando como
premisa la consecución de los programas, proyectos, objetivos y metas que realicen las
Dependencias Universitarias. Dentro de estas operaciones se encuentran:
• Autorización de disponibilidad presupuestal.
• Adecuaciones presupuestarias a los recursos autorizados.
3 .3 .2 Autorización de disponibi l idad
La disponibilidad presupuestal es el documento en el cual se solicitan los recursos
presupuestales para el ejercicio del gasto. Este formato se capturará por la dependencia
solicitante mediante el sistema presupuestal, el cual deberá ser requisitado de acuerdo al anexo
No 1.
Para las autorizaciones de las disponibilidades presupuestales para viáticos y
pasajes internacionales, las Dependencias proporcionarán a la Dirección de Planeación copia
de los documentos que respalden la autorización del rector.
La revisión de disponibilidad se llevará a cabo en un término no mayor a 24 horas, a
partir de la fecha de captura por la dependencia, para su autorización o rechazo de la solicitud.
3 .3 .3 Adecuaciones presupuestarias
Las Adecuaciones Presupuestarias (AP) son movimientos presupuestarios que consisten en
traspasar, aumentar o disminuir recursos de una clave presupuestaria asignada a una
dependencia.
La Dirección de Planeación con el objeto de racionalizar y distribuir con eficiencia el
gasto, autoriza en su caso, las siguientes modalidades de Adecuaciones Presupuestarias:
• Ampliación: Se realiza cuando se aumenta la asignación de recursos de una o más claves
presupuestarias que incrementa el total del Presupuesto de Egresos autorizado a la
dependencia.
• Reducción: Es cuando se aplica una disminución a la asignación de recursos de una o varias
claves presupuestarias que reducen el presupuesto total de egresos autorizado a la
dependencia.
• Traspaso: Consiste en trasladar recursos totales o parciales de la partida de la clave
presupuestal calendarizada a otra(s) del mismo proyecto de la misma dependencia; Las
Adecuaciones Presupuestarias de proyectos del POA proceden de acuerdo a los siguientes
puntos:
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
34 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Que no afecten los proyectos autorizados.
Deberá efectuarse dentro de una misma clave presupuestal.
Que correspondan al mismo capítulo y fuente de financiamiento.
Se adecuan las partidas que contengan saldo en el mes actual y los siguientes, sin
modificar montos totales del mes a ministrar.
La sumatoria de recursos de las claves emisoras debe ser igual a la sumatoria de
recursos de las claves receptoras en el mismo mes.
Las solicitudes de Adecuaciones del presupuesto ordinario entre partidas se realizarán
mediante el sistema presupuestal, durante el periodo del día 10 al 25 de cada mes, y con un
máximo de 3 solicitudes de adecuaciones mensuales, por lo que deberá prever oportuna y
correctamente los recursos disponibles para el siguiente mes, para evitar traspasos urgentes.
Los traspasos de recursos entre proyectos se realizarán, enviando oficio acompañado
del formato correspondiente (anexo 2) a la Dirección de Planeación, siempre que se haya
cumplido la meta o por causa fortuita, la cual deberá ser debidamente justificada.
La Dirección de Planeación tiene la facultad de realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias, considerando el ejercicio y la disponibilidad de recursos, siempre
que estas representen la posibilidad de optimizar el gasto, por lo que al término de cada
trimestre, se realizará una evaluación del avance del ejercicio del gasto. Las Dependencias
que presenten subejercicios al término de cada trimestre (saldo disponible) de acuerdo al
presupuesto calendarizado, se aplicará reducción presupuestal, destinando estos recursos a
proyectos estratégicos institucionales. Con excepción de los trámites pendientes en la Dirección
de Administración o alguna actividad debidamente justificada, por lo que deberán enviar
a la Dirección de Planeación la justificación correspondiente para evitar la reducción, a más
tardar dentro de los 10 días siguientes del trimestre.
Asimismo, para estar en condiciones de reintegrar los recursos, además de justificar el
subejercicio (saldo disponible), deberá estar al corriente con sus informes de metas, de lo
contrario no se podrá reintegrar dicho recurso.
