€¦ · web view4501 - administraciÓn portuaria integralfecha de impresión: 26/04/2018página...

4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

Fecha de impresión:

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AVANCE ANUAL DE INDICADORES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO

ProgramaPresupuestario

R003 - Regularización de áreas de agua MIR APIQROO-MIR-03 - Regularización de áreas de agua con infraestructura portuaria

Objetivo (conFIN)

1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL PADRÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE OCUPAN ÁREAS DE AGUA DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE SU REGULARIZACIÓNDE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Unidad Responsable de la Fuente del Indicador

4501-1405 - Gerencia de Comercialización

Indicador APIQROO03 - TASA DE CRECIMIENTO DE ÁREAS CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARES EN BENITO JUAREZ E ISLA MUJERES

Método de Cálculo ((NÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO/TNÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador NÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO.

Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)

Denominador NÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR.

Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)

MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ



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METAS

Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR

Línea Base Año Meta

Valor Base delNumerador

250.00 Valor Base delDenominador

238.00 Valor Base delIndicador

5.04 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017

Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador

Valor Alcanzado del Numerador

Valor Esperado del Denominador

Valor Alcanzado del Denominador

Meta Esperada del Indicador

Meta Alcanzada del Indicador

Semáforo Fecha deMedición

Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





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Diciembre 250.00 1.00 238.00 10.00 5.04 -90.00 Rojo 31/12/2017 15/01/2018

Anual 250.00 1.00 238.00 10.00 5.04 -90.00 Inválido

OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero

Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL LA RESPONSABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ES DE LA GERENCIA JURÍDICA A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2017 Y AL MOMENTO NO HAN NOTIFICADO EL REGISTRO DE ALGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Anual DiciembreDEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL LA RESPONSABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ES DE LA GERENCIA JURÍDICA A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2017 Y AL MOMENTO NO HAN NOTIFICADO EL REGISTRO DE ALGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.





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Objetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - REGULARIZAR LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CONCESIÓN OTORGADA POR LA SCT EN BENITO JUÁREZ E ISLA MUJERES




Indicador APIQROO031 - INCREMENTO DE INGRESOS POR REGULARIZACIÓN

Método de Cálculo ((INGRESOS TOTALES POR REGULARIZACIÓN EN EL AÑO CORRIENTE/INGRESOS TOTALES POR REGULARIZACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador INGRESOS TOTALES POR REGULARIZACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)

Denominador INGRESOS TOTALES POR REGULARIZACIÓN EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)





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METAS

Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR



16,433,582.00 Valor Base delDenominador

15,843,750.00 Valor Base delIndicador

3.72 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





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Diciembre 16,433,582.00 16,272,625.00 15,843,750.00 15,094,530.00 3.72 7.80 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE ESTIMARON INGRESOS DE UNA NUEVA AREA PARA REGULARIZAR, SIN EMBARGO LAS GESTIONES NO SE HAN COMPLETADO.

Anual





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Objetivo (conCOMPONENTE)

1.1.1 - CAMPAÑAS DE ACERCAMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA AL USUARIO PARA INFORMAR ACERCA DE LA NORMATIVIDAD




Indicador APIQROO0311 - COSTO PROMEDIO POR ÁREA REGULARIZADA DEBIDO A LA CAMPAÑA

Método de Cálculo (NÚMERO DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO DERIVADAS DE LA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO/COSTO DE LA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO)

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL ESTATAL

Variables

NumeradorNÚMERO DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO DERIVADAS DE LA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO

Unidad de Medida del Numerador 1455 - Contrato (Jurídico)

DenominadorNÚMERO DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO DERIVADAS DE LA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO

Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)





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METAS




60,000.00 Valor Base delDenominador


10,000.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 60,000.00 0.00 6.00 1.00 10,000.00 0.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

DiciembreDEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL LA RESPONSABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ES DE LA GERENCIA JURÍDICA A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2017, AL MOMENTO NO HAN NOTIFICADO EL REGISTRO DE ALGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. EL VALOR ESPERADO DEL NUMERADOR Y DENOMINADOR ESTÁN AL REVÉS.

