COBRO WEB

INTRODUCCIÓN

El siguiente instructivo comprende los principales aspectos a tener en cuenta

para la utilización del sistema de Cobro Virtual

CONTENIDO DEL MANUAL

1. ¿QUE ES COBRO VIRTUAL?

2. OPERACIÓN Y DEPOSITOS EN COBRO

3. PASO A PASO DEL COBRO DE FACTURAS EN COBRO WEB

4. ANULACION DE COBROS REALIZADOS

5. CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA WEB

1. ¿QUÉ ES COBRO VIRTUAL? Cobro Virtual nace como una necesidad de los clientes de pagar facturas de

servicios de forma rápida, cómoda, ágil y confiable. A partir de un concepto de

valor agregado, Cobro Virtual pone a disposición del punto de venta una

plataforma única y exclusiva por su eficiencia y efectividad, a partir de la cual se

puede incorporar el servicio de cobranza de facturas sin costos adicionales

para los comercio, ofreciendo infinidad de ventajas.

Cobro Virtual es la red de micropagos de servicios más importante de la

Argentina y su alianza con Pagomiscuentas (Banelco) le permite cobrar más de

3000 servicios e impuestos. Ofrece la posibilidad de ser parte de un gran

negocio y transformar a los locales en puntos de referencia dentro de sus

barrios o localidades.

Algunas de sus características son:

• Es un servicio de cobranzas que puede anexarse al negocio sin costos

extras, y que puede ser útil para:

• Incrementar el caudal de gente,

• Fidelizar clientes y

• Generar una ventaja respecto de comercios del mismo rubro.

• La instalación del Servicio “Cobro Virtual” no implica más equipamiento

al negocio. A través del POS que utiliza para realizar la “Carga Virtual” se

podrá realizar la cobranza de las principales Empresas del País.

• Implementar la cobranza de facturas permite:

• Más utilidades a la terminal POS.

• Mayores servicios para los clientes.

• Mayor diferenciación para el PDV en relación a sus comercios

colegas.

2. OPERACIÓN Y DEPOSITOS EN COBRO.

Lo que un punto de venta cobra un día, debe ser depositado al día

siguiente en la Cuenta Corriente entre las 8 y las 14 horas para saldar la

deuda de cobro generada.

El servicio de Cobro está disponible de lunes a viernes de 8 a 21 horas y

los sábados de 9 a 13 horas.

El límite de Cobro del día viernes y el sábado corresponde al límite de un

día de cobro.

Lo que un Cliente cobro el día viernes debe ser cancelado el día sábado, y

lo cobrado el día sábado, debe ser cancelado el día hábil siguiente.

PASO A PASO DEL COBRO DE FACTURAS EN COBRO WEB

Introducción

La web PagoMisCuentas es una nueva forma de Cobrar desde nuestra Web de

Clientes (https://www.cargavirtual.com/clientes), el cual se utilizará para

realizar el pago de facturas de servicios (Por ejemplo teléfono, gas, luz y

televisión por cable entre otros, impuestos municipales, cuotas sociales de

clubes y asociaciones, o de colegios privados, tarjetas de crédito, etc.)

La web Pago Mis Cuentas permite el pago a más de 3000 empresas de forma

rápida y sencilla.

Llave de seguridad

La web de Pago Mis Cuentas requiere de una llave provista por SEAC – Carga

Virtual para su funcionamiento. La misma permite reconocer de forma unívoca

al conjunto usuario-pc que ejecuta la aplicación y aumentar la seguridad de las

transacciones que se realicen en la web. La llave, representada en la siguiente

imagen, debe estar conectada a la PC mientras se utiliza la web.

Proceso de autenticación

Las llaves son enviadas al usuario con un identificador para el punto de venta,

precargado. Para poder operar sobre la web Pago Mis Cuentas, el usuario debe

tener conectada la llave previamente al ingreso a la misma. La primera vez que

ingrese con la llave conectada, se guardarán en ella datos que permiten

Identificar unívocamente la pc del usuario. Estos datos serán validados en

posteriores ingresos.

Mensajes de error

Cuando la llave no se encuentra conectada a la pc al momento de ingresar al

módulo de Pago Mis Cuentas, un cartel le informara llave no encontrada y no

podrá realizar cobros ni operar con el punto de venta hasta que haya colocado

la llave asignada a ese punto de venta.

Excepciones

Lo descrito en el Proceso de autenticación es el flujo normal que debe seguir la

operatoria con la llave, a continuación se mencionan los flujos que se desvían

del éste camino. Uso de la llave en otra pc La llave queda inutilizable para

operar desde otra pc que no sea la inicial. Esto quiere decir que si, la primera

vez se conecta la llave un la pc1, dicha llave queda ligada para operar desde

dicha pc1. Si luego se conecta la llave a una pc2, se inhabilita el ingreso al

módulo de PagoMisCuentas.

Uso de la llave en otro Punto de Venta

Al ser enviada la llave, al usuario, se encuentra, como se dijo anteriormente,

precargada con un identificador que relaciona la llave con el Punto de Venta.

De esta forma si la llave quiere ser utilizada por un usuario que pertenece a

otro Punto de Venta, se inhabilitará el acceso al módulo de PagoMisCuentas.

