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Estudio para la Fijación Tarifaria del VAD yCargos Fijos 2013-2017 – Sector Típico 2

Audiencia Publica 25 de Abril de 2013

Contenido

Objetivo y Etapas del Estudio

Etapa I : Antecedentes

Etapa II : Validación y Revisión de los Antecedentes

Etapa III : Estructuración de la Empresa Modelo

Etapa IV : Resultados

Objetivo del Estudio

Elaborar el Estudio de Costos del Valor Agregado de Distribuciónde Media Tensión (VADMT), del Valor Agregado deSubestaciones de Distribución (VADSED) y del Valor Agregado deDistribución de Baja Tensión (VADBT), que considere loscomponentes relacionados con: Costos Asociados a los Usuarioso Cargos Fijos (CF), Pérdidas Estándar de Distribución dePotencia y Energía y Costos Estándar de Inversión, Operación yMantenimiento asociados a la distribución, por unidad depotencia suministrada, a que se refiere la Ley de ConcesionesEléctricas (LCE) y su Reglamento (RLCE)

Etapas del Estudio

VNREléctrico Revisión 1

Validación y revisión de

Antecedentes –B-

Definición de tipo de red Cargo Fijo

VNRNo Eléctrico

Revisión 1Ajuste inicial

Antecedentes –C-

Costos unitarios instalaciones eléctricas VAD MT

Definición de la tecnología adaptada VAD BTOtras Inversiones

Optimización Técnica-Económica Pérdidas Estándar de

DistribuciónMercado Eléctrico

Cálculo de las pérdidas estándar Factor de Economía de

EscalaCostos de Explotación

Estándares de calidad de servicio Fórmulas de AjusteEstados Financieros e

InformaciónOptimización de los

costos de explotación técnica y comercialOrganigrama y

Recursos Humanos

Optimización de los costos indirectosCompra y Venta y

Balance de Energía y Potencia Creación de la empresa

modelo –D-

Etapa IAntecedentes

Etapa IIValidación y revisión

de antecedentes

Etapa IIIEstructuración de la

empresa modelo

Etapa IVResultados

Contenido






TIPO DE INFORMACION INFORMACION RECIBIDA ESTADO

1. Formatos II, III y IV

2. Estados financieros Auditados

3. Presupuesto y Ejecución Presupuestal1. Organigrama de la Organización.2. CAP de SEAL3. Planil la de sueldos4. Contrato de Servicios de terceros

c) Antecedentes de costos de personal propio y terceros

1. Cuadro con información de Distribución, Comercialización Administración

Información entregada completa de Distribución Comercialización.

1. Formatos I y II2. Diagramas Unifi lares3. Información SICODI4. Información técnica y grafica VNR GIS

e) Información Técnico Comercial

1. Formatos v’1, V’2 y V’3 Información entregada completa

f) Información de costos típicos de operación y mantenimiento.

1. Contrato de servicios con terceros Información entregada completa

g) Presupuesto operativo detallado y ejecución 2011 y 2012

1. Informe de Ejecución Presupuestal 2011 y 2012 Información completa

a) Antecedentes Contables

Información entregada al tercer trimestre 2012 completa. Los formatos A entregados no se encontraban conformes.

b) Antecedentes de la Organización Información entregada completa

d) Antecedentes de las Instalaciones del Sistema Eléctrico

Información entregada completa.

Estado de entrega de Información 1 de 2

TIPO DE INFORMACION INFORMACION RECIBIDA ESTADO

h) Información criterios de asignación en general

1. Detalle metodología como se asignaron los costos indirectos y de supervisión directa

Información no entregada

1. Informe de la calidad de servicio en la empresa2. Cuadro resumen información calidad de producto.

j) Información Balance de Energía y Potencia

1. Formato VI Información entregada.

1. Diagramas Unifi lares de Sistemas Eléctricos

2. Información VNR GIS

l) Información de ratios comerciales

1. Cuadro con Información de ratios Comerciales. Información completa.

m) Otros servicios prestados por la empresa distribuidora

1. No se encontraron ni se informaron

Información no existente por carecer de dichos servicios.

n) Información modalidad de cobranza, numero centros de atención, tiempos promedios atención, costos unitarios.

