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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA METALÚRGICA Y DE MATERIALES
CÁTEDRA:
CONTROL DE CALIDAD
CATEDRÁTICO:
ING. ANIBAL CASTRO CONTRERAS
PRESENTADO POR:
PONCE AGUIRRE, Sintia Yuli
HUANCAYO – PERÚ
2014
CONTROL DE CALIDAD: BRYNAJOM S.R.L.
CONTROL DE CALIDAD: BRYNAJOM S.R.L.
I. GENERALIDADES
I.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Para comprender acerca de los Sistemas de Gestión de Calidad, conforme a la
normativa ISO 9001, entendamos que “Dicha norma adopta un enfoque en
procesos cuando se desarrolla, implanta y mejora la eficacia de un Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC), con el objeto de aumentar la satisfacción del
cliente.
Un enfoque basado en procesos, desde un SGC destaca la importancia de la
comprensión y el cumplimiento de los requisitos, la necesidad de considerar
los procesos en términos que aporten valor, la obtención de resultados del
desempeño y eficacia del proceso, y la mejora continua de los procesos
basada en mediciones objetivas. La implantación y certificación de un SGC,
basado en esta norma, proporciona una serie de herramientas para priorizar la
toma de decisiones, como son la definición de indicadores clave y sus
objetivos, así como la identificación de acciones a corregir o mejorar en todas
las áreas de la organización. La propia dinámica del sistema implica la
adaptación de SGC por las demás organizaciones proveedoras.
La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad ayuda a centrar,
organizar y sistematizar sus procesos, y proporcionar productos /servicios que
satisfacen los requisitos del cliente. De este modo, constituye una inversión y
esfuerzo que resulta muy rentable para las empresas, por dotarlas de una
ventaja competitiva, así como por representar una mejora continua en su
eficiencia interna.
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II. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
BRYNAJOM S.R.L.
II.1. A N T ECE D E NT E S Y C O NDI C I O N E S AC T U A L E S
BRYNAJOM, es una empresa Peruana de la región central del País, que se
crea con el fin de competir en el mercado nacional e internacional, especialista
en el Diseño y Construcción de Obras de Ingeniería, que cuenta con un selecto
grupo de profesionales de gran experiencia en el desarrollo y ejecución de
proyectos en los sectores minero, construcción, energético, irrigación,
transporte y medio ambiente.
La empresa BRYNAJOM tiene como compromiso hacia sus clientes ofrecer
servicios de calidad, trabajando bajo los Estándares de Seguridad, usando
herramientas administrativas flexibles que permitan cambiar en cualquier
momento de estrategias y ser competitiva en el mercado.
II.2. DESCRIPCION DE LA EMPRESA
Los principales servicios que BRYNAJOM S.R.L brinda a las demás empresas
del grupo son:
• MINERIA. Presas de Relave, Explotación de Canteras, Cierre de
Mina, Impermeabilización, Sistemas de Drenaje, Movimiento de
Tierra.
• CONSTRUCCION. Carreteras, Trochas carrozables, Botaderos,
Plataformas, Edificación, Saneamiento.
Ubicación
La empresa BRYNAJOM, se encuentra ubicada en Prolongación Grau N° 2533
de la provincia de Huancayo, Departamento de Junín.
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II.3. POLÍTICAS
II.3.1. POLÍTICA EMPRESARIAL
Está basado en el sostenimiento integrado con objetivos claros y aplicables en
cada una de sus actividades de la siguiente manera:
PREVENIR la contaminación, reduciendo los impactos ambientales, los
riesgos en Seguridad, Salud Ocupacional; protegiendo la vida y la salud
del trabajador por encima de cualquier actividad, en todas nuestras
operaciones.
FOMENTAR y difundir en todos los trabajadores de BRYNAJOM S.R.L.
y partes interesadas, nuestra cultura de respetar la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, en todas nuestras operaciones.
