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PERFIL DE NEGOCIO RURAL
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DELAS FAMILIAS DE LA ASOCIACION
AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC ENLA CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS
- SECLLA - ANGARAES - HUANCAVELICA
PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA (ALIADOS)
CONSULTOR: CAYO ORELLANA GUTIERREZ
ASOCIACIÓN : Asociación Agrícola “SANTA ROSA DECHIUYACC”
COMUNIDAD : CHIUYACCDISTRITO : SECCLLAPROVINCIA : ANGARAESDEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
AGOSTO 2009
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CONTENIDOS
RESUMENEJECUTIVO 02I. Información General 151.1 Nombre del proyecto 151.2 Localización 151.3 Número de asociados en el proyecto 151.4 Organización referencial (de la que son miembros) 151.5 Experiencia de los asociados en gestión asociativa de negocios 16II. Justificación del Proyecto 18
2.1 Planteamiento de problema a resolver 182.2 Área de influencia y beneficiarios directos 18
III. Diagnóstico del Proyecto 193.1 Análisis de la situación actual del negocio 193.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 223.3 Definición de problemas y sus causas 23
IV. Alternativas 26V. Descripción del Proyecto 27
5.1 Descripción del Proyecto 275.2 Objetivos del Proyecto 275.3 Descripción Actividades 305.4. Resultados del Proyecto 32
VI. Análisis de Mercado 386.1 Demanda del Mercado 386.2 Oferta del Mercado 396.3 Balance Oferta Demanda 396.4 Planteamiento Técnico de la Alternativas 39
VII. Análisis de Beneficio/Costo 48
7.1 Análisis de Costos 487.2 Análisis de Beneficios 517.3 Análisis de Rentabilidad Familiar 61
VIII. Plan de Ejecución y Operación 638.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento 638.2 Cuadro de Cronograma según metas físicas 648.3 Cuadro de Cronograma según metas financieras 648.4 Operación y mantenimiento 65
IX. Viabilidad del Proyecto 679.1. Análisis Social 679.2. Análisis de sensibilidad 679.3. Análisis de sostenibilidad 689.4. Impacto Ambiental 69
9.5.-Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada 74X. CONCLUSION y RECOMENDACIÓN 75ANEXOS: CUADRO DE SUSTENTO y LINEA BASE DEL PROYECTO
RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociación agrícola Santa Rosa DeChiuyacc en la crianza de vacunos mejorados – Chuyacc - Secclla, - Angaraes, -Huancavelica”.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Objetivo general
Elevar el rendimiento en la producción de leche del ganado vacuno de la asociación “Santa Rosa
de Chiuyacc”.
Objetivos específicos
Capacitar a los Socios de la Asociación “Santa Rosa de Chiuyacc” en los temas de manejo
adecuado del ganado vacuno.
Capacitar a los socios de la Asociación “Santa Rosa de Chiuyacc” en temas de manejo
empresarial, gestión, administración y costos.
Adquisición de calaminas para la cobertura del cobertizo.
Adquisición de un semental, para la mejora del ganado criollo.
Implementación de un botiquín veterinario, para la atención del ganado.
C. BALANCE OFERTA DEMANDA
Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto.
Se presenta el cuadro del balance de la oferta con la demanda, teniendo en cuenta las deficiencias
establecidas en el acápite anterior.
CUADRO Nº 05
BALANCE OFERTA-DEMANDA
DEMANDANTES DEMANDA(litros/mes)
OFERTA(litros/mes)
“La seccllenita” 1.680 980Pobladores yvisitantes
504 0
TOTAL 2.184 980
En el cuadro se puede apreciar una demanda insatisfecha de 1.204 litros/mes. El mercado dirigido
al consumo directo está desatendido y el dirigido a la transformación es parcialmente atendida.
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D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
Para el logro del objetivo general el proyecto plantea la Implementación con semoviente y
Materiales de construcción para contribuir a la producción de leche del Ganado Vacuno los cuales
consisten en:
Calamina para Cobertizo m2 89Reproductor Brown Swiss Unid 1Implementación Botiquín Veterinario Glob 1
El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecución del Plan de Negocio, agrupado por
componentes, se muestran en el cuadro de Marco Lógico correspondiente.
E. MERCADO OBJETIVO
Los segmentos más atractivos para la comercialización de ganado vacuno, son los mercados de la
localidad de Chiuyacc y distrito de Secclla a donde se espera comercializar en un corto plazo, a
contactos puntuales. Cabe destacar, que está asegurada la comercialización del producto, ya que
hay un acuerdo con la Asociación “La Seccllinita”, para proveer toda la producción de leche para
su transformación
E.1 VALOR DEL PRODUCTO PARA EL GRUPO OBJETIVO
Los socios productores de la asociación Chiuyacc, vienen desarrollando esta actividad de
comercialización de ganado vacuno desde el año 2007 pero legalmente formalizados a partir del
año 2009, pese a su bajo nivel tecnológico para la producción de leche y comercialización, han ido
captando nuevos clientes de la zona como la Asociación La Seccllinita, ubicada en el centro
poblado de Atuna , (aproximadamente a 03 kms de distancia).
De allí que el propósito fundamental del presente Plan de Negocio está dirigido a unificar esfuerzos
en la mejora de comercialización de de la leche del ganado vacuno de esta zona, no sólo para
lograr su permanencia en el mercado, sino también para desarrollar todas las potencialidades que
ofrecen esta comercialización.
E.2 TAMAÑO DEL MERCADO Y CRECIMIENTO
La demanda de comercialización de leche para derivados lácteos va en aumento, ya que es un
producto preferido por sus contenidos proteicos en la dieta de los consumidores, esta demanda ha
aumentado en un 10 % en el presente año.
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E.3 ENTORNO COMPETITIVO
Para el contexto actual de la economía de la localidad de Chiuyacc, la comercialización tiene unacreciente importancia pues esta actividad genera márgenes de rentabilidad que van del 10% hasta
el 14.29%. Sin embargo, un grave problema a nivel de producción del ganado vacuno es la calidad
y presentación del producto debido al deficiente manejo de los pastos y a una limitada gestión
técnica pecuaria, sumado por el reducido volumen de producción, limitada tecnología, lo que
determina que el ganado vacuno de otras regiones ingresen al mercado de Huancavelica, como
productos del entorno competitivo.
F. ESTRATEGIA DE MARKETING
La estrategia que se espera seguir para captar la mayor cantidad de demandantes deseados será
mejorando el ganado vacuno y así como lograr mejorar las capacidades competitivas de los
productores de la comunidad campesina de Santa Rosa de Chiuyacc. Los beneficios concretos de
este éxito se verán reflejados en la mayor capacidad para invertir en el Mejoramiento de Ganado
Vacuno así como implementación tecnológica la cual permitirá un mejor proceso articulador y ver
con claridad los canales de comercialización en mercados potenciales.
• Es importante resaltar que una estrategia de marketing para la idea de negocio con estas
características enfatiza temas prioritarios como: la promoción de cadenas pecuarias
comerciales, ya que vincula estratégicamente a los productores con otros agentes económicos.
Para ello será necesario capacitación de los miembros de la asociación en gestión comercial,
técnicas de promoción y marketing, realizado por un profesional calificado y con experiencias
en asuntos de promoción y marketing.
• La identificación de potenciales compradores locales es a nivel de la comunidad y distrito de
Secclla.
• Participación en diferentes eventos organizados por entidades estatales y privados en fechas
estratégicas, con fines de difusión, promoción y ventas.
• Difusión y promoción mediante folletos, afiches, avisos publicitarios y similares.
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G. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO
El costo estimado de la alternativa elegida a precio de mercado es de S/.28,100.00 nuevos soles.
PART.
I ACTIVOS
1.1IMPLEMENTACION CONGANADO VACUNO MEJ
CAPACITACION EN TECNICA
CAPACITACION EN BUENASCOTROL DE CALIDAD DURAN
GANADO VACUNO MEJORADCAPACITACION EN GESTIÓNPROMOCIÓN Y MARKETING
ASESORIA EN ESTRATEGIAS
PROYECTO: MEJOR
LUGAR :CHIUYACC DPTO.: HUANCAVELICA
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PART. C
I ACTIVOS
IMPLEMENTACION CON E
ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACION EN TECNICAS
CAPACITACION EN BUENAS PRCOTROL DE CALIDAD DURANTGANADO VACUNO MEJORADO
PROYECTO: M
LUGAR :CHIU
H. BENEFICIO DEL PROYECTO
El proyecto beneficiara a 10 familias miembros de la Asociacion Agricola “Santa Rosa de
Chiuyacc”, distrito de Secclla, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica,
mejorando la Comercialización de Leche, a fin de asegurar rentabilidad del negocio.
Este beneficio se determina mediante el valor Actual neto (VAN) de la mejora de ganado
vacuno y comercialización de leche el cual en términos incrementales nos permite
determinar si el proyecto genera o no un incremento de la rentabilidad en la producciòn
de leche. El análisis consistió en comparar la situación con proyecto con la situación
optimizada (sin proyecto) a precios privados y sociales.
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I. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
Resultados de la evaluación económico financiera demuestran la viabilidad del
proyecto para su ejecución.
INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADORES DERENTABILIDAD
ALTERNATIVA I (P.
PRIVADOS)
ALTERNATIVAII (P. SOCIALES)
VALOR ACTUAL NETO 36,547.97 28,405.39
TASA INTERNA DERETORNO
21 21
COSTO BENEFICIO 1.98 1.85
Fuente: Elaboración del Consultor
J. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
Asociación Agrícola Santa Rosa de Chiuyacc, distrito de Secclla, Provincia deAngaraes, Departamento de Huancavelica, como institución está organizada,
formalizada, registrada y para garantizar la sostenibilidad del proyecto se haplanteado : Mejoramiento de la Comercialización de Leche con mayores nivelestecnológicos en el proceso productivo, fortalecer la articulación al mercado y almismo tiempo la organización.
Dicha organización una vez fortalecida se encargará de los costos de operación ymantenimiento del plantel ganadera, el cual será cubierto con los ingresosgenerados por la producción y comercialización de leche.
La Asociación de productores está plenamente comprometida a participar directae indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aportede contraparte económicamente.
El programa Aliados brindara el financiamiento para el desarrollo del proyecto através del Ministerio de Agricultura y/o Programa AGRO RURAL realizará lasdebidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos planteados.
La inversión total será financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y elresto por Aliados. El 100% La inversión en activos fijos tangibles será asumidapor el programa Aliados.
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K. IMPACTO AMBIENTAL
El engorde de ganado Vacuno, pueden ocasionar un deterioro del suelo si no hayuna planificación secuencial para la alimentación, debido a que si hubiese un
sobrepastoreo eliminarían especies forrajeras y llegarían a compactarse demanera paulatina el sustrato.
El ganado vacuno no ocasionara IMPACTOS AMBIENTALES, a nivel del medioambiente, porque se ubicará en un espacio dedicado exclusivamente en áreasmanejables y cobertizo para el manejo del ganado vacuno, la operación en elengorde no ocasiona desprendimientos de materiales, desechos, que puedancontaminar el agua.
Aplicación
Si No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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L. ORGANIZACIÓN Y GESTION
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
La Asamblea General, es el órgano supremo de la asociación y esta integrada por la unión detodos los asociados, las asambleas son ordinarias, cada tres meses y extraordinarias, cada vezque el interés de la asociación así lo requiera, por decisión del consejo directivo o cuando menoslo soliciten no menos de la décima parte de sus asociados.
El Consejo Directivo, es el órgano ejecutivo de la asociación y esta integrado por los siguientescargos: a) un presidente b) Un secretario c) Un tesorero d) Un Fiscal e) Un Vocal. El mandatodel consejo directivo es de dos años, pudiendo ser reelegidos por un periodo mas y sussesiones, son también ordinarias cada mes, y extraordinarias, cuando el interés de la asociaciónasí lo requiera, a petición del presidente o de dos de sus miembros y son convocados siemprepor su presidente o de dos miembros y son convocados siempre por su presidente, por escrito ycon cargo de recepción, con el mismo quórum establecido para las sesiones de la asambleageneral. Los acuerdos se adoptan con el voto de la mitad más uno de los miembrosconcurrentes, con una anticipación de cinco días hábiles.
