ISO 14000

Programa de Maestra en Ingeniera Ambiental y Seguridad Industrial

Sistemas de Gestin Ambiental y Sistemas Integrados de GestinISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 ISO 19011:2002Apndice

UNP - PROMAINATalara - Piura2011EJERCICIO 1

Familiarizacin

INSTRUCCIONES DE LOS PARTICIPANTES.

Actuando como auditor, complete la siguiente informacin de la lista de verificacin de participante que le proporcion el tutor. Rena toda la informacin importante que pueda y responda todas las preguntas, an con un NA. Cuando le llame el tutor, presente al participante que ha auditado. Sea breve y conciso.

1. Nombre del participante (auditado):

2. Compaa:

3. Puesto de la compaa:

4. Experiencia en la Gestin o Conformidad Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional

5. Experiencia en la creacin de procedimientos ambientales, de calidad, seguridad y salud ocupacional o instrucciones de trabajo:

6. Experiencia en Auditoria (Calidad, Ambiental y/o de Seguridad y Salud Ocupacional):

7. En qu Etapa del Proceso de Implementacin de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 o SIG se encuentra su instalacin?

8. Si la empresa desea obtener el Registro de ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, o SIG, En qu nivel se encuentra el proceso de implementacin?

9. Se encuentra certificada la empresa en alguna otra norma o convenio?

EJERCICIO 2

Anlisis de la Auditora

INSTRUCCIONES DEL PARTICIPANTE:

El tutor formar equipos con los participantes. Cada equipo seleccionar a un representante que registrar y presentar los hallazgos del equipo al resto de la clase, usando el equipo multimedia. Los equipos usarn el Registro de las Descargas de Aguas de Desecho y la informacin registrada para identificar puntos especficos o sendas de auditora, para investigacin futura.

INFORMACIN:

Antecedentes de la Empresa:El Registro de las Descargas de Aguas Residuales es mantenido por una instalacin de tratamiento de aguas residuales, que produce placas metlicas para partes plsticas. Los niveles de descarga de Zinc y otros metales pesados se encuentran regulados y han sido identificados como un aspecto ambiental significativo.

Durante una Auditora de 2 Etapas, encuentra usted el Registro, junto con otros registros de semanas anteriores, en una tablilla portapapeles junto al espectrmetro. La empresa cuenta con dos turnos, de 8:00-16:00 y 15:30- 23:30.

Las descargas en el segundo turno son espordicas, dependiendo de las demandas de produccin.

EQUIPO DE AUDITORIA:

Deber elegirse un Auditor Lder que documente y presente los hallazgos o temas, utilizando el proyector.

Los miembros de los otros equipos debern tomar notas de las presentaciones, las cuales utilizarn en sus participaciones durante las discusiones.

OBJETIVOS:

Se espera que el equipo de auditora documente los hallazgos potenciales en algn medio audiovisual, as como las Clusulas de ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:2007, asociadas a stos, para su presentacin a la clase.

Registro de las Descargas de Aguas Residuales

Fecha: 11/10/09

HORAGalones/Hora CONTENIDO DE ZINCINICIALES DEL REGISTRADOR

08.0097.1SEL

09.0098.2ACG

10.0095.1RLS

11.00321.5OMN

12.0095.1BGM

13.00103.2SLE

14.00104.653PLJ

15.00.2BBW

16.0097.1CCC

17.0097.1DWD

18.0000LLN

Revisor: Juan Cruz, Ttulo: Tcnico Lder Fecha: 11/11/09Supervisor: revise, firme y archive el formulario al final de cada turno. Anote debajo cualquier discrepancia.

Nota: No exceder 100 galones por hora

Formulario No 1-6

ltima revisin 10/09

Como auditor, Cmo respondera usted a la informacin contenida en la Hoja de bitcora?

EJERCICIO 3

Auditora de la Poltica Integrada de Calidad, Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa Pblica Municipal de Aseo de Cuenca. EMAC EPINSTRUCCIONES DEL PARTICIPANTE

Con respecto a la siguiente poltica ambiental de la EMAC, los equipos determinarn las clusulas de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, aplicables a las declaraciones de la misma; tambin evaluarn la conformidad de la poltica a los requisitos de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. El instructor proporcionar informacin y gua adicionales, con respecto a la presentacin y al tiempo.

