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1Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
TALLER DE INDICADORES LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD
PABLO SANCHEZ BUJÁN
• LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA
• MASTER EN MARKETING Y DIRECCIÓN COMERCOMERCIAL.
• JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
AYUNTAMIENTO DE MADRID
• ENTRENADOR SUPERIOR DE NATACIÓN
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LA MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO
• DEFINICIONES DE CALIDAD
Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas.
Es el nivel de excelencia que la empresa desea para satisfacer a sus clientes.
La necesidad de una mejora continuada de los servicios que presta la empresa.
Lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo que obtiene y valora”.
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LA MEJORA CONTINUA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO
Una federación deportiva o una empresa de servicios deportivos debe entender por calidad:
• “Conjunto de propiedades y características de los servicios que presta, para satisfacer las necesidades de los clubes asociados a ella y de sus deportistas”.
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“Círculo de Deming" También se denomina “espiral de mejora continua”
P: PLAN (PLANEAR): establecer los planes.
D: DO (HACER): llevar a cabo los planes.C: CHECK (VERIFICAR):
verificar si los resultados concuerdan con lo planeado.
A: ACT (ACTUAR): actuar para corregir los problemas
encontrados, prever posibles problemas, mantener y mejorar.
Estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por Walter A.Shewhart.
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Calidad Total implica:
QUE: Satisfacción de clientes (internos y externos)COMO: Utilización eficiente de los recursos.
MÉTODO:Mejora continua.DONDE: Aplicable a todos los procesos y actividades de la organización.
QUIEN: Participación de todas las personas de la empresa.CUANDOSiempre
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CALIDAD TOTAL
ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE/USUARIO
LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN
RR.HH. RR. TECNICOS RR. ADMINISTR.
PLANIFICACIÓNSELECCIÓNCONTRATACIÓNFORMACIÓNINFORMACIÓNPARTICIPACIÓNMOTIVACIÓN EINCENTIVOS: *ECONÓMICOS *DE SEGURIDAD *DE EQUIPAMIENT. *CARRERA PROF. *ETC.
INSTALACIONES:*CONSERVAC. /MANT.MANUAL DE CALIDAD *SERVICIOS *PRECIOS *NORMATIVASRR. EXTERIORES*IMAGEN *INFORMACIÓN *PUBLICACIONES *INCENTIVOSMATERIALES DE APOYOETC.
PROCESOS ADMINIST.CONTROLES.*ATENC. AL CLIENTE*INSCRIPCIONES*RECLAMACIONESMECANIZACIÓNCOMPRAS Y CONTRAT.:*ESPECIFICACIONESTÉCNICAS DE LOSPRODUCTOS. *CONTRATOS *PROVEEDORESETC.
RECURSOS ECONÓMICOS
ACTIVIDADES Y SERVICIOSINTERNOS EXTERNOS
*PISCINAS *BARCAS*RAQUETAS (Tenis, Padel, Frontón, etc.)* MEDICINA DEPORTIVA*CESIONES Y ALQUILERES*CAMPEONATOS Y TORNEOS*ACTIVIDADES DIRIGIDAS
- Infantiles, adultos, mayores.
* JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES* TROFEO DE PRIMAVERA* CAMPEONATOS ESCOLARES* ESCUELAS DEPORTIVAS*TROFEOS SAN ISIDRO* TROFEOS VILLA DE MADRID* SEMANA BLANCA* SEMANA AZUL* CAMPUS* AYUDAS A CLUBES MODESTOS* CONVENIOS* MEDICINA DEPORTIVA* ETC.
-NATACIÓN-DEPORTES-ACTIVIDADES FÍSICAS-OPOSICIONES- ETC.
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Herramientas de gestión relacionadas con la mejora continua.
Con la utilización de herramientas de gestión relacionadas con la calidad, la organización podrá:
- Identificar problemas y/o incidencias producidas en las diferentes actividades desarrolladas por la organización.
- Determinar necesidades y expectativas de los clientes (internos y externos).
- Priorizar acciones en función de la importancia de sus consecuencias o de cualquier otro atributo o variable que se considere.
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Herramientas de gestión relacionadas con la mejora continua.
- Realizar seguimientos sobre la evolución de una situación y detectar y avisar acerca de posibles desviaciones sobre lo previsto.
- Ayudar a identificar las causas generadoras de situaciones de falta de calidad.
- Encontrar y consensuar de manera eficiente, soluciones a los problemas generados.
- Planificar la puesta en práctica de actividades de cambio.
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Herramientas de gestión relacionadas con la mejora continua.
• EQUIPOS DE ACCIÓN
• GRUPOS DE DISCUSIÓN
• ENCUESTASValoración de los
clientes/ usuarios
• MEDICIÓN DE LA CALIDADOBJETIVOS INDICADORES DE
CALIDAD
• CONTROL DE CALIDAD Auditorías externas Rotación/permanenciaCuantificación
estadística de las mejoras conseguidas
Quejas y reclamaciones
• Realización de la calidad programada Inspecciones
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La medición de la calidad
• El control y medición de calidad se realiza para conocer y asegurar que se alcanzan los objetivos marcados para satisfacer las demandas de los consumidores.
• Las funciones o capacidades de un servicio se cuentan normalmente entre sus características de calidad reales.
• las características de calidad o atributos que los clientes exigen pueden ser: buen diseño, facilidad de inscripción, buenas instalaciones, buena
disposición de empleados y técnicos, niveles de progreso adecuados, seguridad, precio adecuado.
• El centro deportivo deberá esforzarse por ofrecer un servicio que cumpla estos requisitos.
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Determinación de la mediciónde la calidad
INTERROGANTES QUE SURGEN SOBRE EL SERVICIO PRESTADO:
• ¿Qué significa la expresión “buenas instalaciones”?
• ¿Cómo medirlo?
• ¿Cómo puede remplazarse con valores numéricos?
• ¿Cuál ha de ser la estructura de la actividad?
• ¿Cómo determinar las tolerancias?
• ¿Cómo determinar los precios?
