· web viewinforme rendicion de cuentas. instituto distrital de recreaciÓn y deporte. vigencia...

INFORME RENDICION DE CUENTAS

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

VIGENCIA 2019

INDICE

Introducción 2

Capitulo I. Presupuesto. 31.1 Ejecución presupuestal 31.2 Estados financieros 14 Capitulo II. Cumplimiento de metas PDD. 14

2.1 Plan de Acción 152.2 Plan operativo anual de inversiones 152.3 Avances metas plan de desarrollo 162.4. Plan anual de adquisiciones vigencia 2019 242.5 Garantía de derechos 242.6 Objetivos de Desarrollo Sostenible 262.7 Apuesta y retos 27

Capitulo III. Gestión 28

3.1 Informes de Gestión 283.2 Metas e indicadores de gestión y/o desempeño 593.3 Informes de entes control que vigilan la entidad 62

Capitulo IV. Contratación. 64

4.1 Procesos contractuales 64

4.2 Gestión Contractual 64

Capitulo V. Impactos de la gestión 64

Capítulo VI. Acciones mejoramiento 71

IntroducciónLa política de rendición de cuentas a los ciudadanos se orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y dialogo entre el Estado y estos.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte realiza el presente informe en cumplimiento de los principios de democracia participativa establecidos en la Constitución Política de Colombia y de la normatividad vigente para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía contenida, Acuerdos 131 de 2004 y 380 de 2009, Documento CONPES 3654 de 2010 y el Artículo 74 de la 4174 de 2011.

La gestión realizada por el IDRD a 30 de septiembre de 2019 en el marco del Plan de desarrollo “ Bogotá Mejor Para Todos”, está contribuyendo sin duda a la construcción de una ciudad mejor y ha centrado sus esfuerzos al desarrollo de proyectos y actividades que garanticen los derechos fundamentales que impacten la calidad de vida de los habitantes del Distrito Capital, como son las desarrolladas en el campo recreativo y deportivo para los diferentes segmentos poblacionales y grupos vulnerables, la construcción, recuperación y mejoramiento de parques y escenarios deportivos, realizando una verdadera transformación y convirtiéndolos en el centro de las actividades de la comunidad sin distinción de edad o condición y representando una excelente alternativa para el manejo del tiempo libre de nuestros niños y jóvenes, con lo cual estamos garantizando los derechos fundamentales a la recreación y el deporte.

En lo trascurrido del 2019 se ha realizado la gestión en temas de generación de recursos, adquisición, mejora, recuperación y restitución de espacio público, medio ambiente, seguridad y convivencia, Alianzas Publico Privadas, mejoramiento de trámites y servicios, atención al ciudadano, gestión documental, mejora de procedimientos, trabajando en la mejora continua con el fin de brindar a nuestros grupos de valor un mejor servicio cada día.

2

Capitulo I. Presupuesto

1.1 Ejecución presupuestal

El presupuesto asignado al IDRD para la vigencia 2019 fue de $796.630 millones que con respecto al previsto para el 2018, tuvo un incremento del 19,07% de variación, correspondiente a $127.593 millones.

Para los tres primeros trimestres del año 2019 el presupuesto disponible disminuyó en 2,44% en razón al cumplimiento del Decreto 240 de 2019, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde se estableció reducir el presupuesto del IDRD en $19.402 millones de pesos.

Presupuesto disponible 2019Cifras en miles de pesos

ConceptoPresupuesto Disponible Variación

Enero Septiembre Valor %

Funcionamiento 35.256.442 35.208.442 -48.000 -0,14%

Inversión 761.374.022 742.020.022 -19.354.000 -2,54%

Total presupuesto disponible 796.630.464 777.228.464 -19.402.000 -2,44%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema Predis

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto definitivo al tercer trimestre de 2019 fue de $777.228 millones, de los cuales se ha recaudado a 30 de septiembre de 2019 $243.222 millones, así:

Recaudo acumulado a septiembre 2019

Cifras en millones de pesos

Concepto Presupuesto Definitivo

Recaudo acumulado al 30/09/2019 % Recaudo

1. Ingresos (2+3+4) 777.228 243.222 31,29%

2. Ingresos Corrientes 33.046 23.145 70,04%

3. Transferencias (Corrientes nacionales) 5.112 3.795 74,23%

4. Recursos de Capital 51.408 47.050 91,52%

5. Transferencias administración central 687.662 169.233 24,61%

5. Total rentas e ingresos (1+4) 777.228 243.222 31,29%


3

PRESUPUESTO DE GASTOS

El comportamiento del presupuesto de gastos e inversiones a septiembre 30 de 2019 fue el siguiente:


Rubro Presupuesto Disponible

Presupuesto Comprometido

CDP's por Comprometer Saldo de

Apropiación

Giros Realizados % Giros

Respecto a CompromisosValor % Valor % 30/09/2019

Gastos 777.228 439.132 56,50% 152.364 19,60% 185.471 190.942 43,48%

Gastos de Funcionamiento 35.208 22.483 63,86% 983 2,79% 11.480 20.349 90,51%

Inversión 742.020 416.649 56,15% 151.380 20,40% 173.991 170.593 40,94%

Inversión Directa 742.020 416.649 56,15% 151.380 20,40% 173.991 170.593 40,94%

1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100 36.021 27.943 77,57% 1.113 3,09% 6.965 15.759 56,40%

1077 - Tiempo Escolar Complementario

29.925 25.762 86,09% 3.277 10,95% 886 13.930 54,07%

1147 - Deporte Mejor para Todos 14.005 10.921 77,98% 2.355 16,82% 729 5.901 54,03%

1082 - Construcción y adecuación de parques y Equipamientos para Todos

475.618 209.534 44,06% 116.175 24,43% 149.908 82.538 39,39%

1145 - Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida

125.893 93.482 74,25% 24.602 19,54% 7.810 31.141 33,31%

1146 - Recreación Activa 365 36.488 31.779 87,09% 2.253 6,17% 2.456 13.299 41,85%

1148 - Fortalecimiento a la gestión institucional de cara a la ciudadanía

20.368 14.648 71,92% 1.067 5,24% 4.652 6.812 46,51%

1155 - Modernización Institucional

1.100 936 85,09% 0 0,00% 164 421 44,95%

1200 - Mejoramiento de la TIC 2.602 1.644 63,17% 537 20,66% 421 792 48,20%


La ejecución del presupuesto de gastos e inversiones alcanzó el 56,50% de

4

ejecución a 30 de septiembre de la vigencia fiscal 2019 y el 43,48% en giros respecto a los compromisos.

COMPORTAMIENTO DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

Al cierre de la vigencia fiscal 2018 se constituyeron reservas presupuestales por valor de $328.721 millones, de los cuales a 30 de septiembre de 2019 refleja reservas definitivas por valor de $328.266 presentando el siguiente comportamiento:


Rubro Reservas Definitivas

% sobre Reserva

Definitiva

Girosa 30/09/2019 Saldo por Girar

Valor % Valor %

Gastos 328.266 100,00% 224.847 68,50% 103.418 31,50%

Gastos de Funcionamiento 1.706 0,52% 1.458 85,45% 248 14,55%

Inversión 326.560 99,48% 223.390 68,41% 103.170 31,59%

1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100

8.400 2,56% 2.317 27,58% 6.083 72,42%

1077 - Tiempo Escolar Complementario

868 0,26% 829 95,46% 39 4,54%

1147 - Deporte Mejor para Todos 1.788 0,54% 1.772 99,15% 15 0,85%

1082 - Construcción y adecuación de parques y Equipamientos para Todos

200.450 61,06% 131.404 65,55% 69.047 34,45%

1145 - Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, espacios de vida

101.396 30,89% 75.274 74,24% 26.122 25,76%

1146 - Recreación Activa 365 10.357 3,15% 9.135 88,20% 1.222 11,80%

1148 - Fortalecimiento a la gestión institucional de cara a la ciudadanía

1.101 0,34% 1.093 99,32% 7 0,68%

1155 - Modernización Institucional 1.663 0,51% 1.029 61,88% 634 38,12%

1200 - Mejoramiento de la TIC 538 0,16% 538 100,00%

0 0,00%


COMPORTAMIENTO DE LOS PASIVOS EXIGIBLES

5

A 31 de diciembre de 2018, quedaron saldos de reservas presupuestales que se constituyen como pasivos exigibles por valor de $21.037 millones, así:

Cifras en miles de pesosRubro Valor

Gastos 21.036.936

Gastos de Funcionamiento 107.100

Inversión 20.929.836

1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100 238.292

1077 - Tiempo Escolar Complementario 62.711

1082 - Construcción y adecuación de parques y Equipamientos para Todos 20.214.925

1146 - Recreación Activa 365 413.908

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - Sistema PREDIS

El presupuesto disponible para pasivos exigibles aprobados (funcionamiento e inversión) en la vigencia 2019 es de $14.156 millones equivalentes al 1,78% del presupuesto disponible para esta vigencia; y a 30 de septiembre de 2019 se han girado $8.585 millones, correspondiente a los rubros de 1082 - Construcción y adecuación de parques y Equipamientos para Todos, 1146 - Recreación Activa 365, 1155 - Fortalecimiento Institucional y 1076 - Rendimiento Deportivo al 100x100.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

Al cierre del mes de septiembre del presente año se efectuaron catorce modificaciones presupuestales de las cuales nueve corresponden a rubros de funcionamiento y cinco a inversión; adicionalmente se realizó una reducción el presupuesto de funcionamiento e inversión.

Las modificaciones presupuestales se discriminan así:

Modificaciones presupuestales en funcionamiento

Cifras en miles de pesos

No. Resolución o Decreto

Fecha Valor Rubro presupuestal Contra

créditoCrédito

No. Nombre

54 25/01/2019 19.210

3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 19.210

3-1-1-01-03-01 Indemnización por vacaciones 19.210

6

103 20/02/2019 1.206.147 3-1-2-02-01-01-001

Carnes, pescados, frutas, hortalizas, aceites y grasas 16.000

3-1-2-02-01-01-003

Productos de molinería, almidones, y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios

2.000

3-1-2-02-01-01-004 Bebidas 2.000

3-1-2-02-01-01-0006

Dotación (prendas de vestir y calzado)

3-1-2-02-01-02-0001

Productos de madera, corcho, cestería y espartería 6.000

3-1-2-02-01-02-0002

Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados

73.000

3-1-2-02-01-02-0003

Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible

43.000

3-1-2-02-01-02-0004 Químicos básicos 3.000

3-1-2-02-01-02-0005

Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)

1.000

3-1-2-02-01-02-0006

Productos de caucho y plástico 5.000

3-1-2-02-01-02-0008

Muebles; otros bienes transportables n.c.p. 112.100

3-1-2-02-01-03-0001 Metales básicos 3.000

3-1-2-02-01-03-0002

Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)

112.000

3-1-2-02-01-03-0003

Maquinaria para usos generales 5.000

3-1-2-02-01-03-0005

Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 70.000

3-1-2-02-01-03-0006

Maquinaria y aparatos eléctricos 150.000

3-1-2-02-01-03-0008

Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes

3.000

3-1-2-02-01-03-0009

Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios) 3.000

3-1-2-02-02-01-0002

Servicios de transporte de pasajeros 235.500

3-1-2-02-02-01-0004

Servicios de alquiler de vehículos de transporte con

200.000

7

operario

3-1-2-02-02-01-0005 Servicios de parqueaderos 4.000

3-1-2-02-02-01-0006-001

Servicios de mensajería 60.000

3-1-2-02-02-02-0001-007

Servicios de seguros de vehículos automotores

3-1-2-02-02-02-0001-008

Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción

3-1-2-02-02-02-0001-009

Servicios de seguros generales de responsabilidad civil

3-1-2-02-02-02-0001-012

Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.

25.126

3-1-2-02-02-02-0003-005

Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares

298.838

3-1-2-02-02-03-0002-001

Servicios de documentación y certificación jurídica 7.000

3-1-2-02-02-03-0002-003

Otros servicios jurídicos n.c.p. 71.612

3-1-2-02-02-03-0003-004

Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)

8.809

3-1-2-02-02-03-0003-005

Servicios de gestión de red e infraestructura de TI

3-1-2-02-02-03-0003-007

Servicios de ingeniería 5.000

3-1-2-02-02-03-0003-010

Servicios de Publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios

10.000

3-1-2-02-02-03-0003-013

Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.

3-1-2-02-02-03-0004-001

Servicios de telefonía fija

3-1-2-02-02-03-0004-002

Servicios de telecomunicaciones móviles

8

3-1-2-02-02-03-0004-003

Servicios de transmisión de datos 2.809

3-1-2-02-02-03-0004-006

Servicios de bibliotecas y archivos 4.000

3-1-2-02-02-03-0005-001

Servicios de protección (guardas de seguridad)

3-1-2-02-02-03-0005-002

Servicios de limpieza general

3-1-2-02-02-03-0005-003

Servicios de copia y reproducción 17.000

3-1-2-02-02-03-0005-004

Servicios de correo 300.000

3-1-2-02-02-03-0005-005

Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina

35.500

3-1-2-02-02-03-0005-007

Otros servicios de apoyo y de información no clasificados previamente

224.000

3-1-2-02-02-03-0006-001

Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)

50.000

3-1-2-02-02-03-0006-003

Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico

7.000

3-1-2-02-02-03-0006-004

Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte

38.000

3-1-2-02-02-03-0006-005

Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo

117.000

3-1-2-02-02-03-0006-007

Servicios de instalación 6.000

3-1-2-02-02-03-0006-010

Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo

45.000

3-1-2-02-02-03-0006-011

Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas

10.000

3-1-2-02-02-03-0007-001

Servicios editoriales, a comisión o por contrato

2.000

9

3-1-2-02-02-03-0007-002

Servicios de impresión 6.000

3-1-2-02-02-03-0007-003

Servicios relacionados con la impresión 13.000

Dec. 240 30/04/2019 19.402.000

3-1-2-02-02-02-0003-005


20.000

3-1-2-02-02-03-0006-005


28.000

3-3-1-15-02-17-1082

Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos

19.354.000

253 03/05/2019 40.722

3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 40.722


3-1-5-07-01 Sentencias 22.000

311 29/05/2019 470.520

3-1-2-02-01-01-0006

Dotación (prendas de vestir y calzado) 25.000

3-1-2-02-01-02-0002

Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados

81.000

3-1-2-02-02-03-0002-003

Otros servicios jurídicos n.c.p. 14.888

3-1-2-02-02-03-0003-005

Servicios de gestión de red e infraestructura de TI 48.106

3-1-2-02-02-03-0004-003

Servicios de transmisión de datos 70.000

3-1-2-02-02-03-0005-001

Servicios de protección (guardas de seguridad) 32.526

3-1-2-02-02-03-0005-003

Servicios de copia y reproducción 99.000

3-1-2-02-02-03-0006-005


100.000

3-1-2-02-01-02-0006

Productos de caucho y plástico 80.000

3-1-2-02-02-01-0003

Servicios de transporte de carga 31.276

10

3-1-2-02-02-02-0003-005


351.744

3-1-2-02-02-03-0006-001

Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo

7.500

346 13/06/2019 70.973

3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 68.116

3-1-1-01-03-01 Indemnización por vacaciones 2.857 58.116

3-1-1-03-01-01-0003 Auxilio de incapacidad 10.000


370 26/06/2019 90.608

3-1-2-02-02-03-0005-001

Servicios de protección (guardas de seguridad) 90.608

3-1-2-02-02-07 Bienestar e incentivos 46.530

3-1-2-02-02-08 Salud Ocupacional 44.078

427 16/07/2019 513.304.955

3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 513.304

3-1-1-01-02-03-0001

Aportes de cesantías a fondos públicos 500.000


510 21/08/2019 2.991.710

3-1-1-01-01-01-0001 Sueldo básico 2

.991



Modificaciones presupuestales en inversiónCifras en miles de pesos

No. Resolución o

DecretoFecha Valor

Rubro presupuestal Contra

créditoCrédito

No. Nombre

Dec. 240 30/04/2019 19.402.0003-3-1-15-02-17-1082


19.354.000

355 21/06/2019 7.400.793 3-3-1-15-02-17-1082


5.000.000

3-3-1-15- Fortalecimiento de la gestión 2.000.000

11

07-42-1148

institucional de cara a la ciudadanía

3-3-1-15-07-43-1155

Modernización institucional 400.793

3-3-1-15-02-17-1145

Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida 7.000.000

3-3-1-15-07-44-1200

Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia

400.793


AUTORIZACIONES DE GIRO POR TRANSFERENCIA

Al 30 de septiembre se efectuaron autorizaciones de giro por transferencia, correspondiente a compromisos 2019 por $190.942 millones y de reservas constituidas a diciembre 31 de 2018 por $224.847 millones, así:

Cifras en miles de pesos

ConceptoGiros a 30 de septiembre de

2019

Giros por administrados

Giros por transferencias

% Transferencias respecto a los giros

Compromisos 2019 190.942.152 21.709.131 169.233.022 89%

Reservas presupuestales 224.847.409 22.471.399 202.376.010 90%


Los anteriores valores de pagos se dieron con la firma de 24.306 órdenes de pago correspondientes a la vigencia 2019 y de 3.149 órdenes de pago de recursos para pagar reservas.

