2017 - coneval · 2017. 12. 18. · presupuesto, gasto público y responsabilidad hacendaria del...
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Con fundamento en los artículos 26, inciso C, 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo Vigésimo Transitorio del
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014; 9; 31 fracciones
XVII, XIX y XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1; 2; 3,
primer párrafo, 27; 45; 78; 85; 110 y 111, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 303 Y 303 Bis del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 49, fracción V, de la Ley de Coordinación
Fiscal; 7 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 72 al 80 de la Ley
General de Desarrollo Social; 75 a 82 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo
Social;1 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2017; 63 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; 11 del Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social; numerales 37 del Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones generales del Sistema de Evaluación de Desempeño; y Décimo Sexto,
Décimo Séptimo y Trigésimo, segundo párrafo, de los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo 2007; al Artículo 27 C fracción II de
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes del 28 de julio de 2014, 41 fracción
XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, del 7 al 69 de la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios, del 66 al 71 de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del
Estado de Aguascalientes, el 23 del Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo
Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, del 6 al 26 y 41 del Reglamento del
Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, y en el objetivo 3.3.1 del Plan Sexenal de
Gobierno del Estado de Aguascalientes; Gobierno Eficiente, 2010-2016, han tenido a bien
expedir el siguiente:
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Consideraciones Generales
1. El Programa Anual de Evaluación t iene como objet ivos
generales los siguientes :
a) Determinar , en términos del numeral Décimo Sexto de los L ineamientos Generales par a la Evaluación de los Programas Federales de la Adminis t rac ión Públ ica Federal , los t ipos de evaluación que se apl icarán a los programas presupuestar ios del Estado de Aguascal ientes, como par te de un proceso integral , gradual y út i l para apoyar las decis iones en mater ia presupuestar ia durante e l ejerc ic io f iscal 2017;
b) Establecer e l cronograma de e jecución de las eval uaciones en cumpl imiento a l presente Programa para e l e jerc ic io f iscal 2017, conforme a las d isposic iones establec idas en los ar t ícu los 8, 10 , 12, 19, 62, 65 y 69 de la Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios, T ítu lo C uar to de la misma Ley;
c) Vincular e l cronograma de e jecución de las eva luaciones con e l ca lendar io de act iv idades de la programación y presupuestac ión para e l e jerc ic io f iscal 2017 , en los términos de lo d ispuesto en e l ar t ícu lo 111, ú l t imo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi l idad Hacendar ia, 22 de su Reg lamento, y en los a r t ícu los 16, 17 y 65 de la Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios;
d) Ar t icu lar los resul tados de las evaluac iones de los programas presupuestar ios como elemento re levante del Presupuesto basado en Resul tados y del Sis tema de Evaluación del Desempeño, conforme a lo previs to en e l ar t ícu lo 62 de la Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios.
2. Para efectos del presente documento, se entenderá por:
• Acción Estatal de Desarrol lo Social: a los programas
presupuestar ios de modal idad “B” – Provis ión de B ienes
Públ icos y “E – Prestac ión de Servic ios Públ icos ” ,
implementados por Dependencias y Ent idades de la
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Adminis t rac ión Públ ica Estata l a l ineados c on a lguno de los
derechos socia les o con a lguna de las d imensiones de la
pobreza, señalados en los ar t ícu los 6 y 36, respect ivamente,
de la Ley General de Desarro l lo Socia l ;
• ASM: a los Aspectos Suscept ib les de Mejora der ivados de
hal lazgos, debi l idades, opor tunidades y amenazas
ident i f icadas en la evaluación externa y/o informes, que
puedan ser atendidos para la mejora del programa o Fondo de
Apor tac iones Federales;
• Cambios Sustanciales: a las modif icaciones de los programas
presupuestar ios en las var iables de resul tados del F in o del
Propósi to de su MIR; en la def in ic ión y caracter izac ión de su
poblac ión o área de enfoque objet ivo; o en sus componentes,
t ipos de apoyo o ent regables que inc idan d i rectamente en e l
Propósi to;
• CEPLAP: a la Coordinación Estata l de Planeación y Proyectos.
• Consejo: al Consejo Nacional de Evaluación de la Pol í t ica de
Desarro l lo Socia l ;
• Coordinación de la evaluación: a los mecanismos de
colaborac ión y/o generación y f lu jo de información de los
programas y Fondos de Apor tac iones Federales, para e l
adecuado desarro l lo de los t rabajos e informes der ivados del
proceso de evaluación;
• Dependencias: a las que hace referencia e l ar t ícu lo 4 a l 6 de
la Ley Orgánica de la Adminis t rac ión Públ ica Estata l.
As imismo, aquel los e jecutores de gasto a quienes se les
otorga un t ratamiento equivalente en los términos del ar t ícu lo
16 de la Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad
Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios;
• DGPyE: a la Dirección General de Planeación y Eva luación de
la CEPLAP, establec ida en e l ar t ícu lo 14 del Reg lamento
Inter ior de la Coord inación Estata l de Planeación y Proyectos
del Estado de Aguascal ientes, encargada de e jecutar las
at r ibuc iones de la CEPLAP en la Ley de Presupuesto, Gasto
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Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de
Aguascal ientes y sus Munic ip ios;
• DGPyP: a las Direcc iones Generales de Programación, y
Presupuesto o equivalentes de las dependencias;
• DPEE 2017: al Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado
para e l Ejerc ic io Fiscal 2017;
• DPyP: a las Direcc iones de Programación y Presupuesto de
la Secretar ía de Finanzas del Gobierno del Estado de
Aguascal ientes;
• Enlace de Planeación (EP): es la persona del área de
p laneación de las dependencias y/o ent idades encargada d e
coordinar los t rabajos de recolecc ión de información, revis ión
y captura de la in formación de las MIR en e l Sis tema
Seguimiento y Evaluación de Inst rumentos de Planeación
Estata l (SSEIPE).
• Entidades: a los organismos públ icos descentra l izados,
empresas de part ic ipac ión estata l mayor i tar ia y f ide icomisos
públ icos mencionados en e l ar t ícu lo 4º de la Ley Orgánica de
la Adminis t rac ión Públ ica Estata l , mismos que son objeto de
cont ro l presupuestar io indirecto por parte de la Secretar ía ;
• Evaluación: al anál is is s is temát ico y objet ivo de po l í t icas
públ icas, programas y acc iones estata les, que t iene como
f inal idad determinar y va lorar la per t inencia y e l logro de sus
objet ivos y metas, así como su ef ic ienc ia, ef icac ia, ca l idad,
resul tados, impacto y sostenib i l i dad, en función del t ipo de
evaluación real izada;
• Evaluación Complementaria: a la que se ref iere e l numeral
Vigésimo Cuar to, de los L ineamientos Generales para la
Evaluac ión de los Programas Federales de la Adminis t rac ión
Públ ica Federal ; son evaluaciones a programas de apl icac ión
opcional de acuerdo con las necesidades e in tereses de las
dependencias y ent idades, y por in ic iat iva de estas, s iempre y
cuando no se inc luyan en e l PED, con e l f in de mejorar su
gest ión y obtener evidencia adic iona l del desempe ño de los
programas;
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• Evaluación de Consistencia y Resultados: a la que se
ref ieren los numerales Décimo Sexto, f racc ión I , inc iso a) ;
Décimo Octavo y Décimo Noveno , de los L ineamientos
Generales para la Evaluac ión de los Programas Federales de
la Adminis t rac ión Públ ica Federal ; anal iza s is temát icamente e l
d iseño y desempeño g lobal del programa; para mejorar su
gest ión y medir e l logro de sus resul tados con base en la MIR,
lo que permite ident i f icar la capacidad inst i tucional ,
organizacional y de gest ión del programa de cara a sus
resul tado;
• Evaluación Específ ica: a la que se ref iere e l numeral Décimo
Sexto, f racc ión I , inc iso e) de los L ineamientos Generales para
la evaluación de los Programas Federales de la Adminis t rac ión
Públ ica Federal ; son aquel las evaluaciones de d is t in to t ipo a
los anter iores que se enfocan en aspectos part icu lares de un
programa y que se real izan mediante t rabajo de gabinete y/o
de campo;
• Evaluación Estratégica: a la que se ref iere e l numeral
Décimo Sexto, f racción I I , de los L ineamientos Generales para
la evaluación de los Programas Federales de la Adminis t rac ión
Públ ica Federal .
Evaluac iones est ratég icas a las evaluaciones que se apl ican a
un programa o conjunto de programas en torno a las
est rateg ias, pol í t icas e inst i tuc ion es;
• Evaluación externa: a la que se real iza a t ravés de personas
f ís icas y morales especia l izadas y con exper iencia probada en
la mater ia que corresponda evaluar , que cumplan con los
requis i tos de objet iv idad, independencia, imparc ia l idad,
t ransparencia y los demás que se establezcan en las
d isposic iones apl icables;
• Evaluación de Impacto: a la que se ref ieren los numerales
Décimo Sexto, f racc ión I , inc iso d) , y V igésimo , de los
L ineamientos Generales para la Evaluación de los Programas
Federales de la Adminis t rac ión Públ ica Federal ; ident i f ica
mediante metodologías r igurosas s i exis ten efectos at r ibuib les
a la e jecución del programa, sobre los indicadores de
resul tados o sobre las var iables de interés ;
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• Evaluación en mater ia de Diseño: a la que se ref iere la
f racc ión I del numeral Décimo Octavo de los L ineamientos
Generales para la Evaluac ión de los Programas Federales de
la Adminis t rac ión Públ ica Federal ; anal iza y valora la
just i f icac ión de la creación y de l d iseño de un programa, la
MIR de l programa o la poblac ión o área de enfoque del
programa.
Ver if ica la consis tencia ent re d iseño y e l problema públ ico d iagnost icado. Determina s i exis te una cont r ibuc ión a la p laneación nacional . Ident i f ica complementar iedades o coinc idencia s con otros programas federales;
• Evaluación de Pol ít icas Públ ica s y Programas
Presupuestarios: va lorac ión objet iva del desempeño de las
pol í t icas públ icas y los programas presupuestar ios, conforme a
los pr inc ip ios de ver i f icac ión del g rado de cumpl imiento de las
metas y objet ivos; con base en indicadores est ratég icos y de
gest ión que permitan conocer los resul tados de la apl icac ión
de los recursos públ icos federales y, en su caso estata les, así
como el impacto socia l de los programas presupuestar ios ;
• Evaluación de Procesos: a la que se ref iere e l numeral
Décimo Sexto, f racc ión I , inc iso c ) , de los L ineamientos
Generales para la evaluac ión de los Programas
Federales de la Adminis t rac ión Públ ica Federal ; br inda
mediante t rabajo de campo, s i e l programa l leva a cabo sus
procesos operat ivos de manera ef icaz y ef ic iente, lo que
genera información para contr ibuir a la mejora de sus gest ión
operat iva. Esta evaluación es una de las de mayor ut i l idad
para for ta lecer y mejorar la implementac ión de los programas ;
• Fondos de Aportac iones Federales: a los establec idos en e l
Capítu lo V de la Ley de Coordinación Fiscal ;
• Inventar io CEPLAP de Programas y Acciones Estatales de
Desarrollo Social: a la base de datos y l is tados en que se
integra y s is temat iza información re levante de los pro gramas y
de las acc iones de desarro l lo soc ia l del Gobierno Estata l .
Los Programas y las Acciones Estata les que lo in tegran son
de interés y del imi tan e l ámbito de competencia de la CEPLAP;
• FID: Ficha de Indicador de Desempeño, la cual cont iene la
in formación para l levar a cabo e l seguimiento y la evaluac ión
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de los Programas Presupuestar ios que, de acuerdo con los
presentes l ineamientos, no son suscept ib les de contar con una
MIR.
• Indicador de desempeño: la expres ión cuant i tat iva o, en su
caso, cual i tat iva, cor respondiente a un índice, medida,
coc iente o fórmula, que establece un parámetro del avance en
e l cumpl imiento de los objet ivos y metas. Se c las if ica en
indicadores de gest ión y est ratég ico.
• Indicador estratégico: Indicador de desempeño que mide e l
g rado de cumpl imiento de los objet ivos de las pol í t icas
públ icas y de los programas presupuestar ios que impactan de
manera d i recta en la poblac ión o área de enfoque.
• Indicador de gest ión: Indicador de desempeño que mide e l
avance y logro en procesos y act iv idades, es decir , sobre la
forma en que los b ienes y servic ios públ icos son generados.
• Indicadores para resultados: vinculac ión de los indicadores
de la p laneación y programación para medir la ef ic ienc ia,
economía, ef icac ia y cal idad, e impacto so cia l de los
programas presupuestar ios, las pol í t icas públ icas y la gest ión
de las dependencias y ent idades.
• Informes trimestrales: a los informes sobre los avances
f ís icos y f inancieros de los programas presupuestar ios y
proyectos aprobados en e l Presupue sto de Egresos del Estado
de Aguascal ientes 2017, que acompañan a la Cuenta Púb l ica
la cual se ent rega al Congreso del Estado tr imest ra lmente.
• LCF : a la Ley de Coordinación Fiscal ;
• LFPRH: a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi l idad
Hacendar ia;
• LGCG: a la Ley General de Contabi l idad Gubernamental ;
• LGDS: a la Ley General de Desarro l lo Socia l ;
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• Lineamientos: a los L ineamientos Generales para la
Evaluac ión de los Programas Estata les y Fondos Federales de
la Adminis t rac ión Públ ica Estata l publ icados e n la pág ina web
de la CEPLAP;
• LPGPyRH: a la Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y
Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes.
• LPGPRHEAM: Ley de Presupuesto, Gasto Públ ico y
Responsabi l idad Hacendar ia del Estado de Aguascal ientes y
sus Munic ip ios;
• Marco lógico: a la metodología para la e laborac ión de la
matr iz de indicadores, mediante la cual se descr ibe e l f in,
propósi to, componentes y act iv idades, así como los
indicadores, las metas, medios de ver i f icac ión y supuestos
para cada uno de los obj et ivos de los programas
presupuestar ios.
• Mecanismo ASM : a l Mecanismo para e l seguimiento a los
aspectos suscept ibles de mejora der ivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestar ios de la
Adminis t rac ión Públ ica Federal y Estatal v igente;
• MIR: a la Matr iz de Indicadores para Resul tados;
• Matriz de Indicadores: Examina t res react ivos re lac ionados
con la MIR: a) cal idad de la MIR; b) re lac ión anual ent re e l
logro de metas p laneadas del año en curso y e l logro de metas
del año anter ior , así como la valorac ión en e l presupuesto
as ignado del año en curso respecto a l presupuesto e jerc ido
del año anter ior y; c) e l avance en e l cumpl imiento de las
metas de conformidad con los indicadores de los n iveles de
Propósi to y Componentes.
• Objet ivos estratégicos de las dependencias y ent idades:
elemento de p laneación est ratég ica del PbR elaborado por las
dependencias y ent idades, que permi ta conectar y a l inear los
objet ivos de los programas presupuestar ios con los objet ivos y
est rateg ias del Plan Nacional de De sarro l lo y sus programas.
• Programa presupuestar io (Pp): la categor ía programát ica que
permite organizar , en forma representat iva y homogénea, las
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asignaciones de recursos para programas, proyectos y
act iv idades.
• Modelo de TdR: al modelo de Términos de Re ferencia
establec idos por e l CONEVAL y va l idado por la CEPLAP para
ser considerados como base para la in tegrac ión de los
Términos de Referencia a ut i l izar en la evaluación;
• PAE: al Programa Anual de Evaluación de los Programas
Estata les de la Adminis t rac ión Públ ica Estata l ;
• PAE17: al Programa Anual de Evaluación para e l Ejerc ic io
F iscal 2017 de los Programas Estata les de la Adminis t rac ión
Públ ica Estata l y Fondos Federales;
• Plan Sexenal de Gobierno del Estado: a los programas
re lat ivos a funciones de gobierno, para e l desarro l lo soc ia l y
económico, previs tos en e l Presupuesto de Egresos del
Estado de cada ejerc ic io f iscal ;
• Población objetivo: a la poblac ión que e l programa t iene
p laneado o programado atender para cubr i r la poblac ión
potencia l , y que cumple con los cr i ter ios de e leg ib i l idad
establec idos en su normat iv idad. La poblac ión objet ivo de un
programa debe ser medida en la misma unidad que la
poblac ión potencial ; para e l caso de lo s programas no
considerados como Programa o Acción de Desarro l lo Socia l
se podrá entender como área de enfoque objet ivo;
• Población potencial : a la poblac ión tota l que presenta la
necesidad y/o problema que just i f ica la exis tencia del
programa y que por lo tanto pudiera ser e leg ib le para su
atención. La poblac ión potencia l de un programa puede ser
medida en personas f ís icas o morales, áreas geográf icas,
escuelas, núcleos agrar ios, monumentos, entre otros; para e l
caso de los programas no considerados como Programa o
Acción de Desarro l lo Soc ia l se podrá entender como área de
enfoque potencia l ;
• PPEE: al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;
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• Proceso de programación y presupuesto: al conjunto de
act iv idades que comprende la p laneación, programación,
presupuestac ión, e jerc ic io, cont ro l , seguimiento, evaluación y
rendic ión de cuentas, conforme a lo establec ido en la Ley de
Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del
Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios;
• Programa Estatal para el Desarrol lo Social : a los programas
presupuestar ios de modal idad "S – Programas sujetos a reg las
de operac ión” y "U – Otros Programas de Subsid ios”
implementados por dependencias y ent idades de la
Adminis t rac ión Públ ica Estata l , a l ineados con a lguno de los
derechos socia les o con a lguna de l as d imensiones de la
pobreza, señalados en los ar t ícu los 6 y 36, respect ivamente,
de la LGDS;
• Reglamento: al Reg lamento de la LPGPRHEAM;
• Secretaría: a la Secretar ía de Finanzas;
• SED: al Sis tema de Evaluación de l Desempeño a que hace
referencia la LFPRH, LOAPE y la LPGPRHEAM.
• Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): El conjunto de
e lementos metodológ icos que permiten real izar una valorac ión
objet iva del desempeño de los programas, bajo los pr inc ip ios
de ver i f icac ión del g rado de cumpl imiento de metas y
objet ivos, con base en indicadores de Desempeño que
permitan conocer e l impacto socia l de los programas.
• SEFIRECU: a la Secretar ía de Fiscal izac ión y Rendic ión de
Cuentas;
• SSEIPE: al Sis tema de Seguimiento y Evaluac ión de
Instrumentos de Planeación Esta ta l ;
• Sistema SSEIPE: sis tema en e l que se recaba y procesa la
in formación para e l seguimiento y eva luación de las metas y
objet ivos de los programas presupuestar ios y que cont r ibuye a
la implementac ión del PbR-SED en e l Estado;
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• TdR: a los Términos de Referencia que def inen las
caracter ís t icas con las que serán real izadas las evaluaciones;
• Unidad Responsable (UR): a l área adminis t rat iva de las
dependencias y ent idades obl igadas a la rendic ión de cuentas
sobre los recursos humanos, mater ia les y f inanciero s que
adminis t ra, para cont r ibuir a l cumpl imiento de los
programas comprendidos en la est ructura pr ogramát ica
autor izada y a l Ramo;
• Unidad Técnica de Evaluación (UTE): a la Coordinación
Estata l de Planeación y Proyectos, a l e jercer las facultade s de
l levar a cabo e l proceso de evaluación de programas
presupuestar ios Estata les y de Fondos Federales .
3. Unidad o Área de Evaluación (AE): a l área adminis t rat iva a jena
a la operac ión de los programas estata les designada para coordinar la
operac ión, supervis ión y seguimiento de las eva luaciones y sus
resul tados, su cal idad y cumpl imiento normat ivo, así como responsable
del envío de los resul tados de la evaluación a las instancias
correspondientes, en términos de lo señalado en e l ar t ícu lo 62 de la Ley
de Presupuesto, Gasto Públ ico y Responsabi l idad Hacendar ia del
Estado de Aguascal ientes y sus Munic ip ios; se encuentra en la CEPLAP
será quien podrá determinar , en e l ámbi to de su competencia y
coordinación respect iva, la real izac ión de eva luacion es adic ionales a
pol í t icas públ icas, programas y acc iones estata le s a las establec idas en
e l PAE17; d ichas evaluaciones tendrán e l mismo tratamiento que las
establec idas en e l presente documento.