CAPACITAR y motivar a nuestros trabajadores que desarrollen sus
actividades con calidad, cuidando el medio ambiente, seguridad y
respeto al entorno social.
CUIDAR que todos los trabajadores y colaboradores reciban
remuneraciones justas de acorde con la labor que desarrollan, así como
las condiciones de trabajo dignas orientadas a su desarrollo personal y
laboral.
DESARROLLAR actividades a favor del bienestar de sus trabajadores
respetando su cultura y tradiciones con tratos dignos.
PROMOVER el mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de
gestión integrado, buscando superar el cumplimiento de las normas
ambientales, seguridad y salud ocupacional, contenidos en los requisitos
legales y otros aceptados por la organización.
BRINDAR un servicio que satisfaga la calidad requerida por nuestros
clientes, en forma oportuna e inmediata a un costo beneficio,
competitivos a nivel nacional e internacional.
II.3.2. POLÍTICA DE CALIDAD
“BRYNAJOM S.R.L” es una empresa que ofrece servicios de Ingeniería en
construcción, con el firme propósito de impulsar estrategias y herramientas en
el manejo de sistemas de gestión de calidad logrando así la satisfacción del
cliente y buscando la excelencia de nuestros servicios.
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II.3.3. POLITICA AMBIENTAL
En BRYNAJOM S.R.L. la protección ambiental es una de nuestras principales
prioridades y está presente en cada uno de los procesos de la empresa. Es por
ello que nos comprometemos con el Desarrollo Sostenible atendiendo los
siguientes principios:
Garantizar que nuestras operaciones y procesos actuales y futuros
cumplan con la legislación ambiental aplicable y otros requisitos
asumidos por nosotros.
Reducir o eliminar el impacto adverso sobre el ambiente por el medio de
la mejora continua de nuestros procesos, productos y servicios, así
como prevenir la contaminación a través del cumplimiento de nuestros
objetivos y metas ambientales.
Motivar, entrenar y educar a nuestro personal para que efectúe sus
labores de una manera ambientalmente responsable.
Llevar a cabo revisiones y auditorias periódicas sobre nuestro Sistema
de Gestión Ambiental para verificar y evaluar el cumplimiento de los
objetivos y metas ambientales.
Mantener a disposición de la comunidad en general nuestra política, así
como el avance de nuestro desempeño ambiental.
II.3.4. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Nosotros entendemos que el mejoramiento de la productividad esta en
controlar los efectos que producen los incidentes; lograr el cambio del
comportamiento riesgoso hacia una cultura de conducta segura, capacitando y
sensibilizando a todo nuestro personal en las técnicas de manejo de riesgos y
valores humanos; No es una prioridad si no lo primero en BRYNAJOM S.R.L.
Sabemos que una competitividad sostenible, se realiza protegiendo en forma
eficaz nuestro recurso activo más importante, nuestros trabajadores.
La administración de la seguridad y salud ocupacional integrara el
planeamiento, organización, comunicación, capacitación, dirección, evaluación
y monitoreo del comportamiento, con el fin de asegurar que se tomen todas las
medidas razonables orientadas a prevenir la ocurrencia de accidentes.
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Para alcanzar el éxito de esta política todos nosotros debemos asumir nuestro
trabajo en concordancia con ella al máximo de nuestra capacidad, protegiendo
de manera razonable nuestra seguridad y salud. Así también como la de
nuestros colegas y terceros que podrían ser afectados por nuestras acciones o
actos y aceptar que trabajar con seguridad es una condición inherente al
empleado.
II.3.5. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS
La empresa se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro,
saludable y productivo para todos sus empleados. La empresa reconoce que el
abuso de alcohol, drogas o de otras sustancias por parte de sus empleados
podría seriamente perjudicar su rendimiento y tener efectos negativos sobre la
seguridad, eficiencia y productividad de la empresa.
Se prohíbe estrictamente y constituye causal de despido el mal uso de drogas
legítimas o el uso, posesión, distribución o venta de drogas ilícitas o sin
prescripciones medicas en recintos de la empresa.
