· 2016. 11. 29. · 01 administracion general de asuntos de la comunicacion vial 01 00 000 sin...

ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL01

01 00 000 SIN PROYECTO

01 00 000 001 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 510000 GASTOS EN PERSONAL

510105 Remuneraciones Unificadas

001 Recursos Fiscales 9,991,656.00 3,605,552.30 13,597,208.30 0.00 13,597,208.30 13,597,208.30 13,597,208.30 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas 3,605,552.309,991,656.00 13,597,208.30 0.00 13,597,208.30 13,597,208.30 13,597,208.30 0.00 0.00 0.00 100.00

510106 Salarios Unificados

001 Recursos Fiscales 8,042,118.00 -2,551,326.78 5,490,791.22 0.00 5,490,791.22 5,490,791.22 5,490,791.22 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510106 Salarios Unificados -2,551,326.788,042,118.00 5,490,791.22 0.00 5,490,791.22 5,490,791.22 5,490,791.22 0.00 0.00 0.00 100.00

510203 Decimotercer Sueldo

001 Recursos Fiscales 1,794,221.00 208,243.65 2,002,464.65 0.00 2,002,464.65 2,002,464.65 1,992,254.75 0.00 0.00 10,209.90 100.00

TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 208,243.651,794,221.00 2,002,464.65 0.00 2,002,464.65 2,002,464.65 1,992,254.75 0.00 0.00 10,209.90 100.00

510204 Decimocuarto Sueldo

001 Recursos Fiscales 1,241,768.00 -506,556.46 735,211.54 0.00 735,211.54 735,211.54 728,665.54 0.00 0.00 6,546.00 100.00

TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo -506,556.461,241,768.00 735,211.54 0.00 735,211.54 735,211.54 728,665.54 0.00 0.00 6,546.00 100.00

510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA

001 Recursos Fiscales 0.00 185,951.05 185,951.05 0.00 185,951.05 185,951.05 185,951.05 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA

185,951.050.00 185,951.05 0.00 185,951.05 185,951.05 185,951.05 0.00 0.00 0.00 100.00

510304 Compensacion por Transporte

001 Recursos Fiscales 0.00 104,036.00 104,036.00 0.00 73,210.25 73,210.25 73,210.25 30,825.75 30,825.75 0.00 70.37

TOTAL 510304 Compensacion por Transporte 104,036.000.00 104,036.00 0.00 73,210.25 73,210.25 73,210.25 30,825.75 30,825.75 0.00 70.37

510306 ALIMENTACION

001 Recursos Fiscales 1,244,160.00 -296,024.00 948,136.00 0.00 641,387.00 641,387.00 641,387.00 306,749.00 306,749.00 0.00 67.65

TOTAL 510306 ALIMENTACION -296,024.001,244,160.00 948,136.00 0.00 641,387.00 641,387.00 641,387.00 306,749.00 306,749.00 0.00 67.65

510313 COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES

001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 510313 COMPENSACION POR CESACION DE FUNCIONES

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR

SALDO PORCOMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 520, Unidad Ejecutora = 00009:14.44HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

1 452DE

R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -

%EJEC

510401 Por Cargas Familiares

001 Recursos Fiscales 18,843.00 6,516.76 25,359.76 0.00 25,359.76 25,359.76 25,359.76 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510401 Por Cargas Familiares 6,516.7618,843.00 25,359.76 0.00 25,359.76 25,359.76 25,359.76 0.00 0.00 0.00 100.00

510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD


TOTAL 510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 46,907.4938,035.00 84,942.49 0.00 84,942.49 84,942.49 84,942.49 0.00 0.00 0.00 100.00

510507 Honorarios


TOTAL 510507 Honorarios 22,977.6033,333.00 56,310.60 0.00 56,310.60 56,310.60 56,310.60 0.00 0.00 0.00 100.00

510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias

001 Recursos Fiscales 753,591.00 591,511.07 1,345,102.07 0.00 1,345,102.07 1,345,102.07 1,345,102.07 0.00 0.00 0.00 100.00

002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones

0.00 84,771.87 84,771.87 0.00 84,771.87 84,771.87 84,771.87 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 676,282.94753,591.00 1,429,873.94 0.00 1,429,873.94 1,429,873.94 1,429,873.94 0.00 0.00 0.00 100.00

510510 Servicios Personales por Contrato

001 Recursos Fiscales 381,468.00 3,536,307.56 3,917,775.56 0.00 3,917,775.56 3,917,775.56 3,917,775.56 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 3,536,307.56381,468.00 3,917,775.56 0.00 3,917,775.56 3,917,775.56 3,917,775.56 0.00 0.00 0.00 100.00

510512 SUBROGACION

001 Recursos Fiscales 101,200.00 -9,838.86 91,361.14 0.00 91,361.14 91,361.14 91,361.14 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510512 SUBROGACION -9,838.86101,200.00 91,361.14 0.00 91,361.14 91,361.14 91,361.14 0.00 0.00 0.00 100.00

510513 ENCARGOS

001 Recursos Fiscales 50,600.00 -50,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 510513 ENCARGOS -50,600.0050,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510601 Aporte Patronal

001 Recursos Fiscales 1,987,661.00 434,312.51 2,421,973.51 0.00 2,421,973.51 2,421,973.51 2,421,973.51 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510601 Aporte Patronal 434,312.511,987,661.00 2,421,973.51 0.00 2,421,973.51 2,421,973.51 2,421,973.51 0.00 0.00 0.00 100.00

510602 Fondo de Reserva

001 Recursos Fiscales 1,765,685.00 -121,852.50 1,643,832.50 0.00 1,643,832.50 1,643,832.50 1,643,832.50 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510602 Fondo de Reserva -121,852.501,765,685.00 1,643,832.50 0.00 1,643,832.50 1,643,832.50 1,643,832.50 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

2 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

510704 Compensacion por Desahucio


TOTAL 510704 Compensacion por Desahucio 179,433.710.00 179,433.71 0.00 179,433.71 179,433.71 178,451.21 0.00 0.00 982.50 100.00

510706 BENEFICIO POR JUBILACION


TOTAL 510706 BENEFICIO POR JUBILACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

001 Recursos Fiscales 0.00 305,048.86 305,048.86 0.00 305,048.86 305,048.86 286,974.23 0.00 0.00 18,074.63 100.00

TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

305,048.860.00 305,048.86 0.00 305,048.86 305,048.86 286,974.23 0.00 0.00 18,074.63 100.00

510710 POR COMPRA DE RENUNCIA

001 Recursos Fiscales 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

TOTAL 510710 POR COMPRA DE RENUNCIA 40,000.000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00

TOTAL 27,444,339.00 5,815,371.83 33,259,710.83 32,882,136.08 32,882,136.08 32,846,323.05 377,574.75 377,574.75 35,813.030.00 510000 GASTOS EN PERSONAL98.86

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable



0.00 45,451.64 45,451.64 0.00 36,935.19 36,930.19 36,930.19 8,516.45 8,521.45 0.00 81.25

TOTAL 530101 Agua Potable 30,991.5149,245.30 80,236.81 0.00 71,720.36 71,715.36 71,715.36 8,516.45 8,521.45 0.00 89.38

530104 Energia Electrica



35,235.00 173,139.91 208,374.91 0.00 192,468.14 191,714.34 191,714.34 15,906.77 16,660.57 0.00 92.00

TOTAL 530104 Energia Electrica 247,787.00124,882.10 372,669.10 0.00 356,207.69 355,443.51 355,443.51 16,461.41 17,225.59 0.00 95.38

530105 Telecomunicaciones

001 Recursos Fiscales 79,067.10 178,759.02 257,826.12 0.00 257,696.65 255,712.54 255,712.54 129.47 2,113.58 0.00 99.18


0.00 324,619.04 324,619.04 0.00 312,586.83 282,677.33 282,677.33 12,032.21 41,941.71 0.00 87.08

TOTAL 530105 Telecomunicaciones 503,378.0679,067.10 582,445.16 0.00 570,283.48 538,389.87 538,389.87 12,161.68 44,055.29 0.00 92.44

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

3 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530106 Servicio de Correo



6,648.00 28,508.78 35,156.78 0.00 27,417.57 27,313.02 27,313.02 7,739.21 7,843.76 0.00 77.69

TOTAL 530106 Servicio de Correo 17,022.7045,764.68 62,787.38 0.00 55,047.45 54,752.54 54,752.54 7,739.93 8,034.84 0.00 87.20

530201 Transporte de Personal



0.00 107,086.22 107,086.22 0.00 78,884.22 78,884.22 78,884.22 28,202.00 28,202.00 0.00 73.66

TOTAL 530201 Transporte de Personal 154,174.4380,730.00 234,904.43 0.00 206,702.43 206,702.43 206,702.43 28,202.00 28,202.00 0.00 87.99

530202 Fletes y Maniobras



0.00 458.00 458.00 0.00 458.00 458.00 458.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530202 Fletes y Maniobras 1,777.810.00 1,777.81 0.00 458.00 458.00 458.00 1,319.81 1,319.81 0.00 25.76

530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores



0.00 902.00 902.00 0.00 901.60 901.60 901.60 0.40 0.40 0.00 99.96

TOTAL 530203 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores

1,337.060.00 1,337.06 0.00 1,336.66 1,336.66 1,336.66 0.40 0.40 0.00 99.97

530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales



11,812.00 65,249.89 77,061.89 0.00 73,797.87 73,317.87 73,317.87 3,264.02 3,744.02 0.00 95.14

TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales

119,013.0018,349.75 137,362.75 0.00 133,721.41 133,020.92 133,020.92 3,641.34 4,341.83 0.00 96.84

530205 Espectaculos Culturales y Sociales


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

4 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 11.480.00 11.48 0.00 11.48 11.48 11.48 0.00 0.00 0.00 100.00

530206 Eventos Publicos y Oficiales



0.00 1,346.54 1,346.54 0.00 1,346.54 1,346.54 1,346.54 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales 1,346.540.00 1,346.54 0.00 1,346.54 1,346.54 1,346.54 0.00 0.00 0.00 100.00

530207 Difusion Informacion y Publicidad



33,240.00 -33,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530207 Difusion Informacion y Publicidad -95,582.6595,582.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia



183,874.00 396,534.36 580,408.36 0.00 536,060.19 536,054.19 533,590.27 44,348.17 44,354.17 2,463.92 92.36

TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 633,020.51218,053.15 851,073.66 0.00 806,725.49 806,719.49 804,255.57 44,348.17 44,354.17 2,463.92 94.79

530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico



0.00 25,241.70 25,241.70 0.00 19,393.80 19,386.60 19,386.60 5,847.90 5,855.10 0.00 76.80

TOTAL 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico

72,450.310.00 72,450.31 0.00 65,891.29 65,884.09 62,942.14 6,559.02 6,566.22 2,941.95 90.94

530210 Servicio de Guarderia

001 Recursos Fiscales 4,968.00 900.41 5,868.41 0.00 5,740.22 5,740.22 5,740.22 128.19 128.19 0.00 97.82


0.00 1,728.35 1,728.35 0.00 1,728.35 1,728.35 1,728.35 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530210 Servicio de Guarderia 2,628.764,968.00 7,596.76 0.00 7,468.57 7,468.57 7,468.57 128.19 128.19 0.00 98.31

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

5 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530217 Difusión e Información



0.00 27,592.07 27,592.07 0.00 27,590.77 27,261.65 27,261.65 1.30 330.42 0.00 98.80

TOTAL 530217 Difusión e Información 117,286.310.00 117,286.31 0.00 117,111.41 116,782.29 116,782.29 174.90 504.02 0.00 99.57

530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva



0.00 1,537.57 1,537.57 0.00 1,537.57 1,537.57 1,537.57 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva

3,822.930.00 3,822.93 0.00 3,822.93 3,822.93 3,822.93 0.00 0.00 0.00 100.00

530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios


TOTAL 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios

1,475.040.00 1,475.04 0.00 1,475.04 1,475.04 1,475.04 0.00 0.00 0.00 100.00

530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales



0.00 201.60 201.60 0.00 201.60 201.60 201.60 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales

241.600.00 241.60 0.00 235.20 235.20 235.20 6.40 6.40 0.00 97.35

530235 Servicios de Alimentacion



0.00 290,009.14 290,009.14 0.00 231,002.25 230,637.28 230,637.28 59,006.89 59,371.86 0.00 79.53

TOTAL 530235 Servicios de Alimentacion 430,299.430.00 430,299.43 0.00 371,291.52 370,671.53 369,261.38 59,007.91 59,627.90 1,410.15 86.14

530299 Otros Servicios Generales



23,704.00 -23,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530299 Otros Servicios Generales -49,485.8549,485.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530301 Pasajes al Interior

001 Recursos Fiscales 460,000.00 -180,323.18 279,676.82 0.00 279,493.07 258,540.91 258,540.91 183.75 21,135.91 0.00 92.44

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

6 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


101,218.00 302,356.45 403,574.45 0.00 386,213.16 366,901.11 366,901.11 17,361.29 36,673.34 0.00 90.91

TOTAL 530301 Pasajes al Interior 122,033.27561,218.00 683,251.27 0.00 665,706.23 625,442.02 625,442.02 17,545.04 57,809.25 0.00 91.54

530302 Pasajes al Exterior

001 Recursos Fiscales 19,872.00 10,551.32 30,423.32 0.00 28,467.08 28,467.08 28,467.08 1,956.24 1,956.24 0.00 93.57


23,490.00 4,687.02 28,177.02 0.00 28,177.02 28,177.02 28,177.02 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 15,238.3443,362.00 58,600.34 0.00 56,644.10 56,644.10 56,644.10 1,956.24 1,956.24 0.00 96.66

530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior



506,006.00 563,809.21 1,069,815.21 0.00 711,105.25 692,769.53 692,769.53 358,709.96 377,045.68 0.00 64.76

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,090,802.41506,006.00 1,596,808.41 0.00 1,235,667.90 1,216,177.12 1,216,177.12 361,140.51 380,631.29 0.00 76.16

530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior



18,059.00 19,049.61 37,108.61 0.00 37,108.61 37,108.61 37,108.61 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 27,701.7418,059.00 45,760.74 0.00 45,585.49 45,585.49 45,585.49 175.25 175.25 0.00 99.62

530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA



36,901.00 38,273.70 75,174.70 0.00 75,174.70 75,174.70 75,174.70 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 72,066.0794,035.88 166,101.95 0.00 165,921.95 165,921.95 165,921.95 180.00 180.00 0.00 99.89

530401 Terrenos



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530401 Terrenos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

7 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado



27,700.00 15,043.60 42,743.60 0.00 41,482.84 41,482.84 41,482.84 1,260.76 1,260.76 0.00 97.05

TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado

86,542.5548,931.88 135,474.43 0.00 134,213.67 134,213.67 134,213.67 1,260.76 1,260.76 0.00 99.07

530403 Mobiliarios



0.00 10,096.11 10,096.11 0.00 10,092.75 9,842.75 9,842.75 3.36 253.36 0.00 97.49

TOTAL 530403 Mobiliarios 11,719.390.00 11,719.39 0.00 11,566.91 11,316.91 11,316.91 152.48 402.48 0.00 96.57

530404 Maquinarias y Equipos



45.00 36,886.31 36,931.31 0.00 36,931.31 12,198.81 12,198.81 0.00 24,732.50 0.00 33.03

TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 66,372.057,839.70 74,211.75 0.00 71,555.75 46,823.24 46,823.24 2,656.00 27,388.51 0.00 63.09

530405 Vehiculos

001 Recursos Fiscales 41,547.78 -5,385.22 36,162.56 0.00 34,222.56 34,074.23 34,074.23 1,940.00 2,088.33 0.00 94.23


13,901.00 12,077.20 25,978.20 0.00 17,894.08 17,828.21 17,828.21 8,084.12 8,149.99 0.00 68.63

TOTAL 530405 Vehiculos 6,691.9855,448.78 62,140.76 0.00 52,116.64 51,902.44 51,902.44 10,024.12 10,238.32 0.00 83.52

530406 Herramientas



0.00 115.50 115.50 0.00 115.50 115.50 115.50 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530406 Herramientas 115.500.00 115.50 0.00 115.50 115.50 115.50 0.00 0.00 0.00 100.00

530409 Libros y Colecciones


TOTAL 530409 Libros y Colecciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530417 Infraestructura


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

8 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530417 Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones


TOTAL 530499 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones

-36,829.9036,829.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530501 Terrenos



0.00 2,346.00 2,346.00 0.00 1,624.00 1,624.00 1,624.00 722.00 722.00 0.00 69.22

TOTAL 530501 Terrenos 10,824.400.00 10,824.40 0.00 10,102.40 10,102.40 10,102.40 722.00 722.00 0.00 93.33

530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios



0.00 22,346.92 22,346.92 0.00 18,751.92 18,751.92 18,751.92 3,595.00 3,595.00 0.00 83.91

TOTAL 530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios

69,602.070.00 69,602.07 0.00 64,793.74 64,793.74 64,793.74 4,808.33 4,808.33 0.00 93.09




0.00 399.60 399.60 0.00 399.60 399.60 399.60 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530504 Maquinarias y Equipos 399.600.00 399.60 0.00 399.60 399.60 399.60 0.00 0.00 0.00 100.00

530505 Vehiculos



0.00 950.00 950.00 0.00 950.00 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530505 Vehiculos 950.000.00 950.00 0.00 950.00 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

9 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530506 Herramientas


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


530599 Otros Arrendamientos


TOTAL 530599 Otros Arrendamientos -10,712.2510,712.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada



11,080.00 272,186.32 283,266.32 0.00 275,666.32 150,666.32 150,666.32 7,600.00 132,600.00 0.00 53.19

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada

325,327.9164,555.00 389,882.91 0.00 380,461.22 247,939.64 247,939.64 9,421.69 141,943.27 0.00 63.59

530602 Servicio de Auditoria



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530602 Servicio de Auditoria 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530603 Servicio de Capacitacion



62,680.00 -15,533.41 47,146.59 0.00 44,831.90 44,831.70 44,711.70 2,314.69 2,314.89 120.00 95.09

TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 7,694.8662,680.00 70,374.86 0.00 68,060.17 68,051.55 67,931.55 2,314.69 2,323.31 120.00 96.70

530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas



3,764,356.00 -3,764,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -3,754,896.043,764,356.00 9,459.96 0.00 9,459.96 9,459.96 9,459.96 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

10 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS


6,872.00 -6,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -6,872.006,872.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS



0.00 59,278.56 59,278.56 0.00 59,274.88 54,104.96 54,104.96 3.68 5,173.60 0.00 91.27

TOTAL 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS

60,494.880.00 60,494.88 0.00 60,491.20 55,321.28 55,321.28 3.68 5,173.60 0.00 91.45

530607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS


TOTAL 530607 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 3,192.000.00 3,192.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,192.00 3,192.00 0.00 0.00

530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos



0.00 7,392.00 7,392.00 0.00 7,392.00 3,696.00 3,696.00 0.00 3,696.00 0.00 50.00

TOTAL 530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

5,322.002,070.00 7,392.00 0.00 7,392.00 3,696.00 3,696.00 0.00 3,696.00 0.00 50.00

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos


TOTAL 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

123.200.00 123.20 0.00 123.20 123.20 123.20 0.00 0.00 0.00 100.00

530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos



0.00 15,696.60 15,696.60 0.00 14,163.00 14,163.00 14,163.00 1,533.60 1,533.60 0.00 90.23

TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

41,568.444,992.73 46,561.17 0.00 45,027.57 42,027.57 42,027.57 1,533.60 4,533.60 0.00 90.26

530801 Alimentos y Bebidas



294,073.00 157,858.54 451,931.54 0.00 412,290.69 406,508.29 406,508.29 39,640.85 45,423.25 0.00 89.95

TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas -518,436.271,210,992.15 692,555.88 0.00 652,782.19 646,999.79 646,999.79 39,773.69 45,556.09 0.00 93.42

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






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FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

11 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion



923,370.00 148,139.94 1,071,509.94 0.00 938,988.53 938,988.53 938,988.53 132,521.41 132,521.41 0.00 87.63


0.00 27,329.30 27,329.30 0.00 26,529.30 26,529.30 26,529.30 800.00 800.00 0.00 97.07

TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion

419,936.581,143,799.13 1,563,735.71 0.00 1,430,414.30 1,039,767.62 1,039,767.62 133,321.41 523,968.09 0.00 66.49

530803 Combustibles y Lubricantes



1,041,340.21 -881,898.66 159,441.55 0.00 105,580.17 101,693.12 101,693.12 53,861.38 57,748.43 0.00 63.78

TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes -884,718.991,107,902.21 223,183.22 0.00 169,320.64 164,467.48 164,467.48 53,862.58 58,715.74 0.00 73.69

530804 Materiales de Oficina

001 Recursos Fiscales 263,885.90 -48,090.35 215,795.55 0.00 215,795.55 214,098.39 214,098.39 0.00 1,697.16 0.00 99.21


191,211.00 64,438.99 255,649.99 0.00 220,494.67 220,026.46 220,026.46 35,155.32 35,623.53 0.00 86.07

TOTAL 530804 Materiales de Oficina 16,348.64455,096.90 471,445.54 0.00 436,290.22 434,124.85 434,124.85 35,155.32 37,320.69 0.00 92.08

530805 Materiales de Aseo



23,490.00 22,752.91 46,242.91 0.00 30,802.96 30,802.96 30,442.96 15,439.95 15,439.95 360.00 66.61

TOTAL 530805 Materiales de Aseo 43,372.1337,016.30 80,388.43 0.00 64,948.48 62,683.48 62,323.48 15,439.95 17,704.95 360.00 77.98

530806 Herramientas



249.00 521.26 770.26 0.00 769.84 769.84 769.84 0.42 0.42 0.00 99.95

TOTAL 530806 Herramientas 1,031.60249.00 1,280.60 0.00 1,280.18 1,280.18 1,280.18 0.42 0.42 0.00 99.97

530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

12 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 77,867.17 77,867.17 0.00 69,526.05 69,526.05 69,526.05 8,341.12 8,341.12 0.00 89.29

TOTAL 530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones

143,994.9710,350.00 154,344.97 0.00 145,616.20 145,616.16 145,616.16 8,728.77 8,728.81 0.00 94.34

530808 Instrumental Medico Menor



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530808 Instrumental Medico Menor 430.750.00 430.75 0.00 430.75 430.75 430.75 0.00 0.00 0.00 100.00

530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos



10,378.00 3,520.26 13,898.26 0.00 13,898.26 13,898.26 13,898.26 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos -46,188.7973,329.00 27,140.21 0.00 27,139.98 26,742.37 26,742.37 0.23 397.84 0.00 98.53

530810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico



0.00 2,441.61 2,441.61 0.00 2,441.61 2,441.61 2,441.61 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico 4,359.000.00 4,359.00 0.00 4,359.00 4,359.00 4,359.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530811 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios



0.00 79,463.54 79,463.54 0.00 66,689.48 66,585.32 66,585.32 12,774.06 12,878.22 0.00 83.79

TOTAL 530811 Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios

65,803.67107,112.15 172,915.82 0.00 160,141.74 160,031.87 160,031.87 12,774.08 12,883.95 0.00 92.55

530812 Materiales Didacticos



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530812 Materiales Didacticos 575.060.00 575.06 0.00 575.06 575.06 575.06 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

13 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530813 Repuestos y Accesorios



99,581.00 -29,106.21 70,474.79 0.00 70,472.50 69,759.94 69,759.94 2.29 714.85 0.00 98.99

TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios 14,664.38107,506.23 122,170.61 0.00 122,168.32 120,419.89 120,386.44 2.29 1,750.72 33.45 98.57

530820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables



0.00 1,766.03 1,766.03 0.00 1,034.83 1,034.83 1,034.83 731.20 731.20 0.00 58.60

TOTAL 530820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables

3,843.130.00 3,843.13 0.00 2,257.08 2,257.08 2,257.08 1,586.05 1,586.05 0.00 58.73

530824 Insumos Bienes y Materiales para la Producci¿n de Programas de Radio y Televisi¿n Eventos Culturales Art¿sticos y Entretenimiento en General



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530824 Insumos Bienes y Materiales para la Producci¿n de Programas de Radio y Televisi¿n Eventos Culturales Art¿sticos y Entretenimiento en General

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530899 Otros de Uso y Consumo Corriente



515,273.00 -515,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente -519,761.45519,761.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica


TOTAL 531002 Suministros para la Defensa y Seguridad Publica

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

531403 Mobiliarios



0.00 452.48 452.48 0.00 452.48 452.48 452.48 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 531403 Mobiliarios 999.690.00 999.69 0.00 999.69 999.69 999.69 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

14 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.00 2,128.00 2,128.00 0.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 2,128.000.00 2,128.00 0.00 2,128.00 2,128.00 2,128.00 0.00 0.00 0.00 100.00

531406 Herramientas



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos



0.00 12,808.64 12,808.64 0.00 11,646.18 1,646.18 1,646.18 1,162.46 11,162.46 0.00 12.85

TOTAL 531407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos

12,808.640.00 12,808.64 0.00 11,646.18 1,646.18 1,646.18 1,162.46 11,162.46 0.00 12.85



TOTAL 531409 Libros y Colecciones -1,533.781,931.78 398.00 0.00 398.00 398.00 398.00 0.00 0.00 0.00 100.00

531411 Partes y Repuestos



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 531411 Partes y Repuestos 238.060.00 238.06 0.00 238.06 238.06 238.06 0.00 0.00 0.00 100.00

531515 Plantas



0.00 672.00 672.00 0.00 672.00 672.00 672.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 531515 Plantas 2,940.000.00 2,940.00 0.00 2,688.00 2,688.00 2,688.00 252.00 252.00 0.00 91.43

TOTAL 10,829,144.00 -828,696.53 10,000,447.47 9,093,034.22 8,411,097.34 8,403,767.87 907,413.25 1,589,350.13 7,329.470.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO84.11

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

15 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes



0.00 187,596.26 187,596.26 0.00 72,543.28 72,156.38 72,156.38 115,052.98 115,439.88 0.00 38.46

TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes

347,921.320.00 347,921.32 0.00 232,868.34 232,352.96 232,352.96 115,052.98 115,568.36 0.00 66.78

570104 Contribuciones Especiales y de Mejora


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 570104 Contribuciones Especiales y de Mejora 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

570199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones


TOTAL 570199 Otros Impuestos Tasas y Contribuciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

570201 Seguros



104,033.00 239,098.85 343,131.85 0.00 179,438.56 179,415.47 179,415.47 163,693.29 163,716.38 0.00 52.29

TOTAL 570201 Seguros 744,052.37274,252.00 1,018,304.37 0.00 854,605.55 854,241.41 854,241.41 163,698.82 164,062.96 0.00 83.89

570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos



46,556.00 288,987.07 335,543.07 0.00 334,409.17 332,609.16 332,609.16 1,133.90 2,933.91 0.00 99.13

TOTAL 570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos

434,308.9154,956.00 489,264.91 0.00 488,131.01 486,331.00 486,331.00 1,133.90 2,933.91 0.00 99.40

570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales



14,660.00 -14,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales

107,709.7714,660.00 122,369.77 0.00 122,369.77 122,369.77 122,369.77 0.00 0.00 0.00 100.00

570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

16 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


7,381.00 25,388.03 32,769.03 0.00 32,769.03 32,451.03 32,451.03 0.00 318.00 0.00 99.03

TOTAL 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL

30,540.177,381.00 37,921.17 0.00 37,921.17 37,285.17 37,285.17 0.00 636.00 0.00 98.32

570217 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS


5,168.00 115.48 5,283.48 0.00 5,283.48 5,283.48 5,283.48 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 570217 OBLIGACIONES CON EL IESS POR COACTIVAS INTERPUESTAS POR EL IESS

115.485,168.00 5,283.48 0.00 5,283.48 5,283.48 5,283.48 0.00 0.00 0.00 100.00

570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS


2,686.00 -2,558.20 127.80 0.00 127.80 121.21 121.21 0.00 6.59 0.00 94.84

TOTAL 570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS

-2,558.202,686.00 127.80 0.00 127.80 121.21 121.21 0.00 6.59 0.00 94.84

570299 Otros Gastos Financieros


3,635.00 -3,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 570299 Otros Gastos Financieros -3,635.003,635.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 362,738.00 1,658,454.82 2,021,192.82 1,741,307.12 1,737,985.00 1,737,985.00 279,885.70 283,207.82 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES85.99

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

580209 A JUBILADOS PATRONALES


TOTAL 580209 A JUBILADOS PATRONALES 4,854,892.103,115,406.00 7,970,298.10 0.00 7,970,298.10 7,970,298.10 7,970,098.10 0.00 0.00 200.00 100.00

580499 Otras Participaciones


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 580499 Otras Participaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

589901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 589901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones Corrientes

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3,115,406.00 4,854,892.10 7,970,298.10 7,970,298.10 7,970,298.10 7,970,098.10 0.00 0.00 200.000.00 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 100.00

840000 BIENES DE LARGA DURACION

840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

17 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 69,485.80 69,485.80 0.00 56,684.60 56,684.60 50,689.60 12,801.20 12,801.20 5,995.00 81.58


0.00 10,545.00 10,545.00 0.00 10,545.00 10,545.00 10,545.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 143,246.710.00 143,246.71 0.00 124,883.68 124,883.68 118,888.68 18,363.03 18,363.03 5,995.00 87.18

840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)



0.00 53,741.00 53,741.00 0.00 39,694.56 39,611.06 39,611.06 14,046.44 14,129.94 0.00 73.71

TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)

82,060.600.00 82,060.60 0.00 57,773.87 57,596.77 57,596.77 24,286.73 24,463.83 0.00 70.19

840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)



0.00 29,800.00 29,800.00 0.00 29,758.40 29,758.40 29,758.40 41.60 41.60 0.00 99.86

TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 29,800.000.00 29,800.00 0.00 29,758.40 29,758.40 29,758.40 41.60 41.60 0.00 99.86

840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)


TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 1,555.200.00 1,555.20 0.00 1,523.20 1,523.20 1,523.20 32.00 32.00 0.00 97.94


001 Recursos Fiscales 50,000.00 321.31 50,321.31 0.00 43,714.15 43,714.15 43,714.15 6,607.16 6,607.16 0.00 86.87


0.00 209,431.30 209,431.30 0.00 137,717.42 12,172.13 12,172.13 71,713.88 197,259.17 0.00 5.81


209,752.6150,000.00 259,752.61 0.00 181,431.57 55,886.28 55,886.28 78,321.04 203,866.33 0.00 21.52

840202 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840202 Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 50,000.00 466,415.12 516,415.12 395,370.72 269,648.33 263,653.33 121,044.40 246,766.79 5,995.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION52.22

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

18 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

990000 OTROS PASIVOS

990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL

001 Recursos Fiscales 300,000.00 2,693,426.11 2,993,426.11 0.00 2,867,768.08 2,867,768.08 2,808,034.61 125,658.03 125,658.03 59,733.47 95.80

TOTAL 990101 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL

2,693,426.11300,000.00 2,993,426.11 0.00 2,867,768.08 2,867,768.08 2,808,034.61 125,658.03 125,658.03 59,733.47 95.80

TOTAL 300,000.00 2,693,426.11 2,993,426.11 2,867,768.08 2,867,768.08 2,808,034.61 125,658.03 125,658.03 59,733.470.00 990000 OTROS PASIVOS95.80

TOTAL 42,101,627.00 14,659,863.45 56,761,490.45 0.00 54,949,914.32 54,138,932.93 54,029,861.96 1,811,576.13 2,622,557.52 109,070.9701 00 000 001 ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 95.38

TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO 42,101,627.00 14,659,863.45 56,761,490.45 0.00 54,949,914.32 54,138,932.93 54,029,861.96 1,811,576.13 2,622,557.52 109,070.97 95.38

TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION VIAL

54,949,914.32 109,070.97 95.382,622,557.521,811,576.1354,029,861.9654,138,932.930.0056,761,490.4514,659,863.4542,101,627.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

19 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL02


02 00 000 001 REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES 510000 GASTOS EN PERSONAL



0.00 17,220.00 17,220.00 0.00 2,446.75 2,446.75 2,446.75 14,773.25 14,773.25 0.00 14.21

TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 17,220.000.00 17,220.00 0.00 2,446.75 2,446.75 2,446.75 14,773.25 14,773.25 0.00 14.21



0.00 2,196.00 2,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,196.00 2,196.00 0.00 0.00

TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 2,196.000.00 2,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,196.00 2,196.00 0.00 0.00

510306 ALIMENTACION


0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 996.00 996.00 996.00 1,004.00 1,004.00 0.00 49.80

TOTAL 510306 ALIMENTACION 2,000.000.00 2,000.00 0.00 996.00 996.00 996.00 1,004.00 1,004.00 0.00 49.80

510507 Honorarios


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 510507 Honorarios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 500,517.00 500,517.00 0.00 32,949.00 32,949.00 32,949.00 467,568.00 467,568.00 0.00 6.58

TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 500,517.000.00 500,517.00 0.00 32,949.00 32,949.00 32,949.00 467,568.00 467,568.00 0.00 6.58



0.00 46,970.76 46,970.76 0.00 3,179.66 3,179.66 3,179.66 43,791.10 43,791.10 0.00 6.77

TOTAL 510601 Aporte Patronal 46,970.760.00 46,970.76 0.00 3,179.66 3,179.66 3,179.66 43,791.10 43,791.10 0.00 6.77



0.00 40,345.24 40,345.24 0.00 112.46 112.46 112.46 40,232.78 40,232.78 0.00 0.28

TOTAL 510602 Fondo de Reserva 40,345.240.00 40,345.24 0.00 112.46 112.46 112.46 40,232.78 40,232.78 0.00 0.28

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

20 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 18,728.13 18,728.13 0.00 0.00 0.00 0.00 18,728.13 18,728.13 0.00 0.00


18,728.130.00 18,728.13 0.00 0.00 0.00 0.00 18,728.13 18,728.13 0.00 0.00

TOTAL 0.00 627,977.13 627,977.13 39,683.87 39,683.87 39,683.87 588,293.26 588,293.26 0.000.00 510000 GASTOS EN PERSONAL6.32




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530201 Transporte de Personal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



265,000.00 -265,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 5,249.58 5,185.58 5,185.58 4,750.42 4,814.42 0.00 51.86

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 10,000.000.00 10,000.00 0.00 5,249.58 5,185.58 5,185.58 4,750.42 4,814.42 0.00 51.86



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 17,002.00 17,002.00 0.00 300.00 300.00 300.00 16,702.00 16,702.00 0.00 1.76

TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 17,002.000.00 17,002.00 0.00 300.00 300.00 300.00 16,702.00 16,702.00 0.00 1.76

TOTAL 265,000.00 -237,998.00 27,002.00 5,549.58 5,485.58 5,485.58 21,452.42 21,516.42 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO20.32




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

21 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 76.40 76.40 76.40 923.60 923.60 0.00 7.64


1,000.000.00 1,000.00 0.00 76.40 76.40 76.40 923.60 923.60 0.00 7.64

TOTAL 0.00 1,000.00 1,000.00 76.40 76.40 76.40 923.60 923.60 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES7.64

TOTAL 265,000.00 390,979.13 655,979.13 0.00 45,309.85 45,245.85 45,245.85 610,669.28 610,733.28 0.0002 00 000 001 REMUNERACIONES SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES 6.90

02 00 000 002 GASTO CORRIENTE SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530101 Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530104 Energia Electrica 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530105 Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530106 Servicio de Correo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530202 Fletes y Maniobras 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

22 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530217 Difusión e Información 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 100.00 100.00 0.00 16.00 16.00 16.00 84.00 84.00 0.00 16.00

TOTAL 530301 Pasajes al Interior 100.000.00 100.00 0.00 16.00 16.00 16.00 84.00 84.00 0.00 16.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 17,718.56 17,718.56 0.00 3,026.98 3,022.18 3,022.18 14,691.58 14,696.38 0.00 17.06




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






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FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

23 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530401 Terrenos


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530401 Terrenos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530403 Mobiliarios


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


530405 Vehiculos


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530405 Vehiculos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530503 Mobiliarios


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 12,262.88 12,262.88 12,262.88 3,737.12 3,737.12 0.00 76.64


16,000.000.00 16,000.00 0.00 12,262.88 12,262.88 12,262.88 3,737.12 3,737.12 0.00 76.64




0.00 58,816.00 58,816.00 0.00 10,416.00 10,416.00 10,416.00 48,400.00 48,400.00 0.00 17.71


0.00 8,400.00 8,400.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530602 Servicio de Auditoria 67,216.000.00 67,216.00 0.00 18,816.00 18,816.00 18,816.00 48,400.00 48,400.00 0.00 27.99

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

24 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 28,500.00 28,500.00 0.00 3,752.00 3,752.00 3,752.00 24,748.00 24,748.00 0.00 13.16

TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 28,500.000.00 28,500.00 0.00 3,752.00 3,752.00 3,752.00 24,748.00 24,748.00 0.00 13.16



0.00 5,750.00 5,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00 5,750.00 0.00 0.00

TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 5,750.000.00 5,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,750.00 5,750.00 0.00 0.00



0.00 181.44 181.44 0.00 181.44 181.44 181.44 0.00 0.00 0.00 100.00


181.440.00 181.44 0.00 181.44 181.44 181.44 0.00 0.00 0.00 100.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 135,466.00 135,466.00 38,055.30 38,050.50 38,050.50 97,410.70 97,415.50 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO28.09




0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 223.00 223.00 223.00 777.00 777.00 0.00 22.30


1,000.000.00 1,000.00 0.00 223.00 223.00 223.00 777.00 777.00 0.00 22.30

TOTAL 0.00 1,000.00 1,000.00 223.00 223.00 223.00 777.00 777.00 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES22.30

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

25 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00

TOTAL 0.00 136,466.00 136,466.00 0.00 38,278.30 38,273.50 38,273.50 98,187.70 98,192.50 0.0002 00 000 002 GASTO CORRIENTE SUBSECRETARÍA DE CONCESIONES 28.05

TOTAL 02 00 000 SIN PROYECTO 265,000.00 527,445.13 792,445.13 0.00 83,588.15 83,519.35 83,519.35 708,856.98 708,925.78 0.00 10.54

02 00 033 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS

02 00 033 001 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS 750000 OBRAS PUBLICAS

750501 En Obras de Infraestructura


TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 033 001 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS0.00

TOTAL 02 00 033 ZAMORA-GUALAQUIZA-3 TRAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 044 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL

02 00 044 001 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730207 Difusion Informacion y Publicidad 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 0.00 3,582,701.28 3,582,701.28 0.00 3,568,097.46 3,524,677.52 3,524,677.52 14,603.82 58,023.76 0.00 98.38

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

26 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 1,066,249.70 1,066,249.70 0.00 1,064,488.20 1,064,488.20 1,064,488.20 1,761.50 1,761.50 0.00 99.83

TOTAL 730217 Difusión e Información 4,648,950.980.00 4,648,950.98 0.00 4,632,585.66 4,589,165.72 4,589,165.72 16,365.32 59,785.26 0.00 98.71

730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)



0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 27,877.50 27,877.50 27,877.50 122.50 122.50 0.00 99.56

TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

67,866.660.00 67,866.66 0.00 67,744.16 67,744.16 67,744.16 122.50 122.50 0.00 99.82


001 Recursos Fiscales 0.00 389,185.66 389,185.66 0.00 389,185.66 29,356.00 29,356.00 0.00 359,829.66 0.00 7.54


0.00 10,740.00 10,740.00 0.00 10,740.00 10,740.00 10,740.00 0.00 0.00 0.00 100.00


399,925.660.00 399,925.66 0.00 399,925.66 40,096.00 40,096.00 0.00 359,829.66 0.00 10.03




300.000.00 300.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 5,117,043.30 5,117,043.30 5,100,555.48 4,697,305.88 4,697,305.88 16,487.82 419,737.42 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION91.80





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 0.00 1,010,487.89 1,010,487.89 0.00 1,010,487.89 800,928.83 800,928.83 0.00 209,559.06 0.00 79.26


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

27 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 824,560.54 824,560.54 0.00 824,560.54 824,560.54 824,560.54 0.00 0.00 0.00 100.00


1,835,048.430.00 1,835,048.43 0.00 1,835,048.43 1,625,489.37 1,625,489.37 0.00 209,559.06 0.00 88.58

TOTAL 0.00 1,835,048.43 1,835,048.43 1,835,048.43 1,625,489.37 1,625,489.37 0.00 209,559.06 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION88.58

TOTAL 0.00 6,952,091.73 6,952,091.73 0.00 6,935,603.91 6,322,795.25 6,322,795.25 16,487.82 629,296.48 0.0002 00 044 001 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL 90.95

TOTAL 02 00 044 PROYECTO DE FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL

0.00 6,952,091.73 6,952,091.73 0.00 6,935,603.91 6,322,795.25 6,322,795.25 16,487.82 629,296.48 0.00 90.95

02 00 046 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO

02 00 046 001 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




171,011.440.00 171,011.44 0.00 165,605.28 158,176.05 158,176.05 5,406.16 12,835.39 0.00 92.49




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 171,011.44 171,011.44 165,605.28 158,176.05 158,176.05 5,406.16 12,835.39 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION92.49





0.00 10,832.00 10,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,832.00 10,832.00 0.00 0.00


56,976.000.00 56,976.00 0.00 46,144.00 46,144.00 46,144.00 10,832.00 10,832.00 0.00 80.99




0.00 21,244.00 21,244.00 0.00 20,488.00 20,488.00 20,488.00 756.00 756.00 0.00 96.44


662,064.090.00 662,064.09 0.00 661,308.09 57,366.40 57,366.40 756.00 604,697.69 0.00 8.66

TOTAL 0.00 719,040.09 719,040.09 707,452.09 103,510.40 103,510.40 11,588.00 615,529.69 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION14.40

TOTAL 0.00 890,051.53 890,051.53 0.00 873,057.37 261,686.45 261,686.45 16,994.16 628,365.08 0.0002 00 046 001 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO29.40

TOTAL 02 00 046 FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO 0.00 890,051.53 890,051.53 0.00 873,057.37 261,686.45 261,686.45 16,994.16 628,365.08 0.00 29.40

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

28 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

02 00 061 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL

02 00 061 001 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 061 001 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL

0.00

TOTAL 02 00 061 CAF-No. CFA-3032 - SISTEMA DE FLUJO ELECTRONICO DE DOCUMENTOS Y CAPACITACION DE PERSONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 071 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS

02 00 071 001 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





001 Recursos Fiscales 0.00 1,455,854.51 1,455,854.51 0.00 1,455,854.50 1,455,854.50 1,455,854.50 0.01 0.01 0.00 100.00


0.00 375,611.54 375,611.54 0.00 375,611.54 375,611.54 375,611.54 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,831,466.050.00 1,831,466.05 0.00 1,831,466.04 1,831,466.04 1,831,466.04 0.01 0.01 0.00 100.00



TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

29 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 730801 Alimentos y Bebidas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 1,831,466.05 1,831,466.05 1,831,466.04 1,831,466.04 1,831,466.04 0.01 0.01 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00

750000 OBRAS PUBLICAS

750105 Obras Publicas de Transporte y Vias



0.00 18,679,325.40 18,679,325.40 0.00 18,679,323.30 18,679,323.30 18,679,323.30 2.10 2.10 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 101,491,899.990.00 101,491,899.99 0.00 101,491,772.88 101,491,772.88 101,491,772.88 127.11 127.11 0.00 100.00

TOTAL 0.00 101,491,899.99 101,491,899.99 101,491,772.88 101,491,772.88 101,491,772.88 127.11 127.11 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00


840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes)


TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 103,323,366.04 103,323,366.04 0.00 103,323,238.92 103,323,238.92 103,323,238.92 127.12 127.12 0.0002 00 071 001 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS

100.00

TOTAL 02 00 071 AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VÍA CONCESIONADA DE LA VÍA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS

0.00 103,323,366.04 103,323,366.04 0.00 103,323,238.92 103,323,238.92 103,323,238.92 127.12 127.12 0.00 100.00

02 00 074 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR

02 00 074 001 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



TOTAL 730417 Infraestructura 1,978.580.00 1,978.58 0.00 0.00 0.00 0.00 1,978.58 1,978.58 0.00 0.00

TOTAL 0.00 1,978.58 1,978.58 0.00 0.00 0.00 1,978.58 1,978.58 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00



001 Recursos Fiscales 4,320,241.39 -4,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -4,320,241.394,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4,320,241.39 -4,320,241.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

30 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

780106 A Entidades Financieras Publicas


TOTAL 780106 A Entidades Financieras Publicas 20,644,209.170.00 20,644,209.17 0.00 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 100.00

TOTAL 4,320,241.39 16,325,946.36 20,646,187.75 0.00 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 1,978.58 1,978.58 0.0002 00 074 001 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR99.99

TOTAL 02 00 074 PLAN DE RENOVACI¿N VEHICULAR 4,320,241.39 16,325,946.36 20,646,187.75 0.00 20,644,209.17 20,644,209.17 20,644,209.17 1,978.58 1,978.58 0.00 99.99

02 00 075 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL

02 00 075 001 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

31 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 075 001 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL 0.00

02 00 075 002 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MOVILIDAD 840000 BIENES DE LARGA DURACION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 075 002 SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MOVILIDAD 0.00

TOTAL 02 00 075 DESARROLLO TECNICO DE PLANIFICACION VIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 076 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION

02 00 076 001 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 076 001 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE

0.00

TOTAL 02 00 076 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA

02 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION



TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

32 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710702 Supresion de Puesto


TOTAL 710702 Supresion de Puesto 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710703 Despido Intempestivo


TOTAL 710703 Despido Intempestivo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 710704 Compensacion por Desahucio 143,425.200.00 143,425.20 0.00 143,425.20 143,425.20 143,425.20 0.00 0.00 0.00 100.00

710705 Restitucion de Puesto


TOTAL 710705 Restitucion de Puesto 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710706 BENEFICIO POR JUBILACION


TOTAL 710706 BENEFICIO POR JUBILACION 143,100.000.00 143,100.00 0.00 143,100.00 143,100.00 143,100.00 0.00 0.00 0.00 100.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710710 POR COMPRA DE RENUNCIA


TOTAL 710710 POR COMPRA DE RENUNCIA 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710711 INDEMNIZACIONES LABORALES


TOTAL 710711 INDEMNIZACIONES LABORALES 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 286,525.20 286,525.20 286,525.20 286,525.20 286,525.20 0.00 0.00 0.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

33 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


780103 A Empresas Publicas


TOTAL 780103 A Empresas Publicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

789901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion


TOTAL 789901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00

TOTAL 0.00 286,525.20 286,525.20 0.00 286,525.20 286,525.20 286,525.20 0.00 0.00 0.0002 00 077 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 100.00

TOTAL 02 00 077 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA

0.00 286,525.20 286,525.20 0.00 286,525.20 286,525.20 286,525.20 0.00 0.00 0.00 100.00

02 00 078 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

02 00 078 001 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

710507 Honorarios





TOTAL 710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

34 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 710601 Aporte Patronal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 710602 Fondo de Reserva 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION0.00

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 078 001 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 02 00 078 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 079 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES)

02 00 079 001 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES) 750000 OBRAS PUBLICAS





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

35 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 079 001 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES) 0.00

TOTAL 02 00 079 AMPLIACION CARRETERA AMBATO-RIOBAMBA (EXPROPIACIONES)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 080 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS

02 00 080 001 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 080 001 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS

0.00

TOTAL 02 00 080 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLAS-PUENTE PUYANGO-ALAMOR-ZAPOTILLO-ALAMOR TRAMOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 00 081 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

02 00 081 001 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0002 00 081 001 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS 0.00

TOTAL 02 00 081 ESTUDIOS DE ORIGEN - DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 02 SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL

132,146,222.72 0.00 98.521,968,693.04744,444.66130,921,974.34130,921,974.340.00132,890,667.38128,305,425.994,585,241.39

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

36 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL22

22 00 031 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui

22 00 031 001 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 36,717.960.00 36,717.96 0.00 36,717.96 36,717.96 36,717.96 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 36,717.96 36,717.96 36,717.96 36,717.96 36,717.96 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00

TOTAL 0.00 36,717.96 36,717.96 0.00 36,717.96 36,717.96 36,717.96 0.00 0.00 0.0022 00 031 001 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui 100.00

TOTAL 22 00 031 Carretera Pucuna-Sardinas-Madero-Lumbaqui;Tramo 2: Sardinas-Madero-Lumbaqui

0.00 36,717.96 36,717.96 0.00 36,717.96 36,717.96 36,717.96 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 041 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA

22 00 041 001 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




TOTAL 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00

TOTAL 166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 041 001 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA 0.00

TOTAL 22 00 041 FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO LA BELLEZA

166,112.02 -166,112.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 076 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

22 00 076 001 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


001 Recursos Fiscales 2,133,590.48 -1,918,265.26 215,325.22 0.00 215,325.22 215,325.22 215,325.22 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 45,317.19 45,317.19 0.00 45,317.19 45,317.19 45,317.19 0.00 0.00 0.00 100.00





TOTAL 2,133,590.48 -1,872,948.07 260,642.41 260,642.41 260,642.41 260,642.41 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

37 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 34,676.35 34,676.35 0.00 34,676.35 34,676.35 34,676.35 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,996,178.172,133,590.48 137,412.31 0.00 137,412.31 137,412.31 137,412.31 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 2,133,590.48 -1,996,178.17 137,412.31 137,412.31 137,412.31 137,412.31 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00

TOTAL 4,267,180.96 -3,869,126.24 398,054.72 0.00 398,054.72 398,054.72 398,054.72 0.00 0.00 0.0022 00 076 001 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 100.00

TOTAL 22 00 076 CARRETERA QUILOTOA CHUGCHILAN EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI

4,267,180.96 -3,869,126.24 398,054.72 0.00 398,054.72 398,054.72 398,054.72 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 081 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES

22 00 081 001 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 0.00 1,457,702.88 1,457,702.88 0.00 1,402,502.59 801,038.22 801,038.22 55,200.29 656,664.66 0.00 54.95


0.00 147,062.49 147,062.49 0.00 124,900.57 124,900.57 124,900.57 22,161.92 22,161.92 0.00 84.93

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,604,765.370.00 1,604,765.37 0.00 1,527,403.16 925,938.79 925,938.79 77,362.21 678,826.58 0.00 57.70

TOTAL 0.00 1,604,765.37 1,604,765.37 1,527,403.16 925,938.79 925,938.79 77,362.21 678,826.58 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION57.70

TOTAL 0.00 1,604,765.37 1,604,765.37 0.00 1,527,403.16 925,938.79 925,938.79 77,362.21 678,826.58 0.0022 00 081 001 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES57.70

TOTAL 22 00 081 ESTUDIO PROGRAMA DE PUENTES 0.00 1,604,765.37 1,604,765.37 0.00 1,527,403.16 925,938.79 925,938.79 77,362.21 678,826.58 0.00 57.70

22 00 082 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS

22 00 082 001 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

38 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





001 Recursos Fiscales 0.00 15,774,019.90 15,774,019.90 0.00 15,716,405.80 11,491,748.07 11,491,748.07 57,614.10 4,282,271.83 0.00 72.85


0.00 2,120,340.49 2,120,340.49 0.00 1,931,727.70 1,931,727.70 1,931,727.70 188,612.79 188,612.79 0.00 91.10

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 17,894,360.390.00 17,894,360.39 0.00 17,648,133.50 13,423,475.77 13,423,475.77 246,226.89 4,470,884.62 0.00 75.02

TOTAL 0.00 17,894,360.39 17,894,360.39 17,648,133.50 13,423,475.77 13,423,475.77 246,226.89 4,470,884.62 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION75.02

TOTAL 0.00 17,894,360.39 17,894,360.39 0.00 17,648,133.50 13,423,475.77 13,423,475.77 246,226.89 4,470,884.62 0.0022 00 082 001 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS75.02

TOTAL 22 00 082 ESTUDIO DISEÑO DE PROYECTOS 0.00 17,894,360.39 17,894,360.39 0.00 17,648,133.50 13,423,475.77 13,423,475.77 246,226.89 4,470,884.62 0.00 75.02

22 00 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM

22 00 119 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 627,689.890.00 627,689.89 0.00 627,689.89 588,175.63 588,175.63 0.00 39,514.26 0.00 93.70




0.00 178,744.28 178,744.28 0.00 178,744.28 178,744.28 178,744.28 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 1,059,950.32 1,059,950.32 1,059,950.32 1,020,436.06 1,020,436.06 0.00 39,514.26 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION96.27



001 Recursos Fiscales 0.00 10,152,851.40 10,152,851.40 0.00 10,152,851.40 10,123,062.34 10,123,062.34 0.00 29,789.06 0.00 99.71


0.00 5,488,134.14 5,488,134.14 0.00 5,488,134.10 5,488,134.10 5,488,134.10 0.04 0.04 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 15,640,985.540.00 15,640,985.54 0.00 15,640,985.50 15,611,196.44 15,611,196.44 0.04 29,789.10 0.00 99.81

TOTAL 0.00 15,640,985.54 15,640,985.54 15,640,985.50 15,611,196.44 15,611,196.44 0.04 29,789.10 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.81

TOTAL 0.00 16,700,935.86 16,700,935.86 0.00 16,700,935.82 16,631,632.50 16,631,632.50 0.04 69,303.36 0.0022 00 119 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM 99.59

TOTAL 22 00 119 TAMBO - INGAPIRCA-HONORATO VASQUEZ - CAÑAR 25 KM

0.00 16,700,935.86 16,700,935.86 0.00 16,700,935.82 16,631,632.50 16,631,632.50 0.04 69,303.36 0.00 99.59

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

39 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 120 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM.

