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8/4/2019 PN_VACUNOS_de_Cayo_Orellana_aprob[1]

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PERFIL DE NEGOCIO RURAL

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DELAS FAMILIAS DE LA ASOCIACION

AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC ENLA CRIANZA DE VACUNOS MEJORADOS

- SECLLA - ANGARAES - HUANCAVELICA

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA (ALIADOS)

CONSULTOR: CAYO ORELLANA GUTIERREZ

ASOCIACIÓN : Asociación Agrícola “SANTA ROSA DECHIUYACC”

COMUNIDAD : CHIUYACCDISTRITO : SECCLLAPROVINCIA : ANGARAESDEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

AGOSTO 2009

1



CONTENIDOS

RESUMENEJECUTIVO 02I. Información General 151.1 Nombre del proyecto 151.2 Localización 151.3 Número de asociados en el proyecto 151.4 Organización referencial (de la que son miembros) 151.5 Experiencia de los asociados en gestión asociativa de negocios 16II. Justificación del Proyecto 18

2.1 Planteamiento de problema a resolver 182.2 Área de influencia y beneficiarios directos 18

III. Diagnóstico del Proyecto 193.1 Análisis de la situación actual del negocio 193.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios 223.3 Definición de problemas y sus causas 23

IV. Alternativas 26V. Descripción del Proyecto 27

5.1 Descripción del Proyecto 275.2 Objetivos del Proyecto 275.3 Descripción Actividades 305.4. Resultados del Proyecto 32

VI. Análisis de Mercado 386.1 Demanda del Mercado 386.2 Oferta del Mercado 396.3 Balance Oferta Demanda 396.4 Planteamiento Técnico de la Alternativas 39

VII. Análisis de Beneficio/Costo 48

7.1 Análisis de Costos 487.2 Análisis de Beneficios 517.3 Análisis de Rentabilidad Familiar 61

VIII. Plan de Ejecución y Operación 638.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento 638.2 Cuadro de Cronograma según metas físicas 648.3 Cuadro de Cronograma según metas financieras 648.4 Operación y mantenimiento 65

IX. Viabilidad del Proyecto 679.1. Análisis Social 679.2. Análisis de sensibilidad 679.3. Análisis de sostenibilidad 689.4. Impacto Ambiental 69

9.5.-Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada 74X. CONCLUSION y RECOMENDACIÓN 75ANEXOS: CUADRO DE SUSTENTO y LINEA BASE DEL PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO

2



A. NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociación agrícola Santa Rosa DeChiuyacc en la crianza de vacunos mejorados – Chuyacc - Secclla, - Angaraes, -Huancavelica”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo general

Elevar el rendimiento en la producción de leche del ganado vacuno de la asociación “Santa Rosa

de Chiuyacc”.

Objetivos específicos

Capacitar a los Socios de la Asociación “Santa Rosa de Chiuyacc” en los temas de manejo

adecuado del ganado vacuno.

Capacitar a los socios de la Asociación “Santa Rosa de Chiuyacc” en temas de manejo

empresarial, gestión, administración y costos.

Adquisición de calaminas para la cobertura del cobertizo.

Adquisición de un semental, para la mejora del ganado criollo.

Implementación de un botiquín veterinario, para la atención del ganado.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA

Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue el proyecto.

Se presenta el cuadro del balance de la oferta con la demanda, teniendo en cuenta las deficiencias

establecidas en el acápite anterior.

CUADRO Nº 05

BALANCE OFERTA-DEMANDA

DEMANDANTES DEMANDA(litros/mes)

OFERTA(litros/mes)

“La seccllenita” 1.680 980Pobladores yvisitantes

504 0

TOTAL 2.184 980

En el cuadro se puede apreciar una demanda insatisfecha de 1.204 litros/mes. El mercado dirigido

al consumo directo está desatendido y el dirigido a la transformación es parcialmente atendida.

3



D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Para el logro del objetivo general el proyecto plantea la Implementación con semoviente y

Materiales de construcción para contribuir a la producción de leche del Ganado Vacuno los cuales

consisten en:

Calamina para Cobertizo m2 89Reproductor Brown Swiss Unid 1Implementación Botiquín Veterinario Glob 1

El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecución del Plan de Negocio, agrupado por

componentes, se muestran en el cuadro de Marco Lógico correspondiente.

E. MERCADO OBJETIVO

Los segmentos más atractivos para la comercialización de ganado vacuno, son los mercados de la

localidad de Chiuyacc y distrito de Secclla a donde se espera comercializar en un corto plazo, a

contactos puntuales. Cabe destacar, que está asegurada la comercialización del producto, ya que

hay un acuerdo con la Asociación “La Seccllinita”, para proveer toda la producción de leche para

su transformación

E.1 VALOR DEL PRODUCTO PARA EL GRUPO OBJETIVO

Los socios productores de la asociación Chiuyacc, vienen desarrollando esta actividad de

comercialización de ganado vacuno desde el año 2007 pero legalmente formalizados a partir del

año 2009, pese a su bajo nivel tecnológico para la producción de leche y comercialización, han ido

captando nuevos clientes de la zona como la Asociación La Seccllinita, ubicada en el centro

poblado de Atuna , (aproximadamente a 03 kms de distancia).

De allí que el propósito fundamental del presente Plan de Negocio está dirigido a unificar esfuerzos

en la mejora de comercialización de de la leche del ganado vacuno de esta zona, no sólo para

lograr su permanencia en el mercado, sino también para desarrollar todas las potencialidades que

ofrecen esta comercialización.

E.2 TAMAÑO DEL MERCADO Y CRECIMIENTO

La demanda de comercialización de leche para derivados lácteos va en aumento, ya que es un

producto preferido por sus contenidos proteicos en la dieta de los consumidores, esta demanda ha

aumentado en un 10 % en el presente año.

4



E.3 ENTORNO COMPETITIVO

Para el contexto actual de la economía de la localidad de Chiuyacc, la comercialización tiene unacreciente importancia pues esta actividad genera márgenes de rentabilidad que van del 10% hasta

el 14.29%. Sin embargo, un grave problema a nivel de producción del ganado vacuno es la calidad

y presentación del producto debido al deficiente manejo de los pastos y a una limitada gestión

técnica pecuaria, sumado por el reducido volumen de producción, limitada tecnología, lo que

determina que el ganado vacuno de otras regiones ingresen al mercado de Huancavelica, como

productos del entorno competitivo.

F. ESTRATEGIA DE MARKETING

La estrategia que se espera seguir para captar la mayor cantidad de demandantes deseados será

mejorando el ganado vacuno y así como lograr mejorar las capacidades competitivas de los

productores de la comunidad campesina de Santa Rosa de Chiuyacc. Los beneficios concretos de

este éxito se verán reflejados en la mayor capacidad para invertir en el Mejoramiento de Ganado

Vacuno así como implementación tecnológica la cual permitirá un mejor proceso articulador y ver

con claridad los canales de comercialización en mercados potenciales.

• Es importante resaltar que una estrategia de marketing para la idea de negocio con estas

características enfatiza temas prioritarios como: la promoción de cadenas pecuarias

comerciales, ya que vincula estratégicamente a los productores con otros agentes económicos.

Para ello será necesario capacitación de los miembros de la asociación en gestión comercial,

técnicas de promoción y marketing, realizado por un profesional calificado y con experiencias

en asuntos de promoción y marketing.

• La identificación de potenciales compradores locales es a nivel de la comunidad y distrito de

Secclla.

• Participación en diferentes eventos organizados por entidades estatales y privados en fechas

estratégicas, con fines de difusión, promoción y ventas.

• Difusión y promoción mediante folletos, afiches, avisos publicitarios y similares.

5



G. COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

El costo estimado de la alternativa elegida a precio de mercado es de S/.28,100.00 nuevos soles.

PART.

I ACTIVOS

1.1IMPLEMENTACION CONGANADO VACUNO MEJ

CAPACITACION EN TECNICA

CAPACITACION EN BUENASCOTROL DE CALIDAD DURAN

GANADO VACUNO MEJORADCAPACITACION EN GESTIÓNPROMOCIÓN Y MARKETING

ASESORIA EN ESTRATEGIAS

PROYECTO: MEJOR

LUGAR :CHIUYACC DPTO.: HUANCAVELICA

6



PART. C

I ACTIVOS

IMPLEMENTACION CON E

ASISTENCIA TECNICA

CAPACITACION EN TECNICAS

CAPACITACION EN BUENAS PRCOTROL DE CALIDAD DURANTGANADO VACUNO MEJORADO

PROYECTO: M

LUGAR :CHIU

H. BENEFICIO DEL PROYECTO

El proyecto beneficiara a 10 familias miembros de la Asociacion Agricola “Santa Rosa de

Chiuyacc”, distrito de Secclla, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica,

mejorando la Comercialización de Leche, a fin de asegurar rentabilidad del negocio.

Este beneficio se determina mediante el valor Actual neto (VAN) de la mejora de ganado

vacuno y comercialización de leche el cual en términos incrementales nos permite

determinar si el proyecto genera o no un incremento de la rentabilidad en la producciòn

de leche. El análisis consistió en comparar la situación con proyecto con la situación

optimizada (sin proyecto) a precios privados y sociales.

7



I. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

Resultados de la evaluación económico financiera demuestran la viabilidad del

proyecto para su ejecución.

INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADORES DERENTABILIDAD

ALTERNATIVA I (P.

PRIVADOS)

ALTERNATIVAII (P. SOCIALES)

VALOR ACTUAL NETO 36,547.97 28,405.39

TASA INTERNA DERETORNO

21 21

COSTO BENEFICIO 1.98 1.85

Fuente: Elaboración del Consultor

J. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Asociación Agrícola Santa Rosa de Chiuyacc, distrito de Secclla, Provincia deAngaraes, Departamento de Huancavelica, como institución está organizada,

formalizada, registrada y para garantizar la sostenibilidad del proyecto se haplanteado : Mejoramiento de la Comercialización de Leche con mayores nivelestecnológicos en el proceso productivo, fortalecer la articulación al mercado y almismo tiempo la organización.

Dicha organización una vez fortalecida se encargará de los costos de operación ymantenimiento del plantel ganadera, el cual será cubierto con los ingresosgenerados por la producción y comercialización de leche.

La Asociación de productores está plenamente comprometida a participar directae indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aportede contraparte económicamente.

El programa Aliados brindara el financiamiento para el desarrollo del proyecto através del Ministerio de Agricultura y/o Programa AGRO RURAL realizará lasdebidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos planteados.

La inversión total será financiada con un 30% por parte de los Beneficiarios y elresto por Aliados. El 100% La inversión en activos fijos tangibles será asumidapor el programa Aliados.

8



K. IMPACTO AMBIENTAL

El engorde de ganado Vacuno, pueden ocasionar un deterioro del suelo si no hayuna planificación secuencial para la alimentación, debido a que si hubiese un

sobrepastoreo eliminarían especies forrajeras y llegarían a compactarse demanera paulatina el sustrato.

El ganado vacuno no ocasionara IMPACTOS AMBIENTALES, a nivel del medioambiente, porque se ubicará en un espacio dedicado exclusivamente en áreasmanejables y cobertizo para el manejo del ganado vacuno, la operación en elengorde no ocasiona desprendimientos de materiales, desechos, que puedancontaminar el agua.

Aplicación

Si No

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9



L. ORGANIZACIÓN Y GESTION

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

La Asamblea General, es el órgano supremo de la asociación y esta integrada por la unión detodos los asociados, las asambleas son ordinarias, cada tres meses y extraordinarias, cada vezque el interés de la asociación así lo requiera, por decisión del consejo directivo o cuando menoslo soliciten no menos de la décima parte de sus asociados.

El Consejo Directivo, es el órgano ejecutivo de la asociación y esta integrado por los siguientescargos: a) un presidente b) Un secretario c) Un tesorero d) Un Fiscal e) Un Vocal. El mandatodel consejo directivo es de dos años, pudiendo ser reelegidos por un periodo mas y sussesiones, son también ordinarias cada mes, y extraordinarias, cuando el interés de la asociaciónasí lo requiera, a petición del presidente o de dos de sus miembros y son convocados siemprepor su presidente o de dos miembros y son convocados siempre por su presidente, por escrito ycon cargo de recepción, con el mismo quórum establecido para las sesiones de la asambleageneral. Los acuerdos se adoptan con el voto de la mitad más uno de los miembrosconcurrentes, con una anticipación de cinco días hábiles.