INFORMACION: Antecedentes de la empresa:

La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca - EMAC-, es una Empresa Pblica Municipal, sin fines de lucro, creada para prestar servicios de recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de residuos slidos, especiales y peligrosos en el Cantn Cuenca. Cuenta con autonoma financiera y administrativa para su funcionamiento. Por otro lado mediante convenio con el Municipio se encarga del Mantenimiento de las reas Verdes de la ciudad.

El mbito de accin de la EMAC es el cantn Cuenca y sus parroquias, para lo cual cuenta con varios lugares en donde se concentra el personal para asignacin del trabajo, que luego es distribuido en las diferentes actividades y procesos que desarrolla la Empresa, los locales son las Oficinas Administrativas, la Planta de Operaciones, Bodegas, Oficinas de reas Verdes y el Relleno Sanitario de Pichacay:

Oficinas Administrativas: Av. Solano y 12 de Abril Edificio San Vicente de Pal.

Planta de Operaciones: Av. El Toril y Av. de las Amricas.

Bodegas: Abraham Sarmiento y Gran Colombia.

Oficinas de reas Verdes: Av. Florencia Astudillo y 12 de Abril.

Relleno Sanitario: Ubicado en la Comunidad de Pichacay perteneciente a la Parroquia de Santa Ana a 21 Km. del centro de Cuenca.

En el caso de la EMAC, la materia prima para nuestras labores est constituida por los desechos slidos que se generan en los domicilios, mercados, industrias, comercios, espacios verdes, etc. Los materiales son de diversa ndole y no vienen etiquetados por lo que su manipulacin requiere especial cuidado. Equipo de Auditora:

Los Equipos de Auditora deben elegir un lder, para la preparacin y presentacin de los Hallazgos a la clase.

OBJETIVOS:

Se espera que el equipo identifique, documente y apoye, si es necesario, las clusulas importantes de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 aplicables a las declaraciones de la Poltica ambiental y de seguridad y salud ocupacional.

La presentacin se har utilizando el proyector multimedia. El Equipo de Auditoria, determinar la Conformidad de la Poltica a los Requisitos de las Normas y documentar las reas No Conformes.

EMAC Declaracin de la Poltica Integrada de

Calidad, Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional de la

Empresa Municipal de Aseo de Cuenca.Como organizacin que se ocupa integralmente de la gestin de los residuos slidos y del mantenimiento de reas verdes, estamos comprometidos con la preservacin del ambiente y la salud, buscando la satisfaccin de la comunidad, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, utilizando procesos que velen por la seguridad y salud ocupacional de nuestros colaboradores.

Reiteramos nuestro compromiso para el mejoramiento continuo de nuestros procesos, la prevencin de la contaminacin ambiental, accidentes, enfermedades y emergencias asociados con nuestras actividades, cumpliendo con todos los requisitos de calidad de nuestros servicios, la legislacin ecuatoriana y dems obligaciones adquiridas por la Empresa.

Propiciamos la reduccin, reutilizacin y reciclaje de los residuos, mediante la sensibilizacin y participacin de la ciudadana, incorporando una visin social y humana a travs de la generacin de produccin y empleo en los sectores ms necesitados de nuestra ciudad. Garantizamos a la comunidad el acceso a la informacin sobre el desempeo de nuestros servicios.

Fomentamos en nuestro personal el trabajo en equipo, fundamentado en la tica, respeto, lealtad, equidad, efectividad, solidaridad, y transparencia; valores que son condicin de trabajo y de contratacin con la EMAC.

Aprobado por el Directorio de la EMAC, el 30 de Junio del 2008.

Ing. Marcelo Cabrera Palacios

Alcalde de Cuenca

Presidente del Directorio de la EMACEcon. Esteban Bernal Bernal

Gerente de la EMAC

Secretario del Directorio de la EMAC

EJERCICIO 3AAuditora de la Poltica Integrada de Medio Ambiente, Salud, Seguridad Industrial, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos de Compaa Minera ANTAMINA S. A.