22 00 120 001 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM. 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 0.00 8,740.83 8,740.83 0.00 8,707.22 8,707.22 8,707.22 33.61 33.61 0.0022 00 120 001 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM. 99.62

TOTAL 22 00 120 ACCESO AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI DE 35 KM.

0.00 8,740.83 8,740.83 0.00 8,707.22 8,707.22 8,707.22 33.61 33.61 0.00 99.62

22 00 121 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA

22 00 121 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUD 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 121 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUD

0.00

TOTAL 22 00 121 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PARA LA REHABILITACION DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 122 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS

22 00 122 001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

40 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 122 001 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS 0.00

TOTAL 22 00 122 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE - MACAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 129 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

22 00 129 001 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 189,062.10 189,062.10 0.00 189,062.10 189,062.10 189,062.10 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 511,860.83222,240.89 734,101.72 0.00 734,101.72 734,101.72 734,101.72 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 222,240.89 511,860.83 734,101.72 734,101.72 734,101.72 734,101.72 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00

TOTAL 222,240.89 511,860.83 734,101.72 0.00 734,101.72 734,101.72 734,101.72 0.00 0.00 0.0022 00 129 001 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

100.00

TOTAL 22 00 129 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA CUENCA PASAJE MACHALA TRAMO LENTAG RIO SAN FRANCISCO

222,240.89 511,860.83 734,101.72 0.00 734,101.72 734,101.72 734,101.72 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 130 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA

22 00 130 001 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 12,358.99 12,358.99 0.00 12,358.99 12,358.99 12,358.99 0.00 0.00 0.00 100.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

41 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 88,544.35 378,830.15 467,374.50 0.00 467,374.50 467,374.50 467,374.50 0.00 0.00 0.0022 00 130 001 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA

100.00

TOTAL 22 00 130 RECTIFICACI¿N Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO EXISTENTE DEL PROYECTO SIG SIG GUALAQUIZA

88,544.35 378,830.15 467,374.50 0.00 467,374.50 467,374.50 467,374.50 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO

22 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO0.00

TOTAL 22 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 132 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUARANDA ¿ LAS HERRERIAS ¿ SAN JUAN DE 38 KM

22 00 132 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL C 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

42 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 25,162.51 25,162.51 0.00 25,162.49 25,162.49 25,162.49 0.02 0.02 0.00 100.00



TOTAL 0.00 32,420.53 32,420.53 0.00 32,420.51 32,420.51 32,420.51 0.02 0.02 0.0022 00 132 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL C

100.00

TOTAL 22 00 132 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL GUARANDA ¿ LAS HERRERIAS ¿ SAN JUAN DE 38 KM

0.00 32,420.53 32,420.53 0.00 32,420.51 32,420.51 32,420.51 0.02 0.02 0.00 100.00

22 00 136 PUENTE GUAMANI

22 00 136 001 PUENTE GUAMANI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 136 001 PUENTE GUAMANI0.00

TOTAL 22 00 136 PUENTE GUAMANI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 137 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL ESTATAL E-40 TRAMO DURAN URBANO Y AUTOPISTA DURAN BOLICHE, INCLUYE VIAS DE SERVICIO, RAMPAS DE INGRESO Y SALIDA, PASOS VEHICULARES ELEVADOS Y PASOS PEATONALES ELEVADOS

22 00 137 001 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL E 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

43 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 102,517.65 102,517.65 0.00 102,386.22 102,386.22 102,386.22 131.43 131.43 0.0022 00 137 001 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL E

99.87

TOTAL 22 00 137 ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS VIADUCTOS REQUERIDOS EN EL CORREDOR ARTERIAL ESTATAL E-40 TRAMO DURAN URBANO Y AUTOPISTA DURAN BOLICHE, INCLUYE VIAS DE SERVICIO, RAMPAS DE INGRESO Y SALIDA, PASOS VEHICULARES ELEVADOS Y PASOS PEATONALES ELEVADOS

0.00 102,517.65 102,517.65 0.00 102,386.22 102,386.22 102,386.22 131.43 131.43 0.00 99.87

22 00 138 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1

22 00 138 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 138 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1 0.00

TOTAL 22 00 138 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS FONDO VIAL GRUPO 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

44 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 144 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE

22 00 144 001 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 158,291.88 -158,291.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 144 001 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA

0.00

TOTAL 22 00 144 PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADA EN LA PROVINCIA DE

158,291.88 -158,291.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 152 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL

22 00 152 001 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -1,030,539.831,030,539.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,030,539.83 -1,030,539.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00

TOTAL 1,030,539.83 -1,030,539.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 152 001 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL

0.00

TOTAL 22 00 152 ESTUDIOS DE LA CARRET MANTAMANAOS TRAMO MANTA QUEVEDO SUB TRAMO 2 FIN VARIANTE DE SAN SEBASTIAN PICHINCHA EL

1,030,539.83 -1,030,539.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 155 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL

22 00 155 001 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


001 Recursos Fiscales 560,628.06 1,487,669.41 2,048,297.47 0.00 2,048,297.47 486,295.95 486,295.95 0.00 1,562,001.52 0.00 23.74

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

45 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 116,639.25 116,639.25 0.00 116,639.25 116,639.25 116,639.25 0.00 0.00 0.00 100.00


1,604,308.66560,628.06 2,164,936.72 0.00 2,164,936.72 602,935.20 602,935.20 0.00 1,562,001.52 0.00 27.85

TOTAL 560,628.06 1,604,308.66 2,164,936.72 2,164,936.72 602,935.20 602,935.20 0.00 1,562,001.52 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION27.85

TOTAL 560,628.06 1,604,308.66 2,164,936.72 0.00 2,164,936.72 602,935.20 602,935.20 0.00 1,562,001.52 0.0022 00 155 001 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 27.85

TOTAL 22 00 155 PLAN NACIONAL DE MOVILIDAD MULTIMODAL 560,628.06 1,604,308.66 2,164,936.72 0.00 2,164,936.72 602,935.20 602,935.20 0.00 1,562,001.52 0.00 27.85

22 00 156 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

22 00 156 001 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







-1,411,952.161,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 156 001 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD 0.00

TOTAL 22 00 156 SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MOVILIDAD

1,411,952.16 -1,411,952.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 157 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARAMA Y SAN PABLO Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS) ( VIADUCTO BARREIRO) ESTUDIOS

22 00 157 001 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 1,682.41 1,682.41 0.00 1,682.41 1,682.41 1,682.41 0.00 0.00 0.0022 00 157 001 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARA

100.00

TOTAL 22 00 157 REHABILITACION DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE BABAHOYO (INCLUYE LA EVALUACION DE LOS PUENTES CATARAMA Y SAN PABLO Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS) ( VIADUCTO BARREIRO) ESTUDIOS

0.00 1,682.41 1,682.41 0.00 1,682.41 1,682.41 1,682.41 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

46 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 158 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V. MINAS-TABLON-PUCARA

22 00 158 001 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V. 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 158 001 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V.

0.00

TOTAL 22 00 158 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y DEFINITIVOS DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL C.V. MINAS-TABLON-PUCARA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 159 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR

22 00 159 001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 159 001 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR 0.00

TOTAL 22 00 159 ESTUDIO DEFINITIVO PARA EL PUENTE REVENTADOR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 160 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR"

22 00 160 001 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR" 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 4,987.72 4,987.72 0.00 4,987.62 4,987.62 4,987.62 0.10 0.10 0.0022 00 160 001 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR"100.00

TOTAL 22 00 160 EL DRAGADO DEL ISLOTE ¿EL PALMAR" 0.00 4,987.72 4,987.72 0.00 4,987.62 4,987.62 4,987.62 0.10 0.10 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

47 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 161 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

22 00 161 001 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 136,262.27 136,262.27 0.00 136,262.27 136,262.27 136,262.27 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 693,755.22 240,755.70 934,510.92 0.00 934,510.92 934,510.92 934,510.92 0.00 0.00 0.0022 00 161 001 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO 100.00

TOTAL 22 00 161 CARRETERA MACAR¿CARIAMANGAGONZANAMACATAMAYO

693,755.22 240,755.70 934,510.92 0.00 934,510.92 934,510.92 934,510.92 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 163 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA

22 00 163 001 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 163 001 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA 0.00

TOTAL 22 00 163 ESTUDIOS CARRETERA QUININDE EMPATE PEDERNALES SAN JOSE DE CHAMANGA

99,753.88 -99,753.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 165 ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL

22 00 165 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 165 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA DESCANSO GUALACEO

0.00

TOTAL 22 00 165 ESTUDIOS DE RECTIFICACI¿N MEJORAMIENTO Y AMPLIACI¿N DE LA CARRETERA EL DESCANSO GUALACEO INCLUYE TUNEL

1,158,417.37 -1,158,417.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 166 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFINO - MALDONADO

22 00 166 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

48 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 66,816.50 66,816.50 0.00 65,587.71 65,587.71 65,587.71 1,228.79 1,228.79 0.00 98.16

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 227,685.870.00 227,685.87 0.00 225,936.50 225,936.50 225,936.50 1,749.37 1,749.37 0.00 99.23


TOTAL 0.00 227,685.87 227,685.87 0.00 225,936.50 225,936.50 225,936.50 1,749.37 1,749.37 0.0022 00 166 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFI

99.23

TOTAL 22 00 166 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN - TUFINO - MALDONADO

0.00 227,685.87 227,685.87 0.00 225,936.50 225,936.50 225,936.50 1,749.37 1,749.37 0.00 99.23

22 00 167 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN

22 00 167 001 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 91,242.01 91,242.01 0.00 91,242.00 91,242.00 91,242.00 0.01 0.01 0.00 100.00



TOTAL 41,528.00 166,125.90 207,653.90 0.00 207,653.89 207,653.89 207,653.89 0.01 0.01 0.0022 00 167 001 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHIKM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACIO

100.00

TOTAL 22 00 167 ESTUDIOS PARA SOLUCIONAR EL DESLIZAMIENTO SECTOR EL CACHI KM 14000 AL 15000 VIA DE CIRCUNVALACI¿N DE EL TAMBO CACHI Y ESTABILIZACI¿N DEL DESLIZAMIENTO DEL SECTOR EL CACHI CARRETERA ZHUD BIBLIAN

41,528.00 166,125.90 207,653.90 0.00 207,653.89 207,653.89 207,653.89 0.01 0.01 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

49 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 168 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO

22 00 168 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 168 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVA DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O

0.00

TOTAL 22 00 168 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA TULCAN TUFI¿O MALDONADO TRAMO 2 TUFI¿O MALDONADO

349,655.00 -349,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 169 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI

22 00 169 001 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

999 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN LITIGIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 169 001 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI 0.00

TOTAL 22 00 169 ESTUDIOS PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIA GUASUNTOS - CHUNCHI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 171 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL

22 00 171 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 171 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL 0.00

TOTAL 22 00 171 ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE TULCAN TRAMO OCCIDENTAL

663,104.23 -663,104.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

50 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 173 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA

22 00 173 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 97,506.33 -97,506.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 173 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL

0.00

TOTAL 22 00 173 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES BACHILLERO Y PEDRO CARBO CIENEGA REDONDEA DEL CAMINO VECINAL ISIDRO AYORA CIENEGA REDONDEA

97,506.33 -97,506.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 174 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS

22 00 174 001 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 73,779.32 73,779.32 0.00 73,779.32 73,779.32 73,779.32 0.00 0.00 0.0022 00 174 001 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS 100.00

TOTAL 22 00 174 CONTRATACION PARA ESTUDIOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO ZAMORA Y ACCESOS

0.00 73,779.32 73,779.32 0.00 73,779.32 73,779.32 73,779.32 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 176 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CAMINO DE INGRESO AL NEVADO CHIMBORAZO¿ UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.

22 00 176 001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

51 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 70,388.50 70,388.50 0.00 70,388.50 70,388.50 70,388.50 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 129,836.45 129,836.45 0.00 129,836.45 129,836.45 129,836.45 0.00 0.00 0.0022 00 176 001 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJOR

100.00

TOTAL 22 00 176 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CAMINO DE INGRESO AL NEVADO CHIMBORAZO¿ UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO.

0.00 129,836.45 129,836.45 0.00 129,836.45 129,836.45 129,836.45 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 179 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL

22 00 179 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBA¿OS PUYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 1,245,840.14 -1,245,840.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 179 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFIC MEJORAM Y AMPLIAC A 4 CARRILES LA CARRET PELILEOBA¿OS PUYO

0.00

TOTAL 22 00 179 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION A CUATRO CARRILES LA CARRETERA PELILEOBA¿OSPUYO Y CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE MERA Y SHELL

1,245,840.14 -1,245,840.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

52 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 180 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PROYECTO SAN PABLO ¿ CHILLANES, UBICADO EN LA PROV. DE BOLIVAR¿

22 00 180 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 180 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJOR

0.00

TOTAL 22 00 180 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PROYECTO SAN PABLO ¿ CHILLANES, UBICADO EN LA PROV. DE BOLIVAR¿

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 182 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS ¿ SANTO DOMINGO, TRAMO: SIGCHOS ¿ LAS PAMPAS - ALLURIQUIN

22 00 182 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS - SANTO DOMINGO, TRAMO: 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 554,975.45 554,975.45 0.00 554,975.45 554,975.45 554,975.45 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,638,313.960.00 1,638,313.96 0.00 1,638,313.96 1,273,499.06 1,273,499.06 0.00 364,814.90 0.00 77.73


TOTAL 0.00 1,638,313.96 1,638,313.96 0.00 1,638,313.96 1,273,499.06 1,273,499.06 0.00 364,814.90 0.0022 00 182 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS - SANTO DOMINGO, TRAMO:

77.73

TOTAL 22 00 182 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA SIGCHOS ¿ SANTO DOMINGO, TRAMO: SIGCHOS ¿ LAS PAMPAS - ALLURIQUIN

0.00 1,638,313.96 1,638,313.96 0.00 1,638,313.96 1,273,499.06 1,273,499.06 0.00 364,814.90 0.00 77.73

22 00 184 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO

22 00 184 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

53 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 129,735.31 129,735.31 0.00 129,735.31 129,735.31 129,735.31 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 655,703.570.00 655,703.57 0.00 655,703.57 654,075.29 654,075.29 0.00 1,628.28 0.00 99.75

TOTAL 0.00 655,703.57 655,703.57 655,703.57 654,075.29 654,075.29 0.00 1,628.28 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.75

TOTAL 0.00 655,703.57 655,703.57 0.00 655,703.57 654,075.29 654,075.29 0.00 1,628.28 0.0022 00 184 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRI

99.75

TOTAL 22 00 184 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LAGO AGRIO

0.00 655,703.57 655,703.57 0.00 655,703.57 654,075.29 654,075.29 0.00 1,628.28 0.00 99.75

22 00 185 ESTUDISO DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA DE 17 KM PROV. DE LOS RIOS

22 00 185 001 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 185 001 ESTUDIOS DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA

0.00

TOTAL 22 00 185 ESTUDISO DE TRÁFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERÍA PARA REABILITACIÓN DE LA CARRETERA E-25-BABA DE 17 KM PROV. DE LOS RIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 187 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PUEBLO VIEJO-ALAUSI DE 8 KM

22 00 187 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILIT 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

54 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 30,351.00 30,351.00 0.00 30,351.00 30,351.00 30,351.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 43,915.20 43,915.20 0.00 43,915.20 43,915.20 43,915.20 0.00 0.00 0.0022 00 187 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILIT

100.00

TOTAL 22 00 187 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL) E INGENIERAIA PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA PUEBLO VIEJO-ALAUSI DE 8 KM

0.00 43,915.20 43,915.20 0.00 43,915.20 43,915.20 43,915.20 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 222 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO MORONA

22 00 222 001 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 222 001 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO

0.00

TOTAL 22 00 222 ESTUDIOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y AMBIENTALES PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES DE NAVEGACIÓN EN EL RÍO MORONA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 223 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

22 00 223 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

55 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 86,652.00 86,652.00 0.00 86,652.00 86,652.00 86,652.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 220,923.73 220,923.73 0.00 220,923.73 220,923.73 220,923.73 0.00 0.00 0.0022 00 223 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA

100.00

TOTAL 22 00 223 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO PALORA, UBICADO EN EL CANTON PAULO SEXTO, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

0.00 220,923.73 220,923.73 0.00 220,923.73 220,923.73 220,923.73 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 229 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA MANTA-GUAYAQUIL, DE APROXIMADAMENTE 180 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS

22 00 229 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PREL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 214,137.90 214,137.90 0.00 214,137.90 214,137.90 214,137.90 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,230,860.230.00 1,230,860.23 0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 0.00 0.0022 00 229 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PREL

100.00

TOTAL 22 00 229 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE FACTBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA MANTA-GUAYAQUIL, DE APROXIMADAMENTE 180 KM. DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS

0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 1,230,860.23 1,230,860.23 1,230,860.23 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 242 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS

22 00 242 001 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

56 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 40,303.33 40,303.33 0.00 40,303.33 40,303.33 40,303.33 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 117,275.47 117,275.47 0.00 117,275.47 117,275.47 117,275.47 0.00 0.00 0.0022 00 242 001 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS100.00

TOTAL 22 00 242 ESTUDIOS EJE VIAL MANTA - MANAOS 0.00 117,275.47 117,275.47 0.00 117,275.47 117,275.47 117,275.47 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 244 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

22 00 244 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 244 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO 0.00

TOTAL 22 00 244 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 245 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - PED

22 00 245 001 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMER 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 245 001 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMER

0.00

TOTAL 22 00 245 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS - PED

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

57 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 246 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON PUENTE CUMTZA

22 00 246 001 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 246 001 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON

0.00

TOTAL 22 00 246 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2: LIMON PUENTE CUMTZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 247 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALS

22 00 247 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 247 001 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA

0.00

TOTAL 22 00 247 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA - ZUMBA - LA BALS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 248 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA

22 00 248 001 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 248 001 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA 0.00

TOTAL 22 00 248 ESTUDIOS CARRETERA -Y- DE PUENTE PASTAZA -MACAS-HUAMBOYA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

58 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 249 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

22 00 249 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 249 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

0.00

TOTAL 22 00 249 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGO-QUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 250 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA

22 00 250 001 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 250 001 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGI

0.00

TOTAL 22 00 250 ESTUDIOS PRE-PRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA: CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 253 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES

22 00 253 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 253 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES

0.00

TOTAL 22 00 253 ESTUDIOS DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA MOCACHE - VINCES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

59 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 255 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO

22 00 255 001 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 255 001 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO

0.00

TOTAL 22 00 255 ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA ESTACION DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL GUABO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 258 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO PINDO

22 00 258 001 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO P 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 258 001 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO P

0.00

TOTAL 22 00 258 ESTUDIOS PARA CARRETERA ZARACAY ¿ PIÑAS ¿ PORTOVELO ¿ ZARUMA - EMPATE CARRETERA LAS CHINCHAS - RIO PINDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 264 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BARBARA - LA BONI

22 00 264 001 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BAR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

60 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 367,915.50 367,915.50 0.00 367,915.50 367,915.50 367,915.50 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,918,554.460.00 1,918,554.46 0.00 1,918,554.46 1,778,089.06 1,778,089.06 0.00 140,465.40 0.00 92.68


TOTAL 0.00 1,918,554.46 1,918,554.46 0.00 1,918,554.46 1,778,089.06 1,778,089.06 0.00 140,465.40 0.0022 00 264 001 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BAR

92.68

TOTAL 22 00 264 ESTUDIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JULIO ANDRADE - EL PLAYON - SANTA BARBARA - LA BONI

0.00 1,918,554.46 1,918,554.46 0.00 1,918,554.46 1,778,089.06 1,778,089.06 0.00 140,465.40 0.00 92.68

22 00 277 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO

22 00 277 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 146,891.10 146,891.10 0.00 146,891.10 146,891.10 146,891.10 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 575,177.35 575,177.35 0.00 575,177.35 575,177.35 575,177.35 0.00 0.00 0.0022 00 277 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJO

100.00

TOTAL 22 00 277 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO

0.00 575,177.35 575,177.35 0.00 575,177.35 575,177.35 575,177.35 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 280 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

22 00 280 001 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 280 001 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00

TOTAL 22 00 280 ESTUDIOS TECNICOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

61 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 281 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS D

22 00 281 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


001 Recursos Fiscales 0.00 1,767,511.67 1,767,511.67 0.00 1,767,511.67 726,119.17 726,119.17 0.00 1,041,392.50 0.00 41.08

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 1,767,511.670.00 1,767,511.67 0.00 1,767,511.67 726,119.17 726,119.17 0.00 1,041,392.50 0.00 41.08

TOTAL 0.00 1,767,511.67 1,767,511.67 1,767,511.67 726,119.17 726,119.17 0.00 1,041,392.50 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION41.08

TOTAL 0.00 1,767,511.67 1,767,511.67 0.00 1,767,511.67 726,119.17 726,119.17 0.00 1,041,392.50 0.0022 00 281 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DE

41.08

TOTAL 22 00 281 TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL E INGENIERIA DEFINITIVOS D

0.00 1,767,511.67 1,767,511.67 0.00 1,767,511.67 726,119.17 726,119.17 0.00 1,041,392.50 0.00 41.08

22 00 282 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO MALDON

22 00 282 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 210,338.30 210,338.30 0.00 210,215.48 210,215.48 210,215.48 122.82 122.82 0.00 99.94

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 793,011.820.00 793,011.82 0.00 792,889.00 724,844.50 724,844.50 122.82 68,167.32 0.00 91.40


TOTAL 0.00 793,011.82 793,011.82 0.00 792,889.00 724,844.50 724,844.50 122.82 68,167.32 0.0022 00 282 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL

91.40

TOTAL 22 00 282 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO MALDON

0.00 793,011.82 793,011.82 0.00 792,889.00 724,844.50 724,844.50 122.82 68,167.32 0.00 91.40

22 00 283 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO PALMAR TRAMO PEDRO CARBO-BALSAS-COLONCHE-PALMAR DE 75 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA

22 00 283 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO P 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

62 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 328,548.55 328,548.55 0.00 328,548.55 328,548.55 328,548.55 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 1,390,251.57 1,390,251.57 0.00 1,390,251.57 1,390,251.57 1,390,251.57 0.00 0.00 0.0022 00 283 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO P

100.00

TOTAL 22 00 283 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO PALMAR TRAMO PEDRO CARBO-BALSAS-COLONCHE-PALMAR DE 75 KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA

0.00 1,390,251.57 1,390,251.57 0.00 1,390,251.57 1,390,251.57 1,390,251.57 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 284 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA

22 00 284 001 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 0.00 0.0022 00 284 001 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA 100.00

TOTAL 22 00 284 ESTUDIOS PARA LA CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA

0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 1,068,305.87 1,068,305.87 1,068,305.87 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 286 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO

22 00 286 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

63 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 153,285.83 153,285.83 0.00 153,285.83 153,285.83 153,285.83 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 580,348.06 580,348.06 0.00 580,348.06 580,348.06 580,348.06 0.00 0.00 0.0022 00 286 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU

100.00

TOTAL 22 00 286 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO

0.00 580,348.06 580,348.06 0.00 580,348.06 580,348.06 580,348.06 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 287 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO

22 00 287 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 287 001 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPU

0.00

TOTAL 22 00 287 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA LOJA CATAMAYO INCLUYE ACCESO AL AEROPUERTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

64 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 288 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL

22 00 288 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 228,964.60 228,964.60 0.00 228,964.60 228,964.60 228,964.60 0.00 0.00 0.0022 00 288 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL 100.00

TOTAL 22 00 288 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LAS VIAS DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOGICA EL ANGEL

0.00 228,964.60 228,964.60 0.00 228,964.60 228,964.60 228,964.60 0.00 0.00 0.00 100.00

22 00 289 ESTUDIOS DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CHICHE

22 00 289 001 ESTUDIOS DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CHICHE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 289 001 ESTUDIOS DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CHICHE 0.00

TOTAL 22 00 289 ESTUDIOS DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO CHICHE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 290 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE

22 00 290 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANIL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 307,452.75 307,452.75 0.00 307,452.75 307,452.75 307,452.75 0.00 0.00 0.0022 00 290 001 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANIL

100.00

TOTAL 22 00 290 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE

0.00 307,452.75 307,452.75 0.00 307,452.75 307,452.75 307,452.75 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

65 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 291 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO PINDO UBICADO EN LA CARRETERA BALSAS - RIO PINDO E50

22 00 291 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO PINDO UBICADO EN LA CARRETERA BALSAS - RI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


001 Recursos Fiscales 0.00 75,126.20 75,126.20 0.00 75,126.20 0.00 0.00 0.00 75,126.20 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 75,126.200.00 75,126.20 0.00 75,126.20 0.00 0.00 0.00 75,126.20 0.00 0.00

TOTAL 0.00 75,126.20 75,126.20 75,126.20 0.00 0.00 0.00 75,126.20 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00

TOTAL 0.00 75,126.20 75,126.20 0.00 75,126.20 0.00 0.00 0.00 75,126.20 0.0022 00 291 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO PINDO UBICADO EN LA CARRETERA BALSAS - RI

0.00

TOTAL 22 00 291 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO PINDO UBICADO EN LA CARRETERA BALSAS - RIO PINDO E50

0.00 75,126.20 75,126.20 0.00 75,126.20 0.00 0.00 0.00 75,126.20 0.00 0.00

22 00 293 ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PUNTO DE CONTROL INTEGRADO-CHACRAS

22 00 293 001 ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PUNTO DE CONTROL INTEGRADO-CHACRAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 54,181.14 54,181.14 0.00 54,181.14 53,653.47 53,653.47 0.00 527.67 0.0022 00 293 001 ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PUNTO DE CONTROL INTEGRADO-CHACRAS 99.03

TOTAL 22 00 293 ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DEL PUNTO DE CONTROL INTEGRADO-CHACRAS

0.00 54,181.14 54,181.14 0.00 54,181.14 53,653.47 53,653.47 0.00 527.67 0.00 99.03

22 00 294 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 PASOS A DESNIVEL TIPO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO EN LA RED VIAL ESTATAL

22 00 294 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 PASOS A DESNIVEL TIPO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO EN LA RED VIAL E 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 294 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 PASOS A DESNIVEL TIPO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO EN LA RED VIAL E

0.00

TOTAL 22 00 294 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE 10 PASOS A DESNIVEL TIPO INTERCAMBIADOR DE TRAFICO EN LA RED VIAL ESTATAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

66 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 295 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOG

22 00 295 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA RES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 295 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA RES

0.00

TOTAL 22 00 295 ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA RESERVA ECOLOG

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 296 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES Y E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE L

22 00 296 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES Y E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 82,500.00 82,500.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.0022 00 296 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES Y E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAM

0.00

TOTAL 22 00 296 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES Y E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE L

0.00 82,500.00 82,500.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00 0.00 82,500.00 0.00 0.00

22 00 297 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE L

22 00 297 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 115,000.00 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.0022 00 297 001 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIE

0.00

TOTAL 22 00 297 ESTUDIOS DE TRAFICO, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE L

0.00 115,000.00 115,000.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00 0.00 115,000.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

67 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 298 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA: TOACASO-SIGCHOS;TRAMO: SAN FRANCISCO-Y

22 00 298 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA: TOACASO-SIGCHOS;TRAMO: SAN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 298 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA: TOACASO-SIGCHOS;TRAMO: SAN

0.00

TOTAL 22 00 298 TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA VIA: TOACASO-SIGCHOS;TRAMO: SAN FRANCISCO-Y

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 299 ESTUDIOS DE LAS TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL

22 00 299 001 ESTUDIOS DE LAS TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 256,760.00 256,760.00 0.00 241,080.00 192,080.00 192,080.00 15,680.00 64,680.00 0.0022 00 299 001 ESTUDIOS DE LAS TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONA

74.81

TOTAL 22 00 299 ESTUDIOS DE LAS TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS DE LAS TERMINALES DE TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL

0.00 256,760.00 256,760.00 0.00 241,080.00 192,080.00 192,080.00 15,680.00 64,680.00 0.00 74.81

22 00 301 ESTUDIOS DE TRAFICO E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA R

22 00 301 001 ESTUDIOS DE TRAFICO E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE AC 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 301 001 ESTUDIOS DE TRAFICO E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE AC

0.00

TOTAL 22 00 301 ESTUDIOS DE TRAFICO E INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A LA R

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

68 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

22 00 303 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE NAPO SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN VICENTE A

22 00 303 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE NAPO SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN LA CIUDAD DE SA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 303 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE NAPO SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN LA CIUDAD DE SA

0.00

TOTAL 22 00 303 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE NAPO SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN VICENTE A

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 304 ESTUDIOS DE LA RED VIAL DE CICLOVIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE IBARRA FASE 1 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 KM

22 00 304 001 ESTUDIOS DE LA RED VIAL DE CICLOVIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE IBARRA FASE 1 CON UNA LONGITUD APROXIMA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 304 001 ESTUDIOS DE LA RED VIAL DE CICLOVIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE IBARRA FASE 1 CON UNA LONGITUD APROXIMA

0.00

TOTAL 22 00 304 ESTUDIOS DE LA RED VIAL DE CICLOVIAS URBANAS DE LA CIUDAD DE IBARRA FASE 1 CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 20 KM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 00 306 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION-RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO DE 34 KMS

22 00 306 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION-RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA-OLMED 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022 00 306 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION-RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA-OLMED

0.00

TOTAL 22 00 306 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION-RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA ANA-OLMEDO DE 34 KMS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 22 DISE¿OS ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 54,503,893.99 0.00 84.078,737,232.89341,306.5046,107,967.6046,107,967.600.0054,845,200.4942,590,150.1712,255,050.32

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

69 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES23

23 00 013 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES

23 00 013 001 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 183,727.24 183,727.24 0.00 183,727.24 183,727.24 183,727.24 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 550,250.700.00 550,250.70 0.00 550,250.70 550,250.70 550,250.70 0.00 0.00 0.00 100.00






0.00 61,342.10 61,342.10 0.00 61,342.10 61,342.10 61,342.10 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 5,378,815.71 5,378,815.71 0.00 5,378,815.71 5,378,815.71 5,378,815.71 0.00 0.00 0.0023 00 013 001 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES100.00

TOTAL 23 00 013 RIOBAMBA - MACAS Y 10 PUENTES 0.00 5,378,815.71 5,378,815.71 0.00 5,378,815.71 5,378,815.71 5,378,815.71 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 014 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS

23 00 014 001 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 887,361.49 887,361.49 0.00 887,361.48 887,361.48 887,361.48 0.01 0.01 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,065,128.220.00 5,065,128.22 0.00 5,063,831.16 4,260,315.38 4,260,315.38 1,297.06 804,812.84 0.00 84.11

750199 Otras Obras de Infraestructura


TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -1,881,724.991,881,724.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,881,724.99 3,183,403.23 5,065,128.22 5,063,831.16 4,260,315.38 4,260,315.38 1,297.06 804,812.84 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS84.11

TOTAL 1,881,724.99 3,183,403.23 5,065,128.22 0.00 5,063,831.16 4,260,315.38 4,260,315.38 1,297.06 804,812.84 0.0023 00 014 001 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS84.11

TOTAL 23 00 014 REHABILITACION C HUIGRA PIEDREROS 1,881,724.99 3,183,403.23 5,065,128.22 0.00 5,063,831.16 4,260,315.38 4,260,315.38 1,297.06 804,812.84 0.00 84.11

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

70 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

23 00 105 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA

23 00 105 001 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 61,504.10 61,504.10 0.00 61,461.50 61,461.50 61,461.50 42.60 42.60 0.00 99.93

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,104,762.280.00 1,104,762.28 0.00 1,104,717.66 237,839.16 237,839.16 44.62 866,923.12 0.00 21.53




TOTAL 0.00 1,104,762.28 1,104,762.28 1,104,717.66 237,839.16 237,839.16 44.62 866,923.12 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION21.53

TOTAL 0.00 1,104,762.28 1,104,762.28 0.00 1,104,717.66 237,839.16 237,839.16 44.62 866,923.12 0.0023 00 105 001 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA 21.53

TOTAL 23 00 105 FISCALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA

0.00 1,104,762.28 1,104,762.28 0.00 1,104,717.66 237,839.16 237,839.16 44.62 866,923.12 0.00 21.53

23 00 106 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

23 00 106 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 31,670.52 31,670.52 0.00 24,764.06 24,764.06 24,764.06 6,906.46 6,906.46 0.00 78.19



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

71 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 117,849.46 117,849.46 0.00 110,943.00 110,943.00 110,943.00 6,906.46 6,906.46 0.0023 00 106 001 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS94.14

TOTAL 23 00 106 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 0.00 117,849.46 117,849.46 0.00 110,943.00 110,943.00 110,943.00 6,906.46 6,906.46 0.00 94.14

23 00 111 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS

23 00 111 001 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS 840000 BIENES DE LARGA DURACION

840201 Terrenos (Bienes Inmuebles)


TOTAL 840201 Terrenos (Bienes Inmuebles) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 1,769,520.470.00 1,769,520.47 0.00 1,769,482.59 1,769,482.59 1,769,482.59 37.88 37.88 0.00 100.00

TOTAL 0.00 1,769,520.47 1,769,520.47 1,769,482.59 1,769,482.59 1,769,482.59 37.88 37.88 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00

TOTAL 0.00 1,769,520.47 1,769,520.47 0.00 1,769,482.59 1,769,482.59 1,769,482.59 37.88 37.88 0.0023 00 111 001 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS 100.00

TOTAL 23 00 111 EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES VARIAS CARRETERAS

0.00 1,769,520.47 1,769,520.47 0.00 1,769,482.59 1,769,482.59 1,769,482.59 37.88 37.88 0.00 100.00

23 00 134 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR: 1 KM.39+227-KM.44+088 Y TR: 2 KM.47+125-KM.69+806

23 00 134 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 18,898.00 18,898.00 0.00 9,447.64 9,447.64 9,447.64 9,450.36 9,450.36 0.00 49.99

TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 25,012.760.00 25,012.76 0.00 15,562.40 15,562.40 15,562.40 9,450.36 9,450.36 0.00 62.22




0.00 25,640.53 25,640.53 0.00 24,262.13 24,262.13 24,262.13 1,378.40 1,378.40 0.00 94.62

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 123,848.230.00 123,848.23 0.00 122,469.83 91,787.10 91,787.10 1,378.40 32,061.13 0.00 74.11


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

72 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 683,630.37 683,630.37 0.00 533,461.94 533,461.94 533,461.94 150,168.43 150,168.43 0.00 78.03


TOTAL 0.00 2,860,417.09 2,860,417.09 2,710,248.66 1,943,180.43 1,943,180.43 150,168.43 917,236.66 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS67.93

TOTAL 0.00 3,009,278.08 3,009,278.08 0.00 2,848,280.89 2,050,529.93 2,050,529.93 160,997.19 958,748.15 0.0023 00 134 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR

68.14

TOTAL 23 00 134 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. POR DOS AÑOS DE LA VIA ENTRADA A PAMBILAR-LA CRESPA-FLAVIO ALFARO TR: 1 KM.39+227-KM.44+088 Y TR: 2 KM.47+125-KM.69+806

0.00 3,009,278.08 3,009,278.08 0.00 2,848,280.89 2,050,529.93 2,050,529.93 160,997.19 958,748.15 0.00 68.14

23 00 140 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA

23 00 140 001 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 30,262.960.00 30,262.96 0.00 30,262.96 30,262.96 30,262.96 0.00 0.00 0.00 100.00




TOTAL 0.00 30,262.96 30,262.96 30,262.96 30,262.96 30,262.96 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00






TOTAL 0.00 30,262.96 30,262.96 0.00 30,262.96 30,262.96 30,262.96 0.00 0.00 0.0023 00 140 001 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

73 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

23 00 140 002 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 134,929.31 134,929.31 0.00 134,929.31 134,929.31 134,929.31 0.00 0.00 0.0023 00 140 002 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA 100.00

TOTAL 23 00 140 PUENTE SOBRE EL RIO NAPO - FRANCISCO DE ORELLANA

0.00 165,192.27 165,192.27 0.00 165,192.27 165,192.27 165,192.27 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 141 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA

23 00 141 001 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 141 001 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA0.00

23 00 141 002 FISCALIZACION AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 141 002 FISCALIZACION AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 0.00

TOTAL 23 00 141 AMPLIACION VIA OTAVALO IBARRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

74 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

23 00 144 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

23 00 144 001 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura -971,060.13971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00

TOTAL 971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 144 001 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

0.00

TOTAL 23 00 144 CONSTRUCCION PUENTE ANEXO SOBRE EL RIO DAULE SUS CONEXIONES VIALES Y LA READECUACION DEL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

971,060.13 -971,060.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 147 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE

23 00 147 001 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




60,480.000.00 60,480.00 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

75 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 60,480.00 60,480.00 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.0023 00 147 001 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE

100.00

TOTAL 23 00 147 PUENTE SEGMENTAL SOBRE EL RIO BABAHOYO PROVINCIA DEL GUAYAS - CUARTO PUENTE

0.00 60,480.00 60,480.00 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 149 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO COCA

23 00 149 001 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO CO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 149 001 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO CO

0.00

TOTAL 23 00 149 CONSTRUCCION DE LA SUPERESTRUCTURA METALICA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUNO, CARRETERA HOLLIN LORETO COCA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 157 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS

23 00 157 001 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 157 001 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS0.00

TOTAL 23 00 157 PUENTES EMERGENTES PARA LOS RIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

76 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

23 00 158 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

23 00 158 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 158 001 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA

0.00

TOTAL 23 00 158 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO PAUTE SECTOR UZHUPUD EN LA VIA SERTAG ¿ LA HIGUERA DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 174 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVENIO DE TRASNFE

23 00 174 001 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVEN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 174 001 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVEN

0.00

TOTAL 23 00 174 MEJORAMIENTO Y ASFALTADO DE LA VÍA TISALEO ¿ CEVALLOS ¿ TOTORAS ¿ RITA - LA FLORIDA - VINCES (CONVENIO DE TRASNFE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 175 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO

23 00 175 001 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO 750000 OBRAS PUBLICAS



TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -59,733.8859,733.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

77 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





TOTAL 59,733.88 -59,733.85 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.0023 00 175 001 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO

0.00

TOTAL 23 00 175 AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATOPELILEO TRAMO RIO PACHANLICAEL CORTEPELILEO

59,733.88 -59,733.85 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00

23 00 184 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO

23 00 184 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 184 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO 0.00

TOTAL 23 00 184 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SANTO DOMINGO 10 DE AGOSTO

38,294.21 -38,294.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 186 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

23 00 186 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 39,660.82 39,660.82 0.00 39,660.82 39,660.82 39,660.82 0.00 0.00 0.0023 00 186 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

100.00

TOTAL 23 00 186 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO BABAHOYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

0.00 39,660.82 39,660.82 0.00 39,660.82 39,660.82 39,660.82 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

78 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

23 00 191 ACCESO SUR DE QUITO

23 00 191 001 ACCESO SUR DE QUITO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 17,458.580.00 17,458.58 0.00 17,458.58 17,458.58 17,458.58 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 17,458.58 17,458.58 17,458.58 17,458.58 17,458.58 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00

TOTAL 0.00 17,458.58 17,458.58 0.00 17,458.58 17,458.58 17,458.58 0.00 0.00 0.0023 00 191 001 ACCESO SUR DE QUITO100.00

TOTAL 23 00 191 ACCESO SUR DE QUITO 0.00 17,458.58 17,458.58 0.00 17,458.58 17,458.58 17,458.58 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 197 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES

23 00 197 001 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

79 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC









0.00 2,386,099.45 2,386,099.45 0.00 2,386,099.44 2,386,099.44 2,386,099.44 0.01 0.01 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 2,521,119.5611,942,957.47 14,464,077.03 0.00 14,464,077.02 14,464,077.02 14,464,077.02 0.01 0.01 0.00 100.00

TOTAL 11,942,957.47 2,521,119.56 14,464,077.03 14,464,077.02 14,464,077.02 14,464,077.02 0.01 0.01 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00

TOTAL 11,942,957.47 2,814,245.81 14,757,203.28 0.00 14,757,203.27 14,757,203.27 14,757,203.27 0.01 0.01 0.0023 00 197 001 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES 100.00

TOTAL 23 00 197 GUALACEO PLAN DE MILAGRO LIMON INCLUYE 15 PUENTES

11,942,957.47 2,814,245.81 14,757,203.28 0.00 14,757,203.27 14,757,203.27 14,757,203.27 0.01 0.01 0.00 100.00

23 00 214 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON

23 00 214 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 214 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON 0.00

TOTAL 23 00 214 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO SALADO PROLONGACION GOMEZ RENDON

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 220 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II

23 00 220 001 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II 750000 OBRAS PUBLICAS




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

80 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





TOTAL 19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 220 001 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II

0.00

TOTAL 23 00 220 RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA C VARIANTE LIMON PLAN DE MILAGRO Y CONSTRUCCION DE PTES SOBRE LOS RIOS YUGANTZA I PROGRESO CRUZADO QUEBRADA Y YUGANTZA II

19,356.20 -19,356.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 223 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO

23 00 223 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 223 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO

0.00

TOTAL 23 00 223 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAPO UBICADO EN EL CAMINO VECINAL COCA AUCA TIWINO

10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 224 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO

23 00 224 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 105,340.85 105,340.85 0.00 105,340.85 105,340.85 105,340.85 0.00 0.00 0.00 100.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

81 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 3,062,233.85 3,062,233.85 0.00 3,062,233.85 3,062,233.85 3,062,233.85 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 12,752,817.45 12,752,817.45 0.00 12,752,817.45 12,752,817.45 12,752,817.45 0.00 0.00 0.0023 00 224 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO 100.00

TOTAL 23 00 224 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA-Y DEL CAMBIO

0.00 12,752,817.45 12,752,817.45 0.00 12,752,817.45 12,752,817.45 12,752,817.45 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 225 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA

23 00 225 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -347,899.24374,896.01 26,996.77 0.00 26,996.77 26,996.77 26,996.77 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 374,896.01 -347,899.24 26,996.77 26,996.77 26,996.77 26,996.77 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -282,224.17374,896.02 92,671.85 0.00 92,671.85 92,671.85 92,671.85 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 374,896.02 -282,224.17 92,671.85 92,671.85 92,671.85 92,671.85 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00

TOTAL 749,792.03 -630,123.41 119,668.62 0.00 119,668.62 119,668.62 119,668.62 0.00 0.00 0.0023 00 225 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA 100.00

TOTAL 23 00 225 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SENE CANT¿N MANTA

749,792.03 -630,123.41 119,668.62 0.00 119,668.62 119,668.62 119,668.62 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

82 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

23 00 226 SOCIO VIVIENDA

23 00 226 001 SOCIO VIVIENDA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 86,516.59 86,516.59 0.00 85,372.48 85,372.48 85,372.48 1,144.11 1,144.11 0.00 98.68







0.00 1,770,349.12 1,770,349.12 0.00 1,737,474.04 1,737,474.04 1,737,474.04 32,875.08 32,875.08 0.00 98.14



TOTAL 0.00 5,944,597.87 5,944,597.87 0.00 5,910,577.68 5,910,577.68 5,910,577.68 34,020.19 34,020.19 0.0023 00 226 001 SOCIO VIVIENDA99.43

TOTAL 23 00 226 SOCIO VIVIENDA 0.00 5,944,597.87 5,944,597.87 0.00 5,910,577.68 5,910,577.68 5,910,577.68 34,020.19 34,020.19 0.00 99.43

23 00 227 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

23 00 227 001 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 949,917.61 949,917.61 0.00 949,917.61 949,917.61 949,917.61 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -8,629,319.8512,332,195.81 3,702,875.96 0.00 3,702,875.96 3,702,875.96 3,702,875.96 0.00 0.00 0.00 100.00




TOTAL 12,332,195.81 -8,629,319.85 3,702,875.96 3,702,875.96 3,702,875.96 3,702,875.96 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00



001 Recursos Fiscales 8,000,000.00 66,013,551.42 74,013,551.42 0.00 74,013,550.63 73,911,066.31 73,911,066.31 0.79 102,485.11 0.00 99.86

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

83 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 16,059,434.93 16,059,434.93 0.00 16,059,434.93 16,059,434.93 16,059,434.93 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 82,072,986.358,000,000.00 90,072,986.35 0.00 90,072,985.56 89,970,501.24 89,970,501.24 0.79 102,485.11 0.00 99.89

