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Cuenta Pública
Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuín
Dr. Marcelo Escribá Méndez Director
19 de abril de 2013
Gestión 2012
Nuestra Visión
Ser un Hospital cercano a la comunidad con enfoque intercultural, cuyo trabajo en red, calidad técnica y humana permitan alcanzar mayores niveles de satisfacción usuaria, promoviendo el trabajo en equipo y la participación social con respeto por la persona, familia y comunidad.
Nuestra Misión
Brindar atención de salud a los habitantes del sector costa de la comuna de San Pablo con enfoque de Salud Familiar e Intercultural, incorporando la sabiduría de los sanadores presentes en nuestras comunidades indígenas. Servicio entregado por un equipo de salud comprometido con la comunidad, con su institución, que hace uso eficiente de los recursos disponibles y cuyos niveles de capacitación y desarrollo profesional garantizan la entrega de un servicio de calidad y máxima satisfacción usuaria.
1964: Posta con atención de Policlínico (solamente en el primer piso). Casa habitación de Hermanos Penitentes de Holanda (segundo piso). Atención médica una vez al mes por Dr. Montalva (Director).
Un Poco de Historia
1969: Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuín, bajo la administración de la Congregación de Hermanos Penitentes de Holanda. 1971: Llegada del Hno. Martín Bakkers, enfermero integral, quién a su vez asume variados roles, tales como: Jefe Personal, Auxiliar paramédico, conductor, secretario, auxiliar de servicio, calderero, etc.
Un Poco de Historia
1980: El Servicio de Salud Osorno aporta al hospital con recursos humanos y económicos. 1995: Se entrega la administración a la Fundación Misiones de la Costa, existiendo un convenio entre Fundación y Servicio Salud bajo el amparo del DFL 36. 2002: El Hermano Martín Jubila, alejándose del hospital y de las labores antes asumidas, sintiendo enormemente la comunidad y el equipo de salud, su ausencia.
Un Poco de Historia
2010, enero: Comienza a trabajar la comunidad, el SSO y funcionarios para el traspaso de la administración (se crean mesas de trabajo). Todo esto se canalizó a través de la Comisión Asesora de Salud. 2010, 24 de Noviembre: El Ministro de Salud, Dr. Jaime Mañalich, protocoliza el compromiso de traspaso del Hospital al Servicio de Salud Osorno y el acuerdo de construcción de futuro Hospital Comunitario con pertinencia intercultural. 2011, 1 de enero: El Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuín es traspasado al Servicio de Salud Osorno.
Un Poco de Historia
Población Comunal: 10.162 habitantes (Censo 2002)
Población Rural Comuna: 67,8%(dispersa)
Comuna de alta vulnerabilidad social.
21% de la Comuna corresponde a población Mapuche–Huilliche (Censo 2002).
Aproximadamente el 80% de la población atendida en el Hospital Quilacahuín es Mapuche- Huilliche.
Perfil Poblacional
Problemas de acceso (caminos en mal estado y cortes en invierno)
Problemas de conectividad (telefonía e internet) Problemas de saneamiento básico (en algunos sectores sin agua potable y alcantarillado) Las principales actividades económicas desarrolladas por los hombres son del rubro forestal, pequeña agricultura y ganadería. Las mujeres principalmente se desenvuelven como dueñas de
casa, artesanas, producción y venta de verduras y hortalizas.
Otros Antecedentes
Nuestros Usuarios
Proyección 2012 (INE)
Comuna San Pablo
Población Inscrita y
Validada por FONASA
2012
Población Asignada a
Hospital Quilacahuín
2012
8.752 8.588 1.490
Población Beneficiaria
(aprox.)
