caracterizacion del proceso gestion sistemas de informacion y telecomunicaciones

OBJETIVO

ALCANCE DEL PROCESO

GESTOR O LIDER DEL PROCESO

RECTOR

ENTRADAS

Proveedor (es)

Interno Externo

Entes Reguladores

Planeación Estratégica Comité de Informática y Telecomunicaciones (CIT) Consejo Superior Universitario Rectoria

Planeación EstratégicaComité de Informática y Telecomunicaciones (CIT)Consejo Superior Universitario Rectoria

Ministerio de las TICMinisterio de EducaciónComisión Nacional de Sistemas (CNS) Comisión Distrital de Sistemas (CDS)

Coordinación general de Autoevaluación y Acreditación

Consejo Nacional deAcreditación (CNA)

Comunidad universitaria

Usuario final

Usuarios externos

Rectoría Fundación Eclipse

Usuario final

Usuario final Usuarios externos

Gestión de los sistemas de información y las telecomuniciones

Comunidad Universitaria Comité de Informática y Telecomunicaciones (CIT)

Comité de Informática y Telecomunicaciones (CIT)

Comunidad Universitaria Comité de Informática y Telecomunicaciones (CIT)



Usuario final

Auditorías Externas, Comunidad en general

Contraloria Distrital


Oficina Asesora de Control Interno, Comunidad Universitaria, Gestión Contractual, Todos los precesos,


Oficina de Control InternoDepedencia xxx

Oficina Asesora de PlaneaciónOficina de Control InternoDepedencia xxx

RECURSOS


Recursos Humanos: - Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública

NORMOGARAMA

JERARQUÍA DE LA NORMA NÚMERO/FECHA

Recursos Físicos: - Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación.

- Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.- Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos.

Sistemas de información especiales, (si aplica).

INTERACCIÓN DEL PROCESO

SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN

Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Oficina Asesora de Control Interno Gestión Contractual Comunidad Universitaria Sedes de la Universidad

ELABORO:

FECHA :Escriba aquí el acto administrativo

MANUAL DE OPERACIONES

Caracterización del Proceso: GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES

Gestionar los sistemas de informacion y las telecomunicaciones para asegurar el acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad de los activos de información a través de la infraestructura y las soluciones Informaticas en el marco de la normatividad vigente aplicable, como apoyo a los procesos misionales de la Universidad.

El proceso inicia con la planificación de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones hasta la mejora de los servicios prestados

GESTOR O LIDER DEL PROCESO

RECTOR

ENTRADAS

Insumo (s)

Política Nacional, Distrital e Institucional referente a TIC

Estándares Nacionales e Internacionales aplicables

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional Plan Trienal Proyecto Universatario (PUI) Plan Maestro Informatica y Telecomunicaciones.

Lineamientos AcreditaciónDocumento de Acreditación InstitucionalDocumento de Acreditación por Programa

Solicitudes del Usuario Final

Método OPENUP/OAS


Fichas Técnicas

Solicitud de Compra o Desarrollo

Sugerencias, quejas y reclamos de Aplicativos y Sistemas de Información

Tendencias acerca de Avances TecnológicosPolíticas de OperaciónPolíticas de TIC´s Institucional

Necesidades de la comunidad universitaria en materia de Infraestructura de Telecomunicaciones y Sistemas de Información

Políticas de Operación Proyectos Implementados Ficha del Proyecto

Políticas de Operación Proyectos Implementados

Políticas de Operación Proyectos Implementados

Aplicativos Sistemas de Información

Perfil de Usuarios

Solicitud de Información

Soluciones Informáticas de Software, Soluciones de Conectividad, Afinamiento de las plataformas computacionales, Elaboración de términos de referencias técnicos, Selección de proveedor, Supervisión de la ejecución del contrato, Aplicación de la Política de Seguridad de la Información, Controles de seguridad informáticos, Configuración, Verificación de funcionamiento, Mantenimiento, Reparación, Generación de copias de respaldo de datos, Gestión de instalaciones, Gestión de incidentes TI, Potafolios, catalogos, estados, plan de continuidad y disponibilidad de los servicios. Informes de Auditorias Internas y Externas Informes de Incidentes Plan Maestro Informatica y Telecomunicaciones.