TOTAL 8,000,000.00 82,072,986.35 90,072,986.35 90,072,985.56 89,970,501.24 89,970,501.24 0.79 102,485.11 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.89

TOTAL 20,332,195.81 73,443,666.50 93,775,862.31 0.00 93,775,861.52 93,673,377.20 93,673,377.20 0.79 102,485.11 0.0023 00 227 001 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 99.89

TOTAL 23 00 227 CONSTRUCCION VIA DE ACCESO NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

20,332,195.81 73,443,666.50 93,775,862.31 0.00 93,775,861.52 93,673,377.20 93,673,377.20 0.79 102,485.11 0.00 99.89

23 00 228 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE

23 00 228 001 REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 470,964.39 470,964.39 0.00 470,964.36 470,964.36 470,964.36 0.03 0.03 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,026,155.83798,139.29 1,824,295.12 0.00 1,824,295.09 1,824,295.09 1,824,295.09 0.03 0.03 0.00 100.00




TOTAL 798,139.29 1,026,155.83 1,824,295.12 1,824,295.09 1,824,295.09 1,824,295.09 0.03 0.03 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00





0.00 13,361,726.75 13,361,726.75 0.00 13,339,217.67 13,339,217.67 13,339,217.67 22,509.08 22,509.08 0.00 99.83

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 23,118,407.8016,131,561.15 39,249,968.95 0.00 39,227,459.55 38,922,166.86 38,922,166.86 22,509.40 327,802.09 0.00 99.16


TOTAL 16,929,700.44 24,144,563.63 41,074,264.07 0.00 41,051,754.64 40,746,461.95 40,746,461.95 22,509.43 327,802.12 0.0023 00 228 001 REHAB CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO INCLUYE PASOS LATERALES TRONC Y MANUELJCALLE

99.20

TOTAL 23 00 228 REHABILITACI¿N DE LA CARRETERA ZHUDCOCHANCAYLA TRONCALEL TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL JCALLE

16,929,700.44 24,144,563.63 41,074,264.07 0.00 41,051,754.64 40,746,461.95 40,746,461.95 22,509.43 327,802.12 0.00 99.20

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

84 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

23 00 229 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY

23 00 229 001 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 358,801.96 -3,611.39 355,190.57 0.00 355,190.57 355,190.57 355,190.57 0.00 0.00 0.0023 00 229 001 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY 100.00

TOTAL 23 00 229 IMPLANTACION DEL PUENTE MISICATA SOBRE EL RIO YANUNCAY

358,801.96 -3,611.39 355,190.57 0.00 355,190.57 355,190.57 355,190.57 0.00 0.00 0.00 100.00

23 00 230 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA

23 00 230 001 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 00 230 001 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA 0.00

TOTAL 23 00 230 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG - MATANGA - GUALAQUIZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23 00 231 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA

23 00 231 001 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,096,865.620.00 1,096,865.62 0.00 1,096,865.62 543,282.88 543,282.88 0.00 553,582.74 0.00 49.53

TOTAL 0.00 1,096,865.62 1,096,865.62 1,096,865.62 543,282.88 543,282.88 0.00 553,582.74 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION49.53



001 Recursos Fiscales 0.00 16,636,270.25 16,636,270.25 0.00 16,636,270.25 13,589,985.00 13,589,985.00 0.00 3,046,285.25 0.00 81.69

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 16,636,270.250.00 16,636,270.25 0.00 16,636,270.25 13,589,985.00 13,589,985.00 0.00 3,046,285.25 0.00 81.69

TOTAL 0.00 16,636,270.25 16,636,270.25 16,636,270.25 13,589,985.00 13,589,985.00 0.00 3,046,285.25 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS81.69

TOTAL 0.00 17,733,135.87 17,733,135.87 0.00 17,733,135.87 14,133,267.88 14,133,267.88 0.00 3,599,867.99 0.0023 00 231 001 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA 79.70

TOTAL 23 00 231 CONSTRUCCION CARRETERA LA TRONCAL PUERTO INCA

0.00 17,733,135.87 17,733,135.87 0.00 17,733,135.87 14,133,267.88 14,133,267.88 0.00 3,599,867.99 0.00 79.70

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

85 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

23 00 232 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGITUD CANTON

23 00 232 001 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGI 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 1,048,531.48 1,048,531.48 0.00 1,048,531.48 1,048,531.48 1,048,531.48 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 5,590,378.74 5,590,378.74 0.00 5,590,378.71 5,590,378.71 5,590,378.71 0.03 0.03 0.0023 00 232 001 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGI

100.00

TOTAL 23 00 232 VIA SALCEDO TENA TRAMO SALCEDO CUMBIJIN INGRESO AL PARQUE NACIONAL LOS LLANGANATES DE 27 KM DE LINGITUD CANTON

0.00 5,590,378.74 5,590,378.74 0.00 5,590,378.71 5,590,378.71 5,590,378.71 0.03 0.03 0.00 100.00

23 00 234 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES

23 00 234 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION















TOTAL 0.00 18,059,810.75 18,059,810.75 0.00 18,059,810.75 6,901,763.42 6,901,763.42 0.00 11,158,047.33 0.0023 00 234 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES 38.22

TOTAL 23 00 234 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-TILLALES

0.00 18,059,810.75 18,059,810.75 0.00 18,059,810.75 6,901,763.42 6,901,763.42 0.00 11,158,047.33 0.00 38.22

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

86 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

23 00 235 RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLIAN

23 00 235 001 RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





001 Recursos Fiscales 0.00 29,980,908.21 29,980,908.21 0.00 29,980,908.21 5,529,866.49 1,591,890.32 0.00 24,451,041.72 3,937,976.17 18.44


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 29,980,908.210.00 29,980,908.21 0.00 29,980,908.21 5,529,866.49 1,591,890.32 0.00 24,451,041.72 3,937,976.17 18.44

TOTAL 0.00 29,980,908.21 29,980,908.21 29,980,908.21 5,529,866.49 1,591,890.32 0.00 24,451,041.72 3,937,976.170.00 750000 OBRAS PUBLICAS18.44

TOTAL 0.00 29,980,908.21 29,980,908.21 0.00 29,980,908.21 5,529,866.49 1,591,890.32 0.00 24,451,041.72 3,937,976.1723 00 235 001 RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLI

18.44

TOTAL 23 00 235 RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLIAN

0.00 29,980,908.21 29,980,908.21 0.00 29,980,908.21 5,529,866.49 1,591,890.32 0.00 24,451,041.72 3,937,976.17 18.44

TOTAL 23 PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 256,646,169.97 3,937,976.17 83.5342,310,692.98225,813.69210,623,314.51214,561,290.680.00256,871,983.66192,791,085.3264,080,898.34

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

87 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

DESARROLLO VIAL24

24 00 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PASTAZA DE 61.91 KM

24 00 001 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










0.00 118,973.15 118,973.15 0.00 0.00 0.00 0.00 118,973.15 118,973.15 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 118,973.150.00 118,973.15 0.00 0.00 0.00 0.00 118,973.15 118,973.15 0.00 0.00




001 Recursos Fiscales 0.00 5,694,255.95 5,694,255.95 0.00 5,694,255.95 5,694,255.95 2,599,665.99 0.00 0.00 3,094,589.96 100.00


0.00 1,790,313.48 1,790,313.48 0.00 1,790,313.47 1,790,313.47 1,790,313.47 0.01 0.01 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,484,569.430.00 7,484,569.43 0.00 7,484,569.42 7,484,569.42 4,389,979.46 0.01 0.01 3,094,589.96 100.00




TOTAL 0.00 7,484,569.43 7,484,569.43 7,484,569.42 7,484,569.42 4,389,979.46 0.01 0.01 3,094,589.960.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

88 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 0.00 7,603,542.58 7,603,542.58 0.00 7,484,569.42 7,484,569.42 4,389,979.46 118,973.16 118,973.16 3,094,589.9624 00 001 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PAS

98.44

TOTAL 24 00 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA TRONCAL AMAZÓNICA E-4S C. PUYO - MACAS, TRAMO: KM 4 (PUYO - MACAS) - PUENTE PASTAZA DE 61.91 KM

0.00 7,603,542.58 7,603,542.58 0.00 7,484,569.42 7,484,569.42 4,389,979.46 118,973.16 118,973.16 3,094,589.96 98.44

24 00 005 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

24 00 005 001 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 12,549.46 12,549.46 0.00 12,549.46 12,549.46 12,549.46 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 182,413.67 182,413.67 0.00 182,413.67 182,413.67 182,413.67 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 696,157.85 696,157.85 0.00 696,157.85 696,157.85 696,157.85 0.00 0.00 0.0024 00 005 001 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES 100.00

TOTAL 24 00 005 CFA 3562 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS AL PUENTE RAFAEL MENDOZA AVILES

0.00 696,157.85 696,157.85 0.00 696,157.85 696,157.85 696,157.85 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 011 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACIONAL DE ATENCION

24 00 011 001 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730208 Servicio de Vigilancia


TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 61,981.600.00 61,981.60 0.00 61,981.60 61,981.60 61,981.60 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

89 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




35,328.000.00 35,328.00 0.00 35,328.00 35,328.00 35,328.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730417 Infraestructura 8,617.280.00 8,617.28 0.00 8,617.28 8,617.28 8,617.28 0.00 0.00 0.00 100.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)


TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 105,926.88 105,926.88 0.00 105,926.88 105,926.88 105,926.88 0.00 0.00 0.0024 00 011 001 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACION

100.00

TOTAL 24 00 011 LOTE DOS PROYECTO APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL NO.1 PERU-ECUADOR, CENTRO BINACIONAL DE ATENCION

0.00 105,926.88 105,926.88 0.00 105,926.88 105,926.88 105,926.88 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 021 RECTIF. Y MEJ. CARR. PUYO - TENA TRAMO SATA. CLARA - TENA INCLUI CONSTR. PTES. PROV. PASTAZA

24 00 021 001 RECTIF. Y MEJ. CARR. PUYO - TENA TRAMO SATA. CLARA - TENA INCLUI CONSTR. PTES. PROV. PASTAZA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 0.00 0.0024 00 021 001 RECTIF. Y MEJ. CARR. PUYO - TENA TRAMO SATA. CLARA - TENA INCLUI CONSTR. PTES. PROV. PASTAZA

100.00

TOTAL 24 00 021 RECTIF. Y MEJ. CARR. PUYO - TENA TRAMO SATA. CLARA - TENA INCLUI CONSTR. PTES. PROV. PASTAZA

0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 1,074,193.39 1,074,193.39 1,074,193.39 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 022 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

24 00 022 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CH 750000 OBRAS PUBLICAS



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

90 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 022 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CH

0.00

TOTAL 24 00 022 CONSTRUCCION DEL PUENTE YACUAMBI UBICADO EN LA CARRETERA LA SAQUEA - YANTZAZA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 025 AMPLIACION DE LA VIA DEL PACIFICO E-15 CARRETERA ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-SUA TR. 1 Y DE TABIAZA KM 4+462+94, KM 8+357.36 TR.2 ESMERALDAS KM 8+357.36 8+357.36 KM, 18+580 AD TONSUPA TR. 3 TONSUPA KM 19+580- KM, 24+900 ATACAMES TR. 4 ATACAMES

24 00 025 001 AMPLIACION DE LA VIA DEL PACIFICO E-15 CARRETERA ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-SUA TR. 1 Y DE TABIAZA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 025 001 AMPLIACION DE LA VIA DEL PACIFICO E-15 CARRETERA ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-SUA TR. 1 Y DE TABIAZA

0.00

TOTAL 24 00 025 AMPLIACION DE LA VIA DEL PACIFICO E-15 CARRETERA ESMERALDAS-TONSUPA-ATACAMES-SUA TR. 1 Y DE TABIAZA KM 4+462+94, KM 8+357.36 TR.2 ESMERALDAS KM 8+357.36 8+357.36 KM, 18+580 AD TONSUPA TR. 3 TONSUPA KM 19+580- KM, 24+900 ATACAMES TR. 4 ATACAMES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 026 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO

24 00 026 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

91 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 298,915.19 298,915.19 0.00 298,915.19 298,915.19 298,915.19 0.00 0.00 0.00 100.00











TOTAL 0.00 1,254,905.74 1,254,905.74 0.00 1,254,905.71 1,254,905.71 1,254,905.71 0.03 0.03 0.0024 00 026 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO 100.00

TOTAL 24 00 026 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA C. PUYO-TENA, TRAMO: SANTA CLARA-PUYO

0.00 1,254,905.74 1,254,905.74 0.00 1,254,905.71 1,254,905.71 1,254,905.71 0.03 0.03 0.00 100.00

24 00 027 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL CARMELO

24 00 027 001 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 1.00 1.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.99 0.99 0.00 1.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

92 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 0.00 206,294.37 206,294.37 0.00 206,292.40 206,292.40 206,292.40 1.97 1.97 0.0024 00 027 001 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL

100.00

TOTAL 24 00 027 RECTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 18 MESES Y MANTENIMIENTO 24 MESES DE LA C/ JULIO ANDRADE - EL CARMELO

0.00 206,294.37 206,294.37 0.00 206,292.40 206,292.40 206,292.40 1.97 1.97 0.00 100.00

24 00 028 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA

24 00 028 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 10,182.500.00 10,182.50 0.00 10,181.65 0.00 0.00 0.85 10,182.50 0.00 0.00










TOTAL 0.00 10,182.50 10,182.50 0.00 10,181.65 0.00 0.00 0.85 10,182.50 0.0024 00 028 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA 0.00

TOTAL 24 00 028 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO D LA CARRETERA LOJA-MALACATOS-VILCABAMBA

0.00 10,182.50 10,182.50 0.00 10,181.65 0.00 0.00 0.85 10,182.50 0.00 0.00

24 00 029 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO

24 00 029 001 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO 750000 OBRAS PUBLICAS



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

93 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 467,387.6511,766.91 479,154.56 0.00 479,154.56 479,154.56 479,154.56 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 11,766.91 467,387.65 479,154.56 479,154.56 479,154.56 479,154.56 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00

TOTAL 11,766.91 467,387.65 479,154.56 0.00 479,154.56 479,154.56 479,154.56 0.00 0.00 0.0024 00 029 001 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO

100.00

TOTAL 24 00 029 PLAN DE MILAGRO INDANZAGUALAQUIZA TR 3 PLAN DE MILAGROSAN JUANDON BOSCO

11,766.91 467,387.65 479,154.56 0.00 479,154.56 479,154.56 479,154.56 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 030 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2

24 00 030 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 3,005,098.60 3,005,098.60 0.00 3,005,098.58 3,005,098.58 3,005,098.58 0.02 0.02 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,153,073.74110,577.44 7,263,651.18 0.00 7,263,651.16 7,263,651.16 7,263,651.16 0.02 0.02 0.00 100.00

TOTAL 110,577.44 7,153,073.74 7,263,651.18 7,263,651.16 7,263,651.16 7,263,651.16 0.02 0.02 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00

TOTAL 110,577.44 7,153,073.74 7,263,651.18 0.00 7,263,651.16 7,263,651.16 7,263,651.16 0.02 0.02 0.0024 00 030 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 100.00

24 00 030 002 FISCALIZACION PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 78,763.05 78,763.05 0.00 78,763.05 78,763.05 78,763.05 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 514,203.74 514,203.74 0.00 514,203.74 514,203.74 514,203.74 0.00 0.00 0.0024 00 030 002 FISCALIZACION PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2 100.00

TOTAL 24 00 030 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TRAMOS 1 Y 2

110,577.44 7,667,277.48 7,777,854.92 0.00 7,777,854.90 7,777,854.90 7,777,854.90 0.02 0.02 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

94 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 031 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4

24 00 031 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 75,674.70 75,674.70 0.00 75,674.70 75,674.70 75,674.70 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 106,827.90 590,090.75 696,918.65 0.00 696,918.65 696,918.65 696,918.65 0.00 0.00 0.0024 00 031 001 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 100.00

TOTAL 24 00 031 PLAN DE MILAGROINDANZAGUALAQUIZA TR 4 106,827.90 590,090.75 696,918.65 0.00 696,918.65 696,918.65 696,918.65 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 032 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O

24 00 032 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 032 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O

0.00

TOTAL 24 00 032 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO C SUCUA BELLA UNION MENDEZ TRAMO 1 SUCUA LOGRO¿O

20,058.48 -20,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 034 TOSAGUA-CHONE

24 00 034 001 TOSAGUA-CHONE 750000 OBRAS PUBLICAS



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

95 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 67,073.69 67,073.69 0.00 67,073.69 67,073.69 67,073.69 0.00 0.00 0.0024 00 034 001 TOSAGUA-CHONE100.00

TOTAL 24 00 034 TOSAGUA-CHONE 0.00 67,073.69 67,073.69 0.00 67,073.69 67,073.69 67,073.69 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 036 GONZANAMAQUILANGA

24 00 036 001 PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 78,760.44 21,826.67 100,587.11 0.00 100,587.11 92,225.61 92,225.61 0.00 8,361.50 0.0024 00 036 001 PROYECTO CAFNOCFA3032 GONZANAMAQUILANGA 91.69

TOTAL 24 00 036 GONZANAMAQUILANGA 78,760.44 21,826.67 100,587.11 0.00 100,587.11 92,225.61 92,225.61 0.00 8,361.50 0.00 91.69

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

96 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 037 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900

24 00 037 001 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 037 001 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900

0.00

TOTAL 24 00 037 DEFINITIVA Y MANTENIMIENTO C/ ZUMBAHUA - LA MANA, TRAMO 1 KM 0+000 - KM 37+900

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 038 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO

24 00 038 001 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION












0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 72,835.78 72,835.78 0.00 72,835.78 72,835.78 72,835.78 0.00 0.00 0.0024 00 038 001 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO 100.00

TOTAL 24 00 038 SANTO DOMINGO-LOSBANCOS TR. SANTO DOMINGO-10 DE AGOSTO

0.00 72,835.78 72,835.78 0.00 72,835.78 72,835.78 72,835.78 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

97 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 061 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YURUPASA Y TAYUZA Y CONSTRUCC. PTES CHUPIENTZA, JUIKI Y CHUZA GRANDE

24 00 061 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YUR 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 061 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YUR

0.00

TOTAL 24 00 061 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. SUCUA-BELLA UNION-MENDEZ TR 2 BELLA UNION-MENDEZ REPARACIÓN PTES.YURUPASA Y TAYUZA Y CONSTRUCC. PTES CHUPIENTZA, JUIKI Y CHUZA GRANDE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 067 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN

24 00 067 001 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 067 001 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN0.00

24 00 067 002 FISCALIZACIÓN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 33,303.81 33,303.81 0.00 33,303.81 33,303.81 33,303.81 0.00 0.00 0.0024 00 067 002 FISCALIZACIÓN100.00

TOTAL 24 00 067 CAF-CFA-2349 ZHUD - BIBLIAN 0.00 33,303.81 33,303.81 0.00 33,303.81 33,303.81 33,303.81 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 068 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI

24 00 068 001 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 068 001 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI0.00

TOTAL 24 00 068 ESTABILIZACION SECTOR DE NULTI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

98 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 071 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA

24 00 071 001 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 6,591.50 6,591.50 0.00 6,591.50 6,591.50 6,591.50 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 13,422.510.00 13,422.51 0.00 13,422.51 13,422.51 13,422.51 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -71,294.201,212,744.01 1,141,449.81 0.00 1,141,449.81 1,141,449.81 1,141,449.81 0.00 0.00 0.00 100.00




TOTAL 3,488,735.05 -2,333,862.73 1,154,872.32 1,154,872.32 1,154,872.32 1,154,872.32 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00



001 Recursos Fiscales 23,989,344.95 6,512,496.82 30,501,841.77 0.00 30,501,841.77 30,501,841.77 28,550,960.84 0.00 0.00 1,950,880.93 100.00


0.00 594,664.77 594,664.77 0.00 594,664.77 594,664.77 594,664.77 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,107,161.5923,989,344.95 31,096,506.54 0.00 31,096,506.54 31,096,506.54 29,145,625.61 0.00 0.00 1,950,880.93 100.00

750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones


TOTAL 750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 23,989,344.95 7,107,161.59 31,096,506.54 31,096,506.54 31,096,506.54 29,145,625.61 0.00 0.00 1,950,880.930.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

99 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 27,478,080.00 4,837,806.03 32,315,886.03 0.00 32,315,886.03 32,315,886.03 30,365,005.10 0.00 0.00 1,950,880.9324 00 071 001 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA

100.00

TOTAL 24 00 071 CAFCFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA

27,478,080.00 4,837,806.03 32,315,886.03 0.00 32,315,886.03 32,315,886.03 30,365,005.10 0.00 0.00 1,950,880.93 100.00

24 00 072 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA

24 00 072 001 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 135,809.54 135,809.54 0.00 135,809.54 135,809.54 135,809.54 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 98,136.00 323,726.05 421,862.05 0.00 421,858.05 421,858.05 421,858.05 4.00 4.00 0.0024 00 072 001 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 100.00

TOTAL 24 00 072 CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALZA 98,136.00 323,726.05 421,862.05 0.00 421,858.05 421,858.05 421,858.05 4.00 4.00 0.00 100.00

24 00 073 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RIO CUMTZA

24 00 073 001 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RI 750000 OBRAS PUBLICAS






0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

100 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 073 001 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RI

0.00

TOTAL 24 00 073 RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BELLA UNION (MENDEZ) - LIMON TR 1 BELLA UNION-PUENTE RIO CUMTZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 074 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON

24 00 074 001 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


001 Recursos Fiscales 1,328.08 8,855.42 10,183.50 0.00 10,183.50 0.00 0.00 0.00 10,183.50 0.00 0.00

TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 8,855.421,328.08 10,183.50 0.00 10,183.50 0.00 0.00 0.00 10,183.50 0.00 0.00




0.00 77,679.00 77,679.00 0.00 77,679.00 77,679.00 77,679.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 44,112.45 121,470.15 165,582.60 165,582.60 155,399.10 155,399.10 0.00 10,183.50 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION93.85





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TOTAL 55,446.84 110,135.76 165,582.60 0.00 165,582.60 155,399.10 155,399.10 0.00 10,183.50 0.0024 00 074 001 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON 93.85

TOTAL 24 00 074 BELLA UNION LIMON TRAMO 2 PUENTE RIO CUMTZA LIMON

55,446.84 110,135.76 165,582.60 0.00 165,582.60 155,399.10 155,399.10 0.00 10,183.50 0.00 93.85

24 00 075 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI

24 00 075 001 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI 750000 OBRAS PUBLICAS



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

101 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 075 001 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI 0.00

24 00 075 002 FISCALIZACIÓN PROYECTO CAF-CFA-3210-GUASUNTOS - CHUNCHI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 075 002 FISCALIZACIÓN PROYECTO CAF-CFA-3210-GUASUNTOS - CHUNCHI 0.00

TOTAL 24 00 075 RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO C. GUASUNTOS - CHUNCHI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 076 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES. MACAUMA DE 70 M Y COLORADO 1 DE 42 M

24 00 076 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES. 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 076 001 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES.

0.00

TOTAL 24 00 076 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO C. EVENECER - MACUMA - TAISHA, TR. RIO MACUMA - CANGAIME Y CONST. PTES. MACAUMA DE 70 M Y COLORADO 1 DE 42 M

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 077 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES

24 00 077 001 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

102 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 247,152.64 247,152.64 0.00 247,000.54 247,000.54 247,000.54 152.10 152.10 0.00 99.94








0.00 1,901.61 1,901.61 0.00 1,901.61 1,901.61 1,901.61 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 150,565.96 879,522.81 1,030,088.77 0.00 1,029,936.67 1,029,936.67 1,029,936.67 152.10 152.10 0.0024 00 077 001 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES99.99

24 00 077 002 FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -150,000.00150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 077 002 FISCALIZACION CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 0.00

TOTAL 24 00 077 CAFCFA3210PEDERNALES COJIMIES 300,565.96 729,522.81 1,030,088.77 0.00 1,029,936.67 1,029,936.67 1,029,936.67 152.10 152.10 0.00 99.99

24 00 078 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA

24 00 078 001 CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

103 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 60,846.02 -60,846.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 078 001 CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA0.00

24 00 078 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 8,509.95 -8,509.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 078 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA 0.00

TOTAL 24 00 078 FISCALIZACION CAFCFA3210 QUILANGA AMALUZA

69,355.97 -69,355.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 079 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL

24 00 079 001 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 395,326.88 395,326.88 395,326.88 395,326.88 395,326.88 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

104 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL

TOTAL 0.00 395,326.88 395,326.88 0.00 395,326.88 395,326.88 395,326.88 0.00 0.00 0.0024 00 079 001 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 100.00

24 00 079 002 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable







TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 079 002 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL 0.00

TOTAL 24 00 079 CAF-CFA-3210 SELVA ALEGRE QUININDE, TRAMO: SELVA ALEGRE SAGUANGAL

0.00 395,326.88 395,326.88 0.00 395,326.88 395,326.88 395,326.88 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 080 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA

24 00 080 001 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 16,932.920.00 16,932.92 0.00 16,932.92 0.00 0.00 0.00 16,932.92 0.00 0.00




001 Recursos Fiscales 21,589,920.00 -20,252,729.39 1,337,190.61 0.00 1,337,190.61 913,867.59 913,867.59 0.00 423,323.02 0.00 68.34


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -20,252,729.3921,589,920.00 1,337,190.61 0.00 1,337,190.61 913,867.59 913,867.59 0.00 423,323.02 0.00 68.34

TOTAL 21,589,920.00 -20,252,729.39 1,337,190.61 1,337,190.61 913,867.59 913,867.59 0.00 423,323.02 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS68.34

TOTAL 21,589,920.00 -20,235,796.47 1,354,123.53 0.00 1,354,123.53 913,867.59 913,867.59 0.00 440,255.94 0.0024 00 080 001 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA67.49

TOTAL 24 00 080 CAFCFA3210 ROCAFUERTE TOSAGUA 21,589,920.00 -20,235,796.47 1,354,123.53 0.00 1,354,123.53 913,867.59 913,867.59 0.00 440,255.94 0.00 67.49

24 00 081 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS

24 00 081 001 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 750000 OBRAS PUBLICAS



2,507,814.07182,068.50 2,689,882.57 0.00 2,689,882.57 2,689,882.57 2,689,882.57 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

105 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 100.00










TOTAL 182,068.50 2,907,179.18 3,089,247.68 0.00 3,089,247.68 3,089,247.68 3,089,247.68 0.00 0.00 0.0024 00 081 001 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 100.00

24 00 081 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 081 002 FISCALIZACION CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS

0.00

TOTAL 24 00 081 CAFCFA3210 SANTO DOMINGO LOS BANCOS TRAMO 10 DE AGOSTO LOS BANCOS

182,068.50 2,907,179.18 3,089,247.68 0.00 3,089,247.68 3,089,247.68 3,089,247.68 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 085 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE

24 00 085 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

106 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 085 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE

0.00

TOTAL 24 00 085 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO CARRIZAL SECTOR BACHILLERO VÍA TOSAGUA-CHONE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 112 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS)

24 00 112 001 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 1,577,272.14 1,577,272.14 0.00 1,577,272.14 1,577,272.14 1,577,272.14 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 4,328,400.430.00 4,328,400.43 0.00 4,328,400.43 4,328,400.42 4,328,400.42 0.00 0.01 0.00 100.00


TOTAL 0.00 4,333,152.60 4,333,152.60 0.00 4,333,152.60 4,333,152.59 4,333,152.59 0.00 0.01 0.0024 00 112 001 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS) 100.00

TOTAL 24 00 112 SEÑALIZACION VIAL EN TODO EL PAIS (PUNTOS CRITICOS)

0.00 4,333,152.60 4,333,152.60 0.00 4,333,152.60 4,333,152.59 4,333,152.59 0.00 0.01 0.00 100.00

24 00 124 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL

24 00 124 001 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

107 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.00 11,550.95 11,550.95 0.00 11,550.95 11,550.95 11,550.95 0.00 0.00 0.00 100.00





0.00 179,422.43 179,422.43 0.00 81,881.43 81,881.43 81,881.43 97,541.00 97,541.00 0.00 45.64




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 234,545.94 234,545.94 0.00 234,545.90 234,545.90 234,545.90 0.04 0.04 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -2,851,050.504,721,856.94 1,870,806.44 0.00 1,870,806.40 1,870,806.40 1,870,806.40 0.04 0.04 0.00 100.00

TOTAL 4,721,856.94 -2,851,050.50 1,870,806.44 1,870,806.40 1,870,806.40 1,870,806.40 0.04 0.04 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00






TOTAL 4,721,856.94 -2,489,545.92 2,232,311.02 0.00 2,134,769.98 2,134,769.98 2,134,769.98 97,541.04 97,541.04 0.0024 00 124 001 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL 95.63

TOTAL 24 00 124 MONTECRISTILA CADENAEJE MANTAGUAYAQUIL

4,721,856.94 -2,489,545.92 2,232,311.02 0.00 2,134,769.98 2,134,769.98 2,134,769.98 97,541.04 97,541.04 0.00 95.63

24 00 195 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA

24 00 195 001 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

108 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS -22,837.98128,538.31 105,700.33 0.00 105,700.33 105,700.33 105,700.33 0.00 0.00 0.00 100.00







TOTAL 128,538.31 -22,837.98 105,700.33 0.00 105,700.33 105,700.33 105,700.33 0.00 0.00 0.0024 00 195 001 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA 100.00

TOTAL 24 00 195 AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA AMBATO GUARANDA

128,538.31 -22,837.98 105,700.33 0.00 105,700.33 105,700.33 105,700.33 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 201 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS

24 00 201 001 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 750000 OBRAS PUBLICAS








TOTAL 11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 201 001 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS 0.00

TOTAL 24 00 201 REHABILITACION CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR DE 5060 KMS

11,627,841.31 -11,627,841.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 202 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA

24 00 202 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

109 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC













0.00 77,415.43 77,415.43 0.00 77,415.43 77,415.43 77,415.43 0.00 0.00 0.00 100.00










0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 8,802,583.29 2,992,177.97 11,794,761.26 0.00 11,794,761.26 11,794,761.26 11,794,761.26 0.00 0.00 0.0024 00 202 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA 100.00

TOTAL 24 00 202 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAMANUNCAPUERTO PROVIDENCIA

8,802,583.29 2,992,177.97 11,794,761.26 0.00 11,794,761.26 11,794,761.26 11,794,761.26 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 204 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL

24 00 204 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL 750000 OBRAS PUBLICAS



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

110 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 83,056.01 -55,241.74 27,814.27 0.00 27,814.27 27,814.27 27,814.27 0.00 0.00 0.0024 00 204 001 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL

100.00

TOTAL 24 00 204 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA SELVA ALEGREQUININDE TSELVA ALEGRESAGUANGAL

83,056.01 -55,241.74 27,814.27 0.00 27,814.27 27,814.27 27,814.27 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 206 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO. AV. 24 DE MAYO

24 00 206 001 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 206 001 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO

0.00

TOTAL 24 00 206 RECONSTRUCCION AMPLIACION Y MANTENIMIENTO INGRESO A CATAMAYO TRAMO: PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO. AV. 24 DE MAYO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 208 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY

24 00 208 001 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 750000 OBRAS PUBLICAS








TOTAL 348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 208 001 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY 0.00

TOTAL 24 00 208 GUAMOTEMACAS TR EL ATILLO 9 DE OCTUBRE PUENTE ASHILANCEBADAS COLAY

348,115.97 -348,115.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 213 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

24 00 213 001 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM 750000 OBRAS PUBLICAS


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

111 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







TOTAL 116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 213 001 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

0.00

TOTAL 24 00 213 RECONSTRUCCION CARRETERA MONTECRISTI JIPIJAPA DE 4150 KM Y GUAYABAL LA PILA DE 539 KM

116,719.44 -116,719.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 220 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA

24 00 220 001 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA






TOTAL 449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 220 001 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA

0.00

TOTAL 24 00 220 REHAB Y MTTO C CUENCA MOLLETURO EMPALME PUERTO INCA NARANJAL DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PARVAHURCO TAMARINDO 1 RIO PLATANAL TAMARINDO 2 RIO PAUJI MIGUIR MATADERO MONOLITICO CON PANTALLA JESUS MARIA

449,143.34 -449,143.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 221 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO

24 00 221 001 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 221 001 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO

0.00

TOTAL 24 00 221 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TOSAGUA CHONE INCLUYE CONTRATO COMPLEMENTARIO

2,321,498.78 -2,321,498.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 222 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

112 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 222 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 222 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA 0.00

TOTAL 24 00 222 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ SAN JOSE DE MORONA

1,310,174.49 -1,310,174.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 226 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

24 00 226 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM 750000 OBRAS PUBLICAS








TOTAL 13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 226 001 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

0.00

TOTAL 24 00 226 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO 24 MESES MTTO 48 MESES CARRETERA DE LA VIA DEL PACIFICO CORREDOR ARTERIAL E15 TRAMO SANTA ELENA BAHIA DE CARAQUEZ DE 255 KM

13,873,152.34 -13,873,152.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 228 ACCESO SUR DE QUITO

24 00 228 001 ACCESO SUR DE QUITO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 228 001 ACCESO SUR DE QUITO0.00

TOTAL 24 00 228 ACCESO SUR DE QUITO 12,913,880.48 -12,913,880.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 232 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS

24 00 232 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

113 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







TOTAL 26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 232 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACION 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 477KMS INCLUYE CONSTRUCCION PASO LATERAL DE LASSO AMPLIACION 5 CARRILES DESDE EL PUENTE 5 DE JUNIO A LAS CANASTAS INCLUIDO AMPLIACION 2 PUENTES Y AMPLIACION PASO INFERIOR FERROCARRIL

0.00

TOTAL 24 00 232 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS

26,577,922.99 -26,577,922.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 239 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA

24 00 239 001 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 457,971.23 457,971.23 0.00 457,971.23 457,971.23 457,971.23 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 1,322,326.79 1,322,326.79 0.00 1,322,326.79 1,322,326.79 1,322,326.79 0.00 0.00 0.0024 00 239 001 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA

100.00

TOTAL 24 00 239 CARRETERA SAN CLEMENTE SAN JACINTO DESEMBOCADURA DEL RIO PORTOVIEJO LAS GILSES CRUCITA

0.00 1,322,326.79 1,322,326.79 0.00 1,322,326.79 1,322,326.79 1,322,326.79 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 244 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

24 00 244 001 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

114 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 33,222.40 -17,807.14 15,415.26 0.00 15,415.26 15,415.26 15,415.26 0.00 0.00 0.0024 00 244 001 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

100.00

TOTAL 24 00 244 ESTUDIOS CAMINOS VECINALES DE CA¿AR GOBIERNO PROVINCIAL DE CA¿AR GRUPO 1 Y 2

33,222.40 -17,807.14 15,415.26 0.00 15,415.26 15,415.26 15,415.26 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 245 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO

24 00 245 001 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 36,281.00 36,281.00 36,281.00 3,719.00 3,719.00 0.00 90.70



TOTAL 0.00 85,742.52 85,742.52 0.00 82,023.52 82,023.52 82,023.52 3,719.00 3,719.00 0.0024 00 245 001 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO 95.66

TOTAL 24 00 245 ACCESOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DESDE LA ISLA EL PRADO

0.00 85,742.52 85,742.52 0.00 82,023.52 82,023.52 82,023.52 3,719.00 3,719.00 0.00 95.66

24 00 246 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA

24 00 246 001 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 20,282.42 20,282.42 0.00 20,282.42 20,282.42 20,282.42 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 110,308.64 110,308.64 0.00 110,308.64 110,308.64 110,308.64 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

115 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 5,773,018.01 -4,404,379.82 1,368,638.19 0.00 1,368,637.37 1,368,637.37 1,368,637.37 0.82 0.82 0.0024 00 246 001 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA100.00

TOTAL 24 00 246 PUERTO AYORACANAL DE ITABACA 5,773,018.01 -4,404,379.82 1,368,638.19 0.00 1,368,637.37 1,368,637.37 1,368,637.37 0.82 0.82 0.00 100.00

24 00 247 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO

24 00 247 001 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





001 Recursos Fiscales 3,286,590.34 5,118.79 3,291,709.13 0.00 3,291,709.13 801,989.07 801,989.07 0.00 2,489,720.06 0.00 24.36


0.00 77,697.22 77,697.22 0.00 0.00 0.00 0.00 77,697.22 77,697.22 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 82,816.013,286,590.34 3,369,406.35 0.00 3,291,709.13 801,989.07 801,989.07 77,697.22 2,567,417.28 0.00 23.80

TOTAL 3,286,590.34 82,816.01 3,369,406.35 3,291,709.13 801,989.07 801,989.07 77,697.22 2,567,417.28 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS23.80

TOTAL 3,286,590.34 332,924.47 3,619,514.81 0.00 3,541,817.58 801,989.07 801,989.07 77,697.23 2,817,525.74 0.0024 00 247 001 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO 22.16

TOTAL 24 00 247 MEJORAMIENTO DE LA VIA PTO BAQUERIZO MORENOPROGRESOPTO CHINO

3,286,590.34 332,924.47 3,619,514.81 0.00 3,541,817.58 801,989.07 801,989.07 77,697.23 2,817,525.74 0.00 22.16

24 00 248 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA; ANILLO VIAL DE GUAPAN Y AZOGUES-SAN MIGUEL DE POROTOS-JATUMPAMBA

24 00 248 001 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA; 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 740,374.74 740,374.74 0.00 740,374.74 740,374.74 740,374.74 0.00 0.00 0.0024 00 248 001 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA;

100.00

TOTAL 24 00 248 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DEL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS: AZOGUES-LUIS CORDERO-LEONAN-MATRAMA; ANILLO VIAL DE GUAPAN Y AZOGUES-SAN MIGUEL DE POROTOS-JATUMPAMBA

0.00 740,374.74 740,374.74 0.00 740,374.74 740,374.74 740,374.74 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

116 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 250 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.60 KM

24 00 250 001 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.6 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 250 001 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.6

0.00

TOTAL 24 00 250 PAVIMENTACIÓN PASO LATERAL DE BABAHOYO (BY PASS DE LA AV. CIRCUNVALACIÓN DE BABAHOYO No.9-S-O DE 2.60 KM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 252 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA

24 00 252 001 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 33,179.08 33,179.08 0.00 33,179.08 33,179.08 33,179.08 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 1,941,024.95 1,941,024.95 0.00 1,941,024.95 1,941,024.95 1,941,024.95 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 5,888,160.00 1,934,812.71 7,822,972.71 0.00 7,822,972.43 7,822,972.43 7,822,972.43 0.28 0.28 0.0024 00 252 001 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA L

100.00

TOTAL 24 00 252 REHABILITACI¿N Y REFORZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO DE LA CARRETERA QUEVEDO VALENCIA LA MANA

5,888,160.00 1,934,812.71 7,822,972.71 0.00 7,822,972.43 7,822,972.43 7,822,972.43 0.28 0.28 0.00 100.00

24 00 253 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.

24 00 253 001 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS. 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

117 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








17,776.000.00 17,776.00 0.00 17,775.90 17,775.90 17,775.90 0.10 0.10 0.00 100.00




0.00 231,501.50 231,501.50 0.00 231,501.50 231,501.50 231,501.50 0.00 0.00 0.00 100.00










0.00 17,018,263.50 17,018,263.50 0.00 17,018,263.50 17,018,263.50 17,018,263.50 0.00 0.00 0.00 100.00








TOTAL 0.00 62,438,848.75 62,438,848.75 0.00 62,438,846.38 62,438,846.38 62,438,846.38 2.37 2.37 0.0024 00 253 001 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.

100.00

TOTAL 24 00 253 CONSTRUCCIÓN A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.

0.00 62,438,848.75 62,438,848.75 0.00 62,438,846.38 62,438,846.38 62,438,846.38 2.37 2.37 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

118 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 254 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

24 00 254 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 1,753.51 1,753.51 0.00 1,753.51 1,753.51 1,753.51 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 299,772.82 299,772.82 0.00 290,711.47 290,711.47 290,711.47 9,061.35 9,061.35 0.00 96.98

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 289,684.86719,836.97 1,009,521.83 0.00 1,000,460.48 1,000,460.48 1,000,460.48 9,061.35 9,061.35 0.00 99.10

TOTAL 719,836.97 289,684.86 1,009,521.83 1,000,460.48 1,000,460.48 1,000,460.48 9,061.35 9,061.35 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.10

TOTAL 719,836.97 322,505.19 1,042,342.16 0.00 1,033,280.81 1,033,280.81 1,033,280.81 9,061.35 9,061.35 0.0024 00 254 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZAC PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN POBLACION DE GUALE UBICADO EN GUALEMANAB

99.13

TOTAL 24 00 254 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PAJAN EN LA POBLACION DE GUALE UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

719,836.97 322,505.19 1,042,342.16 0.00 1,033,280.81 1,033,280.81 1,033,280.81 9,061.35 9,061.35 0.00 99.13

24 00 255 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS

24 00 255 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 110,000.00 110,000.00 0.00 92,586.06 92,586.06 92,586.06 17,413.94 17,413.94 0.00 84.17







0.00 4,316,366.19 4,316,366.19 0.00 4,316,366.19 4,316,366.19 4,316,366.19 0.00 0.00 0.00 100.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

119 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00 17,103,502.85 17,103,502.85 17,103,502.85 17,103,502.85 17,103,502.85 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00






TOTAL 0.00 18,590,998.41 18,590,998.41 0.00 18,573,584.47 18,573,584.47 18,573,584.47 17,413.94 17,413.94 0.0024 00 255 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS

99.91

TOTAL 24 00 255 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJI-PILLATE-COTALÓ-EMPALME(CARRETERA AMBATO-BAÑOS

0.00 18,590,998.41 18,590,998.41 0.00 18,573,584.47 18,573,584.47 18,573,584.47 17,413.94 17,413.94 0.00 99.91

24 00 257 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

24 00 257 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 35,922.33 35,922.33 0.00 35,922.32 35,922.32 35,922.32 0.01 0.01 0.00 100.00



TOTAL 0.00 78,887.53 78,887.53 0.00 78,887.52 78,887.52 78,887.52 0.01 0.01 0.0024 00 257 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

100.00

TOTAL 24 00 257 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

0.00 78,887.53 78,887.53 0.00 78,887.52 78,887.52 78,887.52 0.01 0.01 0.00 100.00

24 00 258 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

24 00 258 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

120 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 31,146.16 31,146.16 0.00 31,146.16 31,146.16 31,146.16 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 186,718.14 186,718.14 0.00 186,718.14 186,718.14 186,718.14 0.00 0.00 0.0024 00 258 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

100.00

TOTAL 24 00 258 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GARRAPAL LONG= 30M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

0.00 186,718.14 186,718.14 0.00 186,718.14 186,718.14 186,718.14 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 259 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

24 00 259 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 21,808.60 21,808.60 0.00 21,808.59 21,808.59 21,808.59 0.01 0.01 0.00 100.00



TOTAL 0.00 59,538.93 59,538.93 0.00 59,538.92 59,538.92 59,538.92 0.01 0.01 0.0024 00 259 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

100.00

TOTAL 24 00 259 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SIETE VECES LONG= 25M., UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

0.00 59,538.93 59,538.93 0.00 59,538.92 59,538.92 59,538.92 0.01 0.01 0.00 100.00

24 00 260 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

24 00 260 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

121 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




TOTAL 0.00 8,562.77 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.0024 00 260 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

100.00

TOTAL 24 00 260 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TETEYE, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

0.00 8,562.77 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 261 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

24 00 261 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 8,562.77 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.0024 00 261 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

100.00

TOTAL 24 00 261 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PARAHUAYCU 1, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

0.00 8,562.77 8,562.77 0.00 8,562.77 8,562.77 8,562.77 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 262 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

24 00 262 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










0.00 74,584.27 74,584.27 0.00 74,584.27 74,584.27 74,584.27 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

122 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 24 00 262 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

TOTAL 24 00 262 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DURENO, UBICADO EN LA CARRETERA: LAGO AGRIO-CUYABENO-TARAPOA

0.00 74,584.27 74,584.27 0.00 74,584.27 74,584.27 74,584.27 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 263 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

24 00 263 001 REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 41,211.00 41,211.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,211.00 41,211.00 0.00 0.00







0.00 3,681,176.99 3,681,176.99 0.00 3,681,173.19 3,681,173.19 3,681,173.19 3.80 3.80 0.00 100.00






TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 603,306.470.00 603,306.47 0.00 603,001.95 435,195.47 435,195.47 304.52 168,111.00 0.00 72.14

TOTAL 0.00 603,306.47 603,306.47 603,001.95 435,195.47 435,195.47 304.52 168,111.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION72.14

TOTAL 8,305,600.94 6,613,560.29 14,919,161.23 0.00 14,877,641.67 14,709,835.19 14,709,835.19 41,519.56 209,326.04 0.0024 00 263 001 REHABILIT Y MEJORAMIEN DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN MANABI

98.60

TOTAL 24 00 263 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,305,600.94 6,613,560.29 14,919,161.23 0.00 14,877,641.67 14,709,835.19 14,709,835.19 41,519.56 209,326.04 0.00 98.60

24 00 264 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN)

24 00 264 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

123 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







0.00 1,978,043.05 1,978,043.05 0.00 1,978,043.05 1,978,043.05 1,978,043.05 0.00 0.00 0.00 100.00








TOTAL 0.00 8,103,742.35 8,103,742.35 0.00 8,103,742.35 7,793,390.09 7,793,390.09 0.00 310,352.26 0.0024 00 264 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN) 96.17

TOTAL 24 00 264 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 15.5 KM (INCLUIDA FISCALIZACIÓN)

0.00 8,103,742.35 8,103,742.35 0.00 8,103,742.35 7,793,390.09 7,793,390.09 0.00 310,352.26 0.00 96.17

24 00 265 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY

24 00 265 001 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 3,446,765.36 3,446,765.36 0.00 3,446,765.36 1,604,159.83 1,604,159.83 0.00 1,842,605.53 0.0024 00 265 001 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY 46.54

TOTAL 0.00 3,446,765.36 3,446,765.36 0.00 3,446,765.36 1,604,159.83 1,604,159.83 0.00 1,842,605.53 0.00 46.54

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

124 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 265 REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA-SARACAY

24 00 266 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA

24 00 266 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 23,828.11 23,828.11 0.00 23,828.11 23,828.11 23,828.11 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 1,142,922.76 1,142,922.76 0.00 1,142,922.11 1,142,922.11 1,142,922.11 0.65 0.65 0.00 100.00








TOTAL 0.00 5,484,765.39 5,484,765.39 0.00 5,484,764.74 5,484,764.74 5,484,764.74 0.65 0.65 0.0024 00 266 001 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA 100.00

TOTAL 24 00 266 RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ARENILLAS - LA AVANZADA

0.00 5,484,765.39 5,484,765.39 0.00 5,484,764.74 5,484,764.74 5,484,764.74 0.65 0.65 0.00 100.00

24 00 267 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA CARRETERA PALESTINA VINCES-PROVINCIA DE LOS RIOS

24 00 267 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

125 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 0.00 30,709.38 30,709.38 0.00 30,709.32 30,709.32 30,709.32 0.06 0.06 0.0024 00 267 001 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA

100.00

TOTAL 24 00 267 TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LOS PUENTES UBICADOS EN LA CARRETERA PALESTINA VINCES-PROVINCIA DE LOS RIOS

0.00 30,709.38 30,709.38 0.00 30,709.32 30,709.32 30,709.32 0.06 0.06 0.00 100.00

24 00 268 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMÉRICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

24 00 268 001 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE L 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 239,398.49 239,398.49 0.00 239,398.49 239,398.49 239,398.49 0.00 0.00 0.0024 00 268 001 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE L

100.00

TOTAL 24 00 268 CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR DE TRÁFICO UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMÉRICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

0.00 239,398.49 239,398.49 0.00 239,398.49 239,398.49 239,398.49 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 269 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS

24 00 269 001 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 73,193.72 73,193.72 0.00 73,152.56 73,152.56 73,152.56 41.16 41.16 0.00 99.94

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

126 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







0.00 2,085,739.13 2,085,739.13 0.00 2,080,739.13 2,080,739.13 2,080,739.13 5,000.00 5,000.00 0.00 99.76








TOTAL 0.00 5,189,900.98 5,189,900.98 0.00 5,184,859.82 5,184,859.82 5,184,859.82 5,041.16 5,041.16 0.0024 00 269 001 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 99.90

TOTAL 24 00 269 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 0.00 5,189,900.98 5,189,900.98 0.00 5,184,859.82 5,184,859.82 5,184,859.82 5,041.16 5,041.16 0.00 99.90

24 00 270 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

24 00 270 001 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



701 Asistencia Tecnica y Donaciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 270 001 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERI

0.00

TOTAL 24 00 270 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PAVIMENTO RÍGIDO Y MEZCLAS CON LITIGANTES HIDRÁULICOS AL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 271 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO

24 00 271 001 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

127 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 102,858.55 102,858.55 0.00 102,858.55 102,858.55 102,858.55 0.00 0.00 0.00 100.00