Anual





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Objetivo (conACTIVIDAD)

1.1.1.1 - DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN



4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas

Indicador APIQROO03111 - COSTO PROMEDIO DE PUBLICACIONES

Método de Cálculo (SUMA DE LOS COSTOS DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN)/(NÚMERO DE PUBLICACIONES CONTRATADAS)


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador SUMA DE LOS COSTOS DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)

Denominador NÚMERO DE PUBLICACIONES CONTRATADAS Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)

LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ




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METAS






10,704.50 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 10,409.00 10,409.00 2.00 2.00 5,204.50 5,204.50 Verde 31/12/2017 11/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.2 - DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN FECHA ESTABLECIDA




Indicador APIQROO03121 - PORCENTAJE DE ÁREAS DE AGUA QUE APROVECHARON EL DESCUENTO

Método de Cálculo (NÚMERO DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTUCTURA PORTUARIA QUE APROVECHARON EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN EL AÑO)/(NÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARES)

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA


Variables

Numerador NÚMERO DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTUCTURA PORTUARIA QUE APROVECHARON EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN EL AÑO

Unidad de Medida del Numerador 1455 - Contrato (Jurídico)

Denominador NÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARES

Unidad de Medida del Denominador 1455 - Contrato (Jurídico)





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METAS






59.20 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 148.00 156.00 250.00 187.00 59.20 83.42 Inválido 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre DIVERSOS CLIENTES PAGARON APROVECHANDO EL DESCUENTO.

Anual





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1.1.2.1 - REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PAGO PARA ENVÍO A CLIENTES




Indicador APIQROO03123 - PORCENTAJE DE CLIENTES QUE UTILIZARON LOS PRESUPUESTOS DE PAGO

Método de Cálculo (NÚMERO DE CLIENTES QUE APROVECHARON EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN FECHA ESTABLECIDA)/(NÚMERO TOTAL DE PRESUPUESTOS ENVIADOS A CLIENTES CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO)

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador NÚMERO DE CLIENTES QUE APROVECHARON EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN FECHA ESTABLECIDA

Unidad de Medida del Numerador 1269 - Persona (General)

Denominador NÚMERO TOTAL DE PRESUPUESTOS ENVIADOS A CLIENTES CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO

Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)





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METAS






59.20 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 148.00 156.00 250.00 187.00 59.20 83.42 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre DIVERSOS CLIENTES APROVECHARON EL BENEFICIO DEL DESCUENTO POR PRONTO PAGO.

Anual





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1.1.2 - DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN FECHA ESTABLECIDA



4501-1409 - Gerencia Contable y Fiscal

Indicador APIQROO03122 - PORCENTAJE REPRESENTATIVO DEL DESCUENTO RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS

Método de Cálculo (IMPORTE OTORGADO EN DESCUENTOS POR REGULARIZACIÓN EN LA FECHA ESTABLECIDA)/(INGRESOS TOTALES DE REGULARIZACIÓN EN EL AÑO)



Variables

Numerador IMPORTE OTORGADO EN DESCUENTOS POR REGULARIZACIÓN EN LA FECHA ESTABLECIDA

Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)

Denominador INGRESOS TOTALES DE REGULARIZACIÓN EN EL AÑO Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)

LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO




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METAS






8.53 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 1,532,332.00 1,553,434.00 17,965,917.00 17,797,310.00 8.53 8.73 Verde 31/12/2017 19/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre INGRESOS REGULARIZACIÓN DE LOS RECINTOS DE PUERTO JUAREZ, ISLA MUJERES Y COZUMEL INFORME PRELIMINAR CON CORTE AL 15 DE ENERO 2018

Anual





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1.1.2.2 - ATENCIÓN A CLIENTES QUE OPTAN POR LA OPCIÓN DE PRONTO PAGO




Indicador APIQROO03124 - TIEMPO PROMEDIO DE REALIZACIÓN DEL PAGO ANUAL

Método de Cálculo (SUMA DE DÍAS DE ATENCIÓN POR CLIENTE/ PAGOS REALIZADOS EN FECHAS ESTABLECIDAS)

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD


Variables

Numerador SUMA DE DÍAS DE ATENCIÓN POR CLIENTE Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)

Denominador PAGOS REALIZADOS EN FECHAS ESTABLECIDAS Unidad de Medida del Denominador 1265 - Pagos Realizados (General)





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METAS






2.50 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 370.00 92.00 148.00 156.00 2.50 0.59 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre LOS CLIENTES COMIENZAN A PEDIR INFORMACION AL INICIO DEL CUARTO TRIMESTRE.