VIGENCIAS FUTURAS

Para vigencias futuras se aprobaron $241.554 millones que para la vigencia 2019, tramitando compromisos por valor de 187.842 certificados de registro presupuestal, de los cuales se han efectuado giros al 30 de septiembre por la suma de $73.988 millones, como se observa a continuación:


Subdirección FuenteVigencia futura 2019

Aprobado CRP Pagos Saldo por pagar

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE

01-12 Otros Distrito

65.000 24.530 20.378 4.151

12

CONSTRUCCIONES01-007 Crédito 143.738 133.743 30.817 102.925

Subtotal 208.738 158.272 51.196 107.077

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

01-12 Otros Distrito 3.080 3.055 3.055 0

01-37 Ica 20.979 19.245 15.392 3.853

03-20 Administrados de Destinación Específica

4.839 4.708 2.609 2.099

Subtotal 28.898 27.009 21.057 5.952

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE

38-IVA Cedido de Licores (Ley 788 de 2002)

618 618 502 116

Subtotal 618 618 502 116

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

01-12 Otros Distrito 3.299 1.943 1.234 709

Subtotal 3.299 1.943 1.234 709

Total 241.554 187.843 73.988 113.855

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área Presupuesto

CUPO DE CRÉDITO

El cupo de crédito aprobado para la Entidad es de $158.019 millones y presenta el siguiente comportamiento al 30 de septiembre de 2019:


Concepto Presupuesto

2019

CRP Pagos Saldo por pagar

Parques 53.561 51.455 9.343 42.111

Centros Recreativos, Deportivos y Culturales 101.458 82.288 21.474 60.814

Construcciones Parques y CRDC 155.019 133.743 30.817 102.925

Fortalecimiento a la Gestión Institucional 3.000 493 396 96

Total 158.019 134.235 31.214 103.022

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera – Área Presupuesto

13

1.2 Estados financieros

Los Estados financieros del IDRD correspondientes a las vigencias 2018 a diciembre 31 y 2019 con corte a 30 de septiembre se anexan al presente informe. (Anexo 1: Estados financieros)

Capitulo II. Cumplimiento de metas PDD

2.1 Plan de Acción Dentro del Acuerdo 645 de 2016 " Por el Cual se Adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2016 – 2020 Bogotá mejor para Todos”, el IDRD se encuentra ubicado en los tres pilares y un eje transversal así:

Pilar Igualdad de Calidad de Vida; Objetivo: Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte.

Pilar Democracia Urbana; Objetivo: Espacio público, derecho de todos. Pilar Construcción de Comunidad; Objetivo: Cambio cultural y construcción

del tejido social para la vida. Eje Trasversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia;

Objetivo: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.

Para lograr los objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo Distrital, el IDRD cuenta con nueve proyectos de inversión inscritos y registrados, los cuales se encuentran distribuidos por pilar y eje de la siguiente manera:

14

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Sistema SEGPLAN

2. 2 Plan operativo anual de inversionesA continuación, se presentan los recursos definitivos asignados en el Plan Operativo Anual de Inversiones vigencia 2019 y su ejecución a 30 de septiembre, así como los responsables de cada uno de los nueve proyectos de inversión del IDRD.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES IDRD - 2019

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRDPRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN POAI

PILAR O EJE TRANSVERSAL PROGRAMA PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO

DEFINITIVO 2019

PRESUPUESTO EJECUTADO A

SEPTIEMBRE 30 DE 2019

RESPONSABLE

Primer Pilar Igualdad De Calidad De Vida

Mejores oportunidades para el desarrollo a

través de la cultura, la recreación y el deporte

1076 Rendimiento Deportivo al 100x100 $ 36.021.000.000 $ 27.942.809.795

José Joaquín Sáenz Moreno1077 Tiempo Escolar Complementario $ 29.925.000.000 $ 25.762.326.937

1147 Deporte Mejor para Todos $ 14.005.000.000 $ 10.921.005.728

Segundo Pilar Democracia Urbana

Espacio público, derecho de todos

1082 Construcción y Adecuación de Parques y Equipamientos para Todos $ 475.617.726.000 $ 209.534.011.448 Mauricio Reina

Manosalva

1145 Sostenibilidad y Mejoramiento de Parques, Espacios de Vida $ 125.893.296.000 $ 93.481.786.550 Iván Darío

González Cuellar

Tercer Pilar Construcción De

Comunidad Y Cultura Ciudadana

Cambio cultural y construcción del tejido

social para la vida1146 Recreación Activa 365 $ 36.488.000.000 $ 31.778.980.701 José Joaquín

Sáenz Moreno

Siete Eje Transversal Gobierno Legítimo,

Fortalecimiento Local Y Eficiencia

Transparencia, gestión pública y servicio a la

ciudadanía

1148 Fortalecimiento de la Gestión Institucional de Cara a la Ciudadanía $ 20.368.000.000 $ 14.648.205.737

Ángela Liliana Díaz Poveda

Modernización institucional 1155 Modernización Institucional $1.100.207.107 $ 936.156.786

Gobierno y ciudadanía digital

1200 Mejoramiento de las Tecnologías de la Información Orientado a la Eficiencia

$2.601.792.893 $ 1.643.660.344

15

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019 $742.020.022.000 $416.648.944.026

Fuente: Oficina Asesora de Planeación-Sistema SEGPLAN y PREDIS

El mayor peso dentro del presupuesto de inversión de la vigencia 2019 se encuentra en el Pilar Democracia Urbana con un 81.06%, el cual incluye temas relacionados con construcción, mejoramiento, mantenimiento y operación de parques y escenarios; en el segundo lugar se encuentra el Pilar Igualdad de Calidad de Vida con 10.78% en el que se encuentran los temas como el deporte de alto rendimiento, Tiempo escolar complementario, escuelas deportivas, deporte escolar, centros de perfeccionamiento deportivo y actividades deportivas y de actividad física, entre otras y el tercer lugar lo ocupa el Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana con un 4.92% que incluye temas relacionados con eventos recreativos de tipo masivo como la ciclovía, recreovia, Festival de verano, actividades recreativas para los diferentes grupos etarios, actividades comunitarias y orientadas a personas en condición de discapacidad; por último con un peso correspondiente 3.24% se encuentra el Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia.

El IDRD en cumplimiento de los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo comprometió a 30 de septiembre de 2019 la suma de $ 416.648.944.026 que corresponden al 56.15 % del total del presupuesto de inversión disponible.

La mayor proporción de recursos de inversión comprometidos a 30 de septiembre de 2019 corresponden al Pilar Democracia Urbana con $ 303.015.797.998 equivalente al 72.73%, seguido del Pilar Igualdad de Calidad de Vida con $64.626.142.460 correspondiente al 15.51%, Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana con $ 31.778.980.701 equivalente al 7.63% y el Eje Transversal Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia con $ 17.228.022.867 correspondiente al 4.13%.

2.3 Avances metas plan de desarrolloA 30 de septiembre de 2019 se programaron 39 metas en los nueve proyectos de inversión del IDRD y su cumplimiento físico y financiero se puede evidenciar en el Módulo de inversión SEGPLAN a 30 de septiembre de 2019. (Anexo 2: Modulo de inversión-SEGPLAN)

PRINCIPALES LOGROS METAS PLAN DE DESARROLLO

Respecto al cumplimiento de las metas plan de desarrollo, tenemos que el IDRD cuenta con un total de 15 metas plan de desarrollo - PDD y su comportamiento a 30 septiembre de 2019 fue el siguiente:

1. META PDD: Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento

16

El porcentaje de ejecución de la meta programada a 30 de septiembre fue del 137.07% correspondiente a 1.919 deportistas de alto rendimiento deportivo beneficiados, de los cuales 1.413 son convencionales y 506 Paralímpicos, beneficiados con el programa de Rendimiento Deportivo, mediante apoyo técnico, científico y social. Los atletas del registro de Bogotá que se destacan en justas nacionales e internacionales son beneficiados con estímulos económicos, apoyo en transporte y alimentación.

Los deportistas del Registro Bogotá a 30 de septiembre consolidaron 1.506 medallas representadas en 604 oros, 452 platas y 450 bronces en 395 eventos distritales, nacionales e internacionales

2. META PDD: Crear 4 centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento

El porcentaje de ejecución de la meta programada a 30 de septiembre fue del 100% correspondiente a la creación de cuatro centros de perfeccionamiento deportivo.

En cada centro se desarrollan uno o varios deportes, brindando la implementación deportiva específica por disciplina, con un recurso humano interdisciplinario de ciencia

Los cuatro centros de perfeccionamiento creados son:

• Complejo Acuático Simón Bolívar- actividades subacuáticas, triatlón y natación.

• Unidad Deportiva El Salitre - lucha, Judo, boxeo, karate, taekwondo, béisbol y levantamiento de pesas, tenis de mesa, esgrima, baloncesto, voleibol, ajedrez, ciclismo, atletismo, patinaje, squash, softbol, gimnasia, bolo, billar, tejo.

• Parque El Tunal – atletismo, ajedrez y boccia

• Cayetano Cañizares - gimnasia, fútbol, Tenis de Mesa y Lucha, futbol sala, boxeo

3. META PDD: Realizar 5 procesos de investigación, sistematización y memoria.

En el período 2016 a 30 de septiembre de 2019 se han realizado una investigación y tres memorias:

Investigación para establecer técnica y científicamente la evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar, así como el impacto social del deporte en la ciudad.

Memoria del programa Rendimiento deportivo.

17

Memoria de escuelas deportivas.

Memoria de la evolución del proyecto Tiempo escolar complementario – TEC

En diciembre de 2019 se entregará la “Investigación de los procesos pedagógicos del proyecto Tiempo escolar Complementario” con lo que la ejecución de la meta llegará al 100% en la presente vigencia.

4. META PDD: Realizar 705.875 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar, de las cuales 338.983 corresponden al IDRD.

En el período comprendido del año 2016 a septiembre de 2019 se han obtenido los siguientes avances o logros acumulados:

Se han atendido 289.761 estudiantes que corresponde al 85,48% de la meta proyectada para el cuatrienio, enseñando 35 centros de interés en deporte y actividad física en 121 Instituciones Educativas Distritales en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

Realización de más de 566.000 sesiones de clase de los centros de interés en deporte y actividad física.

Los estudiantes han participado en 325 festivales de habilidades específicas, 263 festivales inter IED e intramurales, y 162 exhibiciones, intercambios y/o actividades recreodeportivas dentro de los que se destacan intercambios deportivos a España, Estados Unidos, Panamá y Argentina, que fomentan el deporte en sus vidas y conllevan a su formación integral.

En el año 2018 se realizó la Encuesta de Valoración a una muestra de 6.580 estudiantes atendidos, en la cual se evidenciaron entre otros beneficios los siguientes:

5.409 escolares, equivalente al 82% a raíz, de su participación en el proyecto TEC se sienten motivados para tomar el deporte como proyecto de vida.

3.719 escolares, equivalente al 95%, consideran que participar en eventos desarrollados por el proyecto TEC les aporta a sus procesos de aprendizaje.

5.982 estudiantes equivalente al 91%, a raíz de su participación en el proyecto TEC se sienten motivados a conocer y usar escenarios

18

deportivos diferentes a los que ya conocen o usualmente frecuentan. Esta respuesta es significativa ya que permite responder a los planes distritales sobre una ciudad caminable, con escenarios que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que fomenten el buen uso de los escenarios deportivos y las practicas que favorezcan los estilos de vida saludable.

6.309 estudiantes, equivalente al 96%, a raíz de su participación en el proyecto TEC reconocen sus capacidades o aptitudes para la práctica de un deporte. Dicha respuesta, confirma lo significativo que ha sido para los estudiantes participar en TEC para tener como opción el deporte en su proyecto de vida y en esta ocasión en su mayoría pueden identificar sus habilidades para la práctica del deporte, entre otras.

5. META PDD: Realizar 4 torneos Inter barriales en 4 deportes

Se realizaron anualmente cuatro Torneos Interbarrios en las siguientes disciplinas deportivas: Baloncesto 3x3 mixto en categorías mayores y seniors, Fútbol 8 Mixto en categorías mayores y seniors, Voleibol 4x4 mixto y Fútbol Sala 5x5 mixto.

6. META PDD: Garantizar 80 asistencias técnicas del IDRD a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de Desarrollo Local.

Se han asesorado anualmente 20 Fondos de Desarrollo Local en procesos formativos e implementación de las Escuelas Deportivas, en las siguientes localidades: Usaquén, Chapinero, Santafé, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, San Cristóbal, Bosa, Suba, Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, la Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz., cumpliendo al 100% la meta programada.

7. META PDD: Construcción y/o mejoramiento de 416 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro extreme Parks.

En esta meta es importante mencionar que la magnitud inicial (2016-2020) era de 64 y el IDRD la incrementó a 416.

El acumulado de la meta para el período 2016- septiembre 2019 es de 321 parques (11 zonales: La Victoria cód. 04-122, Villa Mayor cód. 15-036, Estadio Olaya Herrera cód.18-207, Fontanar del Río cód.11-368, El Taller cód. 19-348, Altos de la Estancia cód.19-756, Gustavo Uribe cód.02-004, La Esperanza cód. 07-273, Las Margaritas (Gilma Jiménez) cód.08-552, Casa Blanca cód. 11-069, Buena Vista el Porvenir cód. 19-347; 5 metropolitanos: El Tunal cód. 06-063, Zona Franca cód. 09-125, Simón Bolívar-Sector Central cód.13-089, El Recreo cód. 07-260, Simón Bolívar - Unidad Deportiva El Salitre cód. 10-290; 1 Escenario Deportivo: Complejo Acuático Simón Bolívar cód. 12-1000 y 304 parques vecinales).

19

Es de resaltar que dentro de las adecuaciones se construyeron 5 pistas de patinaje reglamentarias en los parques Fontanar del Río, Gilma Jiménez, El Recreo, La Esperanza, El Taller y la renovación de la pista de patinaje del parque Metropolitano Simón Bolívar- Sector Parque Recreo deportivo el Salitre PRD.

También, la construcción de ocho escenarios de Nuevas Tendencias Deportivas-NTD en los parques Fontanar del Río, Gilma Jiménez, La Esperanza, Movistar Arena, Palermo Sur, Tercer Milenio, Nueva Tibabuyes y Nuevo Milenio

Ahora nuestros parques cuentan con: juegos infantiles de última generación, gimnasios de fuerza para los jóvenes, gimnasios vitales para el adulto mayor, áreas para la práctica del deporte como canchas múltiples, pistas de patinaje, piscinas, pista de trote y escenarios de nuevas tendencias, así mismo se realiza la intervención paisajística para la recuperación y siembra de las especies arbóreas.

8. META PDD: Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos, de los cuales cuatro corresponden al IDRD.

Se encuentra en ejecución la construcción de tres CEFES-Centros Felicidad así: El Tunal con un avance de obra del 80,10%, Fontanar del Río con un avance de obra del 71% y San Cristóbal con un avance de obra de 66.70%. El avance de obra de los CEFES corresponde a la construcción de las zonas de piscinas, polideportivos y zonas culturales cuya entrega está programada para el último trimestre de la vigencia 2019. Adicionalmente, en el 2019 se contratará el CEFE Cometas y se entregarán los estudios y diseños del CEFE Gibraltar. A 31 de diciembre de 2019 la ejecución de la meta acumulada llegará al 75% y en 2020 llegará al 100%.

9. META PDD: Adquisición de 7 predios en el Parque Zonal Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe

En la vigencia 2018, se realizó la adquisición de tres lotes ubicados en el parque zonal Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe:

LOTE 1: Ubicado en la DG 48 P BIS SUR 5F 40 IN 1, con un área total de 1.627,8 m2, por valor de $46 millones de pesos, LOTE 1B: Ubicado en la DG 48 P BIS SUR 5C 80 IN 2, con un área total de 1.628,0 m2, por valor de $147 millones de pesos y LOTE 2: Ubicado en la DG 48P BIS SUR 5F 40, con un área total de 1.795,00 m2, por valor de $122 millones de pesos. A 31 de diciembre de 2019 se espera la adquisición de 9 predios más, es decir que se proyecta una ejecución de la meta del 171%.