0.00 2,748,752.88 2,748,752.88 0.00 2,748,752.88 2,748,752.88 2,748,752.88 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 10,967,848.49 10,967,848.49 0.00 10,967,848.49 10,967,848.49 10,967,848.49 0.00 0.00 0.0024 00 271 001 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO

100.00

TOTAL 24 00 271 REHALITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBA - MONTLAVO - BABAHOYO

0.00 10,967,848.49 10,967,848.49 0.00 10,967,848.49 10,967,848.49 10,967,848.49 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 272 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT

24 00 272 001 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNV 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION















2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

128 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




TOTAL 0.00 8,060,714.80 8,060,714.80 0.00 8,060,714.54 8,060,714.54 8,060,714.54 0.26 0.26 0.0024 00 272 001 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNV

100.00

TOTAL 24 00 272 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT

0.00 8,060,714.80 8,060,714.80 0.00 8,060,714.54 8,060,714.54 8,060,714.54 0.26 0.26 0.00 100.00

24 00 273 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO

24 00 273 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 28,636.26 28,636.26 0.00 28,636.26 28,636.26 28,636.26 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 184,761.69 184,761.69 0.00 184,761.69 175,168.10 175,168.10 0.00 9,593.59 0.00 94.81

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 696,768.250.00 696,768.25 0.00 696,768.25 664,264.82 664,264.82 0.00 32,503.43 0.00 95.34

TOTAL 0.00 696,768.25 696,768.25 696,768.25 664,264.82 664,264.82 0.00 32,503.43 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS95.34

TOTAL 0.00 804,321.72 804,321.72 0.00 804,321.68 771,818.25 771,818.25 0.04 32,503.47 0.0024 00 273 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO

95.96

TOTAL 24 00 273 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L=40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA - LAGO AGRIO

0.00 804,321.72 804,321.72 0.00 804,321.68 771,818.25 771,818.25 0.04 32,503.47 0.00 95.96

24 00 274 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO

24 00 274 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 676,405.73 676,405.73 0.00 42,600.00 42,600.00 42,600.00 633,805.73 633,805.73 0.00 6.30



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

129 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 182,897.51 182,897.51 0.00 81,071.02 81,071.02 81,071.02 101,826.49 101,826.49 0.00 44.33

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 426,736.610.00 426,736.61 0.00 324,910.12 324,841.99 324,841.99 101,826.49 101,894.62 0.00 76.12

TOTAL 0.00 426,736.61 426,736.61 324,910.12 324,841.99 324,841.99 101,826.49 101,894.62 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS76.12

TOTAL 0.00 1,128,310.19 1,128,310.19 0.00 392,677.97 392,609.84 392,609.84 735,632.22 735,700.35 0.0024 00 274 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO 34.80

TOTAL 24 00 274 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZA-LAGO AGRIO

0.00 1,128,310.19 1,128,310.19 0.00 392,677.97 392,609.84 392,609.84 735,632.22 735,700.35 0.00 34.80

24 00 275 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO

24 00 275 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 537,405.63 537,405.63 0.00 537,405.61 537,405.61 537,405.61 0.02 0.02 0.00 100.00



TOTAL 0.00 1,453,566.93 1,453,566.93 0.00 1,453,566.91 1,453,566.91 1,453,566.91 0.02 0.02 0.0024 00 275 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO

100.00

TOTAL 24 00 275 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO

0.00 1,453,566.93 1,453,566.93 0.00 1,453,566.91 1,453,566.91 1,453,566.91 0.02 0.02 0.00 100.00

24 00 276 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA

24 00 276 001 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

130 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







0.00 132,980.22 132,980.22 0.00 132,980.22 132,980.22 132,980.22 0.00 0.00 0.00 100.00








TOTAL 0.00 307,909.39 307,909.39 0.00 307,909.38 307,909.38 307,909.38 0.01 0.01 0.0024 00 276 001 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA 100.00

TOTAL 24 00 276 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO - LA SEXTA 0.00 307,909.39 307,909.39 0.00 307,909.38 307,909.38 307,909.38 0.01 0.01 0.00 100.00

24 00 277 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUIZA TRAMO ZA

24 00 277 001 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUI 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 277 001 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUI

0.00

TOTAL 24 00 277 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORA-GUALAQUIZA TRAMO ZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 278 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION

24 00 278 001 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 278 001 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

131 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 24 00 278 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON -BELLA UNION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 279 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

24 00 279 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 106,308.35 106,308.35 0.00 92,687.43 92,687.43 92,687.43 13,620.92 13,620.92 0.00 87.19







0.00 1,993,673.81 1,993,673.81 0.00 1,993,673.81 1,993,673.81 1,993,673.81 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 6,044,707.42 6,044,707.42 0.00 6,031,086.50 5,987,393.04 5,987,393.04 13,620.92 57,314.38 0.0024 00 279 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES 99.05

TOTAL 24 00 279 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

0.00 6,044,707.42 6,044,707.42 0.00 6,031,086.50 5,987,393.04 5,987,393.04 13,620.92 57,314.38 0.00 99.05

24 00 280 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO

24 00 280 001 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable











2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

132 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 280 001 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO 0.00

TOTAL 24 00 280 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 281 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA

24 00 281 001 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 1,084.81 1,084.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084.81 1,084.81 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,084.810.00 1,084.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084.81 1,084.81 0.00 0.00




0.00 132,858.88 132,858.88 0.00 132,858.88 132,858.88 132,858.88 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 297,433.600.00 297,433.60 0.00 297,432.61 297,432.61 297,432.61 0.99 0.99 0.00 100.00


TOTAL 0.00 298,518.41 298,518.41 0.00 297,432.61 297,432.61 297,432.61 1,085.80 1,085.80 0.0024 00 281 001 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA 99.64

TOTAL 24 00 281 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA - TENA

0.00 298,518.41 298,518.41 0.00 297,432.61 297,432.61 297,432.61 1,085.80 1,085.80 0.00 99.64

24 00 282 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES

24 00 282 001 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES 750000 OBRAS PUBLICAS


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

133 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 282 001 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES 0.00

TOTAL 24 00 282 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO - BANOS - PELILEO 4 CARRILES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 283 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI

24 00 283 001 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 283 001 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI

0.00

TOTAL 24 00 283 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO - ESMERALDAS - LIMITE CON MANABI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 284 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION

24 00 284 001 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 3,575,354.26 3,575,354.26 0.00 3,068,882.68 3,068,882.68 3,068,882.68 506,471.58 506,471.58 0.00 85.83







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

134 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00

TOTAL 0.00 12,777,356.60 12,777,356.60 0.00 12,270,745.62 12,269,584.03 12,269,584.03 506,610.98 507,772.57 0.0024 00 284 001 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION

96.03

TOTAL 24 00 284 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM - CONSTRUCCION

0.00 12,777,356.60 12,777,356.60 0.00 12,270,745.62 12,269,584.03 12,269,584.03 506,610.98 507,772.57 0.00 96.03

24 00 285 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION

24 00 285 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 285 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION

0.00

TOTAL 24 00 285 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 - CONSTRUCCION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 286 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO

24 00 286 001 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 286 001 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO 0.00

TOTAL 24 00 286 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA

24 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

135 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 24 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS

24 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS

0.00

TOTAL 24 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 289 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA - FISCALIZAC

24 00 289 001 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA - 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 289 001 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA -

0.00

TOTAL 24 00 289 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA -QUILANGA - FISCALIZAC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 290 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA

24 00 290 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 290 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA 0.00

TOTAL 24 00 290 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

136 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 291 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

24 00 291 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 354,887.19 354,887.19 0.00 354,887.19 354,887.19 354,887.19 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 8,030,326.77 8,030,326.77 0.00 8,007,062.14 8,007,062.14 7,092,475.14 23,264.63 23,264.63 914,587.00 99.71

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 31,469,175.590.00 31,469,175.59 0.00 31,445,910.96 31,445,910.96 28,397,287.64 23,264.63 23,264.63 3,048,623.32 99.93

TOTAL 0.00 31,469,175.59 31,469,175.59 31,445,910.96 31,445,910.96 28,397,287.64 23,264.63 23,264.63 3,048,623.320.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.93

TOTAL 0.00 32,818,830.35 32,818,830.35 0.00 32,795,565.27 32,795,565.27 29,746,941.95 23,265.08 23,265.08 3,048,623.3224 00 291 001 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO

99.93

TOTAL 24 00 291 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATO-GUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

0.00 32,818,830.35 32,818,830.35 0.00 32,795,565.27 32,795,565.27 29,746,941.95 23,265.08 23,265.08 3,048,623.32 99.93

24 00 292 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICAD

24 00 292 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONG 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 292 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONG

0.00

TOTAL 24 00 292 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-CRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICAD

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 293 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE

24 00 293 001 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE 750000 OBRAS PUBLICAS




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

137 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 293 001 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE

0.00

TOTAL 24 00 293 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANA-NUEVO ROCAFUERTE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 294 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA:

24 00 294 001 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 294 001 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA

0.00

TOTAL 24 00 294 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14+600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 295 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES

24 00 295 001 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 295 001 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES0.00

TOTAL 24 00 295 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 296 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA

24 00 296 001 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

138 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 296 001 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA 0.00

TOTAL 24 00 296 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRI-PIFO-SANTA ROSA DE CUSUBAMBA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 297 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA

24 00 297 001 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA 750000 OBRAS PUBLICAS




750401 Lineas Redes e Instalaciones Electricas


TOTAL 750401 Lineas Redes e Instalaciones Electricas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 297 001 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA 0.00

TOTAL 24 00 297 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 298 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

24 00 298 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 106,490.70 106,490.70 0.00 106,490.70 106,490.70 106,490.70 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 378,551.46 378,551.46 0.00 378,551.46 378,551.46 378,551.46 0.00 0.00 0.0024 00 298 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

100.00

TOTAL 24 00 298 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

0.00 378,551.46 378,551.46 0.00 378,551.46 378,551.46 378,551.46 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 299 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

24 00 299 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 7,327.22 7,327.22 0.00 7,327.22 7,327.22 7,327.22 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

139 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 0.00 27,003.90 27,003.90 0.00 27,003.90 27,003.90 27,003.90 0.00 0.00 0.0024 00 299 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

100.00

TOTAL 24 00 299 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG=30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

0.00 27,003.90 27,003.90 0.00 27,003.90 27,003.90 27,003.90 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 300 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBICADOS EN LA

24 00 300 001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION













TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 300 001 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBI

0.00

TOTAL 24 00 300 REHABILITACION MANTENIMIENTO Y FISCALIZACION DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EX-CORPECUADOR UBICADOS EN LA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 301 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR

24 00 301 001 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 227,761.74 227,761.74 0.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 128,761.74 128,761.74 0.00 43.47




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

140 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 40,006.12 40,006.12 0.00 40,006.12 40,006.12 40,006.12 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 1,935,141.05 1,935,141.05 0.00 1,787,779.49 1,787,779.49 1,787,779.49 147,361.56 147,361.56 0.00 92.38



TOTAL 0.00 10,070,682.11 10,070,682.11 0.00 9,794,558.70 9,413,176.17 9,413,176.17 276,123.41 657,505.94 0.0024 00 301 001 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR 93.47

TOTAL 24 00 301 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR

0.00 10,070,682.11 10,070,682.11 0.00 9,794,558.70 9,413,176.17 9,413,176.17 276,123.41 657,505.94 0.00 93.47

24 00 302 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA

24 00 302 001 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 525,667.67 525,667.67 0.00 525,667.67 380,003.84 380,003.84 0.00 145,663.83 0.0024 00 302 001 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA 72.29

TOTAL 24 00 302 REHABILITACION DE LA VIA DE ACCESO AL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDAD VICTORIA

0.00 525,667.67 525,667.67 0.00 525,667.67 380,003.84 380,003.84 0.00 145,663.83 0.00 72.29

24 00 303 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MACAS, PROVIN

24 00 303 001 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 250,209.16 250,209.16 0.00 250,209.16 250,209.16 250,209.16 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 1,813,961.14 1,813,961.14 0.00 1,813,961.14 1,813,961.14 1,813,961.14 0.00 0.00 0.0024 00 303 001 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MA

100.00

TOTAL 24 00 303 OBRAS DE DEFENSA EN LAS RIBERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PUENTE SOBRE EL RIO UPANO, CARRETERA PUYO-MACAS, PROVIN

0.00 1,813,961.14 1,813,961.14 0.00 1,813,961.14 1,813,961.14 1,813,961.14 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

141 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 308 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA

24 00 308 001 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA 750000 OBRAS PUBLICAS

750107 Construcciones y Edificaciones


TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 308 001 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA

0.00

TOTAL 24 00 308 PLAN NACIONAL DE TERMINALES TERRESTRES (CENTROS DE TRANSFERENCIA) DE CARGA PESADA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 309 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL

24 00 309 001 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 309 001 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL 0.00

TOTAL 24 00 309 HABILITACION DE LA RED FERROVIARIA NACIONAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 310 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRADE, PROVINCIA D

24 00 310 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRAD 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

142 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 310 001 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRAD

0.00

TOTAL 24 00 310 CONSTRUCCIÓN DEL PASO LATERAL DE JULIO ANDRADE, UBICADO EN LA REGION 1, EN LA PARROQUIA JULIO ANDRADE, PROVINCIA D

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 311 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO

24 00 311 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 311 001 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO0.00

TOTAL 24 00 311 PUENTE SOBRE EL RIO HUATACARO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 315 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS

24 00 315 001 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 315 001 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS 0.00

TOTAL 24 00 315 AMPLIACIÓN DE LA VÍA GUAYLLABAMBA ¿ TABACUNDO ¿ CAYAMBE - CAJAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 318 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA

24 00 318 001 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 318 001 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA

0.00

TOTAL 24 00 318 CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA VIA LOS ZORROS PARROQUIA GARCIA MORENO-LA BELLEZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

143 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 319 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA

24 00 319 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 5,944,620.74 5,944,620.74 0.00 5,944,620.74 5,944,620.74 5,944,620.74 0.00 0.00 0.00 100.00








TOTAL 0.00 17,796,269.45 17,796,269.45 0.00 17,796,269.45 15,094,787.89 15,094,787.89 0.00 2,701,481.56 0.0024 00 319 001 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA 84.82

TOTAL 24 00 319 AMPLIACION DE LA CARRETERA PIFO-PAPALLACTA

0.00 17,796,269.45 17,796,269.45 0.00 17,796,269.45 15,094,787.89 15,094,787.89 0.00 2,701,481.56 0.00 84.82

24 00 320 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑAR

24 00 320 001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑ 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 380,463.22 380,463.22 0.00 380,463.16 380,463.16 380,463.16 0.06 0.06 0.00 100.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

144 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00 866,095.82 866,095.82 866,095.76 866,095.76 866,095.76 0.06 0.06 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

TOTAL 0.00 866,095.82 866,095.82 0.00 866,095.76 866,095.76 866,095.76 0.06 0.06 0.0024 00 320 001 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑ

100.00

TOTAL 24 00 320 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DELEG-SURAMPALTI-BAYANDEL-EL ROCIO EN EL CANTON DELEG PROVINCIA DEL CAÑAR

0.00 866,095.82 866,095.82 0.00 866,095.76 866,095.76 866,095.76 0.06 0.06 0.00 100.00

24 00 321 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON LAGO AGRIO

24 00 321 001 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 481,413.64 481,413.64 0.00 481,413.64 481,413.64 481,413.64 0.00 0.00 0.00 100.00










0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


840302 Edificios Locales y Residencias (Expropiacion de Bienes)


TOTAL 840302 Edificios Locales y Residencias (Expropiacion de Bienes)

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 1,246,416.58 1,246,416.58 0.00 1,246,416.58 1,246,416.58 1,246,416.58 0.00 0.00 0.0024 00 321 001 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON

100.00

TOTAL 24 00 321 AMPLIACION DE LA VIA A QUITO EN UNA LONGITUD DE 6 +270 KM. UBICADO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA CANTON LAGO AGRIO

0.00 1,246,416.58 1,246,416.58 0.00 1,246,416.58 1,246,416.58 1,246,416.58 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 322 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE)

24 00 322 001 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE) 750000 OBRAS PUBLICAS



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

145 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 322 001 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE) 0.00

TOTAL 24 00 322 DESARROLLO DE LOS PUEBLO INDIGENAS DEL ECUADOR (PRODEPINE)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 323 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA PROVINCIA DE

24 00 323 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA P 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 43,411.04 43,411.04 0.00 43,091.92 43,091.92 43,091.92 319.12 319.12 0.00 99.26







0.00 834,645.33 834,645.33 0.00 785,920.64 785,920.64 785,920.64 48,724.69 48,724.69 0.00 94.16



TOTAL 0.00 7,309,095.09 7,309,095.09 0.00 7,260,048.28 6,336,007.70 6,336,007.70 49,046.81 973,087.39 0.0024 00 323 001 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA P

86.69

TOTAL 24 00 323 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE VARIAS CALLES DEL CANTON PORTOVIEJO UBICADO EN LA PROVINCIA DE

0.00 7,309,095.09 7,309,095.09 0.00 7,260,048.28 6,336,007.70 6,336,007.70 49,046.81 973,087.39 0.00 86.69

24 00 324 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA GARCIA MOR

24 00 324 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 324 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA

0.00

TOTAL 24 00 324 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)-VIA A LOS ZORROS-PARROQUIA GARCIA MOR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 326

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

146 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS

24 00 326 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 32,533.42 32,533.42 0.00 32,533.42 32,533.42 32,533.42 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 376,102.75 376,102.75 0.00 376,102.75 376,102.75 376,102.75 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 922,875.88 922,875.88 0.00 922,875.88 922,875.88 922,875.88 0.00 0.00 0.0024 00 326 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS 100.00

TOTAL 24 00 326 CONSTRUCCION DEL PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO AMARILLO Y ACCESOS

0.00 922,875.88 922,875.88 0.00 922,875.88 922,875.88 922,875.88 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 327 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA LAS 140 PRI

24 00 327 001 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION












0.00 613,275.00 613,275.00 0.00 613,275.00 613,275.00 613,275.00 0.00 0.00 0.00 100.00

999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

147 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN LITIGIO

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 3,004,649.790.00 3,004,649.79 0.00 3,004,649.79 2,982,909.91 2,982,909.91 0.00 21,739.88 0.00 99.28


TOTAL 0.00 3,967,599.26 3,967,599.26 0.00 3,966,115.57 3,927,115.59 3,927,115.59 1,483.69 40,483.67 0.0024 00 327 001 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA

98.98

TOTAL 24 00 327 IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, SEMAFOROS, VALLAS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA LAS 140 PRI

0.00 3,967,599.26 3,967,599.26 0.00 3,966,115.57 3,927,115.59 3,927,115.59 1,483.69 40,483.67 0.00 98.98

24 00 328 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR

24 00 328 001 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 43,000.00 43,000.00 0.00 41,249.81 41,249.81 41,249.81 1,750.19 1,750.19 0.00 95.93



TOTAL 0.00 172,249.39 172,249.39 0.00 170,499.20 153,999.28 153,999.28 1,750.19 18,250.11 0.0024 00 328 001 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR

89.40

TOTAL 24 00 328 DEFINICION DE LA UBICACION DE ESTACIONES DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES EN EL ECUADOR

0.00 172,249.39 172,249.39 0.00 170,499.20 153,999.28 153,999.28 1,750.19 18,250.11 0.00 89.40

24 00 329 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

24 00 329 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION









0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 202,089.44 202,089.44 0.00 202,089.44 202,089.44 202,089.44 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

148 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







0.00 4,391,305.58 4,391,305.58 0.00 4,391,305.58 4,391,305.58 4,391,305.58 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 17,527,282.78 17,527,282.78 0.00 17,527,282.77 17,527,282.77 17,527,282.77 0.01 0.01 0.0024 00 329 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS 100.00

TOTAL 24 00 329 REHABILITACION DE LA CARRETERA E-25 A BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS

0.00 17,527,282.78 17,527,282.78 0.00 17,527,282.77 17,527,282.77 17,527,282.77 0.01 0.01 0.00 100.00

24 00 332 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

24 00 332 001 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION












0.00 143,962.24 143,962.24 0.00 143,962.24 143,962.24 143,962.24 0.00 0.00 0.00 100.00




780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS


TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

7,540,007.500.00 7,540,007.50 0.00 7,540,007.50 7,540,007.50 7,540,007.50 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

149 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00 7,540,007.50 7,540,007.50 7,540,007.50 7,540,007.50 7,540,007.50 0.00 0.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

100.00

TOTAL 0.00 16,404,011.73 16,404,011.73 0.00 16,403,994.22 15,692,872.47 15,692,872.47 17.51 711,139.26 0.0024 00 332 001 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

95.66

TOTAL 24 00 332 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

0.00 16,404,011.73 16,404,011.73 0.00 16,403,994.22 15,692,872.47 15,692,872.47 17.51 711,139.26 0.00 95.66

24 00 333 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM

24 00 333 001 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 716,659.40 716,659.40 0.00 649,624.76 649,624.76 649,624.76 67,034.64 67,034.64 0.00 90.65



TOTAL 0.00 2,684,184.06 2,684,184.06 0.00 2,617,149.37 2,617,149.37 2,617,149.37 67,034.69 67,034.69 0.0024 00 333 001 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM 97.50

TOTAL 24 00 333 REHABILITACION DE LA VIA GUAMOTE SOCAVON CON UNA LONGITUD DE 11 KM

0.00 2,684,184.06 2,684,184.06 0.00 2,617,149.37 2,617,149.37 2,617,149.37 67,034.69 67,034.69 0.00 97.50

24 00 334 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON

24 00 334 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 687,676.10 687,676.10 0.00 687,676.09 78,439.31 78,439.31 0.01 609,236.79 0.0024 00 334 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON

11.41

TOTAL 24 00 334 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO NAMANGOZA CAF CFA 3210 CARRETERA BELLA UNION LIMON

0.00 687,676.10 687,676.10 0.00 687,676.09 78,439.31 78,439.31 0.01 609,236.79 0.00 11.41

24 00 336 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARCA 4 KM

24 00 336 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARC 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

150 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 0.00 7,662,258.09 7,662,258.09 0.00 7,662,258.09 3,199,987.32 3,199,987.32 0.00 4,462,270.77 0.0024 00 336 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARC

41.76

TOTAL 24 00 336 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DUCUR GUALLETURO 21 KM Y JALUPATA CHONTAMARCA 4 KM

0.00 7,662,258.09 7,662,258.09 0.00 7,662,258.09 3,199,987.32 3,199,987.32 0.00 4,462,270.77 0.00 41.76

24 00 337 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA

24 00 337 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 3,063,445.32 3,063,445.32 0.00 3,010,855.17 3,010,855.17 3,010,855.17 52,590.15 52,590.15 0.00 98.28



TOTAL 0.00 11,849,446.74 11,849,446.74 0.00 11,796,817.37 11,796,817.37 11,796,817.37 52,629.37 52,629.37 0.0024 00 337 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBI

99.56

TOTAL 24 00 337 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA BRICENO LA UNION SAN ISIDRO DE 48,03 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA

0.00 11,849,446.74 11,849,446.74 0.00 11,796,817.37 11,796,817.37 11,796,817.37 52,629.37 52,629.37 0.00 99.56

24 00 338 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATO PASA EL CORAZON TRAMO I AMBATO PASA LIMITE PROVINCIAL DE 4321 KM UBICADO EN

24 00 338 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATO PASA EL CORAZON TRAMO I AMBATO PASA LIMITE PROVINCIAL DE 4321 KM

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

151 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 338 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATO PASA EL CORAZON TRAMO I AMBATO PASA LIMITE PROVINCIAL DE 4321 KM

0.00

TOTAL 24 00 338 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AMBATO PASA EL CORAZON TRAMO I AMBATO PASA LIMITE PROVINCIAL DE 4321 KM UBICADO EN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 339 ESTABILIZACION DE TALUD: KM 3+800 VIA MACAS - SUCUA

24 00 339 001 ESTABILIZACION DE TALUD: KM 3+800 VIA MACAS - SUCUA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 339 001 ESTABILIZACION DE TALUD: KM 3+800 VIA MACAS - SUCUA 0.00

TOTAL 24 00 339 ESTABILIZACION DE TALUD: KM 3+800 VIA MACAS - SUCUA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 340 REHAB Y MTTO C CUENCA - MOLLETURO EMPALME (PUERTO INCA - NARANJAL) DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PAR

24 00 340 001 REHAB Y MTTO C CUENCA - MOLLETURO EMPALME (PUERTO INCA - NARANJAL) DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUEN 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 340 001 REHAB Y MTTO C CUENCA - MOLLETURO EMPALME (PUERTO INCA - NARANJAL) DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUEN

0.00

TOTAL 24 00 340 REHAB Y MTTO C CUENCA - MOLLETURO EMPALME (PUERTO INCA - NARANJAL) DE 111924 KM INCL REPAR PTES CUENCA QUINOAS PAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 341 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO - VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS: E45 Y E50 TRAMO: PUENTE R

24 00 341 001 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO - VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS: E45 Y E50 TRAM 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

152 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 341 001 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO - VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS: E45 Y E50 TRAM

TOTAL 24 00 341 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO - VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS: E45 Y E50 TRAMO: PUENTE R

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 343 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 422 INTERSECC

24 00 343 001 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 42 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 8,545,093.11 8,545,093.11 0.00 8,545,093.11 7,736,667.52 7,736,667.52 0.00 808,425.59 0.0024 00 343 001 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 42

90.54

TOTAL 24 00 343 IMPLEMENTACION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL VALLAS SEMAFOROS Y REFORMAS GEOMETRICAS PARA 422 INTERSECC

0.00 8,545,093.11 8,545,093.11 0.00 8,545,093.11 7,736,667.52 7,736,667.52 0.00 808,425.59 0.00 90.54

24 00 345 CONSTRUCCION DE LA VIA PUMALLACTA-SEVILLA - CONSTRUCCION

24 00 345 001 CONSTRUCCION DE LA VIA PUMALLACTA-SEVILLA - CONSTRUCCION 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 908,083.71 908,083.71 0.00 908,083.71 908,083.71 908,083.71 0.00 0.00 0.0024 00 345 001 CONSTRUCCION DE LA VIA PUMALLACTA-SEVILLA - CONSTRUCCION 100.00

TOTAL 24 00 345 CONSTRUCCION DE LA VIA PUMALLACTA-SEVILLA - CONSTRUCCION

0.00 908,083.71 908,083.71 0.00 908,083.71 908,083.71 908,083.71 0.00 0.00 0.00 100.00

24 00 346 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA VIA RODEO ROCAFUERTE

24 00 346 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA VIA RODEO ROCAFUERTE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 235,940.950.00 235,940.95 0.00 235,928.43 192,689.11 192,689.11 12.52 43,251.84 0.00 81.67

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

153 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL















TOTAL 0.00 7,065,894.28 7,065,894.28 0.00 7,065,881.76 7,020,238.11 7,020,238.11 12.52 45,656.17 0.0024 00 346 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA VIA RODEO ROCAFUERTE 99.35

TOTAL 24 00 346 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA VIA RODEO ROCAFUERTE

0.00 7,065,894.28 7,065,894.28 0.00 7,065,881.76 7,020,238.11 7,020,238.11 12.52 45,656.17 0.00 99.35

24 00 347 PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES

24 00 347 001 PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 3,518,181.570.00 3,518,181.57 0.00 3,518,181.45 1,071,116.71 1,071,116.71 0.12 2,447,064.86 0.00 30.45

TOTAL 0.00 3,764,695.51 3,764,695.51 3,764,695.39 1,158,999.86 1,158,999.86 0.12 2,605,695.65 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION30.79

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

154 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC









TOTAL 0.00 11,015,584.05 11,015,584.05 0.00 11,015,583.93 5,926,036.97 5,926,036.97 0.12 5,089,547.08 0.0024 00 347 001 PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES 53.80

TOTAL 24 00 347 PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES

0.00 11,015,584.05 11,015,584.05 0.00 11,015,583.93 5,926,036.97 5,926,036.97 0.12 5,089,547.08 0.00 53.80

24 00 348 REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM DE LONGITUD

24 00 348 001 REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM DE LONGITUD 750000 OBRAS PUBLICAS



TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,539,838.630.00 3,539,838.63 0.00 3,539,838.63 284,827.80 284,827.80 0.00 3,255,010.83 0.00 8.05

TOTAL 0.00 3,539,838.63 3,539,838.63 3,539,838.63 284,827.80 284,827.80 0.00 3,255,010.83 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS8.05

TOTAL 0.00 3,539,838.63 3,539,838.63 0.00 3,539,838.63 284,827.80 284,827.80 0.00 3,255,010.83 0.0024 00 348 001 REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM DE LONGITUD

8.05

TOTAL 24 00 348 REHABILITACION DEL ANILLO VIAL DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM DE LONGITUD

0.00 3,539,838.63 3,539,838.63 0.00 3,539,838.63 284,827.80 284,827.80 0.00 3,255,010.83 0.00 8.05

24 00 349 REHABILITACION DE LA VIA E-489 TRAMO PLAYAS-POSORJA DE UNA LONGITUD DE 17 KMS Y DEL BY PASS DE LA VIA PLAYAS PO

24 00 349 001 REHABILITACION DE LA VIA E-489 TRAMO PLAYAS-POSORJA DE UNA LONGITUD DE 17 KMS Y DEL BY PASS DE LA VI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 3,361,272.88 3,361,272.88 0.00 3,361,272.88 1,223,680.60 1,223,680.60 0.00 2,137,592.28 0.0024 00 349 001 REHABILITACION DE LA VIA E-489 TRAMO PLAYAS-POSORJA DE UNA LONGITUD DE 17 KMS Y DEL BY PASS DE LA VI

36.41

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

155 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 24 00 349 REHABILITACION DE LA VIA E-489 TRAMO PLAYAS-POSORJA DE UNA LONGITUD DE 17 KMS Y DEL BY PASS DE LA VIA PLAYAS PO

0.00 3,361,272.88 3,361,272.88 0.00 3,361,272.88 1,223,680.60 1,223,680.60 0.00 2,137,592.28 0.00 36.41

24 00 350 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE SALITRE INCLUIDO EL PUENTE SOBRE EL RIO VINCES

24 00 350 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE SALITRE INCLUIDO EL PUENTE SOBRE EL RIO VINCES 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 350 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE SALITRE INCLUIDO EL PUENTE SOBRE EL RIO VINCES 0.00

TOTAL 24 00 350 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE SALITRE INCLUIDO EL PUENTE SOBRE EL RIO VINCES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 351 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADO EN LA CANTON

24 00 351 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADO EN 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.0024 00 351 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADO EN

0.00

TOTAL 24 00 351 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LA CIUDAD DE ZAMORA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 12 KM UBICADO EN LA CANTON

0.00 0.88 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.88 0.00 0.00

24 00 352 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL MINAS-TABLON-PUCARA

24 00 352 001 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL MINAS-TABLON-PUCARA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 3,624,457.850.00 3,624,457.85 0.00 3,624,457.85 629,329.43 629,329.43 0.00 2,995,128.42 0.00 17.36

TOTAL 0.00 3,624,457.85 3,624,457.85 3,624,457.85 629,329.43 629,329.43 0.00 2,995,128.42 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS17.36

TOTAL 0.00 3,624,457.85 3,624,457.85 0.00 3,624,457.85 629,329.43 629,329.43 0.00 2,995,128.42 0.0024 00 352 001 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL MINAS-TABLON-PUCARA 17.36

TOTAL 24 00 352 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL MINAS-TABLON-PUCARA

0.00 3,624,457.85 3,624,457.85 0.00 3,624,457.85 629,329.43 629,329.43 0.00 2,995,128.42 0.00 17.36

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

156 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 353 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PARA COMPLETAR LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNIN-PIMPIGU

24 00 353 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PARA COMPLETAR LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 353 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PARA COMPLETAR LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JU

0.00

TOTAL 24 00 353 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES PARA COMPLETAR LA REHABILITACION DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNIN-PIMPIGU

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 354 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA SANTO DOMINGO QUEVEDO INCLUYE ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

24 00 354 001 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA SANTO DOMINGO QUEVEDO INCLUYE ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 354 001 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA SANTO DOMINGO QUEVEDO INCLUYE ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

0.00

TOTAL 24 00 354 CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA SANTO DOMINGO QUEVEDO INCLUYE ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 355 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL ORIENTAL DE MACAS

24 00 355 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL ORIENTAL DE MACAS 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 355 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL ORIENTAL DE MACAS 0.00

TOTAL 24 00 355 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL ORIENTAL DE MACAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 356 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ATACAPY-LUMUCHA DE 19 KM

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

157 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

24 00 356 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ATACAPY-LUMUCHA DE 19 KM 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 356 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ATACAPY-LUMUCHA DE 19 KM 0.00

TOTAL 24 00 356 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ATACAPY-LUMUCHA DE 19 KM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 357 CONSTRUCCION DE LA VIA SACHA-YAMANUNCA DE 30 KM

24 00 357 001 CONSTRUCCION DE LA VIA SACHA-YAMANUNCA DE 30 KM 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 357 001 CONSTRUCCION DE LA VIA SACHA-YAMANUNCA DE 30 KM 0.00

TOTAL 24 00 357 CONSTRUCCION DE LA VIA SACHA-YAMANUNCA DE 30 KM

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 358 CONSTRUCCION DE CARRILES DE SERVICIO DE ACCESO FACILIDADES DE CICLOVIA Y SEGURIDAD VIALES EN CARRETERA TRANSVER

24 00 358 001 CONSTRUCCION DE CARRILES DE SERVICIO DE ACCESO FACILIDADES DE CICLOVIA Y SEGURIDAD VIALES EN CARRETE 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 358 001 CONSTRUCCION DE CARRILES DE SERVICIO DE ACCESO FACILIDADES DE CICLOVIA Y SEGURIDAD VIALES EN CARRETE

0.00

TOTAL 24 00 358 CONSTRUCCION DE CARRILES DE SERVICIO DE ACCESO FACILIDADES DE CICLOVIA Y SEGURIDAD VIALES EN CARRETERA TRANSVER

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 359 CONSTRUCCION DE LA VIA TOACASO SIGCHOS

24 00 359 001 CONSTRUCCION DE LA VIA TOACASO SIGCHOS 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 359 001 CONSTRUCCION DE LA VIA TOACASO SIGCHOS 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

158 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 24 00 359 CONSTRUCCION DE LA VIA TOACASO SIGCHOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 360 CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUCCHILAN

24 00 360 001 CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUCCHILAN 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 360 001 CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUCCHILAN 0.00

TOTAL 24 00 360 CONSTRUCCION DE LA VIA SIGCHOS CHUCCHILAN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 361 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINAS ENGUNGA DE 60 KM DE LONGITUD

24 00 361 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINAS ENGUNGA DE 60 KM DE LONGITUD 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 361 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINAS ENGUNGA DE 60 KM DE LONGITUD 0.00

TOTAL 24 00 361 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SALINAS ENGUNGA DE 60 KM DE LONGITUD

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 362 CONSTRUCCION ACCESO SUR A CUENCA

24 00 362 001 CONSTRUCCION ACCESO SUR A CUENCA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 362 001 CONSTRUCCION ACCESO SUR A CUENCA 0.00

TOTAL 24 00 362 CONSTRUCCION ACCESO SUR A CUENCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 363 CONSTRUCCION DE FACILIDADES PORTUARIAS PARA LA INTEGRACION DE LA VIA SPONDYLUS-PUERTO BOLIVAR-PUNA-POSORIA

24 00 363 001 CONSTRUCCION DE FACILIDADES PORTUARIAS PARA LA INTEGRACION DE LA VIA SPONDYLUS-PUERTO BOLIVAR-PUNA-P 750000 OBRAS PUBLICAS





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

159 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 24 00 363 001 CONSTRUCCION DE FACILIDADES PORTUARIAS PARA LA INTEGRACION DE LA VIA SPONDYLUS-PUERTO BOLIVAR-PUNA-P

TOTAL 24 00 363 CONSTRUCCION DE FACILIDADES PORTUARIAS PARA LA INTEGRACION DE LA VIA SPONDYLUS-PUERTO BOLIVAR-PUNA-POSORIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 364 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMEDO LA TRAMPA BALZAR

24 00 364 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMEDO LA TRAMPA BALZAR 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0024 00 364 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMEDO LA TRAMPA BALZAR 0.00

TOTAL 24 00 364 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA OLMEDO LA TRAMPA BALZAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24 00 365 CONSTRUCCION DE LA CARRTERA COLIMES-OLMEDO

24 00 365 001 CONSTRUCCION DE LA CARRTERA COLIMES-OLMEDO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 7,480,077.43 7,480,077.43 0.00 7,480,077.43 4,795,133.20 4,795,133.20 0.00 2,684,944.23 0.0024 00 365 001 CONSTRUCCION DE LA CARRTERA COLIMES-OLMEDO 64.11

TOTAL 24 00 365 CONSTRUCCION DE LA CARRTERA COLIMES-OLMEDO

0.00 7,480,077.43 7,480,077.43 0.00 7,480,077.43 4,795,133.20 4,795,133.20 0.00 2,684,944.23 0.00 64.11

24 00 366 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PAPALLACTA

24 00 366 001 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PAPALLACTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

160 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




TOTAL 0.00 1,894,680.27 1,894,680.27 0.00 1,894,680.27 1,513,426.34 1,513,426.34 0.00 381,253.93 0.0024 00 366 001 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PAPALLACTA 79.88

TOTAL 24 00 366 MEJORAMIENTO DEL ACCESO A PAPALLACTA 0.00 1,894,680.27 1,894,680.27 0.00 1,894,680.27 1,513,426.34 1,513,426.34 0.00 381,253.93 0.00 79.88

24 00 371 AMPLIACION DE LA AVDA. ORDOÑEZ LAZO, COMPRENDIDO ENTRE LA AV. DE LAS AMERICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE (SAYAUSI, D

24 00 371 001 AMPLIACION DE LA AVDA. ORDOÑEZ LAZO, COMPRENDIDO ENTRE LA AV. DE LAS AMERICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION




1,000,000.000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.0024 00 371 001 AMPLIACION DE LA AVDA. ORDOÑEZ LAZO, COMPRENDIDO ENTRE LA AV. DE LAS AMERICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE

100.00

TOTAL 24 00 371 AMPLIACION DE LA AVDA. ORDOÑEZ LAZO, COMPRENDIDO ENTRE LA AV. DE LAS AMERICAS Y PAVIMENTO EXISTENTE (SAYAUSI, D

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 24 DESARROLLO VIAL 435,232,211.21 8,094,094.21 91.9835,094,689.792,099,444.21394,142,871.42402,236,965.630.00437,331,655.42279,949,178.63157,382,476.79

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

161 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

MANTENIMIENTO VIAL 25


25 00 000 001 REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP 510000 GASTOS EN PERSONAL



0.00 75,629.84 75,629.84 0.00 55,857.97 55,857.97 55,614.22 19,771.87 19,771.87 243.75 73.86




0.00 29,331.33 29,331.33 0.00 16,732.06 16,732.06 16,069.56 12,599.27 12,599.27 662.50 57.05

TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 29,331.330.00 29,331.33 0.00 16,732.06 16,732.06 16,069.56 12,599.27 12,599.27 662.50 57.05



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510306 ALIMENTACION


0.00 35,000.00 35,000.00 0.00 31,900.00 31,900.00 31,900.00 3,100.00 3,100.00 0.00 91.14

TOTAL 510306 ALIMENTACION 35,000.000.00 35,000.00 0.00 31,900.00 31,900.00 31,900.00 3,100.00 3,100.00 0.00 91.14

510507 Honorarios


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 710,110.00 710,110.00 0.00 648,367.57 648,367.57 648,367.57 61,742.43 61,742.43 0.00 91.31




0.00 75,238.88 75,238.88 0.00 62,523.61 62,523.61 62,523.61 12,715.27 12,715.27 0.00 83.10




0.00 81,630.95 81,630.95 0.00 21,974.80 21,974.80 21,974.80 59,656.15 59,656.15 0.00 26.92

TOTAL 510602 Fondo de Reserva 81,630.950.00 81,630.95 0.00 21,974.80 21,974.80 21,974.80 59,656.15 59,656.15 0.00 26.92

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

162 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 108,000.00 108,000.00 0.00 43,962.27 43,962.27 38,970.27 64,037.73 64,037.73 4,992.00 40.71


108,000.000.00 108,000.00 0.00 43,962.27 43,962.27 38,970.27 64,037.73 64,037.73 4,992.00 40.71

TOTAL 0.00 1,114,941.00 1,114,941.00 881,318.28 881,318.28 875,420.03 233,622.72 233,622.72 5,898.250.00 510000 GASTOS EN PERSONAL79.05


530101 Agua Potable


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



130,000.00 -130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

163 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


530405 Vehiculos


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530405 Vehiculos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

164 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530805 Materiales de Aseo 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 130,000.00 -130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO0.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

165 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 130,000.00 984,941.00 1,114,941.00 0.00 881,318.28 881,318.28 875,420.03 233,622.72 233,622.72 5,898.2525 00 000 001 REMUNERACIONES UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP 79.05

25 00 000 002 GASTO CORRIENTE UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable


0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

166 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.00 11,500.00 11,500.00 0.00 9,151.20 9,151.20 9,151.20 2,348.80 2,348.80 0.00 79.58


0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 7,380.00 7,380.00 7,380.00 2,620.00 2,620.00 0.00 73.80


21,500.000.00 21,500.00 0.00 16,531.20 16,531.20 16,531.20 4,968.80 4,968.80 0.00 76.89



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530210 Servicio de Guarderia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

167 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 500.00 500.00 0.00 89.75 89.75 89.75 410.25 410.25 0.00 17.95




0.00 20,950.00 20,950.00 0.00 10,040.64 10,009.42 10,009.42 10,909.36 10,940.58 0.00 47.78




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


530401 Terrenos


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530401 Terrenos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 400.00 400.00 0.00 56.00 56.00 56.00 344.00 344.00 0.00 14.00


400.000.00 400.00 0.00 56.00 56.00 56.00 344.00 344.00 0.00 14.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

168 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530403 Mobiliarios


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 1,000.000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

530405 Vehiculos


0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00

TOTAL 530405 Vehiculos 200.000.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00



0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00

TOTAL 530417 Infraestructura 4,400.000.00 4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00

530503 Mobiliarios


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 494,000.00 494,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,000.00 494,000.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


525,360.000.00 525,360.00 0.00 31,360.00 31,360.00 31,360.00 494,000.00 494,000.00 0.00 5.97



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

169 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00


1,500.000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 33,894.27 33,894.27 0.00 33,056.64 19,120.64 19,120.64 837.63 14,773.63 0.00 56.41


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


33,894.270.00 33,894.27 0.00 33,056.64 19,120.64 19,120.64 837.63 14,773.63 0.00 56.41



0.00 50.00 50.00 0.00 7.00 7.00 7.00 43.00 43.00 0.00 14.00




0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,125.10 1,125.10 1,125.10 274.90 274.90 0.00 80.36

TOTAL 530804 Materiales de Oficina 1,400.000.00 1,400.00 0.00 1,125.10 1,125.10 1,125.10 274.90 274.90 0.00 80.36



0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

170 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 154.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 154.00 0.00 0.00


154.000.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154.00 154.00 0.00 0.00



0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00


200.000.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


531403 Mobiliarios


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00


1,200.000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00

531408 Bienes Artisticos y Culturales


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 531408 Bienes Artisticos y Culturales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 531409 Libros y Colecciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

171 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 613,608.27 613,608.27 92,266.33 78,299.11 78,299.11 521,341.94 535,309.16 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO12.76




0.00 100.00 100.00 0.00 8.00 8.00 8.00 92.00 92.00 0.00 8.00


100.000.00 100.00 0.00 8.00 8.00 8.00 92.00 92.00 0.00 8.00

TOTAL 0.00 100.00 100.00 8.00 8.00 8.00 92.00 92.00 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES8.00




0.00 22,500.00 22,500.00 0.00 22,156.96 22,156.96 22,156.96 343.04 343.04 0.00 98.48

TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 22,500.000.00 22,500.00 0.00 22,156.96 22,156.96 22,156.96 343.04 343.04 0.00 98.48




0.00 67,005.73 67,005.73 0.00 67,005.73 67,005.73 67,005.73 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 8,193.90 8,193.90 8,193.90 806.10 806.10 0.00 91.04


76,005.730.00 76,005.73 0.00 75,199.63 75,199.63 75,199.63 806.10 806.10 0.00 98.94


TOTAL 0.00 712,214.00 712,214.00 0.00 189,630.92 175,663.70 175,663.70 522,583.08 536,550.30 0.0025 00 000 002 GASTO CORRIENTE UNIDAD DE CONTROL DE PESOS Y MEDIDAS 24.66

TOTAL 25 00 000 SIN PROYECTO 130,000.00 1,697,155.00 1,827,155.00 0.00 1,070,949.20 1,056,981.98 1,051,083.73 756,205.80 770,173.02 5,898.25 57.85

25 00 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

25 00 001 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

172 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC










730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales


TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 647,948.500.00 647,948.50 0.00 647,948.50 647,948.50 647,948.50 0.00 0.00 0.00 100.00

730299 Otros Servicios


TOTAL 730299 Otros Servicios 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

173 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 730302 Pasajes al Exterior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










1,042.720.00 1,042.72 0.00 1,042.72 1,042.72 1,042.72 0.00 0.00 0.00 100.00

730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)


TOTAL 730404 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

24,134.390.00 24,134.39 0.00 24,134.39 24,134.39 24,134.39 0.00 0.00 0.00 100.00

730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)


TOTAL 730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

14,896.610.00 14,896.61 0.00 14,896.61 14,896.61 14,896.61 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730417 Infraestructura 215,412.780.00 215,412.78 0.00 215,412.78 189,012.78 189,012.78 0.00 26,400.00 0.00 87.74




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

174 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)


TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)

406.300.00 406.30 0.00 406.30 406.30 406.30 0.00 0.00 0.00 100.00













730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas


TOTAL 730802 Vestuario; Lenceria; Prendas de Proteccion; Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas

2,493.700.00 2,493.70 0.00 2,493.70 2,493.70 2,493.70 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 104,352.420.00 104,352.42 0.00 104,352.42 104,352.42 104,352.42 0.00 0.00 0.00 100.00







2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

175 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 730809 Medicinas y Productos Farmaceuticos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios

194,481.750.00 194,481.75 0.00 194,481.75 160,367.25 160,367.25 0.00 34,114.50 0.00 82.46



TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 135,277.410.00 135,277.41 0.00 135,277.41 135,277.41 135,277.41 0.00 0.00 0.00 100.00




1,036.860.00 1,036.86 0.00 1,036.86 1,036.86 1,036.86 0.00 0.00 0.00 100.00

730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion


TOTAL 730899 Otros de Uso y Consumo de Inversion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)


TOTAL 731406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)

670.920.00 670.92 0.00 670.92 670.92 670.92 0.00 0.00 0.00 100.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

176 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

750109 Construcciones Agropecuarias


TOTAL 750109 Construcciones Agropecuarias 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 115,597.40 115,597.40 0.00 115,597.40 115,597.40 115,597.40 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 3,626,449.750.00 3,626,449.75 0.00 3,626,449.75 521,986.11 521,986.11 0.00 3,104,463.64 0.00 14.39

TOTAL 3,422,926.68 203,523.07 3,626,449.75 3,626,449.75 521,986.11 521,986.11 0.00 3,104,463.64 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS14.39

770000 OTROS GASTOS DE INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 31,676.480.00 31,676.48 0.00 31,676.48 31,676.48 31,676.48 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 31,676.48 31,676.48 31,676.48 31,676.48 31,676.48 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION100.00











2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

177 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




1,200.640.00 1,200.64 0.00 1,200.64 1,200.64 1,200.64 0.00 0.00 0.00 100.00





TOTAL 3,422,926.68 1,588,065.32 5,010,992.00 0.00 5,010,992.00 1,846,013.86 1,846,013.86 0.00 3,164,978.14 0.0025 00 001 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY 36.84

TOTAL 25 00 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

3,422,926.68 1,588,065.32 5,010,992.00 0.00 5,010,992.00 1,846,013.86 1,846,013.86 0.00 3,164,978.14 0.00 36.84

25 00 002 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR

25 00 002 001 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable















0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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SALDO POR PAGAR

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

178 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público


TOTAL 730209 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

179 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




6,195.230.00 6,195.23 0.00 6,195.23 6,195.23 6,195.23 0.00 0.00 0.00 100.00




3,008.820.00 3,008.82 0.00 3,008.82 3,008.82 3,008.82 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 283,354.10 283,354.10 0.00 283,354.10 283,354.10 283,354.10 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730417 Infraestructura 1,322,888.840.00 1,322,888.84 0.00 1,322,888.84 1,322,888.84 1,322,888.84 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


-1,287,368.151,287,368.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1,254.400.00 1,254.40 0.00 1,254.40 1,254.40 1,254.40 0.00 0.00 0.00 100.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

180 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)