Anual





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ProgramaPresupuestario R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios e

InfraestructuraObjetivo (conFIN)

1 - SER EL SISTEMA PORTUARIO LÍDER EN EL CARIBE EN LA ATENCIÓN DE PASAJEROS DE CRUCEROS Y TURISMO NÁUTICO Y UNA OPCIÓN COMPETITIVA EN EL MANEJO Y TRANSBORDO DE CARGA, QUE IMPULSA EL CRECIMIENTO YLA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN




Indicador APIQROO01 - INCREMENTO EN EL NÚMERO DE VISITANTES

Método de Cálculo ((NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE/NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA


Variables

Numerador NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1334 - Visitante (General)

Denominador NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1334 - Visitante (General)





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METAS






5.60 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





Página 3 de


Diciembre 7,494,638.00 14,621,621.00 7,097,081.00 12,793,394.00 5.60 14.29 Verde 28/02/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre LOS DATOS ALCANZADOS SON ANUALES.

Anual





Página 1 de






Página 2 de



ProgramaPresupuestario R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios e

InfraestructuraObjetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - BRINDAR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PORTUARIOS SUFICIENTES, EFICIENTES, SEGUROS Y COMPETITIVOS A LA POBLACIÓN, AL TURISMO, A LA ECONOMÍA Y AL COMERCIO EXTERIOR E INTERNO PARA DETONAR Y APOYAR EL CRECIMIENTO Y DEVERSIFICACIÓN EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS, LOGÍSTICAS Y DE VALOR EN EL ESTADO DE Q.ROO




Indicador APIQROO011 - PRODUCTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Método de Cálculo Ingresos por venta de servicios e infraestructura portuaria / Bienes inmuebles e infraestructura

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Ingresos por venta servicios e infraestructura portuaria Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)

Denominador Bienes inmuebles e infraestructura Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)





Página 3 de


METAS






54.04 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 4 de


Diciembre 175,216,200.50 211,183,764.00 324,221,716.69 343,902,359.00 54.04 61.41 Verde 31/12/2017 19/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre INFORME PRELIMINAR CON CORTE AL 15 DE ENERO 2018

Anual





Página 1 de




R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura


1.1.1 - CRUCEROS




Indicador APIQROO0111 - TASA DE VARIACIÓN DE ARRIBO DE PASAJEROS

Método de Cálculo ((NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE/NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL LOCAL

Variables

Numerador NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)

Denominador NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)





Página 2 de


METAS






2.09 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





Página 3 de


Diciembre 3,467,048.00 4,103,787.00 3,396,072.00 3,637,321.00 2.09 12.82 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.1.1 - PROMOVER EL PUERTO DE COZUMEL Y LA MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL DESTINO



4501-1101 - Despacho de la Dirección General

Indicador APIQROO01111 - ASISTENCIA PROMEDIO A FOROS DE CRUCEROS PARA PROMOCIÓN DEL PUERTO DE COZUMEL

Método de Cálculo (NÚMERO DE FERIAS ASISTIDAS)/(NÚMERO DE INVITACIONES A FERIAS Y FOROS DE CRUCEROS)

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA


Variables

Numerador NÚMERO DE FERIAS ASISTIDAS Unidad de Medida del Numerador 1140 - Asistencia (General)

Denominador NÚMERO DE INVITACIONES A FERIAS Y FOROS DE CRUCEROS Unidad de Medida del Denominador 1226 - Invitación (General)

YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO ALICIA RICALDE MAGAÑA ALICIA RICALDE MAGAÑA




Página 2 de


METAS






0.75 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 6.00 6.00 8.00 8.00 0.75 0.75 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.2 - CARGA Y BUQUES




Indicador APIQROO0112 - TASA DE VARIACIÓN DE CARGA

Método de Cálculo ((TONELADAS TOTALES EN EL AÑO CORRIENTE/TONELADAS TOTALES EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100



