PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

INGRESOS ORDINARIOS

Los cálculos realizados corresponde al monto presupuestado de los años 2015 – 2016.Los valores están expresados en Millones de Bolívares.La variación real muestra si hay crecimiento o no de los recursos descontando el efecto de la infl ación de 180,9%.

Los cálculos realizados corresponde al monto presupuestado de los años 2015 – 2016.Los valores están expresados en Millones de Bolívares.La variación real muestra si hay crecimiento o no de los recursos descontando el efecto de la infl ación de 180,9%.

Transferencia del Gobierno CentralIngresos Ordinarios

ImpuestosTasasOtros ingresos

020%40%60%80%

100%

020%40%60%80%

100%

49%

79%

61%

17% 4%

PRESUPUESTO

INGRESOS ORDINARIOS

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO

VARIACIÓN INGRESOS ORDINARIOS

Ingresos Ordinarios

ImpuestosTasas

Otros Ingresos

2015

2015

Variación Real

Variación Real

TPGC

2016

2016

Variación Nominal

Variación Nominal

MM Bs. 741,96

MM Bs. 450,39

MM Bs. 450,39

MM Bs. 355,80

MM Bs. 506,68

MM Bs. 190,73

-48%

-16,53%

MM Bs. 290,58

MM Bs. 76,56MM Bs. 18,03

MM Bs. 741,96

MM Bs. 450,39

46%

136,14%

PRESUPUESTO C I U D A D A D O

MUNICIPIOALBERTO ADRIANI

E s t a d o M é r i d a 2016

TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL

¿EN QUE INVIERTE LA ALCALDÍA LOS RECURSOS PÚBLICOS?

VARIACIÓN EN LAS INVERSIONES 2016

Situado ConstitucionalFondo de compensación Interterritorial

Desarrollo Urbano, ViviendaDesarrollo SocialCultura y comunicaciónIndustria y comercio

Turismo y recreaciónSaludTransporte

020%40%60%80%

100%

020%40%60%80%

100%

69% 31%

TPGC

VARIACIÓN DEL SITUADO CONSTITUCIONAL

VARIACIÓN DEL FCI

Situado Constitucional

2015

2015

Desarrollo Urbano, Vivienda MM Bs. 258,39MM Bs. 55,74MM Bs. 14,82MM Bs. 9,40MM Bs. 0,580MM Bs. 6,90MM Bs. 1,84

INVERSIONES MM Bs. 21.838.823,37

Cultura y ComunicaciónDesarrollo Social

Industria y ComercioTurismo y RecreaciónSaludTransporte

Variación Real

Variación Real

2016

2016

Variación Nominal

Variación Nominal

FCI

MM BS. 290,58MM BS. 199,22

MM BS. 172,80

MM BS. 58,45

-59,26%

-44,77%

MM BS. 199,22

MM BS. 91,36

15,28%

56,30%

MM BS. 91,36

72% 20% 3% 4% 1% 1% 1%

Los cálculos realizados corresponde al monto presupuestado de los años 2015 – 2016.La infl ación fue tomada de estimaciones privadas a falta de cifras ofi ciales.La variación real muestra si hay crecimiento o no de los recursos descontando el efecto de la infl ación de 180,9%

2015 20152015

2015 2015 2015 2015

Variación en Desarrollo Urbano

Variación en Desarrollo Social

Variación en Cultura y Comunicación

Variación en Turismo y Recreación

Variación en Salud

Variación en Agricultura

Variación en Transporte

2016 20162016

2016 2016 2016 2016

Variación Real Variación RealVariación Real

Variación Real Variación Real Variación Real Variación Real

Variación Nominal Variación NominalVariación Nominal

Variación Nominal Variación Nominal Variación Nominal Variación Nominal

MM Bs. 185,82 MM Bs. 9,04MM Bs. 19,82MM Bs. 258,39 MM Bs. 14,82MM Bs. 55,74

MM Bs. 0,181

MM Bs. 0,58013,28%

220%

MM Bs. 1,91

MM Bs. 6,9021,73%

261%

MM Bs. 3,63

MM Bs. 9,40-8,47%

149,03%

MM Bs. 1,31

MM Bs. 1,84-42%

85%

-50,86% -42%-0%39,05% 63,93%181,23%

¿CÓMO DISTRIBUYE LA ALCALDÍA LOS RECURSOS?

