Gobierno Regional de ApurímacGobierno Regional de Apurímac

Fortalecimiento de la Programación y Ejecución de Inversiones 2010 en los Gobiernos Regionales de la

JCI- CENSUR

Gobie Region Apurí

Gobie Region ApuríGob Reg Apu

Gob Reg Apu

Gobier Region de ApurímGobier Region de Apurím

Gobi Regio Apur

Gobi Regio ApurGoGo Re A

Re A

EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC ABARCA EL 1.6% DEL TERRITORIO NACIONAL EN EL HABITAN EL 1.7% DE LA POBLACIÓN TOTAL (404 190 Hab.)

•A PORTA AL PBI NACIONAL CON EL 0.49%. (600,358,000 N.S.)•REPRESENTA EL 1.27% DE LA PEA NACIONAL. (96 558 Hab.)•EL INGRESO PERCAPITA MENSUAL ES DE S/. 137,.5 n.s. •LA TASA DE ANALFABETISMO ES DE 22 %..•DESNUTRICION INFANTIL DEL 43 %.

Brecha de Servicios Públicos Brecha de Servicios Públicos en la Región Apurímacen la Región Apurímac

N° DetalleDatos Estadísticos

PERÚ %Dpto.

Apurímac% BRECHA

1 Población  27.412.157   404.190    

  Hombres 13.622.640 49,7 200.766 49,7  

  Mujeres 13.789.517 50,3 203.424 50,3  

2 Educación           

 Asistencia escolar (6 a 24 años)

7.308.023 70,5 131.337 79,2 20,8

 Población c/educación superior (15 y +)

5.922.674 31,1 41.278 16,3 83,7

 Población analfabeta (15 y + años)

1.359.558 7,1 54.734 21,7 21,7

 Población en Edad escolar (4 a 16 años)

7.183.956   142.729    

Fuente:1.- Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac INEI Abril 20092.- Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac INEI Abril 2009

Brecha de Servicios Públicos Brecha de Servicios Públicos en la Región Apurímacen la Región Apurímac

N° DetalleDatos Estadísticos

PERÚ %Dpto.

Apurímac% BRECHA

3 Salud           

 Población c/seguro de salud

11.598.698 42,3 222.915 55,2 44,8

  Población con SIS 5.075.779 18,5 177.480 43,9 56,1

 Población con ESSALUD

4.920.046 17,9 38.496 9,5 90,5

 Desnutrición crónica en menores de 5 años

  25 43 57

 Tasa de mortalidad neonatal x mil nacidos

  17,4    

 Esperanza de vida al nacer

68.7 años 65 años  Fuente:3.- Anexo PPR - WEB Ministerio de Economía y Finanzas - DNPP 2008

Brecha de Servicios Públicos Brecha de Servicios Públicos en la Región Apurímacen la Región Apurímac

N° DetalleDatos Estadísticos

PERÚ %Dpto.

Apurímac% BRECHA

4 Pobreza          

 Incidencia de Pobreza Total

107.770.967 39,3 287.532 69,5 30,2

 Incidencia de Pobreza extrema

3.764.688 13,7 125.279 29,7 16

5 IDH  0,806   0,5976    6 Servicios Básicos            Agua 3.504.568 54,8 33.832 51,82 48,18  Desagüe 3.073.327 48,00  19.417 26,78 73,22  Electricidad  4.741.730 74,1 59.295 56,59 43,41

Fuente:4.- INEI Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda5.- PNUD/Informe sobre desarrollo Humano Perú 20066.- Resultados definitivos del XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007

GESTIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES 2009INVERSIONES 2009

Inversión Ejecutada por Inversión Ejecutada por Funciones año 2009Funciones año 2009

FUNCIONN°

Proyectos

Monto PIA (S/.)

Monto PIM (S/.)

Ejecución

Pliego (S/.)

% Ejecución

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5 4,263,080 4,861,518 3,161,822 65.04%

TURISMO 1 0 63,899 63,896 100.00%

AGROPECUARIA 43 22,636,691 41,986,590 17,163,695 40.88%

PESCA 1 833,293 786,170 303,510 38.61%

ENERGIA 12 321,664 1,283,375 756,977 58.98%

MINERIA 1 0 242,266 242,263 100.00%

TRANSPORTE 17 17,985,768 17,126,391 8,671,021 50.63%

MEDIO AMBIENTE 7 3,233,416 4,006,120 3,471,325 86.65%

SANEAMIENTO 9 4,375,124 7,085,632 6,166,878 87.03%VIVIENDA Y DESARROLLO

URBANO 3 300,000 1,066,794 974,235 91.32%

SALUD 19 7,066,832 19,955,914 8,285,917 41.52%

CULTURA Y DEPORTE 3 140,705 783,726 543,972 69.41%

EDUCACION 30 11,767,643 22,882,062 13,185,942 57.63%

PROTECCION SOCIAL 3 5,098,026 63,294 63,252 99.93%

T O T A L 154 78,022,242 122,193,751 63,054,705 51.60%

Proyectos Ejecutados de Proyectos Ejecutados de Mayor Envergadura año Mayor Envergadura año

20092009

Proyecto Provincia MontoTiempo

de Ejecución

G. I. de la Microcuenca Mariño

AbancayS/.