Técnico de Negocios Rurales, Será la persona encargada durante el tiempo de su contrataciónde conseguir los contactos con empresas privadas y / o instituciones interesadas en adquirir elproducto de la asociación.

Promotor de Negocios, es el encargado de relacionar a la institución con los especialistas quellegaran a realizar sus actividades y otras personas.

10

Asamblea General

Consejo Directivo

Tesorero Secretario Fiscal Vocal

Promotor de negocios Técnico de negocios Rurales

Unidad deProducción

Unidad deSelección

Unidad deComercialización



Unidad de Producción, se refiere al conjunto de terrenos, infraestructura, maquinaria y equipo,animales, y otros bienes que serán utilizados durante las actividades agropecuarias y noagropecuarias por la asociación que esta bajo una misma administración.

Unidad de Selección, pesado, limpieza, beneficio, empacado.

Unidad de Comercialización, Determinación de precios, ventas, promociones, administración yotros gasto, etc.

• CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIACIONEl éxito del Negocio depende de los recursos que tenga a su alcance

para movilizar nuevos recursos en la perspectiva de sus fines. El manejo inapropiado de losrecursos puede conducir a la desestabilización de sus finanzas.

La sostenibilidad administrativa se garantiza mediante los ingresos que genera el proyecto, esnecesario revisar constantemente los costos de operación para poder establecer los precios deventa actualizada y obtener ingresos necesarios que garanticen el mejoramiento de la calidad devida.

Para el efecto de una administración sostenible del proyecto, la gerencia será la encargada devigilar que el mismo logre las metas trazadas y que la estructura de la organización reflejesolidez.

M. PLAN DE IMPLEMENTACIONEl cronograma de inversiones según componentes, se detallan en el siguientecuadro.

11



CRONOGRAMA SEGÚN METAS FINANCIERAS

CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE VACUNOS

MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC

ITEM PARTIDA UNIDAD MEDIDA TOTAL

MES 1

I ACTIVOS 11,802

1.1IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DEPROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNOMEJORADO

GLB 11,802

11,802.00

II ASISTENCIA TECNICA 11,578

2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 600600.00

2.2CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA Y COTROLDE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DE GANADOVACUNO MEJORADO

CAP 1,200

2.3CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DE PROMOCIÓNY MARKETING

CAP 1,200

2.4ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DEEVALUACION DE COMPRADORES

CAP 600

2.5CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION YREGISTROS

DOC 500

2.6CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGA Y

COMPRA DE INSUMOS

CAP 718

2.7 ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASIST 4,960

620.00

2.8 ASISTENTE TECNICO GLB 1,800

150.00

IIIPASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y

COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

505

12



3.1PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

GLB 505

4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACIONGLB

4,215.00 4,215.00

TOTAL 28,100.00 17,387.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN METAS FISICAS

CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS DE LAS FAMILIAS EN LA CRIANZA DE

VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DECHIUYACC

ITEM PARTIDAUNIDAD

MEDIDATOTAL

MES 1 MES 2

I ACTIVOS 11,802X

1.1IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y MATERIALES DEPROCESAMIENTO PARA PRODUCCION DE GANADO VACUNO

MEJORADO

GLB 11,802

X


2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 600X

2.2CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA YCOTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZA DEGANADO VACUNO MEJORADO

CAP 1,200X

2.3CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DEPROMOCIÓN Y MARKETING CAP 1,200

2.4ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DE

EVALUACION DE COMPRADORES

CAP 600

2.5CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS,PLANIFICACION Y REGISTROS DOC 500

2.6CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DEENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS CAP 718

2.7 ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASIST 4,960X X

2.8 ASISTENTE TECNICO GLB 1,800X X

III PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Y COMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS505

13



3.1PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS GLB 505

4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACIONGLB 4,215

X

28,100.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

14



PART. COMPONENTE

I ACTIVOS

1.1IMPLEMENTACION CON MATERIALES PARA EL PGANADO VACUNO MEJORADO

II ASISTENCIA TECNICA

2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS

CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTUCOTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZ

GANADO VACUNO MEJORADOCAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DEPROMOCIÓN Y MARKETING

ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DEVALUACION DE COMPRADORES

CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS,

PLANIFICACION Y REGISTROSCAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DEENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS

ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO

ASISTENTE TECNICO

PASANTIAS

PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTOCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS

15



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. De acuerdo a los resultados de la evaluación social del proyecto se puede afirmar que el

proyecto “Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociación agrícola Santa Rosa

de Chiuyacc, en la crianza de vacunos mejorados; es factible en términos de la evaluación

privada y social.

2. La producción de leche sin proyecto en cantidad asciende a 980 litros mensuales, con la

ejecución del presente estudio se pretende incrementar la producción en 2,184 litros mensuales,

siendo un incremento considerable que terminará beneficiando directamente a los beneficiarios

del presente estudio.

3. La inversión asciende a la suma total de S/. 28,100.00 nuevos soles de los cuales, S/.

11802.00, corresponden a Activos Fijos y S/. 16,298.00 a Intangibles.

4. Se ha cumplido con la metodología de formulación y evaluación a nivel de perfil,

considerando que en este nivel se deberá declarar la viabilidad del proyecto, de acuerdo a losresultados de rentabilidad social.

5. La inversión del estado se hace de necesidad en proyectos productivos orientados a

incrementar las iniciativas de emprendimiento empresarial comunal.

6. En conclusión, según el resultado de evaluación económica, la ALTERNATIVA I,

propuesta tiene mayores bondades, a nivel de precios sociales con los indicadores económicos

siguientes:

VAN= S/. 33,547.97

TIR= 21 %

B/C = 1.98

Por tanto se sugiere aprobar el financiamiento propuesto.

71



RECOMENDACIONES

Iniciar con prontitud la ejecución del proyecto, debido que la rentabilidad económica es favorable paralos socios.Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la finalidad de dinamizar la

economía tanto de los socios de la Asociación de productores Santa Rosa de Chiuyacc,

contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejora del nivel de vida de la población.

12



MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDAMATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FINContribuir al desarrollo socioeconómico de laactividad Agropecuaria en la AsociaciónAgrícola Santa Rosa de Chiuyacc.

Luego de 1 año de culminado el proyecto el ingreso promedio anual por productor se incrementa de 35 litros de leche diario (situación sin proyecto)a 75 litros de leche (situación con proyecto).

Registro de ingresos de los productores.Incremento de la demanda de los productoslácteos en el mercado local y regional

PROPOSITO

Incrementar la rentabilidad económica en elMejoramiento de las capacidades productivasde las familias en la producción de leche delganado vacuno mejorado.

Los productores logran un incremento en el rendimiento de lacomercialización de leche, luego de primer año de finalizado el proyecto.

Registro de producciónDemanda ascendente de leche producido por laasociación agrícola Santa Rosa de Chiuyacc.

COMPONENTE

1.1.- ACTIVOS1· Adquisición de un ganado reproductor de la raza Brown Swiss2. Adquisición de 89 calaminas para construir 01 cobertizo.3. Implementación de 01 botiquín veterinario

1.1-Registro de ingreso del reproductor 1.2- registros de empadre.2.1 Boleta de compra de calaminas3.1 Medicamentos con boletas de venta

Consumidores compran la leche.

1.2- ASISTENCIA TECNICA

Se incrementa la cantidad del ganado vacuno y por tanto la calidad de laleche.

Registros de control de calidad

Comerciantes tienen interés en comercializar laleche para derivados lácteos.

10 productores de la asociación realizan adecuadamente las BuenasPrácticas de manufactura al finalizar el proyecto.

Visitas al local de producción, monitoreos,informes.

1.3- PASANTIAS03 productores manejan herramientas de gestión empresarial y planificación

implementadas por la asociación al finalizar el proyecto

Reportes sobre planificación y aplicación de

herramientas

ACCIONES

1.1.Adquisición de o1 reproductor 1.2 Construcción de o1 cobertizo con materialde construcción (89 calaminas).13. Implementación de o1 botiquín veterinario

1. semoviente ( 01) raza Brown Swiss para mejorar la ganadería2. Instalación de 01 cobertizo para ganado mejorado3. Botiquín veterinario implementadoEl monto total en activos es de S/. 11,802 nuevos soles

Comprobantes de pago (facturas), Actas deentrega, Informes fotografías

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar

. Productores asimilan en un 90% de lotransmitido en las capacitaciones

2.1 Capacitación en Técnicas Agropecuarias.Capacitación en buenas prácticas de manufactura y control de calidad,durante la ejecución del proyecto. Monto: S/. 884.5

Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías

. Productores dispuestos a trabajar y colaborar

. Productores asimilan en un 90% de lotransmitido en las capacitaciones

2.2 Capacitación en buenas prácticas enbuenas prácticas y control de calidad duranteel proceso de crianza de ganado vacunomejorado.

Capacitaciones en técnicas y tecnología productiva (métodos y procesos deproducción, reconocimiento de equipos)Monto: S/. 1771.oo

Informes, actas de asistencia, informes yfotografías

2.3 Capacitación en gestión comercial,técnicas de promoción y marketing.

Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketing utilizan lametodología CEFE. durante la ejecución del sub. Proyecto.Monto: S/.1686.oo


Los consumidores y empresas contactadasmuestran interés en la carne de ganado vacunoy sus derivados.

2.4 Asesoría en estrategias comerciales ytaller de evaluación de compradores

01 Asesoría y evaluación de compradores , Monto: S/. 772.50Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías

2.5 Capacitación en plan de ventas - costos,planificación y registros

02 Capacitaciones en temas de plan de ventas, costos, planificación yregistros, Monto: S/. 851.oo


2.6 Capacitación en manejo del sistemalogístico de entrega y compra de insumos

Desarrollo de 01Capacitación en temas de manejo del sistema logístico deentrega y compra de insumos, Monto: S/.812.50

Actas de asistencia, Materiales decapacitación, informes y fotografías

. Productores asimilan los conocimientosimpartidos

2.7 Asistencia técnico veter inar ia 8 asistencias Monto total : S/. 4,800Actas de asistencia, Materiales decapacitación, informes y fotografías


3.1 Pasantías para ver organizaciones de

productores y comercializadores másdesarrollados

01 Pasantía en las comunidades de Satica –Cusibamaba-Ayacucho Actas de asistencia, informes y fotografíasLos productores asimilan informaciónimportante sobre las experiencias visitadas

14



I.1NOMBRE DEL PROYECTO

“Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociación agrícolaSanta Rosa De Chiuyacc en la crianza de vacunos mejorados – Chuyacc -Secclla, - Angaraes, - Huancavelica”.

I.2LOCALIZACIÓN

Departamento : Huancavelica

Provincia : Angaraes

Distrito : Secclla

Localidad : Chiuyacc

Altitud : 3,340 m.s.n.m.

Ubicación : Latitud 13º01’53”S, Longitud74º29’28”O

Distancia a capital de la provincia : 25.8 km

DISTRITO DE SECCLLA

15

I. INFORMACION GENERAL



I.3NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO

12 asociados. ANEXAR EN ANEXOS LA RELACION DE LOS 12 SOCIOS

I.4ORGANIZACIÓN REFERENCIAL

Asociación agrícola “Santa Rosa de Chiuyacc”.

I.5 EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIÓN ASOCIATIVADE NEGOCIOS

Es una organización con 6 meses de creado, no ha recibido apoyo alguno de ONG, o

institución del estado.Todos los socios de la Asociación Agrícola “Santa Rosa de Chiuyacc”, están

dedicados principalmente a la actividad agropecuaria, siendo la ganadería la

actividad económica que eligieron; y mejorar los canales de comercialización de la

leche del ganado vacuno y generar mayores ingresos en beneficio de sus familias.

Operan como una asociación organizada, desde el año 2008 , tienen experiencia en

producción de la materia prima, entre otros; se han especializado en las diferentes

fases del proceso de producción y se están preparando a futuro con la capacitación

de sus integrantes (hijos) en las diferentes etapas de producción de leche delganado vacuno; también tienen experiencia en mercadeo y comercialización, porque

ellos mismos ofertan y colocan sus productos y conocen las estrategias de

comercialización.

16



CUADRO Nº 01 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO

PARTICIPAN

TE

¿QUIÉNES Y

COMO SON?

PROBLEMAS Y

NECESIDADES

EXPECTATIVAS

E INTERESES

POSIBLES

DIFICULTADES

PARA

TRABAJAR

CON ELLOS

¿DE QUE

PODRIAMOS

HACER USO?

