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6318 - INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA

Fecha de impresión:

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AVANCE ANUAL DE INDICADORES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

ProgramaPresupuestario

E146 - Fomento y Formación Artística y Cultural MIR E146 - Fomento y Formación Artística yCultural

Objetivo (conFIN)

1 - Contribuir a promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral mediante la educación, fomento y producción de servicios culturales.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Unidad Responsable de la Fuente del Indicador

6318-1403 - Dirección de Administración, Planeación y Gestión Cultural

Indicador 06F2 - Razón de habitantes por casas y centros de cultura en la entidad federativa

Método de Cálculo (Habitantes en la entidad federativa en el año t/Casas y centros de cultura en la entidad federativa en el año t)

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Habitantes en la entidad federativa en el año t Unidad de Medida del Numerador 1269 - Persona (General)

Denominador Casas y centros de cultura en la entidad federativa en el año t Unidad de Medida del Denominador 570 - Centro Comunitario Cultural en Operación (Educativo)

ZUMI SARAI DIAZ MORGA MAYA MOURE PEÑA JACQUELINE ESTRADA PEÑA

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



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METAS

Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE

Línea Base Año Meta

Valor Base delNumerador

1,501,562.00 Valor Base delDenominador

24.00 Valor Base delIndicador

62,565.08 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017

Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador

Valor Alcanzado del Numerador

Valor Esperado del Denominador

Valor Alcanzado del Denominador

Meta Esperada del Indicador

Meta Alcanzada del Indicador

Semáforo Fecha deMedición

Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 1,501,562.00 1,501,562.00 24.00 24.00 62,565.08 62,565.08 Verde 15/12/2017 19/01/2018

Anual 1,501,562.00 1,501,562.00 24.00 24.00 62,565.08 62,565.08 Verde

OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero

Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE REALIZO LA ACTIVIDAD PROGRAMADA

Anual DiciembreSE REALIZO LA ACTIVIDAD PROGRAMADA





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Objetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - La población quintanarroense accede y participa en las manifestaciones artísticas y culturales del estado.



6318-1402 - Dirección de Fomento y Formación Artística

Indicador 06P2 - Porcentaje de población que asiste a las actividades culturales

Método de Cálculo (Número de personas atendidas en el año t/Total de personas programadas a atender en el año t)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de personas atendidas en el año t Unidad de Medida del Numerador 841 - Población Participante Atendida (Educativo)

Denominador Total de personas programadas a atender en el año t Unidad de Medida del Denominador 841 - Población Participante Atendida (Educativo)

C. MARITZA ELIZABETH CITUC JIMÉNEZ LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA




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METAS




600,000.00 Valor Base delDenominador

600,000.00 Valor Base delIndicador

100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 600,000.00 447,174.00 600,000.00 447,174.00 100.00 100.00 Verde 15/12/2017 12/01/2018

Anual 600,000.00 447,174.00 600,000.00 447,174.00 100.00 100.00 Verde


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre NO SE LLEGÓ A LA META POR REPROGRAMACIÓN DE PROYECTOS PARA EL 2018.

Anual NO SE LLEGÓ A LA META POR REPROGRAMACIÓN DE PROYECTOS PARA EL 2018.





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Objetivo (conCOMPONENTE)

1.1.1 - Actividades generadas para la promoción y difusión artística y cultural en el estado




Indicador 06CC1 - Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas

Método de Cálculo (Número de actividades de promoción y difusión artística y cultural realizadas en el año t/Total de actividades de promoción y difusión cultural programadas en el año t )*100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de actividades de promoción y difusión artística y cultural realizadas en el año t

Unidad de Medida del Numerador 694 - Evento Realizado (Educativo)

Denominador Total de actividades de promoción y difusión cultural programadas en el año t

Unidad de Medida del Denominador 694 - Evento Realizado (Educativo)





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METAS




170.00 Valor Base delDenominador


100.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 170.00 173.00 170.00 173.00 100.00 100.00 Inválido 15/12/2017 11/01/2018

Anual 170.00 173.00 170.00 173.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE REBASÓ LA META CON 3 ACTIVIDADES MÁS.

Anual SE REBASÓ LA META CON 3 ACTIVIDADES MÁS.





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Objetivo (conACTIVIDAD)

1.1.1.1 - Realización de exposiciones plásticas y visuales que propicien el acercamiento de la población quintanarroense a las manifestaciones culturales.




Indicador ICAC1A1 - Promedio de personas asistentes a las exposiciones en los museos, teatros galerías, casas de cultura y espacios privados.

