DESAFIOS EN LA GESTIÓN PARA EL PERIODO 2015 - 2018

Departamento de Planificación y Gestión Subsecretaria del Interior

22 de octubre de 2014

Temario

• Desafíos 2015-2018 para el Departamento

• Programa de Mejoramiento de la Gestión

• Metas e Indicadores de Gestión

• Desafíos para el Departamento de Planificación y Gestión

Desafíos 2015 – 2018

• Cambiar la estructura y el trabajo del Departamento de Gestión

• Incorporar al trabajo el área de Planificación• Fortalecer el área de Gestión. Levantamiento de

procesos estratégicos – gestión interna • Incorporar herramientas tecnológicas en el área de

control• Fortalecer el Servicio de Gobierno Interior en áreas

de soporte – Gestión Interna

• Proceso PMG

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PMG. Ciclo del Proceso

Diseño Programa Marco

Formulación

Implementación

Validación Técnica

Observaciones a la Validación

Técnica

Evaluación del Cumplimiento

Secretaría Técnica

Junio – Septiembreaño t-1

Octubre – Diciembre año t-1

Enero- Diciembre año t

Enero año t+1

Febrero año t+1

Al 10 Marzo año t+1

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ÁREA SISTEMA OBJETIVO

Planificación y Control de Gestión

Monitoreo del Desempeño Disponer de información de desempeño para apoyar la toma de decisiones y rendiciones de cuentas de su gestión institucional.

N° Objetivos Específicos del sistema de Monitoreo Prioridad Ponderación Cumplimiento

1 Evaluar el resultado de los indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos seleccionados a partir de aquellos presentados en la formulación del presupuesto, cumpliendo las metas entre 75% y 100%.

Alta 60% - 85% La suma de las ponderaciones ponderadas de

indicadores cumplidos y parcialmente cumplidos

2 Medir e informar a más tardar al 31 de diciembre de 2015, a las respectivas redes de expertos los datos efectivos de los indicadores transversales definidos en el programa marco por el Comité Tri-ministerial para el año 2015, y publicar sus resultados (Obligatorio).

Mediana / Menor

15% - 30% El numero de indicadores cumplidos sobre 10 multiplicado por el ponderador del

objetivo 2

3 Evaluar el resultado de los indicadores transversales seleccionados del Programa Marco aprobado por el Comité Tri-ministerial, cumpliendo las metas en al menos un 75% y 100% (Voluntario).

Menor / Mediana

0% - 10% La suma de las ponderaciones

ponderadas de los indicadores cumplidos y parcialmente cumplidos

100%

Sistema de Monitoreo del Desempeño.

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Área Sistema Objetivos de Gestión Indicador

Recursos Humanos

Capacitación

Mejorar la pertinencia y calidad de la capacitación que ejecutan los Servicios, para optimizar el desempeño de los funcionarios/as en la ejecución de la función pública que les corresponda ejecutar.

1. Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t

Higiene y Seguridad Reducir la tasa de accidentes y siniestros del trabajo en las instituciones públicas

2. Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t.

3. Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t.

AdministraciónFinanciero Contable

Compras Públicas Contar con procesos de compra participativos y transparentes 4. Porcentaje de licitaciones sin oferente , en el año t.

Planificación y Control de

GestiónAuditoría Interna

Mejorar el control interno a través de acciones preventivas, manteniendo un nivel de Implementación suficiente de recomendaciones del auditor interno.

5. Porcentaje de compromisos de auditoría implementados del Plan de Seguimiento de Auditorias.

Calidad de Servicio Gobierno Electrónico Mejorar el servicio a los usuarios a través de tecnologías

de información y comunicación.

6. Porcentaje de trámites digitalizados, respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014.

Indicadores de Gestión Transversal

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Área Sistema Objetivos de Gestión Indicador

Calidad de Servicio

Gobierno Electrónico Mejorar el servicio a los usuarios a través de tecnologías de información y comunicación.

6. Porcentaje de trámites digitalizados, respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014.

Seguridad de la Información

Gestionar los riesgos de seguridad de la información de los activos que soportan los procesos de provisión de bienes y servicios, mediante la aplicación de controles basados en el DS 83 y la Norma NCh 27001.

7. Porcentaje de riesgos de seguridad de la información a los que se les ha aplicado controles de seguridad en forma completa.

Sistema de Atención Ciudadana / Acceso a Información Pública

Responder las consultas ciudadanas en un plazo máximo de 15 días

8. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t.

Equidad de Género Equidad de Género

Contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género con el fin de avanzar en mejorar los niveles de igualdad de oportunidades y la equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos

9. Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año .

Descentralización DescentralizaciónAumentar las facultades de descentralización para mejorar el desempeño de las instituciones en los territorios sub-nacionales.

10. Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t.

Indicadores de Gestión Transversal

Ejemplo FORMULACIÓN PMG 2015 - SERVICIOSólo Sistema Monitoreo del Desempeño Institucional

Objetivo de gestiónPond

. objetivo

Indicadores Meta 2015

Pond. individua

l indicador

1. Evaluar el resultado de los indicadores de desempeño asociados a productos estratégicos seleccionados a partir de aquellos presentados en la formulación del presupuesto, cumpliendo las metas entre 75% y 100%.Ponderación total: Entre 60%-85%Ponderación indicador: mínimo 5%

80%

1. Porcentaje de solicitudes de autorización para realizar eventos totalmente tramitadas que cuentan con informes de evaluación 100% 15%

2. Porcentaje de actividades Gobierno en terreno realizadas a nivel provincial en el año t respecto de las actividades en gobierno en terreno programadas para el año t .