Poblacionbeneficiaria

ComunidadChiuyacc

Población extremo pobre

Falta de oportunidadeslaborales para lospobladores de lacomunidad,principalmente jóvenes.

Dedicada principalmenteal cultivo de subsistenciay crianza de vacunos sintecnificación

Generación deauto empleo.

Mejorar lascondicioneseconómicas de lapoblación.

Evitar lamigración de lapoblación joven,por falta deoportunidades.

Ninguna

Población ávidade oportunidadesque los ayuden asuperar lapobreza.

GobiernoLocal

Encargado dela promocióndel desarrolloeconómico.

Falta recursoseconómicos para apoyaradecuadamente a losemprendedores locales.

Promover eldesarrolloeconómico de sulocalidad.

Niguna. La capacidad deconvocatoria.

ASOCIACION

Asociaciónagrícola

“Santa Rosade Ciuyacc”

Empresa incipiente.

Venta de leche fresca.

Falta de recursoseconómicos para mejorproducción de leche.

Falta de oportunidadeslaborales para losmiembros de laasociación,principalmente jóvenes.

Generación deauto empleo.

Mejorar elganado vacuno,para mayorrendimientolechero.

Evitar lamigración de lapoblación joven, por faltadeoportunidades.

Asociación condébilconsolidaciónorganizacional.

Organizacióncon

inexperienciaen temas degestión ytrabajosorganizativos.

Asociación concomponentefamiliar joven.

Miembros de laasociación condeseos de

aprender ymejorar surealidad.

GobiernoRegional

Instituciónque enmarcalas políticassectorialesen busquedade mejorarlascondicionessociales yeconómicasde la Región

Falta recursoseconómicos para apoyaradecuadamente a losemprendedores locales.

Mejorar lascondicionessocialeseconómicas de lapoblación.

Trabaja demaneracoordinada laspolíticassectoriales conlos gobiernosmunicipales.

Ninguno

Partidaspresupuestariasdestinadas aldesarrolloeconómico enbeneficio de lascomunidades.

17



3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER:

El problema principal identificado es la baja producción de leche del ganado vacuno,con una producción en promedio de 4 litros de leche por cabeza de ganado vacuno.

No cuentan con un cobertizo adecuado, donde se pueda mantener al ganado vacuno,

no poseen el conocimiento para el manejo adecuado del ganado: alimentación,

sanidad, cuidados entre otros aspectos.

3.2 AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

El área de influencia viene a ser la localidad de Chiuyacc, aproximadamente 45

personas pertenecientes a las familias de los asociados.

La Población de Secclla posee un acceso que es una trocha carrozable y se encuentra

a 40 minutos de la ciudad de Ayacucho en automóvil. Esta trocha es empleada

frecuentemente por las diferentes empresas inter provinciales y vehículos tipo

camioneta rural, la cual hacen los servicios de transporte y comunicación para los

pobladores de Lircay con rumbo a la ciudad de Ayacucho y la capital del país.

El flujo del transporte permite la comercialización y el traslado de diferentes productos,

así como la interconexión de la población.

Las unidades vehiculares de transporte interprovincial se encuentran en tránsito

frecuente durante todo el día, no existe limitaciones con referencia al traslado de

productos ni personas desde Lircay, Secclla, Chincho y la Región de Ayacucho.

Los beneficiarios directos, son personas con un promedio de 40 años de edad. Tienen

hijos pequeños, que no participan directamente en la empresa. Las mujeres (3 mujeres

de un total de 10 asociados) dentro de la asociación, tienen una participación activa

18

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO



dentro de la organización, participando directamente en la decisión de los que haceres

de la asociación.

4.1 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO

a. ANTECEDENTES

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es

parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural - AGRO

RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que

realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.

El Programa ALIADOS tiene como objetivo mejorar los activos y las condiciones

económicas de las familias campesinas en el área de intervención del Programa,

para ello se ha priorizado un conjunto de distritos rurales en los departamentos de

Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

Para lograr sus objetivos, el Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de accionesorientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de

19

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO



productores, la creación de nuevos activos en capital humano, vincular las

instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las

ventajas de los recursos naturales. Mediante esta estrategia se logrará aprovechar

las fortalezas y oportunidades locales, al mismo tiempo de remontar las debilidades

estructurales básicas que caracterizan a la Sierra Peruana.

Para ello el factor clave radicará en la complementación del conocimiento tradicional

del capital social ancestral con acciones de fortalecimiento del capital humano, la

promoción del desarrollo empresarial y la edificación de una nueva institucionalidad

que haga compatible con el crecimiento económico, la equidad social, la

sostenibilidad ambiental y la gobernabilidad democrática.

b. MOTIVOS DE LA PROPUESTA

Oportunidad de apoyo financiero que brinda el programa ALIADOS para

fortalecer el emprendimiento empresarial rural.

Oportunidad de superar las deficiencias técnicas productivas con el

financiamiento que otorga el programa ALIADOS.

Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias de la

asociación de productores.

c. CARACTERÍSTICA DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA

MODIFICAR.

Bajo rendimiento de en la producción de leche fresca.

Falta de mejoramiento genético del ganado vacuno.

Falta de implementos para manejo sanitario del ganado vacuno.

Falta de capacitación en temas de manejo de ganado vacuno por parte de los

asociados: alimentación y sanidad.

20



d. RAZONES DE INTERÉS PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVERDICHA SITUACIÓN

Mejorar las condiciones económicas de las familias de la asociación y del áreade influencia.

Incrementar su participación de producción de leche para consumo directo yprocesamiento.

Generar empleo para los miembros de la asociación.

e. EXPLICAR POR QUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVERDICHA SITUACIÓN

El deber del estado es la promoción de los emprendimientos empresariales

productivos, que permita la superación de la pobreza y extrema pobreza. Dentro

de la promoción está la de brindar las oportunidades y facilidades financieras para

las comunidades que se encuentran descapitalizadas por su condición de

pobreza.

f. GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA

MODIFICAR.

La iniciativa de emprender la mejora productiva del ganado vacuno, es

importante, debido a que la asociación de productores se encuentra limitada en

su capacidad productiva y de provisión de leche, básicamente porque no cuentan

con el ganado mejorado y tienen escaso conocimiento técnico del manejo del

ganado vacuno de propósito lechero.

De no encaminar adecuadamente la iniciativa, la asociación no tendría

posibilidades de insertarse al mercado, debido a la falta de competitividad en el

ganado y en las capacidades de los productores.

21



CUADRO Nº 02 MATRIZ DE INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO INTERES PROBLEMA CONFLICTOS

POBLACIÓNBENEFICIARIA

Mejora de lascondiciones socioeconómicas de lacomunidad

Falta deoportunidades para lasuperación de lapobreza

Ninguno

ASOCIACION

Mejora de lascondicioneseconómicas de laasociación y de suentorno.

Falta de recursoseconómicos paramejorar el ganadovacuno y el controlsanitario del mismo;capacitarseadecuadamente en lostemas de manejo deganado.

Ninguno

MUNICIPALIDADDISTRITAL

Promoción deldesarrollo económico

de los pobladores

Falta de recursoseconómicos que

permitan una acciónadecuada en el casode apoyo a lasiniciativasempresariales rurales

Ninguno

INSTITUCIONESPRIVADAS

Apoyo a la superaciónde las condiciones depobreza

Falta de conexionesadecuadas, paracanalizar el apoyo alos emprendedoresempresariales rurales

Ninguno

PROGRAMA

ALIADOS

Mejorar lascondiciones

económicas de lasfamilias campesinas

NingunoNinguno

Fuente: Elaboración del Consultor.

g. Descripción de la situación actual basada en indicadorescuantitativos y cualitativos:

El negocio se encuentra en las siguientes condiciones:

- Los asociados poseen en promedio 3 cabezas de ganado (raza criolla) de

manera individual (haciendo un total de 32 cabezas de ganado vacuno).

- La producción del ganado lechero es en promedio de 6 litros/día y

producen aproximadamente 35 litros de leche al día.

- Venden la leche a la asociación de productores lácteos “La Seccllenita”, a

los pobladores de la zona, a los visitantes, en las ferias sabatinas en el

distrito de Seclla.

- Se encuentran en un nivel incipiente de organización, tienen un terreno de

500 metros cuadrados a disposición para el presente proyecto.

22



- Venden el litro de leche a S/. 1,00 Nuevos Soles y a S/. 1,20 Nuevos Soles

a la Asociación de productores lácteos “La Seccllenita”

h. Causas de la situación existente:

La causa principal para las deficiencias presentadas en cuanto a la escasa

productividad lechera, viene a ser la falta de capacitación en temas de

alimentación, manejo y sanidad del ganado lechero, dentro del cual se tiene que

considerar la necesidad de contar con la infraestructura necesarios para

mantener al ganado en condiciones óptimas para su desarrollo y producción deleche.

La escasa producción de leche también se atribuye a la raza del ganado; dentro

de la asociación se tiene ganado criollo, y no tienen esa tendencia de alta

productividad lechera.

i. Evolución de la situación en el pasado reciente:

La asociación se conforma con la finalidad de superar sus deficiencias

económicas de manera conjunta y ser beneficiarios de programas del estado

que apoya iniciativas de organizaciones comunales formalmente establecidas.

La asociación tiene un periodo de 6 meses de conformado y recién se

encuentran en la experiencia de trabajo organizado.

4.2 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DESERVICIOS

Los miembros de la asociación agrícola “Santa Rosa de Chiuyacc” cuentan con elapoyo de la autoridad municipal, quien viene impulsando este tipo de iniciativas

asociativas productivas a través de la facilitación del financiamiento necesario para la

realización del presente proyecto.

El programa ALIADOS viene complementando las experiencias asociativas de

producción, financiando con el 70% las propuestas de mejoras de negocios.

La Asociación Agrícola Santa Rosa de Chiuyacc-Secclla, viene impulsando el

crecimiento de su ganado lechero, su objetivo es cumplir con el compromiso de

entregar su producción de leche a la asociación “La Seccllenita”. Hasta el momento

23



viene entregando un promedio de 40 litros de leche a la asociación de productores

lácteos.

Un operador válido viene a ser el gobierno local, posee capacidad de gestión y

capacidad de financiar contrapartidas para la mejora de las condiciones económicas

y sociales.

No existe presencia de ONG’s con miras a desarrollar el tema de la productividad y

promoción del desarrollo económico.

No cuentan con oficinas cercanas de entidades financieras, que permitan financiar

emprendimientos empresariales productivos.

Existen una casa de comercialización de producto agro veterinario en la zona dentro

del espacio geográfico de Secclla, cuenta con la cercanía de un instituto

agropecuario.

Se encuentran plenamente vinculados a las ciudades importantes como Ayacucho y

Huancayo mediante la carretera tipo trocha carrozable que atraviesa por la zona.

4.3 DEFINICIÓN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS:

Deficiente conocimiento en temas de manejo del ganado vacuno,

específicamente: alimentación, sanidad y manejo.

Falta de mejoramiento genético del ganado vacuno, implementación

del botiquín veterinario y cobertizo adecuado. Es necesario iniciar con el

proceso del mejoramiento del ganado vacuno para darle mayor

competitividad a la producción lechera en la asociación. El botiquín

veterinario es indispensable para el tratamiento y cuidado del ganado; el

tratamiento y cuidado del ganado permite incrementar la producción de

leche hasta en un 50%. El cobertizo se justifica, debido a que es la

instalación adecuada donde se ubica al ganado, para su estancia y control.

24

BAJO RENDIMIENTO EN LAPRODUCCIÓN DE LECHE



CAUSAS INDIRECTAS:

No cuentan con los recursos económicos necesarios, la región Huancavelica

está enmarcada dentro de las zonas de extrema pobreza y con mayor incidencia en las

zonas rurales, en consecuencia es de entender que la población de Secclla yespecíficamente los miembros de la asociación “Santa Rosa de Chiuyacc” se

encuentran en esas condiciones.

Falta de capacitación en temas empresariales, la deficiencia en este

componente impide obtener una visión real del emprendimiento iniciado.

Falta de capacitación en temas de manejo del ganado vacuno, este

componente se presenta debido a que los miembros de la asociación tienen la crianza

del ganado vacuno como parte de una costumbre local y familiar, sin prestarle la

atención adecuada en el manejo del ganado.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTO DIRECTO:

Escasa participación en el mercado de consumo de leche fresca: consumidores

directos y transformación, el mercado de consumo directo se encuentra identificado y

es la misma población. El mercado del consumo para la transformación se encuentra

identificado con la existencia de la asociación de productores lácteos “La Seccllenita”,

quienes compran la producción actual, sin embargo requieren de cantidades superiores

debido a la creciente demanda de los derivados lácteos.