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 35
IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS
El seguimiento y evaluación de las metas alcanzadas por las unidades académicas y
dependencias de la administración central, constituirán siempre un referente esencial para
establecer procesos de mejora continua, que permitan un crecimiento sostenido en todas las
funciones sustantivas de la Universidad. Es por ello que el proceso de seguimiento y
evaluación se hará de acuerdo a los siguientes puntos:
Las Dependencias realizarán el seguimiento a las metas académicas y de gestión 2015 de
forma trimestral. Se hará a través del sistema informático SIIA-Planeación 2015.
Es responsabilidad del titular de la Dependencia que en el momento de integrar sus
avances, se realice con información objetiva, veraz y comprobable. Esto garantizará que los
informes que se generan de dicha información conserven las mismas características.
El sistema SIIA-Planeación 2015 estará habilitado todo el trimestre vigente, para que las
Dependencias capturen sus avances conforme dispongan de la información
correspondiente. Una vez culminado el trimestre el sistema automáticamente deshabilitará
la captura de ese trimestre y habilitará el siguiente.
Las Dependencias entregarán los reportes de avances de metas que genera el sistema SIIA-
Planeación y lo entregarán de acuerdo al calendario siguiente.
Trimestres 2015 Período de captura en el módulo de
planeación del SIIA
Fecha de entrega de reportes a
la Dirección de Planeación
Primer Trimestre 01 Enero-27 Marzo 2015 13-15 Abril 2015
Segundo Trimestre 01 Abril-30 Junio 2015 01-03 Julio 2015
Tercer Trimestre 01 Julio-30 Septiembre 2015 01-05 Octubre 2015
Cuarto Trimestre 01 Octubre-14 Diciembre 2015 15-17 Diciembre 2015
En caso de que alguna dependencia no entregue sus reportes en los tiempos establecidos en
el calendario anterior, de forma automática se bloqueará el sistema de disponibilidades,
habilitándose en el momento de hacer entrega de los documentos correspondientes.
Es importante que el responsable de la Dependencia se cerciore que la información que
reporta es completa, para evitar que los reportes posteriores que reciba de la Dirección de
Planeación indiquen porcentajes de avances inferiores al real.
El envío deberá ser directamente al Departamento de Evaluación y Estadística de la
Dirección de Planeación, el cual lo recibirá en condición de revisión, y en caso de detectar
información mal capturada o vacíos de la misma, se le notificará a la Dependencia con
oportunidad para su corrección, no procediendo hasta entonces a la recepción definitiva.
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
36 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
El Departamento de Evaluación y Estadística recibirá los informes de avances de metas,
solamente si vienen debidamente firmados por el titular de la dependencia y acompañados
del volante de envío que genera el sistema SIIA-Planeación 2015.
La Dirección de Planeación enviará en los primeros 15 días hábiles después de terminado el
trimestre y a través de los correos electrónicos institucionales de los titulares de las
Dependencias un reporte que indicará el avance que presentan sus metas académicas y/o
de gestión. Este reporte estará acompañado de un oficio por parte del Director de
Planeación en donde solicitará, en caso de que así se requiera, una justificación del
comportamiento de los avances en las metas. Este reporte deberá ser enviado 5 días hábiles
después de haber recibido el informe de la Dirección de Planeación.
La Dirección de Planeación, en caso de que considere que la información en alguna meta no
es suficiente, solicitará un informe más amplio sobre la misma.
El Departamento de Evaluación y Estadística enviará un reporte al Director de Planeación y
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto donde indique que Dependencias
han cumplido con la entrega formal de sus reportes y el avance porcentual en el
cumplimiento de sus metas. Lo anterior para fines de control presupuestal.
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 37
ANEXOS
A. Instructivo para la captura de la disponibilidad presupuestal
NÚMERO: Se refiere al número consecutivo de disponibilidad es asignado por el
sistema.
DEPENDENCIA QUE TRAMITA: Se registra la clave de la Dependencia que captura
el trámite de la disponibilidad presupuestal.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: Nombre o razón social a favor de quien se le pagará.