La medición y control de la calidad se DEBEN realizar haciendo un análisis del servicio prestado, para lo cual es imprescindible establecer una serie de indicadores de referencia.
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EJERCICIO 1ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
• Cual es mi “FIN” ¿lo estoy cumpliendo?
• Hacer análisis de los servicios prestados.
• Hacer un análisis de los recursos empleados Técnicos Humanos Económicos
• Cuales son los objetivos de la empresa Nivel de cumplimiento
• Matriz DAFO PUNTOS FUERTES Y DÉBILES AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
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Objetivos
- Elementos Básicos del Programa
- Líneas Globales de Actuación
Fase IFormulación de objetivos
Fase IIDefinición de actividades
Fase IIIIdentificación de indicadores
FIC
HA
DE
O
BJE
TIV
OS
Fase IVEstablecimiento de previsiones
Formulación de Objetivos
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OBJETIVOS:
• Son resultados preestablecidos, mas o menos alejados en el tiempo, que pretendemos alcanzar con nuestra propia acción.El objetivo principal de una empresa es conseguir
beneficios.
A este se suman otros distintos según los casos:
• Ampliar la dimensión de la empresa.
• Promocionar un deporte
• Alcanzar un número determinado de actividades.
• Conseguir quedar campeones en una determinada categoría.
• Alcanzar un determinado prestigio. Etc.
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OBJETIVOS
Objetivos a largo plazo
• Son aquellos cuya consecución está prevista en un tiempo mayor de 5 años. Tales objetivos, sobre todo si están proyectados en un futuro todavía lejano (10-15 años), son forzosamente bastante genéricos y susceptibles de ser modificados en el tiempo.
• Tienen un valor insustituible, pues constituyen la guía, en donde orientar nuestros esfuerzos.
Objetivos a medio y corto plazo:
• Son los que se prestan a ser definidos en todos los aspectos, con exactitud, tanto mayor, cuanto a más corto plazo se formulen.
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• ¿Qué recogen los objetivos?
• Niveles que se distinguen en el despliegue de los objetivos: Estratégico: Planificación a largo plazo, se traduce en
objetivos estratégicos. De gestión: Planificación a medio y corto plazo y traduce los
objetivos estratégicos en objetivos de gestión. De ejecución u operativo: Despliega los objetivos de gestión
en objetivos operativos, concretándolos en actividades y asignando a cada una de ellas los recursos necesarios para llevarlas a cabo y su plazo de ejecución.
FASE I: Formulación de Objetivos
La finalidad hacia la cual deben dirigirse los esfuerzos y recursos disponibles para dar cumplimiento a la misión y seguir las líneas estratégicas establecidas para el programa, durante el próximo año presupuestario o período
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• ¿Qué requisitos deben cumplir los objetivos? Ser claros y precisos. Estar orientados a resultados. Ser cuantificables y medibles. Ser verificables, es decir, que se pueda determinar en qué
grado se han alcanzado. Ser realistas y asequibles en cuanto a su cumplimiento. Inducir a la acción. Ser coherentes entre sí.
• ¿Cómo se deben formular los objetivos?
FASE I: Formulación de Objetivos
¿Qué es lo que se quiere conseguir?
¿A quién se dirige?
¿Cómo se va a conseguir?
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Los objetivos deberán presentarse ordenados según su prioridad.
– Valor o importancia para los destinatarios del programa.
– Impacto en los destinatarios, entendiéndolo como el volumen de población afectada (ciudadanos, deportistas, empleados, etc.).
– Viabilidad económica que supone la realización del objetivo.
– Importancia desde el punto de vista de los responsables y del personal de la unidad implicado en el programa.
FASE I: Formulación de Objetivos
Criterios
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Ejemplo: Atención a las Personas Mayores
LÍNEA GLOBAL DE ACTUACIÓN
OBJETIVO ASOCIADO
Desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio y otras prestaciones domiciliarias.
Lograr que las personas mayores puedan permanecer en su hogar y su medio social natural mediante las prestaciones de ayuda a domicilio que cubran sus necesidades de cuidado doméstico, alimentación e higiene.
Promoción de la solidaridad y del voluntariado social.
Desarrollar en la sociedad una actitud y un comportamiento solidario respecto a las necesidades de las personas mayores mediante acciones de sensibilización y promoción del voluntariado social.
Extensión del Servicio de Teleasistencia domiciliaria.
Proporcionar acompañamiento, seguridad y protección a las personas mayores mediante el Servicio de Teleasistencia domiciliaria.
Ejemplo de la Fase I: Formulación de Objetivos
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LÍNEA GLOBAL DE ACTUACIÓN
OBJETIVO ASOCIADO
Desarrollo del programa “Cuidando al Cuidador”.
Favorecer las relaciones familiares positivas y minimizar el sentimiento de sobrecarga mediante la participación en el programa “Cuidando al Cuidador”.
Atención bucodental complementaria a las prestaciones básicas del sistema sanitario.
Completar las prestaciones básicas del sistema sanitario atendiendo a las necesidades odontológicas de las personas mayores.
Difusión de los recursos a través de folletos y servicios de atención e información telefónica.
Fomentar el uso de los recursos puestos a disposición de los mayores difundiendo e informando a la población en general, y a los mayores en particular, acerca de todos los servicios y prestaciones del programa de Atención a Mayores.
Ejemplo: Atención a las Personas Mayores (Cont.)
Ejemplo de la Fase I: Formulación de Objetivos
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EJERCICIO 2FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y OBJETIVOS
ASOCIADOS EN TU EMPRESA O C. DEPORTIVO• Objetivo.-
LÍNEA GLOBAL DE ACTUACIÓN
OBJETIVO ASOCIADO
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Aplicación de la Fase I a la Ficha de Objetivos
Ficha de Objetivos
Actividades
Objetivo 1:
Previsto añoMagnitudIndicadores
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Objetivos
Fase IIIIdentificación de indicadores
FIC
HA
DE
O
BJE
TIV
OS
Fase IVEstablecimiento de previsiones
FASE II:
Definición de Actividades
Las actividades definen acciones concretas que explican el modo en que se pretende alcanzar los objetivos.