Técnico de Negocios Rurales, Será la persona encargada durante el tiempo de su contrataciónde conseguir los contactos con empresas privadas y / o instituciones interesadas en adquirir elproducto de la asociación.
Promotor de Negocios, es el encargado de relacionar a la institución con los especialistas quellegaran a realizar sus actividades y otras personas.
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Asamblea General
Consejo Directivo
Tesorero Secretario Fiscal Vocal
Promotor de negocios Técnico de negocios Rurales
Unidad deProducción
Unidad deSelección
Unidad deComercialización
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Unidad de Producción, se refiere al conjunto de terrenos, infraestructura, maquinaria y equipo,animales, y otros bienes que serán utilizados durante las actividades agropecuarias y noagropecuarias por la asociación que esta bajo una misma administración.
Unidad de Selección, pesado, limpieza, beneficio, empacado.
Unidad de Comercialización, Determinación de precios, ventas, promociones, administración yotros gasto, etc.
• CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACIONEl éxito del Negocio depende de los recursos que tenga a su alcance
para movilizar nuevos recursos en la perspectiva de sus fines. El manejo inapropiado de losrecursos puede conducir a la desestabilización de sus finanzas.
La sostenibilidad administrativa se garantiza mediante los ingresos que genera el proyecto, esnecesario revisar constantemente los costos de operación para poder establecer los precios deventa actualizada y obtener ingresos necesarios que garanticen el mejoramiento de la calidad devida.
Para el efecto de una administración sostenible del proyecto, la gerencia será la encargada devigilar que el mismo logre las metas trazadas y que la estructura de la organización reflejesolidez.
M. PLAN DE IMPLEMENTACIONEl cronograma de inversiones según componentes, se detallan en el siguientecuadro.
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CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS
CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS
MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC
ITEM PARTIDA UNIDAD MEDIDA TOTAL
MES 1
I ACTIVOS 11,802
1.1IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DEPROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNOMEJORADO
GLB 11,802
11,802.00
II ASISTENCIA TECNICA 11,578
2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 600600.00
2.2CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y COTROLDE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DE GANADOVACUNO MEJORADO
CAP 1,200
2.3CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DE PROMOCIÓNY MARKETING
CAP 1,200
2.4ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DEEVALUACION DE COMPRADORES
CAP 600
2.5CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION YREGISTROS
DOC 500
2.6CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y
COMPRA DE INSUMOS
CAP 718
2.7 ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASIST 4,960
620.00
2.8 ASISTENTE TECNICO GLB 1,800
150.00
IIIPASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS
505
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3.1PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS
GLB 505
4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACIONGLB
4,215.00 4,215.00
TOTAL 28,100.00 17,387.00
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN METAS FISICAS
CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE
VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DECHIUYACC
ITEM PARTIDAUNIDAD
MEDIDATOTAL
MES 1 MES 2
I ACTIVOS 11,802X
1.1IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DEPROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNO
MEJORADO
GLB 11,802
X
II ASISTENCIA TECNICA 11,578
2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 600X
2.2CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA YCOTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DEGANADO VACUNO MEJORADO
CAP 1,200X
2.3CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DEPROMOCIÓN Y MARKETING CAP 1,200
2.4ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DE
EVALUACION DE COMPRADORES
CAP 600
2.5CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS,PLANIFICACION Y REGISTROS DOC 500
2.6CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DEENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS CAP 718
2.7 ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASIST 4,960X X
2.8 ASISTENTE TECNICO GLB 1,800X X
III PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS505
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3.1PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS GLB 505
4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACIONGLB 4,215
X
28,100.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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PART. COMPONENTE
I ACTIVOS
1.1IMPLEMENTACION CON MATERIALES PARA EL PGANADO VACUNO MEJORADO
II ASISTENCIA TECNICA
2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTUCOTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZ
GANADO VACUNO MEJORADOCAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DEPROMOCIÓN Y MARKETING
ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DEVALUACION DE COMPRADORES
CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS,
PLANIFICACION Y REGISTROSCAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DEENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS
ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO
ASISTENTE TECNICO
PASANTIAS
PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTOCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. De acuerdo a los resultados de la evaluación social del proyecto se puede afirmar que el
proyecto “Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociación agrícola Santa Rosa
de Chiuyacc, en la crianza de vacunos mejorados; es factible en términos de la evaluación
privada y social.
2. La producción de leche sin proyecto en cantidad asciende a 980 litros mensuales, con la
ejecución del presente estudio se pretende incrementar la producción en 2,184 litros mensuales,
siendo un incremento considerable que terminará beneficiando directamente a los beneficiarios
del presente estudio.
3. La inversión asciende a la suma total de S/. 28,100.00 nuevos soles de los cuales, S/.
11802.00, corresponden a Activos Fijos y S/. 16,298.00 a Intangibles.
4. Se ha cumplido con la metodología de formulación y evaluación a nivel de perfil,
considerando que en este nivel se deberá declarar la viabilidad del proyecto, de acuerdo a losresultados de rentabilidad social.
5. La inversión del estado se hace de necesidad en proyectos productivos orientados a
incrementar las iniciativas de emprendimiento empresarial comunal.
6. En conclusión, según el resultado de evaluación económica, la ALTERNATIVA I,
propuesta tiene mayores bondades, a nivel de precios sociales con los indicadores económicos
siguientes:
VAN= S/. 33,547.97
TIR= 21 %
B/C = 1.98
Por tanto se sugiere aprobar el financiamiento propuesto.
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RECOMENDACIONES
Iniciar con prontitud la ejecución del proyecto, debido que la rentabilidad económica es favorable paralos socios.Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la finalidad de dinamizar la
economía tanto de los socios de la Asociación de productores Santa Rosa de Chiuyacc,
contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora del nivel de vida de la población.
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MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDAMATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FINContribuir al desarrollo socioeconómico de laactividad Agropecuaria en la AsociaciónAgrícola Santa Rosa de Chiuyacc.
Luego de 1 año de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por productor se incrementa de 35 litros de leche diario (situación sin proyecto)a 75 litros de leche (situación con proyecto).
Registro de ingresos de los productores.Incremento de la demanda de los productoslácteos en el mercado local y regional
PROPOSITO
Incrementar la rentabilidad económica en elMejoramiento de las capacidades productivasde las familias en la producción de leche delganado vacuno mejorado.
Los productores logran un incremento en el rendimiento de lacomercialización de leche, luego de primer año de finalizado el proyecto.
Registro de producciónDemanda ascendente de leche producido por laasociación agrícola Santa Rosa de Chiuyacc.
COMPONENTE
1.1.- ACTIVOS1· Adquisición de un ganado reproductor de la raza Brown Swiss2. Adquisición de 89 calaminas para construir 01 cobertizo.3. Implementación de 01 botiquín veterinario
1.1-Registro de ingreso del reproductor 1.2- registros de empadre.2.1 Boleta de compra de calaminas3.1 Medicamentos con boletas de venta
Consumidores compran la leche.
1.2- ASISTENCIA TECNICA
Se incrementa la cantidad del ganado vacuno y por tanto la calidad de laleche.
Registros de control de calidad
Comerciantes tienen interés en comercializar laleche para derivados lácteos.
10 productores de la asociación realizan adecuadamente las BuenasPrácticas de manufactura al finalizar el proyecto.
Visitas al local de producción, monitoreos,informes.
1.3- PASANTIAS03 productores manejan herramientas de gestión empresarial y planificación
implementadas por la asociación al finalizar el proyecto
Reportes sobre planificación y aplicación de
herramientas
ACCIONES
1.1.Adquisición de o1 reproductor 1.2 Construcción de o1 cobertizo con materialde construcción (89 calaminas).13. Implementación de o1 botiquín veterinario
1. semoviente ( 01) raza Brown Swiss para mejorar la ganadería2. Instalación de 01 cobertizo para ganado mejorado3. Botiquín veterinario implementadoEl monto total en activos es de S/. 11,802 nuevos soles
Comprobantes de pago (facturas), Actas deentrega, Informes fotografías
. Productores dispuestos a trabajar y colaborar
. Productores asimilan en un 90% de lotransmitido en las capacitaciones
2.1 Capacitación en Técnicas Agropecuarias.Capacitación en buenas prácticas de manufactura y control de calidad,durante la ejecución del proyecto. Monto: S/. 884.5
Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías
. Productores dispuestos a trabajar y colaborar
. Productores asimilan en un 90% de lotransmitido en las capacitaciones
2.2 Capacitación en buenas prácticas enbuenas prácticas y control de calidad duranteel proceso de crianza de ganado vacunomejorado.
Capacitaciones en técnicas y tecnología productiva (métodos y procesos deproducción, reconocimiento de equipos)Monto: S/. 1771.oo
Informes, actas de asistencia, informes yfotografías
2.3 Capacitación en gestión comercial,técnicas de promoción y marketing.
Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing utilizan lametodología CEFE. durante la ejecución del sub. Proyecto.Monto: S/.1686.oo
Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías
Los consumidores y empresas contactadasmuestran interés en la carne de ganado vacunoy sus derivados.
2.4 Asesoría en estrategias comerciales ytaller de evaluación de compradores
01 Asesoría y evaluación de compradores , Monto: S/. 772.50Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías
2.5 Capacitación en plan de ventas - costos,planificación y registros
02 Capacitaciones en temas de plan de ventas, costos, planificación yregistros, Monto: S/. 851.oo
Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías
2.6 Capacitación en manejo del sistemalogístico de entrega y compra de insumos
Desarrollo de 01Capacitación en temas de manejo del sistema logístico deentrega y compra de insumos, Monto: S/.812.50
Actas de asistencia, Materiales decapacitación, informes y fotografías
. Productores asimilan los conocimientosimpartidos
2.7 Asistencia técnico veter inar ia 8 asistencias Monto total : S/. 4,800Actas de asistencia, Materiales decapacitación, informes y fotografías
. Productores asimilan los conocimientosimpartidos
3.1 Pasantías para ver organizaciones de
productores y comercializadores másdesarrollados
01 Pasantía en las comunidades de Satica –Cusibamaba-Ayacucho Actas de asistencia, informes y fotografíasLos productores asimilan informaciónimportante sobre las experiencias visitadas
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I.1NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociación agrícolaSanta Rosa De Chiuyacc en la crianza de vacunos mejorados – Chuyacc -Secclla, - Angaraes, - Huancavelica”.
I.2LOCALIZACIÓN
Departamento : Huancavelica
Provincia : Angaraes
Distrito : Secclla
Localidad : Chiuyacc
Altitud : 3,340 m.s.n.m.
Ubicación : Latitud 13º01’53”S, Longitud74º29’28”O
Distancia a capital de la provincia : 25.8 km
DISTRITO DE SECCLLA
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I. INFORMACION GENERAL
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I.3NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO
12 asociados. ANEXAR EN ANEXOS LA RELACION DE LOS 12 SOCIOS
I.4ORGANIZACIÓN REFERENCIAL
Asociación agrícola “Santa Rosa de Chiuyacc”.
I.5 EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIÓN ASOCIATIVADE NEGOCIOS
Es una organización con 6 meses de creado, no ha recibido apoyo alguno de ONG, o
institución del estado.Todos los socios de la Asociación Agrícola “Santa Rosa de Chiuyacc”, están
dedicados principalmente a la actividad agropecuaria, siendo la ganadería la
actividad económica que eligieron; y mejorar los canales de comercialización de la
leche del ganado vacuno y generar mayores ingresos en beneficio de sus familias.
Operan como una asociación organizada, desde el año 2008 , tienen experiencia en
producción de la materia prima, entre otros; se han especializado en las diferentes
fases del proceso de producción y se están preparando a futuro con la capacitación
de sus integrantes (hijos) en las diferentes etapas de producción de leche delganado vacuno; también tienen experiencia en mercadeo y comercialización, porque
ellos mismos ofertan y colocan sus productos y conocen las estrategias de
comercialización.
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CUADRO Nº 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPAN
TE
¿QUIÉNES Y
COMO SON?
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EXPECTATIVAS
E INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES
PARA
TRABAJAR
CON ELLOS
¿DE QUE
PODRIAMOS
HACER USO?
Poblacionbeneficiaria
ComunidadChiuyacc
Población extremo pobre
Falta de oportunidadeslaborales para lospobladores de lacomunidad,principalmente jóvenes.