JUSTIFICACIÓN: Se deberá describir los elementos necesarios para justificar el gasto
además en el caso de viáticos describir la categoría, periodo y lugar de la comisión
NOMBRE DE LA META: Se deberá elegir del catálogo la meta correspondiente.
DEPENDENCIA QUE EJERCE EL GASTO: Es la Dependencia a la que se le afectará
presupuestalmente el gasto.
PARTIDA PRESUPUESTAL: Se refiere a la clave de la partida presupuestal a la que
corresponde según la clasificación del gasto.
DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: Nombre de la partida presupuestal a la que se
aplica el gasto.
PRESUPUESTO SOLICITADO: Importe solicitado para ejercer el gasto.
CLAVE PRESUPUESTAL A AFECTAR: Número de la clave presupuestal a la que se
pretende ejercer el gasto.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: La clave de la fuente de financiamiento donde se
encuentran los recursos para solventar el gasto.
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 39
B. Catálogo de metas estratégicas
Clve_ME Meta Estratégica Unidad de Medida
ME-1 Alumnos que estarán inscritos en la Unidad Académica Alumno
ME-2 Alumnos que estarán inscritos en pregrado Alumno
ME-3 Alumnos que estarán inscritos en posgrado Alumno
ME-4 Alumnos extranjeros que estarán inscritos en la Unidad Académica Alumno
ME-5 Alumnos de pregrado becados Alumno
ME-6 Alumnos de posgrado becados Alumno
ME-7 Alumnos que presentarán examen EGEL del CENEVAL Alumno
ME-8 Alumnos que se enviarán a IES nacionales a estudiar un semestre Alumno
ME-9 Alumnos que se enviarán a IES internacionales a estudiar un semestre Alumno
ME-10 Alumnos que participarán en proyectos de investigación Alumno
ME-11 Plan de estudios a actualizar Plan de Estudios
ME-12 Estudios de factibilidad de programas educativos a realizar Estudio
ME-13 PE a evaluar por CIEES Programa Educativo
ME-14 PE a evaluar por COPAES Programa Educativo
ME-15 Posgrado a evaluar por CONACyT para su ingreso al PNPC Programa Educativo
ME-16 Posgrado a evaluar para su acreditación internacional Programa Educativo
ME-17 Posgrados en el PNPC que buscarán mejorar su grado de desarrollo en CONACYT
Programa Educativo
ME-18 Nuevos PE impartidos en convenio con otras IES nacionales Programa Educativo
ME-19 Nuevos PE impartidos en convenio con otras IES internacionales Programa Educativo
ME-20 PTC (nueva contratación) que se incorporarán a la UA con grado de doctor Profesor de Tiempo Completo
ME-21 PTC (nueva contratación) que se incorporarán a la UA con grado de maestría
Profesor de Tiempo Completo
ME-22 PTC (nueva contratación) que se incorporarán a la UA con grado de especialidad médica
Profesor de Tiempo Completo
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
40 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Clve_ME Meta Estratégica Unidad de Medida
ME-23 PTC existente que obtiene el grado de doctor Profesor de Tiempo Completo
ME-24 PTC existente que obtiene el grado de maestro Profesor de Tiempo Completo
ME-25 PTC que obtiene el grado de especialidad médica Profesor de Tiempo Completo
ME-26 PTC que inicia estudios de doctorado Profesor de Tiempo Completo
ME-27 PTC que inicia estudios de maestría Profesor de Tiempo Completo
ME-28 PTC que inicia estudios de especialidad médica Profesor de Tiempo Completo
ME-29 PTC que se incorpora al Programa de Tutorías Profesor de Tiempo Completo
ME-30 PTC que participará en la convocatoria para obtener el perfil deseable (PRODEP)
Profesor de Tiempo Completo
ME-31 PTC que iniciará estancia de investigación nacional Profesor de Tiempo Completo
ME-32 PTC que iniciará estancia de investigación internacional Profesor de Tiempo Completo
ME-33 PTC que participará en la convocatoria CONACyT para SNI Profesor de Tiempo Completo
ME-34 PTC que participará en convocatoria para el SNCA Profesor de Tiempo Completo