EFECTO INDIRECTO

Ingresos insignificantes para el tipo de actividad, con una escasa producción

lechera, se tienen ingresos mínimos los cuales no coadyuvan en la economía familiar.

Migración de la población en busca de oportunidades, sin una actividad

económica, que permita a los miembros de la asociación cubrir sus necesidades

básicas, obligará a los miembros de la comunidad migrar a otros lugares en busca de

oportunidades para su desarrollo personal y familiar.

EFECTO FINAL

25



Retraso socio económico de la comunidad, la migración de la población traerá

consigo el retraso social y económico de la comunidad.

26



ÁRBOL DE CAUSAS-PROBLEMA-EFECTOS

27

EFECTO FINAL:

Bajo nivel de ingreso de la comunidad

EFECTO INDIRECTO:Ingresos insignificantes para el tipo de

actividad

PROBLEMA CENTRALBajo rendimiento en la producciónde leche en la Asociación Agrícola

“Santa Rosa de Chiuyacc”.

CAUSA DIRECTA:

Deficiente conocimiento en temasde manejo del ganado vacuno.

CAUSA INDIRECTA:

Escasa capacitacióntécnica en temas de

gestión.

EFECTO DIRECTO:Escasa participación en el mercado de consumo

de leche fresca: consumidores directos ytransformación

EFECTO INDIRECTO:Migración de la población en busca de

oportunidades

CAUSA DIRECTA:Falta de mejoramiento genético delganado vacuno, implementación de

botiquín veterinario y cobertizo

adecuado.

CAUSA INDIRECTA:Falta de

capacitación entemas de manejo de

ganado vacuno

CAUSA INDIRECTA:Falta de

capacitación entemas de manejo

empresarial.



DESARROLLAR LA ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE POR LOSPRODUCTORES (SE CONSIDERA LA ELECCIÓN DEL PROYECTO PORDEMANDA)

ALTERNATIVA 1

-Consiste en la adquisición de materiales de construcción tipo calamina para un

cobertizo, implementación de un botiquín veterinario y adquisición de un semental de

raza Brown Swiss. La compra del semental será para mejorar genéticamente la raza del

ganado de los asociados, quienes poseen el ganado tipo criollo.

-Capacitación en temas empresariales, gestión, manejo de costos y administración.

-Asistencia técnica en manejo de ganado vacuno, alimentación, sanidad y cuidados.

-La capacitación en los temas empresariales se realizará durante el año, abarcando los

temas de: gestión, administración empresarial básica, manejo de los costos.

-La asistencia técnica en el manejo del ganado vacuno se desarrollará mediante talleres

durante un tiempo aproximado de 8 meses. Se abarcará los temas de: manejo del

ganado vacuno, alimentación, sanidad, prevención y riesgos en el ordeño.

-Pasantía a la localidad de Cusibamaba y Satica (Ayacucho), se realizará para 3personas, las gestiones para la realización del presente, lo tiene que hacer el

presidente de la asociación, con la debida anticipación.

ALTERNATIVA 2Consiste en la adquisición de la cobertura tipo calamina para un cobertizo,

implementación de un botiquín veterinario y adquisición de un semental de raza Brown

Swiss. La compra del semental será para mejorar genéticamente la raza del ganado de

los asociados, quienes poseen el ganado tipo criollo.

Capacitación en temas empresariales, gestión, manejo de costos y administración.

Asistencia técnica en manejo de ganado vacuno, alimentación, sanidad y cuidados.

28

IV. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN



La capacitación en los temas empresariales se realizará durante el año, abarcando los

temas de: gestión, administración empresarial básica, manejo de los costos.

La asistencia técnica en el manejo del ganado vacuno se desarrollará mediante talleres

durante un tiempo aproximado de 8 meses. Se abarcará los temas de: manejo del

ganado vacuno, alimentación, sanidad, prevención y riesgos en el ordeño.

La pasantía a la ciudad de Huancayo-Junín.

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la adquisición de calaminas para cubrir un cobertizo de 103

m2, el cual tendrá un área techada de 59,36 m2, la cual protegerá a un mínimo de

10 animales.

La adquisición de un reproductor (raza Brown Swiss), para la mejora gradual de la

raza del ganado que poseen los miembros de la asociación.

Se implementará un botiquín veterinario, el cual permita la realización del

saneamiento del ganado de los miembros de la asociación.

Se capacitará a los asociados para que conduzcan adecuadamente el botiquín

veterinario, se realizarán talleres sobre alimentación, sanidad, prevención y control

de enfermedades infecciosas y parasitarias. Se realizará un convenio de prácticas

con el instituto agropecuario del distrito de Secclla para que los estudiantes del

mencionado instituto tengan experiencia para el manejo del ganado vacuno.

Adicionalmente se capacitará en manejo organizacional, administración, costos y

contabilidad a los asociados.

29

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO



5.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECIFICOS

OBJETIVO CENTRAL:- Elevar el rendimiento en la producción de leche, en el ganado vacuno de la

asociación “Santa Rosa de Chiuyacc”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Socios de “Santa Rosa de Chiuyacc” capacitados en los temas de manejo

adecuado del ganado vacuno.

- Socios de “Santa Rosa de Chiuyacc” capacitados en temas de manejo

empresarial, gestión, administración y costos.

30

Bajo rendimientoen Bajo rendimientoen la producción de

leche en la AsociaciónAgrícola “Santa Rosa

de Chiuyacc”.

Elevar el rendimiento enla producción y

comercialización de lecheen la asociación Santa

Rosa de chiuyacc



- Adquisición de calaminas para la cobertura del cobertizo.

- Adquisición de un semental, para la mejora del ganado criollo.

- Implementación de un botiquín veterinario, para la atención del ganado.

ANALISIS DE LOS MEDIOS:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

- Asociados con conocimiento en el manejo de ganado vacuno, esto

permitirá la mejora en la producción lechera.

- Cobertizo con cubierta concluida, semental adquirida y botiquín veterinario

implementado.

MEDIOS FUNDAMENTALES:

- Mayor capacidad de equipamiento, el financiamiento permitirá la

adquisición e implementación de un botiquín veterinario, adquisición del

semental y la culminación del cobertizo.

- Capacitar a la organización con temas empresariales: gestión,

administración y costos, esto permitirá darle un manejo de carácter

empresarial. Ese punto es importante porque permitirá a los miembros de

la asociación desenvolverse adecuadamente en un entorno decompetitividad.

- Capacitar a la organización en temas de manejo adecuado del ganado

vacuno.

ANALISIS DE LOS FINES:

FIN DIRECTO

- Participación con volúmenes adecuados ante la demanda en el mercado

de consumidores.

31



FIN INDIRECTO

- Mejora de los ingresos familiares, elevar el rendimiento en la producción de

leche permitirá incrementar el nivel de ventas, incidiendo directamente en

la mejora de los ingresos familiares

- Disminución de la migración juvenil, la dinamización de la economía de la

asociación permitirá incidir en incrementar el requerimiento de la mano de

obra, de manera directa e indirecta.

FIN ÚLTIMO:

- Desarrollo socio económico de la comunidad, el éxito de la experiencia

emprendedora de “Santa Rosa de Chiuyacc”, con las mejoras en los

ingresos de las familias, permitirá generar una pequeña economía en lacomunidad creándose pequeños negocios en el entorno del centro de

procesamiento para satisfacer las necesidades de las familias de la

asociación. Socialmente servirá de estimulo para que los integrantes de la

comunidad impulsen iniciativas similares.

32



FIGURA Nº 01 ARBOL DE MEDIOS-OBJETIVO-FINES

6.3

6.4

5.3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

33

FIN ÚLTIMO:Bajo nivel de ingresos de la comunidad

FIN INDIRECTO:Mejora de los ingresos familiares

OBJETIVO CENTRAL:Elevar el rendimiento en la

producción de leche

MEDIO DE PRIMER NIVEL:Asociados con conocimiento

en el manejo del ganadovacuno.

MEDIO FUNDAMENTAL:

Mayor capacidad de

equipamiento

FIN DIRECTO:Participación con volúmenes adecuados

ante la demanda en el mercado deconsumidores

MEDIO DE PRIMER NIVEL:Cobertizo con cubierta

concluida, semental adquiridoy botiquín veterinario

implementado

FIN INDIRECTO:Disminuir la migración juvenil

MEDIO FUNDAMENTAL:Capacitar a la

organización en temas de

manejo adecuado delganado vacuno

MEDIO FUNDAMENTAL:Capacitar a la organizacióncon temas empresariales:

gestión, administración,costos



El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecución del Plan de Negocio,agrupado por componentes, se muestran en el Cuadro de Marco Lógico correspondiente;

las mismas que podemos resumir en lo siguiente.

1. Eficiente dotación de equipos y materiales de procesamiento (Activos)Siendo la acción principal:

a. Activos

1.1 Adquisición de 01 reproductor de la raza Brown Swiss

1.2 Implementación con materiales de construcción (89 calaminas), para la

producción de ganado vacuno mejorado.

1.3 Implementación con 01 botiquín veterinario

b. Asistencia Técnica

Para este componente se plantea la siguiente acción con la finalidad de obtener

productos de buena calidad e inocuidad:

1.1 Capacitación en Técnicas Agropecuarias. (1 capacitación).

1.2 Capacitación en buenas prácticas de manufactura y control de calidad durante el

proceso de crianza de ganado vacuno mejorado.

1.3 Capacitación en gestión comercial, técnicas de promoción y marketing.

1.4 Asesoría en estrategias comerciales y taller de evaluación de compradores.

1.5 Capacitación en plan de ventas-costos, planificación y registros.

1.6 Implementación de medios de promoción y publicidad.

1.7 Capacitación en manejo del sistema logístico de entrega y compra de insumos.

1.8 Asistencia Técnico Veterinaria.

3. Pasantías

3.1 Pasantía para ver organización de productores y comercializadores más

desarrollados (Satica - Cusibamba).

34



5.4 RESULTADOS DEL PROYECTO

ALTERNATIVA Nº 01

Reproductor de la raza Brown Swiss

Cobertizo al servicio del ganado de la asociación.

Botiquín veterinario en funcionamiento, con personal entrenado (asociados).

Incremento de la producción de leche de la ganadería vacuna hasta con 10

litros de leche en promedio (incremento de la producción en un 40% adicional).

Productores capacitados en temas de manejo, alimentación y sanidad del

ganado vacuno.

Productores capacitados en temas de manejo de costos, administración,

contabilidad y gestión empresarial.

Pasantía a la localidad de Cusibamaba y Satica (Ayacucho)

ALTERNATIVA Nº 02

Cobertizo al servicio del ganado de la asociación.

Botiquín veterinario en funcionamiento, con personal entrenado (asociados).

Incremento de la producción de leche de los ganados vacunos hasta con 10

litros de leche en promedio (incremento de la producción en un 40% adicional).

35



Productores capacitados en temas de manejo, alimentación y sanidad del

ganado vacuno.

Productores capacitados en temas de manejo de costos, administración,

contabilidad y gestión empresarial.

Productores fortalecidos organizacionalmente con la pasantía realizada.

Asistencia técnica en los temas de manejo adecuado del ganado vacuno:

alimentación, sanidad, manejo en el ordeño, se realizará al primer mes de

iniciadas las actividades.

Cursos en temas empresariales, gestión, administración y costos. Se realizará

al primer mes de iniciada las actividades

Pasantía a la ciudad de Huancayo-Junín.

36



FIGURA N 03 matriz de medio fundamentales

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

- ALTERNATIVA 01: ACCIÓN 1A + Acción 2A + Acción 2B + Acción 3A + Acción 3B + Acción 3C +Acción 4

- ALTERNATIVA 02: ACCIÓN 1B + Acción 2A + Acción 2B + Acción 3A + Acción 3B +Acción 3C + Acción 4

ALT. 01 ALT. 02

Mayor

capacidad de

equipamient

o

Capacitar a

la

organizació

n en temas

empresarial

es, gestión,administrac

ión y costos

Capacitar alaorganizaciónen temas deadecuadomanejo delganadovacuno

Adquisiciónde

reproductory calaminas

para elrecubrimien

to delcobertizo y

botiquínveterinario

ALT.02

Cursosen

temasde

gestión,administración ycostos

Talleresen

alimentación,

sanidad,manejo ypasantía aCusibamba-Satica

Fortaleci

miento

organiza

cional

Pasantí a a la

localidad de

Huancayo

37



6.1 DEMANDA DEL MERCADO

El mercado se determinó en el mismo distrito de Secclla, siendo los

compradores principales la asociación de productores lácteos “La

Seccllenita” de la comunidad de Atuna aproximadamente a 10 minutos de

la capital del distrito de Secclla. Esporádicamente se expende la leche a los

pobladores y visitantes a la zona.

