1.-connectivity project - huanuco

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUÁNUCO ”

DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES 1

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Se denomina “ Instalación, Ampliación y Mejoramiento de los Servi cios de Internet en las Capitales de Distritos y Localidade s Adyacentes de la Región Huánuco ”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objet ivo del proyecto es lograr una adecuada cobertura y cal idad en la prestación de los servic ios públ icos de Internet de Alta Capacidad en las Capitales de Distr itos y Localidades Adyacentes de la Región Huánuco, para contr ibuir al desarrol lo integral (económico y social) a nivel mult isector ial en los habitantes de la población.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

De los resultados del Balance Demanda-Oferta se evidencia la existencia de un incremento en la demanda de servicios de Internet durante el horizonte del proyecto como consecuencia de la escasa oferta del servic io ( inf raestructura antigua y equipamiento l imitado a una cobertura restr ingida). Esta situación repercute en el comportamiento de la población al no contar con una adecuada oferta de servic ios de Internet de Alta Capacidad que le permita sat isfacer sus necesidades y expectat ivas de desarrol lo mediante el uso de las TIC.

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

Las alternat ivas identif icadas que darían solución al problema son:

Alternativa 1: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distr i to, la R ed Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regio nal, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunales Mult isectoriales con cobertur a hacia las Capitales de Distr i to de la Región Huánuc o.

Alternativa 2: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distr i to, la R ed Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regio nal, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Mult isectoriales con cober tura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco.

Alternativa 3: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia los Centros Poblados, la Red Do rsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Mult isectoriales con cober tura hacia Centros Poblados de la Región Huánuco.




En la Tabla D.1 se muestran los detal les de las alternat ivas identif icadas:

Capitales

de Distritos

Centros

Poblados

Capitales

de Distritos

Centros

Poblados

Capitales

de Distritos

Centros

Poblados

Red de Transporte FO-DWDM

Red de Acceso 4G-LTE

Centro de Datos Regional

Plataforma de Gobierno Electrónico

Telecentros Multisectoriales

Componente de la Solución

Tecnológica

Región Huánuco

Alternativa N° 1 Alternativa N° 2 Alternativa N° 3

Región Huánuco Región Huánuco

Tabla D.1: Detalle de las Características de las Alternativas de Solución.

E. COSTOS DEL PROYECTO POR CADA ALTERNATIVA

La inversión total de proyecto para la alternativa 1: “ Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos R egional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunales Multisectoriales con cobertura hacia las Capitales de Distrito de la Región Huánuc o” , en el año base alcanzaría el valor de 414’681,690.73 nuevos soles.

Costo en Dólares Costo en Soles

Tipo de Cambio 2.6

Intangibles 1,491,896.10 3,878,929.87 1.1038%

Expediente Técnico (1% CAPEX) 1,297,300.96 3,372,982.49 0.9598%

Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) 129,730.10 337,298.25 0.0960%

Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) 32,432.52 84,324.56 0.0240%

Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) 32,432.52 84,324.56 0.0240%

Tangibles 132,374,326.64 344,173,249.28 97.9364%

CAPEX 129,730,095.88 337,298,249.28 95.9801%

1.- Red Dorsal Regional de Transporte (Fibra Óptica - DWDM) 59,612,503.00 154,992,507.80 44.1040%

Equipamiento 5,616,742.33 14,603,530.06 4.1555%

Servicios Profesionales 490,749.10 1,275,947.67 0.3631%

Obras Civiles 53,505,011.57 139,113,030.07 39.5854%

2.- Red Dorsal Regional de Acceso Inalámbrico (4G - LTE) 24,314,940.22 63,218,844.57 17.9893%

Equipamiento 14,117,500.00 36,705,500.00 10.4448%

Servicios Profesionales 1,485,000.00 3,861,000.00 1.0987%

Obras Civiles 8,712,440.22 22,652,344.57 6.4459%

3.- Centro de Datos Regional 1,691,877.31 4,398,881.02 1.2517%

Equipamiento 1,673,803.22 4,351,888.38 1.2384%

Obras Civiles 18,074.09 46,992.63 0.0134%

4.- Plataforma de Gobierno Electrónico Municipal 2,115,384.62 5,500,000.00 1.5651%


5.- Telecentros Multisectoriales con Tele Presencia 41,995,390.73 109,188,015.89 31.0701%

Equipamiento 27,180,956.55 70,670,487.02 20.1097%


Obras Civiles 5,745,747.35 14,938,943.10 4.2510%

Capacitación 1,692,307.69 4,400,000.00 1.2520%

Difusión y Sensibilización 423,076.92 1,100,000.00 0.3130%

Mitigación Ambiental 528,846.15 1,375,000.00 0.3913%

Sub Total 133,866,222.75 348,052,179.14 99.0402%

Imprevistos (1% CAPEX) 1,297,300.96 3,372,982.49 0.9598%

TOTAL INVERSIONES (Sin IGV) 135,163,523.71 351,425,161.64 100.0000%

TOTAL INVERSIONES (Con IGV 18%) 159,492,957.97 414,681,690.73 -

Concepto de los Rubros de InversiónCosto Sin IGV

Porcentaje

Costo de Inversiones de la Alternativa N° 1 a Precios de Mercado

Tabla E.1: Detalle del Monto de Inversión de la Alternativa N°1.