ME-35 PTC que participará en convocatoria para el Sistema Estatal de Investigadores
Profesor de Tiempo Completo
ME-36 PTC como nuevo integrante de los Cuerpos Académicos Profesor de Tiempo Completo
ME-37 Cuerpos Académicos a evaluar para ubicarlos como Consolidados Cuerpo Académico
ME-38 Cuerpos Académicos a evaluar para ubicarlos como En Consolidación Cuerpo Académico
ME-39 Integración de nuevo cuerpo académico Cuerpo Académico
ME-40 Nuevos proyectos de investigación en los cuerpos académicos Proyecto de Investigación
ME-41 Investigaciones que concluirán de los Cuerpos Académicos Investigación concluida
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 41
Clve_ME Meta Estratégica Unidad de Medida
ME-42 Investigaciones que permanecerán en estatus de desarrollo Investigación en desarrollo
ME-43 Innovaciones que tramitarán su patente en el IMPI Innovación en trámite
ME-44 Investigaciones que serán presentadas en congresos Resultado de investigación presentada
ME-45 Libros que se publicarán Libro
ME-46 Artículos de investigación arbitrados o indexados que se publicarán Artículo
ME-47 Personal directivo que se capacitará en planeación estratégica Artículo
ME-48 Procesos nuevos a certificar por la norma ISO 9001:2008 Proceso de calidad
Nota sobre la ubicación geográfica y la definición de beneficiarios:
Por ubicación geográfica se entenderá a la cobertura de la meta estratégica o proyecto institucional; es decir, ésta quedará delimitada por el área de influencia inmediata de la meta o proyecto. Por ejemplo, en el caso de la matrícula de una unidad académica, su ubicación geográfica será Tuxtla Gutiérrez y los municipios sede en los que tenga o administre programas educativos.
Los beneficiarios directos serán generalmente:
Alumnos Profesores de tiempo completo Docentes Cuerpos académicos Personal administrativo
Dependiendo del alcance las metas, los beneficiarios indirectos son las personas que conforman la población más cercana a la cobertura del proyecto; es decir, si la meta tiene como beneficiario directo a los alumnos de un programa educativo, los beneficiarios indirectos pueden ser los alumnos de toda la unidad académica o la población del o los municipios en los que tenga presencia la unidad académica, por ello, se definen como beneficiarios indirectos, los siguientes:
La población del municipio La población de la región socioeconómica o área de influencia de la unidad académica La población del estado
Cabe hacer mención que esta lista no es limitativa y pueden incorporarse nuevos beneficiarios según las necesidades de las propias unidades académicas o dependencias de la administración central.
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
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A. Catálogo de proyectos y metas de gestión
Clave de proyecto Proyecto Meta de Gestión
PRDI-1-Py-1 Modelo de regionalización Modelo de regionalización elaborado
PRDI-1-Py-2 Universidad virtual Modelo académico a distancia
PRDI-1-Py-2 Universidad virtual PE virtual impartido
PRDI-1-Py-2 Universidad virtual Plan de estudios virtual aprobado
PRDI-1-Py-3 Ampliación, diversificación y revisión de la oferta educativa regional
Nuevo PE ofertado
PRDI-2-Py-1 Rediseño del currículum de la oferta educativa PE actualizado en competencias
PRDI-2-Py-2 Capacitación de docentes en competencias y nuevos ambientes de aprendizaje
Docentes capacitados en ambientes virtuales
PRDI-2-Py-2 Capacitación de docentes en competencias y nuevos ambientes de aprendizaje
Docentes capacitados en competencias
PRDI-3-Py-1 Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores y/o acreditadores
Recomendaciones atendidas
PRDI-3-Py-2 Evaluación, acreditación y re-acreditación de programas educativos, eje de la mejora y aseguramiento de la calidad