4. Las dependencias que tengan a su cargo programas o acc iones
estata les en mater ia de desarro l lo soc ia l de modal idad "U" , "E" y "B",
"Otros Programas de Subsid ios" , "Prestac ión de Servic ios Públ icos" y
"Provis ión de Bienes Públ icos" , respect ivamente, que const i tuyan
proyectos de invers ión específ icos o que no contemplen de manera
d i recta la ent rega de subsid ios, b ienes o prestac ión de servic ios a
benef ic iar ios, o que correspondan a proyectos de apoyo a ot ros
programas estata les de modal idad "S" "Programas sujetos a reg las de
operac ión" ; que su e jecución d ependa de ingresos excedentes;
que no cuenten con recursos públ icos as ignado s para e l e jerc ic io
f iscal 2017, o que hayan s ido exentos d el reg is tro de la MIR en e l
SSEIPE, Módulo PbR - Evaluación del Desempeño, deberán informar
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por escr i to a la CEPLAP, quien determinará e l cr i ter io que se apl icará
a l respecto.
5. El costo de las evaluaciones externas de los programas operados o
coordinados por las dependencias serán con cargo a su presupuesto y
conforme a l mecanismo de pago que se det ermine. Las evaluaciones
deberán real izarse por inst i tuc iones académicas y de invest igac ión,
personas f ís icas o morales especia l izadas en la mater ia u organismos
especia l izados, de carácter nacional o in ternacional , que cuenten con
reconocimiento y exper iencia en las respect ivas mater ias de los
programas en los términos de las d isposic iones apl icab les. Asimismo,
las dependencias podrán real izar cont ratac iones para que las
evaluaciones abarquen var ios e jerc ic ios f iscales, en los términos de la
LFPRH.
La coordinación de la cont ratac ión, operac ión y supervis ión de la
evaluación externa, objet iva, imparc ia l , t ransparente e independiente, al
in ter ior de cada dependencia se deberá real izar por la UR descr i ta en el
apar tado 2 de este documento, respecto a l t ipo de evaluación
selecc ionado.
El to ta l de las e rogaciones que se l leven a cabo para real izar
las d i ferentes etapas de las eva luaciones se deberá reg ist rar de
manera específ ica para su p lena transparencia y rendic ión de cuentas.
6. La real izac ión de las evaluaciones inc lu idas en e l PAE17 estarán
sujetas a la d isponib i l idad presupuestar ia de las dependencias
encargadas de su real izac ión y a la vigencia de los programas
correspondientes; cuando alguna de estas condic iones no se cumplan,
e l AE, previa consul ta a la DGPyP que corresponda, deberá informar de
d icha s i tuac ión a la DGPE de la CEPLAP, anexando copia de la
respuesta emit ida por la DGPyP.
Para e l caso de las evaluaciones cont ratadas por la CEPLAP, éstas
estarán sujetas a suf ic ienc ia presupuestar ia.
7. La CEPLAP, en e l ámbi to de su competencia y coordinación
respect iva, informará en su caso a las dependencias de las
posib les modi f icac iones que se real icen a l c ronograma de e jecución
del PAE17, mediante not i f icac ión vía of i c io, y lo publ ica rán en sus
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por ta les de Internet , de acuerdo a lo establec ido en e l ar t ícu lo 65
f racc ión VI I de la LPGPRHEAM.
8. La DGPyE, atenderá las consul tas y sol ic i tu des re lac ionadas con e l
PAE17, y resolverán los casos especia les, en e l ámbi to de su
competencia y coordinación respect ivas, de acuerdo con lo establec ido
en e l ar t ícu lo 62 de la LPGPRHEAM.
9. Las AE de las dependencias, previa opin ión de las U TE, deberán
revisar los resul tados y aprobar los productos que der iven de las
evaluaciones antes de aceptar los a entera sat isfacc ión, así como
ver i f icar e l cumpl imiento de los TdR, y los p lazos establec idos en e l
cronograma de ejecución del PAE17 , además de las d isposic iones que
establezca la CEPLAP, para cada t ipo de evaluación, en e l á mbi to de su
competencia y coordinación respect ivas, de acuerdo con los ar t ícu los 3,
4, 12, 18 y 68 de la LPGPRHEAM.
10. Las dependencias que l leven a cabo la cont ratac ión de ev aluaciones
refer idas en e l PAE17, así como para las evaluaciones
complementar ias que en su caso r eal icen, deberán ent regar a la
CEPLAP, en e l ámbi to de su competencia y coordinación respect ivas,
una f icha técnica con los datos generales de d icha cont ratac ión,
inst rumento que se encuentra de forma anexa en los modelos de TdR
respect ivos.
11. Las dependencias por medio de las AE, deberán presentar los
in formes f inales de las eva luaciones mandatadas en e l PAE1 7 as í como
las externas complementar ias, a más tardar 30 días natura les
poster iores a su ent rega a la CEPLAP.
12. Los informes f inales presentados, así como los inst rumentos
específ icos ut i l izados para comprometer acc iones de mejora der ivados
de los resul tados de las evaluaciones, deberán publ icarse en las
pág inas de Internet de las dependencias y ent idades, y dar
t ransparencia en términos de las d isposic iones apl icables; en todos
los casos, deberán atender y contar con la informació n establec ida en e l
ar t ícu lo 110, f racc ión I I , de la LFPRH; y los numerales Vigésimo Sexto,
Vigésimo Sépt imo y Vigésimo Octavo de los L ineamientos.
15
De conformidad con e l ar t ícu lo 65, 69 de la LPGPRHEAM, la UED
integrará la información re lat iva a los resul tados de las evaluaciones y
a los Aspectos Suscept ib le de Mejora (ASM). Asimismo, publ icará d icha
información en su pág ina de Internet y la in tegrará a los in formes
correspondientes en términos de las d isposic iones apl icables.
La CEPLAP podrá publ icar en su por ta l de Internet los casos de
inobservancia y/o desfase de las eva luaciones programadas y/o
documentos y d iagnóst icos necesar ios para dar cumpl imiento al
Programa Anual de Evaluac ión vigente y anter iores.
Al f ina l izar las eva luaciones, las dependencias y ent idades deberán
cargar información sobre las mismas en e l s is tema que la CEPLAP
establezca para ta l efecto.
13. De conformidad con e l ar t ícu lo 65, 69 de la LPGPRHEAM y demás
disposic iones apl icables, las dependencias y ent idades deberán publ icar
en sus por ta les de Internet , todas las evaluaciones, estudios y
encuestas, que con cargo a recursos f iscales se hayan real izado, aun cuando no sean parte del PAE17 .
14. Las evaluaciones a las que se hace referencia se real izarán con
independencia de las que coordinen o establezcan los munic ip ios, en e l
ámbi to de sus at r ibuc iones, a programas, proyectos o pol í t icas públ icas en que concurran recursos locales con recursos provenientes de Fondos
de Apor tac iones Federales.
16
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de
Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas
15. De conformidad con e l Mecan ismo ASM, lo s hal lazgos y/o
recomendaciones que der iven de las evaluac iones, inc luyendo las complementar ias, deberán considerarse para e l anál is is de los posib les ASM.
Las dependencias y ent idades a cargo de programas y acc iones cuyas evaluaciones hayan conclu ido deberán e laborar los documentos para la implementac ión de los Aspectos Suscept ib les de M ejora de acuerdo con las d isposic iones emit idas por la CEPLAP, en e l ámbi to de sus respect ivas competencias.
Asimismo, deberán dar seguimiento a los ASM der ivados de las
evaluaciones externas establec idas en los PAE anter iores , hasta su
conclus ión.
16. De conformidad con e l ar t ícu lo 65 , f racc ión IV, de la LPGPRHEAM
las dependencias y ent idades deberán dar seguimiento a los
pr inc ipales hal lazgos y/o resul tados de las evaluac iones con que
cuenten e in tegrar los ASM que der iven, en e l d iseño de las pol í t icas
públ icas y de los programas correspondientes, act iv idades que se
comprometerán y formal izarán a t ravés de los inst rume ntos específ icos
establec idos en e l Mecan ismo ASM.
17
Matriz de Indicadores para Resultados | MIR
17. Durante las etapas del proceso presupuestar io, las dependencias y
ent idades deberán revisar y, en su caso, actual izar la MIR de cada programa presupuestar io para real izar la s mejoras pert inentes a la misma y a sus indicadores. Asimismo, deberán a l inear la MIR de sus programas presupuestar ios a los objet ivos e indicadores de los Programas Sector ia les, Especia les o Inst i tuc ionales que der ivan del
Plan Nacional de Desarro l lo 2013-2018, se deben considerar los s iguientes aspectos a evaluar :
Cal idad de la MIR;
Congruencia de la programación de las metas respecto del
presupuesto; y
Cumpl imiento de las metas de los indicadores de n ivel de Propósi to de las MIR y de las Fichas de Indi cadores de Desempeño (FID) .
18. Las mejoras a las MIR deberán incorporar las observaciones que, en
e l ámbi to de sus respect ivas competencias y bajo coordinación específ ica, real ice la UTE, atendiendo lo d ispuesto por ar t ícu lo 62,
f racc ión VI I , de la LPGPRHEAM. Durante e l e jerc ic io f iscal 2017 se cont inuará e l proceso de revis ión y/o aprobación de Indicadores como parte de la mejora de la MIR para Programas de Desarro l lo Socia l , de conformidad con lo establec ido en e l ar t ícu lo 77 de la LGDS. Con el propósi to de evi tar dupl ic idad de
esfuerzos, las MIR de los programas presupuestar ios que serán revisados solamente por la UTE son los del Anexo 1.
19. Para e l caso de los programas de gasto federal izado que se operan
en e l Estado, se deberán revisar y /o actual izar la MIR de cada programa presupuestar io. Dichas matr ices deberán de estar a l ineadas a las MIR a n ive l nacional de acuerdo con los cr i ter ios de vinculac ión y a l ineación que emita la Dependencia Federal cor respondiente , la cual se tomará en cuen ta para evaluar los resul tados del e jerc ic io de los
recursos que la Federación haya transfer ido a l Estado.
20. Las dependencias deberán hacer públ icas las MIR de sus
programas, de conformidad con e l cronograma de ejecución, a t ravés de
sus pág inas de Internet. Para e l caso de los programas l is tados en e l
18
Anexo 1 de igual manera se deberá hacer públ ica la evo luc ión h is tór ica de sus indicadores a par t i r de 2007 o desde su año de creación, s i éste es poster ior a d icho año.
19
Evaluación de Polít icas Públicas y Programas Presupuestarios
21. Las dependencias y ent idades que operen o coordinen los
programas estata les que así se especi f iquen en e l Anexo 1 (Evaluación de Pol ít icas Públ icas y Programas Presupuestar ios) deberán l levar a cabo una Evaluación atendiendo las necesidades concretas de información de las unidades responsables en re lac ión con cada programa en sus d i ferentes etapas de desarro l lo . Para selecc ionar cor rectamente e l t ipo de evaluación a real izar , es impor tante considerar la etapa en la que se encuentra la pol í t ica o programa presupuestar io, además de atender los Términos de Referencia (TdR) para la cont ratac ión y real izac ión de las evaluaciones y demás elementos par t icu lares que establezca la CEPLAP en e l ámbito de su competencia y coordinación respect ivas.
Los TdR que sean ut i l i zados para l levar a cabo las evaluac iones deberán especif icar la fecha en que e l evaluador ext erno hará ent rega
del in forme f inal de la eva luación a la dependencia o ent idad mi sma que no deberá rebasar e l mes de sept iembre del presente ejerc ic io
f iscal .
22. Dent ro de las evaluaciones cons ideradas a los recursos de los
Fondos Federales se t ienen contempladas real izar evaluaciones de Consis tencia y Resul tados específ icamente a: Fondo de Apor tac iones para e l For ta lec imiento de las Ent idades Federat ivas (FAFEF), Fondo de Apor tac iones para la Inf raestructura Socia l ( FAISE) , (Fondo de Apor tac iones Múl t ip les en su componente de inf raest ructura educat iva (FAM), Fondo de Apor tac iones para la Inf raestructura Socia l Munic ipa l (FISM), Fondo de Apor tac iones para e l For ta lec imiento de los Munic ip ios (FORTAMUN), Fondo de Apor tac iones para la Educación Tecnológ ica de Adul tos (FAETA), Fondo de Apor tac iones para los Servic ios de Salud (FASSA) y Fondo de Apor tac iones para la Segur idad Públ ica (FASP) correspondientes a l e jerc ic io f iscal 2016 . así como cualquier otro Fondo que e jerzan las Dependencias o Ent idades de la Adminis t rac ión Públ ica Estata l y que por sus Requer imientos de operac ión o Conven ios sea obl igator ia su evaluación, cons iderando que tengan suf ic ienc ia presupuesta l para ta l efecto. Las AE de cada dependencia y/o ent idad deberán coordinarse con la CEPLAP para val idac ión de los Términos de Referencia (TdR) para la cont ratac ión y real izac ión de las evaluaciones de sus respect ivos programas federal izados. .
20
La UTE coordinará con las AE la programación de las evaluaciones correspondientes a sus programas presupuestar ios, considerando aquel las que tengan suf ic ienc ia presupuesta l para ta l efe cto, mismas que están inc lu idas en e l Anexo 1. Las AE deberán considerar que la evaluación de l desempeño se efectuará por las dependencias o a t ravés de personas f ís icas y morales especia l izadas, con exper iencia probada, que cumplan con requis i tos de:
Independencia
Imparc ia l idad
Transparencia
De igual forma las AE deberán enviar a la CEPLAP una propuesta e jecut iva para la cont ratac ión del evaluador que deberá contener los s iguientes puntos:
Cot izac ión del evaluador ;
Los datos generales del evaluador ex terno, destacando al coordinador de la evaluación y a su pr inc ipal equipo colaborador;
Los datos generales de la unidad adminis t rat iva responsable de dar seguimiento a la eva luación a l in ter ior de la dependencia o ent idad;
Exper iencia del evaluador comprobada con base a l t ipo de evaluación so l ic i tada (cartas de recomendación y/o co nt ratos de c l ientes anter iores) ;
Exper iencia del evaluador en e l enfoque y/o anál is is de evaluación requer ido (gabinetes y campo) ;
Exper iencia y/o capaci tac ión previa del evaluador en mater ia de p laneación y programación de presupuesto gubernamental ;
La forma de contratac ión del evaluador externo, de acuerdo con las d isposic iones apl icables;
El t ipo de evaluación cont ratada, así como sus pr inc ipales objet ivos;
El In forme Final de las eva luaciones deberá ser e laborado atendiendo a lo señalado en e l TdR y deberá inc lu i r a l menos lo s iguiente:
Resumen E jecut ivo Índ ice In t roducción Caracter ís t i cas de l programa D iseño
21
P laneac ión Estra tég ica Cober tura y Focal izac ión Operación Percepción de la población ob je t ivo Resul tados Pr inc ipa les For ta lezas, Retos y Recomendaciones For ta lezas y/o Opor tun idades, Debi l idades y/o Amenazas
y Recomendaciones Conc lus iones B ib l iograf ía Anexos
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Revisar con las áreas Programas Presupuestarios a evaluar
2 Defición de �po de evaluación a realizar
3 Elaborar y publicar Programa Anual de Evaluación 2017
Reuniones con dep y mpio para rev prog y �po de eva
4 Definir forma de contratación de evaluadores externos
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8 Publicación de Evaluaciones
9
Inicio de los trabajos de contratación de las Evaluaciones de los Programa Federales:FAFEF, FAISE, FAM, FISM, FORTAMUN, FAETA, FASP
Reuniones de coordinación y seguimiento con las Áreas de Evaluación
Reunión de cierre de ejercicio para revisión de avance de ASM y programación del siguiente ejercicio de evaluación.
Febrero Marzo
Primera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados preguntas 1 a 25.Presentación en PowerPoint de los resultados de la primeraentrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados.
Segunda entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados: Preguntas 26 a 51; Reporte y lista de asistencia de la primera reunión y presentación en PowerPoint de los resultados de la segunda entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados y; Respuesta a comentarios.
Tercera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados que debe contener la estructura requerida por la CEPLAP.
Cuarta entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados.
Actualización del informe final con las cifras de cuenta pública de 2017.
Reporte y lista de asistencia de la tercera reunión y presentación enPowerPoint de los resultados de la cuarta entrega del Informe de
Evaluación de Consistencia y Resultados.Entrega de Informe Final de las evaluaciones
Abril Mayo JunioActividad
Noviembre DiciembreJulio Agosto Septiembre OctubreEnero
Programas Presupuestarios de las Áreas de Evaluación de las Dependencias y/o Entidadescorrespondientes al Ejercicio Fiscal 2016
ANEXO 1 CRONOGRAMA
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
5 CEPLAP. COORDINACIÓN ESTATALDE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
00010CONTROL Y SEGUIMIENTO
A LA INVERSIÓN PÚBLICA
PORCENTAJE DE PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS CON REPORTE DE AVANCE 03311
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y
DESEMPEÑO E INFORME 3,186,600 0 0 3,186,600
PROMEDIO DE EMPRESAS CAPACITADAS A
ATRAVÉS DE UN PLAN DE TRABAJO
ESPECIALIZADO
PROMEDIO DE CURSOS GRATUITOS IMPARTIDOS
PROMEDIO DE EMPRESAS DIAGNOSTICADAS Y ASESORADAS
PROMEDIO DE TRÁMITES EMPRESARIALES
REALIZADOS
TASA DE ESTUDIANTES CON INSERCIÓN EN
SECTORES PRODUCTIVOS A TRAVÉS DE
PRÁCTICAS PROFESIONALES, ESTADIAS Y
SERVICIO SOCIAL
NÚMERO DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES
DE EDUCACIÓN.
PROMEDIO DE EVENTOS QUE IMPULSEN LA
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN Y EMPRESAS
TASA DE EMPRESAS CON AUSENCIA DE
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN.
