logo rendición de cuentas parcial 2013 (enero-junio)

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Caja Petrolera de Salud

Rendición de Cuentas Parcial 2013 (Enero-Junio)

Dr. Pablo Palacios SuárezADMINISTRADOR REGIONAL

CPS TARIJA

“Ser la Institución pionera en la calidad de atención de servicios integrales de salud en la Seguridad Social a Corto Plazo. a través de la aplicación del Modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural basados en la extensión de cobertura. Medicina Tradicional. la gestión de calidad y acreditación de los establecimientos de salud. contribuyendo al vivir bien de la población protegida y los grupos vulnerables”

Visión Caja Petrolera de Salud

“Otorgar a la población protegida y grupos vulnerables. servicios integrales de salud eficientes y con permanente innovación. respetando los principios de la Seguridad Social a Corto Plazo: universalidad. integralidad equidad. solidaridad. unidad de gestión. economía. oportunidad. interculturalidad y eficacia”

MisiónCaja Petrolera de

Salud

Excelencia en el servicio Trabajo en equipo Respeto a las personas Calidad Responsabilidad social Eficiencia Compromiso

Valores Institucionales

Series1

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000 10306

8632

747

2345

Tarija Yacuiba V. Montes Bermejo

C.P.S. Tarija y Zonales

Nº

de

Co

ns

ult

as

Ate

nd

i-d

as

Medicina GeneralMedicina InternaCirugía Pediatría-NeonatologíaGinecología –obstetriciatraumatologíaOdontología

Consulta Externa

0

5000

10000

15000

20000

25000 20555

11089

57732345

Tarija Yacuiba V. Montes Bermejo

Medicina GeneralMedicina InternaCirugía Pediatría-NeonatologíaGinecología –obstetriciatraumatologíaOdontología

FARMACIA (Consulta Externa)

C.P.S. Tarija-Zonales

Nº

Rec

etas

Des

pac

has

MEDICAMENTOS EXTRA VADEMEC.

COMPRA DE MEDICAMENTOS

Bs.

COMPRA DE MED. EXTRA VADEMEC.

Bs.EJECUCIÓN

%

C.P.S. -TJA 183.325.72 103339.30 56%

Farmacia

Del total de compra de medicamentos el 56% representa a la compra de medicamento extra vademécum, esto debido a que tenemos pacientes con CA. Y solicitudes de los pacientes que presentan al comité de prestaciones para la adquisición de algún medicamento vital para su salud.

0200400600800

100012001400160018002000

1913 1854

23

Tarija V. Montes Bermejo

C.P.S. Tarija-Zonales

A Papeleta: (Contrato fijo)• Cardiólogo• Dermatólogo• Diabeto loga• Endocrinólogo• Fisioterapia• Gastroenterología• Diagnosur- Lab. Especiales• Diagnos- Rx• Neurología• Neumología• Nefrología• Oftalmología• Otorrinolaringología• Oncología• Psiquiatría• Psicología• Reumatología• Urología

Compra de Servicios(Consulta Externa)

Nª

de

Co

nsu

ltas

Ate

nd

idas

Series1

0

50

100

150

200

250

300 265

107

229

83

Tarija V. Montes Yacuiba Bermejo2

Yacuiba cuenta con servicio de hospitalización

Medicina InternaCirugía Pediatría-NeonatologíaGinecología –obstetriciaTraumatología• Anestesista

Ing

reso

s

C.P.S. Tarija-Zonales

Compra de Servicios (Hospitalización)

0

500

1000

1500

2000

883

1835

135

Tarija V. Montes Bermejo

C.P.S. Tarija - Zonales

Nª

de

Ate

nci

ones

Med

icas

Yacuiba y Villa Montes cuentan con servicio de emergencias

Clínica cardiovascular –Tarija• Medicina Interna• Cirugía • Pediatría-Neonatología• Ginecología –obstetricia• Traumatología• Anestesista • Ayudantes en cirugíasYacuibaVilla Montes Bermejo

Compra de Servicios(Emergencias)

01000200030004000500060007000

6325

3951

2507

32

Tarija Yacuiba V. Montes Bermejo2

Nº

De

Exá

men

es

Medicina Interna.CirugíaPediatría.Ginecología.

• En Tarija la compra de servicios de laboratorio se realizo en su totalidad a hasta el mes de mayo. a partir de abril se implemento Laboratorio en la CPS-Tja. solo se realizan laboratorios especiales por compra de servicios.