Cursos EGEL impartidos
PRDI-3-Py-2 Evaluación, acreditación y re-acreditación de programas educativos, eje de la mejora y aseguramiento de la calidad
PE actualizados considerando los estudios de seguimiento de egresados
PRDI-3-Py-3 Ampliación, diversificación y revisión de la oferta educativa
Nuevo PE ofertado
PRDI-3-Py-4 Ampliación y conservación de los recursos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales y electrónicos
Acervo Adquirido
PRDI-3-Py-4 Ampliación y conservación de los recursos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales y electrónicos
Libros automatizados
PRDI-3-Py-4 Ampliación y conservación de los recursos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales y electrónicos
Libros restaurados
PRDI-3-Py-5 Estudio de padrón de egreso Padrón de egreso actualizado
PRDI-3-Py-6 Estudio de egresados PE con estudio de egresado
PRDI-3-Py-7 Estudio de empleadores PE con estudio de empleadores
PRDI-3-Py_Esp_8 Trayectorias Escolares Programa Educativo con trayectoria escolar
PRDI-4-Py-1 Convenios y alianzas estratégicas pilares de la internacionalización de la Universidad
Convenios internacionales
PRDI-4-Py-1 Convenios y alianzas estratégicas pilares de la internacionalización de la Universidad
Eventos internacionales organizados
PRDI-4-Py-1 Convenios y alianzas estratégicas pilares de la internacionalización de la Universidad
Redes de intercambio académico internacional
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
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Clave de proyecto Proyecto Meta de Gestión
PRDI-5-Py-1 Sistema de acompañamiento y tutorías del estudiante
Alumnos que reciben tutorías
PRDI-5-Py-1 Sistema de acompañamiento y tutorías del estudiante
PTC para realizar labores de tutorías
PRDI-5-Py-2 Sistema institucional de becas Beca a egresado
PRDI-5-Py-2 Sistema institucional de becas Beca por apoyo sindical
PRDI-5-Py-2 Sistema institucional de becas Beca por aprovechamiento académico
PRDI-5-Py-2 Sistema institucional de becas Becas Alimenticias
PRDI-5-Py-2 Sistema institucional de becas Becas PRONABES
PRDI-5-Py-3 Adquisición de una segunda y tercera lengua Alumnos certificados en una lengua extranjera
PRDI-5-Py-3 Adquisición de una segunda y tercera lengua Alumnos en el nivel básico de una lengua
PRDI-5-Py-3 Adquisición de una segunda y tercera lengua Cursos de lenguas realizados
PRDI-5-Py-5 Fortalecimiento de las actividades artísticas, culturales y deportivas
Alumnos en actividades culturales
PRDI-5-Py-5 Fortalecimiento de las actividades artísticas, culturales y deportivas
Alumnos en actividades deportivas
PRDI-5-Py-6 Apoyo académico a estudiantes de pueblos originarios
Estudiantes indígenas atendidos
PRDI-5-Py-6 Apoyo académico a estudiantes de pueblos originarios
Estudiantes que participan en actividades interculturales
PRDI-5-Py_Esp-7 Estudios de admisión e ingreso escolar Estudio sobre la admisión y el ingreso escolar
PRDI-5-Py_Esp-8 Fortalecimiento de las actividades artísticas, culturales y deportivas
Alumnos en actividades Artísticas
PRDI-6-Py-1 Bolsa de trabajo universitario Alumnos incorporados al sector productivo
PRDI-6-Py-2 Incubadora universitaria Empresa incubada
PRDI-6-Py-3 Práctica profesional pertinente Alumnos con prácticas profesionales
PRDI-7-Py-1 Abatimiento de PTC con grado de licenciatura PTC con doctorado
PRDI-7-Py-1 Abatimiento de PTC con grado de licenciatura PTC con posgrado
PRDI-7-Py-2 Crecimiento de PTC con doctorado PTC con doctorado
PRDI-7-Py-3 Mejoramiento de los indicadores de perfil deseable, SNI y SNC
PTC con grado SNCA
PRDI-7-Py-3 Mejoramiento de los indicadores de perfil deseable, SNI y SNC
PTC con grado SNI
PRDI-7-Py-3 Mejoramiento de los indicadores de perfil deseable, SNI y SNC
PTC con perfil PROMEP
