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MANUAL DE ADMINISTRACIN DE LASINFRAESTRUCTURAS PESQUERAS
ARTESANALES
MINISTERIO DE LA PRODUCCIN
VICEMINISTERIO DE PESQUERIADIRECCION GENERAL DE PESCA ARTESANA
2010
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MANUAL DE ADMINISTRACIN DE INFRAESTRUCTURASPESQUERAS ARTESANALES - IPAS
INDICE
I. INTRDUCCION 3
II. ASPECTOS GENERALES 52.1 Antecedentes y Objetivos 62.2 Principios Bsicos de los IPAs 62.3 Categora de Desembarcaderos 72.4 Esquema General de Organizacin IPAs 8
III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 113.1 Aspectos de Personal 12
3.2 Determinacin de Tarifas 143.3 Modelo de Plan Operativo Anual y Presupuesto 283.4 Programa de Supervisin, Control, Fiscalizacin y 40
Asesoramiento de las IPAs.3.5 Metodologa de Trabajo 443.6 Arqueo de Caja 543.7 Acta de Trabajo 563.8 Hoja de Supervisin 593.9 Modelo de Informe Econmico 643.10 Costo de los Programa de Higiene y Saneamiento 88
IV. ASPECTOS CONTABLES 914.0.1 Generalidades 924.0.2 Importancia de la Contabilidad 934.0.3 Gua para la Clasificacin de los Ingresos 934.0.4 Gua para la Clasificacin de los Gastos 944.1 Gastos Administrativos 944.2 Gastos Operativos 954.3 Reparaciones 964.4 Guas Prcticas para un control interno 984.5 Formato de Balance 994.6 Formato de Egresos 102
V. ANEXOS 1045.1 Manual de Organizaciones y FuncionesMOF 1055.2 Modelo de Reglamento Interno de Trabajo 1115.3 Modelo de Reglamento de Uso y Operatividad de 116
los IPASs
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I. INTRODUCCIN
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El Ministerio de la Produccin - PRODUCEpor intermedio del Fondo Nacional de DesarrolloPesquero - FONDEPESpromueve y desarrolla la construccin de infraestructura bsica y elequipamiento necesario para el desarrollo de la pesquera artesanal. Estos bienes, depropiedad del estado son entregados en Administracin y uso, muelle, desembarcaderos yotros sistemas de desembarque, mdulos para el manipuleo para el lavado de pescado,
plantas o cmaras de hielo o frio y otros equipos, a las Organizaciones Sociales PesquerasArtesanales mediante la suscripcin de convenio.
El presente Manual, contiene guas de referencia, que contribuye a facilitar la GestinAdministrativa y a ofrecer una adecuada orientacin para la Administracin de los bienes de lainfraestructura.
El objetivo principal de la Administracin de un IPA es el de brindar al pescador artesanal yusuarios en general, de una localidad, la respectiva infraestructura y servicioscorrespondientes, en optimas condiciones de Higiene y Salubridad acorde a la D.S. N 040 2010PE.
El PRODUCE Viceministro de Pesquera, a travs de la Direccin General de PescaArtesanal - DGPA - realizar una permanente Capacitacin, Asesoramiento, Supervisin yControl, con la finalidad de garantizar una adecuada Administracin de los bienes del Estadoy optimizar los servicios que debe ofrecerse al pescador artesanal y dems usuarios.
FONDEPES brinda asesoramiento tcnico y capacitacin oportuna para el adecuado uso,mantenimiento, conservacin y reparacin de la infraestructura civil, equipos, instalaciones engeneral, a travs de supervisiones tcnicas de conservacin y operatividad de lainfraestructura, equipos e instalaciones.
La construccin de estos Desembarcaderos Pesqueros Artesanales se realiz debido a lanecesidad de los pescadores artesanales para contar con facilidades para el Desembarque,Manipuleo y comercializacin de su pesca mejorando de esta manera la calidad y precio deventa.
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II. ASPECTOS GENERALES
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2.1 ANTECEDENTES
En junio de 1981 entr en funcionamiento el primer Desembarcadero Pesquero Artesanalconstruido por el Ministerio de Pesquera en el Puerto de San Andrs (Pisco). Posteriormente,
y a partir de la evaluacin de la gestin administrativa del modelo adoptado en San Andrsque comprob su adecuado funcionamiento; en 1983 el Gobierno peruano celebr Conveniode prstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a mejorar lainfraestructura y comercializacin de la pesca artesanal del pas. Para efecto de financiar lacontraparte peruana del Proyecto, el Gobierno obtuvo prstamos de los gobiernos de Suiza,Italia, este ltimo otorgado especialmente para la adquisicin de equipos de fro.
En 1987, entraron a formar parte del programa 23 puntos de desembarque a nivel litoralsiendo estos: Puerto Pizarro, Cancas, Talara, Paita, La Islilla, Parachique, San Jos, SantaRosa, Chimbote, Puerto Casma, Culebras, Huacho, Ancn, Chorrillos, Pucusana, Tambo deMora, Lagunillas, Laguna Grande, San Juan de Marcona, Lomas, Quilca, Ilo y Vila Vila.
Las infraestructuras construidas posteriormente en un nmero de 24, han sido financiadascon fondo del Tesoro Pblico, cuya ejecucin, obras y equipamiento, el MIPE encarg alFONDEPES.En la actualidad existen 47 infraestructuras pesqueras artesanales en el mbito costero ycontinental, que vienen operando como soporte logstico y de apoyo permanente a la pescaartesanal a nivel nacional.
2.2 OBJETIVOS
a) Proporcionar a los usuarios los servicios de embarque, desembarque, manipuleo,almacenamiento y comercializacin de productos hidrobiolgicos procedentes de lapesca artesanal.
b) Mejorar las condiciones higinicas - sanitarias en los procesos de desembarque,manipuleo, almacenamiento y comercializacin de los productos hidrobiolgicos.
c) Mejorar la productividad y condiciones de trabajo de los agentes dedicados a laactividad pesquera artesanal.
d) Brindar otros servicios a los pescadores artesanales que permita una mayordinamizacin y cobertura de la actividad pesquera artesanal, tales como la ventade hielo, combustible, guardiana de aparejos de pesca, etc.
e) Reforzar el abastecimiento alimentario, a fin de incrementar el consumo per cpitade recursos hidrobiolgicos.
f) Contribuir en el esfuerzo por mejorar el nivel de vida de la Comunidad PesqueraArtesanal y la calidad de los recursos pesqueros de consumo humano directo.
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2.3 PRINCIPIOS BSICOS DE LAS IPAs
Las Infraestructuras Pesqueras Artesanales - IPAs del pas constituyen un elemento valiosode apoyo al desarrollo de la Pesca Artesanal, ofreciendo facilidades para el Desembarque,manipuleo, almacenamiento y comercializacin de los recursos pesqueros provenientes de la
pesquera artesanal.
Los principios bsicos en los que se sustenta el modelo de gestin son:
AUTOGESTIN
La administracin de los IPAs est a cargo de la organizaciones de los pescadoresartesanales ms representativas de cada lugar, en virtud a convenios suscritos con elPRODUCE y FONDEPES, donde la administracin deber asegurar el buen funcionamiento ymantenimiento de las infraestructuras.
AUTOSOSTENIMIENTO
La administracin deber conservar el valor de la inversin del Estado en los bienes,mediante la ejecucin de planes de mantenimiento de la infraestructura y equipos.
AUTOFINANCIAMIENTO
Los IPAS operan en base a los ingresos propios que se generan por la prestacin deservicios, mediante la aplicacin de tarifas aprobadas y aplicadas al usuario, por los serviciosque utiliza.
SERVICIOSAtraqueLavadoEstacionamientoGuardianaCombustible
AguaHielo
TARIFAS
Para cadaservicio
DESEMBARCADERO
Administra
PersonalEquiposInsumos
Gasta
SueldosMantenimientoReposiciones
Compras
USUARIOPescadoresComerciantes
Presta
PagaRecibe
Recibe
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2.4 CATEGORIAS DE INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS
ARTESANALESIPAs.
Las instalaciones de las IPAs constan de 3 zonas bsicas: muelle, espign o marginal (deribera o atracadero), donde acoderan las embarcaciones pesqueras: zona de manipuleo,donde se clasifica y pesa los recursos hidrobiolgicos para su carguo inmediato; y zona defrio, consistente generalmente en cmaras de preservacin, productor de hielo y su respectivotriturador.
Existen 3 categoras de Desembarcaderos segn su movimiento, volmenes de captura eingresos, stas son:
Pequeo: IPAs que cuentan con muelle un Espign o Marginal.
Los que tienen poco movimiento de pesca, volmenes reducidosbajos ingresos. En estos Desembarcaderos el Administrador tieneque hacer de todo, ya que es el nico empleado. Debe ser unhombre que conozca de manejo de equipos, de limpieza y demantenimiento de la infraestructura. Si el IPAS tiene un mayormovimiento el algn ao o poca del ao, se podr contratar otrosempleados por horas.
Mediano: IPAs que cuenta con Muelle y Planta de Frio.Son los Desembarcaderos en los que la produccin siempre vara entrebaja y abundante, los ingresos promedio son buenos.Estos Desembarcaderos requieren de 2 3 personas permanentes:
Administrador, y operarios.Grande: IPAs que cuenta con Muelle, Planta de Frio y Grifo.
Produccin es alta casi todo el ao existiendo diversidad de servicios.Los ingresos permiten cierta acumulacin de excedentes parainversiones. En estos Desembarcaderos, debidamente equipados
trabajan 4 ms personas permanentes.