Dedicada principalmenteal cultivo de subsistenciay crianza de vacunos sintecnificación
Generación deauto empleo.
Mejorar lascondicioneseconómicas de lapoblación.
Evitar lamigración de lapoblación joven,por falta deoportunidades.
Ninguna
Población ávidade oportunidadesque los ayuden asuperar lapobreza.
GobiernoLocal
Encargado dela promocióndel desarrolloeconómico.
Falta recursoseconómicos para apoyaradecuadamente a losemprendedores locales.
Promover eldesarrolloeconómico de sulocalidad.
Niguna. La capacidad deconvocatoria.
ASOCIACION
Asociaciónagrícola
“Santa Rosade Ciuyacc”
Empresa incipiente.
Venta de leche fresca.
Falta de recursoseconómicos para mejorproducción de leche.
Falta de oportunidadeslaborales para losmiembros de laasociación,principalmente jóvenes.
Generación deauto empleo.
Mejorar elganado vacuno,para mayorrendimientolechero.
Evitar lamigración de lapoblación joven, por faltadeoportunidades.
Asociación condébilconsolidaciónorganizacional.
Organizacióncon
inexperienciaen temas degestión ytrabajosorganizativos.
Asociación concomponentefamiliar joven.
Miembros de laasociación condeseos de
aprender ymejorar surealidad.
GobiernoRegional
Instituciónque enmarcalas políticassectorialesen busquedade mejorarlascondicionessociales yeconómicasde la Región
Falta recursoseconómicos para apoyaradecuadamente a losemprendedores locales.
Mejorar lascondicionessocialeseconómicas de lapoblación.
Trabaja demaneracoordinada laspolíticassectoriales conlos gobiernosmunicipales.
Ninguno
Partidaspresupuestariasdestinadas aldesarrolloeconómico enbeneficio de lascomunidades.
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3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER:
El problema principal identificado es la baja producción de leche del ganado vacuno,con una producción en promedio de 4 litros de leche por cabeza de ganado vacuno.
No cuentan con un cobertizo adecuado, donde se pueda mantener al ganado vacuno,
no poseen el conocimiento para el manejo adecuado del ganado: alimentación,
sanidad, cuidados entre otros aspectos.
3.2 AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
El área de influencia viene a ser la localidad de Chiuyacc, aproximadamente 45
personas pertenecientes a las familias de los asociados.
La Población de Secclla posee un acceso que es una trocha carrozable y se encuentra
a 40 minutos de la ciudad de Ayacucho en automóvil. Esta trocha es empleada
frecuentemente por las diferentes empresas inter provinciales y vehículos tipo
camioneta rural, la cual hacen los servicios de transporte y comunicación para los
pobladores de Lircay con rumbo a la ciudad de Ayacucho y la capital del país.
El flujo del transporte permite la comercialización y el traslado de diferentes productos,
así como la interconexión de la población.
Las unidades vehiculares de transporte interprovincial se encuentran en tránsito
frecuente durante todo el día, no existe limitaciones con referencia al traslado de
productos ni personas desde Lircay, Secclla, Chincho y la Región de Ayacucho.
Los beneficiarios directos, son personas con un promedio de 40 años de edad. Tienen
hijos pequeños, que no participan directamente en la empresa. Las mujeres (3 mujeres
de un total de 10 asociados) dentro de la asociación, tienen una participación activa
18
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
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dentro de la organización, participando directamente en la decisión de los que haceres
de la asociación.
4.1 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO
a. ANTECEDENTES
El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es
parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO
RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que
realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.
El Programa ALIADOS tiene como objetivo mejorar los activos y las condiciones
económicas de las familias campesinas en el área de intervención del Programa,
para ello se ha priorizado un conjunto de distritos rurales en los departamentos de
Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.
Para lograr sus objetivos, el Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de accionesorientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de
19
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
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productores, la creación de nuevos activos en capital humano, vincular las
instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las
ventajas de los recursos naturales. Mediante esta estrategia se logrará aprovechar
las fortalezas y oportunidades locales, al mismo tiempo de remontar las debilidades
estructurales básicas que caracterizan a la Sierra Peruana.
Para ello el factor clave radicará en la complementación del conocimiento tradicional
del capital social ancestral con acciones de fortalecimiento del capital humano, la
promoción del desarrollo empresarial y la edificación de una nueva institucionalidad
que haga compatible con el crecimiento económico, la equidad social, la
sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad democrática.
b. MOTIVOS DE LA PROPUESTA
Oportunidad de apoyo financiero que brinda el programa ALIADOS para
fortalecer el emprendimiento empresarial rural.
Oportunidad de superar las deficiencias técnicas productivas con el
financiamiento que otorga el programa ALIADOS.
Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la
asociación de productores.
c. CARACTERÍSTICA DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA
MODIFICAR.
Bajo rendimiento de en la producción de leche fresca.
Falta de mejoramiento genético del ganado vacuno.
Falta de implementos para manejo sanitario del ganado vacuno.
Falta de capacitación en temas de manejo de ganado vacuno por parte de los
asociados: alimentación y sanidad.
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d. RAZONES DE INTERÉS PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVERDICHA SITUACIÓN
Mejorar las condiciones económicas de las familias de la asociación y del áreade influencia.
Incrementar su participación de producción de leche para consumo directo yprocesamiento.
Generar empleo para los miembros de la asociación.
e. EXPLICAR POR QUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVERDICHA SITUACIÓN
El deber del estado es la promoción de los emprendimientos empresariales
productivos, que permita la superación de la pobreza y extrema pobreza. Dentro
de la promoción está la de brindar las oportunidades y facilidades financieras para
las comunidades que se encuentran descapitalizadas por su condición de
pobreza.
f. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA
MODIFICAR.
La iniciativa de emprender la mejora productiva del ganado vacuno, es
importante, debido a que la asociación de productores se encuentra limitada en
su capacidad productiva y de provisión de leche, básicamente porque no cuentan
con el ganado mejorado y tienen escaso conocimiento técnico del manejo del
ganado vacuno de propósito lechero.
De no encaminar adecuadamente la iniciativa, la asociación no tendría
posibilidades de insertarse al mercado, debido a la falta de competitividad en el
ganado y en las capacidades de los productores.
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CUADRO Nº 02 MATRIZ DE INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO INTERES PROBLEMA CONFLICTOS
POBLACIÓNBENEFICIARIA
Mejora de lascondiciones socioeconómicas de lacomunidad
Falta deoportunidades para lasuperación de lapobreza
Ninguno
ASOCIACION
Mejora de lascondicioneseconómicas de laasociación y de suentorno.
Falta de recursoseconómicos paramejorar el ganadovacuno y el controlsanitario del mismo;capacitarseadecuadamente en lostemas de manejo deganado.
Ninguno
MUNICIPALIDADDISTRITAL
Promoción deldesarrollo económico
de los pobladores
Falta de recursoseconómicos que
permitan una acciónadecuada en el casode apoyo a lasiniciativasempresariales rurales
Ninguno
INSTITUCIONESPRIVADAS
Apoyo a la superaciónde las condiciones depobreza
Falta de conexionesadecuadas, paracanalizar el apoyo alos emprendedoresempresariales rurales
Ninguno
PROGRAMA
ALIADOS
Mejorar lascondiciones
económicas de lasfamilias campesinas
NingunoNinguno
Fuente: Elaboración del Consultor.
g. Descripción de la situación actual basada en indicadorescuantitativos y cualitativos:
El negocio se encuentra en las siguientes condiciones:
- Los asociados poseen en promedio 3 cabezas de ganado (raza criolla) de
manera individual (haciendo un total de 32 cabezas de ganado vacuno).
- La producción del ganado lechero es en promedio de 6 litros/día y
producen aproximadamente 35 litros de leche al día.
- Venden la leche a la asociación de productores lácteos “La Seccllenita”, a
los pobladores de la zona, a los visitantes, en las ferias sabatinas en el
distrito de Seclla.
- Se encuentran en un nivel incipiente de organización, tienen un terreno de
500 metros cuadrados a disposición para el presente proyecto.
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- Venden el litro de leche a S/. 1,00 Nuevos Soles y a S/. 1,20 Nuevos Soles
a la Asociación de productores lácteos “La Seccllenita”
h. Causas de la situación existente:
La causa principal para las deficiencias presentadas en cuanto a la escasa
productividad lechera, viene a ser la falta de capacitación en temas de
alimentación, manejo y sanidad del ganado lechero, dentro del cual se tiene que
considerar la necesidad de contar con la infraestructura necesarios para
mantener al ganado en condiciones óptimas para su desarrollo y producción deleche.
La escasa producción de leche también se atribuye a la raza del ganado; dentro
de la asociación se tiene ganado criollo, y no tienen esa tendencia de alta
productividad lechera.
i. Evolución de la situación en el pasado reciente:
La asociación se conforma con la finalidad de superar sus deficiencias
económicas de manera conjunta y ser beneficiarios de programas del estado
que apoya iniciativas de organizaciones comunales formalmente establecidas.
La asociación tiene un periodo de 6 meses de conformado y recién se
encuentran en la experiencia de trabajo organizado.
4.2 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DESERVICIOS
Los miembros de la asociación agrícola “Santa Rosa de Chiuyacc” cuentan con elapoyo de la autoridad municipal, quien viene impulsando este tipo de iniciativas
asociativas productivas a través de la facilitación del financiamiento necesario para la
realización del presente proyecto.
El programa ALIADOS viene complementando las experiencias asociativas de
producción, financiando con el 70% las propuestas de mejoras de negocios.
La Asociación Agrícola Santa Rosa de Chiuyacc-Secclla, viene impulsando el
crecimiento de su ganado lechero, su objetivo es cumplir con el compromiso de
entregar su producción de leche a la asociación “La Seccllenita”. Hasta el momento
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viene entregando un promedio de 40 litros de leche a la asociación de productores
lácteos.
Un operador válido viene a ser el gobierno local, posee capacidad de gestión y
capacidad de financiar contrapartidas para la mejora de las condiciones económicas
y sociales.
No existe presencia de ONG’s con miras a desarrollar el tema de la productividad y
promoción del desarrollo económico.
No cuentan con oficinas cercanas de entidades financieras, que permitan financiar
emprendimientos empresariales productivos.
Existen una casa de comercialización de producto agro veterinario en la zona dentro
del espacio geográfico de Secclla, cuenta con la cercanía de un instituto
agropecuario.
Se encuentran plenamente vinculados a las ciudades importantes como Ayacucho y
Huancayo mediante la carretera tipo trocha carrozable que atraviesa por la zona.
4.3 DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS DIRECTAS:
Deficiente conocimiento en temas de manejo del ganado vacuno,
específicamente: alimentación, sanidad y manejo.
Falta de mejoramiento genético del ganado vacuno, implementación
del botiquín veterinario y cobertizo adecuado. Es necesario iniciar con el
proceso del mejoramiento del ganado vacuno para darle mayor
competitividad a la producción lechera en la asociación. El botiquín
veterinario es indispensable para el tratamiento y cuidado del ganado; el
tratamiento y cuidado del ganado permite incrementar la producción de
leche hasta en un 50%. El cobertizo se justifica, debido a que es la
instalación adecuada donde se ubica al ganado, para su estancia y control.
24
BAJO RENDIMIENTO EN LAPRODUCCIÓN DE LECHE
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CAUSAS INDIRECTAS:
No cuentan con los recursos económicos necesarios, la región Huancavelica
está enmarcada dentro de las zonas de extrema pobreza y con mayor incidencia en las
zonas rurales, en consecuencia es de entender que la población de Secclla yespecíficamente los miembros de la asociación “Santa Rosa de Chiuyacc” se
encuentran en esas condiciones.
Falta de capacitación en temas empresariales, la deficiencia en este
componente impide obtener una visión real del emprendimiento iniciado.
Falta de capacitación en temas de manejo del ganado vacuno, este
componente se presenta debido a que los miembros de la asociación tienen la crianza
del ganado vacuno como parte de una costumbre local y familiar, sin prestarle la
atención adecuada en el manejo del ganado.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTO DIRECTO:
Escasa participación en el mercado de consumo de leche fresca: consumidores
directos y transformación, el mercado de consumo directo se encuentra identificado y
es la misma población. El mercado del consumo para la transformación se encuentra
identificado con la existencia de la asociación de productores lácteos “La Seccllenita”,
quienes compran la producción actual, sin embargo requieren de cantidades superiores
debido a la creciente demanda de los derivados lácteos.