Hojas de vida Equipos Informes de Auditorías Internas y Externas Informe de Servicio al Ciudadano Reporte de Fallos Formato Criterios de Evaluación de Calidad de productos de software Resultados de pruebas de funcionamiento y funcionalidad

* Información y datos de la gestión del proceso*Indicadores de gestión *Directriz para la medición de la satisfacción del cliente (si aplica)*Autoevaluación del control*Autoevaluación de la gestión*Planes de auditoria interna integrada*Programa de auditoria interna integrada*Procedimiento de auditoria interna* Procedimiento de acciones correctivas y preventivas* Hallazgos de auditoria de la CD

* Documento de medición de la gestión del proceso* Documento de información de la medición de satisfacción del cliente*Informes de control interno de evaluación independiente*Informe de auditoria interna* Seguimiento a los planes de mejora*Planes de Mejoramiento CGR

RECURSOS

Informe de Auditorías Interno y Externo Resultados de la Evaluación Informe de Resultados de la Evaluación Resultados de Pruebas de Impacto Informe de Resultados de Impacto Plan de Mejoramiento Informe de Incidentes Plan de Auditoría, Plan de Mejoramiento, Informe de resultados de Evaluación

- Competencias: Establecidas para funcionarios públicos de los distintos niveles jerárquicos en el decreto No. 2539 del 22 de julio de 2005 del

NORMOGARAMA

TÍTULO

- Infraestructura: Instalaciones locativas, equipos de cómputo, servidores, Redes de cómputo, Red interna y comunicación.

- Ambiente de trabajo: Condiciones favorables en cuanto a ventilación, iluminación y temperatura.- Tecnológicos: Internet, sistemas de información de infraestructura, Windows y bases de datos.

Decreto 680 de Agosto 31 2001Directiva Presidencial 02 de 2002Decreto 053 de 15 de febrero de 2002Directiva Distrital 002 de Marzo 8 de 2002Acuerdo 057 de Abril 17 de 2002Decreto 397 de 17 de septiembre de 2002Resolución 001 de Noviembre 7 de 2003Acuerdo 308 del 9 de Junio de 2008Acuerdo 130 de 7 de diciembre de 2004Directiva 005 del 12 de Junio de 2005Acuerdo 279 del 29 de Marzo de 2007Resolución 185 del 6 de Junio de 2007Resolución 355 del 17 de Diciembre de 2007Decreto 619 del 28 de Diciembre de 2007Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de 2008 y Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de ColombiaDecreto 185 del 17 de junio de 2008Decreto 296 de 2008Resolución 256 de 2008Decreto 316 DE 2008Acuerdo 28/1993 Acuerdo 12/1996ISO 38500ISO 27000ISO 15504ISO 19770ISO 20000-1Ley 1341/2009Ley 19/2012Ley 1266/2008Ley 1273/2009

INTERACCIÓN DEL PROCESO


Decreto 680 de Agosto 31 2001Directiva Presidencial 02 de 2002Decreto 053 de 15 de febrero de 2002Directiva Distrital 002 de Marzo 8 de 2002Acuerdo 057 de Abril 17 de 2002Decreto 397 de 17 de septiembre de 2002Resolución 001 de Noviembre 7 de 2003Acuerdo 308 del 9 de Junio de 2008Acuerdo 130 de 7 de diciembre de 2004Directiva 005 del 12 de Junio de 2005Acuerdo 279 del 29 de Marzo de 2007Resolución 185 del 6 de Junio de 2007Resolución 355 del 17 de Diciembre de 2007Decreto 619 del 28 de Diciembre de 2007Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de 2008 y Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de ColombiaDecreto 185 del 17 de junio de 2008Decreto 296 de 2008Resolución 256 de 2008Decreto 316 DE 2008Acuerdo 28/1993 Acuerdo 12/1996ISO 38500ISO 27000ISO 15504ISO 19770ISO 20000-1Ley 1341/2009Ley 19/2012Ley 1266/2008Ley 1273/2009


ELABORO:

FECHA :Escriba aquí el acto administrativo

MANUAL DE OPERACIONES

Caracterización del Proceso: GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES



GESTOR O LIDER DEL PROCESO COGESTORES DEL PROCESO

RECTOR JEFE OFICINA RED DE DATOS UDNET, JEFE OFICINA ASESORA SISTEMAS

ENTRADAS

Insumo (s)

PL

AN

EA

R

Política Nacional, Distrital e Institucional referente a TIC

Estándares Nacionales e Internacionales aplicables

P2: Formular Proyectos de TIC

CICLO PHVASUBPROCESOS

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional Plan Trienal Proyecto Universatario (PUI) Plan

P1: Adoptar y apropiar las Políticas y Lineamientos del apoyo a las TIC´s de la

Universidad.