10. META PDD: Construcción o adecuación de 139 canchas sintéticas

20


El acumulado de la meta para el período 2016-septiembre 2019 es de 106 canchas sintéticas por parte del IDRD. A 31 de diciembre de 2019 la ejecución de la meta acumulada llegará al 93% con un total de 129 canchas y en 2020 llegará al 100%.

11. META PDD: Mejorar 145 equipamientos culturales, recreativos y deportivos, de los cuales 108 corresponden al IDRD

Dentro de los objetivos trazados por esta administración está la de operar, mantener y administrar los parques y escenarios deportivos del sistema distrital ofreciendo espacios modernos y dinámicos para el uso y disfrute de toda la comunidad, lo mismo que realizar acciones encaminadas al mantenimiento y sostenibilidad de la estructura de estos.

El total de parques y escenarios deportivos administrados directamente por parte del IDRD ha ido en aumento a partir del año 2016.

Al inicio de esta administración el IDRD mantenía y operaba 95 parques: 1 regional, 19 metropolitanos, 64 zonales y 11 escenarios deportivos.

En el año 2017 se adicionaron 7 parques zonales y 1 parque metropolitano (Gustavo Uribe, La Victoria, Morato, Canal Rio Negro, Atabanza, Canal Boyacá, San Ignacio y El Porvenir) pasando a 103 parques y 104 en la vigencia 2018 con la entrega del parque zonal El Taller.

En la vigencia 2019, ingresan 4 parques zonales nuevos (La Esperanza, Casa blanca, Buena Vista Porvenir y Altos de la Estancia), con lo cual se llegó a 108 parques y escenarios deportivos administrados directamente, los cuales están clasificados así: 1 parque regional, 21 metropolitanos, 76 parques zonales y 10 escenarios deportivos.

Se administran seis piscinas (Complejo Acuático, Virrey Sur, Autopista Sur, Meissen, Sauzalito, Patio Bonito) y se han recuperado las piscinas Candelaria y La Serena las cuales se encontraban fuera de servicio desde hace más de una década.

De otra parte, se han adecuado parques de escala vecinal y de bolsillo con: dotación de juegos infantiles de última generación, que contribuyen con el desarrollo cognitivo, social y motor, ya que combinan diferentes funciones lúdicas en sus estructuras lo cual les permite no solo jugar y aprender a la vez sino descubrir sus límites y capacidades.

12. META PDD: Realizar 151.951 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios, de las cuales 52.634 corresponden al IDRD.

21

A diciembre de 2016 se realizaron 5.203 actividades con una participación de 206.470 asistentes; Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 3.094 y Recreación Comunitaria: 2.109, con una participación de 66.963 y 139.507 respectivamente.

A diciembre de 2017 se realizaron 13.390 actividades con una participación de 739.153 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 5.028 y Recreación Comunitaria: 8.362, con una participación de 124.595 y 614.558 respectivamente.


A septiembre 30 de 2019 se realizaron 13.599 actividades con una participación de 596.018 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 5.736 y Recreación Comunitaria: 7.863, con una participación de 124.063 y 471.955 respectivamente.

A continuación, se presentan algunos logros significativos alcanzados del año 2016 a la fecha:

Se actualizó la dotación del gimnasio incluyente de la UDS con equipos de última tecnología.

Mayor participación de cuidadores y familias en los gimnasios incluyentes debido a la estructura de las franjas recreativas programadas, las cuales, los vinculan en el desarrollo de estas.

Participación de los atletas paralímpicos en las franjas recreativas de los Gimnasios Incluyentes, con lo cual el deportista mantiene su condición física y se motiva a la comunidad al tener cerca de un deportista con alto reconocimiento. Las ligas que participan son: Rugby, Ajedrez, Billar y Bolo. Se avanza en la identificación de nuevas comunidades.

Realización de la jornada piloto de Ciclo paseo a ciegas, como estrategia para promover la sensibilización de la comunidad en general usuaria de la Ciclovía frente a las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad.

13. META PDD: Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Desde el año 2016 hasta diciembre de 2018, se han realizado actividades para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC ISO 9001

22

así como para la culminación de la implementación de los requisitos de la norma NTD SIG 001: 2011.

De otra parte, se realizó la alineación de la plataforma estratégica de la entidad con el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, implementación de la norma NTC ISO 9001:2015, elaboración del análisis del contexto de la entidad , caracterización de usuarios, política para la gestión del riesgo en el IDRD, actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mapa de riesgos, desarrollo de nueva caracterización de procesos, plan de participación ciudadana, indicadores de gestión, seguimiento a los resultados de la gestión pública local y distrital (herramienta ISO 18091:2014).

En cumplimiento de lo establecido en los Decretos 1499 de 2017 y 591 de 2018 se inició la adecuación del Sistema Integrado de Gestión a la del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, dentro de la cuales se encuentra la aprobación del acto administrativo por medio del cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, elaboración del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD -MIPG, revisión y actualización de dieciséis autodiagnósticos del MIPG, diligenciamiento del FURAG, realización de cuatro Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, sensibilización a funcionarios y contratistas sobre el MIPG a través de charlas y piezas comunicacionales, conformación y sensibilización del grupo de participación ciudadana y realización de las auditorías internas bajo la NTC ISO 9001:2015.

14. META PDD: Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa.

(IDRD: Realizar el 100 % de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD, así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional

Dentro de los principales logros se encuentra el Diseño y construcción de la bodega para la centralización y funcionamiento del Archivo Central de la Entidad (sede Calle 17 No. 52-10 barrio Puente Aranda); allí también se ubicará el Centro de Mando Integrado de CIclovia-C4

Igualmente se realizó la modernización de la sede administrativa con la adecuación de espacios, mobiliario completo de oficina, redes eléctricas y cableado estructurado. Siendo una meta constante llegará al 100% de lo programado en 2019 pero tiene programación 2020.

15. META PDD: Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial.

23

(IDRD: Realizar el 100% de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistemas de información del IDRD)

El IDRD ha trabajado en la consolidación de la infraestructura tecnológica realizando desarrollos significativos para mejorar el uso, la eficiencia y la apropiación de los sistemas de información y de gestión, como son Kactus, Seven, Orfeo y el Sistema de información Misional.

Dentro de los principales logros se encuentra la Virtualización de dos tramites en línea: “Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos” y “Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos producto de un desarrollo urbanístico” quedaron articulados a la Secretaría Distrital del Hábitat en el proyecto Ventanilla Única de la Construcción VUC y la Inscripción en línea y pago por PSE de eventos

De otra parte, se realizó el desarrollo de las Apps de: Festival de Verano, Ciclovía, recreovía y eventos. En la atención y seguimiento de trámites en línea en la entidad se desarrolló un módulo el cual le permite a los ciudadanos consultar el estado de sus peticiones y solicitudes. Siendo una meta constante llegará al 100% de lo programado en 2019 pero tiene programación 2020.

2.4. Plan anual de adquisiciones El documento correspondiente al Plan anual de adquisiciones del IDRD a 30 de septiembre de 2019, se adjunta al presente informe. (Anexo 3: Plan Anual de adquisiciones a 30 de septiembre de 2019)

2.5 Garantía de derechos En referencia a los garantía de derechos el IDRD mediante los programas y actividades en materia de deporte y recreación desarrollados por los proyectos: “Rendimiento deportivo al 100 x 100”, “Deporte mejor para todos”, “Tiempo escolar complementario”, “Recreación activa 365”, las actividades recreativas y deportivas, así como con la construcción, mejoramiento, mantenimiento y administración de parques y escenarios deportivos desarrolladas por los proyectos “Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos” y ”Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida” en la vigencia 2019, se garantizaron entre otros los siguientes derechos fundamentales relacionados como sigue:

24

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Las actividades recreativas y deportivas están abiertas a la participación de la ciudadanía en general, sin importar su religión, sexo, lengua, orientación sexual, o condición física o mental.

De igual importancia constituyen los programas diseñados y desarrollados específicamente para personas con discapacidad, los cuales se adelantan desde el campo recreativo, así como desde el deportivo.

Se destacan también los diseños y dotaciones especiales realizados para personas con discapacidad, como son los nuevos juegos infantiles recreativos instalados en los parques y escenarios del Distrito capital, los gimnasios al aire libre y el Gimnasio Incluyente para personas con discapacidades visual, cognitiva, física y parálisis cerebral, que cuenta con máquinas de fuerza y cardio entre otras.

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La entidad cuenta con los siguientes canales oficiales para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias - PQRDS que permiten al ciudadano acceder a la información de su interés con respecto al IDRD:

a) Canal presencial:

Puntos de Radicación Externa: Dispuesta para la recepción de comunicaciones escritas presentadas por la ciudadanía, en la Calle 63-59 A 06. De lunes a viernes de 7:00am a 6:00pm.

Punto(s) de atención directa y personalizada dispuesta en las instalaciones del IDRD. De lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm

Puntos de atención en 5 SuperCADE. Lunes a viernes 7:00 a.m. – 5:30 p.m. Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.

b) Canal telefónico: Línea gratuita nacional 01-8000-919917, en Bogotá D.C. teléfono 57(1) 647-7500 extensión 251-252 y la línea directa de atención al ciudadano 647-7523. De lunes a viernes de 7:30am a 4:30pm.

c) Canal virtual

25

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá Te Escucha - SDQS): Herramienta informática de acceso público dispuesta por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en el linkhttp://www.bogota.gov.co/sdqs. Correo Electrónico: El Instituto Distrital de Recreación y Deporte dispone del correo electrónico [email protected].

Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El IDRD desarrolla programas específicos para la tercera edad y recreación comunitaria desarrollados en el proyecto Recreación activa 365.

ARTICULO 47. El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

El IDRD desarrolla programas específicos para personas con discapacidad desarrollados en el proyecto Recreación activa 365.

Igualmente, dentro del proyecto de Rendimiento deportivo al 100 x 100 se encuentran vinculados deportistas de rendimiento del sector no convencional con 506 deportistas.

Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.

La entidad garantizó el derecho a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre a través de las metas establecidas, en la vigencia 2019, en los proyectos de inversión “Rendimiento deportivo al 100 x 100”, “Deporte mejor para Todos”, “Tiempo Escolar Complementario” y “Recreación Activa 365” mediante los programas y actividades recreativas, deportivas y de actividad física reduciendo los síntomas del estrés y mejorando la autoestima, así como con la construcción y mejoramiento de parques y escenarios deportivos desarrolladas por los proyectos “Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos” y ”Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida”, promoviendo

26

el acceso de los niños y jóvenes a los campos deportivos con lo cual los estamos alejando de la drogadicción y proporcionamos a los adultos y a sus familias la oportunidad de beneficiarse con la actividad física y de una sana convivencia.

Igualmente, a través de las acciones desarrolladas contribuimos a los siguientes derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes aprobados por las Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos del Niño:

Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y

socialmente sanos y libres. Derecho a educación y atenciones especiales para los niños y niñas con

discapacidad. Derecho a una educación gratuita. Derecho a divertirse y jugar Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la

justicia entre todo el mundo.

2.6 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Conscientes de la importancia de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial en procura de un cambio positivo que beneficio a las personas y el planeta, el IDRD apunta a cuatro Objetivos a través de seis de sus proyectos de inversión.

Se anexa matriz con la información correspondiente a la ejecución a 30 de septiembre de 2019. (Anexo 4: Objetivos de Desarrollo Sostenibles)

2.7 Apuesta y retos

El IDRD tiene contemplado los siguientes retos:

Mantener el presupuesto de inversión, alcanzado en la vigencia 2019 con el fin de dar continuidad a los programas que ofrece el IDRD en el Distrito Capital con la calidad con la que se han venido desarrollando, así como para garantizar la continuidad en la mejora, mantenimiento y sostenibilidad de parques y escenarios.

Garantizar la sostenibilidad, administración y operación de los CEFES el Tunal, Fontanar del Río y san Cristóbal y las canchas sintéticas.

Construcción del CEFE - Centro Felicidad Cometas

27

Continuar con la modernización y mejoramiento de los parques y escenarios deportivos.

Mantener la calidad y la cobertura de los programas de la de Recreación y Deporte e incrementar la participación de la población bogotana o usuarios, favoreciendo cada vez a un mayor porcentaje de la población de Bogotá.

Garantizar la sostenibilidad física, social, económica y ambiental de los parques y escenarios construidos e intervenidos, buscando preservar el gran esfuerzo realizado junto con las importantes inversiones que se han hecho.

Continuar con el proceso de preparación de los deportistas del registro de Bogotá, en los diferentes eventos del ciclo Olímpico para la participación en los eventos más importantes de talla nacional e internacional, con miras a obtener los primeros puestos.

Continuar con los lineamientos de modernización de mobiliario de parques y superficies de juegos infantiles, con unidades certificadas tanto desde su producción hasta su puesta en funcionamiento, así como realizar el seguimiento efectivo a los mantenimientos básicos, preventivos y correctivos de los elementos instalados y por instalar.

Ser sede de eventos del ciclo Olímpico y campeonatos del ámbito mundial a partir de los escenarios que se han construido para la ciudad.

Realizar la validación de APP en paso a factibilidad: la Bolera el Salitre y el Complejo Deportivo el Campín.

Consecución de una sede propia para el IDRD que cumpla con los requisitos de ubicación, instalaciones y servicios necesarios.

Culminar la recuperación de los predios cuyos procesos se iniciaron en esta administración.

Implementar la interfase de los aplicativos ORFEO y SDQS para evitar la duplicidad de operaciones que se realizan en la actualidad de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y /o solicitudes.

Dar continuidad al proceso de fortalecimiento de gestión documental y archivo, así como a la implementación de sus instrumentos.

Mantener, actualizar y operar el Archivo Central en la Sede Puente Aranda.

Mantener y mejorar la evaluación efectuada por el Archivo Distrital De Bogotá al cumplimiento de la normatividad archivística que para el 2014 se

28

encontraba en 4.9 y para septiembre de 2019 alcanzó una calificación de 9.0, ubicando a la entidad en un cumplimiento alto.

Seguimiento y vigilancia a los contratos de obra de construcción, mantenimiento y adecuación de parques, escenarios, canchas sintéticas, CEFES y parques de escala vecinales y de bolsillo.

Fortalecer los programas con el fin de aumentar la participación ciudadana en cada una de las actividades desarrolladas, para lograr llegar a todos los escenarios recreodeportivos como los Centros Felicidad - CEFES, canchas sintéticas, pistas de patinaje, BMX, skate park, entre otros

Capitulo III. Gestión

3.1 Informes de Gestión

AVANCE DE POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Primera Dimensión: Talento humano

En el IDRD esta dimensión se constituye en un factor estratégico, que contribuye con el desarrollo de la entidad, razón por la cual desde el Área de Talento Humano se trabaja por un ambiente seguro y saludable, en el marco de los valores del servicio público, para que el desempeño laboral se realice con compromiso y en cumplimiento de la misión institucional.

Política de gestión estratégica del talento humano

La gestión estratégica del talento humano se basó en el desarrollo de prácticas de talento humano alineadas con la información estratégica de la entidad. En este contexto se realizaron actividades frente a la planeación estratégica del talento humano así:

Plan Estratégico de Talento Humano.

El resultado de la gestión estratégica a marzo de 2019 se ubicó en un 76%, de acuerdo con el autodiagnóstico de la dimensión del Talento Humano, siendo los componentes de planificación y desarrollo calificadas con un rango alto, el de ingreso en medio y retiro con un nivel bajo, lo cual dio lugar a la implementación de acciones para el cierre de brechas

Tabla 1. Resultados Gestión Estratégica de Talento Humano

29

COMPONENTES % AVANCE NIVEL DE CUMPLIMIENTO

PLANEACIÓN 86.6% La actualización del autodiagnóstico se realiza anualmente

INGRESO 72.8%

DESARROLLO 80.6%RETIRO 23.8%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación IDRD

Las rutas de creación de valor se encuentran en nivel medio excepto la de servicio, la cual evidencia una cultura basada en el servicio, estos resultados están articulados con requisitos de los componentes.

Tabla 2. Rutas de creación de valor

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

% AVANCE NIVEL DE CUMPLIMIENTO

FELICIDAD 73% La actualización del autodiagnóstico se realiza anualmente

CRECIMIENTO 75%

SERVICIO 82%CALIDAD 72%

ANÁLISIS DE DATOS 75%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación IDRDConvenciones Rangos de Calificación DAFP

Puntaje Nivel de Cumplimiento Color0 - 20 1. Bajo

21 - 40 2. Aceptable 41 - 60 3. Medio 61 - 80 4. Sobresaliente

81 - 100 5. Alto

Plan Anual de Vacantes

El ingreso al servicio público a través del concurso de méritos convocatoria CNSC 431 de 2016, adelantado por la CNSC, culminó en agosto de 2018 con la expedición de las correspondientes listas de elegibles para cubrir 54 de las 58 vacantes ofertadas. Es decir, el 93% de las vacantes fueron provistas.