Costo Incremental “Con Proyecto” y Sin Proyecto de la Al ternativa 1: De la evaluación del “Flujo de Costos – Alternat iva 1: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos R egional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunales Multisectoriales con cobertura hacia las Capitales de Distrito de la Región Huánuc o” se determinó que el proyecto t iene un VAC de S/. 2’198, 395,461.49 nuevos soles.

Sin Proyecto

Año 0 0.00 414,681,690.73 414,681,690.73 414,681,690.73 327,598,535.68

Año 1 0.00 236,656,477.08 236,656,477.08 236,656,477.08 177,492,357.81 136,676

Año 2 0.00 240,814,301.87 240,814,301.87 240,814,301.87 180,610,726.40 140,555

Año 3 0.00 244,529,209.67 244,529,209.67 244,529,209.67 183,396,907.25 143,520

Año 4 0.00 247,224,240.59 247,224,240.59 247,224,240.59 185,418,180.44 145,671

Año 5 0.00 249,138,702.35 249,138,702.35 249,138,702.35 186,854,026.76 147,199

Año 6 0.00 250,620,906.71 250,620,906.71 250,620,906.71 187,965,680.03 148,382

Año 7 0.00 252,114,387.35 252,114,387.35 252,114,387.35 189,085,790.51 149,574

Año 8 0.00 254,129,082.71 254,129,082.71 254,129,082.71 190,596,812.03 151,182

Año 9 0.00 257,217,530.51 257,217,530.51 257,217,530.51 192,913,147.88 153,647

Año 10 0.00 261,951,062.27 261,951,062.27 261,951,062.27 196,463,296.70 157,425

Base Optimizada

Costo Inversión Costo O&M Costo Total

FLUJO DE LA ALTERNATIVA 1

(Nuevos Soles con IGV)

Periodo

Con ProyectoAlternativa 1 Costo

IncrementalPoblación

BeneficiariaCosto a Precios

Sociales

CE (Costo Efectividad de Implementación por Poblaci ón Beneficiaria) 14,916.20

ICE

VAC (Soles)

Promedio Población Beneficiaria

B/C

2,198,395,461.49

147,383

1.5966

Tabla E.2: Detalle de la Evaluación de Inversión de la Alternativa N°1.

Costos del Proyecto Alternativa 2 En cuanto a la inversión total de proyecto para la alternat iva 2: “ Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cob ertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Cent ro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región H uánuco” , en el año base alcanzaría el valor de 2’460,281,972.29 nuevos soles.





Tipo de Cambio 2.6

Intangibles 8,998,178.32 23,395,263.64 1.1221%


Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) 782,450.29 2,034,370.75 0.0976%

Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) 195,612.57 508,592.69 0.0244%

Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) 195,612.57 508,592.69 0.0244%

Tangibles 785,094,519.67 2,041,245,751.13 97.9022%

CAPEX 782,450,288.90 2,034,370,751.13 97.5725%

1.- Red Dorsal Regional de Transporte (Fibra Óptica - DWDM) 59,612,503.00 154,992,507.80 7.4337%

Equipamiento 5,616,742.33 14,603,530.06 0.7004%


Obras Civiles 53,505,011.57 139,113,030.07 6.6721%


Equipamiento 14,117,500.00 36,705,500.00 1.7605%


Obras Civiles 8,712,440.22 22,652,344.57 1.0865%


Equipamiento 1,673,803.22 4,351,888.38 0.2087%

Obras Civiles 18,074.09 46,992.63 0.0023%



5.- Telecentros Multisectoriales con Tele Presencia 694,715,583.75 1,806,260,517.74 86.6318%

Equipamiento 402,201,278.26 1,045,723,323.48 50.1550%


Obras Civiles 113,451,062.27 294,972,761.90 14.1475%

Capacitación 1,692,307.69 4,400,000.00 0.2110%



Sub Total 794,092,697.99 2,064,641,014.77 99.0243%


TOTAL INVERSIONES (Sin IGV) 801,917,200.88 2,084,984,722.28 100.0000%

TOTAL INVERSIONES (Con IGV 18%) 946,262,297.03 2,460,281,972.29 -


Porcentaje


Tabla E.3: Detalle del Monto de Inversión de la Alternativa N°2. Costo Incremental “Con Proyecto” y Sin Proyecto de la Al ternativa 2: De la evaluación del “Flujo de Costos – Alternat iva 2: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distrito, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos R egional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitar ios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánu co ” se determinó que el proyecto t iene un Valor Actual de Costos VAC de S/. 3’814’419,683.93 nuevos soles.