2.000
Patologías más frecuentes de hospitalización 2012
Indicadores Biomédicos
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
16
,0%
14
,1%
9,7
%
11
,9%
6,5
%
6,5
%
10
,8%
7,6
%
3,8
%
2,1
%
11
,0%
25
,5%
14
,9%
14
,2%
7,8
%
6,4
%
5,0
%
5,0
%
4,9
%
4,3
%
2,1
%
9,9
%
2011
2012
Nuestra Red Asistencial
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A CARGO DEL HOSPITAL DE QUILACAHUÍN
Posta Salud Rural Currimahuida
(25 km. de Quilacahuín)
Acceso terrestre y Fluvial ( 1 h/ 1,5h)
EMR Cofalmo
(25 km. de Quilacahuín)
Acceso Terrestre y Fluvial (1 h/1,5h)
EMR Cantiamo
(6 km. de Quilacahuín)
Acceso Terrestre (15 Min)
EMR Pupañimo
(12 km. de Quilacahuín)
Acceso Terrestre (30 Min)
Prestaciones 2012:
Prestaciones Médicas 2010 2011 2012
Controles de Salud 1232 1280 1706
Consultas de Morbilidad 3681 4026 3953 Exámenes de Medicina Preventiva 35 86 24
Urgencias 70 32 0
TOTAL 5.018 5.424 5.683
Prestaciones Odontológicas 2010 2011 2012
Actividades recuperativas 2657 1847 2930
Actividades preventivas 558 380 1320
TOTAL 3.215 2.227 4250
Gestión Asistencial
Prestaciones 2012:
Gestión Asistencial
Prestaciones Enfermero 2010 2011 2012
Controles de Salud 594 798 363
Urgencias 0 1 0
TOTAL 594 799 363
Prestaciones Nutricionista 2010 2011 2012
Controles de Salud 370 557 527
Consultas APS 157 251 168
Exámenes de Medicina Preventiva 0 11 1
TOTAL 527 819 696
Prestaciones 2012:
Gestión Asistencial
Prestaciones Kinesióloga 2010 2011 2012
Controles de Salud 325 1198 349
Consultas APS 281 787 937
TOTAL 606 1985 1286
Prestaciones Matrona 2010 2011 2012 Examen Medicina Preventiva 71 68 21
Controles de Salud 594 773 681
Consulta APS 430 555 446
Urgencias 0 2 0
TOTAL 1095 1398 1148
Prestaciones 2012:
Gestión Asistencial
Prestaciones Asistente Social 2010 2011 2012
Consulta APS 1064 697 821
TOTAL 1064 697 821
Prestaciones Psicóloga 2010 2011 2012
Consulta APS 816 605 462
TOTAL 816 605 462
Prestaciones 2011:
Gestión Asistencial
FARMACIA 2010 2011 2012 recetas hospitalizados 643 713 1525
recetas crónicos 2.448 2.735 2438 recetas morbilidad 5.115 5.107 6057
TOTAL 8.206 8.555 10.020
MOVILIZACIÓN 2010 2011 2012
Rescates y Traslados 604 736 786
TOTAL 604 736 786
Prestaciones 2012:
Gestión Asistencial
Periodo Índice Ocupacional
2010 2011 2012
1º Trimestre 23,1 61.6 55.1
2º Trimestre 32,0 57.0 57.9
3º Trimestre 39,1 49.2 72.6
4º Trimestre 32,6 52.4 71.5
Acumulado 31,8 55.0 64.3
Prestaciones 2012:
Gestión Asistencial
Periodo Promedio días de estada
2010 2011 2012
1º Trimestre 3,62 7,24 9.70
2º Trimestre 4,80 20,47 12.03
3º Trimestre 5,34 6,36 16.72
4º Trimestre 4,23 10,26 21.97
Acumulado 4,52 10,11 15.09
Metas Sanitarias 2012:
Gestión Asistencial
Indicador de Desempeño Meta Real
Porcentaje de pacientes hipertensos compensados bajo control en el grupo de 20 y más años en el nivel primario.
67% 62,3%
Porcentaje de pacientes diabéticos compensados bajo control en el grupo de 20 y más años en el nivel primario.
44% 46%
Porcentaje de consultas de profesionales realizadas con relación al total de consultas profesionales programadas.
100% 155,9%
Metas Sanitarias 2012:
Gestión Asistencial
Indicador de Desempeño Meta Real
Porcentaje de altas odontológicas totales en embarazadas bajo control, beneficiarias del nivel primario
60% 70,6%
Porcentaje de funcionarios que asisten durante el año 2012, al menos a una actividad de capacitación de los siguientes ámbitos: Fortalecimiento del Régimen de Garantías en Salud, Modelo de Atención, Gestión en Red Asistencial y mejoramiento de la Calidad de la atención y trato al usuario.
45%
67,7%
Porcentaje de casos de Garantías Explícitas en Salud con indicación de tratamiento, en los que se cumplen las garantías de oportunidad de inicio de tratamiento.
100%
100%
Metas Sanitarias 2012:
Gestión Asistencial
Indicador de Desempeño Meta Real
Porcentaje de atenciones trazadoras de tratamiento GES otorgadas según lo programado de atenciones trazadoras de tratamiento ges en contrato PPV para el año 2012
100% 124,8%
Porcentaje de recetas para pacientes ambulatorios dispensadas, completas el mismo día de su emisión.