Se prohíbe la posesión o uso de bebidas alcohólicas en recintos de la empresa
o zonas de trabajo sin previa autorización de la gerencia.
La empresa podrá exigir a sus empleados que se sometan a una evaluación
médica o a un examen de alcohol y drogas cuando exista causa para
sospechar el uso del alcohol y drogas. Un resultado positivo y el hecho de
negarse a someterse a exámenes de alcohol y drogas constituyen motivo para
una acción disciplinaria que puede incluir hasta el despido.
II.3.6. POLITICA DE ANTI DISCRIMINACION Y ACOSO SEXUAL
BRYNAJOM S.R.L. es una "empresa de igualdad de oportunidades". En
BRYNAJOM S.R.L. no se discrimina y se tomará las medidas de "acción
afirmativa" para garantizar cualquier tipo de discriminación en el empleo,
contratación, anuncios de empleo, indemnización, rescisión, capacitación,
promociones y otras condiciones de empleo contra cualquier empleado o
solicitante de empleo por razones de raza, color, nacionalidad, credo o sexo.
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La Gerencia General está comprometida en todos los ámbitos a proporcionar
un entorno de trabajo que esté libre de acoso. No se tolerará el hostigamiento
de ningún tipo ya sea por su género, basado en el sexo una de persona, raza,
etnia, nacionalidad, edad, religión o cualquier otras características legalmente
protegidas. Todos los empleados, incluyendo los supervisores y demás
personal de la administración, se espera que sean responsables y cumplan con
esta política. Ninguna persona se verá afectada negativamente en el empleo
con el empleador como resultado de traer las denuncias de hostigamiento
ilegal.
II.4. MAPA ORGANIZACIONAL
GERENTE GENERALIng. Manuel Guerra U.
RESIDENTE DE OBRAIng. Martin Jaime Lizarraga
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Milagros Huamani Benites.
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Ing. Aurelio Contreras Cordova
DEPARTAMENTO PROYECTOS
Ing. Marco Quispe Meneses
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECANICO
Tec. Pier Fernandez Parraga
LOGISTICAAmparo Lizarme Luis
TECNICOCapataz Zenobio Vera
OPERADOR EXCAVADORARamon Barrientos G.
OPERADOR RETROEXCAVADORARosalino Gutierrez Escobar
OPERADOR RODILLODaniel Ibia Alanya.
OPERADOR DE TRACTOR
Angel Llamuco Borja
OPERADORES DE VOLQUETE- Gabriel Ramos de la Cruz- Moises Ibarra Bueno- Noli Martin Laura Castro- Paul Espejo Samaniego- Yude Quispe Carhuallanqui- Willians Galvez Gutierrez
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III. CONTROL DE CALIDAD
III.1. CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO A BRINDAR
CONTROL DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO
La Gerencia General identifica y proporciona los recursos para el
mantenimiento de las áreas de trabajo, facilidades asociadas e infraestructura
necesaria que garanticen el cumplimiento de las Buenas Prácticas de
Almacenamiento a través del desarrollo continuo de los procesos bajo la
responsabilidad de la Gerencia de Operaciones en el control y validación de
las estrategias de mantenimiento, siendo éstas:
Mantenimiento Preventivo basado en el uso: Usada en el
mantenimiento de todos los equipos de la empresa, se aplica según el
Cronograma de Mantenimiento Anual asimismo se realizan
inspecciones, y según el estado de la maquinaria se destina un
tipo de mantenimiento tipo overhaul (reacondicionamiento total), un
reemplazo programado (cambio por uno nuevo) y servicios rutinarios
de engrase o cambio de aceites.
Mantenimiento Correctivo: Contratando los servicios de empresas
calificadas mediante un proceso de selección basado en costos y
calidad de servicio.
Se mantienen además registros de las fumigaciones realizadas tanto en
las instalaciones como en los vehículos de transporte y desinfección de
equipos.
