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PROCEDIMIENTO GENERAL PG-C-01 Rev. 10

Gestión de Compras Página 1 de 23

1. OBJETO Establecer la metodología de las compras de insumos / servicios críticos a los efectos de asegurarse que sean adquiridos cumpliendo las especificaciones requeridas por la Institución. 2. ALCANCE El proceso de compra de insumos/servicios críticos se describe en los siguientes puntos:

2.1. Detección de la necesidad de compra de insumos / servicios críticos 2.2. Circuito de Compras Ordinarias 2.3. Circuito excepcional de Compras Ordinarias 2.4. Circuito para Compras y Pagos Menores 2.5. Circuito de Compras Intermedias 2.6. Evaluación de Proveedores

3. DEFINICIONES SP: Solicitud de Provisión OPa: Orden de Pago OP: Orden de Provisión OC: Orden de Compra SC: Sector Compras ST: Sector Tesorería SCG: Sector Contabilidad General BOC: Bibliorato de Ordenes de Compra BOP: Bibliorato de Ordenes de Provisión BF: Bibliorato de Facturas Insumos / Servicios Críticos: Son aquellos insumos / servicios que por sus características, calidad, plazo de entrega, etc. impactan fuertemente sobre la calidad de los procesos. Compras ordinarias: nos referimos a aquellas que, por las características inherentes al tipo de insumo o servicio solicitado, pueden ser canalizadas a través del proceso que se describe en el punto 5.2. Compras y Facturas menores: Son todas aquellas compras o facturas cuyo monto comprende el intervalo mas pequeño fijado por la Mesa Directiva según los niveles de autorización de las compras citado en el punto 5.2.6. 4. RESPONSABILIDADES Las responsabilidades de los puestos descriptos en el presente punto se encuentran detalladas en el procedimiento. Jefe de Tesorería (JT) Auxiliar del Sector Compras (ASC) Jefe del Sector Compras (JSC) Gerente de Contaduría, Presupuesto y Control de Gestión (GCPCG) Director Contable (DC) Usuarios Habilitados Para Tramitar Requerimientos (UHPTR)

copia no controladacopia no controlada



5. DESARROLLO 5.1. Detección de la necesidad de compra de insumos / servicios críticos. Cada sector es responsable de poner en conocimiento al SC sobre la necesidad de una compra, teniendo en consideración las etapas que se detallan a continuación. Los insumos / servicios críticos definidos son:

1. Servicios

Correo externo Correo interno-bolsín Internet Telefonía fija Telefonía celular Asesor legal previsional Asesor médico previsional Mantenimiento y mejora del CRM

2. Papelería

Resma A4 blanca Resma oficio blanca Resma A4 blanca puntillada

3. Impresiones

Hojas A4 con membrete Recibos oficiales Sobres grandes Sobres chicos Obleas

4. Toner

Para impresoras Para faxes Para fotocopiadoras

5. Equipos

PCs Impresoras Central telefónica e internos

6. Presentes

Medallas para beneficiarios 5.2 CIRCUITO DE COMPRAS ORDINARIAS 5.2.1 Solicitud de Provisión El circuito de compras comienza con un pedido realizado por algún sector de la institución al SC a través del Sistema de Compras y Contrataciones




