ministerio del interior programaciÓn anual de .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510408 subsidio de...

Download MINISTERIO DEL INTERIOR PROGRAMACIÓN ANUAL DE .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510408 Subsidio de Antigüedad

Post on 12-Oct-2018

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 001

    Fiscal

    (Valor)

    002

    Autogestin

    (Valor)

    FTE 001 FTE 002 FTE 998 TOTAL PROGRAMADO

    14.859.526,00$ -$ 14.859.526,00$ 330.064,43 0,00 0,00 330.064,43 15.189.590,43$ 1.238.293,83$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510105 Remuneraciones Unif icadas 4.831.587,00$ 4.831.587,00$ -216.310,38 $ -216.310,38 4.615.276,62$ 402.632,25$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510106 Salarios Unif icados 1.065.176,00$ 1.065.176,00$ -334.695,86 $ -334.695,86 730.480,14$ 88.764,67$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510109 Remuneracion Mensual Unif icada 792.683,00$ 792.683,00$ -290.805,00 $ -290.805,00 501.878,00$ 66.056,92$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510203 Decimo Tercer Sueldo 916.251,00$ 916.251,00$ 78.758,03$ 78.758,03 995.009,03$ 76.354,25$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510204 Decimo Cuarto Sueldo 267.802,00$ 267.802,00$ 24.930,78$ 24.930,78 292.732,78$ 22.316,83$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510235Remuneracion Variable por

    Ef iciencia-$ 0,00 -$ -$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510306 ALIMENTACION -$ -$ 107.360,00$ 107.360,00 107.360,00$ -$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510401 Por Cargas Familiares -$ 0,00 -$ -$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510408 Subsidio de Antigedad -$ 0,00 -$ -$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510507 Honorarios 9.287,00$ 9.287,00$ 5.000,00$ 5.000,00 14.287,00$ 773,92$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510509Horas Extraordinarias y

    Suplementarias13.500,00$ 13.500,00$ 0,00 13.500,00$ 1.125,00$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510510 Serv icios Personales por Contrato 4.966.685,00$ 4.966.685,00$ 866.190,43$ 866.190,43 $ 5.832.875,43 413.890,42$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510512 Subrogaciones 15.200,00$ 15.200,00$ -2.340,00 $ -2.340,00 $ 12.860,00 1.266,67$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510513 Encargos 15.200,00$ 15.200,00$ -2.500,00 $ -2.500,00 $ 12.700,00 1.266,67$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510601 Aporte Patronal 1.069.980,00$ 1.069.980,00$ 30.173,72$ 30.173,72 $ 1.100.153,72 89.165,00$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510602 Fondo De Reserv a 896.175,00$ 896.175,00$ 56.962,71$ 56.962,71 $ 953.137,71 74.681,25$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510702 Supresion De Puesto -$ 0,00 -$ -$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510704 Supresion De Puesto -$ -$ 2.340,00$ 2.340,00 2.340,00$ -$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510706 Benef icio por Jubilacin -$ 0,00 -$ -$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510707

    Compensacin por Vacaciones no

    gozadas por Cesacin de

    Funciones

    -$ -$ 5.000,00$ 5.000,00 5.000,00$ -$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510709 Por Renuncia Voluntaria -$ 0,00 -$ -$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510710 Por Compra de Renuncia -$ 0,00 -$ -$

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 510513 Encargos -$ 0,00 -$ -$

    30.122.589,00$ -$ 30.122.589,00$ -881.360,53 0,00 391.592,97 -489.767,56 29.632.821,44$ 2.480.235,00$

    12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530101 Agua Potable $ 178.417,00 178.417,00$ -$ 0,00 178.417,00$ 14.868,08$

    12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530104 Energa Elctrica $ 468.202,00 468.202,00$ -85.000,00 $ -85.000,00 383.202,00$ 39.016,83$

    12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530105 Telecomunicaciones $ 331.679,00 331.679,00$ -173.707,00 $ -173.707,00 157.972,00$ 27.639,92$

    12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530106 Serv icio de Correo $ 1.818,00 1.818,00$ 0,00 1.818,00$ 151,50$

    Mov iliacin del personal hacia los

    hospitales centros y subcentros.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530202 Fletes y Maniobras $ 7.601,00 7.601,00$ 7.000,00$ 7.000,00 14.601,00$ 633,42$

    Gastos por almacenamiento;

    embalaje; desembalaje; env ase y

    desenv ase de toda clase de

    bienes; as como recarga de

    extintores.