Además se evidencia la protección y mantenimiento de su infraestructura,
maquinarias, vehículos de transporte y de las diferentes instalaciones en la
empresa controlándose de esta forma que los factores que afectan la calidad
de las maquinarias ya sean de luz, ventilación, higiene, humedad, temperatura
adecuada, desde su almacenamiento estén validados en el certificado de
Buenas Prácticas de Almacenamiento.
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Asimismo, mantiene un control del cumplimiento del mantenimiento
preventivo realizado a los equipos para asegurar la continuidad del proceso
de distribución según el Cronograma Anual de Mantenimiento de Equipos y
el control de los sistemas de seguridad empleados en los almacenes.
CONTROL DEL ENTORNO DE TRABAJO
Se han identificado los factores físicos del entorno de trabajo que afectan la
conformidad de sus servicios:
Luminosidad: Las zonas de trabajo; oficinas cuenta con luminosidad
adecuada para el correcto desempeño del personal.
Ventilación: Cuentan con sistemas de ventilación y aire acondicionado en
las diferentes áreas según el ambiente, las instalaciones se encuentran
dispuestas de tal forma que se evita el calor excesivo, la condensación de
vapor y la contaminación del aire.
Temperatura: Se mantiene un control de la temperatura y porcentaje de
humedad relativa, del cual se lleva a cabo una inspección.
Higiene: Cuenta con un programa de limpieza supervisado por un
responsable para tal función, además la limpieza del personal es evaluada
manteniendo los registros, velando por una perfecta condición de higiene en
el uso de los uniformes.
CONTROL DE PROVEEDORES
Se asegura que los productos y/o servicios adquiridos cumplen con los
requisitos establecidos con sus proveedores y/o representadas, mediante la
selección y evaluación de sus proveedores y representadas en función de su
capacidad para suministrar sus productos y/o servicios de acuerdo a los
requisitos de la empresa.
CONTROL DE COMPRAS
Los productos locales comprados son inspeccionados antes de su ingreso
a los almacenes.
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III.2. CONTROL DE CALIDAD ENFOCADO AL SERVICIO A BRINDAR,
MAS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA PARA LOS
TRABAJADORES
CONTROL EN SEGURIDAD:
Charlas de seguridad diaria a todo personal antes de iniciar las labores;
donde todos los trabajadores tendrán participación activa y se analizarán
los trabajos ejecutados y por ejecutar.
Se reportará y analizará todo hecho e incidente ocurrido durante las
labores, para realizar las medidas correctivas del caso.
Elaboración diaria de P.E.T.S (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro)
y lista de chequeo de equipos.
Todos los trabajadores utilizarán los implementos de seguridad
necesarios para la actividad en la que se desempeñen, según sea el
caso.
CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS
La Gerencia General asigna personal competente a las diferentes actividades
de la empresa sobre la base de su formación, experiencia laboral,
habilidades y entrenamiento. Es de su responsabilidad, con el apoyo de la
Jefatura de Recursos Humanos, asegurar que el personal interno se ajuste a
los perfiles correspondientes.
El personal tiene pleno conocimiento de la importancia de sus actividades en
la calidad de los servicios, mediante el conocimiento, aplicación y
compromiso con la política, los objetivos y el Manual del Sistema de Gestión
de Calidad, leyes y/o decretos correspondientes, así como mediante el
conocimiento de sus descripciones de autoridad y responsabilidad.
Se asegura la adecuada introducción del personal nuevo a la empresa
de forma que hace de su conocimiento los objetivos, política de calidad,
visión y misión de la empresa, así como también mediante la realización
de una inducción en el conocimiento de los procesos principales del área y
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de sus tareas especificas a través de una inducción planificada.
La empresa considera al personal parte importante y esencial de la
organización, es por esto que se preocupa por otorgar todos los derechos por
ley dentro de los plazos establecidos y cumpliendo las normas en el retiro
definitivo de personal de la empresa.