INSTRUCCIONES DEL PARTICIPANTE

Con respecto a la siguiente Poltica Integrada de Medio Ambiente, Salud, Seguridad Industrial y Relaciones Comunitarias de Compaa Minera ANTAMINA S. A. Los equipos determinarn las Clusulas de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, aplicables a las declaraciones de la misma; tambin evaluarn la conformidad de la poltica a los requisitos de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. El instructor proporcionar informacin y gua adicionales, con respecto a la presentacin y al tiempo.

INFORMACION: Antecedentes de la empresa:

ANTAMINA S.A. es una Empresa Privada Operadora de un yacimiento polimetlico en los andes del Per. Equipo de Auditora:

Los Equipos de Auditora deben elegir un Lder, para la preparacin y presentacin de los Hallazgos a la clase.

OBJETIVOS:

Se espera que el equipo identifique, documente y apoye, si es necesario, las clusulas importantes de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 aplicables a las declaraciones de la Poltica Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

La presentacin se har utilizando el proyector multimedia. El Equipo de Auditoria, determinar la conformidad de la Poltica a los requisitos de las Normas y documentar las reas No Conformes.

ANTAMINA S. A.Poltica de Medio Ambiente, Salud, Seguridad Industrial, Relaciones Comunitarias y Derechos Humanos.Somos ANTAMINA S. A. operadores eficientes de un yacimiento poli metlico. Nuestro equipo est comprometido a producir y entregar concentrados de alta calidad, con seguridad y responsabilidad, desde los Andes peruanos hacia el mundo.

Nuestro propsito es crear valor y beneficios responsablemente para los accionistas, trabajadores, comunidades y el Per.

Tenemos como misin ser una compaa con resultados extraordinarios y predecibles en calidad, adaptabilidad, rentabilidad, salud, seguridad industrial, medio ambiente y relaciones comunitarias, mediante la participacin y liderazgo de nuestra gente.

Conscientes de nuestra misin, nos comprometemos a:

Respetar la cultura, tradiciones y valores de las comunidades vecinas a nuestras operaciones, y de nuestros colaboradores y socios estratgicos. Mantener comunicacin abierta con las autoridades, comunidades, colaboradores, socios estratgicos y otros pblicos interesados, respecto a temas relacionados al medio ambiente, salud, seguridad industrial, relaciones comunitarias y derechos humanos.

Actuar responsablemente como administradores de los recursos, asegurando el cuidado ambiental, previniendo en todas nuestras actividades los riesgos para el ambiente, la salud, la seguridad industrial y las comunidades, garantizando un lugar de trabajo seguro y saludable, y el bienestar de los colaboradores, socios estratgicos y comunidades vecinas.

Apoyar y respetar la proteccin de los derechos humanos proclamados en el mbito internacional, y comprender, promover y defender los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.

Mantener un programa de monitoreo para asegurar el cumplimiento constante de esta poltica, de otros compromisos suscritos por Antamina, de las leyes y de las normas gubernamentales.

Mantener un programa de capacitacin y alineamiento para asegurar que todos nuestros empleados y socios estratgicos sean capaces de cumplir con sus responsabilidades en salud y seguridad industrial, medio ambiente, relaciones comunitarias y derechos humanos. Revisar peridicamente los sistemas, programas y prcticas ambientales de salud, seguridad industrial, relaciones comunitarias y derechos humanos para asegurar la mejora continua en el desempeo de nuestras actividades

Antamina, Julio 2009

Ian Kilgour

Presidente y CEO

EJERCICIO 4Registros Ambientales

INSTRUCCIONES DEL PARTICIPANTE:

Usando la informacin de los antecedentes de la empresa, cada equipo, cada equipo debe identificar los registros ambientales y las clusulas importantes de ISO 14001:2004 asociadas a las actividades, productos o servicios de PETROPER S. A. REFINERA TALARA.