1. Información en cuadros Información entregada completa

o) Información de vías, tipo de A.P. y perfiles de vía de la zona.

1. Información en cuadros Información entregada completa.

p) Información de zonas históricas o monumentales

1. Información en cuadros

Información entregada completa, incluida un software con detalle de las instalaciones subterráneas en centro histórico.

i) Información sobre la calidad de servicio a nivel de empresa y sistema eléctrico modelo

Información entregada completa.

k) Información características técnicas de las SET MT/BT, Alimentadores, SSEE y demandas máximas

Información entregada es completa.

Estado de entrega de Información 2 de 2

Costos de OyM - Formatos A.

Contenido






Validación de la Información

Información del VNR de las instalaciones eléctricas y no eléctricas, sevalidaron tomado muestras y visitas a campo.

Para verificar la consistencia de la información económica financiera:• Se confrontó la información entre Formatos VI‐1 y VI‐2.• Se confrontó la información del formato VI‐3 a nivel de empresa y

sistema modelo con la información de los Formatos A VI‐1 y A VI‐2;• Se confrontó la información de los Formatos A VI‐1 y A VI‐2 con la

información proporcionada por la GART;• Confrontación entre Formatos A VI‐1 con los formatos A VII.

Para las actividades de operación y mantenimiento se revisó la informaciónproporcionada por SEAL respecto a los documentos generados a partir deórdenes de trabajo, los informes, liquidaciones y facturas respectivas.

Componente Unidad Criterio

913.01. JEFATURA miles S/. ventas

913.02. COMPRA DE ENERGIA miles S/. ventas

913.03. DISTRIBUCION PRIMARIA longitud de redes

913.03.01. Redes Subterráneas km longitud de redes

913.03.02. Redes Aéreas km longitud de redes

913.03.03. Conex. y Medidores unidad # de clientes

913.04.05. Cortes y Reconexión unidad

913.04. DISTRIBUCION SECUNDARIA longitud de redes

913.04.01. Redes Subterráneas km longitud de redes

913.04.02. Redes Aéreas km longitud de redes

913.04.04. Conex. y Medidores unidad # de clientes

913.04.05. Cortes y Reconexión unidad

913.05. ALUMBRADO PUBLICO unidad # de luminarias

914. COMERCIALIZACION unidad # de clientes

915. ADMINISTRACION (Miles US$) VNR

915. ADMINISTRACION miles S/. ventas

Validación de la InformaciónLos criterios utilizados para la asignación de costos y que fueron utilizadospara validar la información son los siguientes.

Costos de OyM - Formatos B.

Ajuste de Costos

Se analizaron los costos de operación y mantenimiento de laconcesionaria, se determinó una nueva estructura organizacionaloptimizada, se redujo el número de trabajadores y se cambió elmodo de contratación de algunos de ellos, de acuerdo a las tareasasignadas a los contratistas.

Se hicieron comparaciones de las remuneraciones de laConcesionaria con las remuneraciones el mercado, sobre la base deestudios sobre costos laborales hechos últimamente, habiéndoselos ajustes necesarios que corresponde a la realidad del mercadolaboral.

Costos de OyM - Formatos C.

Contenido






Sistema Eléctrico Modelo: Arequipa

Caracterización del Sistema Eléctrico Modelo

Zona Monumental

Factor de carga promedio por distritoSED Distrito

Energía (kWh/mes) Pot. Máx. (kW) Factor de carga L SL F L SL F fc L fc SL fc F fc prom.