RECURSOS DESTINADOS A PARA CADA PARROQUIA

Presidente PáezRómulo BetancourtRómulo GallegosPulido Meléndez

Hector Amable MoraGabriel Picón GonzálezJosé Nacute SardiMantenimiento Municipal

020%40%60%80%

100%

Presidente Páez Bs. 27.300.000Bs. 24.184.079Bs. 18.676.890Bs. 16.883.805Bs. 11.500.000Bs. 10.200.000Bs. 7.500.000Bs. 25.600.000

Total Parroquias Bs. 141.844.775

Rómulo GallegosRómulo Betancourt

Pulido MeléndezHector Amable MoraGabriel Picón GonzálezJosé Nacute SardiMantenimiento Municipal

Gastos de personal

Activos no reales

Materiales y suministros

Transferencias y donaciones

Servicios no personales

Rectifi caciones al presupuesto

0 5 10 15 20 25 30 35

Presidente Páez

Rómulo Gallegos

Rómulo BetancourtJosé Nacute Sardi

Hector Amable Mora

Gabriel Picón González

Pulido Meléndez

19% 17%13% 12% 8% 7% 6%

18%

PROYECTOS PARROQUIA PRESIDENTE PÁEZ

0

20%

40%

60%

80%

100%

Mejora y mantenimiento del alumbrado público

Apertura de nodo vehicular entre la Av. 15 y la calle 7

Asfaltado en el sector La Lucha Asfaltado de calles en el Arenoso III

Continuación de construcción de Modulo de servicios en Finca El Vigía

Continuación de la Construcción de drenajes de aguas pluviales hasta el Barrio La Victoria

Continuación de colocación de brocales en la calle 7 del Barrio la Esperanza Bolivariana

Sustitución de techos de Asbestos en el sector Bubuqui Asfaltado del barrio San Marcos

Asfaltado en las Veredas 12, 13 y 22 de la Urb Carabobo

Mejoramiento del Cementerio Municipal de Onia

Continuación del Embaulamiento del caño en la calle 7 del Barrio Arenosa Continuación en la construcción

de baños y camerinos en la cancha de la Negra Mache

Bs. 5.000.000

Bs. 2.000.000

Bs. 2.000.000

Bs. 1.500.000

Bs. 2.000.000

Bs. 2.500.000

Bs. 1.000.000

Bs. 2.000.000

Bs. 1.500.000

Bs.700.000

Bs. 1.600.000

Bs. 3.000.000

Bs. 2.500.000

Total Obras para Presidente Páez Bs. 27.300.000

Mejora y mantenimiento del alumbrado público.Apertura de nodo vehicular entre la Av. 15 y la calle 7.Sustitución de techos de Asbestos en el sector Bubuqui.Asfaltado del barrio San Marcos.Asfaltado en el sector La Lucha.Asfaltado de calles en el Arenoso III..Asfaltado en las Veredas 12, 13 y 22 de la Urb Carabobo.Mejoramiento del Cementerio Municipal de Onia.Continuación de la Construcción de drenajes de aguas pluviales hasta el Barrio La Victoria.Continuación del Embaulamiento del caño en la calle 7 del Barrio Arenosa.Continuación de construcción de Modulo de servicios en Finca El Vigía.Continuación en la construcción de baños y camerinos en la cancha de la Negra Mache.Continuación de colocación de brocales en la calle 7 del Barrio la Espe-ranza Bolivariana