Método de Cálculo (Número de personas asistentes a las exposiciones realizadas durante el año/Número de exposiciones realizadas durante el año)

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO SEMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de personas asistentes a las exposiciones realizadas durante el año

Unidad de Medida del Numerador 302 - Persona Asistente (Educativo)

Denominador Número de exposiciones realizadas durante el año Unidad de Medida del Denominador 45 - Exposición (Cultura)





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METAS






675.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 18,900.00 20,952.00 28.00 28.00 675.00 748.29 Inválido 15/12/2017 11/01/2018

Anual 18,900.00 20,952.00 28.00 28.00 675.00 748.29 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE REBASÓ LA META CON 2,052 ASISTENTES MÁS A LAS EXPOSICIONES.

Anual SE REBASÓ LA META CON 2,052 ASISTENTES MÁS A LAS EXPOSICIONES.





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1.1.1.2 - Coordinación de Eventos Culturales yArtísticos.




Indicador ICAC1A2 - Promedio de asistentes a eventos culturales y artísticos.

Método de Cálculo (Número de asistentes a los eventos artísticos y culturales en el año./Total de eventos artísticos y culturales realizados durante el año)

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA


Variables

Numerador Número de asistentes a los eventos artísticos y culturales en el año. Unidad de Medida del Numerador 302 - Persona Asistente (Educativo)

Denominador Total de eventos artísticos y culturales realizados durante el año Unidad de Medida del Denominador 694 - Evento Realizado (Educativo)





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METAS






516.07 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 387,343.00 388,181.00 62.00 62.00 6,247.47 6,260.98 Inválido 15/12/2017 11/01/2018

Anual 387,343.00 388,181.00 62.00 62.00 6,247.47 6,260.98 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE REBASÓ LA META CON 838 ASISTENTES MÁS A LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES.

Anual SE REBASÓ LA META CON 838 ASISTENTES MÁS A LOS EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES.





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1.1.1.3 - Visitas a museos pertenecientes a laSubsecretaría de Cultura.




Indicador ICAC1A3 - Promedio de visitantes a los museos.

Método de Cálculo (Número de visitantes a los museos durante el año./Número de museos en funcionamiento durante el año)


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Número de visitantes a los museos durante el año Unidad de Medida del Numerador 1334 - Visitante (General)

Denominador Número de museos en funcionamiento durante el año Unidad de Medida del Denominador 47 - Museo (Cultura)





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METAS






3,750.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Anual 22,650.00 25,587.00 6.00 6.00 3,775.00 4,264.50 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE REBASÓ LA META CON 2,937 VISITANTES MÁS A LOS MUSEOS.

Anual SE REBASÓ LA META CON 2,937 VISITANTES MÁS A LOS MUSEOS.





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1.1.1.4 - Apoyo a la creación y desarrollo artístico.




Indicador ICAC1A4 - Promedio de personas beneficiadas con los apoyos otorgados.

Método de Cálculo (Número de personas beneficiadas en el año./Número de actividades realizadas para el apoyo y la creación artística en el año.)



Variables

Numerador Número de personas beneficiadas en el año Unidad de Medida del Numerador 1269 - Persona (General)

Denominador Número de actividades realizadas para el apoyo y la creación artística en el año.

Unidad de Medida del Denominador 382 - Actividad Apoyada (Educativo)





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METAS






200.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 5,020.00 0.00 25.00 1.00 200.80 0.00 Inválido 15/12/2017 12/01/2018

Anual 5,020.00 0.00 25.00 0.00 200.80 0.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2018, YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVELUACIÓN.

Anual SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2018, YA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVELUACIÓN.





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1.1.1.5 - Actividades de fomento a la lectura.




Indicador ICAC1A5 - Promedio de personas asistentes a las actividades de fomento a la lectura.

Método de Cálculo (Número de personas beneficiadas con las actividades de fomento a la lectura durante el año./Número de actividades realizadas para el fomento a la lectura en el año.)



Variables

Numerador Número de personas beneficiadas con las actividades de fomento a la lectura durante el año

Unidad de Medida del Numerador 1269 - Persona (General)

Denominador Número de actividades realizadas para el fomento a la lectura en el año Unidad de Medida del Denominador 116 - Actividad Realizada (Educativo)





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METAS






150.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 1,200.00 0.00 18.00 1.00 66.67 0.00 Inválido 15/12/2017 11/01/2018

Anual 1,200.00 0.00 18.00 0.00 66.67 0.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2018.

Anual SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO 2018.





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1.1.2 - Formación en disciplinas artísticas infantil, juvenil y población adulta impartida.