A la fecha el IDRD, ha registrado oportunamente en el aplicativo SIMO todas las vacantes existentes en la planta de personal con corte a 30 de septiembre de 2019. De otra parte, la CNSC no ha iniciado convocatoria relacionada con los cargos vacantes reportados por el IDRD.

Bienestar e incentivos

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD mediante Resolución 470

30

de 31 de julio de 2019 adoptó el Plan Anual de Incentivos para la vigencia 2019 y mediante Resolución 543 de 11 de septiembre de 2019 adoptó el Plan de Bienestar Laboral para la vigencia 2019 a fin de facilitar actividades que incidan favorablemente en el mejoramiento de la calidad de vida laboral de los Servidores Públicos de la Entidad y sus familias, el desempeño laboral y el fortalecimiento del clima organizacional evidenciando en los servidores motivación y participación en el cumplimiento de los objetivos misionales.

A 30 de septiembre de 2019 se reporta un avance de cumplimiento del 57% de las actividades programadas en el marco del Plan de Bienestar Laboral e incentivos 2019, las cuales se presentan en la tabla 3.

Tabla 3. Plan de Bienestar Laboral e incentivos 2019

Ejecución al 30 de septiembre de 2019ACTIVIDAD TOTAL

ASISTENTESParticipación en los Juegos Deportivos Distritales 57Actividad Día de la Mujer 71Actividades deportivas guiadas por instructores de voleibol, gimnasio, natación y atletismo encaminadas a la práctica deportiva, beneficiando la salud física y mental de funcionarios.

45

Campaña de Prevención del Cáncer 9Solicitud de Crédito Fondo de vivienda 29Jornadas de Promoción, Prevención y Cuidado de la Salud apoyadas por el COPASST - Jornada de Zumba

21

Participación en Carreras Atléticas de 5k y 2,5K 8Reapertura del Gimnasio Institucional 40Celebración día de la secretaria y Conductor - Departamento Administrativo del Servicio Civil.

30

Ceremonia de reconocimiento de los mejores funcionarios de carrera administrativa 84Ferias de servicios - alianzas DASCD y Programa SERVIMOS 51Socialización de información ofertas Caja de Compensación Familiar 55Encuesta de Necesidades Bienestar Laboral 165

Fuente: Talento Humano IDRD

En lo relacionado con el teletrabajo se expidió la Resolución No. 573 del 26 de septiembre de 2019 por la cual se dictan los lineamientos para la implementación del trabajo en el IDRD y se adoptan otras disposiciones

La estrategia del bilingüismo se incluyó en el Plan de Capacitación a partir de la plataforma virtual Sofía del SENA

Capacitación

Mediante Resolución 231 de 23 de abril de 2019, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte adoptó el Plan Institucional de Capacitación para el periodo 2019 – 2020, el cual se encuentra publicado en el aplicativo Isolución y en la página web del instituto y su objetivo general es “Afianzar los conocimientos, competencias, habilidades y las destrezas de los servidores públicos del IDRD, en

31

el área de desempeño, brindando herramientas de formación y capacitación, contribuyendo al cumplimiento de la misión y la visión institucional, así como, en la consolidación de una cultura del servicio y gestión integra a través del autoaprendizaje”.

A 30 de septiembre de 2019 se reporta un avance de cumplimiento del 81% de las actividades programadas en el marco del Plan Institucional de Capacitación, las cuales se desglosan en la Tabla 4.

Tabla 4. Plan Institucional de Capacitación 2019 – 2020

Ejecución al 30 de septiembre de 2019TEMÁTICAS TOTAL

ASISTENTESAtención al Ciudadano - Servicio a la Ciudadanía 21Comunicación Asertiva 27Control Gestión Pública 13Planeación de la Nómina 2019 5Taller de Sensibilización Condiciones de accesibilidad del SITP para las personas con discapacidad

36

Gestión Documental 30Capacitación Tributaria "Retención en la Fuente Factura Electrónica y Reforma tributaria" 96Curso Virtual Presupuesto Público Servicio Civil 19Acoso Laboral y Acoso Sexual Presencial (Servicio Civil) 5Gestión del conflicto y Educación para la Paz (DASCD) 1Diplomado Acción de Tutela contra Providencia 2Charla Prevención Acoso Laboral ley 1010 de 2006 131Curso Manejo del Reporte Gestión de Peticiones 1Curso Virtual en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 1044Protección integral a las mujeres víctimas de violencia "El Derecho a las mujeres a una vida digna libre de violencia"

127

Control Riesgos Químicos 9Manipulación de Alimentos 2Inducción al servicio - IDRD 48Inducción al servicio - DASCD 52Capacitación Plataforma ISOLUCION 601Reinducción Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 732Jornada de Reinducción Sistema de Gestión de Calidad 305Curso virtual Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 1Enfoque diferencial LGTBI 31Programa de Bilingüismo 57

32

TEMÁTICAS TOTAL ASISTENTES

Atención al Ciudadano - Servicio a la Ciudadanía 21Comunicación Asertiva 27Control Gestión Pública 13Planeación de la Nómina 2019 5Taller de Sensibilización Condiciones de accesibilidad del SITP para las personas con discapacidad

36

Gestión Documental 30Capacitación Tributaria "Retención en la Fuente Factura Electrónica y Reforma tributaria" 96Curso Virtual Presupuesto Público Servicio Civil 19Acoso Laboral y Acoso Sexual Presencial (Servicio Civil) 5Herramientas ofimáticas (Excel, Word, Power point 43


Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.

De acuerdo con la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019 “por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, el IDRD viene implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual tiene como objetivo proteger la salud y seguridad de los funcionarios y contratistas, a través de la implementación de controles para mitigar los factores de riesgos identificados, cumplir con los requisitos legales y otros, aplicables y la mejora continua del SG – SST.

Con el fin de avanzar en la implementación del SG – SST y de dar cumplimiento a la normatividad vigente, el 10 de abril de 2019 se aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo para la vigencia 2019 por parte de la Dirección General, la Subdirección Administrativa y Financiera y el COPASST del IDRD y se publicó en el aplicativo ISOLUCIÓN, el cual a 30 de septiembre de 2019 reporta un avance de cumplimiento del 74% y su detalle se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5. Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo 2019

Ejecución al 30 de septiembre de 2019No REQUISITO LEGAL PROGRAMADAS EJECUTADAS CUMPLIMIENTO

0. Plan Básico 93 77 83%1. Documentación 30 28 93%2. COPASST 20 16 80%3. Comité Convivencia Laboral 11 7 64%4. Identificación de Peligros 15 11 73%5. Tratamiento del Riesgo 17 15 88%6. Prevención EL 107 76 71%6.1 Medicina Preventiva y del Trabajo 20 16 80%6.1.1 Salud Pública 12 7 58%6.1.2 Programa Cardiovascular 11 9 82%6.1.3 Programa Biomecánico 23 18 78%6.1.4 Programa Psicosocial 29 18 62%6.1.5 Prevención consumo de tabaco, alcohol y

drogas7 4 57%

6.1.6 Programa Conservación Visual 5 4 80%

33

7. Higiene Industrial 1 1 100%7.1. Mediciones Ambientales 1 1 100%7 Seguridad Industrial 48 41 85%7.1 Programa Orden y Aseo 9 6 67%7.2 Riesgo Químico 4 3 75%7.3 Programa REPORT 13 10 77%7.4 Programa Entrena Seguro 7 7 100%7.5 Programa Protección Contra Caída 6 7 117%7.6 Plan Estratégico de Seguridad Vial 5 4 80%7.7 EPP 4 4 100%8 Plan de Emergencia 21 16 76%9 Evaluación y Monitoreo 63 37 60%9.1 Seguimiento ATEL 37 20 54%9.2 Gestión y Mejora 26 18 69% TOTAL 333 248 74%


Política de integridad

El reto de la entidad frente a esta política inició con una evaluación frente a las condiciones institucionales idóneas para la implementación y gestión del Código de Integridad, así como para su promoción entre los servidores públicos.

Fue así como se conformó el equipo de gestores de integridad cuya misión es liderar la sensibilización y motivación para el arraigo de la cultura de integridad y de servicio en las prácticas cotidianas de la entidad. Con el apoyo de este equipo se adoptó el Código de integridad del Servicio Público y Buen Gobierno Distrital mediante Resolución de la Dirección General No. 105 de febrero 20 de 2019.

Actualmente en el IDRD, ha procurado la socialización y apropiación del código de integridad a través de actividades como:

El equipo de gestores de integridad del IDRD participó en la capacitación correspondiente,

Con la asesoría de la Oficina de Comunicaciones se diseñó el plegable sobre el código de integridad que fue entregado personalmente a los funcionarios por los gestores en cada una de las dependencias,

Se diseñó el papel tapiz de entrada a los PC en el cual se muestra semanalmente, la definición de cada uno de los valores enunciados en el código.

Actualmente se está coordinando con la Alcaldía Mayor para realizar una sensibilización dirigida a los colaboradores del IDRD

Segunda Dimensión: Direccionamiento estratégico y planeación

El Direccionamiento Estratégico y Planeación en el IDRD, tiene como punto de partida el Plan Distrital de Desarrollo para la formulación del Plan estratégico (Misión, visión, política del Sistema de Gestión, objetivos estratégicos y del

34

sistema de gestión) y por ende los proyectos de inversión, lo cual permite el cumplimiento de la misión institucional, la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés o valor con los servicios competencia del IDRD.

Política de planeación institucional

El IDRD cuenta con cinco elementos estratégicos como son la misión, visión, objetivos estratégicos, política y objetivos del sistema de gestión, los cuales se describen a continuación:

Figura 1. Plan Estratégico Institucional


La misión de la entidad se cumple a través de los objetivos estratégicos y los del sistema de gestión los cuales son implementados mediante las acciones establecidas en los proyectos de inversión y las descritas en las caracterizaciones de los procesos, respectivamente. A continuación, presente la relación entre dichos elementos estratégicos:

35

Proyectos de inversión

Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público

Frente a esta política la entidad ha venido desarrollando su proceso financiero teniendo en cuenta la programación presupuestal, el anteproyecto de presupuesto, la ejecución presupuestal y el proceso contable.

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal a corte de 30 de septiembre:

Tabla 6. Ejecución presupuestal

VIGENCIA FUNCIONAMIENTO millones de pesos INVERSIÓN millones de pesosAPROPIACIÓN EJECUCIÓN APROPIACIÓN EJECUCIÓN

2016 31.493 27.551 248.398 200.3402017 32.868 28.217 402.315 393.774

2018 33.979 30.883 635.058 612.0262019 35.208 22.483 742.020 416.649


Nota: Los datos de ejecución presupuestal corresponden a enero 2016 a septiembre 30 de 2019

Tabla 7. Presupuesto de Funcionamiento

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES TRASFERENCIAS

APROPIADO EJECUTADO APROPIADO EJECUTADO APROPIADO EJECUTADO104.969 84.801 28.536 24.289 0 0

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera - IDRD


Nota: Los datos de ejecución presupuestal corresponden a enero 2016 a septiembre 30 de 2019

Tabla 8. Presupuesto de Inversión

1076-Rendimiento deportivo al 100 x 100 $ 36.021.000.000

1077-Tiempo escolar complementario $ 29.925.000.000

36

Misión Objetivos estratégicos

Objetivos del sistema de gestión

Procesos

1147-Deporte mejor para todos $ 14.005.000.000

1082-Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos $ 475.617.726.000

1145-Sostenibilidad y mejoramiento de parques, espacios de vida $ 125.893.296.000

1146-Recreación activa 365 $ 36.488.000.000

1148-Fortalecimiento de la gestióninstitucional de cara a la ciudadanía $ 20.368.000.000

1155-Modernización institucional $ 1.100.207.107

1200-Mejoramiento de las tecnologías de la información orientado a la eficiencia $ 2.601.792.893


Fundamentalmente la gestión presupuestal fue eficiente a través de procesos de coordinación interinstitucional que permitieron la realización de convenios para aunar esfuerzos técnicos y económicos, adicionalmente una de las figuras fundamentales para la entidad ha sido la utilización de las Asociaciones Público-Privadas (APP) como mecanismo de financiación y apalancamiento de la inversión con recursos privados.

En cuanto a la gestión contractual actualmente toda la contratación del IDRD, se adelanta a través de las plataformas desarrolladas por Colombia Compra Eficiente, SECOP I, para la contratación directa, SECOP II, procesos de selección, tales como licitaciones, concursos de méritos, selecciones abreviadas y mínima cuantía y Tienda Virtual para toda compra que cuente con acuerdo marco vigente, a continuación, se detallan los contratos por modalidad que han sido realizados en la vigencia 2019:

Tabla 9. Contratos por modalidad de proceso

TIPO MODALIDADNÚMERO DE CONTRATOS

2016 2017 2018 2019 (30/09/2019)

Concursos de méritos 24 40 27 11Contratación directa 4007 2810 3368 3300Mínima cuantía 81 72 59 47Licitación publica 24 36 38 18Selección abreviada menor cuantía

8 18 13 6

Selección abreviada subasta inversa

22 17 15 6

Fuente: Subdirección de Contratación IDRD

Tercera Dimensión: Gestión con valores para resultados

La política de gestión con valores para resultados se ha implementado a través de la materialización las acciones plasmadas en los planes y proyectos institucionales

37

como herramientas para cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas por mandato legal.

Esta dimensión se visualiza desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos internos de carácter administrativo, legal, tecnológico, de procesos entre otros conocidos como “de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”.

Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

Como parte de la mejora de gestión y del análisis del entorno político, económico, social y tecnológico, el IDRD definió 6 riesgos y 4 oportunidades a nivel estratégico para la vigencia 2019 los cuales cuentan con planes de acción para evitar su materialización y maximizar beneficios para la entidad, respectivamente. Algunos riesgos están asociados con la pérdida de credibilidad de la ciudadanía frente a los procesos de rendición de cuentas y la baja participación de la comunidad en los programas deportivos. Entre las oportunidades se identifican las alianzas público-privadas para la construcción y mantenimiento de parques y escenarios, al igual que el apoyo de la academia en el desarrollo integral del deporte y la recreación.

La entidad cuenta con un mapa conformado por 17 procesos, distribuidos entre misionales, de apoyo, transversales, estratégicos y de evaluación independiente. La actualización del mapa de procesos incluyó la creación del proceso de apoyo de control disciplinario, la modificación del proceso de servicio a la ciudadanía como proceso transversal y la modificación del proceso de gestión de talento humano como proceso estratégico considerando los lineamientos del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

Figura 1. Mapa de Procesos IDRD

38


Política de gobierno digital

De acuerdo con lo proyectado en el PETI se tienen acciones que han permitido avances significativos en la implementación en materia de gobierno digital, así:

Servicios Ciudadanos Digitales:

Interoperabilidad (inscripciones en línea para cursos y eventos, virtualización de parques y escenarios)

Seguridad y Privacidad:

Avances en la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información, formulación de manual de políticas, activos de la información, diagnóstico migración IP v6.0

39

Arquitectura:

Se programó el proyecto de arquitectura empresarial para el 2020; se presentan avances en la implementación de buenas prácticas de desarrollo SCRUM, infraestructura ITIL, Gestión del Cambio, ISO 27001.

TIC para la Sociedad:

Se realizó la identificación, publicación y socialización de datos abiertos, la recepción de PQRSD por App móvil, socialización de eventos por aplicaciones móviles.

TIC para el Estado

(Ventanilla Única de Construcción VUC, Integración SDQS – Gestor documental Orfeo, Mapas Bogotá – SIM, Pagos PSE)

En cuanto a la cuantificación del avance de implementación del Plan, se tiene la siguiente relación correspondiente al avance de los proyectos

Tabla 10. Proyecto de acuerdo a los HitosCuantificación

Avance

Implementación, estabilización y mejora de la nueva versión del sistema de gestión documental Orfeo jade mejora envíos, integración con SDQS y radicación por correos electrónicos 91%

Actualización del sistema de información Isolución para la administración de la información del sistema de gestión de calidad de la entidad 100%

Diseñar e implementar una red de comunicaciones de voz, datos e internet sobre protocolo IP sede administrativa y sedes alternas definidas por IDRD 83%

Desarrollar y mantener el plan de renovación y mejoramiento de infraestructura tecnológica del instituto distrital de recreación y deporte, que permita garantizar la cobertura, disponibilidad y uso de herramientas actualizadas de ti

100%

Implementación y administración de herramientas tecnológicas basadas en código abierto 80%

Analizar, diseñar, desarrollar, actualizar e implementar los sistemas de información administrativos y financieros seven – kactus 81%

Plan de contingencia y manual de políticas de uso, administración y seguridad de tecnologías de la información y comunicaciones para el instituto distrital de recreación y deporte 33%

Actualización del sistema de información misional sim en su versión 1.0.0 100%

Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI 67%

Ventanilla única de la construcción VUC 100%

Gobierno abierto – datos abiertos 40%

Arquitectura empresarial 0%

40

Cuantificación Avance

Migración ipv6.0 40%

Gestión de la información y documentación del modelo para el manejo, control, acceso y calidad de la información 48%

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

Virtualmente se pueden realizar dos trámites denominados “Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos producto de un desarrollo urbanístico” y “Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos”, los cuales pertenecen a la cadena de urbanismo y se pueden realizar desde la Ventanilla Única de la Construcción (VUC).