Variables

Numerador TONELADAS TOTALES EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1320 - Tonelada (General)

Denominador TONELADAS TOTALES MANEJADAS EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1320 - Tonelada (General)





Página 2 de


METAS





44,348.61 Valor Base delIndicador

3.93 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





Página 3 de


Diciembre 46,092.55 40,312.27 44,348.61 47,749.68 3.93 -15.58 Rojo 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre LOS FACTORES AMBIENTALES DE LA POLIGONAL DEL RECINTO PORTUARIO, LIMITA LA OPORTUNIDAD DE COMPETENCIA DEL MERCADO DE CARGA ANTE SUS COMPETIDORES CERCANOS.

Anual





Página 1 de






1.1.2.1 - CONTAR CON SERVICIOS COMPETITIVOS



4501-1402 - Gerencia de Operaciónes

Indicador APIQROO01121 - TASA DE VARIACIÓN DE CONTENEDOR HORA BUQUE OPERACIÓN (CHBO)

Método de Cálculo ((CHBO DEL AÑO CORRIENTE/CHBO DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA


Variables

Numerador CHBO EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)

Denominador CHBO DEL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)

FELIPE GONGORA SOSA LIC. REYES JOAQUIN CANCHE DZAY LIC. REYES JOAQUIN CANCHE DZAY




Página 2 de


METAS






0.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





Página 3 de


Diciembre 5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00 Rojo 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre TASA DE VARIACIÓN DE CONTENEDOR HORA BUQUE OPERACIÓN (CHBO)

Anual





Página 1 de






1.1.3 - TRANSBORDADORES




Indicador APIQROO0113 - TASA DE VARIACIÓN DE OPERACIONES

Método de Cálculo ((NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO CORRIENTE/NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL MUNICIPAL

Variables

Numerador NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1260 - Operación (General)

Denominador NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1260 - Operación (General)





Página 2 de


METAS






2.54 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





Página 3 de


Diciembre 3,879.00 4,266.00 3,783.00 4,153.00 2.54 2.72 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.3.1 - PROMOVER Y EN SU CASO, REALIZARLA INVERSIÓN ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES DE TRANSBORDADORES



4501-1404 - Gerencia de Ingeniería

Indicador APIQROO01131 - Porcentaje de obras ejecutadas

Método de Cálculo (Total de obras ejecutadas)/(Total de obras programadas)



Variables

Numerador Total de obras ejecutadas Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)

Denominador Total de obras programadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)

ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.4 - RUTA




Indicador APIQROO0114 - TASA DE VARIACIÓN DE ARRIBO DE PASAJEROS




Variables

Numerador TASA DE VARIACIÓN DE ARRIBO DE PASAJEROS Unidad de Medida del Numerador 1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)






Página 2 de


METAS






8.99 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





Página 3 de


Diciembre 955,185.50 9,245,289.00 876,381.75 8,073,006.00 8.99 14.52 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre LAS CIFRAS ESTABLECIDAS EN EL VALOR ESPERADO (NUMERADOR Y DENOMINADOR), UNICAMENTE CORRESPONDÍAN AL VALOR DE DICIEMBRE, LOS VALORES ALCANZADOS SON ANUALES.

Anual





Página 1 de






1.1.4.1 - CONTRIBUIR, MODERNIZAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS EN RUTA



4501-1404 - Gerencia de Ingeniería

Indicador APIQROO01141 - Porcentaje de obras ejecutadas

Método de Cálculo (TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS)/(TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS)



Variables

Numerador Total de obras ejecutadas Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)

Denominador Total de obras programadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.4.2 - SOLVENTACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ANTE PROFEPA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL MUELLE DE CONCRETO DE PUERTO JUÁREZ



4501-3302 - Despacho de la Secretaría Técnica

Indicador APIQROO01142 - Porcentaje de integración de expediente

Método de Cálculo (Observaciones solventadas)/(Observaciones realizadas)


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL

Variables

Numerador Observaciones solventadas Unidad de Medida del Numerador 1827 - Respuesta (General)

Denominador Observaciones realizadas Unidad de Medida del Denominador 1256 - Observaciones (General)

AKETZHALY CHI RAMOS LIC LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA LIC LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA




Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 07/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 Verde 30/09/2017 12/10/2017