(http://cpbagerencias:46775/sitios/contaduriapresupuesto/compras), donde cada solicitante detallará las especificaciones necesarias respecto del insumo / servicio solicitado en el apartado de “Descripción” en el formulario de requerimientos de Compras y Contrataciones, según se describe en el IT-C-01 Manual de Uso de Share Point de Compras y Contrataciones. Cada gerencia deberá definir qué empleados estarán habilitados para gestionar, recepcionar y controlar cada pedido. (Registro: Usuarios habilitados para tramitar requerimientos, F-PG-C-01-03). 5.2.2. Nuevos proveedores En los casos en los que se incorpore un nuevo proveedor, deberán formalizar su inscripción a través del Registro del Proveedor, F-PG-C-01-01, este registro será enviado vía correo electrónico por el SC, y deberá ser completado y firmado por el Responsable o Apoderado (con aclaración y copia del poder pertinente), y luego enviado a la CSSPCEPBA; para poder ser ingresado al Archivo Maestro de Proveedores. El formulario contiene los datos identificatorios del proveedor, nombres y datos de los contactos, si posee Sistema de Gestión de Calidad, etc. Una vez cargados los datos del nuevo proveedor en el Archivo Maestro de Proveedores, los formularios y la documentación presentada se archivaran en el legajo de cada uno en forma digital. Los mismos se encuentran en el Archivo Maestro de Proveedores: (http://cpbagerencias:46775/sitios/contaduriapresupuesto/compras/Lists/Archivo%20Maestro%20de%20Proveedores/AllItems.aspx) Para el caso de los proveedores que se encontraren activos a la fecha de puesta en vigencia del presente procedimiento, el SC completará el Archivo Maestro de Proveedores sin necesidad de requerir el Registro F-PG-C-01-01. 5.2.3 Comunicación de evaluación a proveedores Se les informará a todos los proveedores, ya sea vía correo electrónico, telefónicamente o personalmente, que el proceso de cada Compra que se realice a través de una OP o de una OC, finalizará con una Evaluación al Proveedor por la compra efectuada. En el caso de las OC, se les informa a través de un párrafo en la misma; en cambio en las OP, independientemente del medio que se utilice, el mismo quedará plasmado en el Sistema de Compras y Contrataciones (http://cpbagerencias:46775/sitios/contaduriapresupuesto/compras), 5.2.4 Consulta al legajo de proveedores De acuerdo al tipo de insumo o servicio solicitado, el ASC o el JSC consultará el Archivo maestro de Proveedores, que es una base de datos de donde se obtiene toda la información necesaria de cada uno de los proveedores con los que se trabaja. Los datos del archivo maestro de proveedores, se actualizará cada 12 meses, utilizando el formulario de “Archivo Maestro de Proveedores”, (Registro: F-PG-C-01-02). Mediante este Archivo Maestro de Proveedores se seleccionará a los proveedores adecuados para responder al pedido, dándole prioridad a los que tengan mejor calificación según lo detallado en el punto 5.6. (Registro: Evaluación de Proveedores, F-PG-C-01-09) 5.2.5 Solicitud de cotización Se solicitará cotización al menos a tres proveedores preseleccionados (en caso de no existir esa cantidad de proveedores, se le solicitará a los existentes), para cada insumo o servicio requerido. Una vez recibidas las cotizaciones, se completará el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, (Registro: F-PG-C-01-05) individualizando para cada ítem su respectivo precio y cantidad. Asimismo, se deberá adjuntar copia impresa del presupuesto ofrecido por cada proveedor. 5.2.6 Adjudicación y confección de la Orden de Compra / Orden de Provisión Como regla general se seleccionará al proveedor que ofrezca, a igual calidad, el mejor precio. Cuando la calidad de todas las propuestas difiera de lo solicitado, se seleccionará al que ofrezca la mejor relación costo/calidad, debiendo quedar plasmado el criterio seguido para tomar la decisión en el Cuadro Comparativo de Cotizaciones.


http://cpbagerencias:46775/sitios/contaduriapresupuesto/compras

http://cpbagerencias:46775/sitios/contaduriapresupuesto/compras/Lists/Archivo%20Maestro%20de%20Proveedores/AllItems.aspx

http://cpbagerencias:46775/sitios/contaduriapresupuesto/compras/Lists/Archivo%20Maestro%20de%20Proveedores/AllItems.aspx

http://cpbagerencias:46775/sitios/contaduriapresupuesto/compras



En caso de igualdad de condiciones, se seleccionará al proveedor mejor calificado según el punto 5.6. Cuando existan casos excepcionales se elegirá, (por cuestiones de celeridad, confianza) a un proveedor mejor calificado sin tener que hacer una selección por precio. Niveles de autorización de las compras Adjudicada la compra, se deben tener en cuenta los distintos niveles de autorización necesarios que se muestran en la siguiente tabla:

Intervalos Autoriza Comprobante Circuito

Compra < $ 300 JT Pedido de fondos a Caja Chica

Compras menores y Pagos de

facturas de Ss. Menores

300 ≤ Compra < $2.000 JSC Copia de la

factura/recibo/ticket

Compras intermedias

$2.000 ≤ Compra < $5.000 JSC Orden de Provisión (OP) Ordinario

$5.000 ≤ Compra < $8.000 GCPCG Orden de Compra

(OC)

