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Radicado No.: 20171400080163 Fecha: viernes, 28 de julio de 2017

Bogotá D.C. 140 Doctor MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL Director DANE Asunto: Informe de Austeridad en el Gasto a junio de 2017.

1. OBJETIVO

Comprobar el cumplimiento por parte de DANE y FONDANE, de las medidas de austeridad y eficiencia, establecidas en:

Directiva Presidencial No. 01 de 2016 y No. 04 del 3 de abril de 2012.

Decreto 2209 de 1998, por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998.

Decreto 2445 del 23 de noviembre de 2000, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Decreto 984 del 14 de mayo de 2012, del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Decreto 1598 del 17 de mayo de 2011.

Resolución Interna 427 del 28 de Febrero de 2014

Circular Externa No.002 de 2008 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.

Circular Interna No 004 y 005 de 2015 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016 –Artículo 104, Plan de Austeridad del Gasto.

2. ALCANCE

Seguimiento a los pagos realizados en DANE y FONDANE, a junio de 2017. 3. GRADO DE CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA

DEL GASTO

La Oficina de Control Interno verificó los pagos realizados por funcionamiento del Segundo Trimestre de 2017, en cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad en el gasto.



4. METODOLOGÍA

Se consolido, comparo y analizo, la información de los pagos por funcionamiento del 1 de abril al 30 de junio de 2017, en relación a los desembolsos del mismo trimestre de la vigencia anterior, tomando los valores registrados en el aplicativo del Sistema de Información Financiera – SIIF Nación para las entidades DANE y FONDANE, de acuerdo con los conceptos Gastos de personal y Gastos Generales.

5. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

En el seguimiento efectuado a los pagos por concepto de Gastos de Personal y Gastos Generales del Presupuesto de Funcionamiento de DANE y FONDANE; se verificó que para el Segundo Trimestre de 2017, se pagó por DANE $19.809.906.274 y FONDANE $127.231.656 y en el mismo trimestre de la vigencia 2016 DANE $17.670.853.512 y FONDANE $133.539.436, presentando un incrementó en DANE de $2.139.052.762 que corresponde a un 10.80%. 5.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DANE 5.1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

5.1.1.1 Sueldos de Personal de Nomina

Cuadro 1 Comparativo Sueldos de Personal de Nómina 2016– 2017

Descripción del Gasto II Trimestre

2016 II Trimestre

2017 Variación Absoluta

Variación Relativa%

Totales 11.003.097.563 11.816.092.714 812.995.151 7.39

Sueldos 10.274.709.854 10.846.090.889 571.381.035 5.6

Sueldos de Vacaciones 697.585.046 885.474.529 187.889.483 26.9 Incapacidades y Licencia de Maternidad 30.802.663 84.527.296 53.724.633 174.4

Fuente: SIIF Nación –II Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

El rubro de sueldo de vacaciones en el Segundo Trimestre de 2017, muestra un incremento del 26.9% con relación al mismo periodo del año 2016, debido a que la entidad, está dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016, en donde establece en su Numeral 3 b, Como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrá ser compensada en dinero.



5.1.2 Prima Técnica Cuadro 2 Comparativo Prima Técnica 2016 – 2017


2016 II Trimestre


Variación Relativa %

Totales 253.369.553 316.624.439 63.254.886 24.97 Prima Técnica Salarial 29.026.166 34.200.938 5.174.772 17.8 Prima Técnica no Salarial 224.343.387 282.423.501 58.080.114 25.9


La prima técnica no salarial, para este trimestre muestra un incrementó de $58.080.114, valor que corresponde a treinta y cuatro (34) funcionarios que tienen este derecho, el cual se originó por al ajuste salarial según Decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública número 999 del 9 de junio de 2017. Para este Segundo Trimestre de 2017, la prima técnica salarial tiene un aumento del 17.8% con respecto al mismo periodo del año pasado para dos (2) funcionarios.