La asociación de productores lácteos “La Seccllenita”, compra toda la

producción de la leche, siendo ésta insuficiente según referencias de los

compradores y de acuerdo a las expresiones de los mismos se requiere de

manera óptima 60 litros/día de leche.

También se estableció que los pobladores y visitantes requieren

aproximadamente 18 litros/día.

CUADRO Nº 03

PRODUCCIÓN DE LECHE DE LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA

SANTA ROSA

CABEZAS DEGANADO VACUNO

PRODUCCIÓN DELECHE(LITROS/DIA)

PRODUCCIÓNMES(LITROS)

16 35 980

Se puede apreciar en el cuadro, la producción de la asociación ganadera. La producción

llega a 35 litros/día debido a que no todos los vacunos se encuentran en producción de

leche.

VI. ANALISIS DE MERCADO

38



CUADRO Nº 04

DEMANDA DE LECHE EN EL MERCADO

DEMANDANTE DEMANDA DELECHE(LITROS/DIA)

DEMANDAMES(LITROS)

Asociación deproductores lácteos “La

Seccllenita”

60 1.680

Pobladores de la zonay visitantes

18 504

TOTAL 78 2.184

La demanda proyectada se ha realizado teniendo en cuenta un crecimiento aproximado de

la demanda de 17% mensual para el primer año, tomada en función de la demanda del

centro de producción de los productos lácteos y su requerimiento proyectado. Para los años

posteriores se considera un crecimiento conservador del 10% anual.

6.2 OFERTA DEL MERCADO

Se considera la oferta como “cero”, debido a que no hay oferta de leche de manera

organizada tal como lo realiza la asociación o alguna empresa ganadera en el distrito.

6.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

Se presenta el cuadro del balance de la oferta con la demanda, teniendo en cuenta las

deficiencias establecidas en el acápite anterior .

CUADRO Nº 05

BALANCE OFERTA-DEMANDA

DEMANDANTES DEMANDA(litros/mes)

OFERTA(litros/mes)

“La seccllenita” 1.680 980Pobladores yvisitantes

504 0

TOTAL 2.184 980

39



En el cuadro se puede apreciar una demanda insatisfecha de 1.204 litros/mes. El mercado

dirigido al consumo directo está desatendido y el dirigido a la transformación parcialmente

atendido.

6.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA I:

- Adquisición de las calaminas (48 m2) para el cobertizo , esto se

realizará al primer mes de iniciada las actividades del presente

proyecto.

- Adquisición del semental de raza Brown Swiss (8 meses de edadrecomendado), en la ciudad de Huancayo, esto se realizará al tercer

mes de iniciada las operaciones; es necesario iniciar las coordinaciones

de compra al primer mes de iniciadas las operaciones. La adquisición se

puede realizar en los distintos establos existentes en la ciudad.

- Implementación del botiquín veterinario (contiene elementos básicos

para ciertas intervenciones, vitaminas, antiparasitarios, insumos para

posibles ocurrencias) , este rubro se tiene que realizar al primer mes

de iniciada las actividades, para que se inicien de inmediato lostratamientos adecuados de saneamiento al ganado vacuno.

- Asistencia técnica en los temas de manejo adecuado del ganado

vacuno: alimentación, sanidad, manejo en el ordeño, se realizará al

primer mes de iniciadas las actividades. Tendrá una duración de 8

meses, con 4 horas efectivas por semana.

- Cursos en temas empresariales, gestión, administración y costos. Se

realizará al primer mes de iniciada las actividades, con una duración de

3 meses, 3 horas a la semana.

- Pasantía a las comunidades de Cusibamba y Satica- Ayacucho, esto se

realizará al octavo mes de iniciadas las actividades. Las gestiones se

tienen que realizar con anticipación. La pasantía la realizarán 3

miembros de la asociación, quienes tienen que hacer las réplicas en su

organización

ALTERNATIVA Nº 02

40



- Adquisición de las calaminas (48 m2), esto se realizará al primer mes de

iniciada las actividades del presente proyecto.

- Adquisición del semental de raza Brown Swiss (8 meses de edad

recomendado) en la ciudad de Huancayo, esto se realizará al tercer mes

de iniciada las operaciones; es necesario iniciar las coordinaciones de

compra al primer mes de iniciadas las operaciones. La adquisición se

puede realizar en los distintos establos existentes en la ciudad.

- Implementación del botiquín veterinario (contiene elementos básicos

para ciertas intervenciones, vitaminas, antiparasitarios, insumos para

posibles ocurrencias), este rubro se tiene que realizar al primer mes de

iniciada las actividades, para que se inicien de inmediato los

tratamientos adecuados de saneamiento al ganado vacuno.

- Asistencia técnica en los temas de manejo adecuado del ganado

vacuno: alimentación, sanidad, manejo en el ordeño, se realizará al

primer mes de iniciadas las actividades. Tendrá una duración de 6

meses, con 4 horas efectivas por semana.

- Cursos en temas empresariales, gestión, administración y costos. Se

realizará al primer mes de iniciada las actividades, con una duración de

3 meses, 3 horas a la semana.

- Pasantía a las localidades de Huancayo-Junín.

SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 1

41





VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC

ITEM PARTIDAUNIDAD

MEDIDATOTAL

MES 1

I ACTIVOS 11,802


GLB 11,80211,802.00


2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 600 600.00


CAP 1,200


2.4ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER DEEVALUACION DE COMPRADORES CAP 600

2.5CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION YREGISTROS DOC 500

2.6CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGAY COMPRA DE INSUMOS CAP 718


620.00


150.00

III PASANTIA PARA VER ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES YCOMERCIALIZADORES MAS DESARROLLADOS 505

42




4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACION GLB 4,215.00 4,215.00

TOTAL 28,100.00 17,387.00

ALTERNATIVA 2

COMPONENTES/ACTIVIDAD

Unidad de

Medida

Cantidad/ Meta

EJECUCION DEL PROYECTO

TRIMESTRES

I II III IV I II III IV

COMPONENTES I

ACTIVOS

Adquisición decalaminas Glb 01 X

Adquisición semental Und 01 X

Implementaciónbotiquín Veterinario Und 01 X

COMPONENTES II ASITENCIATECNICA

Asistencia Técnica enmanejo de ganadovacuno:alimentación,sanidad, ordeño. Glb 01 X x

Asistencia técnica entemas empresariales Glb 01 X

43



COMPONENTES III

Pasantías a la

localidad deCusibamba-Satica

Glb 01 X X

Fuente: elaboración consultor.

6.5 PLAN DE NEGOCIOS

ANALISIS DE MERCADO:

La Producción y comercialización de derivados lácteos a cobrado gran importancia,

principalmente debido a la demanda cada vez más creciente de este Producto, tanto en el

mercado de Huancavelica como Nacional, estos productos no solo son adquiridos por los

consumidores particulares sino también es adquirido por los programas sociales a través de

las instituciones públicas, con fines de reducir la desnutrición en los niños y los adultos

mayores.

6.5.1. ¿QUÉ VENTAJAS TENEMOS?La Asociación agrícola “Santa Rosa de Chiuyacc” es la única organización de productores

lácteos dentro de la comunidad que viene a ser también el mercado objetivo.

El capital humano se encuentra motivado para este tipo de emprendimiento.

• Se cuentan con asociaciones para proveer productos lácteos (Asoc. Secclinita )

• La asociación cuenta con 01 años de experiencia aún incipiente en la comercialización de laleche

• Los 10 socios cuentan con un promedio de 4 cabezas de vacuno y tienen regular

experiencia en manejo ganadero

• Cuenta con una gran cantidad de pastos y forrajes que cuentan con adecuadas vías de

comunicación.

• La Asociación cuenta con personería jurídica que le permitirá celebrar toda clase de

contratos, participar en licitaciones, concursos públicos y préstamos bancarios.

44



6.5.2 ¿CUÁLES SON LAS LIMITACIONES?

• Carecen de experiencia en los aspectos de trabajo asociado.

•

No cuentan con el conocimiento necesario para la crianza tecnificada del ganado vacuno,del manejo empresarial del tipo de actividad.

• No poseen los recursos económicos para mejorar sus condiciones actuales.

• La Asociación cuenta con escasos conocimientos en técnicas de producción y

comercialización de productos lácteos

• La Asociación productora de lácteos no tiene experiencia en cuanto a créditos financieros

• Escasa participación en festivales y ferias de productos lácteos.

• Actualmente la planta no cuenta con suficientes instrumentos y utensilios para la adecuada

producción• Los 10 socios que participan en el proceso de producción cuentan con limitados

conocimientos en producción, comercialización y gestión empresarial.

6.5.3 ¿CÓMO PODEMOS SER MÁS COMPETITIVOS?

• Fortaleciendo los conocimientos en técnicas de producción ,comercialización y gestión

empresarial

• Implementando el plantel ganadero con suficientes herramientas y utensilios de producción• Participando en las diferentes ferias de los distritos y provincias promocionando una cartera

diversificada de productos lácteos

• Mejorando las condiciones de manejo del ganado vacuno, el cual permitiría obtener mayor

producción de leche.

• Mejorando la calidad del ganado criollo que se posee.

• Contando con un cobertizo adecuado donde permanezca el ganado lechero.

• Fortaleciendo los conocimientos en técnicas de producción ,comercialización y gestión

empresarial

6.6 CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Mercado de consumo en la localidad de Chiuyacc-Seccla ,poco exigente en la calidad de la

leche fresca y el mercado de consumo se encuentra en desarrollo.

El mercado para la leche en la ciudad de Secclla, se caracteriza por los siguientes supuestos:

45



Existe poco número de productores de la leche, para afectar por sí mismo el precio del

producto, a excepción de la Asociación “La Seccllinita”-de la localidad de Atuna

El producto que se vende en este mercado no es homogéneo.

En los centros poblados de Secclla, existe la producción de leche, lo cual es transformado por

lo general en quesos y cachipas.

El Mercado de Secclla, se abastece fundamentalmente con la producción de los centros

poblados colindantes, por su cercanía a la ciudad y las vías directas que la conectan.

La posibilidad de una sobreoferta solo se produce en la época de lluvias entre los meses de

diciembre a abril.

6.7 ANALISIS DE RIESGO IMPLICITOS DE LA ASOCIACION

El grado de cultura, limita la percepción de crecimiento empresarial, aplicación de inversión,

ahorros, etc. Asimismo, el principal riesgo de la Asociación tiene que ver con la falta deliquidez para invertir en capital de trabajo, que es muy importante para el incremento de la

producción.

La tecnología utilizada es artesanal en el proceso productivo, esto constituye un factor de

riesgo que puede afectar el volumen y la calidad de la producción para la venta, es este riesgo

el que se debe disminuir con el proyecto.

6.8 DESCRIPCION DE LA COMPETENCIAEn el ámbito distrital, la principal competencia pertenece a los pequeños productores

conformados en los centros poblados, que llevan sus productos a la ciudad de Secclla por ser

el mercado cercano, especialmente en la feria sabatina.

ESTRATEGIA DE MERCADO:

CUADRO Nº 06 MATRIZ FODA

46



FORTALEZA DEBILIDAD

OPORTUNIDAD Es una asociacióncon personería jurídica, con acceso a

mercados seguros

Desconocimiento de lostemas de manejo en lacrianza tecnificada.

AMENAZAS Que la iniciativa ladesarrolle otro grupohumano.

El nivel cultural de laasociación, impide elentendimiento del manejoempresarial y de laimportancia de lasinversiones.

Fuente: Elaboración del Consultor

6.9 MEZCLA DE MARKETING: (4P)

• PRODUCTO

Es el producto obtenido del ordeño de las vacas, tiene que ser un producto exento de

impurezas y libre de toxinas. La leche se expende sin procesamiento alguno al precio

de S/. 1.00 Nuevo Sol el litro.

• PRECIOSEl precio está determinado por el mercado, se encuentra en S/. 1,00 Nuevos Soles el

litro de leche

• PROMOCION Y PUBLICIDADAún no requiere, hasta que la Asociación se consolide y se afiance en el mercado

distrital.

