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A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OTERCER TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

G0115 Cultura Urbana

Página 1 Secretaría de Desarrollo Sustentable

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

TERCER TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA 3131000000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

DEPENDENCIA 3133100000 - DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario G0115 - ÁREAS URBANAS PROTEGIDAS Unidad responsable 3133100000 - DIRECCIÓN DE

MEJORAMIENTO AMBIENTAL

Nombre matriz de indicadores Fomento al cumplimiento normativo urbano

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL

Eje estratégico:Desarrollo social y calidad de vida

Programa sectorial:Desarrollo sustentable y

funcionalidad urbana

Objetivo estratégico: Funcionalidad y renovación urbanas

Generar en el Estado de Nuevo León

políticas públicas que propicien un

desarrollo económico equilibrado y

sustentable; que oriente y regule

los asentamientos humanos con una

visión de largo plazo, que busque

satisfacer las necesidades de

vivienda, tr

Propiciar un desarrollo urbano

ordenado, equilibrado y sustentable.

Estrategía: Mejorar la efectividad de los

instrumentos de planeación y

administración urbana

Línea de acción: Favorecer la coordinación de los

distintos niveles en la

planificación urbana de la entidad.Objetivo estratégico: Mejorar la efectividad de los

instrumentos de planeación y

administración urbana.

Estrategía: Inducir la participación de los

municipios en la planeación urbana.

Línea de acción:

Desarrollar cursos de capacitación

dirigidos a los ayuntamientos y a

sus servidores públicos para que en

el marco legal federal y estatal

vigente, participen proactivamente

en la planeación y el control del

territorio.


Porcentaje 0 100 0

Porcentaje 0 204 0

Otros 0 196.078 0





RESULTADOS

INDICADORES AVANCE

Línea base Meta programada

Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre

NIVEL OBJETIVOSUnidad de

medidaNombre Fórmula Comportamiento Año Valor Anual Al

trimestre

FIN 7.3.10. Funcionalidad y

renovación Urbanas. Propiciar un

desarrollo urbano ordenado

equilibrado y sustentable.Porcentaje de

ciudades que

cuentan con

políticas

para el

desarrollo

equilibrado

entre las

regiones e

integración

regional.

( muncipios

con planes de

desarrollo

urban/

municipios

del estado)

* 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

Ascendente 2014 0 0

Porcentaje de

procesos de

gestión y

planeación

realizados en

los

municipios

( Cant. de

mpios. con

apoyo Estatal

Gest-

Planeación/

Convenios de

coordinacion

realizados)

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Anual

Ascendente 2014 0 0

Funcionarios

Capacitados

en Desarrollo

Urbano

( Func_Cap-

DUrb/

municipios

del estado)

* 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

Ascendente 2014 0 0


Variación 0 25 0





INDICADORES AVANCE


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre

Convenios de

Colaboración

para la

asistencia

técnica,

jurídica e

integración,

operación,

intercambio y

actualización

permanente de

la

Información

Geográfica y

Alfanumércia

para la

Planeación

Urbana y

Regional del

Estado y los

Municipios de

Nuevo León

( Convenios

de

coordinacion

realizados)

Estratégico -

Eficacia -

Anual

Ascendente


medidaNombre Fórmula Comportamiento

2014 0 0

Año Valor Anual Al

trimestre

FIN

7.3.10. Funcionalidad y

renovación Urbanas. Propiciar un

desarrollo urbano ordenado

equilibrado y sustentable.


Porcentaje 0 100 0

Índice 0 25 0

Porcentaje 0 49.02 0





INDICADORES AVANCE


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre


medidaNombre Fórmula Comportamiento

PROPOSITO

Que el Estado de Nuevo León

cuente con instrumentos legales

y técnicos para un desarrollo

urbano ordenado, esquilibrado y

sustentable.

Porcentaje de

procesos de

gestión y

planeación

realizados en

los

municipios

( Cant. de

mpios. con

apoyo Estatal

Gest-

Planeación/

municipios

del estado)

* 100

Estratégico -

Eficiencia -

Anual

Ascendente

Ascendente 2014

Año Valor Anual Al

trimestre

2014 0

2014 0 0

PROPOSITO

Que el Estado de Nuevo León

cuente con instrumentos legales

y técnicos para un desarrollo

urbano ordenado, esquilibrado y

sustentable.

