1

Concesión - Red Vial 4

Plan de Negocios 2011

Lima, 01 de Marzo del 2011

2

• Antecedentes.

• Organización.

• Explotación.

• Segunda Calzada.

Índice

3

Antecedentes

4

Recepción 17/03/2009

5

Instalaciones (actual)

6

Equipamiento Peajes (actual)

7

Peaje de Virú

Antes Ahora

8

Plaza de Vesique

Antes Ahora

9

Peaje de Huarmey

Antes Ahora

10

Inversiones – Calzada Actual

Montos en Nuevos Soles al cierre de DIC 2010

Plazas Infraestructura Equipamiento Total General

VIRU 111,953 371,448 483,401

VESIQUE 104,200 345,724 449,924

HUARMEY 95,214 315,908 411,122

TOTAL 311,367 1,033,080 1,344,447

11

Organización

12

AUNOR

ADMINISTRADOR TI

Fernando Vigo

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Jaime Crosby

GERENTE DE ADM. Y FINANZAS

Claudio Padilla

GERENCIA TÉCNICA

Victor Tirado

GERENCIA DE OPERACIONES

Rooney Rojas - Operadora de

Carreteras S.A.C.

SECRETARIA

Cecilia Pérez-Godoy

ASISTENTE DE GERENCIA

José García

ASISTENTE CONTABLE

Pedro Castillo

CONTROL DE PROYECTOS

Mariela Quevedo

SUPERVISIÓN ZONAL

Juan Matta

CONTROL DE INVERSIONES Y

REPORTES

Javier Cotarelo

13

OPERADORA DE CARRETERAS

ENCARGADO DE ESTADÍSTICA Y CONTROL DE GESTIÓN

Darwin Vega León

GERENTE GENERAL

Rooney Rojas Sorloza

ENCARGADODE SEGURIDAD VIAL Y OCUPACIONAL - PdR y GA

José Terrones - Sheeila Gallarday

JEFE DE CONSERVACIÓN

Javier Tamayo Navarro

JEFE DE OPERACIONES

Fredy Martínez Romero

JEFE DE MANTENCIÓN

Carlos Gutierrez León

CONTADORGENERAL

Luis Takehara Mori

SECRETARIA DE GERENCIA

Rosmelin Pérez Coba

COBRADORES DE PLAZA

(36)

JEFES DE PLAZA

(12)

ASISTENTES DE MANTENCIÓN

Daniel Rosas - Alexander Conejo

PERSONAL RETÉN

(04)

14

Explotación

15

UBICACIÓN DE PLAZAS DE PEAJE

Unidad de Peaje existente

Chimbote: 430

Pativilca : 207204

Trujillo : 562

Huarmey: 288

Virú: 520

Vesique: 415

Santa : 450

Salaverry : 557

Casma : 370

Fortaleza: 220

Unidad de Peaje por construirUnidad de Peaje en Construcción

Explotación

16

INFRAESTRUCTURA DE PEAJE

PAVIMENTOS

Obras del Peaje Fortaleza

17

Cuarta Plaza de Peaje: Fortaleza

ANTECEDENTES:

-Aprobación de Ubicación Km. 220+280 (07/05/10)

-Aprobación EDI del Peaje Fortaleza (19/11/10 )

-Solicitud de Recepción Parcial a OSITRAN (07/01/11)

PARTICULARIDADES DE LA OBRA:

1° Etapa – Concluída 2° Etapa – En Ejecución

Construcción Calzada actual Construcción de 2da Calzada

03 Casetas cobro 02 Casetas de cobro

Señalización Vial, Alumbrado Oficinas Administrativas

Señalización Vial

- INICIO DE OBRAS : 22.11.10

- PRESUPUESTO : S/. 8´582,000

18

Peaje Fortaleza – Operación (17/02/2011)

Desde el inicio de operaciones esta plaza capta el 10% del

tráfico y el 12% de la recaudación.

19

Puesta a Punto Calzada Actual

TOTALES NO CUMPLEN

10 6

10 1

10 3

10 5

10 7

10 4

TOTALES NO CUMPLEN

139 72

DESNIVEL CALZADA - BERMA

MATERIAL SUELTO EN BERMA

ESPESOR CARPETA ASFÁLTICA

SECTORES PUESTOS A PUNTO POR MTC

AUSCULTACIÓN CALZADA ACTUAL

TRAMO: TRUJILLO - PUENTE SANTA

LONGITUD: 108 km

INDICE DE REGULARIDAD

AHUELLAMIENTO

ANCHO DE CALZADA

ANCHO DE BERMA

EXTRACCIONES ANALIZADAS

SALAVERRY QDA. SECA PATIVILCA

557+

200

449+

001

331+

000

207+

000

SANTA

Tramo Concluído por MTC

No Cumple parámetros de Servicio

Tramo en Ejecución

En evaluación por APSA

20

Puesta a Punto Calzada Actual

SALAVERRY QDA. SECA PATIVILCA

557+

200

449+

001

331+

000

207+

000

SANTA

Tramo Concluído por MTC

No Cumple parámetros de Servicio

Tramo en Ejecución

En evaluación por APSA

• Durante febrero, APSA realizó trabajos

de auscultación en el tramo Puente

Santa – Quebrada Seca, quedando la

entrega de informe de medición de

niveles de servicio a fines de marzo.