Sin Proyecto

Año 0 0.00 2,460,281,972.29 2,460,281,972.29 2,460,281,972.29 1,943,622,758.11

Año 1 0.00 236,656,477.08 236,656,477.08 236,656,477.08 177,492,357.81 136,676

Año 2 0.00 240,814,301.87 240,814,301.87 240,814,301.87 180,610,726.40 140,555

Año 3 0.00 244,529,209.67 244,529,209.67 244,529,209.67 183,396,907.25 143,520

Año 4 0.00 247,224,240.59 247,224,240.59 247,224,240.59 185,418,180.44 145,671

Año 5 0.00 249,138,702.35 249,138,702.35 249,138,702.35 186,854,026.76 147,199

Año 6 0.00 250,620,906.71 250,620,906.71 250,620,906.71 187,965,680.03 148,382

Año 7 0.00 252,114,387.35 252,114,387.35 252,114,387.35 189,085,790.51 149,574

Año 8 0.00 254,129,082.71 254,129,082.71 254,129,082.71 190,596,812.03 151,182

Año 9 0.00 257,217,530.51 257,217,530.51 257,217,530.51 192,913,147.88 153,647

Año 10 0.00 261,951,062.27 261,951,062.27 261,951,062.27 196,463,296.70 157,425

Base Optimizada




Periodo




Sociales

CE (Costo Efectividad de Implementación por Poblaci ón Beneficiaria) 25,880.98ICE

VAC (Soles)


B/C

3,814,419,683.93

147,383

1.8164

Tabla E.4: Detalle de la Evaluación de Inversión de la Alternativa N°2. Costos del Proyecto Alternativa 3 En cuanto a la inversión total de proyecto para la alternat iva 3: “ Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cob ertura hacia los Centros Poblados, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Cent ro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblad os de la Región Huánuco” , en el año base alcanzaría el valor de 5’334’095,421.79 nuevos soles.





Tipo de Cambio 2.6

Intangibles 19,543,569.32 50,813,280.24 1.1241%


Supervisión y Monitoreo del Proyecto (10% Exp. Tec.) 1,699,440.81 4,418,546.11 0.0977%

Elaboración de la Línea Base (2.5% Exp. Tec.) 424,860.20 1,104,636.53 0.0244%

Evaluación Ex - Post del Proyecto (2.5% Exp. Tec.) 424,860.20 1,104,636.53 0.0244%

Tangibles 1,702,085,041.41 4,425,421,107.66 97.8985%

CAPEX 1,699,440,810.64 4,418,546,107.66 97.7464%

1.- Red Dorsal Regional de Transporte (Fibra Óptica - DWDM) 976,603,024.74 2,539,167,864.33 56.1711%

Equipamiento 5,616,742.33 14,603,530.06 0.3231%


Obras Civiles 970,495,533.31 2,523,288,386.61 55.8198%


Equipamiento 14,117,500.00 36,705,500.00 0.8120%


Obras Civiles 8,712,440.22 22,652,344.57 0.5011%


Equipamiento 1,673,803.22 4,351,888.38 0.0963%

Obras Civiles 18,074.09 46,992.63 0.0010%



5.- Telecentros Multisectoriales con Tele Presencia 694,715,583.75 1,806,260,517.74 39.9578%

Equipamiento 402,201,278.26 1,045,723,323.48 23.1333%


Obras Civiles 113,451,062.27 294,972,761.90 6.5253%

Capacitación 1,692,307.69 4,400,000.00 0.0973%



Sub Total 1,721,628,610.73 4,476,234,387.90 99.0225%


TOTAL INVERSIONES (Sin IGV) 1,738,623,018.84 4,520,419,848.98 100.0000%

TOTAL INVERSIONES (Con IGV 18%) 2,051,575,162.23 5,334,095,421.79 -


Porcentaje


Tabla E.5: Detalle del Monto de Inversión de la Alternativa N°3.

Costo Incremental “Con Proyecto” y Sin Proyecto de la Al ternativa 3: De la evaluación del “Flujo de Costos – Alternat iva 3: Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia los Centros Poblados, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos R egional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitar ios Multisectoriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánu co ” se determinó que el proyecto t iene un Valor Actual de Costos VAC de S/. 5’803’147,796.18 nuevos soles.




Sin Proyecto

Año 0 0.00 5,334,095,421.79 5,334,095,421.79 5,334,095,421.79 4,213,935,383.22

Año 1 0.00 198,479,848.66 198,479,848.66 198,479,848.66 148,859,886.50 136,676

Año 2 0.00 203,339,925.34 203,339,925.34 203,339,925.34 152,504,944.01 140,555

Año 3 0.00 207,054,833.14 207,054,833.14 207,054,833.14 155,291,124.86 143,520

Año 4 0.00 209,749,864.06 209,749,864.06 209,749,864.06 157,312,398.05 145,671

Año 5 0.00 211,664,325.82 211,664,325.82 211,664,325.82 158,748,244.37 147,199

Año 6 0.00 213,146,530.18 213,146,530.18 213,146,530.18 159,859,897.64 148,382

Año 7 0.00 214,640,010.82 214,640,010.82 214,640,010.82 160,980,008.12 149,574

Año 8 0.00 216,654,706.18 216,654,706.18 216,654,706.18 162,491,029.64 151,182

Año 9 0.00 219,743,153.98 219,743,153.98 219,743,153.98 164,807,365.49 153,647

Año 10 0.00 224,476,685.74 224,476,685.74 224,476,685.74 168,357,514.31 157,425

CE (Costo Efectividad de Implementación por Poblaci ón Beneficiaria) 39,374.58

ICE

VAC (Soles)