1024 Cercado 45.311 7.422 6.034 145 125 90 0,57 0,62 0,70 0,59 1060 Paucarpata 28.086 6.432 3.343 104 105 61 0,51 0,64 0,46 0,53

1387 Bustamante y Rivero 74.816 18.071 17.984 246 245 242 0,60 0,61 0,62 0,61

1518 Alto Selva Alegre 41.487 9.770 10.043 196 181 193 0,52 0,56 0,22 0,48 1897 Cerro Colorado 20.532 4.182 3.090 63 50 43 0,62 0,87 0,60 0,65 1980 Mariano Melgar 54.193 12.110 10.545 167 153 140 0,64 0,66 0,63 0,64 2163 Characato 7.902 1.765 1.156 36 30 21 0,41 0,62 0,45 0,45 2831 Miraflores 18.469 3.965 2.891 64 57 52 0,54 0,72 0,46 0,56 3272 Yanahuara 23.944 4.739 3.214 88 69 55 0,51 0,72 0,49 0,54 4259 Yarabamba 17.073 3.156 3.182 59 59 58 0,52 0,56 0,57 0,53 3826 Yura 3.422 607 648 15 14 17 0,42 0,45 0,41 0,42 1268 Sachaca 11.648 1.980 1.221 51 47 24 0,41 0,43 0,52 0,42 1308 Sabandia 12.575 2.254 2.117 49 49 40 0,47 0,48 0,55 0,48 1549 Socabaya 40.363 8.038 6.996 140 157 126 0,52 0,53 0,58 0,53 2243 Mollebaya 1.667 275 314 7 6 8 0,41 0,47 0,40 0,42

Secuencia obtención densidades de carga

Zona Rango Densidad de Carga (kW/ha)

Muy Alta Densidad A δ>40 Alta Densidad 1 B δ >25; δ≤40 Alta Densidad 1 C δ >15; δ≤25 Media Densidad D δ >2,5; δ≤15 Baja Densidad E δ>0; δ≤2,5

400x400 200x200 1 2

1

3 4

100

50

x x 100 50

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 23 4 3 4 3 4 3 4

3 4 3 4 1 2 1 2 1 2 1 23 4 3 4 3 4 3 4

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 23 4 3 4 3 4 3 4

3 4 3 4 1 2 1 2 1 2 1 23 4 3 4 3 4 3 4

Rangos

Isodensas de carga

Modelamiento

MODELO URBANO

MODELO ALIMENTADORES

MODELO CONFIABILIDAD

MODELO EMPRESA DE REFERENCIA

Modelo Urbano

Id DescripciónGeneral Modelo de Generación Redes Eléctricas en Zonas Urbanas.

Unidad de Análisis

Área urbana isodensa (kW/Ha)

Resultados Ranking de:Cantidad de instalaciones óptimas (red de MT no troncal, SEDs y red de BT) por unidad de superficie (Ha).Características técnicas de las instalaciones, para redes de MT y BT (calibres de conductores, mono o trifásica, simpe o doble vereda en BT) y de los SEDs (mono o trifásicos, cantidad, potencias).Pérdidas técnicas en las instalaciones.Costos asociados.

Plataforma Excel con macros en VBA.

Tipo Optimización total

Modelo Urbano BT

Modelo Urbano MT

Selección del espaciado de colectoras de MT (tramos horizontales de MT) que genera la menor longitud de Red MT por ha (espaciado óptimo): 4 cuadras

Clasificación y Sistematización de Alimentadores

Selección de los calibres óptimos de conductor y cómputo de longitudes de líneas MT “ideales”. Incremento de un 25% de las longitudes para tener en cuenta la diferencia entre lo medido en las ventanas de estudio (ideal) y lo

viable en la muy irregular planta urbana de Arequipa (adaptado)

Subdivisión del kilometraje MT total adaptado en troncal urbano (real estimado: 383 km) y derivaciones (diferencia con total adaptado: 167 km).

ISODEN SA Área Banda (ha)

2012 TIPOLOG ÍA

Can t. CTs Red BT (km )

Ram a les MT (km ) Transfo rmador Red MT Red BT

A 81 52 19 22 Trifás ico AL 35 3F / 3x50/50

B 112 36 26 5 Trifás ico AL 35 3F / 3x35/50

C 883 283 203 40 Trifás ico AL 25 3F / 3x25/50

D 7 .401 1 .184 1 .705 169 Trifás ico AL 25 3F / 3x16/50

E 3 .225 258 743 37 Trifás ico AL 25 3F / 3x16/50

URB 11 .702 1 .812 2 .696 273

Instalaciones de la Empresa Modelo en el área urbana

Rango Densidad (kW/ha) A B C D E

δ ≥ 40 40 > δ ≥ 25 25 > δ ≥ 15 15 > δ ≥ 2,5 2,5 > δ >0MEDIA TENSIÓN

Derivaciones y Ramales

km/ha 0,0685 0,0342 0,0342 0,0171 0,0000Características AL 35 AL 35 AL 25 AL 25 AL 25