Fase II. Definición de actividades
Fase I. Formulación de objetivos
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•¿Qué se entiende por actividad?
•¿Qué requisitos deben cumplir las actividades?
Ser concretas y específicas. Ser significativas para la unidad responsable del programa. Ser claras y accesibles en cuanto a su formulación,
expresándose en términos que sean comprensibles fuera de la unidad correspondiente.
Estar enfocadas al logro del objetivo definido.
FASE II: Definición de Actividades
Es importante no confundir objetivo y actividad: Las actividades desarrollan el objetivo, describiendo las tareas específicas a realizar para obtener los resultados esperados.
Acción o conjunto de acciones concretas llevadas a cabo por las unidades responsables o ejecutoras, para alcanzar los objetivos que se han determinado para el programa presupuestario.
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•¿Qué tipos de actividades deben considerarse? De planificación: acciones de organización, coordinación y
lanzamiento, previas a la ejecución. De ejecución: enfocadas a la realización de una tarea determinada
para la consecución del objetivo. De seguimiento: actividades de control y evaluación.
•¿Cómo deben definirse las actividades?
Las actividades deberán responder de forma específica a la pregunta:
Al igual que en los objetivos, es recomendable presentar el conjunto de actividades priorizadas en función de: El grado de contribución al logro del objetivo. El tiempo y esfuerzo que conllevan.
FASE II: Definición de Actividades
¿Qué es lo que se va a hacer concretamente para conseguir cada objetivo?
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3. PROPORCIONAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES MEDIANTE EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
3. PROPORCIONAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES MEDIANTE EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.
ACTIVIDADES
Informar, orientar y asesorar a las personas mayores acerca del Servicio de Teleasistencia.
Dirigir, supervisar y controlar la prestación del servicio por la empresa/s adjudicataria/s.
Ejecutar el programa de mayores frágiles en riesgo de aislamiento social.
Controlar los nuevos dispositivos de teleasistencia instalados en los domicilios.
Mantener reuniones con la Comisión del programa “Madrid Acompaña” y con las entidades prestadoras del servicio.
Ejemplo: Atención a las Personas Mayores
Ejemplo de la Fase II: Definición de actividades
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EJERCICIO 3 Definición de actividades
• Objetivo.-
Objetivo asociado.-
ACTIVIDADES
1
2
3
4
5
28Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Aplicación de la Fase II a la Ficha de Objetivos
Ficha de Objetivos
Objetivo 1:
Previsto añoMagnitudIndicadores
Actividades
29Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Objetivos
Definición de indicadores para medir la consecución de los objetivos
Fase I. Formulación de objetivos
Fase II. Definición de actividades
Fase III. Identificación de indicadores
FIC
HA
DE
O
BJE
TIV
OS
Fase IV. Establecimiento de previsiones
FASE III: Identificación de Indicadores
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Indicadores
Seguimiento dela Ejecución
Seguimiento deProgramas y Objetivos
Análisis dela Información
RevisiónEstratégica
Actividades condicionadas a la existencia de indicadores
Elaboración delPresupuesto
Ejecución delPresupuesto
Planificación Estratégica
Establecimiento de Programas y Objetivos
Importancia de los Indicadores
31Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
•¿Qué es un indicador?
•¿Qué funciones cumplen los indicadores?
Informan sobre el grado de consecución del objetivo,
valorando de la forma más precisa y objetiva posible el
desempeño del programa.
Un indicador es la medida utilizada para evaluar o comparar los resultados obtenidos en la ejecución de un programa, con los previstos.
FASE III: Identificación de Indicadores
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• ¿Qué requisitos deben cumplir los indicadores?
Indicador
Pertinente: Se refiere a los servicios propios de la unidad y son adecuados para medir el cumplimiento de sus objetivos.
Comparable: Se conocen los valores de referencia.
Inequívoco: Es entendido por todos del mismo modo, no permitiendo distintas interpretaciones.
Ofrece información fiable y es fácil de obtener en términos de coste, tiempo y esfuerzos.
FASE III: Identificación de Indicadores
33Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES
• Los responsables de elaborar un presupuesto, tendrán en cuenta que la información necesaria para la medición del indicador no sólo debe ser fiable y ofrecer un alto grado de precisión, sino que además:
“debe ser fácil de obtener, en términos de coste, tiempo y esfuerzo”.
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• ¿Qué tipo de indicadores deben considerarse?• Se han definido seis tipos de indicadores clasificados en
función de las dimensiones de la gestión pública.
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
35Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
Dimensión de la gestión relativa al conjunto de medios materiales y humanos disponibles, necesarios para que la unidad pueda prestar servicios.
36Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
Dimensión de la gestión relativa a la ejecución de las acciones previstas y de su incidencia en la población.
37Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
Dimensión de la gestión que indica la relación entre los servicios prestados y recursos utilizados.
38Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
Dimensión de la gestión relativa a la capacidad para responder de forma rápida y correcta a las necesidades y expectativas de los usuarios.
39Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
Aquellos que miden la cantidad de recursos materiales y humanos disponibles. No se relacionan tanto con la actividad y resultados de la unidad, sino más bien con los bienes de que ésta dispone para prestar los servicios correspondientes.
40Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
Aquellos que miden el volumen de trabajo y las tareas realizadas.
41Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
Aquellos que miden la incidencia de las acciones y resultados logrados con el programa presupuestario, cuantificando sus efectos en el bienestar social de los ciudadanos y en su entorno.
42Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
Aquellos que miden los resultados alcanzados con la ejecución del programa presupuestario, en relación con los recursos utilizados: materiales, humanos o temporales.
43Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
Cuantifican el grado de cumplimiento de unos criterios establecidos previamente, que otorgan valor para responder a las necesidades, demandas y expectativas de los destinatarios (criterios como: utilidad, accesibilidad, fiabilidad, estética, rapidez, corrección, etc.); factores que determinan un sentimiento de aprecio y estima según el grado en que se alcancen.
44Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
FASE III: Identificación de Indicadores
RECURSOS EFICACIA EFICIENCIA CALIDAD
GESTIÓN
• Indicadores de Recursos
• Indicadores de Volumen de Servicio
• Indicadores de Impacto
• Indicadores de Eficiencia
• Indicadores de Calidad Objetiva
• Indicadores de Calidad Percibida
DIMENSIONES
INDICADORES
Aquellos que están relacionados con las expectativas y percepciones de la ciudadanía.
45Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
¿Cómo se deben definir los indicadores? El indicador debe responder a la pregunta:
Cada objetivo debe tener asociado al menos un indicador que mida el grado de consecución del mismo. Sin embargo, en la medida en que para un objetivo se definan varios indicadores relacionados con las distintas dimensiones, la evaluación del resultado obtenido será más completa.
Para cada indicador se establecerá la magnitud o unidad de medida.
FASE III: Identificación de Indicadores
¿Cómo puede medirse si se ha cumplido el objetivo?
46Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Indicadores Magnitud
Presupuesto deportes/por habitante Porcentaje
Nuevos Centros Deportivos Número
Incremento presupuesto de ayudas a clubes Porcentaje
Cobertura del servicio respecto al total de población
Porcentaje
Numero de servicios deportivos Número por año
Quejas y reclamaciones por cada 1000 servicios
Porcentaje
Cobertura del servicio respecto al total de la población infantil.
porcentaje
Ejemplo: Servicios Deportivos
Recursos
Impacto
Impacto
Volumen de Servicios
Volumen de Servicios
Volumen de Servicios
Recursos
Ejemplo de la Fase III: Identificación de Indicadores
47Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Indicadores Magnitud
Tiempo medio transcurrido en la resolución de una reclamación
días
Tiempo medio en aprender a nadar (paso de nivel)
Número de sesiones
Tiempo medio en responder a llamada telefónica Segundos
Grado de satisfacción de los usuarios del servicio (respuestas satisfactorias)
Porcentaje
Unidades deportivas utilizadas en los Juegos Deportivos Municipales
Número
Coste medio de cada uso porcentaje
Calidad Objetiva
Recursos
Calidad Objetiva
Calidad Objetiva
Calidad Percibida
Eficiencia
Ejemplo de la Fase III: Identificación de Indicadores
Ejemplo: Atención a las Personas Mayores (Cont.)
48Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES PARA CENTROS DEPORTIVOSindicadores físicos
• Son aquellos que se perciben con los sentidos: la vista, el tacto, el oído e incluso el olfato. En las instalaciones físico-deportivas o recreativas, los sentidos dan una percepción de calidad en cada una de sus dependencias.
Clasificación por diferentes conceptos:
• Tipo de instalación. Este ítem es un factor muy importante. Además de tener en cuenta el lugar en el que se va a ubicar la instalación y la calidad de los materiales empleados, habrá que cuidar otros factores tales como el tipo y el número de unidades deportivas cubiertas o descubiertas a construir, planificación de las fases de construcción, funcionalidad, amplitud, etc.
49Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES FÍSICOS
• Vestuarios. Vestuarios adecuados, ni pequeños de cara a los usuarios ni grandes por interés de la buena gestión. Los clientes tienen muy en cuenta otros elementos tales como el número de cabinas, perchas, seguridad, limpieza, duchas y servicios, agua caliente, iluminación, ventilación, etc.
• Material utilizado.(espejos, maquinaria, etc.). El número y calidad
• Oficinas.
• Limpieza general.
• Servicio de mantenimiento (averías).
• Etc.
50Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES TÉCNICOS
• Son aquellos elementos tangibles que nos sirven de referencia para poder evaluar el servicio que se presta.
• En una empresa que presta servicios de actividades físico deportivas y/o recreativas, la parte principal de su “producto” está en la oferta y la prestación.
• Es difícil medir con objetividad la calidad del servicio que le están dando, debido a que éste se compone de elementos técnicos difíciles de evaluar.
• Para poder medir estos factores es importante tener o crear puntos de referencia: manuales, normativas, etc.
• El cliente se va a fijar también en factores técnico deportivos tales como: Oferta de Servicios (Diversificada, Especializada,
Segmentada, Atractiva. Etc.) La progresión de los alumnos en una actividad
51Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES TÉCNICOS
• Oferta de horarios Según estudios sobre la demanda.
• Profesionalidad de los técnicos Conocimientos. Atención personalizada. Dinámica de la actividad. Progresión adecuada. Seguimiento de la actividad. Número adecuado de alumnos por metro cuadrado. Número alumnos por profesor. Etc.
• Número de usuarios / clientes por hora.
• Valor añadido.
• Etc.
52Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES PSICOLÓGICOS.
• Son aquellas sensaciones (intangibles) percibidas por los clientes, con relación a los servicios que reciben.
• Se trata de los factores más difíciles de medir y en la mayoría de los casos sólo se puede hacer a través de realizar investigaciones cuantitativas y cualitativas.
• Normalmente el cliente percibe psicológicamente factores tales como:
Prestigio. Relaciones personales. Publicidad. Atención administrativa. Atención personalizada. Información. Atención de los empleados. Imagen. Calidad percibida. Etc.
53Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
EJERCICIO 3DESCRIPCIÓN DE INDICADORES
• Objetivo.-
Indicador Magnitud
1
2
3
4
54Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Aplicación de la Fase III a la Ficha de Objetivos
Ficha de Objetivos
Actividades
Objetivo 1:
Previsto añoIndicadores Magnitud
55Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Previsión o valor a alcanzar
Indicador
FASE VI: Establecimiento de Previsiones
Fase I. Formulación de objetivos
Fase II. Definición de actividades
Fase III. Identificación de indicadores
FIC
HA
DE
O
BJE
TIV
OS
Fase iV. Establecimiento de previsiones
56Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
•¿Qué es una previsión o estándar?
•¿Qué requisitos deben cumplir las previsiones? Deben ser alcanzables, considerando la capacidad de
respuesta y limitaciones de la unidad responsable del
programa. Deben ser desafiantes, es decir, orientadas a la mejora
del servicio y al compromiso de satisfacer cada vez más
las necesidades de la ciudadanía.