B/C

5,803,147,796.18

147,383

2.6100

Base Optimizada




Periodo




Sociales


Suscriptores VAN TIR B/C Privado VANS TIRS B/C Social VAC CE

Alternativa N°1 147,383 488,848,200 48.84% 1.60 1,435,251,936 80.50% 2.11 2,198,395,461.49 14,916.20

Alternativa N°2 147,383 276,472,240 22.44% 1.82 2,587,457,364 33.64% 2.36 3,814,419,683.93 25,880.98

Alternativa N°3 147,383 1,963,793,961 29.20% 2.61 7,141,752,393 39.56% 3.35 5,803,147,796.18 39,374.58

Escenarios

Sensibilidad del Número de Suscriptores del Servicio de Internet

Parámetros de Evaluación Financiera


En conclusión la diferencia de valores (VAC) entre el f lujo de costo de la alternativa 1 en comparación con la al ternativa 2 y 3, sigue siendo menor para el f lujo de costo de la primera alternativa.

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Para la evaluación del proyecto se plantea como indicador de ef icacia la producción de “Suscriptores del Servic io de Internet durante el hor izonte de evaluación del proyecto” y el procedimiento para evaluar cada una de las alternativas será el de Costo/Efect ividad (C/E), mediante el uso del Valor Actualizado. En forma complementaria se desarrol la el anál isis de Costo/Benef ic io tal como se detal la en la Tabla F.1.

Suscriptores VAN TIR B/C Privado VANS TIRS B/C Social VAC CE

Alternativa N°1 147,383 488,848,200 48.84% 1.60 1,435,251,936 80.50% 2.11 2,198,395,461.49 14,916.20

Alternativa N°2 147,383 276,472,240 22.44% 1.82 2,587,457,364 33.64% 2.36 3,814,419,683.93 25,880.98

Alternativa N°3 147,383 1,963,793,961 29.20% 2.61 7,141,752,393 39.56% 3.35 5,803,147,796.18 39,374.58

Escenarios

Sensibilidad del Número de Suscriptores del Servicio de Internet

Parámetros de Evaluación Financiera

Tabla F.1: Detalle de los Parámetros de Evaluación de las Alternativa de Solución.




En general la metodología Costo–Efect ividad busca elegir la alternativa con el menor costo posible, con respecto a alguna var iable determinante del proyecto.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Sobre la base de la Evaluación Social y el Anál is is de Sensibi l idad se seleccionó la Mejor Alternativa de Solución. De acuerdo a los resultados de est imación de los rat ios costo efect ividad referente a los servic ios que br indará el proyecto, la opción con mayores benef ic ios es la “ Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distr i t o, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunales Mult isectoriales con cobertura hacia las Capitales de Distr i to de la Región Huánuco ” que muestran rat ios menores que la alternativa 2 “ Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia las Capitales de Distr i to, la Red D orsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Mult isec toriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánu co ” y la alternat iva 3 “ Instalación de la Red Dorsal de Transporte en Fibra Óptica con Cobertura hacia los Centros Poblados, la Red Dorsal Inalámbrica 4G-LTE, el Centro de Datos Regional, la Plataforma Municipal de Gobierno Electrónico y los Telecentros Comunitarios Mult isec toriales con cobertura hacia Centros Poblados de la Región Huánu co ”. A cont inuación se muestra los benef ic ios del servicio de Internet de la Alternativa N°1:

Suscriptores VAN TIR B/C VANS TIRS B/C Social-20% 117,906 268,861,282 36.18% 1.42 1,103,064,378 65.35% 1.87

-15% 125,276 323,858,011 39.41% 1.46 1,186,111,267 69.16% 1.93

-10% 132,645 378,854,741 42.59% 1.51 1,269,158,157 72.95% 1.99

-5% 140,014 433,851,471 45.73% 1.55 1,352,205,046 76.73% 2.05

0% 147,383 488,848,200 48.84% 1.60 1,435,251,936 80.50% 2.11

5% 154,752 543,844,930 51.93% 1.64 1,518,298,825 84.26% 2.17

10% 162,121 598,841,660 55.00% 1.69 1,601,345,715 88.02% 2.23

15% 169,491 653,838,389 58.04% 1.73 1,684,392,604 91.77% 2.29

20% 176,860 708,835,119 61.08% 1.78 1,767,439,494 95.51% 2.35

% Variación Subscriptores

Alternativa N° 1Sensibilidad del Número de Suscriptores del Servicio de Internet

Tabla G.1: Evaluación de la Sensibilidad de la Alternativa N°1.