18%11%7% 7% 7% 7%

4%6%

5% 5% 3%9% 9%

TOTAL OBRAS PARA PULIDO MÉNDEZ

40%60%80%

100%

Mejoramiento del Alumbrado Publico en la Parroquia Pulido Méndez

Continuación de construcción de ambulatorio Villa de Los Ángeles

Construcción de Muro de gaviones en Mocacay Parte Alta

Construcción de Muro en vía principal Las Delicias

Continuación del Campo Deportivo Bonito Angulo de La Blanca

Continuación de la construcción de la Plaza Bolívar de La Blanca

Continuación de Parque Biosaludable, frente al Liceo Claudio Corredor

Bs. 5.000.000

Bs. 2.800.000

Bs. 1.200.000

Bs. 2.400.000

Bs. 1.300.000

Bs. 2.383.805

Bs. 1.800.000

Total Obras para Rómulo Gallegos Bs. 16.883.805

Mejoramiento del Alumbrado Publico en la Parroquia Pulido Méndez.Continuación de construcción de ambulatorio Villa de Los Ángeles.Continuación del Campo Deportivo Bonito Angulo de La Blanca.Continuación de la construcción de la Plaza Bolívar de La Blanca.Construcción de Muro de gaviones en Mocacay Parte Alta.Construcción de Muro en vía principal Las Delicias.Continuación de Parque Biosaludable, frente al Liceo Claudio Corredor.

020%

27%

8%16% 14% 14%

7%11%

PROYECTOS PARROQUIA ROMULO GALLEGOS

40%

60%

80%

100%

Mejoramiento del Alumbrado Publico en la Parroquia Rómulo Gallegos

Red de aguas pluviales en la Sede de la Fundación del Niño

Mejoramiento de la calle principal del sector La Flor del Paraíso

Construcción de Drenajes de Aguas Pluviales en la calle 0 del Barrio Abelardo Pernia

Continuación de Muro de Gaviones entre Barrio Ajuro Parte Alta y San José

Continuación de construcción de Sistema de Cloacas en el Sector Brisas del Paraíso.

Reparación de Falla de Vía en el sector Carlos Andrés Pérez

Mejoramiento de la Vialidad en el Sector Culegria

Construcción de la Red de Cloacas de la calle 4 del barrio Abelardo Pernia Continuación de Parque

Biosaludable en Urbanización Domingo Roa Pérez

Continuación de construcción de Aceras y Brocales en el Sector Rosa Virginia

Bs. 5.000.000

Bs. 1.500.000

Bs. 1.000.000

Bs. 1.500.000

Bs. 3.000.000

Bs. 876.890

Bs. 500.000

Bs. 1.000.000

Bs. 1.600.000

Bs. 1.000.000

Bs. 1.200.000

Total Obras para Rómulo Gallegos Bs. 18.676.890

Mejoramiento del Alumbrado Publico en la Parroquia Rómulo Gallegos.Red de aguas pluviales en la Sede de la Fundación del Niño.Reparación de Falla de Vía en el sector Carlos Andrés Pérez.Reparación de la parada de Transporte en Parque Chama.Mejoramiento de la Vialidad en el Sector Culegria.Mejoramiento de la calle principal del sector La Flor del Paraíso.Construcción de Drenajes de Aguas Pluviales en la calle 0 del Barrio Abelardo Pernia.Construcción de la Red de Cloacas de la calle 4 del barrio Abelardo Pernia.Continuación de Parque Biosaludable en Urbanización Domingo Roa Pérez.Continuación de Muro de Gaviones entre Barrio Ajuro Parte Alta y San José.Continuación de construcción de Sistema de Cloacas en el Sector Brisas del Paraíso.Continuación de construcción de Aceras y Brocales en el Sector Rosa Virginia

PROYECTOS PARROQUIA RÓMULO BETANCOURT

0

20%

40%

60%

80%

100%

Mejora y mantenimiento del alumbrado público

Reasfaltado de la vía principal hacia Parque Chama II

Mejoramiento de la Cancha en el Barrio La Conquista

Mejoramiento de la Plaza Alberto Adriani

Continuación del mejoramiento del Campo Deportivo Las Acacias

Continuación del mejoramiento del Parque Metropolitano

Asfaltado de la calles en Camino Real

Reparación de la parada de Transporte en Parque Chama

Mejoramiento del Parque La Guacamaya

Continuación de la construcción de la iglesia en el Parque Chama

Bs. 4.500.000

Bs. 1.500.000

Bs. 1.800.000

Bs. 2.300.000

Bs. 1.800.000

Bs. 1.500.000

Bs. 1.500.000

Bs. 7.300.000

Bs. 500.000

Bs. 1.584.000

Total Obras para Rómulo Betancourt Bs. 24.184.079

Mejora y mantenimiento del alumbrado públicoReasfaltado de la vía principal hacia Parque Chama IIAsfaltado de la calles en Camino Real.Reparación de la parada de Transporte en Parque Chama.Mejoramiento de la Cancha en el Barrio La Conquista.Mejoramiento de la Plaza Alberto Adriani.Mejoramiento del Parque La Guacamaya.Continuación de la construcción de la iglesia en el Parque Chama.Continuación del mejoramiento del Campo Deportivo Las Acacias.Continuación del mejoramiento del Parque Metropolitano.