TRANSFORMACIÓN

Centros de Transf. (SEDs)

Cant./ha 0,64 0,32 0,32 0,16 0,08

Transformador Trifásico Trifásico Trifásico Trifásico Trifásico

Potencia (kVA) 150 175 175 75 25Cant. de Transf. 1 1 1 1 1

BAJA TENSIÓN

Red BT km/ha 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

Características 3F / 3x50/50 3F / 3x35/50 3F / 3x25/50 3F / 3x16/50 3F / 3x16/50 Autoportante Autoportante Autoportante Autoportante Autoportante

Modelo Alimentadores de MT

Id DescripciónGeneral Modelo de Optimización de Alimentadores de MT.

Unidad de Análisis

Alimentador de Media Tensión

Resultados Calibres óptimos de tramos de alimentadores de MT (troncales urbanos y troncales, derivaciones y ramales periurbano).Caídas de tensión y cantidad de equipos reguladores de MT.Pérdidas técnicas.Costos asociados.

Plataforma Excel

Tipo Optimización parcial.

SUBDIVISIÓN DEL ALIMENTADOR DE MT

VNRA de Redes BT y SED MT/BT Urbanos– Año Base 2012Componente Unidad Cantidad

Costo (US$) Total Unitario

Redes Aéreas de BT km 2.322 32.943.018 14.186Redes Subterráneas de BT km 374 27.578.072 73.738CTs Aéreos/Pedestal MT/BT u. 1.812 14.602.440 8.057CTs Subterráneos MT/BT u. 0 0 CTs MT/BT kVA 158.758 0 Redes Aéreas de MT km 146 2.913.462 19.901Redes Subterráneas de MT km 20 2.202.804 111.625

TOTAL REDES URBANAS 80.239.796

Clasificación y Sistematización de Alimentadores

SECCIONES ÓPTIMAS EN REDES TRIFÁSICAS

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Mile

s US

$

Corriente (A)

4 AAC 2 AAC 1 AAC 1/0 AAC 3/0 AAC4/0 AAC 336,4 AAC 477 AAC 556 AAC

Perdidas de Energía (MWh)

Pérdidas Estándar de Energía y Potencia

Pérdidas de Potencia (kW)

VNR TotalComponente Unidad Metrados VNR (M US$) aVNR (M US$)

Red Aérea km 764 16 946 2 104Red Subterránea km 52 8 962 1 113Equipos de Protección y Seccionamiento unidad 969 594 74Subtotal Media Tensión 26 502 3 290Subestaciones de Distribución MT/BT

Monoposte unidad 1 784 11 514 1 429Biposte unidad 415 4 887 607Convencional unidad 6 319 40Compacta Pedestal unidad 0 0 0Compacta Bóveda unidad 0 0 0Servicio Particular km 2 541 34 988 4 344Número de estructuras compartidas BT y MT unidad 6 999 0Alumbrado Público km 2 541 794 99Luminarias unidad 56 089 7 824 971Equipos de Control unidad 1 812 143 18Servicio Particular km 374 27 578 3 424Alumbrado Público km 374 419 52Postes AP Red Subterránea unidad 12 467 3 310 411Luminarias unidad 8 256 1 152 143Equipos de Control unidad 393 31 4Servicio Particular km 2 915 62 566 7 767Alumbrado Público km 2 915 1 213 151Postes AP Red Subterránea unidad 12 467 3 310 411Luminarias unidad 64 346 8 976 1 114Equipos de Control unidad 2 205 174 22

Total 119 463

Sube

stac

ione

sM

edia

Te

nsió

nB

aja

Tens

ión

Red

Aér

eaR

ed

Subt

errá

nea

Subt

otal

B

aja

Tens

ión

Modelo de Confiabilidad

Id DescripciónGeneral Modelo de Confiablidad por Alimentador de MT.

