area de administracion y finanzas unidad de …...en la ley de aguinaldos para instituciones...

INGRESOS TOTALES ¢ 11.558.983.069

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 286.000.000

1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios Venta de bienes y servicios 286.000.000

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios Venta de otros servicios 286.000.000

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.789.198.620

1.4.1.0.00.00.0.0.000 9.454.636.463

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 3.628.000.000

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras 5.081.241.520

1.4.1.5.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas 745.394.943

1.4.3.0.00.00.0.0.000 334.562.157

1.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales 334.562.157

Banco Mundial 72.959.607

UNICEF 261.602.550

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 1.483.784.449

3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores 1.483.784.449

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 662.651.252

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 821.133.197

AÑO 2018

AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS

CLASIFICACION DE INGRESOS

1

CLASIFICACIONMONTO

(en colones)JUSTIFICACION

1.3.1.2.09.09.0.0.000 286.000.000

Corresponde a Ingresos por Venta de Servicios proyectados para

el año 2018, con el fin de financiar actividades propuestas para

el próximo año que no se pueden financiar con transferencia del

gobierno, dado que los recursos son insuficientes para cubrir todos

los gastos del Instituto. Se incluyen ingresos para la Encuesta de

Habilidades

1.4.1.1.00.00.0.0.000 3.628.000.000

Corresponde a los recursos aprobados por el Gobierno de la

República en el Presupuesto Ordinario del 2018, para la ejecución

de las actividades propias de la Institución, asimismo para el

financiamiento de la Encuesta Nacional de Hogares, con

fundamento en lo que establece la Ley Nº 7839, de creación del

Sistema Estadístico Nacional.

1.4.1.6.00.00.0.0.000 5.081.241.520

Aporte del Banco Central para el diseño y ejecución de diferentes

proyectos relacionados con la producción de estadísticas básicas

para el Sistema de Cuentas Nacionales de conformidad con lo

establecido en el Convenio Marco BCCR-INEC y los perfiles de

cada uno de los proyectos.

1.4.1.1.00.00.0.0.000 745.394.943

Aporte del Consejo de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS)

para el diseño y ejecución de la Encuesta Nacional sobre

Discapacidad.

1.4.3.1.00.00.0.0.000 334.562.157

Aporte de la UNICEF para la elaboración de la Encuesta de

Indicadores Múltiples de Conglomerados y aporte del Banco

Mundial para la elaboración del Sistema Integrado de Encuesta a

Hogares.

Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras

Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales

Venta de bienes y servicios


UNIDAD DE FINANZAS


AÑO 2018

Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas

Transferencias Corrientes del Gobierno Central

2

CLASIFICACIONMONTO

(en colones)JUSTIFICACION


UNIDAD DE FINANZAS


AÑO 2018

3.3.0.0.00.00.0.0.000 662.651.252

Recursos de Superávit Libre de años anteriores, asi como

proyectados, que no serán utilizados en el presente año pero que

serán requeridos para el financiamiento de compra de Bienes

duraderos, así como para el financiamiento de la primera etapa

del Proyecto de los Cansos Nacionales 2020, dado que el INEC no

cuenta con recursos suficientes para enfrentar el gasto de la

transferencia de recursos del gobierno aprobada para el año

2018.

3.3.2.0.00.00.0.0.000 821.133.197

Recursos proyectados de Superávit Específico de los diferentes

proyectos que realiza el INEC, correspondientes a recursos que no

se utilizaron durante el presente año dada la necesidad de

financiar actividades propias de los proyectos propuestas para el

año 2018, así como para el financiamiento de la primera etapa

del Proyecto de los Cansos Nacionales 2020, dado que el INEC no

cuenta con recursos suficientes para enfrentar el gasto de la

transferencia de recursos del gobierno aprobada para el año

2018.