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Categora de los IPAs
N mbitoJurisdiccionalIPAS
PEQUEOIPAS
MEDIANOIPAS
GRANDE
1Tumbes
La Cruz Pto. Pizarro Acapulco
2 Cancas3
Piura
Cabo Blanco Mncora El uro4 Los rganos Talara5 Paita Parachique6 Yacila7 Las Delicias8
La LibertadPacasmayo
9 Malabrigo10 Salaverry11
Ancash
Los Chimus Culebras Chimbote
12 Casma13
Lima
Supe Huacho Pucusana14 Chancay15 Callao16 Chorrillos17
Ica
El Chaco Tambo de Mora San Andrs
18 Lagunillas San Juan deMarcona19 Laguna Grande20
Arequipa
Lomas Matarani
21 tico22 La Planchada23 Quilca24 Moquegua Ilo25 Tacna Morro Sama26
LoretoNauta
27 La Punchana
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ESQUEMA GENERAL DE ORGANIZACIN DE UNAIPAs
ORGANIZACIN SOCIAL
COMIT DEFISCALIZACION
SERVICIOS
PRODUCE
ADMINISTRADOR
MANTENIMIENTO
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III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
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3.1 ASPECTOS DE PERSONAL
El administrador elaborar el horario de trabajo y el rol de descanso semanal, de acuerdo a laactividad o movimientos del IPAs, a cuyo efecto se muestra en el ejemplo siguiente:
Rol de Descanso Semanal
Nombre y Apellidos Cargo L M Mi J V S DPedro Fiestas
Juan Quereval
Pablo Cceres
Administrador
Operario 1
Operario 2
X
X
X
Horario de Trabajo
Nombre y Apellidos Cargo Horas
Pedro Fiestas Administrador08:00 - 13:00
15:00 - 20:00
Juan Quereval Operario 1
07:00 - 11:00
13:00 - 19:00
Pablo Cceres Operario 219:00 - 07:00
- El Horario de Trabajo se ajusta a las horas de operacin del IPAS
- El Reglamento Interno de Trabajo y los Modelos de Contratos de Trabajopermanentes e intermitentes, se encuentran detallados en los Anexos III, IV, y V,respectivamente.
- Se elabora, luego, el cuadro de actividades cubriendo todas las reas de losservicios, como se indica a continuacin:
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Ejemplo de Cuadro de Actividades
Las Remuneraciones
Las remuneraciones deben ser justas, equitativas tomando en cuenta el nivel deresponsabilidad y capacidad profesional de los trabajadores.
Actividad Horario Lunes Martes Mircoles
Cobro de Servicios 08:00 - 13:00 Fiestas Fiestas Fiestas
17:00 - 20:0013:00 - 17:00 Quereval Quereval Quereval
20:00 - 07:00 Cceres Cceres Cceres
Control de uso de rampa,
guardiana y SSHH
07:00 - 11:00 Quereval Quereval Quereval
13:00 - 19:00
11:00 - 13:00 Fiestas Fiestas Fiestas
19:00 - 07:00 Cceres Cceres Cceres
Control y uso de muelle 07:00 - 13:00 Operario Operario Operario
13:00 - 19:00 Cceres Cceres Cceres
Evacuacin de desperdicios 07:00 - 19:00 Operario Operario Operario
19:00 - 07:00 Cceres Cceres Cceres
Limpieza 11:00 - 13:00 Limpieza Limpieza Limpieza
Guardiana 19:00 - 07:00 Guardin Guardin Guardin
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3.2 MODELO DE ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE COSTOS
PARA DETERMINAR LAS TARIFAS A APLICAR POR LOS SERVICIOS
QUE BRINDAR LA IPAS
INDICE GENERAL
I. INTRODUCCION
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Descripcin del Proyecto
2.2 Objetivos
2.3 Finalidad
2.4 Alcances
III. ANALISIS DE LA PRODUCCION E INGRESOS
3.1 Servicio de AtraqueUso de Muelle
3.2 Servicio Descargadores
3.3 Servicio de Compradores
3.4 Servicio de Estacionamiento
IV. ANALISIS DE EGRESOS
V. DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS POR LINEAS DE SERVICIOS
VI. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES
VII. PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS
VIII. CONCLUSIONES
IX. RECOMENDACIONES
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ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE COSTOS PARA DETERMINAR LASTARIFAS A APLICAR POR LOS SERVICIOS QUE BRINDAR LAS IPAs
I. INTRODUCCION
El presente Estudio Tcnico Econmico de costos determina las tarifas a cobrar por losservicios que brindar las IPAs, tiene por finalidad el hecho de determinar las tarifasindispensables que se deber aplicar por los servicios que prestar la referida infraestructuraen beneficio de los pescadores artesanales dueos de las embarcaciones, comerciantes ytransportistas que operan en la zona.
Es importante sealar que los ingresos que se generen por los servicios que prestar elDesembarcadero Pesquero Artesanal, cubrirn los costos de mantenimiento y conservacin,
as como los costos operativos en la referida infraestructura y un fondo intangible.El presente Estudio Tcnico Econmico deber ser sustentado ante la organizacin socialque se har cargo de la administracin del referido desembarcadero, para su respectivaaprobacin y aplicacin correspondiente en cuanto entre en operacin la referidainfraestructura.
Cabe sealar, que los resultados del presente Estudio, son en base de la informacinproporcionada por los Dirigentes de pescadores artesanales de la caleta, que de acuerdo a laverificacin del costo de vida, estas tarifas podrn ser reajustadas acorde a la situacineconmica del caso.
II. ASPECTOS GENERALES
La caleta se encuentra en la Provincia y Distrito de, en dicho zona se encuentra ubicada elDesembarcadero Pesquero Artesanal.
La mencionada infraestructura fue remodelada por el FONDEPES, se autorizo al DirectorGeneral de Pesca Artesanal suscribir el Convenio con la , Organizacin Nacional dePescadores Artesanales a fin de ceder en uso y administracin el Desembarcadero Pesquero
Artesanal.
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2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO
La infraestructura comprende trabajos en tierra y en el mar y consiste bsicamente en:
1. Construccin pozosmesas para lavado y expendio de pescado.2. Reparacin de la losa de piso.3. Instalacin de agua potable y desage.4. Instalacin elctrica.5. Instalacin estructural.6. Construccin de la Oficina.7. Limpieza y dragado de la playa de varadero.8. Construccin de tanque elevado.9. Construccin de pozos spticos.
2.2 OBJETIVO
El presente Estudio plantea los objetivos especficos que son:
2.2.1 Determinar las tarifas a cobrar, por los servicios
2.2.2 Que el pescador artesanal de la caleta haga un adecuado uso de lainfraestructura; desembarcando sus productos hidrobiolgicos y realizandooperaciones conexas en beneficios del desarrollo de su actividad.
2.2.3 Que los productos hidrobiolgicos se conserven en buen estado higinico yllegue al pblico consumidor en ptimas condiciones en concordancia al D.S.N 0402001 - PE
2.3 FINALIDAD
2.3.1 Cobrar las tarifas determinadas por los servicios que brindar elDesembarcadero Pesquero Artesanal dado que se han elaborado en base alas informaciones obtenidas en la zona de la Caleta afectandoeconmicamente al extractor de los productos, por cuanto los montos guardanrelacin con los que se han venido operando en una forma no sistemtica.
2.3.2 La captacin de los ingresos por los servicios prestados tienen por finalidad serorientados al mantenimiento y conservacin de la infraestructura, as como suimplementacin con el propsito de mejorar el servicio que se brinda. Talesingresos debern ser controlados por el Administrador y supervisados yfiscalizados por la Organizacin Social, el Promotor y el Comit deFiscalizacin.
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2.4 ALCANCE
A todos los pescadores artesanales de la caleta, comerciantes y dueos devehculos que transporten el producto y tengan su centro de operacin en lamencionada zona.
III. ANALISIS DE PRODUCCION E INGRESOS
De acuerdo a la informacin recogida en la zona, la produccin desembarcada porembarcacin de 2TM., es de 600 Kg/ embarcacin, pero para el presente estudiominimizaremos a 300 Kg./emb, para darle un margen de seguridad.
En la actualidad segn informacin de miembros de la Organizacin Socialexisten laborando un promedio de 80 embarcaciones diarias, y para darle unmargen de seguridad al presente estudio trabajaremos con el 50% equivalente a
40 embarcaciones diarias. As tenemos:300 Kg. x 40 embarcaciones x 20 das operativos = 240,000 kg/ mes y el monto delos ingresos mensuales ser S/. 31,400 generados por los siguientes servicios(ver cuadro N 1)
3.1 SERVICIO DE ATRAQUE Y USO DE MUELLE
Por este servicio cuya tarifa ser asumida directamente por los dueos deembarcaciones que extraen productos hidrobiolgicos, cuyo servicio secobrara S/. 5.00 por embarcacin (1-3TM.) y se obtendr un ingresomensual de S/. 4,000.00.
3.2 SERVICIO DESCARGADORES
Esta tarifa es asumida por los descargadores de pescado y se cobraraS/.2.00 por da, lo que reportara un ingreso mensual de S/. 400.00.
3.3 SERVICIO DE COMPRADORES
Esta tarifa es asumida por el comerciante comprador y se cobrar S/.0.10 por kilo, lo que reportara un ingreso mensual de S/. 24,000.00.
3.4 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
Este servicio cuyo tarifa ser asumida por el dueo del vehculo que haruso del rea de estacionamiento y que ingresan un promedio de 30vehculos se cobrara S/. 5.00 por vehculo, por da y se obtendr uningreso mensual de S/. 3,000.00.
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IV. ANALISIS DE EGRESOS
El monto total de gastos mensual que originar el Desembarcadero PesqueroArtesanal ascender a S/. 23,178.00, teniendo una mayor incidencia en estos
gastos, lo que corresponde gastos administrativos con 33.13% seguido por gastosde mantenimiento y conservacin con 29.82%, asimismo, gastos de personal con24.92% y finalmente los otros gastos con 12.13% (ver cuadro N 2).
Se debe tener en consideracin que el gasto que muestra una mayor incidenciaen gastos administrativos (33.89%) y obedecer a la implementacin de la Oficina
Administrativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal, que de acuerdo a suestructura se conforma por Administrador, y Sub Administrador, 2 ayudantesque har uno de vigilante y el otro de personal de limpieza.
Cabe sealar que mediante los gastos de mantenimiento y conservacin, se
deber mantener en buen estado este desembarcadero artesanal, entregando algremio y cuyos ingresos por este concepto se orientaran a dicho fin, es decir a suautofinanciamiento, autogestin y Autosostenimiento.
V. DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS POR LINEAS DESERVICIOS (Cuadro N 3).
5.1 Efectuado la respectiva consolidacin de gastos por lneas de servicios, seobtiene que para el rubro de servicio en atraque y uso de muelle, el montomensual llega a S/. 3,648.00 pagado por pescadores armadores, ya que elloshacen uso del muelle.
Como se puede apreciar en el anlisis de ingresos existen 200 servicios por mes,y se obtiene un costo unitario de S/. 5.01 por cada servicio.
5.2 Con respecto al servicio descargadores, su monto asciende a S/. 366.00mensuales y que relacionado con los 200 servicios al mes, se obtienen un costounitario de S/. 2.01.