98% 100%
Porcentaje de recetas para pacientes hospitalizados dispensadas, completas el mismo día de su emisión.
98% 100%
Cumplimiento Global
99,3%
Dotación:
Gestión de Recursos Humanos
Profesionales Ley 19.664
Profesionales Ley 18.834
2 Médicos 2 Odontólogo (1 con dedicación
exclusiva a Dirección)
1 Contador Auditor 2 Enfermeros 1 Matrona 1 Nutricionista 1 Kinesióloga 1 Psicólogo 1 Asistente Social
Total Profesionales 12
Dotación:
Gestión de Recursos Humanos
Técnicos
Auxiliares
Administrativos
1 Técnico en farmacia 3 Auxiliares de Servicio 3 Administrativos (Gestión clínica)
1 Técnico en Párvulos 4 Conductores 3 Administrativos (Gestión Financiera, RR.FF)
1 Asistente Dental 2 Manipuladoras Alimentos
6 Técnicos Paramédicos (Atención cerrada)
2 Técnicos Paramédicos (Atención abierta)
Funcionarios ley 18.834 26
Infraestructura: o 9 BOX DE ATENCIÓN CLÍNICA o 1 SALA DE PROCEDIMIENTOS Y URGENCIA o 4 OFICINAS ADMINISTRATIVAS o 1 UNIDAD DE FARMACIA o 3 SALAS DE HOSPITALIZAXIÓN (9 camas) - Hombres (5) - Mujeres (4)
Gestión Financiera y RR.FF.
Infraestructura: o 4 BAÑOS USUARIOS ATENCIÓN ABIERTA Y CERRADA o 1 CENTRAL DE ALIMENTACIÓN o 2 SALAS DE ESTIMULACIÓN (ChCC) o 1 SALÓN DE REUNIONES (Sala multipropósito) o 1 SALA DE CALDERAS o 1 SALA DE REHABILITACIÓN KINÉSICA
Gestión Financiera y RR.FF.
Vehículos: AMBULANCIA 4 x 4 NISSAN NAVARA El Hospital Perpetuo Socorro de Quilacahuín estuvo más de 6 meses sin ambulancia. Rol importante de la comunidad en la compra de ésta. CAMIONETA NISSAN TERRANO Año 2012 (EN ARRIENDO)
Gestión Financiera y RR.FF.
Presupuesto 2012
Gestión Financiera y RR.FF.
Presupuestos Año 2011
Ingresos Gastos
FONASA APS No Municipal 61,564,000 Personal 284,095,000
FONASA PPV 1,293,000 Bienes y Servicios 190,863,000
FONASA PPI 414,699,000
Activos no financieros 20,146,000
Aporte Especial 16,888,000
Ingresos Propios 1,215,000 Saldo Caja 555,000
495,659,000 495,659,000
Presupuestos Año 2012
Ingresos Gastos
FONASA APS No Municipal 62,000,000 Personal 359,366,000
FONASA PPV 1,786,000 Bienes y Servicios 163,241,000
FONASA PPI 467,851,000
Activos no financieros 6,891,000
Saldo Inicial de Caja 449,000 Deuda año 2011 2,714,064
Ingresos Propios 576,000 Saldo Caja 449,936
532,662,000 532,662,000
INGRESOS Producción PPI
Gestión Financiera y RR.FF.
2011 2012 Diferencia
$ 90,589,470 $ 111,537,960 $ 20,948,490
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
2011
2012
TOTAL GENERAL
Gestión Financiera y RR.FF.
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000En
ero
Feb
rero
Mar
zo
Ab
ril
May
o
Jun
io
Julio
Ago
sto
Sep
tiem
bre
Oct
ub
re
No
viem
bre
Dic
iem
bre
2011
2012
2011 2012 Diferencia
$19,314,810 $22,130,890 $2,816,080
CONSULTA O CONTROL MEDICO INTEGRAL EN ATENCION PRIMARIA
INGRESOS Producción PPI
Gestión Financiera y RR.FF.
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2011
2012
2011 2012 Diferencia
$9,067,910 $20,361,320 $11,293,410
ATENCION ODONTOLOGICA
INGRESOS Producción PPI
Gestión Financiera y RR.FF.
