nuevo manual de infraestructuras 2010

5/22/2018 Nuevo Manual de Infraestructuras 2010

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MANUAL DE ADMINISTRACIN DE LASINFRAESTRUCTURAS PESQUERAS

ARTESANALES

MINISTERIO DE LA PRODUCCIN

VICEMINISTERIO DE PESQUERIADIRECCION GENERAL DE PESCA ARTESANA

2010


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MANUAL DE ADMINISTRACIN DE INFRAESTRUCTURASPESQUERAS ARTESANALES - IPAS

INDICE

I. INTRDUCCION 3

II. ASPECTOS GENERALES 52.1 Antecedentes y Objetivos 62.2 Principios Bsicos de los IPAs 62.3 Categora de Desembarcaderos 72.4 Esquema General de Organizacin IPAs 8

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 113.1 Aspectos de Personal 12

3.2 Determinacin de Tarifas 143.3 Modelo de Plan Operativo Anual y Presupuesto 283.4 Programa de Supervisin, Control, Fiscalizacin y 40

Asesoramiento de las IPAs.3.5 Metodologa de Trabajo 443.6 Arqueo de Caja 543.7 Acta de Trabajo 563.8 Hoja de Supervisin 593.9 Modelo de Informe Econmico 643.10 Costo de los Programa de Higiene y Saneamiento 88

IV. ASPECTOS CONTABLES 914.0.1 Generalidades 924.0.2 Importancia de la Contabilidad 934.0.3 Gua para la Clasificacin de los Ingresos 934.0.4 Gua para la Clasificacin de los Gastos 944.1 Gastos Administrativos 944.2 Gastos Operativos 954.3 Reparaciones 964.4 Guas Prcticas para un control interno 984.5 Formato de Balance 994.6 Formato de Egresos 102

V. ANEXOS 1045.1 Manual de Organizaciones y FuncionesMOF 1055.2 Modelo de Reglamento Interno de Trabajo 1115.3 Modelo de Reglamento de Uso y Operatividad de 116

los IPASs


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I. INTRODUCCIN


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El Ministerio de la Produccin - PRODUCEpor intermedio del Fondo Nacional de DesarrolloPesquero - FONDEPESpromueve y desarrolla la construccin de infraestructura bsica y elequipamiento necesario para el desarrollo de la pesquera artesanal. Estos bienes, depropiedad del estado son entregados en Administracin y uso, muelle, desembarcaderos yotros sistemas de desembarque, mdulos para el manipuleo para el lavado de pescado,

plantas o cmaras de hielo o frio y otros equipos, a las Organizaciones Sociales PesquerasArtesanales mediante la suscripcin de convenio.

El presente Manual, contiene guas de referencia, que contribuye a facilitar la GestinAdministrativa y a ofrecer una adecuada orientacin para la Administracin de los bienes de lainfraestructura.

El objetivo principal de la Administracin de un IPA es el de brindar al pescador artesanal yusuarios en general, de una localidad, la respectiva infraestructura y servicioscorrespondientes, en optimas condiciones de Higiene y Salubridad acorde a la D.S. N 040 2010PE.

El PRODUCE Viceministro de Pesquera, a travs de la Direccin General de PescaArtesanal - DGPA - realizar una permanente Capacitacin, Asesoramiento, Supervisin yControl, con la finalidad de garantizar una adecuada Administracin de los bienes del Estadoy optimizar los servicios que debe ofrecerse al pescador artesanal y dems usuarios.

FONDEPES brinda asesoramiento tcnico y capacitacin oportuna para el adecuado uso,mantenimiento, conservacin y reparacin de la infraestructura civil, equipos, instalaciones engeneral, a travs de supervisiones tcnicas de conservacin y operatividad de lainfraestructura, equipos e instalaciones.

La construccin de estos Desembarcaderos Pesqueros Artesanales se realiz debido a lanecesidad de los pescadores artesanales para contar con facilidades para el Desembarque,Manipuleo y comercializacin de su pesca mejorando de esta manera la calidad y precio deventa.


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II. ASPECTOS GENERALES


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2.1 ANTECEDENTES

En junio de 1981 entr en funcionamiento el primer Desembarcadero Pesquero Artesanalconstruido por el Ministerio de Pesquera en el Puerto de San Andrs (Pisco). Posteriormente,

y a partir de la evaluacin de la gestin administrativa del modelo adoptado en San Andrsque comprob su adecuado funcionamiento; en 1983 el Gobierno peruano celebr Conveniode prstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a mejorar lainfraestructura y comercializacin de la pesca artesanal del pas. Para efecto de financiar lacontraparte peruana del Proyecto, el Gobierno obtuvo prstamos de los gobiernos de Suiza,Italia, este ltimo otorgado especialmente para la adquisicin de equipos de fro.

En 1987, entraron a formar parte del programa 23 puntos de desembarque a nivel litoralsiendo estos: Puerto Pizarro, Cancas, Talara, Paita, La Islilla, Parachique, San Jos, SantaRosa, Chimbote, Puerto Casma, Culebras, Huacho, Ancn, Chorrillos, Pucusana, Tambo deMora, Lagunillas, Laguna Grande, San Juan de Marcona, Lomas, Quilca, Ilo y Vila Vila.

Las infraestructuras construidas posteriormente en un nmero de 24, han sido financiadascon fondo del Tesoro Pblico, cuya ejecucin, obras y equipamiento, el MIPE encarg alFONDEPES.En la actualidad existen 47 infraestructuras pesqueras artesanales en el mbito costero ycontinental, que vienen operando como soporte logstico y de apoyo permanente a la pescaartesanal a nivel nacional.

2.2 OBJETIVOS

a) Proporcionar a los usuarios los servicios de embarque, desembarque, manipuleo,almacenamiento y comercializacin de productos hidrobiolgicos procedentes de lapesca artesanal.

b) Mejorar las condiciones higinicas - sanitarias en los procesos de desembarque,manipuleo, almacenamiento y comercializacin de los productos hidrobiolgicos.

c) Mejorar la productividad y condiciones de trabajo de los agentes dedicados a laactividad pesquera artesanal.

d) Brindar otros servicios a los pescadores artesanales que permita una mayordinamizacin y cobertura de la actividad pesquera artesanal, tales como la ventade hielo, combustible, guardiana de aparejos de pesca, etc.

e) Reforzar el abastecimiento alimentario, a fin de incrementar el consumo per cpitade recursos hidrobiolgicos.

f) Contribuir en el esfuerzo por mejorar el nivel de vida de la Comunidad PesqueraArtesanal y la calidad de los recursos pesqueros de consumo humano directo.


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2.3 PRINCIPIOS BSICOS DE LAS IPAs

Las Infraestructuras Pesqueras Artesanales - IPAs del pas constituyen un elemento valiosode apoyo al desarrollo de la Pesca Artesanal, ofreciendo facilidades para el Desembarque,manipuleo, almacenamiento y comercializacin de los recursos pesqueros provenientes de la

pesquera artesanal.

Los principios bsicos en los que se sustenta el modelo de gestin son:

AUTOGESTIN

La administracin de los IPAs est a cargo de la organizaciones de los pescadoresartesanales ms representativas de cada lugar, en virtud a convenios suscritos con elPRODUCE y FONDEPES, donde la administracin deber asegurar el buen funcionamiento ymantenimiento de las infraestructuras.

AUTOSOSTENIMIENTO

La administracin deber conservar el valor de la inversin del Estado en los bienes,mediante la ejecucin de planes de mantenimiento de la infraestructura y equipos.

AUTOFINANCIAMIENTO

Los IPAS operan en base a los ingresos propios que se generan por la prestacin deservicios, mediante la aplicacin de tarifas aprobadas y aplicadas al usuario, por los serviciosque utiliza.

SERVICIOSAtraqueLavadoEstacionamientoGuardianaCombustible

AguaHielo

TARIFAS

Para cadaservicio

DESEMBARCADERO

Administra

PersonalEquiposInsumos

Gasta

SueldosMantenimientoReposiciones

Compras

USUARIOPescadoresComerciantes

Presta

PagaRecibe

Recibe


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2.4 CATEGORIAS DE INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS

ARTESANALESIPAs.

Las instalaciones de las IPAs constan de 3 zonas bsicas: muelle, espign o marginal (deribera o atracadero), donde acoderan las embarcaciones pesqueras: zona de manipuleo,donde se clasifica y pesa los recursos hidrobiolgicos para su carguo inmediato; y zona defrio, consistente generalmente en cmaras de preservacin, productor de hielo y su respectivotriturador.

Existen 3 categoras de Desembarcaderos segn su movimiento, volmenes de captura eingresos, stas son:

Pequeo: IPAs que cuentan con muelle un Espign o Marginal.

Los que tienen poco movimiento de pesca, volmenes reducidosbajos ingresos. En estos Desembarcaderos el Administrador tieneque hacer de todo, ya que es el nico empleado. Debe ser unhombre que conozca de manejo de equipos, de limpieza y demantenimiento de la infraestructura. Si el IPAS tiene un mayormovimiento el algn ao o poca del ao, se podr contratar otrosempleados por horas.

Mediano: IPAs que cuenta con Muelle y Planta de Frio.Son los Desembarcaderos en los que la produccin siempre vara entrebaja y abundante, los ingresos promedio son buenos.Estos Desembarcaderos requieren de 2 3 personas permanentes:

Administrador, y operarios.Grande: IPAs que cuenta con Muelle, Planta de Frio y Grifo.

Produccin es alta casi todo el ao existiendo diversidad de servicios.Los ingresos permiten cierta acumulacin de excedentes parainversiones. En estos Desembarcaderos, debidamente equipados

trabajan 4 ms personas permanentes.