TOTAL 730806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo de Inversion)

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

181 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,287,368.15 264,691.34 1,552,059.49 1,552,059.49 1,552,059.47 1,552,059.47 0.00 0.02 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00


770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00








0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

182 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 1,287,368.15 264,691.34 1,552,059.49 0.00 1,552,059.49 1,552,059.47 1,552,059.47 0.00 0.02 0.0025 00 002 001 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR100.00

TOTAL 25 00 002 MANTENIMIENTO VIAL BOLIVAR 1,287,368.15 264,691.34 1,552,059.49 0.00 1,552,059.49 1,552,059.47 1,552,059.47 0.00 0.02 0.00 100.00

25 00 003 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR

25 00 003 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION









TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 3,056.000.00 3,056.00 0.00 2,915.47 2,915.47 2,915.47 140.53 140.53 0.00 95.40







203.730.00 203.73 0.00 96.99 96.99 0.00 106.74 106.74 96.99 47.61


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

183 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


730101 Agua Potable












0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
















64,624.650.00 64,624.65 0.00 64,624.65 64,624.65 64,624.65 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

184 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.00 114,278.27 114,278.27 0.00 114,278.25 114,278.25 114,278.25 0.02 0.02 0.00 100.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730501 Terrenos (Arrendamientos)


TOTAL 730501 Terrenos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 46,051.020.00 46,051.02 0.00 46,051.02 46,051.02 46,051.02 0.00 0.00 0.00 100.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

185 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


207,727.510.00 207,727.51 0.00 207,727.51 207,727.45 207,727.45 0.00 0.06 0.00 100.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 197,454.660.00 197,454.66 0.00 197,454.66 194,942.83 194,942.83 0.00 2,511.83 0.00 98.73


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

186 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC













0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





3,292.200.00 3,292.20 0.00 3,292.20 3,292.20 3,292.20 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 830,560.09 493,676.99 1,324,237.08 0.00 1,323,881.40 1,321,369.47 1,320,992.25 355.68 2,867.61 377.2225 00 003 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR 99.78

TOTAL 25 00 003 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CA¿AR

830,560.09 493,676.99 1,324,237.08 0.00 1,323,881.40 1,321,369.47 1,320,992.25 355.68 2,867.61 377.22 99.78

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

187 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

25 00 004 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

25 00 004 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable















0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 37,493.660.00 37,493.66 0.00 37,493.66 37,493.66 35,029.74 0.00 0.00 2,463.92 100.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

188 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)


TOTAL 730403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




22,492.840.00 22,492.84 0.00 22,492.84 22,492.84 22,492.84 0.00 0.00 0.00 100.00




36,249.170.00 36,249.17 0.00 36,249.17 36,249.17 36,249.17 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 63,426.78 63,426.78 0.00 63,426.78 63,426.78 63,426.78 0.00 0.00 0.00 100.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


-2,906,960.332,906,960.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

189 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




16,945.600.00 16,945.60 0.00 16,945.60 16,945.60 16,945.60 0.00 0.00 0.00 100.00

730503 Mobiliarios (Arrendamientos)


TOTAL 730503 Mobiliarios (Arrendamientos) 296.350.00 296.35 0.00 296.35 296.35 296.35 0.00 0.00 0.00 100.00










0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




424.160.00 424.16 0.00 424.16 424.16 424.16 0.00 0.00 0.00 100.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

190 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC










1,410.400.00 1,410.40 0.00 1,410.40 1,410.40 1,410.40 0.00 0.00 0.00 100.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




7,598.300.00 7,598.30 0.00 7,598.30 7,598.30 7,598.30 0.00 0.00 0.00 100.00




TOTAL 2,906,960.33 -1,572,029.48 1,334,930.85 1,334,930.85 1,334,930.85 1,332,466.93 0.00 0.00 2,463.920.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

191 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 2,906,960.33 -1,572,029.48 1,334,930.85 0.00 1,334,930.85 1,334,930.85 1,332,466.93 0.00 0.00 2,463.9225 00 004 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI 100.00

TOTAL 25 00 004 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

2,906,960.33 -1,572,029.48 1,334,930.85 0.00 1,334,930.85 1,334,930.85 1,332,466.93 0.00 0.00 2,463.92 100.00

25 00 005 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI

25 00 005 001 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable












2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

192 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



















5,213.600.00 5,213.60 0.00 5,213.60 5,213.60 5,213.60 0.00 0.00 0.00 100.00




5,429.780.00 5,429.78 0.00 5,429.78 5,429.78 5,429.78 0.00 0.00 0.00 100.00




2,013EJERCICIO:

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REPORTE :

FECHA :

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05/06/2014

193 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




4,813.760.00 4,813.76 0.00 4,813.76 4,813.76 4,813.76 0.00 0.00 0.00 100.00













0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

194 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




31.360.00 31.36 0.00 31.36 31.36 31.36 0.00 0.00 0.00 100.00











770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









1,332.800.00 1,332.80 0.00 1,332.80 1,332.80 1,332.80 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 182,409.50 182,409.50 0.00 182,409.50 182,409.50 182,409.50 0.00 0.00 0.0025 00 005 001 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI100.00

TOTAL 25 00 005 MANTENIMIENTO VIAL COTOPAXI 0.00 182,409.50 182,409.50 0.00 182,409.50 182,409.50 182,409.50 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

195 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

25 00 006 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

25 00 006 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable














TOTAL 730202 Fletes y Maniobras 1,631.520.00 1,631.52 0.00 1,631.52 1,631.52 1,631.52 0.00 0.00 0.00 100.00













2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

196 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




19,177.800.00 19,177.80 0.00 19,177.80 19,177.80 19,177.80 0.00 0.00 0.00 100.00




3,785.170.00 3,785.17 0.00 3,785.17 3,785.15 3,785.15 0.00 0.02 0.00 100.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







1,456.000.00 1,456.00 0.00 1,456.00 1,456.00 1,456.00 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

197 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,843.170.00 2,843.17 0.00 2,843.17 2,843.17 2,843.17 0.00 0.00 0.00 100.00













0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

198 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







17,721.980.00 17,721.98 0.00 17,721.98 17,721.98 17,721.98 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 134,479.660.00 134,479.66 0.00 131,179.66 131,179.65 131,179.65 3,300.00 3,300.01 0.00 97.55












0.00 7,452.76 7,452.76 0.00 7,452.76 7,452.76 7,452.76 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 1,772,842.61 -766,376.00 1,006,466.61 1,006,466.61 1,006,466.61 1,006,466.61 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00


770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 23,942.910.00 23,942.91 0.00 23,942.91 23,942.91 23,942.91 0.00 0.00 0.00 100.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

199 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 1,772,842.61 59,649.22 1,832,491.83 0.00 1,829,191.77 1,829,191.72 1,829,191.72 3,300.06 3,300.11 0.0025 00 006 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO 99.82

TOTAL 25 00 006 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

1,772,842.61 59,649.22 1,832,491.83 0.00 1,829,191.77 1,829,191.72 1,829,191.72 3,300.06 3,300.11 0.00 99.82

25 00 007 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO

25 00 007 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION













2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

200 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




3,681.160.00 3,681.16 0.00 3,681.16 3,681.16 3,681.16 0.00 0.00 0.00 100.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
















2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

201 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




38,251.430.00 38,251.43 0.00 38,251.42 38,251.42 38,251.42 0.01 0.01 0.00 100.00




48,621.440.00 48,621.44 0.00 48,621.44 48,621.44 48,621.44 0.00 0.00 0.00 100.00




83,169.260.00 83,169.26 0.00 82,870.54 82,870.54 82,870.54 298.72 298.72 0.00 99.64







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730503 Mobiliarios (Arrendamientos)


TOTAL 730503 Mobiliarios (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

202 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







560.000.00 560.00 0.00 560.00 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00 100.00




2,919.920.00 2,919.92 0.00 2,919.92 2,919.92 2,919.92 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730803 Combustibles y Lubricantes 176,629.050.00 176,629.05 0.00 175,528.51 175,528.42 175,528.42 1,100.54 1,100.63 0.00 99.38










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




642.880.00 642.88 0.00 642.88 642.88 642.88 0.00 0.00 0.00 100.00




25,772.670.00 25,772.67 0.00 25,772.67 25,772.67 25,772.67 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

203 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)


TOTAL 731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)

358.870.00 358.87 0.00 358.87 358.87 358.87 0.00 0.00 0.00 100.00




2,938.270.00 2,938.27 0.00 2,938.27 2,938.27 2,938.27 0.00 0.00 0.00 100.00









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







4,568.680.00 4,568.68 0.00 4,568.68 4,568.68 4,568.68 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

204 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 29,005.080.00 29,005.08 0.00 29,005.08 29,005.08 29,005.08 0.00 0.00 0.00 100.00









0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 840111 Partes y Repuestos 13,832.000.00 13,832.00 0.00 13,832.00 13,832.00 13,832.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 4,580,084.96 4,580,084.96 0.00 4,578,685.69 4,096,381.91 4,096,381.91 1,399.27 483,703.05 0.0025 00 007 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO 89.44

TOTAL 25 00 007 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO

0.00 4,580,084.96 4,580,084.96 0.00 4,578,685.69 4,096,381.91 4,096,381.91 1,399.27 483,703.05 0.00 89.44

25 00 008 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS

25 00 008 001 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION


001 Recursos Fiscales 0.00 1,059.40 1,059.40 0.00 1,059.40 1,059.40 794.07 0.00 0.00 265.33 100.00

TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 1,059.400.00 1,059.40 0.00 1,059.40 1,059.40 794.07 0.00 0.00 265.33 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

205 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC









TOTAL 710601 Aporte Patronal 1,544.610.00 1,544.61 0.00 1,484.98 1,484.98 1,484.98 59.63 59.63 0.00 96.14







568.330.00 568.33 0.00 496.34 496.34 0.00 71.99 71.99 496.34 87.33

TOTAL 0.00 16,706.64 16,706.64 15,960.72 15,960.72 14,563.05 745.92 745.92 1,397.670.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION95.54


730101 Agua Potable












2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

206 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 730201 Transporte de Personal 11,700.000.00 11,700.00 0.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 0.00 0.00 0.00 100.00
















52,987.860.00 52,987.86 0.00 52,028.48 52,028.48 52,028.48 959.38 959.38 0.00 98.19




0.00 277,149.34 277,149.34 0.00 277,149.34 277,149.34 277,149.34 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730417 Infraestructura 1,291,584.780.00 1,291,584.78 0.00 1,291,584.78 1,189,097.33 1,189,097.33 0.00 102,487.45 0.00 92.06




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

207 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









TOTAL 730813 Repuestos y Accesorios 83,088.330.00 83,088.33 0.00 81,869.93 81,869.93 81,869.93 1,218.40 1,218.40 0.00 98.53









0.00 2,229,985.81 2,229,985.81 0.00 2,229,985.81 2,229,985.80 2,229,985.80 0.00 0.01 0.00 100.00



0.00 12,217,685.97 12,217,685.97 0.00 12,214,719.41 11,180,181.30 11,178,783.63 2,966.56 1,037,504.67 1,397.6725 00 008 001 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS91.51

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

208 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL

TOTAL 25 00 008 MANTENIMIENTO VIAL ESMERALDAS 0.00 12,217,685.97 12,217,685.97 0.00 12,214,719.41 11,180,181.30 11,178,783.63 2,966.56 1,037,504.67 1,397.67 91.51

25 00 009 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

25 00 009 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
















493.670.00 493.67 0.00 191.99 191.99 0.00 301.68 301.68 191.99 38.89

TOTAL 0.00 9,786.37 9,786.37 8,148.46 8,148.46 7,595.41 1,637.91 1,637.91 553.050.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION83.26


730101 Agua Potable





TOTAL 730104 Energia Electrica 55,509.080.00 55,509.08 0.00 55,509.08 55,509.08 55,509.08 0.00 0.00 0.00 100.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

209 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












TOTAL 730299 Otros Servicios 268,858.660.00 268,858.66 0.00 268,858.66 268,858.66 268,858.66 0.00 0.00 0.00 100.00










0.00 91,177.26 91,177.26 0.00 91,177.26 91,177.26 91,177.26 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

210 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


292,795.900.00 292,795.90 0.00 291,808.96 269,877.75 269,877.75 986.94 22,918.15 0.00 92.17




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




28,294.280.00 28,294.28 0.00 28,294.28 28,294.28 28,294.28 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 67,985.04 67,985.04 0.00 67,985.04 67,985.04 67,985.04 0.00 0.00 0.00 100.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


-2,000,000.002,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




4,480.000.00 4,480.00 0.00 4,480.00 4,480.00 4,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

211 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





001 Recursos Fiscales 2,512,593.09 -2,255,279.25 257,313.84 0.00 257,313.84 237,551.91 237,551.91 0.00 19,761.93 0.00 92.32


0.00 86,565.72 86,565.72 0.00 86,565.72 86,565.72 86,565.72 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -2,168,713.532,512,593.09 343,879.56 0.00 343,879.56 324,117.63 324,117.63 0.00 19,761.93 0.00 94.25




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
















0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

212 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC









44,998.560.00 44,998.56 0.00 44,998.56 44,998.56 44,998.56 0.00 0.00 0.00 100.00




TOTAL 4,512,593.09 -1,883,712.37 2,628,880.72 2,627,892.84 2,387,284.63 2,387,284.63 987.88 241,596.09 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION90.81





0.00 1,605,401.70 1,605,401.70 0.00 1,536,322.05 1,536,322.05 1,536,322.05 69,079.65 69,079.65 0.00 95.70





0.00 35,796.75 35,796.75 0.00 35,796.75 35,796.75 35,796.75 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 619,707.950.00 619,707.95 0.00 619,707.95 534,545.65 534,545.65 0.00 85,162.30 0.00 86.26








2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

213 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 4,512,593.09 6,077,941.61 10,590,534.70 0.00 10,518,829.26 10,119,365.42 10,118,812.37 71,705.44 471,169.28 553.0525 00 009 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 95.55

TOTAL 25 00 009 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

4,512,593.09 6,077,941.61 10,590,534.70 0.00 10,518,829.26 10,119,365.42 10,118,812.37 71,705.44 471,169.28 553.05 95.55

25 00 010 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA

25 00 010 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION












2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

214 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





60.450.00 60.45 0.00 30.22 30.22 0.00 30.23 30.23 30.22 49.99



730101 Agua Potable















0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

215 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








4,547.380.00 4,547.38 0.00 4,547.38 4,547.38 4,547.38 0.00 0.00 0.00 100.00




23,030.220.00 23,030.22 0.00 23,030.22 23,030.22 23,030.22 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 1,760,055.00 1,760,055.00 0.00 1,760,054.06 1,760,054.06 1,760,054.06 0.94 0.94 0.00 100.00

TOTAL 730417 Infraestructura 10,375,937.800.00 10,375,937.80 0.00 10,375,936.86 8,021,960.18 8,021,960.18 0.94 2,353,977.62 0.00 77.31




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

216 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





1,866.480.00 1,866.48 0.00 1,866.48 1,866.48 1,866.48 0.00 0.00 0.00 100.00










2,179.690.00 2,179.69 0.00 2,179.69 2,179.69 2,179.69 0.00 0.00 0.00 100.00




82,447.100.00 82,447.10 0.00 82,447.10 82,447.10 82,447.10 0.00 0.00 0.00 100.00




TOTAL 0.00 10,858,627.74 10,858,627.74 10,858,626.31 8,454,974.19 8,454,974.19 1.43 2,403,653.55 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION77.86

TOTAL 0.00 10,859,833.61 10,859,833.61 0.00 10,859,765.43 8,456,113.31 8,455,992.31 68.18 2,403,720.30 121.0025 00 010 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA 77.87

TOTAL 25 00 010 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA

0.00 10,859,833.61 10,859,833.61 0.00 10,859,765.43 8,456,113.31 8,455,992.31 68.18 2,403,720.30 121.00 77.87

25 00 011 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

25 00 011 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

217 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC















211.400.00 211.40 0.00 70.47 70.47 0.00 140.93 140.93 70.47 33.33



730101 Agua Potable














2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

218 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





1,609.890.00 1,609.89 0.00 1,609.89 1,609.89 1,609.89 0.00 0.00 0.00 100.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





















2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

219 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




31,758.570.00 31,758.57 0.00 31,718.57 31,634.57 31,634.57 40.00 124.00 0.00 99.61




39,490.800.00 39,490.80 0.00 39,476.80 39,329.11 39,329.11 14.00 161.69 0.00 99.59

730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)


TOTAL 730406 Herramientas (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 1,701,553.10 1,701,553.10 0.00 1,701,553.10 1,701,553.10 1,701,553.10 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730417 Infraestructura 3,944,554.690.00 3,944,554.69 0.00 3,944,554.69 3,944,554.69 3,944,554.69 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


-3,500,000.003,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




6,272.000.00 6,272.00 0.00 6,272.00 6,272.00 6,272.00 0.00 0.00 0.00 100.00



730504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 5,684.000.00 5,684.00 0.00 5,684.00 5,684.00 5,684.00 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

220 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL

730505 Vehiculos (Arrendamientos)


TOTAL 730505 Vehiculos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




5,766.180.00 5,766.18 0.00 5,766.18 5,766.18 5,766.18 0.00 0.00 0.00 100.00













229.690.00 229.69 0.00 229.69 229.69 229.69 0.00 0.00 0.00 100.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

221 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







730810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico


TOTAL 730810 Materiales para Laboratorio y Uso Medico 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




9,370.670.00 9,370.67 0.00 9,270.67 9,009.50 9,009.50 100.00 361.17 0.00 96.15







109.760.00 109.76 0.00 109.76 109.76 109.76 0.00 0.00 0.00 100.00




731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)



0.00 15,506.11 15,506.11 0.00 15,506.11 15,506.11 15,506.11 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)

57,889.480.00 57,889.48 0.00 57,889.48 57,889.48 57,889.48 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

222 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 3,500,000.00 1,871,122.26 5,371,122.26 5,367,063.00 5,364,222.78 5,364,222.78 4,059.26 6,899.48 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 99.87













3,720.000.00 3,720.00 0.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 0.00 0.00 0.00 100.00

770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









8,940.000.00 8,940.00 0.00 8,940.00 8,940.00 8,940.00 0.00 0.00 0.00 100.00








2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

223 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 4,098,873.06 1,289,100.13 5,387,973.19 0.00 5,382,491.19 5,379,650.97 5,379,469.07 5,482.00 8,322.22 181.9025 00 011 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA 99.85

TOTAL 25 00 011 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

4,098,873.06 1,289,100.13 5,387,973.19 0.00 5,382,491.19 5,379,650.97 5,379,469.07 5,482.00 8,322.22 181.90 99.85

25 00 012 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS

25 00 012 001 MANTENIMIENTO 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION









TOTAL 710510 Servicios Personales por Contrato 2,016.000.00 2,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,016.00 2,016.00 0.00 0.00







134.400.00 134.40 0.00 0.00 0.00 0.00 134.40 134.40 0.00 0.00

TOTAL 0.00 2,642.84 2,642.84 0.00 0.00 0.00 2,642.84 2,642.84 0.000.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION0.00


730101 Agua Potable



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

224 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

















001 Recursos Fiscales 5,200,977.19 -5,116,314.17 84,663.02 0.00 84,663.01 0.00 0.00 0.01 84,663.02 0.00 0.00


-5,116,314.175,200,977.19 84,663.02 0.00 84,663.01 0.00 0.00 0.01 84,663.02 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

225 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




13,339.090.00 13,339.09 0.00 13,311.09 13,311.09 13,311.09 28.00 28.00 0.00 99.79




2,451.460.00 2,451.46 0.00 2,419.43 2,419.43 2,419.43 32.03 32.03 0.00 98.69







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

226 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC











819.000.00 819.00 0.00 818.72 818.72 818.72 0.28 0.28 0.00 99.97



TOTAL 730808 Instrumental Medico Menor 2,805.600.00 2,805.60 0.00 2,805.60 2,805.60 2,805.60 0.00 0.00 0.00 100.00







2,655.690.00 2,655.69 0.00 2,655.69 2,655.69 2,655.69 0.00 0.00 0.00 100.00











2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

227 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 641,875.86 641,875.86 0.00 641,875.86 641,875.86 641,875.86 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 2,000,000.00 -104,853.54 1,895,146.46 1,895,146.46 1,895,146.46 1,895,146.46 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS100.00











0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840108 Bienes Artisticos y Culturales


TOTAL 840108 Bienes Artisticos y Culturales 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 7,200,977.19 -2,183,014.79 5,017,962.40 0.00 5,014,668.01 4,917,227.91 4,917,227.91 3,294.39 100,734.49 0.0025 00 012 001 MANTENIMIENTO97.99

TOTAL 25 00 012 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS

7,200,977.19 -2,183,014.79 5,017,962.40 0.00 5,014,668.01 4,917,227.91 4,917,227.91 3,294.39 100,734.49 0.00 97.99

25 00 013 MANTENIMIENTO VIAL MANABI

25 00 013 001 MANTENIMIENTO VIAL MANABI 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION



TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 2,871.670.00 2,871.67 0.00 2,656.43 2,656.43 1,938.43 215.24 215.24 718.00 92.50

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

228 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


001 Recursos Fiscales 0.00 2,120.00 2,120.00 0.00 1,961.00 1,961.00 0.00 159.00 159.00 1,961.00 92.50

TOTAL 710204 Decimocuarto Sueldo 2,120.000.00 2,120.00 0.00 1,961.00 1,961.00 0.00 159.00 159.00 1,961.00 92.50






TOTAL 710601 Aporte Patronal 4,186.890.00 4,186.89 0.00 3,872.42 3,872.42 3,872.42 314.47 314.47 0.00 92.49





001 Recursos Fiscales 0.00 1,435.83 1,435.83 0.00 818.32 818.32 0.00 617.51 617.51 818.32 56.99


1,435.830.00 1,435.83 0.00 818.32 818.32 0.00 617.51 617.51 818.32 56.99

TOTAL 0.00 45,074.39 45,074.39 41,455.67 41,455.67 37,958.35 3,618.72 3,618.72 3,497.320.00 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION91.97


730101 Agua Potable













2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

229 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



504.000.00 504.00 0.00 504.00 504.00 504.00 0.00 0.00 0.00 100.00




11,424.000.00 11,424.00 0.00 11,424.00 11,424.00 11,424.00 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










730401 Terrenos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

230 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 730401 Terrenos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




8,053.880.00 8,053.88 0.00 8,053.88 8,053.88 8,053.88 0.00 0.00 0.00 100.00




28,653.730.00 28,653.73 0.00 28,653.73 28,653.73 28,653.73 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 45,458.32 45,458.32 0.00 45,458.32 45,458.32 45,458.32 0.00 0.00 0.00 100.00


730418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas


TOTAL 730418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

231 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC













0.00 80,017.37 80,017.37 0.00 80,017.37 51,298.08 51,298.08 0.00 28,719.29 0.00 64.11





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,212.820.00 2,212.82 0.00 2,212.82 2,212.82 2,212.82 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 43,806.67 43,806.67 0.00 43,806.67 43,806.67 43,806.67 0.00 0.00 0.00 100.00






001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

232 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

0.00





1,128.960.00 1,128.96 0.00 1,128.96 1,128.96 1,128.96 0.00 0.00 0.00 100.00










0.00 58,604.27 58,604.27 0.00 58,604.27 58,604.27 58,604.27 0.00 0.00 0.00 100.00


108,087.540.00 108,087.54 0.00 106,407.78 106,407.78 106,407.78 1,679.76 1,679.76 0.00 98.45











TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

233 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 217,190.580.00 217,190.58 0.00 217,190.58 18,950.40 18,950.40 0.00 198,240.18 0.00 8.73






0.00 19,194.00 19,194.00 0.00 19,194.00 19,194.00 19,194.00 0.00 0.00 0.00 100.00











0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 840111 Partes y Repuestos 9,744.000.00 9,744.00 0.00 9,744.00 9,744.00 9,744.00 0.00 0.00 0.00 100.00





TOTAL 0.00 3,914,519.83 3,914,519.83 0.00 3,867,438.29 3,287,329.85 3,283,832.53 47,081.54 627,189.98 3,497.3225 00 013 001 MANTENIMIENTO VIAL MANABI83.98

TOTAL 25 00 013 MANTENIMIENTO VIAL MANABI 0.00 3,914,519.83 3,914,519.83 0.00 3,867,438.29 3,287,329.85 3,283,832.53 47,081.54 627,189.98 3,497.32 83.98

25 00 014 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

25 00 014 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

234 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC










TOTAL 710601 Aporte Patronal 1,162.070.00 1,162.07 0.00 787.82 787.82 787.82 374.25 374.25 0.00 67.79




662.800.00 662.80 0.00 216.13 216.13 0.00 446.67 446.67 216.13 32.61















0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

235 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







TOTAL 730216 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO 535,161.170.00 535,161.17 0.00 535,161.17 533,915.76 533,915.76 0.00 1,245.41 0.00 99.77













224.000.00 224.00 0.00 224.00 224.00 224.00 0.00 0.00 0.00 100.00




98,773.330.00 98,773.33 0.00 98,773.33 98,773.33 98,773.33 0.00 0.00 0.00 100.00




13,712.440.00 13,712.44 0.00 13,712.44 13,712.44 13,712.44 0.00 0.00 0.00 100.00




520.800.00 520.80 0.00 520.80 520.80 520.80 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

236 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







-5,892,237.075,892,237.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.00 25,318.16 25,318.16 0.00 25,318.16 25,318.16 25,318.16 0.00 0.00 0.00 100.00





4,516.390.00 4,516.39 0.00 4,516.39 4,516.39 4,516.39 0.00 0.00 0.00 100.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

237 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




17,821.480.00 17,821.48 0.00 17,821.48 17,821.48 17,821.48 0.00 0.00 0.00 100.00


















0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

238 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras


TOTAL 750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 5,892,237.07 -4,522,314.69 1,369,922.38 0.00 1,365,647.41 1,295,724.28 1,294,972.98 4,274.97 74,198.10 751.3025 00 014 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 94.58

TOTAL 25 00 014 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

5,892,237.07 -4,522,314.69 1,369,922.38 0.00 1,365,647.41 1,295,724.28 1,294,972.98 4,274.97 74,198.10 751.30 94.58

25 00 015 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO

25 00 015 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

239 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC











0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



















2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

240 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 0.00 82,406.63 82,406.63 0.00 82,406.63 74,842.23 73,448.45 0.00 7,564.40 1,393.78 90.82


82,406.630.00 82,406.63 0.00 82,406.63 74,842.23 73,448.45 0.00 7,564.40 1,393.78 90.82




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




1,724.240.00 1,724.24 0.00 1,724.24 1,724.24 1,724.24 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 279,528.99 279,528.99 0.00 279,528.99 279,528.99 279,528.99 0.00 0.00 0.00 100.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

241 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






0.00 23,316.50 23,316.50 0.00 23,316.50 23,316.50 23,316.50 0.00 0.00 0.00 100.00





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




11,464.320.00 11,464.32 0.00 11,464.32 5,732.16 5,732.16 0.00 5,732.16 0.00 50.00













0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

242 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






26,917.580.00 26,917.58 0.00 26,917.58 26,917.58 24,271.22 0.00 0.00 2,646.36 100.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 2,196,242.70 2,196,242.70 2,196,242.70 2,151,964.80 2,147,798.66 0.00 44,277.90 4,166.140.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION97.98





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 5,547,624.17 -5,414,753.41 132,870.76 132,870.76 128,668.92 128,668.92 0.00 4,201.84 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS96.84


770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 1,176.000.00 1,176.00 0.00 1,176.00 1,176.00 1,176.00 0.00 0.00 0.00 100.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

243 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 5,547,624.17 -3,217,334.71 2,330,289.46 0.00 2,330,289.46 2,281,809.72 2,277,643.58 0.00 48,479.74 4,166.1425 00 015 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO 97.92

TOTAL 25 00 015 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO

5,547,624.17 -3,217,334.71 2,330,289.46 0.00 2,330,289.46 2,281,809.72 2,277,643.58 0.00 48,479.74 4,166.14 97.92

25 00 016 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA

25 00 016 001 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable













2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

244 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC












0.00 123,203.06 123,203.06 0.00 113,639.73 113,639.73 113,639.73 9,563.33 9,563.33 0.00 92.24

TOTAL 730417 Infraestructura 342,726.920.00 342,726.92 0.00 333,163.59 333,113.52 333,113.52 9,563.33 9,613.40 0.00 97.20




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

245 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








5,922.790.00 5,922.79 0.00 5,922.79 5,922.79 5,922.79 0.00 0.00 0.00 100.00














770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

246 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






990000 OTROS PASIVOS

990102 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 990102 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 990000 OTROS PASIVOS0.00

TOTAL 0.00 523,496.41 523,496.41 0.00 513,933.07 513,883.00 513,883.00 9,563.34 9,613.41 0.0025 00 016 001 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA98.16

TOTAL 25 00 016 MANTENIMIENTO VIAL PASTAZA 0.00 523,496.41 523,496.41 0.00 513,933.07 513,883.00 513,883.00 9,563.34 9,613.41 0.00 98.16

25 00 017 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

25 00 017 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable
















2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

247 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










1,889.060.00 1,889.06 0.00 1,889.06 1,889.06 1,889.06 0.00 0.00 0.00 100.00




23,411.670.00 23,411.67 0.00 23,411.67 23,411.65 23,411.65 0.00 0.02 0.00 100.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

248 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730501 Terrenos (Arrendamientos) 2,195.200.00 2,195.20 0.00 2,195.20 2,195.20 2,195.20 0.00 0.00 0.00 100.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










861.280.00 861.28 0.00 861.28 861.28 861.28 0.00 0.00 0.00 100.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

249 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




322.000.00 322.00 0.00 322.00 322.00 322.00 0.00 0.00 0.00 100.00












0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones -7,524,468.677,524,468.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750199 Otras Obras de Infraestructura 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




770201 Seguros

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

250 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





-3,994,971.204,000,000.00 5,028.80 0.00 5,028.80 5,028.80 5,028.80 0.00 0.00 0.00 100.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4,000,000.00 -3,979,028.76 20,971.24 20,971.24 20,971.24 20,971.24 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00

TOTAL 11,524,468.67 -11,184,839.31 339,629.36 0.00 339,629.36 198,878.93 198,878.93 0.00 140,750.43 0.0025 00 017 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 58.56

TOTAL 25 00 017 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

11,524,468.67 -11,184,839.31 339,629.36 0.00 339,629.36 198,878.93 198,878.93 0.00 140,750.43 0.00 58.56

25 00 018 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

25 00 018 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION









2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

251 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








126.460.00 126.46 0.00 63.22 63.22 0.00 63.24 63.24 63.22 49.99



730101 Agua Potable




















2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

252 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




6,442.480.00 6,442.48 0.00 6,442.48 6,442.48 6,442.48 0.00 0.00 0.00 100.00




53,865.880.00 53,865.88 0.00 53,865.88 53,865.88 53,865.88 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730501 Terrenos (Arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




750.080.00 750.08 0.00 750.08 750.08 750.08 0.00 0.00 0.00 100.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

253 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













8,840.810.00 8,840.81 0.00 8,840.81 8,840.81 8,840.81 0.00 0.00 0.00 100.00









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

254 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 697,670.48 -697,670.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00








0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 697,670.48 -207,633.01 490,037.47 0.00 489,532.63 489,532.62 489,284.37 504.84 504.85 248.2525 00 018 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 99.90

TOTAL 25 00 018 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

697,670.48 -207,633.01 490,037.47 0.00 489,532.63 489,532.62 489,284.37 504.84 504.85 248.25 99.90

25 00 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE

25 00 019 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable











2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

255 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

256 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 730301 Pasajes al Interior







2,639.850.00 2,639.85 0.00 2,639.85 2,639.85 2,639.85 0.00 0.00 0.00 100.00




65,463.770.00 65,463.77 0.00 65,463.77 65,463.77 65,463.77 0.00 0.00 0.00 100.00




14,067.210.00 14,067.21 0.00 14,067.21 14,067.21 14,067.21 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 194,493.15 194,493.15 0.00 194,493.15 194,493.15 194,493.15 0.00 0.00 0.00 100.00





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




9,680.000.00 9,680.00 0.00 9,680.00 9,680.00 9,680.00 0.00 0.00 0.00 100.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

257 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








5,903.510.00 5,903.51 0.00 5,903.51 5,903.51 5,903.51 0.00 0.00 0.00 100.00













212.000.00 212.00 0.00 212.00 212.00 212.00 0.00 0.00 0.00 100.00




1,808.800.00 1,808.80 0.00 1,808.80 1,808.80 1,808.80 0.00 0.00 0.00 100.00






TOTAL 11,929.960.00 11,929.96 0.00 11,929.95 11,929.95 11,929.95 0.01 0.01 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

258 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





730819 Adquisición de Accesorios e Insumos Quimicos y Orgánicos


TOTAL 730819 Adquisición de Accesorios e Insumos Quimicos y Orgánicos

5,775.620.00 5,775.62 0.00 5,775.62 5,775.62 5,775.62 0.00 0.00 0.00 100.00




763.380.00 763.38 0.00 763.38 763.38 763.38 0.00 0.00 0.00 100.00







420.000.00 420.00 0.00 420.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 100.00




18.000.00 18.00 0.00 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 100.00



750101 De Agua Potable


TOTAL 750101 De Agua Potable 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

259 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC










2,087.000.00 2,087.00 0.00 2,087.00 2,087.00 2,087.00 0.00 0.00 0.00 100.00

770104 Contribuciones Especiales y de Mejora


TOTAL 770104 Contribuciones Especiales y de Mejora 38.160.00 38.16 0.00 38.16 38.16 38.16 0.00 0.00 0.00 100.00

770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 43,047.070.00 43,047.07 0.00 43,047.07 43,047.07 43,047.07 0.00 0.00 0.00 100.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





6,948.920.00 6,948.92 0.00 6,948.92 6,948.92 6,948.92 0.00 0.00 0.00 100.00




126.540.00 126.54 0.00 126.54 126.54 126.54 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 1,239,906.24 1,239,906.24 0.00 1,239,906.21 1,215,253.67 1,215,253.67 0.03 24,652.57 0.0025 00 019 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE 98.01

TOTAL 25 00 019 MANTENIMIENTO VIAL ZAMORA CHINCHIPE 0.00 1,239,906.24 1,239,906.24 0.00 1,239,906.21 1,215,253.67 1,215,253.67 0.03 24,652.57 0.00 98.01

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

260 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

25 00 020 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS

25 00 020 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
















53.700.00 53.70 0.00 35.80 35.80 0.00 17.90 17.90 35.80 66.67



730101 Agua Potable











2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

261 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC








0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













1,237.440.00 1,237.44 0.00 1,237.44 1,237.44 1,237.44 0.00 0.00 0.00 100.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

262 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


24,516.900.00 24,516.90 0.00 24,516.90 24,516.90 24,516.90 0.00 0.00 0.00 100.00




23,118.130.00 23,118.13 0.00 23,118.13 23,118.12 23,118.12 0.00 0.01 0.00 100.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




730505 Vehiculos (Arrendamientos)


TOTAL 730505 Vehiculos (Arrendamientos) 1,100.000.00 1,100.00 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 100.00




4,817.840.00 4,817.84 0.00 4,817.84 4,817.84 4,817.84 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

263 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC









209.910.00 209.91 0.00 209.91 209.91 209.91 0.00 0.00 0.00 100.00




1,232.000.00 1,232.00 0.00 1,232.00 1,232.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 100.00




1,227.070.00 1,227.07 0.00 1,227.07 1,227.07 1,227.07 0.00 0.00 0.00 100.00










140.000.00 140.00 0.00 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 100.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

264 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 161,137.590.00 161,137.59 0.00 161,137.59 156,905.44 156,905.44 0.00 4,232.15 0.00 97.37

750111 Habilitamiento y Proteccion del Suelo Subsuelo y Areas Ecologicas


TOTAL 750111 Habilitamiento y Proteccion del Suelo Subsuelo y Areas Ecologicas

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 1,307,067.92 1,307,067.92 0.00 1,306,386.05 1,302,153.12 1,302,019.57 681.87 4,914.80 133.5525 00 020 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 99.62

TOTAL 25 00 020 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS

0.00 1,307,067.92 1,307,067.92 0.00 1,306,386.05 1,302,153.12 1,302,019.57 681.87 4,914.80 133.55 99.62

25 00 021 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

25 00 021 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable








2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

265 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC














0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 408,898.39 408,898.39 0.00 371,586.55 371,586.55 371,586.55 37,311.84 37,311.84 0.00 90.88

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

266 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 730417 Infraestructura 1,989,121.510.00 1,989,121.51 0.00 1,951,809.67 1,648,040.62 1,648,040.62 37,311.84 341,080.89 0.00 82.85




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,335.070.00 2,335.07 0.00 2,335.07 2,335.07 2,335.07 0.00 0.00 0.00 100.00













0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

267 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



134,521.460.00 134,521.46 0.00 134,515.42 133,855.42 133,855.42 6.04 666.04 0.00 99.50







5,505.570.00 5,505.57 0.00 5,505.57 5,505.57 5,505.57 0.00 0.00 0.00 100.00









0.00 47,758.56 47,758.56 0.00 47,758.56 47,758.56 47,758.56 0.00 0.00 0.00 100.00


750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750599 Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1,153,372.06 -859,684.79 293,687.27 293,687.27 288,187.27 288,187.27 0.00 5,500.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS98.13


770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 31,272.960.00 31,272.96 0.00 31,272.96 31,272.96 31,272.96 0.00 0.00 0.00 100.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

268 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 66,000.000.00 66,000.00 0.00 63,604.80 63,604.80 63,604.80 2,395.20 2,395.20 0.00 96.37




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 1,153,372.06 1,856,691.98 3,010,064.04 0.00 2,970,350.95 2,658,947.48 2,658,947.48 39,713.09 351,116.56 0.0025 00 021 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 88.34

TOTAL 25 00 021 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

1,153,372.06 1,856,691.98 3,010,064.04 0.00 2,970,350.95 2,658,947.48 2,658,947.48 39,713.09 351,116.56 0.00 88.34

25 00 089 PALESTINA VINCES

25 00 089 001 PALESTINA VINCES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 148,722.92 -108,699.83 40,023.09 0.00 40,023.09 40,023.09 40,023.09 0.00 0.00 0.0025 00 089 001 PALESTINA VINCES100.00

TOTAL 25 00 089 PALESTINA VINCES 148,722.92 -108,699.83 40,023.09 0.00 40,023.09 40,023.09 40,023.09 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 126 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

25 00 126 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

269 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



















0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,327.750.00 2,327.75 0.00 2,327.75 2,327.75 2,327.75 0.00 0.00 0.00 100.00



3,799.630.00 3,799.63 0.00 3,799.63 3,799.62 3,799.62 0.00 0.01 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

270 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


100.00




730418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas


TOTAL 730418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




3,765.000.00 3,765.00 0.00 3,765.00 3,765.00 3,765.00 0.00 0.00 0.00 100.00







2,464.000.00 2,464.00 0.00 2,464.00 2,464.00 2,464.00 0.00 0.00 0.00 100.00









2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

271 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







001 Recursos Fiscales 2,818,504.90 -1,378,046.38 1,440,458.52 0.00 1,440,458.52 966,148.58 966,148.58 0.00 474,309.94 0.00 67.07

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

272 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -1,378,046.382,818,504.90 1,440,458.52 0.00 1,440,458.52 966,148.58 966,148.58 0.00 474,309.94 0.00 67.07




0.00 294,103.63 294,103.63 0.00 294,103.63 294,103.63 294,103.63 0.00 0.00 0.00 100.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 95.600.00 95.60 0.00 95.60 95.60 95.60 0.00 0.00 0.00 100.00









0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

273 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 2,818,504.90 4,912,614.91 7,731,119.81 0.00 7,731,118.83 6,845,316.99 6,845,316.99 0.98 885,802.82 0.0025 00 126 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 88.54

TOTAL 25 00 126 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

2,818,504.90 4,912,614.91 7,731,119.81 0.00 7,731,118.83 6,845,316.99 6,845,316.99 0.98 885,802.82 0.00 88.54

25 00 134 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO

25 00 134 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 134 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO

0.00

TOTAL 25 00 134 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEVEDO UBICADO EN LA CALLE SEPTIMA Y CAMILO AREVALO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 142 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA

25 00 142 001 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

274 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 142 001 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA

0.00

TOTAL 25 00 142 Y DE PALORA TASHAPI-TONCAL AMAZONICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 149 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR

25 00 149 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 128,234.76 128,234.76 0.00 128,234.76 128,234.76 128,234.76 0.00 0.00 0.00 100.00










0.00 2,733,172.21 2,733,172.21 0.00 2,733,172.21 2,733,172.21 2,733,172.21 0.00 0.00 0.00 100.00








TOTAL 0.00 16,167,841.25 16,167,841.25 0.00 16,163,835.40 16,163,835.40 16,163,835.40 4,005.85 4,005.85 0.0025 00 149 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR 99.98

TOTAL 25 00 149 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL EMPALME CELICA ALAMOR

0.00 16,167,841.25 16,167,841.25 0.00 16,163,835.40 16,163,835.40 16,163,835.40 4,005.85 4,005.85 0.00 99.98

25 00 159 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS

25 00 159 001 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

275 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

739901 Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversion


TOTAL 739901 Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversion

-971,558.15971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 159 001 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBIC EN VIA GUAYAQUILSALINAS

0.00

TOTAL 25 00 159 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL EN LA ESTACION DE PEAJE CHONGON UBICADO EN LA VIA GUAYAQUILSALINAS PROVINCIA DEL GUAYAS

971,558.15 -971,558.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 179 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

25 00 179 001 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION



TOTAL 710203 Decimotercer Sueldo 1,607.330.00 1,607.33 0.00 683.19 683.19 515.19 924.14 924.14 168.00 42.50









TOTAL 710601 Aporte Patronal 2,343.490.00 2,343.49 0.00 979.80 979.80 979.80 1,363.69 1,363.69 0.00 41.81







839.070.00 839.07 0.00 291.20 291.20 0.00 547.87 547.87 291.20 34.71



730101 Agua Potable


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

276 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC











0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

277 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




34,125.140.00 34,125.14 0.00 34,119.74 34,119.74 34,119.74 5.40 5.40 0.00 99.98




3,146.450.00 3,146.45 0.00 3,146.45 3,146.45 3,146.45 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 237,656.57 237,656.57 0.00 237,656.35 237,656.35 237,656.35 0.22 0.22 0.00 100.00





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

278 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC













0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 43,356.210.00 43,356.21 0.00 43,355.09 43,355.09 43,355.09 1.12 1.12 0.00 100.00






770201 Seguros


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

279 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 770201 Seguros 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 1,692,066.96 1,692,066.96 0.00 1,688,639.07 1,641,686.69 1,640,909.49 3,427.89 50,380.27 777.2025 00 179 001 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO 97.02

TOTAL 25 00 179 MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

0.00 1,692,066.96 1,692,066.96 0.00 1,688,639.07 1,641,686.69 1,640,909.49 3,427.89 50,380.27 777.20 97.02

25 00 193 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

25 00 193 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION













TOTAL 1,661,120.19 -1,661,120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 193 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES 0.00

TOTAL 25 00 193 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN PABLO CHILLANES

1,661,120.19 -1,661,120.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 194 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM

25 00 194 001 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM 750000 OBRAS PUBLICAS


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

280 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC







TOTAL 35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 194 001 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM 0.00

TOTAL 25 00 194 REHABILITACION 3 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES ACCESO A BAHIA DE 8KM

35,100.52 -35,100.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 197 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM

25 00 197 001 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 197 001 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM

0.00

TOTAL 25 00 197 REHABILITACION 7 MESES Y MANTENIMIENTO 48 MESES DE LA CARRETERA CALCETA TOSAGUA DE 12 KM

1,194,697.36 -1,194,697.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 201 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI

25 00 201 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




-178,570.42178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 201 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI 0.00

TOTAL 25 00 201 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI

178,570.42 -178,570.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 202 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

25 00 202 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




-1,445,399.651,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

281 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 202 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

0.00

TOTAL 25 00 202 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

1,445,399.65 -1,445,399.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 204 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

25 00 204 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







-702,954.50702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 204 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 0.00

TOTAL 25 00 204 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

702,954.50 -702,954.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 205 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA

25 00 205 001 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION













TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 205 001 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA 0.00

TOTAL 25 00 205 RECTIFICACION Y MANTENIMIENTO C/. MACAS - SUCUA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 206 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI

25 00 206 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 750000 OBRAS PUBLICAS

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

282 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





TOTAL 5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 206 001 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI 0.00

TOTAL 25 00 206 MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI

5,813,920.65 -5,813,920.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 207 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA

25 00 207 001 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 8,074.19 8,074.19 0.00 8,074.19 8,074.19 8,074.19 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 196,865.88 196,865.88 0.00 196,865.88 196,865.88 196,865.88 0.00 0.00 0.00 100.00






TOTAL 5,397,480.00 -2,973,714.18 2,423,765.82 0.00 2,423,753.81 2,423,753.81 2,423,753.81 12.01 12.01 0.0025 00 207 001 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA

100.00

TOTAL 25 00 207 INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS VIAS PUERTOAEROPUERTO AVDAS 4 DE NOVIEMBRE DE LA CULTURA

5,397,480.00 -2,973,714.18 2,423,765.82 0.00 2,423,753.81 2,423,753.81 2,423,753.81 12.01 12.01 0.00 100.00

25 00 210 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS PARA LAS INSTERSECCIONES DE LA VÍA DEL SISTEMA FERROVIARIO

25 00 210 001 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

283 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 210 001 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS

0.00

TOTAL 25 00 210 INCLUSIÓN ESPECÍFICA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, VALLAS, SEMÁFOROS Y REFORMAS GEOMÉTRICAS PARA LAS INSTERSECCIONES DE LA VÍA DEL SISTEMA FERROVIARIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 211 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA

25 00 211 001 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 211 001 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA 0.00

TOTAL 25 00 211 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 212 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS

25 00 212 001 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 212 001 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00

TOTAL 25 00 212 MANTENIMIENTO LA SAQUEA - YANZATZA DE 174 KM - CON MICROEMPRESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

284 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

25 00 213 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS

25 00 213 001 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 213 001 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00

TOTAL 25 00 213 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS - CHUCHUMBLETZA DE 335 KM - CON MICROEMPRESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 214 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS

25 00 214 001 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 214 001 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00

TOTAL 25 00 214 MANTENIMIENTO YANZATZA - LOS ENCUENTROS DE 195 KM - CON MICROEMPRESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 215 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS

25 00 215 001 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 215 001 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS 0.00

TOTAL 25 00 215 MANTENIMIENTO ZAMORA - LA SAQUEA DE 23 KM - CON MICROEMPRESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 216 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA

25 00 216 001 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

285 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 216 001 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA0.00

TOTAL 25 00 216 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 217 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO

25 00 217 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 4,277.91 4,277.91 0.00 4,277.91 4,277.91 4,277.91 0.00 0.00 0.0025 00 217 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO 100.00

TOTAL 25 00 217 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS - PASAJE - PUENTE RIO MOLLOPONGO

0.00 4,277.91 4,277.91 0.00 4,277.91 4,277.91 4,277.91 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 218 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA

25 00 218 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

286 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 218 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA 0.00

TOTAL 25 00 218 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 219 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA

25 00 219 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

287 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 10,771.93 10,771.93 0.00 10,771.93 10,771.93 10,771.93 0.00 0.00 0.0025 00 219 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA 100.00

TOTAL 25 00 219 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY - PINAS - PORTOVELO - ZARUMA

0.00 10,771.93 10,771.93 0.00 10,771.93 10,771.93 10,771.93 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 220 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE

25 00 220 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 220 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE 0.00

TOTAL 25 00 220 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO - BUENAVISTA - PASAJE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 221 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY

25 00 221 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable










2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

288 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00














001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

289 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00












2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

290 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 4,870.64 4,870.64 0.00 4,870.64 4,870.64 4,870.64 0.00 0.00 0.0025 00 221 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY

100.00

TOTAL 25 00 221 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN - LA AVANZADA - SARACAY

0.00 4,870.64 4,870.64 0.00 4,870.64 4,870.64 4,870.64 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 222 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA

25 00 222 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





















2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

291 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 4,983.95 4,983.95 0.00 4,983.95 4,983.95 4,983.95 0.00 0.00 0.0025 00 222 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA 100.00

TOTAL 25 00 222 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA - PACCHA

0.00 4,983.95 4,983.95 0.00 4,983.95 4,983.95 4,983.95 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 223 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

25 00 223 001 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

292 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 730210 Servicio de Guarderia 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 223 001 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA 0.00

TOTAL 25 00 223 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 224 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS

25 00 224 001 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 00 224 001 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS0.00

TOTAL 25 00 224 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25 00 227 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

25 00 227 001 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 750000 OBRAS PUBLICAS



TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura 164,006.240.00 164,006.24 0.00 164,006.24 0.00 0.00 0.00 164,006.24 0.00 0.00