• En Villa Montes la compra de Servicios es variable de acuerdo a los exámenes solicitados

Compra de Servicios(Laboratorios)

C.P.S. Tarija - Zonales

Medicina General y Especialidades

En Villa Montes la compra es de acuerdo a contrato y se factura de forma mensual

Compra de Servicios(Imagenología)

Nº

De

Exám

enes

Tarija V. Montes

2208135

830 106

83 0

Chart TitleRadiografias Ecografias Tomografias

TARIJA-ZONALES CAMASOFERTADAS

CAMAS OCUPADAS

TARIJA 1267 674

BERMEJO 1055 83

YACUIBA 229

VILLA MONTES 107

Hospitalización

Tarija.- En total son 8 camas disponibles en hospitalización. de las cuales se saca una oferta por día camas disponibles y el total de las camas ocupadas se saca del movimiento de ingresos .

SUMI SSPAM

TARIJANo se realizan atenciones No se realizan Atenciones

BERMEJONo se realizan atenciones No se realizan atenciones

YACUIBA

Atención realizada por el hospital.

518 Casos

VILLA MONTESNo se realizan atenciones No se realizan atenciones

SUMI - SSPAM

LABORATORIO IMAGENOLOGIA

TARIJA 9737 Atenciones 3038 Atenciones

BERMEJO0 0

YACUIBA 3951 Atenciones 336 Atenciones

VILLA MONTES 2507 Atenciones 241 Atenciones

Laboratorio - Imageneología

Uso Insumos Médicos

BERMEJO

TARIJA

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

3.056.2

35.736.08

EJECUCIÓN

Implementación del Modelo SAFCI de Atención por Visitas Domiciliarias

Tarija Bermejo

100% 80%

% EJECUCIÓN

En Villa Montes no se aplica por que no se tiene el personal necesario

Promoción y Prevención(Visitas )

TARIJA

• Prevención a rentistas sobre diferentes enfermedades crónicas.

• Visitas a Empresas una . aproximadamente el grupo de l Modelo SAFCI realizo 16 visitas a diferentes empresas para realizar actividades de prevención y promoción . (Vacunación. Talleres. Exámenes de ingresos. etc)

• Ser realizo capacitación y orientación al personal de la C.P.S. Tarija sobre SAFCI

Promoción y Prevención

Se inicia desde el mes de Junio. Vacunación a los niños de 0 a 5 años y a los pacientes de la tercera edad

Bioseguridad. lactancia materna. Primeros auxilios. prevención sobre enfermedades prevalentes (Diabetes. HTA. Insuficiencia Renal). prevención sobre enfermedades de riesgos profesionales.. curso sobre estrés laboral.

Feria institucional de lactancia materna. feria de la salud. socialización de seguridad social a corto plazo y modalidad de atención en la C.P.S.

Cadena de Frío

Programado

Se realiza desde hace mucho tiempo. implementando las visitas domiciliarias a todos los pacientes con enfermedades cronicas. teller de bioseguridad.

prevencion cancer de mama y cervico uterino. taller sobre riesgos profesionales

Cursos Ferias

Aplicación del Modelo SAFCI

Rendimiento Médico

MÉDICOS Nº DE ASEGURADOS

TARIJA 5 Médicos con medio tiempo2 Tiempo completo

3545

BERMEJO 2 Médicos con medio tiempo 359

YACUIBA 5 Médicos generales2 especialistas

5099

VILLA MONTES 8 Médicos 4783

MORTALIDAD MORTALIDAD EMBARAZADAS NATALIDAD

TARIJA7 personas de la tercera edad por causas de cáncer terminal

Ninguna 49 nacidos vivos

BERMEJO Ninguna Ninguna 5 nacidos vivos

YACUIBA

7 casos de mortalidad de personas de la tercera edad; diabetes Acc. Cerebro. oclusión Intestinal. etc.