Dentro del marco de la implementación de arquitectura TI para el IDRD, se avanzó consolidando siete de los procesos con los que cuenta la entidad; ello implicó temas de arquitectura, seguridad y privacidad de la información. Los procesos alineados son:

Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Planeación de la Gestión Gestión de Talento Humano Gestión Documental Gestión Financiera Administración de Parques y Escenarios Gestión de las Comunicaciones

Política de seguridad digital

Las principales acciones adelantadas son las siguientes:

Pruebas controladas de fishing para diagnóstico de vulnerabilidades dentro de la entidad.

Planeación de la semana de la seguridad digital. Revisión y depuración de roles y perfiles dentro de los sistemas de

información de la entidad. Publicación de registro de bases de datos en la SIC. Política de tratamiento de datos. Clasificación de la información pública y reservada

Adicionalmente, a continuación se relacionan los procesos y procedimientos que ha implementado la entidad en materia de seguridad y privacidad de la información:

Procesos

41

Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones Planeación de la Gestión Gestión de Talento Humano Gestión Documental Gestión Financiera Administración de Parques y Escenarios Gestión de las Comunicaciones

Procedimientos Asegurar el backup de la sede administrativa Controlar los activos información del IDRD Etiquetar y manejar la información del IDRD Gestionar cambios de seguridad de la información. Procedimiento gestión de incidentes de seguridad de la información

Política de defensa jurídica

En desarrollo de la política de defensa jurídica, el IDRD tiene el proceso de Gestión Jurídica a través del cual ha generado los procedimientos que salvaguarden y permitan la defensa jurídica de la entidad.

En este sentido, durante el período comprendido entre el primero de enero de 2016 al 30 de septiembre de 2019 se han atendido 263 acciones judiciales clasificados así: Doscientos Siete (207) Acciones Constitucionales de Tutela, Treinta y Dos (32) Conciliaciones Extrajudiciales, una (01) Conciliación Judicial, una (01) Acción de Cumplimiento, uno (01) Acciones de Grupo, Ocho (08) Acciones Populares, veinte (04) Controversias Contractuales, Diecisiete (17) Nulidades y Restablecimiento del Derecho, Dos (02) Nulidades Simple, Catorce (14) Ordinarios Laborales, (01) proceso de pertenencia, Seis (06) Reparaciones Directas y Dos (02) Ejecutivos Laborales.

Todos los procesos se han atendido con oportunidad a través de los mecanismos de control que se ejercen en el Instituto como el buzón judicial, el Sistema de Documentación ORFEO, el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB y el formato de seguimiento de procesos judiciales versión 3.0, son las herramientas que permiten contestar en forma oportuna las diferentes acciones judiciales en la que el IDRD haga parte.

La entidad tiene demandas activas al corte del 30 de septiembre de 2019 un total de 78 procesos en contra clasificados así: Cinco (05) Acciones Constitucionales de Tutela, Cinco (5) Conciliaciones Extrajudiciales, Una (01) Acción de Cumplimiento, cuatro (04) Acciones de Grupo, Siete (07) Acciones Populares, Siete (07) Controversias Contractuales, Diecisiete (17) Nulidades y Restablecimiento del Derecho, Catorce (14) Ordinarios Laborales, (01) proceso de pertenencia, un (01) proceso penal Ley 906, Diez (10) Reparaciones Directas, Dos (02) Nulidades Simples, Dos (02) procesos Ejecutivos Laborales.

42

Política de mejora normativa

En desarrollo de la política de mejora normativa, se adelantó la gestión de modificación y ajuste de los siguientes actos administrativos:

En virtud que la Comisión Intersectorial del Espacio Público adicionó nuevas actividades de aprovechamiento económico a las previstas por el marco regulatorio según Decreto 552 de 2018, el IDRD como entidad administradora y gestora del espacio público, reglamento al interior de la entidad las mismas mediante las siguientes resoluciones:

Resolución 333 de 15 de junio 2018 “Por la cual se reglamentan las actividades de aprovechamiento económico en el programa Ciclo vía y módulos Multifuncionales Temporales actualizados por la Comisión Intersectorial del Espacio Público”

Resolución 310 de 28 de mayo de 2019 “Por el cual se adopta en el IDRD el protocolo de aprovechamiento económico y la fórmula de retribución para actividades deportivas y recreativas en la modalidad de corto plazo en su calidad de entidad gestora de aprovechamiento económico del Espacio Público se dictan otras disposiciones”

Los anteriores fueron publicados en la página web de la Entidad en el año 2018 y 2019.

Resolución 783 de 9 de noviembre de 2018 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones”

El objeto de mejora de la resolución 783 de 2018 fue el de actualizar la normatividad vigente y la integración del ejercicio de supervisión e interventoría con la gestión contractual, incluyendo los deberes y responsabilidades de supervisores e interventores en la gestión contractual, adicional se incluyó el capítulo de buenas prácticas en la gestión contractual en todas las etapas y lineamientos de gestión documental.

Resolución 181 de 22 de marzo de 2019 “Por medio del cual se adopta el reglamento del Comité de Conciliación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte”

El objeto de mejora de la Resolución No. 181 de 2019, fue el de actualizar la reglamentación vigente, acorde a las nuevas normas de orden nacional y distrital, que rigen los Comités de Conciliación, así:

43

DE ORDEN NACIONAL

Decreto 1069 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto 1167 de 2016, establece las funciones de los comités de conciliación y dentro de las cuales señala: "(...) 10. Dictar su propio reglamento".

DE ORDEN DISTRITAL Decreto 430 de 2018 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que adoptó el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital, el cual, entre otras disposiciones, señala que se debe expedir la política de prevención del daño antijurídico atendiendo los lineamientos de la Secretaría Jurídica Distrital.

Resolución No. 104 de 2018, “Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica”, señala sobre la corresponsabilidad de los Comités de Conciliación en el manejo del SIPROJ WEB.

Circular Informativa No. 0006 de 2018, de la Procuraduría General de la Nación, la cual brinda lineamientos para el ejercicio de la Acción de Repetición y el llamamiento en garantía con fines de repetición.

Directiva No. 025 de 2018, expedida por la Secretaría Jurídica Distrital, estableció los lineamientos metodológicos para la adopción de la

Política de Prevención del Daño Antijurídico por parte de los Comités de Conciliación.

Decreto 839 de 2018, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C, estableció directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comités de Conciliación en el Distrito Capital.Que la Resolución No. 104 de 2018, expedida por la Secretaria Jurídica Distrital, estableció los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica.

Resolución 331 de 6 de junio 2019 “Por el cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas antes el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones”El objeto de mejora del citado Acto Administrativo fue la inclusión de nuevas directrices sobre el manejo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por vía telefónica, peticiones verbales en otra lengua nativa o dialecto oficial de Colombia y al tratamiento de PQRSD en relación con procesos contractuales.

Resolución 573 de 26 de septiembre 2019 “Por el cual se dictan lineamientos para la implementación del Teletrabajo en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte”El objeto de mejora del citado Acto Administrativo fue la inclusión de las

44

fases del proceso de implementación, y el establecimiento del equipo técnico de Gestión y Desempeño Institucional de Teletrabajo como lo establece la normatividad vigente en la materia.

Política de servicio al ciudadano

Las principales actividades adelantadas en cumplimiento de la política de servicio al ciudadano son:

a) Arreglos institucionales (asignar recursos físicos, humanos, organizacionales y financieros para el cumplimiento de la política). Los recursos físicos, humanos, organizacionales y financieros para el cumplimiento de la política pública de servicio al ciudadano están registrados en el Plan de Inversión “Fortalecimiento de la gestión institucional de cara a la ciudadanía”. Mediante la implementación de dicho Plan, el IDRD realizó los diferentes trámites y servicios misionales solicitados por los ciudadanos, satisfaciendo sus necesidades y expectativas.

b) Procesos y trámites (diseñar e implementar procesos, procedimientos, protocolos y estándares para la prestación del servicio) Según la estructura administrativa y direccionamiento estratégico, la entidad reporta mensualmente a las dependencias un informe de calidad y oportunidad a las respuestas emitidas a los requerimientos ciudadanos, para que las áreas internas, puedan consolidad unos estándares de solicitudes ciudadanas a tener en cuenta para cumplir con la misión institucional. El procedimiento de “Gestión oportuna a PQRSD” se actualiza periódicamente. En el momento la versión actual es el número 16.

c) Talento humano (fortalecer las competencias y habilidades en los servidores públicos para mejorar la prestación y calidad del servicio).Por intermedio del Área Talento Humano se brindaron dos capacitaciones sobre derechos de petición y comunicación asertiva, durante el primer semestre del año 2019, con participación de 25 servidores públicos que atienden ciudadanos en forma continua ya que son administradores de parques y gestores locales, por tanto, se fortalecieron competencias y habilidades, mejorando la prestación y calidad del servicio.

d) Cobertura de canales y territorial (ampliar y fortalecer los canales de atención para los ciudadanos, usuarios y grupos de valor). Se mantienen los canales presenciales en cinco SuperCADES (Cad, Bosa, Suba, Américas y 20 de Julio), atención preferencial en la Sede Administrativa, canal telefónico, Bogotá Te Escucha-SDQS, ventanilla externa de correspondencia y las redes sociales.

e) Certidumbre (dar a conocer al ciudadano información completa, clara y precisa sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en la que serán atendidos sus requerimientos). En la interacción con el ciudadano, se le comunica la información pertinente de acuerdo con sus requerimientos de acceso a la información, trámites y servicios, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, pagos, obtención de

45

permisos, certificaciones, seguimiento, entre otros.

f) Cumplimiento de expectativas (mejorar el servicio a partir de las características, necesidades, expectativas e intereses de la población)

Política de racionalización de trámites

El IDRD de acuerdo con las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, tiene registrado a la fecha, en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, seis trámites y tres OPAS, ha ejecutado acciones de racionalización, así:

Tabla 11. Acciones de Racionalización de Trámites y Otros procedimientos Administrativos – OPAS

Nombre

Forma de solicitud

2016 2017 2018 2019

Tipo Acción Tipo Acción Tipo Acción Tipo Acción

Trámite

Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos producto de un desarrollo urbanístico.

Presencial / Virtual

Administrativa

Optimización de los procesos o procedimientos internos

Tecnológica

Trámite total en línea

Trámite

Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos.

Presencial / Virtual

Administrativa

Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos

Tecnológica

Trámite total en línea

Trámite

Aval deportivo de las escuelas de formación deportiva.

Presencial Administrativa

Pre-radicación de documentos

Trámite

Tarjeta de recreación y espectáculos públicos para adultos mayores.

Presencial

Trámite

Reconocimiento deportivo a clubes deportivos, clubes promotores y clubes pertenecientes a entidades no deportivas


Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos

Trámite Permiso de uso y/o Presencial

46

Nombre

Forma de solicitud

2016 2017 2018 2019

Tipo Acción Tipo Acción Tipo Acción Tipo Acción

aprovechamiento económico de parques o escenarios

OPA

Permiso para uso temporal del salón presidente del IDRD.


Optimización de los procesos o procedimientos internos

Tecnológica

Pago en línea

OPAUso de Piscinas Práctica Libre


Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano

OPA

Inscripción programa nuevas tendencias deportivas NTD


Aumento de canales y/o puntos de atención

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Política de participación ciudadana en la gestión pública

La implementación de la política de participación ciudadana en el IDRD, se ha realizado a través de la conformación del grupo enlace para el manejo de este tema al interior de cada proceso, capacitación sobre Participación Ciudadana, la formulación del Plan Anual de Participación Ciudadana por vigencia, en el cual se identifica, entre otros aspectos canales, escenarios, mecanismos y medios presenciales y electrónicos para recoger las recomendaciones u objeciones de los grupos de valor frente a la gestión de la entidad y de manera trimestral se realiza seguimiento, evaluación y control al Plan desarrollado en el proceso. Las actividades señaladas han contribuido para:

Vincular nuevos grupos en los escenarios de participación ciudadana Fortalecer las relaciones Ciudadano – Estado Mejorar la planificación y ejecución de actividades recreo deportivas Pertenencia de los parques y escenarios

Cuarta Dimensión: Evaluación de resultados

Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional

47

Como contribución a esta política, la entidad efectúa la evaluación de resultados a través del seguimiento a la gestión institucional, y en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos. En este contexto, se realiza el seguimiento a los proyectos de inversión con la elaboración y socialización de un informe ejecutivo mensual donde se muestra la programación y ejecución técnica y financiera por cada proyecto. A su vez, se realiza el seguimiento a la medición y análisis de datos de indicadores de todos los procesos del Sistema de Gestión.

Respecto al cumplimiento de las metas plan de desarrollo, el IDRD cuenta con un total de 15 metas plan y su comportamiento durante el período 2016- septiembre 2019 fue el siguiente:

1. META PDD: Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento

El porcentaje de ejecución de la meta programada a 30 de septiembre fue del 137.07% correspondiente a 1.919 deportistas de alto rendimiento deportivo beneficiados, de los cuales 1.413 son convencionales y 506 Paralímpicos, beneficiados con el programa de Rendimiento Deportivo, mediante apoyo técnico, científico y social. Los atletas del registro de Bogotá que se destacan en justas nacionales e internacionales son beneficiados con estímulos económicos, apoyo en transporte y alimentación.

Los deportistas del Registro Bogotá a 30 de septiembre consolidaron 1.506 medallas representadas en 604 oros, 452 platas y 450 bronces en 395 eventos distritales, nacionales e internacionales

2. META PDD: Crear 4 centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formación deportiva y los programas de alto rendimiento

El porcentaje de ejecución de la meta programada a 30 de septiembre fue del 100% correspondiente a la creación de cuatro centros de perfeccionamiento deportivo.

En cada centro se desarrollan uno o varios deportes, brindando la implementación deportiva específica por disciplina, con un recurso humano interdisciplinario de ciencia

Los cuatro centros de perfeccionamiento creados son:

• Complejo Acuático Simón Bolívar- actividades sub acuáticas, triatlón y natación.

• Unidad Deportiva El Salitre - lucha, Judo, boxeo, karate, taekwondo, béisbol y levantamiento de pesas, tenis de mesa, esgrima, baloncesto, voleibol, ajedrez, ciclismo, atletismo, patinaje, squash, softbol, gimnasia, bolo, billar, tejo.

• Parque El Tunal – atletismo, ajedrez y boccia

48

• Cayetano Cañizares - gimnasia, fútbol, Tenis de Mesa y Lucha, futbol sala, boxeo

3. META PDD: Realizar 5 procesos de investigación, sistematización y memoria.

En el período 2016 a 30 de septiembre de 2019 se han realizado una investigación y tres memorias:

Investigación para establecer técnica y científicamente la evolución de los atletas del registro de Bogotá, las variables y actividades correctivas a mejorar, así como el impacto social del deporte en la ciudad.

Memoria del programa Rendimiento deportivo.

Memoria de escuelas deportivas.

Memoria de la evolución del proyecto Tiempo escolar complementario – TEC

En diciembre de 2019 se entregará la “Investigación de los procesos pedagógicos del proyecto Tiempo escolar Complementario” con lo que la ejecución de la meta llegará al 100% en la presente vigencia.

4. META PDD: Realizar 705.875 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar, de las cuales 338.983 corresponden al IDRD.

En el período comprendido del año 2016 a septiembre de 2019 se han obtenido los siguientes avances o logros acumulados:

Se han atendido 289.761 estudiantes que corresponde al 85,48% de la meta proyectada para el cuatrienio, enseñando 35 centros de interés en deporte y actividad física en 121 Instituciones Educativas Distritales en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

Realización de más de 566.000 sesiones de clase de los centros de interés en deporte y actividad física.

Los estudiantes han participado en 325 festivales de habilidades específicas, 263 festivales inter IED e intramurales, y 162 exhibiciones, intercambios y/o actividades recreodeportivas dentro de los que se destacan intercambios deportivos a España, Estados Unidos, Panamá y

49

Argentina, que fomentan el deporte en sus vidas y conllevan a su formación integral.