5.3 Con respecto al servicio de compradores, su monto de gastos asciende a S/.16,452.00 mensuales y que relacionado con los 240,000.00 servicios al mes seobtiene un costo unitario de S/. 0.10 / kg., habindose incluido el 40% deimprevistos, dado que los comerciantes son los que ms se benefician con la
venta del producto.
5.4 Para el rubro de servicios de Estacionamiento, el monto de los gastos asciende aS/. 2,712.00 pagado por el dueo del vehculo y relacionado con los 600 serviciosmensuales se obtiene un costo unitario de S/. 4.97 por vehculo.
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VI. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES (Ver Cuadro N 4)
Como se puede apreciar los ingresos obtenidos por servicios de atraque y uso demuelle, servicio descargadores, servicio compradores y servicio deestacionamiento asciende a la suma de S/. 31,400.00 y por otro lado los egresosgenerados por los gastos de mantenimiento y conservacin, gastosadministrativos, gastos de personal y otros que asciende a S/. 23,178.00.
Cabo sealar que determinando la relacin entre el ingreso y el egreso se obtieneun saldo bruto mensual de S/. 8,222.00.
VII. PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS (Ver Cuadro N 5)
De acuerdo a la proyeccin efectuada de los ingresos, el monto anual ser de S/.376,800 y con respecto al rubro de los gastos ser S/. 278,186.00 cabe sealar
que en estos se obtendr un saldo bruto anual de S/. 98,664.00
VIII. CONCLUSIONES
8.1 El Desembarcadero Pesquero Artesanal Brindara facilidades de atraque y uso demuelle, servicio de descargadores, servicio de compradores y servicio deestacionamiento.
8.2 Los costos totales mensuales ascienden a S/. 23,178.00 los cuales serncubiertos por los ingresos que ascienden a S/. 31,400.00 para lo cual se handeterminado las siguientes tarifas:
a) Servicio de atraque y uso de muelle S/. 5.01 pagado por pescadorarmador, dueo de embarcaciones.
b) Servicio de descargadores a razn de S/. 2.01 por cada descargador.
c) Servicio de Compradores, a razn de S/. 0.10, pagado por elcomerciante comprador.
d) Servicio de estacionamiento S/. 4.97 pagado igualmente por el dueodel vehculo transportista.
IX. RECOMENDACIONES
9.1 Con la finalidad de que el Desembarcadero Pesquero Artesanal brinde alpescador artesanal y dems usuarios un adecuado y eficiente servicio serecomienda las tarifas planteadas en el presente estudio que debe ser:
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a) Por atraque y uso de Muelle
Chalana S/. 3.00
Embarcaciones (1-3 TN) 5.00
Embarcaciones (3-10 TN) 10.00
Embarcaciones (10-50 TN) 50.00
Embarcaciones (50-ms) 100.00
b) Por servicio de Descargadores S/. 2.00/Diarios.
c) Por servicio de Compradores S/. 0.10/kgr.
100 kg. Balay grande S/. 10.00
50 kg. Balay mediano 5.00
25 kg. Balay chico 2.50
d) Por servicio de Estacionamiento
Triciclo S/. 2.00
Auto 3.00
Camioneta 5.00
Camin Cmara (1-2) 10.00
Camin Cmara (2-4) 20.00
Camin Cmara (4-8) 30.00
Camin Cmara (8-12) 40.00
9.2 Que la Direccin General de Pesca Artesanal, supervise y evalu en forma peridica elfuncionamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal, con la finalidad de efectuarlas recomendaciones necesarias en forma oportuna para el normal desarrollo de lasactividades en la mencionada infraestructura.
9.3 Que la Organizacin Social de Pescadores Artesanales de la Caleta deber ejercer encontrol del cumplimiento de las funciones del personal administrativo delDesembarcadero Pesquero Artesanal.
9.4 Que, la Direccin General de Pesca Artesanal oficie a la Direccin General deCapitanas y Guardacostas solicitando apoyo para la administracin delDesembarcadero Pesquero Artesanal de la caleta.
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CUADRO N 1
PRESUPUESTO DE INGRESO
(MENSUAL)
CONCEPTONmero deServicio por
da
Das deOperacindel mes
Nmero deServicio al
mes
Soles(S/.)
Unidadde
Servicio
Total
Servicio de Atraque y Uso deMuelle
40 20 8005.00 4,000.00
Servicio de Descargadores 10 20 2002.00 400.00
Servicio de Compradores 12,000.00 20 240,000.00 0.10 24,000.00
Servicio por Estacionamiento 30 20 6005.00 3,000.00
TOTAL31,400.00
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CUADRO N 2RESUMEN DE GASTOS MENSUALES
RUBROSMonto(S/.)
INCIDENCIA PORCENTUAL
(*) Gastos de Mantenimiento yConservacin 6,912.00
29.82
(**) Gastos Administrativos7,680.00
33.13
(**) Gastos Personales5,775.00
24.92
(**) Otros Gastos2,811.00
12.13
TOTAL23,178.00
100%
(*) Ver Anexo "A"
(**) Ver Anexo "B"
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ANEXO "A"
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION(MENSUAL)
CONCEPTO Servicio deAtraque y Usode Muelle
Servicio deDescargadero
Servicio deCompradores
Servicio deEstacionamiento
Total
Paquetes (4)Escobas (5)
Escobillas (5)S/. 200.00c/Paquete 120 40 600 40 800.00
Paquetes (4)Recogedores (5)
Tachos (5)S/. 150.00c/Paquete 30 -- 490 80 600.00
Paquetes (4)Baldes (4)
Cilindros (4)S/. 150.00c/Paquete -- -- 600 -- 600.00
Mangueras (60)S/. 20.00 c/u 350 40 780 30 1,200.00
Botas de Jebe*(4) S/. 400.00c/p 100 20 1,320 160 1,600.00
Detergente(20kg.) S/. 30.00
c/kg. 150 -- 400 50 600.00Pintura (20galones) S/.
90.00 c/galn 340 20 1,400 40 1,800.00
Imprevistos 20%218 24 842 68 1,152.00
1,308 144 5,052 408 6,912.00
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ANEXO B
GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS
1. GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUAL MENSUAL
- Recibos S/. 50,000- Papel 30,000- tiles de escritorio 12,160
S/. 92,160 7,680
2. GASTOS DE PERSONAL- 1 Administrador
(S/. 1,500.00 c/mes x 14 meses) S/. 21,000
- 1 Sub-Administrador(S/. 1,300.00 c/mes x 14 meses) 18,200
- 1 Vigilante(S/. 1,100.00 c/mes x 14 meses) 15,400
- 1 Limpieza
(S/. 1,050.00 c/mes x 14 meses) 14,700S/. 69,300 5,775
3. OTROS GASTOS- Capitana 100
(*) Imprevistos 20% 2,711TOTAL MENSUAL S/. 16,266
(*) Imprevistos de gastos
- Administrativos- Personal- Capitana
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CUADRO N 3
GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION(MENSUAL)
CONCEPTOServicio de
Atraque y Usode Muelle
Servicio deDescargadores
Servicio deCompradores
Servicio deEstacionamiento
Total
Gastos de Mantenimientoy Conservacin
1,308 144 5,052 408 6,912
Gastos de Administrativos975 105 5,500 1,100 7,680
Gastos de Personal950 55 3,975 795 5,775
Otros Gastos415 62 1,925 409 2,811
TOTAL3,648 366 16,452 2,712 23,178
(*) Incluye 20% de Imprevistos: Gastos Administrativos, Gastos de Personal y Capitana
GASTOS POR LINEAS DE SERVICIO
1. Servicio de Atraque y Uso de MuelleS/. 3,648: 800 servicios = S/. 4.56 + S/. 0.45 (10% Imprevistos) = S/. 5.01
2.Servicio DescargadoresS/. 366: 200 servicios = S/. 1.83 + S/. 0.18 (10% Imprevistos)
= S/. 2.013. Servicio CompradoresS/. 16,452: 240,000 servicios = S/. 0.07 + S/. 0.03 (40% Imprevistos) = S/.
0.10
4.ServicioEstacionamientoS/. 2,712: 600 servicios = S/. 4.52 + S/. 0.45 (10% Imprevistos) = S/. 4.97
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CUADRO N 4
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES
INGRESOS S/. 31,400.00
Servicio de Atraque y Uso de Muelle 4,000.00
Servicio de Descargadores 400.00
Servicio de Compradores 24,000.00
Servicio de Estacionamiento 3,000.00
EGRESOS S/. 23,178.00
Gastos de Mantenimiento y Conservacin 6,912.00
Gastos Administrativos 7,680.00
Gastos de Personal 5,775.00
Otros Gastos 2,811.00
SALDO BRUTO MENSUALS/.
8,222.00
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CUADRO N 5
PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS S/. 376,800.00
Servicio de Atraque y Uso de Muelle 48,000.00Servicio de Descargadores 4,800.00
Servicio de Compradores 288,000.00
Servicio de Estacionamiento 36,000.00
EGRESOS S/. 278,136.00
Gastos de Mantenimiento y Conservacin 62,944.00
Gastos Administrativos 92,160.00
Gastos de Personal 69,300.00
Otros Gastos 33,732.00
SALDO BRUTO ANUAL S/. 98,664.00
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3.3 MODELO DE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO
NDICE
INTRODUCCIN
I. BASE LEGAL
II NATURALEZA Y OBJETIVOS
2.1 Naturaleza
2.2 Objetivos
III. METAS
IV. PROGRAMA DE INVERSIONES
4.1 Proyectos de Inversin
4.2 Programa de mantenimiento de la Infraestructura
4.3 Plan de manejo ambiental
4.4 Proyectos de inversin
4.5 Programa de Higiene y Saneamiento
V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
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INTRODUCCION
El Plan Operativo Anual 2010, es un documento de gestin del Desembarcadero PesqueroArtesanal, en donde se detallan todas las actividades que se van a realizar durante elejercicio. En lo referente a aspectos administrativos y operativos, constituye la base para laelaboracin del Presupuesto para el siguiente ao fiscal. Asimismo, define los objetivos ymetas que se trazan para el desarrollo integral de las actividades del IPAS e incorpora los
elementos que interactan para su formulacin, ejecucin y evaluacin de estrategias queorientan la gestin hacia el desarrollo Empresarial de autogestin del Sector de PescaArtesanal.El Desembarcadero Pesquero Artesanal, debe cumplir con las Metas y Objetivos del PlanOperativo Anual, considerando las unidades de referencia de medicin para el ejercicio desupervisin y control de su ejecucin, por el rgano de Asesoramiento, Supervisin y Controlconformado por la Direccin General de Pesca Artesana del PRODUCE y el FONDEPES, atravs de funcionarios designados.El Presupuesto Operativo AnualPOA, se ha formulado en base a los ingresos captados porlos servicios brindados y los gastos proyectados, se basan en los gastos corrientes promediode aos anteriores de acuerdo a las actividades desarrolladas en cada ejercicio. ElPresupuesto Operativo Anual, constituye una herramienta financiera que permite proyectar
tanto los ingresos y gastos administrativos, gastos operativos y gastos en reparacionesmenores que se ejecutaran en el Ejercicio del 2010.