Ordinario

Compra ≥ $8.000 DC Ordinario

Por cuestiones de urgencia y de ausencia del DC, el GCPCG podrá autorizar ciertas OC, las cuales serán validadas posteriormente por el DC, en un plazo no mayor a dos semanas desde la fecha de emisión de la OC. En caso de corresponder la confección de una OP (Registro: F-PG-C-01-06) se generará una única copia que será archivada en el BOP. En caso de corresponder la confección de una OC (Registro: F-PG-C-01-07), se hará por duplicado; el original será entregado al proveedor y el duplicado se archivará en el BOC, salvo aquellos casos, en los cuales el proveedor no acepte OC como modalidad de contratación. 5.2.7 Recepción y control del producto / servicio Al recepcionarse la compra, los productos o servicios son controlados e inspeccionados por el JSC o, en su defecto, por el ASC. Cuando las características especiales de la compra así lo requieran, a criterio del JSC, participará de la recepción el responsable del sector solicitante. En estos casos deberá quedar plasmado en el requerimiento solicitado que la recepción será en conjunto. Una vez aprobada la recepción, se dejará constancia en el Sistema de Compras y Contrataciones (Se actualizará el requerimiento con esta novedad). En caso de que el proveedor no cumpla con los requisitos establecidos, el SC deberá generar una No Conformidad (Se explica en el párrafo 5.2.10). 5.2.8 Recepción de factura y pase a sector contabilidad general para su pago




El proveedor con el que se haya realizado la compra entregará la factura correspondiente en Mesa de Entradas, donde se ingresará por sistema de correspondencia para luego ser enviado al SC. Dicho sector dará entrada a las facturas y las archivará en el bibliorato de facturas (BF). Una vez a la semana se le adjuntará a cada factura su requerimiento y serán entregadas al GCPCG, quien se encargará de visarlas para luego darle pase al SCG quien se encargará de confeccionar la OPa. 5.2.9 Entrega del producto / prestación del servicio Se entregará el producto o se prestará el servicio solicitado a la gerencia solicitante, seguidamente el JSC o el ASC dejará plasmada esta acción en el Share Point de Compras y Contrataciones. Si la entrega del producto o del servicio ha sido correcta, en los casos en los que haya de por medio una OP o una OC, el sector solicitante deberá editar el requerimiento dejando por escrito la conformidad de lo solicitado, habiendo de esta forma finalizado con el proceso de Compra. En caso de detectar alguna falla o anomalía en el producto o servicio, alguno de los usuarios autorizados de la gerencia solicitante informará esta situación en el Sistema de Compras y Contrataciones editando el requerimiento, para que luego el SC pueda generar la no conformidad en el mismo. Pasados los 7 días corridos desde la entrega del producto o la prestación del servicio sin información por parte de alguno de los usuarios habilitados de la gerencia solicitante se entenderá que la entrega del producto o la prestación del servicio ha sido correcta. 5.2.10 Tratamiento del producto o servicio En caso de no superarse los controles previstos en los puntos 5.2.7 y 5.2.9 se procederá a devolverle el producto al proveedor a fin de que realice los ajustes pertinentes. Y se genera la No Conformidad correspondiente, explicitando la causa de la no conformidad. En caso de ser imposible la corrección por parte del proveedor, éste informará vía email o presentando una nota al SC, para que luego este sector informe esta situación a la gerencia solicitante a través del Sistema de Compras y Contrataciones editando el requerimiento a fin de que la misma evalúe si puede aceptar el producto o servicio en las condiciones propuestas o si es necesario iniciar otro proceso de compra con otro proveedor, dicha decisión deberá comunicarse al SC a través del Sistema de Compras y Contrataciones. En caso de aceptarse el producto o servicio se dará fin al proceso, en caso contrario se reiniciará el mismo a partir del punto 5.2.5. 5.2.11 Requerimientos abortados En caso de no poder cumplir con alguno de los puntos anteriores, el GCPCG, el JSC o el ASC procederán a abortar la compra y se informará a la gerencia solicitante a través del Sistema de Compras y Contrataciones. Así mismo cada UHPTR podrá abortar su propio requerimiento. 5.3 CIRCUITO EXCEPCIONAL DE COMPRAS ORDINARIAS En la ejecución del Circuito de Compras Ordinarias descripto en el punto 5.2, podrán ser aceptadas dos excepciones: Excepción 1: Se podrá omitir la Solicitud de Cotización requerida en el punto 5.2.5 en los siguientes casos:

Cuando haya un único proveedor Cuando se trate de un requerimiento urgente que requiera celeridad en su tratamiento, o Cuando la calidad del producto y/o servicio no sea homogénea entre los proveedores y la

misma sea un factor determinante de la contratación.