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Categora de los IPAs

N mbitoJurisdiccionalIPAS

PEQUEOIPAS

MEDIANOIPAS

GRANDE

1Tumbes

La Cruz Pto. Pizarro Acapulco

2 Cancas3

Piura

Cabo Blanco Mncora El uro4 Los rganos Talara5 Paita Parachique6 Yacila7 Las Delicias8

La LibertadPacasmayo

9 Malabrigo10 Salaverry11

Ancash

Los Chimus Culebras Chimbote

12 Casma13

Lima

Supe Huacho Pucusana14 Chancay15 Callao16 Chorrillos17

Ica

El Chaco Tambo de Mora San Andrs

18 Lagunillas San Juan deMarcona19 Laguna Grande20

Arequipa

Lomas Matarani

21 tico22 La Planchada23 Quilca24 Moquegua Ilo25 Tacna Morro Sama26

LoretoNauta

27 La Punchana


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ESQUEMA GENERAL DE ORGANIZACIN DE UNAIPAs

ORGANIZACIN SOCIAL

COMIT DEFISCALIZACION

SERVICIOS

PRODUCE

ADMINISTRADOR

MANTENIMIENTO


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III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS


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3.1 ASPECTOS DE PERSONAL

El administrador elaborar el horario de trabajo y el rol de descanso semanal, de acuerdo a laactividad o movimientos del IPAs, a cuyo efecto se muestra en el ejemplo siguiente:

Rol de Descanso Semanal

Nombre y Apellidos Cargo L M Mi J V S DPedro Fiestas

Juan Quereval

Pablo Cceres

Administrador

Operario 1

Operario 2

X

X

X

Horario de Trabajo

Nombre y Apellidos Cargo Horas

Pedro Fiestas Administrador08:00 - 13:00

15:00 - 20:00

Juan Quereval Operario 1

07:00 - 11:00

13:00 - 19:00

Pablo Cceres Operario 219:00 - 07:00

- El Horario de Trabajo se ajusta a las horas de operacin del IPAS

- El Reglamento Interno de Trabajo y los Modelos de Contratos de Trabajopermanentes e intermitentes, se encuentran detallados en los Anexos III, IV, y V,respectivamente.

- Se elabora, luego, el cuadro de actividades cubriendo todas las reas de losservicios, como se indica a continuacin:


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Ejemplo de Cuadro de Actividades

Las Remuneraciones

Las remuneraciones deben ser justas, equitativas tomando en cuenta el nivel deresponsabilidad y capacidad profesional de los trabajadores.

Actividad Horario Lunes Martes Mircoles

Cobro de Servicios 08:00 - 13:00 Fiestas Fiestas Fiestas

17:00 - 20:0013:00 - 17:00 Quereval Quereval Quereval

20:00 - 07:00 Cceres Cceres Cceres

Control de uso de rampa,

guardiana y SSHH

07:00 - 11:00 Quereval Quereval Quereval

13:00 - 19:00

11:00 - 13:00 Fiestas Fiestas Fiestas


Control y uso de muelle 07:00 - 13:00 Operario Operario Operario


Evacuacin de desperdicios 07:00 - 19:00 Operario Operario Operario


Limpieza 11:00 - 13:00 Limpieza Limpieza Limpieza

Guardiana 19:00 - 07:00 Guardin Guardin Guardin


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3.2 MODELO DE ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE COSTOS

PARA DETERMINAR LAS TARIFAS A APLICAR POR LOS SERVICIOS

QUE BRINDAR LA IPAS

INDICE GENERAL

I. INTRODUCCION


2.1 Descripcin del Proyecto

2.2 Objetivos

2.3 Finalidad

2.4 Alcances

III. ANALISIS DE LA PRODUCCION E INGRESOS

3.1 Servicio de AtraqueUso de Muelle

3.2 Servicio Descargadores

3.3 Servicio de Compradores

3.4 Servicio de Estacionamiento

IV. ANALISIS DE EGRESOS

V. DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS POR LINEAS DE SERVICIOS

VI. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES

VII. PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

VIII. CONCLUSIONES

IX. RECOMENDACIONES


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ESTUDIO TECNICO ECONOMICO DE COSTOS PARA DETERMINAR LASTARIFAS A APLICAR POR LOS SERVICIOS QUE BRINDAR LAS IPAs

I. INTRODUCCION

El presente Estudio Tcnico Econmico de costos determina las tarifas a cobrar por losservicios que brindar las IPAs, tiene por finalidad el hecho de determinar las tarifasindispensables que se deber aplicar por los servicios que prestar la referida infraestructuraen beneficio de los pescadores artesanales dueos de las embarcaciones, comerciantes ytransportistas que operan en la zona.

Es importante sealar que los ingresos que se generen por los servicios que prestar elDesembarcadero Pesquero Artesanal, cubrirn los costos de mantenimiento y conservacin,

as como los costos operativos en la referida infraestructura y un fondo intangible.El presente Estudio Tcnico Econmico deber ser sustentado ante la organizacin socialque se har cargo de la administracin del referido desembarcadero, para su respectivaaprobacin y aplicacin correspondiente en cuanto entre en operacin la referidainfraestructura.

Cabe sealar, que los resultados del presente Estudio, son en base de la informacinproporcionada por los Dirigentes de pescadores artesanales de la caleta, que de acuerdo a laverificacin del costo de vida, estas tarifas podrn ser reajustadas acorde a la situacineconmica del caso.


La caleta se encuentra en la Provincia y Distrito de, en dicho zona se encuentra ubicada elDesembarcadero Pesquero Artesanal.

La mencionada infraestructura fue remodelada por el FONDEPES, se autorizo al DirectorGeneral de Pesca Artesanal suscribir el Convenio con la , Organizacin Nacional dePescadores Artesanales a fin de ceder en uso y administracin el Desembarcadero Pesquero

Artesanal.


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2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

La infraestructura comprende trabajos en tierra y en el mar y consiste bsicamente en:

1. Construccin pozosmesas para lavado y expendio de pescado.2. Reparacin de la losa de piso.3. Instalacin de agua potable y desage.4. Instalacin elctrica.5. Instalacin estructural.6. Construccin de la Oficina.7. Limpieza y dragado de la playa de varadero.8. Construccin de tanque elevado.9. Construccin de pozos spticos.

2.2 OBJETIVO

El presente Estudio plantea los objetivos especficos que son:

2.2.1 Determinar las tarifas a cobrar, por los servicios

2.2.2 Que el pescador artesanal de la caleta haga un adecuado uso de lainfraestructura; desembarcando sus productos hidrobiolgicos y realizandooperaciones conexas en beneficios del desarrollo de su actividad.

2.2.3 Que los productos hidrobiolgicos se conserven en buen estado higinico yllegue al pblico consumidor en ptimas condiciones en concordancia al D.S.N 0402001 - PE

2.3 FINALIDAD

2.3.1 Cobrar las tarifas determinadas por los servicios que brindar elDesembarcadero Pesquero Artesanal dado que se han elaborado en base alas informaciones obtenidas en la zona de la Caleta afectandoeconmicamente al extractor de los productos, por cuanto los montos guardanrelacin con los que se han venido operando en una forma no sistemtica.

2.3.2 La captacin de los ingresos por los servicios prestados tienen por finalidad serorientados al mantenimiento y conservacin de la infraestructura, as como suimplementacin con el propsito de mejorar el servicio que se brinda. Talesingresos debern ser controlados por el Administrador y supervisados yfiscalizados por la Organizacin Social, el Promotor y el Comit deFiscalizacin.


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2.4 ALCANCE

A todos los pescadores artesanales de la caleta, comerciantes y dueos devehculos que transporten el producto y tengan su centro de operacin en lamencionada zona.

III. ANALISIS DE PRODUCCION E INGRESOS

De acuerdo a la informacin recogida en la zona, la produccin desembarcada porembarcacin de 2TM., es de 600 Kg/ embarcacin, pero para el presente estudiominimizaremos a 300 Kg./emb, para darle un margen de seguridad.

En la actualidad segn informacin de miembros de la Organizacin Socialexisten laborando un promedio de 80 embarcaciones diarias, y para darle unmargen de seguridad al presente estudio trabajaremos con el 50% equivalente a

40 embarcaciones diarias. As tenemos:300 Kg. x 40 embarcaciones x 20 das operativos = 240,000 kg/ mes y el monto delos ingresos mensuales ser S/. 31,400 generados por los siguientes servicios(ver cuadro N 1)

3.1 SERVICIO DE ATRAQUE Y USO DE MUELLE

Por este servicio cuya tarifa ser asumida directamente por los dueos deembarcaciones que extraen productos hidrobiolgicos, cuyo servicio secobrara S/. 5.00 por embarcacin (1-3TM.) y se obtendr un ingresomensual de S/. 4,000.00.

3.2 SERVICIO DESCARGADORES

Esta tarifa es asumida por los descargadores de pescado y se cobraraS/.2.00 por da, lo que reportara un ingreso mensual de S/. 400.00.

3.3 SERVICIO DE COMPRADORES

Esta tarifa es asumida por el comerciante comprador y se cobrar S/.0.10 por kilo, lo que reportara un ingreso mensual de S/. 24,000.00.

3.4 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

Este servicio cuyo tarifa ser asumida por el dueo del vehculo que haruso del rea de estacionamiento y que ingresan un promedio de 30vehculos se cobrara S/. 5.00 por vehculo, por da y se obtendr uningreso mensual de S/. 3,000.00.


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IV. ANALISIS DE EGRESOS

El monto total de gastos mensual que originar el Desembarcadero PesqueroArtesanal ascender a S/. 23,178.00, teniendo una mayor incidencia en estos

gastos, lo que corresponde gastos administrativos con 33.13% seguido por gastosde mantenimiento y conservacin con 29.82%, asimismo, gastos de personal con24.92% y finalmente los otros gastos con 12.13% (ver cuadro N 2).

Se debe tener en consideracin que el gasto que muestra una mayor incidenciaen gastos administrativos (33.89%) y obedecer a la implementacin de la Oficina

Administrativa del Desembarcadero Pesquero Artesanal, que de acuerdo a suestructura se conforma por Administrador, y Sub Administrador, 2 ayudantesque har uno de vigilante y el otro de personal de limpieza.

Cabe sealar que mediante los gastos de mantenimiento y conservacin, se

deber mantener en buen estado este desembarcadero artesanal, entregando algremio y cuyos ingresos por este concepto se orientaran a dicho fin, es decir a suautofinanciamiento, autogestin y Autosostenimiento.

V. DETERMINACION DE COSTOS UNITARIOS POR LINEAS DESERVICIOS (Cuadro N 3).

5.1 Efectuado la respectiva consolidacin de gastos por lneas de servicios, seobtiene que para el rubro de servicio en atraque y uso de muelle, el montomensual llega a S/. 3,648.00 pagado por pescadores armadores, ya que elloshacen uso del muelle.

Como se puede apreciar en el anlisis de ingresos existen 200 servicios por mes,y se obtiene un costo unitario de S/. 5.01 por cada servicio.

5.2 Con respecto al servicio descargadores, su monto asciende a S/. 366.00mensuales y que relacionado con los 200 servicios al mes, se obtienen un costounitario de S/. 2.01.

