rendicion congreso
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RENDICION CONGRESOTRANSCRIPT
Central Ashaninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected]
RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PROYECTO
FECHA DE RENDICION : 6/16/2015
DE TOTAL RECIBIDO : S/. 8,944.50
A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA TOTAL GASTADO : S/. 8,944.50
XIX CONGRESO CARE 2015 CN UNION PTO ASHANINKATOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 0.00
TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00
Fecha de GastoDocumento
Detalle de Gasto Total S/.Tipo Doc. Serie N° Razón Social
9-Jun-15 B/V 001 008410 MEGACENTRO CHIPANA EIRL REFRIGERIOS 118.00
10-Jun-15 TICKET 200 118591 REPRESENTACIONES ANTOJITOS SAC GASEOSA 5.50
10-Jun-15 B/V 002 008300 PANADERIA ROMMY CENA - 05 PERSONAS 30.50
10-Jun-15 B/V 002 001281 COMERCIAL PEÑA TABLERO 16.00
10-Jun-15 B/V 001 009867 COMERCIAL DON PANCHO DULCES - REFRIGERIO 81.00
10-Jun-15 B/V 002 001282 COMERCIAL PEÑA COLCHONETAS 100.00
10-Jun-15 FACTURA 001 001549 DISTRIBUIDORA EL CHINCHANO GASEOSAS 266.50
10-Jun-15 B/V 001 001280 COMERCIAL PEÑA MATERIALES 76.00
10-Jun-15 B/V 001 000441 TELECOMUNICACIONES GLOBAL CELL-CENTER RECARGA VIRTUAL 10.00
11-Jun-15 B/V 001 010474 GIGANTOGRAFIAS EL ANGEL GIGANTOGRAFIA 70.00
11-Jun-15 B/V 002 001285 COMERCIAL PEÑA COLCHONETAS 60.00
11-Jun-15 B/V 001 009803 FERRETERIA ANGHELO MATERIALES 88.00
11-Jun-15 B/V 001 025273 FARMACIA CARE MEDICINAS 28.00
11-Jun-15 B/V 001 025272 FARMACIA CARE MEDICINAS 87.50
11-Jun-15 B/V 001 025271 FARMACIA CARE MEDICINAS 134.00
11-Jun-15 B/V 002 013625 AGROSERVICIOS EL SEMBRADOR UREO 10.00
11-Jun-15 B/V 001 025276 FARMACIA CARE MEDICINAS 31.50
11-Jun-15 B/V 001 005332 AVICOLA EL GRANJERITO ALIMENTACION - POLLOS VIVOS 481.00
12-Jun-15 B/V 002 003062 MULTISERVICIOS ESTEFANY CILINDRO DE PLASTICO 110.00
12-Jun-15 B/V 002 003063 MULTISERVICIOS ESTEFANY GALONERA 14.00
12-Jun-15 B/V 001 000309 MERCANTIL ROSALY MATERIALES DE OFICINA 144.00
12-Jun-15 B/V 001 001584 EXPRESO MARY E HIJOS EIRL PASAJE SATIPO - PTO OCOPA 120.00
14-Jun-15 B/VIAJE 001 078513 EMP. SANTA ROSA SA PASAJE PTO OCOPA - SATIPO 20.00
16-Jun-15 B/V 002 003069 MULTISERVICIOS ESTEFANY UNA GALONERA 5.00
16-Jun-15 B/V 003 025164 GRIFO SATIPO GASOLINA 40.50
17-Jun-15 D/J 001 001311 ANTONIO SANCHO FERRER PASAJE PERIODISTAS IDA Y VUELTA 200.00
17-Jun-15 D/J 001 001312 CAPAQUIA GUERRA DAYLAR LIMENTACION DE MOTORISTA Y CUIDADO DE CHALUPA 90.00
17-Jun-15 D/J 001 001314 CAPAQUIA GUERRA DAYLAR SERVICIOS PRESTADOS COMO COCINERA 600.00
16-Jun-15 RENDICION DE GASTOS JUAN JOSE QUISPE CHACON
10-Jun-15 VOUBHER OP 121208 CAC PANGOA DEPOSITO PARA CHOCOLATE 271.00
10-Jun-15 FACTURA 010 002919 GEOS PC EIRL MEMORIA MICROSD KINGSTON 32GB C/ADAPTADOR S 60.00
10-Jun-15 B/V 001 009793 FERRETERIA ANGHELO MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS 598.00
10-Jun-15 B/V 001 009794 FERRETERIA ANGHELO MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS 100.00
10-Jun-15 B/V 002 002055 ELECTRONICA PUENTE COMPRA DE CABLES 335.00
10-Jun-15 B/V 002 000270 PUENTE VILCAÑAUPA PERCY COMPRA DE CABLES 14.00
10-Jun-15 B/V 002 000268 PUENTE VILCAÑAUPA PERCY MICROFONOS AK6 COBLE 750.00
16-Jun-15 D/J 001 001306 JUAN JOSE QUISPE CHACON MOVILIDAD 37.50
16-Jun-15 D/J 001 001308 JUAN JOSE QUISPE CHACON ENCOMIENDAS 8.00
16-Jun-15 RENDICION DE GASTOS ROMMY VILLANUEVA
POLOS CARE 3550.00
REPARACION DE LAPTOP 120.00
MOVILIDAD LOCAL Y OTROS 44.00
ENCOMIENDA 20.00
TOTAL GASTADO: S/. 8,944.50
FIRMA APROBADO POR
DAYLAR CAPAQUIA GUERRA
MOTIVO DE GASTO
Importe Parcial S/.