I. BASE LEGAL
- Ley N` 25977, Ley General de Pesca- D.S. N` 012-2001*PE, Reglamento de la Ley General de Pesca- Ley N` 27779, Ley de creacin del Ministerio de la Produccin- R.D. N` 0042-2004-PRODUCE/DGPAManual de Administracin de lasInfraestructuras Pesqueras Artesanales
- Convenio de administracin de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales
II.- NATURALEZA Y OBJETIVO2.1 Naturaleza
El Desembarcadero Pesquero Artesanal, es una Infraestructura de propiedad del Estado quepromueve y desarrolla de actividades de pesca artesanal al Pescador Artesanal y Usuarios engeneral, brindando servicios en optimas condiciones y con adecuada eficiencia, bajoobservacin de las normas administrativas e higinico sanitarias vigentes, con el fin decontribuir a una apropiada conservacin de los productos hidrobiolgicos que se manejan yas optimizar los beneficios resultantes de la comercializacin .
2.2 ObjetivosGenerales
- Mejorar la calidad de servicio- Optimizar la capacidad econmica y financiera- Propiciar una Buena Organizacin administrativa y eficiente gestin empresarial
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Especficos
- Brindar buen servicio al usuario- Cumplir con las Normas Higinico Sanitarias de acuerdo al cdigo del medio ambiente- Cumplir con las Normas Higinico Sanitario D.S. N 040-2001-PE- Incrementar la productividad e incentivar la extraccin y preservacin de
Productos hidrobiolgicos
III.- METAS
a) Incrementar la capacidad de ingresosb) Elevar el Saldo Operativo Anualc) Ejecutar el Programa de inversiones de acuerdo a las obras prioritarias
requeridas
IV.- PROGRAMA DE INVERSIONES
Las inversiones previstas para el ejercicio del 2010, se realiza trimestralmente, comoreposicin de equipos y adquisicin de nuevos bines para la implementacin de laInfraestructura del Desembarcadero y su equipamiento, con la finalidad de brindar un optimo
servicio e incrementar la rentabilidad
4.1. Proyecto de Inversiones
En la planificacin del Presupuesto y Plan Operativo Anual para el Ejercicio del 2010, se haproyectado trimestralmente del total de los ingresos y egresos (gastos corrientes) se haestimado un SUPERAVIT con la finalidad de incrementar gastos no corrientes de cadaejercicio, para el financiamiento de Inversiones, priorizando las necesidades del IPAS.
4.1.1. Inversiones Programadas
- Cambio de Red Primaria y Secundaria de Electrificacin del Desembarcadero- Cambio de Productores de Hielo en escama de 6 T.M. cada uno- Adquisicin de un Grupo Electrgeno- Cambio de la captacin de Agua de mar- Adquisicin de Tanque Cisterna como Unidad de Transportes de combustibles- Techado aligerado de Plataforma del Muelle Nro. 02- Construccin Planta de tratamiento de residuos slidos.- Renovacin de Equipos de bombeo de Agua de mar.- Reparacin de Loza de plataforma del Muelle Nro. 01
4.1.2. Otros Proyectos
Programado a ejecutarse como reparaciones mayores, acondicionamientos, reposicionespara mejor implementacin y equipamiento operativo del Desembarcadero Pesquero
Artesanal.- Mejoramiento de instalaciones sanitarias rea Comerciantes Minoristas- Proteccin de Muelles Nros. 01 y 02 mediante renovacin de llantas y muros de Confeccin.- Refaccin del Sistema de desages del rea de comerciantes minoristas.
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V.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
5.1.- Programacin de actividades de la Infraestructura
La actividad principal del Desembarcadero Pesquero Artesanal, es brindar servicios alpescador artesanal y usuarios como comerciantes mayoristas, minoristas, mediante zonas demanipuleo, de productos hidrobiolgicos, estacionamiento. Suministros de combustibles, hielo
y refrigeracin, respetando las normas de higiene sanitarias en la comercializacin deproductos hidrobiolgicos procedentes de la pesca artesanal.
5.2.- Programacin de actividades de mantenimiento y reparacin deEquipos
Esta programacin comprende el Plan Anual de mantenimiento y reparacin de Equipos de laInfraestructura del IPAS, en realizar operaciones preventivas y correctivas fsicas de equiposde Planta de Fro, de Bombeo, Grifo, Plataforma de \muelles, equipo de oficina y computo etc.
5.3.- Plan de Manejo Ambiental de la Infraestructura
Tiene como finalidad reducir los impactos de contaminacin ambiental que se general dentro
de las instalaciones del IPAS, teniendo en consideracin el vertimiento de las aguas de marsin previo tratamiento, as como el vertimiento de los residuos slidos a la baha provenientesde la zona del rea de comerciantes.
VI.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVS Y OPERATIVAS
Las Infraestructuras Pesqueras Artesanales (IPAs) Desarrollan sus actividadesadministrativas y operativas a travs del cumplimiento de los instrumentos normativos como elConvenio de Administracin suscrito entre el Ministerio de la Produccin, FONDEPES, lasOrganizaciones Sociales y las Organizacin y Funciones, Manual de Administracin de lasInfraestructuras Pesquera artesanales, Reglamento Interno de Trabajo, Plan Operativo Anualy Presupuesto
6.1.- Comit de Fiscalizacin
El Comit de Fiscalizacin, cuya participacin es autnomo, no tiene ingerencia ejecutiva enlas actividades, es un elemento de supervisin y control y responde a la autoridad delPRODUCE y los costos son asumidos como gasto de la Administracin del IPAS. Interviene yda fe como fiscalizador en todos los actos que irroguen gasto. Cada vez que se rene elComit de Fiscalizacin, levanta un Acta de las actividades, observaciones yrecomendaciones y efecta un seguimiento del cumplimiento de sus recomendaciones y lasubsanacin de sus observaciones.
6.2.- Recursos Humanos
La Administracin del IPAS, para su gestin administrativa y operativa cuenta con personalpermanente, Eventual y prestacin de Servicios Personales (Eventual) de acuerdo al Cuadrode Designacin de Funciones, Horario de Trabajo, Rol deDescanso Semanal y Cuadro deactividades de acuerdo a las operaciones o servicios que se brinda al pescadorartesanal y usuario.
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6.3.- Coordinacin Institucional
6.3.1- Organismos Pblicos
La administracin del IPAS, mantiene buenas relaciones unificando criterios a travs deldialogo constante para lograr un buen manejo administrativo mediante los principios bsicosde autogestin, Autosostenimiento y autofinanciamiento empresarial con DIREPRO,FONDEPES, Municipalidad, Capitana de Puerto, Gobernacin, Salud, Educacin etc.
6.3.2.- Organismos Privados
La administracin mantendr coordinaciones con Organismos privados como ONG y otrasfuentes de financiamiento financiero nacionales e internacionales para inversiones en elDesembarcadero Pesquero Artesanal
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Cuadro N 02
PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL IPAS
Cuadro N 3
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PLAN ELEMENTAL DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE DEL IPAS
Cuadro N 4PROGRAMA DE INVERSIONES DEL IPAS
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PRESUPUESTO ANUAL 2010
INTRODUCCION
El presupuesto anual 2010, se ha elaborado en base a los ingresos y egresos de ejerciciosanteriores, teniendo como referencia los planes y programas de mantenimiento yreparaciones, las proyecciones de actividades y futuros proyectos a desarrollarse en laInfraestructura de acuerdo al Plan Operativo Anual mediante datos estadstico deldesenvolvimiento de la actividad pesquera artesanal.
OBJETIVOS
- Proyectar los ingresos y egresos para el ejercicio fiscal.- Optimizacin de la capacidad econmica y financiera del IPAS.- Planificar la utilizacin de los ingresos a percibir.- Racionalizar los gastos (egresos) en los diferentes rubros administrativos y
operativos.- Obtener Supervit como saldo neto del mes en la gestin econmica para lograrlas metas y objetivos trazados en la elaboracin del Programa Operativo Anual, la
Administracin del IPAS debe captar los ingresos proyectados para cubrir lasoperaciones de gastos presupuestados.
Gastos Administrativos
a) Gastos Generalesb) Remuneraciones
Gastos Operativos
a) Mercaderasb) Suministrosc) Mantenimientod) Fletes
Reparaciones Mayores
a) Gastos relacionados a resanar fallas, desperfectos, imprevistos en las Instalaciones y
equipos incluye costo de materiales y de mano de obra
Inversiones
a) Adquisiciones e inversiones nuevas, as como reposicin de equipos confinanciamiento del Fondo intangible, mediante la presentacin de Proyecto aprobadopor el FONDEPES y autorizacin econmica de la DGPA.
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PRESUPUESTO DE INGRESOS De Enero a Diciembre del 2010
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PRESUPUESTO DE EGRESOS De Enero A Diciembre del 2010
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3.4 PROGRAMA DE SUPERVISIN, CONTROL, FISCALIZACION YASESORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS
ARTESANALES
I. OBJETIVOS
- Supervisar in situ la gestin administrativa de las InfraestructurasPesqueras Artesanales, cedidas en administracin y uso medianteconvenio con las organizaciones sociales de pescadores artesanales.
- Brindar asesoramiento a las administraciones, orientadas a optimizar lacalidad de gestin.
- Efectuar el seguimiento y control de la implementacin de lasrecomendaciones, hechas a la gestin de las Infraestructuras Pesqueros
Artesanales a fin de obtener los correctivos del caso.- Realizar las acciones de control y seguimiento sobre los aspectos
Higinico Sanitario (D.S. N 040 -2001-PE), as como de conservacin delMedio Ambiente en las Infraestructuras Pesqueros Artesanales.