5.3 Con respecto al servicio de compradores, su monto de gastos asciende a S/.16,452.00 mensuales y que relacionado con los 240,000.00 servicios al mes seobtiene un costo unitario de S/. 0.10 / kg., habindose incluido el 40% deimprevistos, dado que los comerciantes son los que ms se benefician con la

venta del producto.

5.4 Para el rubro de servicios de Estacionamiento, el monto de los gastos asciende aS/. 2,712.00 pagado por el dueo del vehculo y relacionado con los 600 serviciosmensuales se obtiene un costo unitario de S/. 4.97 por vehculo.


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VI. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES (Ver Cuadro N 4)

Como se puede apreciar los ingresos obtenidos por servicios de atraque y uso demuelle, servicio descargadores, servicio compradores y servicio deestacionamiento asciende a la suma de S/. 31,400.00 y por otro lado los egresosgenerados por los gastos de mantenimiento y conservacin, gastosadministrativos, gastos de personal y otros que asciende a S/. 23,178.00.

Cabo sealar que determinando la relacin entre el ingreso y el egreso se obtieneun saldo bruto mensual de S/. 8,222.00.

VII. PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS (Ver Cuadro N 5)

De acuerdo a la proyeccin efectuada de los ingresos, el monto anual ser de S/.376,800 y con respecto al rubro de los gastos ser S/. 278,186.00 cabe sealar

que en estos se obtendr un saldo bruto anual de S/. 98,664.00

VIII. CONCLUSIONES

8.1 El Desembarcadero Pesquero Artesanal Brindara facilidades de atraque y uso demuelle, servicio de descargadores, servicio de compradores y servicio deestacionamiento.

8.2 Los costos totales mensuales ascienden a S/. 23,178.00 los cuales serncubiertos por los ingresos que ascienden a S/. 31,400.00 para lo cual se handeterminado las siguientes tarifas:

a) Servicio de atraque y uso de muelle S/. 5.01 pagado por pescadorarmador, dueo de embarcaciones.

b) Servicio de descargadores a razn de S/. 2.01 por cada descargador.

c) Servicio de Compradores, a razn de S/. 0.10, pagado por elcomerciante comprador.

d) Servicio de estacionamiento S/. 4.97 pagado igualmente por el dueodel vehculo transportista.

IX. RECOMENDACIONES

9.1 Con la finalidad de que el Desembarcadero Pesquero Artesanal brinde alpescador artesanal y dems usuarios un adecuado y eficiente servicio serecomienda las tarifas planteadas en el presente estudio que debe ser:


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a) Por atraque y uso de Muelle

Chalana S/. 3.00

Embarcaciones (1-3 TN) 5.00



Embarcaciones (50-ms) 100.00

b) Por servicio de Descargadores S/. 2.00/Diarios.

c) Por servicio de Compradores S/. 0.10/kgr.

100 kg. Balay grande S/. 10.00

50 kg. Balay mediano 5.00

25 kg. Balay chico 2.50

d) Por servicio de Estacionamiento

Triciclo S/. 2.00

Auto 3.00

Camioneta 5.00

Camin Cmara (1-2) 10.00




9.2 Que la Direccin General de Pesca Artesanal, supervise y evalu en forma peridica elfuncionamiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal, con la finalidad de efectuarlas recomendaciones necesarias en forma oportuna para el normal desarrollo de lasactividades en la mencionada infraestructura.

9.3 Que la Organizacin Social de Pescadores Artesanales de la Caleta deber ejercer encontrol del cumplimiento de las funciones del personal administrativo delDesembarcadero Pesquero Artesanal.

9.4 Que, la Direccin General de Pesca Artesanal oficie a la Direccin General deCapitanas y Guardacostas solicitando apoyo para la administracin delDesembarcadero Pesquero Artesanal de la caleta.


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CUADRO N 1

PRESUPUESTO DE INGRESO

(MENSUAL)

CONCEPTONmero deServicio por

da

Das deOperacindel mes

Nmero deServicio al

mes

Soles(S/.)

Unidadde

Servicio

Total

Servicio de Atraque y Uso deMuelle

40 20 8005.00 4,000.00

Servicio de Descargadores 10 20 2002.00 400.00

Servicio de Compradores 12,000.00 20 240,000.00 0.10 24,000.00

Servicio por Estacionamiento 30 20 6005.00 3,000.00

TOTAL31,400.00


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CUADRO N 2RESUMEN DE GASTOS MENSUALES

RUBROSMonto(S/.)

INCIDENCIA PORCENTUAL

(*) Gastos de Mantenimiento yConservacin 6,912.00

29.82

(**) Gastos Administrativos7,680.00

33.13

(**) Gastos Personales5,775.00

24.92

(**) Otros Gastos2,811.00

12.13

TOTAL23,178.00

100%

(*) Ver Anexo "A"

(**) Ver Anexo "B"


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ANEXO "A"

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION(MENSUAL)

CONCEPTO Servicio deAtraque y Usode Muelle

Servicio deDescargadero

Servicio deCompradores

Servicio deEstacionamiento

Total

Paquetes (4)Escobas (5)

Escobillas (5)S/. 200.00c/Paquete 120 40 600 40 800.00

Paquetes (4)Recogedores (5)

Tachos (5)S/. 150.00c/Paquete 30 -- 490 80 600.00

Paquetes (4)Baldes (4)

Cilindros (4)S/. 150.00c/Paquete -- -- 600 -- 600.00

Mangueras (60)S/. 20.00 c/u 350 40 780 30 1,200.00

Botas de Jebe*(4) S/. 400.00c/p 100 20 1,320 160 1,600.00

Detergente(20kg.) S/. 30.00

c/kg. 150 -- 400 50 600.00Pintura (20galones) S/.

90.00 c/galn 340 20 1,400 40 1,800.00

Imprevistos 20%218 24 842 68 1,152.00

1,308 144 5,052 408 6,912.00


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ANEXO B

GASTOS ADMINISTRATIVOS, GASTOS DE PERSONAL Y OTROS GASTOS

1. GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUAL MENSUAL

- Recibos S/. 50,000- Papel 30,000- tiles de escritorio 12,160

S/. 92,160 7,680

2. GASTOS DE PERSONAL- 1 Administrador

(S/. 1,500.00 c/mes x 14 meses) S/. 21,000

- 1 Sub-Administrador(S/. 1,300.00 c/mes x 14 meses) 18,200

- 1 Vigilante(S/. 1,100.00 c/mes x 14 meses) 15,400

- 1 Limpieza

(S/. 1,050.00 c/mes x 14 meses) 14,700S/. 69,300 5,775

3. OTROS GASTOS- Capitana 100

(*) Imprevistos 20% 2,711TOTAL MENSUAL S/. 16,266

(*) Imprevistos de gastos

- Administrativos- Personal- Capitana


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CUADRO N 3

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION(MENSUAL)

CONCEPTOServicio de

Atraque y Usode Muelle

Servicio deDescargadores

Servicio deCompradores

Servicio deEstacionamiento

Total

Gastos de Mantenimientoy Conservacin

1,308 144 5,052 408 6,912

Gastos de Administrativos975 105 5,500 1,100 7,680

Gastos de Personal950 55 3,975 795 5,775

Otros Gastos415 62 1,925 409 2,811

TOTAL3,648 366 16,452 2,712 23,178

(*) Incluye 20% de Imprevistos: Gastos Administrativos, Gastos de Personal y Capitana

GASTOS POR LINEAS DE SERVICIO

1. Servicio de Atraque y Uso de MuelleS/. 3,648: 800 servicios = S/. 4.56 + S/. 0.45 (10% Imprevistos) = S/. 5.01

2.Servicio DescargadoresS/. 366: 200 servicios = S/. 1.83 + S/. 0.18 (10% Imprevistos)

= S/. 2.013. Servicio CompradoresS/. 16,452: 240,000 servicios = S/. 0.07 + S/. 0.03 (40% Imprevistos) = S/.

0.10

4.ServicioEstacionamientoS/. 2,712: 600 servicios = S/. 4.52 + S/. 0.45 (10% Imprevistos) = S/. 4.97


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CUADRO N 4

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES

INGRESOS S/. 31,400.00

Servicio de Atraque y Uso de Muelle 4,000.00

Servicio de Descargadores 400.00

Servicio de Compradores 24,000.00

Servicio de Estacionamiento 3,000.00

EGRESOS S/. 23,178.00

Gastos de Mantenimiento y Conservacin 6,912.00

Gastos Administrativos 7,680.00

Gastos de Personal 5,775.00

Otros Gastos 2,811.00

SALDO BRUTO MENSUALS/.

8,222.00


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CUADRO N 5

PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS S/. 376,800.00

Servicio de Atraque y Uso de Muelle 48,000.00Servicio de Descargadores 4,800.00

Servicio de Compradores 288,000.00

Servicio de Estacionamiento 36,000.00

EGRESOS S/. 278,136.00

Gastos de Mantenimiento y Conservacin 62,944.00

Gastos Administrativos 92,160.00

Gastos de Personal 69,300.00

Otros Gastos 33,732.00

SALDO BRUTO ANUAL S/. 98,664.00


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3.3 MODELO DE PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO

NDICE

INTRODUCCIN

I. BASE LEGAL

II NATURALEZA Y OBJETIVOS

2.1 Naturaleza

2.2 Objetivos

III. METAS

IV. PROGRAMA DE INVERSIONES

4.1 Proyectos de Inversin

4.2 Programa de mantenimiento de la Infraestructura

4.3 Plan de manejo ambiental

4.4 Proyectos de inversin

4.5 Programa de Higiene y Saneamiento

V. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

VI. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO


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INTRODUCCION

El Plan Operativo Anual 2010, es un documento de gestin del Desembarcadero PesqueroArtesanal, en donde se detallan todas las actividades que se van a realizar durante elejercicio. En lo referente a aspectos administrativos y operativos, constituye la base para laelaboracin del Presupuesto para el siguiente ao fiscal. Asimismo, define los objetivos ymetas que se trazan para el desarrollo integral de las actividades del IPAS e incorpora los

elementos que interactan para su formulacin, ejecucin y evaluacin de estrategias queorientan la gestin hacia el desarrollo Empresarial de autogestin del Sector de PescaArtesanal.El Desembarcadero Pesquero Artesanal, debe cumplir con las Metas y Objetivos del PlanOperativo Anual, considerando las unidades de referencia de medicin para el ejercicio desupervisin y control de su ejecucin, por el rgano de Asesoramiento, Supervisin y Controlconformado por la Direccin General de Pesca Artesana del PRODUCE y el FONDEPES, atravs de funcionarios designados.El Presupuesto Operativo AnualPOA, se ha formulado en base a los ingresos captados porlos servicios brindados y los gastos proyectados, se basan en los gastos corrientes promediode aos anteriores de acuerdo a las actividades desarrolladas en cada ejercicio. ElPresupuesto Operativo Anual, constituye una herramienta financiera que permite proyectar

tanto los ingresos y gastos administrativos, gastos operativos y gastos en reparacionesmenores que se ejecutaran en el Ejercicio del 2010.