TOTAL 0.00 164,006.24 164,006.24 164,006.24 0.00 0.00 0.00 164,006.24 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00

TOTAL 0.00 164,006.24 164,006.24 0.00 164,006.24 0.00 0.00 0.00 164,006.24 0.0025 00 227 001 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

0.00

TOTAL 25 00 227 ASFALTADO DE LA VIA QUISAPINCHA - PUTUGLEO DE 3 KM DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

0.00 164,006.24 164,006.24 0.00 164,006.24 0.00 0.00 0.00 164,006.24 0.00 0.00

25 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA

25 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

293 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 9,359.28 9,359.28 0.00 9,359.28 9,359.28 9,359.28 0.00 0.00 0.0025 00 287 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA 100.00

TOTAL 25 00 287 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA - PACCHA

0.00 9,359.28 9,359.28 0.00 9,359.28 9,359.28 9,359.28 0.00 0.00 0.00 100.00

25 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS

25 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 4,632.15 4,632.15 0.00 4,632.15 4,632.15 4,632.15 0.00 0.00 0.0025 00 288 001 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS

100.00

TOTAL 25 00 288 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA - ARENILLAS - HUAQUILLAS

0.00 4,632.15 4,632.15 0.00 4,632.15 4,632.15 4,632.15 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 25 MANTENIMIENTO VIAL 103,546,958.93 20,566.77 89.6310,832,100.54954,043.7993,648,335.4193,668,902.180.00104,501,002.7233,154,499.8171,346,502.91

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

294 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III28

28 00 005 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA

28 00 005 001 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 313,536.44 -118,299.93 195,236.51 0.00 195,236.51 195,236.51 195,236.51 0.00 0.00 0.0028 00 005 001 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA 100.00

TOTAL 28 00 005 FASE I REHABILITACION CARRETERA LOJAZAMORA

313,536.44 -118,299.93 195,236.51 0.00 195,236.51 195,236.51 195,236.51 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 007 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO

28 00 007 001 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 007 001 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

295 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 007 004 PUENTE JUTUTINAGUA DE 8 METROS DE LARGO Y ACCESOS Y PARADA LARGA DE 30 METROS 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 007 004 PUENTE JUTUTINAGUA DE 8 METROS DE LARGO Y ACCESOS Y PARADA LARGA DE 30 METROS 0.00

28 00 007 005 PUENTE SARDINAS CHICO, SARDINAS GRANDE, SANTA ROSA Y SALADO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 007 005 PUENTE SARDINAS CHICO, SARDINAS GRANDE, SANTA ROSA Y SALADO 0.00

TOTAL 28 00 007 FASE I PUENTES PROVINCIA DEL NAPO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 008 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES

28 00 008 001 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 37,811.35 37,811.35 0.00 37,811.35 37,811.35 37,811.35 0.00 0.00 0.00 100.00








TOTAL 63,316.03 294,567.34 357,883.37 0.00 357,883.37 357,883.37 357,883.37 0.00 0.00 0.0028 00 008 001 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES 100.00

TOTAL 28 00 008 CARRETERA RIOBAMBA MACAS RIOBAMBA CEBADAS Y SIETE PUENTES

63,316.03 294,567.34 357,883.37 0.00 357,883.37 357,883.37 357,883.37 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

296 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 009 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES

28 00 009 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION












0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 68,465.99 -18,541.74 49,924.25 0.00 49,924.25 41,582.82 41,582.82 0.00 8,341.43 0.0028 00 009 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES 83.29

TOTAL 28 00 009 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA CHICTI SEVILLA DE ORO GUARUMALES

68,465.99 -18,541.74 49,924.25 0.00 49,924.25 41,582.82 41,582.82 0.00 8,341.43 0.00 83.29

28 00 010 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2

28 00 010 001 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

297 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 62,407.44 1,545,386.27 1,607,793.71 0.00 1,607,793.71 1,607,793.71 1,607,793.71 0.00 0.00 0.0028 00 010 001 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2 100.00

TOTAL 28 00 010 FASE I CONSTRUCCION CARRETERA QUIROGA PICHINCHA TRAMO 2

62,407.44 1,545,386.27 1,607,793.71 0.00 1,607,793.71 1,607,793.71 1,607,793.71 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 011 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA

28 00 011 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 96,902.48 96,902.48 0.00 95,842.72 95,842.72 95,842.72 1,059.76 1,059.76 0.00 98.91







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 65,318.22 3,167,882.28 3,233,200.50 0.00 3,232,140.72 3,232,140.72 3,232,140.72 1,059.78 1,059.78 0.0028 00 011 001 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA

99.97

TOTAL 28 00 011 FASE I MEJORAMIENTO CARRETERA GUARANDA BALZAPAMBA CIRCUNVALACION DE GUARANDA ACCESOS VINCHOA SANTA

65,318.22 3,167,882.28 3,233,200.50 0.00 3,232,140.72 3,232,140.72 3,232,140.72 1,059.78 1,059.78 0.00 99.97

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

298 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 012 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS

28 00 012 001 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 0.00 43,788.33 43,788.33 0.00 43,788.33 43,788.33 43,788.33 0.00 0.00 0.0028 00 012 001 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS 100.00

TOTAL 28 00 012 FISCALIZACION CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO ESMERALDAS

0.00 43,788.33 43,788.33 0.00 43,788.33 43,788.33 43,788.33 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 013 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE

28 00 013 001 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

299 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 454,337.93 454,337.93 0.00 354,724.98 354,724.98 354,724.98 99,612.95 99,612.95 0.00 78.08



TOTAL 0.00 5,534,953.10 5,534,953.10 0.00 5,435,268.93 5,269,116.53 5,269,116.53 99,684.17 265,836.57 0.0028 00 013 001 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE 95.20

TOTAL 28 00 013 PUENTE BAHIA EN EL ESTUARIO DEL RIO CHONE

0.00 5,534,953.10 5,534,953.10 0.00 5,435,268.93 5,269,116.53 5,269,116.53 99,684.17 265,836.57 0.00 95.20

28 00 017 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE

28 00 017 001 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 123,399.30 12,723.30 136,122.60 0.00 136,122.56 136,122.56 136,122.56 0.04 0.04 0.0028 00 017 001 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 100.00

28 00 017 002 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

300 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 017 002 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 0.00

TOTAL 28 00 017 FASE II SAN PEDROLA BENDITAEL CISNE 123,399.30 12,723.30 136,122.60 0.00 136,122.56 136,122.56 136,122.56 0.04 0.04 0.00 100.00

28 00 018 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES

28 00 018 001 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 0.00 132,292.70 132,292.70 0.00 132,292.70 132,292.70 132,292.70 0.00 0.00 0.0028 00 018 001 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

301 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 018 002 FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 77,335.38 -77,335.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 018 002 FISCALIZACION FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES 0.00

TOTAL 28 00 018 FASE II LA CONCORDIALATITUD 0EMPATESUMAPEDERNALES

77,335.38 54,957.32 132,292.70 0.00 132,292.70 132,292.70 132,292.70 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 019 FASE II GUANUJO ECHEANDIA

28 00 019 001 FASE II GUANUJO ECHEANDIA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 82,818.43 82,818.43 0.00 82,818.43 82,818.43 82,818.43 0.00 0.00 0.00 100.00





0.00 120,272.97 120,272.97 0.00 120,272.96 120,272.96 120,272.96 0.01 0.01 0.00 100.00







0.00 335,551.61 335,551.61 0.00 335,197.30 335,197.30 335,197.30 354.31 354.31 0.00 99.89



TOTAL 3,168,791.91 1,592,150.82 4,760,942.73 0.00 4,760,588.41 4,760,588.41 4,760,588.41 354.32 354.32 0.0028 00 019 001 FASE II GUANUJO ECHEANDIA99.99

TOTAL 28 00 019 FASE II GUANUJO ECHEANDIA 3,168,791.91 1,592,150.82 4,760,942.73 0.00 4,760,588.41 4,760,588.41 4,760,588.41 354.32 354.32 0.00 99.99

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

302 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 020 FASE II CHILLANES BUCAY

28 00 020 001 FASE II CHILLANES BUCAY 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 83,873.53 83,873.53 0.00 83,873.53 83,873.53 83,873.53 0.00 0.00 0.00 100.00








TOTAL 0.00 7,265,382.52 7,265,382.52 0.00 7,265,382.52 7,265,382.52 7,265,382.52 0.00 0.00 0.0028 00 020 001 FASE II CHILLANES BUCAY100.00

28 00 020 002 FISCALIZACION 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 3,579,011.35 -3,559,436.74 19,574.61 19,574.61 19,574.61 19,574.61 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00

TOTAL 3,579,011.35 -3,559,436.74 19,574.61 0.00 19,574.61 19,574.61 19,574.61 0.00 0.00 0.0028 00 020 002 FISCALIZACION100.00

TOTAL 28 00 020 FASE II CHILLANES BUCAY 3,579,011.35 3,705,945.78 7,284,957.13 0.00 7,284,957.13 7,284,957.13 7,284,957.13 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 021 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRADA A BIBLIAN)

28 00 021 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRA 750000 OBRAS PUBLICAS



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

303 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 021 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRA

0.00

TOTAL 28 00 021 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA C. ZHUD - BIBLIAN DE 5400 KM ABSCISAS 0+000 (ZHUD) - 54+000 (ENTRADA A BIBLIAN)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 027 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL

28 00 027 001 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 52,287.36 52,287.36 0.00 52,287.36 52,287.36 52,287.36 0.00 0.00 0.0028 00 027 001 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL 100.00

TOTAL 28 00 027 FASE II ACCESO AEROPUERTO EL GUAYABAL 0.00 52,287.36 52,287.36 0.00 52,287.36 52,287.36 52,287.36 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 029 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS

28 00 029 001 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

304 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




770206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos


TOTAL 770206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 113,896.08 663,542.17 777,438.25 0.00 777,438.25 777,438.25 777,438.25 0.00 0.00 0.0028 00 029 001 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSAN

100.00

TOTAL 28 00 029 REHABILITACION DE PAVIMENTO RIGIDO CARRETERA O¿A LOJA TRAMO 2 ABSCISAS3500070000SARAGUROSANTIGO TRAMO 3 ABSCISAS70000102700 SANTIAGO LOJA PROV LOJA Y MANTENIMIENTO DURANTE 2 A¿OS

113,896.08 663,542.17 777,438.25 0.00 777,438.25 777,438.25 777,438.25 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 031 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1

28 00 031 001 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 031 001 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 10.00

TOTAL 28 00 031 FASE II CUMBE - OÑA, TRAMO 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

305 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 035 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

28 00 035 001 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 123,259.57 123,259.57 0.00 117,298.87 117,298.87 117,298.87 5,960.70 5,960.70 0.00 95.16







0.00 3,361,858.69 3,361,858.69 0.00 3,027,572.63 3,027,572.63 3,027,572.63 334,286.06 334,286.06 0.00 90.06





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 2,597,458.21 10,587,962.22 13,185,420.43 0.00 12,845,173.67 12,845,173.67 12,845,173.67 340,246.76 340,246.76 0.0028 00 035 001 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

97.42

TOTAL 28 00 035 CONSTRUCCION 18 MESES MANTENIMIENTO 48 MESES DEL PASO LATERAL DE CHONE CON UNA LONG DE 67 KM

2,597,458.21 10,587,962.22 13,185,420.43 0.00 12,845,173.67 12,845,173.67 12,845,173.67 340,246.76 340,246.76 0.00 97.42

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

306 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 037 FASE II SUMAPEDERNALES

28 00 037 001 FASE II SUMAPEDERNALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 121,359.88 261,710.36 383,070.24 0.00 383,070.24 383,070.24 383,070.24 0.00 0.00 0.0028 00 037 001 FASE II SUMAPEDERNALES100.00

TOTAL 28 00 037 FASE II SUMAPEDERNALES 121,359.88 261,710.36 383,070.24 0.00 383,070.24 383,070.24 383,070.24 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 039 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI

28 00 039 001 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 50,594.78 50,594.78 0.00 50,594.78 50,594.78 50,594.78 0.00 0.00 0.00 100.00





001 Recursos Fiscales 7,539,894.91 5,581,819.93 13,121,714.84 0.00 13,121,714.84 11,484,556.91 11,484,556.91 0.00 1,637,157.93 0.00 87.52


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 5,581,819.937,539,894.91 13,121,714.84 0.00 13,121,714.84 11,484,556.91 11,484,556.91 0.00 1,637,157.93 0.00 87.52

TOTAL 7,539,894.91 5,581,819.93 13,121,714.84 13,121,714.84 11,484,556.91 11,484,556.91 0.00 1,637,157.93 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS87.52

TOTAL 7,539,894.91 5,725,422.83 13,265,317.74 0.00 13,265,317.74 11,628,159.81 11,628,159.81 0.00 1,637,157.93 0.0028 00 039 001 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI87.66

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

307 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 039 002 FISCALIZACION FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TOTAL 0.00 65,486.33 65,486.33 0.00 65,486.33 0.00 0.00 0.00 65,486.33 0.0028 00 039 002 FISCALIZACION FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 0.00

TOTAL 28 00 039 FASE II CHONECALCETAPINPIGUASI 7,539,894.91 5,790,909.16 13,330,804.07 0.00 13,330,804.07 11,628,159.81 11,628,159.81 0.00 1,702,644.26 0.00 87.23

28 00 040 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 37.9 KMS DE

28 00 040 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 3 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 231,225.12 231,225.12 0.00 231,144.80 202,703.85 202,703.85 80.32 28,521.27 0.00 87.67










0.00 5,607,108.86 5,607,108.86 0.00 5,603,152.35 5,603,152.35 5,603,152.35 3,956.51 3,956.51 0.00 99.93



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

308 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




TOTAL 840301 Terrenos (Expropiacion de Bienes) 2,168,833.450.00 2,168,833.45 0.00 2,168,833.45 2,167,430.97 2,167,430.97 0.00 1,402.48 0.00 99.94

TOTAL 0.00 2,168,833.45 2,168,833.45 2,168,833.45 2,167,430.97 2,167,430.97 0.00 1,402.48 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION99.94

TOTAL 0.00 19,927,357.10 19,927,357.10 0.00 19,923,320.23 19,824,576.96 19,824,576.96 4,036.87 102,780.14 0.0028 00 040 001 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 3

99.48

TOTAL 28 00 040 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 37.9 KMS DE

0.00 19,927,357.10 19,927,357.10 0.00 19,923,320.23 19,824,576.96 19,824,576.96 4,036.87 102,780.14 0.00 99.48

28 00 045 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS

28 00 045 001 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 97,908.31 97,908.31 0.00 97,908.31 97,908.31 97,908.31 0.00 0.00 0.00 100.00










0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 185,956.93 -67,516.16 118,440.77 0.00 118,440.77 118,440.77 118,440.77 0.00 0.00 0.0028 00 045 001 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUMBIOS 100.00

TOTAL 28 00 045 FASE II CHIRITZACUYABENOSUCUBIOS 185,956.93 -67,516.16 118,440.77 0.00 118,440.77 118,440.77 118,440.77 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 046 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR

28 00 046 001 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 750000 OBRAS PUBLICAS



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

309 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 1,612,025.78 -1,612,025.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 046 001 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR0.00

TOTAL 28 00 046 FASE II VARIAS VIAS CA¿AR 1,612,025.78 -1,612,025.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 049 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA

28 00 049 001 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 049 001 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA 0.00

TOTAL 28 00 049 FASE II VIAS RODEO-ROCAFUERTE-SANTA ANA-POZA HONDA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

28 00 064 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 064 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

0.00

TOTAL 28 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG= 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

310 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 065 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR

28 00 065 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 065 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR

0.00

TOTAL 28 00 065 MANTENIMIENTO EMERGENTE DEL ANILLO VIAL-AZOGUEZ TRAMO RICAURTE-DELEG-AZOGUEZ-PROV. AZUAY Y CAÑAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 066 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.

28 00 066 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM. 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 066 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.

0.00

TOTAL 28 00 066 MANTENIMIENTO EMERGENTE CARRETERA EL DESCANSO ¿ AZOGUES ¿ BIBLIAN DE 19 KM.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 079 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO

28 00 079 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

311 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 079 001 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO

0.00

TOTAL 28 00 079 MANTENIMIENTO EMERGENTE C. ZARUMA.SINSAO.SALVIAS DE 14,10 KM. PROVINCIA DE EL ORO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 085 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG

28 00 085 001 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 3,265.17 3,265.17 0.00 3,265.17 3,265.17 3,265.17 0.00 0.00 0.0028 00 085 001 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG100.00

TOTAL 28 00 085 FASE III CUENCA - EL SALADO - LENTAG 0.00 3,265.17 3,265.17 0.00 3,265.17 3,265.17 3,265.17 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 088 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA

28 00 088 001 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

312 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 088 001 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA 0.00

TOTAL 28 00 088 FASE III REHABILITACION CARRETERA LAS PEÑAS-LA TOLA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 092 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA

28 00 092 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 092 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA 0.00

TOTAL 28 00 092 CONSTRUCCION DEL PUENTE CHALPI CHICO DE 25 MTRS C. PAPALLACTA -BAEZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28 00 114 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO UNO: PUENTE R

28 00 114 001 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

313 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC









TOTAL 0.00 290,278.21 290,278.21 0.00 290,278.21 290,278.21 290,278.21 0.00 0.00 0.0028 00 114 001 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO

100.00

TOTAL 28 00 114 FISCALIZACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RIO PINDO-BALSAS-ZARACAY, TRAMO UNO: PUENTE R

0.00 290,278.21 290,278.21 0.00 290,278.21 290,278.21 290,278.21 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 115 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO

28 00 115 001 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 3,011,629.59 3,011,629.59 0.00 3,011,629.59 3,011,629.59 3,011,629.59 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 607,508.70 7,534,115.28 8,141,623.98 0.00 8,141,623.97 8,141,623.97 8,141,623.97 0.01 0.01 0.0028 00 115 001 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 100.00

28 00 115 002 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

314 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 115 002 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO 0.00

TOTAL 28 00 115 FASE II VELACRUZCHAHUARPAMBA Y ACCESO A OLMEDORIO PINDO

607,508.70 7,534,115.28 8,141,623.98 0.00 8,141,623.97 8,141,623.97 8,141,623.97 0.01 0.01 0.00 100.00

28 00 121 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2

28 00 121 001 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 28,613.04 36,826.41 65,439.45 0.00 65,439.45 65,439.45 65,439.45 0.00 0.00 0.0028 00 121 001 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2 100.00






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 121 002 FISCALIZACION0.00

TOTAL 28 00 121 FASE II O¿ALOJA TRAMO 1 Y CUMBEO¿A TRAMO 2

28,613.04 36,826.41 65,439.45 0.00 65,439.45 65,439.45 65,439.45 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 122 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA

28 00 122 001 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 750000 OBRAS PUBLICAS





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

315 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


770213 Devolucion de Garantias


TOTAL 770213 Devolucion de Garantias -124,584.01124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION0.00

TOTAL 124,584.01 151,194.23 275,778.24 0.00 275,778.24 275,778.24 275,778.24 0.00 0.00 0.0028 00 122 001 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA100.00

TOTAL 28 00 122 FASE II LA VIRGENRIO JONDACHITENA 124,584.01 151,194.23 275,778.24 0.00 275,778.24 275,778.24 275,778.24 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 127 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO

28 00 127 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 205,702.07 205,702.07 0.00 205,702.07 205,702.07 205,702.07 0.00 0.00 0.0028 00 127 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00

28 00 127 002 FISCALIZACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 3,714.76 3,714.76 0.00 3,714.76 3,714.76 3,714.76 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 5,326.54 5,326.54 0.00 5,326.54 5,326.54 5,326.54 0.00 0.00 0.0028 00 127 002 FISCALIZACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00

TOTAL 28 00 127 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARKER EN LA CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO

0.00 211,028.61 211,028.61 0.00 211,028.61 211,028.61 211,028.61 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

316 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 128 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO

28 00 128 001 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 49,948.27 49,948.27 0.00 49,948.27 49,948.27 49,948.27 0.00 0.00 0.0028 00 128 001 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00

28 00 128 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 3,417.64 3,417.64 0.00 3,417.64 3,417.64 3,417.64 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 4,284.80 4,284.80 0.00 4,284.80 4,284.80 4,284.80 0.00 0.00 0.0028 00 128 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00

TOTAL 28 00 128 PUENTE PIEDRA FINA 1, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO

0.00 54,233.07 54,233.07 0.00 54,233.07 54,233.07 54,233.07 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 129 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30

28 00 129 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 197,088.36 197,088.36 0.00 197,088.36 197,088.36 197,088.36 0.00 0.00 0.0028 00 129 001 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30

100.00

28 00 129 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

317 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 562.07 562.07 0.00 562.07 562.07 562.07 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 1,242.51 1,242.51 0.00 1,242.51 1,242.51 1,242.51 0.00 0.00 0.0028 00 129 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO 100.00

TOTAL 28 00 129 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO MONTANA, CARRETERA BAEZA-LAGO AGRIO, DE 30

0.00 198,330.87 198,330.87 0.00 198,330.87 198,330.87 198,330.87 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 130 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO)

28 00 130 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 130 001 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO)

0.00

28 00 130 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PUCHUCHOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

318 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 15,830.64 15,830.64 0.00 15,830.64 15,830.64 15,830.64 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 20,048.53 20,048.53 0.00 20,048.53 20,048.53 20,048.53 0.00 0.00 0.0028 00 130 002 FISCALIZACIÓN PUENTE PUCHUCHOA 100.00

TOTAL 28 00 130 CONSTRUCCION DE LOS PUENTES CASCALES Y PUCHUCHOA E45 (BAEZA ¿ LAGO AGRIO)

0.00 20,048.53 20,048.53 0.00 20,048.53 20,048.53 20,048.53 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES

28 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 131 001 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES0.00

28 00 131 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

319 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 12,791.77 12,791.77 0.00 12,791.77 12,791.77 12,791.77 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 15,995.51 15,995.51 0.00 15,995.51 15,995.51 15,995.51 0.00 0.00 0.0028 00 131 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 100.00

TOTAL 28 00 131 PUENTE SOBRE EL RIO CASCALES 0.00 15,995.51 15,995.51 0.00 15,995.51 15,995.51 15,995.51 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 132 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2

28 00 132 001 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 15,859.000.00 15,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,859.00 15,859.00 0.0028 00 132 001 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 20.00

TOTAL 28 00 132 PUENTE SOBRE EL RIO PIEDRA FINA 2 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,859.00 15,859.00 0.00 0.00

28 00 133 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA

28 00 133 001 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 6,661.97 6,661.97 0.00 6,661.97 6,661.97 6,661.97 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 4,804.95 11,466.51 16,271.46 0.00 16,271.46 16,271.46 16,271.46 0.00 0.00 0.0028 00 133 001 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 100.00

TOTAL 28 00 133 PUENTE GUANGO VIA PAPALLACTABAEZA 4,804.95 11,466.51 16,271.46 0.00 16,271.46 16,271.46 16,271.46 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

320 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

28 00 134 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS

28 00 134 001 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0028 00 134 001 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS0.00

28 00 134 002 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 3,561.68 3,561.68 0.00 3,561.68 3,561.68 3,561.68 0.00 0.00 0.0028 00 134 002 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS100.00

TOTAL 28 00 134 PUENTE COPUENO VIA PUYO-MACAS 0.00 3,561.68 3,561.68 0.00 3,561.68 3,561.68 3,561.68 0.00 0.00 0.00 100.00

28 00 136 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD-BIBLIAN DE 54 KM

28 00 136 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD BIBLIAN DE 54 KM 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 547,525.17 547,525.17 0.00 547,525.17 547,525.17 547,525.17 0.00 0.00 0.0028 00 136 001 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD BIBLIAN DE 54 KM 100.00

TOTAL 28 00 136 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUD-BIBLIAN DE 54 KM

0.00 547,525.17 547,525.17 0.00 547,525.17 547,525.17 547,525.17 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 28 EMERGENCIA VIAL FASES I II Y III 80,509,911.15 0.00 96.992,437,122.31461,240.9578,534,029.7978,534,029.790.0080,971,152.1060,513,467.5520,457,684.55

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

321 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

CONSTRUCCIONES VIALES30

30 00 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA

30 00 001 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 001 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA 0.00

TOTAL 30 00 001 REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJO-SANTA ANA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 00 096 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS (MUNICIPALIDAD DEL CANTON VALENCIA)

30 00 096 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 096 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA

0.00

TOTAL 30 00 096 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS PUENTES SAN FRANCISCO Y CAMARONES, UBICADOS EN EL CANTON VALENCIA PROVINCIA DE LOS RIOS (MUNICIPALIDAD DEL CANTON VALENCIA)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 00 098 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS

30 00 098 001 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




-2,491,680.282,491,680.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

322 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC










9,997,016.730.00 9,997,016.73 0.00 9,997,016.73 9,997,016.73 6,997,016.73 0.00 0.00 3,000,000.00 100.00

TOTAL 0.00 9,997,016.73 9,997,016.73 9,997,016.73 9,997,016.73 6,997,016.73 0.00 0.00 3,000,000.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 100.00

TOTAL 2,491,680.28 7,505,336.45 9,997,016.73 0.00 9,997,016.73 9,997,016.73 6,997,016.73 0.00 0.00 3,000,000.0030 00 098 001 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGO

100.00

TOTAL 30 00 098 REHABILITACION DE 14 CAMINOS VECINALES CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE 33 PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS SITIOS DE LA PROVINCIAL DE LOS RIOS

2,491,680.28 7,505,336.45 9,997,016.73 0.00 9,997,016.73 9,997,016.73 6,997,016.73 0.00 0.00 3,000,000.00 100.00

30 00 099 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS

30 00 099 001 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 099 001 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS

0.00

TOTAL 30 00 099 MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PROGRESO PLAYAS- PROVINCIA DE GUAYAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 00 100 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS

30 00 100 001 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 36,346.06 36,346.06 0.00 36,346.06 36,346.06 36,346.06 0.00 0.00 0.00 100.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

323 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 419,056.34 419,056.34 0.00 419,056.34 419,056.34 419,056.34 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 2,093,969.06 2,093,969.06 0.00 2,093,969.06 2,093,969.06 2,093,969.06 0.00 0.00 0.0030 00 100 001 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS

100.00

TOTAL 30 00 100 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS

0.00 2,093,969.06 2,093,969.06 0.00 2,093,969.06 2,093,969.06 2,093,969.06 0.00 0.00 0.00 100.00

30 00 101 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO)

30 00 101 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 48,319.13 48,319.13 0.00 31,903.48 31,903.48 31,903.48 16,415.65 16,415.65 0.00 66.03







0.00 502,971.58 502,971.58 0.00 427,893.71 427,893.71 427,893.71 75,077.87 75,077.87 0.00 85.07



TOTAL 0.00 1,834,257.85 1,834,257.85 0.00 1,742,764.33 1,742,764.33 1,742,764.33 91,493.52 91,493.52 0.0030 00 101 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO)

95.01

TOTAL 30 00 101 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBO-EL CRISTAL(TORNEADO)

0.00 1,834,257.85 1,834,257.85 0.00 1,742,764.33 1,742,764.33 1,742,764.33 91,493.52 91,493.52 0.00 95.01

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

324 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

30 00 102 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION

30 00 102 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 102 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION 0.00

TOTAL 30 00 102 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA - CIRCUNVALACION

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 00 103 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1

30 00 103 001 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 103 001 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1 0.00

TOTAL 30 00 103 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 00 104 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL

30 00 104 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 404,001.12 404,001.12 0.00 404,001.12 404,001.12 404,001.12 0.00 0.00 0.00 100.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

325 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 6,923,696.01 6,923,696.01 0.00 6,923,696.01 6,923,696.01 6,923,696.01 0.00 0.00 0.00 100.00







840302 Edificios Locales y Residencias (Expropiacion de Bienes)


TOTAL 840302 Edificios Locales y Residencias (Expropiacion de Bienes)

102,019.900.00 102,019.90 0.00 102,019.90 102,019.90 102,019.90 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 28,301,626.72 28,301,626.72 0.00 28,301,626.72 28,301,626.72 28,301,626.72 0.00 0.00 0.0030 00 104 001 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL

100.00

TOTAL 30 00 104 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBRE-MACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL

0.00 28,301,626.72 28,301,626.72 0.00 28,301,626.72 28,301,626.72 28,301,626.72 0.00 0.00 0.00 100.00

30 00 106 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE

30 00 106 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 84,810.00 84,810.00 0.00 14,950.31 14,950.31 14,950.31 69,859.69 69,859.69 0.00 17.63






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

326 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 674,511.15 674,511.15 0.00 665,976.71 665,976.71 665,976.71 8,534.44 8,534.44 0.00 98.73

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 762,524.510.00 762,524.51 0.00 753,990.07 753,990.07 753,990.07 8,534.44 8,534.44 0.00 98.88


TOTAL 0.00 890,795.52 890,795.52 0.00 812,401.39 812,401.39 812,401.39 78,394.13 78,394.13 0.0030 00 106 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE 91.20

TOTAL 30 00 106 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE

0.00 890,795.52 890,795.52 0.00 812,401.39 812,401.39 812,401.39 78,394.13 78,394.13 0.00 91.20

30 00 107 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I

30 00 107 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 43,440.30 43,440.30 0.00 43,440.30 43,440.30 43,440.30 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 1,560,104.10 1,560,104.10 0.00 1,560,104.10 1,560,104.10 1,560,104.10 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 5,999,796.15 5,999,796.15 0.00 5,999,796.15 5,999,796.15 5,999,796.15 0.00 0.00 0.0030 00 107 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I 100.00

TOTAL 30 00 107 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO I

0.00 5,999,796.15 5,999,796.15 0.00 5,999,796.15 5,999,796.15 5,999,796.15 0.00 0.00 0.00 100.00

30 00 109 METRO DE QUITO

30 00 109 001 METRO DE QUITO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

327 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC












TOTAL 780103 A Empresas Publicas 28,517,723.950.00 28,517,723.95 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 0.00 0.00 100.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 0.00 0.0030 00 109 001 METRO DE QUITO100.00

TOTAL 30 00 109 METRO DE QUITO 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 28,517,723.95 28,517,723.95 28,517,723.95 0.00 0.00 0.00 100.00

30 00 110 CONSTRUYENDO CAMINOS II

30 00 110 001 CONSTRUYENDO CAMINOS II 750000 OBRAS PUBLICAS








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 110 001 CONSTRUYENDO CAMINOS II0.00

TOTAL 30 00 110 CONSTRUYENDO CAMINOS II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

328 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

30 00 111 TRANVIA DE CUENCA

30 00 111 001 TRANVIA DE CUENCA 750000 OBRAS PUBLICAS












5,188,960.000.00 5,188,960.00 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 0.00 0.0030 00 111 001 TRANVIA DE CUENCA100.00

TOTAL 30 00 111 TRANVIA DE CUENCA 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 5,188,960.00 5,188,960.00 5,188,960.00 0.00 0.00 0.00 100.00

30 00 112 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUARANDA LAS HERRERIAS SAN JUAN

30 00 112 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUARANDA LAS HERRERIAS SAN JUAN 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0030 00 112 001 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUARANDA LAS HERRERIAS SAN JUAN

0.00

TOTAL 30 00 112 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA REHABILITACION DE LA CARRETERA GUARANDA LAS HERRERIAS SAN JUAN

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 00 113 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- (INCLUYE LA FI

30 00 113 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- (IN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

329 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC











TOTAL 0.00 6,468,995.60 6,468,995.60 0.00 6,468,995.60 2,679,791.53 2,679,791.53 0.00 3,789,204.07 0.0030 00 113 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- (IN

41.43

TOTAL 30 00 113 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARRETERA RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- (INCLUYE LA FI

0.00 6,468,995.60 6,468,995.60 0.00 6,468,995.60 2,679,791.53 2,679,791.53 0.00 3,789,204.07 0.00 41.43

TOTAL 30 CONSTRUCCIONES VIALES 89,123,253.93 3,000,000.00 95.573,959,091.72169,887.6582,334,049.8685,334,049.860.0089,293,141.5886,801,461.302,491,680.28

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

330 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

OBRAS PÚBLICAS31

31 00 098 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS (EX CORPECUADOR)

31 00 098 001 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE I 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 336,968.30 336,968.30 0.00 327,040.75 327,040.75 327,040.75 9,927.55 9,927.55 0.00 97.05

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 2,407,719.670.00 2,407,719.67 0.00 2,397,649.18 2,155,016.89 2,155,016.89 10,070.49 252,702.78 0.00 89.50




0.00 117,306.14 117,306.14 0.00 117,306.14 117,306.14 117,306.14 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 8,192,655.43 8,192,655.43 0.00 7,652,248.35 7,652,248.35 7,652,248.35 540,407.08 540,407.08 0.00 93.40

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 61,974,685.520.00 61,974,685.52 0.00 61,434,278.44 56,444,767.56 56,444,767.56 540,407.08 5,529,917.96 0.00 91.08

TOTAL 0.00 61,974,685.52 61,974,685.52 61,434,278.44 56,444,767.56 56,444,767.56 540,407.08 5,529,917.96 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS91.08

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

331 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 0.00 65,263,030.36 65,263,030.36 0.00 64,712,551.42 59,472,009.62 59,472,009.62 550,478.94 5,791,020.74 0.0031 00 098 001 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE I

91.13

TOTAL 31 00 098 PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONCLUIR, FASE I, DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO GUAYAS (EX CORPECUADOR)

0.00 65,263,030.36 65,263,030.36 0.00 64,712,551.42 59,472,009.62 59,472,009.62 550,478.94 5,791,020.74 0.00 91.13

TOTAL 31 OBRAS PÚBLICAS 64,712,551.42 0.00 91.135,791,020.74550,478.9459,472,009.6259,472,009.620.0065,263,030.3665,263,030.360.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

332 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

PLAN RELAMPAGO33

33 00 003 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME

33 00 003 001 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 1,273,302.75 1,273,302.75 0.00 1,273,302.75 1,273,302.75 1,273,302.75 0.00 0.00 0.0033 00 003 001 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME 100.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 77,724.00 77,724.00 0.00 52,704.00 52,704.00 52,704.00 25,020.00 25,020.00 0.00 67.81



TOTAL 0.00 182,285.90 182,285.90 0.00 157,265.90 157,265.90 157,265.90 25,020.00 25,020.00 0.0033 00 003 002 FISCALIZACIÓN86.27

TOTAL 33 00 003 REHABILITACION CUENCA - MOLLETURO - EL EMPALME

0.00 1,455,588.65 1,455,588.65 0.00 1,430,568.65 1,430,568.65 1,430,568.65 25,020.00 25,020.00 0.00 98.28

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

333 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

33 00 009 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA

33 00 009 001 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 750000 OBRAS PUBLICAS



TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 11,689.88100,836.83 112,526.71 0.00 112,526.71 108,539.30 108,539.30 0.00 3,987.41 0.00 96.46

TOTAL 100,836.83 11,689.88 112,526.71 112,526.71 108,539.30 108,539.30 0.00 3,987.41 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS96.46

TOTAL 100,836.83 11,689.88 112,526.71 0.00 112,526.71 108,539.30 108,539.30 0.00 3,987.41 0.0033 00 009 001 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA96.46

TOTAL 33 00 009 REHABILITACION ALAUSI HUIGRA 100,836.83 11,689.88 112,526.71 0.00 112,526.71 108,539.30 108,539.30 0.00 3,987.41 0.00 96.46

33 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT

33 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL

0.00

TOTAL 33 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 011 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY

33 00 011 001 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 3,000,022.75 3,000,022.75 0.00 3,000,022.75 3,000,022.75 3,000,022.75 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 136,009.18 3,776,551.42 3,912,560.60 0.00 3,912,560.60 3,912,560.60 3,912,560.60 0.00 0.00 0.0033 00 011 001 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

334 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 32,450.48 32,450.48 0.00 32,450.48 32,450.48 32,450.48 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 75,206.70 75,206.70 0.00 75,206.70 75,206.70 75,206.70 0.00 0.00 0.0033 00 011 002 FISCALIZACION100.00

TOTAL 33 00 011 REHABILITACION BALBANERA PALLATANGA BUCAY

136,009.18 3,851,758.12 3,987,767.30 0.00 3,987,767.30 3,987,767.30 3,987,767.30 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 018 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES

33 00 018 001 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 183,139.49 183,139.49 0.00 183,139.47 183,139.47 183,139.47 0.02 0.02 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,617,521.800.00 1,617,521.80 0.00 1,617,521.78 1,453,942.57 1,453,942.57 0.02 163,579.23 0.00 89.89








2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

335 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 14,267,057.57 14,267,057.57 0.00 14,133,092.39 14,133,092.39 14,133,092.39 133,965.18 133,965.18 0.00 99.06



TOTAL 0.00 54,734,352.21 54,734,352.21 0.00 54,600,387.01 54,436,807.80 54,436,807.80 133,965.20 297,544.41 0.0033 00 018 001 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES 99.46

TOTAL 33 00 018 REHABILITACION IBARRA-SAN LORENZO-ESMERALDAS-PEDERNALES

0.00 54,734,352.21 54,734,352.21 0.00 54,600,387.01 54,436,807.80 54,436,807.80 133,965.20 297,544.41 0.00 99.46

33 00 020 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL

33 00 020 001 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 40,054.26 40,054.26 0.00 40,054.23 40,054.23 40,054.23 0.03 0.03 0.00 100.00










0.00 881,672.03 881,672.03 0.00 869,750.19 869,750.19 869,750.19 11,921.84 11,921.84 0.00 98.65


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

336 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





TOTAL 0.00 2,909,547.93 2,909,547.93 0.00 2,897,626.06 2,659,309.61 2,659,309.61 11,921.87 250,238.32 0.0033 00 020 001 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL 91.40

TOTAL 33 00 020 MANTENIMIENTO PERIMETRAL DE GUAYAQUIL 0.00 2,909,547.93 2,909,547.93 0.00 2,897,626.06 2,659,309.61 2,659,309.61 11,921.87 250,238.32 0.00 91.40

33 00 023 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN

33 00 023 001 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION









0.00 1,775,886.47 1,775,886.47 0.00 1,775,886.47 1,775,886.47 1,775,886.47 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 1,922,251.65 1,922,251.65 0.00 1,922,251.65 1,922,251.65 1,922,251.65 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,878,330.051,545,846.73 10,424,176.78 0.00 10,424,057.57 10,212,716.23 10,212,716.23 119.21 211,460.55 0.00 97.97





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

337 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 1,545,846.73 12,833,291.50 14,379,138.23 0.00 14,379,019.02 14,134,400.17 14,134,400.17 119.21 244,738.06 0.0033 00 023 001 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN98.30

33 00 023 002 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 48,000.00 48,000.00 0.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00


181,135.380.00 181,135.38 0.00 181,135.38 181,135.38 181,135.38 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 90,783.21 90,783.21 0.00 90,783.21 90,783.21 90,783.21 0.00 0.00 0.00 100.00





0.00 668,459.18 668,459.18 0.00 668,458.98 668,458.98 668,458.98 0.20 0.20 0.00 100.00








TOTAL 0.00 3,272,867.34 3,272,867.34 0.00 3,272,867.11 3,272,867.11 3,272,867.11 0.23 0.23 0.0033 00 023 002 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN100.00

TOTAL 33 00 023 STO DOMINGOBABAHOYOJUJAN 1,545,846.73 16,106,158.84 17,652,005.57 0.00 17,651,886.13 17,407,267.28 17,407,267.28 119.44 244,738.29 0.00 98.61

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

338 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

33 00 028 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin

33 00 028 001 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 028 001 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin 0.00

TOTAL 33 00 028 Relleno Hidràulico: San Josè y San Aguistin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 029 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS

33 00 029 001 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 0.00 200,413.53 200,413.53 0.00 200,413.00 200,413.00 200,413.00 0.53 0.53 0.0033 00 029 001 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS100.00

33 00 029 002 FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 536,162.86 -536,162.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 029 002 FISCALIZACION MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 0.00

TOTAL 33 00 029 MEJORAMIENTO T DE BABA 3 MARIAS 536,162.86 -335,749.33 200,413.53 0.00 200,413.00 200,413.00 200,413.00 0.53 0.53 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

339 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

33 00 044 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS

33 00 044 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACI¿N A 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 47 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 636,185.92 636,185.92 0.00 636,185.92 636,185.92 636,185.92 0.00 0.00 0.00 100.00





0.00 113,207.25 113,207.25 0.00 113,207.25 113,207.25 113,207.25 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 25,693,200.98 25,693,200.98 0.00 25,655,601.92 25,655,601.92 25,655,601.92 37,599.06 37,599.06 0.00 99.85


750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones


TOTAL 750106 Obras Publicas para Telecomunicaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 0.00 109,091,287.60 109,091,287.60 0.00 109,053,688.54 109,053,688.54 109,053,688.54 37,599.06 37,599.06 0.0033 00 044 001 PRIMERA ETAPA AMPLIACI¿N A 6 CARRILES TRAMO JAMBELI LATACUNGA 47 KM 99.97

TOTAL 33 00 044 AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI LATACUNGA AMBATO EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADORES Y OBRAS CONEXAS

0.00 109,091,287.60 109,091,287.60 0.00 109,053,688.54 109,053,688.54 109,053,688.54 37,599.06 37,599.06 0.00 99.97

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

340 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

33 00 046 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

33 00 046 001 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable












0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00









2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

341 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 1,037,788.85 1,037,788.85 0.00 1,025,422.26 1,025,422.26 1,025,422.26 12,366.59 12,366.59 0.00 98.81

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,964,000.68437,381.45 2,401,382.13 0.00 2,389,015.54 2,389,015.54 2,389,015.54 12,366.59 12,366.59 0.00 99.49

TOTAL 437,381.45 1,964,000.68 2,401,382.13 2,389,015.54 2,389,015.54 2,389,015.54 12,366.59 12,366.59 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.49











TOTAL 437,381.45 1,964,000.68 2,401,382.13 0.00 2,389,015.54 2,389,015.54 2,389,015.54 12,366.59 12,366.59 0.0033 00 046 001 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO 99.49

TOTAL 33 00 046 CONSTRUCCION ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

437,381.45 1,964,000.68 2,401,382.13 0.00 2,389,015.54 2,389,015.54 2,389,015.54 12,366.59 12,366.59 0.00 99.49

33 00 047 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS

33 00 047 001 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable









2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

342 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC













0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

343 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC









0.00 703,714.54 703,714.54 0.00 703,714.54 703,714.54 703,714.54 0.00 0.00 0.00 100.00











TOTAL 14,950,081.68 19,112,893.56 34,062,975.24 0.00 34,062,328.83 34,062,328.83 34,062,328.83 646.41 646.41 0.0033 00 047 001 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS 100.00

TOTAL 33 00 047 REHABILITACION SANTO DOMINGO ESMERALDAS

14,950,081.68 19,112,893.56 34,062,975.24 0.00 34,062,328.83 34,062,328.83 34,062,328.83 646.41 646.41 0.00 100.00

33 00 055 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA

33 00 055 001 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 055 001 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA 0.00

TOTAL 33 00 055 REHABILITACION INTEGRAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LATACUNGA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

344 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

33 00 058 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN

33 00 058 001 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable




















0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 5,660,262.92 -5,517,357.21 142,905.71 0.00 142,905.71 142,905.71 142,905.71 0.00 0.00 0.0033 00 058 001 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

345 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 33 00 058 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SANTO DOMINGO EL CARMEN

5,660,262.92 -5,517,357.21 142,905.71 0.00 142,905.71 142,905.71 142,905.71 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 062 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA

33 00 062 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 0.00 0.0033 00 062 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA 100.00

33 00 062 002 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 062 002 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA 0.00

TOTAL 33 00 062 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MENDEZ-SAN JOSE DE MORONA

0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 1,060,253.60 1,060,253.60 1,060,253.60 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 066 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM

33 00 066 001 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 35,315.70 35,315.70 0.00 35,315.70 35,315.70 35,315.70 0.00 0.00 0.00 100.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

346 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 51,790.60 33,435.12 85,225.72 85,225.72 85,225.72 85,225.72 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 100.00

TOTAL 51,790.60 51,684.79 103,475.39 0.00 103,475.39 103,475.39 103,475.39 0.00 0.00 0.0033 00 066 001 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS 100.00

TOTAL 33 00 066 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PUERTO QUITO LA SEXTA DE 30 KM

51,790.60 51,684.79 103,475.39 0.00 103,475.39 103,475.39 103,475.39 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 068 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

33 00 068 001 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 43,699.28 43,699.28 0.00 43,699.28 43,699.28 43,699.28 0.00 0.00 0.00 100.00








001 Recursos Fiscales 15,923,106.89 -4,108,733.19 11,814,373.70 0.00 11,809,962.91 11,809,962.61 11,809,962.61 4,410.79 4,411.09 0.00 99.96


0.00 3,192,215.45 3,192,215.45 0.00 3,191,800.42 3,191,800.42 3,191,800.42 415.03 415.03 0.00 99.99

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -916,517.7415,923,106.89 15,006,589.15 0.00 15,001,763.33 15,001,763.03 15,001,763.03 4,825.82 4,826.12 0.00 99.97

TOTAL 15,923,106.89 -916,517.74 15,006,589.15 15,001,763.33 15,001,763.03 15,001,763.03 4,825.82 4,826.12 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.97






TOTAL 15,923,106.89 -227,901.55 15,695,205.34 0.00 15,690,379.52 15,655,228.80 15,655,228.80 4,825.82 39,976.54 0.0033 00 068 001 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

99.75

TOTAL 33 00 068 MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E15 DE 11108 KM INCLUIDO PASO LATERAL CANOA

15,923,106.89 -227,901.55 15,695,205.34 0.00 15,690,379.52 15,655,228.80 15,655,228.80 4,825.82 39,976.54 0.00 99.75

33 00 069 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MANA)

33 00 069 001 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MA

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

347 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC













0.00 574,708.89 574,708.89 0.00 574,708.89 574,708.89 574,708.89 0.00 0.00 0.00 100.00








TOTAL 0.00 23,373,514.65 23,373,514.65 0.00 23,373,514.64 23,373,514.64 23,373,514.64 0.01 0.01 0.0033 00 069 001 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MA

100.00





0.00 207,300.86 207,300.86 0.00 207,300.86 207,300.86 207,300.86 0.00 0.00 0.00 100.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

348 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00 969,596.25 969,596.25 0.00 969,596.25 794,993.40 794,993.40 0.00 174,602.85 0.0033 00 069 002 FISCALIZACIÓN 81.99

TOTAL 33 00 069 REHABILITACION LATACUNGA - LA MANA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LATACUNGA - LA MANA)

0.00 24,343,110.90 24,343,110.90 0.00 24,343,110.89 24,168,508.04 24,168,508.04 0.01 174,602.86 0.00 99.28

33 00 071 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE

33 00 071 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 119,253.67 119,253.67 0.00 119,253.67 119,253.67 119,253.67 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 21,553.92 21,553.92 0.00 21,553.92 21,553.92 21,553.92 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 512,612.22 512,612.22 0.00 512,611.23 512,611.23 512,611.23 0.99 0.99 0.0033 00 071 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE 100.00

TOTAL 33 00 071 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA NARANJAL-RIO SIETE

0.00 512,612.22 512,612.22 0.00 512,611.23 512,611.23 512,611.23 0.99 0.99 0.00 100.00

33 00 074 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)

33 00 074 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA) 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

349 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

TOTAL 0.00 5,892,564.88 5,892,564.88 0.00 5,892,564.87 5,892,564.87 5,892,564.87 0.01 0.01 0.0033 00 074 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)

100.00

33 00 074 002 FISCALIZACIÓN PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 074 002 FISCALIZACIÓN PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)

0.00

TOTAL 33 00 074 CONSTRUCCION PASO LATERAL YANZATZA (CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIA PERIMETRAL CIUDAD YANTZAZA)

0.00 5,892,564.88 5,892,564.88 0.00 5,892,564.87 5,892,564.87 5,892,564.87 0.01 0.01 0.00 100.00

33 00 075 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO

33 00 075 001 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 107,386.55 95,197.11 202,583.66 0.00 202,583.66 202,583.66 202,583.66 0.00 0.00 0.0033 00 075 001 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL M

100.00

TOTAL 33 00 075 MANTENIMIENTO MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA MITAD DEL MUNDOLA INDEPENDENCIA TRAMO SAN ANTONIOCALACALI DE 870 KM CALACALISAN TADEO

107,386.55 95,197.11 202,583.66 0.00 202,583.66 202,583.66 202,583.66 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 076 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI

33 00 076 001 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 91,228.41 91,228.41 0.00 91,228.41 91,228.41 91,228.41 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 259,789.51 -16,713.23 243,076.28 0.00 243,076.28 243,076.28 243,076.28 0.00 0.00 0.0033 00 076 001 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI

100.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

350 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 076 002 FISCALIZACION0.00

TOTAL 33 00 076 MANTENIMIENTO DE LA C RIOBAMBA ZHUD REHABILITACION C RIOBAMBA BALBANERA ZHUD EXCLUYENDO TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI

259,789.51 -16,713.23 243,076.28 0.00 243,076.28 243,076.28 243,076.28 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 077 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

33 00 077 001 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 2,247,237.52 2,247,237.52 0.00 2,246,042.02 2,246,042.02 2,246,042.02 1,195.50 1,195.50 0.00 99.95

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 4,560,977.363,549,769.06 8,110,746.42 0.00 8,109,550.92 8,109,550.92 8,109,550.92 1,195.50 1,195.50 0.00 99.99







TOTAL 3,549,769.06 4,996,718.35 8,546,487.41 0.00 8,545,291.91 8,545,291.91 8,545,291.91 1,195.50 1,195.50 0.0033 00 077 001 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

99.99

33 00 077 002 FISCALIZ AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 80,882.56 80,882.56 0.00 80,859.52 80,859.52 80,859.52 23.04 23.04 0.00 99.97

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

351 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 0.00 382,780.00 382,780.00 0.00 382,756.96 382,756.96 382,756.96 23.04 23.04 0.0033 00 077 002 FISCALIZ AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

99.99

TOTAL 33 00 077 AMPLIACION ACCESO A MANTA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE MANTA

3,549,769.06 5,379,498.35 8,929,267.41 0.00 8,928,048.87 8,928,048.87 8,928,048.87 1,218.54 1,218.54 0.00 99.99

33 00 080 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA))

33 00 080 001 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA)) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 12,443.20 12,443.20 0.00 12,443.20 12,443.20 12,443.20 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 29,015.56 29,015.56 0.00 29,015.56 29,015.56 29,015.56 0.00 0.00 0.0033 00 080 001 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA))

100.00

TOTAL 33 00 080 REHABILITACION ACCESOS A BAHIA (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO A BAHIA KM 8 (BAHIA))

0.00 29,015.56 29,015.56 0.00 29,015.56 29,015.56 29,015.56 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 081 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO

33 00 081 001 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

352 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 176,639.70 -176,639.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS 0.00

TOTAL 176,639.70 -176,639.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 081 001 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO 0.00

TOTAL 33 00 081 MANTENIMIENTO Y DE BAEZALAGO AGRIO TRAMO SIMON BOLIVARLAGO AGRIO

176,639.70 -176,639.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 082 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

33 00 082 001 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 42,042.95 -18,796.51 23,246.44 0.00 23,246.44 23,246.44 23,246.44 0.00 0.00 0.0033 00 082 001 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

100.00

TOTAL 33 00 082 MANTENIMIENTO LATACUNGA CULANGUANGO ASFALTADO DE LA VIA LATACUNGA CULANGUANGO BELIZARIO

42,042.95 -18,796.51 23,246.44 0.00 23,246.44 23,246.44 23,246.44 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 083 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM

33 00 083 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable

















2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

353 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC














0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 125,950.05 125,950.05 0.00 125,950.05 125,950.05 125,950.05 0.00 0.00 0.00 100.00




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

354 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00













0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

355 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 6,262,822.02 6,262,822.02 0.00 6,262,822.02 6,262,822.02 6,262,822.02 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 11,627,841.31 13,699,466.57 25,327,307.88 0.00 25,327,307.88 25,257,716.20 25,257,716.20 0.00 69,591.68 0.0033 00 083 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM

99.73

TOTAL 33 00 083 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMOR ZAPOTILLOLALAMOR TRAMO ARENILLAS PUYANGOALAMOR PROVINCIA DE EL ORO DE 8050 KM

11,627,841.31 13,699,466.57 25,327,307.88 0.00 25,327,307.88 25,257,716.20 25,257,716.20 0.00 69,591.68 0.00 99.73

33 00 084 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES: GRAMAL

33 00 084 001 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 4,006,070.52 4,006,070.52 0.00 3,936,743.91 3,936,743.91 3,936,743.91 69,326.61 69,326.61 0.00 98.27



TOTAL 0.00 34,205,798.13 34,205,798.13 0.00 34,136,471.51 34,136,471.51 34,136,471.51 69,326.62 69,326.62 0.0033 00 084 001 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU

99.80

33 00 084 002 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.00 283,072.80 283,072.80 0.00 283,072.80 283,072.80 283,072.80 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 1,184,418.250.00 1,184,418.25 0.00 1,184,418.25 1,114,913.27 1,114,913.27 0.00 69,504.98 0.00 94.13

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

356 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00 1,184,418.25 1,184,418.25 1,184,418.25 1,114,913.27 1,114,913.27 0.00 69,504.98 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 94.13

TOTAL 0.00 1,184,418.25 1,184,418.25 0.00 1,184,418.25 1,114,913.27 1,114,913.27 0.00 69,504.98 0.0033 00 084 002 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PU

94.13

TOTAL 33 00 084 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR - PINDAL - ZAPOTILLO - LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES: GRAMAL

0.00 35,390,216.38 35,390,216.38 0.00 35,320,889.76 35,251,384.78 35,251,384.78 69,326.62 138,831.60 0.00 99.61

33 00 088 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO

33 00 088 001 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 088 001 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO

0.00

33 00 088 002 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 088 002 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO

0.00

TOTAL 33 00 088 MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PORTOVIEJOSAN PLACIDOPICHINCHA TRAMO PORTOVIEJOEL RODEO

2,172.75 -2,172.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 089 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA

33 00 089 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

357 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 0.00

TOTAL 0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 0.00 0.0033 00 089 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA 100.00

TOTAL 33 00 089 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CALCETA-TOSAGUA

0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 2,143,531.56 2,143,531.56 2,143,531.56 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 090 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM

33 00 090 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 278,365.60 278,365.60 0.00 278,365.60 278,365.60 278,365.60 0.00 0.00 0.0033 00 090 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM 100.00

TOTAL 33 00 090 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA-PUERTO CAYO DE 26.50 KM

0.00 278,365.60 278,365.60 0.00 278,365.60 278,365.60 278,365.60 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 092 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO

33 00 092 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






TOTAL 0.00 178,028.85 178,028.85 0.00 178,028.85 178,028.85 178,028.85 0.00 0.00 0.0033 00 092 001 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO

100.00

33 00 092 002 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

358 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 092 002 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO

0.00

TOTAL 33 00 092 RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE LIMON-PLAN DE MILAGRO

0.00 178,028.85 178,028.85 0.00 178,028.85 178,028.85 178,028.85 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 096 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

33 00 096 001 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 65,616.32 10,691.49 76,307.81 0.00 76,307.81 76,307.81 76,307.81 0.00 0.00 0.0033 00 096 001 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

100.00

TOTAL 33 00 096 MANT DE LA VIA RIOBAMBA PENIPE REHAB Y MANT DE LA CARRETERA RIOBAMBA PENIPE

65,616.32 10,691.49 76,307.81 0.00 76,307.81 76,307.81 76,307.81 0.00 0.00 0.00 100.00

33 00 109 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: SANTA ELENA-BAHIA DE CARAQUEZ

33 00 109 001 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: S 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 86,204.91 86,204.91 0.00 81,805.19 81,805.19 81,805.19 4,399.72 4,399.72 0.00 94.90







0.00 1,345,656.65 1,345,656.65 0.00 1,315,519.74 1,315,519.74 1,315,519.74 30,136.91 30,136.91 0.00 97.76



TOTAL 0.00 19,254,357.24 19,254,357.24 0.00 19,218,098.57 19,037,984.15 19,037,984.15 36,258.67 216,373.09 0.0033 00 109 001 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: S

98.88

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

359 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 33 00 109 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA DEL PACIFICO-CORREDOR ARTERIAL E-15; TRAMO: SANTA ELENA-BAHIA DE CARAQUEZ

0.00 19,254,357.24 19,254,357.24 0.00 19,218,098.57 19,037,984.15 19,037,984.15 36,258.67 216,373.09 0.00 98.88

33 00 110 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE)

33 00 110 001 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 50,452.88 50,452.88 0.00 50,452.87 50,452.87 50,452.87 0.01 0.01 0.0033 00 110 001 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE

100.00

TOTAL 33 00 110 REHAB. Y MANTENIM. DE LA CARRETERA MOCACHE-QUEVEDO (TRAMOS: MOCACHE-SAN CARLOS Y PICHILINGUE-MOCACHE)

0.00 50,452.88 50,452.88 0.00 50,452.87 50,452.87 50,452.87 0.01 0.01 0.00 100.00

33 00 111 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

33 00 111 001 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 12,817.42 12,817.42 0.00 12,812.52 12,812.52 12,812.52 4.90 4.90 0.00 99.96





001 Recursos Fiscales 8,305,600.94 658,788.58 8,964,389.52 0.00 8,964,389.52 4,268,119.55 4,268,119.55 0.00 4,696,269.97 0.00 47.61


0.00 337,149.37 337,149.37 0.00 328,789.97 328,789.97 328,789.97 8,359.40 8,359.40 0.00 97.52

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 995,937.958,305,600.94 9,301,538.89 0.00 9,293,179.49 4,596,909.52 4,596,909.52 8,359.40 4,704,629.37 0.00 49.42

TOTAL 8,305,600.94 995,937.95 9,301,538.89 9,293,179.49 4,596,909.52 4,596,909.52 8,359.40 4,704,629.37 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS49.42





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

360 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

TOTAL 0.00 20,867.02 20,867.02 20,867.02 20,867.02 20,867.02 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION 100.00

TOTAL 8,305,600.94 1,361,359.43 9,666,960.37 0.00 9,657,340.37 4,693,648.20 4,693,648.20 9,620.00 4,973,312.17 0.0033 00 111 001 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

48.55

TOTAL 33 00 111 REHABILITACION CARRETERA PORTOVIEJO SAN PLACIDO PICHINCHA TRAMO EL RODEO SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM LONG

8,305,600.94 1,361,359.43 9,666,960.37 0.00 9,657,340.37 4,693,648.20 4,693,648.20 9,620.00 4,973,312.17 0.00 48.55

33 00 112 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM

33 00 112 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION















TOTAL 6,607,778.00 -6,383,490.78 224,287.22 0.00 224,287.21 224,287.21 224,287.21 0.01 0.01 0.0033 00 112 001 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM 100.00

TOTAL 33 00 112 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE EL CARMEN DE 13 KM

6,607,778.00 -6,383,490.78 224,287.22 0.00 224,287.21 224,287.21 224,287.21 0.01 0.01 0.00 100.00

33 00 113 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO

33 00 113 001 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO 750000 OBRAS PUBLICAS


001 Recursos Fiscales 4,152,800.47 -108,920.75 4,043,879.72 0.00 4,043,879.71 3,276,425.67 3,276,425.67 0.01 767,454.05 0.00 81.02


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -108,920.754,152,800.47 4,043,879.72 0.00 4,043,879.71 3,276,425.67 3,276,425.67 0.01 767,454.05 0.00 81.02

TOTAL 4,152,800.47 -108,920.75 4,043,879.72 4,043,879.71 3,276,425.67 3,276,425.67 0.01 767,454.05 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS81.02

TOTAL 4,152,800.47 -108,920.75 4,043,879.72 0.00 4,043,879.71 3,276,425.67 3,276,425.67 0.01 767,454.05 0.0033 00 113 001 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO

81.02

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

361 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

33 00 113 002 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 82,409.80 82,409.80 0.00 82,409.12 45,101.86 45,101.86 0.68 37,307.94 0.0033 00 113 002 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTO

54.73

TOTAL 33 00 113 RELLENO HIDRAULICO INTEGRAL EMERGENTE DE ZONAS BAJAS DE BABAHOYO ZONA 06 SECTOR 01 ZONA 06 SECTOR 03 PARROQUIA BARREIRO EL SALTO BARRIO NUEVA ESPERANZA PARROQUIA EL SALTO

4,152,800.47 -26,510.95 4,126,289.52 0.00 4,126,288.83 3,321,527.53 3,321,527.53 0.69 804,761.99 0.00 80.50

33 00 125 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DE PUENTE MAICITO DE 18.40 M.

33 00 125 001 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. D 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 125 001 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. D

0.00

TOTAL 33 00 125 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y MTTO. DE LA CARRETERA EL CARMEN LA CRESPA (ENTRADA A PAMBILAR) DE 38 KM. DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DE PUENTE MAICITO DE 18.40 M.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 126 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

33 00 126 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM 750000 OBRAS PUBLICAS








TOTAL 4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 126 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM 0.00

TOTAL 33 00 126 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 2650 KM

4,437.69 -4,437.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

362 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

33 00 129 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM

33 00 129 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 129 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM 0.00

TOTAL 33 00 129 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA C NARANJAL RIO SIETE DE 50 KM

411,042.54 -411,042.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 137 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

33 00 137 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 25,564.57 25,564.57 0.00 25,564.57 25,564.57 25,564.57 0.00 0.00 0.00 100.00










0.00 490,834.89 490,834.89 0.00 490,834.89 490,834.89 490,834.89 0.00 0.00 0.00 100.00





TOTAL 172,915.57 2,596,001.27 2,768,916.84 2,768,916.84 1,577,937.16 1,577,937.16 0.00 1,190,979.68 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS56.99




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

363 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 172,915.57 2,747,682.84 2,920,598.41 0.00 2,920,598.40 1,681,979.53 1,681,979.53 0.01 1,238,618.88 0.0033 00 137 001 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

57.59

TOTAL 33 00 137 RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CHONE FLAVIO ALFARO DE 5065 KM INCLUIDO LA CONSTRUCCION PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO Y PUENTES BEJUCO Y GARRAPATA

172,915.57 2,747,682.84 2,920,598.41 0.00 2,920,598.40 1,681,979.53 1,681,979.53 0.01 1,238,618.88 0.00 57.59

33 00 138 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE RIO PINDO BALZAS LONG. 1849 KM. Y TRAMO 2: BALSAS - ZARACAY LONG. 21774 KM. PROV. DE EL ORO.

33 00 138 001 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 138 001 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE

0.00

TOTAL 33 00 138 REHABILITACION (18 MESES) MANTENIMIENTO (48MESES) C. PUENTE RIO PINDO BALSAS ZARACAY TRAMO 1 PUENTE RIO PINDO BALZAS LONG. 1849 KM. Y TRAMO 2: BALSAS - ZARACAY LONG. 21774 KM. PROV. DE EL ORO.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 143 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA

33 00 143 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 143 001 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA 0.00

TOTAL 33 00 143 CONSTRUCCION PASO LATERAL DE YANTZAZA

581,392.07 -581,392.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 144 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

33 00 144 001 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

364 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




TOTAL 25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 144 001 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

0.00

TOTAL 33 00 144 REHABILITACION 7 MESES MTTO 48 MESES CAR Y DE TABABUELA SAN LORENZO ESMERALDAS PEDERNALES DE 424 KM DE LONG

25,413,118.94 -25,413,118.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 145 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA

33 00 145 001 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0033 00 145 001 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA 0.00

TOTAL 33 00 145 REHABILITACION DE LA VIA LATACUNGA LA MANA

21,611,173.63 -21,611,173.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33 00 146 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBASTIAN-PICHIN

33 00 146 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 2,039,572.28 2,039,572.28 0.00 1,687,637.24 1,687,637.24 1,687,637.24 351,935.04 351,935.04 0.00 82.74

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,826,391.590.00 7,826,391.59 0.00 7,474,456.55 6,496,969.83 6,496,969.83 351,935.04 1,329,421.76 0.00 83.01


TOTAL 0.00 8,401,259.19 8,401,259.19 0.00 8,049,324.15 7,014,749.93 7,014,749.93 351,935.04 1,386,509.26 0.0033 00 146 001 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBAS

83.50

TOTAL 33 00 146 REHABILITACION DE LA CARRETERA MANTA-MANAOS TRAMO MANTA-QUEVEDO SUBTRAMO 2 FIN DE VARIANTE SAN SEBASTIAN-PICHIN

0.00 8,401,259.19 8,401,259.19 0.00 8,049,324.15 7,014,749.93 7,014,749.93 351,935.04 1,386,509.26 0.00 83.50

TOTAL 33 PLAN RELAMPAGO 391,128,301.65 0.00 97.479,915,938.65694,825.52381,907,188.52381,907,188.520.00391,823,127.17269,390,130.03122,432,997.14

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

365 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

PUERTOS Y AEROPUERTOS34

34 00 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA

34 00 001 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 2,510,106.760.00 2,510,106.76 0.00 2,510,105.84 2,510,105.84 2,510,105.84 0.92 0.92 0.00 100.00







TOTAL 0.00 2,512,436.36 2,512,436.36 0.00 2,512,435.44 2,512,435.44 2,512,435.44 0.92 0.92 0.0034 00 001 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA 100.00

TOTAL 34 00 001 CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE TENA

0.00 2,512,436.36 2,512,436.36 0.00 2,512,435.44 2,512,435.44 2,512,435.44 0.92 0.92 0.00 100.00

34 00 003 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA

34 00 003 001 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 003 001 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA 0.00

TOTAL 34 00 003 AEROPUERTO DE ESMERALDAS GENERAL RIVADENEIRA TACHINA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

366 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

34 00 011 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE

34 00 011 001 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE 750000 OBRAS PUBLICAS








TOTAL 2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 011 001 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE

0.00

TOTAL 34 00 011 REHABILITACION DEL TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL AEROPUERTO SAN VICENTE

2,074,923.50 -2,074,923.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 013 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL

34 00 013 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL 750000 OBRAS PUBLICAS








TOTAL 3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 013 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL 0.00

TOTAL 34 00 013 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO AEROEXPRESOS Y SEI AEROPUERTO SAN CRISTOBAL

3,203,721.36 -3,203,721.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

367 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

34 00 014 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO PARA PROTECCION DEL AEROPUERTO

34 00 014 001 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO P 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 014 001 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO P

0.00

TOTAL 34 00 014 RECONSTRUCCION Y ENSANCHAMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE SALINAS INCLUYENDO MUROS DE ENROCADO PARA PROTECCION DEL AEROPUERTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 015 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS

34 00 015 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION










001 Recursos Fiscales 11,110,402.37 3,887,782.52 14,998,184.89 0.00 14,998,184.89 14,998,184.89 12,880,556.89 0.00 0.00 2,117,628.00 100.00


0.00 3,278,992.74 3,278,992.74 0.00 3,088,882.42 3,088,882.42 3,088,882.42 190,110.32 190,110.32 0.00 94.20

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 7,166,775.2611,110,402.37 18,277,177.63 0.00 18,087,067.31 18,087,067.31 15,969,439.31 190,110.32 190,110.32 2,117,628.00 98.96

TOTAL 11,110,402.37 7,166,775.26 18,277,177.63 18,087,067.31 18,087,067.31 15,969,439.31 190,110.32 190,110.32 2,117,628.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS98.96

TOTAL 11,110,402.37 7,606,735.79 18,717,138.16 0.00 18,527,027.84 18,433,322.97 16,315,694.97 190,110.32 283,815.19 2,117,628.0034 00 015 001 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS

98.48

TOTAL 34 00 015 EDIFICIO TERMINAL BLOQUE TECNICO TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO DE SALINAS

11,110,402.37 7,606,735.79 18,717,138.16 0.00 18,527,027.84 18,433,322.97 16,315,694.97 190,110.32 283,815.19 2,117,628.00 98.48

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

368 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

34 00 018 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO

34 00 018 001 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE 750000 OBRAS PUBLICAS










TOTAL 0.00 8,518.29 8,518.29 0.00 8,518.29 8,518.29 8,518.29 0.00 0.00 0.0034 00 018 001 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE

100.00

TOTAL 34 00 018 CONSTRUCCION DE LA FASE I (UNO) DEL AEROPUERTO REGIONAL DEL SUR ECUATORIANO UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO

0.00 8,518.29 8,518.29 0.00 8,518.29 8,518.29 8,518.29 0.00 0.00 0.00 100.00

34 00 019 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR

34 00 019 001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




60,480.000.00 60,480.00 0.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00






0.00 11,029,352.64 11,029,352.64 0.00 10,952,416.71 7,728,975.68 7,728,975.68 76,935.93 3,300,376.96 0.00 70.08


8,351,287.9111,600,297.45 19,951,585.36 0.00 19,874,649.43 16,651,206.40 16,651,206.40 76,935.93 3,300,378.96 0.00 83.46

TOTAL 11,600,297.45 8,351,287.91 19,951,585.36 19,874,649.43 16,651,206.40 16,651,206.40 76,935.93 3,300,378.96 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION83.46

TOTAL 11,600,297.45 8,411,767.91 20,012,065.36 0.00 19,935,129.43 16,711,686.40 16,711,686.40 76,935.93 3,300,378.96 0.0034 00 019 001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR 83.51

TOTAL 34 00 019 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR

11,600,297.45 8,411,767.91 20,012,065.36 0.00 19,935,129.43 16,711,686.40 16,711,686.40 76,935.93 3,300,378.96 0.00 83.51

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

369 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

34 00 020 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA

34 00 020 001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION















TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 020 001 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA 0.00

TOTAL 34 00 020 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA EDN EL AEROPUERTO DE BALTRA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 021 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA

34 00 021 001 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 021 001 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA

0.00

TOTAL 34 00 021 CONSTRUCCION DEL PUERTO PESQUERO ARTESANAL EN ANCONCITO CANTON SALINAS PROVINCIA DE SANTA ELENA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

370 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

34 00 022 REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA

34 00 022 001 REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 87,205.79 87,205.79 0.00 87,205.79 87,205.79 87,205.79 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 1,467,837.84 1,467,837.84 0.00 1,467,837.84 1,467,837.84 1,467,837.84 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 14,022,781.000.00 14,022,781.00 0.00 14,022,780.77 14,022,780.77 14,022,780.77 0.23 0.23 0.00 100.00



TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -9,360,081.169,360,081.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







TOTAL 9,360,081.16 5,246,927.42 14,607,008.58 0.00 14,607,008.35 14,607,008.35 14,607,008.35 0.23 0.23 0.0034 00 022 001 REMODEL EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAM PERIMET CORRECCION AEROP CAMILO PONCE

100.00

TOTAL 34 00 022 REMODELACION EDIFICIO TERMINAL NUEVA TORRE DE CONTROL CERRAMIENTO PERIMETRAL CORRECCION DE PENDIENTE Y REFORZAMIENTO DE PISTA DEL AEROPUERTO CAMILO PONCE E DE CATAMAYO UBICADO EN LA PROVINCIA DE LOJA

9,360,081.16 5,246,927.42 14,607,008.58 0.00 14,607,008.35 14,607,008.35 14,607,008.35 0.23 0.23 0.00 100.00

34 00 023 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI

34 00 023 001 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

371 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 19,419.77 19,419.77 0.00 19,419.77 19,419.77 19,419.77 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 396,348.73 396,348.73 396,348.73 3,651.27 3,651.27 0.00 99.09





TOTAL 12,992,242.70 -9,139,901.96 3,852,340.74 3,848,689.47 3,848,689.47 3,848,689.47 3,651.27 3,651.27 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.91

TOTAL 12,992,242.70 -8,961,958.47 4,030,284.23 0.00 4,026,632.96 4,026,632.96 4,026,632.96 3,651.27 3,651.27 0.0034 00 023 001 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUC DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN AEROPUERTO GRAL ELOY ALFAROMANTA

99.91

TOTAL 34 00 023 AMPLIACI¿N DE LA PISTA Y CONSTRUCCION DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO GRAL ELOY ALFARO DE MANTA PROV DE MANABI

12,992,242.70 -8,961,958.47 4,030,284.23 0.00 4,026,632.96 4,026,632.96 4,026,632.96 3,651.27 3,651.27 0.00 99.91

34 00 024 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

34 00 024 001 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 26,938.18 26,938.18 0.00 26,938.18 26,938.18 26,938.18 0.00 0.00 0.00 100.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

372 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.00 89,396.26 89,396.26 0.00 89,396.26 89,396.26 89,396.26 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750501 En Obras de Infraestructura -3,874,743.184,220,190.49 345,447.31 0.00 345,447.31 345,447.31 345,447.31 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 4,220,190.49 -3,663,046.68 557,143.81 0.00 557,143.81 557,143.81 557,143.81 0.00 0.00 0.0034 00 024 001 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE

100.00

TOTAL 34 00 024 REHABILITACI¿N DE LA PISTA PLATAFORMA NUEVO TERMINAL TORRE DE CONTROL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE TAISHA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

4,220,190.49 -3,663,046.68 557,143.81 0.00 557,143.81 557,143.81 557,143.81 0.00 0.00 0.00 100.00

34 00 025 RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA

34 00 025 001 RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST 750000 OBRAS PUBLICAS








TOTAL 1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 025 001 RECAPEO DE PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELLMERAPAST

0.00

TOTAL 34 00 025 RECAPEO DE LA PISTA PLATAFORMA Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO RIO AMAZONAS DE SHELL CANTON MERA PROVINCIA DE PASTAZA

1,360,947.73 -1,360,947.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 171 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

34 00 171 001 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 750000 OBRAS PUBLICAS

750504 En Obras de Lineas Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones


TOTAL 750504 En Obras de Lineas Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

373 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 810,000.00 810,000.00 0.00 810,000.00 810,000.00 810,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00


1,800,000.000.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.0034 00 171 001 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 100.00

TOTAL 34 00 171 ADQUISICIÓN DE RADAR PARA EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00

34 00 172 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA

34 00 172 001 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA 840000 BIENES DE LARGA DURACION




0.00 1,582,000.00 1,582,000.00 0.00 1,581,588.00 1,581,588.00 1,581,588.00 412.00 412.00 0.00 99.97


3,515,052.000.00 3,515,052.00 0.00 3,514,640.00 3,514,640.00 3,514,640.00 412.00 412.00 0.00 99.99


TOTAL 0.00 3,515,052.00 3,515,052.00 0.00 3,514,640.00 3,514,640.00 3,514,640.00 412.00 412.00 0.0034 00 172 001 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA

99.99

TOTAL 34 00 172 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO EN RUTA

0.00 3,515,052.00 3,515,052.00 0.00 3,514,640.00 3,514,640.00 3,514,640.00 412.00 412.00 0.00 99.99

34 00 173 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORE

34 00 173 001 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, O 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 95,736.20 95,736.20 0.00 61,598.31 61,598.31 61,598.31 34,137.89 34,137.89 0.00 64.34



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

374 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





0.00 850,000.00 850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850,000.00 850,000.00 0.00 0.00


0.00 2,237,875.65 2,237,875.65 0.00 2,237,875.65 2,237,875.65 2,237,875.65 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones 17,196,226.550.00 17,196,226.55 0.00 16,346,226.55 15,477,637.56 15,477,637.56 850,000.00 1,718,588.99 0.00 90.01



780499 Otras Participaciones (Aportes y Participaciones al Sector Publico)


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 780499 Otras Participaciones (Aportes y Participaciones al Sector Publico)

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 18,102,790.91 18,102,790.91 0.00 17,217,711.26 16,259,125.07 16,259,125.07 885,079.65 1,843,665.84 0.0034 00 173 001 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, O

89.82

TOTAL 34 00 173 NUEVO TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL, BLOQUE TECNICO, HANGAR SCI, PLANTA DE COMBUSTIBLES, OBRAS EXTERIORE

0.00 18,102,790.91 18,102,790.91 0.00 17,217,711.26 16,259,125.07 16,259,125.07 885,079.65 1,843,665.84 0.00 89.82

34 00 174 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL AEROPUERTO DE

34 00 174 001 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL A 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 42,165.23 42,165.23 0.00 42,165.23 42,165.23 42,165.23 0.00 0.00 0.00 100.00







0.00 189,651.12 189,651.12 0.00 189,651.12 189,651.12 189,651.12 0.00 0.00 0.00 100.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

375 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





TOTAL 0.00 1,391,083.55 1,391,083.55 0.00 1,389,606.66 1,364,960.42 1,364,960.42 1,476.89 26,123.13 0.0034 00 174 001 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL A

98.12

TOTAL 34 00 174 REMODELACION INTEGRAL DEL EDIFICIO TERMINAL NUEVO BLOQUE TECNICO Y REMODELACION DEL HANGAR SCI DEL AEROPUERTO DE

0.00 1,391,083.55 1,391,083.55 0.00 1,389,606.66 1,364,960.42 1,364,960.42 1,476.89 26,123.13 0.00 98.12

34 00 175 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE COCA,

34 00 175 001 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE OREL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION















TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 175 001 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE OREL

0.00

TOTAL 34 00 175 REMODELACION DE TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL Y NUEVO HANGAR SCI DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA DE COCA,

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 176 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPU

34 00 176 001 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETR 750000 OBRAS PUBLICAS





2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

376 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 176 001 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETR

0.00

TOTAL 34 00 176 REHABILITACION DE LA PISTA, PLATAFORMA, EDIFICIO TERMINAL, MURO DE PROTECCION Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPU

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 177 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS AERONAUTI

34 00 177 001 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIO 840000 BIENES DE LARGA DURACION




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 177 001 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIO

0.00

TOTAL 34 00 177 RENOVACION DE VEHICULOS ARFF Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA SALVAMENTO Y EXTINCION DE INCENDIOS AERONAUTI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 178 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II

34 00 178 001 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II 840000 BIENES DE LARGA DURACION


001 Recursos Fiscales 0.00 5,456,300.64 5,456,300.64 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00


5,456,300.640.00 5,456,300.64 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00

TOTAL 0.00 5,456,300.64 5,456,300.64 5,456,300.64 0.00 0.00 0.00 5,456,300.64 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00

TOTAL 0.00 5,456,300.64 5,456,300.64 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00 0.00 5,456,300.64 0.0034 00 178 001 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II 0.00

TOTAL 34 00 178 MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION AEREA DEL ECUADOR - FASE II

0.00 5,456,300.64 5,456,300.64 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00 0.00 5,456,300.64 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

377 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

34 00 180 NUEVO HANGAR DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS CERRAMIENTO PERIMETRAL RECAPEO DE PLATAFORMA Y REHUBICACION HANGARETAS

34 00 180 001 NUEVO HANGAR DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS CERRAMIENTO PERIMETRAL RECAPEO DE PLATAFORMA Y REHUBICACI 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 459,159.94 459,159.94 0.00 459,159.94 286,702.82 286,702.82 0.00 172,457.12 0.0034 00 180 001 NUEVO HANGAR DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS CERRAMIENTO PERIMETRAL RECAPEO DE PLATAFORMA Y REHUBICACI

62.44

TOTAL 34 00 180 NUEVO HANGAR DEL SERVICIO CONTRA INCENDIOS CERRAMIENTO PERIMETRAL RECAPEO DE PLATAFORMA Y REHUBICACION HANGARETAS

0.00 459,159.94 459,159.94 0.00 459,159.94 286,702.82 286,702.82 0.00 172,457.12 0.00 62.44

34 00 183 RECAPEO DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS MORONA SANTIAGO

34 00 183 001 RECAPEO DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS MORONA SANTIAGO 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 183 001 RECAPEO DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS MORONA SANTIAGO

0.00

TOTAL 34 00 183 RECAPEO DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EDMUNDO CARVAJAL DE MACAS MORONA SANTIAGO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34 00 184 CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

34 00 184 001 CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRAT 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 184 001 CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRAT

0.00

TOTAL 34 00 184 CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

378 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

34 00 185 FOMENTAR LA INTEGRACION Y LA CONECTIVIDAD NACIONAL CON EL SERVICIO DE TRASPORTE SOCIAL Y AEROCOMERCIAL A LA REG

34 00 185 001 FOMENTAR LA INTEGRACION Y LA CONECTIVIDAD NACIONAL CON EL SERVICIO DE TRASPORTE SOCIAL Y AEROCOMERCI 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








TOTAL 780103 A Empresas Publicas 8,975,000.000.00 8,975,000.00 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00







TOTAL 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 0.00 0.0034 00 185 001 FOMENTAR LA INTEGRACION Y LA CONECTIVIDAD NACIONAL CON EL SERVICIO DE TRASPORTE SOCIAL Y AEROCOMERCI

100.00

TOTAL 34 00 185 FOMENTAR LA INTEGRACION Y LA CONECTIVIDAD NACIONAL CON EL SERVICIO DE TRASPORTE SOCIAL Y AEROCOMERCIAL A LA REG

0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 8,975,000.00 8,975,000.00 8,975,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00

34 00 186 DESARROLLO DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE MANTA

34 00 186 001 DESARROLLO DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE MANTA 750000 OBRAS PUBLICAS



TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 1,188,367.480.00 1,188,367.48 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00

TOTAL 0.00 1,188,367.48 1,188,367.48 1,188,367.48 0.00 0.00 0.00 1,188,367.48 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS0.00

TOTAL 0.00 1,188,367.48 1,188,367.48 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00 0.00 1,188,367.48 0.0034 00 186 001 DESARROLLO DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE MANTA 0.00

TOTAL 34 00 186 DESARROLLO DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DE MANTA

0.00 1,188,367.48 1,188,367.48 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00 0.00 1,188,367.48 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

379 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

34 00 187 MEJORAR EL SERVICIO AEROCOMERCIAL EN EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

34 00 187 001 MEJORAR EL SERVICIO AEROCOMERCIAL EN EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0034 00 187 001 MEJORAR EL SERVICIO AEROCOMERCIAL EN EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

0.00

TOTAL 34 00 187 MEJORAR EL SERVICIO AEROCOMERCIAL EN EL NUEVO AEROPUERTO DE QUITO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 34 PUERTOS Y AEROPUERTOS 100,174,682.10 2,117,628.00 87.8912,275,172.781,157,667.2186,939,548.5389,057,176.530.00101,332,349.3145,409,542.5555,922,806.76

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

380 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 135

35 00 021 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO

35 00 021 001 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION









0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 021 001 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO 0.00

TOTAL 35 00 021 CONTRUCCIÓN DEL PUENTE TIPO ARCO (GALLINA) SOBRE EL RIO QUEVEDO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 00 031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ

35 00 031 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ 750000 OBRAS PUBLICAS



TOTAL 750107 Construcciones y Edificaciones -4,023,700.294,023,700.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

381 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





1,738,645.910.00 1,738,645.91 0.00 1,738,645.91 1,738,645.91 1,738,645.91 0.00 0.00 0.00 100.00







TOTAL 4,023,700.29 -248,059.83 3,775,640.46 0.00 3,775,640.46 3,775,640.46 3,775,640.46 0.00 0.00 0.0035 00 031 001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ

100.00

TOTAL 35 00 031 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO AGUARICO ARCO METALICO DE 13049 METROS DE LUZ

4,023,700.29 -248,059.83 3,775,640.46 0.00 3,775,640.46 3,775,640.46 3,775,640.46 0.00 0.00 0.00 100.00

35 00 033 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA

35 00 033 001 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 033 001 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA 0.00

TOTAL 35 00 033 PUENTE RURAYACU VIA HOLLIN-LORETO-COCA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 00 034 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO)

35 00 034 001 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO) 750000 OBRAS PUBLICAS



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

382 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 034 001 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO) 0.00

TOTAL 35 00 034 PUENTE CHONTAYACU E45A ("Y" DE NARUPA - HOLLIN - LLORETO)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 00 039 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

35 00 039 001 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 039 001 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA 0.00

35 00 039 002 FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

383 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 201,939.55 -201,939.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 039 002 FISCALIZACION PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

0.00

TOTAL 35 00 039 PUENTE CHIQUITIYACU UBICADO EN LA CARRETERA E45A HOLL¿N LORETOCOCA

201,939.55 -201,939.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 00 040 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

35 00 040 001 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 040 001 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 0.00

35 00 040 002 FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

384 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 248,352.53 -248,352.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 040 002 FISCALIZACION PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 0.00

TOTAL 35 00 040 PUENTE MACHANGARA E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

248,352.53 -248,352.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 00 041 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

35 00 041 001 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 041 001 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 0.00

35 00 041 002 FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

385 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 422,175.13 -422,175.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 041 002 FISCALIZACION PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 0.00

TOTAL 35 00 041 PUENTE TUCSI E45Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

422,175.13 -422,175.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 00 042 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

35 00 042 001 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 360,195.64 -360,195.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 042 001 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO 0.00

35 00 042 002 FISCALIZACIÓN PUENTE YATUYACU E45A (Y DE NARUPA - HOLLIN -LORETO) 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 042 002 FISCALIZACIÓN PUENTE YATUYACU E45A (Y DE NARUPA - HOLLIN -LORETO) 0.00

TOTAL 35 00 042 PUENTE YATUYACU E45A Y DE NARUPA HOLLIN LORETO

360,195.64 -360,195.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

386 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

35 00 043 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA

35 00 043 001 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 33,033.59 33,033.59 0.00 33,033.59 33,033.59 33,033.59 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 531,436.78 -261,254.88 270,181.90 0.00 270,181.90 270,181.90 270,181.90 0.00 0.00 0.0035 00 043 001 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 100.00

35 00 043 002 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 1,264.34 1,264.34 0.00 1,264.34 1,264.34 1,264.34 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 9,899.21 9,899.21 0.00 9,899.21 9,899.21 9,899.21 0.00 0.00 0.0035 00 043 002 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA 100.00

TOTAL 35 00 043 PUENTE GUAGRAYACU CARRETERA PAPALLACTA BAEZA

531,436.78 -251,355.67 280,081.11 0.00 280,081.11 280,081.11 280,081.11 0.00 0.00 0.00 100.00

35 00 044 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA

35 00 044 001 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 750000 OBRAS PUBLICAS



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

387 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 89,025.78 89,025.78 0.00 89,025.78 89,025.77 89,025.77 0.00 0.01 0.00 100.00



TOTAL 335,335.24 -67,971.55 267,363.69 0.00 267,363.69 267,363.68 267,363.68 0.00 0.01 0.0035 00 044 001 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 100.00

35 00 044 002 FISCALIZACIÓN PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 13,535.87 13,535.87 0.00 13,535.87 13,535.87 13,535.87 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 46,784.92 46,784.92 0.00 46,782.93 46,782.93 46,782.93 1.99 1.99 0.0035 00 044 002 FISCALIZACIÓN PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA 100.00

TOTAL 35 00 044 PUENTE ORITOYACU UBICADO EN LA CARRETERA BAEZA TENA

335,335.24 -21,186.63 314,148.61 0.00 314,146.62 314,146.61 314,146.61 1.99 2.00 0.00 100.00

35 00 045 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS

35 00 045 001 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 53,644.62 53,644.62 0.00 53,644.62 53,644.61 53,644.61 0.00 0.01 0.00 100.00



TOTAL 379,146.97 -84,005.06 295,141.91 0.00 295,141.91 295,141.90 295,141.90 0.00 0.01 0.0035 00 045 001 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

388 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

35 00 045 002 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 7,606.21 7,606.21 0.00 7,606.21 7,606.21 7,606.21 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 0.00 17,804.23 17,804.23 0.00 17,804.23 17,804.23 17,804.23 0.00 0.00 0.0035 00 045 002 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 100.00

TOTAL 35 00 045 PUENTE QUIJOS 2 SOBRE EL R¿O QUIJOS 379,146.97 -66,200.83 312,946.14 0.00 312,946.14 312,946.13 312,946.13 0.00 0.01 0.00 100.00

35 00 046 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

35 00 046 001 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 284,838.78 -211,177.00 73,661.78 0.00 73,661.78 73,661.78 73,661.78 0.00 0.00 0.0035 00 046 001 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00

35 00 046 002 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

389 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 1,627.40 1,627.40 0.00 1,627.40 1,627.40 1,627.40 0.00 0.00 0.0035 00 046 002 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00

TOTAL 35 00 046 PUENTE OYACACHI CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

284,838.78 -209,549.60 75,289.18 0.00 75,289.18 75,289.18 75,289.18 0.00 0.00 0.00 100.00

35 00 047 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

35 00 047 001 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 272,796.72 -247,297.35 25,499.37 0.00 25,499.37 25,499.37 25,499.37 0.00 0.00 0.0035 00 047 001 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00

35 00 047 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 531.74 531.74 0.00 531.74 531.74 531.74 0.00 0.00 0.0035 00 047 002 FISCALIZACIÓN PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00

TOTAL 35 00 047 PUENTE SAN JOSE CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

272,796.72 -246,765.61 26,031.11 0.00 26,031.11 26,031.11 26,031.11 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

390 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

35 00 048 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

35 00 048 001 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION









0.00 43,164.62 43,164.62 0.00 43,164.62 43,164.62 43,164.62 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 484,805.15 -310,042.97 174,762.18 0.00 174,762.18 174,762.18 174,762.18 0.00 0.00 0.0035 00 048 001 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00

35 00 048 002 FISCALIZACIÓN PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 75,479.15 75,479.15 0.00 75,479.15 75,479.15 75,479.15 0.00 0.00 0.0035 00 048 002 FISCALIZACIÓN PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO 100.00

TOTAL 35 00 048 PUENTE LOCO CARRETERA BAEZA LAGO AGRIO

484,805.15 -234,563.82 250,241.33 0.00 250,241.33 250,241.33 250,241.33 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

391 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

35 00 050 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 33+710 36+450 39+000

35 00 050 001 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 3 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 050 001 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 3

0.00

TOTAL 35 00 050 PUENTES (9) UBICADOS EN LA CARRETERA COCA - DAYUMA ABSISAS 3+480 4+850 18+000 21+120 26+080 27+790 33+710 36+450 39+000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 00 051 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

35 00 051 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 156,804.35 -156,804.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 051 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

0.00

TOTAL 35 00 051 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO COLIMES UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

156,804.35 -156,804.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35 00 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

35 00 052 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 147,751.25 -128,119.89 19,631.36 0.00 19,631.36 19,631.36 19,631.36 0.00 0.00 0.0035 00 052 001 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO 100.00

TOTAL 35 00 052 CONSTRUCCION DEL PUENTE SEGUEL UBICADO EN LA CARRETERA COLIMES OLMEDO

147,751.25 -128,119.89 19,631.36 0.00 19,631.36 19,631.36 19,631.36 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

392 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

35 00 138 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR

35 00 138 001 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0035 00 138 001 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR 0.00

TOTAL 35 00 138 PUENTE SOBRE EL RIO BABA UBICADO EN LA C. SANTA MARIA DEL TOACHI - PATRICIA PILAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 35 PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 5,054,007.31 0.00 100.002.011.995,054,007.295,054,007.290.005,054,009.30-2,795,269.087,849,278.38

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

393 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL 38


38 00 000 001 ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL 510000 GASTOS EN PERSONAL

510105 Remuneraciones Unificadas



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas 443,154.290.00 443,154.29 0.00 443,154.29 443,154.29 443,154.29 0.00 0.00 0.00 100.00

510106 Salarios Unificados



0.00 26,000.00 26,000.00 0.00 10,696.40 10,696.40 10,696.40 15,303.60 15,303.60 0.00 41.14

TOTAL 510106 Salarios Unificados 52,856.000.00 52,856.00 0.00 37,552.40 37,552.40 37,552.40 15,303.60 15,303.60 0.00 71.05




0.00 121,000.00 121,000.00 0.00 36,949.26 36,949.26 36,674.34 84,050.74 84,050.74 274.92 30.54





0.00 27,861.75 27,861.75 0.00 8,625.74 8,625.74 7,830.74 19,236.01 19,236.01 795.00 30.96

TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 28,791.920.00 28,791.92 0.00 9,541.24 9,541.24 8,746.24 19,250.68 19,250.68 795.00 33.14




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


6,254.660.00 6,254.66 0.00 6,254.66 6,254.66 6,254.66 0.00 0.00 0.00 100.00

510304 Compensacion por Transporte


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

394 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 510304 Compensacion por Transporte 660.000.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.00 660.00 0.00 0.00

510306 ALIMENTACION



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 510306 ALIMENTACION 1,008.000.00 1,008.00 0.00 1,008.00 1,008.00 1,008.00 0.00 0.00 0.00 100.00

510401 Por Cargas Familiares



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 510401 Por Cargas Familiares 381.600.00 381.60 0.00 64.20 64.20 64.20 317.40 317.40 0.00 16.82

510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD



0.00 4.00 4.00 0.00 2.68 2.68 2.68 1.32 1.32 0.00 67.00

TOTAL 510408 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD 504.000.00 504.00 0.00 155.22 155.22 155.22 348.78 348.78 0.00 30.80

510507 Honorarios


0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

TOTAL 510507 Honorarios 5,000.000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00




0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 13,542.28 13,542.28 13,542.28 26,457.72 26,457.72 0.00 33.86

TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 58,080.090.00 58,080.09 0.00 31,622.37 31,622.37 31,622.37 26,457.72 26,457.72 0.00 54.45



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

395 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 1,084,000.00 1,084,000.00 0.00 613,467.59 613,467.59 613,467.59 470,532.41 470,532.41 0.00 56.59

TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 1,084,000.000.00 1,084,000.00 0.00 613,467.59 613,467.59 613,467.59 470,532.41 470,532.41 0.00 56.59

510512 SUBROGACION


0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

TOTAL 510512 SUBROGACION 10,000.000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00

510513 ENCARGOS



0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

TOTAL 510513 ENCARGOS 21,170.830.00 21,170.83 0.00 1,170.83 1,170.83 1,170.83 20,000.00 20,000.00 0.00 5.53




0.00 109,000.00 109,000.00 0.00 60,551.52 60,551.52 60,551.52 48,448.48 48,448.48 0.00 55.55





0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 22,596.99 22,596.99 22,596.99 52,403.01 52,403.01 0.00 30.13

TOTAL 510602 Fondo de Reserva 109,793.550.00 109,793.55 0.00 57,390.54 57,390.54 57,390.54 52,403.01 52,403.01 0.00 52.27

510603 Jubilacion Patronal


TOTAL 510603 Jubilacion Patronal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

396 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 134.25 134.25 0.00 134.25 134.25 134.25 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510704 Compensacion por Desahucio 134.250.00 134.25 0.00 134.25 134.25 134.25 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 10,368.49 10,368.49 8,108.41 19,631.51 19,631.51 2,260.08 34.56


44,276.810.00 44,276.81 0.00 24,316.30 24,316.30 22,056.22 19,960.51 19,960.51 2,260.08 54.92

TOTAL 0.00 2,201,123.44 2,201,123.44 1,428,390.11 1,428,390.11 1,425,060.11 772,733.33 772,733.33 3,330.000.00 510000 GASTOS EN PERSONAL64.89


530101 Agua Potable



1,036.00 3,964.00 5,000.00 0.00 270.10 270.10 270.10 4,729.90 4,729.90 0.00 5.40

TOTAL 530101 Agua Potable 3,964.001,036.00 5,000.00 0.00 270.10 270.10 270.10 4,729.90 4,729.90 0.00 5.40




2,383.00 37,000.00 39,383.00 0.00 12,839.79 12,839.79 12,839.79 26,543.21 26,543.21 0.00 32.60

TOTAL 530104 Energia Electrica 37,000.002,383.00 39,383.00 0.00 12,839.79 12,839.79 12,839.79 26,543.21 26,543.21 0.00 32.60




5,000.00 6,345.54 11,345.54 0.00 5,987.69 5,720.19 5,720.19 5,357.85 5,625.35 0.00 50.42

TOTAL 530105 Telecomunicaciones 6,345.545,000.00 11,345.54 0.00 5,987.69 5,720.19 5,720.19 5,357.85 5,625.35 0.00 50.42



2,000.00 6,000.00 8,000.00 0.00 3,319.89 3,206.65 3,206.65 4,680.11 4,793.35 0.00 40.08

TOTAL 530106 Servicio de Correo 6,000.002,000.00 8,000.00 0.00 3,319.89 3,206.65 3,206.65 4,680.11 4,793.35 0.00 40.08

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

397 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



25,000.00 43,474.24 68,474.24 0.00 66,614.56 64,414.56 64,414.56 1,859.68 4,059.68 0.00 94.07

TOTAL 530201 Transporte de Personal 43,474.2425,000.00 68,474.24 0.00 66,614.56 64,414.56 64,414.56 1,859.68 4,059.68 0.00 94.07



0.00 936.00 936.00 0.00 936.00 936.00 936.00 0.00 0.00 0.00 100.00





51,840.00 115,886.30 167,726.30 0.00 9,789.21 9,055.11 9,055.11 157,937.09 158,671.19 0.00 5.40


115,886.3051,840.00 167,726.30 0.00 9,789.21 9,055.11 9,055.11 157,937.09 158,671.19 0.00 5.40



0.00 710.00 710.00 0.00 681.68 611.84 611.84 28.32 98.16 0.00 86.17




10,000.00 79,500.00 89,500.00 0.00 87,851.56 87,851.56 87,851.56 1,648.44 1,648.44 0.00 98.16

TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales 79,500.0010,000.00 89,500.00 0.00 87,851.56 87,851.56 87,851.56 1,648.44 1,648.44 0.00 98.16



14,987.00 -14,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530207 Difusion Informacion y Publicidad -14,987.0014,987.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



19,000.00 72,395.90 91,395.90 0.00 88,242.57 87,748.60 87,748.60 3,153.33 3,647.30 0.00 96.01

TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 72,395.9019,000.00 91,395.90 0.00 88,242.57 87,748.60 87,748.60 3,153.33 3,647.30 0.00 96.01

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

398 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



15,500.00 18,000.00 33,500.00 0.00 32,975.20 32,660.82 32,660.82 524.80 839.18 0.00 97.49


18,000.0015,500.00 33,500.00 0.00 32,975.20 32,660.82 32,660.82 524.80 839.18 0.00 97.49