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.5 - TURISMO NÁUTICO




Indicador APIQROO0115 - TASA DE VARIACIÓN DE PASAJEROS DE EMBARCACIONES TURÍSTICAS




Variables

Numerador NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)






Página 2 de


METAS






5.81 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00





Página 3 de


Diciembre 51,712.00 326,306.00 48,870.50 222,920.00 5.81 46.38 Verde 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre LOS DATOS PLASMADOS EN LOS VALORES ESPERADOS (DENOMINADOR, NUMERADOR) SON DATOS TRISMESTRALES; MIENTRAS QUE LOS DATOS ALCANZADOS SON ANUALES

Anual





Página 1 de






1.1.5.1 - PROMOVER Y OFERTAR EL TURISMO NÁUTICO




Indicador APIQROO01151 - Asistencia promedio a ferias de turismo náutico para promoción

Método de Cálculo (Número de ferias asistidas)/(Número de invitaciones a ferias)



Variables

Numerador Numero de ferias asistidas Unidad de Medida del Numerador 1140 - Asistencia (General)

Denominador Número de invitaciones a ferias Unidad de Medida del Denominador 1226 - Invitación (General)





Página 2 de


METAS






1.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 Rojo 31/12/2017 15/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE ASISTIERON A LAS FERIAS A LAS QUE FUIMOS INVITADOS

Anual





Página 1 de




R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas

Objetivo (conFIN)

1 - CONTRIBUIR A SER EL SISTEMA PORTUARIO LÍDER EN EL CARIBE EN LA ATENCIÓN DE PASAJEROS DE CRUCEROS Y TURISMO NÁUTICO Y UNA OPCIÓN COMPETITIVA EN EL MANEJO Y TRANSBORDO DE CARGA A TRAVÉS DE PROCESOS INTERNOS EFICIENTES Y EFICACES



4501-1410 - Gerencia de Control y Auditoría

Indicador APIQROO02 - Proporción de los gastos de las áreas de apoyo de la empresa que representa la utilidad.

Método de Cálculo Utilidad del ejercicio/gastos de las áreas de apoyo

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA


Variables

Numerador Utilidad del ejercicio Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)

Denominador Gastos de las áreas de apoyo Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)

MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA




Página 2 de


METAS






32.05 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 15,052,831.00 15,052,831.00 46,766,691.62 38,849,713.00 32.19 38.75 Verde 31/12/2017 19/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre INFORME PRELIMINAR

Anual





Página 1 de





Objetivo (conPROPÓSITO)

1.1 - PROPORCIONAR ATENCIÓN ECONÓMICA, OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS




Indicador APIQROO021 - Proporción de los ingresos que representan los gastos de las áreas de apoyo de la empresa.

Método de Cálculo Gastos de las áreas de apoyo /Ingresos totales

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA

Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL

Variables

Numerador Gastos de las áreas de apoyo Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)

Denominador Ingresos totales Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)





Página 2 de


METAS






24.77 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 57,466,765.00 38,849,713.00 186,253,771.00 211,183,764.00 30.85 18.40 Verde 31/12/2017 19/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre INFORME PRELIMINAR CON CORTE AL 15 DE ENERO 2018

Anual





Página 1 de






1.1.1 - ADMINISTRAR Y SUPERVISAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS




Indicador APIQROO0211 - Tiempo promedio de entrega de bienes y suministro de servicios

Método de Cálculo Sumatoria de los tiempos de atención de solicitudes /Total de solicitudes recibidas


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL LOCAL

Variables

Numerador Sumatoria de los tiempos de atención de solicitudes Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)

Denominador Total de solicitudes recibidas Unidad de Medida del Denominador 358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)





Página 2 de


METAS






0.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 28,340.00 22,230.00 1,767.00 1,138.00 16.04 19.53 Verde 31/03/2017 04/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 28,340.00 0.00 1,767.00 1.00 16.04 0.00 Verde 30/06/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 28,340.00 0.00 1,767.00 1.00 16.04 0.00 Verde 30/09/2017


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 28,340.00 0.00 1,767.00 1.00 16.04 0.00 Verde 31/12/2017

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo SE ACTUALIZO LAS NUEVAS FIRMAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS APODERADOS