En el año 2018 se realizó la Encuesta de Valoración a una muestra de 6.580 estudiantes atendidos, en la cual se evidenciaron entre otros beneficios los siguientes:

5.409 escolares, equivalente al 82% a raíz, de su participación en el proyecto TEC se sienten motivados para tomar el deporte como proyecto de vida.

3.719 escolares, equivalente al 95%, consideran que participar en eventos desarrollados por el proyecto TEC les aporta a sus procesos de aprendizaje.

5.982 estudiantes equivalente al 91%, a raíz de su participación en el proyecto TEC se sienten motivados a conocer y usar escenarios deportivos diferentes a los que ya conocen o usualmente frecuentan. Esta respuesta es significativa ya que permite responder a los planes distritales sobre una ciudad caminable, con escenarios que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que fomenten el buen uso de los escenarios deportivos y las practicas que favorezcan los estilos de vida saludable.

6.309 estudiantes, equivalente al 96%, a raíz de su participación en el proyecto TEC reconocen sus capacidades o aptitudes para la práctica de un deporte. Dicha respuesta, confirma lo significativo que ha sido para los estudiantes participar en TEC para tener como opción el deporte en su proyecto de vida y en esta ocasión en su mayoría pueden identificar sus habilidades para la práctica del deporte, entre otras.

5. META PDD: Realizar 4 torneos Inter barriales en 4 deportes

Se realizaron anualmente cuatro Torneos Interbarrios en las siguientes disciplinas deportivas: Baloncesto 3x3 mixto en categorías mayores y seniors, Fútbol 8 Mixto en categorías mayores y seniors, Voleibol 4x4 mixto y Fútbol Sala 5x5 mixto.

6. META PDD: Garantizar 80 asistencias técnicas del IDRD a las escuelas de formación deportiva por los Fondos de Desarrollo Local.

Se han asesorado anualmente 20 Fondos de Desarrollo Local en procesos formativos e implementación de las Escuelas Deportivas, en las siguientes localidades: Usaquén, Chapinero, Santafé, Usme, Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, San Cristóbal, Bosa, Suba, Mártires,

50

Antonio Nariño, Puente Aranda, la Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz., cumpliendo al 100% la meta programada.

7. META PDD: Construcción y/o mejoramiento de 416 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatro extreme Parks.


El acumulado de la meta para el período 2016- septiembre 2019 es de 321 parques (11 zonales: La Victoria cód. 04-122, Villa Mayor cód. 15-036, Estadio Olaya Herrera cód.18-207, Fontanar del Río cód.11-368, El Taller cód. 19-348, Altos de la Estancia cód.19-756, Gustavo Uribe cód.02-004, La Esperanza cód. 07-273, Las Margaritas (Gilma Jiménez) cód.08-552, Casa Blanca cód. 11-069, Buena Vista el Porvenir cód. 19-347; 5 metropolitanos: El Tunal cód. 06-063, Zona Franca cód. 09-125, Simón Bolívar-Sector Central cód.13-089, El Recreo cód. 07-260, Simón Bolívar - Unidad Deportiva El Salitre cód. 10-290; 1 Escenario Deportivo: Complejo Acuático Simón Bolívar cód. 12-1000 y 304 parques vecinales).

Es de resaltar que dentro de las adecuaciones se construyeron 5 pistas de patinaje reglamentarias en los parques Fontanar del Río, Gilma Jiménez, El Recreo, La Esperanza, El Taller y la renovación de la pista de patinaje del parque Metropolitano Simón Bolívar- Sector Parque Recreo deportivo el Salitre PRD.

También, la construcción de ocho escenarios de Nuevas Tendencias Deportivas-NTD en los parques Fontanar del Río, Gilma Jiménez, La Esperanza, Movistar Arena, Palermo Sur, Tercer Milenio, Nueva Tibabuyes y Nuevo Milenio

Ahora nuestros parques cuentan con: juegos infantiles de última generación, gimnasios de fuerza para los jóvenes, gimnasios vitales para el adulto mayor, áreas para la práctica del deporte como canchas múltiples, pistas de patinaje, piscinas, pista de trote y escenarios de nuevas tendencias, así mismo se realiza la intervención paisajística para la recuperación y siembra de las especies arbóreas.

8. META PDD: Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos, de los cuales cuatro corresponden al IDRD.

Se encuentra en ejecución la construcción de tres CEFES-Centros Felicidad así: El Tunal con un avance de obra del 80,10%, Fontanar del Río con un avance de obra del 71% y San Cristóbal con un avance de obra de 66.70%. El avance de obra de los CEFES corresponde a la construcción de las zonas de piscinas, polideportivos y zonas culturales cuya entrega está programada para el último trimestre de la vigencia 2019. Adicionalmente, en el 2019 se contratará el CEFE El Indio y se entregarán los estudios y diseños del CEFE Gibraltar. A 31 de diciembre

51

de 2019 la ejecución de la meta acumulada llegará al 75% y en 2020 llegará al 100%.

9. META PDD: Adquisición de 7 predios en el Parque Zonal Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe

En la vigencia 2018, se realizó la adquisición de tres lotes ubicados en el parque zonal Hacienda Los Molinos localidad Rafael Uribe Uribe:

LOTE 1: Ubicado en la DG 48 P BIS SUR 5F 40 IN 1, con un área total de 1.627,8 m2, por valor de $46 millones de pesos, LOTE 1B: Ubicado en la DG 48 P BIS SUR 5C 80 IN 2, con un área total de 1.628,0 m2, por valor de $147 millones de pesos y LOTE 2: Ubicado en la DG 48P BIS SUR 5F 40, con un área total de 1.795,00 m2, por valor de $122 millones de pesos. A 31 de diciembre de 2019 se espera la adquisición de 9 predios más, es decir que la meta acumulada llegará al 171%.

10. META PDD: Construcción o adecuación de 139 canchas sintéticas


El acumulado de la meta para el período 2016-septiembre 2019 es de 106 canchas sintéticas por parte del IDRD. A 31 de diciembre de 2019 la ejecución de la meta acumulada llegará al 93% con un total de 129 canchas y en 2020 llegará al 100%.

11. META PDD: Mejorar 145 equipamientos culturales, recreativos y deportivos, de los cuales 108 corresponden al IDRD

Dentro de los objetivos trazados por esta administración está la de operar, mantener y administrar los parques y escenarios deportivos del sistema distrital ofreciendo espacios modernos y dinámicos para el uso y disfrute de toda la comunidad, lo mismo que realizar acciones encaminadas al mantenimiento y sostenibilidad de la estructura de estos.

El total de parques y escenarios deportivos administrados directamente por parte del IDRD ha ido en aumento a partir del año 2016.

Al inicio de esta administración el IDRD mantenía y operaba 95 parques: 1 regional, 19 metropolitanos, 64 zonales y 11 escenarios deportivos.

En el año 2017 se adicionaron 7 parques zonales y 1 parque metropolitano (Gustavo Uribe, La Victoria, Morato, Canal Rio Negro, Atabanza, Canal Boyacá, San Ignacio y El Porvenir) pasando a 103 parques y 104 en la vigencia 2018 con la entrega del parque zonal El Taller.

En la vigencia 2019, ingresan 4 parques zonales nuevos (La Esperanza, Casa blanca, Buena Vista Porvenir y Altos de la Estancia), con lo cual se llegó a 108

52

parques y escenarios deportivos administrados directamente, los cuales están clasificados así: 1 parque regional, 21 metropolitanos, 76 parques zonales y 10 escenarios deportivos.

Se administran seis piscinas (Complejo Acuático, Virrey Sur, Autopista Sur, Meissen, Sauzalito, Patio Bonito) y se han recuperado las piscinas Candelaria y La Serena las cuales se encontraban fuera de servicio desde hace más de una década.

De otra parte, se han adecuado parques de escala vecinal y de bolsillo con: dotación de juegos infantiles de última generación, que contribuyen con el desarrollo cognitivo, social y motor, ya que combinan diferentes funciones lúdicas en sus estructuras lo cual les permite no solo jugar y aprender a la vez sino descubrir sus límites y capacidades.

12. META PDD: Realizar 151.951 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios, de las cuales 52.634 corresponden al IDRD.

A diciembre de 2016 se realizaron 5.203 actividades con una participación de 206.470 asistentes; Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 3.094 y Recreación Comunitaria: 2.109, con una participación de 66.963 y 139.507 respectivamente.



A septiembre 30 de 2019 se realizaron 13.599 actividades con una participación de 596.018 asistentes. Las actividades corresponden a los programas Recreación Incluyente: 5.736 y Recreación Comunitaria: 7.863, con una participación de 124.063 y 471.955 respectivamente.

A continuación, se presentan algunos logros significativos alcanzados del año 2016 a la fecha:

Se actualizó la dotación del gimnasio incluyente de la UDS con equipos de última tecnología.

53

Mayor participación de cuidadores y familias en los gimnasios incluyentes debido a la estructura de las franjas recreativas programadas, las cuales, los vinculan en el desarrollo de estas.

Participación de los atletas paralímpicos en las franjas recreativas de los Gimnasios Incluyentes, con lo cual el deportista mantiene su condición física y se motiva a la comunidad al tener cerca de un deportista con alto reconocimiento. Las ligas que participan son: Rugby, Ajedrez, Billar y Bolo. Se avanza en la identificación de nuevas comunidades.

Realización de la jornada piloto de Ciclo paseo a ciegas, como estrategia para promover la sensibilización de la comunidad en general usuaria de la Ciclovía frente a las habilidades y capacidades de las personas con discapacidad.

13. META PDD: Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

Desde el año 2016 hasta diciembre de 2018, se han realizado actividades para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC ISO 9001 así como para la culminación de la implementación de los requisitos de la norma NTD SIG 001: 2011.

De otra parte, se realizó la alineación de la plataforma estratégica de la entidad con el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, implementación de la norma NTC ISO 9001:2015, elaboración del análisis del contexto de la entidad , caracterización de usuarios, política para la gestión del riesgo en el IDRD, actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mapa de riesgos, desarrollo de nueva caracterización de procesos, plan de participación ciudadana, indicadores de gestión, seguimiento a los resultados de la gestión pública local y distrital (herramienta ISO 18091:2014).

En cumplimiento de lo establecido en los Decretos 1499 de 2017 y 591 de 2018 se inició la adecuación del Sistema Integrado de Gestión a la del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, dentro de la cuales se encuentra la aprobación del acto administrativo por medio del cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, elaboración del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD -MIPG, revisión y actualización de dieciséis autodiagnósticos del MIPG, diligenciamiento del FURAG, realización de cuatro Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, sensibilización a funcionarios y contratistas sobre el MIPG a través de charlas y piezas comunicacionales, conformación y sensibilización del grupo de participación ciudadana y realización de las auditorías internas bajo la NTC ISO 9001:2015.

54

14. META PDD: Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa.

(IDRD: Realizar el 100 % de los mantenimientos de la infraestructura del IDRD, así como la adquisición de bienes y equipos que permitan una adecuada gestión institucional

Dentro de los principales logros se encuentra el Diseño y construcción de la bodega para la centralización y funcionamiento del Archivo Central de la Entidad (sede Calle 17 No. 52-10 barrio Puente Aranda); allí también se ubicará el Centro de Mando Integrado de CIclovia-C4

Igualmente se realizó la modernización de la sede administrativa con la adecuación de espacios, mobiliario completo de oficina, redes eléctricas y cableado estructurado. Siendo una meta constante llegará al 100% de lo programado en 2019 pero tiene programación 2020.

15. META PDD: Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial.

(IDRD: Realizar el 100% de la implementación, interoperabilidad y uso de los sistemas de información del IDRD)

El IDRD ha trabajado en la consolidación de la infraestructura tecnológica realizando desarrollos significativos para mejorar el uso, la eficiencia y la apropiación de los sistemas de información y de gestión, como son Kactus, Seven, Orfeo y el Sistema de información Misional.

Dentro de los principales logros se encuentra la Virtualización de dos tramites en línea: “Liquidación y recaudo pago fondo compensatorio de cesiones públicas para parques y equipamientos” y “Aprobación proyecto específico de zonas de cesión para parques y equipamientos producto de un desarrollo urbanístico” quedaron articulados a la Secretaría Distrital del Hábitat en el proyecto Ventanilla Única de la Construcción VUC y la Inscripción en línea y pago por PSE de eventos

De otra parte, se realizó el desarrollo de las Apps de: Festival de Verano, Ciclovía, recreovía y eventos. En la atención y seguimiento de trámites en línea en la entidad se desarrolló un módulo el cual le permite a los ciudadanos consultar el estado de sus peticiones y solicitudes. Siendo una meta constante llegará al 100% de lo programado en 2019 pero tiene programación 2020.

Quinta Dimensión: Información y comunicación

Política de gestión documental

Como contribución a esta política, la entidad adelantó las siguientes actividades:

55

Teniendo en cuenta las falencias encontradas en 2016 se elaboró diagnóstico integral de archivos (actualizado versión 2 en 2018), que mostró las debilidades, el estado real de los archivos y las oportunidades de mejora, con el cual se estableció plan de trabajo del cuatrienio y los derroteros para elaborar el Programa de Gestión Documental –PGD, siendo insumo para el Plan Institucional de Archivos –PINAR, herramienta que permitió la consecución de recursos nuevos para la compra de mobiliario (estantería industrial y rodantes) que triplicó la capacidad de almacenamiento del archivo central y de gestión de contratación.

Se cuenta con un Archivo Central, construido por la actual administración, en un terreno de propiedad del IDRD ubicado en la Calle 17 No. 52-10 del barrio Puente Aranda, dotado con todas las especificaciones técnicas para el almacenamiento, custodia y conservación del acervo documental. El día 16 de septiembre de 2019 se dio inicio al proceso de centralización de los archivos de la Entidad los cuales se encontraban ubicados en diferentes depósitos en la Sede Administrativa del IDRD y el CEAD, es de anotar que el acervo documental trasladado al Archivo de Puente Aranda cuenta con inventario documental en el FUID, facilitando las consultas de requerimientos internos y externos. De igual forma se hará la entrega del proceso de gestión documental de los instrumentos archivísticos adoptados como el Sistema Integrado de Conservación -SIC (Acuerdo 06 de 2014), las Tablas de Control de Acceso –TAC y el Banco Terminológico -BANTER de series y subseries documentales, los cuales surtieron aprobación del comité de archivo y publicación en la página web (Ley 1712 de 2015), donde también están publicadas las TRD y los Cuadros de Clasificación Documental, el PGD, PINAR y el SIC.

Sobre los tres fondos acumulados -FDA encontrados, se entrega elaborada la Tabla de Valoración Documental -TVD del Fondo Rotatorio de Espectáculos de Bogotá convalidada por el Consejo Distrital de Archivos -CDA, y sus archivos organizados, la TVD de la Junta Administradora de Deportes de Bogotá igualmente elaborada y con concepto favorable para convalidación del CDA, y el fondo del IDRD periodo (1978-2005) el más grande (alrededor de 1800 metros lineales de archivo) con inventarios documentales en FUID cotejados 100% y en proceso de consolidación en una sola base de datos de más de 75000 registros por periodos(7), de donde saldrán los temas o asuntos para elaborar las respectivas TVD de cada periodo, su Cuadro de Clasificación Documental -CCD y sus fichas de valoración documental de cada tema o asunto resultante.

Igualmente, se procedió con la asesoría del Archivo de Bogotá -ADB a actualizar las Tablas de Retención Documental -TRD de la entidad las cuales quedan para presentación y aprobación del Comité de Archivo y posterior envío al CDA para su trámite de convalidación.

Se realizó la adquisición de equipos Datalogger de medición de humedad y

56

temperatura, deshumidificadores y nebulizadores, equipos que facilitan el seguimiento y control a los depósitos de los archivos de gestión en oficinas, en ejecución del programa de saneamiento ambiental del Sistema Integrado de Conservación -SIC, así también stock de elementos e insumos para la conservación, restauración y primeros auxilios a los documentos y planos.

Y, por último, se actualizaron procedimientos, instructivos y un Manual de gestión documental publicados en Isolución, y un Sistema de Gestión Documental-ORFEO en versión Jade acorde a las necesidades actuales de la entidad.

En este sentido, el Consejo Distrital de Archivos -CDA, calificó la entidad como ejemplar en temas de modernización de la gestión documental en el distrito que obtuvo una calificación de 9,0 (90%) en la visita de seguimiento del año 2019 por parte del ADB que nos ubica en un rango alto con relación a los niveles de cumplimiento de la normativa archivística.

Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

Dentro de las principales acciones de esta política se encuentran:

El 16 de febrero de 2016, a raíz de la visita especial realizada por la Procuraduría General de la Nación, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se determinó un nivel de avance del IDRD del 44%, se dio inicio al seguimiento del contenido de la matriz por parte de la Secretaría General del IDRD con las áreas involucradas y se realizó la contratación de un recurso humano con el objeto de prestar sus servicios profesionales en el seguimiento, monitoreo y gestión para la actualización y ajuste de la información publicada en el página web del instituto, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1712 de 2014, reglamentada por el Decreto 103 de 2015 y Decreto 3564 de 2015.

Iniciando la vigencia 2017 la página web del IDRD contaba con un link particular de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se empezó a hacer seguimiento a lo publicado teniendo en cuenta la versión 3 de la Matriz de Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015 de la Procuraduría General de la Nación, la cual se ajustó con la finalidad de que allí se realizará el seguimiento a la información publicada definiendo responsables y tiempos de actualización de cada uno de los ítems allí contenidos.

Durante junio de 2017 con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la gestión administrativa en las entidades públicas del Distrito Capital y teniendo en cuenta su deber de garantizar la prestación de bienes y servicios a los ciudadanos, la Veeduría Distrital, Corporación Transparencia por Colombia, ProBogotá, y la

57

Cámara y Comercio de Bogotá, convocó al IDRD para el proceso de capacitación y medición del Índice de Transparencia de Bogotá 2016-2017, con el fin de evaluar los niveles de riesgo de corrupción y de transparencia en entidades públicas distritales, con una calificación para el IDRD del 60.8, ubicando la entidad en un riesgo medio. El ITB evaluó los factores de Visibilidad, Institucionalidad y Control, siendo el primero el que mide la divulgación de la información en la página web de la entidad considerando la implementación de la Ley 1712, obteniendo la calificación más alta dentro de los factores con el 80.9 de cumplimiento.

Durante la vigencia 2018, se realizó traslado de la información contenida en la página web de la entidad a la plantilla govimentum con la finalidad de mejorar la presentación, forma y contenido de lo publicado, sin embargo, después del lanzamiento de la página web en el mes de junio se evidenció que parte de la información que se encontraba en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública no se había trasladado de manera correcta lo que conllevó a realizar nuevamente un diagnostico teniendo en cuenta la Matriz de Cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MinTIC 3564 de 2015 de la Procuraduría General de la Nación, a fin de solicitar a las áreas y dependencias responsables la generación de la información y publicación de la información faltante.

En la vigencia 2019, el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra en un estado de implementación del 99%, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del ITA, realizado por las Procuraduría General de la Nación.

Sexta Dimensión: Gestión del conocimiento y la innovación

Política de gestión del conocimiento y la innovación

La Política de Conocimiento y la Innovación facilita el aprendizaje de formas del quehacer institucional, nuevas tecnologías, conocimiento y experticia de los servidores. La generación de información, ideas y experiencias, entre otros aspectos transforman en conocimiento y debe estar disponible para fortalecer la gestión.

Como avance se tiene:

Elaboración del autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación y el plan de trabajo para el cierre de brechas.

Inclusión de recursos en el anteproyecto vigencia 2020, para la contratación de un profesional para adelantar temas relacionados con Gestión del Conocimiento.

58

Séptima Dimensión: Control interno

Política de control interno

Según la actualización del MECI realizada por el DAFP, señala que la nueva estructura busca una alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO12, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad.

El autodiagnóstico de esta dimensión obtuvo un avance del 98.7%, como resultado de que la entidad tiene implementado el MECI y un Sistema de Gestión de la Calidad certificado. Así como roles y responsabilidades frente al tema de riesgos, controles, entre otros.

Al 30 de septiembre de 2019 el Plan de Mejoramiento incluía acciones de mejora; originadas en auditorías, visitas y seguimientos realizados por la Contraloría de Bogotá, la Veeduría Distrital, el Archivo General de la Nación y la Oficina de Control Interno, así:

Tabla 12. Planes de mejoramiento

ORIGENHALLAZGOS o

RECOMENDACIONESACCIONES DE MEJORA

CORTE ULTIMO SEGUIMIENTO

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 116 170 30-Sept-19

VEEDURÍA DISTRITAL 3 4 30-Sept-19

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

4 6 27-Sept-19

OFICINA DE CONTROL INTERNO

109 189 30-Sept-19

AUDITORIA INTERNA SIG 2 4 30-Sept-19

AUDITORIA EXTERNA SIG 3 11 30-Sept-19

AUDITORIA EXTERNA SGSI 20 62 30-Sept-19

TOTAL 257 446

Fuente: Oficina de Control Interno IDRD

Para el cierre de brechas se formuló un Plan de acción al cual se le realiza seguimiento trimestral.

59

Como contribución a esta política y dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 de 2017, se creó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante Resolución No. 327 de 2018.

En la primera sesión de este Comité, se aprobó el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor, documentos adoptados mediante Resolución No. 569 de 2018.

Con el fin de obtener información relevante sobre la percepción que la comunidad IDRD tiene del Sistema de Control Interno del Instituto y de la gestión realizada por la Oficina de Control Interno, se inició la estrategia “Grupos Focales” de la cual se obtendrán los resultados de la evaluación del Sistema para la vigencia 2018, así como las acciones de mejora necesarias para el proceso de control adelantado por esta Oficina.

Teniendo en cuenta la necesidad de implementar la Dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se generó la estrategia denominada “Red SCI”, mediante la cual se busca apropiar en la comunidad IDRD los componentes relacionados con el Sistema de Control Interno, armonizados con el modelo. En este sentido, se gestionó la primera capacitación en MIPG para los integrantes de la Red.

Finalmente, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 19 de diciembre de 2018, se decidió someter a aprobación la Política para la Gestión de Riesgos en el IDRD.

3.2 Metas e indicadores de gestión y/o desempeño

A continuación, se presenta la medición a septiembre 30 de 2019 de los indicadores de gestión de los procesos.

RESULTADOS INDICADORES DE PROCESO - IDRD A 30 SEPTIEMBRE DE 2019

PROCESO INDICADOR METARESULTADO A


Planeación de la Gestión Porcentaje de reportes de información presentados dentro de los tiempos programados 100% 100,00%

Planeación de la Gestión Porcentaje de acciones de mejora con seguimiento efectuado dentro del Sistema de Gestión 100% 100,00%

Gestión de Recursos Físicos Porcentaje de mantenimientos realizados a la infraestructura física de la sede administrativa 90% 111,11%

Gestión de Asuntos Locales Porcentaje de conceptos previos tramitados dentro de los términos legales vigentes 50% 112,28%

Control, Evaluación y Seguimiento

Porcentaje de informes presentados por la tercera línea de defensa dentro de los tiempos programados 100% 100,00%

Control, Evaluación y Seguimiento Índice de eficacia de auditorías internas de control interno 85% 105,06%

Gestión Financiera Porcentaje de partidas conciliatorias identificadas dentro del tiempo establecido 90% 105,83%

60




Gestión Financiera Porcentaje de obligaciones contingentes registradas correctamente en la contabilidad 100% 100,00%

Gestión Financiera Porcentaje de notas a los estados financieros reveladas correctamente 95% 0,00%

Gestión Financiera Porcentaje de informes financieros presentados a los entes de vigilancia y control dentro de los términos legales vigentes 100% 100,00%

Promoción de la Recreación Satisfacción de los usuarios con los eventos y/o programas recreativos 100% 0,00%

Promoción de la Recreación Porcentaje de actividades recreativas que cumplen con los requisitos para su ejecución 97% 102,61%

Fomento al Deporte Satisfacción de los usuarios con las actividades realizadas en los programas deportivos 100% 0,00%

Fomento al Deporte Cambio comportamental frente a la actividad física y el deporte 100% 0,00%

Servicio a la Ciudadanía Satisfacción de peticionarios con la respuesta dada a sus requerimientos 80% 103,74%

Gestión de Recursos FísicosPorcentaje de requerimientos de mantenimiento correctivo atendidos en la sede administrativa dentro de los tiempos establecidos

95% 105,26%

Adquisición de Bienes y Servicios

Porcentaje de procesos de selección publicados dentro del tiempo establecido 90% 104,58%

Adquisición de Bienes y Servicios Porcentaje de contratos legalizados dentro del tiempo establecido 80% 50,93%


Porcentaje de procesos de obra tramitados en análisis de costos dentro del tiempo establecido 100% 100,00%


Porcentaje de procesos diferentes a obra tramitados en análisis de costos dentro del tiempo establecido 90% 109,61%

Adquisición de Bienes y Servicios Porcentaje de procesos requeridos por precios artificialmente bajos 15% 69,26%


Porcentaje de acciones de mejoramiento interno con seguimiento efectuado 100% 52,09%


Porcentaje de acciones de mejoramiento externo con seguimiento efectuado 100% 100,00%

Gestión Financiera Porcentaje de ejecución presupuestal en gastos de funcionamiento 90% 53,92%

Gestión Financiera Porcentaje de ejecución presupuestal en gastos de inversión 95% 47,15%

Gestión Financiera Porcentaje de ejecución del programa anual de caja 95% 97,53%

Gestión Financiera Porcentaje de cuentas individuales pagadas dentro del tiempo establecido 100% 99,87%

Gestión Financiera Porcentaje de cuentas colectivas pagadas dentro del tiempo establecido 100% 100,00%

Gestión Documental Porcentaje de inventario validado del fondo documental acumulado del archivo central 100% 53,39%

Gestión Documental Porcentaje de transferencias primarias realizadas de acuerdo con los tiempos de retención 80% 109,22%

Gestión Documental Porcentaje de espacios controlados para la conservación documental 100% 100,00%

Servicio a la Ciudadanía Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias contestadas dentro de los términos legales vigentes 100% 81,69%

Servicio a la Ciudadanía Satisfacción del ciudadano con la atención recibida en los SUPERCADE 95% 105,24%

Servicio a la Ciudadanía Porcentaje de información actualizada en ley de transparencia 100% 94,64%

Servicio a la Ciudadanía Porcentaje de requerimientos atendidos con oportunidad y calidad 80% 100,18%

Gestión de Recursos Físicos Índice de implementación del PIGA 70% 0,00%

Gestión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Porcentaje de remediación de vulnerabilidades de seguridad de la información 70% 0,00%


Índice de implementación de gobierno digital 65% 0,00%


Porcentaje de avance en proyectos de TI 100% 100,00%


Porcentaje de disponibilidad de los sistemas de información 90% 111,03%

61





Porcentaje de disponibilidad de los servicios de comunicaciones 90% 110,48%


Porcentaje de solicitudes de servicio tecnológico atendidas dentro de los tiempos establecidos 90% 109,51%

Gestión de Talento Humano Índice de desempeño laboral de funcionarios 90% 0,00%

Gestión de Talento Humano Porcentaje de funcionarios que participan en las actividades del plan de bienestar e incentivos 80% 73,08%

Gestión de Talento Humano Porcentaje de funcionarios que asisten a las actividades del plan institucional de capacitación 80% 104,92%

Gestión de Talento Humano Impacto de la capacitación en el desempeño laboral de funcionarios 95% 91,96%

Gestión de Talento Humano Índice de clima organizacional 80% 0,00%

Gestión de Talento Humano Porcentaje de ejecución del plan anual de bienestar e incentivos 100% 43,48%

Gestión de Talento Humano Porcentaje de ejecución del plan institucional de capacitación 100% 68,97%

Gestión de Talento Humano Porcentaje de ejecución del plan anual de seguridad y salud en el trabajo 95% 95,34%

Gestión de Talento Humano Tasa de accidentalidad 4% 47,29%

Gestión de Talento Humano Prevalencia de la enfermedad laboral 2% 80,65%

Gestión de Talento Humano Incidencia de la enfermedad laboral 1% 0,00%

Gestión de Recursos Físicos Porcentaje de inventario individual validado físicamente 100% 0,00%

Gestión de Recursos Físicos Porcentaje de inventario aleatorio validado físicamente en bodega 100% 100,00%

Gestión de Asuntos Locales Porcentaje de compromisos atendidos en el marco de las instancias de participación locales 100% 100,00%

Gestión de Asuntos Locales Porcentaje de actividades recreativas programadas por asuntos locales 100% 104,82%

Gestión de Asuntos Locales Porcentaje de beneficiarios inscritos por asuntos locales en actividades deportivas 100% 86,03%

Gestión de Asuntos Locales Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local 100% 100,00%

Gestión de Asuntos Locales Porcentaje de proyectos viabilizados con seguimiento efectuado 100% 100,00%

Control Disciplinario Porcentaje de procesos disciplinarios resueltos de fondo 60% 98,25%

Control Disciplinario Porcentaje de procesos disciplinarios sin nulidades decretadas 100% 99,48%

Control Disciplinario Porcentaje de procesos disciplinarios sin vencimiento de términos 100% 97,94%Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios

Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios 100% 59,37%

Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios

Satisfacción de los usuarios con las obras de mantenimiento de nuevas tendencias 90% 0,00%


Porcentaje de cumplimiento en acuerdos de sostenibilidad social de parques 100% 97,78%


Porcentaje de avance en la ejecución de contratos de obras de mantenimiento o recuperación 90% 97,47%

Diseño y Construcción de Parques y Escenarios

Satisfacción de los usuarios con las obras de construcción y/o adecuación entregadas 90% 0,00%


Porcentaje de fallas de calidad o estabilidad de obra atendidas en construcción y adecuación de parques y escenarios 90% 102,22%

62





Porcentaje de avance en la ejecución de obras de construcción y adecuación de parques y escenarios 90% 102,61%


Porcentaje de avance en la ejecución de proyectos de estudios y/o diseños de parques y escenarios 90% 104,44%

Gestión Jurídica Porcentaje de procesos judiciales y extrajudiciales atendidos dentro de los términos legales vigentes 100% 100,00%

Gestión Jurídica Satisfacción de los usuarios con el trámite de reconocimiento deportivo 95% 100,58%

Gestión Jurídica Porcentaje de trámites de reconocimiento deportivo atendidos dentro del término legal vigente 92% 106,16%

Gestión Jurídica Porcentaje de trámites de aval de escuelas deportivas atendidos dentro del término legal vigente 92% 108,70%

Gestión Jurídica Porcentaje de solicitudes de concepto a proyectos de acuerdo, decreto o ley atendidas dentro del tiempo establecido 90% 111,11%

Gestión Jurídica Porcentaje de procesos de cobro de cartera efectuados 100% 100,00%

Gestión Jurídica Índice de condenas adversas 8% 0,00%

Gestión de Comunicaciones Porcentaje de solicitudes de servicios de comunicaciones atendidas dentro de los tiempos establecidos 90% 101,27%

Gestión de Comunicaciones Impacto de noticias publicadas en medios de comunicación 100% 78,18%

Gestión de Comunicaciones Tasa de variación en el alcance total de las publicaciones en redes sociales 20% 161,00%

Gestión de Comunicaciones Salidas publicadas en medios de comunicación 80 225,63%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

3.3 Informes de entes control que vigilan la entidad:

A continuación, se presenta la relación de los informes recibidos en la vigencia 2019 de los diferentes entes de control que vigilan la entidad:

ENTE DE CONTROL No. De SolicitudesConcejo de Bogotá 342Congreso de la República de Colombia 24Contraloría de Bogotá 222Contraloría General de la República 3Defensoría del Pueblo 19Fiscalía General de la Nación 9Personería de Bogotá 413Procuraduría General de la Nación 21Procuraduría Primera Distrital 2Procuraduría Primera Distrital 1Representante a la Cámara 1Veeduría Distrital 85

Total 1142 Fuente: Matriz de seguimiento Oficina de Control Interno

De los 1142 requerimientos gestionados durante el periodo evaluado, el 13.55% fueron atendidos de forma extemporánea (155 solicitudes) siendo más reiterativa

63

esta situación frente a las peticiones de la Contraloría de Bogotá, del Concejo de Bogotá y de la Personería de Bogotá. De otra parte, se recibió reiteración de los entes de control para 14 peticiones (1.22%) cuya respuesta no satisfizo el requerimiento inicial; es necesario implementar por parte de las áreas controles o reforzar los existentes en el sentido del cumplimiento de términos en la respuesta, situación que puede llevar a sanciones para los servidores públicos.

Mecanismos de control interno y externo

El IDRD cuenta con diversos mecanismos de control interno y externo sobre su gestión, de acuerdo con los procesos institucionales.

Mecanismos Internos:

De acuerdo con el enfoque de líneas de defensa adoptado en el Modelo Estándar de Control Interno vigente, como primera línea cada líder de proceso realiza seguimiento a su gestión a través de: i) conciliaciones de información; ii) comités internos de seguimiento; iii) aplicación de lineamientos de evaluación impartidos por diferentes entes externos; iv) monitoreo a sistemas de información para gestión misional, financiera, documental, entre otros; v) monitoreo a la ejecución presupuestal a nivel de compromisos y giros.