PL

AN

EA

R

P2: Formular Proyectos de TIC


H3: Gestionar plataformas computacionales

Método OPENUP/OAS


Fichas Técnicas

H6: Gestión de operacionesSolicitud de Compra o Desarrollo

Sugerencias, quejas y reclamos de Aplicativos y Sistemas de Información

Necesidades de la comunidad universitaria en materia de Infraestructura de Telecomunicaciones y Sistemas de

Políticas de Operación Proyectos H2: Análisis, diseño e implementación de la

infraestructura de Redes Convergentes

Políticas de Operación Proyectos

Políticas de Operación Proyectos

H4: Gestionar la adquisición de soluciones y componentes de infraestructura de

telecomunicaciones y Software

H5: Gestión de la seguridad de la Información

Aplicativos

Perfil de Usuarios

H7: Gestión de la prestación del servicio

Solicitud de Información

VE

RIF

ICA

RA

CT

UA

R

Soluciones Informáticas de Software, Soluciones de Conectividad, Afinamiento de las plataformas computacionales, Elaboración de términos de referencias técnicos, Selección de proveedor, Supervisión de la ejecución del contrato, Aplicación de la Política de Seguridad de la Información, Controles de seguridad informáticos, Configuración, Verificación de funcionamiento, Mantenimiento, Reparación, Generación de copias de respaldo de datos, Gestión de instalaciones, Gestión de incidentes TI, Potafolios, catalogos, estados, plan de continuidad y disponibilidad de los servicios. Informes de Auditorias Internas y Externas Informes de Incidentes

V1: Programar y ejecutar el Plan de Auditorías.

Hojas de vida Equipos Informes de Auditorías Internas y Externas Informe de Servicio al Ciudadano Reporte de Fallos Formato Criterios de Evaluación de Calidad de productos de software Resultados de pruebas de funcionamiento y

V2: Evaluar el servicio de las soluciones informáticas y de telecomunicaciones

V4: Desarrollar e implementar la planificación de mejora y evaluación independiente

* Documento de información de la medición de satisfacción del cliente

A1: Revisar el desempeño del sistema integrado de gestión

AC

TU

AR

A2: Efectuar mejoras

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas, etc)

Informe de Auditorías Interno y Externo Resultados de la Evaluación Informe de Resultados de la Evaluación Resultados de Pruebas de Impacto Informe de Resultados de Impacto Plan de Mejoramiento Informe de Incidentes Plan de Auditoría, Plan de Mejoramiento, Informe de resultados de Evaluación

GESTIÓN DE RIESGOS

Gestión de Calidad y Control Interno:

Documento GlosarioEspecificación de Requisitos de soporteActas de TrabajoLista de Unidades de Trabajo DiariasActas de TrabajoPlan de Riesgos Programa de AuditoriasPlan de AuditoriasLista de Verificación de AuditoriasInforme de AuditoriasPlan de Mejoramiento Auditorias

NORMOGARAMA DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL:

ARTÍCULOS

Gestión de Calidad y Control Interno:

Documento GlosarioEspecificación de Requisitos de soporteActas de TrabajoLista de Unidades de Trabajo DiariasActas de TrabajoPlan de Riesgos Programa de AuditoriasPlan de AuditoriasLista de Verificación de AuditoriasInforme de AuditoriasPlan de Mejoramiento Auditorias

1. Política y Objetivos de Calidad2. Política Ambiental3. Objetivos y Programas Ambientales4. Política de Comunicaciones5. Política de Administración del Riesgo6. Política de Capacitación7.Políticas de Seguridad de la Información8. Acuerdos de Gestión9. Matriz de Riesgos Administrativos10.Plan de Mejoramiento Institucional11. Plan de Mejoramiento por Procesos12.Plan de Mejoramiento Individual13. Plan Estratégico Corporativo14. Plan Estratégico14. Manual del Sistema Integrado de Gestión15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto)16. Listado maestro de documentos17. Listado Maestro de Registros18. Tabla de retención documental19. Matriz de riesgos ocupacionales20. Matriz de identificación aspectos ambientales21. Manual del Sistema Integrado de Gestión22. Normograma

INTERACCIÓN DEL PROCESO STAKELHOLDERS (Grúpos de Intéres o Partes Interesadas)