Central Ashaninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected]
RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PROYECTO
DE : ROJAS BENAVIDES STEFFI
A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA
Fecha de GastoDocumento
Tipo Doc. Serie N°
GASTOS DE LOS PONENTES
ERNESTO SAENZ HUAMAN
27-Oct-15 D/J 001 001528
26-Oct-15 B/VIAJE 016 017466
26-Oct-15 FAC 001 004262
25-Oct-15 B/VIAJE 010 086434
27-Oct-15 RxH E001 000001
27-Oct-15 RxH E001 000002
26-Oct-15 B/V 001 021309
26-Oct-15 B/V 001 002481
MEJORE DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA LOCAL EN 10 (DIEZ) MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE AMBO, SATIPO Y CHANCHAMAYO - PERU
MOTIVO DE GASTO :
III MODULO DEL CURSO GOBERNANZA INDIGENA Y GESTION LOCAL INTERCULTURAL
26-Oct-15 FAC 001 001322
26-Oct-15 FAC 001 000207
GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES
27-Oct-15 D/J 001 001571
27-Oct-15 D/J 001 001570
27-Oct-15 D/J 001 001569
27-Oct-15 D/J 001 001568
27-Oct-15 D/J 001 001567
27-Oct-15 D/J 001 001566
27-Oct-15 D/J 001 001565
27-Oct-15 D/J 001 001564
27-Oct-15 D/J 001 001563
27-Oct-15 D/J 001 001562
27-Oct-15 D/J 001 001561
27-Oct-15 D/J 001 001560
27-Oct-15 D/J 001 001559
27-Oct-15 D/J 001 001558
27-Oct-15 D/J 001 001557
27-Oct-15 D/J 001 001556
27-Oct-15 D/J 001 001555
27-Oct-15 D/J 001 001554
27-Oct-15 D/J 001 001553
27-Oct-15 D/J 001 001551
27-Oct-15 D/J 001 001549
27-Oct-15 D/J 001 001548
27-Oct-15 D/J 001 001546
27-Oct-15 D/J 001 001545
27-Oct-15 D/J 001 001544
27-Oct-15 D/J 001 001543
27-Oct-15 D/J 001 001542
27-Oct-15 D/J 001 001540
27-Oct-15 D/J 001 001541
27-Oct-15 D/J 001 001539
27-Oct-15 D/J 001 001538
27-Oct-15 D/J 001 001537
27-Oct-15 D/J 001 001536
27-Oct-15 D/J 001 001535
27-Oct-15 D/J 001 001534
27-Oct-15 D/J 001 001527
27-Oct-15 D/J 001 001526
27-Oct-15 B/VIAJE 002 001840
27-Oct-15 B/VIAJE 002 001838
27-Oct-15 B/VIAJE 001 000858
26-Oct-15 B/VIAJE 003 182522
26-Oct-15 B/V 003 028631
26-Oct-15 B/V 003 028630
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DEL EVENTO
27-Oct-15 D/J 001 001574
TOTAL GASTADO:
: ROJAS BENAVIDES STEFFIDNI. 46437058
Central Ashaninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected]
RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
: ROJAS BENAVIDES STEFFI
: DAYLAR CAPAQUIA GUERRA
Documento
Razón Social
GASTOS DE LOS PONENTES
ERNESTO SAENZ HUAMAN
CARE
EMPRESA TURISMO RARAZ SAC
HOSTAL FERNANDEZ
EMPRESA TURISMO RARAZ SAC
JAURAPOMA LIZANA MARTIN
TRAVESAÑO PAREDES VLADIMIR
CAFÉ - JUGUERIA JESSY
DANILOS
MEJORE DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA LOCAL EN 10 (DIEZ) MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE AMBO, SATIPO Y CHANCHAMAYO -
III MODULO DEL CURSO GOBERNANZA INDIGENA Y GESTION LOCAL
RESTAURANTE EL BOSQUE
NEGOCIACIONES LATINO
GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE
EMPRESA DE TRANSPORTE ECO TURISMO SATIPO SA
EMPRESA DE TRANSPORTE ECO TURISMO SATIPO SA
EMPRESA DE TURISMO MARANKIARI SAC
SANTA ROSA SERVIS SA
GRIFO SATIPO
GRIFO SATIPO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DEL EVENTO
CARE
TOTAL GASTADO:
Central Ashaninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
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RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
FECHA DE RENDICION : 10/27/2015
TOTAL RECIBIDO : S/. 0.00
TOTAL GASTADO : S/. 1,946.50
TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 1,946.50
TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00
Detalle de Gasto
GASTOS DE LOS PONENTES
ERNESTO SAENZ HUAMAN
MOVILIDAD EN LIMA 46.00
PASAJE SATIPO - LIMA 80.00
ALOJAMIENTO EN SATIPO 35.00
PAGO X POSTERGACION DE PASAJE 5.00
HONORARIOS COMO PONENTE 100.00
HONORARIOS COMO PONENTE POR 02 DIAS 200.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 7.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 41.00
Importe Parcial S/.