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.1.1 - RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS




Indicador APIQROO02111 - TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO DE TRÁMITE DE PAGO

Método de Cálculo Sumatoria de los tiempos de atención de trámites de pago /Total trámites recibidos



Variables

Numerador Sumatoria de los días de atención de trámites de pago Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)

Denominador Total trámites recibidos Unidad de Medida del Denominador 1323 - Trámite (General)





Página 2 de


METAS






0.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 10,207.25 11,115.00 1,343.75 1,138.00 7.60 9.77 Verde 31/03/2017 04/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 10,207.25 0.00 1,343.75 1.00 7.60 0.00 Verde 30/06/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 10,207.25 0.00 1,343.75 1.00 7.60 0.00 Verde 31/12/2017

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero


Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.1.2 - RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS




Indicador APIQROO02112 - TIEMPO PROMEDIO DE PROCESO DE TRÁMITE DE SOLICITUDES DE COMPRA Y SUMINISTRO DE SERVICIOS

Método de Cálculo Sumatoria de los tiempos de atención de solicitudes /Total de solicitudes recibidas



Variables

Numerador Sumatoria de los días hábiles de atención de solicitudes Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)

Denominador Total de solicitudes recibidas Unidad de Medida del Denominador 358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)





Página 2 de


METAS






0.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 11,047.75 11,115.00 1,582.00 1,138.00 6.98 9.77 Amarillo 31/03/2017 04/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 11,047.75 0.00 1,582.00 1.00 6.98 0.00 Verde 30/06/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 11,047.75 0.00 1,582.00 1.00 6.98 0.00 Verde 31/12/2017

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero


Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.1.3 - RECURSOS HUMANOS PROPORCIONADOS




Indicador APIQROO02113 - PORCENTAJE DE PAGOS OPORTUNOS DE SUELDOS Y SALARIOS Y PRESTACIONES DE LEY

Método de Cálculo Número de pagos de sueldos y salarios y prestaciones de ley oportunos/ número total de pagos en el trimestre

Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD


Variables

Numerador Número de pagos de sueldos y salarios y prestaciones de ley oportunos Unidad de Medida del Numerador 1265 - Pagos Realizados (General)

Denominador Número total de pagos en el trimestre Unidad de Medida del Denominador 20 - Orden de Pago (Administrativo)





Página 2 de


METAS






0.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 133.00 133.00 133.00 133.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 04/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 178.00 178.00 178.00 178.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 166.00 166.00 166.00 166.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 11/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.2 - EMITIR INFORMACIÓN FINANCIERA Y FISCAL QUE REFLEJE RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA




Indicador APIQROO0212 - PORCENTAJE DE AUDITORÍAS ATENDIDAS

Método de Cálculo AUDITORÍAS ATENDIDAS/AUDITORÍAS RECIBIDAS



Variables

Numerador AUDITORÍAS ATENDIDAS Unidad de Medida del Numerador 1558 - Auditoría (Rendición de Cuentas)

Denominador AUDITORÍAS RECIBIDAS Unidad de Medida del Denominador 1835 - Orden de Auditoría (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 05/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 11/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 10/01/2018





Página 3 de


Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





Página 1 de






1.1.2.1 - REGISTRO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA CONTABLE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTATAL Y FEDERAL VIGENTE




Indicador APIQROO02121 - PORCENTAJE DE RECLASIFICACIONES TRIMESTRALES INTERNAS

Método de Cálculo Número de reclasificaciones internas realizadas en el trimestre/Total de registros contables


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL LOCAL

Variables

Numerador Número de reclasificaciones internas realizadas en el trimestre Unidad de Medida del Numerador 1304 - Registro (General)

Denominador Total de registros contables Unidad de Medida del Denominador 1304 - Registro (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00 Rojo 31/12/2017 19/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre EJERCICIO 2017

Anual





Página 1 de






1.1.2.2 - CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y ESTATAL VIGENTE




Indicador APIQROO02122 - PORCENTAJE DE PAGOS OPORTUNOS DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES

Método de Cálculo Número de pagos de impuestos realizados oportunamente/número de pagos de impuestos realizados