4 00069ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES
PROMEDIO DE ACCIONES PARA LA
CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE
COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
04214 GASTOS OPERATIVOS 2,832,400 0 0 2,832,400
COMPETITIVIDADINTERNACIONAL Y TECNOLOGÍA
713,300 0 0 713,300
INFORMACIÓN ESTRATEGICA
Y VINCULACIÓN 2,077,000 127,000 0 2,204,000
3 00069ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES 04164
1,416,300 596,000 0 2,012,300
2 00069ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES 04163
1CECOI. CENTRO DECOMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
00069ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES 04162
ATENCIÓN Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
CECOI. CENTRO DECOMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CECOI. CENTRO DECOMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CECOI. CENTRO DECOMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
ANEXO 2 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
NÚMERO DE ALUMNOS ORIENTADOS
NÚMERO DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN
CON INSTITUCIONES
NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN
LABORAL
NÚMERO DE CURSOS EN EL PROGRAMA DE
APOYO A LA COMUNIDAD
NÚMERO DE EGRESADOS COLOCADOS
NÚMERO DE ESCUELAS VISITADAS PARA
PROMOCIÓN
NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS EN
CURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA
COMUNIDAD
NÚMERO DE PERSONAS EN CAPACITACIÓN
LABORAL
NÚMERO DE SERVICIOS DEL PROGRAMA DE
APOYO A LA COMUNIDAD
NÚMERO DE SESIONES DE COMITÉ DE
VINCULACIÓN
NÚMERO DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS
CERTIFICADAS
PORCENTAJE DE DOCENTES CAPACITADOS
PORCENTAJE DE DOCENTES EVALUADOS
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL
MODELO DE ADMINISTRACIÓN 7,220,000 18,633,000 61,607,000 87,460,000 6 CONALEP AGUASCALIENTES 00054 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
03149
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
PORCENTAJE DE CASOS RESUELTOS
DE FORMA FAVORABLE (PCF)
VARIACIÓN DE REPORTES DE MALTRATO
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
8 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
SUMA DE PORCENTAJE DE LAS
PONDERACIONES DE PERSONAS APOYADAS
RESPECTO A LOS SOLICITANTES Y ASISTENTES
01552 APOYOS DIRECTOS 12,960,000 831,000 8,746,500 22,537,500
9 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
SUMA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE METAS PONDERADOS (PCMP)02435 ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN 35,733,000 2,936,000 0 38,669,000
NÚMERO DE ASISTENTES A TALLERES
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS
RESPECTO A LA POBLACIÓN CON CARENCIA
AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL
PORCENTAJE DE VARIACIÓN POBLACIONAL
BENEFICIADA POR LAS DIFERENTES
ACCIONES, RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
PORCENTAJE DE HOGARES ATENDIDOS (PHA)
VARIACIÓN DE ASISTENTES A TALLERES
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA ATENDIDAS
CON CAPACITACIÓN EN OFICIOS Y
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
PORCENTAJE DE LOCALIDADES DE MEDIA, ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ATENDIDAS.(PLA)
DESARROLLO COMUNITARIO 8,085,000 707,000 0 8,792,000
DESARROLLO FAMILIAR 18,767,000 2,500,000 0 21,267,000
12 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL03383
ATENCIÓN MÉDICA 20,311,000 2,495,000 0 22,806,000
11 00062ALIMENTACIÓN, FAMILIA Y
DESEMPLEO03376
DEFENSORÍA JURÍDICA
ASISTENCIAL 2,500,000 212,000 0 2,712,000
10 00045PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD03372
7DIF. SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL00461
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
DIF. SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF. SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF. SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF. SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF. SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES ATENDIDOS RESPECTO
A LA POBLACIÓN DE 0 A 18 AÑOSVULNERABLES POR CARENCIAS SOCIALES (PVCSA)
VARIACIÓN DE ASISTENTES DE PRIMERA
VEZ RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
14 00062 ALIMENTACIÓN, FAMILIA YDESEMPLEO
PORCENTAJE DE POBLACIÓN CONCARENCIA AL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ATENDIDA (PPA)
05074 ALIMENTACIÓN A POBLACIÓNVULNERABLE
7,900,000 3,269,500 78,718,500 89,888,000
SISTEMA LOCAL DEPROTECCIÓN A LAS NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES
25,043,000 5,462,500 0 30,505,500 13 00069 ASUNTOS ECONÓMICOS,LABORALES Y COMERCIALES
05073
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
DIF. SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIF. SISTEMA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
15ENA. ESCUELA NORMAL DE
AGUASCALIENTES00058
SERVICIOS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN
PORCENTAJE DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR
UBICADAS EN LOS RANGOS DE DESEMPEÑO
SATISFACTORIO Y DESTACADO EN LAS
EVALUACIONES EXTERNAS
01327
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y
RECURSOS PARA GARANTIZAR
LOS PROCESOS ACADÉMICOS
Y DE GESTIÓN DENTRO DE LA
INSTITUCIÓN
17,473,000 8,995,000 0 26,468,000
16
FFOFAE. FIDEICOMISO FONDO DE
FOMENTO AGROPECUARIO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
00092 FIDEICOMISOSÍNDICE DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN
BENEFICIADAS03465
FFOFAE PROGRAMA DE
CONCURRENCIA CON LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS:
PROYECTOS PRODUCTIVOS O
ESTRATEGICOS AGRICOLAS,
PECUARIOS, DE PESCA Y
ACUÍCOLAS
40,000,000 2,300,000 0 42,300,000
17
FIADE. FIDEICOMISO DE INVERSIÓN
Y ADMINISTRACIÓN PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
00092 FIDEICOMISOSPORCENTAJE DE ENAJENACIÓN DE
RESERVA TERRITORIAL 03553 RESERVA TERRITORIAL 0 6,001,000 0 6,001,000
18 00092 FIDEICOMISOSPORCENTAJE DE RECUPERACIÓN
DE CARTERA VENCIDA04370 RECUPERACIÓN DE CARTERA 0 9,979,000 0 9,979,000
19 00092 FIDEICOMISOS PORCENTAJE DE APOYOS A EMPRESARIOS 03555APOYO A EMPRESARIOS CON
INVERSIÓN LOCAL0 5,066,000 0 5,066,000
FIADE. FIDEICOMISO DE INVERSIÓN
FIADE. FIDEICOMISO DE INVERSIÓN
Y ADMINISTRACIÓN PARA EL
Y ADMINISTRACIÓN PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO DEL
DESARROLLO ECONÓMICO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
ESTADO DE AGUASCALIENTES
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
20 FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS
RESPECTO AL TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES VULNERABLES POR
INGRESO (PPA)
00135FIDEICOMISO AYUDA A UN NIÑO
1,350,000 40,000 0 1,390,000
21FIDEICOMISO AYUDA A UNAPERSONA SENECTA 00068
ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDASRESPECTO AL TOTAL DE PERSONAS ADULTASMAYORES VULNERABLES POR INGRESO (PPVI)
01115FIDEICOMISO AYUDA A UNA
PERSONA SENECTA 750,000 56,000 0 806,000
22
FIAPTEA. FIDEICOMISO DE
INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
00093 TURISMONÚMERO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
EN EL ESTADO 03549
OFICINA DE CONGRESOS Y
VISITANTES DE
AGUASCALIENTES
8,912,000 32,000 0 8,944,000
24 00093 TURISMOPORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES,
FINANCIEROS Y HUMANOS ADMINISTRADOS05607
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL CENTRO DE CONVENCIONES
Y EXPOSICIONES DE
AGUASCALIENTES
5,550,000 2,668,300 0 8,218,300
25
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN
E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN
DE LA ISLA SAN MARCOS
00093 TURISMOPORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES,
FINANCIEROS Y HUMANOS ADMINISTRADOS03543
OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL FIDEICOMISO DE LA ISLA
SAN MARCOS
4,932,000 915,700 0 5,847,700
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN
E INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN
DE LA ISLA SAN MARCOS
26
IEGEMER. INSTITUTO ESTATAL DE
GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA
REGULATORIA
00007ACTIVIDADES DE APOYO A LA
FUNCIÓN DE GOBIERNO
NÚMERO DESARROLLOS INFORMÁTICOS
QUE APLIQUEN LA INCORPORACIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
04922
PROGRAMA ESTRATÉGICO
DE MEJORA REGULATORIA Y
AGENDA DIGITAL
2,312,800 21,000 0 2,333,800
27
IEGEMER. INSTITUTO ESTATAL DE
GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA
REGULATORIA
00007ACTIVIDADES DE APOYO A LA
FUNCIÓN DE GOBIERNO
PORCENTAJE DE PROYECTOS REGULATORIOS
CONCRETADOS EN LAS DEPENDENCIAS
ESTATALES
04923CALIDAD REGULATORIA Y
ESTUDIOS ECONÓMICOS 1,312,000 15,000 0 1,327,000
28
IEGEMER. INSTITUTO ESTATAL DE
GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA
REGULATORIA
00007ACTIVIDADES DE APOYO A LA
FUNCIÓN DE GOBIERNO
NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS
ESTATALES MEJORADOS Y OPTIMIZADOS04924
COMPETITIVIDAD
GUBERNAMENTAL 1,377,600 15,000 0 1,392,600
29
IEGEMER. INSTITUTO ESTATAL DE
GESTIÓN EMPRESARIAL Y MEJORA
REGULATORIA
00069ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
DE TRÁMITES Y SERVICIOS EMPRESARIALES 04925
AGUASCALIENTES MEJOR
CLIMA DE NEGOCIOS 1,384,200 24,000 0 1,408,200
23FIDEICOMISOS AYUDA A UNA
PERSONA CON DISCAPACIDAD 00068
ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
PERSONAS ATENDIDAS RESPECTO AL TOTAL
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VULNERABLES POR INGRESOS
00134FIDEICOMISO AYUDA A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,000,000 22,000 0 1,022,000
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
ADQUISICIÓN Y SERVICIOS, ELABORACIÓN DE
NÓMINA Y PAGO DE PRESTACIONES Y
CONTRATACIONES
ATENCION Y SOLICITUDES DE USUARIOS PARA
ASESORIAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
REHUSO DE AGUAS TRATADAS
SANEAMIENTO AGUA RESIDUAL
ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE,
AGUA TRATADA Y AGUA SUPERFICIAL
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO
MEDIANTE EL PROGRAMA AGUA LIMPIA Y
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAUSE DEL RÍO
SAN PEDRO
SERVICIOS
34 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON
CAPACIDADES DIFERENTES02413
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
CON CAPACIDADES DIFERENTES 201,900 0 0 201,900
CONTRATO DE COMODATO A ESPACIOS DE
CULTURA DEL AGUA
EVENTOS MASIVOS, CURSOS Y TALLERES
FORTALECIMIENTO A ESPACIOS DE CULTURA
DEL AGUA
PLATICAS Y ASESORIA EN EL TEMA DE AGUA
Y MEDIO AMBIENTE
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE
SANITARIO
REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE
CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE
ELABOARACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DE AGUA TRATADA, AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
ESTUDIOS PRELIMINARES DE CAMPO,
TOPOGRAFIA, MECÁNICA DE SUELOS,
CONFIGURACIÓN DE PLANOS Y CATÁLOGO
DE CONCEPTOS
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE PROYECTOS
DIRECCIÓN, PLANEACIÓN,
PROYECTOS Y PROGRAMAS 1,743,000 0 0 1,743,000
DIRECCIÓN, PLANEACIÓN,
INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
2,041,700 0 0 2,041,700
37 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
01267
CULTURA DEL AGUA 8,936,500 0 0 8,936,500
36 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
01260
CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A
ORGANISMOS OPERADORES Y
USUARIOS
3,765,900 0 0 3,765,900
35 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
01261
CALIDAD DEL AGUA 9,845,400 0 0 9,845,400
33 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
01265
AGUAS TRATADAS 62,233,400 0 0 62,233,400
32 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
01262
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL,
INFORMÁTICA, ADQUISICIONES
Y SERVICIOS GENERALES
2,193,900 52,300,000 0 54,493,900
31 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y 01266
30 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
01259
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
ASESORÍA
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL INSTITUTO
CONCERTACIÓN DE OBRA
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS
OPERADORES DEN CAPACITACIÓN
ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONTRATOS Y
CONVENIOS
JUICIOS LABORALES (LAUDOS O CONVENIO),
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, OTROS,
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES LABORALES
Y OTROS (INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS Y
RECURSOS)
MONITOREO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROCEDIMIENTOS DE LICITACIONES Y
CONTRATOS
REVICIÓN A NORMATIVIDAD, ELABORACIÓN DE
ANTEPROYECTOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN MATERIA ETRANSPARENCIA
CARTOGRAFÍA Y FALLAS GEOLÓGICAS
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
40 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 01258RECURSOS CONTABLES Y
FINANCIEROS 427,400 0 0 427,400
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DEL INSTITUTO Y COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL DEL FALLAS
GEOLÓGICAS Y GRIETAS
471,900 0 0 471,900
MARCO NORMATIVO DEL AGUA 275,000 0 0 275,000
39 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
01263
38 INAGUA. INSTITUTO DEL AGUA 00032
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
02414
41PFNSM. PATRONATO DE LA FERIA
NACIONAL DE SAN MARCOS00093 TURISMO NÚMERO DE VISITANTES 03467
EJECUCIÓN DEL PLAN DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE
LA FERIA NACIONAL DE SAN
MARCOS
0 4,844,300 0 4,844,300
42PFNSM. PATRONATO DE LA FERIA
NACIONAL DE SAN MARCOS00069
ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO ASIGNADO
PARA LA OPERACIÓN DEL PATRONATO 03466
ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL PATRONATO
DE LA FERIA
0 1,045,000 0 1,045,000
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
44 SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
00093 TURISMOPORCENTAJE DE PRESUPUESTO ASIGNADO
A LA SECTURE 03595
ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS (3595)7,444,800 0 0 7,444,800
NÚMERO DE RECORRIDOS EN TRANVÍA
(ADULTOS)
NÙMERO DE RECORRIDOS EN TRANVIA
(ALUMNOS)
NÚMERO DE RECORRIDOS EN TRANVÍA (GRUPOS)
NÚMERO DE RECORRIDOS EN TRANVÍA (NIÑOS)
NÚMERO DE RECORRIDOS EN TRANVÍA
(RECORRIDOS)
NÙMERO DE RECORRIDOS EN TRANVÍA (TERCERA EDAD)
NÚMERO DE RECORRIDOS ESPECIALES
(PERSONAS)
NÚMERO DE VISITANTESATENDIDOS CON
INFORMACIÓN GENERA
PORCENTAJE DE DERRAMA ECONÓMICA DE
MUNICIPIOS
PORCENTAJE DE ASESORÍA PARA PROYECTOS
DE INICIATIVA PRIVADA
PORCENTAJE DE LLEGADA DE PASAJEROS
PORCENTAJE DE LLEGADA DE VISITANTES A
MUNICIPIOS
PORCENTAJE DE LLEGADA DE VUELOS
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA AL AÑO
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICOS
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
PORCENTAJE DE RUTAS TURÍSTICAS NUEVAS
DESARROLLO DE PROYECTOS(0438)
2,524,600 0 0 2,524,600
ATENCIÓN AL VISITANTE
PALACIO (0264)90,000 0 0 90,000
46 SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
00093 TURISMO 00438
45 SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
00093 TURISMO 00264
43PFNSM. PATRONATO DE LA FERIA
NACIONAL DE SAN MARCOS00093 TURISMO
NÚMERO DE ASISTENTES A LOSESPECTÁCULOS DEL FORO DE LAS ESTRELLAS
01373
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN
DE LOS EVENTOS DE LA FERIA
NACIONAL DE SAN MARCOS
3,600,000 66,610,700 0 70,210,700
NÚMERO DE VISITANTES AL COMPLEJO TRES
CENTURIAS
NÚMERO DE VISITANTES QUE PARTICIPAN EN
ALGÚN TALLER O EVENTO DE ACTIVACIÓN
PORCENTAJE DE LLEGADA DE TURISTAS
DURANTE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
(FNSM)
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA
DURANTE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS
(FNSM)
PORCENTAJE DE LLEGADA A TURISTAS
DURANTE EL FESTIVAL DE CALAVERAS
PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA
DURANTE EL FESTIVAL DE CALAVERAS
50 00093 TURISMOPORCENTAJE DE PRESUPUESTO ASIGNADO A
VIÁTICOS DE LA SECRETARÍA 03592 FOMENTO AL TURISMO (3592) 5,781,800 0 0 5,781,800
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA
CELEBARACIÓN DE SESIONES DE GOBIERNO DE
ENTIDADES EN LOS QUE LA SECRETARÍA
TENGA PARTICIPACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA
ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS
PARA EVENTOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA
ELABORACIÓN DE DEMANDAS Y SEGUIMIENTO
DE JUICIOS EN LOS QUE LA SECRETARÍA SEA PARTE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A
LEYES/REGLAMENTOS APLICABLES A SECTURE
MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD
TURISTICA (3593)1,478,400 0 0 1,478,400
FESTIVAL DE CALAVERAS 4,150,000 0 0 4,150,000
51 00093 TURISMO 03593
FERIA NACIONAL DE SANMARCOS 850,000 0 0 850,000
49 00093 TURISMO 03596
DESARROLLO DE PROYECTOS
TURÍSTICOS PLAZA DE LAS TRES
CENTURIAS (0265)
7,877,600 0 0 7,877,600
48 00093 TURISMO 03591
47 00093 TURISMO 00265
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
NÚMERO DE USUARIOS EN REDES Y
APLICACIONES
PORCENTAJE DE DERRAMA ECONÓMICA POR
TURISTAS
ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO
PORCENTAJE DE AVANCE OBSERVATORIO
TURÍSTICO
PLANEACIÓN TURÍSTICA (0090) 2,158,400 0 0 2,158,400
MERCADOTECNIA Y DIFUSIÓN
(0436)3,857,900 0 0 3,857,900
53 00093 TURISMO 00090
52 00093 TURISMO 00436
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
PORCENTAJE DE FERIAS Y EVENTOS PARA
PROMOVER AL ESTADO A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
PORCENTAJE DE LLEGADA DE TURISTAS AL AÑO
PORCENTAJE DE EMPRESAS TURÍSTICAS
CERTIFICADAS
PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS
TURISTICOS, NIÑOS Y ADULTOS CAPACITADOS.