5.1.3 Otros

Cuadro 3. Comparativo Rubro Otros 2016 – 2017


2016 II Trimestre


Variación %

Totales 1.276.290.871 1.587.426.151 311.135.280 24.38

Gastos de Representación 39.348.942 44.661.042 5.312.100 13.5 Bonificación por Servicios Prestados 225.117.114 278.918.560 53.801.446 23.9 Bonificación de Dirección 179.077.370 202.351.005 23.273.635 13.0

Bonificación Especial de Recreación 62.193.686 78.335.533 16.141.847 26.0

Subsidio de Alimentación 29.398.652 31.198.232 1.799.580 6.1

Auxilio de Transporte 27.542.060 34.169.087 6.627.027 24.1

Prima de Servicios 13.430.951 33.814.375 20.383.424 151.8 Prima de Vacaciones 500.700.145 639.182.261 138.482.116 27.7 Prima de Navidad 13.074.403 29.040.740 15.966.337 122.1 Prima de Riesgo 870.144 763.795 -106.349 -12.2 Prima de Coordinación 185.537.404 214.991.521 29.454.117 15.9


Se muestra un incremento en otros gastos en un 24.38%, correspondiente al reajuste

salarial en el mes de junio de 2017.



5.1.4 Horas Extras

Cuadro 4 Comparativo del rubro Horas Extras 2016 – 2017


2016 II Trimestre



Totales 65.648.577 143.977.674 78.329.097 119 Horas Extras 20.154.110 22.657.395 2.503.285 12.4 Indemnización por Vacaciones 45.494.467 121.320.279 75.825.812 166.7

Fuente: SIIF Nación –II Trimestre 2017 – 2016 Valor en Pesos La indemnización de vacaciones se incrementó en $75.825.812, valor que corresponde para este Segundo Trimestre a la renuncia de cincuenta y nueve (59) funcionarios. Las horas extras para este Segundo Trimestre de 2017 aumentó con respecto al mismo periodo del año pasado en 12.4%, debido a que se le cancelaron a cincuenta y cinco (55) funcionarios en el 2016 y en este año a setenta y uno (71) servidores.

5.1.5 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Publico Cuadro 5 Comparativo Contribuciones Inherentes a la Nómina 2016 -2017


2016 II Trimestre



Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público 3.302.069.326 4.260.441.582 958.372.256 29.0


Cuadro 6 Discriminación pagos Contribuciones inherentes a la Nómina 2016 – 2017

Descripción Pagos II

Trimestre 2016 Pagos II

Trimestre 2017 Diferencia

Cajas de Compensación Privadas 327.409.660 459.365.862 131.956.202 Fondos Administradores de Pensiones Privados

703.797.200 625.574.334 -78.222.866

Empresas Privadas Promotoras de Salud 978.623.400 930.623.045 -48.000.355 Administradoras Privadas de Aportes Accidentes 59.941.427 55.229.655 -4.711.772

Fondo Nacional del Ahorro 0 951.000.000 951.000.000 Fondo Administradores de Pensiones Públicos

688.438.880 668.431.360 -20.007.520

Aportes ICBF 362.736.802 341.796.256 -20.940.546

Aportes SENA 60.429.856 57.170.492 -3.259.364

Aportes a la ESAP 40.225.431 57.170.492 16.945.061

Aportes a Escuela Industriales e Institutos 80.466.670 114.080.086 33.613.416

Fuente: SIIF Nación II- II Trimestre 2017- 2016 Valor en pesos

Se observa disminución en los pagos realizados en el Segundo Trimestre de 2017 con



respecto al mismo periodo del año pasado, debido a que en el 2016 no se canceló el total de lo obligado.

5.1.6 Servicios Personales Indirectos

Cuadro 7 Comparativo Servicios Personales Indirectos 2016 -2017


2016 II Trimestre



Totales

Honorarios Remuneración Servicios Técnicos

137.816.812 150.842.740 13.025.928 9.5

93.608.650 101.800.000 8.191.350 8.8 44.208.162 49.042.740 4.834.578 10.9


Se muestra un incremento del 9.5% en el rubro de honorarios en este Segundo Trimestre del presente año en relación al mismo periodo del año 2016, referente a la prestación de servicios profesionales de siete (7) contratistas para brindar:

Soporte financiero a la Secretaria General en la ejecución de los rubros presupuestales.

Soporte jurídico, administrativo y contractual.

Acompañamiento en la implementación de las NICSP.

Realizar y ejecutar las actividades a desarrollar del grupo interno de desarrollo personal, calidad de vida laboral.