Excepción 2: No será necesario cumplir con los puntos 5.2.1 Solicitud de Provisión y 5.2.6 Adjudicación y confección de la Orden de Compra / Orden de Provisión, en aquellas compras y contrataciones repetitivas y/o periódicas que no requieran de un contrato previo, dado que, de hacerlo, se dificultaría su correcta ejecución.




5.4 CIRCUITO PARA COMPRAS Y PAGOS MENORES Las compras y pagos de facturas de servicios menores, podrán gestionarse a través de la Caja Chica del ST sin necesidad de cumplir con el circuito ordinario descrito en el punto 5.2. Asimismo excepcionalmente, por razones de urgencia o practicidad, podrá excederse el monto prefijado, en tal ocasión se conformará el formulario de Pagos Excepcionales de Fondo Fijo (Registro: Pagos Excepcionales con fondos de Caja Chica). Por intermedio del cual se realizará seguidamente una OPa para el reintegro de la Caja Chica. 5.4.1 Procedimiento de compras y pagos menores Ante la necesidad de realizar una compra menor, habrá dos alternativas: Alternativa 1: En caso de que sea necesario realizar una compra con dinero en efectivo, el requirente solicitará al ST los fondos que estime necesitará, completando la primer parte del Formulario de “Pedido de Fondos a Caja Chica”, que quedará archivado transitoriamente en el ST. Perfeccionada la compra, el solicitante entregará al ST la documentación respaldatoria correspondiente (factura, ticket, remito, etc. dependiendo de la compra que se trate), firmada por el responsable que autorizó la compra, luego, el solicitante completará los datos pendientes del Formulario antes mencionado, para ser archivado definitivamente junto con la documentación de respaldo. Alternativa 2: En caso de no ser necesario realizar la compra con dinero en efectivo, quien realice la compra presentará en ST la factura, ticket o recibo, para que luego este sector se encargue de realizar el pago por intermedio de la Caja Chica. 5.4.2. Procedimiento de pago de facturas de servicios menores En el caso del pago de facturas de servicios menores, el SC, luego de recepcionada y registrada la entrada por el sistema de correspondencia, remitirá las mismas al ST para que efectúe el pago correspondiente. 5.5 CIRCUITO DE COMPRAS INTERMEDIAS Todas aquellas compras que se realicen por el monto descripto en el cuadro de autorizaciones, dentro de compras intermedias, se realizarán a través de un procedimiento más acotado que el de compras ordinarias. Recepcionado un requerimiento por la compra de un insumo o la prestación de un servicio que su pago no sea superior al establecido por la Mesa Directiva para las compras intermedias, se consultará al archivo maestro de proveedores, se seleccionará al menos dos proveedores y de contar solo con uno, se seleccionará al único existente. A los mismos se les pedirá presupuesto por medio del correo electrónico o telefónicamente, seleccionando a aquel que convenga más, ya sea por el precio, calidad o algún otro aspecto que resulte relevante. La adjudicación, recepción y control del producto / servicio, la recepción de la factura y la entrega del producto se realizará de la misma forma que el procedimiento ordinario. Recibida la factura, ticket o recibo por el SC se le dará pase al GCPCG quien visará la factura y la entregará al SCG, quien se encargará de confeccionar la OPa. Una vez finalizado el circuito, será el SCG quien archivará la factura o ticket junto con el archivo de OPa.- 5.6 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Sólo serán evaluados aquellos requerimientos que cursen OC u OP. En dichos casos se evaluará y calificará al proveedor teniendo en cuenta su desempeño desde distintos aspectos. Esta evaluación la realizará el GCPCG, el JSC o el ASC ingresando al Share Point de Compras y Contrataciones y completando la planilla de Evaluación de Proveedores. En aquellas compras que se necesiten




especificaciones técnicas de algún área en especial, la evaluación se realizará conjuntamente con el área correspondiente. La evaluación se realizará evaluando los siguientes parámetros:

- Capacidad para establecer comunicaciones (Un solo medio, varios, horarios, etc.) - Respecto de las especificaciones pactadas (Si cumplen o no con las mismas) - Calidad percibida del producto (Si la calidad del producto / servicio es acorde a la solicitada y

pactada) - Cumplimiento de los plazos (Si la entrega del producto o servicio se realiza en el término

pactado) - Reclamo por la calidad del producto / servicio pactado (Si da lugar o no a realizar reclamos

por la calidad del producto o servicio entregado) - Comprensión de las consignas (Si el proveedor comprende las consignas desde la primera

vez o se debe realizar un seguimiento constante) - Entrega de las evidencias de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios (Si

presenta o no la documentación legal correspondiente) - Confianza en el proveedor (Si se tienen antecedentes o no del proveedor y en caso de que se

tenga si las referencias son buenas o no) - Posee sistema de gestión de calidad, certificado o en proceso de implantación.