Extracción de la llave

Cada vez que el usuario intenta realizar una transacción, se realizan las

validaciones antes mencionadas, en background (es decir, sin intervención del

usuario), lo que imposibilitará seguir operando en el módulo de

PagoMisCuentas, si el usuario no tiene, en ese momento, la llave conectada en

su pc.

Denuncia de la llave

Si la llave es robada o extraviada, el usuario debe realizar la denuncia de la

misma de forma telefónica. La próxima vez que la llave sea utilizada en nuestra

aplicación, se encontrará inhabilitada para operar.

Web PagoMisCuentas

Al realizar las validaciones requeridas de punto de venta y llave, ingresara a la

pantalla inicial de Cobro.

Seleccionar la opción Pagar Factura.

(desde la segunda opción en el menú accederá a la reimpresión de ticket)

3. Al seleccionar la opción Pagar factura accederá a la siguiente Pantalla:

Desde esta pantalla se puede realizar la búsqueda de una factura por medio de

la lectura del código de barras de la misma o seleccionando la empresa

deseada. Para esto último se puede ingresar el nombre de la empresa o parte

de la misma (“Buscar por Nombre de empresa”) o buscar la empresa a partir de

los combos de “Rubro” y “Empresa” (en la caja de texto “Filtro Para Empresas”,

se puede ingresar parte del nombre de la empresa perteneciente al Rubro

previamente filtrado, esto cargará el combo de Empresa con las empresas que

coincidan con lo ingresado).

Desde esta pantalla, accederá a seleccionar la empresa a pagar.

Una vez ingresada la empresa, traerá el importe a pagar o deberá ingresarlo Ud si es

pago abierto, permitido por esa empresa en particular.

IMPORTANTE: Con código de barras Para el modo “Con código de Barras”, se

debe hacer clic en la caja de texto para darle foco y al leer el código de barras

de la factura, la consulta se hará automáticamente. Es posible que un mismo

Código de barras pertenezca a distintas empresas, en ese caso y como se ve en

el ejemplo, al leer el código de barras, se muestran las empresas

correspondientes, por lo que se debe elegir la deseada y hacer clic en

“Siguiente”. Luego se procede de la misma forma en que se explicó en el

apartado anterior.

Listados

La web de contiene distintos listados que reflejan las transacciones realizadas

de Cobro Virtual.

Listados de reportes

Este listado obtiene información detallada de las transacciones realizadas por

el punto de venta, en un lapso no mayor a 7 días. Para ello debe previamente

ingresar el intervalo de fechas.

Para ingresar a este listado, debe dirigirse a Cobro Virtual / Listado Detallado

de Transacciones. Este listado solo lo puede ver el Punto de Venta (solo se

mostrarán las transacciones que realizó ese punto de venta)

También accederá al listado detallado de las anulaciones realizadas,

Rentabilidad por punto de venta y el detalle de las llaves asignadas.

El menú de los reportes a los que accederá desde Cobros se detallan a

continuación en la pantalla siguiente:

VENTA DE CARGA VIRTUAL DESDE EL PUNTO DE COBRO

Desde este punto de Cobro, también podrá realizar recarga de telefonía celular

y venta de Pines.

Ud. podrá acceder desde las siguientes opciones del punto de venta.

Para ello deberá ir al menú Venta, indicado con la flecha roja en la pantalla

siguiente.

También accederá al menú de consultas de las ventas de Productos de recarga

de celulares y de pines, como a la reimpresión de cierres de caja.

ANULACION DE COBROS REALIZADOS

CASOS DE ANULACION

En caso de que por diversos motivos desee anular la operación de Cobro que acaba de

realizar, debe seguir dos pasos:

A. Sacar el ultimo Ticket (del producto Cobro Virtual/ Pago Mis Cuentas) siguiendo el

proceso.

B. REALIZAR LA ANULACION DE LA OPERACIÓN. Para lo cual debe;

I. Solicitar al cliente el ticket Original

II. Seguidamente enviar dicho ticket por medio de FAX al Dpto. de Operaciones de

SEAC, ya sea por vía mail a cobro@cargavirtual.com o por teléfono al número

0810 777 7322 opción 2.

Los horarios en los que se gestiona la devolución son:

Lunes a viernes de 8 a 20 30 horas.

Sábados de 9 a 12 30 horas.

Solicitando a dicho Dpto. la ANULACION de la operación.

IMPORTANTE: Los pasos de la anulación se debe realizar OBLIGATORIAMENTE EN EL

DÍA QUE SE REALIZA EL COBRO. No se pueden anular operaciones de días

anteriores o sin el ticket original (que debe retener el punto de venta, y cuyos datos le

serán solicitados por Carga Virtual).

REIMPRESION ÚLTIMO TICKET

Para reimprimir último ticket de cobro, seguir la siguiente ruta en el POS:

Desde el menú de ventas apretar el botón rojo e ir a:

i. Consultas

ii. Otras Consultas

iii. Consultas de cobros

iv. Ultimo ticket

v. Pago mis cuentas

vi. Imprimir ultimo ticket

IMPORTANTE: el ticket de reimpresión aclara que es reimpresión.