1. Política y Objetivos de Calidad2. Política Ambiental3. Objetivos y Programas Ambientales4. Política de Comunicaciones5. Política de Administración del Riesgo6. Política de Capacitación7.Políticas de Seguridad de la Información8. Acuerdos de Gestión9. Matriz de Riesgos Administrativos10.Plan de Mejoramiento Institucional11. Plan de Mejoramiento por Procesos12.Plan de Mejoramiento Individual13. Plan Estratégico Corporativo14. Plan Estratégico14. Manual del Sistema Integrado de Gestión15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto)16. Listado maestro de documentos17. Listado Maestro de Registros18. Tabla de retención documental19. Matriz de riesgos ocupacionales20. Matriz de identificación aspectos ambientales21. Manual del Sistema Integrado de Gestión22. Normograma


1- Reguladores:Comisión Nacional de Sistemas (CNS) Comisión Distrital de Sistemas (CDS)Alcaldía Mayor de Bogotá Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Financiera 2- Entes de Control: Oficina Asesora de Control Interno Contraloría General de la República

3- Proveedores: Ministerio de ComunicacionesMinisterio de EducaciónConsejo Nacional de Acreditacion (CNA) Estándares Nacionales e Internacionales (ISO) Gestión Contractual Comunidad Universitaria

4- Clientes (Usuarios)/Beneficiarios: Comunidad Universitaria Sedes de la Universidad Gestión Contractual Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Gestión de TIC´s Servicios prestados

REVISO:

1- Reguladores:Comisión Nacional de Sistemas (CNS) Comisión Distrital de Sistemas (CDS)Alcaldía Mayor de Bogotá Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Financiera 2- Entes de Control: Oficina Asesora de Control Interno Contraloría General de la República

3- Proveedores: Ministerio de ComunicacionesMinisterio de EducaciónConsejo Nacional de Acreditacion (CNA) Estándares Nacionales e Internacionales (ISO) Gestión Contractual Comunidad Universitaria


Código CPE-GIT-02

Versión 1

Página 1 de 3



COGESTORES DEL PROCESO

JEFE OFICINA RED DE DATOS UDNET, JEFE OFICINA ASESORA SISTEMAS

SALIDAS

Producto (s)Cliente(s) o Usuario (s)

Interno

Comunidad Universitaria

Ficha del Proyecto Oficina Asesora de Planeación y Control

Servicios de calidad con acceso, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad

prestados a partir de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones

Ficha del Proyecto Oficina Asesora de Planeación y Control

Soluciones de Conectividad Comunidad Universitaria

Sedes de la Universidad




Todos los procesos

Afinamiento de las plataformas computacionales

Elaboración de términos de referencias técnicos, Selección de proveedor, Supervisión

de la ejecución del contrato

Gestión Contractual Todos los Procesos

Aplicación de la Política de Seguridad de la Información, Controles de seguridad

informáticos

Configuración, Verificación de funcionamiento, Mantenimiento, Reparación, Generación de copias de respaldo de datos,

Gestión de instalaciones, Gestión de incidentes TI


Plan de Auditoría, Plan de Mejoramiento Comunidad Universitaria

Informe de resultados de Evaluación

Potafolios, catalogos, estados, plan de continuidad y disponibilidad de los servicios

Gestión de los sistemas de información y las telecomunicionesComunidad Universitaria

* Documento de medición de la gestión del proceso* Documento de información de la medición de satisfacción del cliente*Informes de control interno de evaluación independiente*Informe de auditoria interna de calidad* Seguimiento a los planes de mejora*Planes de Mejoramiento CD

Oficina de Control InternoDepedencia xxx

*Solicitud de acciones correctivas y/o preventivas*Informe de revisión del sistema integrado de gestión*Plan de Mejoramiento *Planes de mejora por procesos*Planes de mejora individual

Oficina Asesora de PlaneaciónOficina de Control InternoDepedencia xxx

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO REQUISITOS TRANSVERSALES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

DOCUMENTOS ESPECIFICOS (Procedimientos, instructivos, guías, programas, etc) NTCGP 1000:2009

Plan de mejoras ejecutado Calidad en la prestación de servicios

Comunidad universitariaMejoramiento Continuo Gestión de los sistemas de información y

las telecomuniciones

Plan de Riesgos Programa de Auditorias

4.1 Requisitos Generales

4.2.2: Manual del Sistema Integrado de Gestión4.2.3 :Control de Dcumentos4.2.4: Control de Registros