FASE IV: Establecimiento de Previsiones
Es el valor numérico que se pretende alcanzar para cada indicador en un periodo determinado.
57Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
•¿Cómo se deben establecer las previsiones?
Determinando el valor numérico que debe alcanzar
cada indicador para poder considerar que el objetivo
se ha cumplido.
En ocasiones resulta difícil establecer previsiones realistas. Para estos casos, la previsión puede establecerse tomando como referencia:
– Resultados alcanzados en años anteriores.
– Resultados que han obtenido instituciones comparables.
FASE IV: Establecimiento de Previsiones
58Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Indicadores Magnitud Datos 2005
Previsto 2006
Usuarios del servicio de teleasistencia Número 48.600 50.876
Nuevos dispositivos de teleasistencia instalados
Número18.350 23.739
Variación interanual de los dispositivos instalados
Porcentaje33% 65%
Cobertura del servicio respecto a la población destinataria
Porcentaje2.6% 8,57
Llamadas de acompañamiento Número por año
830.000 1.200.000
Media de llamadas de acompañamiento por usuario (entre 65 y 85 años)
Número por semana
11 20
Media de llamadas de acompañamiento a mayores de 85 años
Número por semana
0 1
Ejemplo: Atención a las Personas Mayores
Ejemplo de la Fase IV: Establecimiento de Previsiones
59Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Indicadores Magnitud Datos2005
Previsto 2006
Tiempo medio transcurrido entre la recepción de la llamada y la llegada de la unidad móvil de emergencias
Minutos 40 30
Tiempo medio de respuesta en la atención a las solicitudes de teleasistencia
Número de días
45 15
Tiempo medio en responder a llamada telefónica
Segundos 72 60
Grado de satisfacción de los usuarios del servicio (respuestas satisfactorias)
Porcentaje 62% 72 %
Unidades móviles de emergencias Número 3 9
Emergencias diarias atendidas por unidad móvil
Ratio 3 7
Ejemplo de la Fase IV: Establecimiento de Previsiones
Ejemplo: Atención a las Personas Mayores (Cont.)
60Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
• OBJETIVO
Indicador Magnitud 2006 2007
1
2
3
4
61Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Aplicación de la Fase IV a la Ficha de Objetivos
Ficha de Objetivos
Actividades
Objetivo 1:
MagnitudIndicadores Previsto año
62Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Objetivo 1:
Previsto añoMagnitudIndicadores
Actividades
Fase I: Formulación de objetivos
Finalidad hacia la cual deben dirigirse los esfuerzos y recursos disponibles.
Fase III. Identificación de indicadores
Medida utilizada para evaluar o comparar los resultados de la ejecución del programa, y valorar el grado de consecución de los objetivos y acciones emprendidas.
Anexo C. Tabla de Magnitudes
Unidad de medida escogida entre la lista cerrada de que aparece en este anexo.
Fase IV. Establecimiento de Previsiones
Valor numérico que debe alcanzar cada indicador para poder considerar que el objetivo se ha cumplido.
Fase II. Definición de actividades
Acción o conjunto de acciones concretas que se han de llevar a cabo para alcanzar los objetivos del programa.
Resumen de aplicación de las Fases I a IV a la Ficha de Objetivos
Ficha de ObjetivosLas Fases I a IV completan la Ficha de Objetivos:
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• CATÁLOGO DE
• INDICADORES
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El catálogo de indicadores está estructurado conforme a los seis tipos de indicadores definidos. Para cada tipo se han definido subtipos que permiten agrupar los distintos ejemplos presentados.
Ejemplo: Indicadores de Impacto• Impacto directo de las intervenciones en sus beneficiarios.• Impacto en la población destinataria.• Impacto sobre la población del municipio.• Cobertura de las intervenciones.• Efectividad de las actuaciones.• Variabilidad del impacto.
Catálogo de Indicadores
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Catálogo de Indicadores
1. Indicadores de Recursos: Miden la cantidad de recursos materiales y humanos disponibles.
Subtipos Ejemplo
Dotación de recursos humanos Personal empleado en oficinas de atención al ciudadano
Dotación de recursos materiales Plazas en centros de día municipales y privados
Suficiencia de los recursos humanos con respecto a la población
Personas empleadas en el servicio de limpieza de vías públicas con respecto a la población
Suficiencia de los recursos materiales con respecto a la población
Museos en relación con la población
Suficiencia de los recursos humanos con respecto a la actividad o el objeto de actuación
Trabajadores sociales adscritos a centros de mayores con respecto al número de centros
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Catálogo de Indicadores
1. Indicadores de Recursos (CONT.)
Subtipos Ejemplo
Suficiencia de los recursos materiales con respecto a la actividad o el objeto de actuación
Superficies de viviendas de protección oficial en relación a la superficie de la ciudad
Especialización y capacitación de los recursos humanos
Empleados municipales que han realizado un curso de prevención de riesgos laborales con respecto a la totalidad de los empleados municipales
Variabilidad de los recursos Variabilidad en el número de contenedores de reciclado de cristal
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Catálogo de Indicadores (Cont.)
2. Indicadores de Volumen de Servicios: Miden el volumen de trabajo y las tareas realizadas.
Subtipos Ejemplo
Expedientes Expedientes de contratación tramitados
Informes, documentos y estudios
Informes de evaluación de impacto medioambiental elaborados
Proyectos, programas y planes Proyectos de asesoramiento a inversión extranjera elaborados
Contratos, certificaciones y licencias
Licencias de parcelación otorgadas
Actividades normativas, acuerdos y convenios
Proyectos normativos publicados
Coordinación institucional Recepciones de delegaciones oficiales
Ayudas y subvenciones Subvenciones concedidas a asociaciones juveniles
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2. Indicadores de Volumen de Servicios (Cont.)