II. FINALIDAD
Propiciar que en las Infraestructuras Pesqueras Artesanales se pueda alcanzar:
- Eficiente gestin administrativa.- Brindar ptimos servicios a sus usuarios.- Elevar la productividad del Infraestructura Pesquero Artesanal- Mejorar los ingresos econmicos de las Infraestructuras Pesqueras
Artesanal.- Mejorar la calidad de los Productos Hidrobiolgicos- Adecuacin a las Normas Sanitarias promulgadas con el D.S. N 040-2001-
PE- Propender a la conservacin del medio ambiente
III. BASE LEGAL
- Ley General de Pesca Decreto Ley N 25977- Decreto Supremo N 012-2001-PE-Reglamento
- De la Ley General de pesca- Convenio- Decreto Supremo N 040-2001-PE- R.M. N 209-2001-PE- D.S. N011-2010-PRODUCE
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IV. ALCANCE
A las Infraestructuras Pesqueras Artesanales entregadas, en uso y administracin a losrepresentantes de las Organizaciones Sociales de pescadores artesanales msrepresentativas de cada localidad, va suscripcin de Convenio con la Direccin General dePesca artesanal del PRODUCE y FONDEPES
V. JUSTIFICACIN
La Direccin General de Pesca Artesanal, es el rgano responsable de supervisin,asesoramiento y control de la gestin administrativa de las citadas InfraestructurasPesqueras Artesanales, cedido bajo Convenio de uso y Administracin a losrepresentantes de las Organizaciones Sociales, de pescadores artesanales.
Con el propsito de cautelar la operatividad de las Infraestructuras Pesquera Artesanales yel uso correcto de los ingresos se hace necesario adoptar acciones de supervisin,
asesoramiento y control en forma peridica.
Asimismo, es necesario efectuar acciones que permitan adecuar a los InfraestructurasPesqueras Artesanales a las Normas Higinico Sanitarias y de conservacin del Medio
Ambiente.
VI. EJECUCIONEl Programa de Supervisin, Control, Fiscalizacin y Asesoramiento ser Ejecutado porGrupos Polivalentes de Profesionales de ser el caso
VII. ACTIVIDADES
En la supervisin se efectuarn las siguientes actividades:
1. Coordinacin con:
La DIREPRO, Autoridades Locales, DICAPI, Polica Nacional y Municipios, etc.Representante de la Organizacin Social
AdministradorComit de Fiscalizacin
Contador
2. Acciones a realizar:
A.Aspectos Administrativos
Arqueo de Caja a la fecha.Revisin de libros Contables
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Revisin de cuentas bancariasAnlisis de ingresos y gastosBalance econmico mensualRevisin del Reglamento Interno de Trabajo - RIT, y del Manual de Organizacin yFuncionesMOF.Revisin del archivo administrativocontableCuentas por CobrarCuentas por PagarPago de TributosEvaluaciones del POA y PresupuestoFocalizacin de ProblemasPrevisiones para la adecuacin al D.S. N 040 -2001-PE
B.Aspectos Operativos
Infraestructura en Mar
Muelle: Marginal, Espign, Cabezo de Muelle Defensa del Muelle Plataforma baja, escaleras Luminarias Bombas de agua salad
Infraestructura en Tierra
Mdulos de Comercializacin
Pozas de lavado
Tanque elevado Grifera
Sistema elctrico
Planta de Fro
Productor de Hielo
Cmara de Conservacin
Grifo De Combustible
Surtidores
Grupos electrgenos Almacn
Oficinas Administrativas
Electrobombas
Focalizacin de Problemas
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C Aspecto Higinico Sanitario y Medio Ambiente
Suministro de agua Desage Iluminacin Servicios Higinicos
Desarrollo de Buenas Prcticas Manipuleo de recursos hidrobiolgicos Desarrollo de buenas prcticas Higinico Sanitarias
D. Aspectos Asociativos y Normativos
Inscripcin de Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales enlos registros pblicos
Inscripcin de Renovacin del Consejo Directivo de la OrganizacinSocial de Pescadores Artesanales
Comit de Comercializacin de productos hidrobiolgicos
Coordinaciones Interinstitucionales: Municipalidad, DICAPI, otrasautoridades locales. Vigencia del Comit de Fiscalizacin
E. Levantamiento del Acta de Trabajo
1.- Acta de Trabajo
F. Seguimiento y Control las Recomendaciones anteriores
G.- Vigencia del Comit de Fiscalizacin y de la Directiva
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3. 5 METODOLOGIA DE TRABAJO
En el desempeo de las actividades de supervisin el promotor regional, deber realizar:Cuando menos una visita mensual al desembarcadero. En esas visitas el promotor deber sostener
reuniones de programacin, ejecucin y evaluacin de actividades tanto con la Junta Directiva, comotambin con el Administrador, los pescadores, de ser necesario tambin coordinaran con otrasinstituciones de la comunidad pesquera.
En estas reuniones de trabajo el promotor trata con la junta directiva diversos asuntos de gestin comoes el caso del anlisis del balance mensual, la situacin econmica del Desembarcadero, elmantenimiento de la infraestructura y equipos, la ejecucin del presupuesto anual, la calidad de losservicios, asimismo revisan el acta de trabajo del mes anterior.
Las tareas operacionales de gestin son trabajadas con el Administrador, revisndose para el efecto losregistros de planillas, fichas de inventario, guas de mantenimiento, libretas bancarias, archivodocumentario y otros.
Concluidas las actividades de control y de fiscalizacin a la gestin econmica, tcnica y administrativase emiten recomendaciones, se precisan los acuerdos tomados y se sealan en acta del mes losresponsables de su ejecucin.
Es importante mencionar que el promotor en el desarrollo de su trabajo realiza un doble rol, el desupervisor y el de asesor, como asesor imparte conocimientos y enseanzas, capacita y brinda apoyo,focaliza los problemas de gestin, recomienda medidas correctivas, apoya su ejecucin y evala losresultados obtenidos.
Es importante que el promotor aplique las medidas correctivas in situ, no dejar tareas pendientes paradespus. Las recomendaciones no deben quedar slo en oficios o documentos. El promotor apoyarpersonalmente, las tareas operacionales y de coordinacin. Buscar vincular al administrador y al
gremio con otras instituciones u organismo que intervienen en el mbito de la pesca y de la caleta:capitanas, universidades, empresas y dems instituciones.
El promotor buscar involucrar e informar a todos los pescadores, promoviendo por lo menos unaasamblea general de los pescadores al ao, donde se informe los resultados de gestin, los logros y losproblemas administrativos econmicos y tcnicos. Cabe mencionar que las tarifas no deben discutirseen Asamblea, su ajuste depende del estudio tcnico.
En resumen el promotor, para ganarse la autoridad y respeto por parte de los pescadores, debe dar elbuen ejemplo en cuanto a cumplimiento de los compromisos asumidos, actuar con mucha transparenciay equidad.
A continuacin se detallan en forma esquemtica las actividades ms relevantes que el promotor deberealizar en la supervisin mensual a las caletas. Para facilitar la ejecucin de estas actividades, sedescribe cada una de ellas indicando el procedimiento operacional a seguir, as como tambin el formatoa utilizar.
Las actividades se agrupan en tres niveles segn el tipo de interlocutor operacional; Junta Directiva y/oComit de Fiscalizacin, la Administracin y la DIREPRO correspondiente.
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ACTIVIDADES CON LA JUNTA DIRECTIVA
La actividad central que el promotor debe desarrollar con la Junta Directiva es la de analizar y evaluar lagestin administrativa del desembarcadero.
Para el desarrollo de esta actividad el promotor debe reunir a los encargados de la Organizacin Social,Presidente y Secretario de Economa Comit de fiscalizacin, responsables de Gestin delDesembarcadero.
Actividad (1)
Lectura del acta del mes anterior. Evaluacin de las actividades ejecutadas que fueron programadas elmes anterior, grado de cumplimiento. Medidas correctivas a tomar.
Procedimientos
Reunin mensual con los responsables la Junta Directiva. Se da lectura al acta de trabajo del mesanterior, se analiza punto por punto verificando el grado de cumplimiento de las recomendacionesformuladas. De existir puntos pendientes se precisa su incumplimiento y quedan registradas en el actadel mes, como medidas a ejecutar.
FormatoActa de trabajo del mes
Actividad (2)
Anlisis de la situacin econmica del desembarcadero, comportamiento de los ingresos y egresos,indicadores econmicos, estructura de costos, rgimen tarifario.
ProcedimientoInforme a los Miembros de la Junta Directiva sobre la situacin econmica del desembarcadero. Enreunin conjunta se analiza y revisan los formatos econmicos dndose lectura a los resultadoseconmicos del mes. Se verificar si las tarifas han sido actualizadas oportunamente y si cubren loscostos del desembarcadero.
FormatoBalance Mensual
Actividad (3)Anlisis de la gestin econmica, grado de participacin de la organizacin social, medidas correctivas atomar.
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ProcedimientoRevisin de los registros, econmicos, facturas y recibos, verificar visado de gastos por el responsabledel gremio, recomendaciones.
Formato
Registro diario de ingresos y egresos.
Actividad (4)
Verificar estado de mantenimiento de equipos e infraestructura.
ProcedimientoRevisar el plan de mantenimiento y su ejecucin, la asignacin de fondos de reposicin ycomportamiento del fondo intangible.
FormatoPlan de mantenimiento
Actividad (5)
Evaluacin del personal, cambio de personal, forma de seleccin.
ProcedimientoAnlisis del rgimen salarial y del rendimiento del personal, grado de responsabilidad, dedicacin ycumplimiento. Tambin se analiza el monto de remuneraciones: sus componentes el bsico,bonificaciones y descuentos. Se revisan los dispositivos legales e indicadores econmicos sobreproductividad. Verificar si el cambio o seleccin de personal ha tomado en cuenta la calificacin obtenidaen los cursos de capacitacin.
FormatoListado y calificacin del personal capacitado, planilla de sueldos, indicadores de productividad, horariosde trabajo
Actividad (6)
Precisar cumplimiento de responsabilidad y funciones por la Junta Directiva en la gestin del
desembarcadero.
ProcedimientoVerificar grado de participacin de la Organizacin Social en la gestin, recabar criterio de laadministracin sobre apoyo y supervisin a lo desembarcaderos.
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FormatoManual de Organizacin y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo
Actividad (7)
Elaboracin del acta de trabajo, precisando actividades a ser ejecutadas en el mes.
ProcedimientoSe elabora el acta de trabajo conjuntamente, el administrador y el promotor del PRODUCE, se focalizanproblemas, se sealan medidas correctivas, se precisan los acuerdos tomados y los responsables de suejecucin.