Ninguna 3 nacidos vivos

VILLA MONTES

CASO DE MORTALIDAD

10 PRINCIPALES CAUSAS MORBILIDAD(Medicina Externa)

10 PRINCIPALES CAUSAS MORBILIDAD(Hospitalización)

TARIJA

• EDA• IRA• HTA• Diabetes• Gastritis• Cefalea• Lumbalgia• Otitis• ITU• Micosis Cutánea

• Parto por cesaría• Parto eutócico• Insuficiencia Renal• EDA• Gastroenteritis• Ictericia Neonatal• Hernia abdominal• Litiasis Vesicular• Cólico Abdominal• Aborto Incompleto

BERMEJO

• Gastritis• Faringoamigdalitis• Hipertensión• Diabetes• IRA• Infección urinaria• Artrosis• Artritis• Sindrome Febril• EDA

• Gastritis• Infección Urinaria• Diabetes Descompensada• Dengue• EDA• Cólico Abdominal• Síndrome Febril• Cáncer de Pulmón• Faringoamigdalitis• Lipotimia

PRINCIPALESCAUSAS DE MORBILIDAD

PRINCIPALESCAUSAS DE MORBILIDAD

10 PRINCIPALES CAUSAS MORBILIDAD(Medicina Externa)

10 PRINCIPALES CAUSAS MORBILIDAD(Hospitalización)

YACUIBA

• Faringitis• Hipertensión Arterial• Diabetes Mellitus• Infección Urinaria• Amigdalitis• Dengue Clásico• Gastritis Aguda• Síndrome Febril• Artrosis de Rodilla• Artritis reumatoide

• Infección Urinaria• Dengue Clásico• Síndrome Febril• Apendicitis• Artritis Reumatoide• Bronquitis Aguda• Oclusión Intestinal• Gastroenteritis• Hipertensión Arterial

VILLA MONTES

PRINCIPALES SERVICOS DE IMAGENOLOGIA REQUERIDOS

10 ESTUDIOS MAS REQUERIDOS(Medicina Externa)

10 ESTUDIOS MAS REQUERIDOS(Hospitalización)

TARIJA

• Senos• Cráneo • Tórax Óseo• Aparato Digestivo• Miembro Inferior • Miembro superior• Dental• Ecografías Varias

• Senos Paranasales• Columna Vertebral• Part. Blandas Tórax• Miembro Inferior• Contrastados• Ecografía Renal• Eco. Ginecológicas• Miembro Superior

YACUIBA

• Craneo y contenido• Columna Vertebral• Catostro Toraxico• Aparato Digestivo• Miembro Superior• Miembro Inferior• Dental• Estudios Especiales

• Cráneo y Contenido• Aparato Digestivo• Ginecológicos• Columna Vertebral • Estudios Especiales

BERMEJO

RECURSOS HUMANOS

Caja Petrolera de Salud

Funcionar. Tarija Yacuiba VillaMontes Bermejo Total

Adm. Agte Medico

1 1 1 1 4

Médicos 7 planta3 Contratos

6 4 1 21

Lic. Enfermería 2 5 0 0 7Aux. Enfermería 3 4 5 3 15Farmacéutica 1 1 1 1 4Trabajo Social 1 1 0 0 2Aux. Servicios 9 8 11 2 30Contratados 5 2 1 0 8Administrativos 10 3 4 2 19TOTAL 42 31 27 10 111

Recursos Humanos

AREAS TARIJA YBA. VILLAM. BJO. TOTAL

SALUD 31 26 22 8 74

ADMINIST 12 5 5 2 37

TOTAL 43 31 27 10 111

Recursos Humanos

TRABAJO SOCIAL

Caja Petrolera de Salud

ATENCIONES QUE PRESTA TRABAJO SOCIAL

MES

A B C D

Recepción de pacientes según categoría. especialidad. lugar de permanencia y diagnostico

Numero de casos de atención por accidente

de trabajo

Pacientes evaluados según medico. diagnostico regional

a la que es evacuado. motivo empresa y categoría

Población atendida por trabajo social

ENERO 12 5 10 196

FEBRERO 8 1 8 233

MARZO 12 2 4 191

ABRIL 8 7 7 186

MAYO 12 7 9 207

JUNIO 14 4 14 244

TOTAL 66 26 52 1257

EQUIPAMIENTO MEDICO

30

TARIJA YACUIBA VILLA MONTES BERMEJO

EQUIPO MEDICO MENOR KIT PROFESIONAL DE PUNTAS MICROMOTOR.TURBINA Y CONTRA ANGULO BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICA BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO

DE 200 KG

DESFIBRILADOR CON MONITOR CARDIOLOGICO Y CARRO DE PARO INSTRUMENTAL MEDICO MENOR BOMBAS DE IBFUSION A JERINGA ESTUFA DE ESTERILIZACION