11.558.983.069 TOTAL INGRESOS

Recursos de vigencias anteriores

3

TOTAL GENERAL 1.515.279.774 182.064.420 9.572.611.679 289.027.196 11.558.983.069

PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 PROGRAMA 04 TOTAL

DESCRIPCION

0 REMUNERACIONES 1.426.566.150 178.388.420 5.723.099.001 282.429.580 7.610.483.151

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 521.461.720 61.411.110 2.692.729.797 98.953.420 3.374.556.047

0.01.01 Sueldos por Cargos Fijos 519.461.720 61.411.110 481.196.220 98.953.420 1.161.022.470

0.01.03 Servicios Especiales 0 0 2.209.533.577 0 2.209.533.577

0.01.05 Suplencias 2.000.000 0 2.000.000 0 4.000.000

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 20.620.380 0 311.946.448 1.256.040 333.822.868

0.02.01 Tiempo Extraordinario 8.275.380 0 311.946.448 1.256.040 321.477.868

0.02.05 Dietas 12.345.000 0 0 0 12.345.000

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 606.342.050 82.097.100 1.537.607.651 126.996.790 2.353.043.591

0.03.01 Retribución por años servidos 186.697.850 21.755.370 291.242.440 50.959.520 550.655.180

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 201.260.960 29.397.180 470.244.342 31.575.600 732.478.082

0.03.03 Decimotercer mes 87.204.650 11.035.020 349.124.640 17.470.950 464.835.260

0.03.04 Salario escolar 75.501.640 9.521.690 308.937.338 15.042.310 409.002.978

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 55.676.950 10.387.840 118.058.891 11.948.410 196.072.091

0.04 SUBTOTAL CARGAS SOCIALES 175.351.410 22.189.270 702.011.562 35.130.690 934.682.932

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 96.835.880 12.253.770 387.683.292 19.400.510 516.173.452

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 5.234.350 662.370 20.955.853 1.048.690 27.901.263

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 15.703.100 1.987.100 62.857.570 3.146.030 83.693.800

0.04.04 Contribución a FODESAF 52.343.730 6.623.660 209.558.965 10.486.770 279.013.125

0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 5.234.350 662.370 20.955.883 1.048.690 27.901.293

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 100.290.590 12.690.940 401.514.214 20.092.640 534.588.384

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 53.181.240 6.729.640 212.911.383 10.654.560 283.476.823

0.05.02 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 15.703.100 1.987.100 62.867.590 3.146.030 83.703.820

0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 31.406.250 3.974.200 125.735.241 6.292.050 167.407.741

0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 2.500.000 0 77.289.330 0 79.789.330

0.99.99 Otras remuneraciones 2.500.000 0 77.289.330 0 79.789.330

1 SERVICIOS 3.198.200 0 2.845.771.804 0 2.848.970.004

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 0 165.660.018 0 165.660.018

5 BIENES DURADEROS 81.965.424 2.176.000 343.940.000 3.447.616 431.529.040

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.550.000 1.500.000 494.140.856 3.150.000 502.340.856

CLASIFICACION DE GASTOS POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

En miles de colones

4

Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo

Partida /

Subpartida

Monto

(en colones)Justificación

Relación objetivos

específicos o metas

0.01.01 519.461.720

Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades

permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos

salariales por costo de vida, a razón 1,85% para cada semestre del año 2018

según las Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto

2018 emitidas por el Ministerio de Hacienda.

Se relaciona con

todos los objetivos y

metas del programa

0.02.01 8.275.380

Tiempo extraordinario que será utilizado por la funcionaria que brinde apoyo

secretarial y logístico en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo

Directivo realizadas semanalmente los martes de 5:00 a 8:00 p.m..

0.02.05 12.345.000

Pago de dietas para cinco miembros del Consejo Directivo, que sesionan una vez a

la semana, esto corresponde a 4 sesiones al mes y 48 sesiones al año. Se estima un

incremento del 5% por costo de vida, lo que genera un costo por sesión de ¢51

438 por cada miembro, para un total de ¢257 190 por sesión aproximadamente.

0.03.01 186.697.850

Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario

cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de

salarios en que esté ubicado su puesto.

0.03.02 201.260.960Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha

impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.

0.03.03 87.204.650Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido

en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.

0.03.04 75.501.640Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en

la ley de salario escolar.

0.03.99 55.676.950

Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los

profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago de

incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas e

incentivo para los estadísticos.

0.04.01 96.835.880 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.

0.04.02 5.234.350 Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo 3°.

0.04.03 15.703.100 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.

0.04.04 52.343.730Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la

Ley N°5662, artículo 15.

0.04.05 5.234.350Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,

artículo 5°.

0.05.01 53.181.240Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo

establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.



0.05.03 31.406.250Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,

según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.