SERVICIOS TURÍSTICOS DE
CALIDAD (0092)2,292,900 0 0 2,292,900
PROMOCIÓN Y FOMENTO (0088) 2,693,600 0 0 2,693,600
55 00093 TURISMO 00092
54 00093 TURISMO 00088SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
SECTURE. SECRETARÍA DE TURISMO
PORCENTAJE DE CARTAS COMPROMISO
CONCRETADAS
ASOCIACIÓN DE DESARROLLADORES DE
PARQUES INDUSTRIALES
REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON EMBAJADAS
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO INDUSTRIAL
PORCENTAJE DE EMPRESAS BENEFICIADAS
PORCENTAJE DE EMPRESAS INTEGRADAS A LA
PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ
PORCENTAJE DE EMPRESAS BENEFICIADAS
EXPO COMERCIO EXTERIOR
PORCENTAJE DE PROYECTOS FONDO
NACIONAL EMPRENDEDOR APROBADOS
PORCENTAJE DE PERSONAS CORRECTAMENTE
CANALIZADAS SEGÚN SU NECESIDAD
DECTECTADA
59 00069ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES
PORCENTAJE DE EMPRESAS BENEFICIADAS
CON DISTINTIVO HECHO EN AGUASCALIENTES03175 HIDROCALIDAD 1,580,100 0 0 1,580,100
FOMENTO A MIPYMES 45,317,000 0 0 45,317,000
DESARROLLO DE PROVEEDORES
Y COMERCIO EXTERIOR2,096,200 0 0 2,096,200
58 00069ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES 05101
ATRACCIÓN DE INVERSIONES 5,677,300 0 0 5,677,300
57 00069ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES 05103
56 SEDEC. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
00069ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES 03179
SEDEC. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SEDEC. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SEDEC. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
PORCENTAJE DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS BENEFICIADOS
PORCENTAJE DE APOYOS AUTORIZADOS
61
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE PRODUCTORES GANADEROS
APOYADOS03283
DIRECTO ESTATAL APOYOS
PECUARIOS1,350,000 0 0 1,350,000
PORCENTAJE DE REPORTE DE AUDITORÍAS
REALIZADAS
PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN
APOYADOS
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS
PORCENTAJE DE HECTÁREAS TECNIFICADAS
PORCENTAJE DE CONSUMO DE AGUA (m3/ha)
PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS
64
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE AGROINDUSTRIAS APOYADAS
CON EQUIPAMIENTO03295
DIRECTO ESTATAL
EQUIPAMIENTO A
AGROINDUSTRIAS
400,000 0 0 400,000
65
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADERAS APOYADAS 03286
DIRECTO ESTATAL EXPOSICIONES
Y CONVENCIONES GANADERAS11,000,000 0 0 11,000,000
PORCENTAJE DE HECTÁREAS BENEFICIADAS
CON PAQUETES TECNOLÓGICOS
PORCENTAJE DE SUPERFICIE APOYADA CON
SEMILLA
MEJORADA PARA RIEGO
PORCENTAJE DE HECTÁREAS BENEFICIADAS
CON ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS
PORCENTAJE DE HECTAREAS BENEFICIADAS
CON PAQUETES TECNOLÓGICOS
PORCENTAJE DE SUPERFICIE APOYADA CON
SEMILLA MEJORADA PARA TEMPORAL
PORCENTAJE DE HECTAREAS BENEFICIADAS
CON ANÁLISIS DE SUELOS AGRÍCOLAS
DIRECTO ESTATAL FOMENTO A
LA PRODUCCIÓN EN AREAS DE
TEMPORAL Y COMBATE A LA
SEQUIA
4,500,000 0 0 4,500,000
DIRECTO ESTATAL FOMENTO A
LA PRODUCCIÓN EN AREAS DE
RIEGO
5,500,000 0 0 5,500,000
67
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
03280
DIRECTO ESTATAL DESARROLLO
DE ÁREAS DE RIEGO5,500,000 0 0 5,500,000
66
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
03279
DIRECTO ESTATAL
CAPACITACIÓN A
AGROINDUSTRIALES
600,000 0 0 600,000
63
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
03288
DIRECTO ESTATAL APOYOS
DIVERSOS MENORES PARA EL
SECTOR AGROPECUARIO
31,169,200 0 0 31,169,200
62
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
03294
60
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
03287
PORCENTAJE DE PRODUCTORES No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL
RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
68
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE CABEZAS DE
GANADO APOYADAS03282
DIRECTO ESTATAL
MEJORAMIENTO GENÉTICO3,500,000 0 0 3,500,000
PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN
REALIZADOS
PORCENTAJE DE AGROINDUSTRIAS APOYADAS
PARA
PARTICIPAR EN FERIAS Y EXPOSICIONES
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA GENERACIÓN
DE UN DIRECTORIO DE AGROINDUSTRIAS
LOCALES AMPLIADO Y ACTUALIZADO
PORCENTAJE DE EVENTOS, FERIAS Y
EXPOSICIONES APOYADAS
70
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
PORCENTAJE DE COMITES Y/O ASOCIACIONES GANADERAS APOYADAS 03285
DIRECTO ESTATAL SANIDAD
PECUARIA150,000 0 0 150,000
PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS
DE ABREVADERO Y/O PARCELARIOS
PORCENTAJE DE REHABILITACIÓN DE BORDOS
DE ABREVADERO Y/O PARCELARIOS
PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y/O
TAJOS
PORCENTAJE DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
SACA-COSECHAS
PORCENTAJE DE OBRAS DE NIVELACIÓN Y/O
SUBSOLEOS
UNIDAD ESTRATEGICA DE
MAQUINARIA PESADA UEMPA5,483,000 0 0 5,483,000
DIRECTO ESTATAL PROMOCIÓN
E IMPULSO A LA
COMERCIALIZACIÓN
9,233,000 0 0 9,233,000
71
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
03291
69
SEDRAE. SECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL Y
AGROEMPRESARIAL
00074
AGROINDUSTRIAL,
AGROPECUARIO Y
FINANCIAMIENTO
03292
72DESPACHO DEL EJECUTIVO ESTATAL
00007ACTIVIDADES DE APOYO A LA
FUNCIÓN DE GOBIERNO
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO
GESTIONADAS POR LA DGAC03067
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS
SOLICITUDES Y DEMANDAS DE
LA CIUDADANÍA
9,970,100 0 0 9,970,100
CARGOS JUDICIALES
PERSONAS ATENDIDAS POR ASESORES
JURÍDICOS
JUICIOS VIGENTES
AUDIENCIAS Y/O DILIGENCIAS DESAHOGADAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR DEFENSORES PÚBLICOS
ENTREVISTAS MINISTERIALES CON
INTERVENCIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO
PROCESOS PENALES CON DEFENSORÍA PÚBLICA
REPRESENTACIÓN DEL
INCULPADO POR LA
DEFENSORÍA PÚBLICA
11,996,900 0 0 11,996,900
ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN
EN JUICIO 6,712,100 0 0 6,712,100
74
IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
00004
MODERNIZACIÓN Y
EQUIPAMIENTO DE LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
03404
73 00003IMPULSO DEL SISTEMA DE
JUSTICIA01285
IADPEA. INSTITUTO DE ASESORÍA Y
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
75
IDSCEA. INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS05096
COMUNICACIÓN DE LA CULTURA
CIENTÍFICA 417,000 1,000,000 0 1,417,000
76 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS03962 CONECTIVIDAD 240,000 0 0 240,000
77 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS03961 DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA 995,000 0 0 995,000
78 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS04809
FIDEICOMISO DE BECAS
EDUCACIÓN SUPERIOR
PÚBLICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
10,000,000 0 0 10,000,000
79 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS03960 FOMENTO DE TALENTOS 760,000 0 0 760,000
80 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS05095 GASTO ADMINISTRATIVO 4,831,000 0 0 4,831,000
81 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS05097
INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN
DE MUSEO
1,400,000 1,592,000 0 2,992,000
82 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS03959
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO 60,000 0 0 60,000
83 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS05098
PROYECCIONES
CINEMATOGRÁFICAS 700,000 2,800,000 0 3,500,000
84 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS04320 REMUNERACIONES 18,854,000 0 0 18,854,000
IDSCEA. INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
IDSCEA. INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
IDSCEA. INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
IDSCEA. INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
IDSCEA. INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
IDSCEA. INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
IDSCEA. INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
IDSCEA. INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
IDSCEA. INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
AUDITORÍA
CONVENIOS
MANUAL ACTUALIZADO
ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN
ACCIONES DE MANTENIMIENTO
OBRAS REALIZADAS
EVENTOS
REUNIONES DE TRABAJO
PROMOVER UNA CULTURA DE LA
PREVENCIÓN
PROGRAMAS DE SEGURIDAD
PERSONA CAPACITADA
HORA HOMBRE DE CAPACITACIÓN
PERSONAL EVALUADO
NÚMERO DE REVISIÓN
NÚMERO DE CONTRATOS
90
ISSSSPEA. INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE
PENSIONISTAS ISSSSPEA03601 PENSIONISTAS 0 296,241,200 0 296,241,200
91 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL PARA EL RETIRO ACTIVAS
03603 AHORRO CON VISIÓN FUTURA 0 16,225,500 0 16,225,500
92 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL MONTO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A SERVIDORES PÚBLICOS
03604FONDO DE AHORRO PARA
SERVIDORES PÚBLICOS0 42,861,600 0 42,861,600
93 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL03605 PRÉSTAMOS A TU MEDIDA 0 288,000 0 288,000
94 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE VISITANTES AL PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID
03606INTEGRACIÓN FAMILIAR EN
PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID0 8,702,500 0 8,702,500
SEGURIDAD JURÍDICA 965,900 86,600 0 1,052,500
PROFESIONALIZACIÓN DEL
PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
4,178,200 985,400 0 5,163,600
89IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE
SEGURIDAD PUBLICA DE 00022
ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA05863
PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN
DEL DELITO, ADICCIONES ,
ACOSO ESCOLAR Y
ACCIDENTES, Y DIFUSIÓN
1,362,600 311,100 0 1,673,700
88
IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE
SEGURIDAD PUBLICA DE
AGUASCALIENTES
00022ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA02442
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
6,667,000 849,200 0 7,516,200
87
IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE
SEGURIDAD PUBLICA DE
AGUASCALIENTES
00022ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA02441
MEJORA CONTINUA DE
PROCESOS Y SERVICIOS 3,750,300 1,005,700 0 4,756,000
86
IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE
SEGURIDAD PUBLICA DE
AGUASCALIENTES
00022ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA02439
85
IESPA. INSTITUTO ESTATAL DE
SEGURIDAD PUBLICA DE
AGUASCALIENTES
00022ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA02438
ISSSSPEA. INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ISSSSPEA. INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ISSSSPEA. INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ISSSSPEA. INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL MONTO PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A SERVIDORES PÚBLICOS
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
95 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
EN ATENCIÓN SOCIAL03607
ATENCIÓN SOCIAL PARA
PENSIONISTAS0 10,629,100 0 10,629,100
96 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
PROMEDIO DE MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE GUARDERÍA Y PREESCOLAR
03608BIENESTAR Y DESARROLLO
INFANTIL PARA TUS HIJOS0 19,621,400 0 19,621,400
97 00068ACTIVIDADES PARA LAATENCIÓN SOCIAL
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN ELMERCADO FUNERARIO
03609SERVICIOS FUNERARIOSINTEGRALES
0 7,307,500 0 7,307,500
98 00068
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE MONTO
OTORGADO PARA PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
A SERVIDORES PÚBLICOS
03670 VIVIENDA CON ISSSSPEA 12,167,200 0 12,167,200
ISSSSPEA. INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ISSSSPEA. INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ISSSSPEA. INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ISSSSPEA. INSTITUTO DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ACTIVIDADES PARA LAATENCIÓN SOCIAL
99 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026SERVICIOS ADMINISTRATIVOSY PATRIMONIALES
PORCENTAJE DE SINIESTRALIDAD DE BIENES DEL GEA 05107 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1,277,600 0 0 1,277,600
100 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS
CAS (CENTRO DE ATENCIÓN Y SERVICIOS)00153
CENTRO DE ATENCION Y
SERVICIOS (CAS) 12,849,200 0 0 12,849,200
101 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL
CONTROL DEL GASTO Y PRESUPUESTO
DE SERVICIOS PERSONALES
05111
CONTROL PRESUPUESTAL DEL
GASTO DE SERVICIOS
PERSONALES
5,130,800 0 0 5,130,800
102 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS QUE SON COMPETENCIA
DE LA OFMA (OFICIALÍA MAYOR)
05108
COORDINACIÓN DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS
EN MATERIA DE BIENES,
PRODUCTOS, SERVICIOS Y
CAPITAL HUMANO
8,099,400 0 0 8,099,400
103 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO YDESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
03323
DESARROLLO DE SISTEMAS
NUEVOS Y MANTENIMIENTO A
LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS
POR PARTE DE LA DGPTI EN
LAS DEPENDENCIAS Y
9,575,700 0 0 9,575,700
104 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LA
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE
CAPACITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
01046 DESARROLLO PROFESIONAL 3,303,000 0 0 3,303,000
ENTIDADES DEL GEA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOSY PATRIMONIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOSY PATRIMONIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOSY PATRIMONIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOSY PATRIMONIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOSY PATRIMONIALES
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
105 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO
MEDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
01044 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2,001,100 0 0 2,001,100
106 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALESPORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ADQUISICIONES 00559 GESTIÓN DE ADQUISICIONES 9,513,300 0 0 9,513,300
107 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026 ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN TALLERES GRÁFICOS 00566 GESTIÓN DE IMPRESOS 5,039,800 0 0 5,039,800
108 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026PORCENTAJE DE ECONOMÍA DEL GASTO EN
SERVICIOS BÁSICOS Y COMBUSTIBLES00565 GESTIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 7,685,800 0 0 7,685,800
109 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00097SERVICIOS Y DESARROLLOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA RED GUBERNAMENTAL03322
INFRAESTRUCTURA DE LA RED
GUBERNAMENTAL 12,384,400 0 0 12,384,400
110 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026
PORCENTAJE DE INTEGRACIÓN Y/O
MANTENIMIENTO DE ENTIDADES Y/O
DEPENDENCIAS EN EL SICH (SISTEMA
INTEGRAL DE CAPITAL HUMANO)
01043PLATAFORMA ÚNICA DE
COMPENSACIONES 3,385,600 0 0 3,385,600
111 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026PORCENTAJE DE TRANSFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA03320
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA 3,583,300 0 0 3,583,300
112 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026 ÍNDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 00572 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 13,126,900 0 0 13,126,900
113 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026
ÍNDICE DE DESEMPEÑO EN LA UNIDAD DE
MANTENIMIENTO Y SERVICIO AUTOMOTRÍZ
(UMSA)
00674SISTEMA DE MANTENIMIENTO
VEHICULAR (SIMAVE) 6,482,800 0 0 6,482,800
114 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00026ÍNDICE DE FUNCIONALIDAD E IMÁGEN DE
LOS BIENES INMUEBLES (HÁBITAT)00925 SISTEMA HÁBITAT 8,764,000 0 0 8,764,000
115 OFMA. OFICIALÍA MAYOR 00028SERVICIOS ESTADÍSTICOS,
COMUNICACIÓN Y MEDIOS
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
00570TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN 3,485,300 0 0 3,485,300
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALESSERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
116 SEFI. SECREATARÍA DE FINANZAS 00018
ADMINISTRACIÓN Y
ESTADÍSTICA DE LA
HACIENDA PÚBLICA
PORCENTAJE DE AVANCE DEL EJERCICIO
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS00249
ADMINISTRACIÓN DEL GASTO Y
DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
DE LA HACIENDA PÚBLICA
14,130,900 0 0 14,130,900
117 SEFI. SECREATARÍA DE FINANZAS 00017
ATENCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE
PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA
DE ARMONIZACIÓN CONTABLE03131
ADMINISTRAR CON EFICIENCIA
EL CAPITAL HUMANO, LOS
RECURSOS FINANCIEROS Y
MATERIALES DE LA SEFI
32,793,100 0 0 32,793,100
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
118 SEFI. SECREATARÍA DE FINANZAS 00017
ATENCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE
PORCENTAJE DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA 05109
ADMINISTRAR CON EFICIENCIA
LOS RECURSOS FINANCIEROS
DEL ESTADO Y LA DEUDA
PÚBLICA
29,237,500 0 0 29,237,500
119 SEFI. SECREATARÍA DE FINANZAS 00017
ATENCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE
PORCENTAJE DE AVANCE DEL SISTEMA DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE03132
CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN
FINANCIERA DE LAS DISTINTAS
ENTIDADES Y ORGANISMOS
17,626,900 0 0 17,626,900
120 SEFI. SECREATARÍA DE FINANZAS 00018
ADMINISTRACIÓN Y
ESTADÍSTICA DE LA HACIENDA
PÚBLICA
PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS
EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA03133
FORTALECIMIENTO JURÍDICO
INTEGRAL, ASESORÍA EN
MATERIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA
6,904,700 0 0 6,904,700
121 SEFI. SECREATARÍA DE FINANZAS 00017
ATENCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE
PORCENTAJE DE RECURSOS FEDERALES
RECIBIDOS RESPECTO A RECURSOS
FEDERALES CONVENIADOS
03134
FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACIÓN DE LA
HACIENDA PÚBLICA ESTATAL
2,420,600 0 0 2,420,600
122 SEFI. SECREATARÍA DE FINANZAS 00017
ATENCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE
03137MEJORA CONTINUA EN LA
ACTUALIZACIÓN CATASTRAL16,839,200 0 0 16,839,200
NÚMERO DE ACTOS EMITIDOS
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RECAUDACIÓN
DE INGRESOS PROPIOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CONFORME A
LAS SOLICITUDES INGRESADAS Y LAS
CONTESTADAS
NUMERO DE PETICIONES SOLICITADAS
124 00017
ATENCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE
PORCENTAJE DE AVANCE EN ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA03135
MODERNIZACIÓN PERMANENTE
EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ASISTENCIA AL
CONTRIBUYENTE
6,639,500 0 0 6,639,500
PORCENTAJE DE AVANCE DEL POA ANUAL
LLEVAR A CABO LAS REVISIONES
PROGRAMADAS DE MANERA CONJUNTA CON
LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
123 SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS 00017
ATENCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE
04329
MODERNIZACIÓN PERMANENTE
EN LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS
87,309,500 0 0 87,309,500
125 00017
ATENCIÓN Y MODERNIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS AL
CONTRIBUYENTE
03136
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES FISCALES
EJERCIENDO LAS FACULTADES
26,173,100 0 0 26,173,100
SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
SEFI. SECRETARÍA DE FINANZAS
LLEVAR A CABO LAS REVISIONES
PROGRAMADAS DE MANERA CONJUNTA CON
LA SECRETARÍA DE HACIENDA A TRAVÉS DEL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
ÍNDICE DE ASESORIAS
INDICE DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA MODERNIZACIÓN DE LA SEGGOB
PORCENTAJE DE AVANCES EN LA
ADMINISTRACION Y GESTION DE RECURSOS
126 SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
00008GOBERNABILIDAD, RELACIÓN
ENTRE PODERES Y SOCIEDAD03078
ACTUALIZACIÓN DEL ORDEN
NORMATIVO ESTATAL3,537,000 0 0 3,537,000
127 00008GOBERNABILIDAD, RELACIÓN
ENTRE PODERES Y SOCIEDAD00052
ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y
MODERNIZACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
10,187,000 0 0 10,187,000SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
128 00024
SEGURIDAD PÚBLICA Y
SERVICIOS A LAS REDES
INFORMÁTICAS
ADMINISTRAR LA OFICINA DEL SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA
03080
ADMINISTRAR LA OFICINA DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚUBLICA
4,002,300 0 0 4,002,300
129 00007ACTIVIDADES DE APOYO A LA
FUNCIÓN DE GOBIERNO
ÍNDICE DE EFECTIVIDAD EN LA RESPUESTA
JURÍDICA A REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y
EXTRA JUDICIALES SOLICITADOS
00025
ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN
JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO
3,404,600 0 0 3,404,600
ACCIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON
LAS DIRECCIONES 03081
APOSTILLE DE DOCUMENTOS
DIRECCIONES COORDINADAS A LA SEGGOB
PARTICIPACIÓN EFICIENTE DE LAS
DIRECCIONES DE LA SEGGOB
131 00008GOBERNABILIDAD, RELACIÓN
ENTRE PODERES Y SOCIEDADPORCENTAJE DE EVENTOS CÍVICOS REALIZADOS 03082
DESARROLLO DE LA CULTURA
CÍVICA3,348,200 0 0 3,348,200
ÍNDICE DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE
OFICIALES FORÁNEOS DEL REGISTRO CIVÍL
INDICE DE REGISTROS CAPTURADOS,
ACTUALIZADOS, MODIFICADOS Y
CERTIFICACIONES EXPEDIDAS
PORCENTAJE DE DESCENTRALIZACION DE
TRAMITES DEL REGISTRO CIVIL EN
OFICIALÍAS FORÁNEAS
PROMEDIO DE ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
EN OFICIALIAS
133 00096
TRANSVERSAL PARA
PROMOVER LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA
CONCILIACIÓN Y ASESORÍA 00004
DESARROLLO Y ESTABILIDAD
LABORAL4,986,200 0 0 4,986,200
PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LA
CONCILIACIÓN Y ASESORÍA
PORCENTAJE DE ATENDIDOS PARA INICIAR
UN PROYECTO PRODUCTIVO (PAPP)
PORCENTAJE DE REPATRIADOS ATENDIDOS PARA
COLOCARLOS EN UN EMPLEO FORMAL (PRA)
135 00024
SEGURIDAD PÚBLICA Y
SERVICIOS A LAS REDES
INFORMÁTICAS
FASF FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA 2017 05864FASP FONDO DE SEGURIDAD
PÚBLICA 201736,325,000 0 105,556,000 141,881,000
136 00008GOBERNABILIDAD, RELACIÓN
ENTRE PODERES Y SOCIEDAD
PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO
INTERINSTITUCIONAL03083
GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA
3,298,500 0 0 3,298,500
130 00008GOBERNABILIDAD, RELACIÓN
ENTRE PODERES Y SOCIEDAD
COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
(GOBERNABILIDAD Y
LEGALIDAD)
35,400,100 0 0 35,400,100
132 00026SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES00026
DESARROLLO INTEGRAL DEL
REGISTRO CIVÍL16,630,700 0 0 16,630,700
134 00069ASUNTOS ECONÓMICOS,
LABORALES Y COMERCIALES 04336
DESARROLLO, ESTABILIDAD
LABORAL Y FOMENTO AL
EMPLEO
1,471,500 0 0 1,471,500
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL NIVEL DE
RELACIÓN ENTRE PODERES ORDENES DE
GOBIERNO Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD
138 00008GOBERNABILIDAD, RELACIÓN
ENTRE PODERES Y SOCIEDAD
PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO00027
HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS
NORMATIVOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
4,071,400 0 0 4,071,400
139 00003IMPULSO DEL SISTEMA DE
JUSTICIATIEMPO DE DURACIÓN DEL JUÍCIO 00001
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
LABORAL PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE
LOS GOBIERNOS DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, SUS
MUNICIPIOS Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS
2,951,000 0 0 2,951,000
140 00024
SEGURIDAD PÚBLICA Y
SERVICIOS A LAS REDES
INFORMÁTICAS
ATENCIÓN DE REPORTES DE PERSONAS
EXTRAVIADAS03085 LOCATEL 36,100 0 0 36,100
DÍAS EN QUE UN CERTIFICADO ES ENTREGADO
A PARTIR DE SU INGRESO AL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DIAS EN QUE UNA ESCRITURA ES INSCRITA A
PARTIR DE SU INGRESO AL REGISTRO PÚBLICO
DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
PORCENTAJE DE NUMERO DE TRAMITES
ATENDIDOS
ÍNDICE DEL NIVEL DE ASISTENCIA DE PERSONAS
ATENDIDAS EN EL PROGRAMA CONVIVIENDO
CON LA HISTORIA
INDICE DEL NIVEL DE CONSERVACIÓN DE LA
MEMORIA DOCUMENTAL
PORCENTAJE DE REGISTROS EN EL SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS SAA
PORCENTAJE DE CERTIFICADOS ÚNICOS
POLICIALES GENERADOS
PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE CONTROL
DE CONFIANZA APLICADAS
PORCENTAJE DE GESTIONES COMPLETADAS
144 00096
TRANSVERSAL PARA
PROMOVER LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MIGRANTES
Y SUS AMILIAS00063
PROGRAMA INTEGRAL PARA LA
ATENCIÓN DE MIGRANTES34,000 0 0 34,000
AUDIENCIAS REALIZADAS
CONVENIOS Y DESISTIMIENTOS DENTRO DE JUICIO
LAUDOS DICTADOS CONFORME A DERECHO
SANCIÓN DE CONVENIOS FUERA DE JUICIO
137 00008GOBERNABILIDAD, RELACIÓN
ENTRE PODERES Y SOCIEDAD00014
GOBERNABILIDAD, RELACIÓN
ENTRE PODERES, ORDENES DE
GOBIERNO, ORGANISMOS DE
LA SOCIEDAD Y JUSTICIA
ALTERNATIVA
13,757,700 0 0 13,757,700
141 00026SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES00038
MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y
DEL COMERCIO
13,597,000 0 0 13,597,000
142 00009PRESERVACIÓN Y CUIDADO
DEL PATRIMONIO PÚBLICO00039
MODERNIZACION INTEGRAL DE
LOS ARCHIVOS DEL ESTADO9,306,400 0 0 9,306,400
143 00022ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA04642
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS
PARA LAS EVALUACIONES DE
CONTROL Y CONFIANZA
17,992,100 0 0 17,992,100
145 00003IMPULSO DEL SISTEMA DE
JUSTÍCIA00020
PRONTA Y EXPEDITA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
LABORAL
14,619,700 0 0 14,619,700
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD EN CAPACITACIÓN
EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVÍL
PORCENTAJE DE SINIESTROS EN EL ESTADO
147 00026SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES
PORCENTAJE DE VISITAS DE GESTIÓN A LAS 00040 REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA 1,488,800 0 0 1,488,800
148 00062ALIMENTACIÓN, FAMILIA Y
DESEMPLEO
PORCENTAJE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS (PCSRF)03682 SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO 20,581,700 0 0 20,581,700
146 00023DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA
PROTECCIÓN CIVÍL00009
PROTECCIÓN CIVÍL EFECTIVA Y
OPORTUNA318,000 0 0 318,000
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
SEGGOB. SECRETARÍA GENERALDE GOBIERNO
149COESAMED. COMISIÓN ESTATAL
DE ARBITRAJE MÉDICO03223
COORDINACIÓN CON LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA
EL SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y
PROCEDIMIENTOS DE LA
COESAMED
PORCENTAJE DE ASUNTOS PROVENIENTE DE
LOS MUNICIPIOS RECIBIDOS POR COESAMED03223
COORDINACIÓN CON LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA
EL SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y
PROCEDIMIENTOS DE LA
COESAMED
4,813,300 0 0 4,813,300
150 03147DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
DE LA COESAMED
PORCENTAJE DE ENTREVISTAS, REUNIONES,
PLÁTICAS Y CONFERENCIAS IMPARTIDAS
POR COESAMED
03147DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE
LA COESAMED 26,000 0 0 26,000
151 03130
SEGUIMIENTO A LOS
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
CON INSTITUCIONES DE
ENSEÑANZA SUPERIOR,
PÚBLICAS, PRIVADAS Y
SOCIALES
PORCENTAJE DE REUNIONES CON PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
03130
SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS
DE COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
SUPERIOR, PÚBLICAS,
PRIVADAS Y SOCIALES
31,200 0 0 31,200
152 03129SESIONES DEL CONSEJO
INTERNO DE LA COESAMED
PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DE LAS
REUNIONES DE CONSEJO INTERNO DE LA
COESAMED
03129SESIONES DEL CONSEJO
INTERNO DE LA COESAMED 8,000 0 0 8,000
153 03128
SESIONES DEL CONSEJO
MEXICANO DE ARBITRAJE
MÉDICO
PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS SESIONES
DE LA COESAMED03128
SESIONES DEL CONSEJO
MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO
82,500 0 0 82,500
COESAMED. COMISIÓN ESTATAL
DE ARBITRAJE MÉDICO
COESAMED. COMISIÓN ESTATAL
DE ARBITRAJE MÉDICO
COESAMED. COMISIÓN ESTATAL
DE ARBITRAJE MÉDICO
COESAMED. COMISIÓN ESTATAL
DE ARBITRAJE MÉDICO
154FICOTRECE. FIDEICOMISO
COMPLEJO TRES CENTURIAS03552 TURISMO
PORCENTAJE DE ÁREAS DEL COMPLEJO TRES
CENTURIAS A CARGO DEL FIDEICOMISO,
CON ACCIONES DE CONSERVACIÓN
03552
CONSERVACIÓN Y
MANTENIEMIENTO DE ÁREAS
FÍSICAS Y PATRIMONIAL DEL
COMPLEJO TRES CENTURIAS
9,058,000 11,955,000 0 21,013,000
PACIENTES EN CLÍNICA CON MEDICAMENTOS
DE DEPÓSITO
PACIENTES EN CONSULTAS DE ESPECIALIDAD
PACIENTES EN HOSPITALIZACIÓN PARCIAL
155HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA “DR.