FormatoActa de Trabajo
Actividad (8)
Evaluar la gestin del desembarcadero en sus niveles normativos.
ProcedimientoSe verifica el cumplimiento de los instrumentos normativos como el convenio de administracin, elmanual de organizacin y funciones, el reglamento interno de trabajo y el plan operativo anual.
FormatoInstrumentos normativos; manuales y reglamentos.
ACTIVIDADES CON LA ADMINISTRACIN
En la supervisin mensual del promotor al desembarcadero desarrolla diversas lneas operacionales desupervisin y asesora a la gestin del Administrador que se resumen en los siguientes puntos:
Actividad (1)
Arqueo de caja, revisin del libro caja y bancos, frecuencia de depsitos bancarios.
ProcedimientoVerificar efectivo, saldo caja, libretas bancarias, revisin de cheques emitidos
FormatosFormato de arqueo.
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Actividad (2)
Anlisis econmico, verificacin de formatos econmicos y de la documentacin sustentatoria.
ProcedimientoJunto al administrador se revisan los registros diarios, mensuales y balances y se verifica su informacinsustentatoria, facturas, recibos y talonarios.
FormatosRegistros econmicos; diarios, mensuales y balance.
Actividad (3)
Verificar oportunidad de ajuste tarifario.
ProcedimientoRevisar fecha de aplicacin de la tarifa actualizada por la DIREPRO.
FormatoDirectiva con nuevas tarifas
Actividad (4)
Verificar asignaciones y comportamiento financiero del fondo intangible de reposicin.
Procedimiento
Revisar en las fichas patrimoniales, la vida til de los equipos, su valor, los montos depreciados, fondosacumulados y saldos.FormatosFichas patrimoniales de inventarios
Actividad (5)
Verificar el buen funcionamiento de los servicios que ofrece la infraestructura.
ProcedimientoConstatar in situ el funcionamiento y modalidad de los servicios que presta el desembarcadero.
FormatoRegistro de inspeccin
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Actividad (6)
Formular conjuntamente el administrador el plan operativo y el proyecto de presupuesto de ingresos yegresos.
ProcedimientoFormulndose las actividades, inversiones, gastos y su funcionamiento por fuentes de origen.
FormatoPlan operativo y presupuesto anual
Actividad (7)
Verificar la situacin y organizacin del archivo documentario.
ProcedimientoRevisar si el archivo se encuentra al da, ver su clasificacin y ordenamiento.
FormatoArchivo
Actividad (8)
Revisar ejecucin del plan operativo.
ProcedimientoAnalizar grado de cumplimiento del plan operativo; inversiones, mantenimiento, etc.
FormatoPlan operativo
Actividad (9)
Revisar ejecucin de las recomendaciones sentadas en acta del mes anterior.
ProcedimientoVerificar recomendaciones y ejecucin de medidas correctivas sentadas en acta de trabajo del mesanterior
FormatoActa de trabajo
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Actividad (10)
Revisar factores causales para la contratacin o despido de personal eventual.
ProcedimientoSe debe conocer las razones que motivaron la contratacin o cese de personal eventual.
FormatoPlanilla de sueldos
Actividad (11)
Constatar in situ estado de la infraestructura, equipos y limpieza. Recomendar medidas para suconservacin, operatividad, mantenimiento y limpieza de los equipos y de la infraestructura.
ProcedimientoVerificar registros y plan de mantenimiento; horas de funcionamiento de equipos, cambio de filtros,aceite, uso de combustible. Inspeccionar infraestructura, equipos y limpieza del desembarcadero.
FormatosRegistro y plan de mantenimiento
Actividad (12)
Verificar la remisin de informes mensuales del administrador al gremio, sobre la situacin general de laadministracin del desembarcadero.
ProcedimientoConstatar si la administracin proporciona con regularidad informacin sobre la gestin econmica yadministrativa.
FormatoInformes mensuales
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ACTIVIDADES CON LA DIREPRO
El promotor regional desarrolla en la DIREPRO tareas de programacin y evaluacin, as como tambingestiones y coordinaciones institucionales de apoyo a la gestin del desembarcadero. Las actividadesms importantes son las siguientes.
Actividad (1)
Entrega mensual de registros econmicos al centro de cmputo, obtencin de indicadores econmicos,de produccin y grficos.
ProcedimientoLos registros econmicos deben ser entregados al centro de cmputo para su procesamiento yobtencin de cuadros estadsticos, grficos e indicadores.
Formatos
Modelo de cuadros, grficos e indicadores.
Actividad (2)
Evaluacin econmica y administrativa del desembarcadero.
ProcedimientoAnlisis de resultado ver comportamiento de los indicadores, tendencias, cuantificacin de variablesproductivas y econmicas. En la gestin administrativa considerar el desempeo del personal, laorganizacin del trabajo, el manejo documentario y cumplimientos de normas de gestin.
FormatosCuadros y grficos
Actividad (3)
Elaboracin de directivas sobre ajuste de tarifas.
ProcedimientoAjuste de tarifas en base al comportamiento de costos.
Formatondice de costos del desembarcadero.
Actividad (4)
Dar trmite para la autorizacin de gastos e inversiones cuya competencia es del PRODUCE
Procedimiento
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Verificar el sustento que acompaa la solicitud de aplicacin de fondos, de ser aceptable tramitar laautorizacin por el Director Regional.
FormatoMemorndum
Actividad (5)Elaboracin y gestin de documentos de oficio; directivas, cartas, oficios.
ProcedimientoApoyo y elaboracin de diversos documentos de oficio dirigidos a diferentes instituciones
FormatoDocumentos
Actividad (6)
Elaboracin del informe mensual al Director Regional con copia a la Direccin General de PescaArtesanal en la sede central.
ProcedimientoEl informe debe incluir informacin sinttica referida a la gestin del gremio, del administrador, el estadode mantenimiento y limpieza del desembarcadero, la gestin econmica, las coordinacionesinstitucionales
FormatoFormato de informe
Actividad (7)
Programacin y evaluacin de actividades del promotor.
ProcedimientoEn lo fundamental se focalizan los problemas encontrados, se priorizan las actividades a ejecutar, y seprecisan los resultados que se esperan alcanzar. El mes siguiente se contrastan los resultadosobtenidos con los esperados.
Formato
Gua de programacin y evaluacin
Actividad (8)
Apoyo al gremio y administracin en la coordinacin interinstitucional.
Procedimiento
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Se trata de fomentar y cooperar en la vinculacin con otras instituciones como los gobiernos regionales,locales, universidades, capitanas, entre otros.
FormatoAccin de coordinacin institucional
Actividad (9)
Apoyo en gestiones ante el PRODUCE para la autorizacin de inversiones en la ampliacin omodificacin de la infraestructura.
ProcedimientoToda ampliacin o modificacin de la infraestructura, requiere de la conformidad de la unidad delPRODUCE, para tal efecto el promotor deber realizar los trmites documentarios que sean necesarios.
FormatoDocumentos de proyecto de oficio
Actividad (10)
Asesoramiento y apoyo en gestiones para obtener la licencia de funcionamiento, RUC, autorizacin deventa de combustible, trmites en las empresas de energa elctrica, capitana y otras gestionesnecesarias.
ProcedimientoGestiones personales junto al Administrador y o el Gremio, cursar los documentos requeridos para elefecto.
FormatosElaboracin de proyecto de documentos.
APOYO DE LA DIREPRO AL PROMOTOR REGIONAL
Para el cumplimiento de las actividades del promotor la DIREPRO debe proporcionar elsiguiente apoyo:
a. Aprobar y autorizar las actividades programadas por el promotor.b. Proporcionar al promotor la logstica necesaria para el cumplimiento de sus funciones para quese concrete su visita peridica a la infraestructura.c. Revisar y emitir la directiva de ajuste de tarifas conjuntamente con la presentacin del PlanOperativo Anual y Presupuesto en la primera quincena del mes de octubre de cada ao.d. Asesoramiento y apoyo al promotor en gestiones con las dems instituciones del lugar.e. Revisar y aprobar el informe mensual del promotor y de ser necesario emitir recomendaciones.
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3.6 ARQUEO DE CAJA
En las oficinas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de __________________ delda ________ de _________________ a horas ______________ se efectu el Arqueode Caja, al _________________ el seor (a) _______________________ enpresencia de los miembros del Comit Fiscalizador, seores:---
Promotor Regional-
Representante de la DGPA
I. FONDOS ARQUEABLES
BILLETES N TOTALDe S/.200.00
100.0050.0020.0010.00
SUB TOTAL
MONEDAS N TOTALDe S/.5.00
2.001.000.500.200.10
SUB TOTAL
Observaciones : ________________________________________________________________________________________
TOTAL DE FONDOS ARQUEABLES : S/.
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II. MOVIMIENTO INGRESOS DEL MES
SALDO AL MES ANTERIOR S/.
INGRESOS POR SERVICIOSOtros Ingresos
DETALLE
III. MOVIMIENTO EGRESOS DEL MES
Compras segn facturas o B/V
Depsitos efectuados
TOTAL DE EGRESOS
IV. CONCILIACIN DE SALDOS
TOTAL DE INGRESOS :MENOS EGRESOS :
SALDO ENCONTRADO :
EXPLICACIN
V. RESULTADOS
FONDOS ARQUEABLES :
SALDO ENCONTRADO :
En presencia de los presentes se devolvi los Fondos Arqueados al Administrador, firmandoen seal de conformidad:
Representante de la Organizacin Social Administrador
Representante de Comit de Fiscalizacin Contador
Supervisor DGPA Promotor DIREPRO
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3.7 ACTA DE TRABAJO
En las oficinas de la Infraestructura Pesquera Artesanal de __________________ del
da _______ de _____________ a horas ________ se reunieron de una parte losmiembros del Comit de Fiscalizacin, seores:----
Promotor Regional-
Representante de la DGPA-
Con el objeto de evaluar la gestin econmica del citado Desembarcadero
I. PROBLEMAS FOCALIZADOS
1. __________________________________________________________
__________________________________________________________
2. __________________________________________________________
__________________________________________________________
3. __________________________________________________________
__________________________________________________________
4. __________________________________________________________
__________________________________________________________
5. __________________________________________________________
__________________________________________________________
6. __________________________________________________________
__________________________________________________________
7. __________________________________________________________
-
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II. ACUERDOS ADOPTADOS
1. __________________________________________________________
__________________________________________________________
2. __________________________________________________________
__________________________________________________________
3. __________________________________________________________
__________________________________________________________
4. __________________________________________________________
__________________________________________________________
5. __________________________________________________________
__________________________________________________________
6. __________________________________________________________
__________________________________________________________
7. __________________________________________________________
III. RESPONSABLES DE LA EJECUCIN Y PLAZOS
1. __________________________________________________________
__________________________________________________________
2. __________________________________________________________
__________________________________________________________
3. __________________________________________________________
__________________________________________________________
4. __________________________________________________________
__________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
-
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7. _________________________________________________________
IV. RECOMENDACIONES
1. __________________________________________________________
__________________________________________________________
2. __________________________________________________________
__________________________________________________________
3. __________________________________________________________
__________________________________________________________
4. __________________________________________________________
__________________________________________________________
Fecha,
Firmas
Representante de la Organizacin Social Administrador
Representante del Comit de Fiscalizacin Contador
Supervisor DGPA Promotor DIREPRO
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3.8 HOJA DE SUPERVISION
I. GENERALIDADES
N ITEM
1.1. Supervisor
1.2. Administrador
1.3. Representante de la Organizacin Social1.4. Representante del Comit de Fiscalizacin1.5. Contador de la Infraestructura