Unidad de Análisis

Alimentador de Media Tensión

Resultados Índices de confiabilidad (SAIFI y SAIDI) total red, por alimentador, por nivel de tensión y tipo de instalación.Distribución de los índices de confiablidad. Proxi de índices INDIVIDUALES.Determinación de cantidad de equipos de maniobra y protección para cumplir con un nivel de confiablidad determinado.Costos asociados.

Plataforma Excel

Tipo Simulación.

Calidad de Servicio

REPRESENTACIÓN DE UN ALIMENTADOR EN ESTUDIO

ZONA URBANA

ZONA RURAL

ACOMETIDAUSUARIO

RED DEBAJA TENSION

CENTRO DE TRANSFORMACION

RAMALRURAL

TRONCAL RURAL

DERIVACIONRURAL

RAMALES Y DERIVACIONES

URBANAS

TRONCAL URBANA

SUBTRANSMISION

INTERRUPTOR

Calidad de Servicio

Tasas y tiempo de Falla Estándares

Índices de Calidad Ponderados

Modelo de Empresa de Referencia

Id DescripciónGeneral Modelo de determinación de OPEX eficientes de una DEE.

Unidad de Análisis

Distribuidora de Energía Eléctrica total, parcial y/o grupos de DEE.

Resultados OPEX ($) eficientes TOTAL, por ADM, COM y O&M, y por rubros.Cantidades de Personal.Cantidades de vehículos, oficinas, sistemas, etc.Costos O&M por tipo de instalación.Costos COM por tipo de cliente.Costos adicionales.

Plataforma Excel.

Tipo Simulación.

Costo Mantenimiento Preventivo: Actividades MTSUB

SISTEMAACTIVIDADES SUB

SISTEMAACTIVIDADES

REVISION REVISIONINSPECCION DE REDES INSPECCION DE EQUIPOSInspección de la red primaria Inspección de equipos de protección y maniobraADECUACION ADECUACIONMANTENIMIENTO MANTENIMIENTOMantenimiento de franja de servidumbre Mantenimiento de señalizaciónMantenimiento de señalización Mantenimiento de reconectadoresAjuste de conectores Mantenimiento de seccionadores de potenciaAjuste de ferretería Mantenimiento de puesta a tierraRetemplado de conductores MEDICIONESLIMPIEZA Medición de resistencia de puesta a tierraLimpieza de elementos extraños de la red Medición de resistencia de aislamiento de equiposLimpieza de aisladores de alineamientoLimpieza de aisladores de suspensiónMEDICIONESMedición de resistencia de puesta a tierraREVISION LIMPIEZAINSPECCION DE REDES Limpieza de buzonesInspección de la red primaria subterránea Limpieza de terminalesADECUACION MEDICIONESMANTENIMIENTO Medición de resistencia de puesta a tierraMantenimiento de señalizaciónAjuste de conectoresAjuste de ferretería

RED

PRIM

ARIA

AER

EA

EQUI

POS

DE P

ROTE

CCIO

N Y

MAN

IOBR

A

RED

PRIM

ARIA

SUBT

ERRA

NEA

RED

PRIM

ARIA

SUBT

ERRA

NEA

SUBSISTEMA

ACTIVIDADES SUBSISTEMA

ACTIVIDADES

REVISION REVISIONINSPECCIONES DE REDES INSPECCIONES DE REDESInspección de red secundaria Inspección de la red subterráneaADECUACION ADECUACIONMANTENIMIENTO MANTENIMIENTOMantenimiento de franja de servidumbre Ajuste de conectoresMantenimiento de señalización Ajuste de ferreteríaAjuste de conectores LIMPIEZAAjuste de ferretería Limpieza de terminales y emplamesRetemplado de conductoresRetemplado de retenidasLIMPIEZALimpieza de elementos extraños de la redMEDICIONESMedición resistencia de puesta a tierra