GUSTAVO LEÓN MOJÍCA GARCÍA”00045
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD00999 ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN 0 2,506,000 0 2,506,000
DÍAS DE ESTANCIA
EGRESOS HOSPITALARIOS
TOTAL DE DIAS PACIENTE
URGENCIAS CALIFICADAS
157HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA “DR.
GUSTAVO LEÓN MOJÍCA GARCÍA”00045
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD
USUARIO EN TRATAMIENTO CONCLUIDO EN
REHABILITACIÓN DE ADICCIONES03900
RECURSOS DERIVADOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA VFBCA
PARA LA OPERACIÓN DEL
HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA
2,786,000 0 2,786,000
158HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA “DR.
GUSTAVO LEÓN MOJÍCA GARCÍA”00010
CONTROL Y SEGUIMIENTO
A LA INVERSIÓN PÚBLICA ARMONIZACIÓN CONTABLE 05937
SISTEMA DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE0 150,000 0 150,000
159HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA“DR.
GUSTAVO LEÓN MOJÍCA GARCÍA”00010
CONTROL Y SEGUIMIENTO
A LA INVERSIÓN PÚBLICAMEDICAMENTOS SURTIDOS 05938 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0 600,000 0 600,000
156HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA “DR.
GUSTAVO LEÓN MOJÍCA GARCÍA”00045
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD03631
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO
22,940,000 0 22,940,000
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
160IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE
DE LAS MUJERES00096
TRANSVERSAL PARA
PROMOVER LA IGUALDAD
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
PORCENTAJE DE MUJERES ATENDIDAS
EN LOS CENTROS QUE ATIENDE LA
INSTITUCIÓN
03406
AGUASCALIENTES EN LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
SOCIEDAD LIBRE DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
4,255,500 0 0 4,255,500
161IAM. INSTITUTO AGUASCALENTENSE
DE LAS MUJERES00068
ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIALFUNCIONARIOS CAPACITADOS 03407
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA
IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE
LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
4,255,500 0 0 4,255,500
162ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES 00049
DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURAEFICACIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 03336 ADMINISTRACIÓN CULTURAL 62,456,000 20,167,000 0 82,623,000
163 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
POBLACIÓN CUBIERTA CON LOS PROGRAMAS
DE DIFUSIÓN CULTURAL01395
APOYO A LA DIFUSIÓN
CULTURAL A TRAVÉS DE
FONDOS MIXTOS
1,827,000 0 0 1,827,000
164 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
PERSONAS BENEFICIADAS POR CONCIERTO
BALLET CASCANUECES03330
CONCIERTOS CON LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE AGUASCALIENTES 22,536,000 0 0 22,536,000
165 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
NIÑOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA QUE
RECIBEN ENSEÑANZA ARTÍSTICA Y CULTURAL
DE CALIDAD
01396EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL
ESTADO Y MUNICIPIOS 33,827,000 0 0 33,827,000
166 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS
CON LAS ACTIVIDADES MUSEÍSTICAS03347
LOS MUSEOS Y GALERIAS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
COMO ESPACIOS EFECTIVOS DE
MEDIACIÓN Y TRANSMISIÓN DE
CONOCIMENTOS
25,760,000 0 0 25,760,000
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
167 00049DEPORTE, RECREACIÓNY CULTURA ÍNDICE USUARIOS ATENDIDOS 03352
PROGRAMA EDITORIAL Y DE
FOMENTO LITERARIO 10,274,000 0 0 10,274,000
168 00049NÚMERO DE ACERVO
HEMEROBIBLIOGRÁFICO PAPEL03648
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
CULTURAL 14,186,000 0 0 14,186,000
169 00107 PROYECTOS
PORCENTAJE DE OPORTUNIDADES PARA
APRECIAR LA RIQUEZA CULTURAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES A TRAVÉS DE LOS MEDIOS
MASIVOS DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
03627 SERVICIOS DE DIFUSIÓN 10,400,000 0 0 10,400,000
170 00049 NÚMERO DE MATRÍCULAS DE ALUMNOS 03357UNIVERSIDAD DE LA ARTES,
PROFESIONALIZACIÓN ARTÍSTICA
16,685,000 0 0 16,685,000
171 00049 05971 EXPOSICIONES DEL MECA 7,000,000 0 0 7,000,000
172 00049 03591FERIA NACIONAL DE SAN
MARCOS 10,000,000 0 0 10,000,000
173 00049 03596 FESTIVAL DE CALAVERAS 5,000,000 0 0 5,000,000
174 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURANÚMERO DE ATENCIONES QUE DE MANERA PERSONAL O POR TELÉFONO OFRECE EL IDEA
00732COORDINACIÓN Y CONTROL
ADMINISTRATIVO 21,377,000 0 0 21,377,000
175 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE DEPORTE MASIVO CON APOYO DEL IDEA
05075 DEPORTE MASIVO 9,371,300 0 0 9,371,300
176 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
DEPORTISTAS QUE RESULTAN BENEFICIADAS EN ACTIVIDADES DE DEPORTE SELECTIVO CON APOYO DEL IDEA
05076 DEPORTE SELECTIVO 31,536,000 0 0 31,536,000
177 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN MATERIA DE DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE A TRAVÉS DEL IDEA
01252DIFUSIÓN DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE 1,796,000 0 0 1,796,000
178IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
EVENTOS DE ÍNDOLE NACIONAL O INTERNACIONAL ORGANIZADOS A TRAVÉS DEL IDEA
00872
EVENTOS DEPORTIVOS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
14,378,400 0 0 14,378,400
179 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
EVENTOS DE INDOLE NACIONAL O INTERNACIONAL ORGANIZADOS CON MOTIVO DE LA FNSM A TRAVÉS DEL IDEA
03591FERIA NACIONAL DE SAN
MARCOS 1,500,000 0 0 1,500,000
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
ICA. INSTITUTO CULTURALDE AGUASCALIENTES
DEPORTE, RECREACIÓNY CULTURA
DEPORTE, RECREACIÓNY CULTURA
DEPORTE, RECREACIÓNY CULTURA
DEPORTE, RECREACIÓNY CULTURA
DEPORTE, RECREACIÓNY CULTURA
IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
180 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
EVENTOS DE ÍNDOLE NACIONAL O INTERNACIONAL ORGANIZADOS CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE CALAVERAS ATRAVÉS DEL IDEA
03596 FESTIVAL DE CALAVERAS 1,200,000 0 0 1,200,000 IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
181 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
APOYOS QUE OFRECE EL IDEA EN BASE A SOLICITUDES RECIBIDAS
00728 GESTIÓN SOCIAL DEPORTIVA 1,500,000 0 0 1,500,000
182 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
USUARIOS BENEFICIADOS EN EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL IDEA 00326
INSTALACIONES MODERNAS Y
FUNCIONALES 14,434,500 9,300,000 0 23,734,500
183 00049DEPORTE, RECREACIÓN Y
CULTURA
DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL CON APOYO DEL IDEA
05077OLIMPIADA Y PARALIMPIADA
NACIONAL 10,478,800 0 0 10,478,800
IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
IDEA. INSTITUTO DEL DEPORTEDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
184
IIFEA. INSTITUTO DEINFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES
00058SERVIOS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN NÚMERO DE OBRA EJECUTADA 05877
EJECUCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA BASICA,
MEDIA Y SUPERIOR
4,015,800 0 210,594,000 214,609,800
185 00058SERVIOS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN NÚMERO DE OBRA EJECUTADA 05879
EJECUCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
GUBERNAMENTAL
9,310,200 250,000 0 9,560,200
186 00058SERVIOS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN NÚMERO DE OBRA EJECUTADA 05878
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
ESCUELAS AL CIEN 4,160,000 0 0 4,160,000
IIFEA. INSTITUTO DEINFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES IIFEA. INSTITUTO DEINFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DEAGUASCALIENTES
187
IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA
SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO
00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDAPORCENTAJE DE RECURSOS GESTIONADOS 03600 GASTO CORRIENTE 0 95,174,000 0 95,174,000
188
IVSOP. INSTITUTO DE VIVIENDA
SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO
00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
PORCENTAJE DE VIVIENDA AMPLIADA Y/O
MEJORADA05865
PROGRAMAS EN COORDINACIÓN
CONAVI Y FONAPO (VIVIENDA
DIGNA)
0 95,174,000 0 95,174,000
189
OISJUPA. ÓRGANO IMPLEMENTADOR
DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO EN EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
00003IMPULSO DEL SISTEMA DE
JUSTICIA
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SJPA04428
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL
ACUSATORIO.
6,354,000 44000 0 6,398,000
ANÁLISIS DE CRÉDITOS
CREDITOS TRADICIONALES AUTORIZADOS
PERSONAS ATENDIDAS
SUPERVISIÓN DE CRÉDITOS
190 OPERADORA DE FIDEICOMISOS 00092 FIDEICOMISOS 02538OPERADORA DE FIDEICOMISOSDE AGUASCALIENTES 0 16,565,000 0
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
191 PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
CALIFICACIONES DE MULTAS03412
CALIFICACIÓN Y APOYO EN LAS
MULTAS DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR
547,900 2,278,100 0 2,826,000
192 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓNPORCENTAJE DE MUNICIPIOS CAPACITADOS 03413
CAPACITACIÓN AMBIENTAL A
MUNICIPIOS282,600 801,200 0 1,083,800
193 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES COORDINADAS
PROGRAMADAS03414
COORDINACIÓN ENTRE
DIFERENTES INSTANCIAS PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
AMBIENTALES
4,930,200 5,992,600 0 10,922,800
194 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE INSPECCIONES AMBIENTALES
03415
ESTABLECIMIENTOS
DETECTADOS CON
IRREGULARIDADES EN MATERIA
AMBIENTAL
165,200 391,700 0 556,900
195 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS
SUPERVISADOS EN AGUAS RESIDUALES03416
ESTABLECIMIENTOS
SUPERVISADOS EN DESCARGAS
Y TRATAMIENTOS DE AGUAS
RESIDUALES
476,500 893,800 0 1,370,300
196 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS
SUPERVISADOS03417
ESTABLECIMIENTOS
SUPERVISADOS EN
NORMATIVIDAD AMBIENTAL
400,100 728,300 0 1,128,400
197 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE MÓDULOS ITINERANTES
INSTALADOS03418
MÓDULOS DE ATENCIÓN Y
ORIENTACIÓN AMBIENTAL PARA
LA CIUDADANIA
642,200 1,010,100 0 1,652,300
198 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
PLÁTICAS AMBIENTALES03419
PLATICAS AMBIENTALES
IMPARTIDAS A LA CIUDADANIA135,400 304,200 0 439,600
199 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE VEHÍCULOS VERIFICADOS EN LA ENTIDAD 01330
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN
VEHICULAR690,700 2,596,400 0 3,287,100
200 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE PROYECCIÓN DE
EXPEDIENTES TERMINADOS01336 PROGRAMA JURÍDICO 945,700 1,511,400 0 2,457,100
201 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES
PROGRAMADAS03420
PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
AMBIENTALES
263,500 494,200 0 757,700
202 RYTA. RADIO Y TELEVISIÓNDE AGUASCALIENTES
00028SERVICIOS ESTADÍSTICOS,
COMUNICACIÓN Y MEDIOSPORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
01271
ACCIONES DE CONTROL Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO PARA LA
CORRECTA OPERACIÓN DEL
EQUIPO TÉCNICO DE RADIO Y
TELEVISIÓN DE
AGUASCALIENTES
10,842,300 0 0 10,842,300
PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PROESPA. PROCURADURÍA ESTATALDE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
203 0028SERVICIOS ESTADÍSTICOS,
COMUNICACIÓN Y MEDIOS
PROMEDIO DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES
Y ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR
EL GOBIERNO DEL ESTADO
03401
ACTUALIZACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN QUE
ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL
TELEVIDENTE, ASÍ COMO LA
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE
LAS ACCIONES DE LAS
DEPENDENCIAS, ENTIDADES
Y MUNICIPIOS
10,909,100 0 0 10,909,100
204 00028SERVICIOS ESTADÍSTICOS,
COMUNICACIÓN Y MEDIOS
PROMEDIO DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES
EMPRENDIDAS POR RYTA03400
MANEJO DE IMÁGEN
INSTITUCIONAL INTERNA Y
EXTERNA
668,900 0 0 668,900
205 00028SERVICIOS ESTADÍSTICOS,
COMUNICACIÓN Y MEDIOS
PROMEDIO DEL NIVEL DE DIFUSIÓN EN
RADIO DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
03399
REINGENIERÍA DE PROCESOS DE
PRODUCCIÓN, PROGRAMACIÓN
Y PROMOCIÓN DEL ESTADO Y
DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE
LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES
Y MUNICIPIOS EN RADIO
2,905,400 0 0 2,905,400
206 SEJUVA.SECRETARÍADE LA JUVENTUD
00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIALPONENCIAS PRESENTADAS 03428 PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN 3,382,500 0 0 3,382,500
207 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIALNÚMERO DE TALLERES 03436 ATENCIÓN JUVENIL 6,845,500 0 0 6,845,500
208 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIALNÚMERO DE TARJETAS 04337 BIENESTAR JUVENIL 2,638,000 0 0 2,638,000
209SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE 00034
REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES
DEL PROGRAMA00899
CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS
VERDES27,082,800 0 0 27,082,800
210 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN Y
CULTURA AMBIENTAL
03206
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
DE CONDICIONES DE CAMBIO
CLIMATICO
4,831,000 0 0 4,831,000
211 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES
DEL PROGRAMA00751
OPERACIÓN DE ESTACIONES
ESTATALES DE TRANSFERENCIA
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
988,500 0 0 988,500
212 00034
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
PORCENTAJE DE ACCIONES DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES CEAR Y
CEACUR CON EFOQUE DE SUSTENTABILIDAD
05986
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LOS PARQUES C.E.A.R Y
C.E.A.C.U.R
2,000,000 0 0 2,000,000
213 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES
DEL PROGRAMA 00631
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA11,748,300 0 0 11,748,300
RYTA. RADIO Y TELEVISIÓNDE AGUASCALIENTES
RYTA. RADIO Y TELEVISIÓNDE AGUASCALIENTES
RYTA. RADIO Y TELEVISIÓNDE AGUASCALIENTES
SEJUVA.SECRETARÍADE LA JUVENTUD
SEJUVA.SECRETARÍADE LA JUVENTUD
SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE
SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE
SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE
SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
214 00034
ORDENACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA ECUSBEA 03217
SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
PARA CONSERVACIÓN Y USO
SUSTENTABLE DE LA
BIODIVERSIDAD EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES (ECUSBEA)
29,958,400 0 0 29,958,400SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE
215 00034REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO
DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE
EMISIONES CONTAMINANTES
03219
TRANSPORTE PÚBLICO VERDE
CERO EMISIONES; TAXIS
ELÉCTRICOS
4,210,000 0 0 4,210,000SMA. SECRETARÍADE MEDIO AMBIENTE
216 SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
00005INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO
PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL MARCO
NORMATIVO EN LA ACTUACIÓN DE LA
POLICÍA ESTATAL
03117
APLICACIÓN DEL MARCO
NORMATIVO EN MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
2,637,000 0 0 2,637,000
217 00005PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL
DE SERVICIOS BÁSICOS03114
DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS
DE CALIDAD A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS Y A LA CIUDADANÍA
28,473,000 0 0 28,473,000
218 00005 PORCENTAJE DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 03111EFICIENCIA Y MEJOR SERVICIO
EN LLAMADAS DE EMERGENCIA14,771,800 0 0 14,771,800
219 00005 PORCENTAJE DE DIFUSIÓN EN MATERIA POLICIAL
03127
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN
EN MATERIA POLICIAL A LA
SOCIEDAD
55,000 0 0 55,000
220 00024 POLICIAS ESTATALES CONCIENTIZADOS 03108
HUMANIZACIÓN DE LA
SEGURIDAD PÚBLICA Y RESPETO
A LOS DERECHOS HUMANOS
16,615,300 0 0 16,615,300
221 00005 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS 03116
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS POLICIALES
BASADAS EN INTELIGENCIA Y
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
5,560,000 0 0 5,560,000
222 00005 PROGRAMAS IMPLEMENTADOS 03120
IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS Y CONTROLES
PARA UN MEJOR SISTEMA
PENITENCIARIO EN EL ESTADO
165,261,400 0 0 165,261,400
223 00005PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL
DE MANTENIMIENTO A REDES03113
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
A LAS REDES INFORMÁTICAS117,000 0 0 117,000
224 00005PERSONAS ATENDIDAS QUE REALIZAN
UN TRÁMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR03115
OPTIMIZAR LOS PROCESOS Y
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL
PÚBLICO
3,432,500 0 0 3,432,500
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO
SEGURIDAD PÚBLICA Y SERVICIOS A LAS REDES INFORMÁTICAS
INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO
INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO
INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL SISTEMA PENITENCIARIOEN EL ESTADO
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
225 00024
SEGURIDAD PÚBLICA Y
SERVICIOS A LAS REDES
INFORMÁTICAS
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTAL
EN LA SSP03112
PRODUCTIVIDAD Y CONTROL
INTERNO41,173,500 0 0 41,173,500
226 00005
INFRAESTRUCTURA Y MEJORA
DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL ESTADO
PROGRAMA PARA PREVENCIÓN AL DELITO 03118
PROMOVER LA PREVENCIÓN
SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN TEMAS DE
PREVENCIÓN DEL DELITO
2,188,000 0 0 2,188,000
227 00022ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAELEMENTOS CAPACITADOS 03124
PROXIMIDAD SOCIAL DE LOS
ELEMENTOS DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES
195,151,500 0 0 195,151,500
228
SICOM. SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
COMUNICACIONES
00086
ATENCIÓN A
INFRAESTRUCTURA
CARRETERA
NÚMERO DE KILOMETROS CONSERVADOS,
AMPLIADOS Y MODERNIZADOS DE LA RED
ESTATAL DE CARRETERAS Y CAMINOS DE
TERRACERÍAS
06016
MANTENIMIENTO,
CONCERVACIÓN, AMPLIACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE LA RED
ESTATAL DE CARRETERAS Y
CAMINOS DE TERRACERÍA
32,000,000 0 0 32,000,000
229CECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOSCIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOSDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
00054 ATENDER A LOS ALUMNOS CON AUSENTISMO 03570ATENCIÓN A LA DEMANDA,
COBERTURA Y CALIDAD 209,700 2,421,000 0 2,630,700
230 00054BRINDAR A LOS DOCENTES CAPACITACIÓN
CONTINUA EN LÍNEA04340 DESARROLLO ACADÉMICO 750,500 662,700 0 1,413,200
231 00054 ACCIONES EJECUTADAS 02495DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 9,274,200 17,080,200 0 26,354,400
232 00054
COMPLEMENTAR LA OPERATIVIDAD DEL COLEGIO
MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS PLAZAS Y
PUESTOS ESTABLECIDAS EN EL ANALÍTICO DE
SERVICIOS PERSONALES EN OBSERVANCIA AL
CONVENIO DE COLABORACIÓN (PARIPASO)
04348EVALUACIÓN EDUCATIVA E
INSTITUCIONAL 162,900 873,500 0 1,036,400
233 00054 ACCIONES DEL PROGRAMA PASH 04342
FORTALECIMIENTO EN
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
2,871,500 7,451,000 0 10,322,500
234 00054 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONSTRUYE T 04341PLANES Y PROGRAMAS DE
ESTUDIO 76,400 0 0 76,400
235 00054 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