PRDI-7-Py-3 Mejoramiento de los indicadores de perfil deseable, SNI y SNC
PTC incorporados al SEI
PRDI-7-Py-4 Educación continua del profesorado Profesor de asignatura capacitado en cursos de formación disciplinaria
PRDI-7-Py-4 Educación continua del profesorado PTC capacitados en cursos de formación disciplinaria
PRDI-8-Py-1 Transformación de la oferta educativa del posgrado Posgrados conjuntos
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
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Clave de proyecto Proyecto Meta de Gestión
PRDI-8-Py-2 Aseguramiento de la calidad de los programas educativos de posgrado en el PNPC
PE de posgrado con plan de mejora
PRDI-8-Py-3 Evaluación e incorporación de programas educativos al PNPC
PE de posgrado evaluados
PRDI-8-Py-5 Resarcimiento del rezago histórico de graduados Alumnos de posgrado titulados
PRDI-8-Py-6 Aseguramiento de la calidad de los programas educativos de posgrado en el PNPC
Atención a recomendaciones de PE de posgrados
PRDI-9-Py-1 Consolidación de Cuerpos Académicos y su articulación con el posgrado
CA Consolidado
PRDI-9-Py-1 Consolidación de Cuerpos Académicos y su articulación con el posgrado
CA En Consolidado
PRDI-9-Py-1 Consolidación de Cuerpos Académicos y su articulación con el posgrado
CA En Formación
PRDI-9-Py-1 Consolidación de Cuerpos Académicos y su articulación con el posgrado
Integrantes del CA con grado de doctor
PRDI-9-Py-1 Consolidación de Cuerpos Académicos y su articulación con el posgrado
Integrantes del CA reconocido con el perfil PROMEP
PRDI-9-Py-1 Consolidación de Cuerpos Académicos y su articulación con el posgrado
Integrantes del CA reconocidos como líderes académicos a nivel nacional e internacional
PRDI-9-Py-1 Consolidación de Cuerpos Académicos y su articulación con el posgrado
Productos de investigación generados por el CA
PRDI-9-Py-2 Impulso al desarrollo de patentes Patentes registradas
PRDI-9-Py-3 Polos de desarrollo de investigación Alumnos que participan en proyectos de investigación
PRDI-9-Py-4 Redes de investigación y de creación artística Alianzas estratégicas
PRDI-9-Py-4 Redes de investigación y de creación artística Redes de intercambio científico y humanístico
PRDI-10-Py-1 Modelo del servicio social integrado a la formación del estudiante
Modelo de servicio social
PRDI-10-Py-2 Sistema institucional del servicio social Alumno incorporado al servicio social
PRDI-10-Py-2 Sistema institucional del servicio social Sistema electrónico de servicio social
PRDI-10-Py-3 Atención comunitaria multidisciplinaria Brigadas realizadas
PRDI-10-Py-3 Atención comunitaria multidisciplinaria Estudiantes que participan en proyectos comunitarios
PRDI-10-Py-3 Atención comunitaria multidisciplinaria Servicios en clínicas realizadas
PRDI-11-Py-1 Modelo de vinculación Modelos de vinculación
PRDI-11-Py-2 Centro de vinculación y transferencia tecnológica universitaria
Convenios y acuerdos con el sector privado
PRDI-11-Py-2 Centro de vinculación y transferencia tecnológica universitaria
Convenios y acuerdos con el sector público
PRDI-11-Py-2 Centro de vinculación y transferencia tecnológica universitaria
Convenios y acuerdos con el sector social
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
46 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Clave de proyecto Proyecto Meta de Gestión
PRDI-11-Py-2 Centro de vinculación y transferencia tecnológica universitaria
Convenios y acuerdos con otras IES
PRDI-12-Py-1 Universidad saludable Cursos realizados de salud
PRDI-12-Py-2 Proyecto de seguridad universitaria Acciones de seguridad realizadas
PRDI-12-Py-3 Plan ambiental universitario Acciones de cuidado y preservación del ambiente realizadas
PRDI-12-Py-4 Plan de prevención de riesgos Acciones de prevención de riesgos realizadas