II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES
SI NO
2.1. Convenio Actualizado
2.2. Contrato vigente :Administrador y personal
2.3. Gastos Administrativos Excesivos
2.4. Directiva de tarifa actualizada
2.5.Remisin oportuna de informacin econmica y
estadstica de desembar ue2.6 Tienen Licencia de Funcionamiento
2.7 Cuentan con POA y Presupuesto
2.8. Tienen Inventario Fsico de Bienes (a que fecha?)
2.9 Utilizan sello de cancelado
2.10Depsito oportuno de ingresos y provisin de FondoIntan ible
2.11. Saldo de Caja excede 1/4 UIT
2.12. Tienen Comit de Fiscalizacin.
2.13. RUC de Organizacin Social N
2.14. Exoneracin de Impuesto a la Renta de 3ra Categora Desde:
2.15. Pago de IGV, oportunamente (Ex FONAVI)2.16. Pagos a ESSALUD al da
2.17. Pagos a Sistema Nacional de Pensiones al da
2.18.Aportaciones por tiempo de servicios
(CTS /Semestral)
HOJA DE SUPERVISION
EVALUACIONN ITEM OBSERVACIONES
Nombre
OBSERVACIONES ADICIONALES:
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III. ASPECTOS CONTABLES
SI NO
3.1. Cuenta Bancaria
3.2. Cuenta con Fondo Intangible
3.3. Comprobantes (Facturay/o Boleta)
3.4. Cuentas por cobrar
3.5. Cuentas por pagar
3.6. Libros Contables en Oficinas Administrativas del DPA
3.7. Libro Planilla
3.8. Libro Inventario y Balance
3.9. Libro Mayor
3.1 Libro Caja
3.11. Libro Diario
3.12. Libro de Registro de Compras
3.13. Libro de Registro de Ventas
3.14. Libro Auxiliar de Caja
3.15. Libro Banco
3.16. Balance Semestral y Anual
Representante de la Organizacin Social Administrador
Representante del Comit de Fiscalizacin Contador
Su ervisor DGPA Promotor
EVALUACIONOBSERVACIONES
OBSERVACIONES ADICIONALES:
HOJA DE SUPERVISION
N ITEM
-
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IV. ASPECTOS OPERATIVOS
SI NO
4.1. Infraestructura y Oficina Operativa
4.2. Producto de Hielo y Cmara Operativa
4.3. Surtidor de combustible Operativo
4.4. Grupo Electrgeno Operativo
4.5. Mdulos de Manipuleo
4.6. Defensas del Muelle en buen estado
4.7. Pisos en buen estado (Lozas, veredas, sardineles, etc)
4.8. Patio de maniobras
4.9. Cumplimiento de la RM N 209-2001-PE (Tallas mnimas)
4.10. Implementacin de nuevos servicios
Nuevas inversiones Detallar:
V. ASPECTOS HIGINICO - SANITARIOS (D.S. N 040-2001-PE)
SI NO
5.1.
5.1.1.Suministro, almacenamiento y distribucin de agua
l im ia
5.1.2.Tanques de Almacenamiento de tipo sanitario y
hermtico
5.1.3.Construdos de material inocuo, fcil de limpiar y
mantener
5.2.
5.2.1. Con tapas y rejillas no corrosibles
5.2.2. Impiden el ingreso de plagas y contaminantes
5.2.3. Canaletas con seccin en "U" que facilita su limpieza
5.2.4.Con pendientes mayores en pisos para evitar la
sedimentacin
5.2.5.Cuenta con instalaciones para el tratamiento efectivode los efluentes antes de ser vertidos
5.2.6. Cuenta con Trampa de Slidos
5.2.7. Desage conectado a la Red Pblica
N ITEM OBSERVACIONESEVALUACION
HOJA DE SUPERVISION
N ITEM EVALUACION OBSERVACIONES
4.11.
SUMINISTRO DE AGUA
DESAGES
OBSERVACIONES ADICIONALES:
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SI NO
5.3.
5.3.1.Presentan Programa de Control H&S
5.3.2.Hbitos del personal aseguran H&S
5.3.3.Aplican programas de desinfeccin de superficies y
control de plagas5.3.4.Realizan control sanitario del agua utilizada
5.4.
5.4.1.Asegura que las operaciones se realicen encondiciones H&S adecuadas
5.4.2. Garantiza el suministro de agua limpia
5.4.3.Asegura que las operaciones se realicen en reasiluminadas adecuadamente
5.4.4.
Produce o usa hielo fabricado con agua limpia,manipulado y almacenado en condiciones H&Sadecuadas
5.4.5. Se brinda capacitacin al personal del DPA
5.5.
5.5.1.Descarga con Mtodos y Procedimientos garantizan su
reservacin evitan contaminacin
5.5.2.
Manipuleo en reas que eviten la contaminacin,
exposicin directa a rayos solares y prevenga daosfsicos.
5.5.3El eviscerado, descabezado y cortado se realiza sobremesas con superficies limpias, nunca en el suelo
5.5.4. El pescado es adecuadamente enfriado en hielo
5.5.5.El pescado es colocado en cajas o vehculos frigorficosevitando producir daos fsicos.
5.5.6La eliminacin adecuada de los desechos evita
contamiancin del medio ambiente
Representante de la Organizacin Social Administrador
Representante del Comit de Fiscalizacin Contador
Su ervisor DGPA Promotor
N ITEM EVALUACION OBSERVACIONES
RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR
MANIPULEO DE RECURSOS HIDROBIOLGICOS
PRACTICAS HIGINICO SANITARIAS
OBSERVACIONES ADICIONALES:
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VI. ASPECTOS ASOCIATIVOS Y NORMATIVOS
SI NO
6.1.Inscripcin de la Organizacin Social en los RegistrosPblicos
6.2.
Inscripcin en los Registros Pblicos de la Renovacinde la Junta Directiva
6.3.
Cuentan con Comit de Comercializacin de Recursos
Hidrobiolgicos
6.4.
Coordinaciones Interinstitucionales: Municipalidad,
DICAPI y Otras Autoridades Locales
6.5. Vigencia del Comit de Fiscalizacin y de Directiva
Representante de la Organizacin Social Administrador
Representante del Comit de Fiscalizacin Contador
Supervisor DGPA Promotor
FECHA:
OBSERVACIONES
HOJA DE SUPERVISION
OBSERVACIONES ADICIONALES:
N ITEM EVALUACION
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3.9MODELO DE INFORME ECONMICOADMINISTRATIVO
Se realizarn visitas constantes a los IPAS, cuando menos una (1) visita de supervisinmensual, donde se sostendrn reuniones de programacin, ejecucin y evaluacin deactividades tanto con la junta Directiva, como con el Administrador y los pescadores; de ser
necesario igualmente se coordinara con otras instituciones del lugar.
En dichas reuniones se trata con la Junta Directiva y el Administrador diversos aspectos degestin como el caso del anlisis del balance mensual, la situacin econmica delDesembarcadero, el mantenimiento de la infraestructura y equipos, la ejecucin delpresupuesto anual, la calidad de los servicios, asimismo se efecta un arqueo de fondos y
Acta de trabajo, revisndose el Acta de Trabajo del mes anterior, para verificar el avance dela implementacin de lo recomendado.
Las tareas operacionales de gestin son trabajadas con el Administrador, revisndose para elefecto los registros de planilla, fichas de inventario, guas de mantenimiento, libretasbancarias, documentacin sustentatoria de ingresos y egresos, etc.
Concluidas las actividades de control y de fiscalizacin a la gestin econmica, tcnica yadministrativa se emiten recomendaciones, se precisan los acuerdos tomados y se sealanen el Acta del mes los responsables de su ejecucin.
Es importante que se apliquen las medidas correctivas in situ, no dejar tareas pendientes,las recomendaciones no deben quedar solo en documentos.
Actividades con la Junta Directiva y el Administrador
La actividad central con la junta directiva y el administrador es analizar y evaluar la gestinadministrativa del Desembarcadero, para ello debe reunir a sus representantes, para realizarlo siguiente:
- Arqueo de Fondos y Caja Chica
- Lectura del Acta de Trabajo del mes anterior, evaluacin de las actividades ejecutadasque fueron programadas, se analiza punto por punto verificando el grado de cumplimientode las recomendaciones con especial nfasis aquellas orientadas a mejorar la rentabilidaddel Desembarcadero y se adoptan las medidas correctivas del caso, lo cual debe constar
en el acta de trabajo correspondiente como medida a ejecutar.- Informe de la situacin econmica del Desembarcadero a los miembros de la Junta
Directiva, anlisis conjunto y verificacin del cumplimiento de la Directiva de tarifas ascomo su actualizacin oportuna a fin de garantizar que cubran los costos delDesembarcadero.
- Revisin de los registros econmicos, Facturas, Boletas de venta, recibos, verificar visadodel gasto por el responsable del Gremio, asimismo verificar el ordenamiento del acervodocumentario.
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- Revisar el plan de mantenimiento y su ejecucin, as como la provisin del fondointangible (reposicin y previsin social).
- Formular y/o evaluar trimestralmente POA y presupuesto, dando a conocer el resultado delas mismas a la DNPA.
- Verificacin de la remisin oportuna de informes mensuales del administrador, al octavoda del mes siguiente.
- Asesoramiento de las diferentes gestiones ante instituciones como Consejo Municipal,Capitana, Gobierno Regional, ONG, etc.