19%7%6% 6% 7%2% 6% 10% 7%

30%

0

20%27%

8%3%

8% 5% 9%3% 5% 5% 6%

16%

5%

PROYECTOS PARROQUIA HÉCTOR AMABLE MORA

40%60%80%

100%

Mejoramiento del Alumbrado Publico de la Parroquia Héctor Amable Mora

Continuación del Mejoramiento del parque ubicado en la carretera panamericana de Mucujepe

Construcción del techo de la Cancha Deportiva Caño Amarillo Parte Baja

Mejoramiento de la Plaza Bolívar de Mucujepe Continuación del Mejoramiento

de la Vía Cerro Azul

Bs. 4.000.000

Bs. 1.500.000

Bs. 4.000.000

Bs. 1.000.000

Bs. 1.000.000

Total Obras para Héctor Amable Mora Bs. 11.500.000

Mejoramiento del Alumbrado Publico de la Parroquia Héctor Amable Mora.Mejoramiento de la Plaza Bolívar de Mucujepe.Construcción del techo de la Cancha Deportiva Caño Amarillo Parte Baja.Continuación del Mejoramiento del parque ubicado en la carretera pana-mericana de Mucujepe.Continuación del Mejoramiento de la Vía Cerro Azul.

020%

35%

13%

35%

9%8%

PROYECTOS PARROQUIA GABRIEL PICÓN GONZÁLEZ

Mejoramiento del Alumbrado Publico en la Parroquia Gabriel Picón González

Continuación del Mejoramiento de la via Agrícola El Coromoto

Continuación de la vía agrícola del sector Palo Quemado

Continuación de la Cancha Deportiva de La Honda

Red de Cloacas en el sector Agua Linda

Continuación del mejoramiento de la vía agrícola Onia - La Palmita

Reparaciones del Acueducto de La Palmita

Asfaltado de la vía Principal de Agua Linda

Bs. 1.700.000

Bs. 500.000

Bs. 1.200.000

Bs. 2.000.000

Bs. 800.000

Bs. 1.000.000

Bs. 2.000.000

Bs. 1.000.000

Total Obras para Gabriel Picón González Bs. 10.200.000

40%

60%

80%

100%Mejoramiento del Alumbrado Publico en la Parroquia Gabriel Picón González.Continuación del Mejoramiento de la via Agrícola El Coromoto.Red de Cloacas en el sector Agua Linda.Continuación del mejoramiento de la vía agrícola Onia - La Palmita.Asfaltado de la vía Principal de Agua Linda.Continuación de la Cancha Deportiva de La Honda.Continuación de la vía agrícola del sector Palo Quemado.Reparaciones del Acueducto de La Palmita.

0

20% 17%10%8% 5%

19%19%12% 10%

PROYECTOS PARROQUIA JOSÉ NUCETE SARDI

Mejoramiento del alumbrado público de la parroquia Jose Nucete Sardi

Construcción de drenaje para agua pluviales en el sector Pro Vivienda 97

Continuación de construcción de red de cloacas en el barrio Canta Rana

Continuación del mejoramiento de la igle-sia San Isidro Labrador en Los Naranjos

Continuación del Mejoramiento del Campo Deportivo de Los Naranjos

Bs. 1.000.000

Bs. 800.000

Bs. 1.500.000

Bs. 1.700.000

Bs. 2.500.000

Total Obras para José Nucete Sardi Bs. 7.500.000

40%

60%

80%

100%Mejoramiento del alumbrado publico de la parroquia Jose Nucete Sardi.Continuación del mejoramiento de la iglesia San Isidro Labrador en Los Naranjos.Continuación de construcción de red de cloacas en el barrio Canta Rana.Construcción de drenaje para agua pluviales en el sector Pro Vivienda 97.Continuación del Mejoramiento del Campo Deportivo de Los Naranjos

0

20%13% 11%

20%

33%23%

PRESUPUESTO C I U D A D A D O

2 0 1 6