AHORRO EN TRANSPORTE

Periodo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Población proyectada de la Región Huánuco 823161 831786 840500 849306 858205 867196 876282 885463 894740 904114

Población beneficiaria del proyecto 136676 140555 143520 145671 147199 148382 149574 151182 153647 157425

% de población que posee Servicio de Internet 16.60% 16.90% 17.08% 17.15% 17.15% 17.11% 17.07% 17.07% 17.17% 17.41%

% de población que viaja para uso de Internet 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Pasaje a la localidad con cobertura 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34

Veces por mes que usa Internet 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Veces por año 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Total de Ahorro en Transporte 110,771,129 111,931,778 113,104,404 114,289,410 115,486,930 116,696,831 117,919,516 119,154,985 120,403,372 121,664,813

AHORRO EN TARIFAS




% de población que usa Servicio de Internet 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60%

Ahorro Mensual en Tarifas (75% Menos) 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75

Ahorro Anual en Tarifas de Internet 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773

Total de Ahorro en Tarifas 242,326,548 249,204,015 254,460,960 258,274,683 260,983,827 263,081,286 265,194,702 268,045,686 272,416,131 279,114,525

AHORRO EN EL TIEMPO




% de población que usa Servicio de Internet 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60% 16.60%

% de población que viaja para uso de Internet 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Valor Tiempo Propósito laboral adulto 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Tiempo de Viaje (horas) a Telecentro cercano 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Veces por Año 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

Total de Ahorro en Tiempo 82,974,629 83,844,029 84,722,400 85,610,045 86,507,064 87,413,357 88,329,226 89,254,670 90,189,792 91,134,691

Total de Beneficios del Proyecto 436,072,306 444,979,822 452,287,764 458,174,138 462,977,821 467,191,474 471,443,444 476,455,341 483,009,295 491,914,029

BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1

Tabla G.2: Detalle de Beneficios de la Alternativa N°1.




EVALUACIÓN A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1


Ahorro en Transporte 110,771,129 111,931,778 113,104,404 114,289,410 115,486,930 116,696,831 117,919,516 119,154,985 120,403,372 121,664,813

Ahorro en Tarifas 242,326,548 249,204,015 254,460,960 258,274,683 260,983,827 263,081,286 265,194,702 268,045,686 272,416,131 279,114,525

Ahorro en Tiempo 82,974,629 83,844,029 84,722,400 85,610,045 86,507,064 87,413,357 88,329,226 89,254,670 90,189,792 91,134,691

Total Beneficios 436,072,306 444,979,822 452,287,764 458,174,138 462,977,821 467,191,474 471,443,444 476,455,341 483,009,295 491,914,029

Intangibles 4,577,137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tangibles 406,124,434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprevistos 3980119

Total Inversiones 414,681,691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de operación 171,244,094 176,104,171 179,819,078 182,514,109 184,428,571 185,910,775 187,404,256 189,418,951 192,507,399 197,240,931

Costos de mantenimiento 65,412,383 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131 64,710,131

Total Costos de Operac. y Mant. 236,656,477 240,814,302 244,529,210 247,224,241 249,138,702 250,620,907 252,114,387 254,129,083 257,217,531 261,951,062

Total Costos 414,681,691 236,656,477 240,814,302 244,529,210 247,224,241 249,138,702 250,620,907 252,114,387 254,129,083 257,217,531 261,951,062

Utilidad Neta -414,681,691 199,415,829 204,165,520 207,758,554 210,949,897 213,839,119 216,570,567 219,329,056 222,326,259 225,791,765 229,962,967

VAN 488,848,200.28055 B/C 1.59656TIR 49%Tasa Social de Descuento 19.32%

EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1


Ahorro en Transporte 110,771,129 111,931,778 113,104,404 114,289,410 115,486,930 116,696,831 117,919,516 119,154,985 120,403,372 121,664,813

Ahorro en Tarifas 242,326,548 249,204,015 254,460,960 258,274,683 260,983,827 263,081,286 265,194,702 268,045,686 272,416,131 279,114,525

Ahorro en Tiempo 82,974,629 83,844,029 84,722,400 85,610,045 86,507,064 87,413,357 88,329,226 89,254,670 90,189,792 91,134,691

Total Beneficios 436,072,306 444,979,822 452,287,764 458,174,138 462,977,821 467,191,474 471,443,444 476,455,341 483,009,295 491,914,029

Intangibles 3,615,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tangibles 320,838,303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprevistos 3,144,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Inversiones 327,598,536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de operación 128,433,070 132,078,128 134,864,309 136,885,582 138,321,428 139,433,082 140,553,192 142,064,214 144,380,549 147,930,698

Costos de mantenimiento 49,059,287 48,532,598 48,532,598 48,532,598 48,532,598 48,532,598 48,532,598 48,532,598 48,532,598 48,532,598

Total Costos de Operac. y Mant. 177,492,358 180,610,726 183,396,907 185,418,180 186,854,027 187,965,680 189,085,791 190,596,812 192,913,148 196,463,297

Total Costos 327,598,536 177,492,358 180,610,726 183,396,907 185,418,180 186,854,027 187,965,680 189,085,791 190,596,812 192,913,148 196,463,297

Utilidad Neta -327,598,536 258,579,948 264,369,096 268,890,857 272,755,957 276,123,795 279,225,794 282,357,653 285,858,529 290,096,147 295,450,732

VANS 1,435,251,935.67240 B/C 2.11268TIRS 81%Tasa Social de Descuento 9%

Tabla G.3: Detalle de Evaluación con Metodología Costo/Beneficio de la Alternativa N°1.