100% 20%

3. Tiempo promedio (en días hábiles) de tramitación de solicitud de beneficio del Programa Regular ORASMI de Intendencias y Gobernaciones 9 5%

4. Tiempo promedio de respuesta a solicitud de residencia temporal resuelta en Gobernaciones provinciales en el año t 95% 5%

5.Tiempo promedio (en días hábiles) de asignación de Subsidio de Discapacidad Mental para menores de 18 años(Ley N° 20.255) respecto del total de solicitudes presentadas y resueltas en la Intendencia Regional.

10 15%

6. Porcentaje de Gabinetes Regionales (GR) ampliados realizados destinados a desarrollar la coordinación, fiscalización y supervisión de los servicios por parte del Intendente Regional en el año t

100% 20%

2. Medir e informar a más tardar al 31 de diciembre de 2015, a las respectivas redes de expertos los datos efectivos de los indicadores transversales definidos en el programa marco por el Comité Triministerial para el año 2015, y publicar sus resultados (Obligatorio).Ponderación total: 15%-30%Ponderación indicador: No hay.

20%

1. % actividades de capacitación con evaluación de transferencia

No hay

2. Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales 3. Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo4. % licitaciones sin oferente5. % controles seg. inform. implementados de Norma NCh-ISO 270016. % solicitudes acceso a inform. púb. respondidas en 15 días hábiles

7. % medidas para la igualdad de género implementadas

100%

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• Sistema de Monitoreo: Objetivos 1– Cumplimiento del objetivo 1 del Sistema corresponde a la suma de las

ponderaciones de cada indicador cumplido y parcialmente cumplido. – Para cada indicador, se entenderá por:

• Cumplido si el valor efectivo es al menos un 95% de la meta; obteniendo el 100% de la ponderación de dicho indicador.

• Parcialmente cumplido si el resultado es intermedio, mayor o igual a 75% e inferior a 95%, por lo cual el porcentaje que se asigna al ponderador es proporcional al porcentaje de cumplimiento obtenido.

• No cumplido si el cumplimiento del indicador es inferior a 75%.• Sistema de Monitoreo: Objetivos 2

– Cumplimiento del objetivo 2. Corresponde a la suma de las ponderaciones de cada indicador cumplido multiplicado por la ponderación del objetivo 2.

– Cada Indicador se entenderá cumplido si está correctamente medido e informado a la red de expertos respectiva y publicado. Por lo tanto tomará valores de 0% o 100%.

• Se mantiene definición de causa externa, ya informada.• Evaluación Externa.

Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda

Programa Marco PMG 2015. Evaluación

12Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda

Programa de Gobierno y Programa Marco PMG 2015

Área Iniciativa Programa de Gobierno Como se integra al PMG

Fiscalización 1. Rol de regulador y fiscalizador en la provisión de bienes y servicios, el acceso Indicador de Desempeño H

Servicios de Calidad

2. Calidad y la satisfacción de los usuarios Indicador de Gestión Transversal Indicador de Desempeño H

3. Garantizar el acceso a servicios públicos de calidad

4. Promover una mejor calidad de los servicios al ciudadano

Eficiencia

5. Elevar la eficiencia del Estado.

Indicador de Gestión Transversal, Indicador de Desempeño H

6. Sector público que se identifique con una gestión de calidad (capacitación, entre otros).

7. Coordinación Interministerial.

Tecnologías de Información y Comunicación

8. Desarrollo de tecnologías innovadoras.Indicador gestión transversal SEGPRES, Economía y Transporte y Telecomunicaciones, acordaron crear un Comité de Ministros para la Modernización del Estado y el Desarrollo Digital, dependiente de SEGPRES, y en esta Unidad de Modernización y Gobierno Digital la Secretaría Ejecutiva de dicho comité, fuera del mecanismo de incentivo PMG. Por lo tanto no serán abordados en el incentivo.

9. Promoción acceso y uso de nuevas tecnologías por parte de la ciudadanía.

10. Diseño de políticas del área (desarrollo digital).

11. Promoción de iniciativas de gobierno electrónico

12. Desarrollo de la industria de las TIC

14. Seguridad digital

Probidad y transparencia

15. Acceso información 16. Auditoría interna

Indicador de Gestión Transversal

Derechos ciudadanos15. Participación ciudadana No se dispone de información de línea base17. Género Indicador gestión transversal

Descentralización 16. Descentralización Indicador gestión transversal

• Metas e Indicadores de Gestión

Convenio de Desempeño Colectivo

• Las metas asociadas a productos estratégicos del Servicio de Gobierno Interior serán medidas a través de Convenio de Desempeño Colectivo en cada Intendencia y Gobernación.

• Se realizará asistencia técnica para su cumplimiento y con ello se logrará cumplir el PMG del Servicio.

• Se realizará un levantamiento de indicadores de gestión estratégicos nuevos para el 2016 que serán medidos de manera interna para luego pasar a ser compromisos de gestión

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• Proceso de Formulación 2015

Definición de Equipos

Propuesta de Metas

Revisión y suscripción del Convenio

Formalización del Convenio

Se realiza mediante la dictación del Decreto respectivo dentro de

los 10 días siguientes a la firma del Convenio.

Se debe realizar antes del 30 de noviembre de

cada año, el Ministro puede entregar

observaciones que debe incorporar el Jefe de

Servicio.

Deberá efectuarse a más tardar el 15 de octubre de cada año y enviarla junto

a los demás antecedentes al

Ministro.El Jefe Superior del Servicio definirá cada año, antes del

15 de septiembre, los equipos y sus integrantes.

Otros indicadores de gestión

• Se trabajarán indicadores de gestión a través de Gestión de Riesgo.

• A contar del año 2016 trabajaremos un Cuadro de Mando Integrado del Servicio con todas aquellas mediciones estratégicas y de gestión interna que permitan mejorar el desempeño del Servicio.