I. BASE LEGAL

- Ley N` 25977, Ley General de Pesca- D.S. N` 012-2001*PE, Reglamento de la Ley General de Pesca- Ley N` 27779, Ley de creacin del Ministerio de la Produccin- R.D. N` 0042-2004-PRODUCE/DGPAManual de Administracin de lasInfraestructuras Pesqueras Artesanales

- Convenio de administracin de las Infraestructuras Pesqueras Artesanales

II.- NATURALEZA Y OBJETIVO2.1 Naturaleza

El Desembarcadero Pesquero Artesanal, es una Infraestructura de propiedad del Estado quepromueve y desarrolla de actividades de pesca artesanal al Pescador Artesanal y Usuarios engeneral, brindando servicios en optimas condiciones y con adecuada eficiencia, bajoobservacin de las normas administrativas e higinico sanitarias vigentes, con el fin decontribuir a una apropiada conservacin de los productos hidrobiolgicos que se manejan yas optimizar los beneficios resultantes de la comercializacin .

2.2 ObjetivosGenerales

- Mejorar la calidad de servicio- Optimizar la capacidad econmica y financiera- Propiciar una Buena Organizacin administrativa y eficiente gestin empresarial


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Especficos

- Brindar buen servicio al usuario- Cumplir con las Normas Higinico Sanitarias de acuerdo al cdigo del medio ambiente- Cumplir con las Normas Higinico Sanitario D.S. N 040-2001-PE- Incrementar la productividad e incentivar la extraccin y preservacin de

Productos hidrobiolgicos

III.- METAS

a) Incrementar la capacidad de ingresosb) Elevar el Saldo Operativo Anualc) Ejecutar el Programa de inversiones de acuerdo a las obras prioritarias

requeridas

IV.- PROGRAMA DE INVERSIONES

Las inversiones previstas para el ejercicio del 2010, se realiza trimestralmente, comoreposicin de equipos y adquisicin de nuevos bines para la implementacin de laInfraestructura del Desembarcadero y su equipamiento, con la finalidad de brindar un optimo

servicio e incrementar la rentabilidad

4.1. Proyecto de Inversiones

En la planificacin del Presupuesto y Plan Operativo Anual para el Ejercicio del 2010, se haproyectado trimestralmente del total de los ingresos y egresos (gastos corrientes) se haestimado un SUPERAVIT con la finalidad de incrementar gastos no corrientes de cadaejercicio, para el financiamiento de Inversiones, priorizando las necesidades del IPAS.

4.1.1. Inversiones Programadas

- Cambio de Red Primaria y Secundaria de Electrificacin del Desembarcadero- Cambio de Productores de Hielo en escama de 6 T.M. cada uno- Adquisicin de un Grupo Electrgeno- Cambio de la captacin de Agua de mar- Adquisicin de Tanque Cisterna como Unidad de Transportes de combustibles- Techado aligerado de Plataforma del Muelle Nro. 02- Construccin Planta de tratamiento de residuos slidos.- Renovacin de Equipos de bombeo de Agua de mar.- Reparacin de Loza de plataforma del Muelle Nro. 01

4.1.2. Otros Proyectos

Programado a ejecutarse como reparaciones mayores, acondicionamientos, reposicionespara mejor implementacin y equipamiento operativo del Desembarcadero Pesquero

Artesanal.- Mejoramiento de instalaciones sanitarias rea Comerciantes Minoristas- Proteccin de Muelles Nros. 01 y 02 mediante renovacin de llantas y muros de Confeccin.- Refaccin del Sistema de desages del rea de comerciantes minoristas.


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V.- PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

5.1.- Programacin de actividades de la Infraestructura

La actividad principal del Desembarcadero Pesquero Artesanal, es brindar servicios alpescador artesanal y usuarios como comerciantes mayoristas, minoristas, mediante zonas demanipuleo, de productos hidrobiolgicos, estacionamiento. Suministros de combustibles, hielo

y refrigeracin, respetando las normas de higiene sanitarias en la comercializacin deproductos hidrobiolgicos procedentes de la pesca artesanal.

5.2.- Programacin de actividades de mantenimiento y reparacin deEquipos

Esta programacin comprende el Plan Anual de mantenimiento y reparacin de Equipos de laInfraestructura del IPAS, en realizar operaciones preventivas y correctivas fsicas de equiposde Planta de Fro, de Bombeo, Grifo, Plataforma de \muelles, equipo de oficina y computo etc.

5.3.- Plan de Manejo Ambiental de la Infraestructura

Tiene como finalidad reducir los impactos de contaminacin ambiental que se general dentro

de las instalaciones del IPAS, teniendo en consideracin el vertimiento de las aguas de marsin previo tratamiento, as como el vertimiento de los residuos slidos a la baha provenientesde la zona del rea de comerciantes.

VI.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVS Y OPERATIVAS

Las Infraestructuras Pesqueras Artesanales (IPAs) Desarrollan sus actividadesadministrativas y operativas a travs del cumplimiento de los instrumentos normativos como elConvenio de Administracin suscrito entre el Ministerio de la Produccin, FONDEPES, lasOrganizaciones Sociales y las Organizacin y Funciones, Manual de Administracin de lasInfraestructuras Pesquera artesanales, Reglamento Interno de Trabajo, Plan Operativo Anualy Presupuesto

6.1.- Comit de Fiscalizacin

El Comit de Fiscalizacin, cuya participacin es autnomo, no tiene ingerencia ejecutiva enlas actividades, es un elemento de supervisin y control y responde a la autoridad delPRODUCE y los costos son asumidos como gasto de la Administracin del IPAS. Interviene yda fe como fiscalizador en todos los actos que irroguen gasto. Cada vez que se rene elComit de Fiscalizacin, levanta un Acta de las actividades, observaciones yrecomendaciones y efecta un seguimiento del cumplimiento de sus recomendaciones y lasubsanacin de sus observaciones.

6.2.- Recursos Humanos

La Administracin del IPAS, para su gestin administrativa y operativa cuenta con personalpermanente, Eventual y prestacin de Servicios Personales (Eventual) de acuerdo al Cuadrode Designacin de Funciones, Horario de Trabajo, Rol deDescanso Semanal y Cuadro deactividades de acuerdo a las operaciones o servicios que se brinda al pescadorartesanal y usuario.


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6.3.- Coordinacin Institucional

6.3.1- Organismos Pblicos

La administracin del IPAS, mantiene buenas relaciones unificando criterios a travs deldialogo constante para lograr un buen manejo administrativo mediante los principios bsicosde autogestin, Autosostenimiento y autofinanciamiento empresarial con DIREPRO,FONDEPES, Municipalidad, Capitana de Puerto, Gobernacin, Salud, Educacin etc.

6.3.2.- Organismos Privados

La administracin mantendr coordinaciones con Organismos privados como ONG y otrasfuentes de financiamiento financiero nacionales e internacionales para inversiones en elDesembarcadero Pesquero Artesanal


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Cuadro N 02

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL IPAS

Cuadro N 3


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PLAN ELEMENTAL DE SANEAMIENTO Y MEDIO AMBIENTE DEL IPAS

Cuadro N 4PROGRAMA DE INVERSIONES DEL IPAS


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PRESUPUESTO ANUAL 2010

INTRODUCCION

El presupuesto anual 2010, se ha elaborado en base a los ingresos y egresos de ejerciciosanteriores, teniendo como referencia los planes y programas de mantenimiento yreparaciones, las proyecciones de actividades y futuros proyectos a desarrollarse en laInfraestructura de acuerdo al Plan Operativo Anual mediante datos estadstico deldesenvolvimiento de la actividad pesquera artesanal.

OBJETIVOS

- Proyectar los ingresos y egresos para el ejercicio fiscal.- Optimizacin de la capacidad econmica y financiera del IPAS.- Planificar la utilizacin de los ingresos a percibir.- Racionalizar los gastos (egresos) en los diferentes rubros administrativos y

operativos.- Obtener Supervit como saldo neto del mes en la gestin econmica para lograrlas metas y objetivos trazados en la elaboracin del Programa Operativo Anual, la

Administracin del IPAS debe captar los ingresos proyectados para cubrir lasoperaciones de gastos presupuestados.

Gastos Administrativos

a) Gastos Generalesb) Remuneraciones

Gastos Operativos

a) Mercaderasb) Suministrosc) Mantenimientod) Fletes

Reparaciones Mayores

a) Gastos relacionados a resanar fallas, desperfectos, imprevistos en las Instalaciones y

equipos incluye costo de materiales y de mano de obra

Inversiones

a) Adquisiciones e inversiones nuevas, as como reposicin de equipos confinanciamiento del Fondo intangible, mediante la presentacin de Proyecto aprobadopor el FONDEPES y autorizacin econmica de la DGPA.


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PRESUPUESTO DE INGRESOS De Enero a Diciembre del 2010


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PRESUPUESTO DE EGRESOS De Enero A Diciembre del 2010


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3.4 PROGRAMA DE SUPERVISIN, CONTROL, FISCALIZACION YASESORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS

ARTESANALES

I. OBJETIVOS

- Supervisar in situ la gestin administrativa de las InfraestructurasPesqueras Artesanales, cedidas en administracin y uso medianteconvenio con las organizaciones sociales de pescadores artesanales.

- Brindar asesoramiento a las administraciones, orientadas a optimizar lacalidad de gestin.

- Efectuar el seguimiento y control de la implementacin de lasrecomendaciones, hechas a la gestin de las Infraestructuras Pesqueros

Artesanales a fin de obtener los correctivos del caso.- Realizar las acciones de control y seguimiento sobre los aspectos

Higinico Sanitario (D.S. N 040 -2001-PE), as como de conservacin delMedio Ambiente en las Infraestructuras Pesqueros Artesanales.