Indicador AEO6C152 - Porcentaje de alumnos y alumnas atendidas en talleres artisiticos y carreras de profesional tecnico

Método de Cálculo (Numero de alumnos atendidos en el año t/Total de alumnos programados a atender según recursos disponibles en el año t)*100



Variables

Numerador Alumnos y alumnas inscritos Unidad de Medida del Numerador 133 - Alumno Inscrito (Educativo)

Denominador Alumnos y alumnas programados Unidad de Medida del Denominador 517 - Alumno Detectado (Educativo)





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METAS

Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR





83.33 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Anual 25.00 730.00 25.00 730.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE REBASÓ LA META CON 705 ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS TALLERES ARTÍSTICOS Y CARRERA DE PROFESIONAL TÉCNICO DE LAS ESCUELAS DE ARTE Y TALLER DEL ÁREA DE ESTIMULACIÓN CREATIVA.

Anual SE REBASÓ LA META CON 705 ALUMNOS ATENDIDOS EN LOS TALLERES ARTÍSTICOS Y CARRERA DE PROFESIONAL TÉCNICO DE LAS ESCUELAS DE ARTE Y TALLER DEL ÁREA DE ESTIMULACIÓN CREATIVA.





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1.1.2.1 - Imparticion de talleres de dibujo y la carrera de profesional técnico en artes plásticas.




Indicador ICAC2A1 - Porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en talleres artísticos y carreras de profesional tecnico en la escuela estatal de artes plasticas.

Método de Cálculo (Numero de alumnos atendido en las escuelas estatal de artes plásticas en el año t / Total de alumnos programado a atender según recursos disponibles en el año t /)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA


Variables

Numerador Alumnos inscritos en artes plasticas Unidad de Medida del Numerador 133 - Alumno Inscrito (Educativo)

Denominador Alumnos programados en las escuelas de artes plásticas. Unidad de Medida del Denominador 517 - Alumno Detectado (Educativo)





Página 2 de


METAS






83.33 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de



Anual 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE CUMPLIO LA META, CONFORME A LO ESTABLECIDO.

Anual SE CUMPLIO LA META, CONFORME A LO ESTABLECIDO.





Página 1 de






1.1.2.2 - Imparticion de talleres de iniciación artística y la carrera de profesional técnico en danza.




Indicador ICAC2A2 - Alumnos atendidos en talleres de formación y escuela estatal de danza.

Método de Cálculo (Numero de alumnos atendidos en la escuela estatal de danza en el año t / Total de alumnado programado a atender segun recursos disponibles en el año t)*100



Variables

Numerador Alumnos inscritos en los talleres y carreras de profesional técnico en el ciclo escolar de la Escuela Estatal de Danza.

Unidad de Medida del Numerador 133 - Alumno Inscrito (Educativo)

Denominador Alumnos programados para atender. Unidad de Medida del Denominador 517 - Alumno Detectado (Educativo)





Página 2 de


METAS

Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta DESCENDENTE





95.85 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de



Anual 280.00 283.00 280.00 283.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE REBASÓ LA META CON 3 ALUMNOS ATENDIDOS MÁS.

Anual SE REBASÓ LA META CON 3 ALUMNOS ATENDIDOS MÁS.





Página 1 de






1.1.2.3 - Imparticion de talleres de iniciación y la carrera de profesional técnico en música.




Indicador ICAC2A3 - Porcentaje de alumnos y alumnas atendidas en la Escuela Estatal de Musica.

Método de Cálculo (Numero de alumnos atendidos en la Escuela Estatal de Música en el año t / Total de alumnado programado a atender segun recursos disponibles en el año t)*100



Variables

Numerador Concentrado de alumnos inscritos. Unidad de Medida del Numerador 133 - Alumno Inscrito (Educativo)

Denominador Alumnos programados para atender en la Escuela Estatal de Música. Unidad de Medida del Denominador 517 - Alumno Detectado (Educativo)





Página 2 de


METAS






80.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de



Anual 45.00 352.00 45.00 352.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre







Página 1 de






1.1.2.4 - Imparticion en talleres de teatro.




Indicador ICAC2A4 - Porcentaje de alumnos y alumnas atendidos en la Escuela Estatal de Teatro.

Método de Cálculo (Numero de alumnado atendido en la Escuela Estatal de Teatro en el ciclo escolar t/ Total de alumnado programado a a tender según recursos disponibles en el ciclo escolar t)*100



Variables

Numerador Alumnos inscritos en la Escuela Estatal de Teatro. Unidad de Medida del Numerador 133 - Alumno Inscrito (Educativo)

Denominador Alumnos programados para atender en la Escuela Estatal de Teatro. Unidad de Medida del Denominador 517 - Alumno Detectado (Educativo)





Página 2 de


METAS






80.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de



Anual 45.00 26.00 45.00 26.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre LA BAJA ES, POR FALTA DE DOCENTES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA DE TEATRO.