Registro de

acciones

municipales

en la

Dirección de

Cultura

Urbana de la

Subsecretaría

de Desarrollo

Urbano

Asesorías y

temas

atendidos

Estratégico -

Eficiencia -

Anual

0

0 0

COMPONENTES

Convenios de coordinación y

colaboración operados con

Dependencias y municipios del

Estado. Operado

Porcentaje de

municipios

con convenios

de

coordinación

firmados y

operando

( Convenios

de

coordinacion

realizados/

municipios

del estado)

* 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

Ascendente



Porcentaje 0 480 0



Ascendente 2014



2014 0

COMPONENTES

Asistencia y asesorías técnicas

realizadas para la ejecución de

políticas de administración del

desarrollo urbano y municipios.

Realizados

Atención a

asesorías de

las regiones

y municipios

del Estado

( Asesorías y

temas

atendidos/

municipios

del estado)

* 100

Gestión -

Eficacia -

Anual

0

0 0

COMPONENTESServicios de antecedentes de

Archivo de Desarrollo Urbano

prestado a municipios,

dependencias estatales y

federales Expedientes

Digitalizados

Porcentaje de

Expedientes

físicos

localizados

del total

solicitados

( Expedientes

solicitados y

encontrados/

Asesorías y

temas

atendidos)

* 100

Estratégico -

Eficiencia -

Anual

Ascendente


Asistencia y

asesorías

técnicas

realizadas para

la ejecución de

políticas de

administración

del desarrollo

urbano y

municipios.

Realizados

Variación 0 120 0

Porcentaje 0 100 0





ACTIVIDADES

Emisión de

resolutivos de

opinión

técnica y/o

Dictamen.

Porcentaje de

resolutivos de

estudios de

impacto

regional del

total de

solicitados en

el periodo

Trámites

dictaminados

Gestión -

Eficiencia -

Anual

Ascendente 2014 0 0

Recepción y

verificación

de solicitudes

y asesorías

Porcentaje de

trámites

dictaminados

del total

recibidos en

el período

( Trámites

dictaminados/

Expedientes

solicitados y

encontrados)

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Anual

Ascendente 2014 0 0

ACTIVIDADES


Convenios de

coordinación y

colaboración

operados con

Dependencias y

municipios del

Estado. Operado







Curso de

herramientas

de Centro de

Colaboración

Geoespacial

para soporte

técnico del

personal de

Desarrollo

Urbano del

municipio para

la planeación

urbana

Porcentaje de

autoridades

municipales

capacitadas

para la

realización de

planes de

desarrollo

urbano

( Func_Cap-

DUrb/

municipios del

estado) *

100

Gestión -

Eficiencia -

Anual

Ascendente 2014 0 0

El municipio

solicita por

escrito a la

Secretaría

Convenio de

Colaboración

Técnica y

Jurídica y de

CCG.

Porcentaje de

municipios con

convenios de

coordinación

firmados y

operando

( Convenios de

coordinacion

realizados/

municipios del

estado) *

100

Estratégico -

Eficiencia -

Anual

Ascendente 2014 0 0


Convenios de

coordinación y

colaboración

operados con

Dependencias y

municipios del

Estado. Operado

Variación 0 25 0






ACTIVIDADES

El municipio

solicita por

escrito a la

Secretaría

Taller de

Capacitación

en Desarrollo

Urbano para su

municipio.

Cantidad de

Asesorías en

Desarrollo

Urbano

solicitadas

Asesorías y

temas

atendidos

Estratégico -

Eficiencia -

Anual

Ascendente 2014 0 0

Taller de

Capacitación

de Desarrollo

Urbano para

funcionarios

impartidos

Porcentaje de

autoridades

municipales

capacitadas en

desarrollo

urbano

( Func_Cap-

DUrb/

municipios del

estado) *

100

Gestión -

Eficiencia -

Anual

Ascendente 2014 0 0

ACTIVIDADES


Servicios de

antecedentes de

Archivo de

Desarrollo

Urbano prestado

a municipios,

dependencias

estatales y

federales

Expedientes

Digitalizados

Variación 0 51 0

Porcentaje 0 480 0





Recibir oficio

de

nombramiento

de

funcionarios

municipales

autorizados

para búsquedas

en Archivo de

Desarrollo

Urbano.

Solicitudes

para acceso a

funcionarios a

Archivo de

Desarrollo

Urbano

Cant. de

mpios. con

apoyo Estatal

Gest-

Planeación

Estratégico -

Eficiencia -

Anual

Ascendente 2014 0 0

Recibir

solicitud de

copia de

antecedentes

en Expediente

de Archivo de

Desarrollo

Urbano

Cantidad de

solicitudes

recibidas ( Expedientes

solicitados y

encontrados/

Convenios de

coordinacion

realizados)