EFECTUAR LAS ENCUESTAS A LOS ALUMNOS DE
RECIEN EGRESO PARA CONOCER SU INTERERÉS
RESPECTO A SU COLOCACIÓN EN EL MERCADO
LABORAL Y/O RESPECTO AL ÁREA EDUCATIVA
SUPERIOR A LA QUE SE INTEGRARAN
04346
VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON
LOS SECTORES QUE INTEGRAN
LA SOCIEDAD
108,800 368,600 0 477,400
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SSP. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
CECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOSCIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOSDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOSCIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOSDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOSCIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOSDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOSCIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOSDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOSCIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOSDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
CECYTEA. COLEGIO DE ESTUDIOSCIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOSDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
236CHMH. CENTENARIO HOSPITALMIGUEL HIDALGO 00045
PRESTACIÓN A LOS
SERVICIOS DE SALUDCIRUGÍAS CARDIOVASCULARES 00999
ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN
SALUD 270,400,000 176,625,000 0 447,025,000
237ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
00058SERVICIOS DE APOYOA LA EDUCACIÓN
PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ICTEA03360
ADMINISTRACIÓN,
FINANCIAMIENTO Y
TRANSPARENCIA DE
RECURSOS DEL ICTEA
1,136,900 670,000 0 1,806,900
238 00058
PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y
CERTIFICACIONES ATENDIDAS DURANTE EL
AÑO EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES QUE
OFRECE EL ICTEA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
00617 CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 3,017,300 3,210,000 0 6,227,300
239 00058
SE REALIZARÁN LOS MANTENIMIENTOS DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES,
PRESENTANDOSE LOS RESULTADOS EN
PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD
00736
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LOS PLANTELES DEL ICTEA
368,200 326,000 0 694,200
240 00058
EL INDICADOR MOSTRARÁ EL NÚMERO DE
CONVENIOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO
COMPARADOS CON EL AÑO ANTERIOR
00618VINCULACIÓN PERMANENTE
DEL ICTEA 450,600 10,000 0 460,600
BECAS DE MANUTENCIÓN
BECAS ESTATALES
DOCENTES CAPACITADOS
EQUIPAMIENTO
LIBROS DE TEXTO
REHABILITACIÓN DE ESCUELAS
243 00058SERVICIOS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN REPORTES INFORMATIVOS 03627 SERVICIOS DE DIFUSIÓN 25,800,000 0 0 25,800,000
244 00053 EDUCACIÓN BÁSICA UNIFORMES ESCOLARES 04388 UNIFORMES ESCOLARES 40,000,000 0 0 40,000,000
245
INEPJA. INSTITUTO PARA LAEDUCACIÓN DE LAS PERSONASJÓVENES Y ADULTAS DEL ESTADODE AGUASCALIENTES
00054 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PORCENTAJE DE REGISTROS EN EL PROGRAMA
ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)
VINCULADOS A ALGUNA ALIANZA
00111PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA
DEMANDA EDUCATIVA 14,762,000 185,000 38,498,000 53,445,000
246ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
00045PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
ÍNDICE DE OPTIMIZACIÓN DE RENDIMIENTOS
DE TESORERÍA05888
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO 39,096,000 61,070,000 77,164,000 177,330,000
247 00045PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD
05893 ATENCIÓN A LA SALUD 109,783,000 1,985,000 677,332,000 789,100,000
514,460,000 27,580,000 5,467,088,000 6,019,128,000
36,350,000 0 0 36,350,000
242 00058SERVICIOS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN 03620 EDUCACIÓN DE CALIDAD
241 IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓNDE AGUASCALIENTES
00054 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 01137 BECAS COMPENSATORIAS
SERVICIOS DE APOYOA LA EDUCACIÓN
SERVICIOS DE APOYOA LA EDUCACIÓN
SERVICIOS DE APOYOA LA EDUCACIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ICTEA. INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓNDE AGUASCALIENTES
IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓNDE AGUASCALIENTES
IEA. INSTITUTO DE EDUCACIÓNDE AGUASCALIENTES
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
248ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
00045 PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
PORCENTAJE DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL
MONITOREADAS POR AVAL CIUDADANO05899
CALIDAD EN LA ATENCIÓN
MÉDICA 44,985,000 3,188,000 353,678,000 401,851,000
249 00045PORCENTAJE DE ASISTENTES A CAPACITACIÓN
DEL ÁREA MÉDICA Y ADMINISTRATIVA05880
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
PARA LA SALUD
1,687,000 150,000 28,538,000 30,375,000
250 00045PORCENTAJE DE CONSULTAS MÉDICAS
OTORGADAS EN UNIDADES MÓVILES05898
FORTALECIMIENTO A LA
ATENCIÓN MÉDICA 3,000,000 0 2,574,000 5,574,000
251 00045PORCENTAJE DE SERVICIOS ATENDIDOS DE
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO05886
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA0 180,000 5,838,000 6,018,000
252 00045
PORCENTAJE DEL FONDO ESTATAL DE
AHORRO CAPITALIZABLE (FEAC) PARA
PERSONAL REGULARIZADO
05892 OPERACIONES AJENAS 307,000 83,000 4,198,000 4,588,000
253 00045
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES QUE
PARTICIPAN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN
DE ADICCIONES
05881PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
CONTRA LAS ADICCIONES 2,390,000 681,000 9,952,000 13,023,000
254 00045PORCENTAJE DE DETECCIONES DE
VIH/SIDA-ITS EN POBLACIÓN DE 15 A 24 AÑOS05895
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
VIH/SIDA Y OTRAS ITS 664,000 0 6,102,000 6,766,000
255 00045PORCENTAJE DE COMUNIDADES
CERTIFICADAS COMO SALUDABLES05896
PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES 3,046,000 0 254,783,000 257,829,000
256 00045
PORCENTAJE DE DETECCIONES DE DIABÉTES
MELLITUS EN POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y
MÁS SIN SEGURIDAD SOCIAL
05890
PREVENCIÓN Y CONTROL DE
SOBREPESO, OBESIDAD Y
DIABÉTES
350,000 0 5,401,000 5,751,000
257 00045PORCENTAJE DE DÓSIS APLICADAS DE
BIOLÓGICO B.C.G.05894 PROGRAMA DE VACUNACIÓN 0 0 12,674,000 12,674,000
258 00045PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOSENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD DEL ESTADO
05889 RECTORÍA EN SALUD 90,000 69,000 600,000 759,000
259 00045PORCENTAJE DE GESTORES DE CALIDAD
CAPACITADOS05883
REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE
ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS
DE ATENCIÓN MÉDICA
280,000 0 6,315,000 6,595,000
260 00045PORCENTAJE DE CONSULTAS PRENATALES
POR EMBARAZADA05897
SALUD MATERNA, SEXUAL Y
REPRODUCTIVA0 2,000 12,843,000 12,845,000
261 00045PORCENTAJE DE DÓSIS DE VACUNA
ANTIRRÁBICA CANINA 05891 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 0 0 2,883,000 2,883,000
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
ISSEA. INSTITUTO DE SERVICIOSDE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESTACIÓN DE SERVICIOSDE SALUD
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
262REPSS. RÉGIMEN ESTATAL DEPROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
00045PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
NÚMERO DE PERSONAS AFILIADAS
AL SEGURO POPULAR05900 SEGURO POPULAR 0 3,000 0 3,000
263 SEBIDESO. SECRETARÍA DEBIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
NÚMERO DE OSC PARTICIPANDO EN EL
PROGRAMA06424
APOYO A LA POBLACIÓN
VULNERABLE24,326,580 0 0 24,326,580
264 00068ACTIVIDADES PARA LA
ATENCIÓN SOCIAL
NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE MEJORARON
SU NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIAS
ADQUIRIDAS CON RELACIÓN A LOS TEMAS DE
CAPACITACIÓN IMPARTIDOS
06425 CRECER CON VALORES 13,900,713 0 0 13,900,713
265 00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
PROMEDIO DE ACCIONES ENCAMINADAS AL
FORTALECIMIENTO DE LA VIDA FAMILIAR POR
CENTROS CRECER
06426FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO
SOCIAL (CENTROS CRECER)5,518,674 0 0 5,518,674
266 00058SERVICIOS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS 06427
IDENTIDAD CON EDUCACIÓN Y
VALORES895,033 0 0 895,033
267 00058PSERVICIOS DE APOYO A LA
EDUCACIÓN
NÚMERO DE FAMILIAS ATENDIDAS CONTRA
POBLACIÓN OBJETIVO TOTAL POR AÑO06428 NUTRICIÓN CON VALOR 7,671,000 0 0 7,671,000
268 00062ALIMENTACIÓN, FAMILIA Y
DESEMPLEO
NÚMERO DE FAMILIAS EN ESTADO DE
POBREZA BENEFICIADAS A TRAVÉS DE
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
06429 PROTEGE 5,911,000 0 0 5,911,000
269
SEFIRECU. SECRETARÍA DE
FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
00010CONTROL Y SEGUIMIENTO
A LA INVERSIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE AUDITORÍAS A OBRAS Y/O
PROGRAMAS SOCIALES CON RECURSOS DE
INVERSIÓN PÚBLICA
00940PROGRAMA DE AUDITORÍA
A OBRA PÚBLICA36,509,000 0 0 36,509,000
270
SEGUOT. SECRETARÍA DE GESTIÓNURBANÍSTICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL
00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
PORCENTAJE DE LA COBERTURA DE
ACTUALIZACIÓN DE ORDENACIÓN DE LA ZONA
CONURBADA Y METROPOLITANA DE
AGUASCALIENTES - JESÚS MARÍA - SAN FCO.
DE LOS ROMO
05087
ACTUALIZACIÓN DE
ORDENACIÓN DE LA ZONA
CONURBADA Y METROPOLITANA
( AGS.-JESÚS MARÍA.-SAN FCO.
DE LOS ROMO.)
2,510,900 0 0 2,510,900
271 00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
NÚMERO DE CARTAS INGRESADAS PARA SU
AUTORIZACIÓN 05086
CARTA ESTATAL DE USOS
ESTRATÉGICOS DEL SUELO
COMPLEMENTARIA AL PEDU 2013-2035
2,720,600 0 0 2,720,600
272 00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS
03586
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
LOS RECURSOS FINANCIEROS
Y SERVICIOS INTEGRALES
7,650,100 0 0 7,650,100
273 00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
NÚMERO DE REQUISITOS CUBIERTOS EN EL
PROCESO DE REGULARIZACIÓN04338
COORDINAR Y FORMULAR
POLÍTICAS ENTRE LOS 3
ORDENES DE GOBIERNO PARA LA
REGULARIZACIÓN DE TENENCIA
DE LA TIERRA COMO ACCIÓN DE
MEJORAMIENTO URBANO
1,340,000 0 0 1,340,000
SEBIDESO. SECRETARÍA DEBIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
SEBIDESO. SECRETARÍA DEBIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
SEBIDESO. SECRETARÍA DEBIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
SEBIDESO. SECRETARÍA DEBIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
SEBIDESO. SECRETARÍA DEBIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL
SEGUOT. SECRETARÍA DE GESTIÓNURBANÍSTICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL
SEGUOT. SECRETARÍA DE GESTIÓNURBANÍSTICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL
SEGUOT. SECRETARÍA DE GESTIÓNURBANÍSTICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
274 00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
TRÁMITES REALIZADOS03588
ENLACE EN MATERIA DE
TRANSFERENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
2,632,900 0 0 2,632,900
275 00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
PORCENTAJE DE ETAPAS ELABORADAS DEL
ESTUDIO CIUDAD MEDIA ALTERNA02472
ESTUDIO DE LA CIUDAD MEDIA
ALTERNA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
4,304,400 0 0 4,304,400
276 00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
PORCENTAJE DE ASISTENCIA A LAS REUNIONES
DE FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS 03587
FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE CONSEJOS, COMITÉS Y
GABINETES
325,500 0 0 325,500
277 00038DESARROLLO COMUNITARIO,
URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INGRESADOS
A VENTANILLA PARA SU AUTORIZACIÓN03590
RED DE INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN SIFRAGS Y
SUPERVISIÓN ÚNICA EXTERNA A
LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN
DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y
CONDOMINIOS Y
REORDENAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES
DE FRACCIONAMIENTOS Y
CONDOMINIOS
10,552,300 0 0 10,552,300
278 00086
ATENCIÓN A
INFRAESTRUCTURA
CARRETERA
PORCENTAJE DE LA VERIFICACIÓN DE LA
TOTALIDAD DE UNIDADES DE TRANSPORTE
PÚBLICO EN EL ESTADO
03690 TRANSPORTE PÚBLICO 6,171,300 0 0 6,171,300
SEGUOT. SECRETARÍA DE GESTIÓNURBANÍSTICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL
SEGUOT. SECRETARÍA DE GESTIÓNURBANÍSTICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL
SEGUOT. SECRETARÍA DE GESTIÓNURBANÍSTICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL
SEGUOT. SECRETARÍA DE GESTIÓNURBANÍSTICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL
SEGUOT. SECRETARÍA DE GESTIÓNURBANÍSTICA Y ORDENAMIENTOTERRITORIAL
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
PPORCENTAJE DE ALUMNOS CON
RECONOCIMIENTO SATISFACTORIO Y
SOBRESALIENTE EN EXAMEN GENERAL DE
EGRESO. (EGEL)
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE LICENCIATURA
CON MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE LICENCIATURA
EN MOVILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE LICENCIATURA
ENMOVILIDAD RECIBIDOS
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE PREGRADO
CON REQUISITOS DE EGRESOS COMPLETOS
ANTES DE EGRESAR
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS
COMPROMETIDOS EN LOS PLANES DE TRABAJO
DESARROLLADOS POR COMITÉS DE DISEÑO Y
REDISEÑO Y COMITÉS DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
PRODUCTOS COMPROMETIDOS EN LOS
PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS
POR CONSEJOS ACADÉMICOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
PRODUCTOS COMPROMETIDOS EN LOS
PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS POR LAS ACADEMIAS
PORCENTAJE DE DECREMENTO EN EL
ABANDONO TEMPRANO SEMESTRAL A NIVEL LICENCIATURA
PORCENTAJE DE DECREMENTO EN EL ÍNDICE
DE REPROBACIÓN SEMESTRAL POR MATERIA
A NIVEL LICENCIATURA
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL POR
COHORTE GENERACIONAL A NIVEL PREGRADO
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE PREGRADO
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURA FÍSICA
UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMADE AGUASCALIENTES
00055 EDUCACIÓN SUPERIOR 03153DESARROLLO EDUCATIVO YGENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CALIDAD
374,600,000 0 0 374,600,000279
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
PRODUCTOS COMPROMETIDOS EN LOS
PLANES DE TRABAJO DESARROLLADOS
POR CUERPOS ACADÉMICOS
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO ACTUALIZADOS EN METODOLOGÍAS
DE ENSEÑANZA DE ACUERDO AL MODELO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO ACTUALIZADOS EN TECNOLOGÍAS
EDUCATIVAS INNOVADORAS DE ACUERDO AL
MODELO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO ACTUALIZADOS EN UN SEGUNDO
IDIOMA DE ACUERDO AL MODELO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE PTC CON POSGRADO
PORCENTAJE DE TITULACIÓN DE PREGRADO
PORCENTAJE DE COBERTURA A NIVEL
LICENCIATURA
PORCENTAJE DE PTC EN CUERPOS
ACADÉMICOS EN CONSOLIDACIÓN Y CONSOLIDADOS
PORCENTAJE DE PROFESORES QUE APOYAN
AL DISEÑO Y/O REVISIÓN DE PROGRAMAS
DE MATERIA
PORCENTAJE DE PE DE PREGRADO
ACREDITADOS INTERNACIONALMENTE
PORCENTAJE DE PE DE PREGRADO ACREDITADOS
UAA. UNIVERSIDAD AUTÓNOMADE AGUASCALIENTES
00055 EDUCACIÓN SUPERIOR 03153DESARROLLO EDUCATIVO YGENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CALIDAD
374,600,000 0 0 374,600,000279
280UTC. UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA E CALVILLO00055 EDUCACIÓN SUPERIOR
PORCENTAJE DE EGRESADOS DEL NIVEL
SUPERIOR QUE OBTIENEN SU TÍTULO03613
PROGRAMA DE GESTIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
CONTABILIDAD
7,257,000 2,306,000 0 9,563,000
281UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICADE AGUASCALIENTES 00055 EDUCACIÓN SUPERIOR
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS DEL PROCESO EDUCATIVO05089
CALIDAD Y COMPETITIVIDAD
ACADÉMICA13,599,900 18,189,900 0 31,789,800
282 00055 EDUCACIÓN SUPERIORPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 05092
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
INSTITUCIONAL1,105,800 1,738,600 0 2,844,400
UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICADE AGUASCALIENTES
No. DEPENDENCIA ALINEACIÓN INSTITUCIONAL INDICADOR DE DESEMPEÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL RECURSOS FISCALES
ORDINARIOS
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS FEDERALES
RAMO 33TOTAL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 2017
283 00055 EDUCACIÓN SUPERIORPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS DE PLANEACIÓN OPERATIVA05091
PLANEACIÓN PARA LA MEJORA
EN LA TOMA DE DECISIONES2,511,000 3,948,000 0 6,459,000
284 00055 EDUCACIÓN SUPERIORPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE LAS METAS DE SERVICIO ADMINISTRATIVO05088
SOPORTE ADMINISTRATIVO PARA
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD4,510,300 8,273,500 0 12,783,800
285 00055 EDUCACIÓN SUPERIORPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS DEL PROCESO DE VINCULACIÓN 05090
VINCULACIÓN DE ALTA
COMPLEJIDAD2,600,000 6,098,000 0 8,698,000
286 UTA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICADE AGUASCALIENTES
00055 EDUCACIÓN SUPERIORCUERPOS ACADÉMICOS EN
CONSOLIDACIÓN01325
PROGRAMA DE CALIDAD
EDUCATIVA PARA UNA
FORMACIÓN INTEGRAL DE
EXCELENCIA Y LA GENERACIÓN
Y TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO
46,486,000 23,137,000 0 69,623,000
287UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICADEL NORTE DE AGUASCALIENTES 00055 EDUCACIÓN SUPERIOR
ÍNDICE DE PROYECTOS ASESORADOS
ANUALMENTE EN LA UNIVERSIDAD01328 PROCESO DE VINCULACIÓN 1,351,000 1,982,200 0 3,333,200
288 00055 EDUCACIÓN SUPERIORÍNDICE DE COBERTURA DE MATRÍCULA
DE NUEVO INGRESO01360
PROCESO DE DIFUSIÓN Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA1,436,900 1,421,800 0 2,858,700
289 00055 EDUCACIÓN SUPERIOR
PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROGRAMA
DE MANTENIMIENTO DE LOS PROCESOS
CERTIFICADOS DE LA UNIVERSIDAD
01453PROCESO DE DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA4,122,000 1,645,900 0 5,767,900
290 00055 EDUCACIÓN SUPERIORÍNDICE DE GESTIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS
01326 PROCESO DE GESTIÓN 5,070,200 10,165,400 0 15,235,600
291 00055 EDUCACIÓN SUPERIOR
PORCENTAJE DE PROGRAMAS EVALUABLES
DE TSU CERTIFICADOS EN EL NIVEL DE CIEES
Y/O ACREDITADOS POR ALGÚN ORGANISMO
RECONOCIDO POR EL COPAES
04339 PROCESO EDUCATIVO 18,055,900 2,926,700 0 20,982,600
292UTR. UNIVERSIDADTECNOLÓGICA EL RETOÑO
00055 EDUCACIÓN SUPERIOR 03616 PROGRAMA ACADÉMICO 2,698,300 1,245,700 0 3,944,000
293 00055 EDUCACIÓN SUPERIOR 03614PROGRAMA DE GESTIÓN
UNIVERSITARIA6,745,700 3,042,600 0 9,788,300
294 00055 EDUCACIÓN SUPERIORPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE CONVENIOS PROGRAMADOS 03618
PROGRAMA DE VINCULACIÓN
Y EXTENSIÓN2,821,000 1,295,700 0 4,116,700
295FIDEICOMISO DE ENFERMOS RENALES
00099ORGANISMOS NOGUBERNAMENTALES GESTIÓN 01464
FIDEICOMISO DE ENFERMOS
RENALES4,300,000 0 0 4,300,000
UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICADE AGUASCALIENTES
UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICADE AGUASCALIENTES
UPA. UNIVERSIDAD POLITÉCNICADE AGUASCALIENTES
UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICADEL NORTE DE AGUASCALIENTES
UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICADEL NORTE DE AGUASCALIENTES
UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICADEL NORTE DE AGUASCALIENTES
UTNA. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICADEL NORTE DE AGUASCALIENTES
UTR. UNIVERSIDADTECNOLÓGICA EL RETOÑO
UTR. UNIVERSIDADTECNOLÓGICA EL RETOÑO
25
Anexo 3.