EFECTO INDIRECTO
Ingresos insignificantes para el tipo de actividad, con una escasa producción
lechera, se tienen ingresos mínimos los cuales no coadyuvan en la economía familiar.
Migración de la población en busca de oportunidades, sin una actividad
económica, que permita a los miembros de la asociación cubrir sus necesidades
básicas, obligará a los miembros de la comunidad migrar a otros lugares en busca de
oportunidades para su desarrollo personal y familiar.
EFECTO FINAL
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Retraso socio económico de la comunidad, la migración de la población traerá
consigo el retraso social y económico de la comunidad.
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ÁRBOL DE CAUSAS-PROBLEMA-EFECTOS
27
EFECTO FINAL:
Bajo nivel de ingreso de la comunidad
EFECTO INDIRECTO:Ingresos insignificantes para el tipo de
actividad
PROBLEMA CENTRALBajo rendimiento en la producciónde leche en la Asociación Agrícola
“Santa Rosa de Chiuyacc”.
CAUSA DIRECTA:
Deficiente conocimiento en temasde manejo del ganado vacuno.
CAUSA INDIRECTA:
Escasa capacitacióntécnica en temas de
gestión.
EFECTO DIRECTO:Escasa participación en el mercado de consumo
de leche fresca: consumidores directos ytransformación
EFECTO INDIRECTO:Migración de la población en busca de
oportunidades
CAUSA DIRECTA:Falta de mejoramiento genético delganado vacuno, implementación de
botiquín veterinario y cobertizo
adecuado.
CAUSA INDIRECTA:Falta de
capacitación entemas de manejo de
ganado vacuno
CAUSA INDIRECTA:Falta de
capacitación entemas de manejo
empresarial.
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DESARROLLAR LA ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE POR LOSPRODUCTORES (SE CONSIDERA LA ELECCIÓN DEL PROYECTO PORDEMANDA)
ALTERNATIVA 1
-Consiste en la adquisición de materiales de construcción tipo calamina para un
cobertizo, implementación de un botiquín veterinario y adquisición de un semental de
raza Brown Swiss. La compra del semental será para mejorar genéticamente la raza del
ganado de los asociados, quienes poseen el ganado tipo criollo.
-Capacitación en temas empresariales, gestión, manejo de costos y administración.
-Asistencia técnica en manejo de ganado vacuno, alimentación, sanidad y cuidados.
-La capacitación en los temas empresariales se realizará durante el año, abarcando los
temas de: gestión, administración empresarial básica, manejo de los costos.
-La asistencia técnica en el manejo del ganado vacuno se desarrollará mediante talleres
durante un tiempo aproximado de 8 meses. Se abarcará los temas de: manejo del
ganado vacuno, alimentación, sanidad, prevención y riesgos en el ordeño.
-Pasantía a la localidad de Cusibamaba y Satica (Ayacucho), se realizará para 3personas, las gestiones para la realización del presente, lo tiene que hacer el
presidente de la asociación, con la debida anticipación.
ALTERNATIVA 2Consiste en la adquisición de la cobertura tipo calamina para un cobertizo,
implementación de un botiquín veterinario y adquisición de un semental de raza Brown
Swiss. La compra del semental será para mejorar genéticamente la raza del ganado de
los asociados, quienes poseen el ganado tipo criollo.
Capacitación en temas empresariales, gestión, manejo de costos y administración.
Asistencia técnica en manejo de ganado vacuno, alimentación, sanidad y cuidados.
28
IV. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
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La capacitación en los temas empresariales se realizará durante el año, abarcando los
temas de: gestión, administración empresarial básica, manejo de los costos.
La asistencia técnica en el manejo del ganado vacuno se desarrollará mediante talleres
durante un tiempo aproximado de 8 meses. Se abarcará los temas de: manejo del
ganado vacuno, alimentación, sanidad, prevención y riesgos en el ordeño.
La pasantía a la ciudad de Huancayo-Junín.
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto consiste en la adquisición de calaminas para cubrir un cobertizo de 103
m2, el cual tendrá un área techada de 59,36 m2, la cual protegerá a un mínimo de
10 animales.
La adquisición de un reproductor (raza Brown Swiss), para la mejora gradual de la
raza del ganado que poseen los miembros de la asociación.
Se implementará un botiquín veterinario, el cual permita la realización del
saneamiento del ganado de los miembros de la asociación.
Se capacitará a los asociados para que conduzcan adecuadamente el botiquín
veterinario, se realizarán talleres sobre alimentación, sanidad, prevención y control
de enfermedades infecciosas y parasitarias. Se realizará un convenio de prácticas
con el instituto agropecuario del distrito de Secclla para que los estudiantes del
mencionado instituto tengan experiencia para el manejo del ganado vacuno.
Adicionalmente se capacitará en manejo organizacional, administración, costos y
contabilidad a los asociados.
29
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
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5.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL Y ESPECIFICOS
OBJETIVO CENTRAL:- Elevar el rendimiento en la producción de leche, en el ganado vacuno de la
asociación “Santa Rosa de Chiuyacc”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Socios de “Santa Rosa de Chiuyacc” capacitados en los temas de manejo
adecuado del ganado vacuno.
- Socios de “Santa Rosa de Chiuyacc” capacitados en temas de manejo
empresarial, gestión, administración y costos.
30
Bajo rendimientoen Bajo rendimientoen la producción de
leche en la AsociaciónAgrícola “Santa Rosa
de Chiuyacc”.
Elevar el rendimiento enla producción y
comercialización de lecheen la asociación Santa
Rosa de chiuyacc
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- Adquisición de calaminas para la cobertura del cobertizo.
- Adquisición de un semental, para la mejora del ganado criollo.
- Implementación de un botiquín veterinario, para la atención del ganado.
ANALISIS DE LOS MEDIOS:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
- Asociados con conocimiento en el manejo de ganado vacuno, esto
permitirá la mejora en la producción lechera.
- Cobertizo con cubierta concluida, semental adquirida y botiquín veterinario
implementado.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
- Mayor capacidad de equipamiento, el financiamiento permitirá la
adquisición e implementación de un botiquín veterinario, adquisición del
semental y la culminación del cobertizo.
- Capacitar a la organización con temas empresariales: gestión,
administración y costos, esto permitirá darle un manejo de carácter
empresarial. Ese punto es importante porque permitirá a los miembros de
la asociación desenvolverse adecuadamente en un entorno decompetitividad.
- Capacitar a la organización en temas de manejo adecuado del ganado
vacuno.
ANALISIS DE LOS FINES:
FIN DIRECTO
- Participación con volúmenes adecuados ante la demanda en el mercado
de consumidores.
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FIN INDIRECTO
- Mejora de los ingresos familiares, elevar el rendimiento en la producción de
leche permitirá incrementar el nivel de ventas, incidiendo directamente en
la mejora de los ingresos familiares
- Disminución de la migración juvenil, la dinamización de la economía de la
asociación permitirá incidir en incrementar el requerimiento de la mano de
obra, de manera directa e indirecta.
FIN ÚLTIMO:
- Desarrollo socio económico de la comunidad, el éxito de la experiencia
emprendedora de “Santa Rosa de Chiuyacc”, con las mejoras en los
ingresos de las familias, permitirá generar una pequeña economía en lacomunidad creándose pequeños negocios en el entorno del centro de
procesamiento para satisfacer las necesidades de las familias de la
asociación. Socialmente servirá de estimulo para que los integrantes de la
comunidad impulsen iniciativas similares.
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FIGURA Nº 01 ARBOL DE MEDIOS-OBJETIVO-FINES
6.3
6.4
5.3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
33
FIN ÚLTIMO:Bajo nivel de ingresos de la comunidad
FIN INDIRECTO:Mejora de los ingresos familiares
OBJETIVO CENTRAL:Elevar el rendimiento en la
producción de leche
MEDIO DE PRIMER NIVEL:Asociados con conocimiento
en el manejo del ganadovacuno.
MEDIO FUNDAMENTAL:
Mayor capacidad de
equipamiento
FIN DIRECTO:Participación con volúmenes adecuados
ante la demanda en el mercado deconsumidores
MEDIO DE PRIMER NIVEL:Cobertizo con cubierta
concluida, semental adquiridoy botiquín veterinario
implementado
FIN INDIRECTO:Disminuir la migración juvenil
MEDIO FUNDAMENTAL:Capacitar a la
organización en temas de
manejo adecuado delganado vacuno
MEDIO FUNDAMENTAL:Capacitar a la organizacióncon temas empresariales:
gestión, administración,costos
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El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecución del Plan de Negocio,agrupado por componentes, se muestran en el Cuadro de Marco Lógico correspondiente;
las mismas que podemos resumir en lo siguiente.
1. Eficiente dotación de equipos y materiales de procesamiento (Activos)Siendo la acción principal:
a. Activos
1.1 Adquisición de 01 reproductor de la raza Brown Swiss
1.2 Implementación con materiales de construcción (89 calaminas), para la
producción de ganado vacuno mejorado.
1.3 Implementación con 01 botiquín veterinario
b. Asistencia Técnica
Para este componente se plantea la siguiente acción con la finalidad de obtener
productos de buena calidad e inocuidad:
1.1 Capacitación en Técnicas Agropecuarias. (1 capacitación).
1.2 Capacitación en buenas prácticas de manufactura y control de calidad durante el
proceso de crianza de ganado vacuno mejorado.
1.3 Capacitación en gestión comercial, técnicas de promoción y marketing.
1.4 Asesoría en estrategias comerciales y taller de evaluación de compradores.
1.5 Capacitación en plan de ventas-costos, planificación y registros.
1.6 Implementación de medios de promoción y publicidad.
1.7 Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos.
1.8 Asistencia Técnico Veterinaria.
3. Pasantías
3.1 Pasantía para ver organización de productores y comercializadores más
desarrollados (Satica - Cusibamba).
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5.4 RESULTADOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA Nº 01
Reproductor de la raza Brown Swiss
Cobertizo al servicio del ganado de la asociación.
Botiquín veterinario en funcionamiento, con personal entrenado (asociados).
Incremento de la producción de leche de la ganadería vacuna hasta con 10
litros de leche en promedio (incremento de la producción en un 40% adicional).
Productores capacitados en temas de manejo, alimentación y sanidad del
ganado vacuno.
Productores capacitados en temas de manejo de costos, administración,
contabilidad y gestión empresarial.
Pasantía a la localidad de Cusibamaba y Satica (Ayacucho)
ALTERNATIVA Nº 02
Cobertizo al servicio del ganado de la asociación.
Botiquín veterinario en funcionamiento, con personal entrenado (asociados).
Incremento de la producción de leche de los ganados vacunos hasta con 10
litros de leche en promedio (incremento de la producción en un 40% adicional).
35
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Productores capacitados en temas de manejo, alimentación y sanidad del
ganado vacuno.
Productores capacitados en temas de manejo de costos, administración,
contabilidad y gestión empresarial.
Productores fortalecidos organizacionalmente con la pasantía realizada.
Asistencia técnica en los temas de manejo adecuado del ganado vacuno:
alimentación, sanidad, manejo en el ordeño, se realizará al primer mes de
iniciadas las actividades.
Cursos en temas empresariales, gestión, administración y costos. Se realizará
al primer mes de iniciada las actividades
Pasantía a la ciudad de Huancayo-Junín.
36
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FIGURA N 03 matriz de medio fundamentales
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
- ALTERNATIVA 01: ACCIÓN 1A + Acción 2A + Acción 2B + Acción 3A + Acción 3B + Acción 3C +Acción 4
- ALTERNATIVA 02: ACCIÓN 1B + Acción 2A + Acción 2B + Acción 3A + Acción 3B +Acción 3C + Acción 4
ALT. 01 ALT. 02
Mayor
capacidad de
equipamient
o
Capacitar a
la
organizació
n en temas
empresarial
es, gestión,administrac
ión y costos
Capacitar alaorganizaciónen temas deadecuadomanejo delganadovacuno
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botiquínveterinario
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Cursosen
temasde
gestión,administración ycostos
Talleresen
alimentación,
sanidad,manejo ypasantía aCusibamba-Satica
Fortaleci
miento
organiza
cional
Pasantí a a la
localidad de
Huancayo
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6.1 DEMANDA DEL MERCADO
El mercado se determinó en el mismo distrito de Secclla, siendo los
compradores principales la asociación de productores lácteos “La
Seccllenita” de la comunidad de Atuna aproximadamente a 10 minutos de
la capital del distrito de Secclla. Esporádicamente se expende la leche a los
pobladores y visitantes a la zona.