ECOGRAFO DE ALTA RESOLUCION DOPLER FETAL FD-1 CARRO DE PARO + DESFIBRILADOR BALANZA PORTATIL DIGITAL

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE NIVEL UNO ASPIRADOR PEDIATRICO MONITOR PARA RECUPERACION LAMPARA CUELLO GANSO

ASPIRADOR QUIRURGICO DE 5 LITROS OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CON MANIJA LATERAL CAMILLA DE TRANSPORTE MESA DE ALIMENTACION P/PACIENTE

EQUIPO MEDICO MENOR PARA CONSULTORIO MONITOR MULTIPARAMETRICOS CON CARRO. EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL CARRO DE CURACION

10 EQUIPOS DE COMPUTACION CONCENTRADOR DE OXIGENO. ASPIRADOR LAMPARA CIALITICA LED MESA PARA SUTURA

EQUIPO MEDICO MENOR PARA CONSULTORIO CPS TARIJA DESFIBRILADOR PORTATIL BIFASICO MONITOR FETAL ANTE PARTO NEBULIZADOR DE 3 SALIDAD

INSTRUMENTAL MEDICO MENOR QUIRURGICO MAQUINA DE ANESTESIA TORRE DE ARTROSCOPIA Y LAPAROSCOPIA +

ELECTROBISTURI MESA GINECOLOGICA

INSTRUMENTAL MEDICO MENOR QUIRURGICO PARA CPS REGIONAL TARIJA

ELECTROBISTURI CON COAGULADOR DE ARGON

MESA PARA TRAUMA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES ASPIRADOR ELECTRICO

INSTRUMENTAL MEDICO MENOR QUIRURGICO

BALANZA PARA RECIEN NACIDO DOPPLER FETAL. BALANZA DIGITAL.ECOGRAFO 4D

DOS MEGATOSCOPIOS Y 1 GLUCOMETRO

ESCANER. CAMARA DIGITAL Y FLASH MEMORY LAMPARA CUELLO DE GANZO ANALIZADOR DE QUIMICA. MICROSCOPIOS.

AUTOCLAVE A VAPOR HORIZONTAL EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL

TELEFONO FAX. MUEBLES . DOS EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPO DE RAYOS X. DIGITALIZADOR DE PLACAS

RADIOGRAFICAS

MARCO

NORMATIVO

Caja Petrolera de Salud

NORMATIVAS

• Estatuto Orgánico de la Institución.• Reglamento Específico de Presupuestos RE-SP.• Reglamento Específico de Tesorería RE-ST.• Reglamento Específico del Sistema de Programación de

Operaciones - RESPO.• Reglamento Específico del Sistema de Organización

Administrativa RESOA.• Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada

RE- SCI.

NORMATIVAS

• Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios

• RE-SABS (Actualizado al D.S. Nº 0181 de fecha 28/06/2009).• Reglamento Interno de Personal• Reglamento Interno de Caja Chica.• Reglamento Interno del Fondo de Inspección.• Reglamento Interno de Uso de Vehículos.

NORMATIVAS

Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos para los Miembros del Honorable Directorio.

Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos para los funcionarios de la Institución.

En la actualidad se vienen actualizando los siguientes documentos normativos:

Reglamento Específico de Tesorería y Crédito Público.

Reglamento Interno Uso de Servicio Telefónico.

NORMATIVAS

• Reglamento Interno de Correspondencia.• Reglamento Interno de Archivo.• Reglamento Interno de Otorgación y Rendición de

Cuentas de Gastos.• Reglamento Específico del Sistema de Administración de

Personal RE-SAP.• Código de Ética.• Revisión de Instrumentos Operativos de Trabajo Social.

ASESORÍA LEGAL

Caja Petrolera de Salud

• Nº• 1• 2• 3• 4• 5• 6

PROCESOS LABORALES

PROCESOS LABORALES

PROCESOS COACTIVO

NOTA: • Se recupero dos bienes inmuebles en la Sub Zonal de Bermejo.• El tramite del bien inmueble de la Sub Zonal Yacuiba se encuentra en la

Gobierno Municipal para su aprobación y posterior registro en las oficinas de Derechos Reales.

• Caso Volqueta Caterpillar se encuentra en Tramite Judicial para su desapoderamiento.