H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Las est imaciones de los ingresos por suscr iptores de Internet para el período 2014, realizada, muestran que los ingresos mantendrá un crecimiento anual exponencial con comportamiento de la curva de Gompertz.

Dólares Soles Dólares Soles Dólares Soles Dólares Soles

3,728,101 9,693,062 24,854,005 64,620,413 37,281,007 96,930,619 65,863,113 171,244,094

3,833,908 9,968,161 25,559,386 66,454,404 38,339,079 99,681,606 67,732,373 176,104,171

3,914,784 10,178,438 26,098,560 67,856,256 39,147,840 101,784,384 69,161,184 179,819,078

3,973,457 10,330,987 26,489,711 68,873,249 39,734,567 103,309,873 70,197,734 182,514,109

4,015,136 10,439,353 26,767,572 69,595,687 40,151,358 104,393,531 70,934,066 184,428,571

4,047,404 10,523,251 26,982,696 70,155,010 40,474,044 105,232,514 71,504,144 185,910,775

4,079,918 10,607,788 27,199,457 70,718,587 40,799,185 106,077,881 72,078,560 187,404,256

4,123,780 10,721,827 27,491,865 71,478,850 41,237,798 107,218,274 72,853,443 189,418,951

4,191,017 10,896,645 27,940,116 72,644,302 41,910,174 108,966,452 74,041,307 192,507,399

4,294,070 11,164,581 28,627,131 74,430,540 42,940,696 111,645,810 75,861,897 197,240,931

Costo de Operación

Remuneraciones del

Personal (3% Ingresos)

Instalación y Puesta en

Servicio (30% Ingresos)

Marketing y Ventas

(20% Ingresos)Total con IGV

Tabla H.1: Detalle de los Costos de Operación de la Alternativa N°1.

Dentro de los costos de operación se ha considerado la subvención de los 5886 Telecentros Comunales Mult isectoriales de la Región Huánuco, los cuales serán asumidos por la empresa operadora de la red en modal idad de concesión.

Dólares Soles Dólares Soles Dólares Soles Dólares Soles

9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,903,438 25,748,940 25,158,609 65,412,383

9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 24,888,512 64,710,131

9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 24,888,512 64,710,131

9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 24,888,512 64,710,131

9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 24,888,512 64,710,131

9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 24,888,512 64,710,131

9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 24,888,512 64,710,131

9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 24,888,512 64,710,131

9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 24,888,512 64,710,131

9,903,438 25,748,940 5,351,732 13,914,504 9,633,341 25,046,688 24,888,512 64,710,131

Manto. Preventivo y

Correctivo (10% Capex)

Subsidio de 5886

Telecentros

Ampliación Operativa

(10% Capex)

Costo de Mantenimiento

Total con IGV

Tabla H.2: Detalle de los Costos de Mantenimiento de la Alternativa N°1.




2.6 Dólares Soles Dólares Soles Dólares Soles Dólares Soles

Año 1 - 2015 823161 136676 124,270,025 323,102,064 65,863,113 171,244,094 25,158,609 65,412,383 33,248,303 86,445,587

Año 2 - 2016 831786 140555 127,796,931 332,272,020 67,732,373 176,104,171 24,888,512 64,710,131 35,176,045 91,457,718

Año 3 - 2017 840500 143520 130,492,800 339,281,280 69,161,184 179,819,078 24,888,512 64,710,131 36,443,104 94,752,070

Año 4 - 2018 849306 145671 132,448,555 344,366,244 70,197,734 182,514,109 24,888,512 64,710,131 37,362,309 97,142,003

Año 5 - 2019 858205 147199 133,837,860 347,978,436 70,934,066 184,428,571 24,888,512 64,710,131 38,015,282 98,839,734

Año 6 - 2020 867196 148382 134,913,480 350,775,048 71,504,144 185,910,775 24,888,512 64,710,131 38,520,824 100,154,141

Año 7 - 2021 876282 149574 135,997,283 353,592,936 72,078,560 187,404,256 24,888,512 64,710,131 39,030,211 101,478,549

Año 8 - 2022 885463 151182 137,459,326 357,394,248 72,853,443 189,418,951 24,888,512 64,710,131 39,717,371 103,265,165

Año 9 - 2023 894740 153647 139,700,580 363,221,508 74,041,307 192,507,399 24,888,512 64,710,131 40,770,761 106,003,977

Año 10 - 2024 904114 157425 143,135,654 372,152,700 75,861,897 197,240,931 24,888,512 64,710,131 42,385,245 110,201,638

Costo de Operación

Alternativa N° 1

Flujo de Caja Estimado de los Operadores del Servicio de Internet (Móvil 4G-LTE y Fijo FO-DWDM)

PoblaciónSuscriptores

de Internet

Ingresos Proyectados Utilidad NetaTipo de

Cambio Total con IGVTotal con IGV Total con IGV

Costo de Mantenimiento

Total con IGV

Tabla H.3: Detalle de Flujo de Caja Estimado de los Operadores de la Alternativa N°1.

