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Alcaldes y Personeros de:
Albán, La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima,Quebradanegra, San Francisco, Sasaima,
Supatá, Útica,Vergara y Villeta.
Se recibieron 198
Encuesta de Audiencia Pública de Control Social.
SUBDIRECCIÓN COSTOS AMBIENTALES
Albán
Fuente: Administración Municipal Fuente: Administración Municipal
Inundación de la bocatoma de Agua Potable .
Disposición inadecuada de residuos sólidos y no hay sistema detratamiento aguas residuales.
Viviendas en riesgo de deslizamientos por ser construidas enladeras.
Fuente: Administración Municipal
La Peña Escases de agua por verano intenso. Contaminación de fuentes hídricas por malas prácticas
agrícolas. Taponamiento de cajas de alcantarillado por
acumulación de sedimentos . Derrumbes que afectaron predios del municipio.
Fuente: Administración Municipal
La Vega
No se le está realizando ningún tipo de tratamiento alVertimiento denominado Box Coulver ubicado en lacalle 23.
Deforestación en fuentes hídricas.
Fuente: Administración Municipal
Nimaima Poca capacidad de la planta de tratamiento de agua
potable y disminución del caudal.
Talas de bosques y quemas
Deslizamiento de tierra sobre la vía.
Fuente: Administración Municipal
Nocaima Desabastecimiento de agua en la Quebrada La
Moya.
Deforestación marcada en zonas hídricas.
Incendios forestales.
Fuente: Administración Municipal
QuebradanegraDaños en redes de conducción de agua potable. Incendios forestales. Filtración de aguas negras en tramo de la red antigua
del alcantarillado. Deslizamientos de tierra.
Fuente: Administración Municipal
San Francisco
Disminución del cauce en verano. Deforestación de fuentes hídricas. Mala disposición de residuos sólidos. Deslizamientos de tierra.
Fuente: Administración Municipal
Sasaima Disminución de caudal del Río Guane por fenómeno
del Niño. Vertimientos de granjas porcícolas y empresas
avícolas. 10 vertimientos a Quebrada Talauta y no hay PTAR. Riesgo en infraestructura por fuertes lluvias.
Fuente: Administración Municipal
Supatá
Verano afectó la bocatoma. Incendios forestales. Derrumbes o deslizamientos en temporada de
lluvia.
Fuente: Administración Municipal
Útica No cuenta con acueductos veredales debidamente
conformados. No cuenta con planta de tratamiento de aguas
residuales. Constante riesgo por ubicación del municipio entre dos
fuentes hídricas y fallas geológicas.
Fuente: Administración Municipal
Vergara
Contaminación del recurso Hídrico . Tala de bosques sin autorización y Disposición
inadecuada de reciclaje. Deslizamientos de Tierra.
Fuente: Administración Municipal
Villeta
Desabastecimiento de agua por el intenso verano y tubería de agua potable averiada.
Proliferación del caracol africano
OBRAS INCONCLUSAS
CONSOLIDADO OBRAS INCONCLUSAS REPORTADAS(PERIODO AÑOS 2012 A 2015)
Con base en los reportes de obras inconclusas hechos por los municipios, las respuestas enviadas a la circular C.A. 26 del día 13 de junio de 2016 y los reportes hechos por parte de auditores en
las visitas a los municipios, se consolidó una base de datos a 31 de diciembre de 2016, obteniendo el siguiente resumen:
RESUMEN OBRAS INCONCLUSAS A ABRIL 30 DE 2017
REPORTE DE MUNICIPIOS MESAS DE SEGUIMIENTO
REGISTRO POR CONTRATOS Y VALOR
NÚMERO DE MUNICIPIOS
REPORTARON
NÚMERO DE CONTRATOS
INCONCLUSOSINICIALES
NÚMERO DE CONTRATOSINCONCLUSOS ACTUAL
IZADO
NÚMERO DE CONTRATOSINTERVENIDOS: NO
INCONCLUSOS
79 182 122 60
FECHA DE CORTENUMERO DE CONTRATOS
REGISTRADOS
VALOR CONTRATOS REPORTADOS
CONSOLIDADO*
31- ENE-2016 182 $241 095 065 198
30- ABR-2017 122 $ 169 920 526 792
ESTADO ACTUAL DE OBRAS INCONCLUSASPROVINCIA GUALIVÁ
PROCESO AUDITOR
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD
Administrativos 36Disciplinarios 21
Penales 2
E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARA
Vigencia auditada 2015
TIPO DE HALLAZGO
CANTIDAD VALOR
Fiscales 5 $30.141.225
E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARA RESULTADOS AUDITORIA
Vigencia 2015
TIPO DE HALLAZGO VALOREfectuar compromisos y pagos sin cumplirel respectivo procedimiento presupuestal.