AERE

A

SUBT

ERRA

NEA

Costo Mantenimiento Preventivo: Actividades en BT

SUBSISTEMA


ACTIVIDADES

REVISION REVISIONINSPECCIONES DE REDES DE AP INSPECCIONES DE REDES DE APInspección de red de AP Inspección de cables subterráneosADECUACION ADECUACIONMANTENIMIENTO MANTENIMIENTOAjuste de conectores Ajuste de conectoresRetemplado de conductores

AERE

A

SUBT

ERRA

NEA

SUBSISTEMA

ACTIVIDADES

REVISIONINSPECCIONES DE REDES DE APInspección nocturnaADECUACIONMANTENIMIENTOMantenimiento de interruptor + contactor + interruptor horarioReemplazo de lámparaAjuste de conectoresAlineamiento de pastoralesAjuste de lámparaLIMPIEZALimpieza de luminaria + lámpara

ALUM

BRAD

O P

UBLI

COALUMBRADO PUBLICO

Costo Mantenimiento Preventivo: Actividades AP

SUBSISTEMA


ACTIVIDADES

REVISION REVISIONINSPECCIONES DE S.E.D. INSPECCIONES DE S.E.D.Inspección de subestaciones aéreas Inspección de subestaciones convencionalesADECUACION ADECUACIONMANTENIMIENTO MANTENIMIENTOMantenimiento de señalización Mantenimiento de señalizaciónMantenimiento de tablero Mantenimiento de tableroMantenimiento del transformador Mantenimiento de transformadorMantenimiento de puesta a tierra Mantenimiento de puesta a tierra Mantenimiento de interruptores de BT Mantenimiento de interruptores de BTAjuste de conectores Mantenimiento de interruptor o seccionador de potenciaAjuste de ferretería Ajuste de conectoresLIMPIEZA Ajuste de ferreteríaLimpieza de seccionador unipolar LIMPIEZALimpieza de transformador de distribución Limpieza de seccionador unipolarMEDICIONES Limpieza de interruptor o seccionador de potenciaMedición de resistencia de puesta a tierra Limpieza de transformador de distribuciónMedición de resistencia de aislamiento del transformador Limpieza de celdas

MEDICIONESMedición de resistencia de puesta a tierraMedición de resistencia de aislamiento del transformadorMedición de resistencia de aislamiento de equipos

REVISION LIMPIEZAINSPECCIONES DE S.E.D. Limpieza de interruptorInspección de subestación Limpieza de transformador de distribuciónADECUACION MEDICIONESMANTENIMIENTO Medición de resistencia de puesta a tierraMantenimiento de señalización Medición de resistencia de aislamiento del transformadorMantenimiento de tablero Medición de resistencia de aislamiento de equiposMantenimiento de transformadorMantenimiento de puesta a tierra Mantenimiento de interruptores de BTMantenimiento de interruptorAjuste de conectoresAjuste de ferretería

AERE

AS

CONV

ENCI

ONA

LES

COM

PACT

AS

COM

PACT

AS

Costo Mantenimiento Preventivo: Actividades en S.E.

ACTIVIDA

DES EN M

T

SUBSISTEMA ACTIVIDADES SUB

SISTEMA ACTIVIDADES

Cambio de aislador de alineamiento Reemplazo de reconectadorCambio de aislador de suspensión Cambio de seccionador unipolarReemplazo de conductor Reemplazo de seccionador de potenciaCambio de cruceta de concretoCambio de poste de concreto

Reparación de cable subterráneoCambio de terminales

RED

AER

EA EQ. P

ROT.

Y M

AN.

RED

SUBT

.

SUBSISTEMA ACTIVIDADES SUB

SISTEMA ACTIVIDADES

Reemplazo de cable autoportante Reparación de cable subterráneo

Reparación de cable subterráneo Cambio de fusibleCambio de luminariaCambio de lámpara

Reemplazo de cable autoportante Cambio de equipo de encendido de lámparaCambio de interruptor AP + interruptor horario + contactor

RED

S.P.

SUB

T.

ALU

MB

RA

DO

PUB

LIC

O

RED A.P

.

AER

EO

RED

S.P.

AER

EA

RED

A.P

.

SUB

T.