* 100

Estratégico -

Eficiencia -

Anual

Ascendente 2014 0 0


Servicios de

antecedentes de

Archivo de

Desarrollo

Urbano prestado

a municipios,

dependencias

estatales y

federales

Expedientes

Digitalizados

Variación 0 120 0





ACTIVIDADES

Respuestas a

solicitud de

antecedentes

en Expediente

de Archivo de

Desarrollo

Urbano

emitidas

Cantidad de

solicitudes

atendidas

Expedientes

solicitados y

encontrados

Estratégico -

Eficiencia -

Anual

Ascendente 2014 0 0


% Avance

G0115 Cultura Urbana 8,799,130.52$ 6,562,649.42$ 3,624,856.45$ 55.23%



DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Programa Presupuestario

Presupuesto Avances al trimestre

Autorizado Modificado Ejercido


A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OTERCER TRIMESTRE 2014PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

E0124 Mejoramiento Ambiental






DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario E0124 - MEJORAMIENTO AMBIENTAL, INSPECCIÓN Y

VIGILANCIA, ATENCIÓN A TRÁMITES Y MONITOREO

DE LA CALIDAD DEL AIRE DEL ÁREA

METROPOLITANA Y OTROS MUNICIPIOS

Unidad responsable 3133100000 - DIRECCIÓN DE

MEJORAMIENTO AMBIENTAL

Nombre matriz de indicadores Mejoramiento Ambiental

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015 ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL

Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de vida Programa sectorial:Desarrollo sustentable y

funcionalidad urbana

Fortalecer y ampliar los mecanismos de control

y gestión sobre las actividades generadoras de

contaminantes al ambiente, que permita

asegurar el cumplimiento normativo y atenuar

los impactos de las actividades humanas para

lograr un ambiente sano.

Objetivo estratégico: Preservación integral del medio

ambiente

Generar en el Estado de Nuevo León políticas

públicas que propicien un desarrollo económico

equilibrado y sustentable; que oriente y

regule los asentamientos humanos con una

visión de largo plazo, que busque satisfacer

las necesidades de vivienda, tr

Prevenir y controlar la

contaminación y aprovechar de manera

sustentable los recursos naturales.

Línea de acción: Consolidar el control, monitoreo y seguimiento

de las actividades generadoras de

contaminantes al aire, agua y suelo.

Objetivo Ejecutar los programas necesarios para reducir

los niveles de contaminación al ambiente, al

aire, agua y suelo, bajo esquemas preventivos

y de control, así como de eficiencia en el

manejo del agua y energía en los diferentes

Estrategía:

Disminuir la generación de residuos

y la emisión de contaminantes, y

promover el ahorro de agua y energía

Objetivo estratégico:

Línea de acción:

Consolidar el sistema de

inspección, control y vigilancia

de emisiones para reducir la

contaminación del aire, agua y

suelo, así como la visual y

auditiva.

Estrategía:


Porcentaje 0 100 0






RESULTADOS

INDICADORES AVANCE


Tipo Dimensión-

Frecuencia

Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre


medidaNombre Fórmula Valor Anual Al

trimestre

FIN

Contribuir a la preservación

integral del medio ambiente

mediante la aplicación de la Ley

Ambiental

Porcentaje de

acciones

realizadas

por la

dependencia

en materia de

preservación

del medio

ambiente y el

control de la

contaminación

ambiental

( ( Sum del

núm de

acciones de

preserv

realizadas/

Sum núm

acciones de

preserv

programadas

en el per)

) * 100

Estratégico -

Eficacia -

Anual

( ( Días

globales

sobre las

normas de

calidad del

aire/ Número

de días en el

periodo) )

* 100

Estratégico -

Eficacia -

Semestral

Descendente

Comportamiento Año

2014 0 0

Ascendente 2014 0 0

PROPOSITO

El Estado de Nuevo León vigila y

controla las emsiones

contaminantes la calidad del

aire y calidad de agua residual

en descargas al alcantarillado

Porcentaje de

días sobre

las Normas

Globales de

Calidad del

Aire


Porcentaje 48.747 53.037 0

Porcentaje 23.438 23.438 23.438



Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre



Nombre Fórmula Comportamiento

INDICADORES AVANCE


Al

trimestre

PROPOSITO

El Estado de Nuevo León vigila y

controla las emsiones

contaminantes la calidad del

aire y calidad de agua residual

en descargas al alcantarillado

Porcentaje de

registros de

descarga de

agua residual

que cumplen

con la Norma

002-SEMARNAT-

1996

( ( Núm reg

desc agua

resid Norma

002-SEMARNAT-

1996 / Total

de registros

de descarga

de agua

residual) )

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Semestral

Ascendente


medida

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2014

Año

Sistema de inspección,

vigilancia y control normativo

operado

Porcentaje de

establecimien

tos

verificados

( ( Número

de

establecimien

tos

verificados/

Establecimien

tos

registrados

en la

dependencia)