Cada uno de estos parámetros estarán en 6 valores: Inaceptable, Malo, Regular Aceptable, Bueno y Muy bueno. Cada uno de estos conceptos tiene establecida una valoración dependiendo de la importancia de cada parámetro. Según el valor de referencia que el evaluador establezca, se obtendrá un puntaje que luego se sumará y se realizará un promedio para obtener la valoración final. Todo esto se ve reflejado en la planilla de Evaluación de Proveedores (Registro F-PG-C-01-09), en la cual todos estos valores y promedios están prefijados, lo único que debe realizar el evaluador es seleccionar los valores de referencia para la puntuación. La valoración máxima será de 5 (cinco) puntos. A partir de 3 (tres) se considerará que el proveedor es Aceptable. En aquellos casos en los que el promedio trimestral sea inferior al valor aceptable, no se los considerará al momento de pedir un nuevo presupuesto para una nueva compra por un período de 3 meses. Cuando no se tenga un proveedor alternativo, y el mismo esté transcurriendo por el período de inhabilitación, ingresará excepcionalmente al procedimiento ordinario, continuando luego de esta nueva compra, con su suspensión. Independientemente de lo antedicho el JSC tendrá la potestad de inhabilitar a un proveedor sin tener que esperar la evaluación trimestral a causa de una o varias evaluaciones inaceptables. Los proveedores de servicios críticos serán evaluados de la siguiente forma:

Para los proveedores de Correo Externo, y Correo Interno, la evaluación la realizará el Responsable de los sectores Mesa de Entradas y Atención al Afiliado, remitiendo en forma trimestral, la valoración final, según se describe en el Acuerdo de Servicio: AS-C-02 Evaluación de Proveedores de Correo.

En el caso de la evaluación de los proveedores de Comunicaciones la realizará el Responsable de Tecnología de Información, según se describe en el Acuerdo de Servicio: AS-C-01 Evaluación de Proveedores de Comunicaciones.

La evaluación de los servicios tercerizados de asesoramiento legal previsional y de asesoramiento médico previsional, estará a cargo del área de Seguridad Social, según se describe en el Acuerdo de Servicio: AS-C-03 Evaluación de Servicios Tercerizados de Seguridad Social.

La evaluación de los servicios tercerizados de asesoramiento, consultoría y capacitación del SGC, se encargará el área de Calidad, según se describe en el Acuerdo de Servicio: AS-C-04 Evaluación de Servicios Tercerizados de Asesoría, Consultoría y Capacitación del SGC.

La evaluación del servicio tercerizados de seguros de vida sobre saldos deudores de Planes regularizadores de deuda de Aportes Mínimos, estará a cargo del Responsable de Gerencia de Delegaciones, según se describe en el Acuerdo de Servicio: AS-C-05 Servicios tercerizados de seguros de vida sobre saldos deudores de planes de regularización de deuda de aportes mínimos.




La evaluación del servicio tercerizado del proyecto CRM estará a cargo de los Responsables

de los Sectores de Calidad y de Tecnología de Información, según se describe en el Acuerdo de Servicio: AS-C-06 Evaluación de proveedor proyecto CRM.

La evaluación del servicio de post venta de la firma Dell America Latina Corp estará a cargo del Responsable del Sector de Sistemas y Tecnología, según se describe en el Acuerdo de Servicio: AS-C-07 Evaluación del Servicio de Post Venta - DELL America Latina Corp.