INFORMACIN

Tutor:

Asignar los equipos de auditora, auxiliar en los objetivos.

Antecedentes de la Empresa:

PETROPER S. A. REFINERA TALARA., se encuentra localizada en la ciudad de Talara. Piura. Per. La refinera realiza actividades de recepcin de crudo a travs de lneas submarinas (oleoducto), las cuales son bombeadas a los tanques de almacenamiento, as mismo transforma petrleo crudo en gasolina, la cual se transportada en camiones de carga para su entrega en las diferentes estaciones de plantas de ventas. El petrleo crudo se recibe por medio de a travs de lneas submarinas (oleoducto), mantenido por personal PETROPER S. A. REFINERA TALARA.

Refinera Talara dispone de una capacidad de recibo de Crudo importado de aproximadamente 492,720 Barriles en el rea de tanques. Refinera Talara. PETROPER, ha estimado necesario incrementar la capacidad de almacenamiento de crudo forneo en 760,000 Barriles con lo que contar con una capacidad de almacenamiento de 1252,720 Barriles de petroleo crudo.La refinera opera su propia planta de tratamiento de agua para abastecimiento de agua de procesos por osmosis inversa, la descarga de las agua residuales domesticas son vertidas al cuerpo receptor marino sin previo tratamiento (actualmente se encuentran tramitando ante la DIGESA la Autorizacin de Vertimientos de Aguas Residuales Domsticas). Para las instalaciones de Dos Tanques de 380,000 Barriles se demolern casas habitacin abandonadas de los Parques O-Y-Z de Punta Arenas, ubicadas a suroeste del Patio de Tanques de Refinera Talara en un rea de 69,564.30 m2 y un Permetro de 1,372.80 m.

Las instalaciones de agua de la empresa cuentan con pozos de control, debido posibles problemas de licuefaccin, por lo que se han realizado anlisis de Hidrocarburos Totales de Petrleo (TPH) a los suelos del Patio de Tanques de Refinera Talara.

OBJETIVOS

Se espera que el equipo presente una lista de por lo menos 10 registros como evidencia objetiva. La presentacin se har utilizando el proyector multimediaTarea N 1

Diseo e Implementacin de un Sistema Integrado de GestinINSTRUCCIONES DEL PARTICIPANTE:

Usando la informacin de una empresa, cada equipo deber seguir las indicaciones que se proporcionan en el presente documento en diferentes pasos con la finalidad que los participantes se entrenen en el Diseo e Implementacin de los Sistemas Integrados de Gestin.

Primer Paso:1. Escoger el SIG de una Empresa.

2. Identificar los Requisitos del Sistema Integrado de Gestin Ambiental y de Seguridad y de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo al Criterio de la Norma Internacional ISO 14001:2004. Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con Orientacin para su Uso y OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.Segundo Paso:1. Revisar los documentos del Sistema Integrado de Gestin.2. Establecer Definiciones del SIG ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007, relacionadas con el negocio de la empresa que escogi.3. Establecer los Requisitos Legales y de Otro Tipo a que se suscriba la organizacin.

Tercer Paso:1. Determinar los Aspectos Ambientales e Identificar los Peligros de la Empresa

2. Presentar los Aspectos Ambientales Significativos y los Peligros Significativos de la Empresa

Cuarto Paso:1. Revisar Procedimientos del SIG.2. Revisar Registros del SIG.

OBJETIVOS

Se espera que el Equipo Presente los Requisitos del Sistema Integrado de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, sus Aspectos Ambientales Significativos, sus Peligros Significativos, sus Conclusiones y Recomendaciones.

Refinera Talara

Ocano Pacfico

Refinera Talara

Punta Arenas

Ocano Pacfico

La Poltica se encuentra vigente, actualmente el Alcalde de Cuenca y Presidente del Directorio de EMAC es el Sr ING. Vctor Pal Granda Lpez y el Gerente y Secretario del Directorio de EMAC es el Sr. ING. Diego Andrade Ochoa.

11SGAYSIGUNP PROMAINAEdicin 1.0APENDICEPgina 2 de 1402/11