) * 100

Valor Anual

Tipo Dimensión-

Frecuencia

14.375 61.332

2010 0 0

COMPONENTES


Porcentaje 41.867 83.333 83.333


Porcentaje 99.938 50 0



2011



0

COMPONENTES Sistema de inspección,

vigilancia y control normativo

operado

Porcentaje de

visitas

realizadas

( ( Número

de visitas de

verificación

realizadas/

Número de

visitas de

verificación

programadas)

) * 100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente

0

100 120

COMPONENTES

Sistema de monitoreo de la

calidad del aire en el Área

Metropolitana de Monterrey en

tiempo y forma operando

Porcentaje de

días sobre la

norma del

contaminante

criterio con

mayor

excedencia

( ( Días

sobre la

norma

contaminante

mayor

excedencia/

Número de

días en el

periodo) )

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Semestral

Descendente 2014 0

COMPONENTES

Eduación ambiental impartida

Porcentaje de

personas

sensibilizada

s en

educación

ambiental con

respecto al

total

programado

( (

Personas

sensibilizada

s/ Meta

programada de

personas) )

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Semestral

Ascendente 2010 0


Eduación

ambiental

impartida

Porcentaje 77.143 107.143 92.593

Sistema de

inspección,

vigilancia y

control

normativo

operado

Porcentaje 192.486 43.75 50





ACTIVIDADES

78.442

ACTIVIDADES

Realizar

pláticas,

eventos de

divulgación

capacitación y

fomento de la

educación

ambiental

Porcentaje de

eventos de

divulgación

realizados

respecto a los

programados

( ( Eventos

realizados/

Eventos

programados)

) * 100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2010

Ascendente 2010 72.632

51.007 102.014Atención a

quejas,

denuncias y

solicitudes

por maltrato a

animales

Porcentaje de

denuncias por

maltrato

animal

atendidas

( ( D_MA /

Denuncias por

maltrato

animal

recibidas) )

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral


Sistema de

inspección,

vigilancia y

control

normativo

operado

Porcentaje 61.538 130 108.333

Porcentaje 80.717 76.923 76.923

Porcentaje 50 66.667 33.333



125



ACTIVIDADES

115.385

Atención a

solicitudes de

carácter

ambientales

Porcentaje de

solicitudes de

trámites

ambientales

atendidos

( (

Solicitudes de

trámite

ambientales

atendidas/

Solicitudes de

tramites

ambientales

recibidos) )

* 100

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

2011

Delineación y

ejecución de

programa anual

de operativos

de inspección

y vigilancia

Porcentaje de

operativos de

inspección y

vigilancia

realizados

( (

Operativos

realizados/

Operativo

programados)

) * 100

Gestión -

Eficacia -

Trimestral

Ascendente

Atención a

quejas,

denuncias y

solicitudes

presentadas en

materia de

contaminación

ambiental

Porcentajes de

denuncias

ambientales

atendidas

( (

Diferencia de

denuncias

ambi.

atendidas y

turnadas/

Número de

denuncias

ambientales

recibidas) )

* 100

Ascendente 2013 75 225.002

Ascendente 2013 76.652 99.648


Sistema de

monitoreo de la

calidad del

aire en el Área

Metropolitana

de Monterrey en

tiempo y forma

operando

Promedio 0 0.75 0.75

Promedio 0 24,300 24,300

Promedio 0 0.75 0.75





ACTIVIDADES

Operación de

sistema de

monitoreo y

medición de

equipo

atmosférico

Promedio de

días con

monitoreo de

calidad del

aire

( Sumatoria de

dias del año

que operó la

estación/ Dias

del periodo)

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2014 0.394 52.533

Sistema de

evaluación de

la calidad del

aire en el AMM

operando en

tiempo y forma

Promedio de

datos

disponibles de

la calidad del

aire

( Sumatoria de

datos

disponibles

por estación/

Número de

estaciones)

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2014 26,157.3 0

Verificar la

eficiencia del

sistema de

monitorero de

calidad del

aire

Número de

estaciones

efectivas

midiendo la

calidad del

aire

( Núm de est.

efect midiendo

la calidad del

aire/ Total de

estaciones del

SIMA)

Gestión -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2014 0.789 105.2


% Avance

E0124 Mejoramiento Ambiental 10,123,542.41$ 9,724,013.49$ 5,437,137.37$ 55.91%



DEPENDENCIA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Programa Presupuestario

Presupuesto Avances al trimestre

Autorizado Modificado Ejercido


a n Á l i s i s f Í s i c o f i n a n c i e r o tercer...

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