• PLAZA Y DISTRIBUCIONSe tiene un mercado establecido, el distrito de Secclla y la asociación de productores

lácteos “La Seccllenita”, que debe comprar toda la producción de leche a la

asociación de Chiuyacc.

-Los canales de distribución son incipientes, realizándose de manera directa y

beneficiándose de todos los costos operacionales. No necesita un canal de

distribución más elaborado del que tiene.

6.10 RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE NEGOCIOS

Se tiene como mercado importante el abastecimiento de la demanda de la asociación

de productores “La Seccllenita” de la comunidad de Atuna, con quienes se tiene el

acuerdo de abastecimiento con la producción futura.

6.11 FLUJOS DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO

47



Actualmente la Asociación de productores de Secclla, venden su producto de manera

individual, debido a que sus miembros tienen una baja producción, es por ello que el canal

de comercialización del negocio es el siguiente:

Creemos que con la puesta en marcha del proyecto, este modelo debería cambiar

necesariamente, ya que se contará desde una asistencia para la elaboración de derivados

lácteos, el fortalecimiento asociativo, incluyendo la asistencia en comercialización de leche y

derivados.

PRODUCTOR

CONSUMIDOR

48



VII. ANALISIS DE COSTOBENEFICIO 49



PART.

I ACTIVOS

IMPLEMENTACIOGANADO VACUN

ASISTENCIA TEC50



ALTERNATIVA II

ACTIVOS

IMPLEMENTACION CON MVACUNO MEJORADO

ASISTENCIA TECNICA

CAPACITACION EN TECNICCAPACITACION EN BUENADE CALIDAD DURANTE ELVACUNO MEJORADO

CAPACITACION EN GESTIÓY MARKETING

COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2009

FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMARCOSTOS A PRECIOS SOCIALES

Bienes Transables 0.8676

Bienes no Transables 0.8403

Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)

51



• Costa0.57

• Sierra0.41

• Selva0.49

Mano de Obra Calificada 0.91

Combustible 0.66

CUADRO Nº 07 PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO TOTAL

Presupuesto Total por Fuente de FinanciamientoDETALLES TOTAL %

ALIADOS Dinero en efectivo 19,670.00 70

Asociación Santa Rosa de Chiuyacc

Dinero en efectivo 4,215.00

30Valorización terreno de laasociación

4,215.00

TOTAL 28,100.00 100

Fuente: Elaboración del consultor

52



El análisis de los costos sin proyecto se realiza para un mes de operación.

CUADRO

ANALISIS DE LOS COSTOS

RUBRO UNID

VALORUNIT.(soles)

REQUERIDO

TOTAL(soles)

Medicamentos Und 8,00 3 24,00Operario Und 200,0

0

01 200,00

TOTAL EGRESOS 218,00

En los costos no se considera la alimentación, debido a que se tiene los

pastos necesarios para la incorporación de los animales, los asociados

vienen trabajando en el mejoramiento del pastizal que se tiene.

Los pobladores atienden al ganado que es de su propiedad, se tiene el

compromiso de los asociados en la atención rotativa y semanal del ganado

adquirido en el presente proyecto y en aquello que resulte como propiedad

colectiva.

Se considera una remuneración de S/. 200,00 Nuevos Soles/mes como un

incentivo a aquellos que cumplan un mes efectivo de labores dentro del

proyecto (vienen a ser 4 personas dentro del ciclo, aproximadamente S/.

25,00 Nuevos Soles por persona)

El rubro operario, viene a ser la asignación de un monto mínimo a lapersona que le dedica un tiempo a la atención del cobertizo, su limpieza,

dotación de la ración de alimentos al ganado vacuno, atención en la

dotación de los medicamentos, etc. Este rubro finalmente lo asumen los

miembros de la asociación de manera rotativa.

53



7.2ANALISIS DE BENEFICIOS

INGRESOS SIN PROYECTO

PRODUCTOVALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN SIN

PROYECTO (S/.)

TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5

Venta de leche 2940.00 3160.50 3397.54 3652.35 3743.66

Operario 300.00 322.50 346.69 372.69 382.01

TOTAL3240.0

03483.0

03744.2

34025.0

44125.6

7

Fuente: elaboración propia

COSTOS TOTALES SIN PROYECTO

PRODUCTOCOSTOS TOTAL DE LA PRODUCCIÓN SIN

PROYECTO (S/.)

TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4 TRIM5Medicamentos 72.00 77.40 83.21 89.45 91.68

Operario 300.00 322.50 346.69 372.69 382.01

TOTAL 372.00 399.90 429.89 462.13 473.69Fuente: elaboración propia

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO

PRODUCTO BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN SINPROYECTO


venta de leche 2568.00 3083.10 3314.33 3562.91 3651.98Fuente: elaboración propia.

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

54



VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA 1

COSTO

COSTOS TOTALES DE LA PRODUCCIÓN

PROYECTO 1

PRODUCTOCOSTOS TOTAL DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO1


Medicamentos 1096.25 1655.34 2499.56 3774.34 5699.25operario 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00TOTAL PRECIOSPRIVADOS 1696.25 2255.34 3099.56 4374.34 6299.25

BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO 1

PRODUCTOBENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN CON

PROYECTO1


Venta de leche 4855.8 7638.2 11839.7 18183.9 27763.7

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA ALTERNATIVA 2

PRODUCTOVALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO1


Venta leche 6552.00 9893.52 14939.22 22558.21 34062.90TOTAL PRECIOSPRIVADOS

6552.00 9893.52 14939.22 22558.21 34062.90

55



COSTOS TOTALES DE LA PRODUCCIÓN

PRODUCTO

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO2


Ventaleche

6552.00

9893.52

14939.2152

22558.215 34062.9046

TOTALPRECIOPRIV.

6552.00

9893.52

14939.2152

22558.215

34062.9046

56



ALTERNATIVA 2

VALO

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO 2

PRODUCTO

BENEFICIOS NETOS DE LA PRODUCCIÓN CONPROYECTO2


Venta deleche

4855.75

7638.1825

11839.6556

18183.8799

27763.6587

PRODUCTO

COSTOS TOTAL DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO2


Medicamentos 1096.25 1655.3375 2499.55963 3774.33503 5699.2459

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00TOTALPRECIOPRIVADO 1696.25 2255.34 3099.56 4374.34 6299.25

57



BENEFICIOS INCREMENTALES

VALOR BRUTO INCREMENTAL DELA PRODUCCIÓN

ALTERNATI

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN

ALTERNATIVA 1

PRODUCTOS

VALORINCREMENTALDE LAPRODUCCIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Medicamentos 341.42 399.46467.3

7 546.82 639.78

Operario 100 100.00100.0

0 100.00 100.00

TOTAL 441.42 499.46567.3

7 646.82 739.78

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIÓN

ALTERNATIVA 1

PRODUCTOS

VALORINCREMENTALDE LAPRODUCCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Venta de leche 762.60 892.241043.

92 1221.39 1429.03

TOTAL 762.60 892.241043.

92 1221.39 1429.03

PRODUCTOS

VALORINCREMENTAL DE LAPRODUCCIÓNMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Venta leche 12041408.6

81648.

16 1928.34 2256.16

TOTAL 12041408.6

81648.

16 1928.34 2256.16

58



VALOR BRUTO INCREMENTAL DELA PRODUCCIÓN

ALTERNATIVA 2

COCOSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN

ALTERNATIVA 2

PRODUCTOS VALORINCREMENTALDE LA

PRODUCTOS

VALORINCREMENTAL DE LAPRODUCCI

ÓNMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Venta leche 12041408.6

81648.

16 1928.34 2256.16

TOTAL 12041408.6

81648.

16 1928.34 2256.16

59



PRODUCCIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Medicamentos 341.42 399.46467.3

7 546.82 639.78

Operario 100 100.00100.0

0 100.00 100.00

TOTAL 441.42 499.46567.3

7 646.82 739.78

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIÓN

ALTERNATIVA 2

PRODUCTOS

VALORINCREMENTALDE LAPRODUCCIÓN MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Venta de leche 762.60 892.241043.

92 1221.39 1429.03

TOTAL 762.60 892.24

1043.

92 1221.39 1429.03

60



FLUJO DE CAJA

ALTERNATIVA 1

A PRECIOS PRIVADOS

Meses

inversiónMantenimien

toOperación Egreso total Beneficio Flujo Neto

1 13502 124 13626 980.00 -126462 2161 124 2285.00 980.00 -1305.00

3 2161 565.42 2726.42 2184.00 -542.42

4 2161 661.54 2822.54 2555.28 -267.26

5 1700 774.00 2474.00 2989.68 515.676 1700 200 905.58 2805.58 3497.92 692.34

7 1059.53 1059.53 4092.57 3033.04

8 1239.65 1239.65 4788.31 3548.659 1450.40 1450.40 5602.32 4151.9210 1696.96 1696.96 6554.71 4857.7511 1985.45 1985.45 7669.01 5683.5712 200 2322.97 2522.97 8972.75 6449.7713 2717.88 2717.88 10498.11 7780.2414 3179.92 3179.92 12282.79 9102.8815 3720.50 3720.50 14370.87 10650.3716 4352.99 4352.99 16813.91 12460.9317 5092.99 5092.99 19672.28 14579.29

18 250 5958.80 6208.80 23016.57 16807.7619 6971.80 6971.80 26929.38 19957.5820 8157.01 8157.01 31507.38 23350.3721 9543.70 9543.70 36863.63 27319.94

2211166.1

3 11166.13 43130.45 31964.33

2313064.3

7 13064.37 50462.63 37398.26

24 25015285.3

1 15535.31 59041.28 43505.97

61



7.1 ANALISIS DE RENTABILI

ALTERNATIVA 2

PRECIOS PRIVADOS

Meses

inversión Mantenimiento Operación Egreso total Beneficio Flujo Neto

1 13502 124 13626 980.00 -12646

2 2161 124 2285.00 980.00 -1305.00

3 2161 565.42 2726.42 2184.00 -542.42

4 2356 661.54 3017.54 2555.28 -462.26

5 1700 774.00 2474.00 2989.68 515.67

6 1700 200 905.58 2805.58 3497.92 692.34

62



7 1059.53 1059.53 4092.57 3033.04

8 1239.65 1239.65 4788.31 3548.659 1450.40 1450.40 5602.32 4151.92

10 1696.96 1696.96 6554.71 4857.7511 1985.45 1985.45 7669.01 5683.5712 200 2322.97 2522.97 8972.75 6449.7713 2717.88 2717.88 10498.11 7780.2414 3179.92 3179.92 12282.79 9102.8815 3720.50 3720.50 14370.87 10650.3716 4352.99 4352.99 16813.91 12460.9317 5092.99 5092.99 19672.28 14579.2918 250 5958.80 6208.80 23016.57 16807.7619 6971.80 6971.80 26929.38 19957.5820 8157.01 8157.01 31507.38 23350.3721 9543.70 9543.70 36863.63 27319.9422 11166.13 11166.13 43130.45 31964.3323 13064.37 13064.37 50462.63 37398.2624 250 15285.31 15535.31 59041.28 43505.97

63



ALTERNATIVA 1

PRECIOS SOCIALES

Mesesinversión

Mantenimiento

Operación Egreso total Beneficio Flujo Neto

111462.