PROCESOS PENALES

TIPOS DE PROCESOS

INFORMACIÓN

UNIDAD DE ADQUISICIONES

Caja Petrolera de Salud

MODALIDAD COMPRA MAYORES A 20.000,00 Bs.

CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD ANPE MAYORES A BS. 20.000,00DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ADMINISTRACION TARIJA

MODALIDAD Nº CONCEPTO UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DEL PROVEEDOR

MONTO DE LA COMPRA

FECHA DE DURACION DEL

CONTRATO

ANPE 1COMPRA DE SERVICIOS DE PASAJES

AEREOS PARA FUNCIONARIOS Y EVACUADOS

TRABAJADORA SOCIAL-T.S.MARIA ISABEL ECHAZU

AGENCIA DE VIAJES GAVIOTA TRAVEL 201.798,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO RAYOS X

COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DIAGNOS S.R.L. 126.000,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA

COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR. RICARDO SORUCO 65.000,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD ANESTESIOLOGIA

COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR. JUVENAL ZEBALLOS 60.000,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA

COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR. CRISTIAN SIMONS 40.000,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD NEUROLOGIA

COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR.IVAN CASTILLO 65.000,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD DERMATOLOGIA

COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR. MIGUEL R. CABEZAS 28.500,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

ANPE 1COMPRA DE SERIVICOS AUXILIARES DE

DIOAGNOSTICO LABORATORIO(PRUEBAS ESPECIALES)

COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA LABORATORIO DIAGNOSUR 38.400,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD UROLOGIA

COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR. ALVARO A. RAMALLO 55.250,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS INTEGRALES

COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA CLINICA CARDIOVASCULAR 195.000,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

MODALIDAD COMPRA MENOR A 50.000,00Bs.

CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD ANPE MAYORES A BS. 20.000,00DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ADMINISTRACION TARIJA

MODALIDAD Nº CONCEPTO UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DEL PROVEEDOR

MONTO DE LA COMPRA

FECHA DE DURACION DEL

CONTRATO

COMPRA MENOR 1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RESPONSABLE DE FARMACIA-DRA. ANA FLORES VARIAS DISTRIBUIDORAS 183.325,72 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

COMPRA MENOR 1 ADQUISICION DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA PARA LABORATORIO

RESPONSABLE DE LABORATORIO-DRA. ROSALIA GOMES VARIAS DISTRIBUIDORAS 40.686,65 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

COMPRA MENOR 1 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO

RESPONSABLE DE LABORATORIO-DRA. ROSALIA GOMES VARIAS DISTRIBUIDORAS 12.522,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

COMPRA MENOR 1ADQUISICION DE EQUIPOS,

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS E INGRESOS

RESPONSABLE DE SISTEMAS E INGRESOS-ING. LAURA HINOJOSA

EMPRESAS: EXCEL SISTEM,FIREWALL,BIOSTA

R24.337,50 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

COMPRA MENOR 1 INSUMOS MEDICOS PARA ENFERMERIA

RESPONSABLE DE ENFERMERIA-LIC. EVA LOPEZ VARIAS DISTRIBUIDORAS 19.409,08 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

COMPRA MENOR 1 PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES

RESPONSABLE DE ENFERMERIA- LIC.EVA LOPEZ

DITRIBUIDORA DE OXIGENO OXISUR 19.900,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

COMPRA MENOR 1MATERIAL DE LIMPIEZA,

COMPUTACION Y ACTIVOS FIJOS PARA ALMACEN

RESPONSABLE DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS-SR. VLADIMIR

BARRERAVARIAS DISTRIBUIDORAS 25677,5 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

COMPRA MENOR 1 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD CHOFER- WILLAM FLORESTALLER MECANICO ROLO

BALDIVIEZO,TALLER MECANICO WILLAN

8250 CONTRATO A DICIEMBRE 2013

COMPRA MENOR 1 INSTRUMENTAL Y MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA

ODONTOLOGO -DR. FREDDY CASTEDO VARIAS DISTRIBUIDORAS 16.327,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

COMPRA MENOR 1 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SECCION DE FICHAJE