0.99.99 2.500.000

Para la cancelación de un incentivo a estudiantes que realicen práctica estudiantil,

esto debido al apoyo que se necesita en la elaboración de los procesos

institucionales



(en colones)

Justificación de Partidas y/o Subpartidas

REMUNERACIONES

5

Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


0 1.426.566.150 TOTAL PARTIDA

SERVICIOS

Corresponde al monto estimado para dar mantenimiento y reparación al equipo

de cómputo y los sistemas de información existentes en el Instituto

1 3.198.200 TOTAL PARTIDA

Recursos necesarios para la sustitución de teléfonos ya que algunos se encuentran

dañados por el uso diario y la antigüedad de los mismos

Se relaciona con


metas del programa

Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso

constante, estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada

por la comisión de salud ocupacional de INEC, mueble aéreo para la custodia de

documentos, ventiladores de pared y de piso, para crear un ambiente mas fresco

en las diferentes áreas de trabajo

Para la adquisición de computadoras e impresoras según el plan de sustitución de

equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de Sistemas de Información,

además activos para el proyecto de rediseño de la infraestructura tecnológica

del INEC.

Recursos para el pago contractual de la licencia de un software legal para la

Asesoría Jurídica de acuerdo a lo indicado en el Contrato N°09-2014 entre el

INEC y GLOBALEX SISTEMA INFORMATICOS S.R.L.y para la actualizar y comprar

varias licencias que requiere la institución para su labor ordinaria


Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,

donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.

Se relaciona con


metas del programa

Pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al Instituto

establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos

administrativos del año 2017 según lo establece el artículo 2° de la mencionada

ley.


1.515.279.774 TOTAL PROGRAMA

1.515.279.774 TOTAL PROGRAMA 01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1 3.198.200

81.965.424

6 3.550.000

BIENES DURADEROS

6

Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos


0.01.01 61.411.110






Se relaciona con


metas del programa

0.03.01 21.755.370










0.03.99 10.387.840






0.04.02 662.370 Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo 3°.




0.04.05 662.370Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,

artículo 5°.








BIENES

DURADEROS




del INEC.


6 1.500.000Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,


Se relaciona con


metas del programa

Se relaciona con


metas del programa



(en colones)


REMUNERACIONES


5 2.176.000

7

Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)





ley.


182.064.420 TOTAL PROGRAMA

182.064.420 TOTAL PROGRAMA 02

8

Programa Nº 03: Producción Estadística

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos


0.01.01 481.196.220






Se relaciona con


metas del programa

0.01.03 2.209.533.577

Salario base del personal por servicios especiales para cumplir con las

actividades de las actividades permanentes así como Proyectos Especiales. Esta

subpartida incluye la previsión para incrementos salariales por costo de vida, a

razón de razón 1,85% para cada semestre del año 2018, según las Directrices

técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2018 emitidas por

el Ministerio de Hacienda

0.01.05 2.000.000

Por concepto de suplencias del personal de campo, en casos de incapacidades por

maternidad y/o enfermedad que ameriten estar fuera por un lapso prolongado

de tiempo

0.02.01 311.946.448

Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el programa

y proyectos que Financia el BCCR que deba realizara trabajos extraordinarios

fuera del tiempo laboral

0.03.01 291.242.440










0.03.99 118.058.891











artículo 5°.





(en colones)


REMUNERACIONES

9


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)






0.99.99 77.289.330

Para la cancelación de un incentivo a estudiantes que realicen práctica estudiantil,

esto debido al apoyo que se necesita en la elaboración de los procesos

institucionales Y recursos que son aportados por el BCCR para el proceso de

reestructura


SERVICIOS

Considera recursos para el pago de alquiler de edificio Ana Lorena, según el

espacio asignado con un contrato por $ 26 852,43 mensuales. Esta estimación se

realiza con base real del primer semestre y proyectada al segundo semestre a un

tipo de cambio proyectado de ¢582 de acuerdo a lo indicado en las Directrices

técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2018 emitidas por

el Ministerio de Hacienda.

Considera recursos para el pago de alquiler de edificio Langer, según el espacio

asignado. La estimación se realiza tomando como base el monto pagado en el mes

de marzo, más el incremento de acuerdo al Índice de inflación anual proyectado al

mes de abril.

Se relaciona con


metas del programa

Se contempla el alquiler de vehículos para el operativo de campo de las siguientes

encuestas: ENAHO-ENAMEH-ENA-ENIGH-MICS-Actualizacuón IPC-Encuesta de

Habilidades entre otras, asi como el pago de Kilometraje que se implementara en

encuetsas continuas y asi evitar alquilar mas vehículos por su alto costo .