$ 7.886.634No contar con soportes debidamentelegalizados para autorizar el pago, no seencontró evidencia de documentos quepermitan verificar el cumplimiento en laejecución del contrato de Servicios paraTécnico de Saneamiento Ambiental.
$ 12.870.912
E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARAVigencia 2015
TIPO DE HALLAZGO VALORReintegros de caja menor no aparecenregistrados en tesorería y no aparecen lossoportes en la E.S.E. $ 2.401.702
Falta de soportes para la legalización decombustibles, recibos sin placa de losvehículos tanqueados. $ 3.686.612
E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARAVigencia 2015
TIPO DE HALLAZGO VALOR
Pago por sanción e intereses a laSuperintendencia Nacional de Salud
$ 3.295.365
E.S.E. HOSPITAL SANTA BARBARA DE VERGARAVigencia 2015
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD
Administrativos 34
Disciplinarios 14
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO DE SALES
Vigencia 2016
TIPO DE HALLAZGO
CANTIDAD VALOR
Fiscales 2 $15.400.000
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO RESULTADOS AUDITORÍA
Vigencia 2016
TIPO DE HALLAZGO VALORPago Contrato por Servicios de asesoríacontable sin cumplimiento de requisitoscomo informes de supervisión recibidos asatisfacción.
$ 10.000.000
Pago Contrato Asesoría de Control Internosin cumplimiento de requisitos según elmanual de contratación. $ 5.400.000
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCODE SALES – vigencia 2016
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD
Administrativos 1Disciplinarios 1
I.E.D. EL VINO - LA VEGARESULTADOS AUDITORIA
Vigencia 2015
TIPO DE HALLAZGO
CANTIDAD VALOR
Fiscal 1 $35.876.350,25
I.E.D. EL VINO - LA VEGARESULTADOS AUDITORIA
Vigencia 2015
TIPO DE HALLAZGO VALOR
Faltantes de obra y daños porcalidad del contrato 009 de 2015que tiene por Objeto:“CONSTRUCCIÓN DELRESTAURANTE ESCOLAR DE LA I.E.D.EL VINO”
$ 35.876.350,35
I.E.D. EL VINO - LA VEGARESULTADOS AUDITORIA
Vigencia 2015
PUNTOS DE CONTROL•Centro de salud La Peña.•Centro de salud Útica.•Puesto de salud Bagazal Villeta•Centro de salud Quebradanegra.•Puesto de salud Tobia.•Puesto de Salud Magdalena (Quebradanegra)
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD
Administrativos 6
Disciplinarios 3
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETARESULTADOS AUDITORIA-vigencia 2015
- Auditoría en ejecución desde el día05 de julio de 2017
- Estudios y diseños de las nuevasinstalaciones de urgencias yconsulta externa por valor de$99.000.000
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
- Se ordena auditoría especial al municipio deVilleta con relación al contrato:
- 294 – 2015: Construcción de las nuevasinstalaciones de consulta externa y serviciosconexos, y nueva central de urgencias yservicios conexos de E.S.E por valor de3.107.030.504
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA
• Ultima Auditoría Mayo de 2014• Próxima Auditoría a partir delmes de Octubre de 2017
CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE NIMAIMA
CENTRO DE SALUD HILARIO LUGO DE SASAIMA
•Última Auditoría Julio de 2014•Próxima Auditoría a partir delmes de Agosto de 2017
E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA
•Aunque fue creado mediante DecretoDepartamental, actualmente esta operando comoUnidad Funcional de la E.S.E. HOSPITALSALAZAR DE VILLETAPunto de Control•Puesto de Salud Nocaima•Próxima Auditoría a partir del mes de Octubrede 2017
E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA
La Comisión Regional de Moralización Bogotá –Cundinamarca con las partes involucradasdesentrabaron diferentes procesos administrativosy técnicos que permitieron la puesta enfuncionamiento del nuevo hospital.