46 104.2011566.66

168 823.53 -10743.13

21964.5

5 104.20 2068.75 823.53 -1245.22

31964.5

5 475.14 2439.69 1835.29 -604.40

41964.5

5 555.92 2520.47 2147.29 -373.17

51963.6

4 650.42 2614.06 2512.33 -101.73

61963.6

4 168.07 760.99 2892.70 2939.43 46.737 890.36 890.36 3439.13 2548.778 1041.73 1041.73 4023.79 2982.069 1218.82 1218.82 4707.83 3489.01

10 1426.02 1426.02 5508.16 4082.1411 1668.44 1668.44 6444.55 4776.1112 168.07 1952.08 2120.14 7540.12 5419.9813 2283.93 2283.93 8821.94 6538.0114 2672.20 2672.20 10321.67 7649.4815 3126.47 3126.47 12076.36 8949.8916 3657.97 3657.97 14129.34 10471.3717 4279.83 4279.83 16531.33 12251.5018 210.08 5007.40 5217.48 19341.65 14124.1719 5858.66 5858.66 22629.73 16771.0820 6854.63 6854.63 26476.79 19622.1621 8019.91 8019.91 30977.84 22957.9322 9383.30 9383.30 36244.08 26860.78

2310978.4

6 10978.46 42405.5731427.11

24 210.0812844.8

0 13054.88 49614.52 36559.63

64



PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2

Mesesinversión

Mantenimiento

Operación Egreso total Beneficio Flujo Neto

1 11462.46 104.20 11566.66 823.53 -10743.132 1964.55 104.20 2068.75 823.53 -1245.22

3 1964.55475.1428

57 2439.69 1835.29 -604.404 2128.42 555.92 2684.34 2147.29 -537.045 1545.46 650.42 2195.88 2512.33 316.456 1545.46 168.07 760.99 2474.52 2939.43 464.917 890.36 890.36 3439.13 2548.778 1041.73 1041.73 4023.79 2982.069 1218.82 1218.82 4707.83 3489.01

10 1426.02 1426.02 5508.16 4082.1411 1668.44 1668.44 6444.55 4776.11

12 168.07 1952.08 2120.14 7540.12 5419.9813 2283.93 2283.93 8821.94 6538.01

65



14 2672.20 2672.20 10321.67 7649.4815 3126.47 3126.47 12076.36 8949.8916 3657.97 3657.97 14129.34 10471.3717 4279.83 4279.83 16531.33 12251.5018 210.08 5007.40 5217.48 19341.65 14124.1719 5858.66 5858.66 22629.73 16771.0820 6854.63 6854.63 26476.79 19622.1621 8019.91 8019.91 30977.84 22957.9322 9383.30 9383.30 36244.08 26860.7823 10978.46 10978.46 42405.57 31427.1124 210.08 12844.80 13054.88 49614.52 36559.63

INDICADORES ECONÓMICOS

VALOR ACTUAL NETO

TIPO DEEVALUACION

TASA DEDESCUENTO

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

EvaluaciónPrivada

11%S/.

33,547.97S/.

33,405.39

Evaluación 11% S/. S/.

66



Social 27,042.23 27,446.05

TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADA Y SOCIAL

TIPO DEEVALUACION TASA DE

DESCUENTO ALTERNATIV

A 01

ALTERNATIVA

02

EvaluaciónPrivada

11% 21 21

Evaluación Social 11% 20 20

RATIO BENEFICIO-COSTO (B/C)

TIPO DEEVALUACION TASA DE

DESCUENTOALTERNATIVA

01ALTERNATIVA

02

Evaluación

Privada11% 1.98 1.97

Evaluación

Social 11% 1.90 1.62

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

INDICADORE. PRIVADO E. SOCIAL

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

COK 11% 11% 11% 11%

VANS/.

33,547.97S/.

33,405.39S/.

36,531.47S/.

28,578.94

TIR 21% 21% 20% 20%B/C 1.98 1.97 1.90 1.62

7.3 Análisis de Rentabilidad Familiar

El análisis de la rentabilidad familiar se realiza al año de operación, el ingreso percápita es el ingreso mensual proyectado.

CUADRO

67



RENTABILIDAD FAMILIAR

RUBRO MONTO EN NUEVOS SOLES

INGRESOS BRUTO 7,540.00

EGRESO TOTAL 2,120.00

INGRESO NETO 5420

NUMERO DE SOCIOS 10

INGRESO PERCAPITA 542.00

En el ingreso per cápita se aprecia un ingreso de S/. 542.00 Nuevos Soles,que viene a ser un ingreso moderado para la realidad actual de la zona.

68



10.1 CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGÚN METASEl cronograma de inversiones según metas, el cronograma de metas físicas ylas acciones de operación y mantenimiento del proyecto se detallan en loscuadros Nº 09.

CUADRO Nº 17 CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGUN METAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PART. COMPONENTE

I ACTIVOS

1.1IMPLEMENTACION CON MATERIALES PARA EL PGANADO VACUNO MEJORADO


2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS

CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTUCOTROL DE CALIDAD DURANTE EL PROCESO DE CRIANZGANADO VACUNO MEJORADO

CAPACITACION EN GESTIÓN COMERCIAL, TECNICAS DEPROMOCIÓN Y MARKETING

ASESORIA EN ESTRATEGIAS COMERCIALES Y TALLER D

EVALUACION DE COMPRADORESCAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS,PLANIFICACION Y REGISTROS

CAPACITACION EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DEENTREGA Y COMPRA DE INSUMOS

Se tiene el cuadro del cronograma de inversiones según metas por fuente de financiamiento.

El aporte del programa ALIADOS al presente proyecto es del 70% que corresponde a la suma de S/.19,670, el 30% de los aportes corresponde a la asociación beneficiaria y corresponde a la suma de S/.8,430.00, de los cuales el 15% se justificará con los bienes de la asociación, y para el proyectoinvertirán la suma de S/. 4,215.00 Nuevos Soles.

CUADRO Nº 18 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

CUADRO DE CRONOGRAMA DE METAS FISICAS


VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE

VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION OPOPERACIONAN DEMARKETING

69



CHIUYACC

ITEM PARTIDA UNIDADMEDIDA

TOTAL

MES 1 MES 2

I ACTIVOS 11,802X


GLB 11,802X


2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 600

X


CAP 1,200X



2.5CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS,PLANIFICACION Y REGISTROS DOC 500

2.6CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE

ENTREGA Y COMPRA DE INSUMOSCAP 718

2.7 ASISTENCIA TECNICA MEDICO VETERINARIO ASIST 4,960X X

2.8 ASISTENTE TECNICO GLB 1,800X X



4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACIONGLB 4,215

X

28,100.00

CUADRO Nº 19 CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS


70




VACUNOS MEJORADOS DE LA ASOCIACION AGRICOLA SANTA ROSA DE CHIUYACC

ITEM PARTIDAUNIDAD

MEDIDATOTAL

MES 1

I ACTIVOS 11,802


GLB 11,80211,802.00


2.1 CAPACITACION EN TECNICAS AGROPECUARIAS CAP 600 600.00


CAP 1,200



2.5CAPACITACION EN PLAN DE VENTAS - COSTOS, PLANIFICACION YREGISTROS DOC 500

2.6CAPACITACIÓN EN MANEJO DEL SISTEMA LOGISTICO DE ENTREGAY COMPRA DE INSUMOS CAP 718


620.00


150.00



71



4.00 APORTE EN ACTIVOS VALORIZADO DE LA ASOCIACIONGLB

4,215.00 4,215.00

TOTAL 28,100.00 17,387.00

72



CUADRO Nº 19 CRONOGRAMA DE ACCIONES

Año 1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5

I ACTIVOS


III PASANTIAS

ITEM COMPONENTE

DEL PROYECTO MESES (En Nu

I SEMESTRE II SEMESTRE

INVERSION

POST INVERSION

Operación

Mantenimiento

12.3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOEs necesario complementar los costos de inversión que se van ha ejecutar, con el

requerimiento de recursos durante el horizonte del proyecto. El proceso de mejora de

ganado vacuno para la producción de leche hace que se produzcan desgastes de

materiales, que será necesario conservar y mantener en forma periódica; quedando bajo

la responsabilidad de los beneficiarios la operación y mantenimiento; cuyos costos se

muestran en el cuadro 12.

CUADRO Nº 20 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

A PRECIOS DE MERCADO

Descripción Unidad CantidadPrecio

Unitario Meses TOTALCOSTO DEOPERACIÓN 6787.04

Medicamentos Glb 1 365.42 12 4385.04

Operario Glb 1 200 12 2400

COSTOMANTENIMIENTO 399.60Materialesdiversos Glb 1 33.3 12 399.6

COSTO TOTAL 565.42

65



A PRECIOS SOCIALES


Unitario Meses TOTALCOSTO DEOPERACIÓN

Medicamentos Glb 1 307.07563 1 307.08

Operario Glb 1181.8181

82 1 181.82

COSTOMANTENIMIENTOMaterialesdiversos Glb 1

27.9831933 1 27.98

COSTO TOTAL 488.89

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

A PRECIOS DE MERCADO


Unitario Meses TOTALCOSTO DEOPERACIÓN 752.12 12 9025.49

Medicamentos Glb 1 1

Operario Glb 1

PONERCOSTOSUNITARI

OS 1

COSTOMANTENIMIENTO 600 7200

Materialesdiversos Glb 1

PONERCOSTOSUNITARI

OS 1

COSTO TOTAL 16225.49

A PRECIOS SOCIALES


Unitario Meses TOTAL

COSTO DEOPERACIÓN

SACARSUSCOSTOSSOCIALES

Medicamentos Glb 1 1

Operario Glb 1 1

COSTOMANTENIMIENTO

Materialesdiversos Glb 1 1

66



COSTO TOTAL

67



9.1. Análisis Social

La localidad de Ciuyacc está ubicada en una zona rural en el Distrito de Secclla, lugar

donde se encuentra la organización conformada por familias campesinas pobres de

condición económica baja, dentro de este contexto se encuentra la Asociación Agrícola

Santa Rosa de Chiuyacc, quienes requieren dejar de lado el asistencialismo, por tal motivo

este proyecto es viable socialmente porque va a generar fuentes de trabajo en la crianza de

ganado vacuno mejorado, en consecuencia habrá mayores ingresos económicos para los

socios de la organización.

9.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis se efectúa con la finalidad de conocer la variación de la rentabilidad de la

inversión frente a cambios favorables o desfavorables en algunas de las variables que

componen los beneficios o costos del proyecto, el cual se expresa en el grafico Nº 15.

CUADRO Nº 15 FACTOR PRECIO DEL INSUMO

VARIACIÓN VAN TIR B/C

150%S/.10,074.50 15% 1.85

140%S/.9,545.84 17% 1.98

130%S/.9,040.25 18% 2.13

120%S/.8,556.63 20% 2.31

110%S/.8,093.94 21% 2.52

100%S/.33,547.97 21% 2.24

90%S/.7,227.40 22% 3.08

80%S/.6,821.70 22% 3.47

70%S/.6,433.22 23% 3.96

60%S/.6,061.13 24% 4.62

50%S/.5,704.66 27% 5.55

IX. VIABILIDAD DELPROYECTOOPOPERACIONAN DEMARKETING

68



CUADRO Nº 16 FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO

9.3. ANÁLISISDE

SOSTENIBILIDAD

9.3.1 Participación de los Beneficiarios

Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada,recursos económicos como aporte de contrapartida, y en asumir los costos deoperación y mantenimiento.

9.3.2 Coordinación Institucional

El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo para eldesarrollo de negocios rurales, este programa a través del Ministerio de Agriculturarealizará las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivospropuestos, con la participación de los 10 miembros de la Asociación AgrícolaSanta Rosa de Chiuyacc del Distrito de Secclla.

9.3.3 Financiamiento de la inversión

Los miembros de la Asociación de Agrícola Santa Rosa de Chiuyacc del Distrito deSecclla, tienen conocimiento que la inversión total será financiada con un aporte del30% por parte de los miembros y el 70% restante por Aliados. Del 100% la

VARIACIÓN VAN TIR B/C

150%S/.75,098 26% 3.18

140%S/.68,259 26% 2.97

130%S/.62,034 24% 2.76

120%S/.56,368 22% 2.55

110%

S/.

51,211 22% 2.33

100%S/.33,548 21% 1.42

90%S/.42,239 20% 1.91

80%S/.38,345 18% 1.70

70%S/.34,799 18% 1.49

60%S/.31,567 17% 1.27

50%S/.28,623 15% 1.06

69



inversión en activos fijos será no mayor a la suma de S/. 11,200 nuevos soles yserá asumida por Aliados.

9.4 VIABILIDAD AMBIENTALLa crianza de ganado vacuno mejorado, puede ocasionar un deterioro del suelo si no hay

una planificación secuencial para la alimentación, debido a que si hubiese un

sobrepastoreo eliminarían especies forrajeras y llegarían a compactarse de manera

paulatina el sustrato.

La crianza de ganado vacuno mejorado no ocasionara IMPACTOS AMBIENTALES, a

nivel del medio ambiente, porque se ubicara un espacio dedicado exclusivamente para la

crianza, la operación en el pastoreo no ocasiona desprendimientos de materiales,

desechos, que puedan contaminar el agua.

Aplicación

Si No

X

X

X

X

X

X

X

X

X

70



X

9.1.1 Esquema del Estudio de Impacto AmbientalEl impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la metodología de las

listas pre-fabricadas, la cual es aplicable para este tipo de asistencia técnica.