Servicio de agua potable, según consumo . Esta estimación se realiza con base en

el promedio real del primer semestre y un promedio proyectado al segundo

semestre 2017, más un incremento del 6% anual.

Servicio de energía eléctrica, según consumo. Esta estimación se realiza con base

en el promedio real de enero a junio y un promedio proyectado al segundo

semestre 2017, más un incremento del 6% anual.

Considera el pago de servicio de traslado nacional e internacional de toda clase

de correspondencia postal, alquiler de apartados postales y adquisición de

estampillas.

Comprende el pago de servicio de telefonía, fax, redes de información y otros a

nivel nacional e internacional según consumo estimado espacio asignado. Esta

estimación se realiza con base en el promedio real de enero a junio y un promedio

proyectado de julio a diciembre 2017 más un incremento del 6% anual y para la

Se contempla la compra de tarjetas telefónicas para el operativo de campo de las

diferentes Encuestas, las mismas se utilizan para el rescate de entrevistas pendiente

1

10


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Requerido para la impresión de certificados médicos, así como el encuadernado

de los ejemplares de estadísticas vitales, el ENAHO y Modulo de Gastos impresión

de manuales, hojas de control, cuestionarios, entre otros documentos requeridos

para trabajo de campo, se contempla la impresión de los cuestionarios, brochure,

carta de presentación, instructivos para el personal entrevistador, supervisor y

crítico-codificador para los diferentes encuestas de la labor ordinaria, proyectos

especiales e inclusive el Censo Nacional de Población y Vivienda. Asimismo, se

estima la impresión de publicaciones para la divulgación de resultados finales de

la EHHOPRO, la ECE, ENIGH requiere fotocopiado de material, manuales de

entrevistador, supervisor, codificación, validación, además la impresión de las

boletas, Carta del Entrevistador y Bitácoras, además de los ejemplares sobre

resultado, Impresión de Boletas, Brochure, Publicaciones, Lapiceros con logo para la

ETAPA, ENAE impresiones de los resultados obtenidos, Actualización del IPC

requiere la impresión de Brochure

Se requiere para el envío de diferente documentación (como liquidación de

viáticos, horas extras, cartas finalización de contrato de Recursos Humanos) vía

encomienda debido a que se trabaja con personal de diferentes de zonas del país

durante los periodos de recolección de datos de los diferentes proyectos, además

para el traslado de documentación y mobiliario entres edificios.

Corresponde al pago de comisiones y gastos financieros a entidades bancarias

por concepto de compra de combustible, uso de la Plataforma de compras Mer

link y otros.

Para el pago del Contrato de almacenamiento remoto de la información , en los

servidores que están en la nube y que son administrados por ICE

Consultoría por servicios profesionales en material legal según La Ley de Control

Interno indica que cuando el personal de la auditoría interna, en el cumplimiento

de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, la Institución

dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos para atender

ese proceso hasta su resolución final, por lo que se presupuesta este monto para

cualquier eventualidad. Asimismo, la Contraloría General de la República ha

indicado que cuando la Auditoría Interna requiere profesionales en ciertos campos

no debe recurrir a los profesionales que laboran para la institución. Adicionalmente

se requiere realizar consultorías externas jurídicas como apoyo a los estudios de

fiscalización

Consultoria para la actualización de la cartografía digital y trabajo de campo.

También para el diseño de los sistemas informáticos para el proyecto, para el

Censo Nacional de Población y Vivienda

Comprende recursos para varias asesorías tanto nacionales como internacionales

para los diferentes proyectos que se realizan en el INEC, cDebido a que se

requiere realizar fiscalización de los elementos del universo auditable que con

recursos internos no alcanza para ser atendidos; además se considera necesario

para la atención de estudios de carácter especial que por su nivel de riesgos y/o

agilidad se requieran ser ejecutados con la contatación auditoria externa,

contratación de una consultoría para apoyar la elaboración del Plan Estratégico

Institucional 2018-2022 , Auditoría financiera a los Estados Financieros EEFF del

INEC con corte al 31 de diciembre del 2017, debe hacerse en el tercer trimestre

del 2018, Consultoría por servicios profesionales en el campo de las ciencias

económicas como apoyo en el término de la Clasificación Central de Productos. ,

Consultoría por servicios profesionales en el campo de las ciencias económicas

como apoyo del proceso de evaluación de la calidad de las operaciones

estadísticas del SEN y Asesorías para el diseño estadístico y la elaboración de

proyecciones de población

2.845.771.8041

11


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Desarrollo de sistemas informáticos: sistema para reclutamiento, selección,

capacitación y pago. Otro para autollenado de la boleta y otro web para

divulgación.