RESPONSABLE DE FICHAJE-AUX. FABIOLA HOYOS EMPRESA: METALFER 11.600,00 CONTRATO A

DICIEMBRE 2013

INFORMACIÓN

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Caja Petrolera de Salud

DESCRIPCION 2013

A C T I V O

DISPONIBLE 54.455.492,26

EXIGIBLE 5.560.329,19

INVENTARIOS 1.540.996,51

INVERSIONES FINANCIERAS 97.254,22

CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL 3.680.770,71

OTROS ACTIVOS 7.288,77

ACTIVO FIJO 20.213.726,88

TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 27.213.726,88

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 5.211.324,38

PASIVOS NO CORRIENTES 12.235.922,40

TOTAL CUENTAS DE PASIVO 17.447.246,78

P A T R I M O N I O

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIO ANT. 32.637.913,92

RESERVAS REVALORIZACION ACTIVOS 7.030.398,06

AJUSTE GLOBAL DE LAS RESERVAS 10.377.507,03

RESULTADO DE EJERCICIO 15.124.501,73

TOTAL CUENTAS DE PATRIMONIO 65.170.320,74

TOTAL CUENTAS DE PASIVO + PATRIMONIO 82.617.567,52

REUSUMEN DE CUENTAS DE ACTIVO. PASIVO Y PATRIMONIO PRACTICADO AL 30/06/2013

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

TARIJA. YACUIBA. VILLA MONTES Y BERMEJO EN BOLIVIANOS

PRESUPUESTO

Caja Petrolera de Salud

PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2013

DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTO

VENTA DE SERVICIOS 2.531.308.00

TASAS. DERECHOS Y OTROS INGRESOS 383.955.00

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 34.358.049.00

DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACT.FINANC. 6.041.084.00

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y AP. 624.847.00

T O T A L 43.939.243.00

PRESUPUESTO 2013

6% 1%

78%

14%1%

VENTA DE SERVICIOS

TASAS. DERECHOS Y OTROS IN-GRESOS

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD

DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACT.FINANC.

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y AP.

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2013

50

DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO %

VENTA DE SERVICIOS 2.178.178 964.958.09 44.30

TASAS. DERECHOS Y OTROS INGRESOS 383.955 97.772.45 25.46

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 34.358.049 10.829.918.42 31.52

T O T A L 36.920.182.00 11.892.648.96 32.21

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2013

(EN BOLIVIANOS)

DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO %

SERVICIOS PERSONALES 12.001.801 4.106.626. 9 34.22

SERVICIOS NO PERSONALES10.600.318 1.787.255.5 16.86

MATERIALES Y SUMINISTROS5.816.713 1.496.486.15 25.73

ACTIVOS REALES (Equipamiento. Construcciones) 10.876.449 11.728.701.08 107.84SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 893.131 107.796.51 12.07

TRANSFERENCIAS2.916.687 683.728.91 23.44

IMPUESTOS. REGALIAS Y T. 283.163 95.347 33.67OTROS GASTOS (Previsión presupuesto construcción) 197.761 0 0.00T O T A L 43.586.023 20.005.941.44 45.90

Ejecución de presupuesto hasta septiembre de 2013

TARIJA EJECUTADO VILLA MONTES EJECUTADO

Construcción Centro

Hospitalario Supervisión de Construcción

Equipamiento Medico

Clinica 2do.Nivel Equipamento medico

Laboratório

3.560.000.00 134.440,32 6.000.000.00 1.493.109,06

PRESUPUESTO DE GASTOS DE NVERSIONGESTION 2013

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA TARIJA YACUIBA V. MONTES BERMEJO

PROGRAMADO

Programado construcción de Hospital de segundo nivel,

Refacción de techo maderamen de cornisas y fachada de todos los servicios

Se solicitó desde el mes de Enero

directamente vía Correo electrónico al Arq.

Carlos Alvarado, la actualización del proyecto de mantenimiento de la CPS.

Sub Zonal Villa Montes.

Refacción de dos ambientes para el servicio de odontología.

EJECUTADO

0 1 0 0

RESULTADOS OBTENIDOS

Se tiene proyecto aprobado, se licito en tres oportunidades

Se inicia proceso de estudio pero queda anulado con la conclusión de inspección de directorio la no factibilidad ya que se inició proceso para la construcción de un nuevo hospital.Proyecto aprobado de estudio a diseño final para una futura construcción.

ninguno ninguno

ANTES

AHORA

INFRAESTRUCTURAREGIONAL - TARIJA

Clínica de 2do Nivel Villa Montes

GRACIAS…

Caja Petrolera de Salud