II. FINALIDAD

Propiciar que en las Infraestructuras Pesqueras Artesanales se pueda alcanzar:

- Eficiente gestin administrativa.- Brindar ptimos servicios a sus usuarios.- Elevar la productividad del Infraestructura Pesquero Artesanal- Mejorar los ingresos econmicos de las Infraestructuras Pesqueras

Artesanal.- Mejorar la calidad de los Productos Hidrobiolgicos- Adecuacin a las Normas Sanitarias promulgadas con el D.S. N 040-2001-

PE- Propender a la conservacin del medio ambiente

III. BASE LEGAL

- Ley General de Pesca Decreto Ley N 25977- Decreto Supremo N 012-2001-PE-Reglamento

- De la Ley General de pesca- Convenio- Decreto Supremo N 040-2001-PE- R.M. N 209-2001-PE- D.S. N011-2010-PRODUCE


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IV. ALCANCE

A las Infraestructuras Pesqueras Artesanales entregadas, en uso y administracin a losrepresentantes de las Organizaciones Sociales de pescadores artesanales msrepresentativas de cada localidad, va suscripcin de Convenio con la Direccin General dePesca artesanal del PRODUCE y FONDEPES

V. JUSTIFICACIN

La Direccin General de Pesca Artesanal, es el rgano responsable de supervisin,asesoramiento y control de la gestin administrativa de las citadas InfraestructurasPesqueras Artesanales, cedido bajo Convenio de uso y Administracin a losrepresentantes de las Organizaciones Sociales, de pescadores artesanales.

Con el propsito de cautelar la operatividad de las Infraestructuras Pesquera Artesanales yel uso correcto de los ingresos se hace necesario adoptar acciones de supervisin,

asesoramiento y control en forma peridica.

Asimismo, es necesario efectuar acciones que permitan adecuar a los InfraestructurasPesqueras Artesanales a las Normas Higinico Sanitarias y de conservacin del Medio

Ambiente.

VI. EJECUCIONEl Programa de Supervisin, Control, Fiscalizacin y Asesoramiento ser Ejecutado porGrupos Polivalentes de Profesionales de ser el caso

VII. ACTIVIDADES

En la supervisin se efectuarn las siguientes actividades:

1. Coordinacin con:

La DIREPRO, Autoridades Locales, DICAPI, Polica Nacional y Municipios, etc.Representante de la Organizacin Social

AdministradorComit de Fiscalizacin

Contador

2. Acciones a realizar:

A.Aspectos Administrativos

Arqueo de Caja a la fecha.Revisin de libros Contables


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Revisin de cuentas bancariasAnlisis de ingresos y gastosBalance econmico mensualRevisin del Reglamento Interno de Trabajo - RIT, y del Manual de Organizacin yFuncionesMOF.Revisin del archivo administrativocontableCuentas por CobrarCuentas por PagarPago de TributosEvaluaciones del POA y PresupuestoFocalizacin de ProblemasPrevisiones para la adecuacin al D.S. N 040 -2001-PE

B.Aspectos Operativos

Infraestructura en Mar

Muelle: Marginal, Espign, Cabezo de Muelle Defensa del Muelle Plataforma baja, escaleras Luminarias Bombas de agua salad

Infraestructura en Tierra

Mdulos de Comercializacin

Pozas de lavado

Tanque elevado Grifera

Sistema elctrico

Planta de Fro

Productor de Hielo

Cmara de Conservacin

Grifo De Combustible

Surtidores

Grupos electrgenos Almacn

Oficinas Administrativas

Electrobombas

Focalizacin de Problemas


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C Aspecto Higinico Sanitario y Medio Ambiente

Suministro de agua Desage Iluminacin Servicios Higinicos

Desarrollo de Buenas Prcticas Manipuleo de recursos hidrobiolgicos Desarrollo de buenas prcticas Higinico Sanitarias

D. Aspectos Asociativos y Normativos

Inscripcin de Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales enlos registros pblicos

Inscripcin de Renovacin del Consejo Directivo de la OrganizacinSocial de Pescadores Artesanales

Comit de Comercializacin de productos hidrobiolgicos

Coordinaciones Interinstitucionales: Municipalidad, DICAPI, otrasautoridades locales. Vigencia del Comit de Fiscalizacin

E. Levantamiento del Acta de Trabajo

1.- Acta de Trabajo

F. Seguimiento y Control las Recomendaciones anteriores

G.- Vigencia del Comit de Fiscalizacin y de la Directiva


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3. 5 METODOLOGIA DE TRABAJO

En el desempeo de las actividades de supervisin el promotor regional, deber realizar:Cuando menos una visita mensual al desembarcadero. En esas visitas el promotor deber sostener

reuniones de programacin, ejecucin y evaluacin de actividades tanto con la Junta Directiva, comotambin con el Administrador, los pescadores, de ser necesario tambin coordinaran con otrasinstituciones de la comunidad pesquera.

En estas reuniones de trabajo el promotor trata con la junta directiva diversos asuntos de gestin comoes el caso del anlisis del balance mensual, la situacin econmica del Desembarcadero, elmantenimiento de la infraestructura y equipos, la ejecucin del presupuesto anual, la calidad de losservicios, asimismo revisan el acta de trabajo del mes anterior.

Las tareas operacionales de gestin son trabajadas con el Administrador, revisndose para el efecto losregistros de planillas, fichas de inventario, guas de mantenimiento, libretas bancarias, archivodocumentario y otros.

Concluidas las actividades de control y de fiscalizacin a la gestin econmica, tcnica y administrativase emiten recomendaciones, se precisan los acuerdos tomados y se sealan en acta del mes losresponsables de su ejecucin.

Es importante mencionar que el promotor en el desarrollo de su trabajo realiza un doble rol, el desupervisor y el de asesor, como asesor imparte conocimientos y enseanzas, capacita y brinda apoyo,focaliza los problemas de gestin, recomienda medidas correctivas, apoya su ejecucin y evala losresultados obtenidos.

Es importante que el promotor aplique las medidas correctivas in situ, no dejar tareas pendientes paradespus. Las recomendaciones no deben quedar slo en oficios o documentos. El promotor apoyarpersonalmente, las tareas operacionales y de coordinacin. Buscar vincular al administrador y al

gremio con otras instituciones u organismo que intervienen en el mbito de la pesca y de la caleta:capitanas, universidades, empresas y dems instituciones.

El promotor buscar involucrar e informar a todos los pescadores, promoviendo por lo menos unaasamblea general de los pescadores al ao, donde se informe los resultados de gestin, los logros y losproblemas administrativos econmicos y tcnicos. Cabe mencionar que las tarifas no deben discutirseen Asamblea, su ajuste depende del estudio tcnico.

En resumen el promotor, para ganarse la autoridad y respeto por parte de los pescadores, debe dar elbuen ejemplo en cuanto a cumplimiento de los compromisos asumidos, actuar con mucha transparenciay equidad.

A continuacin se detallan en forma esquemtica las actividades ms relevantes que el promotor deberealizar en la supervisin mensual a las caletas. Para facilitar la ejecucin de estas actividades, sedescribe cada una de ellas indicando el procedimiento operacional a seguir, as como tambin el formatoa utilizar.

Las actividades se agrupan en tres niveles segn el tipo de interlocutor operacional; Junta Directiva y/oComit de Fiscalizacin, la Administracin y la DIREPRO correspondiente.


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ACTIVIDADES CON LA JUNTA DIRECTIVA

La actividad central que el promotor debe desarrollar con la Junta Directiva es la de analizar y evaluar lagestin administrativa del desembarcadero.

Para el desarrollo de esta actividad el promotor debe reunir a los encargados de la Organizacin Social,Presidente y Secretario de Economa Comit de fiscalizacin, responsables de Gestin delDesembarcadero.

Actividad (1)

Lectura del acta del mes anterior. Evaluacin de las actividades ejecutadas que fueron programadas elmes anterior, grado de cumplimiento. Medidas correctivas a tomar.

Procedimientos

Reunin mensual con los responsables la Junta Directiva. Se da lectura al acta de trabajo del mesanterior, se analiza punto por punto verificando el grado de cumplimiento de las recomendacionesformuladas. De existir puntos pendientes se precisa su incumplimiento y quedan registradas en el actadel mes, como medidas a ejecutar.

FormatoActa de trabajo del mes

Actividad (2)

Anlisis de la situacin econmica del desembarcadero, comportamiento de los ingresos y egresos,indicadores econmicos, estructura de costos, rgimen tarifario.

ProcedimientoInforme a los Miembros de la Junta Directiva sobre la situacin econmica del desembarcadero. Enreunin conjunta se analiza y revisan los formatos econmicos dndose lectura a los resultadoseconmicos del mes. Se verificar si las tarifas han sido actualizadas oportunamente y si cubren loscostos del desembarcadero.

FormatoBalance Mensual

Actividad (3)Anlisis de la gestin econmica, grado de participacin de la organizacin social, medidas correctivas atomar.


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ProcedimientoRevisin de los registros, econmicos, facturas y recibos, verificar visado de gastos por el responsabledel gremio, recomendaciones.

Formato

Registro diario de ingresos y egresos.

Actividad (4)

Verificar estado de mantenimiento de equipos e infraestructura.

ProcedimientoRevisar el plan de mantenimiento y su ejecucin, la asignacin de fondos de reposicin ycomportamiento del fondo intangible.

FormatoPlan de mantenimiento

Actividad (5)

Evaluacin del personal, cambio de personal, forma de seleccin.

ProcedimientoAnlisis del rgimen salarial y del rendimiento del personal, grado de responsabilidad, dedicacin ycumplimiento. Tambin se analiza el monto de remuneraciones: sus componentes el bsico,bonificaciones y descuentos. Se revisan los dispositivos legales e indicadores econmicos sobreproductividad. Verificar si el cambio o seleccin de personal ha tomado en cuenta la calificacin obtenidaen los cursos de capacitacin.

FormatoListado y calificacin del personal capacitado, planilla de sueldos, indicadores de productividad, horariosde trabajo

Actividad (6)

Precisar cumplimiento de responsabilidad y funciones por la Junta Directiva en la gestin del

desembarcadero.

ProcedimientoVerificar grado de participacin de la Organizacin Social en la gestin, recabar criterio de laadministracin sobre apoyo y supervisin a lo desembarcaderos.


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FormatoManual de Organizacin y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo

Actividad (7)

Elaboracin del acta de trabajo, precisando actividades a ser ejecutadas en el mes.

ProcedimientoSe elabora el acta de trabajo conjuntamente, el administrador y el promotor del PRODUCE, se focalizanproblemas, se sealan medidas correctivas, se precisan los acuerdos tomados y los responsables de suejecucin.