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
2011
2012
2011 2012 Diferencia
$36,515,920 $50,607,300 $14,091,380
DIA CAMA HOSPITALIZACION INTEGRAL MEDICINA
INGRESOS Producción PPI
Gestión Financiera y RR.FF.
2011 2012 Diferencia
$3,860,690 $6,285,460 $2,424,770
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
2011
2012
RESCATES, TRASLADOS Y RONDAS RURALES
INGRESOS Producción PPI
Gestión Financiera y RR.FF.
2011 2012 Diferencia
$5,724,000 $38,418,510 $32,694,510
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
PPV
2011
2012
INGRESOS Producción PPV
Producción v/s Gastos Nivel de Autofinanciamiento
Gestión Financiera y RR.FF.
Producción / Gastos año 2011
Ingresos Reales 2011
Ingresos Propios 650,757 Subt. 21 + 22 474,958,000
Facturación PPI 90,589,470
Facturación PPV 5,724,000
96,964,227 Autofinanciamiento 2011
20.42%
Producción / Gastos año 2012
Ingresos Reales 2012
Ingresos Propios 850,421 Subt. 21 + 22 522,607,000
Facturación PPI 111,537,960
Facturación PPV 38,418,510
150,806,891 Autofinanciamiento 2012
28.86%
Gasto Real año 2012:
Gestión Financiera y RR.FF.
ÍTEM PRESUPUESTO
AÑO 2011 PRESUPUESTO
AÑO 2012
GASTOS EN PERSONAL 284.095 359.366
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 190.863 163.241
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.146 6.891
TOTAL 495.104 529.499
*Valores informados en M$
Gasto Real año 2012: Subtítulo 21
Gestión Financiera y RR.FF.
CATÁLOGO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO
ANUAL EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
GASTOS EN PERSONAL 359,366 100.0%
Horas extraordinarias (planta) 2,100 100.0%
Horas extraordinarias (contrata) 10,098 100.0%
Comisiones de Servicio (viáticos) 12,793 100.0%
Honorarios 4,050 100.0%
Codigo del trabajo 1,099 100.0%
Suplencias y reemplazos 19,212 100.0%
Resto Subt. 21 310,014 100.0%
*Valores informados en M$
Gasto Real año 2012: Subtítulo 22
Gestión Financiera y RR.FF.
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
GASTO REAL
Alimentos y Bebidas 8.410 Textiles. Vestuario y Calzado 5.941 Combustibles y Lubricantes 18.967 Para Vehículos 11.166 Para Calefacción 7.801 Materiales de Uso o Consumo 41,119 Farmacia 25.242 Servicios Básicos 8.057 Mantenimiento y Reparaciones 38.599 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones 35.472 Publicidad y Difusión 2.070 Servicios Generales 857 Arriendos 36.282 Arriendo de vehículos 36.040 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 2.938
TOTAL 163.240 *Valores informados en M$
PRESUPUESTO
163.241
% EJECUCIÓN
99,9%
Gasto Real año 2012: Subtítulo 29
Gestión Financiera y RR.FF.
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTO REAL
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,804
Mobiliario y otros 2,691
Máquinas y equipos 3,819
Equipos informáticos 294 SALDO
87
*Valores informados en M$
PRESUPUESTO
6.891
% EJECUCIÓN
98,7
Apertura Presupuestaria 2013
Gestión Financiera y RR.FF.
ÍTEM MONTO
21. GASTOS PERSONAL 378.846
22. BIENES Y SERVICIOS 140.120
29. ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 6.750
TOTAL 525.716
• Contratación Cirujano Dentista 44 horas clínicas.
• Contratación enfermera por 44 horas semanales para atención cerrada.
• Contratación administrativo con dedicación 33 horas a RR.HH.
• Implementación de tercer turno de Auxiliares de Servicio.
• Implementación de 9 catres clínicos eléctricos en Unidad de Atención cerrada, con sus respectivos colchones, veladores y mesas de alimentación.
• Renovación de ropa de cama en Unidad de Atención Cerrada.
• Elaboración e implementación de protocolos clínicos y administrativos que aseguran la calidad y seguridad de atención de los usuarios.
Logros año 2012
Gestión Clínica - Administrativa
• Acercamiento de Adultos Mayores una vez al mes (para realizar sus controles de salud), de localidades que no cuentan con locomoción directa hasta el hospital.
• Implementación de extensiones horarias médicas y odontológicas:
- Médica: 2-3 veces por semana. - Odontológica: 1 vez por semana.
• Equipo administrativo independiente .