PRDI-12-Py_Esp-5 Apoyo a la preservación de lenguas originarias Alumnos en el nivel básico de una lengua originaria
PRDI-12-Py_Esp-5 Apoyo a la preservación de lenguas originarias Curso de lenguas originario realizado
PRDI-12-Py_Esp-6 Programa infantil chiapaneco de inglés Alumnos certificados en una lengua extranjera
PRDI-12-Py_Esp-6 Programa infantil chiapaneco de inglés Cursos de lenguas realizados
PRDI-13-Py-1 Fortalecimiento de la difusión universitaria Artículos publicados
PRDI-13-Py-1 Fortalecimiento de la difusión universitaria Difusión de eventos
PRDI-13-Py-1 Fortalecimiento de la difusión universitaria Difusión de Oferta Educativa
PRDI-13-Py-1 Fortalecimiento de la difusión universitaria Eventos institucionales organizados
PRDI-13-Py-2 Presencia de la cultura y las artes universitarias en la sociedad chiapaneca
Eventos culturales realizados
PRDI-13-Py-3 Consolidación del programa de producción editorial universitario
Libros procesados
PRDI-13-Py_Esp-4 Programa Cultural del Auditorio Universitario Evento cultural realizado
PRDI-13-Py_Esp-5 Radio Universidad Programas de radio artísticas
PRDI-13-Py_Esp-5 Radio Universidad Programas de radio científicas
PRDI-13-Py_Esp-5 Radio Universidad Programas de radio culturales
PRDI-13-Py_Esp-5 Radio Universidad Programas radio educativas
PRDI-14-Py-1 Consolidación de la red de conectividad universitaria
Edificios con TIC básico de operación
PRDI-14-Py-1 Consolidación de la red de conectividad universitaria
Sedes regionales con TIC básico
PRDI-14-Py-2 Renovación y crecimiento de la plataforma tecnológica
Diseño de página WEB
PRDI-14-Py-2 Renovación y crecimiento de la plataforma tecnológica
Renovación de servicios de TIC de la Universidad
PRDI-14-Py-2 Renovación y crecimiento de la plataforma tecnológica
Tecnología para videoconferencias
PRDI-14-Py-3 Automatización de nuevos procesos Creación y actualización de procesos automatizados
PRDI-14-Py-4 Inclusión tecnológica al personal académico y administrativo
Capacitación tecnológica al personal en sus funciones
PRDI-15-Py-1 Plan maestro de construcción Plan maestro de construcción
PRDI-16-Py-1 Plan maestro de equipamiento Plan maestro de equipamiento
PRDI-16-Py-1 Plan maestro de mantenimiento Mantenimiento de equipo de cómputo
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 47
Clave de proyecto Proyecto Meta de Gestión
PRDI-16-Py-1 Plan maestro de mantenimiento Mantenimiento de equipo de laboratorio
PRDI-16-Py-1 Plan maestro de mantenimiento Mantenimiento de la infraestructura física
PRDI-16-Py-1 Plan maestro de mantenimiento Mantenimiento vehicular
PRDI-16-Py-1 Plan maestro de mantenimiento Plan maestro de mantenimiento
PRDI-17-Py-1 Modelo de planeación y evaluación de la Universidad
Modelo de planeación y evaluación de la Universidad
PRDI-17-Py-2 Sistema de planeación y evaluación de la Universidad
Documento para el desarrollo de la planeación universitaria elaborado
PRDI-17-Py-2 Sistema de planeación y evaluación de la Universidad
Evaluaciones Institucionales elaboradas
PRDI-17-Py-2 Sistema de planeación y evaluación de la Universidad
Proyectos de financiamiento externo
PRDI-17-Py-2 Sistema de planeación y evaluación de la Universidad
Sistema de planeación de la universidad elaborado
PRDI-18-Py-1 Sistema de gestión de la calidad Gestión estratégica realizada por directivos
PRDI-18-Py-1 Sistema de gestión de la calidad Procesos administrativos certificados en la norma ISO 9001:2008
PRDI-18-Py-1 Sistema de gestión de la calidad Procesos administrativos mejorados
PRDI-18-Py-2 Transparencia y rendición de cuenta Auditorías internas
PRDI-18-Py-2 Transparencia y rendición de cuenta Mejoras realizadas al portal de transparencia
PRDI-18-Py-2 Transparencia y rendición de cuenta Peticiones de información atendidas