Anual LA BAJA ES, POR FALTA DE DOCENTES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES EN LA ESCUELA DE TEATRO.





Página 1 de






1.1.2.5 - Imparticion en talleres de estimulacion creativa.




Indicador ICAC2A5 - Porcentaje de alumnos y alumnas con discapacidad atendidos a través de los talleres de estimulacion creativa.

Método de Cálculo (Numero de alumnos atendidos en talleres de estimulacion creativa en el ciclo escolar t / Total de alumnos programados a atender segur recursos disponibles en el ciclo escolar t)*100



Variables

Numerador Alumnos y alumnas inscritos a talleres de estimulacion creativa. Unidad de Medida del Numerador 133 - Alumno Inscrito (Educativo)

Denominador Alumnos programados para atender en los talleres de estimulacion creativa.

Unidad de Medida del Denominador 517 - Alumno Detectado (Educativo)





Página 2 de


METAS






90.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de



Anual 30.00 37.00 30.00 37.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre







Página 1 de






1.1.2.6 - Imparticion de talleres artísticos en las casas de cultura.




Indicador ICAC2A6 - Porcentaje de alumnos y alumnas atendidas en las Casas de Cultura.

Método de Cálculo (Numero de alumnos atendidos en relación a los programados a atender a través de los talleres artísticos de las Casas de Cultura.



Variables

Numerador alumnos inscritos en Casas de Cultura. Unidad de Medida del Numerador 133 - Alumno Inscrito (Educativo)

Denominador Alumnos programados para atender en las Casas de Cultura. Unidad de Medida del Denominador 517 - Alumno Detectado (Educativo)





Página 2 de


METAS





1,500.00 Valor Base delIndicador

90.00 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 2,021.00 1,524.00 2,021.00 1,524.00 100.00 100.00 Inválido 28/07/2017 10/10/2017

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Anual 2,021.00 1,524.00 2,021.00 1,524.00 100.00 100.00 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio LA BAJA ES POR FALTA DE DOCENTES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES EN LAS CASAS DE LA CULTURA.

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual LA BAJA ES POR FALTA DE DOCENTES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES EN LAS CASAS DE LA CULTURA.





Página 1 de






1.1.3 - Servicios bibliotecarios ofrecidos a la sociedad.




Indicador ICAC3 - Promedio de servicios bibliotecarios ofrecidos a la sociedad.

Método de Cálculo (Numero de usuarios atendidos en el año n / Numero de bibliotecas que conforman la red estatal en el año n)

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA


Variables

Numerador Usuario atendido. Unidad de Medida del Numerador 367 - Usuario Atendido (Educativo)

Denominador biblioteca Unidad de Medida del Denominador 71 - Biblioteca (Educativo)





Página 2 de


METAS






6,766.15 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de



Anual 447,647.00 287,282.00 53.00 53.00 8,446.17 5,420.42 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL JAVIER ROJO GÓMEZ, PORQUE LOS USUARIOS HACEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y NO HAY ACTUALIZACIÓN EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO.

Anual LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL JAVIER ROJO GÓMEZ, PORQUE LOS USUARIOS HACEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y NO HAY ACTUALIZACIÓN EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO.





Página 1 de






1.1.3.1 - Servicios bibliotecarios de la Red estatal.




Indicador ICAC3A1 - Promedio de libros consultados por día.

Método de Cálculo (Numero de libros que son consultados en las bibliotecas de la red estatal en el año t / Numero de días hábiles en el transcurso del año)


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO MENSUAL ESTATAL

Variables

Numerador Total de libros consultados por usuario. Unidad de Medida del Numerador 1327 - Usuario (General)

Denominador Días hábiles laborados. Unidad de Medida del Denominador 1367 - Trabajo (General)





Página 2 de


METAS






1,283.58 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 36,102.00 19,338.00 27.00 27.00 1,337.11 716.22 Inválido 31/07/2017 10/10/2017

Agosto 31,429.00 21,269.00 26.00 26.00 1,208.81 818.04 Inválido 31/08/2017 10/10/2017

Septiembre 42,558.00 22,344.00 25.00 25.00 1,702.32 893.76 Inválido 30/09/2017 10/10/2017

Trimestre 4 Octubre 25,660.00 24,839.00 27.00 27.00 950.37 919.96 Inválido 31/10/2017 10/01/2018

Noviembre 35,235.00 22,548.00 24.00 24.00 1,468.13 939.50 Inválido 30/09/2017 10/01/2018





Página 3 de



Anual 188,686.00 123,596.00 147.00 147.00 1,283.58 840.79 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y PORQUE LOS USUARIOS HACEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

Agosto LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y PORQUE LOS USUARIOS HACEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

Septiembre LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y PORQUE LOS USUARIOS HACEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

Trimestre 4 Octubre LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y PORQUE LOS USUARIOS HACEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

Noviembre LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y PORQUE LOS USUARIOS HACEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

Diciembre LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y PORQUE LOS USUARIOS HACEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.