Como segunda línea de defensa, la Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento mensual a la gestión del Plan Estratégico Institucional mediante el cual se operativizan las metas y proyectos asignados al IDRD en el Plan de Desarrollo Distrital. Así mismo, realiza seguimiento permanente al avance de no conformidades y oportunidades de mejora al Sistema de Gestión.

De otra parte, los diferentes comités institucionales realizan seguimiento de acuerdo con las temáticas funcionales abordadas por cada uno de ellos, incluyendo gestión financiera, documental, de sostenibilidad contable, de inventarios, de defensa judicial, de contratación, de excedentes de liquidez, entre otros.

Finalmente, como tercera línea de defensa la Oficina de Control Interno realiza seguimientos, evaluaciones y auditorías a los procesos institucionales, así como a los asuntos requeridos por las partes interesadas. La labor de evaluación independiente se direcciona al cumplimiento de la normatividad aplicable a la Entidad, así como a la gestión y desempeño de cada proceso y dependencia en materia de riesgos, planes de mejoramiento, indicadores, atención de PQRS, calidad del servicio, consistencia de la información, entre otros.

Mecanismos Externos:

El principal mecanismo de control externo a la gestión del IDRD lo constituyen los entes de control externo que realizan seguimiento y evaluación al desempeño institucional. Dentro de este grupo de entes se encuentra la Personería de Bogotá,

64

el Concejo de Bogotá, la Veeduría Distrital, la Contraloría de Bogotá, la Contraloría General de la Nación, el Archivo de Bogotá, el Archivo General de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre otros.

Los resultados del seguimiento y evaluación de estos entes se consolidad en informes sobre los cuales las diferentes dependencias formulan planes de acción orientados a mejorar la gestión institucional.

Capitulo IV. Contratación

4.1 Procesos contractuales

En el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019 el IDRD realizó 3.388 contratos. A continuación, se presenta el consolidado discriminado por tipo de contrato.

Modalidad de Contratación Cantidad Contratos Valor ContratosConcurso de Méritos 11 4.533.492.280 Contratación Directa 3300 120.459.813.073 Invitación de Mínima Cuantía 47 1.456.690.066 Licitación Publica 18 82.152.682.764

Selección Abreviada de Menor Cuantía 6 2.085.374.634 Subasta 6 5.467.217.372 Total general 3388 216.155.270.189

Fuente: Subdirección de contratación

4.2 Gestión Contractual

Se anexa a este informe la relación de contratos realizados por el IDRD del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019, la cual contiene el número y valor de los contratos terminados y en ejecución. (Anexo 5: Gestión Contractual).

Capitulo V. Impactos de la gestión

A 30 de septiembre el IDRD realizó diferentes monitoreos y evaluaciones en desarrollo de sus programas y proyectos, logrando establecer las percepciones y cambios producidos en los grupos de valor los cuales se presentan a continuación:

65

Satisfacción en obras ejecutadas y terminadas en los parques: metropolitano El Recreo, vecinal El Trébol, metropolitano El Porvenir, zonal San Andrés, zonal Tibanica

El 43% de la población encuestada, informa haber tenido conocimiento previo a obras que se realizaron en los parques, sin embargo, un 57% de la comunidad encuestada no lo sabía.

El 99% de la comunidad encuestada considera que las obras que se realizaron en el parque contribuyen al mejoramiento de las actividades recreativas, deportivas y culturales de la comunidad.

Respecto a la satisfacción de la comunidad por la ejecución de la obra, el 77% de los encuestados se encuentran altamente satisfechos por la construcción ejecutada, el 22% se encuentran medianamente satisfechos y el 1% no se encuentran satisfechos.

El 63% de la comunidad manifiesta que efectivamente se enteró de la intervención del IDRD. Mediante la valla informativa de inicio de obra en un 43%, el 12% de la comunidad encuestada manifiesta haberse enterado por medio de volante y/o comunicados emitidos durante la ejecución de las obras, un 6% refiere haberse informado ya que participó de las reuniones de socialización realizadas por la constructora y el IDRD y tan sólo un 2% en la participación en comités veedores y finalizando el 33% de la comunidad encuestada refiere no haberse informado de ninguna manera de las obras desarrolladas en el parque.

Satisfacción en obras ejecutadas y terminadas en Metropolitano Gilma Jiménez (08-552)

El 71% de la población encuestada, manifiesta haber tenido conocimiento previo a las obras que se realizaron en el parque, sin embargo, un 29% de la comunidad encuestada refiere no haber sido informado.

El 56% de los encuestados menciona haber recibido información de las actividades de construcción, adecuación y / o mantenimiento. Por otra parte, un 44% manifiesta no haber recibido información.

Más del 90% de los participantes consideran que las obras contribuyen en gran medida al deporte a la recreación y a la cultura, un 6% afirman de forma no muy contundente y un 1% no sabe y no responde. De esta forma, se puede evidenciar que la percepción de la comunidad frente a las obras realizadas por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte es positiva.

De las 165 personas encuestadas en su mayoría tienen una percepción positiva del escenario respecto al aspecto seguridad. En cuanto a seguridad e iluminación, las personas encuestadas mencionaron que no visitaban el parque

66

en la noche por lo cual se podría inferir, que estos dos aspectos están directamente relacionados con calificaciones de regular y no sabe/ no responde.

Administración y mantenimiento de parques y escenarios

Se realizaron encuestas en 14 parques: Balcones de Oriente (01-113), Santa Ana Occidental (01-123), San Diego Bosque Izquierdo (03-004), Calvo Phillips (02-118), Nueva Granada (02-126), Antioquia (04-038), Urbanización Belmira (01 -101), Urbanización Belmira (01 -209), Cedro Madeira (01-250), Chicó Norte (02-037), Gorgonzola (16-126), La 14 (14-073), La Europa (10-045), Villa de los Sauces (08-180), y el consolidado de resultados de las encuestas es el siguiente:

La percepción frente a la iluminación de los parques intervenidos obtuvo una calificación de buena en casi la mitad de las respuestas (48%) y de regular en el 27%, 7% encuestados calificaron la iluminación como mala.

Frente al acceso al parque en el que se realizó la intervención, la percepción de los encuestados es muy positiva, pues el 81% calificó como buena y 18% como regular.

La opinión frente a los jardines y los juegos infantiles obtuvo una calificación de bueno en un poco más de la mitad de las respuestas, 52%, el 23% lo calificaron como regular, mientras que un 6% lo consideró malo.

Respecto al mobiliario, se considera positiva la percepción de los encuestados en el 77%, regular el 17% y malo el 4%.

El 77% de los encuestados califican como bueno el estado de las canchas, e; 13% regular y el 3% malo.

El 67% califican como bueno los gimnasios al aire libre, el 14% regular y el 6% malo.

La mayoría de los encuestados tiene una percepción altamente favorable sobre la utilidad del parque intervenido (91%), además lo considera bonito (80%); sin embargo, en menor proporción lo consideran limpio (67%) y en último lugar se encuentra la percepción de seguridad (59%).

Satisfacción con respecto al trámite de otorgamiento deportivo

Para el primer semestre del año 2019, se aplicó el mismo cuestionario del año anterior, con el fin de conocer la satisfacción con respecto al trámite de otorgamiento deportivo. Los resultados fueron los siguientes:

67

La percepción de los usuarios frente a la claridad y oportunidad en la explicación de los requisitos y documentos necesarios para la gestión del trámite o servicio publicada en la página web obtuvo un alto porcentaje de satisfacción 95 % (69% Muy Bueno y 26% Bueno), lo cual indica en términos generales los peticionarios se encuentran satisfechos respecto a esta variable.

La percepción de los usuarios respecto al Tiempo de respuesta del trámite o servicio, acorde a los plazos establecidos por la Entidad, obtuvo un porcentaje de calificación del 58.89% en la Escala Valorativa correspondiente a “Muy Buena” y en segundo lugar con el 28.89% en la valoración “Buena”, lo cual es muy satisfactorio ya que estos resultados reflejan que la Oficina Asesora Jurídica presta sus servicios de manera eficaz de acuerdo a los requerimientos de los usuarios, satisfaciendo así sus necesidades.

Peticiones, quejas, reclamos, denuncias, solicitudes y sugerencias

Para el período en evaluación, se recibieron un total de 3.335 PQRDS, de las cuales el 91% fueron interpuestas por ciudadanos identificados y el restante 9% por anónimos.

Para 2019 las principales causas que originan las PQRSD están asociadas a las siguientes actividades:

- Administración de parques y escenarios: mala administración del parque, no disponibilidad para préstamos, acumulación de basuras, invasión de zonas verdes, generación de ruidos en las canchas y falta de mantenimiento, entre otras.

- Construcción de parques y escenarios: obras inconclusas, generación escombros e inseguridad por uso de polisombras, entre otras

La evolución de las PQRSD del segundo semestre de 2018 al primer semestre de 2019 presenta el siguiente comportamiento:

Gráfica comparativa de PQRSD Año 2018 - 2019

0%

40%

80%

120%

2% 0% 0%

76%

1% 3% 2% 15% 1%0% 0% 0%

98%

0% 0% 0% 2% 0%

Jul-Dic 2018 Ene-Jun 2019Fuente: Base de Datos de Gestión de respuesta oportuna a PQRDS – Ubicada en el Drive

68

Como se observa en la anterior gráfica las causas que generaron el incremento de las peticiones son:

A partir del mes de mayo de 2019 y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente (Ley 1437 de 2011) referente a la gestión de PQRDS, todos los requerimientos se centralizaron en el área de atención al ciudadano, lo que ha dado como resultado el aumento en el número de peticiones, dado que no todas se tramitaban por este conducto. Por lo anterior no son comparables los datos 2019 con 2018

Otro factor fue el desarrollo de las campañas de socialización sobre los canales que dispone el IDRD para la recepción de requerimientos.

A continuación, se presenta el grado de cumplimiento por número de criterios de calidad de las respuestas a las PQRSD

Grado de incumplimiento de los criterios de calidad de las respuestas de PQRSD

Incumple un criterio

Incumple doscriterios

Incumple trescriterios

Incumple cuatro

criterios

Incumple cinco

criterios

Incumple seiscriterios

28.0%

3,9% 0.1% 0.1% 0.0% 1,8%

Fuente: Seguimiento PQRDS 2018 - 2019

La siguiente tabla presenta el porcentaje de incumplimiento de cada criterio:

Porcentaje de incumplimientos por cada criterio de respuesta

CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS RESPUESTAS %

Oportunidad 47%

Manejo del Sistema 39%

Claridad 3%

Solución de fondo 3%

Coherencia 3%

Calidez 3%


69

Siendo la oportunidad el criterio con mayor incumplimiento, se presenta a continuación la evolución de los resultados para el segundo semestre de 2018 y el primero de 2019:

Porcentaje de incumplimientos de respuestas de PQRSD

Fuente: Seguimiento PQRSD 2018-2019

La información sobre los principales procesos que incumplen con el criterio de Oportunidad se presenta a continuación:

Porcentaje de respuestas de PQRSD inoportunas por procesos

PARQUES

CONSTRUCCIONES

DEPORTES

ADMINISTRATIVA Y FIN

ANCIERA

RECREACION

CONTRATACIÓN

JURIDICA

ASUNTOS LOCALE

S

COMUNICACIONES

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIÓN

ASUNTOS DISCIPLINARIO

S

PLANEACIO

N0.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0% 55.3%

18.8%9.7%

3.7% 5.0% 3.0% 2.2% 1.2% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1%

Porcentaje INOPORTUNAS


70

Como se observa en la gráfica, el proceso de Administración y Mantenimiento de Parques y Escenarios es el que genera un mayor número de incumplimientos. Las acciones determinadas para mejorar dichos resultados son:

a) Asignación de personal de apoyo para responder requerimientos a la zona Bosa – Kennedy, dado que es la que presenta mayor cantidad de PQRSD

b) Prueba piloto con la conformación de un grupo de apoyo para realizar traslados, de aquellas PQRSD que ingresan y que no son de responsabilidad del IDRD

c) Estandarización de “Respuestas TIPO” que consiste en identificar las mejores respuestas para agilizar las respuestas a través de un libreto establecido.

d) Capacitación con los coordinadores de zonas, para identificar los criterios de respuesta evaluables

e) Sensibilización a los coordinadores de zonas, administradores y auxiliares de parques sobre la necesidad de cumplir con los criterios de respuesta a las PQRSD.

Otro factor importante para analizar es el grado de satisfacción de los usuarios respecto a la respuesta a las PQRSD por parte de la entidad. Para ello el proceso de Servicio al Ciudadano realiza llamadas al azar y toma una muestra para concluir sobre el comportamiento de la población.

Comparativo de satisfacción de usuarios a las respuestas de la PQRSD

Satisfechas Insatisfechas No contactadas0%

10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

11%2%

87%

6% 3%

91%

Jul-Dic 2018 Ene-Jun 2019

71

Fuente: Base de Datos de Gestión de respuesta oportuna a PQRDS – Ubicada en el Drive

Las principales causas de la insatisfacción de los ciudadanos frente a las respuestas a sus requerimientos están focalizadas en coherencia y claridad, debido a que muchas veces las peticiones son trasladadas por competencia a otras entidades, lo que genera inconformidad al ciudadano puesto que no se le da solución inmediata a su requerimiento.

La información correspondiente a la encuesta de percepción ciudadana 2019 realizada por Bogotá Cómo vamos estará disponible aproximadamente en el mes de diciembre de la presente vigencia.

Capítulo VI. Acciones mejoramiento Acciones de mejoramiento de origen interno:

Durante el tercer trimestre de 2019, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación a las 224 acciones de mejora provenientes de auditorías internas de las diferentes vigencias, con corte a 30 de septiembre de 2019. En el aplicativo Isolución se registró el resultado en 115 de ellas.

Se realizó el cierre a 66 de ellas durante todo el periodo analizado, lo que representa una ejecución del 29,5% de este plan de mejoramiento.

AÑO HALLAZGOS ACCIONESSEGUIMIENTO CIERRE

ACCIONESOCI2016 3 3 3 2

2017 12 28 7 15

2018 24 57 7 11

2019 106 136 98 38

TOTAL 145 224 115 66

Así mismo, se crearon en el aplicativo Isolución 28 hallazgos formulados por la Oficina de Control Interno en el tercer trimestre de 2019, estos cuentan con 23 acciones de mejora para atender los hallazgos y a 17 de ellos, no se les ha formulado Plan de Mejoramiento en el aplicativo. Estas acciones se encuentran en ejecución y serán evaluadas en el mes octubre.

De otra parte, producto del seguimiento efectuado tanto por los líderes de cada proceso como por la Oficina de Control Interno, durante el tercer trimestre 2019 se modificó el plazo de 4 acciones de la actual vigencia; teniendo en cuentas las justificaciones presentadas por cada dependencia.

72

Gestión de peticiones en Bogotá Te Escucha – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones

En lo relacionado con la información recibida a través de la herramienta virtual Bogotá Te Escucha – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, a continuación se presenta el consolidado de la vigencia 2019:

Fuente: Secretaría General – Área de Atención al Cliente, Q y R

*Datos con corte a septiembre 30 de 2019, pendientes por respuesta 9 PQRDS.

Evaluación de los criterios de oportunidad y calidad de las respuestas a PQRDS.

Desde el Área de Atención al Cliente, Quejas y Reclamos, como mecanismo para el cumplimiento de la gestión en la oportunidad de las PQRDS se realizan semanalmente seguimientos por medio de correos electrónicos, visitas presenciales y memorandos a cada dependencia que tiene vencimientos próximos o peticiones vencidas de su competencia, con la finalidad de dar cumplimiento a los términos de Ley establecidos. En el siguiente cuadro se relacionan los memorandos que fueron radicados en cada área y/o dependencia:

Áreas / Dependencias Total %

Oficina Asesora Jurídica 1 2%

Oficina Asuntos Locales 3 5%

Oficina Asesora de Comunicaciones 4 6%

Subdirección Técnica de Recreación y Deportes 1 2%

Subdirección de Contratación 2 3%

Subdirección Administrativa y Financiera 4 6%

Subdirección Técnica de Construcciones 9 15%

Subdirección Técnica de Parques 38 61%

62 100%

73

Tipología Total recibidos

Total atendidos

Derechos de petición 2.324 2.319Quejas 29 28

Reclamos 494 492Solicitudes 95 95

Sugerencias 34 34Denuncias 34 33

TOTAL 3.010 3.001

· web viewinforme rendicion de cuentas. instituto distrital de recreaciÓn y deporte. vigencia...

Documents