Levantamiento de la información, consolidación, análisis y distribución de grupos objeto de las condiciones de salud de todos los servidores de la Entidad.

Por su parte el rubro de Remuneración de Servicios Técnicos, tiene un aumento en este trimestre con respecto al mismo periodo del año pasado en $4.834.578, correspondiente a la prestación de servicios de apoyo para:

Apoyar las actividades del programa de vigilancia epidemiológica de prevención y control de factores de riesgo psicológico, relacionadas con hábitos y estilos de vida saludable.

Realizar actividades de marcación de cada una de las carpetas y empaque de los expedientes contractuales

Realizar control de calidad de los procesos de organización documental de las historias laborales.



5.2 GASTOS GENERALES DANE

Cuadro 8 Comparativo materiales y suministros – DANE 2016 -2017


2016 II Trimestre

2017 Variación Absoluta Variación %

Totales 75.647.191 57.432.527 -18.214.664 -24.08

Adquisición de libros y Revistas 0 0 0 N/A Combustibles y Lubricantes 15.926.324 12.056.671 -3.869.653 -24 Llantas y Accesorios 0 8.611.500 8.611.500 N/A Dotación 0 31.325.348 31.325.348 N/A Materiales de Construcción 394.400 208.500 -185.900 -47 Productos de Aseo y Limpieza 17.247.052 0 -17.247.052 -100 Repuestos 4.526.783 4.936.313 409.530 9 Papelería y útiles de Escritorio 21.409.391 294.195 -21.115.196 -99 Productos de Cafetería y Restaurante 15.031.152 0 -15.031.152 -100

Otras compras de Equipos 1.112.089 0 -1.112.089 -100

Fuente: SIIF Nación –II Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos El rubro de materiales y suministros presenta una disminución del $18.214.664 en relación al mismo trimestre del 2016. El rubro “Repuestos” presentó un incremento en este Segundo Trimestre de 2017 en $409.530, pagos que se realizaron en:

Direcciones Territoriales: Barranquilla $3.698.211, Cali $794.682, utilizados en la adquisición de artículos eléctricos y otros elementos.

Nivel Central $443.420, para los reembolsos de los gastos efectuados caja menor del mes de marzo y abril de 2017

5.2.1 Otros Gastos por Adquisición de Servicios.

Cuadro 09 Comparativo otros Gastos por Adquisición de Servicios – DANE 2016 -2017


2016 II Trimestre


Variación %

Totales 8.564.720 86.924.505 78.359.785 914.91

Otros Gastos por Adquisición de Servicios 8.564.720 86.924.505 78.359.785 914.91

Fuente: SIIF Nación –I Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos

Se observa un incremento en el Segundo Trimestre de 2017 en relación al mismo periodo del 2016 de $78.359.785, debido a que antes la Unidad Nacional de Protección –UNP, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos, recursos físicos, humanos, administrativos, tecnológicos, financieros, capacidades y métodos entre la Unidad Nacional de Protección y el DANE, que permitan ejercer la adecuada protección del Director General, que en razón a su cargo y funciones tiene un riesgo extraordinario para su vida e integridad física, se llevaba antes como arrendamiento de bienes muebles en el año 2016.



5.2.2 Otros Seguros

Cuadro 10 Comparativo Otros Seguros – DANE 2016 -2017

Descripción del Gasto I Trimestre

2016 I Trimestre


Variación %

Totales 0 4.077.851 4.077.851 N/A

Otros Seguros 0 4.077.851 4.077.851 N/A


El monto mencionado en el Cuadro 10 corresponde a la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT, para el parque automotor del DANE, de conformidad con las características técnicas uniformes establecidas por la entidad.