37,081,63904 años

Irrigación Chumbao Andahuaylas

S/. 33,322,706  

05 años

Mej. Carr. Transversal

Cotabambas Grau –Abancay

RegionalS/.

6,508,417.7018 meses

Ampliación y Mejoramiento

MAJESA – AbancayAbancay

S/. 5,072,564.71

12 meses

Car. Karkatera – Ccocha – Tambobamba - Kiunalla

AbancayS/.

4,895,212.0006 meses

Descripción Breve de los Descripción Breve de los ProyectosProyectos

Gestión Integral de la Microcuenca Mariño.-◦ Código SNIP: 22338◦ N° de beneficiarios: 12,500 habitantes◦ Componentes:

Gestión Territorial; Gestión de Recursos Hídricos; Fortalecimiento Institucional.

Irrigación Chumbao.- ◦ Código SNIP: 4978◦ N° de beneficiarios: 17,888 habitantes◦ Componentes:

04 Sistemas de Riego para 2660 Has; ampliación de 01 presa de tierra para almacenar 1.99 Hm³; Construcción de 02 presas de tierra para almacenar 11.35 Hm³

Descripción Breve de los Descripción Breve de los ProyectosProyectos Carr. Transv. Cotabambas-Abancay.-

◦ Código SNIP: 90737◦ N° de beneficiarios: 13,142 habitantes.◦ Metas: Afirmado de 102+110 Km, ensanche de carretera a

5.00 m., construcción de un puente metálico de 35 m. de longitud.

MAJESA.-◦ Código SNIP: 50976◦ N° de beneficiarios: 1,239 habitantes◦ Construcción de 02 pabellones, 24 aulas, 02 locales para

bibliotecas, laboratorios, SS.HH, 01 local para nivel inicial de 02 niveles y rehabilitación de áreas complementarias.

Carr. Karkatera-Ccocha.-◦ Código SNIP: 89584◦ N° de beneficiarios: 10,662 habitantes◦ Metas: Longitud total 31.80 Km.; ampliación de

plataforma hasta 6.20 m.; afirmado de superficie de rodadura en 4.50 m., y espesor 15 cm.

Problemática presentada en Problemática presentada en la Fase de Preinversión año la Fase de Preinversión año

20092009Atomización de PIP, mayormente de incidencia local, el programa de inversiones 2010 presenta 118 proyectos para un presupuesto de 132 millones.

Deficiencias en los términos de referencia (TdR) de las consultorías.

Ausencia de estudios de impacto regional.Los estudios de preinversión viabilizados y

expedientes técnicos formulados, han presentado diferencias sustanciales en los presupuestos, generándose procesos de verificación de viabilidad, retiro de viabilidad o cierre del proyecto (Mas del 40% de los PIP han sido verificados).

Limitadas capacidades de OPIs locales incrementan la cartera de evaluaciones OPI regional

Problemática presentada en Problemática presentada en la Fase de Inversión año la Fase de Inversión año

20092009Existencia de deficiencias en los TdR de residentes de obra y supervisores.

Atomización de PIP, mayormente de incidencia local, y en su mayor parte es ejecutado por Administración Directa

Demora en los procesos de convocatorias y adjudicaciones de bienes y servicios.

El mercado Regional y Local de provisión de bienes y servicios es limitado, lo que dificulta la adquisición con las características técnicas y calidad que se requieren para la ejecución de los proyectos.

Problemática presentada en Problemática presentada en la Fase de Inversión año la Fase de Inversión año

20092009 Los proyectos ejecutados por encargo a través de los gobiernos locales han mostrado deficiencias técnicas y administrativas; incidiendo en el incumplimiento de los procesos de rendición de cuentas retrasando los desembolsos subsiguientes.

Existen conflictos de arbitraje con los proyectos que se ejecutan por la modalidad de contrato, lo que conllevan la paralización de las obras.

El Gobierno Regional de Apurímac frente al volumen de inversiones no se ha repotenciado en personal Técnico Profesional recargando las labores en el personal existente.

La falta de capacitación y entrenamiento de los servidores en cuanto a contrataciones y adquisiciones, gestión y gerencia de proyectos.

PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2010INVERSIONES 2010

Presupuesto Programado Presupuesto Programado 20102010

FUNCIONN°

Proy.Monto

PIA (S/.)N°

Proy.Monto PIM (S/.)