6. REGISTROS

Código del Registro

Nombre del Registro Responsable Área de Archivo

Lapso mínimo

F-PG-C-01-01 Registro del Proveedor Jefe del Sector Compras

Compras 2 años

F-PG-C-01-02 Archivo Maestro de Proveedores

Jefe del Sector Compras

Compras 2 años

F-PG-C-01-03 Usuarios habilitados para tramitar requerimientos


Compras 2 años

F-PG-C-01-04 Requerimientos de Compras y Contrataciones


Compras 2 años

F-PG-C-01-05 Cuadro Comparativo Jefe del Sector Compras

Compras 2 años

F-PG-C-01-06 Orden de Provisión Jefe del Sector Compras

Compras 2 años

F-PG-C-01-07 Orden de Compra Jefe del Sector Compras

Compras 2 años

F-PG-C-01-08 Evaluación O.C. / O.P. Jefe del Sector Compras

Compras 2 años

F-PG-C-01-09 Evaluación de Proveedores


Compras 2 años

F-PG-C-01-10 Indicadores – Gestión de Compras


Compras 2 años

F-PG-C-01-11 Evaluación – Servicios Tercerizados Asesores


Compras 2 años

F-PG-C-01-12 Servicios Tercerizados de seguros de vida - Planes


Compras 2 años

F-PG-C-01-13 Evaluación de Servicio de Post Venta – DELL America Latina Corp.


Compras 2 años

F-PG-C-01-14 Evaluación de Servicio de Correo


Compras 2 años




7. ANEXOS Anexo I: F-PG-C-01-01 Registro del Proveedor Empresa:

Razón Social: CUIT - CUIL :

Constancia de Inscripción AFIP - Vencimiento:

Constancia de Inscripción ARBA – Vencimiento:

Constancia de Inscripción otros organismos prov.:

Exenciones Vigentes – Vencimientos:

Dirección:

Localidad:

Provincia:

País:

Código postal:

Teléfono – Fax:

Email:

Página Web:

Días y Horarios Atención:

Condiciones de pago:

Aclaración de Condición de pago:

Calidad ISO 9001:

Contacto:

Puesto:

Teléfono – Fax:

Email:




Anexo II: F-PG-C-01-02 Archivo Maestro de Proveedores




Anexo III: F-PG-C-01-03 Usuarios habilitados para tramitar requerimientos

Gerencia / Área:

Alta Baja

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL GERENTE/RESPONSABLE

USUARIOS HABILITADOS PARA TRAMITAR REQUERIMIENTOS

Apellido y Nombres del EmpleadoVigencia

Comentarios




Anexo IV: F-PG-C-01-04 Requerimientos de Compras y Contrataciones




Anexo V: F-PG-C-01-05 Cuadro Comparativo

F-PG-C-01-05Rev. 0

1° Proveedor 2° Proveedor 3° Proveedor

ITEM DESCRIPCIÓN CANT PRECIO TOTAL $ CON IVA

PRECIO TOTAL $ CON IVA

PRECIO TOTAL $ CON IVA

TOTAL PRESUPUESTADO 0,00 0,00 0,00

Observaciones:

FIRMA ADJUDICADA: SECTOR COMPRASFECHA:

CUADRO COMPARATIVO

Empresas




Anexo VI: F-PG-C-01-06 Orden de Provisión

La Plata,

ORDEN DE PROVISIÓN Nº

Empresa

Dirección

ITEM CANT.

PRECIO

UNITARIO

CON IVA

PRECIO

TOTAL

CON IVA

Son pesos: TOTAL $ 0,00

PENALIDAD:

LUGAR DE ENTREGA FACTURA:Calle 53 N° 425 de La Plata, de 9:00 a 15:00 hs.

1% diario sobre el precio total del producto entregado fuera de término.

ENVIO PRODUCTO:

El proveedor se hará cargo del costo del envío del producto y la calidad de los mismos deberán responder a lo presupuestado.

F-PG-C-01-06

Rev. 0

LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO:Calle 53 N° 425 de La Plata, de 9:00 a 15:00 hs.

DESCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO:




Anexo VII: F-PG-C-01-07 Orden de Compra

La Plata,

ORDEN DE COMPRA Nº

Empresa

Dirección

ITEM CANT.

PRECIO

UNITARIO

CON IVA

PRECIO

TOTAL

CON IVA

Son pesos: TOTAL $ 0,00

F-PG-C-01-07

Rev. 1

LUGAR DE ENTREGA PRODUCTO:Calle 53 N° 425 de La Plata, de 9:00 a 15:00 hs.

DESCRIPCIÓN

PLAZO DE ENTREGA:

FORMA DE PAGO:

LUGAR DE ENTREGA FACTURA:Calle 53 N° 425 de La Plata, de 9:00 a 15:00 hs.

1% diario sobre el precio total del producto entregado fuera de término.