Servicio de vigilancia, monitoreo y respuesta armada las 24 horas, se estima de

acuerdo a la base real del primer semestre y a la proyección del segundo

semestre del 2018 más un incremento del índice de precios del semestre por

concepto de reajuste de precios. / Servicio de limpieza de oficinas y áreas

comunes de acuerdo a la base real del primer semestre y a la proyección del

segundo semestre del 2017 más un incremento proyectado del más un incremento

del índice de precios del semestre por concepto de reajuste de precios, así el

monitoreo de vehículos GPS, como el lavado de chalecos de las diferentes

encuestas

Servicio de revisión de una serie de documentos metodológicos, legales,

publicaciones, entre otros; por parte de un experto en Filología. Se trata de la

revisión de documentos oficiales elaborados por el INEC, para el uso y beneficio

de las instituciones del SEN, así como para los demás usuarios de las estadísticas, lo

que hace indispensable que los mimos sean sometidos a la revisión por parte de un

experto antes de ser publicados oficialmente.

La Auditoría Interna se requiere servicios de consultoría para la actualización de

normativa interna de la Auditoria Interna, entre otras

Consultoría Continuidad de los servicios de consultoría profesional en TI por horas,

que permita actualizar y dar seguimiento a los siguientes documentos: Plan

Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), Marco de Seguridad y Planes de

acción de los hallazgos de la auditoría externa realizada en el año 2016, de tal

forma que permita a la Administración conocer el grado de avance en el

cumplimiento de las recomendaciones estratégicas, técnicas y operativas

contenidas en dichos documentos y por ende establecer un diagnóstico de la

situación actual, la pertinencia de las recomendaciones brindadas en su

oportunidad, las nuevas necesidades y prioridades identificadas en materia de

tecnologías de la información.

Compra de pruebas psicologicas BTSA, CPS, Test de inteligencia para las

diferentes operaciones estadísticas.

Servicio de revisión de una serie de documentos metodológicos, legales,

publicaciones, entre otros; por parte de un experto en Filología.

Se trata de la revisión de documentos oficiales elaborados por el INEC, para el

uso y beneficio de las instituciones del SEN, así como para los demás usuarios de

las estadísticas, lo que hace indispensable que los mimos sean sometidos a la

revisión por parte de un experto antes de ser publicados oficialmente.

Contratación de los servicios de una consultoría a efecto de apoyar en la

elaboración de un racional de medios que permita identificar con claridad y

eficiencia los puntos de colocación de los mensajes mediante un lanzamiento digital

de mensajes claves para convencer a la población de la importancia de colaborar

con todo el personal del INEC que realiza las distintas tareas de trabajo de

campo.

Es así como se requiere ejecutar una serie de acciones comunicacionales

establecidas en un plan general de comunicación institucional, mediante ese

acompañamiento externo, a efecto de elaborar una propuesta creativa para

divulgar mensajes en las plataformas digitales.

Se enfatizará en los esfuerzos para mejorar los niveles de respuesta de los

informantes en todos los niveles socioeconómicos de la población, mediante

mensajes focalizados según las características de dicho público.

Se considera el pago de peajes, revisión técnica vehícular y pasajes necesarios

durante el operativo de campo de los diferentes Proyectos de este programa.

12


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Se requieren recursos para la cancelación de los rubros de alimentación (desayuno,

almuerzo y cena) y hospedaje para el trabajo de campo en el levantamiento de la

información de los diferentes proyectos de este programa. Esta estimación toma

como base las proyecciones de la estrategia del año 2018.

Se contempla recursos para cubrir el transporte y viáticos para las siguientes

pasantías o capacitaciones:

Pn el 49° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones

Unidas, que se realiza en Nueva York, Estados Unidos anualmente.

PaParticipación de autoridades en la reunión del Comité de Estadística y Política

Estadística de la OCDE: defensa de adhesión de Costa rica a la OCDE en el tema

estadístico.

Participación de dos profesionales del INEC (Un informático y un estadístico) en la

reunión anual sobre el SDMX.

Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo del indicador de

bienestar (Better life indicator).

Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo de empleo de la

OCDE.

Para dos pasantias en temática, una de diseño de la muestra y dos en TI, que

tienen por objetivo conocer las experiencias internacionales y generar

capacidades en el equipo de trabajo en específico y del INEC en general en la

investigación de diferentes temas de interés nacional investigados en las encuestas,

desde los aspectos conceptuales hasta la operatividad en campo en las diferentes

encuestas a hogares. Se han identificado tres temas relevantes como son la

medición del empleo, la indagación de las diferentes fuentes de ingresos, y el

tema de pobreza; sin embargo, es de interés conocer el abordaje de otros temas

de relevancia social que formarían parte de un sistema integrado de encuestas.

Vinculados a los aspectos temáticos, son de igual importancia investigar y crear

capacidades en los diseños de muestras y de sistemas informáticos necesarios para

la captura de información precisa, confiable y oportuna.

Participación en el Congreso Médico Internacional para ampliar los conocimientos

en tecnologías, medicamentos y normativa aplicable a la Salud Ocupcional y

Medicina General, para beneficio de la salud de todos los colaboradores del INEC

Seguro de Riesgos del Trabajo que debe cubrir la Institución a los funcionarios por

todo el año de este Programa, así como el pago de seguro obligatorio de

vehículos, seguro de equipo electrónico y seguros de viaje en atención a los

funcionarios que representan a la Institución en el exterior. La póliza de Riesgos

del Trabajo se estima en base al 0,77% del total de la planilla real del primer

semestre y la proyectada del segundo semestre del año 2016 según lo indicado

en el oficio INSSJ-06930-2017, suscrito por el Lic. Efraim Marchena López,

Subdirector Ejecutivo del Departamento de Riesgos del Trabajo del INS. Asimismo

se estima el seguro de vehículos con las coberturas A,C,D,F,H para los vehículos

institucionales y una motocicleta con un promedio de ¢0,7 miles cada uno, seguro

de equipo electrónico se estima en base al pago anual del año 2017 y seguro de

viaje al exterior para 10 personas aproximadamente con un promedio de $55,0

por cada uno.

Corresponde a las diferentes capacitaciones que estima realizar el Programa y los

Proyectos del BCCR

Contempla parte de los recursos necesarios para los gastos por mantenimiento y

reparación preventiva y habitual de los vehículos que son utilizados en las

diferentes etapas de las Encuestas.

13


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)



de cómputo y los sistemas de información existentes en el Instituto.

La subpartida contempla los gastos requeridos para la rueda de prensa necesaria

para presentar los resultados de la ENAHO.

Incluye los gastos por concepto de reparación, mantenimiento preventivo y

correctivo de los vehículos institucionales


de cómputo y los sistemas de información existentes en el Instituto

Corresponde al pago de los derechos de circulación de vehículos (Marchamo)

Corresponde a una provisión mínima requerida para el pago eventual de

deducibles en caso de accidentes de tránsito de alguno de los vehículos

asegurados


Compra de combustible para el operativo de campo de los diferentes proyectos

estadisticos, actualización cartográfica y la Supervisión General de la encuesta,

además se incluye insumos para el mantenimiento de los vehículos asignados a la

encuesta.

Se relaciona con


metas del programa

Corresponde a la estimación por concepto de la compra de productos para velar

por la salud y protección del personal de campo, tales como la adquisición de

alcohol en gel, repelente y bloqueador solar.

Contempla la compra de cartuchos para las impresoras de los diferentes

subproceso del Programa.

Comprende los recursos para la compra de agua, café, galletas y bocadillos

necesarios para la atención de funcionarios de otras instituciones en actividades

oficiales.

Adquisición de materiales y productos eléctricos para los diferentes proyectos, ya

que se dañan por el uso constante

Compra de artículos de plástico y otros necesarios para el mantenimiento del

edificio y en atención al artículo 36 de la Ley Nacional de Emergencias.

Para la compra de repuestos y accesorios varios para los vehículos institucionales

como llantas y neumáticos, así otros repuestos y accesorios como baterías, faroles

direccionales, fajas de motor, además de repuestos para los aires acondicionados

en caso de que se requieran en alguna reparación.