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL LOCAL

Variables

Numerador Número de pagos de impuestos realizados oportunamente Unidad de Medida del Numerador 1265 - Pagos Realizados (General)

Denominador Número de pagos de impuestos realizados Unidad de Medida del Denominador 1265 - Pagos Realizados (General)





Página 2 de


METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Diciembre 109.00 109.00 109.00 109.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.3 - ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE VOZ, DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INFORMACIÓN



4501-1411 - Gerencia de Informática

Indicador APIQROO0213 - HORAS DE GESTIÓN DE SOLUCIONES EN INFORMÁTICA

Método de Cálculo (TOTAL DE HORAS DEDICADAS A GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS)/HORAS TOTALES LABORALES


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO TRIMESTRAL LOCAL

Variables

Numerador TOTAL DE HORAS DEDICADAS A GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS

Unidad de Medida del Numerador 1211 - Hora (General)

Denominador HORAS TOTALES LABORALES Unidad de Medida del Denominador 1211 - Hora (General)

WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO




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METAS






0.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 31/03/2017 03/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 30/06/2017 11/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 30/09/2017 11/10/2017


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo SE CUMPLIOLA META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio SE CUMPLIO META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre SE CUMPLIOLA META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE CUMPLIO META PROGRAMADA, SOLO QUE A LA HORA DE REALIZAE EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA

Anual





Página 1 de






1.1.3 - ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE VOZ, DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INFORMACIÓN




Indicador APIQROO0213 - HORAS DE GESTIÓN DE SOLUCIONES EN INFORMÁTICA

Método de Cálculo (TOTAL DE HORAS DEDICADAS A GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS)/HORAS TOTALES LABORALES


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO TRIMESTRAL LOCAL

Variables

Numerador TOTAL DE HORAS DEDICADAS A GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS

Unidad de Medida del Numerador 1211 - Hora (General)

Denominador HORAS TOTALES LABORALES Unidad de Medida del Denominador 1211 - Hora (General)





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METAS






0.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 31/03/2017 03/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 30/06/2017 11/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 30/09/2017 11/10/2017


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





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Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo SE CUMPLIOLA META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio SE CUMPLIO META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre SE CUMPLIOLA META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE CUMPLIO META PROGRAMADA, SOLO QUE A LA HORA DE REALIZAE EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA

Anual





Página 1 de






1.1.3.1 - ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INFORMACIÓN




Indicador APIQROO02131 - PORCENTAJE DE HORAS DEDICADAS AL DESARROLLO O MEJORAS DE SOFTWARE

Método de Cálculo Número de horas dedicadas a desarrollo de software/Horas totales laborales mensuales


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO MENSUAL LOCAL

Variables

Numerador Número de horas dedicadas a desarrollo de software Unidad de Medida del Numerador 1211 - Hora (General)

Denominador Horas totales laborales mensuales Unidad de Medida del Denominador 1211 - Hora (General)





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METAS






0.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 31/01/2017 04/04/2017

Febrero 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 28/02/2017 04/04/2017

Marzo 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 31/03/2017 04/04/2017

Trimestre 2 Abril 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 30/04/2017 10/07/2017

Mayo 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 31/05/2017 10/07/2017

Junio 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 60.00 60.00 160.00 1.00 37.50 6,000.00 Verde 31/07/2017 11/10/2017

Agosto 60.00 60.00 160.00 1.00 37.50 6,000.00 Verde 31/08/2017 11/10/2017

Septiembre 60.00 60.00 160.00 1.00 37.50 6,000.00 Verde 30/09/2017 11/10/2017

Trimestre 4 Octubre 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 31/10/2017 10/01/2018

Noviembre 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 30/11/2017 10/01/2018





Página 3 de


Diciembre 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.3.2 - MANTENIMIENTO, CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ Y DE DATOS




Indicador APIQROO02132 - PORCENTAJE DE HORAS DEDICADAS A MONITOREO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS SISTEMAS

Método de Cálculo Número de horas de monitoreo de estado de salud de sistemas/ horas totales laborales mensuales


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO MENSUAL LOCAL

Variables

Numerador Número de horas de monitoreo de estado de salud de los sistemas Unidad de Medida del Numerador 1211 - Hora (General)

Denominador Horas totales laborales mensuales Unidad de Medida del Denominador 1211 - Hora (General)