Beneficio de Control FiscalValor: $12.109.000
E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA
antes después
E.S.E. SAN RAFAEL FACATATIVA
Punto de Control:•Puesto de Salud de Albán
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA – vigencia 2015
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD
Administrativos 21Disciplinarios 10
Penales 6
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA – vigencia 2015
TIPO DE HALLAZGO CONCEPTO
Penal Adiciones al valor inicial por encimade lo permitido, adición pordesequilibrio financiero sinjustificación , y celebración indebidade contratos sin el cumplimiento delos requisitos legales.
E.S.E. SAN RAFAEL DE PACHO
Punto de Control:•Puesto de Salud Supatá
E.S.E. SAN RAFAEL DE PACHOVigencia 2015
TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD
Administrativos 17
Disciplinarios 3
E.S.E. SAN RAFAEL DE PACHORESULTADOS AUDITORIA 2015
TIPO DE HALLAZGO
CANTIDAD VALOR
Fiscales 3 $27.610.671
TIPO DE HALLAZGO VALORPago de intereses moratorios porprocesos judiciales con el SENA (pagoparafiscales) $ 20.043.760
Irregularidades en contrato de obra No0357 de 2015 Ítem “DESMONTE YALMACENAMIENTO DE REJAS EN MALLAESLABONADA” $ 5.096.911
E.S.E. SAN RAFAEL DE PACHOVigencia 2015
TIPO DE HALLAZGO VALOR
Pago de sobrecostos enrepuestos para el ParqueAutomotor de la E.S.E.
$ 2.470.000
E.S.E. SAN RAFAEL DE PACHOVigencia 2015
DIRECCIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIÓN
Municipios N° de procesos Valor
Albán 1 $ 4.226.192
La Peña 2 $ 2.162.828.178
Nimaima 1 $ 131.021.000
Sasaima 1 $ 22.000.000
San Francisco 3 $ 47.826.241
Empresa de Servicios Públicos (Villeta)
1 $ 6.479.000
Procesos de Responsabilidad Fiscal
ACCESIBILIDAD EN INSTITUCIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDAD
MUNICIPAL
DESPACHOS DE ALCALDES ACCESIBLES PARA PERSONAS CON
DISPACIDAD
CONSTITUCIÓN POLÍTICALey 1287 de 2009Ley 1618 de 2013
- Nimaima- Albán- Útica- La Vega- Vergara- Villeta
La Peña
Nimaima
Sasaima
Supatá
Fuente Información reportada por los personeros, Febrero 2017.
Municipios Porcentaje de no accesibilidad enedificios y espacios públicos
Villeta 86%
Útica 77%
San Francisco 70%
La Vega 67%
La Peña 65%
Vergara 65%
Albán 62%
Nimaima 58%
Quebradanegra 49%
Supatá 39%
Nocaima 30%
Sasaima 29%
Provincia Porcentaje de no accesibilidad
Gualivá 57%
Línea de atenciónParticipación Ciudadana
Celular PQDS
312 456 9795De lunes a viernes de8:00 A.M a 5:00 P.M