FormatoActa de Trabajo

Actividad (8)

Evaluar la gestin del desembarcadero en sus niveles normativos.

ProcedimientoSe verifica el cumplimiento de los instrumentos normativos como el convenio de administracin, elmanual de organizacin y funciones, el reglamento interno de trabajo y el plan operativo anual.

FormatoInstrumentos normativos; manuales y reglamentos.

ACTIVIDADES CON LA ADMINISTRACIN

En la supervisin mensual del promotor al desembarcadero desarrolla diversas lneas operacionales desupervisin y asesora a la gestin del Administrador que se resumen en los siguientes puntos:

Actividad (1)

Arqueo de caja, revisin del libro caja y bancos, frecuencia de depsitos bancarios.

ProcedimientoVerificar efectivo, saldo caja, libretas bancarias, revisin de cheques emitidos

FormatosFormato de arqueo.


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Actividad (2)

Anlisis econmico, verificacin de formatos econmicos y de la documentacin sustentatoria.

ProcedimientoJunto al administrador se revisan los registros diarios, mensuales y balances y se verifica su informacinsustentatoria, facturas, recibos y talonarios.

FormatosRegistros econmicos; diarios, mensuales y balance.

Actividad (3)

Verificar oportunidad de ajuste tarifario.

ProcedimientoRevisar fecha de aplicacin de la tarifa actualizada por la DIREPRO.

FormatoDirectiva con nuevas tarifas

Actividad (4)

Verificar asignaciones y comportamiento financiero del fondo intangible de reposicin.

Procedimiento

Revisar en las fichas patrimoniales, la vida til de los equipos, su valor, los montos depreciados, fondosacumulados y saldos.FormatosFichas patrimoniales de inventarios

Actividad (5)

Verificar el buen funcionamiento de los servicios que ofrece la infraestructura.

ProcedimientoConstatar in situ el funcionamiento y modalidad de los servicios que presta el desembarcadero.

FormatoRegistro de inspeccin


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Actividad (6)

Formular conjuntamente el administrador el plan operativo y el proyecto de presupuesto de ingresos yegresos.

ProcedimientoFormulndose las actividades, inversiones, gastos y su funcionamiento por fuentes de origen.

FormatoPlan operativo y presupuesto anual

Actividad (7)

Verificar la situacin y organizacin del archivo documentario.

ProcedimientoRevisar si el archivo se encuentra al da, ver su clasificacin y ordenamiento.

FormatoArchivo

Actividad (8)

Revisar ejecucin del plan operativo.

ProcedimientoAnalizar grado de cumplimiento del plan operativo; inversiones, mantenimiento, etc.

FormatoPlan operativo

Actividad (9)

Revisar ejecucin de las recomendaciones sentadas en acta del mes anterior.

ProcedimientoVerificar recomendaciones y ejecucin de medidas correctivas sentadas en acta de trabajo del mesanterior

FormatoActa de trabajo


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Actividad (10)

Revisar factores causales para la contratacin o despido de personal eventual.

ProcedimientoSe debe conocer las razones que motivaron la contratacin o cese de personal eventual.

FormatoPlanilla de sueldos

Actividad (11)

Constatar in situ estado de la infraestructura, equipos y limpieza. Recomendar medidas para suconservacin, operatividad, mantenimiento y limpieza de los equipos y de la infraestructura.

ProcedimientoVerificar registros y plan de mantenimiento; horas de funcionamiento de equipos, cambio de filtros,aceite, uso de combustible. Inspeccionar infraestructura, equipos y limpieza del desembarcadero.

FormatosRegistro y plan de mantenimiento

Actividad (12)

Verificar la remisin de informes mensuales del administrador al gremio, sobre la situacin general de laadministracin del desembarcadero.

ProcedimientoConstatar si la administracin proporciona con regularidad informacin sobre la gestin econmica yadministrativa.

FormatoInformes mensuales


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ACTIVIDADES CON LA DIREPRO

El promotor regional desarrolla en la DIREPRO tareas de programacin y evaluacin, as como tambingestiones y coordinaciones institucionales de apoyo a la gestin del desembarcadero. Las actividadesms importantes son las siguientes.

Actividad (1)

Entrega mensual de registros econmicos al centro de cmputo, obtencin de indicadores econmicos,de produccin y grficos.

ProcedimientoLos registros econmicos deben ser entregados al centro de cmputo para su procesamiento yobtencin de cuadros estadsticos, grficos e indicadores.

Formatos

Modelo de cuadros, grficos e indicadores.

Actividad (2)

Evaluacin econmica y administrativa del desembarcadero.

ProcedimientoAnlisis de resultado ver comportamiento de los indicadores, tendencias, cuantificacin de variablesproductivas y econmicas. En la gestin administrativa considerar el desempeo del personal, laorganizacin del trabajo, el manejo documentario y cumplimientos de normas de gestin.

FormatosCuadros y grficos

Actividad (3)

Elaboracin de directivas sobre ajuste de tarifas.

ProcedimientoAjuste de tarifas en base al comportamiento de costos.

Formatondice de costos del desembarcadero.

Actividad (4)

Dar trmite para la autorizacin de gastos e inversiones cuya competencia es del PRODUCE

Procedimiento


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Verificar el sustento que acompaa la solicitud de aplicacin de fondos, de ser aceptable tramitar laautorizacin por el Director Regional.

FormatoMemorndum

Actividad (5)Elaboracin y gestin de documentos de oficio; directivas, cartas, oficios.

ProcedimientoApoyo y elaboracin de diversos documentos de oficio dirigidos a diferentes instituciones

FormatoDocumentos

Actividad (6)

Elaboracin del informe mensual al Director Regional con copia a la Direccin General de PescaArtesanal en la sede central.

ProcedimientoEl informe debe incluir informacin sinttica referida a la gestin del gremio, del administrador, el estadode mantenimiento y limpieza del desembarcadero, la gestin econmica, las coordinacionesinstitucionales

FormatoFormato de informe

Actividad (7)

Programacin y evaluacin de actividades del promotor.

ProcedimientoEn lo fundamental se focalizan los problemas encontrados, se priorizan las actividades a ejecutar, y seprecisan los resultados que se esperan alcanzar. El mes siguiente se contrastan los resultadosobtenidos con los esperados.

Formato

Gua de programacin y evaluacin

Actividad (8)

Apoyo al gremio y administracin en la coordinacin interinstitucional.

Procedimiento


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Se trata de fomentar y cooperar en la vinculacin con otras instituciones como los gobiernos regionales,locales, universidades, capitanas, entre otros.

FormatoAccin de coordinacin institucional

Actividad (9)

Apoyo en gestiones ante el PRODUCE para la autorizacin de inversiones en la ampliacin omodificacin de la infraestructura.

ProcedimientoToda ampliacin o modificacin de la infraestructura, requiere de la conformidad de la unidad delPRODUCE, para tal efecto el promotor deber realizar los trmites documentarios que sean necesarios.

FormatoDocumentos de proyecto de oficio

Actividad (10)

Asesoramiento y apoyo en gestiones para obtener la licencia de funcionamiento, RUC, autorizacin deventa de combustible, trmites en las empresas de energa elctrica, capitana y otras gestionesnecesarias.

ProcedimientoGestiones personales junto al Administrador y o el Gremio, cursar los documentos requeridos para elefecto.

FormatosElaboracin de proyecto de documentos.

APOYO DE LA DIREPRO AL PROMOTOR REGIONAL

Para el cumplimiento de las actividades del promotor la DIREPRO debe proporcionar elsiguiente apoyo:

a. Aprobar y autorizar las actividades programadas por el promotor.b. Proporcionar al promotor la logstica necesaria para el cumplimiento de sus funciones para quese concrete su visita peridica a la infraestructura.c. Revisar y emitir la directiva de ajuste de tarifas conjuntamente con la presentacin del PlanOperativo Anual y Presupuesto en la primera quincena del mes de octubre de cada ao.d. Asesoramiento y apoyo al promotor en gestiones con las dems instituciones del lugar.e. Revisar y aprobar el informe mensual del promotor y de ser necesario emitir recomendaciones.


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3.6 ARQUEO DE CAJA

En las oficinas del Desembarcadero Pesquero Artesanal de __________________ delda ________ de _________________ a horas ______________ se efectu el Arqueode Caja, al _________________ el seor (a) _______________________ enpresencia de los miembros del Comit Fiscalizador, seores:---

Promotor Regional-

Representante de la DGPA

I. FONDOS ARQUEABLES

BILLETES N TOTALDe S/.200.00

100.0050.0020.0010.00

SUB TOTAL

MONEDAS N TOTALDe S/.5.00

2.001.000.500.200.10

SUB TOTAL

Observaciones : ________________________________________________________________________________________

TOTAL DE FONDOS ARQUEABLES : S/.


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55

II. MOVIMIENTO INGRESOS DEL MES

SALDO AL MES ANTERIOR S/.

INGRESOS POR SERVICIOSOtros Ingresos

DETALLE

III. MOVIMIENTO EGRESOS DEL MES

Compras segn facturas o B/V

Depsitos efectuados

TOTAL DE EGRESOS

IV. CONCILIACIN DE SALDOS

TOTAL DE INGRESOS :MENOS EGRESOS :

SALDO ENCONTRADO :

EXPLICACIN

V. RESULTADOS

FONDOS ARQUEABLES :

SALDO ENCONTRADO :

En presencia de los presentes se devolvi los Fondos Arqueados al Administrador, firmandoen seal de conformidad:

Representante de la Organizacin Social Administrador

Representante de Comit de Fiscalizacin Contador

Supervisor DGPA Promotor DIREPRO


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56

3.7 ACTA DE TRABAJO

En las oficinas de la Infraestructura Pesquera Artesanal de __________________ del

da _______ de _____________ a horas ________ se reunieron de una parte losmiembros del Comit de Fiscalizacin, seores:----