Monto Ejecución

(S/.)

% Ejecució

nPLANEAMIENTO, GESTION

Y RESERVA DE CONTINGENCIA

1 3,000,000 3 4,699,693 156,230 3.32 %

AGROPECUARIA 13 19,807,180 49 42,339,066 1,046,451 2.47 %

PESCA 1 316,673 1 316,673 137,901 43.55 %

ENERGIA 1 625,932 5 3,443,991  0.00 %

TRANSPORTE 11 25,642,936 19 58,587,872 744,804 1.27 %

MEDIO AMBIENTE 5 2,806,819 7 4,899,024 339,133 6.92 %

SANEAMIENTO 4 2,566,210 23 44,383,856  0.00 %VIVIENDA Y DESARROLLO

URBANO    1 83,287  0.00 %

SALUD 9 69,599,187 27 83,364,456 255,786 0.31 %

CULTURA Y DEPORTE     1 239,752  0.00 %

EDUCACION 7 8,321,068 38 44,979,644 1,173,371 2.61 %

TOTAL 52 132,686,005 174 287,337,314 3,853,676 1.34 %

Fuente: Ejec. Ppto Transparencia del MEF.MODIFICACIONES (+)D.S 067-2010-EF CREDITO SUPLEMENTARIO - CONTINUIDAD DE PROYECTOS 39,803,870R.M Nº 065-2010-MTC /02 - TRANSFERENCIA DE TRANSPORTES (PROVIAS) 1,511,758D.S 068-2010-EF CREDITO SUPLEMENTARIO - FONIPREL 5,075,180FIDEICOMISO REGIONAL 108,260,501

Cantidad de Proyectos Cantidad de Proyectos Priorizados Priorizados

Proyectos Priorizados de Proyectos Priorizados de Mayor Envergadura año Mayor Envergadura año

20102010Proyecto Provincia Monto

G.I. Microcuenca Mariño

Abancay S/. 37,081,639.00

Carr. Callebamba - Inkachaca - Pariabamba

Chincheros S/. 6,614,009.00 

Carr . Cotabambas-Grau-Abancay

Regional S/. 6,508,417.70

Mej. y Amp. De los Sist. de Agua Potable y

Alcantarillado de Abancay

Abancay S/. 23’701,248.1.00

Hospital de Andahuaylas Categoría

A II-2 6° Nivel de Complejidad

Andahuaylas

S/. 60’909,340.00

PROYECTOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE ESTRATÉGICOS DE DESARROLLODESARROLLO

Proyectos estratégicos de Proyectos estratégicos de desarrollodesarrollo

1. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA:◦Infraestructura Vial:

Mejoramiento de carreteras de interconexión Regional (Huanccor– Lambrama– Chuquibambilla– Tambobamba - Huallpachaca, Santa Rosa –Antabamba

Abancay – Tacmara - Rio Apurímac - Vilcabamba (Cusco);

Lambrama – Palpacachi –Ccoyllurqui – Cotabambas - Tambobamba; Asfaltado Ayacucho – Chincheros – Andahuaylas - Abancay.

Proyectos estratégicos de Proyectos estratégicos de desarrollodesarrollo

1. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA:◦ Infraestructura Agropecuaria:

Gestión Integral de la Microcuenca Mariño de la Provincia de Abancay.

Irrigación Chumbao.

2. INFRAESTRUCTURA SOCIAL:◦Educación:

Construcción y Mejoramiento de I.E. del Nivel Inicial, Primario y Secundario.

Construcción, Mejoramiento y Equipamiento de Institutos Superiores.

Proyectos estratégicos de Proyectos estratégicos de desarrollodesarrollo

2. INFRAESTRUCTURA SOCIAL:◦Salud:

Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas – Apurímac.

Construcción y Mejoramiento de Establecimientos de Salud(Chincheros, Antabamba, Chalhuanca, Cotabambas, Abancay).

◦Saneamiento Básico: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

ConclusionesConclusionesEn el año 2009 la mayor parte de las

inversiones están en el eje de desarrollo económico en los sectores de agropecuaria y transportes, seguido de la infraestructura social (educación y salud).

En el año 2010 la inversión está centralizada en el eje de infraestructura social (salud, educación y saneamiento), seguido del eje de desarrollo económico (transporte y agropecuaria).

Aún persiste la atomización de proyectos por la carencia de proyectos de impacto regional.

No se cumplen a cabalidad los acuerdos y compromisos de los procesos participativos.

ConclusionesConclusionesFalta de cultura de proyectos.Gobierno Regional no potenciado

con personal técnico profesional aunado a la falta de capacitación y entrenamiento en los diferentes sistemas administrativos.

Mercado regional y local de bienes y servicios limitado.

GraciGraciasas

Niños de la Comunidad Campesina de Huanacopampa – Prov. Grau – Apurímac - Perú