La asociación de productores lácteos “La Seccllenita”, compra toda la
producción de la leche, siendo ésta insuficiente según referencias de los
compradores y de acuerdo a las expresiones de los mismos se requiere de
manera óptima 60 litros/día de leche.
También se estableció que los pobladores y visitantes requieren
aproximadamente 18 litros/día.
CUADRO Nº 03
PRODUCCIÓN DE LECHE DE LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA
SANTA ROSA
CABEZAS DEGANADO VACUNO
PRODUCCIÓN DELECHE(LITROS/DIA)
PRODUCCIÓNMES(LITROS)
16 35 980
Se puede apreciar en el cuadro, la producción de la asociación ganadera. La producción
llega a 35 litros/día debido a que no todos los vacunos se encuentran en producción de
leche.
VI. ANALISIS DE MERCADO
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CUADRO Nº 04
DEMANDA DE LECHE EN EL MERCADO
DEMANDANTE DEMANDA DELECHE(LITROS/DIA)
DEMANDAMES(LITROS)
Asociación deproductores lácteos “La
Seccllenita”
60 1.680
Pobladores de la zonay visitantes
18 504
TOTAL 78 2.184
La demanda proyectada se ha realizado teniendo en cuenta un crecimiento aproximado de
la demanda de 17% mensual para el primer año, tomada en función de la demanda del
centro de producción de los productos lácteos y su requerimiento proyectado. Para los años
posteriores se considera un crecimiento conservador del 10% anual.
6.2 OFERTA DEL MERCADO
Se considera la oferta como “cero”, debido a que no hay oferta de leche de manera
organizada tal como lo realiza la asociación o alguna empresa ganadera en el distrito.
6.3 BALANCE OFERTA DEMANDA
Se presenta el cuadro del balance de la oferta con la demanda, teniendo en cuenta las
deficiencias establecidas en el acápite anterior .
CUADRO Nº 05
BALANCE OFERTA-DEMANDA
DEMANDANTES DEMANDA(litros/mes)
OFERTA(litros/mes)
“La seccllenita” 1.680 980Pobladores yvisitantes
504 0
TOTAL 2.184 980
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En el cuadro se puede apreciar una demanda insatisfecha de 1.204 litros/mes. El mercado
dirigido al consumo directo está desatendido y el dirigido a la transformación parcialmente
atendido.
6.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I:
- Adquisición de las calaminas (48 m2) para el cobertizo , esto se
realizará al primer mes de iniciada las actividades del presente
proyecto.
- Adquisición del semental de raza Brown Swiss (8 meses de edadrecomendado), en la ciudad de Huancayo, esto se realizará al tercer
mes de iniciada las operaciones; es necesario iniciar las coordinaciones
de compra al primer mes de iniciadas las operaciones. La adquisición se
puede realizar en los distintos establos existentes en la ciudad.
- Implementación del botiquín veterinario (contiene elementos básicos
para ciertas intervenciones, vitaminas, antiparasitarios, insumos para
posibles ocurrencias) , este rubro se tiene que realizar al primer mes
de iniciada las actividades, para que se inicien de inmediato lostratamientos adecuados de saneamiento al ganado vacuno.
- Asistencia técnica en los temas de manejo adecuado del ganado
vacuno: alimentación, sanidad, manejo en el ordeño, se realizará al
primer mes de iniciadas las actividades. Tendrá una duración de 8
meses, con 4 horas efectivas por semana.
- Cursos en temas empresariales, gestión, administración y costos. Se
realizará al primer mes de iniciada las actividades, con una duración de
3 meses, 3 horas a la semana.
- Pasantía a las comunidades de Cusibamba y Satica- Ayacucho, esto se
realizará al octavo mes de iniciadas las actividades. Las gestiones se
tienen que realizar con anticipación. La pasantía la realizarán 3
miembros de la asociación, quienes tienen que hacer las réplicas en su
organización
ALTERNATIVA Nº 02
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- Adquisición de las calaminas (48 m2), esto se realizará al primer mes de
iniciada las actividades del presente proyecto.
- Adquisición del semental de raza Brown Swiss (8 meses de edad
recomendado) en la ciudad de Huancayo, esto se realizará al tercer mes
de iniciada las operaciones; es necesario iniciar las coordinaciones de
compra al primer mes de iniciadas las operaciones. La adquisición se
puede realizar en los distintos establos existentes en la ciudad.
- Implementación del botiquín veterinario (contiene elementos básicos
para ciertas intervenciones, vitaminas, antiparasitarios, insumos para
posibles ocurrencias), este rubro se tiene que realizar al primer mes de
iniciada las actividades, para que se inicien de inmediato los
tratamientos adecuados de saneamiento al ganado vacuno.
- Asistencia técnica en los temas de manejo adecuado del ganado
vacuno: alimentación, sanidad, manejo en el ordeño, se realizará al
primer mes de iniciadas las actividades. Tendrá una duración de 6
meses, con 4 horas efectivas por semana.
- Cursos en temas empresariales, gestión, administración y costos. Se
realizará al primer mes de iniciada las actividades, con una duración de
3 meses, 3 horas a la semana.
- Pasantía a las localidades de Huancayo-Junín.
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 1
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CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE
VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC
ITEM PARTIDAUNIDAD
MEDIDATOTAL
MES 1
I ACTIVOS 11,802
1.1IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DEPROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNOMEJORADO
GLB 11,80211,802.00
II ASISTENCIA TECNICA 11,578
2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 600 600.00
2.2CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA YCOTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DEGANADO VACUNO MEJORADO
CAP 1,200
2.3CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DEPROMOCIÓN Y MARKETING CAP 1,200
2.4ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DEEVALUACION DE COMPRADORES CAP 600
2.5CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION YREGISTROS DOC 500
2.6CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGAY COMPRA DE INSUMOS CAP 718
2.7 ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASIST 4,960
620.00
2.8 ASISTENTE TECNICO GLB 1,800
150.00
III PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS 505
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3.1PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS GLB 505
4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACION GLB 4,215.00 4,215.00
TOTAL 28,100.00 17,387.00
ALTERNATIVA 2
COMPONENTES/ACTIVIDAD
Unidad de
Medida
Cantidad/ Meta
EJECUCION DEL PROYECTO
TRIMESTRES
I II III IV I II III IV
COMPONENTES I
ACTIVOS
Adquisición decalaminas Glb 01 X
Adquisición semental Und 01 X
Implementaciónbotiquín Veterinario Und 01 X
COMPONENTES II ASITENCIATECNICA
Asistencia Técnica enmanejo de ganadovacuno:alimentación,sanidad, ordeño. Glb 01 X x
Asistencia técnica entemas empresariales Glb 01 X
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COMPONENTES III
Pasantías a la
localidad deCusibamba-Satica
Glb 01 X X
Fuente: elaboración consultor.
6.5 PLAN DE NEGOCIOS
ANALISIS DE MERCADO:
La Producción y comercialización de derivados lácteos a cobrado gran importancia,
principalmente debido a la demanda cada vez más creciente de este Producto, tanto en el
mercado de Huancavelica como Nacional, estos productos no solo son adquiridos por los
consumidores particulares sino también es adquirido por los programas sociales a través de
las instituciones públicas, con fines de reducir la desnutrición en los niños y los adultos
mayores.
6.5.1. ¿QUÉ VENTAJAS TENEMOS?La Asociación agrícola “Santa Rosa de Chiuyacc” es la única organización de productores
lácteos dentro de la comunidad que viene a ser también el mercado objetivo.
El capital humano se encuentra motivado para este tipo de emprendimiento.
• Se cuentan con asociaciones para proveer productos lácteos (Asoc. Secclinita )
• La asociación cuenta con 01 años de experiencia aún incipiente en la comercialización de laleche
• Los 10 socios cuentan con un promedio de 4 cabezas de vacuno y tienen regular
experiencia en manejo ganadero
• Cuenta con una gran cantidad de pastos y forrajes que cuentan con adecuadas vías de
comunicación.
• La Asociación cuenta con personería jurídica que le permitirá celebrar toda clase de
contratos, participar en licitaciones, concursos públicos y préstamos bancarios.
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6.5.2 ¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES?
• Carecen de experiencia en los aspectos de trabajo asociado.
•
No cuentan con el conocimiento necesario para la crianza tecnificada del ganado vacuno,del manejo empresarial del tipo de actividad.
• No poseen los recursos económicos para mejorar sus condiciones actuales.
• La Asociación cuenta con escasos conocimientos en técnicas de producción y
comercialización de productos lácteos
• La Asociación productora de lácteos no tiene experiencia en cuanto a créditos financieros
• Escasa participación en festivales y ferias de productos lácteos.
• Actualmente la planta no cuenta con suficientes instrumentos y utensilios para la adecuada
producción• Los 10 socios que participan en el proceso de producción cuentan con limitados
conocimientos en producción, comercialización y gestión empresarial.
6.5.3 ¿CÓMO PODEMOS SER MÁS COMPETITIVOS?
• Fortaleciendo los conocimientos en técnicas de producción ,comercialización y gestión
empresarial
• Implementando el plantel ganadero con suficientes herramientas y utensilios de producción• Participando en las diferentes ferias de los distritos y provincias promocionando una cartera
diversificada de productos lácteos
• Mejorando las condiciones de manejo del ganado vacuno, el cual permitiría obtener mayor
producción de leche.
• Mejorando la calidad del ganado criollo que se posee.
• Contando con un cobertizo adecuado donde permanezca el ganado lechero.
• Fortaleciendo los conocimientos en técnicas de producción ,comercialización y gestión
empresarial
6.6 CARACTERISTICAS DEL MERCADO
Mercado de consumo en la localidad de Chiuyacc-Seccla ,poco exigente en la calidad de la
leche fresca y el mercado de consumo se encuentra en desarrollo.
El mercado para la leche en la ciudad de Secclla, se caracteriza por los siguientes supuestos:
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Existe poco número de productores de la leche, para afectar por sí mismo el precio del
producto, a excepción de la Asociación “La Seccllinita”-de la localidad de Atuna
El producto que se vende en este mercado no es homogéneo.
En los centros poblados de Secclla, existe la producción de leche, lo cual es transformado por
lo general en quesos y cachipas.
El Mercado de Secclla, se abastece fundamentalmente con la producción de los centros
poblados colindantes, por su cercanía a la ciudad y las vías directas que la conectan.
La posibilidad de una sobreoferta solo se produce en la época de lluvias entre los meses de
diciembre a abril.
6.7 ANALISIS DE RIESGO IMPLICITOS DE LA ASOCIACION
El grado de cultura, limita la percepción de crecimiento empresarial, aplicación de inversión,
ahorros, etc. Asimismo, el principal riesgo de la Asociación tiene que ver con la falta deliquidez para invertir en capital de trabajo, que es muy importante para el incremento de la
producción.
La tecnología utilizada es artesanal en el proceso productivo, esto constituye un factor de
riesgo que puede afectar el volumen y la calidad de la producción para la venta, es este riesgo
el que se debe disminuir con el proyecto.
6.8 DESCRIPCION DE LA COMPETENCIAEn el ámbito distrital, la principal competencia pertenece a los pequeños productores
conformados en los centros poblados, que llevan sus productos a la ciudad de Secclla por ser
el mercado cercano, especialmente en la feria sabatina.
ESTRATEGIA DE MERCADO:
CUADRO Nº 06 MATRIZ FODA
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FORTALEZA DEBILIDAD
OPORTUNIDAD Es una asociacióncon personería jurídica, con acceso a
mercados seguros
Desconocimiento de lostemas de manejo en lacrianza tecnificada.
AMENAZAS Que la iniciativa ladesarrolle otro grupohumano.
El nivel cultural de laasociación, impide elentendimiento del manejoempresarial y de laimportancia de lasinversiones.
Fuente: Elaboración del Consultor
6.9 MEZCLA DE MARKETING: (4P)
• PRODUCTO
Es el producto obtenido del ordeño de las vacas, tiene que ser un producto exento de
impurezas y libre de toxinas. La leche se expende sin procesamiento alguno al precio
de S/. 1.00 Nuevo Sol el litro.