- Anlisis de la contratacin del rgimen salarial y del rendimiento del personal, grado deresponsabilidad, dedicacin y cumplimiento; tambin anlisis del monto deremuneraciones, sus componentes el bsico, bonificaciones, descuentos.
- Verificar el grado de participacin de la Organizacin Social en la gestin delDesembarcadero.
- Elaboracin del Acta de Trabajo conjuntamente con el administrador y representantes dela Junta Directiva, focalizndose la problemtica del Desembarcadero y detallndose lasmedidas correctivas as como los responsables de su ejecucin y el plazo de tiempo conque cuenta cada uno de ellos.
- Evaluacin de la gestin del Desembarcadero a travs del cumplimiento de losinstrumentos normativos como el Convenio de Administracin, Manual de Organizacionesy Funciones, Reglamento Interno de trabajo y el Plan Operativo Anual y Presupuesto.
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FORMATO DE INFORME ECONMICO
I. Antecedentes
II. Hechos
2.1. Puntos Tratados (Aspectos administrativos, operativos, higiene ysaneamiento)
2.2. Acuerdos Tomados
III. Conclusiones
IV. Recomendaciones
MODELO DE PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO PARA LOSDESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES
1.- PROPSITO
2.- BASE LEGAL
3.- RESPONSABILIDAD
4.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE H & S
5.- PROCEDIMIENTOS
6.- REGISTROS DE VIGILANCIA O MONITOREO
7.- REGISTROS DE VERIFICACIN
8.- APENDICES
APNDICE 1: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL
APNDICE 2: SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN
APNDICE 3: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA
APNDICE 4: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS
APNDICE 5: REGISTROS DE MONITOREO O VIGILANCIA
APNDICE 6: REGISTROS DE VERIFICACIN
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1.- PROPSITO
Elaborar y aplicar un Programa de H & S y cumplir con la legislacin sanitaria, previniendoexponer al producto alimenticio a condiciones de riesgo para la salud de los consumidores,como contaminaciones directas o cruzadas desde el agua, o desde el ambiente o desde lassuperficies que entran en contacto directo e indirecto con el pescado o marisco, o por malas
prcticas de los manipuladores.
2.- BASE LEGAL
El presente Programa de H & S tiene como referencia principal la Norma Sanitaria para lasactividades Pesqueras y Acucola. D.S. 040-2001-PE.
3.- RESPONSABILIDAD
El artculo 26 de la Norma 040-2001-PE establece que los operadores de losdesembarcaderos o puertos pesqueros, sern responsables de:
a. Asegurar que las operaciones se realicen en condiciones higinicas y sanitarias y depreservacin del pescado.
b. Garantizar el suministro de agua limpia.
c. Producir o utilizar hielo fabricado con agua limpia, manipulado y almacenado encondiciones higinicas y sanitarias.
d. Brindar capacitacin a su personal y a los usuarios en temas relacionados al manipuleodel pescado y sus implicancias en la salud pblica.
Por ello el operador o administrador del Desembarcadero es el responsable de laelaboracin, aplicacin, vigilancia y verificacin del presente Programa de H & S.
4.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE H & S
El programa de Higiene y Saneamiento comprende los siguientes subprogramas:
SUBPROGRAMA DE CONROL DE LOS HABITOS DE LIMPIEZA. APNDICE 1
SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIN. APNDICE 2
SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA. APNDICE 3
SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS. APNDICE 4
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5.- PROCEDIMIENTOS
LISTA DE PROCEDIMIENTOS A APLICAR EN EL PROGRAMA DE H & S
PI01: Procedimiento de lavado de manosPI02: Procedimiento de limpieza y desinfeccin de superficiesPI03: Procedimiento de desinfeccin del agua potable
6.- REGISTROS DE LA VIGILANCIA O MONITOREO
Lista de formatos de vigilancia o monitoreo y control
Formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del DesembarcaderoFormato DIM02: Control de Residual de Cloro Libre
7.- REGISTROS DE LA VERIFICACIN
LISTAS DE FORMATOS DE VERIFICACIN
Formato DIV01: Verificacin semanal del Programa de H & SFormato DIV02: Control de plagas y animales. Verificacin semanalRegistros microbiolgicos de la Calidad del Agua.
APNDICE 1
SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL
1.- PROPSITOEvitar la contaminacin del pescado y los mariscos con patgenos de origen personal por
malas prcticas de los manipuladores.
2.- RESPONSABILIDAD
El Jefe de Limpieza y Desinfeccin es el responsable que se ejecute este subprogramaEl jefe de L & D es el encargado del monitoreo y registro de las acciones de vigilancia ycontrol. El administrador es el encargado de las acciones de verificacin y registro delpresente subprograma.
3.- AMBITO DE APLICACIN
Este subprograma de control de las practicas de Higiene del personal ser aplicado en laszonas de descarga, manipuleo y estibado del pescado y mariscos y a aquellos que utilicen losservicios higinicos.
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4.- PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS: PIM01
4.1 Aplicacin: Este procedimiento debe ser aplicado por todos los manipuladores de pescadoque hacen uso de los servicios higinicos del desembarcadero.
4.2 Materiales, jabones y desinfectantes: Se utilizara agua potable, jabn neutro lquido o enbarra y papel toalla.
4.3 Descripcin del procedimiento:
a) Mojar las manos
b) Colocar jabn sobre las manos restregando vigorosamente. Enjuagar con abundanteagua.
c) Hacer un segundo lavado con jabn refregndose vigorosamente las manos, hasta elantebrazo.
d) Enjuagar con abundante agua.
e) Secar con aire o con papel de un solo uso.
Nota: Colocar el procedimiento en letreros o a manera de afiches en lugares visibles cercade los lavaderos.
5.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIN Y REGISTRO
En el siguiente esquema se presenta el esquema de Vigilancia, Verificacin y Registro de losHbitos del Personal, constituido principalmente por los manipuladores de pescado y en
algunos casos a los usuarios en general.
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SPHS01
pagina 1 de 1
ITEM
ACTIVIDAD DE CONTROL
Que
Como
Metodo o procedimiento
Donde
Area de
Aplicacion
Frecuencia
MONITOREO O VIGILANCIA
Quien, Cuando, Registro de
resultados
VERIFICACION
Quien, Cuando, Registro
de Resultados
1 Inspeccion Visual de la
aplicacin de estrategias
de exclusion y reduccion
mientras son realizadas
Inspeccion visual mientras el
procedimeinto es realizado1. En las zonas de
descargas.2. En zona de
tareas previas.3. En los lugares
de
almacenamiento
de desperdicio debasura.
4. En los
alrededores
Diaria
Semanal
Jefe de H&S, en la limpieza final
del desembarcadero, resultadosen formatoo DIM01: Control Diario
de Higiene y Saneamiento del
Desembarcadero
Administrador. Resultados
en formato DIV01 y DI02:Verificacion semanal del
Programa de H&S y Control
de Plagas.
2 Inspeccion de la
aplicacin de estrategias
de destruccion, despues
que estas han sido
ejecutadas.
Inspeccion visualdespues que
la estrategia ha sido aplicada.1. En las zonas de
descargas.
2. En zona de
tareas previas.
3. En los lugaresde
almacenamiento
de desperdicio de
basura.
4. En los
alrededores
Mensual o de
acuerdo a las
necesidades del
desembarcadero
Administrador. Resultados
en formato DIV01:
Verificacion semanal del
Programa de H&S y formatoDIV02. Control de Plagas.
3 Comprobacion de la
utilizacion de sustanciastoxicas e informacion de
los proveedores de
sustancias toxicas
1. Comprobacion visual durante
la preparacion y el uso correctode insect icidas y rodenticidas y
otras sustancias consideradas
toxicas.
2. Informacion del proveedor.
1. Almacen de
sustancias toxicas
Mensual o
cuando serealizan
estrategias de
destruccion
Administrador. Resultados
en formato DIV01:Verificacion semanal del
Programa de H&S
4 Comprobacion de
rotulado y
almacenamiento
correcto de sustancias
toxicas
Comprobacion visual 1. Almacen desustancias toxicas
Mensual Administrador.
Resultados en formato
DIV02. Control de
Plagas.
5 Revision de los
formatos de registro
de monitoreo
completados y
firmados
Inspeccion visual Semanal Administrador. Resultadosen formato DIV01:
Verificacion semanal del
Programa de H&S
DPASUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS
Control, Vigilancia y Registro
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APNDICE 2
SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIN
1.- PROPSITO
Elaborar, aplicar y verificar un Programa de Limpieza y Desinfeccin de tal manera dealcanzar el cumplimiento de la Legislacin Sanitaria, evitando exponer al producto acondiciones de riesgo para la salud de los consumidores, a causa de cualquiercontaminacin desde el ambiente y las superficies que entren en contacto directo eindirecto con el pescado y mariscos, as como evitar contaminaciones cruzadas.
2.- BASE LEGAL
El articulo 29.b de la Norma Sanitaria para las actividades Pesqueras y Acucola exigeque los desembarcaderos elaboren, apliquen y verifiquen un Programa de Limpieza yDesinfeccin. Los Programas y sus registros deben estar disponibles a inspeccin por laautoridad de vigilancia sanitaria.
3.- AMBITO DE APLICACIN
El programa de L & D, se aplicara en la zona de desembarque, zonas de tareas previascomo lavado, enhielado y despacho del pescado, sistema de agua potable y agua de mar,zona de estacionamiento, planta de fro, servicios higinicos, oficinas y alrededores.
4.- RESPONSABILIDAD
El jefe de Limpieza y Saneamiento es el responsable de la ejecucin y vigilancia de este
Subprograma y el administrador de verificarlo.5.- PAUTAS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO RELACIONADAS CON LAEJECUCIN DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN
5.1- CON RELACION AL AGUA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA
La utilizacin del agua en las operaciones de Limpieza y Desinfeccin se efectuarabajo las siguientes pautas:
a. El agua limpia de mar o salada deber ser empleada en la limpieza diaria paralas operaciones de pre-enjuague y enjuague.
b. El agua potable deber ser utilizada:1. Para el lavado de manos2. En la preparacin de soluciones de detergente y desinfectantes3. En los ciclos completos de limpieza4. En la limpieza de equipos y utensilios susceptibles a la corrosin por el uso
de agua limpia de mar5. Semestralmente (Control de Halfilas)
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5/22/2018 Nuevo Manual de Infraestructuras 2010
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5.2- CON RELACION AL USO DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES
L
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