Subtipos Ejemplo
Ayudas y subvenciones Ayudas destinadas a la creación de empresas
Inspecciones Inspecciones de control de alimentos
Cursos de formación, sesiones y jornadas
Cursos de formación y capacitación en gestión de emergencias impartidos
Seminarios, congresos y eventos Eventos de carácter oficial organizados
Comunicación, promoción y difusión de la información
Guías divulgativas distribuidas
Atención e información al ciudadano Llamadas contestadas por el 010 y otros teléfonos de atención
Intervenciones o servicios prestados
Intervenciones realizadas por los bomberos (incendios, salvamento y otros)
Catálogo de Indicadores (Cont.)
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2. Indicadores de Volumen de Servicios (Cont.)
Subtipos Ejemplo
Eficacia operativa Intervenciones policiales realizadas con respecto a las intervenciones previstas
Variabilidad en el volumen de servicios
Variabilidad de consultas realizadas a través de Internet
Catálogo de Indicadores (Cont.)
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3. Indicadores de Impacto: Miden los resultados logrados con el programa presupuestario, cuantificando sus efectos en el bienestar social de los ciudadanos y su entorno.
Subtipos Ejemplo
Impacto directo de las intervenciones en sus beneficiarios
Personas discapacitadas con ayuda a domicilio
Impacto en la población destinataria
Mamografías realizadas con respecto a la totalidad de población femenina en edad de riesgo
Impacto sobre la población del municipio
Usuarios de los transportes urbanos en relación con la población
Cobertura de las intervenciones Horas de cuidado de jardines respecto a la superficie de jardines de la ciudad
Efectividad de las actuaciones Personas empleadas tras un programa de inserción laboral
Variabilidad del impacto Variabilidad de mujeres empleadas tras un programa de inserción laboral de la mujer
Catálogo de Indicadores (Cont.)
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4. Indicadores de Eficiencia: Miden los resultados alcanzados con la ejecución del programa presupuestario en relación con los recursos utilizados.
Subtipos Ejemplo
Eficiencia de los recursos humanos
Usuarios atendidos en oficinas de atención al ciudadano con respecto a las personas empleadas en el servicio
Eficiencia de las intervenciones con respecto a los beneficiarios
Alumnos por curso de formación
Variabilidad de la eficiencia Variabilidad en el número de niños vacunados por jornada de vacunación
Catálogo de Indicadores (Cont.)
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5. Indicadores de Calidad Objetiva: Cuantifican el grado de cumplimiento de unos criterios establecidos previamente, que otorgan valor para responder a las necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos.
Subtipos Ejemplo
Tiempo de ejecución de una actividad
Tiempo medio de atención en las oficinas de atención al ciudadano
Velocidad de respuesta Tiempo medio de respuesta ante llamadas de emergencia al servicio de bomberos
Tiempo de espera Tiempo de espera en intervenciones con cita previa
Accesibilidad física y temporal
Edificios municipales totalmente adaptados a minusválidos en relación al total
Modernización de la Administración
Trámites informatizados
Catálogo de Indicadores (Cont.)
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5. Indicadores de Calidad Objetiva (Cont.)
Subtipos Ejemplo
Calidad de vida en la ciudad Nivel de monóxido de carbono en la atmósfera
Variabilidad de la calidad objetiva
Variabilidad del tiempo de llegada al suceso por los servicios de emergencia
Catálogo de Indicadores (Cont.)
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6. Indicadores de Calidad Percibida: Estos indicadores están relacionados con las expectativas y percepciones de la ciudadanía, y se obtienen, normalmente a través de encuestas y estudios de opinión.
Subtipos Ejemplo
Satisfacción ciudadana con los servicios
Grado de satisfacción de los ciudadanos con el servicio prestado
Reclamaciones y quejas
Reclamaciones recibidas
Sugerencias Sugerencias recibidas con respecto a los usuarios del servicio
Índice de variabilidad en la calidad percibida
Variabilidad de la satisfacción ciudadana
Catálogo de Indicadores (Cont.)
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EJEMPLO DEL CATÁLOGO DE INDICADORES CONSENSUADOS EN UN ESTUDIO REALIZADO PARA
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA FEMP.
DEPORTES INDICADORES DE ACTIVIDAD
1. M2 de instalaciones deportivas municipales públicas por habitante.
2. Número total de usos de las instalaciones deportivas por habitante.
3. Número total de usuarios de la tercera edad/ Total población mayor de 64 años.
4. Número de niños en programas municipales de actividades deportivas, usuarios de las instalaciones/ Total población infantil del municipio.
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EJEMPLO PRÁCTICO
• INDICADOR N º 1 :
• M2 de instalaciones deportivas municipales públicas / Total habitantes del municipio.
OBJETIVO
• Medir el espacio deportivo público, puesto a disposición de la población del municipio.
FORMA DE CÁLCULO
• Numerador: Total de m2 de instalaciones deportivas públicas construidas. 449.581
• Denominador: Total población. 3.167.424
• Resultado: 0,14194 m2/habitante
• Fuentes:IMD y Padrón Municipal.
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EJEMPLO PRÁCTICO
Nota Aclaratoria:
• Se tomarán los m2 útiles para practicar deporte en cada uno de los espacios deportivos siguientes:
Piscina cubierta Piscina descubierta Pista polideportiva cubierta Pista polideportiva descubierta Pista de tenis cubierta Pista de tenis descubierta Sala multiusos Campo de fútbol
Únicamente se han considerado los m2 de este tipo de espacio deportivo dentro del conjunto de instalaciones gestionadas por el Ayuntamiento.
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EJEMPLO PRÁCTICO
• INDICADOR N º 2 : Número total de usos de las instalaciones deportivas/ Total habitantes del municipio.
OBJETIVO
• Medir el grado de cobertura de la demanda de actividades deportivas del total de la población del municipio.
FORMA DE CÁLCULO
• Numerador: Número total anual de usos de las instalaciones deportivas. 20.391.667
• Denominador: Total población. 3.167.424
• Resultado: 6,4379 usos/habitanteFuente: IMD y Padrón Municipal.
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EJEMPLO PRÁCTICO
• Nota Aclaratoria:
• Entendemos por usuarios tanto a los abonados como cualquier otro tipo de usuario, tales como los equipos deportivos, escolares, universitarios o colectivos especiales.