Promotor Regional-

Representante de la DGPA-

Con el objeto de evaluar la gestin econmica del citado Desembarcadero

I. PROBLEMAS FOCALIZADOS

1. __________________________________________________________

__________________________________________________________

2. __________________________________________________________

__________________________________________________________

3. __________________________________________________________

__________________________________________________________

4. __________________________________________________________

__________________________________________________________

5. __________________________________________________________

__________________________________________________________

6. __________________________________________________________

__________________________________________________________

7. __________________________________________________________


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57

II. ACUERDOS ADOPTADOS

1. __________________________________________________________

__________________________________________________________

2. __________________________________________________________

__________________________________________________________

3. __________________________________________________________

__________________________________________________________

4. __________________________________________________________

__________________________________________________________

5. __________________________________________________________

__________________________________________________________

6. __________________________________________________________

__________________________________________________________

7. __________________________________________________________

III. RESPONSABLES DE LA EJECUCIN Y PLAZOS

1. __________________________________________________________

__________________________________________________________

2. __________________________________________________________

__________________________________________________________

3. __________________________________________________________

__________________________________________________________

4. __________________________________________________________

__________________________________________________________

5. _________________________________________________________

6. _________________________________________________________


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58

7. _________________________________________________________

IV. RECOMENDACIONES

1. __________________________________________________________

__________________________________________________________

2. __________________________________________________________

__________________________________________________________

3. __________________________________________________________

__________________________________________________________

4. __________________________________________________________

__________________________________________________________

Fecha,

Firmas


Representante del Comit de Fiscalizacin Contador

Supervisor DGPA Promotor DIREPRO


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59

3.8 HOJA DE SUPERVISION

I. GENERALIDADES

N ITEM

1.1. Supervisor

1.2. Administrador

1.3. Representante de la Organizacin Social1.4. Representante del Comit de Fiscalizacin1.5. Contador de la Infraestructura

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES

SI NO

2.1. Convenio Actualizado

2.2. Contrato vigente :Administrador y personal

2.3. Gastos Administrativos Excesivos

2.4. Directiva de tarifa actualizada

2.5.Remisin oportuna de informacin econmica y

estadstica de desembar ue2.6 Tienen Licencia de Funcionamiento

2.7 Cuentan con POA y Presupuesto

2.8. Tienen Inventario Fsico de Bienes (a que fecha?)

2.9 Utilizan sello de cancelado

2.10Depsito oportuno de ingresos y provisin de FondoIntan ible

2.11. Saldo de Caja excede 1/4 UIT

2.12. Tienen Comit de Fiscalizacin.

2.13. RUC de Organizacin Social N

2.14. Exoneracin de Impuesto a la Renta de 3ra Categora Desde:

2.15. Pago de IGV, oportunamente (Ex FONAVI)2.16. Pagos a ESSALUD al da

2.17. Pagos a Sistema Nacional de Pensiones al da

2.18.Aportaciones por tiempo de servicios

(CTS /Semestral)

HOJA DE SUPERVISION

EVALUACIONN ITEM OBSERVACIONES

Nombre

OBSERVACIONES ADICIONALES:


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III. ASPECTOS CONTABLES

SI NO

3.1. Cuenta Bancaria

3.2. Cuenta con Fondo Intangible

3.3. Comprobantes (Facturay/o Boleta)

3.4. Cuentas por cobrar

3.5. Cuentas por pagar

3.6. Libros Contables en Oficinas Administrativas del DPA

3.7. Libro Planilla

3.8. Libro Inventario y Balance

3.9. Libro Mayor

3.1 Libro Caja

3.11. Libro Diario

3.12. Libro de Registro de Compras

3.13. Libro de Registro de Ventas

3.14. Libro Auxiliar de Caja

3.15. Libro Banco

3.16. Balance Semestral y Anual



Su ervisor DGPA Promotor

EVALUACIONOBSERVACIONES


HOJA DE SUPERVISION

N ITEM


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61

IV. ASPECTOS OPERATIVOS

SI NO

4.1. Infraestructura y Oficina Operativa

4.2. Producto de Hielo y Cmara Operativa

4.3. Surtidor de combustible Operativo

4.4. Grupo Electrgeno Operativo

4.5. Mdulos de Manipuleo

4.6. Defensas del Muelle en buen estado

4.7. Pisos en buen estado (Lozas, veredas, sardineles, etc)

4.8. Patio de maniobras

4.9. Cumplimiento de la RM N 209-2001-PE (Tallas mnimas)

4.10. Implementacin de nuevos servicios

Nuevas inversiones Detallar:

V. ASPECTOS HIGINICO - SANITARIOS (D.S. N 040-2001-PE)

SI NO

5.1.

5.1.1.Suministro, almacenamiento y distribucin de agua

l im ia

5.1.2.Tanques de Almacenamiento de tipo sanitario y

hermtico

5.1.3.Construdos de material inocuo, fcil de limpiar y

mantener

5.2.

5.2.1. Con tapas y rejillas no corrosibles

5.2.2. Impiden el ingreso de plagas y contaminantes

5.2.3. Canaletas con seccin en "U" que facilita su limpieza

5.2.4.Con pendientes mayores en pisos para evitar la

sedimentacin

5.2.5.Cuenta con instalaciones para el tratamiento efectivode los efluentes antes de ser vertidos

5.2.6. Cuenta con Trampa de Slidos

5.2.7. Desage conectado a la Red Pblica

N ITEM OBSERVACIONESEVALUACION

HOJA DE SUPERVISION

N ITEM EVALUACION OBSERVACIONES

4.11.

SUMINISTRO DE AGUA

DESAGES



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62

SI NO

5.3.

5.3.1.Presentan Programa de Control H&S

5.3.2.Hbitos del personal aseguran H&S

5.3.3.Aplican programas de desinfeccin de superficies y

control de plagas5.3.4.Realizan control sanitario del agua utilizada

5.4.

5.4.1.Asegura que las operaciones se realicen encondiciones H&S adecuadas

5.4.2. Garantiza el suministro de agua limpia

5.4.3.Asegura que las operaciones se realicen en reasiluminadas adecuadamente

5.4.4.

Produce o usa hielo fabricado con agua limpia,manipulado y almacenado en condiciones H&Sadecuadas

5.4.5. Se brinda capacitacin al personal del DPA

5.5.

5.5.1.Descarga con Mtodos y Procedimientos garantizan su

reservacin evitan contaminacin

5.5.2.

Manipuleo en reas que eviten la contaminacin,

exposicin directa a rayos solares y prevenga daosfsicos.

5.5.3El eviscerado, descabezado y cortado se realiza sobremesas con superficies limpias, nunca en el suelo

5.5.4. El pescado es adecuadamente enfriado en hielo

5.5.5.El pescado es colocado en cajas o vehculos frigorficosevitando producir daos fsicos.

5.5.6La eliminacin adecuada de los desechos evita

contamiancin del medio ambiente



Su ervisor DGPA Promotor

N ITEM EVALUACION OBSERVACIONES

RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR

MANIPULEO DE RECURSOS HIDROBIOLGICOS

PRACTICAS HIGINICO SANITARIAS



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63

VI. ASPECTOS ASOCIATIVOS Y NORMATIVOS

SI NO

6.1.Inscripcin de la Organizacin Social en los RegistrosPblicos

6.2.

Inscripcin en los Registros Pblicos de la Renovacinde la Junta Directiva

6.3.

Cuentan con Comit de Comercializacin de Recursos

Hidrobiolgicos

6.4.

Coordinaciones Interinstitucionales: Municipalidad,

DICAPI y Otras Autoridades Locales

6.5. Vigencia del Comit de Fiscalizacin y de Directiva



Supervisor DGPA Promotor

FECHA:

OBSERVACIONES

HOJA DE SUPERVISION


N ITEM EVALUACION


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3.9MODELO DE INFORME ECONMICOADMINISTRATIVO

Se realizarn visitas constantes a los IPAS, cuando menos una (1) visita de supervisinmensual, donde se sostendrn reuniones de programacin, ejecucin y evaluacin deactividades tanto con la junta Directiva, como con el Administrador y los pescadores; de ser

necesario igualmente se coordinara con otras instituciones del lugar.

En dichas reuniones se trata con la Junta Directiva y el Administrador diversos aspectos degestin como el caso del anlisis del balance mensual, la situacin econmica delDesembarcadero, el mantenimiento de la infraestructura y equipos, la ejecucin delpresupuesto anual, la calidad de los servicios, asimismo se efecta un arqueo de fondos y

Acta de trabajo, revisndose el Acta de Trabajo del mes anterior, para verificar el avance dela implementacin de lo recomendado.

Las tareas operacionales de gestin son trabajadas con el Administrador, revisndose para elefecto los registros de planilla, fichas de inventario, guas de mantenimiento, libretasbancarias, documentacin sustentatoria de ingresos y egresos, etc.

Concluidas las actividades de control y de fiscalizacin a la gestin econmica, tcnica yadministrativa se emiten recomendaciones, se precisan los acuerdos tomados y se sealanen el Acta del mes los responsables de su ejecucin.

Es importante que se apliquen las medidas correctivas in situ, no dejar tareas pendientes,las recomendaciones no deben quedar solo en documentos.

Actividades con la Junta Directiva y el Administrador

La actividad central con la junta directiva y el administrador es analizar y evaluar la gestinadministrativa del Desembarcadero, para ello debe reunir a sus representantes, para realizarlo siguiente:

- Arqueo de Fondos y Caja Chica

- Lectura del Acta de Trabajo del mes anterior, evaluacin de las actividades ejecutadasque fueron programadas, se analiza punto por punto verificando el grado de cumplimientode las recomendaciones con especial nfasis aquellas orientadas a mejorar la rentabilidaddel Desembarcadero y se adoptan las medidas correctivas del caso, lo cual debe constar

en el acta de trabajo correspondiente como medida a ejecutar.- Informe de la situacin econmica del Desembarcadero a los miembros de la Junta

Directiva, anlisis conjunto y verificacin del cumplimiento de la Directiva de tarifas ascomo su actualizacin oportuna a fin de garantizar que cubran los costos delDesembarcadero.

- Revisin de los registros econmicos, Facturas, Boletas de venta, recibos, verificar visadodel gasto por el responsable del Gremio, asimismo verificar el ordenamiento del acervodocumentario.


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- Revisar el plan de mantenimiento y su ejecucin, as como la provisin del fondointangible (reposicin y previsin social).

- Formular y/o evaluar trimestralmente POA y presupuesto, dando a conocer el resultado delas mismas a la DNPA.

- Verificacin de la remisin oportuna de informes mensuales del administrador, al octavoda del mes siguiente.

- Asesoramiento de las diferentes gestiones ante instituciones como Consejo Municipal,Capitana, Gobierno Regional, ONG, etc.

- Anlisis de la contratacin del rgimen salarial y del rendimiento del personal, grado deresponsabilidad, dedicacin y cumplimiento; tambin anlisis del monto deremuneraciones, sus componentes el bsico, bonificaciones, descuentos.