ACTIVIDA

DES EN BT

Costo Mantenimiento Correctivo

Costos Unitarios de cada actividad

163 actividades de mantenimiento preventivo39 actividades de mantenimiento correctivo.

HORAS HOMBREITEM DESCRIPCION Unidad $/H-H

1 Capataz HH 7.502 Operario HH 6.523 Oficial HH 5.594 Peón 70 5.04

Fuente: SIDEC-SIGLA

HORAS MAQUINAITEM DESCRIPCION Unidad $/H-M

1 Camioneta 4 x 2 HM 9.482 Camión 4 T HM 14.093 Camión 10 T HM 16.794 Camión Grúa 2.5 T HM 26.235 Camión Grúa 9,5 T HM 31.15

Fuente: SIDEC-SIGLA

PERSONAL Y MAQUINARIA DE ACUERDO A PRECIOS DE MERCADO

EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE ACUERDO A PRECIOS COMPRAEQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ITEM DESCRIPCION Unidad $/H-E

1 Escalera de f ibra de vidrio HE 0.1902 Pértiga HE 0.1073 Maletín de herramientas HE 0.0594 Tirfor 2.5 T HE 0.2175 Barreta de 3 m HE 0.0256 Motosierra HE 0.0727 Binoculares HE 0.0338 Radio w alkie talkie HE 0.1129 Soga de nylon HE 0.002

10 Machete HE 0.00411 Brocha HE 0.00112 Lampa tipo cuchara HE 0.00413 Lampa de corte HE 0 004

MATERIALES

ITEM DESCRIPCION Unidad $

1 Trapo industrial Kg 2.252 Solvente SS-25 Lts 5.253 Pintura esmalte Gln 15.004 Thiner Lts 4.505 Saco de carbón u 3.756 Sal industrial Bls 9.007 Conector de bronce tipo AB u 1.808 Aceite para transformador Gln 22.509 Aflojatodo en spray u 15.00

10 Limpiador de contactos eléctricos Gln 1.3511 Vaselina neutra Kg 6.0012 Grasa de contacto Kg 4.50

Costo de los Recursos

Concepto UNIDADCosto

MantenimientoPreventivo US$

Costo MantenimientoCorrectivo US$

Costo Mantenimiento

US$

Red MT Aérea KM 831.55 42.37 873.92Red MT Subterránea KM 221.38 1.74 223.12SEDs Aéreas Unidad 387.21 43.83 431.05SEDs Compacta Pedestal UnidadSEDs Convencional Unidad 540.04 2.87 542.91Red BT S.P. Aérea KM 163.71 48.35 212.06Red BT S.P. Subterranea KM 136.94 1.35 138.29Red BT A.P. Aérea KM 18.78 21.22 40.00Red BT A.P. Subterránea KM 12.87 1.44 14.31Alumbrado Público Nº Luminaria 16.15 0.43 16.59

Resultados de Costos Unitarios

Costos Estándar de Operación ComercialOPTIMIZACIÓN DEL PROCESO:

Emisión de Listados

Lectura de Medidores

Proceso de Facturación

Emisión de Facturas

Reparto de Facturas

Cobranza de Facturas

Cargos Fijos MensualesCFE CFS CFH CFEAP

CCCL (Costo Comercial de Atención al Cliente) US$/año 2424 329 14 463 1 493 18 843NCL (Número de clientes) Cliente 240 874 678 70 3331Cargo Fijo Mensual US$ / Cliente 0.839 1.778 1.778 0.471Cargo Fijo Mensual S/. / Cliente 2.170 4.600 4.600 1.218Cargo Fijo Mensual Vigente al 31/12/2008 S/. / Cliente 2.391 4.021 4.731

RESULTADO COSTO COMERCIAL

Costos Indirectos

Suministros Servicios de tercerosMateriales de OficinaCargas diversas

MT BT AP COMERCIALIZACIÓN

Asignación considerando como criterio, el personal asignado a la actividad

•Gas, electricidad, agua.

• Teléfono, Comunicaciones.

•Mantenimiento de inmuebles (con habilitacion).

• Servicio de seguridad•Mantenimiento de equipos de oficina.