Teniendo en cuenta que la evaluación del impacto ambiental, se entiende como un

proceso de análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos

de acciones humanas permitiendo seleccionar las alternativas que, cumpliendo con los

objetivos propuestos, maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados.

En base a estos antecedentes es importante conocer la línea de base para identificar y

valorar los impactos en el centro poblado de Seccla.

Línea de Base: Impactos más Importantes:

a). Moderada modificación del Paisaje.

b). No hay modificación en el régimen hidrológico

c). No hay alteración de la calidad del agua de consumo y agrícola

d). Hay construcción de caminos de acceso

e).No hay restos arqueológicos

f). No hay alteración de la fauna

g). Hay incremento del tránsito vehicular

CUADRO Nº 21 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS -SECCLLA

71



ACCIONES

DEL

PROYECTO

FACTORESAMBIENTALES

OPERACIONES DEL PROYECTO

C o n s t r u c c i ó n d e C o b e r t i z o g a n a d o

v a c u n o

E l i m i n a c i ó n

d e s ó l i d

o s g r u e s o s

A p l i c a c i ó n d e f e r t i l i z a n t e s

a p a s t u r a s

R i e g o p o r g r a v e d a d

M o d i f i c a c i ó n d e l e n t o r n o

e c o n ó m i c o

T O T A L C O M P O N E N T E A M

B I E N T A L

I M I M I M I M I M I M

I. MEDIO FÍSICO 4 63

Contaminaciónindirecta del agua 2 4 1 2 2 4 5 10

Contaminación suelo 1 2 4 4 -2 2 3 8

Contaminación aire 1 2 -2 4 -1 6

Residuos orgánicos -2 5 -2 5

Generación de focosinfecciosos -1 3 -1 3 -2 6

Nivel de olores -1 5 -1 5

Perturbación M.A. yde la cubierta vegetal

1 4 -1 3 2 4 1 3 3 14

Modificación paisaje -1 3 -1 2 1 4 -1 9

II. MEDIO SOCIO-ECON.

15 32

MovimientoMigratorio 2 4 2 4

Comercio 1 4 2 2 3 6

Ingresos económicos 2 2 1 4 3 6Desarrollo social 1 3 2 4 3 7

Calidad de vida 1 4 1 2 2 3 4 9

TOTAL COMPONENTEDEL PROYECTO 7 45 -5

12

710

3 15 713

19 95

72



LEYENDA:Impacto (I) MitigImpacto (I) Mitigabilidad (M)

CUADRO Nº 22 CALIFICACIÓN DE IMPACTO Y MITIGACIÓN DEL TOTAL DEL COMPONENTEAMBIENTAL

ESCALA DE CALIFICACIÓN PARACADA IMPACTO Y MITIGACIÓN

I M

1

2 – 4

5 – 6

7 - 8

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

ACCIONESDEL

PROYECTO

FACTORESAMBIENTALES

OPERACIONES DEL PROYECTO

IMPACTO MITIGACIÓN

MEDIO FÍSICO 4 63

MEDIO SOC. ECONÓMICO 15 32

TOTAL COMPONENTES

PY. 19 95

73



CONCLUSIONES AMBIENTALES:

a). En la etapa de operación se observa que la magnitud del impacto es positivo (19

puntos)

b). La mitigación total sobre los factores ambientales es Positiva del orden de 95, lo cualresulta alto.

d). En conclusión el proyecto es viable desde el punto de vista ambiental.

De la evaluación ambiental global de los impactos identificados podemos concluir que se

tendrá sustentabilidad con la naturaleza y eficiencia económica de la micro empresa en

las acciones del proyecto desde la puesta en marcha del proyecto.

RECOMENDACIONES

Asistir en aspectos de educación ambiental a los beneficiarios de la Asociación.

Promover la forestería con especies nativas de la zona (quinual, qolle, kiswar etc.

Impulsar más la agricultura orgánica especialmente de las pasturas, que son labase para la producción lechera de la zona de Seccla.

Fomentar el agroturismo

VIABILIDAD SOCIO CULTURAL

Los pobladores rurales de la Localidad de Chiuyacc están organizados para una mejor

conducción de los destinos de su pueblo, tiene autoridades comunales, organizaciones

sociales, de jóvenes, de madres y de defensa; cuentan también con organizaciones deusuarios de agua con fines agrarios y con fines de consumo humano, entre otras

74



organizaciones. También participan, comparten y se benefician de las actividades que

desarrollan las instituciones tanto estatales como privadas que intervienen en su ámbito. El

proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que están ligados a la

cultura andina que está bien enraizado y lo practican vivencialmente.

Por el contrario, con el fortalecimiento de la organización de los productores y la práctica

de la cultura de la asociatividad, ellos han incorporado en su modo de vida y organización

la gestión empresarial y articulación al mercado como un excelente mecanismo que les

permite dar valor agregado a sus productos agropecuarios y generar ingresos con mayor

rentabilidad económica, generación de empleo a todos los que participan en la cadena

productiva, de transformación y comercialización, para mejorar la calidad de vida de los

pobladores, porque se logrará mayores beneficios productivos y económicos que les

permita acceder al uso de servicios de salud, educación, alimentación y vivienda. Son

hechos que justifican la viabilidad socio cultural del proyecto.

VIABILIDAD INSTITUCIONALComo institución la Asociación Agrícola Santa Rosa de Chiuyacc está organizada,

formalizada, registrada y están desarrollando sus capacidades no sólo técnico productivas,

sino también el fortalecimiento organizacional, de gestión empresarial, de comercialización

y articulación al mercado. También están muy comprometidos con el desarrollo de su

organización, para ello se han especializado en las diferentes fases del proceso

productivo, en gestión del negocio, comercialización y demás procesos de la cadena.

Tienen mucha iniciativa y creatividad y una visión optimista a futuro, como el hecho de ir

formando a sus hijos como profesionales multidisciplinarios que mejorará la calidad y

capacidad humana de sus integrantes. Son hechos que garantizan la viabilidad

institucional interna.

También, favorecen la viabilidad del proyecto la participación de otras instituciones queintervienen en la zona, quienes participan en los diferentes procesos de la cadena

productiva.

75



MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDAMATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA ELEGIDA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Contribuir al desarrollo socioeconómicode la actividad Agropecuaria en laAsociación Agrícola Santa Rosa deChiuyacc.

Luego de 1 año de culminado el proyecto el ingreso promedioanual por productor se incrementa de 35 litros de leche diario(situación sin proyecto) a 75 litros de leche (situación conproyecto).

Registro de ingresos de los productores.Incremento de la demanda de losproductos lácteos en el mercado local yregional

PROPOSITO

Incrementar la rentabilidad económica enel Mejoramiento de las capacidadesproductivas de las familias en laproducción de leche del ganado vacunomejorado.

Los productores logran un incremento en el rendimiento de lacomercialización de leche, luego de primer año de finalizado elproyecto.

Registro de producciónDemanda ascendente de leche producidopor la asociación agrícola Santa Rosa deChiuyacc.

COMPONENTE

1.1.- ACTIVOS1· Adquisición de un ganado reproductor de la raza Brown Swiss2. Adquisición de 89 calaminas para construir 01 cobertizo.3. Implementación de 01 botiquín veterinario

1.1-Registro de ingreso del reproductor1.2- registros de empadre.2.1 Boleta de compra de calaminas3.1 Medicamentos con boletas de venta

Consumidores compran la leche.

1.2- ASISTENCIA TECNICA

Se incrementa la cantidad del ganado vacuno y por tanto lacalidad de la leche.

Registros de control de calidad

Comerciantes tienen interés encomercializar la leche para derivadoslácteos.

10 productores de la asociación realizan adecuadamente lasBuenas Prácticas de manufactura al finalizar el proyecto.

Visitas al local de producción,monitoreos, informes.

1.3- PASANTIAS03 productores manejan herramientas de gestión empresarial yplanificación implementadas por la asociación al finalizar elproyecto

Reportes sobre planificación yaplicación de herramientas

ACCIONES

1.1.Adquisición de o1 reproductor1.2 Construcción de o1 cobertizo conmaterial de construcción (89 calaminas).13. Implementación de o1 botiquínveterinario

1. semoviente ( 01) raza Brown Swiss para mejorar la ganadería2. Instalación de 01 cobertizo para ganado mejorado3. Botiquín veterinario implementadoEl monto total en activos es de S/. 11,802 nuevos soles

Comprobantes de pago (facturas), Actasde entrega, Informes fotografías

. Productores dispuestos a trabajar ycolaborar .Productores asimilan en un 90% de lotransmitido en las capacitaciones

2.1 Capacitación en TécnicasAgropecuarias.

Capacitación en buenas prácticas de manufactura y control decalidad, durante la ejecución del proyecto. Monto: S/. 884.5

Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías . Productores dispuestos a trabajar y

colaborar .Productores asimilan en un 90% de lotransmitido en las capacitaciones

2.2 Capacitación en buenas prácticas enbuenas prácticas y control de calidaddurante el proceso de crianza de ganadovacuno mejorado.

Capacitaciones en técnicas y tecnología productiva (métodos yprocesos de producción, reconocimiento de equipos)Monto: S/. 1771.oo

Informes, actas de asistencia, informesy fotografías

2.3 Capacitación en gestión comercial,técnicas de promoción y marketing.

Capacitación en técnicas y estrategias de promoción y marketingutilizan la metodología CEFE. durante la ejecución del sub.Proyecto.Monto: S/.1686.oo


Los consumidores y empresascontactadas muestran interés en la carnede ganado vacuno y sus derivados.

2.4 Asesoría en estrategias comercialesy taller de evaluación de compradores

01 Asesoría y evaluación de compradores , Monto: S/. 772.50Actas de asistencia, materiales decapacitación, informes y fotografías

2.5 Capacitación en plan de ventas -costos, planificación y registros

02 Capacitaciones en temas de plan de ventas, costos,planificación y registros, Monto: S/. 851.oo


2.6 Capacitación en manejo del sistemalogístico de entrega y compra de insumos

Desarrollo de 01Capacitación en temas de manejo del sistemalogístico de entrega y compra de insumos, Monto: S/.812.50

Actas de asistencia, Materiales decapacitación, informes y fotografías


2.7 Asistencia técnico veterinaria 8 asistencias Monto total: S/. 4,800Actas de asistencia, Materiales decapacitación, informes y fotografías


3.1 Pasantías para ver organizaciones deproductores y comercializadores más

01 Pasantía en las comunidades de Satica –Cusibamaba-Ayacucho Actas de asistencia, informes yfotografías

Los productores asimilan informaciónimportante sobre las experiencias

74



desarrollados visitadas

75



1. De acuerdo a los resultados de la evaluación social del proyecto se puede afirmar que el proyecto

“Mejoramiento de las capacidades de las familias de la asociación agrícola Santa Rosa de

Chiuyacc, en la crianza de vacunos mejorados; es factible en términos de la evaluación privada y

social.

2. La producción de leche sin proyecto en cantidad asciende a 980 litros mensuales, con la

ejecución del presente estudio se pretende incrementar la producción en 2,184 litros mensuales,

siendo un incremento considerable que terminará beneficiando directamente a los beneficiarios

del presente estudio.

3. La inversión asciende a la suma total de S/. 28,100.00 nuevos soles de los cuales, S/. 11802.00,

corresponden a Activos Fijos y S/. 16,298.00 a Intangibles.

4. Se ha cumplido con la metodología de formulación y evaluación a nivel de perfil, considerando

que en este nivel se deberá declarar la viabilidad del proyecto, de acuerdo a los resultados de

rentabilidad social.

5. La inversión del estado se hace de necesidad en proyectos productivos orientados a incrementar

las iniciativas de emprendimiento empresarial comunal.

6. En conclusión, según el resultado de evaluación económica, la ALTERNATIVA I, propuesta tienemayores bondades, a nivel de precios sociales con los indicadores económicos siguientes:

VAN= S/. 33,547.97

TIR= 21 %

B/C = 1.98

Por tanto se sugiere aprobar el financiamiento propuesto.

X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

75



RECOMENDACIONES

Iniciar con prontitud la ejecución del proyecto, debido que la rentabilidad económica es

favorable para los socios.Por lo tanto, se recomienda la ejecución del proyecto con la

finalidad de dinamizar la economía tanto de los socios de la Asociación de productores

Santa Rosa de Chiuyacc, contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente

mejora del nivel de vida de la población.

76



ANEXOS

77

pn_vacunos_de_cayo_orellana_aprob[1]

Documents