5.3: Política de Calidad5.4.1; Objetivos de Calidad5.5.1: Responsabilidad y Autoridad5.1 Compromiso Dirección5.6 Revisión Dirección

5.5.3 Comunicación Interna

6.2.2: Competencia, toma de conciencia y formación

6.3: Infraestructura

6.4: Ambiente de Trabajo

8.2.2: Auditoria Interna

8.2.3: Seguimiento y medición de procesos8.2.4:Seguimiento y medición del producto y/o Servicio

8.5.1: Mejora Continua;8.5.2 : Acción Correctiva8.5.3: Acción Preventiva

DOCUMENTOS DE APLICACIÓN GENERAL: REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO

NTCGP 1000:2009

Plan de Riesgos Programa de Auditorias

4.1 Requisitos Generales

4.2.2: Manual del Sistema Integrado de Gestión4.2.3 :Control de Dcumentos4.2.4: Control de Registros

5.3: Política de Calidad5.4.1; Objetivos de Calidad5.5.1: Responsabilidad y Autoridad5.1 Compromiso Dirección5.6 Revisión Dirección

5.5.3 Comunicación Interna

6.2.2: Competencia, toma de conciencia y formación

6.3: Infraestructura

6.4: Ambiente de Trabajo

8.2.2: Auditoria Interna

8.2.3: Seguimiento y medición de procesos8.2.4:Seguimiento y medición del producto y/o Servicio

8.5.1: Mejora Continua;8.5.2 : Acción Correctiva8.5.3: Acción Preventiva

15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto)

4. Gestión de recursos6.1 Provisión de recursos5.5.3 Comunicación interna 6.3 Infraestructura7.2.3 Comunicación con el cliente

STAKELHOLDERS (Grúpos de Intéres o Partes Interesadas) REGISTROS DE CALIDAD/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

15. Sistema de Indicadores (Estratégicos, de Gestión y de impacto)

4. Gestión de recursos6.1 Provisión de recursos5.5.3 Comunicación interna 6.3 Infraestructura7.2.3 Comunicación con el cliente

Comisión Nacional de Sistemas (CNS) Comisión Distrital

Alcaldía Mayor de Bogotá Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Financiera

2- Entes de Control: Oficina Asesora de Control

Interno Contraloría General de la República

3- Proveedores: Ministerio de Comunicaciones

Consejo Nacional de Acreditacion (CNA) Estándares Nacionales e Internacionales (ISO) Gestión Contractual Comunidad Universitaria


1. DOCUMENTOS 2. FORMATOS3. GUIAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS

null

REVISO: APROBO:

Comisión Nacional de Sistemas (CNS) Comisión Distrital

Alcaldía Mayor de Bogotá Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Distrital Comité de Informatica y telecomunicaciones (CIT) Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Financiera

2- Entes de Control: Oficina Asesora de Control

Interno Contraloría General de la República

3- Proveedores: Ministerio de Comunicaciones

Consejo Nacional de Acreditacion (CNA) Estándares Nacionales e Internacionales (ISO) Gestión Contractual Comunidad Universitaria


1. DOCUMENTOS 2. FORMATOS3. GUIAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS

null



COGESTORES DEL PROCESO

JEFE OFICINA RED DE DATOS UDNET, JEFE OFICINA ASESORA SISTEMAS

SALIDAS

Cliente(s) o Usuario (s)

Interno Externo


Oficina Asesora de Planeación y Control Secretaría de Hacienda Distrital

Comunidad en General Entes de control

Oficina Asesora de Planeación y Control Secretaría de Hacienda Distrital

Comunidad Universitaria Comunidad en General

Sedes de la Universidad

Comunidad en General




Comunidad en General

Todos los procesos

Gestión Contractual Todos los Procesos


Comunidad Universitaria Comunidad general

Organismos de Control

Gestión de los sistemas de información y las telecomunicionesComunidad Universitaria

Oficina de Control Interno

Oficina Asesora de PlaneaciónOficina de Control Interno

REQUISITOS TRANSVERSALES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MECI 1000:2005 NTD-SIG 001:2011

Comunidad universitariaMejoramiento Continuo Gestión de los sistemas de información y

las telecomuniciones

Subsistema de Cotrol EstratégicoComponente:Direccionamiento Est.Componente: Adm. del Riesgo

Subsistema de Control de GestiónComponente: Actividades de Control Componente: Información

Subsistema de Control EstratégicoComponente: Direccionamiento Estratégico

Subsistema de Control de GestiónComponente: Comunicación

Subsistema de Cntrol EstratégicoComponente: Ambiente de Control

Subsistema de Control de GestiónComponente: Información

Subsistema de Cntrol EstratégicoComponente: Direccionamiento Est.