• Implementación completa de Oficinas administrativas.
• Implementación de equipos computacionales (Renovación completa clínica y administrativa)
• Nuevo sistema de impresión y fotocopiado.
•Implementación de tercer turno de Auxiliares de Servicio.
Logros año 2012
Gestión Clínica - Administrativa
• Construcción Bodega REAS.
• Reposición Sistema Eléctrico.
• Mejora de Policlínico.
• Mejora Central Enfermería.
• Mejora Baño Usuarios Atención Cerrada.
• Mejora Baño Funcionarios.
• Creación Sala “Área Sucia”. Unidad de Atención Cerrada.
Logros año 2012
Infraestructura
Logros año 2012
Equipamiento y mobiliario.
• Sillas de enlace salas de espera.
• Estaciones de trabajo y sillas de escritorio
• LED en salas de atención cerrada.
• Casilleros para funcionarios.
• Habilitación de casino (mesas, sillas, microondas).
• Refrigerador y microondas Central de alimentación.
• Notebook y cámara fotográfica Comité Paritario.
• Bombas de aspiración
• Combustión lenta (casa administración).
• Sillas hospital amigo.
• Colchones antiescaras.
•Renovación instrumental libre de mercurio.
Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias
2010 2011 2012
Sin
Registros
1 reclamo 4 reclamos
1 sugerencia 1 sugerencia
1 felicitación
Satisfacción Usuaria Nuestro compromiso
Durante el mes de abril del año 2012, el Departamento de Calidad y Estudios de la Red Asistencial, realiza encuesta de Satisfacción Usuaria en el Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuín. A partir de estas encuestas, podemos establecer algunos puntos críticos a trabajar: 1) Excesivo tiempo de espera por parte de pacientes
para recibir atención profesional.
2) Calidad de atención de funcionarios y profesionales.
Satisfacción Usuaria Nuestro compromiso
27,3
54,5 59,1
86,4 81,8
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Tiempo de Espera Atención Funcionarios Atención Profesionales InfraestructuraEspacios Comunes
Infraestructura Salas deAtención
%
Satisfacción Usuaria Hospital Quilacahuín por ámbitos
Participación ciudadana
COMISIÓN ASESORA DE SALUD HOSPITAL QUILACAHUIN:
• ALCALDE
• CONSEJO DE COMUNIDADES INDÍGENAS
• CONSEJERA NACIONAL INDÍGENA CONADI
• UNIÓN COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS
• REPRESENTANTES DE POSTA Y EMR
• CONSEJO DE DESARROLLO HOSPITAL
• SALA DE ACOGIDA HOSPITAL QUILACAHUIN
• CLUB DE ADULTO MAYOR QUILACAHUIN
• DIRECTOR HOSPITAL QUILACAHUÍN
• DIRECTOR COORDINADOR HOSPITALES DE LA COSTA
• REPRESENTANTE DE LOS FUNCIONARIOS HOSPITAL
• ENCARGADA DE PARTICIPACION SOCIAL HOSPITAL QUILACAHUIN
Participación ciudadana
OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES VINCULADAS A SALUD
• CARABINEROS DE CHILE
• COLEGIO AGROFORESTAL DE QUILACAHUÍN
• SALA DE ACOGIDA HOSPITAL DE QUILACAHUÍN.
• TALLER LABORAL TAÑI DOMO MOGEN.
• TALLER CLUB DE AYELÉN
• CENTRO DE PADRES Y APODERADOS COLEGIO AGROFORESTAL QUILACAHUÍN.
• CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DE ESCUELAS RURALES:
- CURRIMAHUIDA
- LOS JUNCOS
- QUITRA QUITRA
- PAILLAIMO
- CANTIAMO.
• CLUBES DE ADULTO MAYOR: QUILACAHUÍN, CANTIAMO , CURRUPULLI Y LOLOLHUE
• PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA INFANCIA DE QUILACAHUÍN.
Desafíos 2013
- Mejoras Infraestructura y equipamiento(NTB).
• Asegurar abastecimiento de agua (estanque reserva).
• Mejoramiento caldera.
• Mejorar Bodegas de farmacia.
- Visita Domiciliaria Integral y Programa postrados.
- Mesas intersectoriales de trabajo
- Mejorar Calidad de los registros estadísticos.
- Implementación de casa de grupos de autoayuda.
- Mejorar atención en Postas y EMR
- Mejorar gestión de Unidad de Farmacia.
-Proyecto de adquisición de vehículos.
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