Términos de Referencia
Para la Evaluacion de Consistencia y Resultados
Enero 2017
Objetivos de la Evaluación
Objetivo general Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Programa (Colocar el nombre del
programa sujeto a evaluación) con la finalidad de proveer información que retroalimente su
diseño, gestión y resultados.
Objetivos específicos
Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;
Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas;
Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, y
Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.
26
Alcances Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión de los
programas orientada hacia resultados. Además de proveer información que retroalimente el
diseño, la gestión y los resultados de los programas.
Descripción Específica del Servicio La evaluación de consistencia y resultados deberá contener para el logro de sus objetivos el
desarrollo de los siguientes apartados:
1. Características del Programa 2. Diseño 3. Planeación y Orientación a Resultados 4. Cobertura y Focalización 5. Operación 6. Percepción de la Población Atendida 7. Medición de Resultados 8. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 9. Conclusiones 10. Ficha técnica 11. Anexos
Es oportuno mencionar que el desarrollo de la evaluación deberá realizarse en el Módulo para
la Evaluación de Consistencia y Resultados (MOCYR).
27
ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN
Temas de evaluación y Metodología La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis temas y 51 preguntas de acuerdo
con el siguiente cuadro:
La evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información
proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como información
adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. En este
contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el
acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros
administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública.
Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma
de operar de cada programa, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con
responsables de los programas y/o personal de la unidad de evaluación y/o planeación de la
dependencia coordinadora.
28
Criterios generales para responder a las preguntas
Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas
mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo
explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la
respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada
pregunta.
Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de
respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental
y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.
I. FORMATO DE RESPUESTA
Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los
siguientes conceptos:
a. la pregunta;
b. la respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;
para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea “Sí”, el
nivel de respuesta (que incluya el número y la oración), y
c. el análisis que justifique la respuesta.
II. CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA
Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe considerar lo
siguiente:
Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el programa no cuente con
documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la
respuesta es “Sí”, se procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta,
considerando los criterios establecidos en cada nivel.
29
Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las particularidades
del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De presentarse el caso, se
deben explicar las causas y los motivos de por qué “No aplica” en el espacio para la
respuesta. El CONEVAL podrá solicitar que se analicen nuevamente las preguntas en las que
se haya respondido “No aplica”.
Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes cuatro
aspectos que se deben considerar al responder:
1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su
valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos.
2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras
fuentes de información que se consideren necesarias.
3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con
otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s)
repuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria,
que la respuesta binaria (Sí/NO) o el nivel de respuesta otorgado a las preguntas
relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea consistente.
4. Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes:
Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y
Objetivo” (Formato libre).
Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
(Formato libre).
Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.
Anexo 4 “Indicadores”.
Anexo 5 “Metas del programa”.
Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”.
Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de
mejora”.
30
Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de
mejora” (Formato libre).
Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones
externas” (Formato libre).
Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”.
Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.
Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.
Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”.
Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”.
Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población
Atendida” (Formato libre).
Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y
Resultados anterior” (Formato libre).
31
Evaluación
I . Características del programa
Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe capturar una
Descripción General del Programa, que consistirá en una breve descripción de la información
reportada en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes
aspectos:
1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia
y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros);
2. Problema o necesidad que pretende atender;
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que
ofrece;
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida
(desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa,
cuando aplique);
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado 2016 y 2017;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y,
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
32
I I . Diseño
A. Análisis de la Justificación de la creación
y del diseño del programa
Con base en la identificación que la dependencia, entidad y/o la unidad responsable del
programa hayan realizado del problema o necesidad que se espera resolver con la ejecución
del programa se debe realizar un análisis que permita contestar las siguientes preguntas:
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:
b) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que
puede ser revertida.
c) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
d) Se define el plazo para su revisión y su actualización.
Si el programa no cuenta con documentación ni evidencias de que el problema o necesidad
esté identificado, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando está establecido un
plazo para su revisión y/o actualización.
33
1.1. En la respuesta se debe incluir la definición del problema y, en su caso, la propuesta de
modificación o recomendaciones de mejora. Asimismo, indicar si el problema considera
diferencias entre hombres y mujeres, a fin de conocer las limitaciones y/o las
oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político,
jurídico e institucional para la promoción de la igualdad entre los sexos.
1.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las Reglas de Operación (ROP)
o documento normativo, informes, diagnósticos, estudios, árbol de problema del
programa y/o documentos utilizados por el programa que contengan información sobre el
problema o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso de revisión o
actualización.
1.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2,
7, 13, 23 y 25.
2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de
manera específica:
a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d) El plazo para su revisión y su actualización.
Si el programa no cuenta con un diagnóstico del problema al que atiende, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
34
Se considera que el diagnóstico se actualiza periódicamente cuando está establecido un
plazo para su revisión y/o actualización.
2.1. En la respuesta se deben incluir las principales causas y los efectos del problema
señalados en el diagnóstico. Adicionalmente, se valorará la vigencia del diagnóstico y, en
su caso, se propondrán sugerencias para mejorarlo.
2.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de diagnóstico y
árbol de problema.
2.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
1, 3, 7, y 23.
3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente
el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?
Si el programa no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente
el tipo de intervención que el programa lleva a cabo, se considera información inexistente y,
por lo tanto, la respuesta es “No”.
35
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”
se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
3.1. En la respuesta se debe incluir la justificación teórica o empírica, así como el estudio o el
documento del que se deriva dicha justificación. En caso de que exista evidencia nacional
o internacional se debe incluir la referencia de los estudios o de los documentos.
3.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y/o
diagnósticos.
3.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2,
48 y 49.
36
B. Análisis de la contribución del programa a las metas
y estrategias nacionales
4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial,
especial, institucional o nacional considerando que:
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa
sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de
alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
Si el programa no cuenta con un documento en el que se establezca con qué objetivo(s) del
programa sectorial, especial o institucional se relaciona el Propósito, se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
4.1.1. En la respuesta se debe incluir el objetivo y el nombre del programa sectorial,
especial o institucional al que está vinculado el programa. En caso de que exista
más de un objetivo o programas sectoriales, especiales e institucionales con los
que se vincule, se deben incluir en la respuesta.
37
4.1.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los programas
sectoriales, especiales y/o institucionales relacionados con el programa, la MIR,
las ROP y/o documento normativo.
4.1.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 5, 6, 13 y 21.
5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial,
institucional o nacional relacionado con el programa?
No procede valoración cuantitativa.
5.1. En la respuesta se deben incluir las metas nacionales, objetivos y estrategias
transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente y señalar por qué se considera que
están vinculados.
5.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser el Plan Nacional de Desarrollo
vigente, el o los programas sectoriales, especiales, institucionales y/o nacionales
relacionados con el programa, la MIR, las ROP y/o documento normativo.
5.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4,
6, 13 y 21.
6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo
del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post
2015?
No procede valoración cuantitativa.
6.1. En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el programa y los
Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda
de Desarrollo Post 2015 de acuerdo con las siguientes definiciones:
38
a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la
Agenda de Desarrollo Post 2015.
b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los
Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o a la
Agenda de Desarrollo Post 2015.
c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los
Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la
Agenda de Desarrollo Post 2015.
6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento
normativo y de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015.
6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
4, 5, 13 y 21.
39
C. Análisis de la Población potencial y objetivo
y mecanismos de elegibilidad
Definiciones de población potencial, objetivo y atendida
Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o
problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para
su atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o
programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de
elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un
ejercicio fiscal.
Población potencial y objetivo
7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o
en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y
características:
a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.
Si el programa no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las
poblaciones, potencial y objetivo, o el documento oficial y/o diagnóstico no cuenta con al
menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
40
7.1. En la respuesta se deben incluir las definiciones de las poblaciones, potencial y objetivo,
así como su cuantificación (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y
entidad federativa, cuando aplique). La metodología y fuentes de información para
determinar los dos tipos de población deben adjuntarse en el Anexo 1 “Metodología para
la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”.
7.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP, documento oficial,
diagnóstico, programa sectorial, especial, institucional y/o nacional.
7.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
1, 2, 8, 9, 13, 21, 23, 24, 25 y 43.
8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa
(padrón de beneficiarios) que:
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento
normativo.
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario
que no cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización
41
Si el programa no cuenta con información de los beneficiarios del programa o la información
no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
8.1. En la respuesta se debe indicar qué información integra el padrón y señalar las
características que no están incluidas en el padrón y/o las que deben mejorarse. Así
como describir brevemente par qué se utiliza el padrón de beneficiarios.
El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la
temporalidad con la que realiza la actualización se debe adjuntar en un documento en el
Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.
Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y
disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos
más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información; y por
depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no vigentes.
8.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo,
manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normatividad interna
aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas
informativos.
8.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas.
7, 9, 13, 21, 22, 23, 24 y 25.
42
9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique
el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de
las mediciones.
No procede valoración cuantitativa.
9.1 En la respuesta se debe explicar el procedimiento para recolectar información de sus
beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características
específicas para personas morales). Asimismo, se deben señalar las variables que mide
y la periodicidad con que se realizan las mediciones. De manera adicional, se debe
señalar si se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la
población beneficiaria y especificar qué tipo de información.
9.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón de
beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.
9.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7,
8, 21 y 22.
43
D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores
para Resultados
10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen
narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?
Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades) en las ROP o documento normativo del programa, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
10.1 En la respuesta se debe establecer la correspondencia entre los elementos del resumen
narrativo de la MIR y sus ROP o documento normativo; señalar los elementos en los
que se identifican áreas de mejora, y la justificación de las sugerencias.
En la respuesta se debe señalar el porcentaje de las actividades identificadas en las
ROP.
Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.
10.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de operación y/o MIR.
44
10.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
13, 14, 26 y 38.
De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados
11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente
información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).
Si el programa no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
45
11.1 En la respuesta se deben explicar las áreas de mejora de las Fichas Técnicas de los
indicadores.
En el Anexo 4 “Indicadores”, se debe incluir el resultado del análisis de cada Ficha
Técnica de los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la
pregunta. El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de
estos Términos de Referencia.
11.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas de los
indicadores.
11.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
12 y 41.
12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes
características:
a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y
financieros con los que cuenta el programa.
Si las metas del programa no cumplen con alguna de las características establecidas, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
46
12.1 En la respuesta se debe indicar la forma en que el programa establece sus metas y la
información que utiliza para la construcción de las mismas. Las metas son del ejercicio
fiscal evaluado. Las características de cada meta deben de analizarse en una matriz
que integre el cumplimiento por característica, las causas por las que se considera no
cumplen con alguna de las características y propuestas de mejora. La matriz debe
adjuntarse en el formato Anexo 5 “Metas del programa”. El formato del Anexo se
presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia.
12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, la MIR, Fichas Técnicas de los indicadores, documentos de planeación.
12.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
11, 14, 15 y 41.
47
E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias
con otros programas federales
13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros
niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?
No procede valoración cuantitativa.
13.1. En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para
determinar coincidencias o complementariedades: a) el Propósito de los programas y/o
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno, b) la definición de la
población objetivo, c) los tipos de apoyo otorgados por el programa y d) la cobertura del
programa.
En el formato del Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”, se deben
incluir los textos similares del programa evaluado y de los otros programas federales y/o
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. Mediante su análisis
detectará los casos en que: a) los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir
coincidencias; b) atienden a la misma población pero los apoyos son diferentes y por lo
tanto, pueden ser complementarios; c) sus Componentes son similares o iguales y
atienden a diferente población, por lo tanto, son complementarios; y d) sus
Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población, por lo tanto,
coinciden. El formato del Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de
estos Términos de Referencia.
Se debe indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las
complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de colaboración con
instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.
13.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y
MIR de programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de
gobierno.
13.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.
48
III. Planeación y Orientación a Resultados
A. Instrumentos de planeación
14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las
siguientes características:
a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir,
sigue un procedimiento establecido en un documento.
b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del
programa.
d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.
Si el programa no cuenta con un plan estratégico para el año que se realiza la evaluación o el
plan estratégico no tiene al menos una de las características establecidas en la pregunta, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
14.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y
argumentar por qué se considera que cuenta con las características. En caso de que se
detecten áreas de mejora en los planes estratégicos, se deben explicitar y proponer la
forma de atenderlas. Se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque la
presente administración federal y largo plazo que trascienda la administración federal.
14.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de
planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR.
49
14.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
10, 12 y 15.
15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen
un procedimiento establecido en un documento.
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.
Si no existen planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos del programa o los planes
de trabajos anuales existentes no tienen al menos una de las características establecidas en
la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
15.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y
argumentar por qué se considera que tienen o no las características. En caso de que
se detecten áreas de mejora en los planes de trabajo, se deben hacer explícitas y
proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por anual al ciclo fiscal vigente, ciclo
escolar o estacional.
15.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de
planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR, así
como entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa.
50
15.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
12 y 14
A. De la orientación hacia resultados y esquemas
o procesos de evaluación
16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:
a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones
sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.
b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en
un documento.
c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o
sus resultados.
d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la
unidad de planeación y/o evaluación.
Si no existe evidencia de que el programa ha utilizado informes de evaluaciones o si no se
cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
51
16.1. En la respuesta se deben señalar las evidencias de las características establecidas y de
aquellas para las cuales no existe evidencia. De ser el caso, se debe señalar cómo
mejoró su gestión y/o resultados a partir del uso de evaluaciones externas.
16.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de
evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos
institucionales y posiciones institucionales de las evaluaciones externas generados a
partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y
evaluaciones externas.
16.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
17, 18, 19, 20, 42, 44, 46 y 47.
17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como
específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido
solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o
institucionales?
Si ninguno de los ASM clasificados como específicos e institucionales presentan un avance
acorde a lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
52
17.2 En la respuesta se debe incluir el Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los
aspectos susceptibles de mejora” establecido en el Mecanismo para el seguimiento a
los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los
programas presupuestarios de la Administración Pública Federal vigente. El formato del
Anexo se presenta en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de
Referencia y debe entregarse en formato Excel.
Si el programa no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica”. En el
caso de que el programa haya decidido no atender ninguno de los ASM derivados de
informes y evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica” y se debe señalar por qué
el programa no seleccionó algún hallazgo como ASM.
17.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de
evaluaciones externas del programa, documento de trabajo (plan de trabajo),
documento institucional y posiciones institucionales de las evaluaciones externas
generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de
informes y evaluaciones externas.
17.4 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
16, 18, 19, 20, 46 y 47.
53
18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales,
que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el
seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y
evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública
Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?
No procede valoración cuantitativa.
18.1. En la respuesta se deben indicar los resultados de la implementación de las acciones
para atender los ASM y si coinciden con los resultados esperados establecidos en los
documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se debe señalar si el
producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del mismo y, en su caso, si se
considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el programa no haya
identificado. El análisis debe de realizarse en una matriz que debe adjuntarse en el
formato Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de
mejora”.
18.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de
evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos
institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance a los
documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los Mecanismos para el
seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
18.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
16, 17, 19 y 20.
19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años
no han sido atendidas y por qué?
No procede valoración cuantitativa.
19.1. En la respuesta se deben señalar cuáles recomendaciones no han sido atendidas y su
justificación. Asimismo, se debe señalar cuáles recomendaciones se considera que
afectan directamente el propósito del programa. El análisis se debe adjuntar en una
matriz en el formato Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas”.
54
19.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas,
informes, mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y
evaluaciones externas.
19.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
16, 17, 18, 20, 44, 46, 47, 50 y 51.
20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su
experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar
mediante instancias externas?
No procede valoración cuantitativa.
20.1. En la respuesta se debe establecer una síntesis con los resultados de las principales
evaluaciones externas realizadas al programa; de los temas evaluados y de los
resultados de las evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser evaluados
por instancias externas y justificar el porqué de la selección de estos temas.
20.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de
evaluaciones externas del programa, documentos de trabajo, documentos
institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance a los
documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los mecanismos para el
seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
20.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
16, 17, 18, 19, 42, 44, 46, 47, 50 y 51.
55
B. De la Generación de Información
21. El Programa recolecta información acerca de:
a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial,
institucional o nacional.
b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son
beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
Si el programa no recolecta regularmente información o no cuenta con al menos uno de los
aspectos establecidos, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es
“No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
21.1. En la respuesta se debe indicar qué información recolecta el programa y con qué
frecuencia. En caso de los objetivos nacionales, sectoriales, especiales o
institucionales, especificar la contribución del programa, ya sea través del avance a en
los indicadores sectoriales u otras contribuciones.
21.2. Las fuentes de información mínimas son ROP o documento normativo, manuales de
operación del programa, MIR, padrón de beneficiarios, documentos oficiales, bases de
datos con información de los beneficiarios, información de la población potencial y
56
objetivo, Informe de Logros del Programa Sectorial y/o entrevistas con funcionarios
encargados de la operación del programa.
21.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las
preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22.
22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las
siguientes características:
a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores
de Actividades y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.
Si el programa no recoleta información para monitorear su desempeño o la información no
cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
57
22.1. En la respuesta se debe señalar qué información recolecta el programa, sus
características e indicar las áreas de oportunidad que han sido detectadas y, en su
caso, incorporar la propuesta para atender las áreas de oportunidad. Se entenderá por
sistematizada que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un
sistema informático; por actualizada, que contenga los datos más recientes de acuerdo
con la periodicidad definida para el tipo de información. Además, identificar que la
información generada para dar seguimiento al programa sea comparable a través del
tiempo.
22.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, sistemas
de información, seguimiento del programa y/o MIR.
22.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
8, 9, 21, 40 y 44.
58
IV. Cobertura y Focalización
A. Análisis de cobertura
23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a
su población objetivo con las siguientes características:
a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.
Si el programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su
población objetivo o la estrategia no cuenta con al menos una de las características
establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta
es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
23.1. En la respuesta se debe indicar, de manera resumida, la estrategia de cobertura para
atender a la población objetivo y, en su caso, las áreas de oportunidad detectadas y/o
las características con las que no cuenta la estrategia. Se entenderá por mediano plazo,
que la visión del plan abarque la presente administración federal y largo plazo que
trascienda la administración federal.
59
23.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser diagnóstico, documentos
oficiales y/o MIR.