Asimismo, con la finalidad de mantener la competencia del personal, los
encargados de cada área identifican anualmente las necesidades de
capacitación de su personal, generándose el Plan de Capacitación.
Cada encargado de Área es responsable de hacer cumplir este plan y
mantener los registros de la capacitación suministrada, los que incluyen un
informe con los resultados de la efectividad de la capacitación. Todo con la
coordinación y apoyo de la Jefatura de Recursos Humanos.
El llevar un seguimiento y Control del desempeño del personal operario de tal
forma que se verifique que el personal cumpla a cabalidad las actividades y
responsabilidades que le han sido asignadas es de suma importancia. Es por
esto que se llevarán a cabo evaluaciones del desempeño al personal de
forma semestral, en coordinación de la jefatura de Recursos humanos y los
encargados de cada área.
P R O C E S OS A D M I N I S T R A T IVOS Y D E R EC U R S O S H U M A N OS.
La empresa caso de estudio cuenta actualmente con 306 empleados entre
fijos y temporales. La Gerencia General asigna personal competente a
las diferentes actividades de la empresa sobre la base de su formación,
experiencia laboral, habilidades y entrenamiento. Es de su responsabilidad,
con el apoyo de la Jefatura de Recursos Humanos y cada Gerente de área,
asegurar que el personal interno se ajuste a los perfiles correspondientes.
El personal tiene pleno conocimiento de la importancia de la calidad de los
servicios, mediante el conocimiento, aplicación y compromiso con la política,
los objetivos y el Manual del Sistema de Gestión de Calidad, leyes y/o
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decretos correspondientes, así como mediante el conocimiento de sus
descripciones de autoridad y responsabilidad. Es por esta razón que se
crearon nuevos procesos dentro del área, siendo éstos:
PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL
Asegurando la adecuada introducción del personal nuevo a la empresa de
forma que hace de su conocimiento los objetivos, política de calidad, visión y
misión de la empresa, así como también mediante la realización de
una inducción en el conocimiento de los procesos principales del área y de
sus tareas especificas a través de una inducción planificada.
Proceso de
Capacitación:
Asimismo, con la finalidad de mantener la competencia del personal, los
Gerentes de área identifican anualmente las necesidades de capacitación de
su personal, generándose el Plan de Capacitación Anual. Cada Gerente de
Área es responsable de hacer cumplir este plan y mantener los registros de
la capacitación suministrada, los que incluyen un informe con los resultados
de la efectividad de la capacitación. Todo con la coordinación y apoyo de la
Jefatura de Recursos Humanos. Hasta la fecha se pudo realizar según un
análisis de los requerimientos del área de operaciones un Plan
de Capacitación Anual para el área que debe seguir un proceso respectivo y
que se está cumpliendo satisfactoriamente.
Evaluación del desempeño:
El llevar un seguimiento y control del desempeño del personal operario y
administrativo de tal forma que se verifique que el personal cumpla a
cabalidad las actividades y responsabilidades que le han sido asignadas es
de suma importancia. Es por esto que se pudo crear un mecanismo de
Evaluación del desempeño, asignando un puntaje ponderado a cada
procedimiento según el desempeño de los trabajadores en conjunto,
pudiendo evaluar incluso el desempeño del área en sí y aplicarlo a las demás
áreas.
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Se llevan a cabo evaluaciones del desempeño al personal de forma
semestral, en coordinación con la jefatura de Recursos humanos y los
Gerentes de cada área.
ADMISIÓN AL TRABAJO
Todo postulante para la Empresa Contratista, que haya sido calificado como
APTOS en el examen médico, serán entrenados e instruidos debidamente por
un periodo de dos días de 8 horas diarias, de acuerdo al Anexo 14; y cuatros
días de capacitación en el área de trabajo Teórico – Práctico, con 8 horas
diarias, para que pueda desempeñarse eficientemente en el lugar de trabajo
asignado.