• Sólo se han considerado las asistencias a instalaciones deportivas municipales de 57 gestionadas por el desaparecido Instituto Municipal de Deportes, dentro de un recinto deportivo cerrado donde existe un control de acceso. Dentro del municipio de Madrid existen otras muchas instalaciones elementales (399), tipo pista polideportiva de acceso libre sobre las cuales no existe ninguna información sobre su uso.
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EJEMPLO PRÁCTICO
• INDICADOR N º 3 : Número total de usuarios de la tercera edad/ Total población del municipio mayor de 65 años.
OBJETIVO:
• Medir el grado de cobertura de la demanda de deporte de la población de la tercera edad del municipio.
FORMA DE CÁLCULO
• Numerador: Total anual de personas mayores de 65 años usuarias de las instalaciones deportivas municipales públicas. 1.043.437
• Denominador: Total población de la tercera edad del municipio. 588.874
• Resultado: 1,7719 usos/habitante >65 años
Fuente: IMD y Padrón Municipal.
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EJEMPLO PRÁCTICO
• INDICADOR N º 4: Número de niños en programas municipales de actividades deportivas, usuarios de las instalaciones / Total población infantil del municipio.
OBJETIVO
• Medir el grado de cobertura de la demanda de actividades deportivas de la población infantil del municipio.
FORMA DE CÁLCULO
• Numerador: Total anual de niños hasta catorce años usuarios de las instalaciones deportivas municipales. 3.904.049
• Denominador: Total población infantil del municipio. 326.381
• Resultado: 11,9616 usos/habitante < 14 años
Fuente: IMD y Padrón Municipal.
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EJEMPLO PRÁCTICO
• Nota Aclaratoria:
• El tramo de edad comprende desde que nace un nuevo individuo hasta que culmina la fase de educación primaria.
• Como ejemplo de programas de actividades deportivas podemos citar: las escuelas deportivas, el plan escolar de natación, los cursos, etc.
• Para el Ayuntamiento de Madrid, conforme a su ordenanza fiscal, la categoría infantil comprende niños hasta trece años. El número de usuarios del numerador se ha calculado bajo esa premisa al ser imposible hacer distinción alguna con la información disponible.
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INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
DE PRESUPUESTO
Estos indicadores se identifican, generalmente, con ratios que permiten interpretar partidas, proporciones e índices que posibilitan evaluar la gestión de naturaleza presupuestaria.
Los valores de estos indicadores suelen estar correlacionados con los propios de los indicadores de coste, puesto que a mayor consumo de recursos mayor necesidad financiera para prestar el servicio
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INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
INDICADOR N º 5: Gasto corriente en deporte /habitante
OBJETIVOMedir el gasto corriente que el ayuntamiento destina al deporte por habitante.
FORMA DE CÁLCULO Numerador: Gasto corriente en deporte. 123.815.675,84 € Denominador: Total población: 3.167.424
Resultado: 39,09 €/habitante Fuentes: Padrón Municipal y presupuesto municipal liquidado.
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INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
Nota aclaratoria:
En el numerador se computan las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 a 4 de la liquidación del presupuesto de gastos consolidado del funcional 452 de la Orden Ministerial de 20.09.89.
Hemos planteado al Ayuntamiento la conveniencia de eliminar Programas como Madrid 2012 que responden a un programa de gasto puntual.
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INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
INDICADOR N º 6 : Gasto de capital en deporte /habitante
OBJETIVOMedir el gasto de capital que el ayuntamiento destina al deporte por habitante.
FORMA DE CÁLCULONumerador: Gasto de capital no financiero en deporte. Media(2001-2004): 30.978.571,31 €Denominador: Total población. 3.167.424
Resultado: 9,78 €/hab.
Fuentes : Padrón Municipal y presupuesto municipal liquidado.
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INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
Nota aclaratoria:
En el numerador se recogen las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 6 y 7 de la liquidación del presupuesto de gastos consolidado del funcional 452 de la Orden Ministerial de 20.09.89.
Observación :Debe evitarse el efecto “perverso” que puede suscitar este
indicador si lo interpretamos exclusivamente para un ejercicio presupuestario. Para una interpretación que refleje mejor el volumen de la inversión municipal se debe observar la evolución de este indicador en un período mínimo de 4 años.
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INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
INDICADOR N º 7 : Gasto corriente en deporte /total gasto corriente municipal.
OBJETIVOMedir el esfuerzo presupuestario corriente en deporte respecto
al total del gasto corriente municipal.
FORMA DE CÁLCULO Numerador: Gasto corriente en deporte. 123.815.675,84 € Denominador: Total presupuesto municipal liquidado
2.230.639.575,84 € RESULTADO: 0,0555 Fuente: Presupuesto municipal liquidado.
89Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
Nota aclaratoria:
El numerador recoge las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 a 4 de la liquidación del presupuesto de gastos consolidado del funcional 452 de la Orden Ministerial de 20.09.89.
El denominador recoge el importe total de los capítulos 1,2 y 4 de
la liquidación del presupuesto de gastos consolidado, quedando excluido el capítulo 3.
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INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
INDICADOR N º 8 : Gasto de capital en deporte /total gasto de capital municipal.
OBJETIVOMedir el esfuerzo presupuestario en inversiones para
actividades deportivas, respecto al total del gasto de capital municipal.
FORMA DE CÁLCULO Numerador: Gasto de capital no financiero en deporte.
Media 2001-2004: 30.978.571,31 € Denominador: Total presupuesto municipal liquidado.
Media 2001-2004: 746.791.869,65 € RESULTADO: 0,041 (Fuente: Presupuesto municipal liquidado).
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INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
Nota aclaratoria:
En el numerador se imputan las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 6 y 7 de la liquidación del presupuesto de gastos consolidado del funcional 452 de la Orden Ministerial de 20.09.89.
El denominador recoge el importe total de los capítulos 6 y 7 de la liquidación del presupuesto de gastos consolidado.