ENVIO PRODUCTO:

El proveedor se hará cargo del costo del envío del producto y la calidad de los mismos deberán responder a lo presupuestado.

IMPORTANTE: Se informa que debido a que nuestra Institución posee requisitos establecidos según la norma ISO 9001:2008; se evaluará

vuestro desempeño. Las evaluaciones se realizarán teniendo en cuenta: la calidad, cantidad, plazo de entrega, respeto a las condiciones

pactadas, sistemas de comunicación, etc.

PENALIDAD:




Anexo VIII: F-PG-C-01-08 Evaluación O.C. / O.P.

F-PG-C-01-08Rev. 0

O.C. N°:Fecha O.C.:

Rubro:Proveedor:

ID Proveedor:Evaluador:

Índices de Valoración: Valoración Máxima 5

Índices Valoración Inaceptable Malo Regular Aceptable Bueno Muy bueno

CAPACIDAD PARA ESTABLECER COMUNICACIONES

Sin medio de comunicación. Imposible de comunicarse

eficientemente

Sólo disponible ocasionalmente --

Disponible en horario comercial --

Disponible en cualquier horario

RESPETO DE LAS ESPECIFICACIONES PACTADASNo cumple las

especificaciones -- --Cumple las

especificaciones --Supera las

especificaciones a igual costo

CALIDAD PERCIBIDA DEL PRODUCTO/SERVICIO Inaceptable Malo Regular Aceptable Bueno Muy bueno

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Fuera de término -- -- Fuera de término con justificación

-- En término

RECLAMO POR LA CALIDAD DEL PRODUCTO/

SERVICIO ENTREGADO

No da lugar a reclamo -- --

Da lugar, pero con restricciones -- Da lugar a reclamo

COMPRENSIÓN DE LAS CONSIGNAS

Requiere seguimiento constante

-- -- Demanda cierto seguimiento

--

Comprende rápidamente la

consigna sin requerir seguimiento

ENTREGA DE LAS EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO

DE LOS REQUISITOS LEGALES Y

REGLAMENTARIOS

No Presenta -- --Presenta con

faltantes menores u ocacionales

-- Presenta correctamente

CONFIANZA EN EL PROVEEDOR -- -- --Sin antecedentes

cercanos

Con 1 o 2 experiencias

favorables cercanas

Con numerosas experiencias favorables

POSEE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CERTIFICADO ó EN PROCESO DE IMPLANTACIÓN-- -- -- No posee En implantación Posee SGC certificado

por Tercera Parte

Valoración Final #N/A #N/A

Proyecto/ Estudio Completó Rev. Eval. Fecha

Designación Valor

Inaceptable 0Malo 1Regular 2Aceptable 3Bueno 4Muy Bueno 5No Asignable N/A

Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

VALORES DE REFERENCIA PARA LA PUNTUACIÓN

Valoración Final




Anexo IX: F-PG-C-01-09 Evaluación de Proveedores

F-PG-C-01-09 Rev. 0

Valoración Final del Proveedor Año 2010

Proveedor:

ID

Periodo de Evaluación

Nro. O.C. / O.P. Fecha O.C. / O.P. Valoración Final

de O.C. / O.P.

Valoración Final del Proveedor: #¡DIV/0!






de O.C. / O.P.




de O.C. / O.P.







de O.C. / O.P.

Valoración Final del Proveedor: #¡DIV/0! Anexo X: F-PG-C-01-10 Indicadores – Gestión de Compras

AÑO:

Total de Proveedores Evaluados

Evaluaciones de proveedores con calificación Muy Buena y Buena

Detalle RequerimientosRequerimientos de Insumos Críticos cumplidos

INDICADOR: Porcentaje de evaluaciones de proveed. con calificación MB y B: #¡DIV/0!

INDICADOR: Porcentaje de Requerimientos de Insumos Críticos Cumplidos: #¡DIV/0!

Detalle Requerimientos

Requerimientos de Insumos Críticos Terminados

OBJETIVO OPERATIVO N° 1: Que al menos el 80% de los requerimientos de insumos críticos cumplan con las especificaciones establecidas en el trimestre.

OBJETIVO OPERATIVO N° 2: Que al menos en el 80% de las compras de insumos críticos y prestación de servicios los proveedores saquen calificación de compra - servicio "Muy Buena", "Buena" y "Aceptable" en el Trimestre.