Al concluir estas etapas y evaluación correspondiente; se emitirá una
constancia (seguridad) indicando que el trabajador ha sido evaluado y APTO a
ocupar al puesto que se lo asigne.
Se controlará al trabajador a través de sus respectivos fotochecks, de acuerdo
a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería
DS 055 – 2010 EM.
Se controlan los siguientes factores:
A. E qu i p o s de p r o t ecc i ó n y s e gu r i d a d:
El personal que maniobra el montacargas utiliza casco de seguridad y el
personal ayudante de transportistas, que manipulan cargas, usan fajas de
protección contra lesiones al levantar carga.
Se dispone de medios para la seguridad en todas las sucursales y
almacenes (botiquín y extintores).
B. Instalaciones:
Comedor:
Todo el personal tiene acceso al comedor, los operarios tienen una
subvención de acuerdo a la escala remunerativa.
Integración del
personal:
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Cuenta con un programa de Bienestar Social que cubre el
servicio y desarrollo de programas en las áreas de salud, recreación,
educación social dirigidas al trabajador.
III.3. CONTROL DE CALIDAD ENFOCADO AL SERVICIO A BRINDAR,
MAS MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA PARA
LOOSTRABAJADORES MAS, CUIDADO DEL AMBIENTE
CONTROL AMBIENTAL
Para un buen control, han sido considerados los siguientes aspectos
ambientales:
Generación de Polvo. Se refiere a todas las fuentes de material
particulado, principalmente fuentes no puntuales relacionadas con la erosión
por el viento de materiales finos.
El líquido empleado no debe estar contaminado.
Regar constantemente las vías de recorrido por las unidades de
transporte.
Evitar formaciones de charcos.
Almacenar correctamente y en lugares adecuados los materiales
empleados en el regadío de las vías.
Generación de Ruido. Se refiere a todas las Fuentes de ruido que puedan
contribuir al aumento de los niveles de ruido en las áreas de trabajo.
Medidas de Mitigación del Nivel del Ruido
En la obra se demarcará claramente aquellas zonas de trabajo que requieran
de protección auditiva.
Las medidas y recomendaciones a tomar durante esta etapa consisten en el
control de ruidos de maquinarias y procesos durante las obras (consideradas
fuentes generadoras) .Podemos mencionar las siguientes medidas a tomar:
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Emplear tecnologías limpias para el control de ruidos (selección
de maquinaria y procedimientos constructivos más “silenciosos”).
Control periódico de motores.
Control de horarios, velocidades y frecuencia de tráfico de la
obra en cercanías de núcleos urbanos.
Mantenimiento adecuado de maquinarias considerando el
impacto potencial de cada una de ellas.
Flujo de Agua.
Medidas para el Control de la Calidad y Flujo de Agua
En caso de contaminación de:
Contaminación de fuentes de agua por su uso, o como receptores de
desperdicios sólidos y líquidos producidos en la etapa de construcción.
Contaminación del agua con aceites y carburantes. Las medidas preventivas
más importantes a adoptarse serán las siguientes:
Realizar un control estricto de los movimientos de materiales por área
que presenten líneas de agua.
Realizar un control estricto de las operaciones de mantenimiento
(cambio de aceite), lavado de maquinaria y recarga de combustible,
impidiendo siempre que se realice cerca de las líneas de agua asimismo,
quedará estrictamente prohibido cualquier tipo de vertido, líquido o
sólido. El mantenimiento de la maquinaria y la recarga de combustible,
se realizará solamente en el área seleccionada y asignada para tal fin,
denominada Patio de Máquinas.
En las labores de mantenimiento de las maquinarias, el aceite
desechado se colectará en bidones o recipientes herméticos, para su
posterior envío a un centro poblado mayor para ser usado como fuente
carburante.
Por ningún motivo se verterá materiales aceitosos a los cuerpos de
agua.
Los restos de los materiales de construcción (cemento, concreto fresco)
no tendrá como receptor final el lecho de algún curso de agua, estos
residuos serán enterrados.
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