5.2.3 Mantenimiento Cuadro 11 Comparativo mantenimiento – DANE 2016 -2017


2016 II Trimestre


Variación %

Totales 616.204.697 648.297.683 32.092.986 5.21

Mantenimiento de Bienes Inmuebles 9.104.199 3.264.000 -5.840.199 -64.15 Mantenimiento de Bienes Muebles 16.738.093 284.000 -16.454.093 -98.30 Mantenimiento Equipo Navegación 15.460.224 19.507.147 4.046.923 26.18 Servicio de Aseo 292.001.331 317.796.134 25.794.803 8.83 Servicio de Cafetería 339.400 949.848 610.448 179.86 Servicio de Seguridad 282.561.450 306.496.554 23.935.104 8.47

Fuente: SIIF Nación –II Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos El rubro de Mantenimiento de Equipo de navegación o transporte, se incrementó para este Segundo Trimestre en $4.046.923 en relación al mismo periodo del 2016, el cual fue cancelado en Nivel Central para contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor tanto de la entidad como de las Direcciones, incluyendo el suministro de repuestos y mano de obra a los vehículos.

Gráfica No 1- Comportamiento Rubro Mantenimiento Equipo Navegación II Trimestre año 2017 vs II Trimes-

tre 2016




Para este Segundo Trimestre de 2017, el gasto de servicio de aseo aumentó en $25.794.803, como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica No 2 - Comportamiento Servicio Aseo II Trimestre año 2017 vs II Trimestre 2016


El servicio de cafetería evidenció un incrementó en $610.448 con respecto al Segundo Trimestre de 2016, debido a los reembolsos de caja menor de marzo y abril del año en curso. Teniendo en cuenta la Gráfica No. 3, el costo del servicio de vigilancia y seguridad permanente tanto de los funcionarios como de los bienes muebles e inmuebles, se incrementó en $23.935.104 para este Segundo Trimestre de 2017 en relación al mismo periodo del 2016. Gráfica No 3 - Comportamiento Servicio de seguridad II Trimestre año 2017 vs II Trimestre 2016


5.2.4 Impresos y Publicaciones



Cuadro 12 Comparativo Impresos y Publicaciones – DANE 2016 -2017


2016 II Trimestre


Variación %

Totales 104.369 358.096 253.727 243.11

Otros gastos por Impresos y publicaciones 104.369 358.096 253.727 243.11

Fuente: SIIF Nación –II Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos Se presenta un incremento de $253.727, que fueron pagados para el reembolso de los gastos efectuados en el mes de marzo y abril del presente año, con respecto al mismo periodo del año inmediatamente anterior.

5.2.5 Comunicaciones y Transporte Cuadro 13 Comparativo Comunicaciones y Transporte – DANE 2016 -2017


2016 II Trimestre


Variación %

Totales 141.217.566 9.779.046 -131.438.520 -93.08

Correo 134.325.157 3.831.813 -130.493.344 -97.15 Servicios de Transmisión de información 5.359.909 3.819.433 -1.540.476 -28.74 Transporte 1.412.500 347.800 -1.064.700 -75.38 Embalaje y Acarreos 120.000 1.780.000 1.660.000 1.383.33

Otros Comunicaciones y Transporte 0 0 0 N/A


El valor de $1.780.000 fue cancelado en la Dirección Territorial Medellín a la empresa Logimundanzas S.A.S., debido al acarreo que se efectuó para el trasteo de la subsede de Apartado. 5.2.6 Servicios Públicos – DANE

Cuadro 14 Comparativo Servicios Públicos – DANE 2016 -2017


2016 II Trimestre



Totales 320.037.777 401.179.613 81.141.836 25.35

Acueducto Alcantarillado y Aseo 14.144.494 80.267.114 66.122.620 467.48 Energía 132.300.301 253.527.686 121.227.385 91.63 Telefonía Móvil Celular 5.191.863 5.092.169 -99.694 -1.92 Teléfono, Fax y Otros 168.360.989 62.286.284 -106.074.705 -63.00 Gas Natural 40.130 6.360 -33.770 -84.15


Se observa un incremento del 467.48% en el costo del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y un aumento de 91.63% en el servicio de Energía, lo que genera un aumento total del 25.35% en el pago de los servicios a nivel nacional, aclarando que



se da una disminución en el pago de los servicios de Teléfono, Fax y otros y en el servicio de Gas Natural del 63% y 84.15% respectivamente. Cuadro No 15 - Pagos Servicio Acueducto en el Segundo Trimestre 2017 vs Segundo Trimestre 2016