Asimismo, basado en los cálculos de est imación real izados, la Empresa Operadora tanto de la Red de Transporte como de Acceso tendrá ganancias posit ivas, facil i tando la capacidad de gestión, la organización administrat iva, los recursos humanos y logíst icos necesarios para conducir el proyecto en su etapa de operación. El PIP es totalmente sostenible debido a que el proyecto f inanciará la inf raestructura de la Red de Transportes y Acceso para br indar el servicio de Internet, con un monto de inversión Total de S/ 414’681’690.73 nuevos soles. Asimismo la condición para otorgar la buena pro en la l ic itación pública, es que la empresa operadora brinde gratuitamente el servic io de Internet a todos los Telecentros Comunales Mult isector iales de la Región Huánuco est imados en 5886 telecentros, lo que equivale a un subsidio anual por parte del operador est imado en S/ 13’914’504 Nuevos Soles lo cual es viable. Es decir el si el operador tendría que asumir el f inanciamiento por cuenta propia, un banco cobraría una tasa de interés de 20% del monto de inversión que equivaldr ía a S/ 82’936’338.15, que es mucho mayor que el monto de subsidio sol ic itado. Lo cual asegura el sostenimiento y viabil idad del proyecto por parte del sector pr ivado.

I . IMPACTO AMBIENTAL

En lo referente a las acciones de mit igación de impactos planteados para la etapa operat iva, consideramos que todas el las por formar parte de las act ividades comunes y permanentes de los Operadores en modal idad Franquicia, solo se consideran como recomendaciones, por lo tanto los costos estarán incursos en el presupuesto de operación. Sin embargo de manera prevent iva se ha considerado una part ida equivalente al 0.39% del total del monto de inversión, cuyo monto asciende a la suma de S/ 528,846.15 Nuevos Soles.




J. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta las l imitaciones de cobertura de los operadores de telecomunicaciones de la región Huánuco que afectan el desarrollo de las MYPES, y los sectores públ icos (Salud, Educación, Municipal idad, Pol ic iales, etc.), y por tratarse de un proyecto de inversión que contr ibuirá en mejorar la prestación del servic io públ ico de acceso a Internet de la población de la región Huánuco, se recomienda su pase a la etapa de fact ibi l idad .

COBERTURA

4G-LTE

GSM GPRS EDGE UMTS HSUPA HSDPA HSPA+ LTE

Movistar 1095 1095 116 0 0 0 0 0 1095 1095 1095 0 1100

Claro 1646 1576 743 41 41 41 0 0 1646 1565 1322 0 1651

Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 5500 5500

Movistar 16.09 16.09 1.704 0 0 0 0 0 16.086 16.09 16.086 0 16.16%

Claro 24.18 23.15 10.92 0.6023 0.60232 0.6023 0 0 24.181 22.99 19.421 0 24.25%

Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 80.7992 0 0 0 80.7992 80.80%

6807

CANTIDAD

LOCALIDADES

OPERADOR

Valores en Porcentaje (%)

Valores en Cantidades

TOTAL LOCALIDADES

TECNOLOGIA SERVICIOS MÓVILES

VOZ SMS MMSBANDA

ANCHA

2G - GSM 3G - UMTS

Tabla J.1: Detalle de Cobertura Actual Sin Proyecto y Cobertura Con Proyecto. En la Tabla J.1 se muestra el detal le de las ventajas del proyecto, una mejora del 24.25% de cobertura antes del proyecto hacia una cobertura del 80.80% después de ejecutado el proyecto, permit iendo una reducción de tarifas dependiendo de los escenarios de las alternativas de solución seleccionadas, que se detalla en la Tabla J.2.

Capitales

de Distritos

Centros

Poblados

Capitales

de Distritos

Centros

Poblados

Capitales

de Distritos

Centros

Poblados

Red de Transporte FO-DWDM

Red de Acceso 4G-LTE

Centro de Datos Regional

Plataforma de Gobierno Electrónico

Telecentros Multisectoriales

Porcentaje de Reducción de Tarifas 75% 200% 500%

Componente de la Solución

Tecnológica

Región Huánuco

Alternativa N° 1 Alternativa N° 2 Alternativa N° 3

Región Huánuco Región Huánuco

Tabla J.2: Detalle de Porcentaje de Reducción de Tarifas por Alternativas de Solución.

K. MARCO LÓGICO

Teniendo en cuenta el enfoque del marco lógico, a continuación se detal lan los siguientes esquemas:



DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Página 14

Marco Lógico del Proyecto

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS FIN

• Disminución de la Brecha Digital del Servicio de Internet que permita un Adecuado Desarrollo Multisectorial en la Población.

• Incremento del Índice de penetración del Servicio de Internet en las Capitales de Distrito de la región Huánuco.