Página 4 de


Anual LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y PORQUE LOS USUARIOS HACEN USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.





Página 1 de






1.1.3.2 - Implementacion de actividades de fomento a la lectura en los servicios bibliotecarios.




Indicador ICAC3A2 - Promedio de actividades de fomento a la lectura realizadas diariamente.

Método de Cálculo (Numero de actividades de fomento a la lectura que se realizan en las bibliotecas de la red estatal en el año t / Total de días hábiles o de trabajo en el transcurso de el periodo por las bibliotecas de la red estatal t)



Variables

Numerador Numero de actividades de fomento a la lectura realizadas por mes. Unidad de Medida del Numerador 116 - Actividad Realizada (Educativo)

Denominador Días trabajados durante el periodo. Unidad de Medida del Denominador 1367 - Trabajo (General)





Página 2 de


METAS






19.44 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 617.00 498.00 27.00 27.00 22.85 18.44 Inválido 31/07/2017 10/10/2017

Agosto 511.00 450.00 26.00 26.00 19.65 17.31 Inválido 31/08/2017 10/10/2017

Septiembre 558.00 501.00 25.00 25.00 22.32 20.04 Inválido 30/09/2017 10/10/2017

Trimestre 4 Octubre 337.00 559.00 27.00 27.00 12.48 20.70 Inválido 31/10/2017 10/01/2018

Noviembre 522.00 493.00 24.00 24.00 21.75 20.54 Inválido 30/11/2017 10/01/2018





Página 3 de



Anual 2,857.00 2,841.00 147.00 147.00 19.44 19.33 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ.

Agosto LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ.

Septiembre LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ.

Trimestre 4 Octubre SE REBASÓ LA META CON 222 ACTIVIDADES REALIZADAS MÁS.

Noviembre LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ.

Diciembre SE REBASÓ LA META CON 28 ACTIVIDADES REALIZADAS MÁS.

Anual LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ.





Página 1 de






1.1.3.3 - Servicios de consulta en los módulos de servicios digitales.




Indicador ICAC3A3 - Promedio de usuarios atendidos en los módulos de servicios digitales a diario.

Método de Cálculo (Numero de usuarios atendidos en el transcurso de un año en las bibliotecas de la red estatal, atención a usuarios de servicios digitales / Total de días hábiles en que las bibliotecas de la red estatal, atención a usuarios de servicios digitales)



Variables

Numerador Usuarios atendidos en servicios digitales. Unidad de Medida del Numerador 1327 - Usuario (General)

Denominador Dias de trabajo en el periodo en curso. Unidad de Medida del Denominador 1367 - Trabajo (General)





Página 2 de


METAS






159.55 Año Base

De 2016 Hasta 2016 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 4,631.00 3,415.00 27.00 27.00 171.52 126.48 Inválido 31/07/2017 10/10/2017

Agosto 3,409.00 3,286.00 26.00 26.00 131.12 126.38 Inválido 31/08/2017 10/10/2017

Septiembre 6,165.00 3,193.00 25.00 25.00 246.60 127.72 Inválido 30/09/2017 10/10/2017

Trimestre 4 Octubre 2,750.00 7,028.00 27.00 27.00 101.85 260.30 Inválido 31/10/2017 10/01/2018

Noviembre 5,015.00 4,108.00 24.00 24.00 208.96 171.17 Inválido 30/11/2017 10/01/2018





Página 3 de



Anual 23,454.00 23,121.00 147.00 147.00 159.55 157.29 Inválido


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y NO HAY ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.

Agosto LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y NO HAY ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.

Septiembre LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y NO HAY ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.

Trimestre 4 Octubre SE REBASÓ LA META CON 4,278 USUARIOS ATENDIDOS MÁS.

Noviembre LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y NO HAY ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.

Diciembre SE REBASÓ LA META CON 607 USUARIOS ATENDIDOS MÁS.





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Anual LA BAJA ES PORQUE SE ENCONTRABAN 6 BIBLIOTECAS CERRADAS Y LA CENTRAL ESTATAL LIC. JAVIER ROJO GÓMEZ Y NO HAY ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO.



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