0.00 6,425.04 6,425.04 0.00 5,931.74 5,931.74 5,931.74 493.30 493.30 0.00 92.32




0.00 5,250.00 5,250.00 0.00 3,796.40 3,639.20 3,639.20 1,453.60 1,610.80 0.00 69.32


5,250.000.00 5,250.00 0.00 3,796.40 3,639.20 3,639.20 1,453.60 1,610.80 0.00 69.32



4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





21,000.00 119,800.00 140,800.00 0.00 82,828.88 81,670.54 81,670.54 57,971.12 59,129.46 0.00 58.00

TOTAL 530301 Pasajes al Interior 119,800.0021,000.00 140,800.00 0.00 82,828.88 81,670.54 81,670.54 57,971.12 59,129.46 0.00 58.00



12,000.00 10,000.00 22,000.00 0.00 8,259.22 8,247.22 8,247.22 13,740.78 13,752.78 0.00 37.49

TOTAL 530302 Pasajes al Exterior 10,000.0012,000.00 22,000.00 0.00 8,259.22 8,247.22 8,247.22 13,740.78 13,752.78 0.00 37.49




18,500.00 223,000.00 241,500.00 0.00 108,416.23 105,020.36 105,020.36 133,083.77 136,479.64 0.00 43.49

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 223,000.0018,500.00 241,500.00 0.00 108,416.23 105,020.36 105,020.36 133,083.77 136,479.64 0.00 43.49

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

399 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



14,500.00 20,000.00 34,500.00 0.00 11,110.74 11,110.74 11,110.74 23,389.26 23,389.26 0.00 32.21

TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 20,000.0014,500.00 34,500.00 0.00 11,110.74 11,110.74 11,110.74 23,389.26 23,389.26 0.00 32.21




26,000.00 15,284.00 41,284.00 0.00 17,016.56 16,621.12 16,621.12 24,267.44 24,662.88 0.00 40.26


15,284.0026,000.00 41,284.00 0.00 17,016.56 16,621.12 16,621.12 24,267.44 24,662.88 0.00 40.26

530403 Mobiliarios



8,894.00 5,000.00 13,894.00 0.00 1,268.88 1,261.08 1,261.08 12,625.12 12,632.92 0.00 9.08

TOTAL 530403 Mobiliarios 5,000.008,894.00 13,894.00 0.00 1,268.88 1,261.08 1,261.08 12,625.12 12,632.92 0.00 9.08




9,394.00 9,256.00 18,650.00 0.00 6,109.60 5,981.29 5,981.29 12,540.40 12,668.71 0.00 32.07

TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos 9,256.009,394.00 18,650.00 0.00 6,109.60 5,981.29 5,981.29 12,540.40 12,668.71 0.00 32.07

530405 Vehiculos


15,314.00 19,567.00 34,881.00 0.00 21,125.19 20,753.30 20,753.30 13,755.81 14,127.70 0.00 59.50

TOTAL 530405 Vehiculos 19,567.0015,314.00 34,881.00 0.00 21,125.19 20,753.30 20,753.30 13,755.81 14,127.70 0.00 59.50



15,157.00 -15,157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


-15,157.0015,157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios



13,000.00 93,000.00 106,000.00 0.00 85,835.88 68,905.48 68,905.48 20,164.12 37,094.52 0.00 65.01

TOTAL 530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios

93,000.0013,000.00 106,000.00 0.00 85,835.88 68,905.48 68,905.48 20,164.12 37,094.52 0.00 65.01

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

400 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




735,291.00 275,306.74 1,010,597.74 0.00 513,873.45 513,873.45 513,873.45 496,724.29 496,724.29 0.00 50.85


0.00 308,003.50 308,003.50 0.00 308,003.50 308,003.50 308,003.50 0.00 0.00 0.00 100.00


583,310.24735,291.00 1,318,601.24 0.00 821,876.95 821,876.95 821,876.95 496,724.29 496,724.29 0.00 62.33



10,000.00 36,029.76 46,029.76 0.00 30,465.16 29,870.38 29,870.38 15,564.60 16,159.38 0.00 64.89


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 36,029.7610,000.00 46,029.76 0.00 30,465.16 29,870.38 29,870.38 15,564.60 16,159.38 0.00 64.89



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS


0.00 20,168.96 20,168.96 0.00 16,622.22 16,622.22 16,622.22 3,546.74 3,546.74 0.00 82.41

TOTAL 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS

20,168.960.00 20,168.96 0.00 16,622.22 16,622.22 16,622.22 3,546.74 3,546.74 0.00 82.41

530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos



70,000.00 -3,576.00 66,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,424.00 66,424.00 0.00 0.00

TOTAL 530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

-3,576.0070,000.00 66,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,424.00 66,424.00 0.00 0.00




5,367.00 1,000.00 6,367.00 0.00 924.00 924.00 924.00 5,443.00 5,443.00 0.00 14.51


1,000.005,367.00 6,367.00 0.00 924.00 924.00 924.00 5,443.00 5,443.00 0.00 14.51

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

401 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




27,265.00 74,824.00 102,089.00 0.00 49,777.05 42,784.43 42,784.43 52,311.95 59,304.57 0.00 41.91

TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 74,824.0027,265.00 102,089.00 0.00 49,777.05 42,784.43 42,784.43 52,311.95 59,304.57 0.00 41.91




8,657.00 3,845.00 12,502.00 0.00 779.22 779.22 779.22 11,722.78 11,722.78 0.00 6.23


3,845.008,657.00 12,502.00 0.00 779.22 779.22 779.22 11,722.78 11,722.78 0.00 6.23



10,640.00 10,400.00 21,040.00 0.00 15,647.08 15,389.96 15,389.96 5,392.92 5,650.04 0.00 73.15

TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes 10,400.0010,640.00 21,040.00 0.00 15,647.08 15,389.96 15,389.96 5,392.92 5,650.04 0.00 73.15




16,600.00 116,644.68 133,244.68 0.00 56,128.87 52,315.40 52,315.40 77,115.81 80,929.28 0.00 39.26

TOTAL 530804 Materiales de Oficina 116,644.6816,600.00 133,244.68 0.00 56,128.87 52,315.40 52,315.40 77,115.81 80,929.28 0.00 39.26




4,000.00 11,579.32 15,579.32 0.00 9,517.44 9,417.30 9,417.30 6,061.88 6,162.02 0.00 60.45

TOTAL 530805 Materiales de Aseo 11,579.324,000.00 15,579.32 0.00 9,517.44 9,417.30 9,417.30 6,061.88 6,162.02 0.00 60.45



6,735.00 10,000.00 16,735.00 0.00 7,820.20 7,820.20 7,820.20 8,914.80 8,914.80 0.00 46.73


10,000.006,735.00 16,735.00 0.00 7,820.20 7,820.20 7,820.20 8,914.80 8,914.80 0.00 46.73

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

402 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 21,121.14 21,121.14 0.00 20,854.40 20,854.40 20,854.40 266.74 266.74 0.00 98.74


21,121.140.00 21,121.14 0.00 20,854.40 20,854.40 20,854.40 266.74 266.74 0.00 98.74



0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,580.33 1,493.71 1,493.71 419.67 506.29 0.00 74.69




8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530899 Otros de Uso y Consumo Corriente -8,000.008,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



600.00 2,000.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00

TOTAL 531404 Maquinarias y Equipos 2,000.00600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00

531406 Herramientas


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00

TOTAL 531406 Herramientas 1,000.000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00




8,000.00 5,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00


5,000.008,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00



8,025.00 2,000.00 10,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,025.00 10,025.00 0.00 0.00

TOTAL 531409 Libros y Colecciones 2,000.008,025.00 10,025.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,025.00 10,025.00 0.00 0.00

TOTAL 1,223,685.00 1,765,997.12 2,989,682.12 1,693,200.49 1,654,605.46 1,654,605.46 1,296,481.63 1,335,076.66 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO55.34

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

403 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.00 30.00 30.00 0.00 28.49 28.49 28.49 1.51 1.51 0.00 94.97


30.000.00 30.00 0.00 28.49 28.49 28.49 1.51 1.51 0.00 94.97

570201 Seguros


0.00 6,770.00 6,770.00 0.00 1,999.13 1,944.98 1,944.98 4,770.87 4,825.02 0.00 28.73

TOTAL 570201 Seguros 6,770.000.00 6,770.00 0.00 1,999.13 1,944.98 1,944.98 4,770.87 4,825.02 0.00 28.73

570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL


0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 318.00 318.00 318.00 682.00 682.00 0.00 31.80

TOTAL 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL

1,000.000.00 1,000.00 0.00 318.00 318.00 318.00 682.00 682.00 0.00 31.80

570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS


0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 358.69 358.69 358.69 841.31 841.31 0.00 29.89

TOTAL 570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS

1,200.000.00 1,200.00 0.00 358.69 358.69 358.69 841.31 841.31 0.00 29.89

TOTAL 0.00 9,000.00 9,000.00 2,704.31 2,650.16 2,650.16 6,295.69 6,349.84 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES29.45

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

580301 A Organismos Multilaterales


0.00 38,059.30 38,059.30 0.00 38,059.30 38,059.30 38,059.30 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 580301 A Organismos Multilaterales 38,059.300.00 38,059.30 0.00 38,059.30 38,059.30 38,059.30 0.00 0.00 0.00 100.00

580499 Otras Participaciones


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 580499 Otras Participaciones 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 38,059.30 38,059.30 38,059.30 38,059.30 38,059.30 0.00 0.00 0.000.00 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 100.00




0.00 40,530.96 40,530.96 0.00 40,352.28 40,009.99 40,009.99 178.68 520.97 0.00 98.71


0.00 54,430.60 54,430.60 0.00 54,430.60 54,430.60 54,430.60 0.00 0.00 0.00 100.00


2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

404 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC



0.00 127,341.60 127,341.60 0.00 124,871.60 124,871.60 124,871.60 2,470.00 2,470.00 0.00 98.06


127,341.600.00 127,341.60 0.00 124,871.60 124,871.60 124,871.60 2,470.00 2,470.00 0.00 98.06



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 115,262.96 115,262.96 0.00 110,446.76 110,446.56 110,446.56 4,816.20 4,816.40 0.00 95.82


0.00 122,648.40 122,648.40 0.00 122,648.40 122,648.40 122,648.40 0.00 0.00 0.00 100.00


237,911.360.00 237,911.36 0.00 233,095.16 233,094.96 233,094.96 4,816.20 4,816.40 0.00 97.98


TOTAL 1,223,685.00 4,474,394.38 5,698,079.38 0.00 3,615,103.85 3,576,112.18 3,572,782.18 2,082,975.53 2,121,967.20 3,330.0038 00 000 001 ADMINISTRACION PORTUARIA Y DE TRANSPORTE MARITIMO FLUVIAL 62.76

TOTAL 38 00 000 SIN PROYECTO 1,223,685.00 4,474,394.38 5,698,079.38 0.00 3,615,103.85 3,576,112.18 3,572,782.18 2,082,975.53 2,121,967.20 3,330.00 62.76

TOTAL 38 SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL

3,615,103.85 3,330.00 62.762,121,967.202,082,975.533,572,782.183,576,112.180.005,698,079.384,474,394.381,223,685.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

405 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL39

39 00 002 GUAYAQUILSALINAS

39 00 002 001 GUAYAQUILSALINAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 103,377.14 103,377.14 0.00 103,377.14 103,377.14 103,377.14 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 506,238.40556,379.20 1,062,617.60 0.00 1,061,692.45 869,960.35 869,960.35 925.15 192,657.25 0.00 81.87




0.00 374,865.55 374,865.55 0.00 368,790.55 368,790.55 368,790.55 6,075.00 6,075.00 0.00 98.38


TOTAL 556,379.20 1,477,277.02 2,033,656.22 2,026,656.07 1,821,648.97 1,821,648.97 7,000.15 212,007.25 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION89.58



001 Recursos Fiscales 556,379.21 14,103,476.52 14,659,855.73 0.00 14,659,614.87 11,962,949.73 11,962,949.73 240.86 2,696,906.00 0.00 81.60


0.00 1,530,636.81 1,530,636.81 0.00 1,530,636.81 1,530,636.81 1,530,636.81 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 15,634,113.33556,379.21 16,190,492.54 0.00 16,190,251.68 13,493,586.54 13,493,586.54 240.86 2,696,906.00 0.00 83.34

TOTAL 556,379.21 15,634,113.33 16,190,492.54 16,190,251.68 13,493,586.54 13,493,586.54 240.86 2,696,906.00 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS83.34




TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) -556,379.21556,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 556,379.21 -556,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00

TOTAL 1,669,137.62 16,555,011.14 18,224,148.76 0.00 18,216,907.75 15,315,235.51 15,315,235.51 7,241.01 2,908,913.25 0.0039 00 002 001 GUAYAQUILSALINAS84.04

39 00 002 002 ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

406 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00





0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00







0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 556,379.21 -556,379.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 002 002 ESTUDIOS 10 PUENTES CARRETERA GUAYAQUIL SANTA ELENA 0.00

TOTAL 39 00 002 GUAYAQUILSALINAS 2,225,516.83 15,998,631.93 18,224,148.76 0.00 18,216,907.75 15,315,235.51 15,315,235.51 7,241.01 2,908,913.25 0.00 84.04

39 00 003 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO

39 00 003 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 750000 OBRAS PUBLICAS




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 3,702,462.54 -1,415,099.58 2,287,362.96 0.00 2,287,362.96 2,287,362.96 2,287,362.96 0.00 0.00 0.0039 00 003 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

407 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

39 00 003 002 FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 841,398.15 -463,006.25 378,391.90 0.00 378,391.90 378,391.90 378,391.90 0.00 0.00 0.0039 00 003 002 FISCALIZACION MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO 100.00

TOTAL 39 00 003 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PELILEOBA¿OSPUYO

4,543,860.69 -1,878,105.83 2,665,754.86 0.00 2,665,754.86 2,665,754.86 2,665,754.86 0.00 0.00 0.00 100.00

39 00 004 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

39 00 004 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


001 Recursos Fiscales 1,279,809.02 -611,324.67 668,484.35 0.00 668,484.35 668,484.35 668,484.35 0.00 0.00 0.00 100.00


0.00 252,480.00 252,480.00 0.00 252,480.00 252,480.00 252,480.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas -358,844.671,279,809.02 920,964.35 0.00 920,964.35 920,964.35 920,964.35 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 1,279,809.02 -358,844.67 920,964.35 920,964.35 920,964.35 920,964.35 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00



001 Recursos Fiscales 5,987,777.04 5,394,255.07 11,382,032.11 0.00 11,382,032.11 9,536,088.01 9,536,088.01 0.00 1,845,944.10 0.00 83.78


0.00 3,477,232.30 3,477,232.30 0.00 3,439,231.32 3,439,231.32 3,439,231.32 38,000.98 38,000.98 0.00 98.91

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias 8,871,487.375,987,777.04 14,859,264.41 0.00 14,821,263.43 12,975,319.33 12,975,319.33 38,000.98 1,883,945.08 0.00 87.32

TOTAL 5,987,777.04 8,871,487.37 14,859,264.41 14,821,263.43 12,975,319.33 12,975,319.33 38,000.98 1,883,945.08 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS87.32

TOTAL 7,267,586.06 8,512,642.70 15,780,228.76 0.00 15,742,227.78 13,896,283.68 13,896,283.68 38,000.98 1,883,945.08 0.0039 00 004 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

88.06

TOTAL 39 00 004 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PUENTE SAN MIGUELLAGO AGRIOCOCALORETOHUATARACO

7,267,586.06 8,512,642.70 15,780,228.76 0.00 15,742,227.78 13,896,283.68 13,896,283.68 38,000.98 1,883,945.08 0.00 88.06

39 00 005 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL

39 00 005 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

408 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 181,113.66 181,113.66 0.00 181,112.72 181,112.72 181,112.72 0.94 0.94 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 360,782.93593,959.19 954,742.12 0.00 954,741.11 954,741.11 954,741.11 1.01 1.01 0.00 100.00






0.00 559,587.03 559,587.03 0.00 559,587.03 559,587.03 559,587.03 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 6,968,764.90 -1,869,000.00 5,099,764.90 0.00 5,099,762.89 5,099,762.89 5,099,762.89 2.01 2.01 0.0039 00 005 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL

100.00

TOTAL 39 00 005 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS VELACRUZCATACOCHAMACARAPUENTE INTERNACIONAL

6,968,764.90 -1,869,000.00 5,099,764.90 0.00 5,099,762.89 5,099,762.89 5,099,762.89 2.01 2.01 0.00 100.00

39 00 006 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR

39 00 006 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 378,368.86 378,368.86 0.00 377,983.24 377,983.24 377,983.24 385.62 385.62 0.00 99.90






2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

409 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 1,521,870.64 1,521,870.64 0.00 1,505,826.87 1,505,826.87 1,505,826.87 16,043.77 16,043.77 0.00 98.95

TOTAL 750105 Obras Publicas de Transporte y Vias -7,979,949.5912,357,477.70 4,377,528.11 0.00 4,361,484.34 4,361,484.34 4,361,484.34 16,043.77 16,043.77 0.00 99.63

TOTAL 12,357,477.70 -7,979,949.59 4,377,528.11 4,361,484.34 4,361,484.34 4,361,484.34 16,043.77 16,043.77 0.000.00 750000 OBRAS PUBLICAS99.63

TOTAL 13,205,102.07 -8,189,497.16 5,015,604.91 0.00 4,999,175.52 4,999,175.52 4,999,175.52 16,429.39 16,429.39 0.0039 00 006 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR 99.67

TOTAL 39 00 006 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS PAPALLACTABAEZASIMON BOLIVAR

13,205,102.07 -8,189,497.16 5,015,604.91 0.00 4,999,175.52 4,999,175.52 4,999,175.52 16,429.39 16,429.39 0.00 99.67

39 00 007 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA

39 00 007 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 60,155.62 60,155.62 0.00 60,155.62 60,155.62 60,155.62 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 4,498.94585,053.76 589,552.70 0.00 589,552.70 589,552.70 589,552.70 0.00 0.00 0.00 100.00






0.00 229,753.29 229,753.29 0.00 229,753.29 229,753.29 229,753.29 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 8,117,740.26 -5,309,000.55 2,808,739.71 0.00 2,808,739.71 2,808,739.71 2,808,739.71 0.00 0.00 0.0039 00 007 001 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA 100.00

TOTAL 39 00 007 MANTENIMIENTO POR RESULTADOS ZAMORA GUALAQUIZA

8,117,740.26 -5,309,000.55 2,808,739.71 0.00 2,808,739.71 2,808,739.71 2,808,739.71 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

410 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

39 00 008 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID

39 00 008 001 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 12,168.00 12,168.00 0.00 12,168.00 12,168.00 12,168.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 86,423.200.00 86,423.20 0.00 86,423.20 59,875.20 59,875.20 0.00 26,548.00 0.00 69.28


TOTAL 0.00 86,423.20 86,423.20 0.00 86,423.20 59,875.20 59,875.20 0.00 26,548.00 0.0039 00 008 001 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID69.28

TOTAL 39 00 008 AUDITORIA EXTERNA PROGRAMA BID 0.00 86,423.20 86,423.20 0.00 86,423.20 59,875.20 59,875.20 0.00 26,548.00 0.00 69.28

39 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT

39 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 172,975.00 172,975.00 0.00 172,974.60 172,974.60 172,974.60 0.40 0.40 0.00 100.00



TOTAL 0.00 672,736.21 672,736.21 0.00 672,735.81 672,735.81 672,735.81 0.40 0.40 0.0039 00 010 001 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL

100.00

TOTAL 39 00 010 ESTUDIOS DE LA CARRET. MANTA-MANAOS TRAMO: MANTA-QUEVEDO SUB-TRAMO 1: MANTA PUENTE MEJIA SAN GABRIEL FIN DE VARIANT

0.00 672,736.21 672,736.21 0.00 672,735.81 672,735.81 672,735.81 0.40 0.40 0.00 100.00

39 00 011 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

39 00 011 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 924,993.14 -924,993.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 011 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PR

0.00

TOTAL 39 00 011 ESTUDIOS DE LA CARRETERA CARRETERA KM 26NARANJAL RIO SIETE DE 110 KM DE LONGITUD UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

924,993.14 -924,993.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

411 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

39 00 012 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM

39 00 012 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 147,204.00 -147,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 012 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONG

0.00

TOTAL 39 00 012 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PUCUNA SARDINAS MADERO LUMBAQUI TRAMO 1 PUCUNA SARDINAS DE UNA LONGITUD DE 3750 KM

147,204.00 -147,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 013 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA

39 00 013 001 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 153,524.69 153,524.69 0.00 153,524.69 153,524.69 153,524.69 0.00 0.00 0.00 100.00








TOTAL 0.00 1,107,892.32 1,107,892.32 0.00 1,107,892.31 1,107,892.31 1,107,892.31 0.01 0.01 0.0039 00 013 001 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA 100.00

TOTAL 39 00 013 ACTUALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO SALINAS ANCON CHANDUY ENGUNGA

0.00 1,107,892.32 1,107,892.32 0.00 1,107,892.31 1,107,892.31 1,107,892.31 0.01 0.01 0.00 100.00

39 00 014 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

39 00 014 001 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

412 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 89,028.42 89,028.42 0.00 89,028.42 89,028.42 89,028.42 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 563,393.87 -171,595.57 391,798.30 0.00 391,798.20 391,798.20 391,798.20 0.10 0.10 0.0039 00 014 001 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

100.00

TOTAL 39 00 014 ESTUDIOS DE LA V¿A PUERTO BOLSICOPUNA NUEVAPUERTO SAN JORGE EMPALMENARANJAL EL GUABO

563,393.87 -171,595.57 391,798.30 0.00 391,798.20 391,798.20 391,798.20 0.10 0.10 0.00 100.00

39 00 015 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES

39 00 015 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 015 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES 0.00

TOTAL 39 00 015 ESTUDIOS DE LA CARRETERA OLMEDO - COLIMES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 016 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO

39 00 016 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

413 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 195,242.76 195,242.76 0.00 195,242.76 195,242.76 195,242.76 0.00 0.00 0.0039 00 016 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO 100.00

TOTAL 39 00 016 ESTUDIOS DE LA CARRETERA BALZAR ¿ LA TRAMPA - OLMEDO

0.00 195,242.76 195,242.76 0.00 195,242.76 195,242.76 195,242.76 0.00 0.00 0.00 100.00

39 00 017 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 12(GOLONDRINAS ¿ SAGUANGAL) ¿ LA FLORIDA ¿ BELLAVISTA ¿ VOLUNTAD DE DIOS

39 00 017 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 1 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 017 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 1

0.00

TOTAL 39 00 017 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO JORDAN Y ACCESOS UBICADO EN EL KM 25 DE LA CARRETERA KM 12(GOLONDRINAS ¿ SAGUANGAL) ¿ LA FLORIDA ¿ BELLAVISTA ¿ VOLUNTAD DE DIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 018 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANAS QUE UNE CON LA CARRETERA QUEVEDO - VENTANAS - PUEBLO VIEJO - BABAHOYO

39 00 018 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 018 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANA

0.00

TOTAL 39 00 018 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ZAPOTAL Y LOS ACCESOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE VENTANAS QUE UNE CON LA CARRETERA QUEVEDO - VENTANAS - PUEBLO VIEJO - BABAHOYO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

414 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

39 00 020 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM

39 00 020 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 020 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGEL

0.00

TOTAL 39 00 020 ESTUDIOS DE LA CARRETERA VALLE NANGARITZARIO MAYOZUMBA TRAMOS PALANUMASAN FRANCISCO DEL VERGELSHAIMEPACHICUTZA UBICADA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE CON UNA LOGITUD DE 143 KM

178,075.41 -178,075.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 022 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE 75KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA

39 00 022 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 022 001 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE

0.00

TOTAL 39 00 022 ESTUDIOS DE LA CARRETERA PEDRO CARBO- MANGLARALTO TRAMO: PEDRO CARBO- BALSAS- LIMONCITO-COLONCHE DE 75KM DE LONGITUD, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 023 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO

39 00 023 001 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 257,726.00 257,726.00 0.00 257,726.00 257,726.00 257,726.00 0.00 0.00 0.00 100.00


147,548.92574,083.88 721,632.80 0.00 721,632.80 721,632.80 721,632.80 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 574,083.88 147,548.92 721,632.80 0.00 721,632.80 721,632.80 721,632.80 0.00 0.00 0.0039 00 023 001 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO100.00

TOTAL 39 00 023 INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO 574,083.88 147,548.92 721,632.80 0.00 721,632.80 721,632.80 721,632.80 0.00 0.00 0.00 100.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

415 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

39 00 026 DOTACION DE TECNOLOGIA

39 00 026 001 DOTACION DE TECNOLOGIA 840000 BIENES DE LARGA DURACION




-238,072.05238,072.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




188,897.000.00 188,897.00 0.00 188,896.40 119,974.40 119,974.40 0.60 68,922.60 0.00 63.51

TOTAL 238,072.05 -49,175.05 188,897.00 188,896.40 119,974.40 119,974.40 0.60 68,922.60 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION63.51

TOTAL 238,072.05 -49,175.05 188,897.00 0.00 188,896.40 119,974.40 119,974.40 0.60 68,922.60 0.0039 00 026 001 DOTACION DE TECNOLOGIA63.51

TOTAL 39 00 026 DOTACION DE TECNOLOGIA 238,072.05 -49,175.05 188,897.00 0.00 188,896.40 119,974.40 119,974.40 0.60 68,922.60 0.00 63.51

39 00 032 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHUSHUFINDY

39 00 032 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHU 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 032 001 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHU

0.00

TOTAL 39 00 032 ESTUDIO DEFINITIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO SANTA FÉ ABSCISA 1+200 DE LA CARRETERA JIVINO VERDE - SHUSHUFINDY

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 033 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO

39 00 033 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 033 001 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO 0.00

TOTAL 39 00 033 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO SAN PABLO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

416 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

39 00 034 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS

39 00 034 001 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION


001 Recursos Fiscales 142,297.20 46,680.30 188,977.50 0.00 188,977.50 0.00 0.00 0.00 188,977.50 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 46,680.30142,297.20 188,977.50 0.00 188,977.50 0.00 0.00 0.00 188,977.50 0.00 0.00

TOTAL 142,297.20 46,680.30 188,977.50 188,977.50 0.00 0.00 0.00 188,977.50 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00






TOTAL 142,297.20 46,680.30 188,977.50 0.00 188,977.50 0.00 0.00 0.00 188,977.50 0.0039 00 034 001 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y

0.00

TOTAL 39 00 034 ESTUDIOS FACTIBILIDAD E IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEON Y ACCESOS

142,297.20 46,680.30 188,977.50 0.00 188,977.50 0.00 0.00 0.00 188,977.50 0.00 0.00

39 00 036 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA

39 00 036 001 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION








TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 036 001 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA 0.00

TOTAL 39 00 036 ESTUDIOS DEL PUENTE SONRE EL RIO NANGARITZA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 037 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3+300 A LA 10+300 Y LA 8+000 A LA 10+300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO

39 00 037 001 ESTABILIZACION DE TALUDES Y CONTROL DE EROSION DEL PASO DE AMBATO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

417 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC




0.00 235,821.09 235,821.09 0.00 235,818.00 235,818.00 235,818.00 3.09 3.09 0.00 100.00







0.00 2,017,258.78 2,017,258.78 0.00 2,017,254.98 2,017,254.98 2,017,254.98 3.80 3.80 0.00 100.00



TOTAL 0.00 15,990,956.73 15,990,956.73 0.00 15,990,929.84 15,990,929.84 15,990,929.84 26.89 26.89 0.0039 00 037 001 ESTABILIZACION DE TALUDES Y CONTROL DE EROSION DEL PASO DE AMBATO 100.00

TOTAL 39 00 037 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3+300 A LA 10+300 Y LA 8+000 A LA 10+300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO

0.00 15,990,956.73 15,990,956.73 0.00 15,990,929.84 15,990,929.84 15,990,929.84 26.89 26.89 0.00 100.00

39 00 038 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTOMAYOR (PLAYA VINCES)-LOS RIOS

39 00 038 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 038 001 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTO

0.00

TOTAL 39 00 038 ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES VINCES Y PULA Y ACCESOS DE 4 KM SECTOR SAN ANTONIO SOTOMAYOR (PLAYA VINCES)-LOS RIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

418 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

39 00 039 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM

39 00 039 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 039 001 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILIT Y MEJORAMIENTO VIAL SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLOR

0.00

TOTAL 39 00 039 ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO VIAL DE LA VIA SAN JOSE DEL TAMBOEL SALTADERO MIRAFLORESMONTALVO TRAMO SALTADEROMIRAFLORES DE LONGITUD A KM

124,087.08 -124,087.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 040 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA

39 00 040 001 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 040 001 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA

0.00

TOTAL 39 00 040 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PUENTE EN EL SANT ANITA, ENLA COMUNIDAD DE PUELA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39 00 041 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N

39 00 041 001 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




0.00 176,533.68 176,533.68 0.00 63,000.00 0.00 0.00 113,533.68 176,533.68 0.00 0.00

TOTAL 730605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 176,533.680.00 176,533.68 0.00 63,000.00 0.00 0.00 113,533.68 176,533.68 0.00 0.00

TOTAL 0.00 176,533.68 176,533.68 63,000.00 0.00 0.00 113,533.68 176,533.68 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION0.00

TOTAL 0.00 176,533.68 176,533.68 0.00 63,000.00 0.00 0.00 113,533.68 176,533.68 0.0039 00 041 001 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N

0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

419 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

39 00 041 002 AUDITORIA TÉCNICA SOBRE ASPECTOS CRITICOS DE LA SEGURIDAD VIAL EN ECUADOR 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



0.00 316,000.00 316,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316,000.00 316,000.00 0.00 0.00

TOTAL 730602 Servicio de Auditoria 316,000.000.00 316,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316,000.00 316,000.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 316,000.00 316,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316,000.00 316,000.00 0.0039 00 041 002 AUDITORIA TÉCNICA SOBRE ASPECTOS CRITICOS DE LA SEGURIDAD VIAL EN ECUADOR 0.00

39 00 041 003 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MTOP 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00

TOTAL 730217 Difusión e Información 20,000.000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00




0.00 125,240.00 125,240.00 0.00 116,500.00 78,000.00 78,000.00 8,740.00 47,240.00 0.00 62.28


134,600.000.00 134,600.00 0.00 125,860.00 87,360.00 87,360.00 8,740.00 47,240.00 0.00 64.90




0.00 164,000.00 164,000.00 0.00 148,940.48 148,940.47 148,940.47 15,059.52 15,059.53 0.00 90.82

TOTAL 730603 Servicio de Capacitacion 184,000.000.00 184,000.00 0.00 166,813.34 166,813.33 166,813.33 17,186.66 17,186.67 0.00 90.66


TOTAL 0.00 338,600.00 338,600.00 0.00 292,673.34 254,173.33 254,173.33 45,926.66 84,426.67 0.0039 00 041 003 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MTOP 75.07

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

420 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

39 00 041 004 SUPERVISIÓN, AUDITORÍA FINANCIERA Y EVALUACIÓN FINAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0039 00 041 004 SUPERVISIÓN, AUDITORÍA FINANCIERA Y EVALUACIÓN FINAL 0.00

TOTAL 39 00 041 APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL EC-L1065 EC-TS/N

0.00 831,133.68 831,133.68 0.00 355,673.34 254,173.33 254,173.33 475,460.34 576,960.35 0.00 30.58

39 00 042 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL

39 00 042 001 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION







730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos


TOTAL 730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

421 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC





1,791,900.000.00 1,791,900.00 0.00 1,791,900.00 0.00 0.00 0.00 1,791,900.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 1,791,900.00 1,791,900.00 1,791,900.00 0.00 0.00 0.00 1,791,900.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00

TOTAL 0.00 2,457,964.49 2,457,964.49 0.00 2,457,964.47 0.00 0.00 0.02 2,457,964.49 0.0039 00 042 001 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL 0.00

TOTAL 39 00 042 GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD VIAL

0.00 2,457,964.49 2,457,964.49 0.00 2,457,964.47 0.00 0.00 0.02 2,457,964.49 0.00 0.00

TOTAL 39 PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSERVACION VIAL

71,890,735.14 0.00 88.788,128,690.07537,161.7564,299,206.8264,299,206.820.0072,427,896.8927,207,119.4545,220,777.44

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

422 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 201251

51 00 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

51 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 750000 OBRAS PUBLICAS





TOTAL 21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 001 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00

TOTAL 51 00 001 ESTUDIO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL SECTOR DE LA CURVA DE RETORNO

21,092.39 -21,092.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 002 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA






TOTAL 8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0051 00 002 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 20120.00

TOTAL 51 00 002 CONSTRUCCCION CARRETERA SIGSIG MATANGA GUALAQUIZA

8,632,625.09 -8,632,625.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 003 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO







TOTAL 51 00 003 CONSTRUCCION DEL PUENTE REVENTADOR L40 M UBICADO EN LA VIA BAEZA LAGO AGRIO

677,068.63 -677,068.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

423 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 004 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI







TOTAL 51 00 004 RECONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA PORTOVIEJOCRUCITA DE 2740 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

12,637,620.38 -12,637,620.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 005 REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI







TOTAL 51 00 005 REHABILITACIN MANTENIMIENTO Y FISCALIZACIN DE LOS PROYECTOS TRANSFERIDOS POR LA EXCORPECUADOR UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI

27,408,483.09 -27,408,483.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 006 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO







TOTAL 51 00 006 CONSTRUCCION DEL PUENTE PIEDRA FINA 2 Y ACCESOS EN LA VIA BAEZALAGO AGRIO

705,976.08 -705,976.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

424 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 007 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES







TOTAL 51 00 007 ESTUDIOS Y DISENOS DE LOS PUENTES TONCHIGUE BILSA BOCAL Y REPARTIDERO UBICADOS EN LA CARRETERA ESMERALDAS PEDERNALES

20,658.15 -20,658.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 008 RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA







TOTAL 51 00 008 RECONSTRUCCION DE LA VIA ARENILLASLA AVANZADA

4,906,086.55 -4,906,086.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 009 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS







TOTAL 51 00 009 CARRETERA PASO LATERAL DE ARENILLAS 5,003,852.58 -5,003,852.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

425 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 010 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA







TOTAL 51 00 010 ESTUDIOS DE ESTABILIZACION DEL SECTOR EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION TRAMO 2 LIMON PUENTE CUMTZA

107,972.81 -107,972.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 011 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE







TOTAL 51 00 011 IMPLEMENETACION DE LA LINEA FLUVIAL FRANCISCO DE ORELLANANUEVO ROCAFUERTE

124,584.01 -124,584.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 012 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO







TOTAL 51 00 012 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA BALSAPAMBAMONTALVOBABAHOYO

8,305,600.94 -8,305,600.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

426 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 013 REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY







TOTAL 51 00 013 REHABILITACION DE LA CARRETERA EJE VIAL 1 LA AVANZADA SARACAY

8,341,560.00 -8,341,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 014 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO







TOTAL 51 00 014 FISCALIZACION Y CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIA AMBATOGUARANDA CON PAVIMENTO RIGIDO

8,499,398.01 -8,499,398.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 015 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO







TOTAL 51 00 015 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUATARACO DE 100 M UBICADO EN EL CANTON LORETO

797,337.69 -797,337.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

427 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 016 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA







TOTAL 51 00 016 MANTENIMIENTO DE LA VIA EMPALME PICHINCHA

1,035,332.73 -1,035,332.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 017 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS







TOTAL 51 00 017 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA CARRETERA BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA TRAMO II BELLAVISTA ZUMBA LA BALSA Y CONSTRUCCION DE LOS PUENTES ESTUDIOS

753,046.32 -753,046.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 018 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA







TOTAL 51 00 018 PUENTES EN VIA PUERTO QUITO LA SEXTA 2,385,381.65 -2,385,381.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

428 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 019 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA







TOTAL 51 00 019 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 54,816.97 -54,816.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 020 MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS







TOTAL 51 00 020 MANTENIMIENTO LA SAQUEA YANZATZA DE 174 KM CON MICROEMPRESAS

40,674.19 -40,674.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 021 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS







TOTAL 51 00 021 MANTENIMIENTO LOS ENCUENTROS CHUCHUMBLETZA DE 335 KM CON MICROEMPRESAS

72,996.27 -72,996.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 022 MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS







TOTAL 51 00 022 MANTENIMIENTO YANZATZA LOS ENCUENTROS DE 195 KM CON MICROEMPRESAS

43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

429 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 023 MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS







TOTAL 51 00 023 MANTENIMIENTO ZAMORA LA SAQUEA DE 23 KM CON MICROEMPRESAS

43,969.02 -43,969.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 024 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE







TOTAL 51 00 024 MEJORAMIENTO DE LA SENALIZACION VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL EXISTENTE EN LA CARRETERA ZAMORAGUALAQUIZA TRAMO ZAMORA CHUCHUMBLETZA DE 90 KM UBICADO EN PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

33,853.43 -33,853.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 025 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM







TOTAL 51 00 025 TERMINACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ZHUDBIBLIAN DE 54 KM

69,531.96 -69,531.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

430 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 026 ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA







TOTAL 51 00 026 ESTABILIZACION DE TALUD KM 3800 VIA MACAS SUCUA

295,731.72 -295,731.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 027 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION







TOTAL 51 00 027 ESTABILIZACION DEL SECTOR DE EL ROSARIO EN LA CARRETERA LIMON BELLA UNION

1,650,000.00 -1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 028 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES







TOTAL 51 00 028 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA 16 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE AZOGUES

2,521,881.93 -2,521,881.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

431 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 029 CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA







TOTAL 51 00 029 CONSTRUCCION INTERCAMBIADOR DE TRAFICO UBICADO EN LA INTERSECCION DE LAS AVENIDAS GRAN COLOMBIA DE LAS AMERICAS Y ORDONEZ LAZO DE LA CIUDAD DE CUENCA

2,646,666.09 -2,646,666.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 030 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO







TOTAL 51 00 030 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS PASO LATERAL ORIENTAL PUYO

39,495.67 -39,495.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 031 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA







TOTAL 51 00 031 SENALIZACION VIA PUYO SANTA CLARA TENA

617,825.13 -617,825.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

432 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 032 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES







TOTAL 51 00 032 CONSTRUCCION CARRETERA PUYO BANOS PELILEO 4 CARRILES

6,488,750.73 -6,488,750.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 033 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI







TOTAL 51 00 033 AMPLIACION DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA SAN LORENZO ESMERALDAS LIMITE CON MANABI

6,644,480.75 -6,644,480.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 034 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION







TOTAL 51 00 034 REHABILITACION DE LA AV CIRCUNVALACION DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 22 KM CONSTRUCCION

2,539,007.38 -2,539,007.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

433 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 035 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION







TOTAL 51 00 035 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE LOJA LONGITUD 155 KM INCLUIDA FISCALIZACION

7,850,880.00 -7,850,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 036 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION







TOTAL 51 00 036 CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO VILCABAMBA Y ACCESOS EJE VIAL 4 CONSTRUCCION

959,296.91 -959,296.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 037 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO







TOTAL 51 00 037 ILUMINACION DEL PUENTE NUEVO SOBRE EL RIO NAPO

83,056.01 -83,056.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

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PAGINA :

05/06/2014

434 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 038 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL







TOTAL 51 00 038 PAVIMENTACION DE LA CARRETERA CATAMAYO VELACRUZ CORREDORES ARTERIALES SUPERPUESTOS E45 Y E50 TRAMO PUENTE RIO GUAYABAL PUENTE RIO TRAPICHILLO INTERSECCION CON LA VIA LOJA CARIAMANGA MACARA INCLUYE FISCALIZACION ADICIONAL

837,817.19 -837,817.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 039 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA







TOTAL 51 00 039 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA BUENAVISTA PACCHA

408,635.57 -408,635.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 040 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS







TOTAL 51 00 040 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SANTA ROSA ARENILLAS HUAQUILLAS

104,401.40 -104,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

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05/06/2014

435 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 041 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO







TOTAL 51 00 041 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE CORRALITOS PASAJE PUENTE RIO MOLLOPONGO

147,839.70 -147,839.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 042 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA







TOTAL 51 00 042 MANTENIMIENTO RUTINARIO PLANTA DE TRITURACION CALICHANA

207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 043 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA







TOTAL 51 00 043 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE SARACAY PINAS PORTOVELO ZARUMA

323,503.16 -323,503.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

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05/06/2014

436 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 044 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE







TOTAL 51 00 044 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y DEL ENANO BUENAVISTA PASAJE

71,345.11 -71,345.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 045 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY







TOTAL 51 00 045 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA Y SAN AGUSTIN LA AVANZADA SARACAY

219,060.22 -219,060.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 046 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA







TOTAL 51 00 046 MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA ZARUMA PACCHA

207,432.38 -207,432.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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05/06/2014

437 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 047 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA







TOTAL 51 00 047 PROVISION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE LOJA

153,085.51 -153,085.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 048 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION







TOTAL 51 00 048 FISCALIZACION DE LA RECTIFICACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA GONZANAMA QUILANGA FISCALIZACION LIQUIDACION REAJUSTES FISCALIZACION

41,528.00 -41,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 049 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA







TOTAL 51 00 049 CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL DE TACHINA

3,322,240.37 -3,322,240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

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05/06/2014

438 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 050 CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI







TOTAL 51 00 050 CONSTRUCCION DEL ACCESO PARQUE NACIONAL DE COTOPAXI

1,396,454.06 -1,396,454.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 051 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR







TOTAL 51 00 051 CONSTRUCCION VARIAS VIAS EX CORPECUADOR

12,458,401.40 -12,458,401.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 052 ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI







TOTAL 51 00 052 ESTUDIOS PREPRELIMINARES PARA LA AUTOPISTA CUSUBAMBA RUMICHACA DE APROXIMADAMENTE 230 KM DE LONGITUD UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA IMBABURA Y CARCHI

248,216.64 -248,216.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

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05/06/2014

439 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 053 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM







TOTAL 51 00 053 ESTABILIZACION DE TALUDES SECTORES CRITICOS PUNTUALES KM 14600 CARRETERA PLAN DE MILAGRO INDANZA GUALAQUIZA TRAMO N 3 PLAN DE MILAGRO SAN JUAN BOSCO LONGITUD DE 25 KM

895,484.15 -895,484.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 054 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA







TOTAL 51 00 054 AMPLIACION A 4 A 6 CARRILES DE LA VIA COLIBRIPIFOSANTA ROSA DE CUSUBAMBA

10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 055 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO







TOTAL 51 00 055 AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OTAVALO

16,100,545.32 -16,100,545.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

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05/06/2014

440 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 056 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO







TOTAL 51 00 056 ESTABILIZACION DE TALUDES EN LAS ABSCISAS 3300 A LA 10300 Y LA 8000 A LA 10300 DEL PASO LATERAL DE AMBATO

7,465,457.73 -7,465,457.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 057 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO







TOTAL 51 00 057 AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSAY DEL CAMBIO

10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 058 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL







TOTAL 51 00 058 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA 9 DE OCTUBREMACAS INCLUIDO PASO LATERAL OCCIDENTAL

8,553,107.84 -8,553,107.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

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05/06/2014

441 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 059 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1







TOTAL 51 00 059 CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO 1

50,086,244.76 -50,086,244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 060 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS







TOTAL 51 00 060 MANTENIMIENTO VIAL DE GALAPAGOS 264,948.67 -264,948.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 061 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS







TOTAL 51 00 061 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA Y DE ALAMOR PINDAL ZAPOTILLO LALAMOR INCLUIDOS 9 PUENTES GRAMALES PALETILLAS POLOPOLO CASCAJAL HUASIMO MANCORA PALMERAS

1,079,728.12 -1,079,728.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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05/06/2014

442 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 062 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO







TOTAL 51 00 062 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL ANILLO VIAL DE QUEVEDO

3,396,803.78 -3,396,803.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 063 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA







TOTAL 51 00 063 CONSTRUCCION PUENTE INTERNACIONAL MACARA

6,104,616.69 -6,104,616.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA







TOTAL 51 00 064 CONSTRUCCION DEL PUENTE LA FAMA LONG 30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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05/06/2014

443 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 065 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA







TOTAL 51 00 065 CONSTRUCCION DEL PUENTE EL CORAZON LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

249,168.03 -249,168.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 066 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA







TOTAL 51 00 066 CONSTRUCCION DEL PUENTE OSO LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 067 CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA







TOTAL 51 00 067 CONSTRUCCION DEL PUENTE GARRAPAL LONG30 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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05/06/2014

444 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 068 CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA







TOTAL 51 00 068 CONSTRUCCION DEL PUENTE SIETE VECES LONG 25 M UBICADO EN LA CARRETERA JULIO ANDRADE LA BONITA

196,272.00 -196,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 069 CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA







TOTAL 51 00 069 CONSTRUCCION DEL PUENTE TETEYE UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 070 CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA







TOTAL 51 00 070 CONSTRUCCION DEL PUENTE PARAHUAYCU 1 UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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05/06/2014

445 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 071 CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA







TOTAL 51 00 071 CONSTRUCCION DEL PUENTE DURENO UBICADO EN LA CARRETERA LAGO AGRIO CUYABENO TARAPOA

193,797.36 -193,797.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 072 AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA







TOTAL 51 00 072 AMPLIACION DE LA VIA CALDERONGUAYLLABAMBA

11,835,812.13 -11,835,812.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 073 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS







TOTAL 51 00 073 FISCALIZACION RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ARENILLASPUENTE PUYANGOALAMORZAPOTILLOALAMOR TRAMOS

10,797,281.22 -10,797,281.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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05/06/2014

446 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 074 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS







TOTAL 51 00 074 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CAHUAJIPILLATECOTALOEMPALME CARRETERA AMBATO BANOS

8,767,391.52 -8,767,391.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 075 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES







TOTAL 51 00 075 PLAN NACIONAL DE CONCESIONES 498,336.06 -498,336.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 076 REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM







TOTAL 51 00 076 REHABILITACION CON PAVIMENTO RIGIDO C CUMBE ONA TRAMO 2 LA JARATA ONA DE 4267 KMY C ONA LOJA TRAMO 1 ONA SARAGURO DE 35 KM

409,592.36 -409,592.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






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05/06/2014

447 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 077 AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES







TOTAL 51 00 077 AMPLIACION CARRETERA AMBATORIOBAMBA EXPROPIACIONES

23,789,765.39 -23,789,765.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 078 ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

51 00 078 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




-88,330.0788,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 51 00 078 ESTUDIOS DE ORIGEN DESTINO DE VIAJES DE PASAJEROS Y DE LAS MERCANCIAS

88,330.07 -88,330.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 079 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO

51 00 079 001 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION




-59,468.1159,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 51 00 079 ESTUDIOS DE AFORO DE TRAFICO ASI COMO LA PROPUESTA DE UBICACION DE PUNTOS DEL SISTEMA PERMANENTE DE ACTUALIZACION Y MONITOREO DE AFORO DE TRAFICO

59,468.11 -59,468.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






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05/06/2014

448 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 080 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO







TOTAL 51 00 080 ESTUDIOS PARA LA AMPLIACION DE LA VIA SANTO DOMINGOQUEVEDOINCLUIDO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

571,245.07 -571,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 081 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS







TOTAL 51 00 081 CONSTRUCCION REHABILITACION Y FISCALIZACION DE LA VIA CUATRO ESQUINAS SALINAS

2,115,839.48 -2,115,839.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 082 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO







TOTAL 51 00 082 CONSTRUCCION Y FISCALIZACION PARA LA RECTIFICACION DE LA VIA CHIMBOEL CRISTALTORNEADO

4,333,239.26 -4,333,239.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

449 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 083 CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO







TOTAL 51 00 083 CARRETERA CUENCAGIRONPASAJE TRAMO LENTAGSAN FRANCISCO

10,477,637.11 -10,477,637.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 084 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN







TOTAL 51 00 084 CONSTRUCCION PASO LATERAL SUCUA CIRCUNVALACIN

3,300,709.59 -3,300,709.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 085 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI







TOTAL 51 00 085 AMPLIACION RECONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIOLA MARGARITA SAN VICENTE DE 379 KMS DE LONGITUD UBICADO EN LA PROVINCIA DE MANABI

8,294,090.77 -8,294,090.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

450 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

51 00 086 SANTA ANA POZA HONDA







TOTAL 51 00 086 SANTA ANA POZA HONDA 8,463,357.93 -8,463,357.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

51 00 087 ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA







TOTAL 51 00 087 ESTUDIOS CARRETERA Y DE PUENTE PASTAZA MACASHUAMBOYA

100,054.16 -100,054.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.00-354,264,776.57354,264,776.57

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

451 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS99

99 00 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

99 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION





TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0099 00 999 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00

TOTAL 99 00 999 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 99 LIQUIDACION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2,013EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

05/06/2014

452 452DE

R00804768.rdlc



%EJEC

· 2016. 11. 29. · 01 administracion general de asuntos de la comunicacion vial 01 00 000 sin...

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