• PRECIOSEl precio está determinado por el mercado, se encuentra en S/. 1,00 Nuevos Soles el
litro de leche
• PROMOCION Y PUBLICIDADAún no requiere, hasta que la Asociación se consolide y se afiance en el mercado
distrital.
• PLAZA Y DISTRIBUCIONSe tiene un mercado establecido, el distrito de Secclla y la asociación de productores
lácteos “La Seccllenita”, que debe comprar toda la producción de leche a la
asociación de Chiuyacc.
-Los canales de distribución son incipientes, realizándose de manera directa y
beneficiándose de todos los costos operacionales. No necesita un canal de
distribución más elaborado del que tiene.
6.10 RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS
Se tiene como mercado importante el abastecimiento de la demanda de la asociación
de productores “La Seccllenita” de la comunidad de Atuna, con quienes se tiene el
acuerdo de abastecimiento con la producción futura.
6.11 FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO
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Actualmente la Asociación de productores de Secclla, venden su producto de manera
individual, debido a que sus miembros tienen una baja producción, es por ello que el canal
de comercialización del negocio es el siguiente:
Creemos que con la puesta en marcha del proyecto, este modelo debería cambiar
necesariamente, ya que se contará desde una asistencia para la elaboración de derivados
lácteos, el fortalecimiento asociativo, incluyendo la asistencia en comercialización de leche y
derivados.
PRODUCTOR
CONSUMIDOR
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VII. ANALISIS DE COSTOBENEFICIO 49
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PART.
I ACTIVOS
IMPLEMENTACIOGANADO VACUN
ASISTENCIA TEC50
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ALTERNATIVA II
ACTIVOS
IMPLEMENTACION CON MVACUNO MEJORADO
ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACION EN TECNICCAPACITACION EN BUENADE CALIDAD DURANTE ELVACUNO MEJORADO
CAPACITACION EN GESTIÓY MARKETING
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2009
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMARCOSTOS A PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables 0.8403
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
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• Costa0.57
• Sierra0.41
• Selva0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
CUADRO Nº 07 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO TOTAL
Presupuesto Total por Fuente de FinanciamientoDETALLES TOTAL %
ALIADOS Dinero en efectivo 19,670.00 70
Asociación Santa Rosa de Chiuyacc
Dinero en efectivo 4,215.00
30Valorización terreno de laasociación
4,215.00
TOTAL 28,100.00 100
Fuente: Elaboración del consultor
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El análisis de los costos sin proyecto se realiza para un mes de operación.
CUADRO
ANALISIS DE LOS COSTOS
RUBRO UNID
VALORUNIT.(soles)
REQUERIDO
TOTAL(soles)
Medicamentos Und 8,00 3 24,00Operario Und 200,0
0
01 200,00
TOTAL EGRESOS 218,00
En los costos no se considera la alimentación, debido a que se tiene los
pastos necesarios para la incorporación de los animales, los asociados
vienen trabajando en el mejoramiento del pastizal que se tiene.
Los pobladores atienden al ganado que es de su propiedad, se tiene el
compromiso de los asociados en la atención rotativa y semanal del ganado
adquirido en el presente proyecto y en aquello que resulte como propiedad
colectiva.
Se considera una remuneración de S/. 200,00 Nuevos Soles/mes como un
incentivo a aquellos que cumplan un mes efectivo de labores dentro del
proyecto (vienen a ser 4 personas dentro del ciclo, aproximadamente S/.
25,00 Nuevos Soles por persona)
El rubro operario, viene a ser la asignación de un monto mínimo a lapersona que le dedica un tiempo a la atención del cobertizo, su limpieza,
dotación de la ración de alimentos al ganado vacuno, atención en la
dotación de los medicamentos, etc. Este rubro finalmente lo asumen los
miembros de la asociación de manera rotativa.
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7.2ANALISIS DE BENEFICIOS
INGRESOS SIN PROYECTO
PRODUCTOVALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN SIN
PROYECTO (S/.)
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5
Venta de leche 2940.00 3160.50 3397.54 3652.35 3743.66
Operario 300.00 322.50 346.69 372.69 382.01
TOTAL3240.0
03483.0
03744.2
34025.0
44125.6
7
Fuente: elaboración propia
COSTOS TOTALES SIN PROYECTO
PRODUCTOCOSTOS TOTAL DE LA PRODUCCIÓN SIN
PROYECTO (S/.)
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5Medicamentos 72.00 77.40 83.21 89.45 91.68
Operario 300.00 322.50 346.69 372.69 382.01
TOTAL 372.00 399.90 429.89 462.13 473.69Fuente: elaboración propia
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
PRODUCTO BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN SINPROYECTO
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5
venta de leche 2568.00 3083.10 3314.33 3562.91 3651.98Fuente: elaboración propia.
BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
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VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1
COSTO
COSTOS TOTALES DE LA PRODUCCIÓN
PROYECTO 1
PRODUCTOCOSTOS TOTAL DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO1
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5
Medicamentos 1096.25 1655.34 2499.56 3774.34 5699.25operario 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00TOTAL PRECIOSPRIVADOS 1696.25 2255.34 3099.56 4374.34 6299.25
BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO 1
PRODUCTOBENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN CON
PROYECTO1
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5
Venta de leche 4855.8 7638.2 11839.7 18183.9 27763.7
VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA 2
PRODUCTOVALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO1
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5
Venta leche 6552.00 9893.52 14939.22 22558.21 34062.90TOTAL PRECIOSPRIVADOS
6552.00 9893.52 14939.22 22558.21 34062.90
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COSTOS TOTALES DE LA PRODUCCIÓN
PRODUCTO
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO2
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5
Ventaleche
6552.00
9893.52
14939.2152
22558.215 34062.9046
TOTALPRECIOPRIV.
6552.00
9893.52
14939.2152
22558.215
34062.9046
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ALTERNATIVA 2
VALO
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO 2
PRODUCTO
BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN CONPROYECTO2
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5
Venta deleche
4855.75
7638.1825
11839.6556
18183.8799
27763.6587
PRODUCTO
COSTOS TOTAL DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO2
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5
Medicamentos 1096.25 1655.3375 2499.55963 3774.33503 5699.2459
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00TOTALPRECIOPRIVADO 1696.25 2255.34 3099.56 4374.34 6299.25
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BENEFICIOS INCREMENTALES
VALOR BRUTO INCREMENTAL DELA PRODUCCIÓN
ALTERNATI
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN
ALTERNATIVA 1
PRODUCTOS
VALORINCREMENTALDE LAPRODUCCIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Medicamentos 341.42 399.46467.3
7 546.82 639.78
Operario 100 100.00100.0
0 100.00 100.00
TOTAL 441.42 499.46567.3
7 646.82 739.78
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIÓN
ALTERNATIVA 1
PRODUCTOS
VALORINCREMENTALDE LAPRODUCCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Venta de leche 762.60 892.241043.
92 1221.39 1429.03
TOTAL 762.60 892.241043.
92 1221.39 1429.03
PRODUCTOS
VALORINCREMENTAL DE LAPRODUCCIÓNMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Venta leche 12041408.6
81648.
16 1928.34 2256.16
TOTAL 12041408.6
81648.
16 1928.34 2256.16
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VALOR BRUTO INCREMENTAL DELA PRODUCCIÓN
ALTERNATIVA 2
COCOSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN
ALTERNATIVA 2
PRODUCTOS VALORINCREMENTALDE LA
PRODUCTOS
VALORINCREMENTAL DE LAPRODUCCI
ÓNMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Venta leche 12041408.6
81648.
16 1928.34 2256.16
TOTAL 12041408.6
81648.
16 1928.34 2256.16
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PRODUCCIÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Medicamentos 341.42 399.46467.3
7 546.82 639.78
Operario 100 100.00100.0
0 100.00 100.00
TOTAL 441.42 499.46567.3
7 646.82 739.78
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIÓN
ALTERNATIVA 2
PRODUCTOS
VALORINCREMENTALDE LAPRODUCCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Venta de leche 762.60 892.241043.
92 1221.39 1429.03
TOTAL 762.60 892.24
1043.
92 1221.39 1429.03
60
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FLUJO DE CAJA
ALTERNATIVA 1
A PRECIOS PRIVADOS
Meses
inversiónMantenimien
toOperación Egreso total Beneficio Flujo Neto
1 13502 124 13626 980.00 -126462 2161 124 2285.00 980.00 -1305.00
3 2161 565.42 2726.42 2184.00 -542.42
4 2161 661.54 2822.54 2555.28 -267.26
5 1700 774.00 2474.00 2989.68 515.676 1700 200 905.58 2805.58 3497.92 692.34
7 1059.53 1059.53 4092.57 3033.04
8 1239.65 1239.65 4788.31 3548.659 1450.40 1450.40 5602.32 4151.9210 1696.96 1696.96 6554.71 4857.7511 1985.45 1985.45 7669.01 5683.5712 200 2322.97 2522.97 8972.75 6449.7713 2717.88 2717.88 10498.11 7780.2414 3179.92 3179.92 12282.79 9102.8815 3720.50 3720.50 14370.87 10650.3716 4352.99 4352.99 16813.91 12460.9317 5092.99 5092.99 19672.28 14579.29
18 250 5958.80 6208.80 23016.57 16807.7619 6971.80 6971.80 26929.38 19957.5820 8157.01 8157.01 31507.38 23350.3721 9543.70 9543.70 36863.63 27319.94
2211166.1
3 11166.13 43130.45 31964.33
2313064.3
7 13064.37 50462.63 37398.26
24 25015285.3
1 15535.31 59041.28 43505.97
61
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7.1 ANALISIS DE RENTABILI
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS
Meses
inversión Mantenimiento Operación Egreso total Beneficio Flujo Neto
1 13502 124 13626 980.00 -12646
2 2161 124 2285.00 980.00 -1305.00
3 2161 565.42 2726.42 2184.00 -542.42
4 2356 661.54 3017.54 2555.28 -462.26
5 1700 774.00 2474.00 2989.68 515.67
6 1700 200 905.58 2805.58 3497.92 692.34
62
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7 1059.53 1059.53 4092.57 3033.04
8 1239.65 1239.65 4788.31 3548.659 1450.40 1450.40 5602.32 4151.92
10 1696.96 1696.96 6554.71 4857.7511 1985.45 1985.45 7669.01 5683.5712 200 2322.97 2522.97 8972.75 6449.7713 2717.88 2717.88 10498.11 7780.2414 3179.92 3179.92 12282.79 9102.8815 3720.50 3720.50 14370.87 10650.3716 4352.99 4352.99 16813.91 12460.9317 5092.99 5092.99 19672.28 14579.2918 250 5958.80 6208.80 23016.57 16807.7619 6971.80 6971.80 26929.38 19957.5820 8157.01 8157.01 31507.38 23350.3721 9543.70 9543.70 36863.63 27319.9422 11166.13 11166.13 43130.45 31964.3323 13064.37 13064.37 50462.63 37398.2624 250 15285.31 15535.31 59041.28 43505.97
63
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ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES
Mesesinversión
Mantenimiento
Operación Egreso total Beneficio Flujo Neto
111462.