•Valor mantención y operación anual de Sistemas

•Valor mantención y operación anual de Vehiculos.

• Estudios

•Materiales y aseo.• Fotocopias y Mat. De Oficina.

•Viáticos.• Seguros.•Memorias e imagen corporativa

LO QUE SE CONSIDERA Y SE ASIGNA

Suministros Servicios de terceros

Materiales de Oficina

Cargas diversas

AdministraciónComercialización 92 369 367 276 13 772 327 885TransporteGeneraciónDistribución Media Tensión 87 453 347 727 13 039 310 434Distribución Baja Tensión 72 877 289 773 10 866 258 695Alumbrado Público 58 302 231 818 8 693 206 956Otros de DistribuciónInversionesServicios (CyR, Apoyos)

311 002 1 236 594 46 370 1 103 969

Costos Indirectos

Optimización de los Procesos

Estructuración Optimizada

Remuneración básica mensual de la estructura optimizada

Sobre la base de remuneración de las empresas distribución

Gerente General 1 7 035 7 035Gerente de Área 3 4 615 13 845Jefe 15 3 295 49 423Especialista Senior 24 2 350 56 410Analista 37 1 696 62 738Analista Junior 24 1 452 34 848Técnico 22 1 452 31 944Administrativo 19 1 688 32 066

288 310

Remuneración Básica EECC

Mensual (US$)

CANTIDAD DE PERSONAL

REMUNERACION BASICA MENSUAL (US$)

CATEGORIA OCUPACIONAL

Remuneración Básica Mensual

(US$)

Costos de OyM – Formatos D.

Contenido






VAD ($/kW.año) =FRC x VNR +

kW

VNR ADAPTADO COSTOS DE EXPLOTACION

DEMANDABALANCE DE E Y P

PRECIOS DE REFERENCIA

CALIDAD DE SERVICIO

OyM

Componentes del VADCD

VADMTVADSEDVADBT

Cargo Fijo (CF)

Donde:

CCCL = Costos Comerciales y de Estructura Asociados.

NCL = Número de Clientes.

CCPara cada

Tipo de Medición.

CF ($/cliente.mes) =CCCL

NCL

COSTOS DE EXPLOTACION

DEMANDA

Resultados del VAD y Cargo Fijo

MT BT SEDVNR miles u$s 26 502 92 960 16 721 aVNR miles u$s 3 290 11 540 2 076 Costo Anual OyM miles u$s 4 837 9 473 1 637 Total Costo Anual miles u$s 8 127 21 013 3 713 Demanda kW 126 798 110 622 110 622

VAD Inversión u$s/kW‐mes 2.052 8.249 1.484VAD OyM u$s/kW‐mes 3.179 7.136 1.233VAD u$s/kW‐mes 5.231 15.385 2.717

TC (S./u$s) 2.587 03/04/2013

2013‐2017

Factores de economía de escala

VADMT VADBT VADSED VADMT VADBT VADSEDAño 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 Año 2 0.9746 0.9775 0.9789 0.9907 0.9908 0.9913 Año 3 0.9505 0.9561 0.9588 0.9815 0.9817 0.9827 Año 4 0.9275 0.9357 0.9396 0.9726 0.9729 0.9743

2013‐2017 2009‐2013

FÓRMULAS DE ACTUALIZACIÓN

VADMT VADBT VADSEDA 0.8571 0.8190 0.6658B 0.0282 0.0844 0.2347C 0.0252 0.0181 0.0995D 0.0896 0.0784 0.0000

1.0000 1.0000 1.0000

• El Estudio se ha realizado cumpliendo estrictamente lostérminos de referencia.

• Un tema en la elaboración del presente estudio ha sido ladisponibilidad de la información por parte de la empresaen los términos planteados y en los términos deReferencia, debido a los cambios en los procedimientoscontables.

• Los resultados del modelamiento de la empresa en suestructura optimizada muestra resultados que sonconsistentes con la información de la empresa Real.

Comentarios del Consultor

Muchas Gracias.

5-vad sector 2 · información del vnr de las instalaciones eléctricas y no eléctricas, se...

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