23.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
1, 2, 7, 8, 24 y 25.
24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En
caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para
hacerlo.
No procede valoración cuantitativa.
24.1. En la respuesta se debe describir y valorar, de manera resumida, la metodología de
focalización y las fuentes de información.
24.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales.
24.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
7, 8, 23 y 25.
25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo
y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?
No procede valoración cuantitativa.
25.1. En la respuesta se debe analizar la evolución de la población atendida y su
convergencia con la población potencial, es decir, si el programa ha logrado atender a
toda la población objetivo. El análisis se debe sustentar con información y se debe
adjuntar en el Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” y en el Anexo 11 “Información de la
Población Atendida”. El formato de los Anexos se presenta en la sección XI. Formatos
de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.
También, debe responder que resultados en términos de cobertura se pueden observar
e identificar áreas de oportunidad en las definiciones, cuantificaciones y focalización.
25.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo,
manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normatividad interna
60
aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas
informativos.
25.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
1, 7, 8, 23, 24 y 43.
V. Operación
A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP
o normatividad aplicable
26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para
cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes del programa),
así como los procesos clave en la operación del programa.
No procede valoración cuantitativa.
26.1. En la respuesta se deben realizar los diagramas de flujo que describan tanto el proceso
general, así como los procesos clave del programa. Se entenderá por proceso clave
aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los
objetivos del programa.
Ejemplos de procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a
los apoyos; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que
permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las
ROP o documento normativo se cumplen para la selección de proyectos y/o
beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros.
Adicionalmente, se debe incluir un diagrama de flujo de los Componentes del programa
en el Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.
Se debe considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las Actividades
de la MIR.
61
26.2. Manuales de procedimientos, ROP o documentos normativos y/o informes.
26.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
10, 27, 28, 30, 32, 34, 36 y 37.
Solicitud de apoyos
27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer
la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
(socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso
de personas morales)
Si el programa no cuenta con información sistematizada de la demanda total de apoyos, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se
consideran los siguientes criterios:
27.1. En la respuesta se debe especificar con qué información sistematizada cuenta el
programa y, en su caso, la información faltante; y la argumentación de por qué se
considera que el programa conoce en esa medida su demanda de apoyos y a sus
solicitantes. Se entenderá por sistematizada que la información se encuentre en bases
de datos y/o disponible en un sistema informático.
62
27.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo
del programa, cédulas de información de beneficiarios, padrón de beneficiarios,
sistemas de información y/o bases de datos.
27.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las
preguntas 26, 28, 29, 48 y 50.
28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
cuentan con las siguientes características:
a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Si el programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo o los procedimientos no cuentan con al menos una de las características
establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta
es “No”.
Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se
consideran los siguientes criterios:
63
28.1. En la respuesta se deben presentar los argumentos que justifiquen los procedimientos
utilizados por el programa para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
y que cumplen con las características descritas. Asimismo, se debe mencionar las áreas
de mejora detectadas en los procedimientos.
28.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben de ser las ROP o documento
normativo del programa y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s).
28.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
26, 27, 29 y 30.
29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento
para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes
características:
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias
ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para
recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo o los mecanismos no tienen al menos
una de las características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y,
por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
64
29.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen
los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben
mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que
no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información de los procesos se
encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
29.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo del programa y/o formato de solicitud, registro y trámite de apoyo.
29.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
27, 28 y 40.
Selección de beneficiarios y/o proyectos
30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos
tienen las siguientes características:
a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe
ambigüedad en su redacción.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.
Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para la selección de proyectos
y/o beneficiarios o los procedimientos no tienen al menos una de las características
65
establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta
es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
30.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen
los procedimientos utilizados por el programa para la selección de proyectos y/o
beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las
áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características que no tienen.
Se entenderá por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en
bases de datos y/o disponible en un sistema informático. Adicionalmente, se debe
analizar si se consideran las dificultades que podrían presentar tanto hombres como
mujeres en el cumplimiento de los requisitos a cubrir para el acceso a los bienes y/o
servicios otorgados.
30.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
30.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
26, 28, 31 y 40.
31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes
características:
66
a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.
b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de
proyectos y/o beneficiarios.
Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
la selección de beneficiarios y/o proyectos o los mecanismos no tienen al menos una de las
características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo
tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
31.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen
los mecanismos documentados por el programa para verificar la selección de
beneficiarios y/o proyectos y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben
mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que
no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se
encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
31.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo del programa, documentos oficiales y manuales de procedimientos.
31.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
30 y 40.
67
Tipos de apoyos
32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las
siguientes características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Si el programa no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los apoyos a los
beneficiarios o los procedimientos no cuentan con al menos una de las características
establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta
es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
32.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen
los procedimientos utilizados por el programa para otorgar el apoyo a los beneficiarios y
la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de
mejora detectadas en los procedimientos y las características que no tienen. Se
entenderá por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en bases
de datos y/o disponible en un sistema informático.
32.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
68
32.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
26, 33, 40 y 42.
33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes
características:
a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de
entrega de apoyos a beneficiarios o los mecanismos no tienen al menos una de las
características establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo
tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
69
33.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen
los mecanismos documentados por el programa para verificar la entrega de apoyos a
beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las
áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se
entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases
de datos y disponible en un sistema informático.
33.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
33.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
32 y 40.
70
Ejecución
34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes
características:
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.
Si el programa no cuenta con procedimientos de ejecución de obras y/o acciones o los
procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la
pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
34.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen
los mecanismos documentados por el programa para verificar la entrega de apoyos a
beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las
áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se
entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases
de datos y disponible en un sistema informático.
34.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
71
34.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
26, 35, 40 y 42.
35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la
ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:
a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en
los documentos normativos del programa.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.
Si el programa no cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución
de obras y/o acciones o los mecanismos no tienen al menos una de las características
establecidas en la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta
es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
72
35.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen
los mecanismos documentados por el programa para dar seguimiento a la ejecución de
obras y/o acciones y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben
mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que
no tienen. Se entenderá por sistematizados que la información del mecanismo se
encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
35.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.
35.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
34 y 40.
73
B. Mejora y simplificación regulatoria
36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los
últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los
solicitantes?
No procede valoración cuantitativa.
36.1. En la respuesta se deben describir las modificaciones o implementaciones recientes en
las ROP o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó la(s)
modificación(es) y el(los) resultado(s) provocado(s) por esto(s), que impliquen una
mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el programa y cuyos beneficios se
presenten en términos de: reducción de tiempos, reducción de costos de operación,
reducción de cantidad de requisitos, etc.
Además de lo anterior, se debe explicar de manera resumida cuáles serían los cambios
sustantivos que se requeriría hacer a los apartados específicos de las ROP o
documento normativo del programa para atender las áreas de mejora identificadas en
esta evaluación, y mencionar si existe evidencia de los cambios efectuados que han
permitido agilizar el proceso.
36.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo y manifestación de impacto regulatorio y comentarios a las ROP de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
36.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 26.
74
Organización y gestión
37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el
programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los
beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?
No procede valoración cuantitativa.
37.1. En la respuesta se deben explicitar qué informes, sistemas o documentación fue
revisada; una descripción de los mecanismos de transferencias detallando la
participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada, y en ese
caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.
37.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo del programa, informes financieros, sistemas y/o documentos institucionales,
así como entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa.
37.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
26 y 39.
75
C. Eficiencia y economía operativa del programa
Registro de operaciones programáticas y presupuestales
38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los
bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes
conceptos:
a) Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los
subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida,
considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización
del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar
la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión,
capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad
de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los
capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya
duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los
capítulos 5000 y/o 6000 (Ej. terrenos, construcción, equipamiento, inversiones
complementarias).
d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en
operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos
años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador
los Gastos en capital.
Si el programa no ha identificado ni cuantificado gastos en operación de los bienes y/o
servicios que ofrece o si no desglosa al menos uno de los conceptos establecidos, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
76
38.1. En la respuesta se debe explicar la metodología, las fórmulas de cuantificación, las
fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios determinados, y
las áreas de mejora identificadas. La información se debe incluir en el Anexo 13 “Gastos
desglosados del programa y criterios de clasificación”. El formato del Anexo se presenta
en la sección XI. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe
entregarse en formato Excel.
En la respuesta se debe explicar cuánto del total del presupuesto del programa llega a
la población atendida en bienes y/o servicios, monetarios o no monetarios. Es decir, a
cuánto asciende el apoyo otorgado entregado a la población atendida. Se deberá
cuantificar el monto total de subsidios y transferencias, considere capítulo 4000.
38.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento
normativo, información contable y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
38.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 10.
Economía
39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué
proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las
fuentes?
77
No procede valoración cuantitativa.
39.1. En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del programa; los
montos de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan
diferencias entre el presupuesto ejercido y el asignado, se deben detallar e identificar
las causas.
39.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y
entrevistas con funcionarios encargados de la operación del programa para determinar
las causas.
39.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 37.
D. Sistematización de la información
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el
programa tienen las siguientes características:
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar
la información capturada.
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de
los valores de las variables.
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso
correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las
aplicaciones o sistemas.
Si el programa no cuenta con aplicaciones informáticas o sistemas o las aplicaciones o
sistemas no tienen al menos una de las características establecidas se considera información
inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
78
40.1. En la respuesta se debe analizar de manera resumida el cumplimiento de las
características señaladas en la pregunta para los sistemas relacionados con la
administración y operación del programa, y se deben comentar sobre los cambios de los
últimos tres años en los sistemas del programa.
40.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser bases de datos, sistemas de
información y manuales de procedimientos.
40.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
7, 8, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.
79
E. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos
41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y
Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto
de sus metas?
No procede valoración cuantitativa.
41.1. En la respuesta se deben presentar los valores definitivos de los indicadores para el
ejercicio fiscal en evaluación reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (PASH) para Cuenta Pública. Asimismo, se debe realizar
una valoración por nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)
respecto al avance de los indicadores en relación con valores alcanzados anteriores. La
información se debe incluir en el Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus
metas”. El formato del Anexo se presenta en la sección Formatos de Anexos de estos
Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.
41.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR del ejercicio fiscal
evaluado y anteriores, Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado y anteriores, e
informes del PASH.
41.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
11, 12, 44 y 45.
80
F. Rendición de cuentas y transparencia
42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con
las siguientes características:
a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es,
disponibles en la página electrónica.
b) Los resultados principales del programa, así como la información para
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos
en la página.
c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación
ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las
condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la
normatividad aplicable.
Si el programa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los
mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se
considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
81
42.1. En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia existentes, medios
de difusión de dichos mecanismos y propuestas para las áreas de oportunidad
identificadas. Los resultados principales se refieren a resultados a nivel de Fin, de
Propósito y/o de Componentes.
42.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo
del programa, documentos oficiales, página de Internet, así como recursos de revisión
de las solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de revisión.
42.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas
16, 20, 32, 34, 44 y 47.
82
VI. A. Percepción de la población atendida
43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su
población atendida con las siguientes características:
a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.
Si el programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su
población atendida se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
43.1. En la respuesta se deben indicar qué características tienen los instrumentos, los
resultados de los mismos y la frecuencia de su aplicación. Adicionalmente, se debe
adjuntar el Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la
Población Atendida” con las principales características de los instrumentos.
43.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser estudios y/o evaluaciones
(internas o externas); metodologías e instrumentos, así como resultados de las
encuestas de satisfacción aplicadas a la población atendida.
43.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7
y 25.
83
VII. Medición de Resultados
44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?
a) Con indicadores de la MIR.
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o
internacionales que muestran el impacto de programas similares.
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.
No procede valoración cuantitativa.
44.1. En la respuesta se debe señalar con qué documenta el programa sus resultados y por
qué ha utilizado esos medios.
44.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo,
MIR, evaluaciones externas y diagnóstico.
44.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
16, 19, 20, 22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51.
45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?
Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la MIR no
proporcionan resultados se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es
“No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
84
45.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos identificados por indicador y
argumentar, en su caso, la suficiencia de los resultados, así como la vigencia de los
mismos, es decir, si la medición se realizó utilizando fuentes de información
actualizadas. Detallar cuando se cuenta con un resultado positivo.
45.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo,
MIR y documentos oficiales.
45.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
41 y 44.
46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no sean de
impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el
Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan
con las siguientes características:
a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa.
c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.
85
Si el programa no cuenta con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto,
que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa que cuenten con al menos una de las características establecidas en la pregunta,
se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
46.1. En la respuesta se debe indicar el tipo de evaluación(es) revisada(s) y cuáles de las
características establecidas en la pregunta si tiene(n). Se debe revisar la metodología
utilizada, las fuentes de información, así como señalar las fortalezas y las debilidades de
la(s) evaluación(es) externa(s).
46.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del
programa.
46.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
16, 17, 19, 20, 44 y 47.
86
47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a
evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
No procede valoración cuantitativa.
47.1. En la respuesta se deben señalar los hallazgos específicos identificados y, en caso de
considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información
utilizadas.
47.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas y/o
documentos oficiales.
47.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
16, 17, 19, 20, 42, 44 y 46.
48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares,
inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes
características:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b) Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y
la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más
libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no
beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
Si el programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales o
internacionales que muestren impacto de programas similares que tengan al menos la
primera característica (comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
87
características similares), se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es
“No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
48.1. En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la
evaluación o estudio. Se deben señalar las razones por las cuales se considera que son
programas similares y las principales diferencias. Adicionalmente, se deben especificar
las limitaciones en la comparación. Del estudio se debe revisar la metodología utilizada,
las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de
información y el diseño muestral de la evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y
debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen sobre la validez de los
resultados.
48.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas de
programas similares.
48.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
3, 27, 44 y 49.
49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones
nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué
resultados se han demostrado?
No procede valoración cuantitativa.
88
49.1. En la respuesta se debe indicar el impacto demostrado en programas similares, así
como las características del estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe
revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad
de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación.
49.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo,
manuales de operación del programa, MIR, documentos oficiales y/o entrevistas con
funcionarios encargados de la operación del programa.
49.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
3, 44 y 48.
50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué
características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de
características similares.
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa
y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más
libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no
beneficiarios.
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los
resultados.
Si el programa no cuenta con evaluaciones que tengan al menos la primera característica
(comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares),
se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
89
50.1. En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la
evaluación del programa que le permiten estimar el impacto del mismo. Se debe revisar
la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los
grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación. Se requiere
señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen
sobre la validez de los resultados.
El método debe estar sustentado en literatura especializada en el tema que se pretende
evaluar y debe estar justificada la elección de dicho método.
50.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del
programa.
50.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas
19, 20, 27, 44 y 51.
51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al
menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior,
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
Si el programa no cuenta con evaluaciones para medir su impacto que cumplan con al menos
las características señaladas en los incisos a y b de la pregunta anterior, se considera
información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “No”.
Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se
debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:
90
51.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos que indica la evidencia
existente y las áreas de oportunidad identificadas en la metodología utilizada para
generar esta evidencia.
51.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones de impacto y/o
documentos oficiales.
51.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 45.
91
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
Se debe integrar en la tabla “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones” presente en esta sección, las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación. En dicha tabla se debe incluir
máximo 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones
por tema de la evaluación.
El formato la tabla, donde se debe responder, es el siguiente:
Tabla 1. “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”
Nota: Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.
92
Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
En caso de que el programa evaluado cuente con Evaluaciones de Consistencia y Resultados
en años anteriores, se debe realizar una comparación de los resultados del análisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y
Resultados anterior y este ejercicio, señalando cuáles aspectos se mantienen y los avances
identificados. La comparación debe ser de un máximo de dos cuartillas.
Se debe adjuntar la comparación en el Anexo 16 “Comparación con los resultados de la
Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”.
93
Conclusiones
Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada
en cada una de sus secciones. La extensión máxima es de dos cuartillas.
Adicionalmente, se debe incluir la Tabla “Valoración Final del programa” con la información de
cada tema. El formato de dicha tabla se presenta a continuación:
Tabla 2. “Valoración Final del programa"
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Nivel= Nivel promedio por tema
Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por
Módulo).
94
Ficha Técnica
Finalmente, se debe llenar los siguientes incisos, los cuales forman parte de la Ficha Técnica
que consiste principalmente en datos generales de la instancia evaluadora, así como el costo
total de la evaluación.
Tabla 3. “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora
y el costo de la evaluación”
Nombre de la instancia evaluadora
Nombre del coordinador de la evaluación
Nombres de los principales colaboradores
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación
Forma de contratación de la instancia evaluadora
Costo total de la evaluación
Fuente de financiamiento
95
Formatos de Anexos
Formato del Anexo 1
“Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo”
(Formato libre)
Para este Anexo, el formato es libre y se deja a consideración del evaluador.
Formato del Anexo 2
“Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”
(Formato libre)
Para este Anexo, el formato es libre y se deja a consideración del evaluador.
Formato del Anexo 3
“Matriz de Indicadores para Resultados del programa”
Nota. Con Base a la Metodología de Marco Lógico.
96
Formato del Anexo 4
“Indicadores”
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.
97
Formato del Anexo 5
“Metas del programa”
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.
98
Formato del Anexo 6
“Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de
desarrollo social en otros niveles de gobierno”
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
99
Formato del Anexo 7
“Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
Avance del documento de trabajo
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
100
Avance del Documento Institucional
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
101
Formato del Anexo 8
“Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”
(Formato libre).
Para este Anexo, el formato es libre y se deja a consideración del evaluador.
Formato del Anexo 9
“Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”
(Formato libre).
Para este Anexo, el formato es libre y se deja a consideración del evaluador
102
Formato del Anexo 10
“Evolución de la Cobertura”
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles.
103
Formato del Anexo 11
“Información de la Población Atendida”
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
104
Formato del Anexo 12
“Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”
Para llenar el anexo se debe:
i) Diseñar el diagrama de los procesos.1 En el diseño del diagrama se deben considerar los
elementos mínimos y simbología recomendada.2
ii) Llenar la Tabla en la que se identifiquen para cada proceso las actividades y los actores
que participan así como una valoración general en las que se valore si los insumos
disponibles (recursos humanos, financieros y materiales) son suficientes y adecuados para el
funcionamiento de cada proceso.
“Modelo General de Procesos”
1 El “Modelo general de procesos” presentado no es necesariamente coincidente con todos los procesos específicos que pueda
tener cada entidad federativa, este es una referencia, es decir, se debe ajustar a la entidad, por medio de modificar, agregar o
eliminar los elementos necesarios.
2 Para mayor información consultar la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56904/Gu_a_para_la_Optimizaci_n__Estandarizaci_n_y_Mejora_Continua_de_Procesos.pdf
105
Elementos para la construcción de un diagrama de flujo:
1. Identificar a los actores claves del proceso.
2. Identificar el paso inicial y el paso final del proceso (cómo empieza y cómo finaliza el
proceso).
3. Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y describir brevemente en
qué consisten.
4. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de las mismas.
5. Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, identificando los distintos
sistemas y documentos que intervienen en cada caso.
106
Formato del Anexo 13
" Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"
Total
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
1400 SEGURIDAD SOCIAL
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
1600 PREVISIONES
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
$ -
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
$ -
3100 SERVICIOS BÁSICOS
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
3700 Servicios de traslado y viáticos
3800 SERVICIOS OFICIALES
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
$ -
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
4400 AYUDAS SOCIALES
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL
4800 DONATIVOS
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS
5800 BIENES INMUEBLES
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
$ -
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
$ -
1000: Servicios
personales
Capítulos de gasto Partida
2000: Materiales y
suministros
Subtotal de Capítulo 1000
Subtotal de Capítulo 2000
Subtotal Capítulo 3000
Subtotal Capítulo 6000
3000: Servicios
generales
Concepto de Gasto
4000:
Transferencias,
asignaciones,
subsidios y otras
ayudas
Subtotal Capítulo 5000
5000: Bienes
Muebles e
Inmuebles
6000: Obras
Públicas
Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique
elegir la opción 'No Aplica'.
Gastos en
Operación Directos
Gastos en
Operación
Indirectos
Gastos en
Mantenimiento
Gastos en capital
Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos Unitarios
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Formato del Anexo 14
"Avance de los Indicadores respecto de sus metas"
Nombre del Programa:
Modalidad:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:
Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los
indicadores se hayan desviado de la meta.
108
Formato del Anexo 15
" Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida"
Para este Anexo, el formato es libre y se deja a consideración del evaluador.
Formato del Anexo 16
“Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados
anterior” (Formato libre).
Para este Anexo, el formato es libre y se deja a consideración del evaluador.
Edición.
Coordinación Estatal de Planeación y ProyectosDirección General de Planeación y Evaluación
Aguascalientes, Ags. 2017