Observación:Debe evitarse el efecto “perverso” que puede suscitar este
indicador si lo interpretamos exclusivamente para un ejercicio presupuestario. Para una interpretación que refleje mejor el volumen de la inversión municipal se debe observar la evolución de este indicador en un período mínimo de 4 años.
92Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
INDICADOR N º 9 : Índice de cobertura del gasto corriente en deporte, con transferencias corrientes recibidas.
OBJETIVOMedir el porcentaje de gasto corriente en deporte del
ayuntamiento cubierto por subvenciones, donaciones, etc..
FORMA DE CÁLCULO Numerador: Importe de las transferencias corrientes recibidas
específicas para deporte. 1.287.340,03 € Denominador: Gasto corriente en deporte.123.815.675,84 € RESULTADO: 0,010
Fuente: Presupuesto municipal liquidado
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INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
Nota aclaratoria:En el numerador se imputan los derechos reconocidos netos
del capítulo 4 del presupuesto liquidado de ingresos consolidados de los funcionales de deportes. Incluye aportaciones de otras administraciones, patrocinios y donaciones.
El denominador recoge las obligaciones reconocidas netas
de los capítulos 1 a 4 de la liquidación del presupuesto de gastos consolidado del funcional 452 de la Orden Ministerial de 20.09.89.
94Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
INDICADOR N º 10 : Índice de cobertura del gasto corriente en deporte, con financiación de los usuarios.
OBJETIVOMedir el porcentaje de gasto corriente en deporte del
ayuntamiento, cubierto con ingresos procedentes de los usuarios.
FORMA DE CÁLCULO Numerador: Tasas y precios públicos procedentes de los
usuarios de las instalaciones deportivas. 29.514.425,31 € Denominador: Gasto corriente en deporte.123.815.675,84 €
RESULTADO: 0,238
(Fuente: Presupuesto municipal liquidado).
95Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES ECONÓMICOSEjemplo Práctico
Nota aclaratoria:
El numerador recoge los derechos reconocidos netos del capítulo 3 del presupuesto liquidado de ingresos consolidados de los funcionales de deportes. Son los ingresos procedentes de los usuarios de las instalaciones deportivas.
En el denominador se imputan las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 1 a 4 de la liquidación del presupuesto de gastos consolidado del funcional 452 de la Orden Ministerial de 20.09.89.
96Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES DE ENTORNO Ejemplo Práctico
• INDICADOR N º 11: Índice de infancia
OBJETIVOMedir el porcentaje de población infantil del municipio.
FORMA DE CÁLCULO Numerador: Población comprendida entre cero y catorce años. Denominador:Total de población
RESULTADO: 0,12739
(Fuente:Padrón Municipal).
Nota aclaratoria:El tramo de edad comprende desde que nace un nuevo individuo hasta que
culmina la fase de educación primaria. El indicador se ha modificado para hacerlo coincidir a los tramos
quinquenales de edad del Padrón.
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INDICADORES DE ENTORNO Ejemplo Práctico
Pirámide Poblacional de Madrid
Índice de Infancia: 403.494 0,127393.167.424
Índice de Adolescencia: 141.638 0,044723.167.424
Índice de Juventud: 479.386 0,151353.167.424
589.874 0,186233.167.424
Fuente: Anuario Estadístico 2005 Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia
Índice de personas mayores de 64 años:: Población más de 64 años
Población entre 0 y 14años
Total de Población
Población entre 15 y 19 años
Total de Población
Total de Población
Población entre 20 y 29 años
Total de Población
98Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES COMUNESEjemplo Práctico
• INDICADOR N º 12 Tasa de crecimiento anual de la población
OBJETIVO: Medir el crecimiento anual de la población.
FORMA DE CÁLCULO Numerador: Diferencia entre el total población del año “n” y la
del año anterior, “n-1”, o sea Pn – Pn-1 3.167.424 - 3.162.304 = 5.120 Denominador: Total población año n-1, o sea P n-1. 3.162.304
RESULTADO: 0,00162 Aclaraciones: Numerador: Se tomará la población empadronada en el municipio a fecha 31 de
diciembre de cada año.Denominador: Se tomará la población empadronada a fecha 31 de diciembr del año n-1.
(Fuente: Los datos del Padrón considerados son los de 1 de Enero de 2005 y 1 de Enero de 2004)
99Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
INDICADORES COMUNESEjemplo Práctico
INDICADOR N º 13: Presión fiscal impositiva /habitante
OBJETIVO: Medir el nivel de impuestos soportado.
FORMA DE CÁLCULO
Numerador:Total de impuestos directos e indirectos liquidados 1.115.546.820.21 €
Denominador: Total población. 3.167.424 hab.
RESULTADO: 352,19 €/hab
(Fuente: Presupuesto municipal liquidado y Padrón municipal).
100Área de Coordinación InstitucionalDirección General de Deportes
Denominación indicador
Número de nuevos centros deportivos de titularidad municipal, abiertos cada cuatro años.
Interpretación del indicador
Se entiende por centros deportivos de titularidad municipal aquellos
Unidad de Medida NUMERO
Previsión 10 nuevos centros deportivos en actual periodo
Tipo de indicador RECURSOS
Variables para la medida
Número de nuevos centros
Formula del cálculo del indicador
de nuevos centros
Periodicidad de la medida(Señalar con una cruz la que proceda)
□ Mensual□ Bimensual
□ Trimestral□ Cuatrimestral
□ Semestral□ CUATRIENAL
Fuente de obtención del dato(Señalar con una cruz la que proceda)
□ Aplicación informática (Indicar nombre): □ Hoja de cálculo o Base de datos no integrada en una aplicación informática□ Manual
Ejemplo de ficha indicadores
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Tutorías
Buzón de correo: [email protected]
Teléfono: 915403922 / 23
Horario: Lunes – Viernes de 9 - 14 h
ASESORAMIENTO ESPECÍFICO
Solicitar a través del correo electrónico, indicando:
• Nombre del CURSO.
• Persona de contacto: nombre, teléfono, correo electrónico.
• Motivo de la consulta.