UBICACIÓN II TRIMESTRE

2016 II TRIMESTRE

2017 VARIACION ABSOLUTA

VARIACION RELATIVA %

Nivel Central 2.178.060 64.358.830 62.180.770 2.855 Barranquilla 1.531.462 1.653.975 122.513 8 Bucaramanga 1.574.407 1.925.201 350.794 22 Cali 2.008.455 4.189.703 2.181.248 109 Manizales 1.894.200 2.010.773 116.573 6 Medellín 2.452.286 2.415.652 -36.634 -1 Bogotá 2.505.624 3.712.980 1.207.356 48

TOTAL 14.144.494 80.267.114 66.122.620 467

Fuente: SIIF Nación II Trimestre vigencia 2016-2017 - Valor en Pesos

El Nivel Central, para este Trimestre se incrementó en $62.180.770 con respecto al mismo periodo del año anterior, debido a los siguientes pagos:

Cuadro No 16 - Pagos Servicio aseo en el Segundo Trimestre 2017 vs Segundo Trimestre 2016

No. FACTURA

FECHA ORDEN DE PAGO

PERIODO VALOR LUGAR

10777148817 08-06/2017 28/02/2017 al 27/04/2017 $79.970 Casa la Esmeralda 23867597611 27-06-2017 19/02/2017 al 20/04/2017 $1.578.130 Comodato Minas-DANE 7805965915 10-05-2017 22/12/2016 al 18/02/2017 $2.124.790 Comodato Minas-DANE 26590419615 05-04/2017 29/12/2016 al 27/02/2017 $77.340 C Casa la Esmeralda

TOTAL $3.860.230

Fuente: SIIF Nación II Trimestre vigencia 2017 - Valor en Pesos Para este II Trimestre de 2017, se observa un pago de $2.124.790, realizado al servicio de aseo en el Nivel Central del 22 de diciembre de 2016 al 18 de febrero de 2017. Es necesario aclarar que el incremento reflejado en los Gráficos 16 y 17 en el Nivel Central para este Segundo Trimestre de 2017, es debido a la firma del contrato interadministrativo de Comodato Número 401 del 29 de diciembre de 2016, celebrado entre el Ministerio de Minas y Energía y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, en donde acuerdan que el comodatario debe: “sufragar el costo del servicio público de Acueducto y Alcantarillado del área entregada en comodato en una relación de 5:1, de la siguiente forma: El DANE pagará cinco (5) facturas consecutivas, por cada factura que pague el Ministerio de Minas y Energía.



Cuadro No 17 - Pagos Servicio acueducto y alcantarillado en el Segundo Trimestre 2017 vs Segundo

Trimestre 2016

No. FACTURA

FECHA ORDEN DE PAGO

PERIODO VALOR LUGAR

26590419615 05-04-2017 29/12/2016 al 27/02/2017 $271.590 Casa la Esmeralda 10777148817 08-06-2017 28/02/2017 al 27/04/2017 $201.910 Casa la Esmeralda 5789550711 27-06-2017 18/03/2017 al 17/05/2017 $31.569.490 Comodato Minas-DANE 4388931919 10-05-2017 18/01/2017 al 17/03/2017 $28.455.610 Comodato Minas-DANE

TOTAL $60.498.600

Fuente: SIIF Nación II Trimestre vigencia 2017 - Valor en Pesos

Energía

Cuadro No 18 - Pagos Servicio Energía en el Segundo Trimestre 2017 VS Segundo Trimestre 2016

UBICACIÓN II

TRIMESTRE 2016

II TRIMESTRE

2017

VARIACION ABSOLUTA

VARIACION RELATIVA

Nivel Central $ 24.877.420 $ 132.027.348 $ 107.149.928 431 Barranquilla $ 39.067.973 $ 36.683.361 -$ 2.384.612 -6 Bucaramanga $ 15.487.964 $ 18.580.996 $ 3.093.032 20 Cali $ 16.110.544 $ 17.758.939 $ 1.648.395 10 Manizales $ 8.831.532 $ 11.625.880 $ 2.794.348 32 Medellín $ 15.886.518 $ 22.178.432 $ 6.291.914 40 Bogotá $ 12.038.350 $ 14.672.730 $ 2.634.380 22

TOTAL $ 132.300.301 $ 253.527.686 $ 121.227.385 92

Fuente: SIIF Nación II Trimestre vigencia 2016 -2017 - Valor en Pesos

Se observa en el Nivel Central en este Segundo Trimestre de 2017, un incremento de $107.149.928 en relación al mismo trimestre del año pasado, debido a los siguientes

pagos:

Cuadro No 19 - Pagos Servicio Energía en el Segundo Trimestre 2017 Vs. Segundo Trimestre 2016

No. FACTURA FECHA DE

ORDEN DE PAGO PERIODO VALOR

464816913-7 19-04-2017 09/02/2017 al 08/03/2017 $38.352.850 161212500-2 17-05-2017 09/03/2017 al 08/04/2017 $41.715.068 471400421 15-06-2017 08/04/2017 al 10/05/2017 $41.959.430 1614541837 28-06-2017 01-06-2017 al 30-06-2017 $10.000.000

TOTAL $132.027.348

Fuente: SIIF Nación II Trimestre vigencia 2017 - Valor en Pesos

El incremento en el Nivel Central, para este II Trimestre de 2017 con respecto al mismo periodo del año 2016, obedece a que no se realizaron pagos en el I trimestre de 2016, por motivo de un anticipo realizado a la empresa CODENSA, según memorando del Secretario General DANE a Central de Cuentas del día 31 de diciembre de 2015, por la suma de $200.281.212.



Cuadro No 20 - Pagos Celulares en el Segundo Trimestre 2017

UBICACIÓN ABRIL 2017

MAYO 2017

JUNIO 2017

TOTAL

Nivel Central 628.330 619.413 799.964 2.047.707

Barranquilla 185.888 185.886 186.717 558.491

Bucaramanga 164.637 166.385 164.637 495.659

Cali 196.696 196.696 196.696 590.088

Manizales 109.317 164.895 164.900 439.112 Medellín 195.449 195.756 193.535 584.740 Bogotá 125.222 125.931 125.222 376.375

TOTAL 1.605.539 1.654.962 1.831.671 5.092.172

Fuente: SIIF Nación – Resolución 427 del 28 de febrero de 2014- Valor en pesos

La Resolución Interna del DANE 427 del 2014 establece el tope máximo mensual autorizado para el consumo de servicios de telefonía celular como refleja el Cuadro 21. Teniendo este consolidado se observa que el consumo en el servicio de telefonía móvil ha sido menor respecto al autorizado como se evidencia en el Cuadro 20. Cuadro 21

CARGO SMLV

Director del Departamento 23,9 Subdirector del Departamento 15,5 Secretaria General del Departamento 15,5 Director Territorial 9,52

Fuente: Resolución Interna 427 de 2014

5.2.7 Arrendamientos – DANE

Cuadro 22 Comparativo Arrendamientos – DANE 2016-2017


2016 II Trimestre



Totales 364.208.890 284.725.514 -79.483.376 -21.82 Arrendamientos Bienes Inmuebles 311.623.081 284.725.514 -26.897.567 -8.63 Arrendamientos Bienes Muebles 52.585.809 0 -52.585.809 -100

Fuente: SIIF Nación –II Trimestre de 2017 –2016 Valor en Pesos Para el Segundo Trimestre del año 2016 dentro del rubro de arrendamiento de bienes muebles fue adjudicada la seguridad del Director del DANE, mientras que en el periodo respectivo del 2017 esta fue asignada al rubro de “Otros Gastos por Adquisición de Servicios”, como se explica en el Cuadro 9.

Para este Segundo Trimestre se canceló en el rubro de arrendamientos bienes inmuebles la suma de $284.725.514 para las siguientes Direcciones Territoriales:



Bogotá: Se canceló la suma de $41.055.000, para el arrendamiento de bienes in-muebles ubicados en la subsedes de Villavicencio y Tunja.

Cali: Para este trimestre se pagó la suma de $80.807.643, para la sede principal y subsedes: Pasto y Popayán.

Medellín: Se desembolsó en este Segundo Trimestre la suma de $36.644.725, pa-ra las subsedes: Quibdó, Apartadó y el local de Medellín.

Barranquilla: Se canceló la suma de $35.014.948, del arriendo de las oficinas para las subsedes Cartagena, Riohacha y Sincelejo.

Bucaramanga: Para este Segundo Trimestre se canceló la suma de $43.982.325, de los arriendos en la sede principal, Banco de Datos y subsedes: Arauca, Cúcuta.