- Verificar el grado de participacin de la Organizacin Social en la gestin delDesembarcadero.

- Elaboracin del Acta de Trabajo conjuntamente con el administrador y representantes dela Junta Directiva, focalizndose la problemtica del Desembarcadero y detallndose lasmedidas correctivas as como los responsables de su ejecucin y el plazo de tiempo conque cuenta cada uno de ellos.

- Evaluacin de la gestin del Desembarcadero a travs del cumplimiento de losinstrumentos normativos como el Convenio de Administracin, Manual de Organizacionesy Funciones, Reglamento Interno de trabajo y el Plan Operativo Anual y Presupuesto.


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FORMATO DE INFORME ECONMICO

I. Antecedentes

II. Hechos

2.1. Puntos Tratados (Aspectos administrativos, operativos, higiene ysaneamiento)

2.2. Acuerdos Tomados

III. Conclusiones

IV. Recomendaciones

MODELO DE PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO PARA LOSDESEMBARCADEROS PESQUEROS ARTESANALES

1.- PROPSITO

2.- BASE LEGAL

3.- RESPONSABILIDAD

4.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE H & S

5.- PROCEDIMIENTOS

6.- REGISTROS DE VIGILANCIA O MONITOREO

7.- REGISTROS DE VERIFICACIN

8.- APENDICES

APNDICE 1: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL

APNDICE 2: SUBPROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN

APNDICE 3: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA

APNDICE 4: SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

APNDICE 5: REGISTROS DE MONITOREO O VIGILANCIA

APNDICE 6: REGISTROS DE VERIFICACIN


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1.- PROPSITO

Elaborar y aplicar un Programa de H & S y cumplir con la legislacin sanitaria, previniendoexponer al producto alimenticio a condiciones de riesgo para la salud de los consumidores,como contaminaciones directas o cruzadas desde el agua, o desde el ambiente o desde lassuperficies que entran en contacto directo e indirecto con el pescado o marisco, o por malas

prcticas de los manipuladores.

2.- BASE LEGAL

El presente Programa de H & S tiene como referencia principal la Norma Sanitaria para lasactividades Pesqueras y Acucola. D.S. 040-2001-PE.

3.- RESPONSABILIDAD

El artculo 26 de la Norma 040-2001-PE establece que los operadores de losdesembarcaderos o puertos pesqueros, sern responsables de:

a. Asegurar que las operaciones se realicen en condiciones higinicas y sanitarias y depreservacin del pescado.

b. Garantizar el suministro de agua limpia.

c. Producir o utilizar hielo fabricado con agua limpia, manipulado y almacenado encondiciones higinicas y sanitarias.

d. Brindar capacitacin a su personal y a los usuarios en temas relacionados al manipuleodel pescado y sus implicancias en la salud pblica.

Por ello el operador o administrador del Desembarcadero es el responsable de laelaboracin, aplicacin, vigilancia y verificacin del presente Programa de H & S.

4.- COMPONENTES DEL PROGRAMA DE H & S

El programa de Higiene y Saneamiento comprende los siguientes subprogramas:

SUBPROGRAMA DE CONROL DE LOS HABITOS DE LIMPIEZA. APNDICE 1

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIN. APNDICE 2

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD SANITARIA DEL AGUA. APNDICE 3

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS. APNDICE 4


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5.- PROCEDIMIENTOS

LISTA DE PROCEDIMIENTOS A APLICAR EN EL PROGRAMA DE H & S

PI01: Procedimiento de lavado de manosPI02: Procedimiento de limpieza y desinfeccin de superficiesPI03: Procedimiento de desinfeccin del agua potable

6.- REGISTROS DE LA VIGILANCIA O MONITOREO

Lista de formatos de vigilancia o monitoreo y control

Formato DIM01: Control Diario de Higiene y Saneamiento del DesembarcaderoFormato DIM02: Control de Residual de Cloro Libre

7.- REGISTROS DE LA VERIFICACIN

LISTAS DE FORMATOS DE VERIFICACIN

Formato DIV01: Verificacin semanal del Programa de H & SFormato DIV02: Control de plagas y animales. Verificacin semanalRegistros microbiolgicos de la Calidad del Agua.

APNDICE 1

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LOS HABITOS DEL PERSONAL

1.- PROPSITOEvitar la contaminacin del pescado y los mariscos con patgenos de origen personal por

malas prcticas de los manipuladores.

2.- RESPONSABILIDAD

El Jefe de Limpieza y Desinfeccin es el responsable que se ejecute este subprogramaEl jefe de L & D es el encargado del monitoreo y registro de las acciones de vigilancia ycontrol. El administrador es el encargado de las acciones de verificacin y registro delpresente subprograma.

3.- AMBITO DE APLICACIN

Este subprograma de control de las practicas de Higiene del personal ser aplicado en laszonas de descarga, manipuleo y estibado del pescado y mariscos y a aquellos que utilicen losservicios higinicos.


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4.- PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS: PIM01

4.1 Aplicacin: Este procedimiento debe ser aplicado por todos los manipuladores de pescadoque hacen uso de los servicios higinicos del desembarcadero.

4.2 Materiales, jabones y desinfectantes: Se utilizara agua potable, jabn neutro lquido o enbarra y papel toalla.

4.3 Descripcin del procedimiento:

a) Mojar las manos

b) Colocar jabn sobre las manos restregando vigorosamente. Enjuagar con abundanteagua.

c) Hacer un segundo lavado con jabn refregndose vigorosamente las manos, hasta elantebrazo.

d) Enjuagar con abundante agua.

e) Secar con aire o con papel de un solo uso.

Nota: Colocar el procedimiento en letreros o a manera de afiches en lugares visibles cercade los lavaderos.

5.- ACCIONES DE VIGILANCIA, VERIFICACIN Y REGISTRO

En el siguiente esquema se presenta el esquema de Vigilancia, Verificacin y Registro de losHbitos del Personal, constituido principalmente por los manipuladores de pescado y en

algunos casos a los usuarios en general.


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SPHS01

pagina 1 de 1

ITEM

ACTIVIDAD DE CONTROL

Que

Como

Metodo o procedimiento

Donde

Area de

Aplicacion

Frecuencia

MONITOREO O VIGILANCIA

Quien, Cuando, Registro de

resultados

VERIFICACION

Quien, Cuando, Registro

de Resultados

1 Inspeccion Visual de la

aplicacin de estrategias

de exclusion y reduccion

mientras son realizadas

Inspeccion visual mientras el

procedimeinto es realizado1. En las zonas de

descargas.2. En zona de

tareas previas.3. En los lugares

de

almacenamiento

de desperdicio debasura.

4. En los

alrededores

Diaria

Semanal

Jefe de H&S, en la limpieza final

del desembarcadero, resultadosen formatoo DIM01: Control Diario

de Higiene y Saneamiento del

Desembarcadero

Administrador. Resultados

en formato DIV01 y DI02:Verificacion semanal del

Programa de H&S y Control

de Plagas.

2 Inspeccion de la

aplicacin de estrategias

de destruccion, despues

que estas han sido

ejecutadas.

Inspeccion visualdespues que

la estrategia ha sido aplicada.1. En las zonas de

descargas.

2. En zona de

tareas previas.

3. En los lugaresde

almacenamiento

de desperdicio de

basura.

4. En los

alrededores

Mensual o de

acuerdo a las

necesidades del

desembarcadero


en formato DIV01:

Verificacion semanal del

Programa de H&S y formatoDIV02. Control de Plagas.

3 Comprobacion de la

utilizacion de sustanciastoxicas e informacion de

los proveedores de

sustancias toxicas

1. Comprobacion visual durante

la preparacion y el uso correctode insect icidas y rodenticidas y

otras sustancias consideradas

toxicas.

2. Informacion del proveedor.

1. Almacen de

sustancias toxicas

Mensual o

cuando serealizan

estrategias de

destruccion


en formato DIV01:Verificacion semanal del

Programa de H&S

4 Comprobacion de

rotulado y

almacenamiento

correcto de sustancias

toxicas

Comprobacion visual 1. Almacen desustancias toxicas

Mensual Administrador.

Resultados en formato

DIV02. Control de

Plagas.

5 Revision de los

formatos de registro

de monitoreo

completados y

firmados

Inspeccion visual Semanal Administrador. Resultadosen formato DIV01:

Verificacion semanal del

Programa de H&S

DPASUBPROGRAMA DE CONTROL DE PLAGAS

Control, Vigilancia y Registro


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APNDICE 2

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIN

1.- PROPSITO

Elaborar, aplicar y verificar un Programa de Limpieza y Desinfeccin de tal manera dealcanzar el cumplimiento de la Legislacin Sanitaria, evitando exponer al producto acondiciones de riesgo para la salud de los consumidores, a causa de cualquiercontaminacin desde el ambiente y las superficies que entren en contacto directo eindirecto con el pescado y mariscos, as como evitar contaminaciones cruzadas.

2.- BASE LEGAL

El articulo 29.b de la Norma Sanitaria para las actividades Pesqueras y Acucola exigeque los desembarcaderos elaboren, apliquen y verifiquen un Programa de Limpieza yDesinfeccin. Los Programas y sus registros deben estar disponibles a inspeccin por laautoridad de vigilancia sanitaria.

3.- AMBITO DE APLICACIN

El programa de L & D, se aplicara en la zona de desembarque, zonas de tareas previascomo lavado, enhielado y despacho del pescado, sistema de agua potable y agua de mar,zona de estacionamiento, planta de fro, servicios higinicos, oficinas y alrededores.

4.- RESPONSABILIDAD

El jefe de Limpieza y Saneamiento es el responsable de la ejecucin y vigilancia de este

Subprograma y el administrador de verificarlo.5.- PAUTAS DEL CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO RELACIONADAS CON LAEJECUCIN DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIN

5.1- CON RELACION AL AGUA UTILIZADA EN LA LIMPIEZA

La utilizacin del agua en las operaciones de Limpieza y Desinfeccin se efectuarabajo las siguientes pautas:

a. El agua limpia de mar o salada deber ser empleada en la limpieza diaria paralas operaciones de pre-enjuague y enjuague.

b. El agua potable deber ser utilizada:1. Para el lavado de manos2. En la preparacin de soluciones de detergente y desinfectantes3. En los ciclos completos de limpieza4. En la limpieza de equipos y utensilios susceptibles a la corrosin por el uso

de agua limpia de mar5. Semestralmente (Control de Halfilas)


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5.2- CON RELACION AL USO DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES

L

nuevo manual de infraestructuras 2010

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