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METAS






0.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 31/01/2017 04/04/2017

Febrero 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 28/02/2017 04/04/2017

Marzo 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 31/03/2017 04/04/2017

Trimestre 2 Abril 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 30/04/2017 10/07/2017

Mayo 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 31/05/2017 10/07/2017

Junio 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 20.00 20.00 160.00 1.00 12.50 2,000.00 Verde 31/07/2017 11/10/2017

Agosto 20.00 20.00 160.00 1.00 12.50 2,000.00 Verde 31/08/2017 11/10/2017

Septiembre 20.00 20.00 160.00 1.00 12.50 2,000.00 Verde 30/09/2017 11/10/2017

Trimestre 4 Octubre 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 31/10/2017 10/01/2018

Noviembre 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 30/11/2017 10/01/2018





Página 3 de


Diciembre 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual





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1.1.4 - DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICADOS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA



4501-1403 - Gerencia Jurídica

Indicador APIQROO0214 - SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

Método de Cálculo (SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO)/(TOTAL DE SESIONES DE CONSEJO PROGRAMADAS)


Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL LOCAL

Variables

Numerador SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Unidad de Medida del Numerador 1440 - Acta (Jurídico)

Denominador TOTAL DE SESIONES DE CONSEJO PROGRAMADAS Unidad de Medida del Denominador 1440 - Acta (Jurídico)

LIC. SANDRA MARIA CHAN BALAM LIC. KARINA BEATRIZ DIAZ AC LIC. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA




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METAS






100.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00


Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de



Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

Anual





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1.1.4.1 - BRINDAR ASESORÍA LEGAL A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN



4501-1403 - Gerencia Jurídica

Indicador APIQROO02141 - TIEMPO PROMEDIO DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DE REGULARIZACIÓN

Método de Cálculo Tiempo de elaboración de contratos/Contratos de regularización elaborados



Variables

Numerador Tiempo de elaboración de contratos Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)

Denominador Contratos de regularización elaborados en el trimestre Unidad de Medida del Denominador 1455 - Contrato (Jurídico)





Página 2 de


METAS






0.00 Año Base

De 2017 Hasta 2017 2017








Fecha deCaptura

Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Marzo 18.00 42.00 9.00 48.00 2.00 0.88 Verde 31/03/2017 06/04/2017

Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Junio 16.00 91.00 8.00 78.00 2.00 1.17 Verde 30/06/2017 10/07/2017

Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00



Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00





Página 3 de


Diciembre 18.00 65.00 9.00 68.00 2.00 0.96 Verde 31/12/2017 10/01/2018

Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Febrero

Marzo

Se informa que los contratos de la empresa, se estan generando a través de la Gerencia Jurídica, siendo estos los contratos de adquisiciones y prestación de servicios aprobados en comite de adquisiciones, cesión parcial de derechos de áreas y locales comerciales, regularización de infraestructuras portuarias, de obras y de arrendamiento. De igual manera al ser inicio de año se generan mayor número de contratos de adquisiciones con las empresas que estaran suministrando servicios en el transcurso del año entre ellos utiles de impresión, servicio de vigilancia,fumigación, material de limpieza, tarjetas de vales, material de oficina, suministro de guias.

Trimestre 2 Abril

Mayo

Junio Se informa que la elaboración y revisión de los contratos de diversa indole (cesión parcial, arrendamiento, obras, adquisiciones y prestación de servicios portuarios y profesionales) recae sobre la Gerencia Jurídica.

Trimestre 3 Julio

Agosto

Septiembre Se informa que tanto la elaboración como la revisión de los contratos recaen en la Gerencia Juridica. Por lo que los números reflejan la totalidad de contratos elaborados en el trimestre tanto de obra, como de adquisiciones,prestaciones de servicios y de cesion parcial de derechos

Trimestre 4 Octubre

Noviembre

Diciembre La elaboración de contratos y su respectiva revisión recae directamente en el áre jurídica, por lo que los numeros son reflejo de la totalidad de contratos elaborados en el trimestre octubre-diciembre.





Página 4 de


Anual



€¦ · web view4501 - administraciÓn portuaria integralfecha de impresión: 26/04/2018página...

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