Manizales: Se canceló la suma de $47.205.123, correspondiente al arriendo de la sede principal y subsedes: Ibagué, Armenia e Ibagué.

En el Nivel Central se canceló $15.750, del reembolso de Caja Menor de los

gastos efectuados en el mes de abril de 2017.

Gráfica No 04 Comportamiento Arrendamientos Bienes Inmuebles II Trimestre año 2017 vs II Trimestre

2016


5.2.8 Viáticos y Gastos de Viaje al Interior - DANE

Cuadro 23 Comparativo Viáticos y Gastos de Viaje al Interior – DANE 2016-2017


2016 II Trimestre



Totales 75.154.547 36.759.997 -38.394.550 -51.09 Viáticos y Gastos de Viaje al Interior 75.154.547 36.759.997 -38.394.550 -51.09

Fuente: SIIF Nación –II Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos Desembolsos que se realizaron para:

Adelantar labores de seguridad y protección en el desplazamiento del Director a las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Villavicencio, Pereira, Villa de Leyva, Cali, Florencia –Caquetá, Paipa –Boyacá, San Andrés, Tunja y Medellín.



Adición OC 7603-2016 para adelantar el proceso de adquisición de suministro de tiquetes aéreos, en rutas nacionales internacionales para los funcionarios, contratistas y colaboradores del DANE por la suma de $23.199.553.

Desplazamiento de un funcionario a la ciudad de Tunja, para revisión y cierre de uno de los casos de presunto acoso laboral.

Encargo de las funciones de la Dirección Territorial Manizales, hasta que se designe el titular.

Asistir a la reunión de supervisión y seguimiento a la gestión de la territorial Cali en temas jurídicos de la sede y subsedes.

Práctica de pruebas proceso disciplinario 023 de 2017.

Traslado de funcionario para descargue camión bodega de Funza.

Hacer levantamiento e inventario de elementos por cierre de la sede de Apartado.

5.3 TRANSFERENCIAS

Cuadro 24 Comparativo Conciliaciones-Sentencias – DANE 2016 -2017


2016 II Trimestre


Variación %

Totales 4.954.933 4.966.142 11.209 0

Conciliaciones 0 0 0 N/A Sentencias 4.954.933 4.966.142 11.209 0.23


En el cuadro 24 se reflejan los intereses pagados que fueron ordenados por la sentencia fechada el 30 de junio del 2015 del Juzgado 27 Administrativo de Oralidad a favor de Jenny Garzón Rodríguez. 5.4 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION

Cuadro 25 Comparativo Otros servicios para capacitación – DANE 2016 -2017


2016 II Trimestre


Variación %

Totales 26.466.120 0 -26.406.120 -100

Otros servicios para capacitación 26.406.120 0 -26.406.120 -100


Durante el Segundo Trimestre del presente año no se han efectuado capacitaciones, de-bido a que estas se realizan en el segundo semestre del año.

6. GASTOS GENERALES FONDANE



6.1 Otros Impuestos Cuadro 26 Comparativo Otros Impuestos – FONDANE - 2016 -2017


2016 II Trimestre



Totales 133.539.436 127.231.656 -6.307.780 -4.72

Otros Impuestos 3.138.624 505.423 -2.633.201 -83.90 Impuesto de Vehículo 434.732 602.026 167.294 38.48

Impuesto Predial 129.966.080 126.124.207 -3.841.873 -2.96

Fuente: SIIF Nación –II Trimestre 2017 –2016 Valor en Pesos Durante el periodo comprendido entre los meses de abril a junio, se realizaron pagos de impuestos de Industria y Comercio por $505.423 presentando una disminución del 83.90%; a su vez se presentó un incremento del 38.48% en el pago de impuestos vehiculares por $393.568 en el Nivel Central y $208.458 en las Direcciones Territoriales para un total de $602.026. 7. GASTOS DE INVERSION DANE

Cuadro No 27 - Pagos por Funcionamiento e Inversión II Trimestre de 2017

Rubro II Trimestre

2017 Funcionamiento

II Trimestre 2017 Inversión Total

Viáticos y Gastos de Viaje 36.759.997 173.308.103 210.068.100 Correo 3.831.813 83.168.187 87.000.000 Papelería 294.195 219.420.742 219.714.937 Teléfono 62.286.284 123.803.888 186.090.172 Acueducto 80.267.114 429.947 80.697.061 Energía 253.527.686 2.441.482 255.969.168