Subsistema de Control de Evaluación/ Componente Evaluación Independiente

Subsistema de Control de EvaluaciónComponente: Evaluación Indep.Componente: Autoevaluación

Subsistema de Control de Evaluación/Componente:Planes de Mejramiento

4. Planear SIG4.2.1 Planificación de los procesos4.2.2 Planificación de la Gestión del Riesgo5. Hacer5.1 Procedimientos documentados y registro

4.2.4 Planificación documental del SIG6.12 Seguimiento y monitoreo de la gstión documental

4.1 Planeación Institucional4.4 Responsabilidad del SIG6.14 Revisión por la dirección7.Actuar7.1 Sostenibilidad de los Sistemas Gestión

4.2.7 Planificación de la comunicación y la participación5.6 Comunicación

4.2.5 Planificación de recursos

6. Verificar6.3 Auditorias Internas SIG

4.2.6 Planificación de la medición y seguimiento6.4 Análisis de datos6.7 Seguimiento y monitoreo de bienes y servicios6.8 Seguimiento y monitoreo de procesos7.2 Acciones de Mejora7.3 Acciones correctivas7.4 Acciones preventivas

REQUISITOS APLICADOS AL PROCESO

MECI 1000:2005 NTD-SIG 001:2011

Subsistema de Cotrol EstratégicoComponente:Direccionamiento Est.Componente: Adm. del Riesgo

Subsistema de Control de GestiónComponente: Actividades de Control Componente: Información

Subsistema de Control EstratégicoComponente: Direccionamiento Estratégico

Subsistema de Control de GestiónComponente: Comunicación

Subsistema de Cntrol EstratégicoComponente: Ambiente de Control

Subsistema de Control de GestiónComponente: Información

Subsistema de Cntrol EstratégicoComponente: Direccionamiento Est.

Subsistema de Control de Evaluación/ Componente Evaluación Independiente

Subsistema de Control de EvaluaciónComponente: Evaluación Indep.Componente: Autoevaluación

Subsistema de Control de Evaluación/Componente:Planes de Mejramiento

4. Planear SIG4.2.1 Planificación de los procesos4.2.2 Planificación de la Gestión del Riesgo5. Hacer5.1 Procedimientos documentados y registro

4.2.4 Planificación documental del SIG6.12 Seguimiento y monitoreo de la gstión documental

4.1 Planeación Institucional4.4 Responsabilidad del SIG6.14 Revisión por la dirección7.Actuar7.1 Sostenibilidad de los Sistemas Gestión

4.2.7 Planificación de la comunicación y la participación5.6 Comunicación

4.2.5 Planificación de recursos

6. Verificar6.3 Auditorias Internas SIG

4.2.6 Planificación de la medición y seguimiento6.4 Análisis de datos6.7 Seguimiento y monitoreo de bienes y servicios6.8 Seguimiento y monitoreo de procesos7.2 Acciones de Mejora7.3 Acciones correctivas7.4 Acciones preventivas

4.1 Requisitos Generales4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de registros5.1 Compromiso de la dirección5.3 Política de Calidad5.4.1 Objetivos de Calidad5.5.1 Responsabilidad y Autoridad5.5.3 Comunicación Interna8.2.2 Auditoría Interna8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos8.5.1 Mejora continua8.5.2 Acción Correctiva8.5.3 Acción Preventiva

REGISTROS DE CALIDAD/ TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

4.1 Requisitos Generales4.2.2 Manual de calidad 4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de registros5.1 Compromiso de la dirección5.3 Política de Calidad5.4.1 Objetivos de Calidad5.5.1 Responsabilidad y Autoridad5.5.3 Comunicación Interna8.2.2 Auditoría Interna8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos8.5.1 Mejora continua8.5.2 Acción Correctiva8.5.3 Acción Preventiva

3. GUIAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS

APROBO:

3. GUIAS, MANUALES, INSTRUCTIVOS

caracterizacion del proceso gestion sistemas de informacion y telecomunicaciones

Documents