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 29.00
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 20.00
GASTOS DE ALIMENTACION Y MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
16.00
26.00
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Nestor Alvarado Martinez
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Cristian Martinez Lucho
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Yanet Velasco Castillo
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Linique Perez Mendoza
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Willin Sinuiri Tihuay
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Heber Seferino Damian
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Damian Antenor Gonzalez
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Pedrito Roca Morales
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Mauro Mendoza Mejia
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Hugo Chiricente Santoni
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Claudio Vasquez Samuel
MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Yudith Samanpo Vareas
MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Calvin Morales Mendoza
6.00
26.00
6.00
6.00
6.00
6.00
16.00
6.00
6.00
60.00
6.00
6.00
6.00
6.00
126.00
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Casimiro Izaguirre Shoreni
MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Jober Samuel Merino
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Lorenzo Rios Guani
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Gamaniel Lopez Matias
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante David Miguel Santoma
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante William De la Cruz Maros
MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Lucas Manuel Quintimari
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Marisol Camoñaqui Ominari
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Dina Lopez Mellan
MOVILIDAD FLUVIAL del estudiante Clavin Morales Mendoza
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Fredy Delegario Rudy
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Pablo Garcia Lopez
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Rogelio Santos Gomez
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Mercedes Delegano Basilo
MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Eneida Coronado Quisisote
126.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
75.00
75.00
TRASLADO DE ESTUDIANTES SATIPO - PTO OCOPA 320.00
TRASLADO DE ESTUDIANTES PTO OCOPA - SATIPO 110.00
PASAJE SATIPO - MARANKIARI 30.00
PASAJE SATIPO - MARANKIARI 10.00
COMBUSTIBLE 62.50
COMBUSTIBLE 125.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COORDINACION DEL EVENTO
MOVILIDAD LOCAL EN SATIPO 12.00
MOVILIDAD Y ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Fermin Chavez Coronado
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Nestor Alvarado Martinez
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Imer Soto Hinostroza
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Julio Marcos Quenticuari
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Augusto Rojas Jacobo
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Celestina Gonzales Antenor
ALIMENTACION EN RUTA del estudiante Roger Felixto Rios
MOVILIDAD Y ALIMENTACION del estudiante Rosmery Ñaco Santos
MOVILIDAD Y ALIMENTACION del estudiante Yersi Ñaco Benito
TOTAL GASTADO:
FIRMA APROBADO POR
DAYLAR CAPAQUIA GUERRA
Central Ashaninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected]
RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Total S/.
S/. 1,946.50
Central Ashaninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected]
RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PROYECTO CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE CAREY MDRT
DE VILLANUEVA ZUÑIGA ROMMY
A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA
REUNION CON LA DIRECCION REGIONAL
Fecha de GastoDocumento
Tipo Doc. Serie N°
22-Sep-15 B/V 001 002238
22-Sep-15 B/V 001 001039
21-Sep-15 B/VIAJE 153 163678
21-Sep-15 B/VIAJE 173 144819
TOTAL GASTADO:
MOTIVO DE GASTO :
VILLANUEVA ZUÑIGA ROMMYDNI. 41116672
Central Ashaninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected]
RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE CAREY MDRT
VILLANUEVA ZUÑIGA ROMMY
: DAYLAR CAPAQUIA GUERRA
REUNION CON LA DIRECCION REGIONAL
Documento
Razón Social
FUENTE DE SODA LA TUJA
LA CARRETA FOODS
EMPRESA DE TRANS. TURISMO CENTRAL
EMPRESA DE TRANS. TURISMO CENTRAL
TOTAL GASTADO:
Central Ashaninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected]
RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
FECHA DE RENDICION : 9/22/2015
TOTAL RECIBIDO : S/. 0.00
TOTAL GASTADO : S/. 128.50
TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 128.50
TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00
Detalle de Gasto
ALIMENTO 18.00
ALIMENTO 18.50
PASAJE HUANCAYO - SATIPO 46.00
PASAJE SATIPO - HUANCAYO 46.00
TOTAL GASTADO:
Importe Parcial S/.