Total 436.967.089 602.572.349 1.039.539.438

Fuente: SIIF Nación II Trimestre 2017 Acueducto: En los meses de abril, mayo y junio de 2017, se canceló la suma de

$429.947 en las siguientes Direcciones Territoriales:

Bogotá, $378.630 para cancelar servicio de acueducto y alcantarillado de la oficina de Puerto Inírida del mes de febrero y Leticia mes de marzo.

Bucaramanga, $51.317 para cubrir el servicio de agua de la oficina ubicada en Barrancabermeja mes de abril.

Energía: Se desembolsó en el Segundo Trimestre del presente año, la suma de

$2.441.482 correspondiente a:



Dirección Territorial Bogotá, $1.791.680 para cancelar la factura de la ciudad de Yopal, San José de Guaviare, Leticia, Puerto Carreño, Puerto Inírida y Yopal.

Dirección Territorial Bucaramanga: $649.802 correspondiente al consumo realizado en la ciudad de Barrancabermeja de los siguientes tres periodos; del 25 de febrero al 28 de marzo, del 29 de marzo al 26 de abril y del 27 de abril al 27 de mayo.

Papelería: Para este Segundo Trimestre de 2017, se desembolsó la suma de

$219.420.742, en el Nivel Central para la compra de materiales de papelería, útiles de

Oficina e insumos para el Nivel Central y sus Direcciones Territoriales de conformidad

con las características técnicas uniformes establecidas por la Entidad y adquisición de

tóneres, cintas, cauchos o tintas.

Teléfono: Se canceló en el Nivel Central y las Direcciones Territoriales la suma de $123.803.888, como se demuestra en la Gráfica No. 5: Gráfica No 5- Teléfono Pagos II Semestre 2017 por Inversión

Fuente: SIIF Nación II Trimestre de 2017- Valor en Pesos

En el Nivel Central se canceló durante el Segundo Trimestre la suma de

$52.625.733 en el pago de servicio de teléfono local y larga distancia del periodo facturado entre los meses de marzo, abril y mayo de 2017. En el caso del mes de marzo, se canceló el consumo comprendido del 1 al 31 de marzo el día 21 de abril.

En las Direcciones Territoriales de Bogotá, Bucaramanga, Manizales, Barranquilla, Medellín y Cali, se canceló la suma de $71.178.155, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio para las sedes principales y subsedes.

Correo: Se canceló en este Segundo Trimestre de 2017 la suma de $83.168.187, para contratar el servicio de correo que permita la recolección, distribución y entrega a nivel urbano nacional e internacional de comunicaciones y objetos postales.



Viáticos y Gastos de Viaje: Se canceló en este Segundo Trimestre de 2017, la suma

de $173.308.103 como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro No 28- Pagos Viáticos realizados en el Segundo Trimestre 2017 por Inversión

UBICACIÓN VALOR

Nivel Central 129.760.695

Cali 38.059.723

Medellín 1.772.799

Bogotá 3.714.886

TOTAL 173.308.103

Fuente: SIIF Nación II Trimestre de 2017- Valor en Pesos- Inversión

Este valor se canceló en el Nivel Central y Direcciones Territoriales Bogotá y Medellín, para la adquisición de suministro de tiquetes aéreos en rutas Nacionales e Internacionales para funcionarios, contratistas y colaboradores del DANE y en Cali para viáticos y gastos de viaje.

8. RECOMENDACIONES Se recomienda ejecutar el rubro de otros servicios para capacitación, de modo tal que se pueda ejecutar la apropiación asignada para esta vigencia. Se recomienda realizar controles, con la finalidad de cancelar las facturas de los servicios públicos, dentro de las vigencias correspondientes.

Se recomienda continuar con las campañas de ahorro en los servicios públicos en el Nivel Central y Direcciones Territoriales. Atentamente, JAMES LIZARAZO BARBOSA Jefe Oficina de Control Interno Elaboró: Carola Malaver Herrera.

20171400080163 - dane

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