Útiles y materiales de oficina requeridos para las labores ordinarias del Programa

Medicamentos y otros implementos que la C.C.S.S. no distribuye y son necesarios

para la atención médica de los funcionarios, tales como gasa, alcohol, jeringas,

papel para camilla, tiras reactivas entre otros.

Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la

operación normal de la Institución.

Para la compra de mechas de algodón para palo de piso y franela para la

Parte de los recursos necesarios para la compra de bolsas plásticas para basura,

escobas, ceras, desinfectantes, jabón y cualquier otro producto para la limpieza de

las instalaciones.

Recursos necesarios para la adquisición de artículos que no se contemplan en las

otras subpartidas.


MATERIALES Y SUMINISTROS

2 165.660.018

14


Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


Recursos para la compra de Vehículos de los Proyectos Encuesta Nacional de

Ingreso y Gastos (ENIGH), que se realizára durante todo el 2018, y el inicio de las

diferentes etapas del Censo Nacional de Vivienda 2020, dichos vehículos son

requeridos ya que según estudio realizado y por la cantidad de tiempo requeridos

es mas conveniente para la Institución en el ahorro de recursos la compra que el

alquiler de los mismos, pasada estas encuestas estos vehiculos entraran dentro del

plan de sustitución de la flotilla que tien mas de 5 años de antiguedad.

Se relaciona con


metas del programa

Para la sustitución de teléfono, video beam que se han dañado por el uso

constante.Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso

constante, estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada

por la comisión de salud ocupacional de INEC, mueble aéreo para la custodia de

documentos, ventiladores de pared y de piso, para crear un ambiente mas fresco

en las diferentes áreas de trabajo

Para la adquisición de computadoras, tabletas , impresoras entre otrass según el

plan de sustitución de equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de

Sistemas de Información

Para la adquisiciones y actualización de varias licencias que requiere la el

programa para la realización de sus labores


Para el pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al

Instituto establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos


ley.

Y para garantizar continuidad del EEE para el ejercicio económico 2018, de

acuerdo al Convenio Marco de Cooperación entre el Banco Central de Costa Rica

y el INEC para apoyar el desarrollo del Programa Implementación Integral de las

Estadísticas Macroeconómicas y el Convenio de Cooperación Institucional entre el

Ministerio de hacienda, el INEC y el BCCR y sus respectivas adendas, Según Oficio

DEC-GIE-032-2014 con fecha 20 de Mayo 2014.



Corresponde al pago de prestaciones legales de los funcionarios de los diferentes

proyectos que se realizan en el INEC, p según lo establece la Ley cuando terminan

la relación laboral en los proyectos o en el caso que se presentara alguna renuncia

o despido con responsabilidad patronal.


9.572.611.679 TOTAL PROGRAMA

9.572.611.679 TOTAL PROGRAMA 03

5 343.940.000

Se relaciona con


metas del programa

BIENES DURADEROS

6


494.140.856

15

Programa Nº 04: Difusión y Promoción de la Producción Estadística

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos


0.01.01 98.953.420






Se relaciona con


metas del programa

0.02.01 1.256.040

Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el programa,

para labores fuera del horario de oficina tales como la feria del libro u otra

actividad de promoción o divulfgación del INEC

0.03.01 50.959.520










0.03.99 11.948.410











artículo 5°.








5

Recursos necesarios para la sustitución de teléfonos ya que algunos se encuentran

dañados por el uso diario y la antigüedad de los mismos y un soporte paparazzi

para la toma de videos y fotografías de actividades Institucionales



(en colones)


REMUNERACIONES

BIENES DURADEROS

16

Programa Nº 04: Difusión y Promoción de la Producción Estadística

Partida /

Subpartida

Monto


Relación objetivos




(en colones)


5 3.447.616

Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso

constante . Estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada

por la comisión de salud ocupacional de INEC.

Se relaciona con


metas del programa




del INEC.

Para la actualizar de varias licencias que requiere la institución para su labor

ordinaria







ley.

Recursos para el pago de cuota por suscripción anual del Instituto en el INTER-

AMERICAN STATISTICAL INSTITUTE - IASI

Corresponde al pago de prestaciones legales de los funcionarios de este

programa que se acogerán a la jubilación laboral por años de servicio


289.027.196 TOTAL PROGRAMA

289.027.196 TOTAL PROGRAMA 04

11.558.983.069 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2017

6 3.150.000


Se relaciona con


metas del programa

17

area de administracion y finanzas unidad de …...en la ley de aguinaldos para instituciones...

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