• El presupuesto considerado es de

S/660,000.

21

Actividades

• Adquisición de equipos e implementación de nuevo sistema desarrollado

por INDRA España y OHL Concesiones para control de tránsito y

recaudación, con una inversión de aprox. de S/.1 600,000 a ejecutarse

durante el primer trimestre del año.

• Ello implicó realizar inversiones previas en sistemas de estabilización de

energía eléctrica, sistema de puesta a tierra, equipos UPS, adquisición e

instalación de nuevo cableado y construcción de ductería para

canalización de cableado eléctrico separado de cableado de datos.

• Este sistema permitirá la automatización de emisión de reportes,

disminución de tiempos de TEC (aprox. 30%), tendrá una confiabilidad de

99.5% (disminución de discrepancias) al contar con elementos como

detectores de ejes levantados y sensores de altura.

22

Actividades

• El nuevo Sistema de Control de Tránsito y Recaudación incorporará un

módulo de control de detracciones, el cual actualmente se realiza en

forma independiente en las estaciones de Virú, Vesique y Fortaleza

(Huarmey está programada para el 31/03).

• Este Sistema es una experiencia piloto de OHL Concesiones para

replicarse en las demás concesiones del grupo en América y España.

• Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Operaciones), el cual

presenta a la fecha un avance global de 60%, teniendo por objetivo

completar el proceso durante el semestre y medir desempeño con la

finalidad de certificar la norma ISO 9001 a fines del 3er. trimestre del año.

• Implementación de Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio

ambiente (operaciones), presenta un avance a la fecha de 70%.

23

Actividades

• Objetivo: certificar (operaciones) las normas OSHAS 18001 e ISO 14001 en

abril del 2012.

• Adquisición e instalación de equipos de comunicación de emergencia (SOS),

así también como implementación de Central de Emergencias, lo cual implica

una inversión de S/. 700,000. Esto se encuentra supeditado a la entrega de la

calzada actual en condiciones de serviciabilidad, tal como se indica en la

cláusula 8.12 del Contrato de Concesión.

• Adquisición e Implementación de Sistema de Gestión Empresarial (ERP) para

sistematización de procesos administrativos (logística, recursos humanos,

contabilidad, control documentario), por uno monto aprox. de S/180,000.

• Coordinación con CAF para postulación a fondos LAIF (Financiamiento de

estudios de impacto social en el ámbito de influencia).

24

Segunda Calzada

25

Vídeo

26

Cronograma

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Obras en Calzada Actual ejecutadas por el Concedente

Trujillo - Santa

Pte. Santa - Quebrada Seca

Quebrada Seca - Pativilca

Monitoreo de la Conservación

Liberación de Fibra Optica

Construcción Segunda Calzada y Obras Complementarias

Tramo 3 - Segunda Calzada. 70 km (24 actuales + 46)

Resto de tramos. 214 Km

Ingeniería de las Obras de desempate

Ingeniería del intercambio vial Salaverry

2009 2014 20152010 2011 2012 2013

27

Liberación de Terrenos – Fibra Óptica

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Ingeniería : NORCONTROL CHILE

Adelanto 60% Costo EDI - Por el MTC

P 100%

E 100%

P 50%

E 44%

Obras de Fibra Optica : CICSA

P

E

P

E

---- EN PROCESO DE CONTRATACIÓN -----

Trabajos Casma-Huarmey Aprox. 70 Km.

---- CONTRATADO Y EN DESARROLLO -----

Estado

Ingeniería Tramo Casma - Huarmey :

PRIORIZADO

Ingeniería Resto de tramos.

(Aprox. 214 Km)

1° TRIM. '11 2° TRIM. '11 3° TRIM. '11 4° TRIM. '11 1° TRIM. '12

Reubicación Resto de tramos.

(Aprox. 214 Km)

(07 ENE.11)

2 3ACTIVIDADES Avance

60 Días

4 Meses

5.5 Meses

28

• PARTICULARIDADES DEL INICIO DE OBRAS:

-TRAMO DE INICIO : Casma-Huarmey (tramo III)

-ÁREAS LIBERADAS : 23.7 Kms.

-INICIO DE OBRAS : 22.11.10

-PRESUPUESTO : S/.80 millones

• Hacia el 3er. Trimestre del año y dependiendo de la liberación deterrenos que forma parte de la gestión del MTC, pensamos contarcon el 25% (75 km. aprox.) indicados en la cláusula 5.12 elContrato de Concesión, con lo cual completaríamos la inversiónprevista para el presente año.

Segunda Calzada - Avances

29

nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11may-

11jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

Programa mensual 197 1,966 5,611 5,163 5,178 5,668 6,841 6,913 7,249 8,185 8,223 7,208 7,943 8,484

Avance mensual 197 1,966 1,630

Programa acumulado 197 2,163 7,774 12,936 18,114 23,782 30,623 37,536 44,785 52,970 61,192 68,401 76,344 84,828

Avance acumulado 197 2,163 3,793

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

AV

AN

CE

M

EN

SU

AL

(m

ile

s s/.)

Valorización Ene-11: S/ 1.6 mill.

Segunda Calzada - Avances

30

TRAMO III

CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE

EXCAVACION, CORTE Y CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES

Segunda Calzada - Avances