    12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 530203Almacenamiento embalaje, env ase

    y recarga $ 1.295,00 1.295,00$ 763,00$ 763,00 2.058,00$ 107,92$

    Elaboracin de f olletos, af iches

    para las campaas de salud.2 1 1 530204

    Edicin Impresin Reproduccin

    y Publicaciones $ 88.783,00 88.783,00$ 45.512,00$ 45.512,00 134.295,00$ 7.398,58$

    2 1 1 530207 Dif usion, Inf ormacion y Publicidad -$ 0,00 -$ -$

    1 1 530206 Ev entos Pblicos y Of iciales $ - -$ 7.745,00$ 7.745,00 7.745,00$ -$

    Contratacion de personal de

    seguridad para los Hospitales2 1 1

    Inf ormes de creacin de la

    necesidad530208 Serv icio de Seguridad y Vigilancia $ 626.000,00 626.000,00$ 0,00 626.000,00$ 52.166,67$

    1. Contratacion de una empresa

    para el serv icio de aseo

    2. Serv icio de aseo en los

    hospitales para desechos

    inf ecciosos

    12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Inf ormes de creacin de la

    necesidad530209

    Serv icio de Aseo Vestimenta de

    Trabajo Fumigacion Desinf eccion $ 739.683,00 739.683,00$ 318.200,00$ 318.200,00 1.057.883,00$ 61.640,25$

    Realizacin de ev entos y dif usin

    de activ idades de salud pblica en

    los dif erentes hospitales, centros

    y subcentros.

    Pagos realizados /Pagos

    planificados

    Planillas, facturas

    Inf ormes

    Canelacin de serv icios bsicos

    para f uncionamiento de los

    hospitales

    3.- Mejorar la

    calidad de vida de la

    poblacion

    6.- Consolidar la

    transformacin de la

    justicia y fortalecer

    la seguridad Integral,

    en estricto respeto a

    los derechos

    humanos

    Prevenir y controlar

    la delincuencia y el

    crimen organizado

    para garantizar la

    seguridad ciudadana

    1.-Incrementar la

    efectividad de los

    servicios de

    seguridad ciudadana

    a travs de servicios

    desconcentrados de

    calidad en la

    previsin,

    prevencin y

    respuesta integral

    frente a la violencia y

    cometimiento de

    delitos,

    combatiendo el

    crimen organizado y

    la delincuencia.

    1.- Incrementar el

    desarrollo del

    talento humano en

    la Polica Nacional

    2.- Incrementar el

    uso eficiente del

    presupuesto de la

    Polica Nacional del

    Ecuador.

    ADMINISTRACION

    CENTRAL

    GESTION

    INSTITUCIONAL

    53

    51

    tem Dic Descripcin

    Pagos realizados /Pagos

    planificados

    Sep

    Unidad

    Responsable

    May

    OEs - GPR TOTAL

    Cronograma de Ejecucin

    Abr

    Valor Asignado

    (Total Fuente de Financiamiento) PAPP

    CODIFICADO AL 30

    DE JUNIO DEL 2015

    MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

    MarEne

    Objetivo PNBVPOLITICAS PNSI

    2014 -2017OEIs - MDI OEIs - GPR

    Objetivo Operativo de

    la Unidad

    Administrativa

    (GPR)

    Indicadores

    de Gestin

    (GPR)

    MINISTERIO DEL INTERIOR

    Grupo de Gasto

    mbito

    Geogrfico

    Jun

    PROGRAMACIN ANUAL DE LA PLANIFICACIN 2015

    Metodo de Clculo

    Programas y/o

    Proyectos

    (Macro Actividades)

    Nov

    01 AL 31 DE JULIO DEL 2015

    UNIDAD ADMINITRATIVA: DIRECCION NACI