PRDI-18-Py-3 Programa de equidad de género Programa de equidad de género
PRDI-18-Py-3 Programa de equidad de género Prueba
Pg-Esp-19-Py-Esp-1 Actualización integral de la legislación universitaria Actualización del sistema integral de la legislación universitaria
Pg-Esp-19-Py-Esp-1 Actualización integral de la legislación universitaria Documento normativo elaborado
B. Indicadores (ordenados alfabéticamente)
Acciones de comunicación y difusión de las actividades del PE
Actividades artísticas realizadas
Actividades culturales realizadas
Actividades de difusión realizadas
Actividades de formación integral al alumno
Administración de los convenios signados por la Universidad
Alumnos becados
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
48 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Alumnos en movilidad internacional
Alumnos en movilidad nacional
Alumnos en servicio social
Alumnos graduados
Alumnos incorporados en el sector productivo
Alumnos que participan en actividades deportivas
Alumnos que participan en proyectos de investigación
Alumnos que reciben tutorías
Áreas administrativas remodeladas
Aulas adecuadas para la operación del PE
Computadoras asignadas o que se usan en el PE
Convenios y acuerdos con el sector privado
Convenios y acuerdos con el sector público
Convenios y acuerdos con el sector social
Director de proyecto terminal o tesis
Documentos oficiales elaborados
Elaboración de documentos académicos
Equipamiento de áreas físicas académicas
Espacios físicos adecuados para el buen funcionamiento del CA
Estudios de seguimiento de egresado
Eventos institucionales asistidos
Eventos institucionales organizados
Gestión de proyectos institucionales
Integrantes del CA con grado de doctor
Integrantes del CA reconocido con el perfil PROMEP
Integrantes del CA reconocidos como líderes académicos a nivel nacional e
internacional
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS 49
Laboratorios adecuados para la operación del PE
Nuevas líneas de investigación asociadas al programa
Mantenimiento a la infraestructura de red
Manual de funciones de puestos elaborado
Manual de organización elaborado
Manual de procedimientos elaborado
Módulos informáticos desarrollados para el mejoramiento de los procesos
Organización de eventos académicos locales
Organización de eventos académicos nacionales
Página Web (micrositios) desarrollada
Personal capacitado en relación a sus funciones
Plan de estudios actualizado
Procesos administrativos certificados en la norma ISO 9001:2008
Procesos administrativos simplificados
Procesos documentados
Productos académicos realizados con otras IES
Productos de investigación donde participan alumnos
Productos de investigación generados por el CA
Profesor con el grado de maestro
Profesor de asignatura en cursos de formación disciplinaria
Profesor de asignatura en cursos de formación docente
Profesores que han obtenido su grado en institución diferente a la que ofrece el
programa
Programa de desarrollo comunitario implantado
Programa de orientación profesional de apoyo a la inserción laboral
Programa de seguimiento de egresados
Programas de mejora a los indicadores educativos
LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
50 UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
Proyectos de extensión del PE
Proyectos desarrollados que tienen como finalidad la mejora de la gestión
PTC capacitados en cursos de formación disciplinaria
PTC capacitados en cursos de formación docente
PTC de apoyo al programa
PTC en el Sistema Nacional de Investigadores
PTC para realizar labores de tutorías
PTC que imparten tutorías
Redes de intercambio nacional o internacional
Reglamentos desarrollados
Títulos bibliográficos adquiridos
Unidad de protección civil instalada
Usuarios atendidos por las Dependencias.