F-PG-C-01-10Rev. 1

INDICADORES - GESTIÓN DE COMPRAS

TRIMESTRE:




Anexo XI: F-PG-C-01-11 Evaluación - Servicios Tercerizados Asesores

F-PG-C-01-11Rev. 0

TrimestreAsesor

Proveedor:Evaluador:

Índices de Valoración: Valoración Máxima 5

Índices Valoración Inaceptable Malo Regular Aceptable Bueno Muy bueno

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Inaceptable Malo Regular Aceptable Bueno Muy bueno

CLARIDAD EN LOS INFORMES / DICTAMENES IncomprensiblesPoco claro y se requiere revisión Poco claro

Claro pero requiere aclaraciones Claro Muy claro

CELERIDAD EN LA ENTREGA Inaceptable Malo Regular Aceptable Bueno Muy bueno

DISPONIBILIDAD

Sin medio de comunicación. Imposible de comunicarse

eficientemente

Sólo disponible ocasionalmente

- Disponible en horario laboral

- Disponible en cualquier horario

Valoración Final #N/A #N/A

Designación Valor

Inaceptable 0Malo 1Regular 2Aceptable 3Bueno 4Muy Bueno 5No Asignable N/A

Caja de Seguridad Social para Profesionales en Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires

VALORES DE REFERENCIA PARA LA PUNTUACIÓN

Anexo XI: F-PG-C-01-12 Evaluación - Servicios Tercerizados de seguros de vida - Planes




Anexo XI: F-PG-C-01-13 Evaluación - Servicio Post Venta

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS IT-C-01 Manual de Uso Share Point de Compras y Contrataciones AS-C-01 Evaluación de Proveedores de Comunicaciones AS-C-02 Evaluación de Proveedores de Correo AS-C-03 Evaluación Servicios tercerizados de Seguridad Social¨ AS-C-04 Evaluación Servicios tercerizados de Consultoría, Asesoramiento y Capacitación del SGC. AS-C-05 Evaluación Servicios tercerizados de seguros de vida sobre saldos deudores de planes de regularización de deuda de aportes mínimos AS-C-06 Evaluación proveedor proyecto CRM AS-C-07 Evaluación del servicio de post venta – Dell America Latina Corp.




9. MODIFICACIONES

FECHA MODIFICACIONES

12/07/2010

Adecuación de los puntos 3, 4 y 5.3 a efectos de alcanzar un alineamiento de los conceptos vertidos en el Procedimiento

Adecuación del punto 5.5 a efectos de modificar el alcance y la frecuencia de la evaluación de proveedores

Adecuación del punto 5.2.3 a efectos de modificar la metodología de comunicación a los proveedores

Modificación del Registro F-PG-C-07

Adecuación del punto 5.2.7 a efectos de modificar la metodología de la recepción y control de productos que requieran la participación del sector solicitante

14/07/2010 Modificación de la codificación de los registros

30/09/2010 Adecuación de la codificación de los registros

Se agrega el registro F-PG-C-01-10

29/10/2010 Incorporación del registro F-PG-C-01-11 y adecuaciones por dicha incorporación

30/09/2011

Incorporación del punto 5.3 Circuito Excepcional de Compras Ordinarias; Modificación de los valores del cuadro de Niveles de Autorización; e Incorporación del Acuerdo de Servicio AS-C-04 Evaluación de Servicios Tercerizados de Consultoría, Asesoramiento y Capacitación del SGC.

21/12/12 Se eliminaron las revisiones de los Registros y Documentos Relacionados para mejorar la identificación de registros en los procedimientos del SGC y evitar confusión en la utilización de la documentación.

03/04/2013 Se Agregaron los Acuerdos de Servicio AS-C-05 y AS-C-06 y el Formulario F-PG-C-12

01/07/2014

Modificación punto 5.5 en referencia al archivo de de los registros de las Compras Intermedias

Incorporación en punto 5.1 al Servicio de Mantenimiento y Mejora del CRM como Insumo Critico.

Se agrega el Acuerdo de Servicio AS-C-07 y el Formulario F-PG-C-13

20/10/2014 Modificación punto 5.2.2. Se resuelve mantener en forma Digital el Archivo de Proveedores – Reemplazando el archivo físico.-

30/01/2015 Se genera un nuevo formulario F-PG-C-14 de evaluación para el AS-C-02.

Revisado por: Fecha: 30/01/2015

Aprobado por:

Fecha: 30/01/2015


copia no controlada · cantidad de proveedores, se le solicitará a los existentes), para cada...

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