46 104.2011566.66
168 823.53 -10743.13
21964.5
5 104.20 2068.75 823.53 -1245.22
31964.5
5 475.14 2439.69 1835.29 -604.40
41964.5
5 555.92 2520.47 2147.29 -373.17
51963.6
4 650.42 2614.06 2512.33 -101.73
61963.6
4 168.07 760.99 2892.70 2939.43 46.737 890.36 890.36 3439.13 2548.778 1041.73 1041.73 4023.79 2982.069 1218.82 1218.82 4707.83 3489.01
10 1426.02 1426.02 5508.16 4082.1411 1668.44 1668.44 6444.55 4776.1112 168.07 1952.08 2120.14 7540.12 5419.9813 2283.93 2283.93 8821.94 6538.0114 2672.20 2672.20 10321.67 7649.4815 3126.47 3126.47 12076.36 8949.8916 3657.97 3657.97 14129.34 10471.3717 4279.83 4279.83 16531.33 12251.5018 210.08 5007.40 5217.48 19341.65 14124.1719 5858.66 5858.66 22629.73 16771.0820 6854.63 6854.63 26476.79 19622.1621 8019.91 8019.91 30977.84 22957.9322 9383.30 9383.30 36244.08 26860.78
2310978.4
6 10978.46 42405.5731427.11
24 210.0812844.8
0 13054.88 49614.52 36559.63
64
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PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Mesesinversión
Mantenimiento
Operación Egreso total Beneficio Flujo Neto
1 11462.46 104.20 11566.66 823.53 -10743.132 1964.55 104.20 2068.75 823.53 -1245.22
3 1964.55475.1428
57 2439.69 1835.29 -604.404 2128.42 555.92 2684.34 2147.29 -537.045 1545.46 650.42 2195.88 2512.33 316.456 1545.46 168.07 760.99 2474.52 2939.43 464.917 890.36 890.36 3439.13 2548.778 1041.73 1041.73 4023.79 2982.069 1218.82 1218.82 4707.83 3489.01
10 1426.02 1426.02 5508.16 4082.1411 1668.44 1668.44 6444.55 4776.11
12 168.07 1952.08 2120.14 7540.12 5419.9813 2283.93 2283.93 8821.94 6538.01
65
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14 2672.20 2672.20 10321.67 7649.4815 3126.47 3126.47 12076.36 8949.8916 3657.97 3657.97 14129.34 10471.3717 4279.83 4279.83 16531.33 12251.5018 210.08 5007.40 5217.48 19341.65 14124.1719 5858.66 5858.66 22629.73 16771.0820 6854.63 6854.63 26476.79 19622.1621 8019.91 8019.91 30977.84 22957.9322 9383.30 9383.30 36244.08 26860.7823 10978.46 10978.46 42405.57 31427.1124 210.08 12844.80 13054.88 49614.52 36559.63
INDICADORES ECONÓMICOS
VALOR ACTUAL NETO
TIPO DEEVALUACION
TASA DEDESCUENTO
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
EvaluaciónPrivada
11%S/.
33,547.97S/.
33,405.39
Evaluación 11% S/. S/.
66
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Social 27,042.23 27,446.05
TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA Y SOCIAL
TIPO DEEVALUACION TASA DE
DESCUENTO ALTERNATIV
A 01
ALTERNATIVA
02
EvaluaciónPrivada
11% 21 21
Evaluación Social 11% 20 20
RATIO BENEFICIO-COSTO (B/C)
TIPO DEEVALUACION TASA DE
DESCUENTOALTERNATIVA
01ALTERNATIVA
02
Evaluación
Privada11% 1.98 1.97
Evaluación
Social 11% 1.90 1.62
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA
INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
COK 11% 11% 11% 11%
VANS/.
33,547.97S/.
33,405.39S/.
36,531.47S/.
28,578.94
TIR 21% 21% 20% 20%B/C 1.98 1.97 1.90 1.62
7.3 Análisis de Rentabilidad Familiar
El análisis de la rentabilidad familiar se realiza al año de operación, el ingreso percápita es el ingreso mensual proyectado.
CUADRO
67
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RENTABILIDAD FAMILIAR
RUBRO MONTO EN NUEVOS SOLES
INGRESOS BRUTO 7,540.00
EGRESO TOTAL 2,120.00
INGRESO NETO 5420
NUMERO DE SOCIOS 10
INGRESO PERCAPITA 542.00
En el ingreso per cápita se aprecia un ingreso de S/. 542.00 Nuevos Soles,que viene a ser un ingreso moderado para la realidad actual de la zona.
68
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10.1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METASEl cronograma de inversiones según metas, el cronograma de metas físicas ylas acciones de operación y mantenimiento del proyecto se detallan en loscuadros Nº 09.
CUADRO Nº 17 CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGUN METAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PART. COMPONENTE
I ACTIVOS
1.1IMPLEMENTACION CON MATERIALES PARA EL PGANADO VACUNO MEJORADO
II ASISTENCIA TECNICA
2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS
CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTUCOTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZGANADO VACUNO MEJORADO
CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DEPROMOCIÓN Y MARKETING
ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER D
EVALUACION DE COMPRADORESCAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS,PLANIFICACION Y REGISTROS
CAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DEENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS
Se tiene el cuadro del cronograma de inversiones según metas por fuente de financiamiento.
El aporte del programa ALIADOS al presente proyecto es del 70% que corresponde a la suma de S/.19,670, el 30% de los aportes corresponde a la asociación beneficiaria y corresponde a la suma de S/.8,430.00, de los cuales el 15% se justificará con los bienes de la asociación, y para el proyectoinvertirán la suma de S/. 4,215.00 Nuevos Soles.
CUADRO Nº 18 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE
VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION OPOPERACIONAN DEMARKETING
69
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CHIUYACC
ITEM PARTIDA UNIDADMEDIDA
TOTAL
MES 1 MES 2
I ACTIVOS 11,802X
1.1IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DEPROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNOMEJORADO
GLB 11,802X
II ASISTENCIA TECNICA 11,578
2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 600
X
2.2CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA YCOTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DEGANADO VACUNO MEJORADO
CAP 1,200X
2.3CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DEPROMOCIÓN Y MARKETING CAP 1,200
2.4ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DEEVALUACION DE COMPRADORES CAP 600
2.5CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS,PLANIFICACION Y REGISTROS DOC 500
2.6CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE
ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOSCAP 718
2.7 ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASIST 4,960X X
2.8 ASISTENTE TECNICO GLB 1,800X X
III PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS 505
3.1PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS GLB 505
4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACIONGLB 4,215
X
28,100.00
CUADRO Nº 19 CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
70
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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE
VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC
ITEM PARTIDAUNIDAD
MEDIDATOTAL
MES 1
I ACTIVOS 11,802
1.1IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DEPROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNOMEJORADO
GLB 11,80211,802.00
II ASISTENCIA TECNICA 11,578
2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 600 600.00
2.2CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA YCOTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DEGANADO VACUNO MEJORADO
CAP 1,200
2.3CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DEPROMOCIÓN Y MARKETING CAP 1,200
2.4ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DEEVALUACION DE COMPRADORES CAP 600
2.5CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION YREGISTROS DOC 500
2.6CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGAY COMPRA DE INSUMOS CAP 718
2.7 ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASIST 4,960
620.00
2.8 ASISTENTE TECNICO GLB 1,800
150.00
III PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS 505
3.1PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS GLB 505
71
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4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACIONGLB
4,215.00 4,215.00
TOTAL 28,100.00 17,387.00
72
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CUADRO Nº 19 CRONOGRAMA DE ACCIONES
Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5
I ACTIVOS
II ASISTENCIA TECNICA
III PASANTIAS
ITEM COMPONENTE
DEL PROYECTO MESES (En Nu
I SEMESTRE II SEMESTRE
INVERSION
POST INVERSION
Operación
Mantenimiento
12.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOEs necesario complementar los costos de inversión que se van ha ejecutar, con el
requerimiento de recursos durante el horizonte del proyecto. El proceso de mejora de
ganado vacuno para la producción de leche hace que se produzcan desgastes de
materiales, que será necesario conservar y mantener en forma periódica; quedando bajo
la responsabilidad de los beneficiarios la operación y mantenimiento; cuyos costos se
muestran en el cuadro 12.
CUADRO Nº 20 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO
Descripción Unidad CantidadPrecio
Unitario Meses TOTALCOSTO DEOPERACIÓN 6787.04
Medicamentos Glb 1 365.42 12 4385.04
Operario Glb 1 200 12 2400
COSTOMANTENIMIENTO 399.60Materialesdiversos Glb 1 33.3 12 399.6
COSTO TOTAL 565.42
65
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A PRECIOS SOCIALES
Descripción Unidad CantidadPrecio
Unitario Meses TOTALCOSTO DEOPERACIÓN
Medicamentos Glb 1 307.07563 1 307.08
Operario Glb 1181.8181
82 1 181.82
COSTOMANTENIMIENTOMaterialesdiversos Glb 1
27.9831933 1 27.98
COSTO TOTAL 488.89
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
A PRECIOS DE MERCADO
Descripción Unidad CantidadPrecio
Unitario Meses TOTALCOSTO DEOPERACIÓN 752.12 12 9025.49
Medicamentos Glb 1 1
Operario Glb 1
PONERCOSTOSUNITARI
OS 1
COSTOMANTENIMIENTO 600 7200
Materialesdiversos Glb 1
PONERCOSTOSUNITARI
OS 1
COSTO TOTAL 16225.49
A PRECIOS SOCIALES
Descripción Unidad CantidadPrecio
Unitario Meses TOTAL
COSTO DEOPERACIÓN
SACARSUSCOSTOSSOCIALES
Medicamentos Glb 1 1
Operario Glb 1 1
COSTOMANTENIMIENTO
Materialesdiversos Glb 1 1
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COSTO TOTAL
67
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9.1. Análisis Social
La localidad de Ciuyacc está ubicada en una zona rural en el Distrito de Secclla, lugar
donde se encuentra la organización conformada por familias campesinas pobres de
condición económica baja, dentro de este contexto se encuentra la Asociación Agrícola
Santa Rosa de Chiuyacc, quienes requieren dejar de lado el asistencialismo, por tal motivo
este proyecto es viable socialmente porque va a generar fuentes de trabajo en la crianza de
ganado vacuno mejorado, en consecuencia habrá mayores ingresos económicos para los
socios de la organización.
9.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis se efectúa con la finalidad de conocer la variación de la rentabilidad de la
inversión frente a cambios favorables o desfavorables en algunas de las variables que
componen los beneficios o costos del proyecto, el cual se expresa en el grafico Nº 15.
CUADRO Nº 15 FACTOR PRECIO DEL INSUMO
VARIACIÓN VAN TIR B/C
150%S/.10,074.50 15% 1.85
140%S/.9,545.84 17% 1.98
130%S/.9,040.25 18% 2.13
120%S/.8,556.63 20% 2.31
110%S/.8,093.94 21% 2.52
100%S/.33,547.97 21% 2.24
90%S/.7,227.40 22% 3.08
80%S/.6,821.70 22% 3.47
70%S/.6,433.22 23% 3.96
60%S/.6,061.13 24% 4.62
50%S/.5,704.66 27% 5.55
IX. VIABILIDAD DELPROYECTOOPOPERACIONAN DEMARKETING
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CUADRO Nº 16 FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO
9.3. ANÁLISISDE
SOSTENIBILIDAD
9.3.1 Participación de los Beneficiarios
Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada,recursos económicos como aporte de contrapartida, y en asumir los costos deoperación y mantenimiento.
9.3.2 Coordinación Institucional
El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para eldesarrollo de negocios rurales, este programa a través del Ministerio de Agriculturarealizará las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivospropuestos, con la participación de los 10 miembros de la Asociación AgrícolaSanta Rosa de Chiuyacc del Distrito de Secclla.
9.3.3 Financiamiento de la inversión
Los miembros de la Asociación de Agrícola Santa Rosa de Chiuyacc del Distrito deSecclla, tienen conocimiento que la inversión total será financiada con un aporte del30% por parte de los miembros y el 70% restante por Aliados. Del 100% la
VARIACIÓN VAN TIR B/C
150%S/.75,098 26% 3.18
140%S/.68,259 26% 2.97
130%S/.62,034 24% 2.76
120%S/.56,368 22% 2.55
110%
S/.
51,211 22% 2.33
100%S/.33,548 21% 1.42
90%S/.42,239 20% 1.91
80%S/.38,345 18% 1.70
70%S/.34,799 18% 1.49
60%S/.31,567 17% 1.27
50%S/.28,623 15% 1.06
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inversión en activos fijos será no mayor a la suma de S/. 11,200 nuevos soles yserá asumida por Aliados.
9.4 VIABILIDAD AMBIENTALLa crianza de ganado vacuno mejorado, puede ocasionar un deterioro del suelo si no hay
una planificación secuencial para la alimentación, debido a que si hubiese un
sobrepastoreo eliminarían especies forrajeras y llegarían a compactarse de manera
paulatina el sustrato.
La crianza de ganado vacuno mejorado no ocasionara IMPACTOS AMBIENTALES, a
nivel del medio ambiente, porque se ubicara un espacio dedicado exclusivamente para la
crianza, la operación en el pastoreo no ocasiona desprendimientos de materiales,
desechos, que puedan contaminar el agua.