FIRMA APROBADO POR
DAYLAR CAPAQUIA GUERRA
Central Ashaninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1300 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected]
RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Total S/.
S/. 128.50
Central Ashaninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected]
RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PROYECTO
FECHA DE RENDICION : 10/27/2015
DE ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN TOTAL RECIBIDO : S/. 0.00
A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA TOTAL GASTADO : S/. 152.00
CAPACITACION, GRABACION Y PRODUCCION DE PROGRAMAS RADIALES TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 152.00
TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00
Fecha de GastoDocumento
Detalle de Gasto Total S/.Tipo Doc. Serie N° Razón Social
27-Oct-15 D/J 001 000291 CARE MOVILIDAD LOCAL 70.00
27-Oct-15 B/V 003 046318 POLLERIA RAMBO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 12.00
26-Oct-15 B/VIAJE 016 219802 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PEDRO EIRL PASAJE DE LIMA - SATIPO 70.00
TOTAL GASTADO: S/. 152.00
ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN FIRMA APROBADO POR
DNI. 07361220 DAYLAR CAPAQUIA GUERRA
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION E INCIDENCIA DE ACTORES LOCALES INDIGENAS, CONSOLIDANDO ESPACIOS MUNICIPALES INTERCULTURALES DE CONCERTACION ENTRE EL ESTADO Y LOS PP.OO.
MOTIVO DE GASTO :
Importe Parcial S/.
Central Asháninka de Rio Ene - CARE
Oficina de enlace Prolongacion Francisco Irazola N° 1401 - Albergue Ashaninka - Satipo - Junin
Telefono Nº 064 -545670; Correo electronico: [email protected]
RUC Nº 20360328717
RENDICION DE CUENTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
PROYECTO
FECHA DE RENDICION : 10/23/2015
DE ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN TOTAL RECIBIDO : S/. 0.00
A : DAYLAR CAPAQUIA GUERRA TOTAL GASTADO : S/. 354.00
TOTAL X REEMBOLSAR AL COMISIONADO : S/. 354.00
TOTAL POR DEVOLVER A CARE : S/. 0.00
Fecha de GastoDocumento
Detalle de Gasto Total S/.Tipo Doc. Serie N° Razón Social
23-Oct-15 B/VIAJE 018 055603 EMPRESA DE TRANSPORTES SAN PEDRO PASAJE DE SATIPO - LIMA 70.00
23-Oct-15 FAC 001 009040 HOTEL BRASSIA ALOJAMIENTO POR 02 DIA 80.00
23-Oct-15 D/J 001 000289 CARE MOVILIDAD LOCAL EN LIMA 70.00
23-Oct-15 B/V 001 004979 CALDO DE GALLINA EL CHINITO CENA 9.00
23-Oct-15 B/V 001 019690 CHIFA SUI KAO ALMUERZO 11.00
23-Oct-15 B/V 002 002390 ELVA CASTRO CAFÉ JUGOS Y MAS DESAYUNO 11.00
22-Oct-15 B/V 002 002828 CAFÉ & SABROSO'S SATIPO CENA 12.00
22-Oct-15 B/V 001 019666 CHIFA SUI KAO ALMUERZO 12.00
21-Oct-15 B/V 016 219257 EMPRESA APOSTOL SAN PEDRO PASAJE DE LIMA A SATIPO 70.00
6-Oct-15 B/V 020 004389 EMPRESA APOSTOL SAN PEDRO ENVIO DE CD DE PROGRAMA RADIAL 9.00
TOTAL GASTADO: S/. 354.00
ALCHIVILCA POMACAJA MARTIN FIRMA APROBADO POR
DNI. 07361220 DAYLAR CAPAQUIA GUERRA
FORTALECER LAS CAPACIDADES DE GESTION E INCIDENCIA DE ACTORES LOCALES INDIGENAS, CONSOLIDANDO ESPACIOS MUNICIPALES INTERCULTURALES DE CONCERTACION ENTRE EL ESTADO Y LOS PP.OO.
MOTIVO DE GASTO :
TALLER DE RADIO EN MARCO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COMUNICACIONAL
Importe Parcial S/.