• Incremento de la Cobertura del Servicio de Internet por parte de los Operadores Privados.

• Reducción de las Tarifas de servicio de los operadores de telecomunicaciones.

• Estadísticas Institucionales de MTC e INEI.

• Indicadores de Cobertura de Servicio de Osiptel.

• Encuestas de opinión y de calidad realizada por el sector para medir el grado de la satisfacción de la población que usa Internet.

• Los usuarios de los centros poblados hacen uso de los nuevos medios de telecomunicaciones brindados por este proyecto.

• Se elabora el estudio de Línea Base para comparar y validar las ventajas del proyecto.

PROPOSITO

• Adecuada cobertura y calidad en la prestación de los Servicios de Internet en las Capitales de Distrito y Localidades Adyacentes Beneficiarias de la Región Huánuco.

• La población beneficiaria tendrán facilidades para el acceso a los servicios de Internet de alta capacidad.

• La presencia de un operador de la red de FO que brinde servicios a los operadores de acceso, permitirá una libre competencia y por ende mejora de tarifas para usuarios finales.

• Reducción de costos por transporte, tiempo, y productividad.

• Informes de número de suscriptores del servicio de Internet por parte de los operadores.

• Evaluación y verificación de reducción de tarifas.

• Reportes de ahorro de costos generados de los usuarios.

• La infraestructura y la adquisición de equipos de Telecentros, E-Gob y Centro Datos se ajusta a la viabilidad del proyecto que se sustenta en el resultado del análisis económico y en el análisis de sensibilidad de las alternativas propuestas.

COMPONENTES

• Red de Transporte y Acceso que cumpla con los estándares internacionales.

• Equipos de Tele Presencia, Tele Centros, E-Goverment, complementarios vigentes.

• Seguridad laboral, suficiente capacitación e incentivo laboral.

• Modelos de Atención y Gestión Integral en formato de Franquicia.

• Normalización de los procesos de atención sobre los servicios de Telecomunicaciones.

• Inversión en obra civil y equipamiento de las nuevas Redes de Transporte y Acceso, conjuntamente con el Centro de Datos Regional y los Telecentros Multisectoriales.

• Se contaría con una infraestructura funcional para brindar los servicios de Internet, y con equipos de alta tecnología, personal suficiente y capacitado por parte de los operadores.

• La calidad y oportunidad de atención para los usuarios de Internet serán óptimos.

• Evaluación de los costos de inversión / operativos por tipo de servicio mensual y anual, elaborado por las empresas ganadoras de la licitación encargadas de la instalación de las redes y/o equipamiento.

• Informes de evaluación y monitoreo realizada por FITEL-MTC / DRTC-HCO referente a las actividades ejecutadas por las empresas ganadoras de la licitación encargadas de la instalación.

• Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del proyecto: “Instalación, Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Internet en las Capitales de Distritos y Localidades adyacentes de la Región Huánuco”, es desarrollado de acuerdo a los Términos de Referencia.

• Por los efectos de la baja inversión en infraestructura de telecomunicaciones, es necesario implementar el proyecto lo más pronto posible.

ACTIVIDADES ACCIONES

• Construcción de la Red Dorsal Regional de Transporte con FO y de la Red de Acceso Inalámbrico 4G-LTE.

• Adquisición e implementación de Equipos de Telecentros con Tele Presencia y Centro de Datos

• Costos de Inversión en Obra Civil, equipamiento, en el año base.

• El valor de la estimación de la Supervisión de obra civil, Expediente Técnico y Supervisión, Imprevistos, y Capital de Trabajo en el año base por: S/. X.

• Contrato para la ejecución de la obra adjudicada a la empresa ganadora de la licitación (etapa 1: de instalación y etapa 2: de operación y mantenimiento).

• Documentos de costos, evaluación y producción en poder de las Gerencias de FITEL-MTC y DRTC-HCO.

• Disponibilidad presupuestal. • Compromiso de las Autoridades

Municipales, Regionales y Ministeriales.

• Adjudicación de la obra en la Licitación Pública, no haya grupos desiertos.



DIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES Página 15

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS Regional en configuración Nube.

• Difusión, Sensibilización y Capacitación en Modalidad Remota ( Tele Presencia / Video Conferencia).

• Implementación del Modelo de Atención y Gestión Integral en Formato de Franquicia de Operadores.

• Implementación de la Plataforma de Gobierno Electrónico Regional en las Municipalidades.

• La inversión total es de S/. X nuevos soles en el año base

• Los costos de operación del proyecto elegido tiende al aumento, debido al crecimiento de la demanda efectiva.

• Se adjudican todos los grupos de instalación y operación solicitados en la Licitación Pública, no hay grupos desiertos.

• Personal de los nuevos Operadores son convocados a la capacitación, motivados y sensibilizados.

• Recursos económicos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, así como la reposición de equipos.

• Crecimiento anual de los Ingresos de los Operadores, garantiza presupuesto adecuado para sostener los costos operativos de los servicios.

Tabla K.1: Detalle del Marco Lógico del Proyecto.

1.-connectivity project - huanuco

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