Aplicación
Si No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
9.1.1 Esquema del Estudio de Impacto AmbientalEl impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la metodología de las
listas pre-fabricadas, la cual es aplicable para este tipo de asistencia técnica.
Teniendo en cuenta que la evaluación del impacto ambiental, se entiende como un
proceso de análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos
de acciones humanas permitiendo seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los
objetivos propuestos, maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados.
En base a estos antecedentes es importante conocer la línea de base para identificar y
valorar los impactos en el centro poblado de Seccla.
Línea de Base: Impactos más Importantes:
a). Moderada modificación del Paisaje.
b). No hay modificación en el régimen hidrológico
c). No hay alteración de la calidad del agua de consumo y agrícola
d). Hay construcción de caminos de acceso
e).No hay restos arqueológicos
f). No hay alteración de la fauna
g). Hay incremento del tránsito vehicular
CUADRO Nº 21 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS -SECCLLA
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ACCIONES
DEL
PROYECTO
FACTORESAMBIENTALES
OPERACIONES DEL PROYECTO
C o n s t r u c c i ó n d e C o b e r t i z o g a n a d o
v a c u n o
E l i m i n a c i ó n
d e s ó l i d
o s g r u e s o s
A p l i c a c i ó n d e f e r t i l i z a n t e s
a p a s t u r a s
R i e g o p o r g r a v e d a d
M o d i f i c a c i ó n d e l e n t o r n o
e c o n ó m i c o
T O T A L C O M P O N E N T E A M
B I E N T A L
I M I M I M I M I M I M
I. MEDIO FÍSICO 4 63
Contaminaciónindirecta del agua 2 4 1 2 2 4 5 10
Contaminación suelo 1 2 4 4 -2 2 3 8
Contaminación aire 1 2 -2 4 -1 6
Residuos orgánicos -2 5 -2 5
Generación de focosinfecciosos -1 3 -1 3 -2 6
Nivel de olores -1 5 -1 5
Perturbación M.A. yde la cubierta vegetal
1 4 -1 3 2 4 1 3 3 14
Modificación paisaje -1 3 -1 2 1 4 -1 9
II. MEDIO SOCIO-ECON.
15 32
MovimientoMigratorio 2 4 2 4
Comercio 1 4 2 2 3 6
Ingresos económicos 2 2 1 4 3 6Desarrollo social 1 3 2 4 3 7
Calidad de vida 1 4 1 2 2 3 4 9
TOTAL COMPONENTEDEL PROYECTO 7 45 -5
12
710
3 15 713
19 95
72
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LEYENDA:Impacto (I) MitigImpacto (I) Mitigabilidad (M)
CUADRO Nº 22 CALIFICACIÓN DE IMPACTO Y MITIGACIÓN DEL TOTAL DEL COMPONENTEAMBIENTAL
ESCALA DE CALIFICACIÓN PARACADA IMPACTO Y MITIGACIÓN
I M
1
2 – 4
5 – 6
7 - 8
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
ACCIONESDEL
PROYECTO
FACTORESAMBIENTALES
OPERACIONES DEL PROYECTO
IMPACTO MITIGACIÓN
MEDIO FÍSICO 4 63
MEDIO SOC. ECONÓMICO 15 32
TOTAL COMPONENTES
PY. 19 95
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CONCLUSIONES AMBIENTALES:
a). En la etapa de operación se observa que la magnitud del impacto es positivo (19
puntos)
b). La mitigación total sobre los factores ambientales es Positiva del orden de 95, lo cualresulta alto.
d). En conclusión el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental.
De la evaluación ambiental global de los impactos identificados podemos concluir que se
tendrá sustentabilidad con la naturaleza y eficiencia económica de la micro empresa en
las acciones del proyecto desde la puesta en marcha del proyecto.
RECOMENDACIONES
Asistir en aspectos de educación ambiental a los beneficiarios de la Asociación.
Promover la forestería con especies nativas de la zona (quinual, qolle, kiswar etc.
Impulsar más la agricultura orgánica especialmente de las pasturas, que son labase para la producción lechera de la zona de Seccla.
Fomentar el agroturismo
VIABILIDAD SOCIO CULTURAL
Los pobladores rurales de la Localidad de Chiuyacc están organizados para una mejor
conducción de los destinos de su pueblo, tiene autoridades comunales, organizaciones
sociales, de jóvenes, de madres y de defensa; cuentan también con organizaciones deusuarios de agua con fines agrarios y con fines de consumo humano, entre otras
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organizaciones. También participan, comparten y se benefician de las actividades que
desarrollan las instituciones tanto estatales como privadas que intervienen en su ámbito. El
proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a la
cultura andina que está bien enraizado y lo practican vivencialmente.
Por el contrario, con el fortalecimiento de la organización de los productores y la práctica
de la cultura de la asociatividad, ellos han incorporado en su modo de vida y organización
la gestión empresarial y articulación al mercado como un excelente mecanismo que les
permite dar valor agregado a sus productos agropecuarios y generar ingresos con mayor
rentabilidad económica, generación de empleo a todos los que participan en la cadena
productiva, de transformación y comercialización, para mejorar la calidad de vida de los
pobladores, porque se logrará mayores beneficios productivos y económicos que les
permita acceder al uso de servicios de salud, educación, alimentación y vivienda. Son
hechos que justifican la viabilidad socio cultural del proyecto.
VIABILIDAD INSTITUCIONALComo institución la Asociación Agrícola Santa Rosa de Chiuyacc está organizada,
formalizada, registrada y están desarrollando sus capacidades no sólo técnico productivas,
sino también el fortalecimiento organizacional, de gestión empresarial, de comercialización
y articulación al mercado. También están muy comprometidos con el desarrollo de su
organización, para ello se han especializado en las diferentes fases del proceso
productivo, en gestión del negocio, comercialización y demás procesos de la cadena.
Tienen mucha iniciativa y creatividad y una visión optimista a futuro, como el hecho de ir
formando a sus hijos como profesionales multidisciplinarios que mejorará la calidad y
capacidad humana de sus integrantes. Son hechos que garantizan la viabilidad
institucional interna.
También, favorecen la viabilidad del proyecto la participación de otras instituciones queintervienen en la zona, quienes participan en los diferentes procesos de la cadena
productiva.
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MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDAMATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Contribuir al desarrollo socioeconómicode la actividad Agropecuaria en laAsociación Agrícola Santa Rosa deChiuyacc.
Luego de 1 año de culminado el proyecto el ingreso promedioanual por productor se incrementa de 35 litros de leche diario(situación sin proyecto) a 75 litros de leche (situación conproyecto).
Registro de ingresos de los productores.Incremento de la demanda de losproductos lácteos en el mercado local yregional
PROPOSITO
Incrementar la rentabilidad económica enel Mejoramiento de las capacidadesproductivas de las familias en laproducción de leche del ganado vacunomejorado.
Los productores logran un incremento en el rendimiento de lacomercialización de leche, luego de primer año de finalizado elproyecto.
Registro de producciónDemanda ascendente de leche producidopor la asociación agrícola Santa Rosa deChiuyacc.
COMPONENTE
1.1.- ACTIVOS1· Adquisición de un ganado reproductor de la raza Brown Swiss2. Adquisición de 89 calaminas para construir 01 cobertizo.3. Implementación de 01 botiquín veterinario
1.1-Registro de ingreso del reproductor1.2- registros de empadre.2.1 Boleta de compra de calaminas3.1 Medicamentos con boletas de venta
Consumidores compran la leche.
1.2- ASISTENCIA TECNICA
Se incrementa la cantidad del ganado vacuno y por tanto lacalidad de la leche.
Registros de control de calidad
Comerciantes tienen interés encomercializar la leche para derivadoslácteos.
10 productores de la asociación realizan adecuadamente lasBuenas Prácticas de manufactura al finalizar el proyecto.
Visitas al local de producción,monitoreos, informes.
1.3- PASANTIAS03 productores manejan herramientas de gestión empresarial yplanificación implementadas por la asociación al finalizar elproyecto
Reportes sobre planificación yaplicación de herramientas
ACCIONES
1.1.Adquisición de o1 reproductor1.2 Construcción de o1 cobertizo conmaterial de construcción (89 calaminas).13. Implementación de o1 botiquínveterinario
1. semoviente ( 01) raza Brown Swiss para mejorar la ganadería2. Instalación de 01 cobertizo para ganado mejorado3. Botiquín veterinario implementadoEl monto total en activos es de S/. 11,802 nuevos soles
Comprobantes de pago (facturas), Actasde entrega, Informes fotografías
. Productores dispuestos a trabajar ycolaborar .Productores asimilan en un 90% de lotransmitido en las capacitaciones
2.1 Capacitación en TécnicasAgropecuarias.
Capacitación en buenas prácticas de manufactura y control decalidad, durante la ejecución del proyecto. Monto: S/. 884.5
Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías . Productores dispuestos a trabajar y
colaborar .Productores asimilan en un 90% de lotransmitido en las capacitaciones
2.2 Capacitación en buenas prácticas enbuenas prácticas y control de calidaddurante el proceso de crianza de ganadovacuno mejorado.
Capacitaciones en técnicas y tecnología productiva (métodos yprocesos de producción, reconocimiento de equipos)Monto: S/. 1771.oo
Informes, actas de asistencia, informesy fotografías
2.3 Capacitación en gestión comercial,técnicas de promoción y marketing.
Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketingutilizan la metodología CEFE. durante la ejecución del sub.Proyecto.Monto: S/.1686.oo
Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías
Los consumidores y empresascontactadas muestran interés en la carnede ganado vacuno y sus derivados.
2.4 Asesoría en estrategias comercialesy taller de evaluación de compradores
01 Asesoría y evaluación de compradores , Monto: S/. 772.50Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías
2.5 Capacitación en plan de ventas -costos, planificación y registros
02 Capacitaciones en temas de plan de ventas, costos,planificación y registros, Monto: S/. 851.oo
Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías
2.6 Capacitación en manejo del sistemalogístico de entrega y compra de insumos
Desarrollo de 01Capacitación en temas de manejo del sistemalogístico de entrega y compra de insumos, Monto: S/.812.50
Actas de asistencia, Materiales decapacitación, informes y fotografías
. Productores asimilan los conocimientosimpartidos
2.7 Asistencia técnico veterinaria 8 asistencias Monto total: S/. 4,800Actas de asistencia, Materiales decapacitación, informes y fotografías
. Productores asimilan los conocimientosimpartidos
3.1 Pasantías para ver organizaciones deproductores y comercializadores más
01 Pasantía en las comunidades de Satica –Cusibamaba-Ayacucho Actas de asistencia, informes yfotografías
Los productores asimilan informaciónimportante sobre las experiencias
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desarrollados visitadas
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1. De acuerdo a los resultados de la evaluación social del proyecto se puede afirmar que el proyecto
“Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociación agrícola Santa Rosa de
Chiuyacc, en la crianza de vacunos mejorados; es factible en términos de la evaluación privada y
social.
2. La producción de leche sin proyecto en cantidad asciende a 980 litros mensuales, con la
ejecución del presente estudio se pretende incrementar la producción en 2,184 litros mensuales,
siendo un incremento considerable que terminará beneficiando directamente a los beneficiarios
del presente estudio.
3. La inversión asciende a la suma total de S/. 28,100.00 nuevos soles de los cuales, S/. 11802.00,
corresponden a Activos Fijos y S/. 16,298.00 a Intangibles.
4. Se ha cumplido con la metodología de formulación y evaluación a nivel de perfil, considerando
que en este nivel se deberá declarar la viabilidad del proyecto, de acuerdo a los resultados de
rentabilidad social.
5. La inversión del estado se hace de necesidad en proyectos productivos orientados a incrementar
las iniciativas de emprendimiento empresarial comunal.
6. En conclusión, según el resultado de evaluación económica, la ALTERNATIVA I, propuesta tienemayores bondades, a nivel de precios sociales con los indicadores económicos siguientes:
VAN= S/. 33,547.97
TIR= 21 %
B/C = 1.98
Por tanto se sugiere aprobar el financiamiento propuesto.
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
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RECOMENDACIONES
Iniciar con prontitud la ejecución del proyecto, debido que la rentabilidad económica es
favorable para los socios.Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la
finalidad de dinamizar la economía tanto de los socios de la Asociación de productores
Santa Rosa de Chiuyacc, contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente
mejora del nivel de vida de la población.
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ANEXOS
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